municipalidad provincial de cajamarca

CAJAMARCA ... DC)N.DE TC)D() EMPEZ()

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y

UNIDAD PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA

~aklad ~ Y!l~ {1~3(\5

.ftcVE'R9XJ m CON(]EJO 1'1" 316-2016-CM.a?C

Cajamarca, 22 de diciembre del 2016.

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 21 de diciembre del ario 2016, el pedido del Regidor Carlos Jesus Koo Labrin, respecto a que en Ia presente sesi6n de Concejo, se trate Ia aprobaci6n del Presupuesto lnstitucional de Apertura - PIA 2017 y el Plan Operativo lnstitucional- POl 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado porIa Ley de reforma de Ia Constituci6n Politica del Peru, Ley W 30305, concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es un 6rgano de gobierno local, tiene autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, sustentando su pedido, el Regidor Carlos Jesus Koo Labrin, serial6 que, en merito al Articulo go , inciso 2) de Ia Ley Organica de Municipalidades, se establece que una de las atribuciones del Concejo Municipal, es el aprobar. monitorear y controlar el Plan de Desarrollo lnstitucional y el Programa de lnversiones, teniendo en cuenta los planes de desarrollo municipal concertado y su presupuesto participative.

Que, a su turno, el equipo tecnico, encabezado por Ia Directora de Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, hace una breve exposici6n sobre el Presupuesto lnstitucional de Apertura - PIA y el Plan Operativo lnstitucional - POl, para el ejercicio fiscal 2017. El Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.

Por lo que, con el voto por Mayoria de los Senores Regidores, con dispensa del tramite y dictamen de Ia Comisi6n; y Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41° de Ia Ley Organica de Municipalidades.

SEACORD0:

Articulo Primero.- APROBAR el Presupuesto lnstitucional de Apertura - PIA 2017 y el Plan Operative lnstitucional -POl 2017 de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Articulo Segundo.- PRECISAR que Ia distribuci6n del FONCOMUN en el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL ANO 2017, se considerara en Ia Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados, Rubro: 07. Fondo de Compensaci6n Municipal, y Ia utilizaci6n de dichos recursos econ6micos y financieros, sera hasta un 80% para gasto corriente y un 20% para gasto de capital.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a Ia Gerencia Municipal y a Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, efectuar las acciones que correspondan, dentro del marco legal, a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.

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ALAMEDA DE LOS INCAS - COMPLEJO "QHAPAC fiiAN" CAJAMARCA- PERO

Objetivo Estrategico

OE. 01 Promover Ia supervivencia, los medios de vida y Ia dignidad de las personas

OE. 02 lmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo economico local sostenible

OE. 03 Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio climatico

\ . I

OE. 04 lnstitucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de "Buen Gobiemo"

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Plan Estrategico Institucional 2016 -2018 Plan Operativo Institucional2017

Direccion / Gerencia

- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

- Gerencia de Desarrollo Social

- Gerencia de Seguridad Ciudadana

- Oficina General de Promoci6n de la Inversion Privada

- Gerencia de In&aestructura

- Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial

- Gerencia de Vialidad y Transporte

- Gerencia de Desarrollo Econ6mico

- Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Hist6rico

- Instituto Vial Provincial

- Geren cia de Desarrollo Ambiental

- Sala de Regidores

-Alcaldia

- Gerenica Municipal

- Organo de Control Institucional

- Procuraduria Publica Municipal

- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

- Oficina General Asesoria J uridica

- Oficina de Secretaria General

- Oficina General de Administraci6n

- Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos

Total

I

Recursos Presupuestales TotalS/. %

I

POI 2017 S/. i

i 500,000 !

4,341,138 9,951,349 9%

5,110,211 I

15,000

31,171,542

713,000

290,000 33,464,675 29%

137,000

835,000

303,133

6,747,550 6,747,550 6%

30,000

150,000

110,000

20,000

20,000 65,226,396 57%

2,368,249

20,000

30,000

15,140,359

47,337,788

115,389,970 100%

' ' '~ )( _,

Distribuci6n de los Recursos Presupuestales de la MPC (1 de 2) Alta Direcci6n

Sala de Regidores Alcaldia Gerencia Municipal

Organo de Control Organo de Control Institucional

Organo de Defensa del Estado Procuraduria Publica Municipal

Organo de Asesoramiento Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Direccion General de la OGPP Unidad de Planeamiento y Cooperacion Tecnica Unidad de Programacion e Inversion Unidad de Preinversion Unidad de Presupuesto Unidad de Modernizacion_y_ Gestion Institucional

Oficina General Asesoria Juridica Oficina General de Promoci6n de la Inversion Privada

Organo de Apoyo Oficina de Secretaria General Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

Direccion de la OCRI Unidad de Comunicaci6n para el Desarrollo Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

Oficina General de Administraci6n Direccion General de la OGA Unidad de Contabilidad Unidad de Logistica y Servicios Generales Unidad de Tesoreria Unidad de Informatica y Sistemas Centro de Atencion al Ciudadano

Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos Direccion de la OGGRH Unidad de Planificacion y Desarrollo de Personas Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional

I Organo de Linea Gerencia de Infraestructura

Gerencia I Subgerencia de Estudiosy Proyectos Subgerencia de Obras

Su~g~encia de Supervision y Liquidaci6n de Obras Subgerencia de Proyectos M(p10res~uinaria

S/.

30,000 150,000 110,000

20,000

20,000

2,368,249 844,029

20,000

1,434,220

10,000

50,000 10,000

20,000 15,000

30,000 500,000

166,667

166,667

166,667

15,140,359 2,007,755

18,000

2,721,400

10,350,204

23,000

20,000

47,337,788 50,000

45,344,788

1,943,000

31,171,542 31,021,542

20,000

20,000

50,000

60,000

... , .... , >o· ~I • ., .... •••" o-..1 o '' '''" ., .. ._,. .......

Distribuci6n del los Recursos Presupuestales de la MPC (2 de 2) Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial

Gerencia DUT

Subgerencia de Planeamiento Urbano Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro Subgerencia de Licencias de Edificaciones

Gerencia de Vialidad y Transporte Gerencia VT Subgerencia de Circulaci6n Vial Subgerencia de Operaciones de Transporte Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial

Gerencia de Desarrollo Econ6mico Gerencia DE Subgerencia de Promoci6n y Desarrollo Econ6mico Local Subgerencia de Fiscalizaci6n, Control y Policia Municipal Subgerencia de Desarrollo Rural

Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Hist6rico Gerencia TCCH Subgerencia de Turismo Subgerencia de Cultura Subgerencia de Gesti6n del Centro Hist6rico

Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de DS Subgerencia de Desarrollo Humano y Promoci6n Social Subgerencia de Participaci6n Social Subgerencia de Educaci6n, Recreaci6n y Deporte Subgerencia de Salud Subgerencia de Registro Civil

Gerencia de Desarrollo Ambiental Gerencia DA Subgerencia de Saneamiento Basico, Recursos Naturales y Cambia Climatico Subgerencia de Protecci6n y Control Ambiental

Subgerencia de Limpieza Publica y Ornata Ambiental

Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia SC Subgerencia de Serenazgo y Seguridad Patrimonial Subgerencia de Defensa Civil

Organo Desconccntrado

Instituto Vial Provincial

TotalMfC

\

713,000 178,250

178,250

178,250

178,250

290,000 180,000

50,000

30,000

30,000

137,000 20,000

15,000

62,000

40,000

835,000 65,000

350,000

350,000

70,000

4,341,138 367,908

132,539

3,411,691

354,000

75,000

6,747,550 870,000

20,000

110,000

5,747,550

5,110,211 10,000

4,870,211

230,000

303,133

115,389,970

~)(;};~~, '~}~;~ t\1 1': / .1

" I '-•<II'UII•Ut ""'"'I'IU~I • •• 0 ... , ~ .. ~ .. "'·

Acciones Centrales

Acciones Centtales

5.000001

5.000002

9001

5.000003

5.000004

5.000005

~ ~ 5.000006

' ~ ~) 5.000007 ~ IUJ Of!C!NA

,~. ~v.·~ ~~-

~ ~

Municipalidad Provincial de Cajamarca Programaci6n Multianual del Presupuesto 2017

Resumen de Analitico de Gastos Formulaci6n Presupuestal 2017

Planeamiento y Presupuesto

Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros

Aclministracion de recursos municipales

Elaboracion de estudios y expedientes tecnicos

Optimizacion interna de los procedimientos adrninistrativos

Evaluar perfiles y proyectos de inversion

Desarrollo de capacidades - Convenios Interinstitucionales

Conducci6n y Orientaci6n Superior

Normar y fiscalizar

Coordinacion con el Concejo Municipal

Modernizacion de Aclministracion Municipal

Fiscalizar el cumplirniento de disposiciones municipales

Imagen institucional y desarrollo de capacidades

Promover y fortalecer capacidades empresariales

Optimizacion de los procesos de atencion al ciudadano

Implementacion y difusion de normas

Gesti6n Administtativa


Gerenciar recursos financieros, econornicos y materiales

Mejorar capacidades tecnicas y normativas

Implementacion y mejorarniento de sistemas

Supervision del proceso de seleccion

Asesoramiento Tecnico y Juridico

Normar y fiscalizar

Gesti6n de Recursos Humanos


Pago a personal I / Acciones de control y auditoria

Control y auditoria -'-/{;;f~!:!...:.;~efensa Judicial del Estado

'&ormar y fiscalizar rar ~' :\~l\\ #- • . ',IJ\ -

·tE.! , j ..-'."_/ \\~~rt/7J

54,109,943

54,109,943

160,000

50,000 Direccion de OGPP

50,000 Unidad de Presupuesto

20,000 Unidad de Preinversion

10,000 Unidad de Modernizacion y GI

10,000 Unidad de Programacion e Inversion

20,000 Unidad de Planearniento y CT:

875,000

150,000 Alcaldia

30,000 Sala de Regidores

110,000 Gerencia Municipal

30,000 Secretaria General

500,000 Oficina de Comunicaciones y RI

15,000 OGPIP

20,000 Centro de Atencion al Ciudadano

20,000 Oficina General de Asesoria Juridica

7,620,155

2,007,755 Oficina General de Adrninistraci6n

2,850,000 Unidad de Tesorerla

18,000 Unidad de Contabilidad

23,000 Unidad de Infromatica y Sistemas

2,721,400 Unidad de Logistica y Servicios Generales

20,000


45,394,788

50,000 Direccion OGGRRHH

45,344,788 Urudad de PlaruhcaClon y Uesarrollo de

PPronn<>o

20,000 20,000 OCI 20,000

20,000 Procuraduria Publica Municipal

' I()'"

Programas Presupuestales

0016 TBC-VIH/SIDA

0030 Reducci6n de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana

0036 Gesti6n Integral de Residuos So lidos

Reducci6n de vulnerabilidad y 0068 atenci6n de emergencias por

desastres

Incremento de la practica de 0101 actividades fisicas, deportivas y

recreativas en la poblaci6n peruana

0136 Prevenci6n y recuperaci6n ambiental

Reducci6n del costa, tiempo e 0138 inseguridad en el Sistema de

Transporte

0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados

Municipalidad Provincial de Cajamarca Programacion Multianual del Presupuesto 2017


Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis

Total 0030

Planificaci6n del patrullaje por sector

Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo

Mantenimiento y reposici6n de vehiculo para patrullaje por sector

Comunidad recibe acciones de prevenci6n en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana

Total 0036

Manejo de Residuos S6lidos Municipales

Difusi6n de la educaci6n ambiental y participaci6n ciudadana en el manejo de residuos s6lidos

Segregaci6n en la fuente y recolecci6n selectiva de residuos s6lidos municipales

Inspecci6n de edificaciones para la seguridad y el control urbana

Desarrollo de campaiias de masificaci6n deportiva ala poblaci6n objetivo

Viveros forestales y fruticolas

Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados

r Pe,.oM• ·~ m•yom eeciben "Mcio• pm p<=ntt condicione. de rie•go

---

~

7,854,433 Unidad Organica

13,539 Subgerencia de Desarrollo Hwnano-Salud

4,870,211 Gerencia de Seguridad Ciudadana

500,000 Gerencia de Seguridad Ciudadana

3,250,000 Gerencia de Seguridad Ciudadana

320,211 Gerencia de Seguridad Ciudadana

800,000 Subgerencia de Serenazgo

1,747,550 Subgerencia de Limpieza Publica y OA.

1,546,850 Subgerencia de Limpieza Publica y OA.

53,400 Subgerencia de Limpieza Publica y OA.


30,000 Subgerencia de Defensa Civil

30,000 Gerencia de Desarrollo Social

850,000 Gerencia de Desarrollo Ambiental

303,133 Instituto Vial Provincial

10,000 Subgerencia de Desarrollo Hurnano-Salud

"'f:•1U\ OIJ4

Ml .. ,~ IJ'\1 11•~11 ,,.!);I'C IU , .. ... , .......... .. Municipalidad Provincial de Cajamarca Programaci6n Multianual del Presupuesto 2017


Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) 53,425,594

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos 53,425,594

Estudios de Preinversion 1,414,220 6.000032 Unidad de Preinversi6n

Elaboraci6n de estudios de Preinversi6n 1,414,220

Encauzamiento de Ia Quebrada Quiritimayo en el Barrio El Estanco 1,590,195 2.024781 Gerencia de Infraestructura

Construcci6n de defensas ribereii.as y encausamiento 1,590,195

Ampliacion redes de agua potable y desagiie Jr. Sr. De Huamantanga Cuadra 06 y Pasaje 68 904

Jose Maria Arguedas Cuadra 01- Barrio Nuevo Cajamarca, Cajamarca ' 2.047291 Gerencia de Infraestructura

Arnpliaci6n redes de agua potable y desagiie Jr. St. De Huamantanga Cuadra 06 y Pasaje Jose Maria 68 904

Atguedas Cuadra 01 - Barrio Nuevo Cajamarca, Cajamarca '

Construccion y mejoramiento de Ia trocha carrozable Puruay Alto- Quinuamayo Localidad 352 774

Puruay Alto, Provincia de Cajamarca - Cajamarca ' 2.068955 Gerencia de Infraestructura

Construcci6n y mejoramiento de la trocha cartozable Puruay Alto- Quinuamayo Localidad Puruay 352 774

Alto, Provincia de Cajamarca - Cajamarca '

Construccion Coliseo Multiusos de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 3,894,410 2.09633 Getencia de Infraestructura

9002 Construcci6n Coliseo Multiusos de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca 3,894,410

Construccion de Ia Pavimentacion y Red de agua potable, del Pasaje San Roque - Prolg. 5 38 548

Esquinas, Provincia de Cajamarca - Cajamarca ' 2.119471 Gerencia de Infraestructura

Construcci6n de la Pavimentaci6n y Red de agua potable, del Pasaje San Roque - Prolg. 5 Esquinas, 38 548

Provincia de Cajamarca - Cajamarca '

Construccion de sistema de alamcenamiento de agua potable por bombeo para los Caserios Tuanzo Alto, Tuanzo Bajo, Chugurpampa, Colpa Porcon, Marayllacta, Colpa La Esperanza- 525,722

C0 P 0 Porconcillo Alto, Prov. Cajamarca - Cajamarca 2.138111 Gerencia de Infraestructura

Construcci6n de sistema de alamcenamiento de agua potable pot bombeo para los Caserios Tuanzo Alto, Tuanzo Baja, Chugurpampa, Colpa Potc6n, Marayllacta, Colpa La Esperanza- C0 P0 525,722 Porconcillo Alto, Prov. Cajamarca - Cajamarca

Fortalecimiento de Ia seguridad ciudadana mediante Ia implementacion de la capacidad operativa y tecnica del servicio de Serenazgo en el Distrito de Cajamarca, Provincia de 1,500,000

2 147448 Cajamarca - Cajamarca G · d 1 f • erenoa e n raestructura

A~~ . j@Fort ~~imiento de Ia seguridad ciudadana mediante la implementaci6n de la capacidad operativa y 1 500

OOO <Jf.__ ~~ A"~ ~~rvicio de Serenazgo en el Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca ' ' . ' fticp-~~ "y ~0."\

\~:~.. .2~' ~,, rrir=~. -~~:w -~!;!;~~ ~ ~~Vr.J --

---

· · "'l<lf'\ltiHIIfl<•>\l"'o.l .. \ ... ... , ..... ~ .... ~

2.158948

2.173603

2.173609

2.174692



Mejoramiento del sistema de semaforizaci6n vial y control de transito en las principales calles de ciudad Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Mejorarniento del sistema de semaforizaci6n vial y control de transito en las principales calles de ciudad Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Ampliaci6n del servicio de suministro con video camaras, utilizando Ia infraestructura del sistema integrado de seguridad con el Centro de Control de Emergencia y Seguridad

Ciudadana, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Apoyo logistico al Plan de Seguridad Ciudadana

Ampliaci6n del sistema de electrificacion del Caserio Sexemayo, Provincia de Cajamarca -Cajamarca

Mejorarniento de servicio de energia eh!ctrica

Instalaci6n del servicio de agua potable, Sector Agomarca Alto C0 P0 Pariamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

1,662,685

Gerencia de Infraestructura

1,662,685

3,927,684 Gerencia de Infraestructura

3,927,684

316,863 Gerencia de Infraestructura

316,863


104,942 9002 1 IMejorarniento de sistema de agua potable I I I

...... ~fllp . ~~~~ ?~~=~~~

~·~~.'-~.:- \tiitf:i 1!} '(~) (.\~li..~~

2.178177

2.201014

2.207649

uz~

Creacion del servicio de transitabilidad con Ia pavimentaci6n del Jr. Los Eucaliptos Cuadra 01 y 02, Jr. Los Pinos Cuadra 04 y Pasaje Ezequiel Bringas Marchena, Urb. Santa Rosa II

Etapa, Sector Chontapaccha, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Creaci6n del servicio de transitabilidad con la pavimentaci6n del Jr. Los Eucaliptos Cuadra 01 y 02, Jr. Los Pinos Cuadra 04 y Pasaje Ezequiel Bringas Marchena, Urb. Santa Rosa II Etapa, Sector Chontapaccha, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Creacion del servicio de transitabilidad del Jr. La Historia entre Tupac Amaru y Jr. Mariscal Caceres - Sector 21 La Tulpuna, Provincia de Cajamarca

Creaci6n del servicio de transitabilidad del Jr. La His to ria entre Tupac Amaru y Jr. Mariscal Caceres -Sector 2i a Tulpuna, Provincia de Cajamarca

In\ talaci6n de Ia electrificaci6n rural para el Sector Camino Real La Cruz C0 P0

_l Huambocancha Alta, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Mejoratni.efu\~.d~gfa electrica /{}~. \

191,039


191,039

230,761


230,761

259,202


259,202

............. " ... , ....... , .. .._, .. , , .. ~ .. , ..... _.

9002

2.208504

2.23564

2.236591

2.238817

3.999999

Administraci6n Deuda Tributaria

Apoyo a las Beneficiencias

Conducci6n y manejo de los registros civiles

Control, Aprovecharniento y Calidad Am bien tal

--



Instalaci6n de un sistema de canalizaci6n de residuos s6lidos y excretas humanas en el C0 P0

Porc6n Bajo, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Construcci6n de sistema de agua potable rural y letrinas sanitarias

Creaci6n del servicio de transitabilidad con Ia pavimentaci6n de los Pasajes 01, 02 y 03 Complejo Qhapac Nan, Sector 09 - Pueblo Libre, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Pav1mentaci6n de calles

Creaci6n del servicio de transitabilidad a traves de Ia trocha carrozable a nivel de afirmado Caseri6s Porc6n Bajo - El Suro - Rio Conga Cruz - C0 P 0 Porc6n Alto, Provincia de

Cajamarca - Cajamarca

Creaci6n del servicio de transitabilidad a traves de la trocha carrozable a nivel de afumado Caseri6s Porc6n Bajo - El Suro - Rio Conga Cruz - C0 P0 Porc6n Alto, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Recuperaci6n de Ia Casona Toribio Casanova como centro de interptertaci6n cultural y turistica de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Recuperaci6n de la Casona Toribio Casanova como centro de interprertaci6n cultural y turistica de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca

Sin Ptoducto

Servicio de la Deuda

Apoyo a las Beneficiencias en aplicaci6n a la transferencia de funciones y competencias

Apoyo a las organizaciones de bases

Mantenimiento de Parques y Jardines -

Mejoramiento de la (:'alidad Ambiental

Implementaci6n de [a Gesti6n Am bien tal Local

Proteger y conservatl el Medio Ambiente


954,221


892,923

489,505


489,505

1,650,402


1,650,402

33,360,594

7,500,204 Unidad de Tesoreria

196,908 Gerencia de Desarrollo Social

75,000 Subgerencia de Registro Civil


20,0001 Gerencia de Desarrollo Ambiental

20 OOOI Subgerencta de Sanearruento Bastc6~-KK1"1Ny ' rr

110,0001 Subgerenica de Protecci6n y Control Ambiental

Gesti6n Estrategica de Recursos Humanos Mantenimiento de Infraestructura Publica

Obligaciones Previsionales

Planeamiento Urbano




Mantenimiento de Infraestructura Social

Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados

Planificaci6n Urbana

Educaci6n Vial, implementaci6n de paraderos y saiializaci6n de vias

Prevenci6n, Supervision y Control IMejorarniento de calidad y eficacia de transporte vehicular

de la Circulaci6n Terrestre

9002 1 Programa del Vaso de Leche

Programas de Complementaci6n Alimentaria

Promoci6n del Comercio

Mejoramiento de condiciones de transpotte

Mejoramiento de transito vehicular y peatonal

Brindar Asistencia Alimentaria

Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

Desarrollo de actividades culturales y artisticas

Mantenimiento y pteservaci6n del patrirnonio hist6rico

Promoci6n del Comercio

Capacitaci6n en actividades productivas

Fomentar actividftdes econ6rnicas productivas

Promovcr y fortaV.ecer capacidades empresariales

~d...,; - -~

t ::<

Rf . '{'I J~~IA'I-"-~

30,000 Unidad de Remuneraciones, BS y SO

12,280,762 Gerencia de Infraestructura

1,913,000 Unidad de Remuneraciones, BS y SO

713,000 Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial

30,0001 Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial

50,0001 Subgerencia de Circulaci6n Vial

30,0001 Subgerencia de Operaciones de Transporte

180,0001 Gerenica de Vialidad y Transporte

1,639,203

1,129,288

20,000

15,000

Subgerencia de Participaci6n Social


Gerencia de Turismo, Cultura y CH

Subgerencia de Turismo-Cultura

Subgerencia de Centro Hist6rico

Gerencia de Desarrollo Econ6rnico

Subgerencia de Promoci6n del Desarrollo Econ6rnico Local

62,0001 Subgerencia de Fiscalizaci6n, Control y PM

40,0001 Subgerencia de Desarrollo Rural

.'lot4 Kl \ \1: (

" \Ol_·'M.II'U!t•'ll "U~\I,l.IA~ ... ... , .... ~ .... .-

Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

Serenazgo

Servicio de Limpieza Publica

Municipalidad Provincial de Cajamarca Programacion Multianual del Presupuesto 2017


Apoyo a las organizaciones de bases

Mejorarniento de la calidad de vida de la poblacion

Desarrollo de capacidades en Educacion, Cultura y Deporte

Capacitacion laboral a mujeres y jovenes

Fortalecimiento de Defensa Civil

Fortalecimiento del Sistema de Seguridad

Servicio de Limpieza Publica

141,000

643,200

354,000

109,000

200,000

10,000

3,500,000

Gerencia de Desarrollo Social


Subgerencia de Educacion, Recreacion y Deporte

Subgerencia de Desarrollo Humano-Salud

Subgerencia de Defensa Civil

Gerencia de Seguridad Ciudadana

Subgerencia de Limpieza Publica y OA.

9002 Subgerencia de Supervision y Liquidaci6n de Supervision y Control de Obras 50,000

Supervision y Liquidacion de Obras

Transferencia de Recursos para la Ejecucion de Proyectos de Inversion

Elaboracion de Estudios y Expedientes Tecnicos

Apoyar a Obras Menores con la poblacion

Meorarniento Vial Local

Ejecucion de Obras

Transferencia de recursos para la ejecuci6n de Proyectos de Inversion

I

TOTAL

Obras

20,000 Subgerencia de Estudios y Proyectos

60,0001 Subgerencia de Proyectos Menores y Maquinaria


20,000 Subgerencia de Obras


115,389,970

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1

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Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional

Unidad Organica: Sala de Regidores

Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de buen gobierno

Objetivo Especifico: 12: Desarrollar capacidades institucionales de en Planeamiento Estrategico Concertado y Gesti6n por Resultados

Meta F!sica Programacion Annal

Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N" Proyecto / Actividad M t As· d

Unidad Medida An::] .gna 0 Meta Meta Meta Meta 1

Fisica Presupuestal Flsica Presupuestal Fisica Presupuesta Flsica Presupuestali

1 Proponer iniciativas y cambios legislativos Dictamen 136 16,450 31 6,412 37 5,133 36 3,509 32 2,124!

Informe ~e 8 2 2 2 2 Ftscalizacwn

2 Actividades de fi.scalizaci6n ala Gesti6n Municipal. 7,620 3,102 2,358 1,901 564

Solicitud -~e 112 28 28 28 28 Ftscalizacton

Comisi6n de C din . ' d . "d d dmini. . la liz . ' d 1 R "d 47 12 12 12 11

3 oor ac10n e act1v1 a es a sttatlvas para tea aCion e egt ores

5 930 1 863 1 873 829 332 trabajo de los senores Regidores ' ' '

Sesi6n de Concejo 25 6 7 6 6

Total SR Sh. 30,000 11,377 9,364 6,239 3,020

~"\Pol\l:lp . ,~ ~ ) ~~ J~ ?A ·.~.: )~) 8 ~ ~;.;. ~ ~(~ !91tfi~~)

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Unidad Organica:



Alcaldia

Objetivo Estrategico 04:1Instirucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno

Objetivo Especifico 01: IDesarrollar capacidades instirucionales en planeamiento estrategico concertadu y gesti6n por resultados

N" Proyecto / Actividad

Meta Fisica

Unidad Medida Meta Anual

Presupuesto Asignado

I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual

II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Ptesupuestal

1 1Reptesentaci6n legal y politica I In forme I 4 I 40,000.001 1 I 8,000.001 1 1 12,ooo.oo1 1 1 12,ooo.oo1 1 I 8,000.00

2 1Articulaci6n con niveles de gobierno y concertaci6n con actoresl pnvados

Informe I 4 I 45,300.001 1 I 9,060.001 1 I 13,59o.ool 1 I 13,59o.ool 1 I 9,060.00

3 IDefensa y cautela de derechos e inteteses institucionales Informe 4 40,500.00 1 8,100.00 1 12,150.00 1 12,150.00 1 8,100.00

4 I Gesti6n y ditecci6n esttategica Informe 4 24,200.00 1 4,840.00 1 7,260.00 1 7,260.00 1 4,840.00

Total Alcaldia S/. n 150,000 30,000 45,000 45,000 30,000

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Unidad Organica: Gerencia Municipal

Objetivo Estrategico 04:1Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrat~!gico como Herramienta de Buen Gobierno

Objetivo Especifico 01: IDesarrollar Capacidades Institucionales en Planeamiento Estrategico Concertado y Gesti6n por Resultados

N" Proyecto I Actividad

1 1Ejecuci6n de labores de gesti6n, administraci6n y control intemo, que impulse un gobierno local moderno, eficaz y eficiente.

Total GM s/.

<->-'·f··~·. · "'/' -.',)',.. -~m;~""\ :tOE y ~

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MetaFisica

Unidad Medida

Documento

I I

Presupuesto I Trimestre

I Meta Asignado Meta Anual

Fisica Presupuestal

I 516 110,000 130 30,000

110,000 30,000

Programacion Anual

II Trimestre I III T rimes tre I IV Trimestre

Meta Meta Meta I Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica PresupuestaiJ

130 30,000 130 25,000 126 25,000

30,000 25,000 25,000

Uoidad Org:inica: Organo de Control lnstitucional



Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herramienta de Buen Gobiemo

Objetivo Especifico 01: Ejercer el Control Gubemamental Promoviendo La Correcta y Transparente Ejecuci6n de los Recursos y Bienes Municipales

Meta Fisica Programacion Anual

. . Presu uesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N" Proyecto I AcnVIdad M As p d

Uoidad Medida An~:l .gna 0 Meta Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal

1 Servicios Relacionados Actividad 7 8,000 1 1,150 2 2,300 2 2,300 2 2,250

2 Servicios de Control Simulcineo Acci6n 28 8,000 7 2,000 7 2,000 7 2,000 7 2,000

3 Servicios de Control Posterior Acci6n 4 4,000 0 1,000 2 1,000 2 1,000 0 1,000

Total OCI S/. 20,000 4,150 5,300 5,300 5,250

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Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional Unidad Organica: Procuraduria Publica Municipal

Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planearniento Estrategico como Herrarnienta de buen Gobiemo

Objetivo Especifico 01: Desarrollar Capacidades Institucionales en Planearniento Estrategico Concertado y Gesti6n por Resultados

Meta Fisica

Presupuesto I Trimestre N " Proyecto / Actividad

Unidad Medida Meta Asignado Meta Anual

Fisica Presupuestal

1 Procesos civiles, constitucionales, laborales, contenciosos administrativo Proceso 1,600 5,329 400 1,332

2 Procesos Penales y agravio a la MPC y sociedad Den uncia 1,700 6,643 420 1,663

3 Procesos Arbitrales Arbitraje 12 6,565 3 1,640

4 Procedirnientos extrajudiciales entablados por y en contra de la MPC Documento 300 1,463 75 365

Total PM ~/. 20,000 5,000

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Programacion Anual

II T rimes tre III T rimestre IV T rimestte

Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal

400 1,332 400 1,332 400 1,333

430 1,660 425 1,660 425 1,660

3 1,641 3 1,641 3 1,643

75 365 75 365 75 368

4,998 4,998 5,004



Direcci6n: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo Estrategico 04:llnstitucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno

Objetivo Especlfico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados

Meta Fisica

N" Proyecto / Actividad Unidad Medida Meta

Anual


ITrimestre

Meta

Programacion Anual


Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Presupuestal

1 1Asesoramiento tecnico y normativo a Unidades org:inicas en el marco del PDCM y el PEl

2 1coordinaci6n de acciones de planeamiento, programaci6n, pre inversion , presupuestaci6n y modernizaci6n institucional

3 IAcciones para implementaci6n del Sistema de Gesti6n del PDCM

~ b~'.t-),

Subtotal oqpp S/.

Documento

Reunion

Documento

12 15,0001 3

40 824,0291 10

4 5,0001 1

844,029

40001 3 40001 3 40001 3 3000

27,5001 10 781 ,5291 10 7,5001 10 7500

1,0001 1 1,0001 1 1,5001 1 1500

32,500 786,529 13,000 12,000

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Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional Direcci6n: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto :

Unidad: Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica

Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno

Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planearniento estrategico concertado y gesti6n por resultados

Objetivo Especifico 14: Crear y poner en funcionamiento el Centro Provincial de Planeamiento Estrategico - CEPLAES

Meta Fisica Programaci6n Anual

0 • • Presupuesto I Trirnestre II Trirnestre III Trirnestre IV Trirnestre

N Proyecto / ActlVldad M t As· d Unidad Medida An::! .gna 0 Meta Meta Meta Meta


1 Seguimiento a Ia ejecuci6n y actualizaci6n del PEl 2016 - 2018 Informe 4 4,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000

2 Fac~taci~n Proceso del Presupuesto Participativo 2018 y seguimiento a Informe

5 200 1 50 2 50 1 50 1 50 1a eJecucton del PP 201 7

Formular POI 2018, evaluaci6n de 1a ejecuci6n y modificaci6n POI £ 7 5 1 5

OOO 500 2 500 3 . , In orme 4 00 2 00 2 1 2

2017 y otros documentos de gestlon ' ' '

4 Conveni~s de coo~erac~?n tecnica e interinstitucional: Opinion tecnica y Convenio 20 800 5 200 5 200 5 200 5 200 evaluac1on de su ejecuclon

5 Fortalecirniento del Planearniento E strategico Territo/ial e Institucional Informe 4 10,500 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 1,500!

Subtotal UPc:r S/. 20,000 6,750 5,250 4,750 3,250

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Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional Direccion: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Unidad: Programacion e Inversion

Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el sistema de planeamiento esttategico como herramienta de buen gobiemo

Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento esttategico concertado y gestion por resultados

Meta Fisica

Presupuesto ITrimestre N " Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Seguimiento y evaluacion de la programacion multianual y de corto

Informe 2 1,229 0 307 plazo de la inversion publica municipal

2 Gestion de la viabilidad de proyectos de inversion publica PIP 36 8,771 9 2,193

Subtotal UP~I S/. 10,000 2,500

Programacion Annal

II Triroestre III T rimestre IV T rirnestre

Meta Meta Meta


1 307 0 307 1 307

9 2,193 9 2,193 9 2,193

2,500 2,500 2,500

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Ejercicio Fisca12017: Plan Operativo lnstitucional Direcci6n: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Unidad: Preinversi6n

Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el sistema de planeamiento estrategico como herramienta de buen gobierno

Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planearniento estrategico concertado y gesti6n por resultados.

Meta Fisica

Presupuesto ITrimestre N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Formulaci6n de Proyectos de Inversion Publica E studio 24 1,432,251 6 1,418,728

2 Actualizaci6n, reformulaci6n por verificaci6n de viabilidad de Proyectos

E studio 12 1,969 3 492 de Inversion Publica

Subtotal UPI S/. 1,434,220 1,419,220

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Programaci6n Anual

II Trimestre III T rimestre IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Ptesupuestal

6 4,508 6 4,508 6 4,508

3 492 3 492 3 492

5,000 5,000 5,000

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Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo lnstitucional Direcci6n: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Unidad: Presupuesto


Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados.

Meta Fisica

Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Conciliaci6n del marco legal del presupuesto institucional aiio 2015 y

Documento 2 15,000 1 7,500 primer semestre 2016

2 Elaboraci6n de la Evaluaci6n presupuestal aiio 2015 y primer semestre

Documento 4 25,000 1 6,250 del aiio 2016

3 Formulaci6n y programaci6n del presupuesto multianual2016-2018 Acci6n 2 10,000 1 5,000

Subtotal UP S/1. 50,000 18,750

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Programaci6n Anual

II T rimes tre III Trimestre IV Trimestre

Meta Meta Meta


1 7,500

1 6,250 1 6,250 1 6,250

1 5,000

13,750 11,250 6,250

"'L'"'~ lt'IIIUII r llt>lol'lUl ••• t •I ~ ... ~· ....

Direcci6n:

Unidad:



Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Modernizaci6n de Ia Gesti6n Institucional

Objetivo Estrategico 04:1Institucionalizar el sistema de planeamiento estrategico como herramienta de buen gobiemo

Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados.


Meta Fisica

Unidad Medida

Presupuesto Meta I Asignado Anual

I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual

II T rimes tte III Trimestte IV Trimestre

Meta Meta Meta


1 1Elaboraci6n, actualizaci6n y evaluaci6n de documentos de Gesti6n Documento 4 5,000 1 5,0001 1

2 IPropuesta para Gesti6n pot procesos (simplificaci6n administrativa) Documento 3 4,500 2,000 1 1 2,500

3 IF ormulaci6n de Proyectos de normas municipales Directiva 4 500 500 1

Subtotal UMGI S/. 10,000 2,500 5,000 0 2,500

Total OGPP S~ 2,368,249 1,482,220 818,029 36,500 31,500

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""l.''lt lt'U llt.\ 11 r ll~,., I 'I I IL .... \' ~ ....... "

Direccion: Oficina General de Asesoria Juridica



Objetivo Esttategico 04:1lnstitucionalizar el sistema de planeamiento estrategico como herramienta de buen gobierno

Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n pot resultados



ITrimestte II T rimes tte III T rimes tre IV Trimestte N" Proyecto / Actividad

1 I Elaboraci6n de In formes y opiniones Legales para la Alta Direcci6n y derruis areas organicas de la Entidad Edil

2 I Revision de Proyecci6n de Normas Municipales

Total OGtYJ S/.

Unidad Medida

Informe Legal 950

Proyecto so

Meta Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestalj Fisica jPresupuesta~ Fisica I Presupuestal

8,0001 200 2,0001 250 2,0001 250 2,0001 250 2,000

12,0001 12 6,3181 12 2,8291 13 1,4271 13 1,427

20,000 8,318 4,829 3,427 3,427

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~l•'-tt lrUitHUrAO"' I "" tUi. , ••• ~ J ~ ....... ·"

Unidad Organica:

Objetivo Esttategico 02:

Objetivo Especifico 04:


N"



Oficina General de Promocion de la Inversion Privada

lmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo economico local sostenible

Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo economico y la comercializacion

Promover la organizacion y asociatividad empresarial y de productores en tomo a cadenas productivas

MetaFisica

Presupuesto ITrimestre Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Impulsar la ejecucion de proyectos de inversion publica de impacto con

Convenio 4 11,500 1 2,875 la participacion del sector privado. Ley 29230

2 Impulsar la promocion de la inversion privada mediante Asociacion

Convenio 2 3,500 Publico Privada y proyectos inactivos- D.Ley-1224(APP)

TotalOGPI fJS/. 15,000 2,875

I

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Programacion Anual


Meta Meta Meta

Fisica Pres upues tal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal

1 2,875 1 2,875 1 2,875

1 1,750 1 1,750

4,625 2,875 4,625

(\f·~~~ .. ~~~~}~ t.tnt/.()

Unidad Organica: Oficina de Secretaria General




Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados

Meta Fisica

Pres upues to ITrimestre N " Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 lmplementaci6n del C6digo de Erica- ley N° 27815 y su reglamento D.S.

Documento 4 13,348 1 3,337 N°033-2005-PCM

2 Gesti6n del Sistema de Tramite y Archivo Institucional Documento 4 16,652 1 4,163

Total 0~ GS/. 30,000 7,500

I

Programaci6n Anual


Meta Meta Meta


1 3,337 1 3,337 1 3,337

1 4,163 1 4,163 1 4,163

7,500 7,500 7,500

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Unidad Organica: Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

Objetivo Estrategico 01: Promover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas

Objetivo Especifico 01: Proteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)

Meta Fisica

Pres upues to ITrimestre N o Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Planeamiento, Direcci6n y Asesoramiento en Comunicaci6n Estrategica

Informe 4 100,000 1 25,000 y Relaciones lnterinstitucionales

Subtotal OCRI S/. 100,000 25,000

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Programacion Anual


Meta Meta Meta


1 25,000 1 25,000 1 25,000

25,000 25,000 25,000

Unidad Organica:

Unidad:

Objetivo Estrategico 01:

Objetivo Es pecifico 01:

N"



Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

Comunicaci6n para el Desarrollo

Promover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas

Proteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin rniedo)

Meta Fisica

Presupuesto ITrimestre Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida Meta

Anual

Fisica Presupuestal

1 Comunicaci6n Estrategica Plan 4 200,000 1 50,000

2 Relaciones Interinstitucionales Informe 48 100,000 12 25,000

Subtotal UfD S/. 300,000 75,000

-·~~ I

....

I

Programaci6n Anual

II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre I I

Meta Meta Meta I i

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupues tall

i

1 50,000 1 50,000 1 50,000

12 25,000 12 25,000 12 25,000

75,000 75,000 75,000

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Unidad Organica: Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

Unidad: Imagen lnstitucional y Protocolo

Objetivo Estrategico 01: IPromover la supervivencia, los medios de vida y Ia dignidad de las personas

Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin rniedo)

MetaFisica I I

Presupuesto I I Trimestre

Unidad Medida I Meta I Asignado I Meta Anual

Fisica I Presupuestal

N' Proyecto / Actividad

1 I Imagen Institucional lnforme I 4 I 50,0001 1 I 12,500

Programaci6n Anual

II T rimes tre I III Trimestre I IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuesta~

1 12,500 1 12,500 1 12,500

2 IProtocolo Informe 48 50,0001 12 12,5001 12 12,5001 12 12,5001 12 12,500

Subtotal UIIP S/. 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Total OCRI S 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000

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Direcci6n: Oficina General de Administraci6n

Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herramienta de Buen Gobiemo


Meta Fisica


Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Administrar y controlar de los recursos Financieros de MPC Documento 200 2,007,755 50 501,938

Subtotal OGA S/. 2,007,755 501,938

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. I

Programacion Anual

II T rimes tre Ill T rimes tre IV Trirnestre

Meta Meta Meta


50 501,938 50 501,939 50 501,940

501,938 501,939 501,940

Direcci6n:

Unidad:



N"

Oficina General de Administtaci6n

Contabilidad



Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Esttategico como Herramienta de Buen Gobierno

Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados

Meta Fisica

Presupuesto I Trimestre Proyecto / Actividad


Fisica Presupuestal

1 Elaboraci6n y consolidaci6n de los estados financieros para la toma de

Informe 18 18,000 4 4,046 decisiones de alta direcci6n, de manera oportuna y fidedigna

Subtotal UC S/. 18,000 4,046

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I

Programaci6n Anual

II T rimes tre III T rimes tre IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestall

5 5,502 5 4,934 4 3,518

5,502 4,934 3,518

I

""'l''-lt ., .......... , ... u .. .... , 1<11 I•• I \l\ ... <11 .. ....



Direccion: Oficina General de Administraci6n

Unidad: Logistica y Servicios Generales

Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herramienta de Buen Gobiemo :

Objetivo Especifico 12: Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados !


" . . Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre j

N Proyecto / Acltvldad . . Meta As· nado !

Umdad Medida Anual Jg Meta Meta Meta Meta I

Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal!

Abastecer en forma oportuna a las areas usuarias con bienes y servicios Requerimiento 1 necesarios para la realizaci6n de sus actividades, administrando y Atendido 90% 2,721,400 90% 680,350 90% 680,350 90% 680,350 90% 680,350

controlando los bienes patrimoniales de Ia Instituci6n Oportunamente

Subtotal ULSG S/. 2,721,400 680,350 680,350 680,350 680,350

I ....:\:.:O~Y_,I?o --~ ~~~'<)" ~'- ·- /-g~

'\otl.-'\.ltlr\IIUitl o t'AU~ I"'l.Ul .... ,,, .... 11.1\

Direcci6n:

Unidad:



Oficina General de Administraci6n

Tesorer.ia

Objetivo Estrategico 04:1Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herramienta de Buen Gobiemo

Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados

Meta Fisica

No Proyecto / Actividad Unidad Medida

Meta Anual


I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual

II T rimes tre III Trimesue IV T rimestre

Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica I Presupuestal

1 1Programar, ejecutat, cautelar y controlat los Ingresos y Gastos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

Subtotal UT sf

~~~!)~;?~

80~

.. - . . .~· l'iJ... 0

~- ~ ':' ·" ..,.go, "'~1:.-t?-~·

Informe de Evaluaci6n de

Ingresos vs Egresos

4 10,350,204 1 7,462,704 2,862,500 12,500 12,500

10,350,204 7,462,704 2,862,500 12,500 12,500



Direccion: Oficina General de Administraci6n

Unidad: Informatica y Sistemas

Objetivo Esuategico 04:1Insritucionalizar el Sistema de Planearniento Estrategico como Herramienta de Buen Gobierno

Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades insritucionales en planeamiento estrategico concertado y gesri6n por resultados

Meta Fisica

N" Proyecto / Actividad Unidad Medida

Meta Anual

Pres upues to Asignado

I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual

II T rimes tre III T rimes tre IV Trimestre

Meta Meta Meta


1 IGesrionar los recursos infonruiricos de la MPC

Subtotal UIS S/.

$·,~· ,,,\(~~ y '"0~\ .,.,,, . ,,~~

~ ·d·z '· . /~

In forme 4 23,000 5,750 1 5,750 5,750 5,750

23,000 5,750 5,750 5,750 5,750

( -\lA· ·- \ICl \

I '

.... lJ'It lr~l.iiiHJ .. oHJ\ I,t.l•' I•• I o\l~ \1 ~Ill.,



Direcci6n: Oficina General de Administraci6n

Unidad: Centro de Atenci6n al Ciudadano

Objetivo Estrategico 04:1fnstitucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como Herrarnienta de Buen Gobierno

Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planeamiento estrategico concertado y gesti6n por resultados

Meta Fisica I I

Pres upues to I I Trimestre

Unidad Medida I Meta I Asignado Meta Anual



1 1Gesti6n del Tramite Documentario. In forme I 4 I 20,000 1 18,500

Subtotal CAC S/. 20,000 18,500

Total OGA Sj- 15,140,359 8,673,288

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Programacion Anual

II Trimestre III Trimestre I IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupues ta Fisica Presupuesta

1 500 1 500 1 500

500 500 500

4,056,540 1,205,973 1,204,558

.,_tJ,iot .,,IUHIJtllU'ol'll•l •••• '~~ ....... 1'1

Duecci6n:



Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos

Objetivo Estrategico 04:1 Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobiemo

Objetivo Especifico 12: IDesarrollar capacidades institucionales en planearniento estrategico concertado y gesti6n por resultados

Objetivo Especifico 13: IPromover e1 transito institucional ala Ley del Servicio Civil

Acci6n Estrategica 29: IContinuidad de actividades criticas institucionales garantizada por procedimientos tecnicos, administrativos y politicos aprobados

Acci6n Estrategica 31: llnstrumentos de gesti6n adaptados al marco legal del servicio civil, aprobados en el proceso de modernizaci6n institucional

Mda Fisica Programaci6n Anual


I Trimestre II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre N' Proyecto / Actividad

Fotmulaci6n de lineamientos y Politicas, para el desarrollo del plan de 1 lgesti6n de personas y el optimo funcionamiento del sistema de gesti6n

de recursos hurnanos

2 1Implementaci6n de instrumentos de gesti6n, establecidos por servir y la MPC

3 I Gesti6n de los recursos hurnanos a traves de procesos de incorporaci6n y administraci6n de personas

Subtotal Ditecci6n de Ia OGGRHIS/.

Unidad Medida

Informe

Informe

Informe

Meta Anual

96

5

96

Meta Meta Meta Meta


5,0001 24 1,2501 24 1,2501 24 1,2501 24 1,250

11,0001 1 5,0001 2 4,0001 1 5001 1 1,500

34,0001 24 10,1141 24 6,4751 24 9,9201 24 7,491

50,000 16,364 11,725 11,670 10,241



Direcci6n: Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos

Unidad: Planificaci6n de Desarrollo de Personas

Objetivo Estrategico 04: Institucionalizar el Sistema de Planearniento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno


Objetivo Especifico 13: Promover el transito institucional a la ley del Servicio Civil

Acci6n Estrategica 29: Continuidad de actividades criticas institucionales garantizada por procedimientos tecnicos, administrativo y Politicos aprobados

Acci6n Estrategica 30: Servidores publicos municipales con capacitaci6n especializada por resultados que aplica mejora continua a procesos institucionales

Acci6n Estrategica 31: Instrurnentos de Gesti6n adaptados al marco legal del servicio civil, aprobados en el proceso de modernizaci6n institucional.


Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N " Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta Meta Meta Meta


1 Participaci6n en el proceso de formulaci6n del Plan de Personas (PDP)

Informe 4 4,000 1 1,500 1 1,000 1 1,000 1 500 de la MPC y Programas de capacitaci6n

2 Gesti6n de los Recursos Humanos a traves del Proceso de

Informe Administraci6n de Personas

12 45,332,788 3 11,340,840 3 11,336,160 3 11,336,659 3 11,319,129

3 Organizaci6n del trabajo y su distribuci6n definiendo las funciones y

Informe 5 8,000 1 2,000 2 2,500 1 2,000 1 1,500 requisitos de idoneidad del personal

Subtotal UPDP ~/. 45,344,788 11,344,340 11,339,660 11,339,659 11,321,129

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Ditecci6n:

Unidad:





Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos

Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional

Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estrategico como herramienta de Buen Gobierno

Asegurar procesos eficientes de administtaci6n de compensaciones y de pensiones

Objetivo Especifico 13: Asegurar, desarrollar politicas y procesos que garanticen tm ambiente de trabajo seguro, saludable y con un buen clima organizacional


Presupuesto I Trimestre II T rimes tre III Trimestre N" Proyecto / Actividad

Unidad Medida Meta Asignado Meta Meta Meta Anual

Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta

1 Gesti6n administrativa sobre politicas de beneficios como

Informe 12 1,932,000 3 1,921,825 3 3,126 3 4,990 contraprestaci6n al trabajador

2 Generar condiciones de un ambiente de trabajo seguro, saludable y con

In forme 12 10,200 3 3,400 3 3,400 3 850 un buen clima organizacional

3 Elaboraci6n del diagnostico y presupuesto analitico de personal Documento 1 800

Subtotal URBSSO S/. 1,943,000 1,925,225 6,526 5,840

TotalOGGRH S/. 47,337,788 1,928,625 9,926 6,690

I

IV T rimestre

Meta '

Fisica Presupuestal

3 2,060

3 2,550

1 800

5,410

8,760


Ejercicio Fiscal 2017: Plan Operativo Institucional

Gerencia: Infraestructura

Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo economico local sostenible

Objetivo Espedfico 04: IConttibuit con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo economico y la comercializacion

Objetivo Especifico 06: ICautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente


1 1coordinar, dirigit, conttolat y supervisat los procesos de la inversion y obras publicas, hacienda uso optimo de los recursos asignados

2 1supervisat la ejecucion y cumplimiento de las actividades asignadas ala subgerenctas a su cargo

3 ICoordinar, dirigir, conttolar y supervisar la implementaci6n de directivas

Subtotal de GI1 S/.

Meta Fisica

Unidad Medida

Supervision

Evaluaci6n

Evaluaci6n

I

I Meta I Anual

I 25 I

12

4

I

Presupuesto 1 I Trimestre

Asignado I Meta

Fisica Presupuestal

30,966,5421 3 12,289,512

45,0001 3 11,250

10,0001 1 2,500

31,021,542 12,303,262

Programaci6n Anual

I II Trimestre I III Trimestre I IV Trimestre

Meta Meta I Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuestall

5 18,659,530 10 8,750 7 8,750

3 11,2501 3 11,250 3 11,250

2,5001 1 2,500 1 2,500

18,673,280 22,500 22,500

( ·\lh.Mt\Rt \ - ,, II'

"4U'k '"''- ~~-~~~ r lllt) .. l ... t l A ~ ... !"''""' .. '""

Gerencia:

Subgerencia:

Infraestructura

Estudios y Proyectos



Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible

Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n


Meta Fisica



I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual

II Trimestre III T rimes tre IVTrimestre

Meta Meta Meta


Programar, organizar dirigir, coordinar y controlar los procesos de 1 lestudios y disefios de proyectos de obras publicas al nivel de expediente

tecnico

Subtotal de $:P S/.

Informe 4 20,000 1

20,000

5,000 1 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000




Subgerencia: Obras

Objetivo Estrategico 02: Impulsar Wl clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible

Objetivo Especifico 04: Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n

Objetivo Especifico 07: Consolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru


Presupuesto I Trimestre II Trimestre III T rimestre IV Trimestre N" Actividad

Unidad Medida Meta Asignado Meta Meta Meta Meta Anual


1 Ejecutar obtas por administraci6n directa Obra 5 112 2 28 1 28 1 28 1 28

2 Ejecutar actividades de mantenimiento pot administraci6n directa Ejecuci6n 10 112 2 28 3 28 3 28 2 28

3 Monitorear obras y actividades de rnantenimiento por administraci6n Avance Fisico-

10 13,932 2 3,558 3 3,458 3 3,458 2 3,458 directa Financiero

4 Realizar inspecciones tecnicas Control 80 3,276 15 819 25 819 20 819 20 819

5 Elaborar expedientes tecnicos de actividades de mantenimiento Expediente

10 2,568 2 564 3 668 3 668 2 668 Tecnico Aprobado

Subtotal de SO SV. 20,000 4,997 5,001 5,001 5,001

~~~ -~\iJiV.Ip ~ ~~ .:1 0~ ·~'(- ~ d'r-i ~\MJ,<>~ ;=::: o._ ,\ tl_~:~ .. ~; ~~~~ ... .,:;

~~ ·~~ ~~ WiN ,lA '0 ~) ~ '-7 2~ ~~· ~~CIPAL ~}

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Gerencia: Gerencia de Infraestructura

Subgerencia: Supervision y Liquidaci6n de obras

Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable a! desarrollo econ6mico local sostenible


Objetivo Especifico 07: IConsolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru


1 1supervi.sar las distintas obras por contrata, administraci6n directa y converuos

2 ILiquidar las obras por contrata, administraci6n directa y convenios

3 1Realizar 1~ transferencia de las obras por contrata, administraci6n directa y converuos

4 IFortalecer capacidades tecnicas relacionadas con la ejecuci6n de obras

Subtotal ' SSLO S/.

Meta Fisica

Unidad Medida

Obra

Obra

Transferencia

Curso

I

I Meta I Anual

I 30 I

I 30 I

I 12 I

I 7 I

I

Presupuesto I I Trimestre

Asignado Meta


30,000 5 5,000

5,000 5 833

5,000 2 833

10,000 1 1,429

50,000 8,095

Programaci6n Anual


Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestatl

8 8,000 10 10,000 7 7,000

8 1,333 10 1,667 7 1,167

4 1,667 4 1,667 2 833

2 2,857 2 2,857 2 2,857

13,857 16,190 11,857




Subgerencia: Proyectos Menores y Maqu.inaria

Objetivo Estrategico 02:llmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6rnico local sostenible

Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6rnico y la comercializaci6n


Meta Fisica I I

Proyecto / Actividad N" Presupuesto I I Trimestre I

Unidad Medida I Meta I Asignado I Meta Anual


1 I Identificaci6n y evaluaci6n de proyectos menores Vis ita I 200 I 4701 20 I 47

--Proyecto

I 180 I 8001 20 I 891 Aprobado

2 1Elaboraci6n y formulaci6n de requerirnientos de los proyectos menores

3 IMonitoreo y asistencia tecnica de proyectos menores en ejecuci6n

4 1Planificar el mantenirniento preventivo y correctivo de toda la maqu.inaria y demas vehiculos

Subtotal SPMM S/.

Total GIS/. j

l

--Proyecto en Ejecuci6n

Informe

180 5,000 20 556

4 53,730 1 29,049

60,000 29,740

31,171,542 59,434

Programacion Anual


Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal!

50 118 60 141 70 165

40 I 1781 so I 2221 70 I 311

40 1,111 50 1,389 70 1,944

I

1 8,318 1 8,318 1 8,0451

9,724 10,070 10,4651

19,331 19,999 20,766

1!1111\.J'Idt li'\llt>t l t PIIO\ I .. t I4L .... ,, ........ ,

Gerencia: Desarrollo Urbano y Territorial




Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraesttuctura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n

Objetivo Especifico 06: I Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente

MetaFisica

N " Proy.,cto / Actividad Unidad M"dida Meta

Anual


I Trimestre

M"ta

Programaci6n Anual


Meta Meta Meta


1 I Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar las acciones relativas al ordenarniento territorial, control urbano y lotizaciones

2 1Realizaci6n de acciones de difusi6n. de norrnas y asesoramiento al vecmo en rnatena de su competenoa

3 1Evaluaci6n, aprobaci6n y ttamitaci6n de proyectos viales urbanos

Subtotal de GDUT S/.

(

Acci6n

Informe

Proyecto

59 28,0001 15

3 12,000 0

7 588,000 2

628,000

7,000 16 8,0001 16 8,0001 12 5,000

4,000 1 4,000 4,000

1,800 4 1,8001 1 584,400

8,800 13,800 596,400 9,000

~,(;~r '~;~~ HIN/.

"-LJ\.1\ U'HIU-U r•u<.l""' 1 .-~

... I "''"·~·~"'


Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo lnstitucional


Subgerencia: Planeamiento Urbano



Objetivo Especifico 06: ICautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con elmedio ambiente

Meta Fisica I I

Presupuesto ' I Trimestre

Unidad Medida I Meta Asignado Meta Annal


Fisica Presupuestal

1 IP!aneamiento Integral en Zona de Expansion Urbana In formes 63 10,026 17 2,400

2 1Expedici6n de Certificados y Documentos Municipales Certificado 43 4,974 11 1,243

Subtotal de SPU S/. 15,000 3,643

..,~·•'"'·D~,.: 5to..c "' ; ... ::f ilE -~~

<:-4:..:wrrc:~

Programacion Anual

I II Trimestre I III T rimestre I IV Trimestre

Meta Meta I Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Presupuesta

12 2,200 19 2,800 15 2,626

11 1,244 11 1,244 10 1,243

3,444 4,044 3,869

( ~IA\1 .,itt ~ \

._IJ,tt.lf'"IIIP4ht'jlU ... I"'(•Ul .,. '·""~ " .•• c,..


Ejercicio Fisca12017: Plan Operativo Institucional


Subgerencia: Ordenamiento Territorial y Catastro

Objetivo Estrategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo economico local sostenible

Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en inftaestructura b:isica para el desarrollo economico y la comercializacion

Objetivo Espedfico 06: ICautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente

Meta Fisica


Meta Anual


I Trimestre

Meta

Programacion Anual

II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestail Fisica IPresupuestaQ Fisica IPresupuestal

1 I Supervision y gestion urbana del distrito Supervision 1,164 20,0001 291 5,0001 291 5,0001 291 5,0001 291 5,000

J

Subtotal de SOTC ~/. 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

f~;~~~~,.~~iu\

til'-''~ lrHittUJ l'•u<.l't I~ L .... ,,, ... ".'"'




Subgerencia: Licencias de Edificaciones

Objetivo Estrategico 02: Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible


Objetivo Especifico 06: Cautelar el crecimiento urbana ordenado y amigable con el medio ambiente


" . . Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N Proyecto I Acttvtdad M t As· d

Unidad Medida An::l tgna 0 Meta Meta Meta Meta


1 Evaluar y otorg~r lic~ncias de edificaciones de acuerdo al Reglamento Resoluciones 605 10 OOO.OO 143 2 364.00 166 2 744.00 131 2 165.00 165 2 727.00 Naoonal de Edificac10nes y al Reglamento Provtnctal Respect:J.vo ' ' ' ' '

Realizar labores de Control y Fiscalizaci6n en el ambito provincial de 2 acuerdo a los instrumentos de Gesti6n que regulan el Ordenamiento Intervenciones 6,439 25,000.00 1,603 6,224.00 1,625 6,309.00 1,103 4,282.00 2,108 8,185.00

Territorial

3 Cdapacitaci6n. ~ sensibilizaci6n al personal y poblaci6n respecto a temas Talleres 11 15,000.00 2 2,727.00 3 4,091 .00 2 2,727.00 4 5,455.00 e construcc10n

Subtotal SLE S/. 50,000 11,315 13,144 9,174 16,367

Total GDl T S/. 713,000 28,758 35,388 614,618 34,236

0 ~~J;;:iS';., - -- ·r•

\ . ~~~ ~

1,~~1 (~~~ ~ ..... ~.,~."'",:l .]l) ,"*, (' h.~ ..:.;• YP9f ~---,.;o- ~~ -.;:"1·,"~~/ ·\. lr / · . ~ " ~:- ~~ '-.C~~I,'l-._. • ·4·' flFf:.-r~.-:""



Gerencia: Vialidad y Transporte

Objetivo Estrategico 02: lmpulsar un clima empresatial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible

Objetivo Especifico 04: Conttibuit con el cierre de brechas en in&aestructura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n

Objetivo Especifico 06: Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente

Meta Fisica

Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad


Fisica Presupuestal

1 Supervision, monitoreo del Plan de rutas de la fiscalizaci6n del

Inspecci6n 24 52,000 6 13,000 Transporte Publico

2 Supervisar y conttolar los sistemas de seiializaci6n Inspecci6n 12 24,000 3 6,000

3 Elaboraci6n del Plan Maestro Vial In forme 80% 79,000 20% 19,750

4 Impulsar el proceso de liquidaci6n y remate de vehiculos del deposito

Proceso 2 25,000 1 6,250 vehicular

Subtotal GVT S/. 180,000 45,000 -

- ....--1-::::::--.. , .... ~.Op

Programacion Anual

II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre

Meta Meta Meta


6 13,000 6 13,000 6 13,000

3 6,000 3 6,000 3 6,000

20% 19,750 20% 19,750 20% 19,750

0 6,250 1 6,250 0 6,250

45,000 45,000 45,000

""'l'\.~ .I'U_h. U I i'~IP\1 "'< IH ...... , .. ~ .... . ....



Gerencia: Vialidad y Transporte

Subgerencia: Cirmlaci6n Vial

Objctivo Estrategico 02: Impulsar un clima empresarial y co mercia! favonble a! desarrollo econ6mico local sostenible

Objetivo Especifko 04: Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el des~uTollo econ6mico y la comercializaci6n

Objetivo Especifico 06: Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente

MetaFisica

Presupuesto I Trimestre N" Proyecto / Actividad

Meta Asignado Unidad Medida Meta Anual

Fisica Presupuestal

1 Mantenimiento y monitoreo de vias urbams, semaforos y sefializaci6n l\,[2 1,440 35,000 360 8,750

2 Fortalecimiento de las capacidades del personal de !a Sub Gerencia Capacitaci6n 3 15,000 1 5,000

Subtotal SCV S /. 50,000 13,750

~An~

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Programaci6n Anual

II Trimestre III Trimestre IV Trimcstre

Meta Meta Meta

Fisica Prcsupuestal Fisica Presupucstal Fisica Presupuestal

360 8,750 360 8,750 360 8,750

1 5,000 1 5,000 0

13,750 13,750 8,750

..,1.,,, tr Ut•Ut J I"III"" t 'H t•t .... c. .. ~, ... , ........


Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo lnstitucional

Gerencia: Vialidad y Trans porte

Subgerencia: Operaciones de Transporte

Objetivo Estrategico 02:llmpulsar un clima empresarial y comercial favorable a! desarrollo econumico local sostenible

Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructura basica para el desarrollo econ6mico y Ia comercializaci6n

Objetivo Especifico 06: ICautelar el crecimiento urbana ordenado y amigable con el medio ambiente

Meta Fisica


Meta Anual


I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual


Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica I Presupuesta~ Fisica I Presupuestal

1 I Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de habilittciunes vehiculares del servicio de transporte Publico

2 I Planificar, organizar y ejecutar operatives de fiscalizaci6n del servicio de transporte terrestre

Subtota{~oT S/.

Tarjeta Unica de Circulaci6n

_r\cta de Control

10,000 15,0001 2,500

720 15,0001 180

30,000

3,7501 2,500 3,7501 2,500 3,7501 2,500 3,750

3,7501 180 3,7501 180 3,7501 180 3,750

7,500 7,500 7,500 7,500

Gerencia:

Subgerencia:

Vialidad y Transporte

Licencias y Seguridad Vial




Objetivo Especifico 04: IContribuit con el cierre de brechas en infraesttuctura basica para el desarrollo econ6mico y la comercializaci6n




I Trimestre II Trimestre III T rimes tre IV Trimestre N" Proyecto / Actividad

1 I Planificar y supetvisar los procedimientos de otorgamiento de las licencias de conducir para vehiculos menores

2 1Planificar y organizar las capacitaciones sobre educaci6n y seguridad vial a conductores de ttansporte publico y poblaci6n

Subtotal SLSV S/.

Total GVT S/.

l

Unidad Medida

Licencia Ernitida I 2,520

Capacitado 10,000

Meta Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaq Fisica IPresupuestal

20,0001 630 5,0001 630 5,0001 630 5,0001 630 5,000

10,0001 2,500 2,5001 2,500 2,5001 2,500 2,5001 2,500 2,500

30,000 7,500 7,500 7,500 7,500

290,000 73,750 73,750 73,750 68,750

C'tl"" 1\'!tl A (ll"(

Ml.•,lt lrUII•"tl'•V'ol'l Ul 1•1' I \1~ '1.$·-11,0 1\



Gerencia: Desarrollo Econ6mico

Objetivo Estrategico 02:llmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible


Objetivo Especifico 05: IPromover la organizaci6n y asociatividad empresarial y de productores en torno a cadenas productivas

Meta Fisica I I

Proyecto / Actividad N" Presupuesto I I Trimestre

Unidad Medida I Meta I Asignado Meta Anual


1 IFomentar un clima para lograr el emprendedurismo Documento 3 18,480 1 6,160

Proyecto / 8 1,000 1 125

Actividad 2 IFormular y evaluar proyectos y actividades de inversion

3 1Ejecuci6n del Plan de Diversificaci6n Productiva Plan 4 520 1 520

subtotal GDF s;. 20,000 6,805

,.,.-,;.~·-

''-'1 t(f'\;~ ~ (,(1 ~~\

Programaci6n Anual


Meta Meta Meta


1 6,160 0 0 1 6,160

3 375 3 375 1 125

1 0 1 0 1 0

6,535 375 6,285

""'''itlt\1 hU ll I'•U'ol'l t•l 1>0 I ,,, ...... ~ ....




Subgerencia: Promoci6n del Desarrollo Econ6mico Local



Objetivo Especifico 05: !Pro mover la organizaci6n y asociatividad empresarial y de productores en tomo a cadenas productivas

No Proyecto I Actividad

1 IPromover actividades econ6micas competitivas y diversificadas

2 1Fomentar la formalizaci6n y asociatividad de los sectores comerciales y apoyar el desarrollo y crecimiento de las mismas

Subtotal SPIP S/t.

:.c.®

~

Meta Fisica I

Unidad Medida I Meta I Anual

Eventos I 24 I

Eventos 22

I

Presupuesto I Trimestre

Asignado Meta

Fisica Presupuestal

5,536 5 1,152

9,464 6 2,581

15,000 3,733

Programaci6n Anual

II T rimes tre I III T rimestre I IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal

7 1,615 5 1,154 7 1,615

7 3,011 4 1,721 5 2,151

4,626 2,875 3,766

~(·~~: ;,,·~~;1 ~ \.11'! / .( '•

"'l'''(lr-•h•HJr• v"'l'( l• • .•• \,\\.t-o•t-'




Subgerencia: Fiscalizaci6n, Control y Policia Municipal

Objetivo Esttategico 02: Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible


Objetivo Especifico 05: Promover Ia organizaci6n y asociatividad empresarial y de productores en torno a cadenas productivas


" . . Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestte IV Trimestte N Proyecto / ActlVldad M t As· d

Unidad Medida An::! 1g11a 0 Meta Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal Fisica Presupuestal

Brindar capacitaciones y charlas informativas sobre la norrnatividad 1 vigente en materia de comercio arnbulatorio, anuncios publicitarios y Capacitaci6n 20 6,005 5 1,501 5 1,501 5 1,501 5 1,501

licencias de funcionarniento

Ejecutar acciones de control y fiscalizaci6n al comercio arnbulatorio, 2 anuncios publicitarios y locales comerciales; asi rnismo organizar ferias Intervenci6n 2,200 13,995 550 3,499 550 3,499 550 3,499 550 3,499

comerciales representativas en la ciudad de Cajamarca

Mejora en la irnplernentaci6n oficina Adrninistrativa, para su correcto 3 funcionarniento, capacitaci6n y sensibilizaci6n a los conductores del Jornada 12 15,000 3 3,750 3 3,750 3 3,750 3 3,750

Mercado Central

4 Beneficio de Anirnales 1 Cabeza 36,000 27,000 9,000 6,750 9,000 6,750 9,000 6,750 9,000 6,750

Subtotal SFCPM S/. 62,000 15,500 15,500 15,500 15,500

-~

~.

( \IA\11\K• lO~ll: 01)(

""L''K 11'-~I.,A II r iiU\ I'li•L l••t-<oi• .... IICA




Subgerencia: Desarrollo Rru:al


Objetivo Especifico 04: IContribuir con el cierre de brechas en infraestructru:a basica para el desarrollo econ6mico y 1a comercializaci6n

Objetivo Especifico 06: I Cautelar el crecimiento ru:bano ordenado y arnigable con el medio ambiente


1 1Gesti6n de la Mancomunidad Municipal

2 1Producci6n de plantas en Vivero e instalaci6n de Parcelas Demostrativas de Cultivos Altemativos

3 IProducci6n de especies forestales y reforestaci6n en cabecera de cuencas

4 1Plan de, Desarrollo Rru:al Provincial: Formulaci6n de Proyectos de Invers10n

5 IFortalecimiento de la Agroindustria Rru:al _L

Subtotal SDR S

Total GDE S/.

~

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~

J

Meta Fisica

Unidad Medida

Proyecto

Hectarea

Hectarea

Plan

Taller

I I

Presupuesto 1 I Trimestre

I Meta I Asignado I Meta Anual


1 8,000 0 4,000

41 8,000 23 6,000

so 8,000 10 6,000

1 10,000 0 9,000

7 6,000 1 3,000

40,000 28,000

137,000 54,038

Programacion Anual

I II T rimes tre I III T rimes tre I IVTrimestre

Meta Meta Meta I

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica I Presupuestall

0 2,000 1 2,000 0 0

4 2,000 0 0 14 0

0 2,000 0 0 40 0

0 1,000 0 0 1 0

3 1,000 2 1,000 1 1,000

8,000 3,000 1,000

34,661 21,750 26,551

l-t\I.A.~!:'\·!t [ll)(

llllll•\.1\ )f'" lt~UJ rll\~ l' t I ~ l l•t I .\~~ o.1 ~ll< Ill



Gerencia: Turismo, Cultura y Centro Hist6rico

Objetivo Esuategico 02: Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible

Objetivo Especifico 07: Consolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru ,

Meta Fisica Programaci6n Anual :

. . Presu uesto I Trimestre II Trimestte III Trimesue IV Trimestte ' N" Proyecto / ActJ.Vtdad M AB · p d

Unidad Medida An:::. 1g11a 0 Meta Meta Meta Meta 1


Realizar coordinaciones y tomar acuerdos en los ambitos de la Cultura y

1 el Turismo, con instituciones publicas y privadas, nacionales y Informe 12 157,500 3 39,375 3 39,375 3 39,375 3 39,375 extranjeras

Generar alianzas, redes y organizaciones, promoviendo 1a protecci6n, 2 conservaci6n, puesta en valor y gesti6n de bienes culturales, recursos Informe 12 157,500 3 39,375 3 39,375 3 39,375 3 39,375

turisticos y el centro hist6rico

Subtotal GTCCH ~/. 315,000 78,750 78,750 78,750 78,750

-~p.\.\0-'\IJ o6

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J t 0 CIM (.~ . 4;;·

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o. • ~ i I (" "' ~ ~i




Subgerencia: Turismo

Objetivo Estrategico 02:1 Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible



1 I Plan de Desarrollo y Promoci6n Turistica Provincial

2 1Promocionar a Cajamarca como destino turistico en el ambito nacional e mternac10nal

3 IOrganizaci6n de eventos turisticos

Subtotal ST S/. I

·--

Meta Fisica

Unidad Medida

Informe

Even to

Acci6n

I I

Presupuesto 1

I Meta Asignado Anual

12 8,000

26 6,000

22 116,000

130,000

I Trimestre

Meta

Fisica Presupuestal

3 2,000

1 1,500

5 29,000

32,500

Programaci6n Anual

I II Trimestre I III Trimestre I IVTrimestre

Meta Meta Meta


3 2,000 3 2,000 3 2,000

10 1,500 8 1,500 7 1,500

5 29,000 6 29,000 6 29,000

32,500 32,500 32,500




Subgerencia: Cultura

Objetivo Esttategico 02:1Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible



1 I Identificar, registrar, conservar, proteger, promover y difundir e1 patrimonio cultural, material e inmaterial

2 IPromoci6n de la Cultura Cajamarquina

3 IPromover e incentivar la Producci6n Literaria

Subtotal \C S/.

·. '\. .it.~

Meta Fisica

Unidad Medida

In forme

Even to

Acci6n

I

Presupuesto I Meta Asignado

Anual

I 22 242,265

7 24,159

26 53,576

320,000

I

I Trimestre

Meta

Fisica Presupuestal

7 24,588

3 6,275

7 11,730

42,593

Programacion Anual


Meta Meta Meta


5 22,586 7 27,534 3 167,557

2 5,263 2 6,351 6,270

6 13,980 8 14,280 5 13,586

41,829 48,165 187,413

( .-.u.\1\M ,\ )' )I ' ~(

II' / .

'IIJ'It .. lt.-L.h,~ll f AU'o I 'lot U' nt t ·'l'""ll.tl'l




Subgerencia: Gesti6n del Centro Hist6rico

Objetivo Esttategico 02: Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible

Objetivo Especifico 07: Consolidar a Cajamarca como principal destino turistico del Norte del Peru

Meta Fisica

Presupuesto I Trimestte N" Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Promoci6n de Ia inversion publica y privada para la recuperaci6n del

Even to 13 14,000 3 3,500 Centro Hist6rico

2 Desarrollo fisico y rnantenimiento de la in&aesttuctura vial, urbana y

Campafia 98 29,000 24 7,250 ornato del centro hist6rico

3 Plan de Gesti6n de Ia Zona Monumental de Cajamarca Even to 13 27,000 3 6,750

Subtotal SGCI~ S/. 70,000 17,500

Total GTCCF S/. 835,000 171,343

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Programacion Anual

II Trimestte III T rimestte IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Pres upues tal

4 3,500 3 3,500 3 3,500

25 7,250 25 7,250 24 7,250

4 6,750 3 6,750 3 6,750

17,500 17,500 17,500

170,579 176,915 316,163



Gerencia: Gerencia de Desarrollo Social

Objetivo Estrategico 01: Promover la supetvivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas

Objetivo Especifico 01: Proteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrirnonio de la poblaci6n (Vivit sin miedo)

Objetivo Especifico 02: Promover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivit sin Misetia)

Objetivo Especifico 03: Impulsar la igualdad y la equidad social (Vivit con dignidad)

MetaFisica


Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Ejecutar las politicas sociales, haciendo eficientes los programas sociales

Info nne 12 317,908 3 265,108 y productivos en la poblaci6n

2 Familias pobres y pobres extremos debidamente focalizados acceden a

Even to 4 50,000 1 12,500 beneficios sociales

(

Subtotal GD\ S/. 367,908 277,608

Programaci6n Anual

II T rimes tre III Trimestre IV T rimestre

Meta Meta Meta


3 18,800 3 18,300 3 15,700

1 12,500 1 12,500 1 12,500

31,300 30,800 28,200

l \I<\'-11\K, '\ }l ,,u: ()l)i

"-l!,l( ir'U IIUIII'"U'Io l't l ~l , ••• "~' \141f"

Gerencia:

Subgerencia:



Gerencia de Desarrollo Social

Desarrollo Humano y Promoci6n Social

Objetivo Estrategico 01: I Pro mover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas

Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)

Objetivo Especifico 02: IPromover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivir sin Miseria)

Objetivo Especifico 03: I Impulsar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)


No Proyecto / Actividad Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Ejecutar los programas, proyectos y actividades de asistencia, protecci6n

1 ly apoyo ala poblaci6n en riesgo social; en armonia con los planes y politicas regionales y nacionales y de manera concertada con las municipalidades distritales

Subtotal SDHP~ S/.

Unidad Medida

Informe

Meta Anual

12

Asignado

84,000

84,000

Meta Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica I Presupuestaii Fisica I Presupuestal

3 21,000 3 21,000 3 21,000 3 21,000

21,000 21,000 21,000 21,000


Ejercicio Fiscal2017: Plan Operativo Institucional Gerencia: Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia: Participaci6n Social

Objetivo Estrategico 01: IPromover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas



Objetivo Especifico 03: I Impulsar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)

Meta Fisica



I Trimestre

Meta

Programacion Anual


Meta Meta Meta


1 1Ejecuci6n concertada de programas y eventos de orientaci6n y capacitaci6n sobre participaci6n vecinal

Implementar mecanismos para el fortalecimiento de las asambleas de

2 1alcaldes de CPM, Distritales para la planificaci6n concertada del desarrollo social en armonia con los planes y politicas regionales y nacionales

( Subtotal s~s S I.

Informe

In forme

12 30,2001 3

12 3,381,4911 3

3,411,691

7,700 3 7,5001 3 7,500 3 7,500

2,921,741 3 153,2501 3 153,250 3 153,250

2,929,441 160,750 160,750 160,750

"'t!'-1\ll''ll•UIIf'"~l\ I"' l~l ... '\,, ... \.\-"




Subgerencia: Educaci6n, Recreaci6n y Deporte

Objetivo Estrategico 01: IPromover la supervivencia, los medias de vida y la dignidad de las personas



Objetivo Especifico 03: llmpulsar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)

Meta Fisica

N' Proyecto / Actividad Unidad Medida


I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual


Meta Meta Meta


Programa municipal de actividades educativas, deportivas, recreativas, 1 lpromoci6n de expresiones artisticas, compresi6n lectora y educaci6n

virtual

2 I Creaci~n del centro de desarrollo e innovaci6n educativa y Cetpro muruc1pal

3 1Gesti6n de la infraestructura deportiva (Polideportivo, Piscina, y estadio municipal)

4 1Apoyo al servicio educativo publico (instituci6n educativa por gesti6n de convenio)

L~\~_"';'""' Subtotal SERQ S/.

.~~

In forme 4 10,000

In forme 4 12,000

Informe 4 12,000 1

Informe 4 320,000

354,000

2,500 2,500 1 2,500 1 2,500

3,500 1 3,500 1 2,500 2,500

3,000 1 3,000 1 3,000 3,000

80,000 1 80,000 80,000 80,000

89,000 89,000 88,000 88,000

( \1\ .\U,K· \ ~ ): )(

~l•'JtWU II lUI t'-~U\1'( '"~ t>lt,,, ....... "




Subgerencia: Salud

Objetivo Esttategico 01: IPromover 1a supervivencia, los medios de vida y Ia dignidad de las personas

Objetivo Especifico 01: IProteger Ia vida, Ia integridad fisica, Ia libertad y el patrimonio de Ia poblaci6n (Vivir sin miedo)


Objetivo Especifico 03: I Impulsar la igualdad y Ia equidad social (Vivir con dignidad)

MetaFisica

N " Proyecto / Actividad Unidad Medida


I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual

II T rimes tre III Trimestte IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuesta~ Fisica I Presupuestall

1 IPrograma preventivo promocional y recuperativo de Ia salud Atenciones 36,000 38,5391 9,000 6,2501 9,000 19,7891 9,000 6,2501 9,000 6,250

2 IMejora de Ia calidad del servicio Mantenimiento 4,000 1 2,000 0 01 1 2,0001 0 0

3 1Modernizaci6n de Programas Sociales

~ Implementaci6n 2 6,000 1 6,000 0 01 0 01 0 0

Subtota~S S/. 48,539 14,250 19,789 8,250 6,250

/




Subgerencia: Regis tro Civil

Objetivo Estrategico 01: I Pro mover la supervivencia, los medios de vida y Ia dignidad de las personas

Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, Ia integridad fisica, la libertad y el patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin rniedo)


Objetivo Especifico 03: llmpulsar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)

Meta Fisica



I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual


Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica IPresupuestaQ Fisica I Presupuestal

1 IPrograrna de fortalecimiento y formalizaci6n de Ia familia I Ceremonia I 2 I 20,0001 I I 1 10,000 10,000

2 1Implementaci6n y sirnplificaci6n de los procedimientos Implementaci6n I 1 I 25,0001 1 I 25,000

3 IPrograma de regularizaci6n y rectificaci6n de hechos vitales campaiia I 2 I 6,0001 0 I OJ 1 3,0001 1 3,000 0 0

4 IMejora del servicio Implementaci6n I 1 I 24,0001 1 I 24,000

Subtotal SRC S/. (

I 75,0001

I 49,000

Total GDS S/. J 3,380,299 4,341,138

13,000

334,839

3,000

311,800

10,000

314,200 ~- ~

--

I

( "'J.r\\·l,'ll\.t ,\



Gerencia: Desarrollo Ambiental

Objetivo Estrategico 03: Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio clitruitico

Objetivo Especifico 08: Fortalecer el Sistema de Limpieza Publica y Dis posicion final de residuos s6lidos y liquidos en el ambito urbano rural

Objetivo Especifico 09: Mejorar y ampliar la oferta publica de esparcimiento ambiental urbano y rural

Objetivo Especifico 10: Promover el ejercicio de ciudadania ambiental

Objetivo Especifico 11: Institucionalizar el enfoque de gesti6n de riesgos y adaptaci6n al cambio clitruitico


Presupuesto I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N" Proyecto I Actividad M t As· d

Unidad Medida An::l tgna 0 Meta Meta Meta Meta


B · d 1 bl · · b" 1m 1 d bl Ejecuci6n del Plan nn ar a a po aClon un entorno am tenta ente sa u a e A 1

d G . , 1 supervisando la adecuada gesti6n de los residues s6lidos y de los nduaRe _destton 90% 857,508 20% 851,877 25% 1,877 25% 1,877 20% 1,877

· 'bli e est uos espae1o pu cos S6lidos

Desarrollar procedimientos tc~cnicos y administrativos para promover la Procedimiento 2 adecuada implementaci6n y sostenibilidad de los servicios publicos de atendido 95% 656 95% 163 95% 163 95% 165 95% 165

la GDA oportunamente

Implementar acciones para la recuperaci6n ambiental, la sostenibilidad A vance Fisico-3 d 1 1 1 . ' del b" t p· . 100% 1,252 20% 313 25% 313 30% 313 25% 313 e os recursos natura es y a gestton am ten e manctero

4 Implementar acciones para promover la particip:\_·6n com. uru·taria en la Poblaci6n 2901 10 58 001 . ' b" 11 1 . . / 0 , 4 2 / 0 2,647 25% 2,647 35% 2,645 35% 2,645 gestton am tenta oca partlctpante

~~ ,,---..... h _\;J•:_H.~ •10./:'>-' ~ > ''' r·>"-

fti:~Jt~ 4/~~ Subto{,#1C[~\~\ 870,000 855,000 5,000 5,000 5,000

i~\'~"".V'-il!lll~!}' ~' ·'~ #'''"""-;~' ~,\.~1: -I'Al J/ ' (~~--;!; ",:~:ll:~~NOO > I - Clf~31'0 r- \ ..- •• ,, r. J \,9~, . . -c-"j:J;. ·\... fiJ ,{.; ..- ~-''~'·'_~>-A "-'..:-<:,1~ ~7Atf;:(9' .

~'~~\ ~1 · \~;])~ ""'lJ'-Illt'\1 IIP~ I J t'JiO\I 'l i AII.

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Subgerencia: Saneamiento Basico, Recursos Naturales y Cambio Climatico

Objetivo Estrategico 03: Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio dimatico

Objetivo Especffico 09: Mejorar y ampliar la oferta publica de esparcimiento ambiental urbano y rural

Objetivo Especffico 10: Promover el ejercicio de ciudadania ambiental

Objetivo Especifico 11: Institucionalizar el enfoque de gestion de riesgos y adaptacion al cambio climatico

Meta Fisica


Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Establecer acciones de coordinacion institucional e interinstitucional, % de poblacion

90% 4,484 15% 690 ejecutando planes en materia ambiental y Politicas Ambientales capacitada

Formalizar las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y % deJASS 2 contribuir hacia una cobertura total de los servicios de agua y 95% 4,600 20% 1,600

saneamiento de la poblaci6n del distrito de Cajamarca formalizadas

3 Elaborar el plan distrital de adaptacion frente al cambio clim:itico Documento 1 4,415 0 180

Promover la integracion, acceso y distribucion de la informacion 4 ambiental en el ambito de Cajamarca a traves del Sistema de Ranking de visitas 2,000 3,500 500 1,100

Informacion Ambiental Local (SIAL) (

5 Funcionamiento de la Subgerencia de Saneamient Basico, Recursos

In forme 12 3,000 3 488 Naturales y Cambio Climatico

At)·,o~ /,~..:-~ ~~ Subto,;~ .

""~=--~ - :.,.~~ S/. 20,000 4,059

~~) ~f ((f' U)J AAI. n J cz~~ oY~ ·; ~Mii'i ,_

SS;~ t'--_{· "~ ·~; ..... ......... -- ---

Programaci6n Anual


Meta Meta Meta


25% 2,750 25% 804 25% 240

30% 2,500 25% 250 20% 250

3,531 1 704

500 1,200 500 1,200 500

3 1,466 3 627 3 418

11,447 3,585 908

Gerencia:

Subgerencia:

Desarrollo Ambiental

Limpieza Publica y Omato Ambiental



Objetivo Estrategico 03:1Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio clirruitico

Objetivo Especifico 08: IFortalecer el Sistema de Limpieza Publica y Disposici6n final de residuos s6lidos y liquidos en el ambito urbano rural

Objetivo Especifico 09: IMejorar y ampliar la oferta publica de esparcimiento ambiental urbano y rural



I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N " Proyecto / Actividad

Garantizar el manejo adecuado de los residuos s6lidos generados en Ia 1 I ciudad de Cajamarca a fin de minirnizar los impactos sociales y

ambientales

2 1Fortalecer las capacidades y nivel de sensibilizaci6n de los generadores de residuos s6lidos y de los actores involucrados.

3 1Garantizar la operatividad tecnica del Equipo Tecnico de Lirnpieza Publica

Planificar e implementar la producci6n de especies forestales y 4 lomamentales para la mejora, ampliaci6n y cuidado de las areas verdes de

la ciudad

Subtotal SLP~A S/.

,~~~ Total G:g.~ ._l!.~ . ,,.- r,. , ..

~....-···o~ ~ - ~ . • ' 0 ;.-... . ~

,.. ~~, ... ,:;;.@)

Unidad Medida

Cobertuta del Servicio

Poblaci6n participante

A vance metas fisicas

Areas verdes atendidas

permanenternente

81%

1 41 % I

11oo% I

69%

Meta Meta Meta Meta


219,8801 75% 109,9401 80% 43,9761 85% 43,9761 85% 21,988

19,o6ol 35% I 9,5301 40% I 3,8121 45% I 3,8121 45% I 1,906

5,254,5801 25% I 3,503,5151 25% I 1,748,9561 25% I 1,4061 25% I 703

254,030 65% 121,o15l 1o% I 5o,8o61 1o% I 5o,8o61 1o% I 25,403

5,747,550 3,750,000 1,847,550 100,000 50,000

6,747,550 4,680,373 1,872,058 139,210 55,908

\~~ ;1~·~:,-;l~ \.l?~ "-'

"'L''" lr't !It'll tltU'ol't Ul , ... ,, ......... ( ...

Gerencia:

Subgerencia:



Seguridad Ciudadana

Serenazgo y Seguridad Patrimonial

Objetivo Estrategico 01: I Pro mover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas


Meta Flsica Programacion Anual


I Trimestre II T rimestre III Trimestre IV Trimestre No Proyecto / Actividad

1 1Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad publica de la ciudad de Cajamarca

2 1colaborar y prestar apoyo a las unidades organicas de la Municipalidad para la ejecuci6n de las actividades de su competencia

Subtotal SSSP ~/.

I

Unidad Medida

Victimizaci6n

Ocurrencia suscitada

24,300

6,260

Meta Meta Meta Meta


4,803,2861 6,075 4,739,7361 6,075 21,18316,075 21,1831 6,075 21,183

66,9251 1,565 66,9251 1,565 011,565 Ol 1,565 0

4,870,211 4,806,661 21,183 21,183 21,183

/":;;

"'"l''lt lrUioUoiiPUI\ 1'' IH t••' \l\""ac.,

Getencia:



N "



Se~dadCiudadana

Promover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas

Proteger la vida, la integridad fisica, la libertad y d patrimonio de la poblaci6n (Vivir sin miedo)

Meta Fisica

Presupuesto I Trimestre Proyecto / Actividad Meta Asignado Unidad Medida

Anual Meta

Fisica Presupuestal

1 Supervisar la Implementaci6n dd Plan Local de Se~dad Ciudadana a

Supervision 21 10,000 6 2,500 nivel Dis trital

Subtotal GS~ S/. 10,000 2,500

I

~ )

'J~C.

'

Programacion Anual

II T rimes tee III Trimestte IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica Presupuesta Fisica Presupuestal Fisica Ptesupuestal

5 2,500 5 2,500 5 2,500

2,500 2,500 2,500

f,:';~;;- ~(-~l~ 'lllll•\.1\ lf'~liiU II f' .. U \ I ... t . l •l.

tUt.\f'"" .. j,'\

Unidad Organica:



Instituto Vial Provincial de Cajamarca

Objetivo Estrategico 02:llmpulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo econ6mico local sostenible



Meta Fisica



I Trimestre

Meta

Programaci6n Anual

II T rimestre III T rimestre IV Trimestre

Meta Meta Meta

Fisica I Presupuestal I Fisica I Presupuestall Fisica I Presupuestaq Fisica I Presupuestal!

1 IInspecciones de Campo

2 1Atenci6n enla oficina y elaboraci6n de diversos docurnentos, revision de: Inforrnes mensuales y expedientes Tecnicos

3 ITalleres de capacitaci6n a microempresarios

4 IElaboraci6n de Convenios y Planes Viales

5 IReconocimiento de Caminos vecinales

6 IMantenimiento Peri6dico de Caminos Vecinales de la Provincia

Total IVP S/.

TotalMPC S/.

J

Inspecci6n

In forme

Taller

Convenio

Reconocimiento

Km

264 21,6001 66

4 2,0401 1

6 535 2

4 287 2

4 492

30 278,180 -

303,133

115,389,970

3,1561 66 6,248 66 3,748 66 8,448

4721 1 670 1 485 1 414

79 2 183 2 92 2 181

71 107 2 36 72

1281 2 118 128 2 118

273,4101 10 1,590 10 1,590 10 1,590

277,316 8,916 6,078 10,823

26,057,825 7,699,315 2,867,306 2,329,723

~

!lll·"~tlrll-Mtt.llr-IIV .. I'tlll ... I \,J~ ...... 01\



Gerencia: Seguridad Ciudadana

Subgerencia: Defensa Civil

Objetivo Estrategico 01: IPtomover Ia supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas

Objetivo Estrategico OJ:jPreservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio clirruirico

Objetivo Especifico 01: IProteger la vida, la integridad fisica, Ia libertad y el patrimonio de Ia poblaci6n (Vivir sin miedo)

Objetivo Especifico 11: llnstitucionalizar el enfoque de gesti6n de riesgos y adaptaci6n al cambio clirruitico

Meta Fisica I I

N' I Proyecto / Actividad Presupuesto I Trimestre

Unidad Medida I Meta Asignado Meta Anual f-.-

Fisica Presupuestal

1 IReducci6n de Ia Vulnerabilidad y atenci6n de emergencias por desastres Inspecci6n 160 220,000 40 212,500

Programaci6n Anual


I Meta I Meta I Meta

Fisica Presupuestal Fisica Presupuesta Fisica Pres upues tali

40 2,500 40 2,500 40 2,500

2 1cumplir el Reglamento de Edificaciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones

Supervision de ITSE

700 10,0001 175 2,5001 175 2,5001 175 2,5001 175 2,500

Subtotal SD~ S/.

Total GSC ~/.

"-'.' ·:; ~-i ;

230,000

5,110,211

215,000 5,000 5,000 5,000

5,024,161 28,683 28,683 28,683

( J\JA-'Io\KfA I IONDI I(.Hht I -.1 1' 1 /fl

'11 ' :-.11'- 11' '\ IIIJAII t'll.tl\ l ... t 1 "-1 nt' C""J"""t-"H(' -"


Distribucion por Tipo de Gasto

Distribucion por Rubro Gasto Corriente

Elaboraci6n de Perfiles 1.5% S/. 390,128.00

Elaboraci6n de Expedientes Tecnicos

Aactividades de Mantenimiento 18.5% S/ . 4,811,585.00

Ejecuci6n de Metas (Proyectos)

Variaci6n Porcentual en la Fase de Inversion

Subtotales S/. 5,201,713.00

Gasto de Inversion

4.0% S/. 1,312,837.00

.

81.3% S/. 26,684,584.001

14.7% S/. 4,823,500.00 I

S/. 32,820,921.00

Total S/. 38,022,634.00

~ ~ Q '·~,b~,

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~ C'-4 MA,._c.,_ I/.~ ~::4•.,

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Proyectos

Municipalidad Provincial de Cajamarca Distribucion del Gasto de Inversion

(Sin el Servicio de Ia Deuda Obras oor lmouestos)

Conceptos Comentarios

0/o Monto

Presupuesto Participativo 2017 12.0% S/. 2,500,000.00 Transferencias CANON

Gesti6n Institucional 88.0% S/. 18,306,852.00 Transferencias CANON

Gesti6n Institucional 100.0% S/. 8,551,814.00 Transferencias de FONCOMUN

Gesti6n lnstitucional 100.0% S/. 3,462,255.00 Transfetencias de Regalias Mineras

Total S/. 32,820,921.00 -----

(

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Mt "'lt.ll''\l. ll) .'\1) I'KUVI"''- 1'\t IH I 4J""'"R( . ...

Techo Peresupuestal Estimado

Fuente Monto

CANON S/. 33,508,769.00

FONCOMUN S/. 42,759,068.00

Regalias Mineras S/. 3,462,255.00

Total S/. 79,730,092.00


Proyeccion Presupuesto de Inversion 2017

Distribucion por Tipoi de Gasto

Corriente Distribucion Inversion

S/. 5,201,713.00 20% Saldo de CANON S/. 20,806,852.00

S/. 7,500,203.46

S/. 8,551,814.00

S/. 3,462,255.00

S/. 5,201,713.00 S/. 40,321,124.46 L____ __ - --- ----

Criterios de Distribucion

80% Saldo de CANON

Servicio de la Deuda Obras pot Impuestos (CANON)

20% Del FONCOMUN

100% De las Regalias Mineras


Presupuesto Institucional2017 Programa de lnversiones

COdigo N"l SNIP Nombre del Proyecto

Montode Ia Inversion

2

Transporte

2508I5 ICREACION DEL SERVICIO DE TR.ANSITAB!UDAD A TRA VES DE LA TROC!!A CARROZABLE CASERIO PORCON BAJO . EL SURO . RIO CONGA CRUZ, C.P. PORCON ALTO. PROVINCIA DE CAJ .~MARCA • CAJAMARCA

70275 ICONSJ"RUCC!ON Y MEJORAMJEN"fO DE LA TROC! IA CARROZABLE PURUAY ALTO, QU!NUAMAYO ~-ONG. APROX. 4.5 KM)

CREACION DEL SERVICIO DE TR.ANSITAB!UDAD CON LA PAVIMENTACION DEL JR. LOS EUCAUPTOS CUADRA 01 Y 02,JR. LOS 215724 IPINOS CUADRA 04 Y PASAJE EZEQU!EL BR!NGAS MARC!lENA, URBAN!ZAC!ON SANTA ROSA !! ETAPA, SEC!'OR

Cl !ONTAPACC!l.A, PROVINCIA DE CAJAMARCA. CAJAMARCA

291521 1c;:REAC10N DEL SERV!C!O DE TRANS!TABIL!DAD CON l..A PAV!MENTAC!ON DE LOS PASAJES 01, 02 Y 03, COMPLEJO Ql!APAC NAN. SECJ"OR 09 PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

169949 IMEJORAMJENTO Y APERTURA DE LA PROLONGAC!ON AYACUC!!O EN1RE LA AV. CARLOS MALP!CA Y VIA DE EVITAMIENTO NORTE. A NIVEL DE AFIRMADO. PROVINCIA DE CAJAMARCA. CAJAMARCA

150593 ICONSTRUCCION DE I..A l'AVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE, DEL l'ASAJE SAN ROQUE - PROLONGACION CINCO ESQUINAS, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA

172919 ICONSJ"RUCC!ON DE LA PAVIMENTACION DEL PSJE. SANTA SOFIA, ENTRE EL JR. EL MII..AGRO Y CANAL . SECTOR 13 SAN MAR11N DE PORRES. PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA

146049 1cREAC10N DEL SERVICIO DE TRANS!TABILIDAD DEL JR. LA InSTOR!A ENTRE JR. TU!'AC AMARU Y JR. MARISCAL CACERES • SECJ"OR21 LA TULPUNA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJA~!ARCA

Saneamiento

250350 IINSTALAC!ON DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SECJ"OR AGOMARCA ALTO C.P PAR!AMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA

181367 IJNSTAI..AC!ON DE UN SISTEMA DE CANALIZAC!ON DE RES!DUOS Y EXCRETAS l!U~IANAS EN EL CP PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA

CONSTRUCC!ON DE SISTEMA DE AJ.MACENAMlENTO DE AGUA P01ABLE POR BOMBEO PARA LOS CASERIOS TIJJINZO AJ .TO, 170820 ITUANZO BAJO. Cl!UGURPAMPA, COLPA PORCON, MARAYLLACTA, COLPA !..A ESPERANZ A - C.P. PORCONCILLO ALTO,

PROVIN(]A OR l.AIAMARf'.A - l.AIAMARl.A

46776 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAq'OE JR. SENOR DE !IUAMANTANGA CORA 6 Y PASAJE JOSE MARlA ARGUEDAS CORA 1 - BARRIO NUEVO CAJA!IIARCA, l'ROVII'JCI.A DE CAJAMARCA . CA)t\Mt\RCA

339009 IMEJORAMIENTO Y AMPL!AC!ON DEL SISTEMA DE Aq;A POTABLB E !NSTALACION DE SANEAMlENTO BAS!CO EN LA LOCALIDAD DE LA TULULA, D!STR!TO DE ASUNCION . CAr~!ARCA . CAJA~IARCA

.

,.-\>-\_~\·· ' F "",~

~tY_~·~ .. ,. \ t .J •' ' -\ \-... 1, ~.,' ''"' ,_ .... _.';'

S/. 2,504,030.24

S/. 489,505.00

S/. 352,774.00

S/. 191,039.00

S/. 892,923.00

S/. 231,328.00

S/. 38,548.00

S/. 77,152.24

S/. 230,761.00

S/ - 2,427,817.40

S/ . 104,942.00

S/. 954,221.00

S/. 525,722.00

S/. 68,904.00

S/. 774,028.4ll

Modalidad de Ejecucion

Contnta

Contrata

Contrata

Contn.ta

Contnta

Contrata

Contnta

Contrata

Contrata

Contrata

Contrata

Contrata

Conttatll

Ubicacion

II C.P PORCONALTO I

II C.P. RIO GRANDE

SECJ"OR 06 -II Cl!ONTAPACCHA

II SECJ"OR 09 •

PUEBLOUBRE

II SEC.!OR 10 - SAN ANTONIO

II SECrDR ro - SAN ANTONIO

II SECrDR 13 - SAN MAR"11N

II SECTOR 21 • LA

Tl!LPUNA

II C.P. PARIAMARCA

II C. P. PORCON BAJO I

II C.P. PORCONC11.LO I ALTO ---

SECJ"OR 19 -

II NUEVO CAJAMARCA

II DISJ"R!TO DE

ASUNCION

Procedencia del PIP

GcstiOn Jnstituoonal

Gesti6n Insutucional

Gesti6n lnstitucional

Gcsri6n I nstirucional

GestiOn lnstituoonal

Prcsupucsto Participatlvo 2017

~sti6n J nstitucionaJ

Gcsti6n I nstitucional

GestiOn Instituciona1

~ti6n lnstttucional

G:sb6n InstitucionaJ

Presupuesto P:uticipativo 2017

Presupuesto Parricipativo 2017

Nota Sector

I PARAP~~~~~N DEll TRANSPORTES I

PARAP~g~~~N DE ll TRANSPORTES I

PARA EJECUCION DEll TRANSPORlES I PROYECTO

PARAP~g~~~ DE ll TRANSPORTES I

PARAP~~~~g~N DE ll TRANSPORll'.S I

l'~,~~~~g~N DE! II TR.ANSPORTES I

PARAI'~~~~:~N DE ll TRANSI'ORTI'.S I

PARA EJECUCIONDE II TRANSPOR"ffiS I PROYECfO

PARAP~g~g~N DEll SANEAMIENTO I

I PARA EJECUC!ON DE II SANF..AM!ENTO I PROYEc.!O -

I PARA EJECUCION DE II SANEAMJENTO I PROYECTO

PARAP~~~~~:~'J DE ll SANEAMIENTO I

PARAP~~~~g~N DE II SANEAMlENTO I

Ambito

RURAL

RURAL

URBANO

URBANO

URBANO

URBANO

URBANO

URBANO

RURAL

RURAL

RURAL

URBANO

RURAL

( Aj.\\1,\H.( \ lltl,,lll I HHl I \11'1 '<-)


Resumen '" ""llii'-\III.J'U l'ktl'l""ll\1

llF C".\j4'! ... Qf"

Resumen - Gasto de Inversion

Presupuesto Participativo 2017 S/. 2,500,000.00

Gesti6n Institucional S/. 30,320,921.00

Total S/. 32,820,921.001

N"

1

2

3

4

5

~' il ·,II "'.M

Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto lnstitucional2017

Programa de lnversiones

COdigo Nombre del Proyecto

Montode Ia SNIP Inversion

Obras por Impuestos (*) S/. 7,500,203.46

45765 MEJORAMIENTO, AMPLIACION I.E PRJ MARIA N" 82030 . CARLOS FERNANDEZ Gn" . PARIAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA.

S/. 1,603,22.>.82 CAJAMARCA

180395 CONS'Il!UCCION DE LA lNSITfUCION EDUCKI1VA 'ffiCNICA PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA •

S/. 3,092,363.50 CAJAMARCA

2 11489 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SAN MARCELINO CIIAMPAGNAT, DISTRITO DE CAJAMARCA , PROVINCIA DE

S/. 821 ,949.74 CAJAMARCA · CAJAMARCA

230115 MEJORAMIENTO DE LA I.E. N" 821396, CASERIO URUBAMBA SELIOR Ill, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA S/. 1,043,155.13

274356 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCA11VA N" 82047 • CIIE11LLA, DISTRlTO DE CHETIU.A, PROVINCIA DE CAJAMARCA •

S/. 939,511.27 CAJAMARCA

(") OHRAS EJECl!fADAS BAJO L-\ MODALID.\0 DE 08RAS Jl'OR 1Ml'l!I!.')"1US (ANO 2013)

Presupuesto Asignado (Servicio de Ia Deu«t Obras por Impuestos) S/ . 7,500,203.46

Modalidad de Ejecuci6n

Contnta

Contrata

Contral:2

Contrata

Contrata

--- --

Ubicaci6n Procedencia del

Nota Sector Ambito PIP

SERVICIO DE LA C.P. PARIAMARCA

Obn.s por lmpuestos -DEUDA OBRAS POR EDUCACJON RURAL

Ejecuci6n 201 5 IMPUESTOS

C.P. PORCON LA Obras por I mpuesros -SERVICIO DE LA DEUDA OBRAS !'OR EDUCACION RURAL

ESPERANZA Ejl'CUciOn 2015 l~O'UESTOS

SECTOR 01 - SAN Obras par J mpucstos -SERVICIO DE LA DEI.JDA OBRAS POR EDUCACION URBANO

SEBASTIAN EjecuciOn 2015 IMPUESTOS

SECTOR 20 · SERVICIO DE LA

Obras por I mpucstos • DEUDA OBRJ\S POR EDUCACION URBANO

URUBAMBA Ej<.'CUci6n 2015 lMl'UESTOS

DISTRITODE Obras por lmpuestos -SERVICJO OE LA DEUDA OBRAS POR EDUCACION RURAL

CllE11Ll.A Ejt:cuoOn 2015 lMPUE.SrQS

'----·

... . ..... · ~" . .. "' ~ .... ~ ..... u

Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto Institucional2017

Programa de Inversiones

COdigo N" l SNIP Nombre del Proyecto

Monro de Ia Inversion

2

2

Electrificacion

162390 I A~fl'LIACION DEL SISTE~L~ DE ELECI"RIFICACION DllL CASERIO SEXEMAYO, PROVJNCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

183769 IINSTALACION DE LA ELECilUFICACION RURAL PARA EL SECfOR CAMINO REAL LA CRUZ C.P. IIUMffiOCANCIIA ALTA,

PROVJNCIA DE CAJAMARCA- CAJM~RCA

Otros

1242 ICONSTRUCCION DE CURCO I'ERIMETRICO Y PI..ATAI·OR.MA DEPOR"IlVA I.E. N" 82!469 - LIRIOPAMPA - C.P. CASIIAPAMPA,

l2 PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA (SALDO DE OBRA)

105711 ICONSTRUCC!ON COLlSEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARC.A - CAJAMARCA (SALDO DE OBRA)

19245 !NSJ'ALACION DE LOS SERVlC!OS DE PROTECC!ON EN EL SEC!"OR 16 EL ESTANCO, PSAJE PIEDRA DE GALLO, ENTRE ELJR. MIGUEL DE CERVANTES Y LA AV. PERL' EN LA QUEBRADA QU!RITIMAYO, PROV!NC~ DE CAJAMARCA CAJM1ARCA

A~fl'L!AC!ON Y MEJORAMIENTO DllL SER\~C!O DE L!MI'!EZA I'UBL!CA EN LOS PKOCESOS DE ALMACENAMIENTO, 269739 IR.ECOLECC!ON Y TRANSPORTE DE R.ES!DUOS SOL!DOS EN LA CIUDAD DE CAJM!AR.CA, PROVJNCIA DE CAJAMARCA •

CAJAMARCA 0 ETA!' A)

AMI'UACION DEL SER.VIC IO DE SUMINISTHO CON VIDEO CAMARAS, IJ!1UZANDO LA !NFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 253650 IJ NTEGRADO DE SEGUKIDAD CON EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA Y SEGUR!DAD CIUDADANA, I'ROVINC IA DE

CAJAMARCA - CAJ~!ARCA (I ETA!' A)

183437 IFORTALECIMIENTO DE !..A SEGL'R!DAD C!UDADANA MEDIANTE LA ! MPLEMENTAC!ON DE LA CAPACID<ID OPERATIVA Y TECN!CA DEL SERVICJO DE SER.ENAZGO EN EL D!STRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

269928 IR.ECUPERAC!ON DE L!l CASONA TORIBIO CASANOVA COMO CENTRO DE IN"Jl;RPR.ETACION CULTURAL Y TUR.!STICA DE

CAJAMARCA, PROVlNCIA DE CAJA~~RCA - CAJAMARCA

37943 ICONSTRUCC ION MUSEO DEL QUESO CAJAMARQU!NO, I'ROVJNCIA DE CAJAMAHCA - CAJAMARCA (SALDO DE OBRA)

268802 I! NSI"ALACION DE PLANTACIONES FRUTICOLAS Y FORESTALES PARA EL MEJOR.AM!ENTO DE LA CAL!DAD Mffi!ENTAL DEL

DISTRITO DE COSPAN, PROVINCIA DE CAJM1ARCA • CAJ~RCA (SALDO DE ORR.A)

~ Presupuesto Asignado (E~cucion Metas Fisicas)

S/. 576,065.00

S(. 316,86300

S/. 259,202.00

S/. 18,575,376.13

S(. 150,000.00

S/. 3,894,410.00

S/. 1,590,!95.00

S/. 3,500,000.00

5/. 3,927,684.00

S(. 1,500,000.00

S(. 1,650,402.00

S(. 1,512,685.13

S(. 850,000.00

s I. 24,083,288.77

Modalidadde Ejecucion

Contrata

Contrata

Contrata

AdmJmstraciOn

Dirccta

Contrata

AdministrnciOn Dirccta

AdministraciOn Dirt..-cta

Adm1nistraoOn Direcra

Contnta

Contrata

AdministraciOn Dirt..-cta

Ubicacion

II C.P. C!IAMIS

C.P II IIUAMBOCANCIIA

ALTA

C.P. CASHAPAMPA I

SECfOR 09 I PUEBLO L!BRE

SEC!'OR 16 - EL ESTA,'ICO

DISTR.l"I"O DE CAJM!ARCA

DISTRITODE

CAJAMARCA

DISTRITODE

CAJA~!ARCA

Dl'TR!TODE CAJAMAHCA

DISTR.!TODE

CAJM~RCA

DISTR.I"fODE CHE"IlLLA

Procedencia del PIP

GestiOn I nstitucion:U

GeniOn lnsbtucion:U

GcstiOn Instttucional

GcstiOn Jnstitucional


GestiOn I nstituaonal


GestiOn lnstitucinnal

Gcsti6n Tnstitucional

Gesti6n Institucional

GcstiOn I nstitucional

Nota

PARA EJECUCION DE

PARA EJECUCION DE PROYECI"O

I PARA EJECUCION DE PROYECI"O

I PARA EJECUC!ON DE PROYECfO

PARA EJECUC!ON DE PROYEC!'O

PARA EJECUC!ON DE PROYECI'O

PARA EJECUCION DE PROYECI"O

PARA EJECUCION DE PROYECfO

PARA EJECUC!ON DE PROYECI"O

I'ARA EJECUC!ON DE PROYECI'O

PARA EJECUCION DE PROYECfO

Sector Ambito

RURAL

RURAL

CULTURA Y I RURAL

DEPORTE

V!VIENDA Y DESARROLLO I URBANO

URBANO ---ORDEN

PUBUCO Y I URBANO SEGURIDAD

MEDIO I URBANO

AMB!ENTE

ORDEN PUBLICO Y I URBANO

SEGUR! DAD ----ORDEN

PUBLlCO Y I URBANO SEGUR! DAD

-TURISMO I URBANO

INDUSTRIA, COMERCIOY I URBANO

SERVlC!OS

MEDIO I URBANO

Mffi!ENTE

:· .. .. .. .... .. Municipalidad Provincial de Cajamarca

Presupuesto lnstituciona12017 ~ ....... ~:; ': ·.: ; :.-.:. ·.:;,":.· ....

N "ICOdigo SNIP


Nombre del Proyecto

Elaboraci6n de Perfiles

I 1cREAC10N DE LOS 5ERVICI05 DE TRAN51TABILTDAD CON EL PUENTE PF.ATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA IIUL~!A DEL C.l'. AGOCUCI IO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

1CREACION DE LOS SERVICIOS DE ENCAUZAMIENTO CON EL MURO OE CON'I'ENCION EN LA PAR'm BAJA DEL l'UEN1E AGOCL'CIIO

2 ALV,\REZ EN LA QUEBRADA 5ACIIAMAYO DEL C.P. AGOCUCIIO, PROVINCIA DE CAJA!I!ARCA - CAJAMARCA

ICREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO CASilAPAMl'A, DISTRJTO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA-3

CAJAMARCA

IMEJORAMIEN'IO DE LOS SERVICIOS DE TRAN51TABILIDAD CON LA TROCIIA CARROZABLE COLEGIO SECUNDARIO l!A5TA CUSllUNGA 4

ALTA, CEN'l1\0 POBLADO CIIAMIS, PROVINCIA DE CAJA!IIARCA - CAJAMARCA

5 ICREACION DE LOS SERVIOOS DE TRANSITABIUDAD CON LA TROCIIA CARROZABLE EN EL CASERIO llUAYLI.APAMPA (PARTI' ALTA) ilL SECTOR LOS ~!ANANTIALES, CENTRO POBLADO EL CL' ~ffiE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

6 ICREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA INS'I1Tl!CION EDUCA'I1VA N" 831273 MANZANAS CAPELLANIA, CENTRO POBLADO IIUA~ffiOCANCIIA ALTA - DISTIUTO V PROVINCIA CAJA~!ARCA

7 ICREACION DE LOS SERVICIOS DE EN ERG IA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO IIUAMROCANCIIA ALTA, I'ROVINCIA DE CAJAMARCA CAJA~lARCA

8 1cREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON EL PUENTil VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 3.6 DE LA CARRETERA CAJAlllARCA A BMffiAMARCA SOBRJ' EL RIO MAS! ICON, CEN'l1\0 POBLADO IIUAllfBOCANCIIA BAJA - CAJA!I!ARCA

9 IMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARII..LADO EN LOS SECI'ORES DE lA PARlE AJ; fA DEL CASERIO HUAMBOCANCIIA BAJA, C.P IIUAMBOCANCI lA BAJA - PROVINCIA DE CAJAMARCA

10 1MEJORAMIEN10 Y AMPLIACION Dl.l LOS 5ERVICIOS Dl.l SANEA!I{IENTO CON EL SISTE~!A DE AGUA POTABLE Y BIODIGE~'TORES DEL CENTRO POllLADO LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

1cREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILJDAD CON EL PUENTE VEIIICULAR ENTRE LA AV. LA PACO lA BAJA Y LA QUEBRADA LOS 11

CfnLCOS, CENTRO POBLADO LA PACCIIA, PROVINCIA DE CAJA~!ARCA - CAJA~!ARCA

IMEJORAMIENTO Y AMl'LIACION DE LOS 5ERVICIOS DE SANEA1111EN'l'O CON EL SIS'fEMA DE AGUA I'OTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 12

CASERIO LA PACCHA Cll!CA BAJA, C.P. LA PACCIIA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJA!>olARCA

IMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON lp.- SIS1EMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIU.ADO DEL 13

CASERJO !.A I'ACCHA GRANDE BAJA, CENTRO POBLADO LA PACCHA, PROVIN C(I A DE CAJAMARCA - CAJA!I!ARCA

IMEJORAMIENTO OP. LOS SEVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON L~ TR4 CilA CARROZABLE t.llUCE CARRETERA A LA COSTA -l4 PARIA!I!ARCA, I'ROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJA111ARCA

ICREACI·O·N DEL. OS 5ERVICIOS DE SANEAMJENTO CON BIODIGESTORES. E~EL CENTRO POBLADO Y SUS CASERJOS DE PORCON LA 15 ESPERAN:?.AM'lt@l(JNCIA DE CAJAMARCA - CAJM!ARCA ~· -,.,_,

/; \'\) ,fl ~- / \ -!__- ~~-:-.:.

~-~r:f. ~~·--::. 1{~.·~~~1 ~;:~ ·:·; .(..! -- .. ..

Monto de Ia InversiOn

S/ . 134,300.00

5/. 7,900.00

S/. 7,900.00

S/. 7,900.00

S/. 11,850.00

5/. 11,850.00

S/. 7,900.00

S/. 11,850.00

5/. 7,900.00

S/. 7,900.00

S/. 7,900.00

S/. 7,900.00

S/. 7,900.00

S/. 7,900.00

S/. 11,850.00

S/. 7,900.00

Procedencia del PIP

Ubicacion

Prcsupucsto II Part>cipativo 2017 C.P. AGOCUCIIO

-Prcsupucsto II

Parricipat1vo2017 C.P. AGOCUCIIO

-

Nota

I PAIL\ EL\HOR.\CION I")E PERFIL

I P~-\R_\ E.L\BOR. ... ClON DR PI::.RAL

Prcsupucsto II Participativo2017 C.P. CASHAPAMPA J P:\R..\EJ...\HORACIONDE _ I'ERlifl.

Jlrcsupucsto Jl Participat1VO 2017

C.l'. CIIAM IS I PAR.-\ E.L.:\HORACION DE

I'ERFIL

-Presupucsto

Particip:nivo 2017 C.P. EL CU~ffiE

I P.-\JL\ EUBORACION DE PFRfo1l

Prcsupucsto C.P.

Participativo 2017 I!UAMBOCACI!A I P.\JL\ EL\HORACION DB

ALTA f'ERFU,

p,.,upuc,;to II C.P. Pa.rtictpatwo 2017 IIUAMBOCACIIA

I P.\L\ EL\80RI\ClON DE

ALTA PERFIL

l'resupucsto II C.P. ParticipattVO 2017 IIL'AMBOCANCI JA I P.\R...\ EL..\RORACION DB RAJA I'ERFIL

Vrcsupucsto C.P.

1'a.rt1cipat1Vo 2017 f IVAMBOCANCJ lA 1 ''.\R.\ El .. \HORACION DB

BAJA PERFIL

Jlrcsupuesto Parttctpat1vo 2017

C.P. LA PACCIIA I P.-\JL\ EL\BORACION DB

PERFil,

--Presupucsto II

PartlC1pativo 2017 C.P. LA l'ACCIIA I P.\R.:\ EL\.BOR.\CION DE

PERFIL

-Presupucsto II

Parttcipabvo 2017 C.P. LA PACCIIA I P.-\R..\ EL.\BOR"CIO~ DE

l'HRFIL

-Prt.>5upucstu II

Parttcipattvo 2017 C. I'. LA l'ACCIIA I P . .a..R.\ E1- \BOR.AOON DE

1'ERPIL

-Presupucsto C.P. PARlAMARCA I P.\R.\ EL\HORACIOS DE

Parttcipativo 2017 PERFil .

Presupucsto C.P. I'ORCON LA Participativo 2017 ESPERANZA

I P.\R...\EL\BORACLON DB PERFIL

Sector Ambito

TRANSI'ORTIJS RURAL

ORDEN PUBLICOY RURAL

5EGURIDAD

5AJ..UD RURAL

TRANSPOR'Jl?.') RURAL

TRANSI'OR'I1JS RURAL

EDUCACION RURAL

ELECTRIFICACI RURAL

ON

TRAN5POR'I105 RURAL

5ANEAMIENTO RURAL

SANEAMIENTO RURAL

TRANSPORTES RURAL

SANEAMIENTO RURAL

SANEAMIENTO RURAL

TRAN5POR'IES RURAL

SANEAMIENTO RURAL

( " ,, ... H \ I ,;;._ 1~: UHJI • 1.1\.ii' L !:. ( '

~ .. ..... · ~'" '" ' " .. ..... ..... ' " OH ~ " I"M4 1< 0 •


Presupuesto Institucional2017


N" C6digo SNIP

Actividades de Mantenimiento

1 49324 MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

2 MANTENIMIEN'fO DEL FRIGORIFICO MUNICIPAL

-3 MANTENIMIEN'fO DEL MERCADO CENTRAL DE CAJAMARCA

-4 MANll,NIMIENTO DE PIS!' AS Y VEREDAS DE LA Cll!DAD DE CAJMIARCA

-5 I 233892 MANTENIMIENTO Y MONITOR EO DE LOS DISPOSI'I1VOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN LA Cll!DAD DE CAJAMARCA

10

3&417 MANTENIMlENTO DE LA CAI'ACIDAD OPERA'llVA DE LA SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAfo.IARCA

183487 ~ ~iANTENJI,aENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIAN'IE LA IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD OPERAllVA Y TECNICA DEI.. SERVlCIO DE SERENAZGO EN EI. DISTRITO DE CAJA~iARCA, PROVlNCIA DE CAJA~lARCA - CAJMiARCA

112504 IMAN'IENIMII.!N'fO DE LA I'ISCINt\ MUNICIPAL SANTA ROSA DE LA CIUDt\D DE CAJMiARCA

1110024 IMANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO DE CAJAMARCA

100093 IMAN11'.NIMIENTO DE LA NUEVA PLAZA PECUARIA - JSCOCONGA DISllUTO DE LLACANORA, PROVlNCIA DE CAJMiARCA -

CAJAMARCA r Presupuesto Asignado (Actividades de 'rantenimiento)


5/. 100,000.00

S/. 50,000.00

5/. 50,000.00

5/. 1,500,000.00

5/. 320,533.00

5/. 1 ,000,000.00

S/. I ,500,000.00

5/. 24,644.00

S/. 66,408.00

S/. 200,000.00

S/. 4,811,585.00

Modalidad dell Ejecucion

Ubicacion I Procedencia I Nota

----AdministrnctOn SECfOR 02 - SAN I GcstiOn lnscituc1onal I ACTIVlDAD DE

Dirccta JOSE MANTENIMIENTO

!-----AdministnciOn SECJ'OR 08 - LA

GcstiOn lnstitucional ACTIVIDAD DE

Dirt.'Cta MERCED MANTENIMIENTO

AdmmtstraciOn SECJ'OR 08 - LA Gesti6n Tnstitucional

ACTIVlDAD DE Dirccra MERCED MANTENIMIENTO

-Administnci&n DISTRITO DE

GcstiOn Institucional ACllVlDAD DE

Dirccta CAJAMARCA MANTENIMIENTO

AdmmistnciOn DISTRITODE GestiOn I nstituc1onal

ACJ'l'VlDAD DE Directa CAJAMARCA MANTENIMIENTO

r---Administract6n DISJ'RITO DE I GcstiOn lnstituc1onal I ACllVIDAD DE

Dirccta CAJAMARCA MAN'IENIMIENTO

Administrao6n DISTRITODE I GestiOn Tnstitucional I ACI"IVIDAD DE Directa CAJAMARCA MANTENlMlF.NTO

r---AdmmistnctOn DISTIUTO DE I GcstiOn lnstitucional I ACJ'l'VlDAD DE

Directa CAJAMARCA MANTENIMIENTO

AdministraciOn DI>'TRJTO DE GcstiOn lnsriruciunal

ACTIVIDAD DE Dirt-eta CAJAMARCA MANTENIMIENTO

AdmmistraoOn DISTRITODE GcstiOn Tnstitucional

ACI1VIDAD DE Directa LLACANORA MANTENIMIENTO

N"

31

32

33

34

35

36

37

38

' '

~ ...... , ,, Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto Instirucional2017

Proerama de I -- -

COdigo Nombre del Proyecto

Monto de Ia SNIP InversiOn

Elaboracion de Perfiles S/. 89,928.00

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABil.IDAD CON LA l'A VIMENTACION DEL l'SJE. SOL DE BELEN, JR. JIIARETD MARCEIJ" l'SJE. S/. 7,900.00

DULLY MARZZI Y l'SJE. JOSE Cll. DIAZ - SECIDR 14 MOU . .EPAMl'A, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL PSJE. EL IMPERIO CUADRA..~ 2 Y 3 - SECfOR 14 S/. 7,900.00

MOLLEPA!IWA, PROVINCIA DE CAJA!11ARCA - CAJA!I1ARCA

CREACION DEWS SERVICIOS DE TR..ANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL PSJE. RAFAEL ALBERTI- SEcrDR 14 MOLLEPAMPA, S/. 7,900.00

PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 'll!ANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES CAJAMARCA (ENT!ill PSJE. 6 DE AGOSTO Y AV. MIGUEL DE CERVANTES) Y PUMACAIIUA (EN1RE l'SJE. 6 DE AGOSTO Y PSJE LIHERTAD)- SECI"OR 16 EL ESTANCO, PROVINCIA DE Sl 7,900.00 CAJA!11ARCA- CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITAB!l.IDAD CON LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES AV. LA IIUALANGA, AV. VELASCO S/. 11,850.00

ALVAIIADO,l'SJE. ELTORO, PSJE. TUAL - SECfOR 17 LUCMACLCHO, PROVINCIA DE CAJA!11ARCA - CAJAMARCA

MEJORA!IIIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INS'I111JCION EDUCATIVA INICIAL N' 227 DEL CASERIO LA l'ACCIIA CIIICA, Sl 7,900.00

DlSTRffO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPARC!MJENTO EN EL AREA DEPORTIVA DEL SECrQR 24 VILLA IIUACAR!Z, PROVINCIA DE S/. 11,850.00

CAJAMARCA - CAJA~1ARCA

l!.LABORACION Y /0 ACilJALIZACION DE FS!lJDIOS DE PREINVERSION (VAR!OS) S/. 26,728.00

----

Presupuesto Asignado (Elaboraci~n de Perfiles) S/. 390,128.00

Modalidad de Ejecucion

Prcsupucsto Patllcipatlvo 2017

Prcsupucsto Parttetpattvo 2017

Presupuc.,.to Participativo 2017

Presupucsto Partiapattm UJ17

Prcsuput.'Sto Participativo 2017

Prcsupucsto Partiapatl,,o 2017

P~supuesto

Partietpabvo 2017

GestiOn Institucional

Ubicacion Nota Sector Ambito

SECfOR 14 - V:\R.\ P..I .• .\RORACION Dfi

MOLLEPAMPA PERFil. TRANSI'ORW.S URJlANO

SECfOR 14 - P:\R.\ EL\BORACJON DB.

MOLLEPAMl'A 11ERFII. TRANS'PORTES URIIANO

SECfOR 14 - P:\R.\ EL\BORACION DE

MOLLEPA~WA PER PI I. TRANS'PORTES URJlANO

SECTOR 16 - EL P\Jl.\ EL\BOilACION DE

ESTANCO PEIUlll. TRANSI'OR'IES URBANO

SEcrOR 17 - P.\Jl:\ FJ...\BORACION DE

LIJ01ACUCIIO l1E.RPII. TRANSI'OR'!ES URBANO

SECTOR 23 - LA PARI\ ACTU.\I.IZACION DE PERJ-1L (CODTGO SNJP

PACCIIA 2757:!0) EDUCACION URBANO

SECfOR 24 - VTIJ..A P.\JL\ EL\BOR.t\CION DR

lll'ACARlZ PERFil. CllL'IlJRA Y

URBANO DEPORTE

DISTRITODE P.\R.\ EL\BORACION DE

CAJAJ\!ARCA PER17JL VARIOS URBANO

------·--

... , , ... ' ..... , .. Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto lnstitucional2017


Codigo N"l SNIP Nombre del Proyecto

Elaboracion de Perfiles

ICREAC!ON DE LOS SERVICIOS DE ENERGJA ELECTRIC.\ EN LOS CASERJOS CHAQUISINIEGA, PORCONCILLO, TUANZO, CIJILCALOMA, Cl'. 16 PORCONCJLLO ALTO,PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA

I MEJORAMIENTO DE LOS SERVICJOS DE TRANSITABILIDAD CON LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO RIO GRANDE DESDE 17 EL PUENTE EL CARMEN HASTA EL CASERIO ALISO COLORADO, C.P. RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON LA TROCI IA CARROZABLE DESDE LLUSIICAPAMPA JJ ASTA 18 IHUAJ:Ili'AMPA, C.P. R.JO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJM!ARCA

IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSJTABILIDAD CON LA TROCIIA CARROZABLE DESDE LLAGAMARCA HAST A PI.JRUY ALTO, 19

C.P. RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

20 IRECUPERACION DEL CONJUNTO MONUMENTAL LA RECOLETA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

l l\!E]ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRJ MARIA EN LA INSI111JCION EDUCA"I1VA N' 82002 TARSICIO BAZAN ZEGARRA, 21

PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

22 IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUI..11.'RA EN EL TEATRO CAJ AMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

23 ICREACION DEL PARQUE VENECIA, SEC!"OR PUEBLO NUEVO, PROV1NC!A DE CAJ AMARC.\ - CAJM!ARCA

IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL PSJE. MOSCU- SECrOR 06 CIIONTAPACCIIA, 24


ICREACION DE LOS SERVICJOS DE TRANSITABlLIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LA LOTIZACION SANTA MERCEDES IV ETAPA -25

SECTOR 10 SAN ANTONIO, l'ROVINC!A DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

IMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILlDAD CON LA PAVIMENTACJON DEL JR. ALFREDO ROCIIA - SECTOR 11 LAS 26 TORRECITAS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJM!ARCA

IMEJORAMJENTO DE LOS SERVICJOS DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES SAN FRANCISCO PROL ANTONIO 27 1\b'TOPJLCO, PSJE. 1\IALAVER- SECTOR 1 I LAS TORRECITAS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA '

ICREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSJTABILIDAD CON :-;;~VIMENTAClON DEL JR. CALISPUQUIO CUADRA 3 Y DEL JR. LOS FRESNOS 2lJ CUADRA I - SECJ"OR 12 SANTA ELENA, PROVINCIA DE CAJ A.,\ CA - CAJAMARCA

ICONSfRUCCJON DEL SIS"lEI\IA DE AGUA POTABLE DEL SECTORt:IL'AGALPAMPA ALTA - BELLA VISTA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA -

29 CAJAMARCA

-~·

'f':~~i.:;;:lf.:~,..:n~~-~~~IO;AJ~~ILIDAD C~~~)~N DEL JR. YAHUARHUACA - SEC!"OR 13 SAN MARTIN,

\~\~ \;:~ --~ ~~;/

Monto de Ia lnvetsion

S/ . 165,900.00

S/. 11,850.00

S/. 11,850.00

S/. 11,850.00

8/. 11,850.00

S/. 15,800.00

S/. 11,850.00

8/. I 5,800.00

S/. 15,800.00

S/ . 7,900.00

S/. 7,900.00

S/ . 7,900.00

S/. 11,850.00

S/ . 7,900.00

S/. 7,900.00

S/ . 7,900.00

Modalidadde Ejecucion

Ubicacion Nota

]>resupucsto II C.P. PORCONCTLLO J Pt\R:\ EL\ BOR.t\CTON DE Participativo 2017 ALTO JlERPlL

-P.r~sup.uesto II C.l>. RIO GRANDE I PJ.R..\ lli...-\HORACION DE

J>arttapabvo 2017 PERFIL

--]>rcsupucsto II C p RIO G tAND , I V:\R.:\ EL\OORACION DE

Participativo 2017 . . I . E l'ERFIL

--Prcsupuesto C.P. IUO GRANDE I P.-\R .. \ EL.~~~~CION DE

Parcicipativo 2017

1---

Prcsupucsto SECTOR OJ · SAN I P:\R. .. \ EL-\BOR . .>\CION DE Parricipativo 2017 SEBASriAN PERFIL

Prcsupucsto SECfOR 03 ~ SAN I PAR.\ BL:\BOR.ACION DE Participarivo 2017 PEDRO l'ERJ'IL

>-----Prcsupuesto SEL"TOR 04 · CUMBE P.\R.\ EL\BORACION DE

Partictpabvo 2017 MAYO PERFIL

Prcsupucsto SECTOR 05 - PARA ACfU.\LIZAOON DB PERFIL (COD IGO SN IP

]>articipativo 2017 PUEBLO NUEVO 215898)

Gesti6n SECTOR 06 - P.-\R.\ EL\BORACION DE lnstitucional CJ IONTAPACCHA PERFIL

Gt-sti6n SECTOR 10 - SAN I PAR.:\ EL-\BORACION DE

lnstitucional ANTONIO PERFIL

-Presupuesto SECTOR 11 - LAS I P:\R.\ EUBORACTON DE

Pa.rticipativo 2017 TORRECITAS l1ERFIL

1----Prcsupucsto SECTOR 11 - LAS I p_-\1{_\ EL\BORACION DE

Participativo 2017 TORRECITAS PERFIL

Presupuesto SECTOR 12 - SANTA Jl.-\R.-\ EL\BORACION DE

Participativo 2017 ELENA l'ERJ11L

Presupuesto SECTOR 12 - SANTA flARA ACTU.\UZACION DE PERFIL (CODIGO SNIP

Participativo 20 17 ELENA 155863)

GcstiOn SECTOR 13 - SAN PARA EL\RORACION DE

lnstitucional MARTIN l'mu<rL

Sector Ambito

ELECTRlFJCACI RURAL

ON

I TRANSPORTES RURAL

TRANSl'ORTES RURAL

TRANSPORTES RURAL

CUL11JRA Y URBANO

DEPOR1E

EDUCACION URBANO

CULTURA Y URBANO

DEPORTE

VIV!ENDA Y DESARROU.O URJ~ANO

URBANO

TRANSPORTES URBANO

TRANS1'0R1TIS URBANO

TRANSPORTES URBANO

TRANSPORTES URBANO

TRANSPORTES URBANO

SANEAMIENTO URBANO

TRANSPORTES URBANO

: .. :;'.;~::" '\

.... ·:;~ ·.:.-:.:· ....... ... '~·

Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto Institucional 2017

Programa de Inversiones

COdigo N"l SNIP Nombre del Proyecto

16

17

18

19

20

-21

22

-23

24

25

26

27

28

r---

29

30

Elabor'd.ci6o de Expedientes T ecnicos

IINSTAL~CION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PACCHA At:rA DEL C.P. LA PACCIIA, D1Sl1UTO DE CAJAMARCA, 221

4ll8


90 II NSTAI-'CION DE LOS SERVICIO DE AGUA l'OTABLE EN EL CASERIO SAN ANTONIO DE AGOMARCA, C.P. PARIAMARCA, 24 56

PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

250863

263218

267682

r---25174

306105

~

295235

294994

293335

286569

287261

286893

r--287269

32221!

lNSfALACION DE SERVlCIOS DE AGUA POTABLE Y BANOS !NTRADOMICILIARIOS SECTORES AMOSHULCA - YERBA SANTA, C.l'. PARIAMARCA, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAM.~RCA

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO I!IERllA SANTA Y llAJA - EL TAMIIO - LAS QlJINUAS PATAPATA, C.!'. PARIAMARCA, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.

I>IEJORAMIENTO DE LA TROCIIA CARROZAI\LE ENTRE EL KM. 1 CARRETERA AL C.!'. PORCON ALTO Y EL CRUCE SURO PORCON CARRE"IERA A POTRERO llAJO, C.P. l'ORCON ALTO, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.

REHABIUTACION DE LA TROCH.~ CARROZABLE ENTRE EL CRUCE CARRETI'.RA A EX GARITA PORCON Y EL CAMPANARIO CARRETERA A SAN PABLO, C.P. PORCON ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA.

MEJORAMIENTO Y 1\PERTlJRA DE LA TROCI-IA CARROZABI..E ENTRE EL KM. 44 CARRE"ffiRA A BA~ffiAMARCA Y LA I.E N' 821174.

Ml'.JORAI<OENTO Y AMPLIACION DE WS S!SffiMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAWENTO EN EL CASERIO COC!IAPAMPA, CEN"IRO POBLADO DE PORCON ALTO, D IS11UTO DE CAJAMARCA, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.

MEJORAMlENTO Y AMPLIACION DE LOS S!SffiMAS DE AGl!A POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LOS IJRiOS, CENTRO POBLADO DE PORCON ALTO, DISTRI1D DE CAJ AMARCA, PROVlNCIA DE CAJM!ARCA - CAJM!ARCA

MEJORAMIENTO Y AMl'LIACION DE LOS S!SrEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE PORCON ALTO, CENTRO POBLADO DE PORCON ALTO, DISTR1TO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJ M!ARCA - CAJAMARCA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS Sl~iTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERJO DE C!IAUPIMAYO, CENTRO POBLADO DE PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

MEJOR.AMIENTO Y AMPLIACION DE WS SIS"Il'.MAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERJO PORCON BAJO, CENTRO POBLADO PORCON BAJO, l'ROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJMIARCA

MEJORAM IENTO Y AMl'LIACION DE LOS SISl"EMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMlENTO EN EL CASERIO DE YUN YUN BAJO (CEN1RO POBLADO PORCON BAJO) Y YUN YUN ALTO (CENTRO POBLADO LA RAAJA.DA), DISrRITO DE CAJAMARCA, PROVlNCIA DE CAJAMARCA - CAJMIARCA

MEJORAMIENTO Y Mtl'LIAC10N DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAl iiENTO EN EL CASERIO DE SAN JUAN PAM!' A, CENTRO POBLADO DE PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJMIARCA - CAJAMJ\RCA

MEJ~~~p~L COLEGIO PARROQ!Jl..t\1. £. RA-MOS l'ORCON ll~~~E CAJAMARCA - CAJAMARCA

d~-· -....;p;:-., / · . h L"c~, ., \

~~~~:N;,:. ; ; ' ,} ~ .. -.......... ... ' ....

Sector Ambito Montode Ia Mo~alid~~ dell Ubicacion I InversiOn Ejecucton

Nota

S/ . 414,750.00

S/. 31,600.00 Vrcsupucsto II Participativo 2017

C.P. LA I'ACCIIA I J> . .U.\ EI~\OORACION DE

E .. '<l'I?.D IP-'111! TECNICO AGRARIO RURAL

-S/. 31,600.00 1 T>n.>supucsto II 1 1'':\R..:\EL\.llORACfONDE

Participativo 2017 C.l ·PAR lAMARCA R.XPEDIENTE 'IT....CNICO SAN EAMIENTO RURAL

-S/. 31,600.00 I Presupucsto II I J> :\RA EL\BORACION DE

Partk:tpativu 2017 C.P. PARIAMARCA E.'WEDIENTETECNICO SANEAMIENTO RURAL

-

S/. 19,750.00 1 Pn."!lupucsto II I P o\..R:\ f!L\BORAOON DE Participativo 2017 CP. PARJAMARCA E..Xl'F.DIENTEl'ECNICO 1\GRARIO RURAL

-S/. 31,600.00 1 Pn:-supucsto II 1 I J> ;\R. \ EL \HORACION DE

Participativo 2017 C.P. 1 ORCON ALTO E).'PEI11RN1'Wfl4r...NICO TRANSPORTES RURAL

-S/. 31,600.00 I Presupucsto II I P.:\R..:\ EL\BORACION DE

Participativo 2017 C.P. PORCON ALTO E..'CPEDIEN'fE'IT~CNICO TRANSPORTES RURAL

-S/. 19,750.00 I Presupucsto II I I• :\R. \ EL \BORACJON DB

Parcicipati,•o 2017 C.P. PORCON ALTO ExrEDIENTE TECNJcO' TRANSPORTI'.S RURAL

-S/. 31,600.00 1 P.r~u~ucsto II C.P. PORCON ALTO I p_.\R.\ E.L \BORACJON DE

Parttctpabvo 2017 E.'\.l'EDIENTB TECNICO SANEAMlENTO RURAL

-S/. 19,750.00 I p.~su~esto II C.P. PORCON ALTO I P.\~t .. \EL\BORACION DE

ParttC1pabvo 2017 E..'\J'EDIENTE TECNJCO SANEAMIENTO RURAL

-S/. 31,600.00 J l>.~sup.uesto II C.P. PORCON ALTO I P.\R.:\ El....:\.BOR.o~CION DE

Parttctpatwo 2017 rn..-pEDIENTE ffiCNJCO SJINEAMIENTO RURAL

--S/. 19,750.00 I Presupuesto II I P:\JL\ EL\BORACION DE

Participativo 2017 C.P. PORCON BAJO ri.'\rEDIENTETOCNICO SANEAMIENTO RURAL

--S/. 31,600.00 I Prcsupucsto II , I P.\R..\ EL..\.BORAOON DE

Parricipativo2017 C.P. l ORCON BAJO £XPEDIENTETECNICO SANEAI>flENTO RURAL

--S/. 31,600.00 I Presupuesto II I PAR..\ EL\BORACION DE

Jlarticipativo 2017 C.P. PORCON BAJO E...'\J'EDIENTETF.£:1..'1CO SANEAMJENTO RURAL

-S/. 31,600.00 I Presupucsto II _ I PAR...\ EL\BORACION DE

Participativo 2017 C.P. PORCON BAJO E...XPEDIENTEl'ECNICO SAN EAI>IlliNTO RURAL

-S/. 19,750.00 I P.r~>su~ucsto II C.l>. PORCON RAJO I P:\R.\ EL-\BORACION DE

Parttctpabvo 2017 B...'XPEDIE.t'ITE TECNlCO EDUCACION RURAL

1

( ' ,,.,~ l l""" l ll I tt~U - .-. ~:c 7 'I

~ ....... ...... '" ~ " ....... ' ... ' ~ ·


Presupuesto Institucional2017

Programa de lnversiones '" ' ........ .... ~

N" C6digo Nombre del Proyecto SNIP

Elaboraci6n de Expedientes Tecnicos

1 2H6059 CONSTRUCCION DEL PUEN"nl VEII ICULAR LA AREN ITA SOBRE LA QUEBRADA INGAMAYO • C.P. AGOCUCI IO, PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA

2 261286 CONSTRUCCION DEL PUENll; VEHICULAR SOBRE LA QL'EBRADA LA SEGUELLA • CASERIO AGOPAMPA ALTA· C.P. AGOCUCIIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA.

3 261159 CONS'l'RUCCION DEL l'UENTE CARROZABLE SOllRE LA QUEBRADA LA ENCANADA DEL C.P. AGOCUCI-10, PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA

4 272024 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME CA-638 AGOCUCIIO · CASIIAPAMPA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.

5 271273 MEJORAMlENTO DEL SISll>MA DE AGUA POTABLE Y SANEAMJENTO RURAL EN EL CASERIO CUSIIUNGA ALTA SII!l.l..APAMPA DELCEN11l0 POBLADO DE CIIAMlS, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA

6 36357 CONS'I'RUCCION INFRAESl'RUCTURA l'ARA CON'I'ROL DE F!Ll'RACIONES EN CANAL ADUCTOR Y SEDIMENTOS DE LA LAGUNA MATABACOCIIA . CASERIO CI LAMIS, l'ROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA

7 250330 MEJORAMIENTO TROCIIA CARROZABLE SAMANACRL!Z-LA SII!CUANA-CANDOPAMPA·LAGUNA MATARACOCl!A CENTRO l'OBLADO Cl!AMIS,CAJt\MARCA, I'ROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA

8 235244 MEJORA.MIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTAllLE E INSTALACION DE l.E'JlUNAS C.P. DE CHAM IS SECTOR CONORCUCl!O, PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA

AMPLIACION DE LA ELEC11liFICACION DE LOS CASF.RIOS TUNASPAMPA Y LAS FLORES, PROVINCIA DE CAJAMARCA -9 304770

CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIS'J'EMA DE AG UA POTABLE DE SURO SARCILLEJA TANDAL 11JANSO, CASERIO 10 179375

PORCONCIJ.LO BAJO, CENTRO POBLADO IIUAMBOCANCIIA ALTA, l'ROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA

INSTALACION DEL SERVICIO DE t\GUA POTABLE Y LETRINIZACION SEC1'0R ll!ERBA SANTA CASERIO PLAN PORCONCILLO -11 238105

CEN"I'RO POBLADO lllJAMBOCANCIIA ALTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

INSTAl.ACION DEL SERVlCIO DE AGUA POTAB_~; Y LETIUNIZACION EN EL CASERIO PORCONCIU.O BAJO, C1' 12 2H8447

l!UMIDOCANCIIA AJ.TA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - AJAMARCA

13 271685 MEJORAMIENTO Y APER'l1JRA DE LA TROCHA CAR~~ABLE HUAMBOCANCllA C!ITCA • LI..ANOMAYO - TOTORILLAS DEL CEN'I'RO POBLADO IIUA~ffiOCANCIIA BAJA, DIS'l1UTO D' CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAM.ARCA.

MEJORAMIENTO DE LA TROCIIA CARROZABLE ~kll'RENDIDO DE LA CARRETERA llAI\ffiAMi\RCA KM. 3.5 AL 14 264953

~NTERIO SAN PEDRO CEN'I'RO l'OBLADO lllJAMBOC CHA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJM!ARCA. ~

1t

''!P ;~!~.N DE ~NEAMIEN1'0 ~1'\\~ "'Ji>~"- EN EL CASERIO ROSt\MAYOPATA, DIS'I'RITO DE

~ lr~ , PROVIN ~)><~ 2~;:\,CA • CAJA~f(f.~;(,.J.c\\t:.. \ . f:: ~.-~ ,:, G ~ 1: Cl :.... y

\.~·~:J \~(~a .. ~;)~J \\ ':ro;cv;, ~ ~PRE ~ S~bO ;e .

Monto de Ia Modalidadde Ubicaci6n

InversiOn Ejecuci6n Nota Sector Ambito

S/. 309,400.00

S/. 19,750.00 Prcsupucsto

C.P. AGOCUCIIO PAR:\ El~\HOR.J\C ION DE

Participativo 20 17 EXPE.DIENTE nlCN ICO llLANSI'OR'IllS RURAL

S/. 19,750.00 Presupuc:sto

C.P. AGOCUCITO P \R...\ EL.\OORACJON DE

Parricipatwo 2017 ~l'E.DIENTE H !CNICO llLANS'PORll'.S RURAL

S/. 19,750.00 Presupucsto C.P. AGOCUCIIO P:\R...\ l!l- \.BORACION DE

Participativo 2017 E.XPEDI ENTE 11:!CNJCO llLANSI'ORTES RURAL

S/. 19,750.00 Presupuesto

C.P. CASI IAPAMPA P-\R.\ EL\.BOR.ACION DE

Pa.rtictpativo 2017 EXJ>EDI B.NTE TECNICO TRANS'POR.'!To.S RURAL

S/. 19,750.00 P~upucsto

C.P. CIIA~1JS P \R...\ EL\BORACION DB

Parciopatwo 2017 EXPEDim-."rJ"E TECNICO SANEM1JENTO RURAL

S/. 19,750.00 Presupucsto C.l'. CIIAMIS

PAR.\ EL-\HOR.ACION DE

Participativo 2017 t:...XI'EDIE.NTE TECNICO AGRAIUO RURAL

S/. 31 ,600.00 Prcsupuesto

C.P. CIIAMIS 11 \JL\ EL\BORACION DE

Partic1p::ati,·o 2017 UXPEDIENTP. "ffiCNICO TRANS'PORlllS RURAL


C.l'. GIA~11S 11:\R:\ BL\BORACION DE

Participative 2017 P~"<I'EDIENTE TB.CN ICO SANEAMIENTO RURAL

Presupucsto C.P.

S/. 19,750.00 IIUAMBOCANCHA P -\R..\ EL\BORACION DE

Participative 2017 EXPEDJPNrE TECNICO ALTA

ElEC11UFICACI RURAL

ON

Presupucsto C.P.

S/. 19,750.00 IIUMffiOCANCI1A P:\R..\ EL\BORACION DE

Participative 2017 t:...'CPEDIBNTE. TECNICO ALTA

SANEAM.IENTO RURAL

P resupucsto C.P.

S/. 19,750.00 JIUAMBOCANCilA P.\R.\ EL\BORACION DE

Participative 2017 l!.XPEDIDt m . TECNICO ALTA

SANEAWENTO RURAL

GcstiOn C.P.

S/. 15,000.00 HUMffiOCANCHA P.\JL\ EL\BORACION DB

lnstitucienal B.XPEDIE.VI'E TI!CNTCO ALTA

SANEMUENTO RURAL

Prcsupucsto C.P.

S/. 31,600.00 HUAMBOCANCl!A t>_-\JL\ EL-\BORACfON DE

Pa.rticipativo 2017 EXl'EDIENTE Tft--CNICO BAJA

TRANSPOR'IT--5 RURAL

Prcsupucsto C.P.

S/ 19,750.00 I fUAMllOCANC!IA 11.\R..\ EL-\BORACION DE

Participatavo 2017 ll.Xl'EDIENTE TECNJCO BAJA

TRANSl'ORTES RURAL

Gcsti6n C.P.

S/. 10,000.00 HlJAMBOCANCIIA P:\R..\ EL\BORACION DE

Tnstitucionl\1 BXPEDir:.NTE TECNICO BAJA

SANEA~1JENTO RURAL

N"

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

\.:;~·r ·,:~," Municipalidad Provincial de Cajamarca

Presupuesto Institucional2017 Prol!'rama de I

Codigo Nombre del Proyecto

SNIP

Elaboracion de Expedientes Tecnicos

357989 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE !..AS CALLES DE LA URBANIZACION CONDADO REAL- SECfOR 10 SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

358041 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTAR!u.ADO EN LA L011ZACION SANTA MERCEDES IV ETA!' A- SECTOR 10 SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

151038 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELJR. EL EXODO Y JR. J IMENEZ CllA VI,Z- BARRIO SANTA ELENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

233505 CREACION DEL SERVTCTO DE TRANSTTAllTLTDAD DEL l'SJE. SAN JOSE OBRERO, JR. LOS CONQUISTADORES, JR. LA REPUBLICA,

R. LOS EMANCIPADORES,JR. LA MOSQUETtl - SECfOR 13 SAN MARTIN, PROVINCIA DE CAJAMARCA . CAJAMARCA

256394 CONSl1lUCCTON DE GRADERTO, EN EL PSJE. EL CU~ffiE ENTRE JR. LORETO Y JR. SANTOS CllOCANO BARRIO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

MEJORAMTENTO DE LA TRANSITAll!LTDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PSJE llR.ENA CUADRA 01 ENTRE )!TON KENNEDY-271321 AV. 2B DE JULIO Y LA CUADRA 03 ENTRE AV. PERU - QUEBRADA GILISPUQUTO, SECfOR 16 EL ESTANCO, PROVINCIA DE

CAJAMARCA- CAJAMARCA

33455 CREACION DEL SERVTCTO DE TRANSITABIL!DAD CON LA PAVTMENTACTON DEL PASAJE AVE FENTX, BARRIO MTRAFLORES-SECfOR 18 LA FLORIDA, PROVINCIA DE CAJAMJ\RCA- CAJAMARCA

CONSTRUCCTON DE LA PAVTMENTACION DEL JR. SANTA MARIA ENTRE AV. TA11UAN'nNSUYO Y JR. CELENDTN- MOLLEPAMPA, 55477

PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

CR.EACION DEL SERVTCTO DE TRANSITABIL!DAD CON LA PAVIMENTACTON DEL PASAJE SAN MATEO EN'I1lE AV. LA PAZ Y AV. 251230

NUEVO CAJAMARCA-SECrQR 19 NUEVO CAJA.MARCA, l'ROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

351542 MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMTENTO DE LA QUEBRADA SAN VICEN'ffi, ENTRE JR. UNION HAST A ELJR- SULLANA - SECfOR 20 URUBMffiA, CTUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

311943 CREACLON DEL SERVTCIO DE TRANSITABTLTDAD CON LA PAVIMENTACTON DEL PASAJE SENOR DE LOS MTLAGROS, DESDEJR. SHUCAPAMPA- SECfOR 21 LA TULPUNA, I'ROVTNCTA DE CAJM1ARCA - CAJAMARCA

331135 MEJOR.AMTENTO Y CANALTZACTON DE LA QUEBRADA PARIAPUQUIO, EN'I1lE EL JR. JOSE VILLANUEVA Y EL RIO MASHCON-SECfOR 22 SAMANA CRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

ET..ABORACION Y /0 ACfUAL!ZACION DE EXPEDTEN'IES 'IECNICOS (VARIOS)

-------------

Presupuesto Asignado (Eiaboracion de Expedientes Tecnicos)

Monto de Ia Modalidadde Inversion Ejecucion

S/. 306,262.00

S/. 23,700.00 Gcsti6n

Tnstitucional

S/. 19,750.00 Gesti6n

1 nstitucional

Sf. 9,875.00 Presupuesto

Participative 2017


Participativo 2017


Panicipativo 2017

Prt::supuesto S/. 19,750.00

Parricipativo 2017

Sf. 11,850.00 Presupucsto

Participativo 2017

GcstiOn S/. 19,750.00

lnstitucional

GestiOn S/. 7,900.00

lnstitucional

S/. 23,700.00 Presupuesto

Participative 2017

Sf. 11,850.00 Presupuesto

Participative 2017

S/. 19,750.00 Presupucsto

Participative 2017

S/. 98,887.00 Gcsti6n

J nstitucional

---·-

S/ . 1,312,837.00

Ubicacion Nota Sector Ambito

SECfOR 10 . SAN P;\R.:\ EL\BORACION DE

ANTONIO EXPEDIENTE TECNICO TRANSPORTES URBANO

SECfOR 10- SAN 1':\R.\ EL\OORACION DE

ANTONIO EXPEDIEf\.'TE TECNICO SANEM11EN'f0 URBANO

SECfOR 12 - SANTA PARA ACJU\UZAOON DE.

ELENA ID..'PEDIFNffi TECNICO SANEAMJENTO URBANO

SECrQR 13 - SAN PAR.-\ EL\flORACION DE

MAR'nN E..'O'EDTENTE TECNICO TRANSPOR'IES URBANO

SECfOR15-SAN P.\R...\ EL\BORACION DE

VICEN'IE BXPEDtENTE TECNICO TRANSPORTES URBANO

SECfOR 16 - EL PAR.\ EJ..\BORACION 0£!

EST A NCO ll.'O'EDIENTE TECNICO TRANSPORTES URilANO

SECfOR 18 - LA I,AR..:\ EL\BORACJON DE

FLORIDA li.'X'PEDIEN'ffi TECNICO TRANSPOR11~ URBANO

SECfOR19 -NUEVO

P_-\R.:\ ELo\BORACION DE EXPEDIE.Nl'E TECNICO

TRANSPORTES URBANO

CAJAMARCA

SECfOR 19 -NUEVO

11ARAACrucUJZACION DE EXl'EOIEN'l'E TECNICO

11\ANSPOR'!TiS URBANO

CAJAMARCA

SECroR 20- PAR..\ EL-\.BORACTON DE

URUBAMBA l.lXPEDIENTE TECNICO

ORDEN PUBLICOY URBANO

SEGURIDAD

SECfOR 21 - LA P:\IL\El~-\OORACION DE

TULPUNA li.'Xl'EDIENl'E TECNICO TRANSPOR'IES URBANO

SECfOR 22- V:\R.:\ EL\BORAOON DE

SAMANACRUZ E.~EDIENTE TECNTCO

ORDEN PUBT..ICOY URBANO

SEGURIDAD

DTSTRTTODE 11:\JL\ El~\BORACION DE

CAJAMARCA E..'\I'EDIENTE TECNICO VARIOS URBANO

--

N"

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

< " . Municipalidad Provincial de Cajamarca Presupuesto Institucional2017

Prol!'rama de I - -- --- - -- ---- - ----- - -

COdigo N ombre del Proyecto

SNIP

Elaboracion de Expedientes Tecnicos

2114293 MEJORAMIENTO DEL PONTON BAT AN RUMY, C.P. PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA · CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y CON~I1\UCCION DE LA TROCIIA CARROZABLE EN"IRE LA QUEBRADA HUIRA I IU IRA Y EL SECI"OR SIIAYA, 2792118

CASER IO CIIEREC, C.l'. l'ORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

CONSTRUCCION DE LA "!"ROCHA CARROZAB!.E CASERIO LOS ANGELES, C.P. PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE 2114351

CAJAMARCA- CAJAMARCA.

169562 CONITRUCCION DE SIITEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - CENTRO POBLADO DE PORCON LA

ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

CONS"rRUCCION DE SISTEMA DE ALMACF.NAMIENl"O Dfl AGUA POTABLE POR BO~ffiEO PARA LOS CASERIOS DE PORCONCILLO 170816

ALTO, CIJJLCALOMA, MITO NEGRO, PAllTO BLANCO, C.P. PORCONCII..LO ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

AIIIPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SIS"IEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO l'OHLADO SUNCIIUHAII1BA 2290958

PARTE ALTA, DIS"fRITO DE COSPAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA

233534 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SI JI RAC EN El. CASERIO LA .l"OTORA, DIS"JlUTO DE JESUS -

CAJAMARCA - CAJAMARCA

MEJORAMJENTO, AMPLJACION DEL SIS"fEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAIIfiENTO BASICO EN LA 349582

LOCALIDAD DE ClTJ"JQUERO, D IITRITO DE NAMORA - CAJAII!ARCA- CAJAMARCA

2124>0 MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA SAN JOSE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

CONITRUCCION DEL WCAL DE GF.l>"TION DE DESARROLLO COMUNAL DEL SECTOR CUMBE MAYO, PROVINCIA DE 173066


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 1.1!.1. W 81 SIMON llOLIVAR, DIS"IlUTO DE CAJM!ARCA, PROVINCIA DE 2116071


MEJORAM IENTO DE LOS SERVlCIOS DE EDlJCACION INICIAL DE LA I.E.!. N' 025 VIRGEN DE FATIMA, DISI'IUTO DE 293882

CAj t\1!ARCA, I'ROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

115356 MEJORAMIENTO DEL MALECON SAN LUCAS ENTRE El.. JR( GUII.J..ERMO URRELO Y EL JR. CINCO ESQUINAS, PROVINCIA DE


222367 CREAC10N DEL SE~~O DE RECREAC10N PASIVA A lltAVI' DEL PARQUE LA MERCED, BARRIO LA MERCED, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMA CA

CREACION DEL Ml!RO [ E ENCAUZAMJENTO MARGEN DE»\w..,. . .,.., . RIO MASIICON, AGUAS ABAJO DE LA Ql'EBRADA 261850

IIU_,;;;,r~~~NCIA ECAJA~~CAJAMARCA .@~~~

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~,t ~~ :C rR· "iCI~kL 'f:.

!lf' Pt.AN lffl) ~ ~ ", Yf'!)Fo; i!P-

~~· ~r 7

~ .

~·!.G.~/:.~f?:P ~ ..................... .-

I


S/. 282,425.00

S/. 19,750.00

S/. 19,750.00

S/. 19,750.00

S/. 31,600.00

S/. 19,750.00

S/ . 31,600.00

S/. 9,875.00

S/. 31,600 00

S/ . 9,87500

S/. 9,875.00

S/. 15,800.00

S/. 19,750.00

S/ . 9,875.00

S/ . 9,875.00

S/. 23,700.00

Modalidadde Ubicaci6n Nota

Ejccuci6n Sector Ambito

Prcsupuesto C.P. l'ORCON LA P<\R.A El....-\OORACTON DE

Pattiopativo 2017 P.SPERANZA P~'(]1EDI ENTE H !CNICO TRANSPORTES RURAL

Prcsupucsto C.l'. PORCON LA P:\R...\ EL\BORACION DE

l'articipativo 2017 ESl'ERANZA E.XPI.illiENll~ TECNICO TRANSl'ORTIJS RURAL

Prcsupuesto C.l'. PORCON LA P:\R.:\ EL\OORAC10N DE

Patticipativo 2017 ESPERANZA E.XPEDI ENTE H.u:NICO TRANS1'0Rl1JS RURAL

i

Presupuesto C.P. PORCON LA PAR.\ EL\BORACION DE I Partic1patnro 2017 ESPERANZA E.XPEDIENTI~ TIOIICO ~

SANEAIIHENTO RUR..'\1. I

Presupucsto C.P. PORCON LA P:\R.\ EL\BORACION DE

Partidpativo 2017 ESPERANZA BXI'EDI t:!I\1TE TEC..NJCO SANEAMIENTO RURAL

Prcsupucsto DISTR.ITO DE P \R.\ EL.\HORACION DE

Patticipah\'0 2017 COSPAN E..\."PEDIBNTE TI!.CNICO SANEAMIENTO RURAL

Pn:supuesto DISTRll"O DE JESt;S

11ARA ACrU.\LI/.ACION DE

Partictpativo 2017 EXPF.DIENTH TECNICO SANEAMJ[!Nl"O RURAL

Presupucsto DT>TR.ITO DE 1•. \R..\ EL\.BORACION DE

Participativo 2017 NAMORA E..XPEDIENTE TECNJCO SANEAMIENTO RURAL

Prcsupucsto SECTOR 02 - SAN Jl ARA ACf1B.LI7..ACJON DE

Parucipativo 2017 JOSE f..\:PEDtru..~l! TBOllCO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

URBANO

Prcsupuesto SECTOR 04- CUMBE PARA ACfU.\LIZACJON DE

Parcicipativo 2017 MAYO I"!XPEDTENT~ TF.!CNICO CULTURA Y

URBANO DEPORlE

GcstiOn SECTOR06 - PAR:\EL.\fiORACJON DE

l nstitucional CI IONTAPACCI lA EXPEDIENTE TECNICO EDUCACION URBANO

Presupucsto SECfOR06 - l'AR..\E.LWORACION DE

Parttopattvo 2017 CIIONTAPACC!IA E..'CPEDII!NTil TECN ICO EDUCACION URBANO

Presupuesto SECJ"OR. 07 - LA I'ARA ACfU.\LIZACION DE

Parhcipat'IVO 2017 COLMENA E..'\.."PEDIENTI~ TECNICO


SEGURIDAD

Prcsupucsto SECTOR 08 - LA PAll:\ ACIU.\UZACJON DE

Partiopativo 2017 MERCED E.\:PEDIBNTE Tf.cNICO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

URBANO

Presupuesto SECJ"OR 09- P_<\R...\ EL\BORACION DE

Participati,ro 2017 PUEBLO LIBRE EXPEDIEJ\.'TE TBCNICO


SEGJ.!RIDAD

J

.... lJ\.I't lt'l IU- 11 t'.I.U\ 1'1 H I. I·· I ~I' ...... (-' Municipalidad Provincial de Cajamarca



Subgerencia: Protecci6n y Control Ambiental

Objetivo Estrategico 03:1Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio clirruitico

Objetivo Especilico 09: IMejorar y ampliar la oferta publica de esparcimiento ambiental urbano y rural

Objetivo Especilico 10: I Pro mover el ejercicio de ciudadania ambiental

MetaFisica



I Trimestre

Meta

Programacion Anual

II T rimes tre III T rimestre IV Trimestre

Meta Meta Meta


1 1Mejorar la salubridad publica mediante las inspecciones sanitarias a establecimientos de servicios en alimentos y medio ambientales

2 IMonitoreo de la calidad del aire en la cuenca atrnosferica de Cajarnarca

3 1Promoci6n y control de la tenencia responsable de canes

4 1Promover la conservaci6n y el uso sostenible de los recursos naturales en armonia con las actividades econ6micas y sociales

1Gesti6n Administrativa de la Sub Gerencia de Protecci6n y Control

5 Ambiental l

6 I Garantiz~~l.:,:ocedirniento administrativo sancionadL

h'"~;.:;. or4~-~~~ (~'?_ ...-c;,,Subtotal S~~ ~~~

~,"-Jl/J.; ~~ ~'!-~:~~

Establecimiento

que cumplen con llO OOO las normas ' sanitarias

Muestra 1,200

Registro de identificaci6n de 1 200

canes

Establecimiento 40

Fiscalizado

Documento 12

Expediente I 480

51,3301 2,000 25,6651 3,000 01 3,000 25,6651 2,000 0

15,8111 300 7,9061 300 3,9531 300 3,9531 300 0

4,0301 so 2,0151 so 1,0081 so 1,0081 so 0

6,2001 10 3,1001 10 3,1001 10 01 10 0

32,4801 3 32,4801 3 01 3 01 3 0

1501 120 1501 120 01 120 01 120 0

110,000 71,315 8,060 30,625 0

N" Otros Financiamiento Vinculados a Ia lnveni6n (PIP) Monto dela

InversiOn '

Variaci6n Porcentual en Ia Fase de InversiOn S/. 4,823,500.00 i

]AC"l1JALIZACION DE PRECIOS, MAYORES GASTOS GENERALES, REAJl!STE DE FORMULAS POLINOMlCAS Y OTROS, EN LA FASE DE I INVERSION S/. 4,823,500.00

I

Presupuesto Asignado Otros Financiamientos Vinculados a Ia InversiOn S/. 6,526,465.00

Total General S/. 35,421,338.77

\

( \1 \.~ I \JU. \ ., I l l l I (H)()

I \ 11'1 ;t()

.\ l l · ~H 11'\IIU.'\ U l' tl,l)\ t ~t.. l i\1 IH f"J"\l'Htt"

Sector

Transportes

Saneamiento

Electrificacion

Otros

Tipo de Proyecto

Transportes

Saneamiento

Electrificacion

Cultura y Deporte

Vivienda y Desarrollo Urbano

Orden Publico y Seguridad

Medio Ambiente

Turismo

Industria, Comercio y Servicios

Subtotal

Fuente: Elaboracion Propia

Municipalidad Provincial de Cajamarca Gratico por Tipo de Proyecto (Para Ejecuci6n)

Monto N°de %

S/. Proyectos Tipo de Pro~ecto (Para Eiecuci.6n)

Yulismo, 1 ndustna,

2,504,030 8 33.3%

2,427,817 5 20.8%

576,065 2 8.3%

150,000 1 4.2%

3,894,410 1 4.2%

7,017,879 3 12.5%

4,350,000 2 8.3%

1,650,402 1 4.2%

1,512,685 1 4.2%

24,083,289 24 100.0%

Medio Ambiente,

8.3%

Orden Publico y

Seguridad, 12.5% "

Vivienda y Desarrollo

Urbano, 4.2%

Cultura y Deporte, 4.2%

Electrificaci6 n, 8.3%

4.2% Comercio y Servicios,

4.2%

----

Transportes, 33.3%

Saneamiento, 20.8%

Municipalidad Provincial de Cajamarca ( '.\JA\1 \Rl A I)I),JH J l)!)()

1·.\\1'1 /()

\ II ~I( II'A II UAU t'K U\ 1"1( 1 \1 Of' ("' " jAI\I AR(-A

Gratico por Tipo de Proyecto (Para Elaboraci6n de Perfiles)

Sector Tipo de Proyecto Monto

S/.

Transportes Transportes 189,600

Saneamiento Saneamiento 47,400

Electrificaci6n Electrificaci6n 23,700

Cultura y Deporte 43,450

Vivienda y Desarrollo Urbano 15,800

Otros Orden Publico y Seguridad 7,900

Educaci6n 27,650

Salud 7,900

V ariaci6n / Actualizaci6n 26,728

Subtotal 390,128

Fuente: Elaboracidn Propia

N°de %

Proyectos

20 54.1%

6 16.2%

2 5.4%

3 8.1%

1 2.7%

1 2.7%

3 8.1%

1 2.7%

37 100.0%

Tipo de Proyecto (Para Elaboraci6n de

O rden Publico y

Seguridad, 2.7%

Educacion,Perfiles) Salud, 2.7%


Urbano, 2.7%

Cultura y Deporte, 8.1%

Electrificaci6 n, 5.4%

Saneamiento, 16.2%

8.1%

Transportes, 54.1%

Municipalidad Provincial de Cajamarca ( AjA\IAIH A. 1>0,1>1: IOih) I ~11'1 L<'l

\H ' ... Itlt' .\IIU .\III'MO\ISti\L or CAJ""AACio

Gratico por Tipo de Proyecto (Para Elaboraci6n de Expedientes Tecnicos)

Sector I Tipo de Proyecto Monto I N°de S /. Proyectos

Transportes ITransportes 438,4501 21

Saneamiento ISaneamiento 522,7001 22

Electrificacion I Electrificacion 19,7501 1

Cultura y Deporte 9,8751 1

Vivienda y Desarrollo Urbano 19,7501 2

Orden Publico y Seguridad 77,025 4 Otros

Educacion 55,300 3

Agrario 71,100 3

Variacion I Actualizacion 98,887

Subtotal 1,312,837 57

Fuente: Elaboracion Propia (

%

36.8%

38.6%

1.8%

1.8%

3.5%

7.0%

5.3%

5.3%

100.0%

Tipo de Proyecto (Para Elaboraci6n de

0 Expedientes Tecnicos)

rden Publico y

Seguridad, 7.0%


Urbano, 3.5% Cultura y Deporte,

1.8%

Electrificacio ...

Saneamiento, 38.6%

Educacion, 5.3%

Agrario, 5.3%

Transportes, 36.8%

... ... 1<11'.\IIIUUP.t•\l'll\1 ~>ft\1\ ..... r ..

Distribucion de los Recursos Presupuestales de la MPC 2017

Gas to Gas to Unidades Organicas Administrativo Administrativo

S/. %

Oficina General de Gesti6n de RRHH 47,337,788 41.02

Gerencia de Infraestructura 31,171,542 27.01

Oficina General de Administraci6n 15,140,359 13.12

Gerencia de Desarrollo Ambiental 6,747,550 5.85

Gerencia de Seguridad Ciudadana 5,110,211 4.43

Gerencia de Desarrollo Social 4,341,138 3.76

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 2,368,249 2.05

Gerencia de Turismo, Cultura y CH 835,000 0.72

Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 713,000 0.62

Oficina de Comunicaciones y RI 500,000 0.43

Instituto Vial Provincial 303,133 0.26

Gerencia de Vialidad y Transporte 290,000 0.25

Alcaldia 150,000 0.13

Gerencia de Desarrollo Econ6mico 137,000 0.12

Gerencia Municipal 110,000 0.10

Sala de Regidores 30,000 0.03

Oficina de Secretaria General 30,000 0.03

Organo de Control Institucional 20,000 0.02

Procuraduria Publica Municipal 20,000 0.02

Oficina General Asesoria Juridica 20,000 0.02

Oficina General de Promoci6n Inv. Priv. 15,000 0.01

TotalMPC 115,389,970 100 Elaboraci6n Propia

C.~IA\I.~K< A. DO~D I IODt) 1- \ I PI /.()

Distribuci6n de los Recursos Presupuestales de la MPC 2017 (Porcentaje - 0/o)

Oficina General de Gestion de RRHH 41.02

Gerencia de Infraestructura 27.01

Oficina General de Administracion - 13.12

Gerencia de Desarrollo Arnbiental • 5.85

Gerencia de Seguridad Ciudadana • 4.43

Gerencia de Desarrollo Social • 3. 7 6

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto I 2.05

Gerencia de Turismo, Cultura y CH I 0. 72

Gerencia de Desarrollo l:rbano y Territorial I 0.62

Oficina de Comunicaciones y RI I 0.43

lnstituto Yial Provincial I 0.26

Gerencia de Yialidad y Tran.sporte 0.25

Alcaldia 0.13

Geren.cia de Desarrollo Econ.omico 0.12

Gerencia :\lunicipal I 0.10

Sala de Regidores I 0.03

Oficina de Secretaria General 0.03

Organ.o de Control lnstitucion.al I 0.02

Procuraduria Publica :\lun.icipal 0.02

Oficina General AsesoriaJuridica I 0.02

Oficina General de Promocion Im·. PriY. 0.01

Elaboraci6n Propia

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