EDICION Nº 261 - Municipalidad de Bariloche

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ORDENANZA Nº 3113-CM-19

http://bariloche.gov.ar/archivos_boletin/file/edicion261/O-19-3113.doc DIEGO BENITEZ Presidente Concejo MunicipalesSan Carlos de Bariloche

CLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche

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RESOLUCION Nº 00004866-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 13/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3113-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVE ARTICULADO:

PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3113-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 21 de noviembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Fiscalización y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de diciem-bre de 2019.-

BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, FI-BIGER, JAVIER OSVALDO, ALMONA-CID, NATALIA SOLEDAD,

ORDENANZA N.º 3118-CM-19DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: MARCO REGULATORIO EXCEPCIONAL ACTI-VIDAD FOTOGRÁFICA CON ANIMA-LES. ABROGA ORDENANZA 494-CM-95

ANTECEDENTES

Ley nacional 14346: Se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a animales.

Decreto nacional 1088/2011: Créase el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Carta Orgánica Municipal.

Ordenanza 494-CM-95: Reglamentación activi-dad fotógrafos con perros. Ordenanza 1610-CM-06: Adhiere a ley provincial 4043. Modifica ordenanza 1424-CM-04. Incorpo-ra especificaciones sobre perros potencialmente peligrosos.

Ordenanza 1931-CM-09: Instituye el Plan Muni-cipal de Control de la Fauna Urbana.

Ordenanza 2850-CM-17: Modifica ordenanzas 139-I-83; 2350-CM-12 y 2422-CM-13. Bromato-logía, veterinaria y zoonosis.

Ordenanza 3015-CM-18: Regula actividad fo-tógrafos y camarógrafos turísticos, autoridad de aplicación, modifica Ordenanzas Fiscal y Tarifa-ria, ordenanza 2093-CM-10 y abroga ordenanzas 448-CM-94, 483-CM-95, 680-CM-96 y 890-CM-98. Ordenanza 3018-CM-18: Se aprueba el Código Único de Habilitaciones de Actividades Económi-cas Municipales.

Ordenanza 1229-01 de Villa La Angostura. Fotó-grafos en la vía pública. Ordenanza 3205-17 de Villa La Angostura. Mo-dificación ordenanza 1229, fotógrafos en la vía pública. Resolución HD N 231-11 de la Administración de Parques Nacionales. Aprobar reglamento de fotógrafos y de video operadores profesionales en áreas protegidas nacionales. Recomendaciones SENASA para al traslado de perros y/o gatos dentro del territorio nacional. FUNDAMENTOS Desde la puesta en vigencia de las ordenanzas 448-CM-94 y 494-CM-95, hace más de 20 años, no se ha logrado una correcta fiscalización ni re-gistro de quienes ejercen la actividad fotográfica con canes en nuestra ciudad, particularmente en la Plaza Expedicionarios del Desierto, en el punto panorámico del Circuito Chico y en la zona del

Llao Llao.

Hoy en día, la actividad encuentra a un número relevante de fotógrafos ejerciéndola, y en su ma-yoría no registrados para realizarla. En este sentido, creemos indispensable crear un marco regulatorio que contemple no sólo las ap-titudes profesionales del fotógrafo, sino que ade-más priorice el bienestar del animal utilizado para el trabajo, sancione eficientemente cualquier otra actividad no contemplada en la normativa, proteja al usuario del servicio y garantice la seguridad de quienes concurren cada día a los espacios públicos donde se ejerce esta actividad.

Si bien existen dos normas y ha habido fiscaliza-ción y una enorme cantidad de multas y controles, ha resultado insuficiente ya que a lo largo de estos 20 años muchos han desarrollado la fotografía con perros San Bernardo en el ejido sin contar con ha-bilitación alguna. Asimismo, se reciben un sin número de denuncias por malos tratos hacia los animales, malos tratos hacia el usuario del servicio, agresiones a personal municipal, entre otras. Las denuncias son recibi-das tanto en la Secretaría de Turismo y Produc-ción, en el Departamento de Veterinaria y Zoono-sis y en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de San Carlos de Bariloche desde hace años.A pesar de que se pretende ir concientizando acerca de la explotación animal, se entiende que durante estos años muchos son los vecinos que encontraron a esta actividad como su fuente de ingreso y subsistencia. En este sentido, como toda actividad, la misma debe ser normada y respetar los conceptos antes descriptos.

AUTORES: Concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Andrés Mar-tínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fer-nández y Viviana Gelain (JSB).

COLABORADORES: Nicolás Ghiglione, Florencia Secchiaro y Defensoría del Pueblo.

El proyecto original N.º 733/17, con las modifi-caciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 5 de diciembre de 2019, según consta en el Acta N.º 1120/19. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CARÁCTER DE ORDENANZA

OBJETOArt. 1°) Se prohíbe la actividad fotográfica con animales, excepto lo normado por la presente or-denanza.

EDICION Nº 261PUBLICACIÓN (s/ord 1937-CM-2009 )DOS O MÁS EDICIONES POR MES

Jefatura de GabineteDirección Boletín OficialCentro Cívico 2do piso

Tel: 4422775

26 de diciembre 2019

ORDENANZAS

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BOLETIN OFICIAL N° 261- 26 de diciembre de 2019

MARCO REGULATORIOArt. 2°) Se crea el marco regulatorio excepcio-nal para la actividad fotográfica con canes en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el objeto de ordenar, regular y controlar dicha actividad en nuestra ciudad.

REGISTROArt. 3°) Se crea el Registro Único de Fotógrafos que ejerzan su actividad con canes. El registro se abrirá por única vez para aquellos que actualmen-te se encuentren inscriptos como fotógrafos turís-ticos en la Secretaría de Turismo y Producción de San Carlos de Bariloche (ordenanza 3015-CM-18), o la que a futuro la remplace y ejerzan la acti-vidad fotográfica con canes. Quienes se inscriban podrán ejercer la actividad fotográfica con canes mientras que el can registrado se encuentre en óp-timas condiciones según el Departamento de Ve-terinaria y Zoonosis; una vez ocurrido lo contrario no podrá ejercer la actividad con ese, ni otro can.

REQUISITOSArt. 4°) Los requisitos para integrar el Registro Único de Fotógrafos con canes son:

a) No poseer deudas por sanciones impagas im-puestas por Tribunal de Faltas.b) Contar con habilitación vigente como fotógrafo turístico, conforme ordenanza 3015-CM-18.c) Constancia de registro en el Padrón Municipal de Canes, conforme ordenanza 1931-CM-09.d) Presentación de carnet municipal de canes vi-gente.e) Presentación de Certificado Nacional de Vacu-nación Antirrábica vigente.f) Presentación de Certificado Nacional de Despa-rasitación con vigencia de 30 días.g) Certificado etológico elaborado por profesio-nal veterinario, certificado en la especialidad que compruebe la aptitud del animal para trabajar en la vía pública con personas.h) Seguro de responsabilidad civil.i) Certificado de colocación de chip identificatorio percutáneo en el can utilizado y registrado.j) Informe brindado por el Departamento de Ve-terinaria y Zoonosis a partir de inspección ocular del can.k) Informe técnico brindado por la Secretaría de Turismo y Producción.

El Departamento de Veterinaria y Zoonosis podrá pedir análisis complementarios del can a fin de comprobar su estado sanitario.

OBLIGACIONESArt. 5°) Obligaciones de los fotógrafos que ejer-zan la actividad fotográfica con canes:a) Contar con certificado de habilitación munici-pal para ejercer la actividad de fotógrafo turístico al día, en los términos de la ordenanza 3015-CM-18, o la que a futuro la reemplace.b) Utilizar sólo un (1) perro de edad superior a un (1) año.c) Mantener al can con collar con el nombre iden-tificatorio del mismo y patente a la vista, además de ser controlado con collar de ahorque.d) Mantener limpio y aseado el lugar donde tra-baje, de restos de comidas o excrementos, para lo cual debe tomar todos los recaudos necesarios para su cumplimiento.e) Presentar anualmente un certificado etológico del can utilizado, que avale la capacidad y aptitud del mismo para trabajar en espacios públicos con personas.f) Contar con el Certificado Nacional de Despa-

rasitación del can con vigencia de 30 días ante requerimiento del órgano de aplicación.g) Contar con el Certificado Nacional de Vacuna-ción Antirrábica vigente ante requerimiento del órgano de aplicación.h) Cumplir con la ordenanza 1931-CM-09 en to-dos sus términos.

Art. 6°) Cada fotógrafo accede a un derecho de uso del espacio público para ejercer su actividad con un (1) solo can. Los animales podrán ser utili-zados por un período no mayor a las tres (3) horas diarias.

Art. 7°) Dicho derecho de uso del espacio público es intransferible.

PROHIBICIONESArt. 8°) Se prohíbe la actividad fotográfica con canes sobre Plaza Expedicionarios del Desierto y en espacios públicos no incluidos en la presente ordenanza.

RÉGIMEN SANCIONATORIOArt. 9°) Se incorpora el siguiente capítulo al Li-bro II de Infracciones, Anexo II, de la ordenanza 2375-CM-12, el que queda redactado de la si-guiente forma:

“CAPÍTULO Xº: INFRACCIONES RELACIO-NADAS A LA ACTIVIDAD FOTOGRÁFICA CON CANES.

a) Son consideradas faltas graves, con multas de entre $8.100 y $16.200:i) Ejercer la actividad reglamentada en esta orde-nanza en espacios públicos distintos a los permiti-dos en la ordenanza 3118-CM-19.ii) Permanecer con el can afectado a la actividad por un período mayor a las tres (3) horas permiti-das en la presente.iii) El incumplimiento de las obligaciones previs-tas en la ordenanza 3118-CM-19.

b) Son consideradas faltas muy graves, con mul-tas de entre $16.200 y $32.500 y hasta la inhabi-litación definitiva para el ejercicio de la actividad reglamentada en la presente:i) La reiteración de una o más faltas graves.ii) Ejercer la actividad sin estar inscripto en el Re-gistro Único de Fotógrafos con canes”.

LOCALIZACIONESArt. 10°) El número de fotógrafos con canes, rea-lizando su actividad en forma simultánea, es de hasta tres (3) en las inmediaciones del Centro Cí-vico; dos (2) en la zona de Llao Llao, uno (1) por turno en el Punto Panorámico y uno (1) en la zona del Cerro Catedral. Se encomienda a la autoridad de aplicación la reglamentación e implementa-ción de la adjudicación de los espacios públicos asignados. Se prohíbe el desarrollo de la actividad dentro del Parque Municipal Llao Llao.

AUTORIDAD DE APLICACIÓNArt. 11°) La Dirección de Habilitaciones es la au-toridad de aplicación de la presente ordenanza, en colaboración con el Departamento de Veterinaria y Zoonosis, o las que en el futuro las reemplacen.

VIGENCIA Art. 12°) La ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación.

REGLAMENTACIÓNArt. 13°) El Departamento Ejecutivo reglamenta-

rá esta ordenanza en un plazo de treinta (30) días desde su promulgación.

DISPOSICIONES FINALESArt. 14°) Se abroga la ordenanza 494-CM-95.

Art. 15°) Se encomienda al Departamento de Di-gesto e Informática Legislativa la incorporación, reenumeración y actualización del texto ordenado de la ordenanza 2375-CM-12.

Art. 16°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

NATALIA ALMONACIDPresidenta de Concejo Municipal San Carlos de Bariloche

CLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche------------------------------------------------ RESOLUCION Nº 00004867-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y; CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de informa-ción interna sobre la forma de Promulgación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fecha 12/12/2019 en el Departamento Ejecutivo, la Ordenanza Nº 3118-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3118-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Fiscalizacion y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de diciem-bre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, FI-BIGER, JAVIER OSVALDO, ALMONA-CID, NATALIA SOLEDAD,

ORDENANZA N.º 3133-CM-19DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: MODIFICA ORDENANZA 2528-CM-14. MONTOS DE CONTRATACIÓN ORDENANZA 257-C-89 Y 2049-CM-10ANTECEDENTESCarta Orgánica Municipal.Ley provincial 847: Ley de contabilidad.Ordenanza 257-C-89: Aprueba el Régimen de Contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.Ordenanza 338-CM-94: Deroga el artículo 1º, inciso 1, de la ordenanza 257-C-89. Régimen de Contrataciones. Determina monto de contratacio-nes.Ordenanza 379-CM-94: Modifica los artículos 1º y 2º de la ordenanza 338-CM-94, referida a mon-tos de contrataciones.Ordenanza 468-CM-95: Modifica artículo 2º de

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ordenanza 379-CM-94 de contrataciones.Ordenanza 1452-CM-04: Modifica ordenanza 468-CM-95. Actualiza los montos máximos auto-rizados para cada procedimiento de contratación directa.Ordenanza 2313-CM-12: Se modifica el artículo 1º de la ordenanza 1452-CM-04, montos de con-tratación.Ordenanza 2457-CM-13: Se modifica el artículo 1º de la ordenanza 2313-CM-12, en lo relativo a los montos de contratación ordenanza 257-C-89 (ley 286).Ordenanza 2528-CM-14: Se determinan los mon-tos de contrataciones municipales y se fija índice y forma de actualización de los mismos.Ordenanza 2753-CM-16: Modifica ordenanza 2528-CM-14.Resolución 158-I-19: Última actualización de montos de contratación aplicado a la ordenanza 257-C-89.Ordenanza 2049-CM-10: Establecer Régimen de Contratación de Obras Públicas Municipales.

FUNDAMENTOSExisten sucesivas normas que han dispuesto los montos para cada clase de contratación (obra pú-blica y contrataciones en general) en el ámbito del Municipio.La ordenanza 2313-CM-12 actualizó los montos de contrataciones generales inherentes a la orde-nanza 257-C-89 vigentes desde el año 2004.Posteriormente por ordenanza 2528-CM-14 se readecuó y saneó la dispersión normativa sobre esta materia, estableciéndose los parámetros en los montos de contrataciones y su índice de ac-tualización, relativos al Régimen de Contratación de Obra Pública, establecido por ordenanza 2049-CM-10.La última modificación de los montos de contra-tación de bienes y servicios conforme ordenanza 257-C-89, se efectúo según resolución 158-I-19.En lo que va del año 2019 se han producido im-portantes cambios en las políticas económicas de nuestro país, que alteraron significativamente los precios de mercado.Como consecuencia de lo antes descripto deviene una lógica disparidad entre los índices de actuali-zación dispuestos por la ordenanza 2753-CM-16, fijados para el año 2019 mediante resolución 158-I-19, en relación al aumento que han operado en el año bienes, insumos y servicios que debe contratar el Municipio para su funcionamiento habitual.La ordenanza citada prevé una única actualización anual, hecho que impide adecuar los montos fi-jados de acuerdo a la dinámica que imponen las políticas económicas nacionales, por ello y en virtud de que los importes de contratación impo-nen un limite objetivo a la adquisición de bienes y servicios en forma dinámica, dada la cambiante situación económica y su repercusión en los pre-cios, debe implementarse necesariamente una ac-tualización semestral.En virtud de ello, se advierte necesario modificar los montos base establecidos por la ordenanza 2753-CM-16, para las contrataciones generales que realiza el Municipio según el régimen fijado por la ordenanza 257-CM-89.

AUTOR: Intendente Municipal, Gustavo Gennuso.

COLABORADORES: Jefe de Gabinete, Marcos Barberis y Secretario de Hacienda, Diego Quintana.

El proyecto original N.º 1396/19, con las modifi-

caciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 5 de diciembre de 2019, según consta en el Acta N.º 1120/19. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE SANCIONA CON CARÁCTER DE ORDENANZA

Art. 1°) Se modifica el artículo 1° de la ordenanza 2528-CM-14, que queda redactado de la siguiente manera:“Art 1°) Se determinan, con vigencia a partir del 01 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, los montos de las contrataciones municipales con-forme al siguiente detalle:ACTO ADMINISTRATIVO: Ordenanza 257-C-89Compra Directa hasta $250.000,00. Concurso de Precios hasta $602.000,00. Licitación Privada hasta $3.600.000,00. Licitación Pública más de $3.600.000,00. Ordenanza 2049-CM-10Contratación Directa hasta $1.050.000. Concurso de Precios hasta $5.117.000. Licitación Privada hasta $25.970.000. Licitación Pública más de $25.970.000”. Art. 2°) Se modifica el artículo 2° de la ordenanza 2528-CM-14, que queda redactado de de la si-guiente manera:“Art. 2°) Se fija como índice de actualización de los montos del artículo 1°, relativos a la ordenanza 2049-CM-10, la variación del índice de la Cáma-ra Argentina de la Construcción, tomando como base al índice correspondiente al mes diciembre de 2019. El Departamento Ejecutivo, luego de la entrada en vigencia de la presente ordenanza efectuará la actualización de los montos semes-tralmente mediante el dictado de la resolución co-rrespondiente, y los nuevos montos resultantes de la aplicación de la variación del índice promedio por cada período, que operarán como límite máxi-mo autorizado a actualizar. Para el caso de que el mencionado indice no se encuentre disponible en su versión oficial, se aplicará en forma supletoria el índice de precios al consumidor nivel general del INDEC – Base Diciembre 2019”.Art. 3°) Se modifica el artículo 3° de la ordenanza 2528-CM-14, que queda redactado de de la si-guiente manera:“Art. 3º) Se fija como índice de actualización de los montos del artículo 1°, relativos a la ordenanza 257-C-89 la variación del índice de la Cámara Ar-gentina de la Construcción, tomando como base el índice correspondiente al mes de Diciembre de 2019. El Departamento Ejecutivo, luego de la entrada en vigencia de la presente ordenanza efectuará la actualización de los montos semes-tralmente, mediante el dictado de la resolución correspondiente y los nuevos montos resultantes de la aplicación de la variación del índice prome-dio por cada período, los que operarán como lí-mite máximo autorizado a actualizar. Para el caso de que el mencionado índice no se encuentre dis-ponible en su versión oficial, se aplicará en forma supletoria el índice de precios al consumidor nivel general del INDEC – Base Diciembre 2019”.Art. 4°) La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación.Art. 5°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. NATALIA ALMONACIDPresidenta de Concejo Municipal San Carlos de Bariloche


-----------------------------------------RESOLUCION Nº 00004841-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 10/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3133-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3133-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de diciem-bre de 2019.-

BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMONA-CID, NATALIA SOLEDAD,

ORDENANZA N.º 3134-CM-19DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE APRUE-BA EL PLAN DE DESARROLLO UR-BANO AMBIENTAL OESTE PARA LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LAGO MO-RENO

ANTECEDENTESCarta Orgánica Municipal de San Carlos de Ba-riloche.Ordenanza169-I-79: Código de Planeamiento, Decreto Provincial 654/80, 11 de agosto de 1980.Ordenanza 5-I-83: Amplía, modifica y corrige el Código de Planeamiento.Ordenanza 6-I-83: Amplía, modifica y corrige el Código de Edificación.Ordenanza 419-CM-94: Régimen de Reordena-miento Administrativo y Desarrollo Territorial y Social para San Carlos de Bariloche.Ordenanza 470-CM-95: Reglamenta las ordenan-zas 418 y 419 -CM-94.Ordenanza 532-CM-95: Incorporación al Código Urbano de Parte IV, inciso c), de Colonia Suiza.Ordenanza 546-CM-95: Aprobación del Código Urbano.Ordenanza 767-CM-97: Centro de Servicios.Ordenanza 1994-CM-09: Reglamento el Funcio-namiento del CPE y de la UPE.Ordenanza 2106-CM-10: Modifica artículos del Código de Edificación relativos a veredas, ace-ras, canteros, fachadas, locales, excavaciones, terraplenes, rellenos, uso del tercio libre, esta-cionamientos, acceso vehicular, garaje. Autoriza construcción de recovas y marquesinas. Deroga ordenanza 189-CM-92.

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Ordenanza 3198-CM-11: Cartografía de Zonifica-ción de los Códigos de Planeamiento 1980 y Ur-bano 1995 de San Carlos de Bariloche.Ordenanza 304-CM-94: Creación del Parque Mu-nicipal Llao Llao. Aprueba Plan de Manejo. Orde-nanza modificatoria 469-CM-90.Ordenanza 332-CM-94: Declarando área intangi-ble de la Laguna Fantasma.Ordenanza 587-CM-96: Protección integral de bosques y tierras forestales.Ordenanza 1570-CM-05: Creación de la Reserva Natural Urbana Laguna El Trébol.Ordenanza 2076-CM-10: Modificación de la RNU Laguna El Trébol. Modifica y corrige or-denanza 1570-CM-05, creación Reserva Natural Urbana Laguna El Trébol, parcelas comprendidas y usos e indicadores urbanísticos. Texto Consoli-dado.Ordenanza 1802-CM-08: Creación Reserva Na-tural Urbana Alto Jardín Botánico. Desafecta del Dominio Privado Municipal (Reserva Fiscal) y se afecta al Dominio Público Municipal como Espa-cio Verde Parcela 19-2-D-894-24.Ordenanza 2030-CM-10: Se crea la Reserva Na-tural Urbana “Lago Morenito y Laguna Ezquerra” para contribuir a la protección de los ambientes naturales y de los valores escénicos intrínsecos del área. Promueve usos de la tierra acordes con el carácter de paisaje protegido (ley 2669 Categoría V). Crea Comisión Mixta. Suspende toda activi-dad, fraccionamiento, construcción en el área has-ta que se apruebe el Plan de Manejo de la Reserva creada.Ordenanza 2082-CM-10: Creación de la Reserva Natural Bosque de la Ermita.Ordenanza 2090-CM-10: Modifica el artículo 5º en su inciso 5.1. sobre la composición de la Comi-sión de la Reserva Natural Urbana Lago Morenito y Laguna Ezquerra.Ordenanza 2153-CM-11: Modifica composición de la Comisión Mixta para dar cumplimiento a la ordenanza 2082-CM-10, Reserva Natural Urbana Bosque de la Ermita. Modifica alcances de la sus-pensión establecida. Aprueba texto ordenado de la ordenanza 2082-CM-10.Ordenanza 2238-CM-11: Se modifica el artículo 3º de la ordenanza 2082-CM-10 Reserva Natural Urbana Bosque Ermita. El Departamento Ejecuti-vo elaborará, en el plazo de hasta dieciocho (18) meses a partir de la promulgación de la presente, un Plan de Manejo de Gestión.Ordenanza 2246-CM-11: Creación de la Reserva Natural Urbana Las Cartas. El artículo 3º estable-ce un plazo de 12 meses para la realización de un relevamiento territorial. Artículo 4º establece un plazo de 18 meses para elaborar Plan de Manejo de Gestión Asociada. Se crea Comisión Mixta.Ordenanza 2308-CM-12: Ordenanza integradora.Ordenanza 2320-CM-12: Creación de la Reserva Natural Urbana Isla Desembocadura Arroyo Casa de Piedra.Ordenanza 2570-CM-14: Extender plazo de pre-sentación de Plan de Manejo RNU La Ermita.Ordenanza 2691-CM-15: Se aprueba el Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana (RNU) Lago Morenito y Laguna Ezquerra, desarrolla-do en el Anexo I. Modifica zonificación Código Urbano y Código de Planeamiento. Acceso a la costa, prohíbe dragado, regulación actividades náuticas.Naciones Unidas, Habitat III: 17-20 October 2016, The United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development.Dictamen de Asesoría Letrada 545–AL-19.Resolución 2637-I-19, 2912-I-19: autorizar y con-vocar a Audiencia Pública.

Dictamen 05-19 de la Unidad Coordinadora del Consejo de Planificación Municipal 124-134: Objeto de tratamiento Rango Temático I, Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste. FUNDAMENTOSLa actual configuración urbana de Bariloche pro-viene de los fraccionamientos realizados antes de la década del ´60 y de las pautas establecidas fun-damentalmente en los Códigos de Planeamiento y de Edificación del año 1980 y el Código Urbano del año 1995.Sin desconocer otras ordenanzas, resoluciones y disposiciones municipales sancionadas posterior-mente, que de forma parcial y en algunos casos de manera contradictoria también configuran el territorio, dicha normativa de fondo constituye el nudo central de la planificación de nuestra ciudad.Con la promulgación de la Carta Orgánica ocurri-da en 2007 se introdujo entre otros principios, el de la planificación integral como objetivo central de las políticas orientadas al desarrollo humano, contemplando el desarrollo sostenible en sus as-pectos social, económico y ambiental.Al mismo tiempo, con el acuerdo de 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el lla-mado acuerdo de París (COP21) al que la Argenti-na ha suscrito, surge la necesidad de encontrar es-trategia de planificación urbana que, a la vez que promueve soluciones al presente contribuya a ga-rantizar el desarrollo de las generaciones futuras.Otro de los acuerdos suscritos por la Municipa-lidad de San Carlos de Bariloche en el marco de iniciativas como el Pacto de Alcaldes “Compact of Mayors”, una “coalición de alcaldes y gesto-res públicos para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en la ciudades”; o la inclusión de la ciudad a la Red Argentina de Mu-nicipios contra el Cambio Climático, constituyen esfuerzos para abordar políticas públicas que, en su planificación y gestión, aborden los desafíos presentes y futuros en pos del desarrollo sosteni-ble y el cambio climático desde una perspectiva a la vez urbana y ambiental.Estos antecedentes enmarcan la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y cambio climático, en las que las ciudades, adquieren una importancia fun-damental para construir sostenibilidad a lo largo del tiempo, transformándose en factores centrales del desarrollo sostenible y de los procesos nece-sarios para impulsar el cambio a escala nacional y regional.En nuestra ciudad, las situaciones referenciadas adquieren plena trascendencia y el cambio de paradigma resulta imperativo, dejando atrás los planes directores que fueron la fuente de la legis-lación urbanística actual y pasando a incorporar las nuevas visiones acordes al papel económico, social y ambiental que desempeñan las ciudades en el contexto global.Por esta razón el Plan de Desarrollo Urbano Am-biental Oeste, en concordancia con la Agenda Un HABITAT III y en relación a los ODS, especial-mente focalizado en el objetivo 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles” se propone abordar la consolidación de la ciudad existente, el mejora-miento de la infraestructura, el completamiento de las áreas urbanizadas y el fortalecimiento de nue-vas centralidades, evitando la expansión de nuevo suelo urbano y favoreciendo la preservación del ambiente natural.El Modelo Territorial, elaborado como punto de partida para el desarrollo del Plan, se enmarca en los lineamientos nacionales e internacionales mencionados y tiene como objetivo prioritario la protección del ambiente mediante la transfor-

mación de la matriz histórica de ocupación del territorio.El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste es el primero de los tres planes que forman parte del proceso de planificación de todo el territorio municipal, el cual se completa con los Planes de Desarrollo Urbano Ambiental Centro-Sur y Este.Identificar a Bariloche como una ciudad extendi-da y de baja densidad, impide pensarla de forma compacta desde el punto de vista físico. Sin em-bargo, es posible implementar otro patrón alterna-tivo, consolidar fragmentos urbanos cualificados y cohesionados, sistemas de movilidad y trans-porte público asequibles, redes de centralidades barriales y espacios públicos condensadores de actividades y encuentro social.El Oeste es un mosaico heterogéneo y complejo donde coexisten suelos con alto nivel de integri-dad ambiental y espacios urbanizados dispersos de diferente calidad y nivel de servicios. Los espacios naturales representan al mismo tiempo distintos grados de fragilidad o vulnerabilidad, en virtud de las condiciones topográficas, cobertura de vegetación y la dinámica hidrológica. La pre-sencia de vegas o mallines resulta en una limitante importante para los procesos de urbanización.Al mismo tiempo las características del catastro, heterogéneo con condiciones de “insularización” de los espacios urbanizados en una matriz de grandes parcelas, define distintas condiciones de ocupación potencial, más allá de la actual restric-ción para la subdivisión del suelo.La identificación de una serie de sectores, tenien-do en cuenta el mapa de zonificación OTBN, el suelo delimitado por el POT como “no urbaniza-ble” y otras características como unidades fisionó-micas, el tamaño de parcelas, grado de ocupación, titularidad pública del suelo, etc., indican la nece-sidad de considerar una drástica reducción de la edificabilidad en los sectores de mayor integridad ambiental, bajo el principio de utilización racio-nal de los recursos naturales o por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del territorio. Se trata de grandes espacios territoriales, que prestan servicios ambientales, y que deben per-manecer en su estado natural, fijando criterios de gestión del suelo diferentes a la urbanización tradicional.La especulación inmobiliaria y la creciente valori-zación del suelo que caracterizó el desarrollo terri-torial en las últimas décadas del Siglo XX intentó ser redirigido por los lineamientos del primer Plan de Ordenamiento Ambiental del territorio y el Có-digo de Planeamiento de 1980. Éste introdujo una serie de parámetros relativamente complejos en comparación a otros códigos urbanos de la épo-ca, que regulaban la forma de ocupación del sue-lo y establecían un método para la definición de las áreas de implantación y edificación en loteos suburbanos. Estos indicadores convivieron con el siguiente Código Urbano, finalizado en 1995 y aprobado parcialmente sólo en lo referente a usos.Otro aspecto conflictivo que presentan los códigos y ordenanzas urbanísticas vigentes, especialmente en el Oeste de la ciudad, es que los indicadores y usos se extienden sobre grandes superficies del te-rritorio que presenta heterogeneidades y condicio-nes fisonómicas diferentes dentro de una misma “zona normativa”. Esto genera constantemente una situación de incompatibilidad en la aplicación de la norma respecto de la capacidad receptiva del medio natural en relación al potencial constructi-vo y uso asignado.De este modo, la fragmentación de la trama ur-bana no sólo es una característica distintiva de este sector de la ciudad, sino que además es en

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algunos casos de difícil reversión, en virtud de las consecuencias ambientales que implica la genera-ción de suelo urbano sobre espacios geográficos fisonómicamente complejos. Por lo tanto, resulta conveniente priorizar la generación de corredores biológicos en lugar de completar la matriz urbana.En el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste se reconocen y definen, en primer lugar, tres gran-des áreas las cuales dan lugar a tres sistemas de gestión diferentes entre sí.Estas áreas, ya sean de Integración Ambien-tal, Intermedias o Urbanas, cumplen roles dis-tintos y a la vez complementarios en el sistema territorial, y sus objetivos se relacionan con sus cualidades intrínsecas. Así el objetivo princi-pal de las Áreas de Integración Ambiental es proteger el paisaje, el de las Áreas Intermedias es constituir una interfase urbano-natural po-sitiva, y el de las Áreas Urbanas mejorar la ca-lidad de los servicios y equipamientos urbanos entendiéndolos en su definición más amplia. Esta primera enunciación determina la definición de dos nuevos tipos de suelo que no son urbanos y, en el caso de las Áreas de Integración Ambiental, ni urbanizables. Esta categoría, inexistente en la normativa vigente, es un punto central del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste derivado del modelo territorial en cuanto al Control de la Ex-pansión Urbana definiendo claramente el borde de lo “urbano” y su interfase con lo “natural”.De esta manera el tradicional sistema de gestión urbano del suelo, con la asignación de indicadores en relación a la parcela, se reserva solamente para las Áreas Urbanas, restringidas al 10% del territo-rio del Oeste.El resultado de la aplicación de este criterio se orienta claramente al cumplimiento de los obje-tivos y metas presente en las definiciones de los pactos y compromisos internacionales en cuanto a sustentabilidad y cambio climático, destacán-dose la reducción de la superficie potencialmente urbanizable en un 85% en relación a la normativa vigente desde 1982.El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste, es un instrumento de gestión que se compone de una serie de herramientas complementarias que le per-mitirán al Municipio llevar adelante una política urbana y ambiental sostenible, en forma coordi-nada con las políticas económicas y sociales co-rrespondientes.Las herramientas del plan permiten tanto la re-gulación del privado como la participación del Estado en el proceso de desarrollo urbano o la ne-cesidad de protección ambiental mediante la pro-moción de la asociación pública privada y el for-talecimiento de la participación ciudadana a través de procesos revisados a partir de la experiencia de los últimos 20 años.El fortalecimiento de la participación ciudadana en cuanto espacio para la cooperación y el consen-so pretende empoderar a una ciudadanía compro-metida y responsable de las decisiones que toma en conjunto con el Estado, una sociedad proactiva antes que reactiva.El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste en sí mismo fue concebido a partir de la participa-ción ciudadana, experiencia que se utilizó como base para la revisión y propuesta de cambio de los procesos vigentes instaurados a partir de la apro-bación del Código Urbano (1995) y la Carta Orgá-nica Municipal (2007).La implementación del Plan es responsabilidad del Estado Municipal pero no podrá concretarse sin que la sociedad civil y sus instituciones se involucre. Es así que el Plan incorpora la Parti-cipación Ciudadana como un proceso central en

los temas estratégicos y de interés general, así como en la revisión y modificación del Plan en sí mismo. La propuesta de cambio de los procesos participativos se centra en el procedimiento bus-cando aportar agilidad, flexibilidad y amplitud de visiones.Desde la promulgación de la ordenanza 470-CM-95 que formalizó los procesos de participación correspondientes a las modificaciones para la nor-mativa urbana, y tal como prevía dicha normativa en sus fundamentos, la ciudadanía y la participa-ción en nuestra ciudad han experimentado gran-des transformaciones haciendo de ésta una parte importante del proceso de toma de decisiones en materia de planificación urbana.La normativa vigente ponía en manos del Con-sejo Planificación Municipal (CPM) una instan-cia “participativa” que se resumía a uno o varios encuentros entre diversos actores para que éstos expusieran su visión respecto del asunto que los convocara, con un proyecto terminado.Dicho mecanismo resultó y resulta insuficiente para asumir las demandas y experiencias de par-ticipación de la ciudadanía. Por ello el proceso de construción de este Plan de Desarrollo Urba-no Ambiental de la Delegación Lago Moreno, a la vez que ejecutarse de manera participativa y extendida en tiempo, actores y encuentros, con-tribuyó a delinear una propuesta más acorde y re-presentativa de los procesos actuales de diálogo ciudadano. Al mismo tiempo, no configura una metodología y/o procedimiento cerrado, sino más bien adaptado a la maduración social que la par-ticipación va configurando en nuestra sociedad a través del ejercicio y la práctica.Es así que el procedimiento previsto en el CPM se limitaba a la participación de actores, solamente a los miembros que pudieran emitir un dictamen, frente a una propuesta de proyecto elaborado pre-viamente.En esta experiencia se propuso dar inicio al pro-cedimiento participativo con una metodología que permitió la construcción conjunta de la propuesta del Plan. La convocatoria sumó, desde el 17 de diciembre de 2017, a otros actores que participa-ron de numerosas y diversas instancias de debate: entrevistas, aulas, talleres, grupos focales, plena-rios, entre otros, que se amplían en el anexo de participación ciudadana.Este proceso transcurrió con la Audiencia Pública el 9 de septiembre de 2019 y finalizó con el in-greso del proyecto al Concejo Municipal. Durante estos dos años se recabó información, opiniones, visiones de la ciudad compartida que formaron parte de la construcción colectiva del Plan.Finalmente, el Plan de Desarrollo Urbano Am-biental Oeste, genera una base espacial ordenada en la cual otros planes, programas y proyectos municipales, actuales y futuros, pueden insertarse bajo un lineamiento único e integrador.En este contexto, urge promover la modificación de la ordenanza aquí analizada, a fin de obtener un instrumento de fácil comprensión y aplicación para el desarrollo urbano de la Delegación Lago Moreno de la ciudad.


COLABORADORES: Jefe de Gabinete, Marcos Barberis; Secretario de Desarrollo Urbano, Pablo Bullaude; Subsecretario de Medio Ambiente, Claudio Romero y Equipo Técnico de la Subsecretaría de Planeamien-to Urbano.

El proyecto original N.º 1353/19, con las modifi-caciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 5 de diciembre de 2019, según consta en el Acta N.º 1120/19. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,


Art. 1°) Se aprueba el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste para la Delegación Municipal Lago Moreno, que como Anexo I forma parte de la presente.Art. 2°) La Secretaría de Desarrollo Urbano o la que en el futuro la reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente ordenanza.Art. 3°) Se crea una Comisión Especial dentro de la Comisión de Gobierno y Legales del Concejo Municipal, con la función principal de elaborar un proyecto de ordenanza de revisión, modificación y consolidación de la normativa vigente y del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste.Art. 4º) La Comisión Especial creada por el ar-tículo anterior, estará compuesta por un Concejal representante de cada bloque, un representante de la Autoridad de Aplicación y de la Asesoría Letra-da del Concejo Municipal.Art. 5º) La Comisión Especial deberá comple-tar su tarea en un plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la fecha de publicación de la presente.Art. 6°) DE LAS DISPOSICIONES TRANSI-TORIAS: Se deja expresamente establecido que: 1) Los actos administrativos producidos en rela-ción a la tramitación de obras en la Delegación Lago Moreno con anterioridad a la entrada en vi-gencia del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste, conservan su validez en los términos en los que fueron producidos.2) Los trámites administrativos en curso al mo-mento de entrada en vigencia del Plan de Desa-rrollo Urbano Ambiental Oeste, de no contar con objeciones de la Subsecretaría de Medio Ambien-te o de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se re-solverán de conformidad con el régimen vigente al momento del inicio del trámite.3) Las edificaciones ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo Ur-bano Ambiental Oeste que no hayan realizado las correspondientes tramitaciones de autorización u aprobación, cuentan con un plazo de seis (6) me-ses para regularizar dicha situación en función de la normativa anterior. Vencido el mismo, se eva-luarán en función de la normativa nueva.Art. 7°) El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste para la Delegación Municipal Lago Moreno aprobado por el artículo 1º de la presente ordenan-za comienza a regir a partir del día de su publica-ción en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Bariloche.Art. 8°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

DIEGO BENITEZPresidente Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche

CLAUDIA HANECKSecretaria Concejo MunicipalSan Carlos de Bariloche http://bariloche.gov.ar/archivos_boletin/file/

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edicion261/O-19-3134%20Anexo%20I.pdf RESOLUCION Nº 00004837-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 09/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3134-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3134-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 05 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Ambiente y De-sarrollo Urbano y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de diciem-bre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE, PABLO

ORDENANZA N.º 3143-CM-19DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE AUTO-RIZA FIRMA CONTRATO DE LEASING PRIVADO. CAMIÓN CONTENEDOR RE-SIDUOS Y CONTENEDORES

ANTECEDENTESCarta Orgánica Municipal.Carta Orgánica Municipal, Capítulo Único, Res-ponsabilidad de la Municipalidad, artículo 87º.Carta Orgánica Municipal, Capítulo I, Patrimonio, Recursos Municipales, artículo 98º.Carta Orgánica Municipal, Capítulo V, Emprésti-tos (artículos 124º y subsiguientes).Ordenanza 1611-CM-06: Proceso presupuestario de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, artículos 25º y 26º.Ley 25248: Contrato de leasing.Ordenanza 257-C-89: Aprueba el Régimen de Contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.Ordenanza 2049-CM-10: Establece el Régimen de Contratación de Obras Públicas Municipales.Ordenanza 3000-CM-18: Se autoriza contratación y firma contrato de leasing camión contenedor residuos.Contrato de locación con opción a compraventa.Especificaciones técnicas del compactador de car-ga lateral automatizado.Nota 120-SH-2019.

FUNDAMENTOSEl Municipio, en el marco del programa de cum-plimiento y prestación de servicios, se encuentra en la necesidad de adquirir nuevo equipamiento para el acopio y recolección de residuos, en par-ticular, un camión Iveco Modelo 240 e28 0km montado con compactador de carga lateral auto-

mático de residuos sólidos marca AMS con una capacidad de 21 m3, nuevo sin uso y cien (100) contenedores de residuos sólidos urbanos Marca Fiandri Modelo Mont Bianco de 3200 lts, nuevos sin uso.La ampliación del parque vial, mediante la incor-poración de este equipamiento, permitirá ampliar el sistema de recolección de residuos con sepa-ración en origen, que ya ha sido instaurado en el microcentro de la ciudad. En este sentido, con la mejora sustantiva provista por la tecnología en la materia, se pretende ampliar y potenciar el servi-cio de recolección de residuos ya instaurado luego de la adquisición del primer camión por medio de la ordenanza 3000-CM-18, optimizando la agili-dad en el proceso y el cuidado de la estética.Por ello, la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos ha propuesto la incorporación de un nuevo camión equipado con sistema de levantamiento de contenedores, con las siguientes características: levanta contenedor extensible, ajustable, electro-hidráulico con movimientos transversales de ajuste de posición electrónica, para mover conte-nedores de hasta 3,3 m3 de capacidad, sistema de quiebre de brazo de levantamiento; torre paralela porta carro con sistema de movimientos verticales de un punto de apoyo; panel de control Siemens, sistema electro-hidráulico de control en cabina de chasis, 6 cámaras de control y automatismo de carga de contenedores, operación sobre el costado derecho.Por su parte, conforme Nota 120-SH-2019, se re-salta que la previsión de adquirir este nuevo equi-po adicional al actual sistema de recolección, trae como resultado la eficiencia en los gastos, sien-do viable en términos financieros y económicos directos por un lado, generando a su vez ahorros indirectos por otro, en la medida que implica una mejora significativa en la prestación general de uno de los servicios esenciales sostenidos por la TSM y por la Tasa de Recupero de Grandes Gene-radores de Servicios.El estado de la situación económica-financiera ac-tual del Municipio, representada por los ingresos previstos en concepto de recursos propios u ordi-narios y su deuda consolidada, permite realizar una proyección que posibilita el endeudamiento municipal y consecuentemente la solicitud de una operación de leasing privado para adquirir el equi-pamiento mencionado.En la actualidad las líneas de financiamiento previstas para estas adquisiciones se encuentran cerradas por Nación Leasing y para el caso que se pretenda acceder a alguna posibilidad en el sistema de crédito financiero, las garantías de una eventual operación serían onerosas en la medida que involucran tasas de interés del 100% anual, prendas y seguros de caución y en otros casos de difícil implementación.La empresa que ofrece el leasing privado, ha sido adjudicada en los contratos de leasing en curso por parte de Nación Leasing para la provisión de equi-pamiento del servicio de recolección del sistema tradicional (cola de pato, carga y compactación trasera), del actual (carga lateral de contenedores y compactación interna) y con la cual actualmente existe en curso un contrato similar de leasing rela-cionado con los contenedores.Por las razones y motivos enunciados preceden-temente resulta conveniente a los intereses muni-cipales la toma del crédito mediante la modalidad de leasing privado con la firma Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL. La propuesta de la fir-ma incluye el camión y los contenedores con las características enunciadas, el flete de la totalidad de los bienes contratados hasta la ciudad de Bari-

loche, y el armado de los mismos con personal de la empresa.El plazo del contrato de alquiler con opción a compra se prevé en un período de dieciséis me-ses a contar desde el día 1º de febrero de 2020, sin perjuicio de lo cual, la entrega de los bienes se hará durante el transcurso del mes de diciembre de 2019.Para el caso en particular, el desembolso financie-ro mensual de acuerdo al valor actual de la cuota ($3.279.116,88) representa a valores nominales de recaudación actual el 1,45% de los ingresos totales del Municipio, estimando con ello su fac-tibilidad y existiendo así la concreta asunción de responsabilidad para pago/cancelación.


COLABORADORES: Jefe de Gabine-te, Marcos Barberis; Secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Cairo y Se-cretario de Hacienda, Diego Quintana.

El proyecto original N.º 1393/19 fue aprobado en la sesión del día 5 de diciembre de 2019, según consta en el Acta N.º 1120/19. Por ello, en ejerci-cio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,


Art. 1°) Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir el contrato que como Ane-xo I se agrega a la presente, con la firma Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL para concretar una operación de leasing para el arrendamiento con opción a compra de un camión marca IVECO modelo 240 E28 nuevo, 0 km equipado con com-pactador carga lateral automático de residuos só-lidos marca AMS con capacidad de 21 m3 nuevo sin uso, y de cien contenedores de residuos sólidos urbanos marca Fiandri Modelo Mont Bianco de 3200 l, nuevos sin uso.Art. 2°) Se autoriza a concretar la operación con-signada en el artículo 1º en base a las condiciones que surgen del contrato que se agrega como Ane-xo I, en cuanto a la moneda de la operación, plazo, amortización e intereses, tasa de interés y gastos administrativos de la operación.Art. 3°) Se amplía el Presupuesto de Ingresos 2020 por un importe de pesos cuarenta millones ($40.000.000) incrementando la partida presu-puestaria ingresos Recupero Grandes Generado-res de Servicios.Art. 4°) Se autoriza a la Secretaría de Hacienda a incrementar en el Presupuesto 2020 la partida de Egresos en la suma de pesos cuarenta millones ($40.000.000). Programa: Servicios Públicos.Art. 5°) La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación.Art. 4°) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

NATALIA ALMONACIDPresidenta de Concejo Municipal San Carlos de Bariloche


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RESOLUCION Nº 00004842-I-2019 VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y; CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fecha 10/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3143-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARI-LOCHE RESUELVEARTICULADO:

PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3143-CM-19, sancionada por el Conce-jo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004779-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 3115-CM-2019 y la Resolución Nº 4761-I-2019, y;CONSIDERANDO:que la Ordenanza 3115-CM-19 esta-blece la nueva estructura política mu-nicipal y la Resolución de referen-cia, las designaciones correspondientes; que la Resolución Nº 4324-I-2019 designó al Sr. Pedro Barria Schencke como Coor-dinador de Infraestructura social, de-portiva y cultural dependiente de la Se-cretaria de Obras y Servicios Públicos; que de acuerdo al nuevo organigrama, el Sr. Barria Schencke dependerá de la Subsecre-taría de Unidad Ejecutora de Obra Pública a partir del día 08 de Diciembre de 2019; que en consecuencia, a través de la presente se agregará un artículo a la Resolución Nº 4324-I-19, con el fin de informar lo antes expuesto; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARI-LOCHE RESUELVE

ARTICULADO:

AGREGAR: Como Artículo 2º de la Resolución Nº 4324-I-2019, lo re-dactado de la siguiente manera: “HACER SABER: que de acuerdo a lo estable-cido en la Ordenanza Nº 3115-CM-19 y Reso-lución Nº 4761-I-19, el coordinador de infraes-tructura social, deportiva y cultural dependerá de la Subsecretaría de Unidad Ejecutora de Obra Pública de la Jefatura de Gabinete, con funciones de coordinación, elaboración y ad-ministración de proyectos y dirección de las obras, a partir del día 08 de Diciembre de 2019; La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004780-I-2019VISTO: el viaje en comisión oficial del Se-cretario de Hacienda Cdor. QUINTANA, DIEGO DANIEL (CUIT 20245811919) y el Sr. Abogado TROPEANO, DARIO ANTONIO (CUIT: 20168160705) a la ciudad de Buenos Aires, y;CONSIDERANDO:que el Sr. Secretario de Hacienda, Cdor. QUINTANA, DIEGO DANIEL (CUIT 20245811919) realizará gestiones ante el Ministerio del Interior, como así también gestiones sobre el convenio judicial inhe-rente a la causa OPS junto al abogado desig-nado por el Municipio, Sr. TROPEANO, DARIO ANTONIO (CUIT: 20168160705); que el Sr. Secretario de Hacienda sal-drá de la Ciudad de San Carlos de Barilo-che el día 10/12/2019 a las 08:00 horas, regresando el día 11/12/2019 a las 20:00 horas aproximadamente, correspondién-dole viáticos por $ 2.000 (pesos dos mil); que el Sr. TROPEANO, DARIO ANTO-NIO (CUIT: 20168160705) saldrá des-de Neuquén, lugar donde reside, el día 10/12/2019 a las 11:00 hs, regresando a el día 11/12/2019 a las 20:00 hs. aproximadamente; que se le asignará una suma con cargo a rendir de pesos veintinueve mil trescien-tos treinta y dos con 62/100 ($ 29.332,62) al Sr. QUINTANA, DIEGO DANIEL (CUIT 20245811919) para el pago de pasajes; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARI-LOCHE RESUELVEARTICULADO:AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir orden de pago por la suma total de pe-

sos treinta un mil trescientos treinta y dos con 62/100 ($ 31.332,62) en concepto de suma con cargo a rendir a favor del Cdor. QUINTANA, DIEGO DANIEL (CUIT 20245811919) por: Pasajes ----------------- $ 29.332,62 (pesos vein-tinueve mil trescientos treinta y dos con 62/100). Viáticos ---------------- $ 2.000 (dos mil). IMPUTAR: a la Partida Presupuesta-ria Nº 1.06.1.02.133.2.6.26 (VIÁTICOS Y MOVILIDAD) del Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA); La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004781-I-2019VISTO: El sumario Nº 19/18: “Agente Wal-ter Ledesma s/ presunta Negligencia en el des-empeño de sus funciones y/o presunto abando-no de funciones”, y; CONSIDERANDO:que obra formulario de denuncia suscrito por el Director de Tránsito y Transporte de la Munici-palidad de San Carlos de Bariloche, Sr. Carlos Catini, en el que manifiesta que solicita sumario al agente Walter Ledesma porque en reiteradas oportunidades se detectó “que ficha como que viene a trabajar y no se presenta a sus tareas”; que se acompaña informe del Jefe de De-partamento Sr. Pedro Velázquez, donde ma-nifiesta que “se ha detectado, que el agente Ledesma Walter en varias oportunidades ha fichado su ingreso y egreso sin haber asisti-do a trabajar. Dada esta situación se solicito al Jefe turno noche un informe del parte dia-rio y de las inasistencias”, e informe del Sr. Ariel Sandoval, Jefe de turno noche, don-de explica como confecciona el parte dia-rio y se acompañan planillas de asistencia; que obra informe del Sr. Pedro Velaz-quez, donde se observa que “ no solo el día 28/05/2018 procedió a fichar sin haber-se presentado a trabajar, sino también los días 16/04/2019, 06/05/2018, 26/05/2018 y 08/02/2018, el Sr. Ledesma no se hizo pre-sente a cumplir con su labor diaria pero si ficho entrada y salida”, se adjuntaron copias de partes diarios y fichados en los cuales se puede observar la irregularidad cometida; que se resolvío dar curso al correspondiente sumario administrativo en contra del agen-te Walter Ledesma, en relación con la pre-sunta comisión de la conducta prevista en el Art. 127 inc a) consistente en “negligen-cia en el desempeño de sus funciones”, de-signándose instructor sumariante a la Sra. Rosario Armas, la cual aceptó el cargo; que habiéndose llevado a cabo la instruc-ción de acuerdo a lo previsto en el Art. 136 del Estatuto de Obreros y Empleados Mu-nicipales, la Sra. instructora elevo las actua-ciones por ante el Tribunal, entendiendo que las mismas se encontraban finalizadas im-

RESOLUCIONES

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putando “prima facie” al agente Walter Le-desma, las faltas previstas en el Art. 127 inc. a) del citado cuerpo normativo municipal; que las pruebas que abonaron tal imputación fueron las siguientes: pase Nº 954-SSTyT-18, Formulario Nº 1 de denuncia, informe de fecha 13/06/2019 suscrito por el Sr. Pedro Velázquez, informe de fecha 13/06/2019 suscrito por el Sr. Ariel Sandoval, informe de fecha 12/06/2019 suscrito por los señores Ariel Sandoval y Pe-dro Velázquez respectivamente, informe de fecha 11/06/2019 suscrito por el señor Pedro Velásquez, planilla de parte diario de fecha 16/04/2018, planilla de parte diario de fecha 08/02/2018, planilla de consulta general de fi-chadas del agente Ledesma Walter desde el día 19/03/18 hasta el día 01/05/2018, planilla de consulta general de fichadas del agente Ledesma desde el día 01/02/18 hasta el día 18/03/18, in-forme de fecha 05/06/2019 suscrito por el agente Ariel Sandoval , informe de fecha 04/06/2018 suscrito por los señores Ariel Sandoval y Pedro Velázquez respectivamente, planilla de consulta general de fichadas del agente Ledesma desde el día 02/05/18 hasta el día 28/05/2018, plani-lla de parte diario de fecha 23/05/2018, nota de excusación formal del agente Miguel Guajardo, constancia de declaración testimonial del agen-te Pedro Velásquez, constancia de declaración testimonial del agente Roberto Ariel Sandoval; que se decretó la clausura del sumario habien-do finalizado la instrucción en contra del agente Walter Ledesma , en fecha 17 de octubre de 2018, en relación con la conducta consistente en haber incurrido en “negligencia en el desempeño de sus funciones y/o abandono de funciones”, de con-formidad con el art. 127 inc. a) y e) del estatuto de los Obreros y Empleados Municipales en cuanto que los días 08/02/2018, 26/02/2018, 16/04/2018, 06/05/2018, 28/05/2018, el agente Ledesma pro-cedió a fichar sin haberse presentado a trabajar; que asimismo, se le corrió traslado de la im-putación, a los fines de que el agente Le-desma haga uso de su derecho de defensa, habiendo sido notificado mediante cédula; que se declaró la cuestión de puro de-recho, por no existir hechos con-trovertidos, notificando al agente; que se ordenó la clausura del período probatorio, poniendo los autos a disposición del imputado para alegar en el plazo de tres días, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 138º), del Estatuto de Obreros y Empleados Municipales, de lo cual fue notificado el imputado, habiendo vencido el pla-zo sin ninguna presentación por parte de aquel; que según constancias de fs. 31/32, se no-tificó al agente Ledesma, de la providencia de autos para sentencia, encontrándose fir-me dicho llamamiento , por lo cual corres-ponde a los miembros de la Junta, expedirse; que la cuestión a debatir es si, conforme las pruebas recolectadas, el obrar del agente Le-desma ha sido abandono de trabajo o la ne-gligencia en el desempeño de sus funciones; que conforme las pruebas obrantes , se debe tener acreditado , por no haber sido desvir-tuado por prueba en contrario, que el agente abandonó sus funciones los días 08/02/2018,

26/02/2018, 06/05/2018, 28/05/2018, habien-do fichado su ingreso para luego retirarse, hecho que surge y se infiere sin lugar a duda de la prueba documental agregada en autos; que en consecuencia, los hechos que surgen del expediente configuran la falta disciplinaria establecida en el art. 127, inc. “e” del Estatu-to de los Obreros y Empleados Municipales, ello es “abandono de funciones”, ya que no cabe duda que no se puede avalar el com-portamiento del agente Ledesma en el cum-plimiento de la función que desempeñaba; que teniendo en cuenta la denuncia recibida y las constancias hasta aquí recopiladas, habién-dose acreditado la autoría del agente en el he-cho denunciado, la Junta decide SANCIONAR al agente Walter Ledesma por la falta dispuesta en el art. 127, inc. e) del Estatuto de los Obre-ros y Empleados Municipales, “abandono de trabajo”, con siete (7) días de suspensión; que por último, y en cuanto a la cuantificación de la sanción que aquí se decide, la misma guar-da relación con la gravedad de la falta cometida; que mediante Disposición Nº 1031-DP-2019 el Departamento de Personal procede con la apli-cación de la sanción de siete días de suspensión; que en fecha 19 de noviembre el oficial notificador del Departamento de Perso-nal, Sr. Zalazar José María, se hizo presen-te en las inmediaciones de la calle Esandi 600 a fin de notificar al agente Ledesma; que el mismo se negó a notificarse y reci-bir copia de Disposición Nº 1031-DP-19; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


APLICAR: al agente LEDESMA, WAL-TER GABRIEL (DNI: 26349293), legajo Nº 12418 una sanción disciplinaria de 07 (sie-te) días de suspensión a cumplirse los días 26, 27 y 28 de noviembre del año 2019 y los días 03, 04, 10 y 11 de diciembre del año 2019. ENCOMENDAR: Al Departamen-to de Personal la notificación de la pre-sente Resolución y de la Disposición Nº 1031-DP-19 al agente Ledesma Walter. ARCHIVAR: oportunamente las actuaciones. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de diciem-bre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004782-I-2019VISTO: la necesidad de contratación mediante modalidad locación de servicios en la Dirección

General de Comunicación , y; CONSIDERANDO:que se contrató bajo la modalidad de Locación de Servicios a la Sra. DÁPICE, JULIETA (CUIT: 27324403081) para brindar sus servi-cios en la Dirección General de Comunicación; que la contratación se formaliza mediante contra-to de locación de servicio desde el día 1 de octu-bre de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


CONTRATAR: bajo la modalidad de loca-ción de servicios, a partir del 01/10/2019 por el término de tres meses para desempeñarse en la Dirección General de Comunicación, de-pendiente de Intendencia a la Sra. DÁPICE, JULIETA (CUIT: 27324403081) con una re-muneración de pesos Treinta y cuatro mil ($ 34.000.-) mensuales, los que serán abonados contra presentación de la respectiva factura. La supervisión de los trabajos estará a car-go de la Dirección General de Comunicación. AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir la orden de pago a fa-vor de la Sra. DÁPICE, JULIETA (CUIT: 27324403081) por un monto total de PE-SOS CIENTO DOS MIL ($ 102.000) a razón de TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000) men-suales, por el período que va desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019 , los que serán abonados contra presentación de la respectiva factura. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (AD-MINISTRACION INTENDENCIA) Partida Pre-supuestaria 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de diciem-bre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004783-I-2019VISTO: Ordenanza Nº 3115-CM-19, y; CONSIDERANDO:que la Ordenanza Nº 3115-CM-19 aprobó la estructura política de la gestión del Intendente Gustavo Gennuso por el período 2019-2023; que las Resoluciones Nº 4761-I-2019, Resolu-ción Nº 4771-I-2019 y Resolución Nº 4776-I-2019 designaron a los funcionarios que estarán a cargo de cada una de las áreas de gobierno; que se ha evaluado la necesidad de contar con un cuerpo de colaboradores de los funciona-rios, a los fines de garantizar la efectiva im-plementación y seguimiento de sus decisiones; que por ello y en uso de las atribuciones confe-

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ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

DESIGNAR: a la Srta. D´APICE, JULIETA (CUIT: 27324403081) como Colaborado-ra de la Dirección General de Comunicación. ESTABLECER: Como remuneración por las tareas a desempeñar de la Sra. D´APICE, JULIETA (CUIT: 27324403081) dos bá-sicos de la categoría 12 más zona fría. AUTORIZAR: al Departamento Sueldos a realizar las liquidaciones correspondientes. DISPONER: que las mencionada designación tendrá vigencia a partir del 11/12/2019 y has-ta que el Sr. Intendente disponga lo contrario. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004784-I-2019VISTO: El Programa de Acompañamiento de Personas e Instituciones, y;CONSIDERANDO:que beneficiarios del mismo se encuen-tran desarrollando diferentes tareas co-munitarias en barrios de nuestra ciudad; que existe un importante número de per-sonas de escasos recursos en éste Munici-pio desempeñándose en los Programas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; que a éste grupo de personas se los asis-te con una contraparte Municipal; que de acuerdo a las tareas a realizar es necesario adecuar tanto los horarios como la ayuda econó-mica que corresponde a cada caso; que s/oficio judicial se retiene $150 (Pe-sos ciento cincuenta) a GELVES Die-go Armando (DNI:27.509.677); que s/oficio judicial se retiene $4.800 (Pe-sos cuatro mil ochocientos) a DUALDE Aníbal (DNI:26.915.518); que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


NOMINAR: como beneficiarios del Progra-ma de Acompañamiento de Personas e Insti-tuciones correspondiente al mes de DICIEM-BRE de 2019 a las personas que se detallan en

el Anexo I (9 folios) adjuntos a la presente, con su correspondiente carga horaria, ayu-da económica no remunerativa y función. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a confeccionar la Orden de Pago co-rrespondiente al mes DICIEMBRE de 2019 a favor de las personas que figuran en el Anexo I por un monto total de pesos Cuatro Millones ciento Ocho mil con 00/100 ($ 4.108.000,00).- AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de BANCO PA-TAGONIA S.A, (CUIT: 30500006613) por un monto total de pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta ($ 4.950,00) en concepto de embar-gos s/ oficios judiciales.IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29 (ECO-TASA) Nº Partida Presupuestaria 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Pesos novecientos cuaren-ta y nueve mil quinientos con 00/100 ($ 949.500,00); 1.06.1.02.133 (ADMINIS-TRACION HACIENDA) 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PRO-PIOS) Pesos cuarenta y cinco mil con 00/100 ($ 45.000); 1.02.1.05.035 (ADMINISTRA-CION CENTRAL JEFATURA DE GABINE-TE) 1.02.1.05.035.2 (TRANSFERENCIA RE-CURSOS PROPIOS) Pesos Tres millones Ciento trece mil quinientos con 00/100. ($3.113.500,00). TOMAR CONOCIMIEN-TO: el Departamento de Personal. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Inte-gral, Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de di-ciembre de 2019.- 1 ACUÑA, Agustin Nico-las DNI 42448543 $10.000.00 2 ALARCON Samuel DNI 38091328 $10.000,00 3 ALEMAN, Miguel Rodri-go DNI 42708155 $9.000,00 4 ALFONSO Maximilia-no DNI 33780708 $4.000,00 5 ALMONACID Maximiliano Ale-jandro DNI 39075354 $10.000,00 6 ALMONACID RIVERA, Florin-da Estela DNI 94126470 $7.000,00 7 ALMONACID, Sonia Isa-bel DNI 22743726 $10.000,00 8 ALVARADO, Leonardo Wi-lliams DNI 43947631 $10.000,00 9 ALVARADO, Sara DNI 13714250 $6.500,00 10 ALVAREZ Juan DNI 40440266 $20.000,00 11 ALVAREZ MANCILLA, Ma-ria Soledad DNI 92959204 $5.000,00 12 ALVAREZ, Maira Danie-la DNI 39647762 $10.000,00 13 AMPUERO, Federico Ma-nuel DNI 34714698 $15.000,00 14 AMPUERO, GABRIELA Noe-mi DNI 34347240 $5.000,00 15 AMULEF, Juan Car-los DNI 32574192 $10.000,00 16 ANCABIL, Hector Adrian DNI 29280447 $10.000,00 17 ANCAPAN, Gabriela DNI 39075258 $8.500,00 18 ANCAVIL GABRIELA MAR-GARITA DNI 27255073 $10.000,00

19 ANCAVIL, Angel Alber-to DNI 42389729 $15.000,00 20 ANCAVIL, Juana Orfeli-na DNI 25115720 $8.000,00 21 ANFUSO, Sofia de los An-geles DNI 35168721 $6.000,00 22 ANIÑIR, Francisca DNI 6645235 $6.500,00 23 ANTIPAN FABIAN DNI 38532785 $9.000,00 24 ANTRICHIPAY, Marce-la Alejandra DNI 40778371 $6.500,00 25 ANTUNAO, Daniel Rober-to DNI 40321487 $10.000,00 26 ANZORENA , Mirta DNI 33658333 $8.000,00 27 ARABALES, Cristian Eze-quiel DNI 41193011 $10.000,00 28 ARABALES, Lucas Santia-go DNI 40111949 $10.000,00 29 ARABALES, Saya Desi-ree DNI 38532986 $10.000,00 30 ARPIRES, Jonathan Adam DNI 35818471 $10.000,00 31 ARPIRES, Nicolas Sebas-tian DNI 39403217 $10.000,00 32 ARROYO CARDENAS, Mar-bel Yanina DNI 42262630 $4.000,00 33 AVILES Walter DNI 37950175 $10.000,00 34 AYALA, Laura DNI 35817831 $10.000,00 35 BAEZ, Maria Raquel DNI 35818556 $8.000,00 36 BAHAMONDE Cristian An-dres DNI 37949525 $8.000,00 37 BAHAMONDE, Ma-ria DNI 93855854 $4.000,00 38 BARBAGELATA, Nazare-no Joaquin DNI 41793961 $20.000,00 39 BARGIELA, Agusti-na DNI 42152669 $8.000,00 40 BARRERA SANTIBAÑEZ Roxa-na Andrea DNI 36353013 $6.000,00 41 BARRIA Facundo Nico-las DNI 40909530 $10.000,00 42 BARRIENTOS, Iris DNI 24877015 $5.000,00 43 BASCUR, Jonathan Hela-dio DNI 39353939 $12.000,00 44 BASUALDO, Domingo Claudio DNI 32299516 $10.000,00 44a BEJANELE Marcelo Alejandro DNI 17456171 $30.000,00 45 BENADUCHE, Federico Andres DNI 28570381 $5.000,00 46 BIDART, Carolina DNI 27687682 $7.500,00 47 BONIFACIO, Daniel Marcelo DNI 41257561 $8.000,00 48 BONNEFOI Mariela de las Nieves DNI 25115551 $8.000,00 49 BONNEFOI, Anahi Ayalen DNI 37365194 $8.000,00 50 BONNEFOI, Jose Eduardo DNI 32213491 $10.000,00 51 BONNEFOI, Nicolas Javier DNI 40994646 $10.000,00 52 BONNEFOI, Olga Beatriz DNI 28000226 $8.000,00 53 BONNEFOI, Susana del Carmen DNI 21388848 $8.000,00 54 BRAVO VILLARROEL Teresa Aneloreh DNI 92348676 $3.000,00 55 BRAVO, Karina Mabel DNI 29165645 $10.000,00 56 BRIAN NORIA, Duli Edgardo DNI 92234987 $8.000,00 57 BRIONES, Maria Ester DNI 26645786 $5.000,00 58 BUONAIUTO, Ring Land Aldana DNI 37995662 $3.000,00 59 BURGOS, Kevin Martin DNI 37364758 $10.000,00

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60 BUSTOS Paula DNI 27255452 $6.000,00 61 CABANE, Mariana Cecilia DNI 20881734 $8.000,00 62 CABRERA, Polidoro Oscar DNI 24827167 $14.000,00 63 CABRERA, Selva Ramona DNI 25402303 $6.000,00 64 CACCIATO, Virginia Laura DNI 26631244 $6.000,00 65 CALDERON Lautaro DNI 41295754 $20.000,00 66 CALFINAO Pablo DNI 27489019 $20.000,00 67 CAMPOS, Mauro Daniel DNI 30874924 $12.000,00 68 CANDIA, Benjamin DNI 17061888 $2.000,00 69 CANNIZARO, Estela Maria DNI 20123909 $8.000,00 70 CANO, Héctor Orlando DNI 17954630 $10.000,00 71 CAÑUQUEO, Melisa DNI 33659926 $9.000,00 72 CARBALLO, Elías DNI 17336534 $10.000,00 73 CARCAMO, Patricia DNI 37365391 $4.500,00 74 CARDENAS Fredi Hernan DNI 42911409 $10.000,00 75 CARDENAS Luis Alberto DNI 31351083 $10.000,00 76 CARDENAS Zuñiga, Graciela DNI 31351128 $5.000,00 77 CARDENAS, Franco Damian DNI 38091940 $8.000,00 78 CARO, Maria Fernanda DNI 33205739 $4.000,00 79 CARRASCO Gabriel Lucas DNI 32444398 $30.000,00 80 CARRASCO VEGA, Berta Marianela DNI 92265457 $10.000,00 81 CARRASCO, Giuliana DNI 39868656 $7.500,00 82 CARRICA Sue Ellen DNI 31943045 $10.000,00 83 CARRIQUEO, Diego Alejandro DNI 30784278 $9.000,00 84 CARUSO, Matias Maximiliano DNI 38091097 $8.000,00 85 CASALES, Natalia DNI 30653800 $10.000,00 86 CASTAÑEDA SANCHEZ, Sandra DNI 40101409 $9.000,00 87 CASTILLO, David Matías DNI 39403248 $9.000,00 88 CASTRO, Jonatan David DNI 34340697 $10.000,00 89 CASTRO, Ximena Belén DNI 36353136 $10.000,00 90 CATALAN, Sofia Macarena DNI 40325177 $6.000,00 91 CATRIFOL, Ramiro DNI 39585631 $30.000,00 92 CATRILEF, Daiana Soledad DNI 40323096 $8.000,00 93 CATRIN, Paola Liliana DNI 29604379 $5.000,00 94 CAYUNAO, Claudia Elena DNI 36352727 $10.000,00 95 CELLONE Gabriel Lorenzo DNI 37934927 $10.000,00 96 CENTURION Gustavo ezequiel DNI 35584604 $30.000,00 97 CERDA, Ricardo Rubén DNI 21389204 $9.000,00 98 CHANILAO MILLANIR, Gloria del Carmen DNI 92903753 $6.000,00

99 CHIGUAY, Aurelia Raquel DNI 32213362 $7.500,00 100 CHIGUAY, Jorge Hugo DNI 29237220 $9.000,00 101 CHILE, Aurora DNI 14025436 $8.000,00 102 CHIRIFE, Alejandro Federico DNI 29698006 $15.000,00 103 CHOQUE COPA, Candida DNI 9425945 $6.000,00 104 CHORIMAN, Nancy DNI 34514757 $3.000,00 105 CID, Sonia Marta DNI 14245441 $1.500,00 106 CIFUENTES, Laura DNI 23997958 $5.000,00 107 CIFUENTES, Noemi DNI 28000177 $4.500,00 108 CIGNA, Mauricio Gabriel DNI 23767788 $30.000,00 109 CISTERNA, Alejandro DNI 34721562 $10.000,00 110 CISTERNA, Carina Alejandra DNI 34721559 $12.000,00 111 CISTERNA, Manuel Oscar DNI 34721561 $10.000,00 112 COBOS, Yenifer Anahi DNI 35818776 $7.500,00 113 COFRE, Lucia Anahi DNI 40321668 $7.000,00 114 COLIHUAN, Jose Alejandro DNI 32574406 $10.000,00 115 COLINAMON, Abel Mauricio DNI 30134085 $14.000,00 116 COLIO Fermin Esteban DNI 34347103 $15.000,00 117 COLIPAI, Jorge Orlando DNI 28212854 $12.000,00 118 COLITRIPAY, Diego Fernando DNI 35818283 $8.000,00 119 COMIQUIL, Alejandro Ariel DNI 35593844 $10.000,00 120 CONA Victoriano DNI 16024052 $20.000,00 121 CONEJEROS, Ana Maria DNI 14727652 $10.000,00 122 CONTRERAS, Eduardo Fabian DNI 40100236 $16.000,00 123 CONTRERAS, Fabián Elio DNI 30479877 $20.500,00 124 CORREA Juan Pablo DNI 39865845 $20.000,00 125 COSENZA Martin Ezequiel DNI 33339588 $10.000,00 126 CRISCI, Sebastian DNI 28971116 $10.000,00 127 CURAPIL, Mirian Florencia DNI 32574457 $3.500,00 128 CURRIHUINCA, Carina DNI 30134334 $3.500,00 129 DANDLIKER Daniela Adriana DNI 40100085 $8.000,00 130 DANDLIKER, Enrique Sebastian DNI 42265426 $8.000,00 131 DE LA HOZ, Leonardo Jose DNI 45152792 $10.000,00 132 Diaz Inzunza, Margarita del Carmen DNI 31515646 $4.000,00 133 DIAZ Luciana Alejandra DNI 33149084 $10.000,00 134 DIAZ MONTIEL Leonel DNI 41576148 $10.000,00 135 DIAZ, ,Alan Gabriel DNI 39353988 $6.500,00 136 DIAZ, Fernanda Yamila DNI 36352577 $8.000,00 137 DIAZ, Graciela DNI 23082517 $7.500,00 138 DÍAZ, Lorena Silvana DNI 33280368

$8.500,00 139 DIAZ, Marcos DNI 36352529 $12.000,00 140 DÍAZ, Silvina Mariela DNI 32213311 $3.500,00 141 DIAZ, Veronica DNI 32574748 $8.000,00 142 DIEZ, Raul Alejandro DNI 17336580 $30.000,00 143 DONOSA, Luciana Alejandra DNI 31795813 $10.000,00 144 DOSANTOS, Natalia Pamela DNI 25245606 $10.000,00 145 DOTTO, Emanuel Federico DNI 30554506 $8.000,00 146 DUALDE, Alejandro DNI 42517520 $18.000,00 147 DUALDE, Anibal DNI 26915518 $16.000,00 148 DUALDE, Rosa Beatriz DNI 30479852 $8.000,00 149 EDUARDS, Fernando DNI 41527363 $3.000,00 150 ELGUETA, Juan Francisco DNI 13204953 $8.000,00 151 EPULLAN Gustavo Andres DNI 42152761 $6.000,00 152 EPUYAO Carolina DNI 34667703 $8.000,00 153 ESPINOSA, Francisco Eduardo DNI 30874983 $10.000,00 154 ESPINOSA, Sebastian DNI 38091272 $4.500,00 155 FABREGAS, Martin DNI 29397050 $30.000,00 156 FARIAS ROJAS, Maria Antonieta DNI 92793044 $2.500,00 157 FERNANDEZ ESPINOZA, Rocio DNI 41479205 $10.000,00 158 FERNANDEZ, Augusto Sebastian DNI 36850261 $5.500,00 159 FERNANDEZ, David Alfredo DNI 21389099 $10.000,00 160 FERNANDEZ, Marcelo DNI 32213433 $10.000,00 161 FIERRO, Verónica DNI 94102241 $8.000,00 162 FIGUEROA Aracelí Belen DNI 40706541 $3.000,00 163 FIGUEROA Dalma Rayen DNI 43382187 $8.000,00 164 FLORES, Marcelo Ariel DNI 23831011 $10.000,00 165 FOLIK Florencia DNI 40322631 $6.000,00 166 FONTECILLA, Carolina Irina DNI 43487170 $10.000,00 167 FONTECILLA, Fabiana Lorena DNI 28577494 $9.000,00 168 FRANCO Matias Ezequiel DNI 37015427 $15.000,00 169 FREDES, Marcos DNI 35817831 $6.000,00 170 FUENTEALBA, Matías Ezequiel DNI 42264822 $10.000,00 171 FUENTES, Claudia Edith DNI 28777447 $3.000,00 172 FUSIMAN, Kevin Joel DNI 39403235 $10.000,00 173 GALINDO, María Juana DNI 14245766 $8.000,00 174 GALLARDO, Ignacio Ariel DNI 40994779 $10.000,00 175 GALLARDO, Nicolas DNI 38532590 $12.000,00 176 GALLARDO, Viviana Beatriz DNI 23831109 $4.000,00 177 GARCES NAIMAN Daniel Alberto DNI 41321453 $4.000,00 178 GARCETE, Sofia DNI 41761669 $6.000,00

19


179 GARCIA SALCEDO Deisy DNI 95887600 $10.000,00 180 GELPI Federico DNI 37896671 $10.000,00 181 GELVES, Diego Armando DNI 27509677 $10.000,00 182 GELVES, Miguel Ricardo DNI 28236754 $1.000,00 183 GEREZ, Laura DNI 31939357 $8.000,00 184 GEREZ, Natalia DNI 35593973 $6.000,00 185 GIMENEZ, Jose Guillermo DNI 33918273 $25.000,00 186 GOMEZ Carlos DNI 29291842 $30.000,00 187 GOMEZ Rodolfo DNI 28333927 $30.000,00 188 GOMEZ, Susana Beatríz DNI 17065440 $8.000,00 189 GONZALEZ Cesar DNI 26645715 $10.000,00 190 GONZALEZ Javier DNI 26645982 $6.000,00 191 GONZALEZ MUÑOZ, Diego Alejandro DNI 35818095 $10.000,00 192 GONZALEZ RIVERA Raul Ernesto DNI 92340951 $10.000,00 193 GONZALEZ, Adriana Soledad DNI 40100175 $10.000,00 194 GONZALEZ, Carolina DNI 37949620 $5.500,00 195 GORONDON, Jose Norberto DNI 7657824 $6.000,00 196 GRANDE, Yolanda Haydee DNI 29045557 $9.000,00 197 GUAJARDO Alan Gustavo DNI 41527449 $10.000,00 198 GUAJARDO, Gustavo Martin DNI 40100189 $10.000,00 199 GUALA, Cristina DNI 34667775 $4.000,00 200 GUALMES, Adelina Virginia DNI 27255383 $10.000,00 201 GUENTUALA, Viviana del Carmen DNI 27965470 $8.000,00 202 GUIMARAENZ, Juan Jose DNI 34333057 $10.000,00 203 GUZMAN AGUILAR, Carlos Fabian DNI 29165607 $10.000,00 204 HENRIQUEZ, Etelvina Andrea DNI 28096657 $8.000,00 205 HERNANDEZ Lucas DNI 42653320 $20.000,00 206 HERNANDEZ, Claudia Adriana DNI 23445003 $8.000,00 207 HERNANDEZ, Gabriela Amelia DNI 35594903 $8.000,00 208 HUALA, Maximiliano Luis DNI 40994628 $10.000,00 209 HUAQUIPAN MARTINEZ, Sonia Margot DNI 92714962 $10.000,00 210 HUENCHUAL, Rodrigo DNI 29428584 $3.000,00 211 HUENCHUPAN, Leonardo Javier DNI 22122609 $5.000,00 212 HUENTELAF, Julio Alberto DNI 32467348 $20.000,00 213 HUENTEQUEO Reinaldo DNI 20123532 $20.000,00 214 HUENTU, Priscila del Carmen DNI 36353293 $10.000,00 215 HUICHALEO. Eduardo Enrique DNI 21386418 $4.000,00 216 IGOR, Sandra Silvana DNI 20123861 $4.000,00 217 INOSTROZA, Alexis DNI 42708041 $10.000,00 218 INOSTROZA, Sandra DNI 21390125 $10.000,00 219 ISPIERTO, Maria de los Angeles DNI 38091677 $8.000,00

220 JALIL, Elizabeth Verónica DNI 35463815 $8.000,00 221 JARA VALDERA, Nicolas Alejandro DNI 43372010 $10.000,00 222 JARA, Aurelia Noemi DNI 39649225 $8.000,00 223 JARA, Jorge Manuel DNI 25115748 $5.000,00 224 JARA, Miriam Irene DNI 41527517 $6.000,00 225 JARAMILLO, Gustavo Guillermo DNI 33918161 $10.000,00 226 JEREZ, Karen Anahí DNI 40100195 $9.000,00 227 KURTZ Erica Yolanda DNI 16476955 $10.000,00 228 LACIAR Jose Vicente DNI 20701012 $5.000,00 229 LATOTRRE, Gregorio Alberto DNI 27489233 $8.000,00 230 LAVALLEN Tomas Angel DNI 21389060 $10.000,00 231 LAVAYEN NATACHA DNI 35818645 $6.000,00 232 LEDESMA GABRIEL DNI 26926205 $17.000,00 233 LEIVA Brenda Gabriela DNI 37949557 $10.000,00 234 LEIVA Luis Gerardo DNI 37949556 $4.000,00 235 LEIVA, Noelia Argentina DNI 25529662 $7.000,00 236 LEVIO LIDIA ESTER DNI 24071334 $10.000,00 237 LINAY, Axel Sebastian DNI 40840955 $2.000,00 238 LONCON Francisca DNI 14743484 $5.000,00 239 LOPEZ Tomas Matias DNI 40706590 $10.000,00 240 LOPÉZ, Ayelén DNI 37365006 $8.000,00 241 LORCA, Patricia Valeria DNI 32213461 $10.000,00 242 LUENGO, Claudio Alejandro DNI 40321554 $10.000,00 243 LUQUEZ, María Isabel DNI 17336664 $7.000,00 244 LUZZA, Daniel Arnaldo DNI 10120197 $7.000,00 245 MAIDANA, Juan Ramon DNI 17571936 $10.000,00 246 MAIDANA, Mario Hector DNI 27509568 $15.000,00 247 MALDONADO, Pamela Veronica DNI 22122533 $8.000,00 248 MANCILLA, Lidia Mirta DNI 18573714 $3.000,00 249 MANCILLA, Maria Victoria DNI 32574035 $7.500,00 250 MANRIQUEZ ABURTO, Maria Angelica DNI 92478748 $8.000,00 251 MARILEO AYLEN FLORENCIA DNI 41478446 $5.000,00 252 MARILEO FELIX ISMAEL DNI 25490965 $10.000,00 253 MARILLAN, Bruno Exequiel DNI 39404315 $10.000,00 254 MARIN, Alex Gabino Yemel DNI 42389631 $6.000,00 255 MARÍN, Lucía Abigail DNI 37763421 $10.000,00 256 MARÍN, Mauro Fabián DNI 30134103 $7.000,00 257 MARÍN, Raúl Ricardo DNI 30874905 $7.000,00 258 MARINAO, Maria Agustina DNI 42264607

$8.000,00 259 MARMOL, Mónica Alejandra DNI 25599888 $10.000,00 260 MARQUEZ, Luis Daniel DNI 39648040 $6.500,00 261 MARTINEZ, Laila Anahi DNI 28812129 $8.000,00 262 MARTINEZ, Matias Santiago DNI 35168536 $10.000,00 263 MAYORGA, Matias Martin DNI 18851187 $5.000,00 264 MEDINA, Silvana Yanet DNI 31515642 $7.500,00 265 MELILLAN, Rosa Aurelia DNI 17065372 $3.500,00 266 MELIQUEO Horacio Esteban DNI 25599793 $8.000,00 267 MELLA, Marcos Antonio DNI 22295198 $10.000,00 268 MELLAO, Hugo Alberto DNI 20509403 $8.000,00 269 MELO, Damian Ezequiel DNI 41137730 $10.000,00 270 MENA, Irene DNI 10185367 $5.000,00 271 MENDEZ TERESA DNI 26799303 $6.000,00 272 MESA, Ian Mesa DNI 40321624 $10.000,00 273 MILLALEO, Néstor DNI 31795281 $10.000,00 274 MILLAQUEO, Ana Maria DNI 24260059 $8.000,00 275 MIÑOZ. Andrea Iris DNI 17996176 $7.500,00 276 MIRANDA ARIZA Lautaro DNI 42911517 $8.000,00 277 MOLINA, Daniel Alejandro DNI 33918443 $10.000,00 278 MOLINA, Nahuel Luis DNI 42708003 $8.000,00 279 MONDACA, Lucas Alberto DNI 39866202 $10.000,00 280 MONSALVE, Susana Pamela DNI 29941169 $8.000,00 281 MONTECINOS, Ezequiel DNI 39867978 $1.000,00 282 MONTES SIMON DNI 21388135 $10.000,00 283 MONTIEL LORENA SOLEDAD DNI 34261006 $10.000,00 284 MORA Macarena Marilyn DNI 37950089 $10.000,00 285 MORAIS, Jessica Cecilia DNI 32574175 $7.000,00 286 MORALES, Laura Beatriz DNI 25402513 $5.500,00 287 MORALES, Mabel Adriana DNI 30134169 $8.000,00 288 MORALES, Silvia Alejandra DNI 32573965 $5.000,00 289 MORENO, Luciana del Carmen DNI 32213550 $8.000,00 290 MUENA, Maria Laura DNI 34667633 $8.000,00 291 MUENA, Mayra Natalia DNI 32213602 $8.000,00 292 MUÑOZ Ricardo DNI 41295111 $10.000,00 293 MUÑOZ, Daniela Macarena DNI 37949690 $4.000,00 294 MUÑOZ, Jonathan Alejandro DNI 35074799 $10.000,00 295 MUÑOZ, Manuel Mario DNI 42911469 $10.000,00 296 NAHUEL, Graciela Ana DNI 31515208 $8.000,00 297 NAHUELCHE Raul DNI 27489222 $20.000,00

20


298 NAHUELPAN, Andrea Alejandra DNI 35168517 $5.500,00 299 NAHUELQUIN, Agustin Dario DNI 40994539 $8.000,00 300 NAMOR, Manuel Aldo DNI 16392902 $9.000,00 301 NAPAL Diego Damian DNI 39584639 $1.000,00 302 NAVARRO Alvaro Luis DNI 92989365 $10.000,00 303 NAVARRO Francisco DNI 21384514 $20.000,00 304 NAVARRO NAVARRO, Rosalia Elba DNI 92671879 $6.500,00 305 NAVARRO, Gabriel Victor Kahoma DNI 38790897 $10.000,00 306 NAVARRO, Emmanuel Matías DNI 37663749 $10.000,00 307 NECULPE, Domingo Alberto DNI 29604242 $10.000,00 308 NEWTON, Santiago Nicolas DNI 39867973 $10.000,00 309 NIEVES, karina de Luordes DNI 35817106 $10.000,00 310 ÑANCUFIL, Rafael Abelardo DNI 31515667 $10.000,00 311 OBANDO, Juan Eduardo DNI 40112370 $4.000,00 312 OJEDA CALBUCAN, Walter DNI 92131336 $4.000,00 313 OJEDA, Ana DNI 92978126 $7.000,00 314 OLATTE, Braian Agustin DNI 41193120 $14.000,00 315 OLAVARRIA, Cristina Viviana DNI 27255413 $8.000,00 316 OLAVARRIA, Roxana del Carmen DNI 28932562 $8.000,00 317 OLIVA APABLAZA , José Hernan DNI 93039560 $28.000,00 318 OLIVA Apablaza Rosa del Carmen DNI 92706559 $8.000,00 319 OLIVA, Gisela Georgina DNI 33280462 $6.000,00 320 OLIVA, Jon Brian DNI 40100140 $8.500,00 321 OLIVA, Jorge Luis DNI 38091296 $8.500,00 322 OLIVA, Maria Cielo DNI 37365527 $7.500,00 323 OLIVARES, Maria Alejandra DNI 22661548 $10.000,00 324 OLIVIERI, Julia Argentina DNI 27435160 $6.000,00 325 OPORTO, Alejandra Haide DNI 37099608 $4.000,00 326 OPORTO, Horacio DNI 40439703 $10.000,00 327 ORELLANA, Jose Elias DNI 40994617 $10.000,00 328 ORELLANA, Rocio Aylin DNI 40994618 $8.000,00 329 ORTEGA, German Ernesto DNI 33446924 $4.000,00 330 OSE, Tatiana Magali DNI 35818372 $5.000,00 331 OTERO LEANDRO SEBASTIAN DNI 35593775 $10.000,00 332 OYARZO Bahamonde, Gisela Evelyn DNI 33918152 $5.500,00 333 OYARZO, Bettina Carina DNI 27255340 $8.000,00 334 OYARZO, Edith Ayelén DNI 37364955 $8.000,00 335 OYARZO, Norberto Rodrigo DNI 28212796 $8.500,00 336 PAILACURA Nora Estefania DNI 33918104 $8.000,00 337 PAILLALEF, Roberto DNI 34292518

$10.000,00 338 PAINE, Eugenio DNI 30874725 $10.000,00 339 PAINEFIL Daniel DNI 31351254 $20.000,00 340 PAINEFIL, Emir Angel DNI 42152667 $3.000,00 341 PAINEFIL, Paola Azucena DNI 26469280 $8.500,00 342 PALETA, Jose Luis DNI 38091327 $19.000,00 343 PALMAS, Alexis Sebastian DNI 40321490 $10.000,00 344 PALMAS, Gerardo DNI 4032149 $10.000,00 345 PARDO Deolinda Javiera DNI 26081532 $8.000,00 346 PAREDES, Fernandez Thalia Enilda DNI 40778310 $8.000,00 347 PARRA, Jose Alfredo DNI 27435142 $10.000,00 348 PARRA, Susana DNI 34787331 $5.000,00 349 PARSONS, Jorge Eduardo DNI 30134200 $8.000,00 350 PAUL, Andrea Raquel DNI 26979506 $4.000,00 351 PAVESE, Oscar Maximiliano DNI 37278782 $4.000,00 352 PAVON, Carlos Javier DNI 32320832 $20.000,00 353 PEDRERO, Victoria Ayelen DNI 39648077 $12.000,00 354 PEREYRA, Nora DNI 17046936 $6.000,00 355 PEREZ Elsa Graciela DNI 24700383 $8.000,00 356 PEREZ, Valeria DNI 35816924 $8.000,00 357 PIGNON, Miguel Angel DNI 32213553 $10.000,00 358 PINCHULEF, Valeria Soledad DNI 35594922 $10.000,00 359 PINUER, Diego DNI 27255127 $4.000,00 360 PIÑIÑOR, Jose Luis DNI 40100257 $7.500,00 361 POBLETE DELGADO, Jose Alfonso DNI 92661160 $5.000,00 362 POJOMOVSKY Enrique Daniel DNI 40994639 $10.000,00 363 PUELMAN, Jonatan Carlos DNI 39076411 $7.500,00 364 PUERTO Eduardo Exequiel DNI 41065751 $4.000,00 365 QUILALEO Diego Alberto DNI 30479782 $15.000,00 366 QUINTRIQUEO, Yolanda DNI 16053625 $3.000,00 367 QUIÑELEN, Isaias DNI 39585658 $10.000,00 368 QUIÑELEN, Lorena DNI 35818758 $10.000,00 369 QUIÑILEN, Santiago DNI 39649291 $10.000,00 370 QUIROGA, Jorge Enrique DNI 41193173 $10.000,00 371 RACEDO, Silvia Gabriela DNI 31360053 $5.000,00 372 RAIMAN, Sara DNI 27436567 $10.000,00 373 RAIMIL, Silvina Edith DNI 35594660 $10.000,00 374 RAMA, Walter Dario DNI 35619638 $10.000,00 375 REUQUE, Antonia Rosa DNI 27633756 $8.000,00 376 RIECHERT Pablo Mauricio DNI 37099429 $8.000,00 377 RIFFO, Mirta Araceli DNI 33918194 $8.000,00 378 RIFFO, Rosa Angelica DNI 12351223

$4.000,00 379 RIOS, Irma DNI 21927969 $3.000,00 380 RIQUELME, David DNI 31350102 $19.000,00 381 RIVERA, Gladys Elizabeth DNI 27965337 $6.000,00 382 RIVERA, Rocio DNI 40099061 $10.000,00 383 ROA, Ailen Noemi DNI 39403940 $10.000,00 384 RODRIGUEZ GONZALEZ, Esteban Elie-zer DNI 37950123 $4.000,00 385 RODRIGUEZ, Norma Beatriz DNI 29428597 $8.500,00 386 ROJAS, Maria Jose DNI 31515223 $9.000,00 387 ROJAS, Maria Teresa DNI 29584048 $9.000,00 388 ROSALES, Ayelen DNI 39867963 $8.000,00 389 ROSALES, Facundo Gabriel DNI 39867975 $10.000,00 390 RUIZ, Marcelo Eduardo DNI 29312419 $12.000,00 391 RUIZ, Paula Daniela DNI 38532553 $6.000,00 392 SAEZ Jose Carlos DNI 360353012 $5.000,00 393 SAEZ MARIN Ezequiel DNI 42911463 $8.000,00 394 SALAZAR, Francisca Argentina DNI 26951580 $4.000,00 395 SALAZAR, Hernan Jose DNI 28949414 $5.000,00 396 SALAZAR, Rodrigo DNI 39076463 $4.000,00 397 SALOMON, Mariela Josefina DNI 37549473 $8.000,00 398 SAMBUEZA ALEJANDRA MARGOT DNI 26387546 $10.000,00 399 SAN MARTIN PAREDES, Andres DNI 35818529 $12.000,00 401 SANCHEZ Marcela DNI 18029688 $6.000,00 402 SANCHEZ NAVARRO DENIS CLAUDIO DNI 18897364 $10.000,00 403 SANDERS Pino Franco DNI 42708281 $15.000,00 404 SANTANA, Diego Humberto DNI 40994676 $6.500,00 405 SANTIBAÑEZ, Juan Pablo DNI 35818134 $6.500,00 406 SARTORI CRISTIAN GASTON DNI 30668795 $10.000,00 407 SEPULVEDA, Florencia Gisela DNI 40321538 $5.000,00 408 SHEFFIELD Ayelen DNI 31939408 $10.000,00 409 SOBARZO, Clarisa de las Nieves DNI 23082779 $6.000,00 410 SOSA, Nancy Carolina DNI 32574259 $3.000,00 411 SOTERAS, Natalia Veronica DNI 34714684 $5.000,00 412 SOTO AVILA, Laura Cecilia DNI 31515431 $7.000,00 413 SOTO Claudio Andres DNI 44121261 $19.000,00 414 SOTO OSCAR JOSE DNI 27965365 $10.000,00 415 SOTO, Claudio Javier DNI 24260278 $19.000,00 416 SOTO, Fabian Alejandro DNI 31515429 $21.000,00 417 STEINER Andrea Patricia DNI 35818898 $10.000,00 418 STOJACOVICH ELIAS EDUARDO DNI

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39648154 $10.000,00 419 THORP, Isidro DNI 8211565 $4.000,00 420 TOLEDO LUIS DNI 29941274 $5.000,00 421 TORRES, Diego DNI 39649305 $10.000,00 422 TURRA, Miguel Angel DNI 14245657 $5.000,00 423 URIBARRI Raul Alberto DNI 7756393 $8.000,00 424 URQUIZA, Marcelo Alejandro DNI 33293577 $10.000,00 425 URZAINQUI, Juan Humberto DNI 17662664 $4.000,00 426 VALENZUELA, Cristian DNI 25599811 $5.000,00 427 VALENZUELA, Ivan DNI 39866276 $10.000,00 428 VALENZUELA, Jose Mariano DNI 34347106 $10.000,00 429 VALESKA UZABEAGA RIVAS, Evelyn DNI 92480610 $8.000,00 430 VALLE, Sebastian Alejandro DNI 41193386 $10.000,00 431 VARGAS, Javier Victor DNI 33282366 $12.000,00 432 VARGAS, Oscar Alejandro DNI 30479644 $10.000,00 433 VASQUEZ, Jennifer Natasha DNI 39648063 $10.000,00 434 VAZQUEZ CID, Valeria DNI 36353090 $10.000,00 435 VAZQUEZ, Jessica DNI 41420026 $6.000,00 436 VAZQUEZ, Maite Tamara DNI 32485387 $7.000,00 437 VEDIA, Mario Cesar DNI 16908107 $10.000,00 438 VEGA, Carmen Amelia DNI 13433108 $8.000,00 439 VEGA, Lucas Eduardo DNI 34714519 $12.000,00 440 VEGA, Luis Ruben DNI 18304776 $4.000,00 441 VERA, Rocio Micaela DNI 39866035 $7.500,00 442 VERA, Silvina DNI 35074796 $8.000,00 443 VERGARA, Matias Simon DNI 33659825 $10.000,00 444 VERGARA, Susana DNI 25402278 $5.000,00 445 VIDAL, Silvia Noemi DNI 14742604 $11.000,00 446 VILLALOBO, Daniel Fernando DNI 28238108 $12.000,00 447 VILLARROEL, Paola DNI 37364942 $6.000,00 448 VILLEGAS, Paola Maria DNI 31351093 $9.000,00 449 ZURANO Natalia DNI 34019960 $8.000,00 450 ZURITA, Martin Guillermo DNI 33918326 $10.000,00GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, FERRARI CA-LLEGHER, JUAN PABLO,

RESOLUCION Nº 00004785-I-2019VISTO: La Ordenanza 3115-CM-2019 que aprueba la estructura política del Ejecutivo Mu-nicipal para la gestión 2019-2023, y; CONSIDERANDO:que la Ordenanza 3115-CM-2019 estable-ce las misiones y funciones de cada área po-lítica, bajo la cual se agrupan las tareas que cumplen las diferentes direcciones, depar-tamentos, divisiones y secciones de planta;

que a partir de las modificaciones en la es-tructura es necesario formalizar en un do-cumento legal la organización de las áreas según el nuevo organigrama político; que por estos motivos se explicitan en el Anexo I las áreas de planta que esta-rán bajo cada dependencia política se-gún la Ordenanza mencionada en el Visto; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


APROBAR: el Organigrama integral que es-tablece la correspondencia de las áreas de planta con la nueva estructura política que se adjunta a la presente como ANEXO I. NOTIFICAR: a todas las áreas de la pre-sente Resolución mediante correo electróni-co a la dirección de correo institucional de cada área de planta mencionada en la misma. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004786-I-2019VISTO: La Ordenanza Nº 1815-CM-2008, Re-solución Nº 5932-I-2015 y Resolución Nº 206-I-2019, y; CONSIDERANDO:que el Art. 9º de la Ordenanza Nº 1815-CM-2008, establece que la Estructura Organi-zativa del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda el Hábitat Social (IMTVHS) está dirigido por un Directorio compuesto por tres integrantes, los cuales serán designados y/o removidos por el Intendente Municipal en sus funciones y cargos, siendo estos últi-mos el de Presidente, Vicepresidente y Vocal; que mediante Resolución del 5932-I-2015, se de-signó al Vicepresidente y al Vocal Ad Honorem del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, siendo este último el Sr. MILA-NO, ALFREDO FRANCISCO (DNI 14436818); que se modificó el Art. 1º de la Resolución del anterior considerando, mediante Resolu-ción Modificatoria Nº 206-I-2019, designan-do al Sr. FERNANDEZ, OSVALDO (DNI 16053762) como Vocal, en el marco de lo pre-visto por la Ordenanza Nº 1815-CM-2008, a partir del día 15 de Enero de 2018 , y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario; que el Sr. Fernandez presentó su renun-cia al cargo de Vocal del Instituto de Tie-rra y Vivienda para Hábitat Social de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche a partir del día 08 de Diciembre de 2019; que dicha dimisión obedece a motivos personales;

que corresponde realizar la pre-sente Resolución a tales efectos; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


ACEPTAR: la Renuncia del Sr. FERNAN-DEZ, OSVALDO (DNI 16053762) al car-go de Vocal del Instituto Municipal de Tie-rra y Vivienda para Hábitat Social de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a partir del día 08 de Diciembre de 2019. AUTORIZAR: al Departamento de Suel-dos, dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a efectuar la liquidación correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004787-I-2019VISTO: La Ordenanza Nº 2747-CM-2016, Re-solución Nº 4761-I-2019, y; CONSIDERANDO:que mediante Ordenanza Nº 2747-CM-2016, se Crea el Mercado Comunitario Muni-cipal, Ente Autárquico Mercado Munici-pal. Se Abroga Ordenanza 2122-CM-10; que el Inc. a) de Art. 12º de la Ordenanza an-tes mencionada, establece que el Sr. Inten-dente Municipal designará un representante para el cargo de Presidente, perteneciente a la dirección de la Subsecretaria de Desarro-llo Local o la que en un futuro la reemplace; que atento a lo expuesto, se crea la presen-te con el objeto de designar a la Sra. OR-DOÑEZ, MARIA EUGENIA (CUIT: 27258367303) como Presidente del Ente Autárquico Mercado Comunitario (EMCO); que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

DESIGNAR: a la Secretaria de Innovación, Producción y Empleo Lic. ORDOÑEZ, MA-RIA EUGENIA (CUIT: 27258367303) como Presidenta del Ente Autárquico del Merca-do Comunitario según lo dispuesto mediante Ordenanza Nº 2747-CM-16, a partir del 09 de Diciembre de 2019 y hasta que el Sr. In-tendente Municipal disponga lo contrario.

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TOMAR CONOCIMIEN-TO: Las áreas correspondientes. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004788-I-2019VISTO: la Adenda al Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Terapista Ocupa-cional GOMEZ, MARIA FLORENCIA (CUIT: 27303955017) el 15 de Mayo de 2018, y;CONSIDERANDO:que mediante la misma se designó a la Tera-pista Ocupacional GOMEZ, MARIA FLO-RENCIA (CUIT: 27303955017) a fin de brin-dar asistencia profesional en las actividades de los distintos programas presentados por el Departamento de Medicina Laboral, depen-diente de la Dirección de Recursos Humanos; que se recibió en el Departamento de Medicina Laboral, nota remitida por la Terapista Ocupa-cional, donde se informa que presenta su renun-cia al Contrato de Locación de Servicios por motivos personales a par-tir del 01 de Noviembre de 2019; que dicho contrato tenía vigencia desde el 01 de Julio de 2019 ; que corresponde dejar sin efec-to la Resolución Nº 2988-I-2019 que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

DEJAR SIN EFECTO: en todos sus tér-minos, la Resolución Nº 2988-I-2019 a partir del 01 de Noviembre de 2019 ; TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004789-I-2019VISTO: la Resolución Nº 125-JEM-19, y; CONSIDERANDO:que, a través de la Resolución de la Junta Elec-toral Municipal, se proclamó a los candidatos electos en los comicios municipales desarro-llados el día 01 de septiembre de 2019, para la elección de un (01) ciudadano para ejercicio del cargo de Intendente Municipal, once (11)

ciudadanos titulares y once (11) ciudadanos su-plentes para el desenvolvimiento del cargo de Concejal en el Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche y tres (03) ciuda-danos titulares y tres (03) ciudadanos suplentes para la integración del Tribunal de Contralor; que en la nómina de la misma, cons-ta electo el agente municipal CANNIZ-ZARO, JOSE OSCAR (DNI: 13144492), como integrante del Tribunal de Contralor en representación de un Partido Político; que mediante Nota Nº 227-DMEC-19, de fecha 05 de diciembre de 2019, presentada en la Di-rección de Recursos Humanos por el agente mu-nicipal CANNIZZARO, JOSE OSCAR (DNI: 13144492)-Legajo Nº 178, por la cual solicita Licencia Política, según el Artículo 97º del Es-tatuto de los Obreros y Empleados Municipales; que el Artículo 97º del Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales, establece que los Obreros y Empleados Municipales que deban desempeñar cargos electivos o designaciones de índole política, gremial o sindical, en el or-den Nacional, Provincial o Municipal, en el caso de plantearse una incompatibilidad o necesidad, tendrán derecho a usar de licencia sin goce de ha-beres por el término que duren sus mandatos, de-biendo reintegrarse a sus cargos dentro de los 30 (treinta) días corridos subsiguientes al término de las funciones para las que fueron designados; que no existen antecedentes que impidan otorgar la licencia sin goce de haberes; según los términos del artículo 68º “inciso e” y artículo 97º del Es-tatuto de los Obreros y Empleados Municipales; que por lo expuesto, el Departamento de Coordi-nación Administrativa de la Dirección de Recur-sos Humanos confecciona el presente acto admi-nistrativo de otorgar Licencia Política al agente municipal CANNIZZARO, JOSE OSCAR (DNI: 13144492)-Legajo Nº 178, a partir del día 08 de Diciembre de 2019 y hasta el término de su man-dato como integrante del Tribunal de Contralor ; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


OTORGAR: licencia sin goce de haberes se-gún los términos de los artículos Nº 68º “inci-so e” y Nº 97º del Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales, al agente CANNIZ-ZARO, JOSE OSCAR (DNI: 13144492)-Le-gajo Nº 178, quien cumple funciones en la De-legación El Cóndor dependiente de Jefatura de Gabinete, a partir del día 08 de Diciembre de 2019 y hasta el término de su manda-to como integrante del Tribunal de Contralor. TOMAR CONOCIMIENTO: el De-partamento de Personal, Departamen-to de Sueldos y áreas interesadas. HACER SABER: al agente CANNIZZARO, JOSE OSCAR (DNI: 13144492)-Legajo Nº 178, que debe reintegrarse a su cargo dentro de los 30 (treinta) días corridos subsiguientes

al término de las funciones para las que fue de-signado, conforme al artículo 1º de la presente. ENCOMENDAR: al Departamen-to de Personal la notificación de la pre-sente Resolución al agente Cannizzaro y a la Delegación Municipal El Condor. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004790-I-2019VISTO: la Resolución Nº 125-JEM-19, y; CONSIDERANDO:que, a través de la Resolución de la Junta Elec-toral Municipal, se proclamó a los candidatos electos en los comicios municipales desarro-llados el día 01 de septiembre de 2019, para la elección de un (01) ciudadano para ejercicio del cargo de Intendente Municipal, once (11) ciudadanos titulares y once (11) ciudadanos su-plentes para el desenvolvimiento del cargo de Concejal en el Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche y tres (03) ciuda-danos titulares y tres (03) ciudadanos suplentes para la integración del Tribunal de Contralor; que en la nómina de la misma, consta electa la agente municipal MORA CID, LUISA ELENA (DNI: 18872654), como integrante del Tribunal de Contralor en representación de un Partido Político; que mediante Nota S/Nº de fecha 05 de di-ciembre de 2019, presentada en la Dirección de Recursos Humanos por la agente muni-cipal MORA CID, LUISA ELENA (DNI: 18872654)-Legajo Nº 10866, por la cual solicita Licencia Política, según el Artículo 97º del Es-tatuto de los Obreros y Empleados Municipales; que el Artículo 97º del Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales, establece que los Obreros y Empleados Municipales que deban desempeñar cargos electivos o designaciones de índole política, gremial o sindical, en el or-den Nacional, Provincial o Municipal, en el caso de plantearse una incompatibilidad o necesidad, tendrán derecho a usar de licencia sin goce de ha-beres por el término que duren sus mandatos, de-biendo reintegrarse a sus cargos dentro de los 30 (treinta) días corridos subsiguientes al término de las funciones para las que fueron designados; que no existen antecedentes que impidan otorgar la licencia sin goce de haberes; según los términos del artículo 68º “inciso e” y artículo 97º del Es-tatuto de los Obreros y Empleados Municipales; que por lo expuesto, el Departamento de Coordinación Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos confecciona el pre-sente acto administrativo de otorgar Licen-cia Política a la agente municipal MORA CID, LUISA ELENA (DNI: 18872654)-Le-gajo Nº 10866, a partir del día 08 de Diciem-bre de 2019 y hasta el término de su manda-to como integrante del Tribunal de Contralor ;

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que por ello y en uso de las atribuciones conferi-das por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


OTORGAR: licencia sin goce de haberes se-gún los términos de los artículos Nº 68º “inciso e” y Nº 97º del Estatuto de los Obreros y Emplea-dos Municipales, a la agente municipal MORA CID, LUISA ELENA (DNI: 18872654)-Legajo Nº 10866, quien cumple funciones en la Secreta-ría de Turismo y Producción, a partir del día 08 de Diciembre de 2019 y hasta el término de su man-dato como integrante del Tribunal de Contralor. TOMAR CONOCIMIENTO: el De-partamento de Personal, Departamen-to de Sueldos y áreas interesadas. HACER SABER: a la agente municipal MORA CID, LUISA ELENA (DNI: 18872654)-Legajo Nº 10866, que debe reintegrarse a su cargo den-tro de los 30 (treinta) días corridos subsiguientes al término de las funciones para las que fue de-signada, conforme al artículo 1º de la presente. ENCOMENDAR: al Departamento de Personal la notificación de la presente Resolución a la agen-te Mora y a la Secretaría de Turismo y Producción. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004791-I-2019VISTO: La renuncia presentada por la agente municipal de planta permanente VASQUEZ, ROSA VIRGINIA (DNI: 12963967) categoría 20, legajo Nº 392 dependiente de la Delegación Municipal El Cóndor - Jefatura de Gabinete, y;CONSIDERANDO: que dicha dimisión obedece al be-neficio de la Jubilación Ordinaria; que se debe aceptar la misma a partir del 29/11/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº 0928475553 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 03/12/2019 a las 08:45 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ACEPTAR: a partir del 29 de Noviembre de 2019 la renuncia presentada por el agen-te de planta permanente VASQUEZ, ROSA VIRGINIA (DNI: 12963967) categoría 20, legajo Nº 392, dependiente de la Delegación Municipal El Cóndor- Jefatura de Gabinete,

en razón de acogerse al beneficio jubilatorio. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004792-I-2019VISTO: la construcción del skatepark situado en la costanera de ésta ciudad, y;CONSIDERANDO:que los Sres Gustavo Centurión, Gabriel Carras-co, Rodolfo Gómez y Carlos Gómez; están a cargo de cuestiones específicas de la construc-ción del mismo;que se le asignará una suma de dinero con cargo a rendir de pesos treinta y nueve mil doscientos treinta y siete con 66 centavos ( $ 39.237,66 ); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago por la suma de pesos treinta y nueve mil doscientos treinta y siete con 66 centavos ($ 39.237,66.) a favor de ARMAS, ROSARIO (DNI: 25965198) (quien será res-ponsable del cobro y rendición de la misma); en concepto de suma con cargo a rendir para el pago de pasajes de los Sres Centurión Gustavo, Ca-rrasco Gabriel, Gómez Rodolfo y Gómez Carlos. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECO-TASA) Partida Presupuestaria Nº 1.05.5.29.068.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004793-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Recursos Humanos so-licitó la compra de un tóner para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-

nistro Nº 3531 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1232 - Autorización de Compra Nº 81941); que la compra se realizó a ALDEBA-RAN S.R.L., (CUIT: 30708765674); que la firma ha presentado la factura de fecha 27 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Jueves 28 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALDEBARAN S.R.L., (CUIT: 30708765674) por la suma de pesos mil ocho-cientos setenta ($ 1.870) correspondiente a la fac-tura Nº 00003-00001901 de fecha 27/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004794-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Veterinaria y Zoono-sis solicitó la compra de artículos farma-céuticos de uso veterinario para la Campa-ña de Esterilización - Pedido de Suministro Nº 3293 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4843 - Autorización de Compra Nº 81940);

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que la compra se realizó a FORRAJE-RA SUD S.R.L., (CUIT: 30709853054); que la firma ha presentado la factura de fecha 26 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente FORRAJERA SUD S.R.L., (CUIT: 30709853054) por la suma de pe-sos once mil ($ 11.000) correspondiente a la fac-tura Nº 0011-00002319 de fecha 26/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004795-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Hacienda y la Delegación Cerro Catedral solicitaron la compra de artícu-los de pinturería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3530 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5132 - Autorización de Compra Nº 82214); - Pedido de Suministro Nº 3429 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4482 - Autorización de Compra Nº 82207); que las compras se realizaron a PINTURERIA

ARGENTINA S.H, (CUIT: 30712369120); que la firma ha presentado la factura de fecha 25 de noviembre para su cobro, junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT: 30712369120) por la suma de pe-sos diecinueve mil trescientos ($ 19.300) co-rrespondiente a las facturas Nº 0002-00039586 de fecha 27/11/2019 ($ 1.210); Nº 0002-00039549 de fecha 25/11/2019 ($ 18.090). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Partida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 1.210); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 18.090). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004796-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomía solicitó la provisión de agua envasada, con dispenser, para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 2810 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3510 - Autorización de Compra Nº 81373); que los servicios fueron prestados por “COR-

BEB” BOOCK, RENATO (CUIT: 20145193975);que la firma ha presentado la factura de fecha 12 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 15 de noviembre), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BOOCK, RENATO (CUIT: 20145193975) por la suma de pesos veinte mil ciento quince ($ 20.115) correspondiente a la fac-tura Nº 00002-00000116 de fecha 12/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($14.985) al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRA-CION CENTRAL SECRETARIA OBRAS) Par-tida Presupuestaria Nº 1.07.3.09.070.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 1.485); al Programa Nº 1.03.2.23.121 (BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL RAUL ALFONSION) Par-tida Presupuestaria Nº 1.03.2.23.121.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 405); al Programa Nº 1.04.3.19.051 (AREAS PROTEGIDAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.04.3.19.051.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 2.025); al Programa Nº 1.03.2.72.103 (DIREC-CION DE INSTITUCIONES) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.72.103.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 1.215). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

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RESOLUCION Nº 00004797-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Admi-nistrativa, dependiente de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la contra-tación de mano de obra para la ejecución de 400 m2 de losas de hormigón armado con ter-minación alisado con cuarzo y curador líquido en la Obra Skatepark (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 3298 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4862 - Autorización de Compra Nº 82013); que, con fecha 13 de noviembre del corriente año, se realizó el Pedido de Cotización corres-pondiente cuyo Pliego de Bases Condiciones es-tipula un plazo de ejecución de 30 días corridos a partir del Acta de Iniciación de los trabajos; que el Departamento de Compras y Sumi-nistros invito a cotizar a las firmas “AGRO-VIAL SUR”, “ALUSA” y “CODISTEL”, siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mediante Nota Nº 257-DCyS-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 929-SOySP-19, y en respuesta a la Nota del Consi-derando anterior, informó que la oferta presentada por la firma “AGROVIAL SUR” cumplió con las especificaciones técnicas y de precio solicitadas; que se contrató para brindar el servicio a la fir-ma AGROVIAL SUR S.A., (CUIT: 30714163449); que ésta contratación tendrá un cos-to total de pesos setecientos cuaren-ta y siete mil doscientos ($ 747.200); que la firma ha presentado la factura “B” Nº 00002-00000137 de fecha 19/11/2019 ($ 224.160) en concepto de anticipo financiero del 30% (la mis-ma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día miércoles 20 de noviembre); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


CONTRATAR: al proveedor AGROVIAL SUR S.A., (CUIT: 30714163449) por la suma total de pesos setecientos cuarenta y siete mil doscientos ($ 747.200) por el ser-vicio detallado en la Autorización de Com-pra y en el Pliego de Bases y Condiciones.

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente AGROVIAL SUR S.A., (CUIT: 30714163449) por la suma de pesos doscien-tos veinticuatro mil ciento sesenta ($ 224.160) correspondiente a la factura “B” Nº 00002-00000137 de fecha 19/11/2019 en concepto de anticipo de obra por el 30%, correspondien-te al Certificado Nº 1; y la/s que resten hasta la finalización de la Obra, contra presentación de factura/s y Certificado/s correspondiente/s. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004798-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de 1.300 kg. de revestimiento polimérico antivandálico y artículos de ferre-tería, en el marco de la ECOTASA - Pedido de Suministro Nº 3307 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4896 - Autorización de Compra Nº 82009); que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas “ALTO IMPAC-TO”, “PINTURERIAS REX”, “COLORSHOP” y “LUMIX”, siendo la única en presentar presu-puesto la primera; el cual se remitió a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por medio de Nota Nº 255-DCyS-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 921-SOySP-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que aceptó la única oferta presentada por la fir-ma “ALTO IMPACTO” porque la misma se ajustó en precio y especificaciones técnicas; que se contrató para proveer la mercadería a la firma “ALTO IMPACTO” ARCUCCI, MARTIN CARLOS (CUIT: 20230750867); que esta contratación tendrá un costo to-tal de pesos quinientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta ($ 598.350); que la firma solicitó un anticipo del 30%, el cual fue autorizado por Hacienda, presentan-do la factura “C” Nº 00003-00000013 de fe-cha 14/11/2019 ($ 179.250) en este concepto; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


CONTRATAR: al proveedor ARCUCCI, MAR-TIN CARLOS (CUIT: 20230750867) por la suma total de pesos quinientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta ($ 598.350) por la compra de los productos detallados en la Auto-rización de Compra y presupuesto de la firma. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente ARCUCCI, MARTIN CARLOS (CUIT: 20230750867) por la suma de pesos ciento setenta y nueve mil doscien-tos cincuenta ($ 179.250) correspondiente a la factura “C” Nº 00003-00000013 de fe-cha 14/11/2019 en concepto de anticipo por el 30%, aproximadamente; la suma restante se abonará contra entrega de la mercadería y presentación de la factura correspondiente. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-veedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los mon-tos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaria de Hacienda, a emitir pago y realizar transferencia al Ban-co Francés, Caja de Ahorro en Pesos Nº 217-53479/4 - CBU Nº 0170217240000005347948 - cuyo titular es la firma. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004799-I-2019VISTO: la Resolución Nº 4782-I-2019, y; CONSIDERANDO:que mediante la Resolucion del Visto, se con-trató a la Sra. D´APICE, JULIETA (CUIT: 27324403081) bajo la modalidad de loca-

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ción de servicios para cumplir tareas en la Dirección General de Comunicación; que mediante Resolución Nº 4783-I-2019, se designó a la Srta. D´APICE, JU-LIETA (CUIT: 27324403081) como co-laboradora de la Dirección General de Comunicación, a partir del día 11/12/2019; que corresponde dejar sin efec-to la Resolución Nº 4782-I-2019; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DEJAR SIN EFECTO: en todos sus términos, la Re-solución Nº 4782-I-2019, a partir del 11/12/2019. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas interesadas. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004800-I-2019VISTO: La Resolución Nº 5747-I-2019, y; CONSIDERANDO:que mediante Resolución del Visto, se de-signó a la Dra. VAZQUEZ, ANDREA NATACHA (DNI: 26951671) como Ase-sora Letrada dependiente de Intendencia - Municipalidad de San Carlos de Bariloche; que la Sra. Vázquez presentó su renun-cia al cargo de Asesora Letrada de la Mu-nicipalidad de San Carlos de Bariloche a partir del día 08 de Diciembre de 2019; que dicha dimisión obedece a motivos personales; que corresponde realizar la pre-sente Resolución a tales efectos; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


ACEPTAR: la Renuncia de la Sra. VAZ-QUEZ, ANDREA NATACHA (DNI: 26951671) al cargo de Asesora Letrada de la Municipalidad de San Carlos de Barilo-che, a partir del día 08 de Diciembre de 2019. AUTORIZAR: al Departamento de Suel-dos, dependiente de la Secretaría de Hacien-da, a efectuar la liquidación correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas interesadas.

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004801-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General so-licitó la compra de repuestos mecáni-cos para el INT 916 - Pedido de Suminis-tro Nº 3387 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4413 - Autorización de Compra Nº 82070); que la compra se realizó a CALLEGA-RI ADRIAN E., (CUIT: 20175266365); que la firma ha presentado la factura de fecha 25 de Noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente CALLEGARI ADRIAN E., (CUIT: 20175266365) por la suma de pesos dos mil novecientos ($ 2.900) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00009381 de fecha 25/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004802-I-2019VISTO: El Convenio de Escrituración entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Colegio Notarial de la Pcia. de Rio Negro;CONSIDERANDO:que en el marco del Proyecto de Mejoramiento de Barrios (PRO.ME.BA) , resulta necesario la implementación de un sistema de escrituración para la realización de los actos notariales relacio-nados con las transferencias de dominio que se realicen a los beneficiarios de dicho programa. que mediante nota 693-19, la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio e Inte-rior, Obras Publicas y Vivienda ha otorga-do la No objeción al modelo de convenio. que en fecha 25 de octubre de 2019, se ha sus-cripto el convenio de escrituración entre el Municipio de San Carlos de Bariloche y el Colegio Notarial de la Pcia. de Rio Negro. que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


APROBAR : el acuerdo suscripto con el COLE-GIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, de fecha 25 de octubre de 2019, bajo los términos y condiciones del instrumento que en Anexo I forma parte integrante de la presente. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004803-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General so-licitó reparaciones de cilindros para los INT 147, 130 - Pedido de Suministro Nº 3417 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4174 - Autori-zación de Compra Nº 82060); - Pedido de Su-ministro Nº 3415 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4170 - Autorización de Compra Nº 82061); que la reparacion se realizó en BUIRAS, BERNARDO JULIO (CUIT: 20083207958); que la firma ha presentado las facturas de fecha 20 y 21 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamen-to de Compras y Suministros el día Mierco-les 27 de noviembre), la cual seran abonadas

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a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BUIRAS, BERNARDO JULIO (CUIT: 20083207958) por la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil sete-cientos con 00/100 ctvs. ($ 134.700) corres-pondiente a las facturas Nº 00002-00000013 de fecha 20/11/2019 ($ 44.900); Nº 00002-00000014 de fecha 21/11/2019 ($ 89.800). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos noviembre del 2019 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil quinientos noventa y ocho con 16/100 ($2.598,16), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.09.070.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Publicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004804-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección General de Seguridad Ciuda-dana, a través de la División Administrativa, en el marco del Convenio entre la Municipalidad

de San Carlos de Bariloche y la Policía de Río Negro, solicitó la compra de artículos de ferre-tería - Pedido de Suministro Nº 3549 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 4400 - Autorización de Compra Nº 82150); - Pedido de Suministro Nº 3548 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4398 - Autorización de Compra Nº 82301); - Pedido de Suministro Nº 3550 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4402 - Autorización de Compra Nº 82302); que las compras se realizaron a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669); que la firma ha presentado las facturas de fecha 29 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Martes 03 de diciembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669) por la suma de pesos cincuen-ta y cinco mil ciento sesenta y seis con quince ctvs. ($ 55.166,15) correspondiente a las fac-turas Nº 0079-00006906 de fecha 29/11/2019 ($ 16.930,93); Nº 0079-00006907 de fe-cha 29/11/2019 ($ 26.736,40); Nº 0079-00006908 de fecha 29/11/2019 ($ 11.498,82). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004805-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solici-to la compra de repuestos mecánicos para los INT 103 y 227 - Pedido de Suministro Nº 3448 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4983 - Autori-zación de Compra Nº 81071); - Pedido de Su-ministro Nº 3487 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5007 - Autorización de Compra Nº 82074); que la compra se realizó a CALLEGA-RI ADRIAN E., (CUIT: 20175266365); que la firma ha presentado la factura de fecha 25 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CALLEGARI ADRIAN E., (CUIT: 20175266365) por la suma de pe-sos dieciocho mil doscientos ($18.200) co-rrespondiente a la factura Nº 0003-00009380 de fecha 25/11/2019 ($6.600); Nº 0003-00009382 de fecha 25/11/2019 ($11.600); HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA,

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EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004806-I-2019VISTO: la no continuidad del servicio del Co-rreo Privado, para la distribución de las piezas postales a los contribuyentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y;CONSIDERANDO:que la decisión del Poder Ejecutivo, consen-suado con el gremio, es que el personal mu-nicipal distribuya las 16.213 piezas postales; que la cancelación se efectua-rá de acuerdo a las planillas presenta-das por el Departamento de Fiscalización; que el buen funcionamiento del sistema de re-parto de las boletas de Tasa de Servicio Urbano por el personal municipal y comparado con el costo que demanda éste servicio al ser efectuado

por un correo privado, se incrementará el impor-te que se le abona a cada uno por pieza postal; que el importe que se debe abo-nar es de 8 pesos por pieza entregada; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaria Hacien-da a emitir orden de pago a favor de MU-NICIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT 30999112583) , por la suma total de

pesos CIENTO VEINTINUEVE MIL SE-TECIENTOS CUATRO ($129.704,00) por 16.213 piezas postales distribuido por el personal municipal de acuerdo a Anexo I. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Nº Partida Presupuestaria 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) TOMAR CONOCIMIENTO: las areas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILO-CHE, 13 de diciembre de 2019.

PAGO CUOTA 10-11/2019

APELLIDO/S NOMBRE/S DOCUMENTO LEGAJO CANTIDAD IMPORTE

ARISMENDI GRACIELA 17.994.924 659 262 $2.096,00

BARRA BARRA MARCELO 18.762.504 1162 434 $3.472,00

LANFRANCHI MARIA JOSE 20.406.677 12338 368 $2.944,00

CARIQUEO CYNTHIA 32.185.075 588 $4.704,00

CARTES CECILIA BEATRIZ 20.794.074 386 $3.088,00

DEL RIO MAGALI 35.593.097 290 $2.320,00

DESUTTER MELINA 26.691.892 1046 356 $2.848,00

FUENTES MARCELO 24.828.703 1726 359 $2.872,00

GELVEZ NELSON 31.943.146 735 363 $2.904,00

GONZALEZ ROXANA 24.828.558 646 660 $5.280,00

HERRERA MARTA 18.419.839 985 426 $3.408,00

ICARE FLORENCIA SOLEDAD 34.721.608 12781 315 $2.520,00

ICARE VANESA CECILIA 31.551.981 407 $3.256,00

LUCERO MARTA 21.063.726 733 $5.864,00

LOPEZ ECHAVARRI MARIA GABRIELA 16.053.509 1194 200 $1.600,00

MENDEZ JUAN RAMON 39.075.347 829 $6.632,00

MALDONADO DANIEL 21.063.681 1062 256 $2.048,00

MENDEZ CECILIA 34.666.960 13825 245 $1.960,00

MILLAHUAL CEFERINO 12.679.720 365 502 $4.016,00

MONTENEGRO MARTHA 17.451.045 1538 827 $6.616,00

MÜHLENPFORDT JUAN 25.786.243 1124 607 $4.856,00

MÜHLENPFORDT SHEILA 22.743.987 33 328 $2.624,00

NEGRO GISELA BEATRIZ 23.445.298 453 $3.624,00

NICOLE ANDREA CAROLINA 27.346.678 1048 242 $1.936,00

PALMA MIRIAM 24.469.510 845 356 $2.848,00

PEREIRA MARCELA 33.205.741 13830 339 $2.712,00

PUÑALEF MARIA DE LAS NIEVES 32.320.924 90005 849 $6.792,00

RIQUELME KARINA 27.965.532 8544 519 $4.152,00

RUIZ VICTOR 11.131.791 408 420 $3.360,00

SILVA VICTOR 29.428.637 11922 321 $2.568,00

SOTO MOLINA JAQUELINA 92.465.990 21429 1051 $8.408,00

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GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004807-I-2019VISTO: la emisión de micros radial institucional de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que de lunes a viernes se emiten “micros de radio” en diferentes medios de la ciudad, el mismo es una herramienta comunicacional para informar a los vecinos los servicios pri-marios y acciones de las distintas áreas que compone la Municipalidad de Bariloche; que se emitieron los siguientes spots: APP “BARILOCHE EN INVIERNO”, 103 PROTECCIÓN CIVIL, PLAN INVIER-NO , TIP1 – PLAN INVIERNO, por ra-dio FM DEL BARRIO, dial 98.1, durante los meses de agosto y septiembre de 2019; que por lo antes expuesto la firma FUNDACION GENTE NUEVA, (CUIT: 30659242911) pre-sentó facturas tipo “C” Nº 0002-00000004 y Nº 00002-00000005, por un monto total de $ 10.000; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente FUNDACION GENTE NUEVA, (CUIT: 30659242911) por la suma de pesos Diez mil ($ 10.000) correspondien-te a las facturas Nº 00002-00000004 y Nº 00002-0000005 de fecha 03 de Diciembre de 2019 en concepto de Publicidad institucional. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-vededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los mon-tos a pagar lo adeudado por el contribuyente

en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) Nº Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004808-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General soli-citó la compra de cubiertas, cámaras y pro-tectores para atender las necesidades del Vertedero Municipal - Pedido de Suministro Nº 3481 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4723 - Autorización de Compra Nº 82086); que se solicitó cotización a las firmas “NEU-MAMUNDO” y “MILLA NEUMÁTICOS”; que la compra se realizó a MILLA NEUMATI-COS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519); que la firma ha presentado la factura de fecha 26 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 29 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-

cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519) por la suma de pesos ochenta y un mil doscien-tos ($ 81.200) correspondiente a la factu-ra Nº 0018-00000290 de fecha 26/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004809-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Deportes y la Dele-gación Cerro Otto solicitaron la compra de re-puestos mecánicos para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3403 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4604 - Autorización de Compra Nº 82204); - Pedido de Suministro Nº 3430 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4652 - Autorización de Compra Nº 82202); que la Delegación Cerro Otto solicitó la reparación de una motoguadaña perte-neciente a su área - Pedido de Suminis-tro Nº 3433 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4657 - Autorización de Compra Nº 82203); que la compra se realizó a “MULTIPAR-TES PATAGONIA” GEREMIA, ROBER-TO ANTONIO (CUIT: 20129697904); que la firma ha presentado las facturas de fecha 22 de noviembre para su cobro (las mismas ingresa-ron en el Departamento de Compras y Suministros el 26 y 27 de noviembre), las cuales serán abona-das a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-

STOJACOVICH HUMBERTO 12.225.354 617 599 $4.792,00

TAVELLA CINTHIA 30.391.772 1123 328 $2.624,00

TOLOSA LUIS 22.786.983 1044 238 $1.904,00

VALENZUELA RAMON SEGUNDO 17.095.723 876 247 $1.976,00

VARGAS OCAMPO PABLO ANDRES 29.313.209 490 510 $4.080,00

TOTAL 16.213 $129.704,00

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cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente GEREMIA, ROBERTO ANTONIO (CUIT: 20129697904) por la suma de pesos dieciocho mil doscientos sesenta y seis ($18.266) corres-pondiente a las facturas Nº 00004-00000441 de fecha 22/11/2019 ($4.224); Nº 00004-00000440 de fecha 22/11/2019 ($10.542); Nº 00004-00000442 de fecha 22/11/2019 ($3.500). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.17.117 (INFRAESTRUCTU-RA Y OPERATIVO DE DEPORTES) Par-tida Presupuestaria Nº 1.03.2.17.117.2.5.47 (CONSUMO) ($4.224); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($14.042). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, FERRARI CA-LLEGHER, JUAN PABLO,

RESOLUCION Nº 00004810-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Residuos Urbanos, el De-partamento de Fiscalización, el Departamento de Inspectores Tributario y la Dirección de In-formación y Defensa del Usuario y Consumidor solicitaron la compra de resmas para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3486 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4979 - Autorización de Compra Nº 81945); - Pedido de Suministro Nº 3485 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4978 - Autorización de Compra Nº 81947); - Pedido de Suministro Nº 3496 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 5095 - Autorización de Compra Nº 81950); - Pedido de Suministro Nº 3497 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5103 -

Autorización de Compra Nº 82148); - Pedido de Suministro Nº 3499 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4947 - Autorización de Compra Nº 82149); que las compras se realizaron a “LA PAPELERA BRC” VENTIMI-GLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939); que la firma ha presentado las facturas de fecha 28 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 29 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939) por la suma de pesos quince mil novecientos cinco ($ 15.905) correspon-diente a las facturas Nº 0008-00004277 de fe-cha 28/11/2019 ($ 830); Nº 0008-00004279 de fecha 28/11/2019 ($ 670); Nº 0008-00004282 de fecha 28/11/2019 ($ 11.055); Nº 0008-00004283 de fecha 28/11/2019 ($ 670); Nº 0008-00004284 de fecha 28/11/2019 ($ 2.680). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.500); al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINIS-TRACION HACIENDA) Partida Presupues-taria Nº 1.06.1.02.133.2.5.06 (PAPELE-RÍA Y UTILES DE OFICINA) ($ 11.725); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 2.680). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004811-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección General de Seguridad Ciu-dadana, a través de la División Administra-tiva, en el marco del Convenio entre la Mu-nicipalidad de San Carlos de Bariloche y la Policía de Río Negro, solicitó la compra de artículos de carpintería - Pedido de Sumi-nistro Nº 3550 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4402 - Autorización de Compra Nº 82303); que la compra se realizó a MA-DECO S.A.C.I., (CUIT: 30584047867); que la firma ha presentado la factura de fecha 29 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Martes 03 de diciembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente MADECO S.A.C.I., (CUIT: 30584047867) por la suma de pe-sos dos mil doscientos noventa y tres con diez ctvs. ($ 2.293,10) correspondiente a la factu-ra Nº 0003-00052431 de fecha 29/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

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Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004812-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Deportes solicitó la compra de materiales de construcción, con destino a la Casa del Deporte - Pedido de Su-ministro Nº 3404 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4760 - Autorización de Compra Nº 82121); que la compra se realizó a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669); que la firma ha presentado la factura de fecha 19 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Jueves 21 de noviembre), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669) por la suma de pesos cinco mil ciento noventa y cinco con cuarenta y nueve ctvs. ($ 5.195,49) correspondiente a la factu-ra Nº 0077-00005831 de fecha 19/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.17.117 (INFRAESTRUCTURA Y OPERATI-VO DE DEPORTES) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.17.117.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-

ciembre de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, FERRARI CA-LLEGHER, JUAN PABLO,

RESOLUCION Nº 00004813-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos y un servicio mecánico para atender las necesidades del mu-nicipio - Pedido de Suministro Nº 3324 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 4889 - Autorización de Compra Nº 82080); - Pedido de Suministro Nº 3487 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5007 - Autorización de Compra Nº 80273); - Pedi-do de Suministro Nº 3367 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4880 - Autorización de Compra Nº 82081); - Pedido de Suministro Nº 3476 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 2538 - Autorización de Compra Nº 82077); - Pedido de Suministro Nº 3487 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5007 - Autorización de Compra Nº 82073); - Pedido de Suministro Nº 3447 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4901 - Autorización de Compra Nº 82068); que se contrató para proveer los repues-tos y el servicio a la firma BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 25 de Noviembre para su cobro (las mis-mas ingresaron en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206) por la suma de pesos ciento tres mil once ($ 103.011) correspondiente a las facturas Nº 00002-00001189 de fecha 25/11/2019 ($ 41.596); Nº 00002-00001190 de fecha 25/11/2019 ($ 40.260); Nº 00002-00001191 de fe-cha 25/11/2019 ($ 10.725); Nº 00002-00001192 de fecha 25/11/2019 ($ 540); Nº 00002-00001193 de fecha 25/11/2019 ($ 3.900); Nº 00002-00001194 de fecha 25/11/2019 ($ 5.990). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado

y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presu-puestaria Nº 1.07.3.09.070.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004814-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Sistemas y la División Archi-vo solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3490 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 3810 - Autorización de Compra Nº 81944); - Pedido de Sumi-nistro Nº 3494 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4750 - Autorización de Compra Nº 81942); que las compras se realizaron a “JUMBO” PA-PER Y TOYS S.R.L., (CUIT: 30707785833); que la firma ha presentado las facturas de fecha 28 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 29 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PAPER Y TOYS S.R.L., (CUIT: 30707785833) por la suma de pe-sos doce mil doscientos treinta y siete con noventa y nueve ctvs. ($ 12.237,99) corres-

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pondiente a las facturas Nº 0024-00126831 de fecha 28/11/2019 ($ 9.990,03); Nº 0024-00126832 de fecha 28/11/2019 ($ 2.247,96). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos octubre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos diecinueve mil setenta y nueve con 33/100 ($19.079,33), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004815-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Secretaría de Hacienda solicitó la com-pra de artículos de pinturería para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 3514 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5122 - Autorización de Compra Nº 82141); que la compra se realizó a PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT: 30712369120); que la firma ha presentado la factura de fecha 26 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Jueves 28 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT: 30712369120) por la suma de pesos mil setecientos ($ 1.700) correspondiente a la fac-tura Nº 0002-00039567 de fecha 26/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004816-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suminis-tro Nº 3446 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4900 - Autorización de Compra Nº 82079); - Pedido de Suministro Nº 3460 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4892 - Autorización de Compra Nº 82078); que las compras se realizaron a BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 25 de Noviembre para su cobro (las mis-mas ingresaron en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206) por la suma de pesos cincuen-ta y tres mil ciento diez ($ 53.110) corres-pondiente a las facturas Nº 00002-00001187 de fecha 25/11/2019 ($ 15.500); Nº 00002-00001188 de fecha 25/11/2019 ($ 37.610) HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004817-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Información y Defensa del Usuario y Consumidor (OMIDUC) y la Mesa de Entradas Nº 2 solicitaron la compra de artículos de librería para atender las ne-cesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3498 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 4946 - Autorización de Compra Nº 81943); - Pedido de Suministro Nº 3546 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5003 - Autori-zación de Compra Nº 82364); - Pedido de Su-ministro Nº 3544 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4996 - Autorización de Compra Nº 42363); que las compras se realizaron a “JUMBO” PA-PER Y TOYS S.R.L., (CUIT: 30707785833); que la firma ha presentado la factura de fecha 28 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 29 de noviembre), junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-

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nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente PAPER Y TOYS S.R.L., (CUIT: 30707785833) por la suma de pe-sos dos mil ochocientos treinta y dos con treinta y nueve ctvs. ($ 2.832,39) correspon-diente a las facturas Nº 0024-00126830 de fe-cha 28/11/2019 ($ 1.844,15); Nº 0024-00127110 de fecha 03/12/2019 ($ 592,68); Nº 0024-00127111 de fecha 03/12/2019 ($ 395,56). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 1.844,15); al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRA-CION CENTRAL SECRETARIA OBRAS) Par-tida Presupuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO) ($ 988,24). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004818-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicito la compra de repuestos mecánicos para los INT 5426, 481, 129 - Pedido de Suministro Nº 3326 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4909 - Autoriza-ción de Compra Nº 82082); - Pedido de Suminis-tro Nº 3463 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5014 - Autorización de Compra Nº 82065); - Pedido de Suministro Nº 3237 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3975 - Autorización de Compra Nº 81746); que la compra se realizó a “ELEC-TRICIDAD MAURICIO” NAHUEL-QUIN MIRIAM, (CUIT: 27173384969); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 25 de noviembre para su cobro (las mis-mas ingresaron en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-



AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente NAHUELQUIN MIRIAM, (CUIT: 27173384969) por la suma de pesos veintiséis mil doscientos sesenta y ocho ($26.268) co-rrespondiente a las facturas Nº 0003-00018107 de fecha 25/11/2019 ($6.290); Nº 0003-00018108 de fecha 25/11/2019 ($9.448); Nº 0003-00018109 de fecha 25/11/2019 ($10.530); HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.09.070.2.5 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004819-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Servicios Públicos y la Sub-secretaría de Tránsito y Transporte solicitaron la compra de fichas de cartulina y la impresión de Talonarios varios para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3125 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4600 - Autorización de Compra Nº 81635); - Pedi-do de Suministro Nº 3124 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4599 - Autorización de Compra Nº 81634); - Pedido de Suministro Nº 3133 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4666 - Autori-zación de Compra Nº 81632); - Pedido de Su-ministro Nº 3108 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4265 - Autorización de Compra Nº 81633); que los servicios fueron prestados por “IM-PRENTA CITY” GRAZIOSI, MARCE-LO ANTONIO (CUIT: 20176108569); que la firma ha presentado las facturas de fecha 01

de noviembre para su cobro (las mismas ingresa-ron en el Departamento de Compras y Suminis-tros el día Viernes 15 de noviembre), junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente GRAZIOSI, MARCELO ANTONIO (CUIT: 20176108569) por la suma de pesos se-tenta y tres mil setecientos ($ 73.700) correspon-diente a las facturas Nº 00003-00000708 de fe-cha 01/11/2019 ($ 5.900); Nº 00003-00000717 de fecha 15/11/2019 ($ 14.800); Nº 00003-00000707 de fecha 01/11/2019 ($ 17.000); Nº 00003-00000709 de fecha 01/11/2019 ($ 36.000). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO) ($ 20.700); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Pre-supuestaria Nº 1.02.1.05.035.2.5.47 (CONSUMO) ($ 53.000); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004820-I-2019VISTO: la emisión de micros radial institucio-nal de la Municipalidad de San Carlos de Bari-loche, y;CONSIDERANDO:que de lunes a viernes se emiten “micros de

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radio” en diferentes radios de la ciudad, el mismo es una herramienta comunicacional para informar a los vecinos los servicios pri-marios y acciones de las distintas áreas que compone la Municipalidad de Bariloche; que se emitieron los siguientes spots: APP “BARILOCHE EN INVIERNO”, 103 PROTECCIÓN CIVIL, PLAN IN-VIERNO, por radio FM LA ROCKA, dial 98.7, durante el mes de agosto de 2019; que por lo antes expuesto la fir-ma ROCKENBACH, MARIA MI-GUELINA (CUIT: 27164184310) pre-sentó factura “C” Nº 0002-00000313; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ROCKENBACH, MARIA MIGUELINA (CUIT: 27164184310) por la suma de pesos Quince mil ($ 15.000.-) correspondiente a la factura Nº 00002-00000313 de fecha 02 de Septiembre de 2019 en concepto de Publicidad institucional. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-vededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los mon-tos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.4.26.034 (PUESTO SANITARIO) Nº Partida Presupues-taria Nº 1.02.4.26.034.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004821-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:que la Dirección de Parques y Jardines, solici-to la compra de una Motosierra Patrimonio Nº 54077 - Pedido de Suministro Nº 3420 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4818 - Autorización de Compra Nº 81887); que la Delegación Cerro Otto y la Delegación Lago Moreno, insumos varios - Pedido de Su-ministro Nº3431 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4654 - Autorización de Compra Nº 82201); - Pedido de Suministro Nº3452 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 3495 - Autorización de Compra Nº 82211); que la compra se realizó a “EL GRIN-GO” KIBYSH, VIKTOR (CUIT: 20937133074); que la firma ha presentado las facturas de fecha 20 de noviembre junto con otras pos-teriores para su cobro (las mismas ingresa-ron en el Departamento de Compras y Su-ministros el día Martes 26 y Miercoles 27 de noviembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente KIBYSH, VIKTOR (CUIT: 20937133074) por la suma de pesos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y cinco ($ 48.975) correspondiente a las facturas Nº 0003-00007624 de fecha 20/11/2019 ($ 37.800); Nº 0003-00007648 de fecha 22/11/2019 ($ 7.110); Nº 0003-00007684 de fecha 26/11/2019 ($ 4.065); HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos octubre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos diez mil trescientos cuarenta y seis con 33/100 ($10.346,33), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Pre-

supuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO) ($ 37.800); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JE-FATURA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 11.175) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004822-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la misma corresponde al alquiler de máqui-na impresora para el Departamento de Fiscalización y Contribuciones, por un importe de $ 46.000 co-rrespondiente al alquiler del mes de octubre/2019; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente RIVERO, JORGE ENRIQUE (CUIT: 20125146210) por la suma de pesos cuarenta y seis mil ($ 46.000,00) correspon-diente a la/s factura/s Nº 0006-00004675 de fecha ;30 de noviembre de 2019; en concepto de alquiler de impresora para el Departamento de Fiscalización y Departamento de Contribu-ciones, correspondiente al mes de octubre/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos sep-tiembre y octubre del 2019 de Tasa de Seguri-dad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve con 94/100 ($43.999,94), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el

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Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (AD-MINISTRACION HACIENDA) Nº Partida Pre-supuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.24 (ALQUILE-RES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004823-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Contribuciones y la Dirección de Mecánica General solicitaron la compra de insumos de computación para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3388 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 4478 - Autorización de Compra Nº 81898); Pedido de Suministro Nº 3390 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4706 - Autorización de Compra Nº 81896); Pedido de Suministro Nº 3399 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4923 - Autorización de Compra Nº 81897); que las compras se realizaron a ALDE-BARAN S.R.L., (CUIT: 30708765674); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 22 de noviembre para su cobro (la misma in-gresó en el Departamento de Compras y Sumi-nistros el día Martes 26 de noviembre), junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALDEBARAN S.R.L., (CUIT: 30708765674) por la suma de pesos cua-tro mil ciento cincuenta ($4.150) correspon-diente a las facturas B Nº 00003-00001896 de fecha 22/11/2019 ($1.870); Nº 00003-

00001897 de fecha 22/11/2019 ($1.430); Nº 00003-00001898 de fecha 22/11/2019 ($850); HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Partida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($3.300); al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRA-CION CENTRAL SECRETARIA OBRAS) Par-tida Presupuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO) ($850); ;salto-pagina; La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE,

RESOLUCION Nº 00004824-I-2019VISTO: la publicidad Institucional de la Muni-cipalidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que se publicó durante el mes de septiem-bre de 2019, en el sitio web www.bari-locheopina.com, el banner: PLAN IN-VIERNO, más link para más información; que se publicaron contenidos y posteo en sus redes sociales (Facebook, Twitter); que también durante el mes de septiembre de 2019, se contrató un espacio en la Guía de Bariloche, que se publicaron servicios de no-tificaciones, alertas semanales en trabajo conjunto con la Subsecretaría de Protección Civil del municipio, información municipal relevante y eventos destacados para el turis-ta y el residente, en “App Guía Bariloche”; que por lo antes expuesto la firma WLASIUK, RODOLFO CARLOS (CUIT: 20244139427) presento factura “B” Nº 00007-00000139, de fecha 01/10/19, por un monto total de $ 17.000; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-

CHE RESUELVEARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente WLASIUK, RODOLFO CARLOS (CUIT: 20244139427) por la suma de pesos Diecisiete mil ($ 17.000.-) correspondiente a la factura Nº 00007-00000139 de fecha 01 de Octubre de 2019 en concepto de Publicidad institucional. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTEN-DENCIA) Nº Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004825-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Admi-nistrativa, dependiente de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de un treep chico - Patrimonio Nº 54083 - y una pirámide tetra - Patrimonio Nº 54084 - para el Paseo del Sur (ECOTASA) - Pedido de Su-ministro Nº 3356 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4928 - Autorización de Compra Nº 82019); que la compra se realizó a MH HIDRAU-LICA SRL, (CUIT: 30712416552); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “CRU-CIJUEGOS”, “M.H. HIDRAULICA”, “GREEN JUEGOS” y “DIPO”, siendo las únicas en presentar presupuestos las prime-ras dos; los cuales se remitieron a la Secreta-ría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 260-DCyS-DC-19, con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación; que la Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos, mediante Nota Nº 936-SOySP-19, y en respuesta a la Nota del Considerando an-terior, informó que eligió a la firma “M.H. HIDRAULICA”, debido a que su oferta se ajustó en precio y especificaciones técnicas; que la firma ha presentado la factura de fecha 25 de Noviembre para su cobro; que la forma de pago será anticipada, la cual está autorizada por la Secretaría de Hacienda; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

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AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MH HIDRAULICA SRL, (CUIT: 30712416552) por la suma de pe-sos cuatrocientos sesenta y cinco mil setecien-tos treinta y dos con noventa y nueve ctvs. ($ 465.732,99) correspondiente a la factu-ra Nº 00001-00000103 de fecha 25/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004826-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Ad-ministrativa, dependiente de la ex Secreta-ría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de placas de fenólicos cortadas, en el marco de la ECOTASA - Pedido de Sumi-nistro Nº 3473 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5036 - Autorización de Compra Nº 82139); que la compra se realizó a MA-DECO S.A.C.I., (CUIT: 30584047867); que la firma ha presentado la factura de fecha 26 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-



AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MADECO S.A.C.I., (CUIT: 30584047867) por la suma de pesos dieciséis mil trescientos setenta y cinco con diecinueve ctvs. ($ 16.375,19) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00052372 de fecha 26/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004827-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Veterinaria y Zoono-sis solicitó la compra de artículos farmacéu-ticos de uso veterinario para atender las ne-cesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3210 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4787 - Autorización de Compra Nº 82131); que la compra se realizó a FORRAJE-RA SUD S.R.L., (CUIT: 30709853054); que la firma ha presentado la factura de fecha 20 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 22 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado

por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente FORRAJERA SUD S.R.L., (CUIT: 30709853054) por la suma de pesos dieciséis mil seiscientos ($ 16.600) correspondiente a la fac-tura Nº 0011-00002298 de fecha 20/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004828-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Adminis-trativa, dependiente de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de 77 m3 de hormigón elaborado H21, sin aditivos, para la Obra Paseo del Oeste (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 3320 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4910 - Autorización de Compra Nº 81977); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “ARLON”, “SOLIDO”, “ÑIRE” y “CODISTEL”, siendo las únicas en presentar presupuestos las pri-meras tres; los cuales se remitieron a la Secre-taría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 258-DCyS-DC-19, con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación; que la compra se realizó a la firma ARLON S.A.C.I.F.I.A, (CUIT: 30519802100) por-que su oferta se ajustó en cuanto a pre-cio y características técnicas, tal como consta en la Nota Nº 932-SOySP-19; que la firma ha presentado la factura de fecha 02 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 04 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;

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que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ARLON S.A.C.I.F.I.A, (CUIT: 30519802100) por la suma de pesos sete-cientos veintisiete mil seiscientos cincuen-ta ($ 727.650) correspondiente a la factura Nº 00003-00000175 de fecha 02/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004829-I-2019VISTO: la solicitud de insumos químicos, con adquisición a través del Programa “Subsidio La-boratorio INAES”, y;CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Producción, Inno-vación y Empleo solicitó la compra de in-sumos químicos para el “Laboratorio de Jardín Botánico Municipal” - Pedido de Su-ministro Nº 3389 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4682 - Autorización de Compra Nº 82030); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuestos a las firmas “NEO-LAB”, “INSTRUMENTAL PASTEUR”, “INSTRUMENTAL CIENTÍFICA”, “QUIMI-SUR”, “BIOINSUMOS”, “GEA SOLUCIO-NES ANALÍTICAS” y “PROQVIT”, siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Subsecretaría de Produc-ción, Innovación y Empleo, por medio de Nota Nº 268-DCyS-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº

295-SsPIE-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que la oferta de la firma “NEOLAB” se ajustó en cuanto a requerimientos técnicos y calidad de productos; que se contrató para proveer los in-sumos al proveedor “NEOLAB” EL-BERT, GERMAN (CUIT: 20222787697); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 04 de diciembre para su cobro (co-tización para la venta en el Banco Na-ción de pesos $ 62,50 por dólar USA); que el monto total será ajustado en pesos el día de la acreditación del pago según la cotización para la venta del dólar, según el Banco Nación; y la for-ma de pago será prepaga, cuyas condiciones fue-ron autorizadas por la Secretaría de Hacienda; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ELBERT, GERMAN (CUIT: 20222787697) por la suma de pesos ciento dieciseis mil quinientos sesenta y seis con dos ctvs. ($ 116.566,02) correspondiente a la fac-tura Nº 00002-00000503 de fecha 04/12/2019. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-veedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los mon-tos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría, dependiente de la Secretaria de Hacien-da, a emitir pago y realizar transferencia al Banco Santander, Cuenta Corriente Nº 792-3094/2 - CBU Nº 0720792320000000309422 - cuyo titular es la firma. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.74.627 (SUBSIDIO LABORATORIO INAES) Partida Presupuestaria Nº 1.05.5.74.627.3 (TRANS-FERENCIA RECURSOS AFECTADOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Producción, Innovación y Em-pleo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése

al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, ORDO�EZ , MA-RIA EUGENIA []

RESOLUCION Nº 00004830-I-2019VISTO: La Ordenanza Nº 2503-CM-2014, la Resolución Nº 2998-I-2014, la Resolución Nº 2409-I-2017 y la Resolución 4285-I-2019, y;CONSIDERANDO:que en el art.2º de la Ordenanza 2503-CM-2014, faculta al Departamento Ejecutivo Munici-pal a través de la Subsecretaría de Producción, In-novación y Empleo, dependiente de la Secretaría de Turismo, a otorgar microcréditos con el fin de apoyar y estimular actividades de microempren-dimientos tanto productivos como de servicios; que el Departamento de Emprendimien-tos Productivos, corroboró que la Sra.VALLE, MABEL NOELIDA (CUIT: 27160535453) cumpla con los requisitos se-gún art. 6 de la Resolución Nº 2998-I-2014; que se otorga microcrédito correspondien-te a la línea de crédito para “Promover Mi-croemprendimientos Productivos y/o ser-vicios”, destinado a la compra de insumos varios solicitados por los emprendedores para el fortalecimiento de su actividad productiva; que la tasa de interés será modificada a un 20% anual, la misma se aplicará una vez promulgada, la modificación de la ordenanza 2503-CM-2014 y su resolución reglamentaria por parte del ejecutivo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Secretaria de Produc-ción, Innovación y Empleo a suscribir con la Sra. VALLE, MABEL NOELIDA (CUIT: 27160535453), contrato de mutuo correspon-diente a la línea de créditos para “Promover Mi-croemprendimientos Productivos y/o Servicios”, por un monto de $9.900(pesos nueve mil nove-cientos), el que será cancelado en 12 cuotas men-suales de $874.50 (pesos ochocientos setenta y cuatro, con cincuenta centavos), destinado a la compra de telas varias para confección de prendas. AUTORIZAR: a la Dirección de Recauda-ciones a realizar el Plan de Pago a favor de la Sra., VALLE, MABEL NOELIDA (CUIT: 27160535453), por un monto de $9.900 (pe-sos nueve mil novecientos), el que será cancelado en 12 cuotas mensuales de $874.50 (pesos ocho-cientos setenta y cuatro, con cincuenta centavos). AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir Orden de Pago por la suma de $9.900 (pe-sos nueve mil novecientos), en favor de la Sra.VA-LLE, MABEL NOELIDA (CUIT: 27160535453). IMPUTAR: al Programa 1.05.5.59.617 (FRESOL) partida presupuesta-

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ria Nº 1.05.5.59.617.3 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS AFECTADOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Producción, Innovación y Em-pleo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publiquese.Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, ORDOÑEZ , MARIA EUGENIA

RESOLUCION Nº 00004831-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para laborato-rio, con adquisición a través del Programa “Sub-sidio Laboratorio INAES”, y;CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Producción, Innovación y Empleo solicitó la compra de insumos para el “Laboratorio Jardín Botánico” - Pedido de Suministro Nº 3391 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4729 - Autorización de Compra Nº 82021); que el Departamento de Compras y Sumi-nistros solicitó presupuestos a las firmas “INSTRUMENTAL PASTEUR”, “INSTRU-MENTAL CIENTÍFICA”, “QUIMISUR”, “BIOINSUMOS”, “GEA SOLUCIONES ANALÍTICAS” y “PROQVIT”, siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Subsecretaría de Produc-ción, Innovación y Empleo, por medio de Nota Nº 265-DCyS-DC-19, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 292-SsPIE-19, y en respuesta a la Nota del Con-siderando anterior, informó que la oferta de la fir-ma “INSTRUMENTAL PASTEUR” se ajustó en cuanto a precio, requerimientos técnicos y calidad; que la compra se realizó a INSTRUMEN-TAL PASTEUR SRL, (CUIT: 30626629942); que la firma ha presentado la factu-ra de fecha 04 de diciembre para su cobro; que la forma de pago será de contado, la cual está autorizada por la Secretaría de Hacienda; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría

General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente INSTRUMENTAL PASTEUR SRL, (CUIT: 30626629942) por la suma de pe-sos ciento siete mil seiscientos veintidos ($ 107.622) correspondiente a la factura Nº 0007-00012050 de fecha 04/12/2019 (Hoja 1 y 2). AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-veedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los mon-tos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.74.627 (SUBSIDIO LABORATORIO INAES) Partida Presupuestaria Nº 1.05.5.74.627.3 (TRANS-FERENCIA RECURSOS AFECTADOS). La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Producción, Innovación y Em-pleo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL, ORDOÑEZ , MARIA EUGENIA []

RESOLUCION Nº 00004832-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Ad-ministrativa, perteneciente a la exSecretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó el al-quiler por 100 horas de una minicargado-ra para Obras de ECOTASA - Pedido de Su-ministro Nº 3203 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4778 - Autorización de Compra Nº 82004); que se solicitó cotización a los proveedores “ZOCO”, “TRANSPORTE G y G”, “AGRO-VIAL SUR” y “SOLIDO”, siendo los úni-cos en presentar presupuestos los primeros tres; los cuales se remitieron a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 252-DCyS-DC-19, con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación que desde el área exSecretaría de Obras y Servicios Públicos, mediante Nota Nº 902-SOySP-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que la ofer-ta presentada por la firma “ZOCO” fue la mas conveniente, además de cumplir con las espe-cificaciones técnicas y de precio solicitadas; que se contrató para brindar los servicios a la firma ZOCO S.R.L, (CUIT: 30711777578); que la firma ha presentado la factura de fecha 04 de diciembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se

reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente ZOCO S.R.L, (CUIT: 30711777578) por la suma de pesos doscientos veinticinco mil ($ 225.000) correspondiente a la factu-ra Nº 00002-00000099 de fecha 04/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004833-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Adminis-trativa, dependiente de la exSecretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de 77 m3 de hormigón elaborado H21, con destino al Paseo del Oeste (ECOTASA) - Pedido de Su-ministro Nº 3529 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5130 - Autorización de Compra Nº 82031); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “ARLON”, “SOLIDO”, “ÑIRE” y “CODISTEL”, siendo las únicas en presentar presupuestos las pri-meras tres; los cuales se remitieron a la Secre-taría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 272-DCyS-DC-19, con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación; que la compra se realizó a la firma ARLON S.A.C.I.F.I.A, (CUIT: 30519802100) por-que su oferta se ajustó en cuanto a pre-cio y características técnicas, tal como consta en la Nota Nº 990-SOySP-19; que la firma ha presentado la factura de fecha 06 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 09 de diciembre), la cual será abona-

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da a partir de los 15 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ARLON S.A.C.I.F.I.A, (CUIT: 30519802100) por la suma de pesos sete-cientos veintisiete mil seiscientos cincuen-ta ($ 727.650) correspondiente a la factura Nº 00003-00000176 de fecha 06/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004834-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Admi-nistrativa, dependiente de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de un “Slice” simple - Patrimonio Nº 54124 -, un “Sube y Baja” doble - Patrimonio Nº 54125 -, una “Calesita de Rotomoldeo” - Patrimonio Nº 54126 - y una “Hamaca Reforzada Doble Cinta” - Patrimonio Nº 54127 -, en el marco de la Plaza de Juegos para Ñiños (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 2849 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4271 - Autorización de Compra Nº 81609); que se solicitó cotización a las firmas “CRUCI-JUEGOS”, “M.H. HIDRAULICA”, “DIPO” y “GREEN JUEGOS”, siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; que la compra se realizó a CRUCIJUE-

GOS INSUMOS PÚBLICOS, SRL (CUIT: 30712064230), por haber presentado la oferta mas conveniente, tal como cons-ta en la Nota sin número y escrita mano; que la firma ha presentado la factura de fe-cha 05 de noviembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Com-pras y Suministros el día 02 de diciembre) que la forma de pago será anticipada, la cual está autorizada por la Secretaría de Hacienda; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS, SRL (CUIT: 30712064230) por la suma de pesos ciento setenta y ocho mil ciento noventa y cinco con dieciséis ctvs. ($ 178.195,16) correspondiente a la factu-ra Nº 00002-00004189 de fecha 05/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos octu-bre. noviembre del 2018 y marzo y octubre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta al-canzar la suma de pesos ocho mil setecientos tre-ce con 13/100 ($8.736,13), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004835-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Admi-nistrativa, dependiente de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de artículos de ferretería para la Obra “Escul-tura 6 de Septiembre, Km 1” - Pedido de Su-ministro Nº 3516 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5129 - Autorización de Compra Nº 82142); y para la Obra “Paseo del Este” - Pedido de Su-ministro Nº 3534 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5136 - Autorización de Compra Nº 82143); que las compras se realizaron a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669); que la firma ha presentado las facturas de fecha 27 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Jueves 28 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669) por la suma de pesos nueve mil diecisiete con cincuenta y dos ctvs. ($ 9.017,52) correspondiente a las facturas Nº 0079-00006794 de fecha 27/11/2019 ($ 3.995,52); Nº 0079-00006795 de fecha 27/11/2019 ($ 5.022). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-

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TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004836-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Adminis-trativa, dependiente de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de ba-ses de hormigón para la Obra “Juegos para Niños Paseo del Este y Sur” - Pedido de Suministro Nº 3536 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5139 - Autorización de Compra Nº 82144); bases de hormigón y cámaras de inspección para la Obra “Iluminación Letras de Bariloche” - Pedido de Suministro Nº 3535 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5137 - Autorización de Compra Nº 82145); y la compra de cámaras de inspección para la Obra “Paseo del Este y Oeste” - Pedido de Su-ministro Nº 3537 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5141 - Autorización de Compra Nº 82146); que las compras se realizaron a CASPA-NI Y CIA S.R.L., (CUIT: 30634669538); que la firma ha presentado las facturas de fecha 27 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Jueves 28 de Noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente CASPANI Y CIA S.R.L., (CUIT: 30634669538) por la suma de pesos ciento treinta y dos mil setecientos setenta y cinco ($ 132.775) correspondien-te a las facturas Nº 00004-00001120 de fe-cha 27/11/2019 ($ 35.550); Nº 00004-00001121 de fecha 27/11/2019 ($ 43.225); Nº 00004-00001122 de fecha 27/11/2019 ($ 54.000). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO).

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019 GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004837-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 09/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3134-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3134-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 05 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Ambiente y De-sarrollo Urbano y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, BU-LLAUDE , PABLO,

RESOLUCION Nº 00004838-I-2019VISTO: que el Sr. Intendente Municipal GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE (DNI: 13172873) se ausentará de San Carlos de Barilo-che, por razones de índole personal, y; CONSIDERANDO:que se encontrará ausente desde las 8:00 Horas del día lunes 16 de Diciembre de 2019, regresan-do a las 22:00 Hs del día 21 de Diciembre de 2019; que se debe designar al funcionario que que-dará a cargo del Despacho de la Intendencia Municipal, mientras dure la ausencia del titu-lar, recayendo tal responsabilidad en la Presi-dente del Concejo Municipal Lic. ALMONA-CID, NATALIA SOLEDAD (DNI: 32574693); que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DEJAR A CARGO: del Despacho de la Intenden-cia Municipal a la Presidente del Concejo Mu-nicipal Lic. ALMONACID, NATALIA SOLE-

DAD (DNI: 32574693) desde las 8:00 Horas del día lunes 16 de Diciembre de 2019, regresando a las 22:00 Hs del día 21 de Diciembre de 2019. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.-GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO,

RESOLUCION Nº 00004839-I-2019VISTO: .viaje en comisión oficial del Sr In-tendente Gustavo Gennuso, el Jefe de Gabinete Marcos Barberis, y el Subsecretario Juan Pablo Ferrari y;CONSIDERANDO:que asistieron a reuniones oficia-les en distintos organismos Nacionales; que se le asignará una suma de dinero con cargo a rendir de pesos treinta y seis mil seis-cientos cincuenta y uno ($ 36.651) al Sr. PA-VON, MARCOS DANIEL (DNI: 34019840) que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


AUTORIZAR: A la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago por la suma de pesos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y uno ($ 36.651) a favor del Sr. PAVON, MARCOS DANIEL (DNI: 34019840) (quien será responsable del cobro y rendición de la misma) en concepto de suma con cargo a rendir para el pago de pasajes. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTENDENCIA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.001.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de di-ciembre de 2019.- GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE, BAR-BERIS, MARCOS GUILLERMO, QUIN-TANA, DIEGO DANIEL,

RESOLUCION Nº 00004840-I-2019VISTO: La Resolución Nº 4761-I-2019, y; CONSIDERANDO:que mediante la Resolución Nº 4761-I-2019 se designó a partir del día 08 de Diciembre de 2019 a las personas que integran el nuevo gabinete municipal, de acuerdo a la estructura política es-tablecida mediante Ordenanza Nº 3115-CM-19;

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que formará parte del nuevo gabinete muni-cipal la Sra. DE NICOLA, VANINA ESTER (DNI: 30391862) como Directora General de Desarrollo Local dependiente de la Se-cretaria de Producción, Innovación y Em-pleo, a partir del día 08 de Diciembre de 2019; que por tal motivo correspon-de generar la presente Resolución; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


MODIFICAR: el Art. 1º de la Resolu-ción Nº 4761-I-2019, agregando al listado de personas designadas al nuevo gabine-te municipal, lo detallado a continuación: * DIRECTORA GENERAL DE DESA-RROLLO LOCAL: SRA. DE NICO-LA, VANINA ESTER (DNI: 30391862); La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3133-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004842-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:

que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 10/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3143-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3143-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004843-I-2019VISTO: el Proyecto de Resolución Nº 2504-2018 y la Resolución Nº 2446-I-2019; y,CONSIDERANDO:que el 11 de mayo de 2018, el Departamento de Selección y Desarrollo del Personal solicitó el cambio de función de la agente para asumir fun-ciones del puesto administrativo, solicitando la re-categorización correspondientes a dicho puesto; que se cargó el Proyecto de Resolución Nº 2504-2018 correspondiente al cambio de fun-ción de la agente SOTO VARGAS, DELIA JEANNETTE (DNI: 30134066) -Legajo Nº 14670, de Auxiliar-Administrativa a Adminis-trativa, y por razones ajenas a la agente no se formalizó mediante Resolución el cambio de función y correspondiente recategorización; que posteriormente mediante la Resolución mencionada en el VISTO se designó de ma-nera interina y por tiempo indeterminado a la agente: SOTO VARGAS, DELIA JEAN-NETTE (DNI: 30134066) -Legajo Nº 14670 como Jefa de Sección de Licencia de conducir dependiente del Departamento de Prevención y Seguridad vial de la Dirección de Tránsito y Transporte, a partir del 05 de Julio de 2019 y/o hasta la realización del llamado a concur-so y/o hasta que el Sr. Intendente lo disponga; que mediante la Nota Nº 442-DSDP-19, el De-partamento de Selección y Desarrollo del Perso-nal solicitó tener en cuenta el pedido de cambio de función y recategorización realizado el 11 de Mayo de 2018, dado que se había determi-nado que la agente Soto (Legajo Nº 14670) es-taba en condiciones de asumir un “Cambio de Función” del puesto Administrativo, en base al informe de Nota Nº 138-DML-2018, la do-cumentación presentada por la agente y el re-sultado del diagnóstico acerca de la función;

que en la Nota Nº 767, del día 22 de noviem-bre, la Mg. Gabriela Rosemberg autoriza pro-ceder con la recategorización de la agente Soto, en la categoría del puesto Administrativo; que en tal sentido debe realizarse el cambio de fun-ción y recategorización de la agente mencionada, a la Categoría 12 por la función Administrativa, sin prejuicio de la designación mencionada según Resolución Nº 2446-I-2019 y de acuerdo a los términos por los cuales se ha otorgado la misma; que en consecuencia, el Departamento de Coordi-nación Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos realiza el presente acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


ESTABLECER: el cambio de función y reca-tegorización de la agente SOTO VARGAS, DELIA JEANNETTE (DNI: 30134066) -Le-gajo Nº 14670, asignándole la categoría 12 correspondiente al Puesto Administrativo (Previo a la designación en el puesto actual), en el la Dirección de Tránsito y Transpor-te, a partir de la firma de la presente y/o has-ta que el Sr. Intendente disponga lo contrario. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Dirección de Contaduría General, a liquidar los Adicionales por cambio de función como Administrativa en la Dirección de Tránsito y Transporte, determinado oportunamente, se-gún lo establecido en el artículo 1º de la presen-te Resolución, sin prejuicio de la Designación mencionada según Resolución Nº 2446-I-2019 y de acuerdo a los términos por los cuales se han otorgado la misma, realizando la imputación pre-supuestaria a la partida correspondiente. ENCOMENDAR: al Departamento de Per-sonal la notificación a la agente Soto Var-gas y a la Dirección de Tránsito y Transpor-te, de lo resuelto en la presente Resolución. TOMAR CONOCIMIENTO: la agente SOTO VARGAS, DELIA JEANNETTE (DNI: 30134066) -Legajo Nº 14670 y las áreas inte-resadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004844-I-2019VISTO: La renuncia presentada por el agente municipal contratado CIFUENTES, JUAN IG-NACIO (DNI: 34721810) categoría 12, legajo Nº 14131 dependiente de la Dirección de Pro-moción Social - Secretaría de Desarrollo Social Deportivo y Cultural, y;CONSIDERANDO:

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que dicha dimisión obede-ce por razones particulares; que se debe aceptar la misma a partir del 27/12/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº 021522842 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 05/12/2019 a las 09:00 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ACEPTAR: a partir del 27 de Diciembre de 2019 la renuncia presentada por el agente con-tratado CIFUENTES, JUAN IGNACIO (DNI: 34721810) categoría 12, legajo Nº 14131 de-pendiente de la Dirección de Promoción So-cial - Secretaría de Desarrollo Social De-portivo y Cultural, por razones particulares. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004845-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Salud Laboral solicitó la com-pra de 240 docenas de guantes moteados para aten-der las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 3316 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4462 - Autorización de Compra Nº 81825); que el Departamento de Compras y Suministros solicitó presupuestos a las firmas “CENTRAL INDUMENTARIA”, “BELLOC SUR” y “SUR INDUMENTARIA”, los cuales se remitieron al Departamento de Seguridad e Higiene por medio de correo electrónico de fecha 14 de noviem-bre, junto a cuadro comparativo con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación; que el Departamento de Seguridad e Higiene, mediante correo electrónico de fecha 19 de no-viembre, y en respuesta al correo del Conside-rando anterior, solicitó que se realice la compra a la firma “CENTRAL INDUMENTARIA” por haber presentado la oferta mas conveniente; que la compra se realizó a “CEN-TRAL INDUMENTARIA” TRO-YON DARIO, (CUIT: 20217646430); que la firma ha presentado la factura de fecha 02 de diciembre para su cobro, la cual será abonada

a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente TROYON DARIO, (CUIT: 20217646430) por la suma de pesos cien-to cuarenta y seis mil ochocientos ochen-ta ($ 146.880) correspondiente a la factu-ra Nº 0003-00000784 de fecha 02/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los pe-ríodos noviembre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos quince mil doscientos sesenta y cuatro con 69/100 ($15.264,69), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004846-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la División Administrativa de la Direc-ción General de Seguridad Ciudadana soli-citó la compra de materiales eléctricos para el Vertedero Municipal - Pedido de Sumi-nistro Nº 3552 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4431 - Autorización de Compra Nº 82353);

que la compra se realizó a CENTRO ELECTRI-CO BARILOCHE S.R, (CUIT: 30714974854); que la firma ha presentado la factura de fecha 29 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente CENTRO ELECTRICO BARILOCHE S.R, (CUIT: 30714974854) por la suma de pe-sos doce mil ochocientos ochenta con ochenta y cuatro ctvs. ($ 12.880,84) correspondiente a la factura Nº 0003-00001338 de fecha 29/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004847-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Protección Civil y la exDirección General de Políticas Tributarias solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3578 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 4965 - Autorización de Compra Nº 82354); - Pedido de Sumi-nistro Nº 3567 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5178 - Autorización de Compra Nº 82355);

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+que las compras se realizaron a “LA PAPELERA BRC” VENTIMI-GLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939); que la firma ha presentado la factura de fecha 02 de diciembre para su cobro (la misma ingre-só en el Departamento de Compras y Sumi-nistros el día 04 de diciembre), junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939) por la suma de pesos cinco mil ciento veintiocho con catorce ctvs. ($ 5.128,14) correspondiente a las facturas Nº 0008-00004298 de fecha 02/12/2019 ($ 3.533,54); Nº 0008-00004306 de fecha 03/12/2019 ($ 1.594,60). HACER SABER:que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 3.533,54); al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINIS-TRACION HACIENDA) Partida Presupues-taria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 1.594,60). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004848-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomía solicitó la compra de artículos de limpieza para atender

las necesidades del municipio - Pedido de Su-ministro Nº 3413 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4783 - Autorización de Compra Nº 81828); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuestos a las firmas “KI-MAR DISTRIBUIDORA”, “SUPER CLIN” y “VELIZ”, los cuales se remitieron al De-partamento de Mayordomía por medio de Nota Nº 266-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos de cada firma resaltados, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 246-DM-19, y en respuesta a la Nota del Con-siderando anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas; que parte de los ítems se adquirieron en la fir-ma SUPER CLIN S.R.L., (CUIT: 30708501790), según cuadro comparativo y Nota Nº 246-DM-19; que la firma ha presentado la factura de fecha 02 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SUPER CLIN S.R.L., (CUIT: 30708501790) por la suma de pesos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y seis con vein-te ctvs. ($ 67.946,20) correspondiente a la fac-tura Nº 0022-00007984 de fecha 02/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004849-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomía solicitó la compra de artículos de limpieza para atender las necesidades del municipio - Pedido de Su-ministro Nº 3413 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4783 - Autorización de Compra Nº 81827); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuestos a las firmas “KI-MAR DISTRIBUIDORA”, “SUPER CLIN” y “VELIZ”, los cuales se remitieron al De-partamento de Mayordomía por medio de Nota Nº 266-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos de cada firma resaltados, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 246-DM-19, y en respuesta a la Nota del Con-siderando anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas; que parte de los ítems se adquirieron en la firma VELIZ, EDGARDO HEC-TOR (CUIT: 20042863565), según cua-dro comparativo y Nota Nº 246-DM-19; que la firma ha presentado la factura de fecha 27 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VELIZ, EDGARDO HECTOR (CUIT: 20042863565) por la suma de pe-sos veintiséis mil setecientos ocho con veintio-cho ctvs. ($ 26.708,28) correspondiente a la fac-tura Nº 00007-00010805 de fecha 27/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los pe-ríodos noviembre del 2019 de Tasa de Segu-

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ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta mil novecientos treinta y seis con 95/100 ($40.936,95), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004850-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Ad-ministrativa, perteneciente a la ex Secreta-ría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de artículos de ferretería para el Pa-seo del Oeste (ECOTASA) - Pedido de Sumi-nistro Nº 3543 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5156 - Autorización de Compra Nº 82147); que las compras se realizaron a PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT: 30712369120); que la firma ha presentado las facturas de fecha 28 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Martes 03 de diciembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-

yente PINTURERIA ARGENTINA S.H, (CUIT: 30712369120) por la suma de pesos ciento cua-renta y dos mil setecientos sesenta ($ 142.760) correspondiente a las facturas Nº 0002-00039610 de fecha 28/11/2019 ($ 3.200); Nº 0002-00039607 de fecha 28/11/2019 ($ 24.506); Nº 0002-00039608 de fecha 28/11/2019 ($ 23.870); Nº 0002-00039605 de fe-cha 28/11/2019 ($ 22.434); Nº 0002-00039606 de fecha 28/11/2019 ($ 23.882); Nº 0002-00039604 de fecha 28/11/2019 ($ 22.434); Nº 0002-00039603 de fecha 28/11/2019 ($ 22.434). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004851-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Mayordomía solicitó la compra de artículos de limpieza para atender las necesidades del municipio - Pedido de Su-ministro Nº 3413 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4783 - Autorización de Compra Nº 81829); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuestos a las firmas “KI-MAR DISTRIBUIDORA”, “SUPER CLIN” y “VELIZ”, los cuales se remitieron al De-partamento de Mayordomía por medio de Nota Nº 266-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos de cada firma resaltados, para su evaluación; que el área solicitante, mediante Nota Nº 246-DM-19, y en respuesta a la Nota del Con-siderando anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas; que parte de los ítems se adquirieron en la firma “KIMAR DISTRIBUIDORA” POUJARDIEU, CHRISTIAN EDUARDO (CUIT: 20336584923), según cuadro comparativo y Nota Nº 246-DM-19; que la firma ha presentado la factura de fecha 03 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando

pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente POUJARDIEU, CHRISTIAN EDUAR-DO (CUIT: 20336584923) por la suma de pe-sos cincuenta y seis mil ochocientos veintiuno ($ 56.821) correspondiente a la factura Nº 00002-00000821 de fecha 03/12/2019 (Hoja 1 y 2). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004852-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación el Cóndor solicitó la com-pra de rollos de tanza cuadrada para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 3410 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4642 - Autorización de Compra Nº 82230); que la compra se realizó a “MUL-TIPARTES” GEREMIA, ROBER-TO ANTONIO (CUIT: 20129697904); que la firma ha presentado la factura de fecha 05 de diciembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-

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rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente GEREMIA, ROBER-TO ANTONIO (CUIT: 20129697904) por la suma de pesos tres mil doscientos se-senta ($ 3.260) correspondiente a la factu-ra Nº 00004-00000445 de fecha 05/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de di-ciembre de 2019.BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004853-I-2019VISTO: las Resoluciones Nº 1445-I-2019, Nº 2857-I-2019 y Nº 3875-I-2019, y;CONSIDERANDO:que a los fines del cumplimiento de los ob-jetivos propuestos por la Secretaría de Ha-cienda resulta necesario dar continuidad a la vigencia del Plan de Facilidades de Pago dispuesto por la Resolución Nº 1445-I-2019; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


PRORROGAR: la vigencia de la Resolución Nº 1445-I-2019 hasta el 31 de Marzo de 2020 inclusive. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-BARBERIS, MARCOS GUILLERMO,

QUINTANA, DIEGO DANIEL, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD, RESOLUCION Nº 00004854-I-2019VISTO: el Torneo Maxi 30 ciudad de Mar del Plata, y;CONSIDERANDO:que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Pla-ta, Prov de Buenos Aires, el 7 y 8 del corriente; que la profesora PROSPERO, MARIA-NA ELISABET (DNI: 25580603) legajo 14101, viajará como instructora responsa-ble de la Escuela Municipal de Cestoball; que el Jefe de Sección Territorial De-portiva Este BELTRAN, JUAN IGNA-CIO (DNI: 29235423) autoriza la ausen-cia de la agente antes mencionada desde el día 05/12/2019 a las 17:00 hrs hasta las 23:00 hrs del día 09/12/2019 aproximadamente; que debe tomar conocimiento las áreas de la Dirección de Recursos Huma-nos y el Departamento de Personal; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: la ausencia de la agen-te PROSPERO, MARIANA ELISA-BET (DNI: 25580603) legajo 14101, des-de el día 05/12/2019 a las 17:00 hrs hasta el 09/12/2019 a las 23:00 hrs, para participar del Torneo Nacional Maxi 30 “Cecilia Vergani”. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Dirección de Recursos Huma-nos y el Departamento de Personal. La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Desarrollo Hu-mano Integral y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004855-I-2019VISTO: Cierre de Fin de Año actividad Vóley Adultos, y;CONSIDERANDO:que los grupos de Vóley Gimnasio Nº 1 y 3 realizarán el cierre de año juntos, el día 08/12/2019 en el Camping Hueney Ruca; que el profesor JUSTINIANO, HEC-TOR MOISES (DNI: 22039596) legajo 1569, participará de esta actividad recreativa; que el Jefe de Sección Territorial Deportiva Oeste BELARDINELLI, FERNANDO AL-BERTO (DNI: 26123675) autoriza la ausencia del agente JUSTINIANO, HECTOR MOISES (DNI: 22039596) legajo 1569, desde las 08:00 hrs hasta las 22:00 hrs del día 08/12/2019 ;

que debe tomar conocimiento las áreas de la Dirección de Recursos Huma-nos y el Departamento de Personal; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: la ausencia del agente JUSTINIA-NO, HECTOR MOISES (DNI: 22039596) lega-jo 1569, desde las 08:00 hrs hasta las 22:00 hrs del día 08/12/2019, para Participar del Cierre de fin de Año de la Escuela Municipal de Vóley. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Dirección de Recursos Huma-nos y el Departamento de Personal. La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Desarrollo Hu-mano Integral y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004856-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Fiscalización solicitó la compra de artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 3523 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5086 - Autorización de Compra Nº 82368); que la compra se realizó a “CENTRO DEL COPIADO” SOLUCIONES E IMPRE-SIONES S.R.L, (CUIT: 30715046373); que la firma ha presentado la factura de fecha 02 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de diciembre), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


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AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SOLUCIONES E IMPRE-SIONES S.R.L, (CUIT: 30715046373) por la suma de pesos mil ochocientos noventa y nueve ($ 1.899) correspondiente a la factu-ra Nº 0004-00001253 de fecha 02/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos noviembre del 2019 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos treinta y un mil treinta y nueve con 71/100 ($31.039,71), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004857-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la ex Dirección General de Políticas Tribu-tarias y el Departamento Tributario solicitaron la compra de tóneres para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3566 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5179 - Autorización de Compra Nº 82369); - Pedido de Suministro Nº 3602 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5144 - Autorización de Compra Nº 82371); que las compras se realizaron a ALDE-BARAN S.R.L., (CUIT: 30708765674); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 04 de diciembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros ese día), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente ALDEBARAN S.R.L., (CUIT: 30708765674) por la suma de pesos dos mil seiscientos ($ 2.600) corres-pondiente a las facturas Nº 00003-00001909 de fecha 04/12/2019 ($ 1.300); Nº 00003-00001910 de fecha 04/12/2019 ($ 1.300). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004858-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete, la Dirección de Te-sorería, la ex Subsecretaría de Desarrollo Local, la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos y el Departamento de Mayordomía solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedi-do de Suministro Nº 3472 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4744 - Autorización de Compra Nº 81946); - Pedido de Suministro Nº 3581 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 5185 - Autorización de Compra Nº 82361); - Pedido de Suministro Nº 3028 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3519 - Autorización de Compra Nº 82356); - Pedi-do de Suministro Nº 3590 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4814 - Autorización de Compra Nº 82359); - Pedido de Suministro Nº 3568 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4645 - Autori-zación de Compra Nº 82357); - Pedido de Su-ministro Nº 3570 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5177 - Autorización de Compra Nº 82360); que las compras se realizaron a “LA PAPELERA BRC” VENTIMI-GLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939); que la firma ha presentado la factura de fecha 28 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 29 de noviembre), junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;

que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939) por la suma de pesos dieciocho mil catorce con once ctvs. ($ 18.014,11) co-rrespondiente a las facturas Nº 0008-00004278 de fecha 28/11/2019 ($ 2.243,90); Nº 0008-00004305 de fecha 02/12/2019 ($ 8.368,21); Nº 0008-00004300 de fecha 02/12/2019 ($ 1.216,20); Nº 0008-00004303 de fe-cha 02/12/2019 ($ 3.350); Nº 0008-00004301 de fecha 02/12/2019 ($ 1.909,15); Nº 0008-00004304 de fecha 02/12/2019 ($ 926,65). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 5.079,70); al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINIS-TRACION HACIENDA) Partida Presupues-taria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 8.368,21); al Programa Nº 1.05.5.72.064 (PROMO-CION DEL TRABAJO ASOCIATIVO) Par-tida Presupuestaria Nº 1.05.5.72.064.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.216,20); al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRA-CION CENTRAL SECRETARIA OBRAS) Par-tida Presupuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO) ($ 3.350). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004859-I-2019 VISTO: la solicitud de insumos para abastecer

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necesidades de áreas municipales, y;CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la reparacion de cilindros para el INT 132 - Pedido de Suministro Nº 3416 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 4173 - Autorización de Compra Nº 82062); que la reparación se realizó en BUIRAS, BERNARDO JULIO (CUIT: 20083207958); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 21 de noviembre para su cobro (la mis-ma ingreso en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente BUIRAS, BER-NARDO JULIO (CUIT: 20083207958) por la suma de pesos ochenta y nueve mil ocho-cientos ($ 89.800) correspondiente a la factu-ra Nº 00002-00000015 de fecha 21/11/2019; HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos noviembre del 2019 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil quinientos noventa y ocho con 16/100 ($2.598,16), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.09.070.2.6.48 (SERVICIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-

ciembre de 2019.QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004860-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Fiscalización soli-citó la compra de un tóner para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 3559 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5134 - Autorización de Compra Nº 82370); que la compra se realizó a ALDEBA-RAN S.R.L., (CUIT: 30708765674); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 04 de diciembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros ese día), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALDEBARAN S.R.L., (CUIT: 30708765674) por la suma de pesos mil sete-cientos ($ 1.700) correspondiente a la factu-ra Nº 00003-00001911 de fecha 04/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004861-I-2019VISTO: las Pólizas 229347 Caución; 2689359; 5706501 endosos 0, 1 y 2; 5718683; 5742974; 5743402; 5747168; 5748562; 5753104, 5761388 Accidentes Personales, presentadas por FEDE-RACION PATRONAL SEGUROS S., (CUIT: 33707366589) y; CONSIDERANDO:que las mismas se aplican a: i) refacturación caución programa “Sistema de Vigilancia y Abordaje Hanta Virus”; ii) cobertura integrantes Taller Briquetas; iii) cobertura actividades físi-cas en Club Estudiantes, integrantes EMAUS; iv) cobertura acompañante Hogar Emaús; v) 1 alta integrante EMAUS; vi) cobertura partici-pantes Taller Herrería CAAT 7; vii) Cobertura participantes práctica actividad Rugby CAAT 8; viii) compra 300 cápitas carrera del Este; ix) salida integrantes EMAUS a 7 Lagos; x) Co-bertura Manos a la Obra Parques y Jardines; xi) cobertura integrantes taller herrería CPA; xii) cobertura integrantes Camerata Juvenil; que fueron solicitadas por No-tas Y Correos Electrónicos; que el monto a abonar asciende a pe-sos cincuenta y cinco mil seiscientos no-venta y ocho con 43 ctvos ($55.698,43); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente FEDERACION PATRONAL SE-GUROS S., (CUIT: 33707366589) por la suma de pesos cincuenta y cinco mil seiscientos no-venta y ocho con 43 ctvos ($55.698,43) en con-cepto de pago de las Pólizas 229347 Caución; 2689359; 5706501 endosos 0, 1 y 2; 5718683; 5742974; 5743402; 5747168; 5748562; 5753104, 5761388 Accidentes Personales. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.23 (SEGUROS GENERALES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-

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QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004862-I-2019VISTO: La Resolución Nº 4465-I-2017, La Re-solución Nº 4778-I-2019, y;CONSIDERANDO:que mediante la Resolución Nº 4465-I-2017, se designó a partir del 1 de octubre del 2019 a la señora DE AGUIAR, MARI-SA (CUIT: 27263830674) como colabora-dora directa de la Subsecretaria de Cultura; que por la Resolución Nº 4778-I-2019, se rati-ficó la designación de la Sra. DE AGUIAR, MARISA (CUIT: 27263830674) como Coordinadora de Políticas Culturales de la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral; que por un error administrativo involuntario, se ratificó la designación de la Sra. De Aguiar como Coordinadora de Políticas Culturales, siendo que ella se encuentra desempeñando como Colaboradora de políticas culturales; que por lo antes expuesto, se debe dejar sin efec-to la Resolución Nº 4778-I-2019 y dejar esti-pulado el cargo correcto de la Sra. De Aguiar; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


RATIFICAR: la designación de la Sra. DE AGUIAR, MARISA (CUIT: 27263830674) como colaboradora directa de la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral. DEJAR SIN EFECTO: La Re-solución Nº 4778-I-2019. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004863-I-2019VISTO: la Póliza 6929064 endosos 27878, 27921, 27932, 32250, 32257, 32273, 32288 y 32293 Accidentes Personales, presentadas por SANCOR COOP. DE SEG. LTDA., (CUIT: 30500049460) y; CONSIDERANDO:que las mismas se aplican a altas y ba-jas correspondientes a las actividades anules de la Subsecretaría de Deportes; que fueron solicitadas por correos electrónicos; que el monto a abonar asciende a pesos cincuen-ta y un mil quinientos con 39 ctvos. ($ 51.500,39);

que el endoso 27935 de la Póliza 6929064 corresponde a una Nota de Crédito por pe-sos treinta y nueve con 35 ctvos ($ 39,35); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SANCOR COOP. DE SEG. LTDA., (CUIT: 30500049460) por la suma de pesos cincuenta y un mil quinientos con 39 ctvos. ($51.500,39) en concepto de pago de la Póliza 6929064 endosos 27878, 27921, 27932, 32250, 32257, 32273, 32288 y 32293 Accidentes Personales, que asimismo, el pro-veedor ha extendido a favor del municipio la Nota de Crédito Póliza 6929064 endoso 27935 por pesos treinta y nueve con 35 ctvos ($39,35). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos octubre del 2019 de tasa de seguri-dad e higiene , hasta alcanzar la suma de pe-sos veintiocho mil novecientos cuarenta y dos con 10/100 ($28.942,10) , conforme cedulón. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Parti-da Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.23 (SEGUROS GENERALES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004864-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 2339-CM-12 y el De-creto 1189/2012, y; CONSIDERANDO:

que la citada Ordenanza dispone la contrata-ción con YPF Sociedad Anónima de toda pro-visión de combustible y lubricantes para la flota de automotores y maquinarias oficiales; que para dar continuidad al normal desarro-llo de los distintos servicios que realiza el municipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche, es necesario disponer del combus-tible que se utiliza diariamente en distintos vehículos pertenecientes a la flota munici-pal, por lo que se realiza compra directa de acuerdo al art. 2 de la Ordenanza 257-C-89; que la Dirección de Servicios Públicos ha pre-sentado la documentación para el pago corres-pondiente a la firma CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos cuatro-cientos veintinueve mil doscientos veintinue-ve con 13/100 ($ 429.229,13) correspondiente a la Factura B Nº 0018-00100272 de fecha 6 de Diciembre de 2019 y, en concepto de provisión de combustibles para la flota de vehículos mu-nicipales;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos cuatrocientos veintinue-ve mil doscientos veintinueve con 13/100 ($ 429.229,13) correspondiente a la Factura B Nº 0018-00100272 de fecha 6 de Diciem-bre de 2019 y, en concepto de provisión de com-bustibles para la flota de vehículos municipales; HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.071 (FUNCIONAMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) a la Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.071.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-

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ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004865-I-2019 VISTO: la Ordenanza Nº 2339-CM-12 y el De-creto 1189/2012, y;CONSIDERANDO: que la citada Ordenanza dispone la contrata-ción con YPF Sociedad Anónima de toda pro-visión de combustible y lubricantes para la flota de automotores y maquinarias oficiales; que para dar continuidad al normal desarro-llo de los distintos servicios que realiza el municipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche, es necesario disponer del combus-tible que se utiliza diariamente en distintos vehículos pertenecientes a la flota munici-pal, por lo que se realiza compra directa de acuerdo al art. 2 de la Ordenanza 257-C-89; que la Dirección de Servicios Públicos ha pre-sentado la documentación para el pago corres-pondiente a la firma CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos tres-cientos cincuenta y nueve mil setecientos vein-te con 49/100 ($ 359.720,49) correspondiente a la Factura B Nº 0018-00100160 de fecha 30 de Noviembre de 2019 y, en concepto de provisión de combustibles para la flota de vehículos mu-nicipales;que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente CHITCHIAN S.A., (CUIT 30594832783), por un importe de pesos trescientos cincuenta y nueve mil setecientos veinte con 49/100 ($ 359.720,49) correspondiente a la Factura B Nº 0018-00100160 de fecha 30 de Noviem-bre de 2019 y, en concepto de provisión de com-bustibles para la flota de vehículos municipales; HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.071 (FUNCIONAMIENTO FLOTA MU-

NICIPAL) a la Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.071.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3113-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 21 de noviembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Fiscalización y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, FIBIGER, JAVIER OSVALDO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3118-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el

Secretario de Fiscalizacion y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, FIBIGER, JAVIER OSVALDO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004868-I-2019VISTO: La Resolución N° 3514-I-2018, la Or-denanza Nº 3115-CM-2019, la Resolución Nº 4761-I-2019, la Resolución Nº 2270-I-2018, y;CONSIDERANDO:que la Resolución N° 3514-I-2018 desig-na en el cargo de Coordinadora interna de la Subsecretaría de Coordinación de Po-líticas Sociales a la Lic. Paula Barberis; que la Ordenanza Nº 3115-CM-2019 esta-blece la nueva estructura política, por la que se crea la Secretaría de Desarrollo Humano Integral (ex Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural) y dentro de ella la Sub-secretaría de Políticas Sociales (ex Subsecre-taría de Coordinación de Políticas Sociales); que la Resolución N° 4761-I-2019 designa a la Lic. Paula Barberis a cargo de la Subsecretaría de Polí-ticas Sociales, y por tanto, queda vacante el cargo de Coordinador/a interno/a de Políticas Sociales; que la Resolución N° 2270-I-2018 desig-na al agente, Lic. Guillermo Cabral, lega-jo N° 21488, como Jefe de Departamento de Promoción Social, de la Dirección de Pro-moción Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural; que se ha decidido que la persona idónea para ejercer la función de Coordinador/a interno/a de Políticas Sociales es el Lic. Guillermo Cabral - DNI 22.527.643, legajo N° 21488; que se debe generar el acto ad-ministrativo correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DESIGNAR: a partir de la fecha de la presen-te, al Lic. CABRAL, GUILLERMO (DNI: 22527643) Legajo N° 21488, en la función de Coordinador Interno de la Subsecretaría de Políticas Sociales, con las mismas condicio-nes salariales que percibe actualmente, hasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos dependiente de la Secretaría de Hacienda a li-quidar los haberes según Art. 1 de la presente. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

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al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004869-I-2019VISTO: La Resolución Nº 3916-I-2019 y la Resolución 4518-I-2019, y;CONSIDERANDO:que se ha realizado el análisis en particu-lar de cada uno de los contratos de loca-ción vigentes, para adecuarlos al nomen-clador de locaciones, a partir del 1.11.2019; que por un error administrativo involuntario, se es-tableció un monto incorrecto para la contratación de servicios del Sr. GONZALEZ CAPOLON-GO, LUCAS MARTIN (CUIT: 20341523215); que se genera la presen-te con el fin de subsanar tal error; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


MODIFICAR: El Anexo de la Resolución Nº 4518-I-2019, en lo referido al monto del Sr. GONZALEZ CAPOLONGO, LUCAS MARTIN (CUIT: 20341523215), siendo la suma correcta: pesos veinticuatro mil trescientos ($ 24.300), a partir del 01 de Noviembre de 2019. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004870-I-2019VISTO: la Resolución 4761-I-2019, y;CONSIDERANDO:que mediante la Resolución 4465-I-2019 se de-signó a partir del 8 de diciembre de 2019 a las personas que integran el nuevo gabinete muni-cipal, de acuerdo a la estructura política esta-blecida mediante Ordenanza nº 3115-CM-19; que formará parte del nuevo gabinete mu-nicipal el Sr. BAZAN, FABIAN ALE-JANDRO (DNI: 18438198) como Sub-delegado de la Delegación El Cóndor dependiente de la Subsecretaría de Comunidad y Desarrollo, a partir del 15 de enero de 2020; que por tal motivo correspon-de generar la presente Resolución; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DESIGNAR: al Sr. BAZAN, FABIAN ALE-JANDRO (DNI: 18438198) como como Subdelegado de la Delegación El Cóndor de-pendiente de la Subsecretaría de Comunidad y Desarrollo, a partir del 15 de enero de 2020. AUTORIZAR: al Departamento de Suel-dos a liquidar el equivalente a dos sala-rios básicos categoría 21 más zona fría. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004871-I-2019VISTO: la publicidad Institucional de la Muni-cipalidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que se publicó durante el mes de septiembre de 2019, en el diario Rio negro sitio web www.rio-negro.com.ar el banner: SUSTENTABILIZAR HOGARES, más un link para más información; que por lo antes expuesto la firma EDITO-RIAL RIO NEGRO S.A., (CUIT: 30500152547) presentó factura Nº 0525-00037202; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente EDITORIAL RIO NEGRO S.A., (CUIT: 30500152547) por la suma de pe-sos Cuarenta y tres mil ciento noventa y siete ($ 43.197,00) correspondiente a la factura Nº 0525-00037202 de fecha 30 de Septiembre de 2019 en concepto de Publicidad institucional. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMI-NISTRACION INTENDENCIA) Partida Presu-puestaria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004872-I-2019VISTO: la publicidad institucional de la Muni-cipalidad de San Carlos de Bariloche, y;CONSIDERANDO:que de lunes a viernes se emiten “micros de TV” en diferentes medios de la ciudad, el mismo es una herramienta comunicacional para informar a los vecinos los servicios pri-marios y acciones de las distintas áreas que compone la Municipalidad de Bariloche; que el spot fue: “PROTEC-CIÓN CIVIL-Monóxido”; que se emitió en el programa televisi-vo “REDACCIÓN 2019” por canal 3 AVC, durante el mes de septiembre de 2019; que por lo antes expuesto la firma MAD-SEN, FITZ ROY (CUIT: 20082115359) pre-sentó factura tipo “C” Nº 00002-00000079, de fecha 04/10/19, por un monto de $ 6.000; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente MADSEN, FITZ ROY (CUIT: 20082115359) por la suma de pesos Seis mil ($ 6.000) correspondiente a la factu-ra Nº 00002-00000079 de fecha 04 de Octubre de 2019 en concepto de publicidad institucional. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-vededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los mon-tos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.

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IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMI-NISTRACION INTENDENCIA) Partida Presu-puestaria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004873-I-2019VISTO: la publicidad Institucional de la Muni-cipalidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que se contrató un espacio publicitario en Bariloche TV canal 6, en el programa tele-visivo noticiero 6, spot: TIP Plan invierno; que también se contrató durante el mes de sep-tiembre un espacio publicitario en los programas “La mañana de radio 6”, “Deportes seis”, “El vespertino”, “Algo que decir”, “Del otro lado” y “Engranaje” por FM RADIO SEIS BARILO-CHE, dial 103.1, en los cuales se emitieron los siguientes micros radiales: APP “TIP PLAN IN-VIERNO” y “VIOLENCIA DE GENERO”; que se publicó en el sitio web www.barilo-che2000.com el banner PLAN INVIERNO; que por lo antes expuesto la firma BARILO-CHE T.V S.A, (CUIT: 30606301649) presentó facturas Nº 0111-00000241 y Nº 0101-00007851; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BARILOCHE T.V S.A, (CUIT: 30606301649) por la suma de pe-sos Cuarenta y ocho mil trescientos noventa y nueve con 92/100 ($ 48.399,92) correspon-diente a las facturas Nº 0111-00000241 y Nº 0101-00007851 de fecha 30 de Septiembre de 2019 en concepto de Publicidad institucional. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no

hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMI-NISTRACION INTENDENCIA) Partida Presu-puestaria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004874-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Admi-nistrativa, perteneciente a la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de 10 Kg. de clavo y 300 mts. de manguera, con destino a Paseo del Oeste - Pedido de Su-ministro Nº 3582 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5186 - Autorización de Compra Nº 82304); que esta compra se realizó en AGUA Y GAS S.R.L., (CUIT: 30626352738); que la firma ha presentado la factura de fecha 02 de diciembre para su cobro (las mismas ingreso en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente AGUA Y GAS S.R.L., (CUIT: 30626352738) por la suma de pesos treinta y nueve mil quinientos dicie-nueve ($ 39.519) correspondiente a la factu-ra Nº 0004-00011293 de fecha 02/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068

(ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004875-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección General de Seguridad Ciu-dadana, a través de la División Administrati-va, en el marco del Convenio de Control de Tránsito entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Policía de Río Negro, solici-tó servicios de recarga de gas - Pedido de Su-ministro Nº 2363 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3657 - Autorización de Compra Nº 80598); que la Delegación Lago Moreno solicito servi-cios de recarga de gas para atender las necesida-des de sus respectivas áreas - Pedido de Suminis-tro Nº 2408 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1660 - Autorización de Compra Nº 81132); - Pedido de Suministro Nº 2789, Complementario del P.A. Nº 1660 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3755); que el Departamento de Administración Central solicito servicios de recarga de gas para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 110 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 51 - Autorización de Compra Nº 75885); que los servicios fueron prestados por RIVA REYNALDO P., (CUIT: 20208326687); que la firma ha presentado las facturas de fecha 30 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 06 de diciembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de recepción; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del

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contribuyente RIVA REYNALDO P., (CUIT: 20208326687) por la suma de pesos seis mil trescientos con dos ($ 6.300,02) correspon-diente a las facturas Nº 00002-00000154 de fecha 30/11/2019 ($ 500); Nº 00002-00000155 de fecha 30/11/2019 ($ 550); Nº 00002-00000153 de fecha 30/11/2019 ($ 5.200,02). HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos noviem-bre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil cuatrocientos uno con 54/100 ($2.401,54), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.087 (VI-VIENDA TUTELADA PARA ADULTOS) Par-tida Presupuestaria Nº 1.03.2.72.087.2.5.47 (CONSUMO) ($550); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CEN-TRAL JEFATURA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($5.750,02) ; La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004876-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Admi-nistrativa, perteneciente a la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicito la com-pra de un Pilar Trifasico Tierra - con destino Obra Skatepark - Ecotasa - Pedido de Sumi-nistro Nº 3646 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5281 - Autorización de Compra Nº 81993); que las compras se realizaron a CASPA-NI Y CIA S.R.L., (CUIT: 30634669538); que la firma ha presentado la factura de fecha 06 de diciembre para su cobro (la misma ingreso en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de Diciembre), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia;



AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASPANI Y CIA S.R.L., (CUIT: 30634669538); por la suma de pesos veinticuatro mil quinien-tos ($ 24.500) correspondiente a la factura Nº 00004-00001132 de fecha 06/12/2019; HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los pe-ríodos noviembre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos diez mil cuatrocientos cuarenta y tres con 37/100 ($10.443,37), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004877-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Ad-ministrativa, perteneciente a la ex Secreta-ría de Obras y Servicios Públicos, solicito la compra de materiales eléctricos para la Obra Skatepark (ECOTASA) - Pedido de Sumi-nistro Nº 3646 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5281 - Autorización de Compra Nº 81991); que la compra se realizó a “PIZZUTI NEO-RED” ENERGIA S.R.L., (CUIT: 33707790399); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 06 de diciembre para su cobro (la mis-ma ingreso en el Departamento de Compras y Suministros ese día), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se

reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ENERGIA S.R.L., (CUIT: 33707790399); por la suma de pesos sesen-ta y cinco mil setecientos noventa y cinco con un ctvo.($ 65.795,01) correspondiente a la fac-tura Nº 0017-00047392 de fecha 06/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos septiembre, octubre y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos quinientos siete mil ciento once con 46/100 ($507.111,46), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004878-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Comunicación Institucio-nal solicitó servicios de sonido para el Desfile del Día de la Tradición, realizado el día Sába-do 09 de noviembre en calle Onelli - Pedido de Suministro Nº 3288 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 4845 - Autorización de Compra Nº 81953); y para el Baile del Día de la Tradi-ción, realizado el día Viernes 08 de noviembre en la Plaza del Centro Cívico - Pedido de Su-ministro Nº 3286 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4664 - Autorización de Compra Nº 81956); que, con respecto al Pedido de Abastecimien-to Nº 4664, se solicitó cotización a las fir-mas “JULIANY SONIDO”, “PROSOUND SONIDO” y “FULL-TECH”, siendo la úni-

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ca en presentar presupuesto la primera; que los servicios fueron prestados por “JULIANY SONIDO” OJEDA, JULIO (CUIT: 20139893361); que la firma ha presentado las facturas de fecha 12 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 13 de noviembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente OJEDA, JULIO (CUIT: 20139893361) por la suma de pe-sos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) corres-pondiente a las facturas Nº 00003-00000037 de fecha 12/11/2019 ($ 30.000); Nº 00003-00000036 de fecha 12/11/2019 ($ 15.000). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos octubre y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcan-zar la suma de pesos tres mil treinta y siete con 41/100 ($3.037,41), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTEN-DENCIA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004879-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete solicito la com-pra de materiales eléctricos para la Fe-ria Sin Fronteras - Pedido de Suminis-tro Nº 3647 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4728 - Autorización de Compra Nº 81990); que la compra se realizó a “PIZZUTI NEO-RED” ENERGIA S.R.L., (CUIT: 33707790399); que la firma ha presentado las facturas de fecha 06 de diciembre para su cobro, las cuales serán abo-nadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ENERGIA S.R.L., (CUIT: 33707790399); por la suma de pesos cuaren-ta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis con diecinueve ctvs. ($ 48.466,19) correspon-diente a las facturas Nº 0017-00047390 de fe-cha 06/12/2019 (Hoja 1) y Nº 0017-00047391 de fecha 06/12/2019 (Hoja 2) ($ 48.466,19). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos septiembre, octubre y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos quinientos siete mil ciento once con 46/100 ($507.111,46), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004880-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Adminis-trativa, perteneciente a la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de articulos de plomeria, con destino a Skatepark - Pedido de Suministro Nº 3646 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5281 - Autorización de Compra Nº 81992); que está compra se realizó en AGUA Y GAS S.R.L., (CUIT: 30626352738); que la firma ha presentado la factura de fecha 06 de diciembre para su cobro (las mismas ingreso en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente AGUA Y GAS S.R.L., (CUIT: 30626352738) por la suma de pesos cuatro mil ochocientos con ochenta y cinco ctvos.($ 4.800,85) correspondiente a la fac-tura Nº 0004-00011337 de fecha 06/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-

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RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004881-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la exSecretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó el alquiler por 100 horas de una máquina retroexcavadora para la Obra de Ar-bolado de la Av. 12 de Octubre - Pedido de Su-ministro Nº 1414 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2209 - Autorización de Compra Nº 79918); que se solicitó cotización a los proveedo-res “ZOCO”, “CASANOVA JOSÉ NA-ZADEL”, “PACE CÉSAR” y “TRANS-PORTE G y G”, siendo los únicos en presentar presupuestos los primeros dos; que se contrató para brindar los servicios a la firma CASANOVA MONTECINOS, JOSE NAZADEL (CUIT: 20923850792), por haber presentado la oferta mas favora-ble y cumplir con las especificaciones téc-nicas y de precio solicitadas, tal como cons-ta en la Nota sin número y escrita a mano; que esta contratación tendrá un costo to-tal de pesos doscientos mil ($ 200.000); que la firma ha presentado la factura de fecha 26 de noviembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


CONTRATAR: al proveedor CASANOVA MONTECINOS, JOSE NAZADEL (CUIT: 20923850792) por la suma total de pesos dos-cientos mil ($ 200.000) en concepto de alquiler por 100 horas de una máquina retroexcavadora. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASANOVA MONTECINOS, JOSE NAZADEL (CUIT: 20923850792) corres-pondiente a la factura Nº 00002-00000004 de fecha 26/11/2019 de pesos ciento treinta mil ($ 130.000), en concepto de alquiler por 65 horas de una máquina retroexcavadora, y la/s que reste contra presentación de factura y remito, corres-pondiente a los servicios antes mencionados. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-

tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos desde febrero hasta octubre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cinco mil seiscientos noventa y seis con 81/100 ($5.696,81), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 3º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004882-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Adminis-trativa, perteneciente a la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó tres servicios de bom-beo de hormigón, sin el material incluido, para la Obra Skatepark (ECOTASA) - Pedido de Su-ministro Nº 3197 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4764 - Autorización de Compra Nº 81644); que los servicios fueron prestados por SOLI-DO S.R.L, (CUIT: 30715911589), debido a que la municipalidad celebró un convenio de padrinazgo con la firma “ALIANZ”, donde la misma se comprometió a entregar hormigón elaborado, y esta contrató a la empresa “SOLI-DO” para dicha provisión. Por las características de la Obra, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la contratación de la misma firma que provee el hormigón, tal como consta en el correo electrónico de fecha 30 de octu-bre y en la Nota sin número y escrita a mano; que la firma ha presentado la factura de fecha 02 de diciembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente SOLIDO S.R.L, (CUIT: 30715911589) por la suma de pesos ciento treinta mil ($ 130.000) correspondiente a la factura Nº 0003-00000076 de fecha 02/12/2019, por tres servicios de bom-beo de hormigón, en cada uno se bombean 18 m3. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004883-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Comunicación Institucional, solicito la compra de Lonas y Banners - Pedido de Suministro Nº 3564 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5160 - Autorización de Compra Nº 81982); que la compra se realizo a “PLA-NETA X” - SCHMIDT, MARIA-NA LAURA (CUIT: 27203848280); que la firma ha presentado la factura de fecha 03 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre), la misma será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


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AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SCHMIDT, MARIANA LAURA (CUIT: 27203848280) por la suma de pesos quince mil trescientos cuarenta y seis ($ 15.346) correspondiente a la factu-ra Nº 00002-00000275 de fecha 03/12/2019; HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos desde febrero hasta octubre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco con 46/100 ($72.645,46), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMI-NISTRACION INTENDENCIA) Partida Presu-puestaria Nº 1.01.1.72.001.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004884-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Comunicación Institu-cional solicitó un servicio de sonido para el Acto de Asunción de Nuevas Autorida-des, realizado en fecha 08 de diciembre en el Gimnasio Municipal Nº 3 - Pedido de Sumi-nistro Nº 3558 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5153 - Autorización de Compra Nº 81985); que se solicitó cotización a las firmas “BASS”, “JULIANY SONIDO” y “TOMI CURIN”; que los servicios fueron prestados por “JULIANY SONIDO” OJEDA, JULIO (CUIT: 20139893361); que la firma ha presentado la factura de fecha 09 de diciembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-

ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente OJEDA, JULIO (CUIT: 20139893361) por la suma de pesos cuarenta y nueve mil ($ 49.000) correspondiente a la factura Nº 00003-00000042 de fecha 09/12/2019, por el servicio detallado en la Autorización de Compra. HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tri-butario, el proveedor adeuda al Munici-pio el período octubre /2019de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de mil quinientos treinta y siete con cuarenta y un centavos ($1537.41), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRACION INTEN-DENCIA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004885-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Admi-nistrativa, perteneciente a la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la com-pra de materiales de construcción, con des-tino a Paseo del Oeste - Pedido de Suministro Nº 3582 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5186 - Autorización de Compra Nº 82305), Pedido de Suministros Nº 3630 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 5261 - Autorización de Compra Nº 82307); que está compra se realizó en LOPEZ, GUS-TAVO CARLOS (CUIT: 20137142458); que la firma ha presentado la factura de fecha 04 de diciembre para su cobro (las mismas ingreso en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-

tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente LOPEZ, GUSTA-VO CARLOS (CUIT: 20137142458) por la suma de pesos sesenta y seis mil novecientos dos con ochenta ctvos.($ 66.902,80) corres-pondiente a las facturas Nº 0004-00004782 de fecha 04/12/2019 $ 2.505,90; Nº 0004 - 00004788 de fecha 09/12/19 $ 64.396,90. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.29.068 (ECOTASA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.29.068.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004886-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Vertedero Municipal solicitó la recarga de garrafas y tubos de gas para atender las necesi-dades de su área - Pedido de Suministro Nº 3425 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4732 - Autoriza-ción de Compra Nº 82014); - Pedido de Suminis-tro Nº 2740 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4105 - Autorización de Compra Nº 81119); - Pedido de Suministro Nº 3015 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4169 - Autorización de Compra Nº 81623); que los servicios fueron prestados por RIVA REYNALDO P., (CUIT: 20208326687); que la firma ha presentado las facturas de fecha 30 de noviembre para su cobro (las mismas ingresa-ron en el Departamento de Compras y Suminis-tros el día Lunes 06 de diciembre), junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de recepción; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

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AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente RIVA REYNALDO P., (CUIT: 20208326687) por la suma de pesos veinticinco mil doscientos con ocho ctvos ($ 25.200,08) co-rrespondiente a las facturas Nº 00002-00000156 de fecha 30/11/2019 ($ 550); Nº 00002-00000157 de fecha 30/11/2019 ($ 21.500,07); Nº 00002-00000162 de fecha 04/12/2019 ($ 3.150,01); HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos noviem-bre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil cuatrocientos uno con 54/100 ($2.401,54), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004887-I-2019VISTO: la publicidad Institucional de la Muni-cipalidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que se publicó durante el mes de septiembre, en el diario Noticias desde la Patagonia www.diarioene.com, el banner SUSTENTABILIZAR HOGARES, más un link para más información; que por lo antes expuesto la firma VIG-NA, MARIANA (CUIT: 27182270429) presentó factura “C” Nº 00002-00000034; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-

ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VIGNA, MARIANA (CUIT: 27182270429) por la suma de pesos siete mil ($ 7.000) correspondiente a la factura Nº 000002-00000034 de fecha 04 de Octubre de 2019 en concepto de publicaciones institucionales. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-vededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los mon-tos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMI-NISTRACION INTENDENCIA) Partida Presu-puestaria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004888-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación El Cóndor solicitó la com-pra de una carretilla con rueda neumática - Patrimonio Nº 54139 - para atender las ne-cesidades de su área - Pedido de Suminis-tro Nº 3204 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3896 - Autorización de Compra Nº 81989); que la compra se realizó a CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669); que la firma ha presentado la factura de fecha 05 de diciembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-



AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CASA PALM S.A.C.I.I. Y A., (CUIT: 30528513669) por la suma de pe-sos seis mil cincuenta y dos con dieciséis ctvs. ($ 6.052,16) correspondiente a la factu-ra Nº 0077-00006546 de fecha 05/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos sete-cientos cincuenta mil setecientos treinta y dos con 9/100 ($750.732,90), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004889-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Personal solicitó la compra de un tóner para atender las ne-cesidades de su área - Pedido de Suminis-tro Nº 3376 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2048 - Autorización de Compra Nº 82306); que el Departamento de Inspectores Tributa-rios solicitó la compra de un tóner para aten-der las necesidades de su área - Pedido de Su-ministro Nº 3627 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5174 - Autorización de Compra Nº 82365); que la compra se realizó a ALDEBARAN S.R.L.,

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(CUIT: 30708765674); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 04 de diciembre junto con otra posterior para su cobro (las mismas ingresaron en el De-partamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre de 2019), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en benefi-cio del contribuyente ALDEBARAN S.R.L., (CUIT: 30708765674) por la suma de pe-sos tres mil cuatrocientos ($ 3.400) corres-pondiente a las facturas Nº 00003-00001908 de fecha 04/12/2019 ($1.700) y Nº 00003-00001913 de fecha 05/12/2019 ($1.700). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATU-RA DE GABINETE) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($1.700) y al Pro-grama Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRA-CION HACIENDA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.06.1.02.133.2.5.15 (INSUMOS Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN) ($1.700) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004890-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Inspectores Tributario y la Dirección de Tesorería solicitaron la impresión de Talonarios varios para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro

Nº 3579 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5173 - Autorización de Compra Nº 82027); - Pedido de Suministro Nº 3580 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5184 - Autorización de Compra Nº 82026); que los servicios fueron prestados por “IM-PRENTA CITY” GRAZIOSI, MARCE-LO ANTONIO (CUIT: 20176108569); que la firma ha presentado las facturas de fecha 04 de diciembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 06 de diciembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente GRAZIOSI, MARCELO ANTONIO (CUIT: 20176108569) por la suma de pesos trein-ta y dos mil doscientos cincuenta ($ 32.250) co-rrespondiente a las facturas Nº 00003-00000745 de fecha 04/12/2019 ($ 10.250); Nº 00003-00000746 de fecha 04/12/2019 ($ 22.000). HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos noviem-bre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil ochenta y nue-ve con 52/100 ($2.089,52), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Partida Presupuestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.28 (GAS-TOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-

RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004891-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la ex Subsecretaría de Producción In-novación y Empleo solicito la compra de materiales de construcción para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 3643 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3935 - Autorización de Compra Nº 81994); que las compras se realizaron a “CO-RRALÓN ANDINO” LOPEZ, GUSTA-VO CARLOS (CUIT: 20137142458); que la firma ha presentado la factura de fecha 06 de diciembre para su cobro (la misma ingreso en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 09 de diciembre), las cuales serán abo-nadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente LOPEZ, GUSTAVO CARLOS (CUIT: 20137142458) por la suma de pesos tres mil ciento ochenta y siete con cincuenta y ocho ctvos ($ 3.187,50) correspondiente a la factu-ra B Nº 0004-00004783 de fecha 06/12/2019 HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.72.063 (ECONOMÍA SOCIAL) Partida Presupues-taria Nº 1.05.5.72.063.2.5.47 (CONSUMO) La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Producción, Innovación y Em-pleo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

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Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ORDO-ñEZ , MARIA EUGENIA, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004892-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la ex Subsecretaría de Producción, Innova-ción y Empleo solicitó la compra de toner para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3642 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4351 - Autorización de Compra Nº 82379); que la compra se realizó a ALDEBA-RAN S.R.L., (CUIT: 30708765674); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 09 de diciembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros ese día), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente ALDEBARAN S.R.L., (CUIT: 30708765674) por la suma de pesos ochocien-tos cincuenta ($ 850) correspondiente a la fac-tura Nº 00003-00001919 de fecha 09/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.5.72.065 (EMPLEO E INTERMEDIACION LABORAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.05.5.72.065.2.5.47 (CONSUMO); La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Producción, Innovación y Em-pleo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-

ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ORDO-ÑEZ , MARIA EUGENIA, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004893-I-2019VISTO: que el agente de planta permanen-te QUILALEO, JORGE ANIBAL (DNI 17336793) Legajo Nº 1080, Jefe de División Parque Deportivo Municipal se encontrará au-sente por Licencia Ordinaria desde el 14 de Fe-brero de 2018 hasta el 7 de Marzo de 2018 , y; CONSIDERANDO:que para el normal funcionamiento del área corresponde designar a la persona que se hará cargo en forma interina de la misma; que tal responsabilidad recaerá en el agen-te municipal FLORES, OMAR RAUL (DNI 27638816) - Legajo Nº 11053 - Catego-ría 10, dependiente de la mencionada área; que la presente subrogancia fue autorizada por el ex Secretario de Desarrollo Social Deportivo y Cultural SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA (DNI 24710513) y Subsecretario de Deportes ARRATIVE, CARLOS EMILIO (DNI 26344637), según consta en Nota Nº 49/PDM/18; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


DEJAR A CARGO: de manera interina y por tiempo determinado de División Parque De-portivo Municipal, dependiente de la Subse-cretaria de Deportes al agente municipal FLO-RES, OMAR RAUL (DNI 27638816) - Legajo Nº 11053 - Categoría 10 desde el 14 de Fe-brero de 2018 hasta el 7 de Marzo de 2018. AUTORIZAR: al Departamento Sueldos depen-diente de la Secretaría de Hacienda, a liquidar el adicional por subrogancia correspondiente a favor del agente mencionado precedentemente. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004894-I-2019VISTO: la Resolución Nº 1351-I-2019, y;CONSIDERANDO:que mediante la misma se contrata a la agente CUE-LLO, MALEN (DNI: 31943156) legajo 15166, Nutricionista con 80 hrs Cátedras mensuales desde el 01/04/2019 hasta el 30/11/19 inclusive; que mediante Nota de fecha 25/11/19, el jefe de Departamento de Deporte Comunitario GARRI-DO, JUAN CARLOS (1 20934717), solicita la

renovación del contrato por horas cátedra de la agente mencionada en el anterior considerando desde el 01/12/19 hasta el 30/11/2020 inclu-sive, por un total de 80 hrs cátedra mensuales; que el Subsecretario de Deportes ARRATI-VE, CARLOS EMILIO (1 26344637) y la ex Secretaria de Desarrollo Social, Deporti-vo y Cultural SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN (1 17061690) autorizan la renova-ción de contrato por horas cátedra a la agente mencionada en los anteriores considerandos; que deben tomar conocimiento la Direc-ción de Recursos Humanos, el Departamen-to de Personal y el Departamento de Sueldos; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


RENOVAR: mediante el sistema de Horas Cátedra el contrato de la agente CUELLO, MALEN (DNI: 31943156) Legajo: 15166, nutricionista con 80 hrs cátedra mensuales desde el 01/12/2019 al 30/11/2020 inclusive. El personal designado en la presente Resolu-ción, dependerá de la Subsecretaría de Depor-tes, debiendo asistir obligatoriamente a todas las reuniones que sean convocadas y además de sus funciones participará de toda activi-dad organizada por la Subsecretaría. El Sub-secretario de Deportes dispondrá sobre mo-dificaciones de lugares de trabajo y horarios. AUTORIZAR: al Departamento de Personal de-pendiente de la Dirección de Recursos Humanos a realizar los respectivos contratos y al Departa-mento Sueldos dependiente de la Dirección de Contaduría, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a realizar la liquidación correspondiente. IMPUTAR: al programa 1.03.2.17.111 (ACTIVIDADES DEPORTIVAS RE-CREATIVAS Y AFINES)partida pre-supuestaria 1.03.2.17.111.1 (RRHH) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Inte-gral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004895-I-2019VISTO: Resolucion Nº 475-I-2019 y la deman-da en las actividades desarrolladas por la Direc-ción de Promoción Social de la ex Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, y; CONSIDERANDO:quien cumple funcio-nes como Tallerista de Estimulación Cognitiva, quien coordina los grupos de jóvenes y familias,

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coordinación y supervisión de trabajo de acom-pañantes terapeuticos, taller sobre sexualidad para personas mayores y talleres varios para el personal de la Dirección de Promoción Social; que se modifica el articu-lo 1º de la Resolucion Nº 475-I-2019; que mediante Nota Nº 1077 SDS-DyC-2019 se solicita incrementar las horas a la tallerista Sra. AMAYA, ANA BELEN (DNI 31019659) legajo Nº 14779 que por ello, corresponde incrementar la car-ga horaria a la tallerista abocada a esta ta-rea a partir del 01 de noviembre de 2019; que mediante Nota de fecha 01 de Noviem-bre, se solicita un incremento de 20 ho-ras mensuales para la tallerista Amaya, con-tratada mediante el sistema de Horas Cátedra; que por ello, la carga horaria dejara de ser de 80 horas mensuales y pasará a ser de 100 horas mensuales; que el Incremento cuenta con la autorización co-rrespondiente, según consta en Nota Nº 1077 SDS-DyC-2019 de fecha 01 de Noviembre de 2019 ; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


INCREMENTAR: 20 horas mensuales, a la Tallerista AMAYA, ANA BELEN (DNI 31019659) Legajo Nº 14779 , quien cumple fun-ciones de tallerista en la Dirección de Promoción Social dependiente de la ex Secretaría de Desa-rrollo Social, Deportivo y Cultural, a partir de 01 de Noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019. AUTORIZAR: al Departamento de Personal dependiente de la Dirección de Recursos Hu-manos a realizar los contratos correspondientes. AUTORIZAR: al Departamento de Suel-dos dependiente de la Dirección de Contadu-ría General a realizar la liquidación corres-pondiente, según la función de la agente. IMPUTAR: a la partida presupues-taria correspondiente en función de la situación que reviste la agente. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004896-I-2019VISTO: las actividades anuales de la Subsecre-taria de Deportes, y CONSIDERANDO:

que el jefe de Departamento de De-portes Comunitarios GARRIDO, JUAN CARLOS (DNI: 20934717) solicita mediante las notas S/Nº de fecha 23 de septiembre de 2019, el incremento de 9 horas cátedra mensuales para la Instructora GON-ZALEZ ALVARADO, PAULINA DEL PILAR (DNI: 37949275) Legajo: 15154, desde10/09/19 hasta el 10/11/19, quien realizará la actividad de tenis de mesa en Casa del Deporte para adoles-centes del ESRN 46. Así mismo se solicita el incremento de 6 horas cátedra mensuales para la Profesora SOSA, ELIANA ROSA (DNI: 31943197) Legajo: 13564, desde 01/10/19 hasta el 15/12/19, quien realizará la actividad de Gimnasia Damas en el Centro La Habana; AUTORIZAR: al Departamento de Perso-nal dependiente de la Dirección de Recursos Humanos a realizar las modificaciones co-rrespondientes en sus respectivos contrato, según lo indicado en el Art. 1 de la presente. que el Subsecretario de Deportes ARRATIVE, CARLOS EMILIO (DNI: 26344637) y la Se-cretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cul-tural SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN (DNI: 17061690), autorizan el incremento de horas cátedra de la instructora y profeso-ra mencionadas en el anterior considerando; que debe tomar conocimiento la Direc-ción de Recursos Humanos, el Departamen-to de Personal y el Departamento de Sueldos que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


INCREMENTAR: la carga horaria men-sual de la Instructora GONZALEZ AL-VARADO, PAULINA DEL PILAR (DNI: 37949275) Legajo: 15154, en 9 horas cátedra más, desde 10/09/19 hasta el 10/11/19 inclu-sive; e incrementar la carga horaria mensual de la Profesora SOSA, ELIANA ROSA (DNI: 31943197) Legajo: 13564, en 6 horas cátedra más, desde 01/10/19 hasta el 15/12/19 inclusive. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Dirección de Contaduría General, a realizar la liquidación correspondiente en los ha-beres, según lo indicado en el Art. 1 de la presente. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.17.111 (ACTIVIDADES DEPORTIVAS RE-CREATIVAS Y AFINES) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.17.111.1 (RRHH). TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas que corresponda. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-

RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004897-I-2019VISTO: la Resolución Nº 2048-I-2016, y;CONSIDERANDO:que a través de la mencionada Resolución, se otorgó una licencia sin goce de haberes se-gún lo establecido en el Art. 68º “inciso e” y Art. 97 º del Estatuto de los Obreros y Emplea-dos Municipales a la agente GARRO, EDITH (DNI 14497846) - Cat. 19 - legajo Nº 1086, dependiente de la ex Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, a partir del 17 de Marzo de 2016, y por el término que dure su mandato como Legisladora Provincial; que el día 05 de diciembre de 2019, la agen-te GARRO, EDITH (DNI 14497846)-Le-gajo Nº 1086, presentó una nota en la Di-rección de Recursos Humanos por la cual solicita la baja de la Resolución 2048-I-2016, a partir del día 10 de Diciembre de 2019; que en tal sentido se procede a dejar sin efecto en todos sus términos la Resolución Nº 2048-I-2016, a partir del día 10 de Diciembre de 2019; que por los motivos expuestos anteriormente, se procede a realizar el presente acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DEJAR SIN EFECTO: la Resolución Nº 2048-I-2016, correspondiente al otorgamien-to de una licencia sin goce de haberes según lo establecido en el Art. 68º “inciso e” y Art. 97 º del Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales a la agente la agente GARRO, EDITH (DNI 14497846)-Legajo Nº 1086 , a partir del día 10 de Diciembre de 2019. TOMAR CONOCIMIENTO: el De-partamento de Sueldos, el Departa-mento de Personal y áreas interesadas. RESPONSABILIZAR: al Departamen-to de Personal de notificar a la agente GA-RRO, EDITH (DNI 14497846)-Legajo Nº 1086 , de lo establecido en la presente y a la Secretaría de Desarrollo Humano Integral. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004898-I-2019 VISTO: la demanda de actividades anuales de la Subsecretaria de Deportes, y;

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CONSIDERANDO:que el jefe de Departamento de De-portes Comunitarios GARRIDO, JUAN CARLOS (DNI: 20934717) solicita mediante nota S/Nº de fecha 12 de ju-lio de 2019, el incremento de 16 horas cátedra para la profesora RODRIGUEZ PIRAS, MA-RIA VICTORIA (CUIT: 27380912401) Lega-jo: 15143, desde 15/07/19 hasta el 15/12/19, quien realizará actividades de atletismo adaptado; que el Subsecretario de Deportes ARRATI-VE, CARLOS EMILIO (DNI: 26344637) y la Secretaria de Desarrollo Social, De-portivo y Cultural SCHNEEBELI, ALE-JANDRA LILIAN (DNI: 17061690), autorizan el incremento de horas cátedra de la pro-fesora mencionada en el anterior considerando; que debe tomar conocimiento la Direc-ción de Recursos Humanos, el Departamen-to de Personal y el Departamento de Sueldos que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


INCREMENTAR: la carga horaria mensual de la profesora RODRIGUEZ PIRAS, MA-RIA VICTORIA (CUIT: 27380912401) Le-gajo: 15143, en 16 hrs Cátedra más, des-de el 15/07/19 hasta el 15/12/19 inclusive. AUTORIZAR: al Departamento de Per-sonal dependiente de la Dirección de Re-cursos Humanos a realizar las modifica-ciones correspondientes en su contrato, según lo indicado en el Art. 1 de la presente. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Dirección de Contaduría General, a realizar la liquidación correspondiente en los ha-beres, según lo indicado en el Art. 1 de la presente. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.17.111 (ACTIVIDADES DEPORTIVAS RE-CREATIVAS Y AFINES) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.17.111.1 (RRHH). TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas que corresponda. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004899-I-2019VISTO: la Resolución Nº 4452-I-2019, y; CONSIDERANDO:que en la Resolución Nº 4452-I-2019 se con-trata a los agentes para los balnearios habilita-

dos para el periodo de verano 2019/2020, como Guardavidas y Supervisores de Playa depen-dientes de la Subsecretaria de Protección Civil; que el agente GARNERO, IVAN MA-RIO (DNI 27445898) legajo 14823, ha sido contratado para cumplir funciones como Guardavidas para la presente temporada; que mediante la Resolución Nº 845-I-2019 se lo contrata al agente GARNERO, IVAN MA-RIO (DNI 27445898) legajo 14823, como Pro-fesor de Natación con 28 hrs. mensuales, des-de el día 01/03/2019 hasta el 15/12/2019, dependiente de la Subsecretaría de Depor-tes, y debido a la superposición de funcio-nes se debe modificar la fecha de finalización de dicho contrato hasta el día 30/11/2019; que debe tomar conocimiento las áreas de la Di-rección de Recursos Humanos, el Departamen-to de Personal y el Departamento de Sueldos. que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


MODIFICAR: la Resolución Nº 845-I-2019 en su Articulo 1 donde DICE: “ CONTRATAR: me-diante el sistema de horas Cátedras, al personal que cumplirá funciones en la Subsecretaria de Deportes según se detalla a continuación :GAR-NERO, IVAN MARIO (DNI 27445898) legajo 14823 Profesor Natación con 28 horas cátedras mensuales desde el 01/03/2019 al 15/12/2019” DEBE DECIR: “CONTRATAR: mediante el sistema de horas Cátedras, al personal que cumplirá funciones en la Subsecretaria de De-portes según se detalla a continuación GAR-NERO, IVAN MARIO (DNI 27445898) legajo 14823 Profesor Natación con 28 horas cátedras mensuales desde el 01/03/2019 al 30/11/2019.- AUTORIZAR: al Departamento de Perso-nal dependiente de la Dirección de Recursos Humanos a realizar las modificaciones co-rrespondientes en el respectivo contrato y al Departamento de Sueldos dependiente de la Dirección de Contaduría General a realizar la liquidación de haberes correspondiente de acuerdo al Articulo 1º de la presente Resolución. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Di-rección de Recursos Humanos, el Departamen-to de Personal y el Departamento de Sueldos. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, ArchíveseSAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004900-I-2019

VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra de pollo para colaborar con las Instituciones - Pedido de Suministro Nº 3050 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 4580 - Autorización de Compra Nº 81817); que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de distintos tipos y cor-tes de carne para atender las necesidades de los Centros de Personas Mayores - Pedido de Su-ministro Nº 2851 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4273 - Autorización de Compra Nº 81086); que las compras se realizaron a “FRI-GORÍFICO SORIA” SORIA, JUAN CARLOS (CUIT: 20118463324); que la firma ha presentado la factura de fecha 04 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Martes 12 de noviembre), junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SORIA, JUAN CARLOS (CUIT: 20118463324) por la suma de pesos treinta y un mil diez con sesenta y cinco ctvs. ($ 31.010,65) co-rrespondiente a las facturas Nº 0041-00079173 de fecha 04/11/2019 ($ 8.240); Nº 0041-00079827 de fecha 12/11/2019 ($ 1.684,20); Nº 0041-00079793 de fecha 11/11/2019 ($ 237,25); Nº 0041-00079670 de fecha 09/11/2019 ($ 837,10); Nº 0041-00079668 de fecha 09/11/2019 ($ 1.446,95); Nº 0041-00079666 de fe-cha 09/11/2019 ($ 1.077,05); Nº 0041-00079665 de fecha 09/11/2019 ($ 1.247); Nº 0041-00079664 de fecha 09/11/2019 ($ 3.413,80); Nº 0041-00079663 de fecha 09/11/2019 ($ 2.574); Nº 0041-00079667 de fecha 09/11/2019 ($ 2.044,10); Nº 0041-00079794 de fe-cha 11/11/2019 ($ 1.916,85); Nº 0041-00079659 de fecha 09/11/2019 ($ 1.077,05); Nº 0041-00079660 de fecha 09/11/2019 ($ 657,15); Nº 0041-00079661 de fe-cha 09/11/2019 ($ 1.984,15); Nº 0041-00079662 de fecha 09/11/2019 ($ 1.077,05); Nº 0041-00079671 de fecha 09/11/2019 ($ 1.496,95). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado

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y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 8.240); al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO) ($ 22.770,65). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004901-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de 1.500 paquetes de yerba x 500 grs c/u para módulos - Pedido de Suministro Nº 3130 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4637 - Autorización de Compra Nº 81808); que se solicitó cotización a las firmas “PUEL-CHE”, “LA VARENSE” y “FRILOP”, siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; que la compra se realizó a PUELCHE S.A.I.C.Y F., (CUIT: 30538048190); que la firma ha presentado la factura de fecha 01 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Martes 26 de noviembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del

contribuyente PUELCHE S.A.I.C.Y F., (CUIT: 30538048190) por la suma de pesos ciento diez mil novecientos tres con cuarenta y ocho ctvs. ($ 110.903,48) correspondiente a la fac-tura Nº 0108-00490681 de fecha 01/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004902-I-2019VISTO: la Resolución Nº 3117-I-2019, y;CONSIDERANDO:que por medio de la Resolución mencio-nada se otorgó el pase a la agente CONEY VILLARROEL, MARIA TERESA (DNI: 92719421) -Legajo Nº 20890-Categoría 14, quien cumplía funciones como Correo-Maes-tranza, en el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas del Hábitat Social, y pasó a cumplir función del puesto Portería/Sereno-Maestran-za en la Escuela La Llave dependiente de la ex Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, a partir de la firma de la presente y por un periodo de 3 (tres) meses, sujeto a evaluación de desempeño; que es necesario aclarar que la Resolución men-cionada anteriormente fue a partir del 22 de Agosto de 2019 y hasta el día 21 de Noviembre de 2019; que mediante la Nota Nº 817-DSDP-19, el De-partamento de Selección y Desarrollo del Perso-nal solicita dar por definitivo el pase de área de la agente, en base a la evaluación de des-empeño remitida en nota 204-EALLL-2019; que en tal sentido se otorga el pase defini-tivo de la mencionada agente, en atención al acuerdo de las partes intervinientes, con-feccionando el presente acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


OTORGAR: el pase definitivo a la agen-te municipal de planta permanente, CONEY VILLARROEL, MARIA TERESA (DNI: 92719421) - Legajo Nº 20890- Categoría 14, para cumplir funciones como Portería/Sereno-Maestranza en la Dirección General La Llave,

bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Hu-mano Integral, a partir del 22 de Noviembre de 2019, y/o hasta que el Sr. Intendente lo indique. AUTORIZAR: al Departamento de Suel-dos dependiente de la Dirección de Contaduría General a efectuar las li-quidaciones y la imputación a la partida presu-puestaria correspondientes de acuerdo a la fun-ción del agente, mientras cumpla dicha función. AUTORIZAR: al Departamento de Personal a Notificar de la presente Resolución al agente CO-NEY VILLARROEL, MARIA TERESA (DNI: 92719421) y al área de La Escuela de Arte la Llave. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004903-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Cen-tral solicitó la compra de carne picada y grasa vacuna para los CAAT 2 y 3 - Pedido de Su-ministro Nº 3239 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4367 - Autorización de Compra Nº 81863); y distintos cortes de carne vacuna y pollo para los Centros de Personas Mayores - Pedido de Suministro Nº 2851 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4273 - Autorización de Compra Nº 81086); que las compras se realizaron a “FRI-GORÍFICO SORIA” SORIA, JUAN CARLOS (CUIT: 20118463324); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 31 de octubre para su cobro (las mismas in-gresaron en el Departamento de Compras y Sumi-nistros el día Martes 12 de noviembre), junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


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AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SORIA, JUAN CARLOS (CUIT: 20118463324) por la suma de pe-sos diecisiete mil novecientos sesenta con cinco ctvs. ($ 17.960,05) correspondien-te a las facturas Nº 0041-00079361 de fe-cha 07/11/2019 ($ 1.541,65); Nº 0041-00078878 de fecha 31/10/2019 ($ 2.993,90); Nº 0041-00078877 de fecha 31/10/2019 ($ 2.154,10); Nº 0041-00078876 de fecha 31/10/2019 ($ 3.968,30); Nº 0041-00078875 de fe-cha 31/10/2019 ($ 1.314,30); Nº 0041-00078874 de fecha 31/10/2019 ($ 2.154,10); Nº 0041-00078873 de fecha 31/10/2019 ($ 3.833,70). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.089 (FORTALECIMIENTO DE ORGA-NIZACIONES) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.089.2.5.47 (CON-SUMO) ($ 1.541,65); al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Pre-supuestaria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO) ($ 16.418,40). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004904-I-2019VISTO: el llamado a Licitación Pública Nº 009/19, Expediente Nº 050/19 por la conce-sión de explotación comercial de tres (3) es-pacios para unidades móviles gastronómicas - Tiendas a ubicarse en el nucleo de servicios “Plaza Belgrano” de la ciudad de San Carlos de Bariloche, de acuerdo a la Ordenanza 2914-CM-17, y;CONSIDERANDO:que la Ordenanza Nº 3085-CM-19 presta acuerdo al llamado a Lici-tación Pública para dicha concesión; que la Dirección de Obras por Contrato rea-lizó el pedido de suministros correspon-diente Nº 1658 (Abastecimiento Nº 2455); que en fecha y hora de apertura se presentaron los oferentes LEZCANO, MANUEL (CUIT: 20938949671), SOLIS, JORGE HERNAN (CUIT: 20361819420), DI MEO, MARCE-LO FABIAN (CUIT: 20330482509) ALMO-NACID ALMONACID, JOSE TALISMAN (CUIT: 20187475423) y GONZALEZ, DE-BORA ALEJANDRA (CUIT: 27363401959);

que todos los oferentes cumplimen-taron con la documentación requeri-da en el pliego de bases y condiciones; que el día 03 de diciembre del corriente se re-unió la Comisión de preadjudicación y luego de analizar las ofertas presentadas y viendo que todas cumplimentaron con la documenta-ción requerida en pliego de bases y condiciones y según criterio establecidos por la Subsecretaría de producción, innovación y empleo en concor-dancia con la Ordenanza Nº 2914-CM-17 ,su reglamentación Resolución Nº 009-I-19 y e mail enviado por la Jefatura de Gabinete, resol-vió preadjudicar la licitación pública Nº 009/19 a las firmas DI MEO, MARCELO FABIAN (CUIT: 20330482509) por 24.000 módulos fis-cales IVA incluído durante 24 meses, a razón de 1000 módulos fiscales mensuales ubicandose en el espacio Nº 1, a LEZCANO, MANUEL (CUIT: 20938949671) por 24.000 módulos fis-cales IVA incluído durante 24 meses, a razón de 1000 módulos fiscales mensuales ubicandose en el espacio Nº 2 y a la firma SOLIS, JORGE HERNAN (CUIT: 20361819420) por 26.400 módulos fiscales IVA incluído durante 24 meses, a razón de 1100 módulos fiscales mensuales ubicandose en el espacio Nº 3; que por ello y en uso de las atribuciones que le con-fiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO:

ADJUDICAR: La Licitación Pública Nº 009/19, Expediente Nº 050/19 por la concesión de ex-plotación comercial de tres (3) espacios para unidades móviles gastronómicas - Tiendas a ubicarse en el nucleo de servicios “Plaza Bel-grano” de la ciudad de San Carlos de Barilo-che, de acuerdo a la Ordenanza 2914-CM-17, a las firmas DI MEO, MARCELO FABIAN (CUIT: 20330482509) por 24.000 módulos fis-cales IVA incluído durante 24 meses, a razón de 1000 módulos fiscales mensuales ubicandose en el espacio Nº 1, a LEZCANO, MANUEL (CUIT: 20938949671) por 24.000 módulos fis-cales IVA incluído durante 24 meses, a razón de 1000 módulos fiscales mensuales ubicandose en el espacio Nº 2 y a la firma SOLIS, JORGE HERNAN (CUIT: 20361819420) por 26.400 módulos fiscales IVA incluído durante 24 meses, a razón de 1100 módulos fiscales mensuales ubicandose en el espacio Nº 3 TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. NOTIFICAR: a los adjudicatarios. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,


VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 10/12/19 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3121-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3121-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 05 de Diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo HUmano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3116-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004907-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-

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gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 12/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3124-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;






RESOLUCION Nº 00004909-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 12/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3142-CM-19;




RESOLUCION Nº 00004910-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Despacho Legal y Técnica, la Subsecretaría de Cultura, ex Secretaría de Tu-rismo y Producción y Mesa de Entradas Nº 2, solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3615 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4844 - Autorización de Compra Nº 82373); - Pedido de Suministro Nº 3605 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 5024 - Autorización de Compra Nº 82374); Pedido de Suministro Nº 3614 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5205 - Autorización de Compra Nº 82375); Pedido de Suministro Nº 3544 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4996 - Autorización de Compra Nº 82376); que las compras se realizaron a “LA PAPELERA BRC” VENTIMI-GLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939); que la firma ha presentado las facturas de fecha 06 de diciembre para su cobro (la mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre), las cuales serán abona-das a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría

General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939); por la suma de pesos once mil ciento treinta con 77/100 ctvs ($ 11.130,77) co-rrespondiente a las facturas Nº 0008-00004323 de fecha 06/12/2019 ($ 5.025); Nº 0008-00004324 de fecha 06/12/2019 ($ 830); Nº 0008-00004325 de fecha 06/12/2019 ($ 1.294,05); Nº 0008-00004326 de fecha 06/12/2019 ($ 3.981,72); HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presupues-taria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 5.025); al Programa Nº 1.03.2.72.123 (ADMINIS-TRACION CULTURA) Partida Presupues-taria Nº 1.03.2.72.123.2.5.47 (CONSU-MO) ($ 830); al Programa Nº 1.05.1.20.054 (ADMINISTRACIÓN TURISMO) Parti-da Presupuestaria Nº 1.05.1.20.054.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1.294,05); 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSU-MO) ($ 2.380,18); al Programa Nº 1.07.3.04.075 (OBRAS MUNICIPALES) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.04.075.2.5.47 (CONSUMO) ($ 1601,54) La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Desarrollo Huma-no Integral, Secretario de Turismo, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de di-ciembre de 2019.-QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, BURLON , GASTON FERNANDO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004911-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Delegación El Cóndor solicitó servicios de afilación de sierras para motoguadañas - Pedido de Suministro Nº 3411 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 4644 - Autorización de Compra Nº 81891); que la Dirección Parques y Jardines soli-citó 5 empastillados para aserradero per-teneciente a su área - Pedido de Suminis-tro Nº 3483 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4869 - Autorización de Compra Nº 81899); que los servicios fueron prestados por “TEC-NOWIDIA” SCHIFFMACHER, NOR-BERTO RODOLFO (CUIT: 23137142279); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 26 de noviembre para su cobro (las mis-mas ingresaron en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Miércoles 27 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-

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tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SCHIFFMACHER, NORBER-TO RODOLFO (CUIT: 23137142279) por la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) corres-pondiente a las facturas Nº 00003-00000008 de fecha 26/11/2019 ($ 17.500); Nº 00003-00000009 de fecha 26/11/2019 ($ 22.500). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos septiembre del 2018 de Tasa de Se-guridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil doscientos noventa y cinco con 59/100 ($1.295,59), por conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004912-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la División Archivo solicitó la compra de cajas para archivar azules - Pedido de Sumi-nistro Nº 3493 - (Pedido de Abastecimiento

Nº 4749 - Autorización de Compra Nº 81948); que la Dirección General de Parques y Jar-dines solicitó la compra de bolsas de con-sorcio para el mantenimiento de plazas y espacios verdes - Pedido de Suministro Nº 3495 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4959 - Autorización de Compra Nº 81949); que las compras se realizaron a “LA PAPE-LERA BRC” VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939); que la firma ha presentado las facturas de fecha 28 de Noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 29 de Noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939) por la suma de pe-sos cincuenta y un mil trescientos diecisiete con noventa y ocho ctvs. ($ 51.317,98) corres-pondiente a las facturas B Nº 0008-00004280 de fecha 28/11/2019 ($43.650,00); Nº 0008-00004281 de fecha 28/11/2019 ($7.667,98). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID,

NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004913-I-2019VISTO: la Ordenanza 3057-CM-19; Ordenanza 3018-CM- 18 y Ordenanza 2802-CM-16, y;CONSIDERANDO:que la Ordenanza 3057-CM-19, crea el Pro-grama de Promoción de Cerveza Casera Artesanal, bajo la normativa específica re-glamentada en la Ordenanza 3018-CM-18, Anexo I, Título IV, Capítulos 18 al 24 inclusive; que a través de la presente se establecen los mecanismos para acceder al menciona-do programa para los Productores/Elabo-radores Artesanales de Cerveza Caseras; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


REGLAMENTAR: la Ordenanza 3057-CM-19, estableciendo los mecanismos para acceder al Programa de Promoción de Cerveza Casera Ar-tesanal. Etapa 1 - La División de Promoción y Desarrollo Alimentario, o la que en un futuro la reemplace, recepcionará las solicitudes de promoción por medios electrónicos o físicos con la información básica del emprendimiento, generando un regis-tro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ordenanza 3057-CM-19 y constancia de inscripción. Las mismas serán evaluadas por la mencionada División generando la aceptación o rechazo de la misma. En caso de rechazo se deberá comunicar al postulante por medio de un informe indicando los motivos del mismo. Si es aceptada se deberá comunicar para agendar visi-ta formal al domicilio del emprendimiento.Etapa 2 - La División de Promoción y Desarrollo Alimentario visitará el domicilio de los empren-dimientos, generando un “Acta de Visita” que de-berá contener: I). Check list del espacio de elabo-ración y de la superficie destinada al tratamiento de efluentes en el que se deberán detallar los pun-tos relevados; II). Notificación de Adecuaciones que se deberán realizar para poder habilitar el es-pacio de elaboración; III). Conocimiento de las condiciones del programa; y adecuaciones a rea-lizar en los plazo dentro de la promoción. En caso de la visita arroje un resultado negativo se deberá generar un informe detallando la negativa de la misma y los puntos a reformular si fuera posible. Etapa 3 - La División de Promoción y Desarro-llo Alimentario, elevará a la Dirección de Con-trol Urbano el informe técnico y documentación relevada para iniciar el trámite de Habilitación Promocional. La documentación generada por la División de Promoción y Desarrollo Alimenta-rio será incluida en el expediente de habilitación junto a la Declaración Jurada del emprendedor. ESTABLECER: I). que la capacidad máxima de los equipos de Fermentación y Maduración no podrá ser superior a los tres mil (3.000) li-tros. II). que el emprendedor deberá informar al momento de la inscripción de la Capacidad de Infiltración del terreno en el cual preten-de desarrollar el emprendimiento cervecero.

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El cálculo de la Capacidad de Infiltración se hará en los términos de la Ordenanza 2802-CM-16 y su Decreto Reglamentario 200-I-2018. La información emanada de dicho cál-culo tendrá el carácter de Declaración Jurada. NOTIFICAR: de la presente, a la Dirección de Control Urbano, Dirección General Legal y Técnica Tributaria y Dirección de Sistemas. APROBAR: modelo de Declaración Ju-rada para Cerveza Casera Artesanal, que como Anexo I forma parte de la presente. La presente Resolución será refrenda-da por la Secretaria de Producción, In-novación y Empleo y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- ANEXO I MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BA-RILOCHESecretaría de Producción, Innovación y EmpleoDeclaración Jurada paraElaboradores de Cerveza Casera Artesanal El que suscribe _______________________________________________________________, con D.N.I. Nº _______________, y Domicilio ______________________________________________.DECLARA BAJO JURAMENTO que permitirá el ingreso al Espacio de Elaboración Domicilia-ria de Cerveza Casera Artesanal de su vivienda ante denunciado, al Personal Municipal en toda vez que sea requerido a los fines de la presente promoción, prestando su colaboración a dicho personal.Del mismo modo declara que conoce, que para participar de la Promoción de Cerveza Casera Artesanal, la capacidad máxima de tanques fer-mentadores es de tres mil (3.000) litros por mes de cerveza, sin importar el tipo o la variedad de la misma.Declara además la veracidad de los datos de Ca-pacidad de infiltración del terreno de su vivien-da, asentados en el Formulario de Inscripción para Elaboración de Cerveza Casera Artesanal, obtenidos en los términos de la Resolución 200-I-18 y su Anexo la cual reglamenta la Ordenanza 2802-CM-16. Asimismo se compromete a realizar las adecua-ciones acordadas en el Acta Nº ________, de fecha ______________, la cual ha suscrito opor-tunamente.Se deja constancia que el que suscribe toma conocimiento de la normativa vigente actual, Ordenanza 3018-CM-2018, Anexo I, Título IV, Capítulos 18 al 24 o Artículos 87º al 98º inclu-sive, y Ordenanza 3057-CM-2019. En caso de incumplimiento de la normativa vigente, acta de visita o la presente, la autoridad de aplicación podrá dar de baja las habilitaciones y beneficios de la promoción.En San Carlos de Bariloche a los ________ días del mes de ______________________ de 20______

….............................Elaborador Autoridad Municipal

BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ORDOÑEZ , MARIA EUGENIA, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004914-I-2019VISTO: La Resolución Nro.4784-I-2019 “Acompañamiento de Personas e Instituciones, correspondiente al mes de Diciembre 2019, y;CONSIDERANDO:que por error involuntario se omitió agre-gar al listado a los beneficiarios del Progra-ma de Acompañamiento de Personas e Insti-tuciones, que se adjunta al presente Anexo; que los beneficiarios se encuentran desarrollando diferentes tareas comunitarias en barrios de nues-tra ciudad y tanto los horarios, como la ayuda económica que corresponda a cada caso, se ade-cúan a las tareas que efectivamente realizan; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


NOMINAR: como beneficiarios del Progra-ma Acompañamiento de Personas e Institu-ciones dentro de una complementaria, co-rrespondiente al mes de DICIEMBRE 2019 a las personas que se detallan en el Anexo I Programa de Acompañamiento a Personas e Instituciones adjunto a la presente, ayu-da económica no remunerativa y función. AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de la Municipalidad de S.C. de Bariloche (CUIT 30999112583) por un monto de Pesos Cua-renta y dos mil con 00/100 ($ 42.000,00). IMPUTAR: al Programa 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) 1.02.1.05.035.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- ANEXO ILUNA DURAN Agustin Angel DNI 39.792.650 $ 10.000,00MAYORGA Matias Martin DNI 18.851.187 $ 10.000,00ALMONACID Mario DNI 27.489.153 $ 10.000,00PALMA Pablo Javier DNI 31.795.822 $ 10.000,00BRIONES Maria Esther DNI 26.645.786 $ 2.000,00QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004915-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:

que la Dirección de Mecánica General soli-citó la compra de cubiertas para atender las necesidades del municipio - Pedido de Sumi-nistro Nº 3591 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4225 - Autorización de Compra Nº 82281); que la compra se realizó a MILLA NEUMATI-COS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519); que la firma ha presentado la factura de fecha 05 de diciembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MILLA NEU-MATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519) por la suma de pesos setenta y tres mil ($ 73.000) correspondiente a la fac-tura Nº 0018-00000378 de fecha 05/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

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RESOLUCION Nº 00004916-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de servilletas de papel para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3251 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1042 - Autorización de Compra Nº 81919); que la Secretaría de Asesoría Letrada, la Direc-ción de Comunicación Institucional, la Terminal de Ómnibus y el Departamento de Personal so-licitaron la compra de resmas A4 para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedi-do de Suministro Nº 3354 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 4872 - Autorización de Compra Nº 82125); - Pedido de Suministro Nº 3330 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 4688 - Autorización de Compra Nº 82126); - Pedido de Suministro Nº 3283 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4288 - Autorización de Compra Nº 82127); - Pedido de Suministro Nº 3377 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2115 - Autorización de Compra Nº 82128); que la ex Secretaría de Obras y Servicios Pú-blicos solicitó la compra de artículos de librería para atender las necesidades del Departamento de Coordinación Administrativa - Pedido de Su-ministro Nº 3319 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4813 - Autorización de Compra Nº 82129); que las compras se realizaron a “LA PAPELERA BRC” VENTIMI-GLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 11 de noviembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros ese día), junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente VENTIMIGLIA S.R.L, (CUIT: 33659745939) por la suma de pesos diez mil doscientos veinticinco con noventa y un ctvs. ($ 10.225,91) correspondiente a las facturas Nº 0008-00004219 de fecha 11/11/2019 ($ 503); Nº 0008-00004240 de fecha 19/11/2019 ($ 2.400); Nº 0008-00004241 de fe-cha 19/11/2019 ($ 600); Nº 0008-00004242 de

fecha 19/11/2019 ($ 3.000); Nº 0008-00004243 de fecha 19/11/2019 ($ 1.500); Nº 0008-00004244 de fecha 19/11/2019 ($ 2.222,91). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.097 (RE-FUERZO ALIMENTARIO) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.097.2.5.47 (CONSUMO) ($ 503); al Programa Nº 1.01.1.72.003 (ADMINISTRA-CION CENTRAL ASESORIA LETRADA) Par-tida Presupuestaria Nº 1.01.1.72.003.2.5.47 (CONSUMO) ($ 2.400); al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMINISTRA-CION INTENDENCIA) Partida Presupuesta-ria Nº 1.01.1.72.001.2.5.47 (CONSUMO) ($ 600); al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JE-FATURA DE GABINETE) Partida Presupuestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 4.500) al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRA-CION CENTRAL SECRETARIA OBRAS) Par-tida Presupuestaria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO) ($ 2.222,91). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Inte-gral, Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004917-I-2019VISTO: la Fase Final de la Liga Nacional de Futsal Argentina 2019, y;CONSIDERANDO:que el mismo se realizará en ciudad de San Juan, desde el 14 al 20 el Diciembre de 2019, sien-do el Deportivo Cruz del Sur el único equipo de la provincia y Patagonia norte en participar; que el agente ROSAS, DIEGO ALBER-TO (DNI 33205551), legajo N° 11637, par-ticipará del mismo como futbolista de sa-lón, desempeñándose por su experiencia en torneos de la Liga de Futbol de Bariloche; que el Director General de Parques y Jardi-nes, Sr. Juan José Arena y el Subsecretario de Deportes, Sr. Carlos Emilio Arrative auto-rizan la Licencia Deportiva del agente men-cionado en el anterior considerando, desde el día 14 al 20 de Diciembre de 2019 inclusive; que debe tomar conocimiento la Dirección de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;



OTORGAR: licencia deportiva al agen-te ROSAS, DIEGO ALBERTO (DNI 33205551), LEGAJO Nº 11637, des-de el 14/12/19 al 20/12/19 inclusive. TOMAR CONOCIMIENTO: la Dirección de Re-cursos Humanos y el Departamento de Personal. La presente Resolución será refrendada por el Se-cretario de Servicios Públicos y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004918-I-2019VISTO: Ante la necesidad de modificar las fe-chas mencionadas en el la Resolución 4457-I-2019, se realiza la presente, y;CONSIDERANDO:que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;que resulta necesario modificar las fechas men-cionadas en la Resolución Nro. 4457-I-2019; que por ello, debe realizarse la modificación correspondiente, estableciendo las fechas efec-tivas en las que se deberá realizar la Audiencia Pública Obligatoria para la Revisión de la Ta-rifa del Servicio de Automóviles Taxímetros;


MODIFICAR: El Art.1 de la Resolución Nro. 4457-I-2019, el que quedará redactado de la siguiente manera: CONVOCAR: para el día 10/01/2020 a las 08:30 hs; en la Sala de Prensa de la Municipalidad de San Car-los de Bariloche, sita en el edificio del Cen-tro Cívico, siendo la Autoridad Convocan-te el Departamento Ejecutivo Municipal. MODIFICAR: El Art. 3 de la Resolución Nro. 4457-I-2019, el que quedará redactado de la si-guiente manera: HABILITAR: 1º Realicen su inscripción y 2º acompañen en su caso la docu-mentación y/o pruebas de las que pretendan va-lerse hasta el día 07/01/2020 a las 13.00hs; para que formulen intervenciones posteriores a la au-diencia hasta el día 16/01/2020 a las 13:00hs. MODIFICAR: El Art. 6 de la Resolución Nro. 4457-I-2019, el que quedará redactado de la si-guiente manera: FIJESE: El día 23/01/2020; para la emisión del Dictamen de Asesoría Letrada co-rrespondiente a la presente Audiencia Pública. TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas correspon-dientes y darle la publicidad necesaria a los fines del conocimiento público para los interesados. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

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SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004919-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de artículos de ferretería para aten-der las necesidades de su área - Pedido de Su-ministro Nº 3636 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5220 - Autorización de Compra Nº 82282); que la compra se realizó a “RAD IN-DUSTRIAL” MONTOYA, RAUL HECTOR (CUIT: 20145194076); que la firma ha presentado la factura de fecha 05 de Diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 09 de Diciembre), la cual será abona-da a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente MONTOYA, RAUL HECTOR (CUIT: 20145194076) por la suma de pesos seis mil trescientos sesenta y cinco ($ 6.365) correspondiente a la factu-ra Nº 0003-00010153 de fecha 05/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTENIMIENTO VIAL) Partida Presupues-taria Nº 1.07.3.25.074.2.5.47 (CONSUMO); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-

cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004920-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Obras por Contrato soli-citó la compra de una cocina de seis hornallas g/n - Patrimonio Nº 54090 - y un termotan-que de 50 litros - Patrimonio Nº 54091 -, con destino al Barrio Vivero - Pedido de Sumi-nistro Nº 3520 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4244 - Autorización de Compra Nº 82218); que la compra se realizó a “LA TECNI-CA HOGAR Y COMERCIAL” LA TEC-NICA SRL, (CUIT: 30715649477); que la firma ha presentado la factura de fecha 28 de noviembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en bene-ficio del contribuyente LA TECNICA SRL, (CUIT: 30715649477) por la suma de pe-sos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y siete ($ 64.697) correspondiente a la factu-ra Nº 0001-00006931 de fecha 28/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos octu-bre y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cin-cuenta y seis mil cuatrocientos noventa y cua-tro con 4/100($56.494,04), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-

yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.09.070 (ADMINISTRACION CENTRAL SE-CRETARIA OBRAS) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.09.070.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Urba-no, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, BULLAU-DE , PABLO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004921-I-2019VISTO: La Resolución Nro. 4282-I-2019 “Apoyo Institucional”, correspondiente al mes de Noviembre 2019, y;CONSIDERANDO:que por error involuntario se omitió agregar al listado a los beneficiarios del Programa de Apo-yo Institucional, que se adjunta al presente anexo; que los Beneficiarios se encuentran desarrollan-do diferentes tareas comunitarias en barrios de nuestra ciudad y tanto los horarios, como la ayu-da económica que corresponda a cada caso, se adecuan a las tareas que efectivamente realizan; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


NOMINAR: como beneficiarios del Pro-grama Apoyo Institucional dentro de una complementaria, correspondiente al mes de Noviembre de 2019 a las personas que se detallan en el Anexo I Programa de Apo-yo Institucional adjunto a la presente, ayu-da económica no remunerativa y función. AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de la MUNICIPALIDAD DE S.C.BARILOCHE, (CUIT: 30999112583) por un monto de pe-sos cincuenta y cuatro mil cien ($ 54.100) IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.094 (APO-YO INSTITUCIONAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.03.2.72.094.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($42.100) , y al Pro-grama Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE) Parti-da Presupuestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 12.000). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.-

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ANEXO I1 MENDOZA Romina Ale-jandra 35817571 $12.000,00 2 ANDRADE Joa-na Maribel 35593007 $20.000,00 3 CONTRERAS Guadalupe 32574658 $2.100,00 4 OSORIO Maria Agustina 29280496 $20.000,00 total $54.100,00QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004922-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la el Departamento de Administración Central y el Departamento de Mayordomía, solicitaron servicios de fumigación y desrati-zación - Pedido de Suministro Nº 3138 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 2725 - Autori-zación de Compra Nº 81640); - Pedido de Suministro Nº 3374 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4935 - Autorización de Compra Nº 82012); que se solicitó cotización a las firmas “JAR-DIN SERVICE”, “FUMIGACIONES CLOBAZ” y “SANI CONTROL PLAG”; que los servicios los presto CLO-BAZ, MARIO FERNANDO (CUIT: 20216536585) por ser mas económico; que la firma ha presentado las facturas de fecha 06 de diciembre para su cobro (las mismas ingresa-ron en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de diciembre), las cuales serán abona-das a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CLOBAZ, MARIO FERNAN-DO (CUIT: 20216536585); por la suma de pe-sos cuatro mil quinientos ochenta ($ 4.580) co-rrespondiente a las facturas Nº 00002-00000582 de fecha 06/12/2019 ($ 1.690); Nº 00002-00000583 de fecha 06/12/2019 ($ 2.890,00). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no

hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.03.2.72.087 (VI-VIENDA TUTELADA PARA ADULTOS) Par-tida Presupuestaria Nº 1.03.2.72.087.2.6.48 (SERVICIOS) ($1.690); al Programa Nº 1.04.3.19.051 (AREAS PROTEGIDAS) Par-tida Presupuestaria Nº 1.04.3.19.051.2.6.48 (SERVICIOS) ($2.890) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004923-I-2019VISTO: la Resolución Nº 273-I-2019, y;CONSIDERANDO:que mediante la misma se ordenó el pago de la bonificación establecida en el Capí-tulo XII, Art 38, inc b) Estatuto de Obre-ros y Empleados Municipales a el Sr: AN-DRADE, HUGO LUIS (DNI: 16053843) que dicho pago se realizó en forma di-ferida, acordando las partes una finan-ciación de (9) nueve cuotas mensuales; que ello ha generado un inte-rés por mora equivalente al 15%; que la Secretaría de Hacienda solicitó a la Di-rección de Contaduría General mediante Nota nº 124-SH-2019, el cálculo de dichos intereses; que según Nota s/n con fecha 05/12/19, ex-puesta por la División Registro, dependiente de la Dirección de Contaduría General, infor-mó cálculo de los intereses correspondientes; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda, a emitir orden de pago por un importe de pesos ciento veinticuatro mil ciento setenta y ocho con 61/100 ($ 124.178,61) a favor de el Sr: ANDRADE, HUGO LUIS (DNI: 16053843). IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (ADMINISTRACION HACIENDA) Par-tida Presupuestria Nº 1.06.1.02.133.2.6.37 (INTERESES Y COMISIONES) La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.-


RESOLUCION Nº 00004924-I-2019VISTO: el Proyecto de Resolución Nº 323-2018, que por cierre de ejercicio no se ha podido tratar, y;CONSIDERANDO:que para una mayor difusión de los traba-jos que lleva a delante este municipio, se optará por generar distintos baners, que serán emitidos en los medios digitales; que se publicó en el diario Noticias desde la Patagonia www.diarioene.com, un banner de “Saca Sólo Secos”, durante el mes de octubre; que por lo antes expuesto la firma VIG-NA MARIANA, (5 27182270429) pre-sentó factura “C” Nº 0001-00000007, por un total de pesos Cinco mil ($ 5.000); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente VIGNA MARIANA, (5 27182270429) por la suma de pesos Cinco mil ($ 5.000) corres-pondiente a la factura Nº 0001-00000007 de fecha 07 de Noviembre de 2017 en concepto de publicaciones institucionales. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos noviem-bre del 2017 de Tasa de Seguridad e Higiene, has-ta alcanzar la suma de pesos ochocientos sesenta y tres con 68/100 ($863,68), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provede-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.10.1.72.155 (DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIO-RES) Partida Presupuestaria Nº 1.10.1.72.155.6 (DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

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Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004925-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 2913-CM-2017 se adhiere a la Ley provincial Nº 5042, créase pro-cedimiento Resarcimiento Económico a agen-tes municipales cesanteados por razones polí-ticas y la Resolución Nº 7671-I-2017 de fecha 28/12/2017, y; CONSIDERANDO:que la Ley Nº 5042 reconoce el derecho a un resarcimiento económico a los agen-tes de la administración pública provincial, prescindibles, cesanteados o forzados a re-nunciar durante el periodo entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983; que la Ordenanza antes mencionadas crea el re-gistro municipal de reparación histórica a cargo de la comisión evaluadora de reparación histórica integrada por tres (3) representantes del Departa-mento Ejecutivo, uno (1) perteciente a la Asesoría Letrada, uno (1) a la Subsecretaría de la Función Pública y uno (1) a la Secretaría de Hacienda; que con fecha 23 de agosto 2019, se ingre-sa el pedido por parte del Sr: DE BARTOLO-MEO, Fernando Ruben (DNI: 04.421.376); que el hecho de la cesantía por motivos politicos se encuentra probado con los medios testimonia-les aportados por el Sr: DE BARTOLOMEO; que con las simples constancias de autos la co-misión de reparación histórica se encuentra en condiciones de dictar sentencia, ya que la prueba testimonial acompañada justifica la inclusión del peticionante en la Ordenanza Nº 2913-CM-17; que el Sr: DE BARTOLOMEO acreditó que no percibió ninguna indemnización por la misma causa conforme los términos del Art. 21 de la Ordenanza Nº 2913-CM-17, y que ante la ne-cesidad de no generar un dispendio innecesario que conllevaría el realizar todas las consultas pertinentes ante todos los organismos naciona-les y provinciales se decidió por unanimidad, confeccionar y hacer suscribir al peticionante un formulario de declaración jurada, manifestando que no percibió suma alguna en estos conceptos; que todos los agentes incluidos en el registro mu-nicipal de reparación histórica tienen derecho a percibir por única vez una indemnización en con-cepto de resarcimiento económico, equivalen-te a treinta salarios mínimos vitales y moviles; los que serán abonados por la Municipalidad; que las mismas serán abonadas en seis (06) cuotas mensuales de pesos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco con cero centavos ( $84.375,00) hasta finalizar la totalidad del im-porte de pesos quinientos seis mil doscientos cincuenta con cero centavos ($ 506.250,00); que en caso de fallecimiento del beneficiario di-recto, sus herederos legales tienen derecho a soli-citar el beneficio reconocidos por la Ordenanza;

que se firma la Resolución Nº 05/2019 de la comisión Reparación Histórica, en la cual se resuelve incluir al Sr: DE BARTOLO-MEO, Fernando Ruben (DNI: 04.421.376), dentro de archivo de reparación histórica; que se establece la procedencia en relación al Sr. DE BARTOLOMEO, Fernando Ruben (DNI: 04.421376) de la indemnización previs-ta en el Articulo Nº 17 en la forma establecida en el Art: 18 de la Ordenanza Nº 2913-CM-17 en forma integral, ascendiendo la misma a la suma de pesos quinientos seis mil doscientos cincuenta con ceros centavos ($ 506.250,00); que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal;


ABONAR: al Sr: DE BARTOLOMEO, Fernan-do Ruben ( DNI 04.421.376) la suma de pesos quinientos seis mil doscientos cincuenta con ceros centavos ( $ 506.250,00) las cuales serán abonadas en seis (06) cuotas mensuales, de pe-sos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cin-co con cero centavos ($ 84.375,00) hasta finali-zar el importe total, en concepto de bonificación por resarcimiento económico, según Ordenanza Nº 2913-CM-2017 y Resolución Nº 05/19 de la Comisión Evaluadora de Reparación Histórica. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago a favor de DE BARTOLOMEO, FERNANDO RUBEN (DNI: 4421376) por la suma de pesos quinientos seis mil doscientos cincuenta con cero centa-vos ($ 506.250,00), las cuales serán abonadas en seis (06) cuotas mensuales, de pesos ochen-ta y cuatro mil trescientos setenta y cinco con cero centavos ($ 84.375,00), en concepto de bonificación por resarcimiento económico. IMPUTAR: al programa Nº 1.10.1.72.155 (DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIO-RES); Partida presupuestaria Nº 1.10.1.72.155.6 (DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004926-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Subsecretaría de Tránsito y Trans-porte solicitó la compra de productos para inodoros químicos - Pedido de Suminis-tro Nº 3462 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4974 - Autorización de Compra Nº 82023); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó presupuesto a la firma “VELIZ”, el

cual se remitió a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte por medio de correo electrónico de fecha 22 de noviembre, indicando que supe-ra el monto del Pedido, para su conocimiento; que el área solicitante, mediante correo elec-trónico de fecha 27 de noviembre, y en res-puesta al correo del Considerando ante-rior, solicitó realizar cambios en el Pedido para no superar el importe del presupuesto; que la compra se realizó a VELIZ, ED-GARDO HECTOR (CUIT: 20042863565); que la firma ha presentado la factura de fecha 28 de noviembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente VELIZ, EDGARDO HECTOR (CUIT: 20042863565) por la suma de pesos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis con sesenta y ocho ctvs. ($ 44.416,68) correspondiente a la fac-tura Nº 00007-00010809 de fecha 28/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los pe-ríodos noviembre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta mil novecientos treinta y seis con 95/100 ($40.936,95), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (ADMINISTRACION CENTRAL JEFA-TURA DE GABINETE) Partida Presu-puestaria Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Fiscalización, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

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Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FIBIGER, JAVIER OSVALDO, ALMONACID, NA-TALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004927-I-2019VISTO: la publicidad Institucional de la Muni-cipalidad de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que de lunes a viernes se emitieron “spots de TV” en diferentes medios de la ciudad, el mismo es una herramienta comunicacio-nal para informar a los vecinos los servicios primarios y acciones de las distintas áreas que compone la Municipalidad de Bariloche; que se emitió el spot: 103 PROTECCIÓN CI-VIL, en el canal televisivo Wall Kintun TV (canal 2 y canal 10 AVC), durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019; que por lo antes expuesto la firma COMUNIDAD MAPUCHE, LOF CHE BUENULEO (CUIT: 30712373152) presentó facturas “C” Nº 00003-00000006, Nº 00003-00000008 ;Nº 00003-00000009, por un importe total de $ 15.000; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente COMUNIDAD MAPUCHE, LOF CHE BUENULEO (CUIT: 30712373152) por la suma de pesos Quince mil ($ 15.000) correspondiente a las facturas Nº 0003-00000006 de fecha 22 de Octubre de 2019 , Nº 00003-00000008 y Nº 0003-00000009 de fecha 03 de Diciembre de 2019 en concepto de Publicidad institucional. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-vededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los mon-tos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.72.001 (ADMI-NISTRACION INTENDENCIA) Partida Presu-puestaria Nº 1.01.1.72.001.2.6.48 (SERVICIOS)

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004928-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Veterinaria y Zoonosis solicitó la compra de alimento balanceado para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3596 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4915 - Autorización de Compra Nº 82224); que las compras se realizaron a FORRA-JERA SUD S.R.L., (CUIT: 30709853054); que la firma ha presentado las facturas de fecha 03 de noviembre para su cobro, las cuales serán abo-nadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor regis-tre deudas por cualquier concepto frente al muni-cipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Di-rección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente FORRAJERA SUD S.R.L., (CUIT: 30709853054) por la suma de pesos treinta y nueve mil quinientos setenta y nueve ($ 39.579) correspondiente a las facturas Nº 0011-00002332 de fecha 03/12/2019 ($ 19.789,50); Nº 0011-00002333 de fecha 03/12/2019 ($ 19.789,50). HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.4.18.030 (CONTROL DE FAUNA URBA-NA ORD.1931/09) Partida Presupuesta-ria Nº 1.02.4.18.030.2.5.47 (CONSUMO). La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Fiscalización, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese

al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, FIBIGER, JAVIER OSVALDO, ALMONACID, NA-TALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3126-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Ambiente y De-sarrollo Urbano, y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, BULLAUDE , PABLO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3131-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.-

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BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3136-CM-19, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019., y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004932-I-2019VISTO: la factura Nº 0006-00004680 de la firma JORGE RIVERO, (CUIT.20-12514621-0), y; CONSIDERANDO:que la misma corresponde al alquiler de má-quina de fotocopias e impresora para la Direc-ción de Tesorería por un importe de $ 8.587,30 correspondiente del mes de Noviembre 2019; que se encuentra autorizado el P.A. Nº 738/2019 que corresponde al alquiler de la misma; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor re-gistre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deu-da normado por el Art. 921 del Código Civil y Comercial de la Nación y Art. 20 de la Orde-nanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Direc-ción de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-

cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente RIVERO, JORGE ENRIQUE (CUIT 20125146210) por la suma de pesos Ocho Mil Quinientos Ochenta y Siete con 30/100 ($ 8.587,30) correspondiente a la factura Nº 0006-00004680 de fecha 30/11/2019 en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora e impresora para la Dirección de Tesorería correspondiente al mes de Noviembre 2019 y por excedentes de copias correspondiente al mes de Octubre 2019.HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos septiembre y octubre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y tres mil novecientos noventa y nue-ve con 94/100 ($43.999,94), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provee-dor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º, con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribu-yente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.06.1.02.133 (AD-MINISTRACION HACIENDA) Partida Presu-puestaria Nº 1.06.1.02.133.2.6.24 (ALQUILE-RES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004933-I-2019VISTO: el Expte. Nº 7680-Z-2019-OMIDUC-ZUÑIGA RAQUEL BEATRIZ C/ BANCO HI-POTECARIO SA ., y;CONSIDERANDO:que de acuerdo al Expte. Nº 7680-Z-2019, caratu-lado: ZUÑIGA RAQUEL BEATRIZ C/ BANCO HIPOTECARIO S.A , se presentó denuncia Nº 762-2019, amparándose en la Ley 24240 y Ley Provincial R.N. 2817 Defensa al Consumidor; que de acuerdo a la Ley Provincial R.N Nº 4139, Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 y Resolución Nº 3330-I-2009 Procedimientos Administrativos del O.M.I.D.U.C, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación entre partes; que de acuerdo al Decreto Provincial R.N. 651/05 Convenio de Delegación de Facultades Defensa del Consumidor Punto Segundo Inci-so 5, el Sr. Intendente Municipal Homologará los Acuerdos en Audiencias de Conciliación; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº 7680-Z-2019....”A la Audiencia de concilia-

ción señalada para hoy, 4 de diciembre del 2019 a las 16:00hs en los autos caratulados “ZUÑI-GA RAQUEL BEATRIZ C/ BANCO HIPOTE-CARIO” Expte.Nº 7680-Z-2019-OMIDUC , de acuerdo a lo establecido por la Ley 4139 R.N Art 1º y 6º y el Art. 5.4 del Reglamento de Procedi-miento Administrativo de la Oficina Municipal de Defensa al Usuario y Consumidor de Bienes y Servicios Resolución MSCB Nº2776-I-2009, comparece la parte denunciante la Sra. ZUÑI-GA RAQUEL BEATRIZ, DNI 21.780.017, con domicilio en Yatasto 1515 Bº Nueva Esperanza San Carlos de Bariloche. Por la parte denuncia-da, BANCO HIPOTECARIO S.A., con domi-cilio en Reconquista 151 CABA, comparece el Dr. Manuel Vázquez, constituyendo domicilio en F.P. Moreno 115 1ºPiso Of. 17 de esta ciu-dad.Abierto el acto, la denunciante ratifica su reclamo y pretensión de fs. 1. El representante del Banco denunciado manifiesta que, sin reco-nocimiento de hechos ni derechos y al solo fin conciliatorio y dar por concluído el expediente, se ofrece la cancelación de la cuenta VISA y la cancelación de la deuda existente. De aceptarse se solicita se archiven las actuaciones. La denun-ciante acepta el ofrecimiento que se le efectúa.Habiendo arribado a un acuerdo conciliatorio, el mismo será homologado por la Autoridad de Aplicación en el término de ley.Sin tener nada más que agregar, se cierra esta Audiencia pre-via lectura, ratificación y firma del acta....”. NOTIFICAR: a las partes de lo reglamenta-do en la Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 Art.4.3º ...” En caso de incumplimiento el denunciante tendrá expedita la vía judicial”. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004934-I-2019VISTO: el Expte. Nº 7757-C-2019-OMIDUC-CEPEDA HUGO OSCAR C/ CORDIAL COM-PAÑIA FINANCIERA, y;CONSIDERANDO:que de acuerdo al Expte. Nº 7757-C-2019, cara-tulado: CEPEDA HUGO OSCAR C/ CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA , se presentó denun-cia Nº 839-2019, amparándose en la Ley 24240 y Ley Provincial R.N. 2817 Defensa al Consumidor; que de acuerdo a la Ley Provincial R.N Nº 4139, Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 y Resolución Nº 3330-I-2009 Procedimientos Administrativos del O.M.I.D.U.C, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación entre partes; que de acuerdo al Decreto Provincial R.N. 651/05 Convenio de Delegación de Facultades Defensa del Consumidor Punto Segundo Inci-so 5, el Sr. Intendente Municipal Homologará los Acuerdos en Audiencias de Conciliación; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


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HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº 7757-C-2019...”A la Audiencia de concilia-ción señalada para hoy, 4 de diciembre del 2019 a las 13:00hs en los autos caratulados “CEPEDA HUGO OSCAR C/ CORDIAL COMPAÑIA FI-NANCIERA” Expte.Nº 7757-C-2019-OMIDUC , de acuerdo a lo establecido por la Ley 4139 R.N Art 1º y 6º y el Art. 5.4 del Reglamento de Procedimiento Administrativo de la Oficina Mu-nicipal de Defensa al Usuario y Consumidor de Bienes y Servicios Resolución MSCB Nº2776-I-2009, comparece por la parte denunciante el Sr. CEPEDA HUGO OSCAR, DNI 6.604.840, con domicilio en Pedro Giacchino 4330 Mza 195 Bº Nahuel Hue de San Carlos de Bariloche. Por la parte denunciada, CORDIAL COMPA-ÑIA FINANCIERA S.A., con domicilio en J.B. Lasalle 653 , San Isidro, Buenos Aires, su apo-derado Juan Manuel Moreno, presenta descargo por escrito que se agrega y del que se entrega copia al denunciante.Abierto el acto, la repre-sentante del denunciante ratifica su reclamo y pretensión de fs. 1. Seguidamente se da lectura al escrito presentado por el apoderado de la par-te denunciada, que en su parte pertinente dice: “... que conforme lo informado por mi mandan-te, vengo por medio del presente a informar que el denunciante es titular de un préstamo perso-nal el cual se encuentra al día en sus pagos. Se hace constar que la última cuota abonada tuvo vencimiento el 13/11/2019 y que los posteriores vencimientos son el 13/12/2019, 13/01/2020, 13/02/2020 y finalmente el 13/03/2020...” El denunciante acepta las explicaciones recibidas.Al haber arribado a un acuerdo conciliatorio, el mismo será homologado por la Autoridad de aplicación en el término de ley.Sin tener nada más que agregar, se cierra esta Audiencia previa lectura, ratificación y firma del acta...” NOTIFICAR: a las partes de lo reglamenta-do en la Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 Art.4.3º ...” En caso de incumplimiento el denunciante tendrá expedita la vía judicial”. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004935-I-2019VISTO: el Expte. Nº 7614-C-2019-OMIDUC-CELORIA MARIA ELISA C/ DESPEGAR COM.AR S.A ., y;CONSIDERANDO:que de acuerdo al Expte. Nº 7614-C-2019 , ca-ratulado: CELORIA MARIA ELISA C/ DESPE-GAR COM.AR S.A , se presentó denuncia Nº 696-2019, amparándose en la Ley 24240 y Ley Provincial R.N. 2817 Defensa al Consumidor; que de acuerdo a la Ley Provincial R.N Nº 4139, Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 y Resolución Nº 3330-I-2009 Procedimientos Administrativos del O.M.I.D.U.C, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación entre partes; que de acuerdo al Decreto Provincial R.N.

651/05 Convenio de Delegación de Facultades Defensa del Consumidor Punto Segundo Inci-so 5, el Sr. Intendente Municipal Homologará los Acuerdos en Audiencias de Conciliación; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


HOMOLOGAR: el Acta-Acuerdo del Expte. Nº 7614-C-2019..”A la Audiencia de concilia-ción señalada para hoy, 3 de diciembre del 2019 a las 13:00hs en los autos caratulados “CELORIA MARIA ELISA C/ DESPEGAR.COM.AR S.A.” Expte.Nº 7614-C-2019-OMIDUC , de acuerdo a lo establecido por la Ley 4139 R.N Art 1º y 6º y el Art. 5.4 del Reglamento de Procedimiento Ad-ministrativo de la Oficina Municipal de Defensa al Usuario y Consumidor de Bienes y Servicios Resolución MSCB Nº2776-I-2009, comparece la parte denunciante la Sra. CELORIA MARIA ELISA, DNI 16.053.542, con domicilio en Av. Bustillo 951 Edificio Alfar del Lago San Carlos de Bariloche. Por la parte denunciada, DESPE-GAR.COM.AR S.A., con domicilio en Juana Manso 999 Piso 2º Puerto Madero, comparece el Dr. Matías Marzitelli, constituyendo domicilio en Mitre 1641 de esta ciudad.Abierto el acto, la denunciante ratifica su reclamo y pretensión de fs. 1. El representante del proveedor denuncia-do manifiesta que ofrece sin reconocimiento de hechos ni derechos y al solo efecto conciliatorio, la suma de $ 3627,14 a la misma tarjeta con la que realizó la compra, la cual debe estar vigente, en un plazo de 30/90 días. Asimismo se ofrece la suma de $ 5245,10 a la cuenta bancaria que indique la denunciante, en un plazo de 15 días hábiles de aceptada la propuesta. A tales fines deberá informar Nº de cuenta, CBU, Nº CUIT/CUIL y entidad bancaria. La denunciante acep-ta el ofrecimiento y suministra los datos de su cuenta bancaria: Nº de cuenta: Banco Santander Río SA Caja de Ahorro en Pesos 285-300267/6 CBU 0720285088000030026768 Nº CUIL 27160535429. El representante de Despegar. Com manifiesta que una vez cumplidos los tér-minos del presente acuerdo la denunciante nada más tendrá que reclamar administrativa o judi-cialmente a Despegar. Com. ar. cuyo objeto del reclamo sea el mismo que motivara la presente denuncia, todo ello en relación a la reserva Nro. 338683090200.Al haber arribado a un acuerdo conciliatorio, el mismo será homologado por la autoridad de aplicación en el término de ley.Sin tener nada más que agregar, se cierra esta Audien-cia previa lectura, ratificación y firma del acta....”. NOTIFICAR: a las partes de lo reglamenta-do en la Resolución MSCB Nº 2776-I-2009 Art.4.3º ...” En caso de incumplimiento el denunciante tendrá expedita la vía judicial”. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004936-I-2019VISTO: La Resolución N° 4785-I-2019, la Or-denanza 207-C-87, y;CONSIDERANDO:que el Anexo I de la Resolución N° 4785-I-2019 es-tablece la correspondencia entre la estructura po-lítica y las áreas de planta del Ejecutivo Municipal; que la Ordenanza N° 207-C-87 estable-ce el cargo de Jefe de Dpto. de coordina-ción administrativa dependiente de la Se-cretaría de Obras y Servicios Públicos; que la Ordenanza N° 3115-CM-2019 distribuye las funciones de la ex Secretaría de Obras y Servi-cios Públicos en la Secretaría de Servicios Públi-cos, en la Subsecretaría Unidad Ejecutora de obra pública, dependiente de Jefatura de Gabinete y en la Subsecretaría de proyectos urbanos depen-diente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, y por tanto, corresponde reorganizar las funciones de coordinación administrativa; que se ha analizado que en función de una me-jor organización se requiere la creación y/o modificación de algunos puestos de coordina-ción administrativa dentro de estas unidades; que se ha omitido de mencionar en la Resolu-ción N° 4785-I-2019 el Dpto. administrativo en la Secretaría Legal y Técnica y el Dpto. de programación y control de gestión en la Se-cretaría de Servicios Públicos, y se consignó el cargo de Jefe del Dpto. Administrativo de la Subsecretaría Unidad Ejecutora de Obra Públi-ca debiendo corresponder al nivel de división; que corresponde formalizar estos cam-bios mediante acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Muni-cipal:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILO-CHE RESUELVEARTICULADO: APROBAR: las modificaciones en el Orga-nigrama integral de la Resolución N° 4785-I-2019, que establece la correspondencia de las áreas de planta con la nueva estructura política que se adjunta a la presente como ANEXO I. MODIFICAR: la dependencia del Dpto. de coordinación administrativa, con todas sus unidades dependientes, de la anterior Secre-taría de Obras y Servicios públicos, a la Se-cretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. NOTIFICAR: a todas las áreas de la pre-sente Resolución mediante correo electróni-co a la dirección de correo institucional de cada área de planta mencionada en la misma. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- Anexo I: Organigrama Integral (áreas Políticas + Áreas De Planta)

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Unidad: IntendenciaIntendente: Ing. Gustavo Gennuso

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaIntendencia • Tribunal de Faltas Nº1 y Nº2 Sec. Legal Y Tecnica • Dpto. Administrativo

• División Sumarios S.S. Proteccion Civil • División Administrativa

• División Operativa • Sección Manejo de Información • Sección Logística

D.G. Seguridad Ciudadana • División Administrativa (Centro De Monitoreo) D.G. Comunicacion Institucional • División Eventos (Ex Escenarios y Escenografías)

• Responder

Unidad: Jefatura De Gabinete / Sec. Vice Jefatura De GabineteJefe De Gabinete: Marcos Barberis / Marcela Gonzalez Abdala

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaJefatura De Gabinete / Vice Jefatura De Gabinete

• Despacho Legal y Tecnica • Oficina De Gestión Para Personas Con Discapacidad • Mayordomia • Mantenimiento e Infraestructura • División Administrativa • Archivo

S.S. Comunidad y Territorio • División Administrativa Delegaciones Municipales • Divisiones Administrativas, Operativas y Tecnicas Juntas Vecinales • Juntas Vecinales S.S. Unidad Ejecutora de Obra Pública • División Administrativa

• Promeba • Ecotasa • Fondo Fiduciario • Plan Castello • Contribución de Mejoras • Otras Obras con Financiamiento Externo

Unidad: Secretaria de Planificación y Evaluacion de Políticas PúblicasSecretaria: Mg. Gabriela Rosemberg

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaSecretaria de P. Y E. de Políticas Públicas • Recursos Humanos

• Control De Gestión D.G. Gobierno Abierto • Estadísticas D.G. Tecnologia • Sistemas

Unidad: Secretaria de Servicios PublicosSecretario: Eduardo Garza

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaSecretaria de Servicios Públicos • Programación y Control de Gestión

• Cementerio • Servicios • Aridos • Bloquera

S.S. Espacios Públicos • Parques y JardinesD.G. Gestión de Residuos • Residuos Urbanos

• Residuos Patogenos • Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM)

D.G. Vialidad • Sección BacheoD.G. Mecanica • Mecánica

Unidad: Secretaria De Desarrollo Humano IntegralSecretario: Juan Pablo Ferrari

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaSecretaria De Servicios Publicos • Estacionamiento Medido

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S.S. Políticas Sociales • Instituciones • Promoción Social

S.S Cultura • Departamento Administrativo • Biblioteca Municipal Presidente Raul Ricardo Alfonsin • Espectáculos y Exposiciones • Gestión y Promocion Cultural • Patrimonio Historico y Cultural

D.G. La Llave • Coro Municipal • Tango y Folklore

S.S Deportes • Deportes Comunitarios • Deportes Federados y Eventos

Unidad: Secretaria de FiscalizaciónSecretario: Javier Fibiger

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaS.S. Transito y Transporte • Tránsito y TransporteD.G. Comercio, Industria y Servicios • Habilitaciones

• Inspección General • Oficina Municipal De Información y Defensa Del Usuario y Consumidor (OMIDUC) • Bromatología • Habilitaciones Turísticas

D.G. Sanidad Animal • Veterinaria y Zoonosis

Unidad: Secretaria De HaciendaSecretario: Daniel Quintana

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaS.S. Hacienda • Contaduria

• Tesoreria • Compras y Suministros • Contribuciones • Coordinación de Recaudaciones • Fiscalización • Tributario • Catastro

D.G. Legal y Tecnica Tributaria • Ejecuciones Fiscales

Unidad: Secretaria De Ambiente Y Desarrollo UrbanoSecretario: Arq. Pablo Bullaude

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaSecretaria De Ambiente y Desarrollo Urbano • Dpto. Coordinacion AdministrativaS.S. Gestión Urbana • Obras ParticularesS.S. Planeamiento y Sustentabilidad Urbana • Planeamiento

• Areas Protegidas y Conservacion Patrimonio Natural S.S Proyectos Urbanos • Obras Por Contrato

Unidad: Secretaria De TurismoSecretario: Gastón Burlón

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaSecretaria De Turismo • Desarrollo y Calidad Turística

• Administración y Eventos • Técnica y Estadísticas

D.G. Relaciones Internacionales

Unidad: Secretaria De Producción, Innovacion Y EmpleoSecretaria: Mg. María Eugenia Ordoñez

Áreas que dependen de la unidadPolíticas PlantaD.G. Empleo • TrabajoD.G. Desarrollo Local • Emprendimientos Productivos

• Trabajo Asociativo • Promoción y Desarrollo Alimentario • Mercado Comunitario

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RESOLUCION Nº 00004937-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Adminis-trativa, dependiente de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de 40 m3 de hormigón elaborado H30 y acelerante de hormigón para la Obra “Pluvial calle Güemes y Tucumán”, que será realizada desde la Subse-cretaría de Servicios Públicos - Pedido de Su-ministro Nº 3453 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4348 - Autorización de Compra Nº 82022); que el Departamento de Compras y Suminis-tros solicitó cotización a las firmas “ARLON”, “SOLIDO”, “ÑIRE” y “CODISTEL”, siendo las únicas en presentar presupuestos las pri-meras tres; los cuales se remitieron a la Secre-taría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 267-DCyS-DC-19, con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación; que la compra se realizó a la firma SOLIDO S.R.L, (CUIT: 30715911589) porque su ofer-ta se ajustó en cuanto a precio y característi-cas técnicas, además de haber presentado las condiciones de pago mas convenientes, tal como consta en la Nota Nº 963-SOySP-19; que la firma ha presentado la factura de fecha 12 de diciembre para su cobro, la cual será abona-da a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SOLIDO S.R.L, (CUIT: 30715911589) por la suma de pesos quinientos diez mil ochocien-tos ($ 510.800) correspondiente a la factura Nº 00002-00000103 de fecha 12/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.1.01.076 (ADMINISTRACION CENTRAL DE-LEGACION CENTRO) Partida Presu-puestaria Nº 1.07.1.01.076.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004938-I-2019VISTO: que se realizará la IV Jornadas de Actualización e Intercambio de Experiencias Profesionales, y;CONSIDERANDO:que el agente DEL CAMPO, FERNANDO JAVIER (DNI: 22276524) legajo 20503, de-pendiente de la Secretaría de Producción Inno-vación y Empleo, participará de dicho curso; que el mismo está organizado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Rio Negro- Delegación Zona andina; que se realizara el dia 10 de Diciembre de 2019 y tendrá una duración de 8 horas a 15Hs; que la Secretaria de Producción Innova-ción y Empleo ORDOÑEZ, MARIA EU-GENIA (CUIT: 27258367303) autoriza la ausencia del agente antes mencionada desde el día 10 de Diciembre de 2019; que debe tomar conocimiento las áreas de la Dirección de Recursos Huma-nos y el Departamento de Personal; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


AUTORIZAR: la ausencia del agente DEL CAM-PO, FERNANDO JAVIER (DNI: 22276524) le-gajo 20503, el dia 10 de Diciembre de 2019 . TOMAR CONOCIMIENTO: las áreas de la Dirección de Recursos Huma-nos y el Departamento de Personal. La presente Resolución será refrenda-da por la Secretaria de Producción, In-novación y Empleo y Jefe de Gabinete Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ORDOÑEZ , MARIA EUGENIA, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,


VISTO: las Notas Nº 143-SSFP-19 y Nº 145-SSFP-19, correspondientes al Plan Anual de Cobertura de Vacantes 2019- Complementario Nº 3, y; CONSIDERANDO:que en las mencionadas, el Sr. Intendente indi-ca los puestos priorizados que deberán ser cu-biertos para el año en curso, en el que constan 05 (cinco) vacantes del puesto administrativo, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda; que mediante la Nota Nº 391-SSFP-19, la Subsecretaría de la Función Pública Mg. GA-BRIELA ROSEMBERG, solicita al Secretario de Hacienda indique el listado de las personas que prestan servicios mediante Locación de Servicios, cuyos contratos fueron anteriores al 30 de Junio de 2017 y que por el cumpli-mento de objetivos estén en condiciones de ser evaluados para pasar a contrato por categoría; que mediante la Nota Nº 270-SSFP-19, la men-cionada Subsecretaria de la Función Pública, informa al Departamento de Selección y De-sarrollo del Personal el listado de personas que deben ser evaluadas para cubrir vacantes del Puesto Administrativo;que en la Nota precedente, se adjunta la Nota Nº 51-SH-19, de la Secretaría de Hacienda, en la que se remite el informe con los resultados favorables del Sr. MARQUEZ VERGARA, ANGEL EDUARDO (CUIT: 20350747398); por lo que se solicita dar curso a la incorpora-ción por contrato por categoría con el fin que se desempeñe en la Secretaría de Hacienda; que, el día 23 de Octubre de 2019, el De-partamento de Selección y Desarrollo del Personal procedió a notificar al Sr. MAR-QUEZ VERGARA, ANGEL EDUARDO (CUIT: 20350747398) acerca de las con-diciones necesarias y el proceso que debía atravesar, para ser incorporado a la estruc-tura municipal bajo la modalidad de Contra-to por Categoría, siendo una de ellas la rea-lización de una evaluación diagnóstica de conocimientos en herramientas administrativas; que el Departamento de Selección y Desa-rrollo del Personal determinó a través de la Evaluación diagnóstica, que el Sr. MAR-QUEZ VERGARA, ANGEL EDUAR-DO (CUIT: 20350747398) cuenta los conocimientos necesarios y los requisi-tos objetivos del puesto administrativo; que en fecha 04 de Noviembre de 2019 , el De-partamento de Medicina Laboral, a través de la Nota Nº 485-DML-19, concluye que el postu-lante cumple con el perfil requerido con adapta-ciones menores para el Puesto Administrativo; que el día 11 de Diciembre de 2019 la Se-cretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas Mg. ROSEMBERG, GA-BRIELA MARISA (CUIT: 27172007940) in-forma que el Sr. Secretario de hacienda acep-ta continuar con el proceso de contratación según lo sugerido en Nota Nº 779-DRH-2019; que en Nota Nº 779-DRH-2019, en respues-ta a la Nota Nº 116-SH-19, la Dirección de Recursos Humanos realiza la sugerencias del caso para la incorporación del mencionado; que en virtud de ello, se determina contra-

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tar de manera transitoria y por tiempo deter-minado al Sr. MARQUEZ VERGARA, AN-GEL EDUARDO (CUIT: 20350747398) para cumplir funciones del Puesto Administrati-vo en la Secretaría de Hacienda, mediante el sistema de Categoría 12 del Escalafón Munici-pal con una carga horaria de 35 horas semana-les, a determinar por el área, a partir de la firma de la presente y por un periodo de 03 (tres) meses, sujeto a evaluación de desempeño; que la presente contratación es de carácter tran-sitorio y por tiempo determinado (conforme al Art. 2º, inciso “c” de la Ordenanza Nº 137-C-88; que por ello y en uso de las atribuciones confe-ridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


CONTRATAR: de manera transitoria y por tiempo determinado al Sr. MARQUEZ VERGARA, ANGEL EDUARDO (CUIT: 20350747398) para cumplir funciones del Puesto Administrativo, mediante el siste-ma de Categoría 12 del Escalafón Munici-pal, en la Secretaría de Hacienda, con una carga horaria de 35 horas semanales, a de-terminar por el área, a partir de la firma de la presente y por un periodo de 03 (tres) meses, sujeto a evaluación de desempeño. AUTORIZAR: al Departamento de Perso-nal, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos a realizar el respectivo Contrato y al Departamento de Sueldos de la Dirección de Contaduría General a efectuar la liquida-ción de haberes de acuerdo al artículo 1º de la presente Resolución y los adicionales co-rrespondientes a la función a desempeñar. RESPONSABILIZAR: al Jefe inmediato de remitir a la Dirección de Recursos Humanos la evaluación mencionada en el artículo 1º de la presente Resolución, a fin de realizar la renovación de contrato del Sr. MARQUEZ VERGARA, ANGEL EDUARDO (CUIT: 20350747398), de considerarlo pertinente. ENCOMENDAR: al Departa-mento de Personal la notifica-ción de la presente Resolución al Sr. MARQUEZ VERGARA, ANGEL EDUARDO (CUIT: 20350747398), y al Secretario de Hacienda. IMPUTAR: a la Partida Presu-puestaria Nº 1.06.1.03.136 (ME-JORA EN LA RECAUDACION). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004940-I-2019VISTO: La firma del Contrato de Comodato entre la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y; CONSIDERANDO:que el 15 de marzo del 2017 se firmó Convenio de locación entre la empresa Aerolíneas Argen-tinas S. A y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche por el uso del inmueble sito en Villegas 215, propiedad de Aerolíneas Argentinas S.A.; que surge de su art. 8º que el pago de los servicios de la COOPERATIVA DE ELEC-TRICIDAD BARILOCHE/ consumos de electricidad, CAMUZZI/ consumos de gas, y AGUAS RIONEGRINAS/consu-mos de agua corriente, Rentas y Municipa-lidad serán abonados por la Municipalidad, al 100% de los servicios de todo el edificio; que por lo expuesto, corresponde abonar a la empresa AEROLINEAS ARGENTINAS S.A, (CUIT 30641405554) el importe de pesos noventa y nueve mil quinientos con 33/100 ($ 99.500,33) IVA incluído, según factura B N° 0062-00005130 de fecha 12 de Diciembre de 2019, en concepto de ser-vicios de electricidad, agua, gas, y tasas co-rrespondiente al mes de NOVIEMBRE 2019; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resulta pertinente para la cancela-ción de la misma el instituto de la compen-sación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-2012, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a fa-vor de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A, (CUIT 30641405554) por la suma total de pesos noventa y nueve mil quinientos con 33/100 ($ 99.500,33) IVA incluído, según Factura B N° 0062-00005130 de fecha 12 de Diciembre de 2019, en concepto de ser-vicios de electricidad, agua, gas y tasas, co-rrespondiente al mes de NOVIEMBRE 2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos octubre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higie-ne, hasta alcanzar la suma de pesos un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y seis con 96/100 ($1.464.576,96), con-forme cedulón.AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el pro-

veedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, co-rrespondiendo retener de los montos a pa-gar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.05.1.20.054 (AD-MINISTRACIÓN TURISMO) Partida Presu-puestaria Nº 1.05.1.20.054.2.6.48 (SERVICIOS) La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Turismo, Secre-tario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE,20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, BUR-LON , GASTON FERNANDO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004941-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General soli-citó la compra de cubiertas para atender las necesidades del municipio - Pedido de Sumi-nistro Nº 3625 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5131 - Autorización de Compra Nº 82285); que la compra se realizó a MILLA NEUMATI-COS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519); que la firma ha presentado la factura de fecha 06 de diciembre para su cobro, la cual será abona-da a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519) por la suma de pesos ciento diez mil novecien-tos ($ 110.900) correspondiente a la factu-ra Nº 0018-00000384 de fecha 06/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la

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tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Segu-ridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTENIMIENTO VIAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.25.074.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004942-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General soli-citó la compra de cubiertas para atender las necesidades del municipio - Pedido de Sumi-nistro Nº 3623 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5123 - Autorización de Compra Nº 82286); que la compra se realizó a MILLA NEUMATI-COS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519); que la firma ha presentado la factura de fecha 06 de diciembre para su cobro, la cual será abona-da a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519) por la suma de pesos ciento diez mil novecien-

tos ($ 110.900) correspondiente a la factu-ra Nº 0018-00000385 de fecha 06/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Segu-ridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTENIMIENTO VIAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.25.074.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004943-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que el Departamento de Coordinación Admi-nistrativa, perteneciente a la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitó la compra de 22 toneladas de mezcla asfáltica, puesta en la ciudad, para Obra de Bacheo - Pedido de Su-ministro Nº 3489 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4586 - Autorización de Compra Nº 82024); que la compra se realizó a SS BA-CHEO S.R.L., (CUIT: 30715771639); que la firma ha presentado la factura de fecha 28 de noviembre para su cobro; que la forma de pago será de contado, la cual está autorizada por la Secretaría de Hacienda; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARI-

LOCHE RESUELVEARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente SS BACHEO S.R.L., (CUIT: 30715771639) por la suma de pesos setecientos seis mil doscientos ($ 706.200) correspondiente a la factura Nº 00001-00000011 de fecha 28/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos julio y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos quince mil cuatrocientos dieciocho con 7/100 ($15.418,07), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Segu-ridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.04.075 (OBRAS MUNICIPALES) Partida Presu-puestaria Nº 1.07.3.04.075.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004944-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de cubiertas para el INT 141 - Pedido de Suministro Nº 3480 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 4295 - Autorización de Compra Nº 82089); que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotizaciones a las firmas “NEUMA-MUNDO” y a “MILLA NEUMATICOS NQN”; que la compra se realizó a MILLA NEUMATI-COS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 26 de Noviembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Viernes 29 de Noviembre), la cual será abonada a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las

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sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519) por la suma de pesos ochenta y cuatro mil cuaren-ta ($ 84.040,00) correspondiente a la factu-ra B Nº 0018-00000286 de fecha 26/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004945-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de cubiertas para el INT 124 - Pedido de Suministro Nº 3401 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 2301 - Autorización de Compra Nº 82088); que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotizaciones a las firmas “NEUMA-MUNDO” y a “MILLA NEUMATICOS NQN”; que la compra se realizó a MILLA NEUMATI-COS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 26 de Noviembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Viernes 29 de Noviembre), la cual será abonada a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519) por la suma de pesos setenta y ocho mil trescien-tos ($ 78.300,00) correspondiente a la factu-ra B Nº 0018-00000287 de fecha 26/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004946-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General so-licitó la compra de repuestos mecáni-cos para el INT 457 - Pedido de Suminis-tro Nº 3464 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5016 - Autorización de Compra Nº 82066); que la compra se realizó a “ELEC-TRICIDAD MAURICIO” NAHUEL-QUIN MIRIAM, (CUIT: 27173384969); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 27 de noviembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Viernes 29 de noviembre), la cual será abonada a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión;

que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente NAHUELQUIN MIRIAM, (CUIT: 27173384969) por la suma de pesos setecien-tos noventa ($ 790) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00018131 de fecha 27/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004947-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección Parques y Jardines solicitó la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 3522 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4958 - Autorización de Compra Nº 82213); que la compra se realizó a “EL GRIN-GO” KIBYSH, VIKTOR (CUIT: 20937133074); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 27 de noviembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Viernes 29 de noviembre), la cual será abonada a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión;

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que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente KIBYSH, VIKTOR (CUIT: 20937133074) por la suma de pesos cinco mil doscientos ochen-ta ($ 5.280) correspondiente a la factura Nº 0003-00007690 de fecha 27/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos octubre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos diez mil trescientos cuarenta y seis con 33/100 ($10.346,33), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Segu-ridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.01.073.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004948-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la ex Secretaría de Obras y Servicios Públi-cos solicitó servicios de impresión para atender las necesidades de su área - Pedido de Sumi-nistro Nº 3455 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4861 - Autorización de Compra Nº 82017);

que el servicio lo prestó “H.S. COPIAS Y CARTELES” BARCOS GOÑI, ZA-HIRA DENISE (CUIT: 27254023367); que la firma ha presentado la factura de fecha 03 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Con-taduría General, dependiente de la Se-cretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BAR-COS GOÑI, ZAHIRA DENISE (CUIT: 27254023367) por la suma de pesos cinco mil novecientos ochenta y siete con cincuenta ctvs. ($ 5.987,50) correspondiente a la factu-ra Nº 00002-00002392 de fecha 03/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.1.01.076 (ADMINISTRACION CENTRAL DE-LEGACION CENTRO) Partida Presu-puestaria Nº 1.07.1.01.076.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004949-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para aten-der las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 3563 - (Pedido de Abaste-

cimiento Nº 3927 - Autorización de Compra Nº 82259); - Pedido de Suministro Nº 3574 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5127 - Autori-zación de Compra Nº 82260); - Pedido de Su-ministro Nº 3247 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0354 - Autorización de Compra Nº 81743); que las compras se realizaron a BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206); que la firma ha presentado las facturas de fecha de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día de no-viembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206) por la suma de pesos cuarenta y un mil novecientos ochenta ($ 41.980) corres-pondiente a las facturas Nº 00002-00001200 de fecha 28/11/2019 ($ 6.490); Nº 00002-00001201 de fecha 28/11/2019 ($ 2.760); Nº 00002-00001202 de fecha 28/11/2019 ($ 32.730). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($ 6.490); al Programa Nº 1.07.1.01.076 (AD-MINISTRACION CENTRAL DE-LEGACION CENTRO) Partida Presupuestaria Nº 1.07.1.01.076.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 2.760); al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENI-MIENTO FLOTA MUNICIPAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) ($ 32.730). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

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Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004950-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solici-tó la compra de autopartes para los INT 125 y 433 - Pedido de Suministro Nº 3505 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 2717 - Autoriza-ción de Compra Nº 82257); - Pedido de Su-ministro Nº 3560 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3960 - Autorización de Compra Nº 82258); que las compras se realizaron a “CO-DIGO AUTO” PAINEMIL, CE-SAR OSCAR (CUIT: 20224951257); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 28 de noviembre para su cobro (las mis-mas ingresaron en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente PAINEMIL, CESAR OSCAR (CUIT: 20224951257) por la suma de pesos veinte mil novecientos cincuenta ($ 20.950) corres-pondiente a las facturas Nº 00003-00003833 de fecha 28/11/2019 ($ 4.150); Nº 00003-00003834 de fecha 28/11/2019 ($ 16.800). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS).

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004951-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General soli-citó la compra de cubiertas, cámaras y pro-tectores para atender las necesidades del Vertedero Municipal - Pedido de Suminis-tro Nº 3482 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4724 - Autorización de Compra Nº 82087); que se solicitó cotización a las firmas “NEU-MAMUNDO” y “MILLA NEUMÁTICOS”; que la compra se realizó a MILLA NEUMATI-COS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 28 de noviembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), la cual será abonada a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519) por la suma de pesos ochenta y un mil doscien-tos ($ 81.200) correspondiente a la factu-ra Nº 0018-00000314 de fecha 28/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.

IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.1.01.076 (ADMINISTRACION CENTRAL DE-LEGACION CENTRO) Partida Presu-puestaria Nº 1.07.1.01.076.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004952-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solici-tó la compra de repuestos mecánicos para los INT 229, 202 y 916 - Pedido de Suministro Nº 3524 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5094 - Autorización de Compra Nº 82085); - Pe-dido de Suministro Nº 3526 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5098 - Autorización de Compra Nº 82084); - Pedido de Suminis-tro Nº 3527 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5102 - Autorización de Compra Nº 82083); que las compras se realizaron a CALLE-GARI ADRIAN E., (CUIT: 20175266365); que la firma ha presentado las facturas de fecha 27 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 29 de noviembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente CALLEGARI ADRIAN E., (CUIT: 20175266365) por la suma de pe-sos veintisiete mil seiscientos ($ 27.600) corres-pondiente a las facturas Nº 0003-00009390 de fecha 27/11/2019 ($ 6.000); Nº 0003-00009391 de fecha 27/11/2019 ($ 18.200); Nº 0003-00009392 de fecha 27/11/2019 ($ 3.400).

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HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004953-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección Parques y Jardines solici-tó servicios de mantenimiento y reparación de motoguadañas pertenecientes a su área - Pedido de Suministro Nº 3621 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5231 - Autorización de Compra Nº 82229); Pedido de Suministro Nº 3620 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5230 - Autorización de Compra Nº 82228); Pedido de Suministro Nº 3619 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 5228 - Autorización de Compra Nº 82227); Pedido de Suministro Nº 3618 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5227 - Autori-zación de Compra Nº 82226); Pedido de Su-ministro Nº 3617 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5226 - Autorización de Compra Nº 82225); que el servicio los prestó “EL GRIN-GO” KIBYSH, VIKTOR (CUIT: 20937133074); que la firma ha presentado las facturas de fecha 04 de Diciembre (las mismas in-gresaron en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Jueves 05 de Diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;



AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente KIBYSH, VIKTOR (CUIT: 20937133074) por la suma de pe-sos veintiseis mil quinientos ($ 26.500,00) correspondiente a las facturas Nº 0003-00007738 de fecha 04/12/2019 ($5.300,00); Nº 0003-00007740 de fecha 04/12/2019 ($3.500,00); Nº 0003-00007741 de fecha 04/12/2019 ($3.400,00); Nº 0003-00007742 de fecha 04/12/2019 ($7.950,00); Nº 0003-00007743 de fecha 04/12/2019 ($6.350,00). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los perío-dos octubre y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veinticinco mil treinta y uno con 73/100 ($25.031,73), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Se-guridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.01.073 (MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.01.073.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públlicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004954-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General so-licitó la compra de repuestos mecánicos para el INT 5408 - Pedido de Suminis-tro Nº 3458 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4802 - Autorización de Compra Nº 82254); que las compras se realizaron a SARFE AGROVIAL SRL, (CUIT: 30689546664); que la firma ha presentado las facturas de fecha 28 de noviembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 09 de diciembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que las facturas presentadas son ma-nuales y cuentan con la autorización de AFIP para su emisión, tal como cons-

ta en la nota emitida por el Organismo; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente SARFE AGROVIAL SRL, (CUIT: 30689546664) por la suma de pesos ochen-ta y nueve mil seiscientos ($ 89.600) corres-pondiente a las facturas Nº 0001-00008226 de fecha 28/11/2019 ($ 35.000); Nº 0001-00008225 de fecha 28/11/2019 ($ 54.600). HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tri-butario, el proveedor adeuda al Muni-cipio los períodos noviembre del 2018 y julio, agosto, octubre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veintitrés mil trescientos cinco con 59/100 ($23.305,59), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Segu-ridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTENIMIENTO VIAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.25.074.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004955-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó

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la compra de cubiertas para atender las nece-sidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 3538 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2577 - Autorización de Compra Nº 82261); - Pedido de Suministro Nº 3539 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 2668 - Autorización de Compra Nº 82262); que se solicitó cotización a las fir-mas “RUEDAS ANDINAS”, “TRAC-KMAR” y “MILLA NEUMÁTICOS”; que las compras se realizaron a MI-LLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519); que la firma ha presentado las factu-ras de fecha 04 de diciembre para su co-bro, las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente MILLA NEU-MATICOS NEUQUEN S.R.L, (CUIT: 33625324519) por la suma de pesos ciento dieciocho mil ochocientos ($ 118.800) co-rrespondiente a la factura Nº 0018-00000357 de fecha 04/12/2019 ($ 59.400); Nº 0018-00000358 de fecha 04/12/2019 ($ 59.400). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los pe-ríodos noviembre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y cuatro mil sesenta y nueve con 65/100 ($44.069,65), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Segu-ridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTENIMIENTO VIAL) Partida Pre-supuestaria Nº 1.07.3.25.074.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS).

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004956-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General soli-citó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades del municipio - Pe-dido de Suministro Nº 3359 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4137 - Autorización de Compra Nº 82264); - Pedido de Suministro Nº 3584 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1915 - Autorización de Compra Nº 82270); - Pedi-do de Suministro Nº 3610 - (Pedido de Abas-tecimiento Nº 3196 - Autorización de Compra Nº 82271); - Pedido de Suministro Nº 3583 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1779 - Autori-zación de Compra Nº 82272); - Pedido de Su-ministro Nº 3586 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2510 - Autorización de Compra Nº 82273); que las compras se realizaron a BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206); que la firma ha presentado las facturas de fecha 04 de Diciembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 04 de Diciembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARI-LOCHE RESUELVEARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206) por la suma de pesos diez mil cuatrocientos noventa ($ 10.490) correspondiente a las facturas B Nº 00002-00001213 de fecha 04/12/2019 ($2.400); Nº 00002-00001214 de fecha 04/12/2019 ($5.380); Nº 00002-00001215 de fecha 04/12/2019 ($1.200); Nº 00002-00001216

de fecha 04/12/2019 ($910); Nº 00002-00001217 de fecha 04/12/2019 ($600); HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004957-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solici-tó la compra de baterías para los INT 5408 y 222 - Pedido de Suministro Nº 3528 - (Pedi-do de Abastecimiento Nº 5110 - Autorización de Compra Nº 82255); - Pedido de Sumi-nistro Nº 3519 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4060 - Autorización de Compra Nº 82256); que las compras se realizaron a UI-LON SRL, (CUIT: 30712382526); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 28 de noviembre para su cobro (las mis-mas ingresaron en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Miércoles 04 de diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribu-yente UILON SRL, (CUIT: 30712382526) por

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la suma de pesos cuarenta y ocho mil qui-nientos cuarenta y seis ($ 48.546) corres-pondiente a las facturas Nº 00004-00000309 de fecha 28/11/2019 ($ 32.364); Nº 00004-00000310 de fecha 28/11/2019 ($ 16.182). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004958-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de autopartes para los INT 152, INT 130 y 142 - Pedido de Suministro Nº 3653 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 1901 - Autorización de Compra Nº 82287); - Pedido de Suministro Nº 3635 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5218 - Autorización de Compra Nº 82288); - Pedido de Suministro Nº 3607 - (Pedido de Abastecimien-to Nº 847 - Autorización de Compra Nº 82268) que las compras se realizaron a “CO-DIGO AUTO” PAINEMIL, CE-SAR OSCAR (CUIT: 20224951257); que la firma ha presentado las facturas de fecha 06 de diciembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciem-bre de 2019), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;



AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contri-buyente PAINEMIL, CESAR OSCAR (CUIT: 20224951257) por la suma de pesos setenta mil trescientos cincuenta ($ 70.350) correspon-diente a las facturas Nº 00003-00003847 de fe-cha 06/12/2019 ($ 52.500); Nº 00003-00003848 de fecha 06/12/2019 ($ 1.850); Nº00003-00003849 de fecha 06/12/19 ($16.000). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004959-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para el INT 126 y 304 - Pedido de Suministro Nº 3221 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4434 - Autori-zación de Compra Nº 82284); - Pedido de Su-ministro Nº 3449 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5012 - Autorización de Compra Nº 82067) que la compra se realizó a “ELEC-TRICIDAD MAURICIO” NAHUEL-QUIN MIRIAM, (CUIT: 27173384969); que la firma ha presentado las facturas de fecha 05 de diciembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 09 de diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;

que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente NAHUELQUIN MIRIAM, (CUIT: 27173384969) por la suma de pe-sos tres mil trescientos cinco ($ 3.305,00) co-rrespondiente a la factura B Nº 0003-00018240 de fecha 05/12/2019 ($1.800); Nº 0003-00018241 de fecha 05/12/2019 ($1.505) HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004960-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicito la compra de correas con destino a Cortadora de Asfalto (Patrimonio Nº 52223) - Pedido de Su-ministro Nº 3633 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5193 - Autorización de Compra Nº 82280); que las compras se realizaron a “RO-DAMIENTOS HUGO” FERNANDEZ, HUGO JACOBO (CUIT: 20290455325); que la firma ha presentado la factura de fecha 05 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre), la misma será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección

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de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente FERNANDEZ, HUGO JACOBO (CUIT: 20290455325) por la suma de pesos mil trescientos cin-co ($ 1.305) correspondiente a la factura Nº 0002-00018872 de fecha 05/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los re-gistros e informes del Departamento Tribu-tario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos octubre del 2019 de Tasa de Segu-ridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veinte mil novecientos cincuenta y dos con 56/100 ($20.952,56), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Segu-ridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004961-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General soli-citó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades del municipio - Pe-dido de Suministro Nº 3588 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2896 - Autorización de Compra Nº 82274); - Pedido de Suministro Nº 3585 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1958 - Autorización de Compra Nº 82275); - Pedi-do de Suministro Nº 3587- (Pedido de Abas-tecimiento Nº 2739 - Autorización de Compra Nº 82276); - Pedido de Suministro Nº 3517 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2747 - Autori-zación de Compra Nº 82277); - Pedido de Su-ministro Nº 3575 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3395 - Autorización de Compra Nº 82269);

que las compras se realizaron a BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206); que la firma ha presentado las facturas de fecha 04 de Diciembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 09 de Diciembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206) por la suma de pesos dieci-siete mil cuatrocientos cincuenta ($ 17.450) correspondiente a las facturas B Nº 00002-00001218 de fecha 04/12/2019 ($835); Nº 00002-00001219 de fecha 04/12/2019 ($915); Nº 00002-00001220 de fecha 04/12/2019 ($5.200); Nº 00002-00001221 de fecha 04/12/2019 ($6.900); Nº 00002-00001222 de fecha 04/12/2019 ($3.600). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004962-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:

que la Dirección de Mecánica General so-licitó un servicio mecánico para atender las necesidades del INT 125 - Pedido de Sumi-nistro Nº 3360 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4155 - Autorización de Compra Nº 81967); que el servicio lo prestó STOJACOVICH, KA-RINA ELIZABETH (CUIT: 27255998620); que la firma ha presentado la factura de fecha 15 de noviembre para su cobro, la cual será abona-da a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Conta-duría General, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente STOJACO-VICH, KARINA ELIZABETH (CUIT: 27255998620) por la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500) correspondiente a la fac-tura Nº 00001-00000032 de fecha 15/11/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el pro-veedor adeuda al Municipio los períodos sep-tiembre, octubre y noviembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil quinientos cincuenta y ocho con 15/100 ($4.558,15), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Segu-ridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.-

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QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD, RESOLUCION Nº 00004963-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General, soli-cito la compra de una toma de fuerza 50HP, con destino Int 125 - Pedido de Suminis-tro Nº 3634- (Pedido de Abastecimiento Nº 5196 - Autorización de Compra Nº 82279); que la compra se realizo a BUIRAS, BER-NARDO JULIO (CUIT: 20083207958); que la firma ha presentado la factura de fecha 06 de diciembre para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre), la misma será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente BUIRAS, BER-NARDO JULIO (CUIT: 20083207958); por la suma de pesos treinta y un mil novecien-tos ($ 31.900) correspondiente a la factura Nº 00002-00000017 de fecha 06/12/2019; HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos noviembre y diciembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil setecientos cincuenta y ocho con 90/100 ($2.758,90), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Se-guridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-

RENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004964-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para aten-der las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 3589 - (Pedido de Abaste-cimiento Nº 3200 - Autorización de Compra Nº 82278); - Pedido de Suministro Nº 3608 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1184 - Auto-rización de Compra Nº 82266); - Pedido de Suministro Nº 3459 - (Pedido de Abasteci-miento Nº 4873 - Autorización de Compra Nº 82289); - Pedido de Suministro Nº 2443 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3117 - Autori-zación de Compra Nº 82290); - Pedido de Su-ministro Nº 2446 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3593 - Autorización de Compra Nº 82291); que las compras se realizaron a BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206); que la firma ha presentado las facturas de fe-cha 04, 05 Y 06 de Diciembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 09 de Diciembre), las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente BURCAM SRL, (CUIT: 30714228206) por la suma de pesos trein-ta y siete mil trescientos cinco ($ 37.305) correspondiente a las facturas B Nº 00002-

00001223 de fecha 04/12/2019 ($1.200); Nº 00002-00001226 de fecha 05/12/2019 ($6.805); Nº 00002-00001228 de fecha 06/12/2019 ($15.900); Nº 00002-00001229 de fecha 06/12/2019 ($8.700); Nº 00002-00001230 de fecha 06/12/2019 ($4.700). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($32.605); al Progra-ma Nº 1.07.1.01.076 (ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO) Partida Presupuestaria Nº 1.07.1.01.076.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) ($4.700); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004965-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General soli-citó la reparación de una toma de fuerza para camión para el INT 193 - Pedido de Sumi-nistro Nº 3378 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4710 - Autorización de Compra Nº 81972); que se solicito cotizacion a “TECMA-VI S.R.L.” Y “BUIRAS BERNARDO”; que la reparación se realizó en BUIRAS, BERNARDO JULIO (CUIT: 20083207958); por ser la oferta mas económica; que la firma ha presentado la factura de fecha 09 de diciembre para su cobro (la misma ingreso en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 09 de diciembre), la cual será abo-nada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica

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Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente BUIRAS, BER-NARDO JULIO (CUIT: 20083207958) por la suma de pesos treinta mil novecien-tos ($ 30.900) correspondiente a la factura Nº 00002-00000018 de fecha 09/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos noviembre y diciembre del 2019 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil setecientos cincuenta y ocho con 90/100 ($2.758,90), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Se-guridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.18.008 (PUBLICACION BOLETIN OFI-CIAL O.937CM09) Partida Presupues-taria Nº 1.01.1.18.008.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004966-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solici-tó la compra de repuestos mecánicos para el INT 132 - Pedido de Suministro Nº 1572 - (Pe-dido de Abastecimiento Nº 2179 - Autorización de Compra Nº80258 ); Pedido de Suministro Nº 3664 (Complementario del P.A. Nº 2179) que la compra se realizó a CALLEGA-RI ADRIAN E., (CUIT: 20175266365); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 04 de diciembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Com-pras y Suministros el día Lunes 09 de diciembre), la cual será abonada a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva;

que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría Ge-neral, dependiente de la Secretaría de Hacien-da a emitir orden de pago en beneficio del con-tribuyente CALLEGARI ADRIAN E., (CUIT: 20175266365) por la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500) correspondiente a la fac-tura Nº 0003-00009408 de fecha 04/12/2019. HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Se-guridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFE-RENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004967-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección de Mecánica General solici-tó la compra de insumos para la sección vial y repuestos mecánicos para el INT 227 - Pe-dido de Suministro Nº 3636 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5220 - Autorización de Compra Nº 82283); - Pedido de Suminis-tro Nº 3487 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5007 - Autorización de Compra Nº 82075);

que la compra se realizó a “RODA-MIENTOS HUGO” FERNANDEZ, HUGO JACOBO (CUIT: 20290455325); que la firma ha presentado la factura de fe-cha 02 de diciembre para su cobro (la mis-ma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Lunes 09 de diciembre), jun-to a una de fecha posterior la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Ha-cienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente FERNANDEZ, HUGO JA-COBO (CUIT: 20290455325) por la suma de pesos once mil ciento noventa ($ 11.190) correspondiente a las facturas Nº 0002-00018777 de fecha 02/12/2019 ($9.660); Nº 0002-00018890 de fecha 05/12/19 ($1.530). HACER SABER: que de acuerdo a los regis-tros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio el período octubre /2019 de Tasa de Seguridad e Hi-giene, hasta alcanzar la suma de. veinte mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta y seis centavos ($20952.56), conforme cedulón. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesore-ría a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Se-guridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeu-da, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. IMPUTAR: al Programa Nº 1.07.3.72.072 (MANTENIMIENTO FLOTA MU-NICIPAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.72.072.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($9.660); al Programa Nº 1.07.3.25.074 (MANTE-NIMIENTO VIAL) Partida Presupuesta-ria Nº 1.07.3.25.074.2 (TRANSFEREN-CIA RECURSOS PROPIOS) ($1.530); La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Se-cretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

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Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, GARZA, EDUARDO ENRIQUE, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004968-I-2019VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Julia Corso y por la Arquitecta Ali-cia Albandoz contra la sentencia del Tribunal de Faltas Nro 124812-20109 de fecha 9 de abril de 2019, el expedeinte Nro 144708-C-2018, el Expediente de Obra Nro 198/2018, y;CONSIDERANDO:que la administrada Sra. Julia Corso, propie-taria del inmueble identificado catastralmente como 19-2-E-207-04A, y su Arquitecta, la Sra. Alicia Albandoz, interpusieron sendos recur-sos de apelación contra la sentencia dictada por el Juez administrativo de Faltas, por la cual resolvió en primer término, la ratificación de la paralización de la obra que fuera impuesta por la Sentencia del mismo Tribunal de Faltas, Nro 123003-2019 de fecha 1 de febrero de 2019 y asimismo, aplicó tanto a la titular del predio donde se desarrolla la obra, como a la Arquitec-ta interviniente, una multa de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS a cada una, por infracción del art. 138 Cap. IV de la Ordenanza 2925-CM-17 y modificatorias; que asimismo, respecto de la profesio-nal interviniente, resolvió su INHABILI-TACION para el uso de la firma en toda presentación a efectuar en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano, por el término de un año, por infracción al art. 1.4.5.3 inc d) de la Ordenanza 2380-CM-13; que por su parte, en el articulo 6) de la de-cisión recaída se intimó además a la impu-tada y a la profesional a respetar la orden de paralización hasta tanto no cuente con el permiso de obra correspondiente, bajo el expreso apercibimiento de proceder a la clau-sura del inmueble, en caso de incumplimiento; que contra dicho decisorio se alza y agravian las recurrentes, mediante recurso de apela-ción interpuesto en fecha 07/06/2019, con-cedido mediante Nota Nro 1295-TF1-2016 del 10 de junio de 2019, previa constatación del cumplimiento de los requisitos formales; que a fs. 113 se pusieron las actuaciones a disposición de las recurrentes, otorgán-doles un plazo de diez días a los fines de fundamentar el remedio recursivo, cir-cunstancia que se tuvo por cumplimentada mediante la presentación glosadas fs 115 y ss; que presentado el recurso, y ante la comple-jidad del asunto, se solicitó por medio de la Nota Nro 358-AL-2019 el expediente de Obra a la Dirección de Obras Particulares, habiéndose puesto a disposición las actua-ciones conforme Nota Nro 858-DOP-2019; que analizados los antecedentes del caso, se observa que el expediente administrativo se inicia producto de una denuncia recibida por medio de las Notas Nros. 158-2-2018 y 208-

2-208 de fecha 22/02/2018 y 01/03/2018; que allí la Sra. García Angélica denunció que en la parcela 19-2-E-207-04A se llevaba ade-lante una obra sin ninguna norma de seguri-dad para con la propiedad lindera, con posi-ble derrumbe, escombros y tierra.- (fs 3 y 4); que frente a la denuncia se hizo una consta-tación del lugar a través de una Inspección del Departamento de Obras Particulares, por el cual se dejó asentado de la existencia de excavación y movimiento de suelo sin permiso municipal en obra, con una superfi-cie ejecutada de aproximadamente 200 m2; que se paralizaron los trabajos bajo aper-cibimiento de ley., dejándose constancia que el muro medianero oeste se encontra-ba cargado, sosteniendo parte del movi-miento de suelo sin un muro de contención; que a fs 6 se presentó la Sra. Julia Corso, quien refirió ser la nueva propietaria del inmueble en cuestión, adjuntando la escritura corres-pondiente y agregando que tenía permiso de demolición de la obra existente, de loza y ci-mientos e indicó además que el proyecto de la obra había sido presentado el día anterior; Aceptó la paralización del movimien-to de suelo y que oportunamente una vez obtenida la documentación solicita-ría el levantamiento de la paralización; que frente a lo expuesto en el descargo rea-lizado por Corso, el Juez de Faltas mediante Nota Nro 637-TF1-2018 del 14 de marzo de 2018 RATIFICÓ la paralización de la obra hasta tanto se regularice la situación que dio origen a las actuaciones, notificando di-cha circunstancia a la administrada en fecha 20 de marzo de 2018 conforme fs 12 vta; que en fecha 05/04/2018 la administrada ad-juntó al expediente de Faltas una copia de la Solicitud de Licencia para Construir que fuera ingresada por ante la Dirección de catastro en fecha 04/04/2018, informándose a fs. 16 por parte del Inspector Técnico Eduardo Santa-na que la propietaria debía de cumplir con la normativa vigente conforme art. 1.1.2.43 del Código de edificaciones (Ord. 2380-CM-13); que la norma enunciada por la Inspección de-termina que: “Ninguna obra podrá iniciarse antes de haberse abonado los respectivos de-rechos de construcción y de haber sido retirada la documentación registrada de acuerdo a lo que establece el Art. 1.1.2.3.2. de la presente”; que por tal motivo, el Juez de Faltas, median-te sentencia 118405-2018 del 10 de mayo de 2018 RATIFICÓ la paralización de la obra, y resolvió aplicar una multa a la Sra. Julia Corso por infracción al art. 1.4.4.2 inc c) del Código de Edificación, intimándola por apar-tado cuarto, para que en el plazo de 15 días proceda a regularizar lo infraccionado bajo apercibimiento de aplicar nuevas sanciones; que dicha sentencia fue debidamente notificada conforme surge de fs. 21 vta y obra constancia de pago verificado de acuerdo al comprobante Nro 0948515914, no habiéndose recurrido, de modo tal que se encuentra firme y consentida;

que transcurridos tres meses, en fecha 21 de agosto de 2018 y por medio de la Nota Nro 1940-TF1-2018 se solicitó una nueva ins-pección a la Dirección de Obras Particulares a los fines de que se informe si se cumplió con el punto 3 de la sentencia 118405-2018, esto es; la regularización de lo infraccionado; que mediante Acta Nro 029218 del 06/09/2018 se informa que se presentó expediente 198-C-2018 el cual tenía observaciones realizadas por el Departamento Técnico desde el 18 de junio de 2018, adjuntándose a fs. 25 las observacio-nes realizadas, informando a fs. 26 el Sr. Freddy Venegas mediante nota 756-DIOP-2018 que se considera la situación como no regularizada; que en atención a una nueva inspección re-querida desde la Justicia de faltas, median-te Nota 994-DIOP-18 (fs 35) de fecha 19 de diciembre de 2019, el Sr. Freddy Venegas indicó que no se respetó la paralizacion de la obra y que el expediente Nro 198-2018 se encontraba detenido en su Departamento; que en fecha 9 de enero de 2019 median-te Acta Serie G 029734 la Dirección de Ins-pección de Obra constató que la obra con-tinuaba en ejecución sin el Certificado de Licencia para construir, dejándose estipu-lado que se había excedido el permiso de obra otorgado por la Subsecretaria de Ges-tión Urbana bajo Nota Nro 418-SSGU-2018; que en consecuencia se paralizan los trabajos; que a fs. 50 obra glosada nota emitida por la Subsecretaría de Gestion Urbana, de la cual surge que se AUTORIZO a la propieta-ria y a la profesional a realizar las siguien-tes tareas preliminares: Materialización del obrador, provisión de servicios, movimien-to y excavación para la ejecución de las ba-ses de subsuelo, llenado de fundaciones; que ante tal estado de situación fáctica, el Juez de Faltas mediante sentencia del 1 de febrero de 2019, volvió a RATIFICAR LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA, bajo aper-cibimiento de clausurar el predio, y aplicó una multa a la propietaria Sra. Corso en la suma de $223.250.- Por artículo cuarto de la mencionada resolución intimó a la impu-tada para que en forma inmediata presente un Plan de Remediación y medidas de se-guridad a ejecutar para evitar los derrum-bes y posibles daños a los terrenos linderos; que la sentencia se notificó a la administrada Sra. Corso, de acuerdo a constancias de fs. 53 y la misma se abonó en fecha 20/02/2019 bajo comprobante Nro 0949349277, consin-tiendo la decisión recaida toda vez que no se presentó remedio recursivo de ningún tenor; que a fs 54 y en fecha 28/03/2019 por medio de la Nota Nro 656-TF1-2019 el Juez de Faltas so-licitó a la Dirección de Obras Particulares que informe si la administrada había cumplimen-tado la orden de paralización y asimismo, si se presentó el plan de remediación requerido; que dicho requerimiento tuvo respuesta me-diante el Acta de Inspección Nro 029957 de fecha 16/04/2019 por el cual se indicó que

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“no se cumplió con la orden de paralización, en la medida que avanzó en la estructura, ar-mado de vigas y encofrado”.- Se dejó cons-tancia que se ejecutó el muro de contención sobre el sector medianero oeste y que ade-mas no se verifica licencia para construir o permiso de obra extraordinario otorgado”; que como consecuencia de este informe, el Juez Administrativo de Faltas dictó la sen-tencia Nro 124812-2018 de fecha 9 de abril, contra la cual se alza y agravian las partes; que frente a estos antecedentes, el primer ar-gumento utilizado por la administrada Corso, se refiere a la supuesta irregularidad en las diversas sanciones administrativas impuestas por el Tribunal de Faltas, arguyendo la impo-sibilidad de ser oída y de producir pruebas, en ejercicio del derecho de defensa de la parte; Refiere que el acta de inicio de las ac-tuaciones no contiene acusación alguna de haberse infringido ninguna normati-va, ni se le indicó el número de norma; que sin perjuicio de la manifestación de la administrada, se señala que el acta labrada ha sido contundente al determinar que se consta-tó obra en ejecución sin permiso municipal, habiendo omitido aquella realizar algún cues-tionamiento a dicha circunstancia en tiempo oportuno; que gran parte de la pretensión argumentativa de la administrada se funda en antecedentes del expediente y decisiones que se encuen-tran firmes, y consentidas, de modo tal que deben ser rechazados en esta oportunidad; que del analisis del expediente surge que aque-lla ha consentido con el pago de las multas impuestas las decisiones recaidas, pese a que en cada oportunidad se le hizo saber que podía apelar el fallo dictado en el plazo de cinco días; que de este modo, cualquier pretensa impugna-ción de sentencias anteriores, firmes y consenti-das, deviene improcedente en esta oportunidad, habiendo fenecido el derecho a planteo alguno; que por ello, todos los planteos realizados respecto de las sanciones impuestas por el juez de Faltas a través de las sentencias Nro. 118405-2018 (10/05/2018) y sentencia Nro. 123.003-2019 (01/02/2019), y la discusión respecto a los antecedentes que las motivaron, no serán tratadas en atención a la perentorie-dad de los plazos y la confirmación de las de-cisiones recaídas sin impugnación oportuna; que serán objeto de análisis exclusiva-mente, los argumentos relativos al cues-tionamiento de la sentencia impugnada conforme punto 1.1.2 de la presentación en compulsa, esto es; la nro 124812-2018 y los antecedentes que la motivaron; que en su función, Corso se agravia en la medida que entiende que se le aplica una sanción administrativa sin otorgar el co-rrespondiente derecho de defensa, toda vez que el Acta de Inspección de fs 55 (Nro 29957) de fecha 16 de abril de 2019, no le fue notificada ni se le corrió traslado; que agrega que el informe solicitado por el

Juez de faltas a la Dirección de Obras Parti-culares fue contestado por otro organismo de rango inferior, como lo es el Departa-mento de Inspección de Obras Particulares, y suscripto por quien no tiene título a tal fin (profesional de la arquitectura o ingenie-ro) en los términos de la Ordenanza 65-I-82; que la recurrente indica además que la sen-tencia dictada en fecha 9 de abril de 2019, utiliza como fundamento para la resolución y aplicación de la multa, un Informe de fe-cha posterior, pues el acta de Inspección suscripta por Santana data del 16/04/2019; que sostiene que el pedido de informes de fs 54 realizado por el Juez de Faltas a la Direc-ción de Obras Particulares para que ésta in-forme si se respetó la paralización de la obra impuesta por Acta 29734, y si se presentó un plan de remediación y medidas de seguridad, implicó un nuevo proceso nuevo y autóno-mo, que entiende que debe cumplimentar con todos los requisitos del procedimiento admi-nistrativo sancionador, especialmente, otor-gando el derecho de defensa del imputado; que agrega que el Acta 29957 del 16/04/2019 no se trata de un mero informe interno, sino que se emplea por parte del Tribunal de Fal-tas como acta de infracción tanto para el propietario como para el profesional, sin otorgar la oportunidad de presentar prue-ba alguna que haga al derecho de defensa; que refiere que la sentencia Nro 124812-2019 se fundamenta exclusivamente en el informe fechado en forma posterior por el cual se in-dicó que: “ no se respeto la paralización de la obra, avance de estructura y/o armado de vigas y encofrado sobre losa, excavación hacia parte frontal del lote. Se constata ejecución de muro de contención y se verifica que no tiene Licencia para construir y/o permiso extraordinario otor-gado, infringiendo art. 1.4.5.3 inc d) no acatar ordenes de paralización de trabajo escritas”; Arguye que con fundamento en el informe de Santana, sin oportunidad de descargo alguno, se resolvió la aplicación de la multa de $175.500 a Corso e idéntica suma a la Arquitecta inter-viniente, con más el agravante de la inhabili-tación de la profesional por el plazo de 1 año; que además sostiene que en forma previa a dicha actuación por parte de la Inspección de Obra, el Subsecretario de Gestión Urbana ha-bía emitido la Nota 150-SSGU-2019 de fecha 28 de febrero de 2019, dirigida justamente al Departamento Técnico de Obras Particulares, obrante a fs. 536 del expediente de obra, por la cual dejó constancia que: “verificado los de-más aspectos se estaría en condiciones de pro-ceder a su resolución final como REGISTRA-DO y levantar la paralización de las obras”; que a consecuencia de dicha actuación por parte de la Subsecretaria de Gestión Urbana, dependencia de rango superior a la Inspección de Obra, entienden que se encontraba zanjada la situación y se podía avanzar en la ejecución de la obra, justamente porque la paralización de aquella había sido efectivamente levantada; que se agravian entonces en que los Inspecto-res Santana y Venegas ocultaron dicha infor-

mación al Juez de Faltas, en la medida que nunca informaron que la paralización había sido levantada por la Subsecretaria de Gestión Urbana en tanto la obra tenia carácter de RE-GISTRADA, razón por la cual se había avanza-do en la estructura, armado de vigas y demás; que apontocan también su postura, en la cir-cunstancia que la decisión recaída y ratificada por Nota 150-SSGU-2019 era consecuencia de diversas actuaciones llevadas adelante en el expediente de obra, entre las que mencionan, que producto del informe realizado por Nota 060-DDTOP-2019 con diversas observaciones a cumplimentar y corregir, todo ello se cum-plimentó mediante la Nota Nro 267-EN-2019 con los ajustes correspondientes, Nota 394-EN-2019, Nota 449-EN-2019 (fs 529/535); que sostienen que en base a esos antecedentes y presentaciones efectuadas por la propietaria y profesional, es que el Subsecretario de Ges-tión Urbana autoriza a levantar la paralización; que frente a estos argumentos, se entiende que asiste razón al recurrente; ello en anteción a que el acta tomada en consideración por el sen-tenciante para la imposición de la multa nunca fue puesta a consideración de la imputada para ofrecer descargo y ejercer derecho de defensa; que el Código de Faltas determina en forma expresa que “.. el funcionario municipal au-torizado que compruebe una infracción la-brará un acta que contendrá los siguientes elementos claramente determinados; entre los que enumera, lugar, fecha, hora de la co-misión del hecho u omisión punible, nombre y domicilio del imputado, firma del funcio-nario”.- Agregándose que labrada el acta, el funcionario emplazará en el mismo acto al im-putado para que comparezca ante el Tribunal e Faltas, para que haga su descargo y ofrezca la prueba de que intente valerse, entregando al presunto infractor copia del acta labrada; que si bien se trató de un pedido de infor-mes realizado por el Tribunal de Faltas a los fines de conocer si el administrado ha-bía dado cumplimiento a los requerimientos, frente a lo constatado, debió de darse tras-lado a aquella para el ejercicio del derecho de defensa, sobretodo en la medida que di-cha actuación fue tomada en consideración por el sentenciante para la imposición de una multa de carácter ciertamente gravoso; que en segundo lugar, la omisión de dar traslado implicó en los hechos el desconoci-miento de la existencia de una autorización brindada por el Subsecretario de Gestión Ur-bana de fecha 28/02/2019, por la cual ade-más se levantó la paralización de la obra; que entonces se entiende que el informe obran-te a fs 55 por el cual se constata que se había avanzando en la estructura y armado de vigas y encofrado, fue producto de la autorización con-ferida por la Subsecretaria, no así por incum-plimiento de la propietaria y la profesional; que se desconocen las razones por las cua-les desde la Inspección del Departamen-to de Obras Particulares no se informó de la existencia de la Nota 150-SSGU-2019;

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que es primordial dejar constancia que cualquier divergencia interpretativa o discrepancia técnicas entre los depar-tamentos en modo alguno puede signi-ficar un perjuicio para el administrado; que en tercer lugar, porque la sentencia data del 9 de abril de 2019 y el informe sobre el cual se sustenta es del 16 de abril de 2019, lo que fulmi-na a dicha actuación con la sanción de nulidad; que sentado lo anterior, misma suerte debe correr el recurso interpuesto por la profesional actuante; que aquella se agravia no solo en atención a la multa impuesta, sino principalmente res-pecto de la decisión del Juez de faltas re-lativa a la inhabilitación de su firma para realizar presentaciones en el ámbito de la Secretaria de Desarrollo Urbano por el pla-zo de 1 año, por infracción al art. 1.4.5.3 inc d) de la Ordenanza 2380-CM-2013; que la norma mencionada determina que corresponde la Aplicación de suspensión en el uso de la firma en caso de “no aca-tar órdenes escritas de paralización de tra-bajos” (inc d) sin determinación del plazo, lo que queda al arbitrio del juez de Faltas; que la norma agrega que la suspensión de la firma significará al profesional y/o la empresa, la imposibilidad de presentar planos para cons-truir, realizar obras nuevas, o demoler, hasta tanto la sanción sea cumplida. Sin embargo deberá continuar el trámite de los expedientes iniciados y las obras con permiso concedido antes de la aplicación de la sanción. Se puede disponer que un profesional o empresa quede inhabilitado en el uso de la firma cuando no acata, dentro de su término y sin causa justifi-cada, cualquier intimación formulada en obra; que en el remedio recursivo, la profesional se agravia, no solo por las cuestiones preceden-temente ventiladas relativa a la imposibilidad del ejercicio del derecho de defensa y a la existencia de autorización para levantar la pa-ralización, sino también porque todas las para-lizaciones de obras impuestas siempre fueron cursadas a la propietaria, sin que aquella haya sido notificada de dichas circunstancias en el trámite del expediente, no resultando, según su convencimiento, exigibles a su persona; que asimismo se impugna el plazo de la sus-pensión, en la medida que no obra justifica-ción alguna por parte del Juez de Faltas que amerite optar por un plazo tan extenso de inhabilitación para el uso de la firma en el marco de la Secretaría de Desarrollo Urbano; que siguiendo el análisis esgrimido, la preten-sión de la profesional debe tener recepción fa-vorable, pues resulta claro que se ha imposibi-litado el derecho de defensa de aquella y no se ha considerado en el caso la existencia de una autorización para el levantamiento de la para-lización de la obra, lo que significa en la prác-tica la inexistencia de infracción enrostrada; que por ello, si se toma en cuenta entonces que en fecha 28 de febrero de 2019 por autorización del Subsecretario de gestión Urbana se levan-tó la paralización de la obra, no existía prima facie al momento del dictado de la sentencia

conducta infraccional susceptible de sanción; que sin perjuicio de los vaivenes y opinio-nes técnicas diferentes, la realidad es que los administrados no pueden ser presas de las discrepancias técnicas o de criterio, de-biendo requerirse entonces al área corres-pondiente la unificación de los mismos; que en atención a todo lo expuesto enton-ces, el Cuerpo Asesor sugiere rechazar los agravios esgrimidos en atención a las ac-tuaciones firmes y consentidas, y receptar parcialmente el recurso respecto a la impug-nación de la sentencia Nro 124812-2019; que se coincide con el Dictamen de la Asesoría Letrada Nro 517- AL-2019 y la solución que se plantea a su respecto; que por ello y de conformidad a las prescrip-ciones del art. 51 de la Carta Orgánica Muni-cipal; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARI-LOCHE RESUELVEARTICULADO:

RECEPTAR: parcialmente el recurso de ape-lación interpuesto por la Sra. Julia Corso y la Arquitecta Alicia Albandoz, contra la sen-tencia Nro 124812-2019 de fecha 9 de abril de 2019, en el expediente Nro 144.708-C-2018 en atención a los amplios fundamen-tos expuestos en los considerandos de la presente resolución, y en consecuencia LE-VANTAR la inhabilitación de la profesional dispuesta en el apartado 4) de la sentencia.- RECHAZAR: las impugnaciones y planteos que se efectuaron respecto a las sentencias del Tribunal de Faltas Nro 118405-2018 y 123003-2019, por extemporáneas y por encontrarse las mismas firmes y consentidas, con pago debidamente verificado en tiempo y modo. REMITIR: copia de la presente resolución a la Dirección de Obras Particulares a los fi-nes de ser glosada en el expediente de obra Nro 198/18 y a la Subsecretaría de Gestión Urbana para conocimiento y consideración. VUELVA: el expediente Nro 144708-C-2018 al Tribunal de Faltas Nro 1 para su conocimiento, consideración, análisis y notificación a ambas partes recurrentes. AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($175.500) a favor de la administrada Sra. CORSO, JULIA AN-TONIA (DNI: 12286297) y por idéntica suma emitir orden de pago de PESOS CIEN-TO SETENTA Y CINCO MIL QUINIEN-TOS ($175.500) a favor de ALBANDOZ, ALICIA EDITH (CUIT: 27285773305). IMPUTAR: al Programa Nº 6.21.1.50.166 (MULTAS Y RECARGOS) a la Partida Pre-supuestaria Nº 6.21.1.50.166.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería,

dependiente de la Secretaría de Hacienda, a descontar de dichas sumas las eventuales deudas que por cualquier concepto (Tasas Municipales, derechos, multas y otros gra-vámenes) puedan tener las personas enun-ciadas con la Administración Municipal. La presente Resolución será re-frendada por Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004969-I-2019VISTO: la Ordenanza Nº 882-CM-98, y;CONSIDERANDO:que la misma establece el mecanismo de in-formación interna sobre la forma de Promul-gación de Ordenanzas y rechazo de vetos; que fue recepcionada con fe-cha 12/12/2019 en el Departamento Eje-cutivo, la Ordenanza Nº 3120-CM-19; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3120-CM-19, sancionada por el Conce-jo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Fiscalización y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, FIBIGER, JAVIER OSVALDO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3135-

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CM-19, sancionada por el Conce-jo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3137-CM-19, sancionada por el Conce-jo Municipal con fecha 05 de diciem-bre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrenda-da por el Secretario de Ambiente y De-sarrollo Urbano, Secretario de Desarro-llo Humano Integral y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, BULLAUDE , PABLO, FERRARI CA-LLEGHER, JUAN PABLO, ALMONA-CID, NATALIA SOLEDAD,



PROMULGAR: la Ordenanza Nº 3141-CM-19, sancionada por el Conce-jo Municipal con fecha 5 de diciembre de 2019, y cúmplase de conformidad. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, BURLON , GASTON FERNANDO, AL-MONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004973-I-2019VISTO: la Resolución Nº 3822-I-2018, y; CONSIDERANDO:que mediante la Resolución menciona-da el agente TEJADA, LUCIO ISMAEL (DNI 31992208) -Legajo Nº 1469 -Cate-goría 12, quien se desempeñaba como Co-rreo, pasó a cumplir funciones de Ins-pector en el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, a partir del 24/10/2018 hasta el 23/04/2019, su-jeto a evaluación de desempeño, y/o hasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario; que en el artículo 4º de la misma se estable-ció que el Jefe del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social de-bía informar a la Dirección de Recursos Humanos del resultado de la evaluación de desempeño, a fin de dar por definitivo el cam-bio de función, de considerarlo pertinente; que asimismo en el artículo 5º se determi-nó que el cambio de función se entenderá como definitivo después de los primeros seis meses de efectuado el pase, momento en que se analizará la pertinencia de recatego-rización del agente mencionado, en virtud de los informes técnicos, la evaluación de desem-peño y que tal solicitud cuente con la autoriza-ción expresa del área donde cumple funciones; que en fecha 16 de octubre de 2019, mediante la Nota Nº 719-DSDP-19, desde el Departamento de Selección y Desarrollo del Personal, se remite la Evaluación de Desempeño del agen-te Tejada , la que está firmada por el Jefe a car-go del Departamento de Programas Técnico Sr. Walter Del Puglia y el Sr. Fernández Osvaldo Vocal del IMTyVHS; con el fin de que se reali-ce el cambio de función definitivo en el puesto; que en Nota Nº 767-DRH-19 del día 22 de noviembre de 2019, la Mg. Gabriela Rosem-berg autoriza se proceda con la recategoriza-ción desencadenada por el cambio de función; que en atención a lo expuesto, se proce-de a realizar el cambio de función y re-categorización del agente TEJADA, LUCIO ISMAEL (DNI: 31992208)-Lega-jo Nº 1469, quien cumple funciones de Ins-pector en el Departamento de Programa Técnico dependiente en el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, a partir del 24 de Abril de 2019 y/o hasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario; que por lo expuesto, el Departamento de Coor-

dinación Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos confecciona el presente acto administrativo; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


ESTABLECER: el cambio de función y recategorización del agente TEJADA, LUCIO ISMAEL (DNI: 31992208) -Le-gajo Nº 1469, para cumplir funciones de Ins-pector -Categoría 14, en el Departamento de Programa Técnico dependiente del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, a partir del 24 de Abril de 2019 y/o has-ta que el Sr. Intendente disponga lo contrario. AUTORIZAR: al Departamento de Suel-dos dependiente de la Dirección de Conta-duría General, a liquidar los Adicionales por cambio de función como Inspector en el Ins-tituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, abonando la categoría 14 se-gún lo establecido en el artículo 1º de la pre-sente Resolución, realizando la imputación presupuestaria a la partida correspondiente. ENCOMENDAR: al Departamento de Perso-nal la notificación al agente Tejada y al Depar-tamento de Programa y Técnico del el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, de lo resuelto en la presente Resolución. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILO-CHE, 20 de diciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004974-I-2019VISTO: El Decreto Nº 281-2019 del Gobier-no de la Provincia de Río Negro, y;CONSIDERANDO:que con motivo de la celebración de Na-vidad y a los efectos de facilitar el acerca-miento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos, re-sulta conveniente otorgar asueto municipal; que mediante el Decreto Nº 281-2019, se otor-ga asueto administrativo al personal de la Ad-ministración Pública de la Provincia de Río Negro, para el día 24 de Diciembre de 2019; que el Gobierno Municipal dispuso adherirse al Decreto Nacional, otorgando al personal muni-cipal Asueto el día 24 de Diciembre de 2019; que por lo expuesto en los anteriores consi-derando, se genera la presente Resolución;

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que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


OTORGAR: Asueto administrativo al personal municipal para el día 24 de Diciembre de 2019. INSTRUYASE: a las distintas áreas para que implementen las medidas necesarias a efectos de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, durante el 24 de Diciembre de 2019. TOMAR CONOCIMIENTO: el De-partamento de Personal quien realiza-rá las notificaciones correspondientes. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004975-I-2019VISTO: la Resolución Nº 3358-I-2019, y la necesidad de nombrar personal dependiente de la Subsecretaría de Protección Civil, para cum-plir funciones de Supervisor del sector playas y Guardavidas, en los balnearios habilitados para la presente temporada, y; CONSIDERANDO:que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;que mediante Nota Nº 870-DSDP-19, el De-partamento de Selección y Desarrollo del Per-sonal, remite Nota y Acta correspondiente al informe preocupacional del Sr. TOLEDO ERRANDONEA, SERGIO (DNI: 33829083); que a través de Nota Nº 557-DML-19, del día 18 de diciembre de 2019, el De-partamento de Medicina Laboral, conclu-ye que la persona seleccionada cuenta con las capacidades funcionales para el pues-to solicitado con adaptaciones menores; que por medio del Acta de fecha 18 de di-ciembre de 2019, la Jefa a cargo del Depar-tamento de Selección y Desarrollo del Per-sonal, Prof. Dalia Hernández, le informa al Jefe de Sección Logística de la Subsecreta-ría de Protección Civil, Sr. Jesús Vargas, de las observaciones médicas a tener en cuen-ta para el ingreso a la Institución como per-sonal temporario en el puesto de guardavidas del Sr. Toledo, según Nota Nº 557-DML-19; que para una correcta planificación del pro-ceso de ingreso de los aspirantes a guarda-vidas la Resolución mencionada estable-ce los plazos a los que se ajustará dicho proceso en relación con el período de ve-rano 2019/2020, como así también los re-quisitos que deben cumplir los aspirantes; que la misma establece que el operati-vo de seguridad municipal en balnearios

para la temporada 2019/2020 se exten-derá desde el 01/12/2019 al 29/02/2020; que los balnearios que se habilitarán para la temporada 2019/2020 son: Centena-rio, Centro, Melipal, Playa Bonita, Ba-hía Serena, Lago Moreno Este, Los Coi-hues, Ruta Provincial Nº 82 y Arelauquen; que se torna necesario contratar personal capacitado para cumplir funciones de Guar-davidas, mediante el sistema de contrato por tiempo determinado, debiendo coordinar las tareas con la responsable de la Subsecretaría de Protección Civil, con una carga horaria se-manal de cuarenta y dos (42) horas, con ho-rario de lunes a lunes de 13 a 20 hs con un franco semanal a coordinar con el supervisor; que en consecuencia, en cumplimiento de lo dis-puesto en la normativa referida precedentemen-te, corresponde designar el personal que cum-plirá funciones de Supervisor del sector playas y Guardavidas en la presente temporada; partir de la firma de la presen-te y hasta el 29 de Febrero de 2020. EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARI-LOCHE RESUELVEARTICULADO:

CONTRATAR: al Sr. TOLEDO ERRANDO-NEA, SERGIO (DNI: 33829083), para cum-plir funciones del Puesto Guardavidas depen-diente de la Subsecretaría de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Barilo-che, mediante el sistema de contrato por tiem-po determinado, con un sueldo equivalente a dos básicos Categoría 17 e incluyendo además en la liquidación los montos correspondientes a los adicionales por: título, antigüedad, zona y refrigerio, con una carga horaria de 42 horas semanales, con horario de 13:00 horas a 20:00 horas, de lunes a lunes con un franco semanal a coordinar con el Supervisor de Sector Pla-yas, a AUTORIZAR: al Departamento de Personal de la Dirección de Recursos Humanos de-pendiente de la Secretaría de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, a realizar el respectivo contrato y al Departamento de Sueldos de la Dirección de Contaduría Ge-neral dependiente de la Secretaría de Hacien-da a efectuar la imputación presupuestaria a la partida y liquidación correspondiente en función de la situación que revista el agente. ESTABLECER: que el contrato se firmará en el Departamento de Personal de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 3358-I-2019. IMPUTAR: a la partida presupues-taria Nº 1.02.4.72.023.1 (RRHH) . TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.-


RESOLUCION Nº 00004976-I-2019VISTO: La ausencia de la Secretaria de Producción, Innovación y Empleo Lic. ORDOÑEZ, MARIA EUGENIA (CUIT: 27258367303), por razones de índole perso-nal, y; CONSIDERANDO:que la Secretaria de Producción, Innova-ción y Empleo Lic. ORDOÑEZ, MARIA EUGENIA (CUIT: 27258367303) se encon-trará ausente desde las 18:00 Hs del día 20 de Diciembre de 2019, hasta las 20:00 Hs del día 01 de Enero de 2020 inclusive; que según lo evaluado por la Secretaria de Producción, Innovación y Empleo, se dispo-ne designar a la Sra. DE NICOLA, VANINA ESTER (DNI: 30391862) Directora Gene-ral de Desarrollo Local como subrogante; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


DEJAR A CARGO: de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo a la Sra. DE NICOLA, VANINA ESTER (DNI: 30391862) a partir de las 18:00 Hs del día 20 de Diciembre de 2019, hasta las 20:00 Hs del día 01 de Enero de 2020 inclusive; TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004977-I-2019VISTO: La Resolución Nº 4838-I-2019, y;CONSIDERANDO:que mediante la Resolución del Visto, se deja a cargo del Despacho de Intendencia a la Presidente del Concejo Municipal Lic. AL-MONACID, NATALIA SOLEDAD (DNI: 32574693) desde las 8:00 Horas del día lu-nes 16 de Diciembre de 2019, regresando a las 22:00 Hs del día 21 de Diciembre de 2019; que debido a que se ha extendido la ausencia del Sr. Intendente, se genera la presente Re-solución a los efectos de dejar establecida la misma hasta el día 23 de Diciembre de 2019; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARI-LOCHE RESUELVE

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ARTICULADO:

MODIFICAR: El Considerando 1º de la Resolución Nº 4838-I-2019: DONDE DICE: “que se encontrará ausen-te desde las 8:00 Horas del día lunes 16 de Diciembre de 2019, regresando a las 22:00 Hs del día 21 de Diciembre de 2019” DEBE DECIR: “que se encontrará au-sente desde las 8:00 Horas del día lu-nes 16 de Diciembre de 2019, regre-sando el día 23 de Diciembre de 2019” MODIFICAR: El Art. 1º de la Re-solución Nº 4838-I-2019: DONDE DICE: “DEJAR A CARGO: del Despacho de la Intendencia Municipal a la Presidente del Concejo Municipal Lic. AL-MONACID, NATALIA SOLEDAD (DNI: 32574693) desde las 8:00 Horas del día lu-nes 16 de Diciembre de 2019, regresando a las 22:00 Hs del día 21 de Diciembre de 2019.” DEBE DECIR: “DEJAR A CARGO: del Despacho de la Intendencia Municipal a la Presidente del Concejo Municipal Lic. AL-MONACID, NATALIA SOLEDAD (DNI: 32574693) desde las 8:00 Horas del día lunes 16 de Diciembre de 2019, regre-sando el día 23 de Diciembre de 2019.” TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será re-frendada por el Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- BARBERIS, MARCOS GUILLERMO, ALMONACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004978-I-2019VISTO: La Resolución Nº 3389-I- 2016, Re-solución Nº 119-I-2018, Nº 4761-I-2019 Orde-nanza Nº 3115-CM-2019, y; CONSIDERANDO:que mediante Resolución Nº 3389-I-2016 se crea el cargo de sub-delegado con determi-nadas misiones y funciones a fin de avanzar en la descentralización de las funciones mu-nicipales, mejorar y optimizar la respuesta que se brinda al ciudadano en los territorios de la ciudad, según establece la Carta Orgá-nica Municipal, y la Ordenanza 419-CM-94; que mediante Resolución Nº 119-I-2018 se designa en el cargo de Sub- Delegada de la Delegación Municipal Pampa de Huenuleo a la Sra. Blanca Salgado DNI N° 19.023.255; que mediante Resolución Nº 4761-I-2019 se designa a partir del día 08 de Diciem-bre de 2019 a las personas que integran el nuevo gabinete municipal, de acuerdo a la estructura política establecida mediante Ordenanza Nº 3115-CM-2019, designan-do a la Sra. Blanca Salgado como Dele-gada de Delegación Pampa de Huenuleo; que corresponde designar a la perso-na que asumirá el cargo de Sub Delega-do de la Delegación Pampa de Huenuleo;

que por decisión del Sr. Intendente Muni-cipal GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE (DNI 13172873)asumirá el cargo de Subde-legado de la Delegación Municipal Pampa de Huenuleo - dependiente de Subsecretaría de Comunidad y Territorio, al Sr. ZAPATA, ALEJANDRO MARTIN (DNI: 27436745) a partir del día 18 de Diciembre de 2019; que la mencionada designación tendrá vigencia hasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario; que se debe proceder a efectuar el acto administrativo correspondiente; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;


DESIGNAR: en el cargo de Sub- Delega-do de la Delegación Municipal Pampa de Huenuleo al Sr. ZAPATA, ALEJANDRO MARTIN (DNI: 27436745) en la Delegación Municipal Pampa de Huenuleo, bajo la órbi-ta de Subsecretaría de Comunidad y Territo-rito, a partir del 18 de Diciembre de 2019. AUTORIZAR: al Departamento Suel-dos a liquidar el equivalente a 2 sala-rios básicos categoría 21, más zona fría. DISPONER : que la mencionada designación ten-drá vigencia hasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario. TOMAR CONOCIMIEN-TO: las áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de di-ciembre de 2019.- QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004979-I-2019VISTO: las Notas Nº 145-SSFP-2019 y Nº 143-SSFP-2019, procedentes de la Subsecre-taría de la Función Pública, y;CONSIDERANDO:que por medio de las Notas mencionadas el Sr. Intendente y el Jefe de Gabinete auto-rizan el Plan Anual Complementario Nº 3; que a través del PAC Nº 3 se autoriza, median-te un pase interno, cubrir una vacante del pues-to Peón para el Departamento de Mayordomía; que según la Nota Nº 192-DGPJ-2019, pro-veniente de la Dirección General de Par-ques y Jardines, el Ing. Agr. Arena Juan José autoriza excepcionalmente el pase del agente RAMIREZ PALMA, EXZE-QUIEL ALEJANDRO (DNI: 33205748); que a partir de la Nota Nº 514-DML-

19, el Departamento de Medicina Labo-ral informa que realizará las gestiones para asegurar las condiciones de medio am-biente de trabajo solicitado por el Departa-mento de Selección y Desarrollo del Personal; que en consecuencia se procede a realizar el pase de área de forma excepcional del agente RAMIREZ PALMA, EXZEQUIEL ALEJAN-DRO (DNI: 33205748) -Legajo Nº 14902 -Ca-tegoría 8, quien cumplía funciones del Puesto Peón en la Dirección General de Parques y Jar-dines, y pasó a cumplir idénticas funciones en el Departamento de Mayordomía dependiente de Jefatura de Gabinete, desde el 15 de julio de 2019 y hasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario; en el marco de la Resolución Nº 1946-I-2018 y su modificatoria Nº 4296-I-2018; que las mencionadas Resoluciones reglamen-tan el tratamiento de los adicionales por fun-ción y condiciones de trabajo de acuerdo a los motivos de la movilidad de los agentes y dado que la función a desempeñar es idéntica a la ejercida hasta el momento, no hay modi-ficación alguna en términos remunerativos; que en tal sentido se otorga el Pase del mencionado agente y se procede a la con-fección del presente acto administrativo: que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


OTORGAR: el pase del agente RAMIREZ PALMA, EXZEQUIEL ALEJANDRO (DNI: 33205748) -Legajo Nº 14902 -Categoría 8, quien cumplía funciones de Peón en la Direc-ción General de Parques y Jardines dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, y pasó a cumplir idénticas funciones en el Departa-mento de Mayordomía dependiente de Jefatura de Gabinete, desde el 15 de julio de 2019 has-ta que el Sr. Intendente disponga lo contrario, siendo de aplicación la Resolución Nº 1946-I-2018 y su modificatoria Nº 4296-I-2018. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos de-pendiente de la Dirección de Contaduría Ge-neral a realizar la liquidación correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la presente Resolución, siendo de aplicación la Resolución Nº 1946-I-2018 y su modifica-toria Nº 4296-I-2018 (artículo 1º “inciso f”). AUTORIZAR: al Departamento de Per-sonal a notificar de la presente Reso-lución al agenteRAMIREZ PALMA, EXZEQUIEL ALEJANDRO (DNI: 33205748)- Legajo Nº 14902, y al área de Mayordomía. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y áreas correspondientes. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.

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SAN CARLOS DE BARILOCHE, 23 de di-ciembre de 2019.QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004980-I-2019VISTO: que el agente de planta perma-nente QUINTRIQUEO, LUCIO (DNI: 16392719) Legajo Nº 475, Jefe de Sección del turno noche, se encontrará ausente por uso de su licencia reglamentaria desde el 26 de Diciembre de 2019 hasta el 17 de enero de 2020, y;CONSIDERANDO:que para el normal funcionamiento del área corresponde designar a la persona que se hará cargo en forma interina de la misma; que tal responsabilidad recaerá en el agente municipal, SILVA, FABIAN ABEL (CUIT: 20242601301) - Legajo Nº 20611 - Catego-ría 12, dependiente de la mencionada área; que la presente subrogancia se encuentra inclui-da en la Disposición Nº 04-JG-19, orden 66; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


DEJAR A CARGO: de manera interina y por tiempo determinado de la Sección del tur-no noche, dependiente de la Dirección de Residuos Urbanos Domiciliarios, al agen-te municipal SILVA, FABIAN ABEL (CUIT: 20242601301) - Legajo Nº 20611 - Categoría 12, desde el 26 de diciem-bre de 2019 hasta el 17 de enero de 2020. AUTORIZAR: al Departamento Sueldos depen-diente de la Secretaría de Hacienda, a liquidar el adicional por subrogancia correspondiente a favor del agente mencionado precedentemente. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 23 de di-ciembre de 2019.QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004981-I-2019VISTO: La Ordenanza Nº 3018-CM-18 que implementa el Código Único de Habilitaciones de Actividades Económicas Municipales y la Nota Nº 825-DSDP-19 del Departamento de Selección y Desarrollo del Personal de fecha 03 de diciembre del 2019, y;CONSIDERANDO:que para la implementación de la Orde-nanza Nº 3018-CM-18 es necesario reali-zar capacitaciones en contenidos de Bro-matología para el personal dependiente de la Dirección General de Control Urbano; que el Departamento de Selección y Desarro-

llo del Personal, perteneciente a la Dirección de Recursos Humanos bajo la órbita de la ex Subsecretaría de la Función Pública, se-leccionó a la Técnica FERTONANI María Rosario (CUIT 27-26754116-2), para que realice la capacitación mencionada, luego del análisis de otras propuestas educativas; que según la planificación presentada por FERTONANI María del Rosario (CUIT 27-26754116-2) el Módulo I de la capaci-tación en Bromatología se desarrollará des-de el 28/10/19 hasta el 06/12/19 con una duración total de 20 hs. y, en virtud de ello, se le debe abonar un monto total de $12000 (Pesos doce mil) dado que se establece el pago de $600 (Pesos seiscientos) por hora; que la Sra. FERTONANI María del Ro-sario (CUIT 27-26754116-2) se encuen-tra prestando tales servicios, presen-tando factura “C” Nº 00004-00000070 de fecha 03 de diciembre de 2019; que en la Nota Nº 825-DSDP-19 la ex Sub-secretaría de la Función Pública autoriza que se realice el pago estipulado en la fac-tura mencionada a la Sra. FERTONANI María del Rosario (CUIT 27-26754116-2); que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente FERTONANI María del Rosario (CUIT 27-26754116-2) por la suma de pesos doce mil ($ 12.000) correspondiente a la factura “C” Nº 00004-00000070 de fecha 03 de diciembre de 2019 en concepto de un total de 20 hs. de capaci-tación en Bromatología destinada al personal de la Dirección General de Control Urbano. IMPUTAR: al Programa Nº 1.02.1.05.035 (AD-MINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE) A la Partida Nº 1.02.1.05.035.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 23 de di-ciembre de 2019.QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004982-I-2019VISTO: la solicitud de insumos para abaste-cer necesidades de áreas municipales, y; CONSIDERANDO:que la Dirección Boletín Oficial Munici-pal solicitó servicios de compaginación, diseño e impresión del Boletín Oficial Mu-nicipal - Pedido de Suministro Nº 0453 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0938 - Autorización de Compra Nº 76650); que los servicios fueron prestados por “A4” CONEJEROS PARODI, MA-RIA CLAUDIA (CUIT: 27188642433); que la firma ha presentado las facturas de fecha 02 de diciembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Martes 03 de diciembre), las cuales serán abonadas a par-tir de los 30 días de su fecha de emisión; que se debe autorizar a la Dirección de Contadu-ría General a emitir la orden de pago respectiva; que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto fren-te al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Re-solución, resultando pertinente para la can-celación de la misma el instituto de la com-pensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; que por ello y en uso de las atribuciones con-feridas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


AUTORIZAR: a la Dirección de Contadu-ría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en be-neficio del contribuyente CONEJEROS PARODI, MARIA CLAUDIA (CUIT: 27188642433) por la suma de pesos trein-ta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis con cuarenta ctvs. ($ 32.446,40) correspon-diente a las facturas Nº 00005-00001024 de fecha 02/12/2019 ($ 15.511,20); Nº 00005-00001023 de fecha 02/12/2019 ($ 16.935,20). HACER SABER: que de acuerdo a lo informa-do y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. IMPUTAR: al Programa Nº 1.01.1.18.008 (PUBLICACION BOLETIN OFI-CIAL O.937CM09) Partida Presupues-taria Nº 1.01.1.18.008.2 (TRANS-FERENCIA RECURSOS PROPIOS). La presente Resolución será refrendada por

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el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archíve-se.SAN CARLOS DE BARILOCHE, 23 de diciembre de 2019.QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004983-I-2019VISTO: La renuncia presentada por la agente municipal de planta permanente NECULMAN, MANUELA CRISTINA (DNI: 13477392) ca-tegoría 12, legajo Nº 1808 dependiente de la Dirección de Institución - Secretaría de Desa-rrollo Humano Integral, y;CONSIDERANDO:que dicha dimisión obedece al be-neficio de la Jubilación Ordinaria; que se debe aceptar la misma a partir del 10/12/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº 915956565 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 12/12/2019 a las 08:35 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


ACEPTAR: a partir del 10 de Diciem-bre de 2019 la renuncia presentada por la agente de planta permanente NE-CULMAN, MANUELA CRISTINA (DNI: 13477392) categoría 12, legajo Nº 1808 de-pendiente de la Dirección de Institución - Se-cretaría de Desarrollo Humano Integral, en razón de acogerse al beneficio jubilatorio. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 23 de diciembre de 2019.QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

RESOLUCION Nº 00004984-I-2019VISTO: La renuncia presentada por el agente municipal contratado CORNELIO, LUIS AL-BERTO (DNI: 10985913) categoría (profesor de deportes), legajo Nº 12732 dependiente de la Subsecretaría de Deportes - Secretaría de Desarrollo Humano Integral, y;CONSIDERANDO:que dicha dimisión obedece al be-neficio de la Jubilación Ordinaria; que se debe aceptar la misma a partir

del 11/12/2019 de acuerdo al Telegra-ma Nº 995304843 recepcionado en la Di-visión Mesa de Entradas y Salidas Nº 1 con fecha 13/12/2019 a las 08:20 horas; que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Mu-nicipal;


ACEPTAR: a partir del 11 de Diciembre de 2019 la renuncia presentada por el agen-te contratado CORNELIO, LUIS AL-BERTO (DNI: 10985913) categoría (profesor de deportes), legajo Nº 12732 de-pendiente de la Subsecretaría de Deportes - Secretaría de Desarrollo Humano Integral, en razón de acogerse al beneficio jubilatorio. AUTORIZAR: al Departamento de Sueldos, dependiente de la Secretaría de Hacienda a efectuar la liquidación final correspondiente. TOMAR CONOCIMIENTO: el Departa-mento de Personal y las áreas interesadas. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. SAN CARLOS DE BARILOCHE, 23 de diciembre de 2019.QUINTANA, DIEGO DANIEL, BARBE-RIS, MARCOS GUILLERMO, ALMO-NACID, NATALIA SOLEDAD,

Resoluciones junta electoral municipal

RESOLUCION Nº 138-JEM-19VISTO: los autos “JUNTA VECINAL VI-LLA LOS COIHUES S/RENOVACIÓN DE AUTORIDADES COMISIÓN DIRECTIVA Y REVISORA DE CUENTAS”, Expte Nº 014-JEM-19 en los cuales se encuentra en curso el Cronograma Electoral que fija el proce-dimiento y plazos para la renovación de las autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de la Junta Vecinal VILLA LOS COIHUES, Personería Jurídica Municipal Ordenanza Nº 212-C-86, yCONSIDERANDO: que mediante Resolución 136-JEM-19 se ofi-cializaron los candidatos propuestos por la Lis-ta Única color Verde de Candidatos presentada en el marco del presente cronograma electoral, que dicha Resolución no ha merecido objeciones; que en tales condiciones, corresponde PRO-CLAMAR a sus candidatos como las nue-vas autoridades de dicha Junta Vecinal; que por ello y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 149, Inc. 6) de la Carta Orgánica Municipal:LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVEARTICULO 1.- PROCLAMAR que la Comi-sión Directiva de la Junta Vecinal Barrio VILLA LOS COIHUES queda conformada, con man-dato por el término de 2 (dos) años a partir del dictado de la presente, de la siguiente manera: PRESIDENTE: ANDINO RAMI-RO DANIEL (DNI Nº 22.593.847); VICEPRESIDENTE: RAFFAELE, CRIS-TINA LILIANA (DNI Nº 13.403.824); SECRETARIA: RODRIGUEZ SILVEYRA, FLAVIA YAMILA (DNI Nº 94.806.267); TESORERO: ESPOSITO, MA-RIA LORENA (DNI Nº 24.881.582); 1er. VOCAL TITULAR: EDWARDS, PRISCILA (DNI Nº29.589.561); 2do. VOCAL TITULAR: GARCIA, JUAN CARLOS (DNI Nº 24.712.561); 3er. VOCAL TITULAR: MATTOZZA, PA-TRICIA GABRIELA (DNI Nº14.152.537); 1er. VOCAL SUPLENTE: ORELLA-NA, JOSÉ OMAR (DNI Nº 18.390.322); 2do.VOCAL SUPLENTE: BOTTO, ELEONORA (DNI Nº 24.913.313); 3er. VOCAL SUPLENTE: BRANGOLD, SERGIO (DNI Nº 16.497.394);ARTICULO 2.- PROCLAMAR que la Co-misión Revisora de Cuentas de la Jun-ta Vecinal Barrio VILLA LOS COIHUES queda conformada, con mandato por el término de 2 (dos) años a partir del dicta-do de la presente, de la siguiente manera: 1er. REVISOR DE CUENTAS TITULAR:GONZALEZ, VIC-TORIA (DNI Nº14.796.142); 2do. REVISOR DE CUENTAS TI-TULAR: LEYTON, VALERIA ELI-ZABETH (DNI Nº22.961.508); REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: DE-MICHELIS, AGUSTÍN PABLO (DNI Nº 27.535.904);ARTÍCULO 3.- HÁGASE saber a los veci-nos de la Junta Vecinal Barrio VILLA LOS COIHUES, exhibiendo la presente Resolu-ción en la cartelera de la Junta Vecinal y en las oficinas de la Junta Electoral Municipal, al Departamento Deliberante, al Departamento Ejecutivo, al Departamento de Contralor y a la Dirección de Juntas Vecinales.-ARTICULO 4.- Cumplido, archí-vese.------------------------------- San Carlos de Bariloche, 19 de No-viembre de 2019.---------------- Sr. DIEGO R. TYSLAK INTEGRANTE JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHESra. MARIA ISABEL ORTEGA INTEGRANTE JUN-TA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE. Sr. ERNES-TO EBERARDO VICENS INTEGRAN-TE JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE.

RESOLUCION Nº 144 -JEM-19VISTO : El asueto administrativo decretado tanto a nivel nacional como provincial y mu-nicipal para los días 24 y 31 de diciembre, y:CONSIDERANDO: - que con motivo de las festividades de fin de año, y considerando tanto los días de asueto administrativo decretados como los feriados inamovibles correspondientes a los días 25 de diciembre y 1ero. de enero, resulta en cada caso una semana laborable de tan sólo 3 días; que ello resulta más proclive a entor-

RESOLUCIONESJUNTA ELECTORAL

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pecer que a fomentar el desarrollo de las tareas propias de este organismo; que en determinadas actividades es usual que se otorguen las vacaciones del per-sonal en forma coincidente para la to-talidad del mismo, a fin de promover una mejor organización de las tareas; que por tanto aparece como aconsejable dis-poner el cese de actividades en la Junta Elec-toral Municipal para los días 23, 26 , 27 Y 30 de diciembre de 2019 y 2 , 3 de enero de 2020, computando dichos días a cuenta de las correspondientes licencias anuales ordinarias; - que por ello y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 149, Inc. 6) de la Carta Orgánica Municipal:LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE RESUELVEARTICULO 1.- DISPONER cese de ac-tividades en la Junta Electoral Municipal para los días 23, 26,27 y 30 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de 2020, compu-tando dichos días a cuenta de las corres-pondientes licencias anuales ordinarias.- ARTÍCULO 2.- PUBLÍQUESE y HÁGASE SABER al Departamen-to Deliberante, al Departamento Eje-cutivo y al Departamento de Contralor.- ARTÍCULO 3.- Cumplido, archívese.- San Carlos de Bariloche, 3 de diciembre de 2019.- Sr. DIEGO R. TYSLAK INTEGRANTE JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHESra. MARIA ISABEL ORTEGA INTEGRANTE JUN-TA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE. Sr. ERNES-TO EBERARDO VICENS INTEGRAN-TE JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE.

RESOLUCION Nº 146 -JEM-19VISTO: la Resolución Nº 142-JEM-19 de Oficialización de la Lista Única de Candi-datos para integrar la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de la Junta Vecinal Barrio Santo Cristo y, Personería Ju-rídica Municipal Ordenanza Nº 208-C-86, y CONSIDERANDO: - que el proceso eleccionario se encuen-tra cumplido en los términos del Capítulo VIII de la Ordenanza Nº 194-C-86 y con-forme a lo normado en el Estatuto Social; - que a la fecha del dictado de la presente no se registra objeción ni impugnación algu-na por ante esta Junta Electoral Municipal; - que corresponde proclamar a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas; que por ello y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 149 de la Carta Orgánica Municipal:LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE RESUELVE ARTICULO 1.- PROCLAMAR que la Co-misión Directiva de la Junta Vecinal Barrio Santo Cristo queda conformada con mandato por el término de dos (2) años a partir del dic-tado de la presente, de la siguiente manera: PRESIDENTE:VARGAS BORQUEZ, LIDIA MILLARAY (93.891.748). VICEPRESIDENTE: ZEBALLO, HERIBERTO (DNI 16.692.566). SECRETARIA: GOMEZ, LILIA-

NA ALEJANDRA (DNI 27.965.338). PRO-SECRETARIA: GARCIA , SIL-VIA NORMA (DNI 11.777.021). TESORERA: VELASQUEZ GUE-RRERO, LETICIA (DNI 92.342.217). PRO-TESORERO: MONTESERIN, OS-CAR ROBERTO (DNI M7.371.368). 1er.VOCAL TITULAR: CAUCAO MU-ÑOZ, ANA VIOLANDA (DNI 18.777.647). 2do.VOCAL TITULAR: BARRIENTOS GATICA, IRMA DELIA (92.740.931). 3er.VOCAL TITULAR: HEINZ, TE-RESA ANGELICA (DNI 12.225.626). 1er.VOCAL SUPLENTE: ZUÑI-GA, EMELINA (DNI 13.714.363). 2do.VOCAL SUPLENTE:SEGOVIA, SAN-DRA DE LAS NIEVES (DNI 20.679.313) 3er.VOCAL SUPLENTE: FENILLAN, TEO-DORA (DNI F5.606.289)ARTÍCULO 2.- PROCLAMAR que la Comi-sión Revisora de Cuentas de la Junta Vecinal Ba-rrio Santo Cristo queda conformada con man-dato por el término de dos (2) años a partir del dictado de la presente, de la siguiente manera: 1er. REVISOR DE CUENTAS TI-TULAR: AGUILA PEREZ, MA-RIO EUGENIO (92.371.996) 2do. REVISOR DE CUENTAS TITULAR: GUENTELAF, NORMA (DNI 13.803.194). 3er.REVISOR DE CUENTAS TI-TULAR: AGUILAR MANCILLA, ERICA NELLY ( DNI 93.693.694) REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE:RODRIGUEZ VELAS-QUEZ, JUAN SAMUEL (DNI 18.872.666). ARTÍCULO 3.- Hágase saber a los vecinos de la Junta Vecinal Barrio Santo Cristo, ex-hibiendo la presente Resolución en la carte-lera de la Junta Vecinal y en las oficinas de la Junta Electoral Municipal, al Departa-mento Deliberante, al Departamento Eje-cutivo, al Departamento de Contralor y a la Dirección de Juntas Vecinales.------------------ ARTICULO 4-. Cumplido, archí-vese.------------------------------------ San Carlos de Barilo-che, 05 de Diciembre de 2019. Sr. DIEGO R. TYSLAK INTEGRANTE JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHESra. MARIA ISABEL ORTEGA INTEGRANTE JUN-TA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE. Sr. ERNES-TO EBERARDO VICENS INTEGRAN-TE JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE.

RESOLUCION Nº 147 -JEM-19VISTO: los autos “JUNTA VECINAL LOS CERROS /RENOVACION DE AUTORIDA-DES COMISION DIRECTIVA Y REVISORA DE CUENTAS”, Expte Nº018 -JEM-2019/1 en los cuales se encuentra en curso el Crono-grama Electoral que fija el procedimiento y plazos para la renovación de las autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de la Junta Vecinal LOS CERROS, Personería Jurídica Municipal Or-denanza Nº 1406-CM-04, yCONSIDERANDO: que en el marco de las actuaciones men-cionadas en el Visto se han presenta-do la lista única de candidatos, denomi-nada respectivamente Lista CELESTE ; que mediante Resolución 145-JEM-

19 se oficializaron los candidatos pre-sentados por la LISTA CELESTE; que en tales condiciones, corresponde PRO-CLAMAR a sus candidatos como las nue-vas autoridades de dicha Junta Vecinal; que por ello y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 149, Inc. 6) de la Carta Orgánica Municipal:

LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE RESUELVE

ARTICULO 1.- PROCLAMAR que la Comi-sión Directiva de la Junta Vecinal Barrio LOS CERROS queda conformada, con mandato por el término de 2 (dos) años a partir del dic-tado de la presente, de la siguiente manera: PRESIDENTE:MIRANDA CASTILLO,CARMEN AMA-LIA. (DNI Nº 92.753.565); VICEPRESIDENTE: FLORES CAR-CAMO, VERONICA DEL CAR-MEN. (DNI Nº 18.775.943); SECRETARIO:ALVARADO , RA-MON (DNI Nº11.581.080); TESORERO:GUZMAN,DANA MARCELA (DNI Nº 26.349.239); 1er. VOCAL TITULAR:VIDAL,JORGE CARLOS(DNI Nº21.618.106); 2do. VOCAL TITULAR:MURUA, ADRIAN ALEJANDRO(DNI Nº22.295.282); 1er. VOCAL SUPLENTE:PARSONS, GA-BRIELA SOLEDAD(DNI Nº29.940.918) 2do.VOCAL SUPLENTE:VERATTI, VA-LERIA BEATRIZ (DNI Nº26.872.643) ARTICULO 2.- PROCLAMAR que la Co-misión Revisora de Cuentas de la Jun-ta Vecinal Barrio LOS CERROS que-da conformada, con mandato por el término de 2 (dos) años a partir del dicta-do de la presente, de la siguiente manera: 1er.REVISOR DE CUENTAS TI-TULAR: DIAZ, SANDRO JA-VIER (DNI Nº22.866.034);---------------------------------------------------- 2do. REVISOR DE CUENTAS TITULAR:BAEZ,JORGE RA-MON (DNI Nº24.095.940); -------------------------------------------------- ARTÍCULO 3.- HÁGASE saber a los ve-cinos de la Junta Vecinal Barrio LOS CE-RROS, exhibiendo la presente Resolución en la cartelera de la Junta Vecinal y en las oficinas de la Junta Electoral Municipal, al Departamento Deliberante, al Departa-mento Ejecutivo, al Departamento de Con-tralor y a la Dirección de Juntas Vecinales.- ARTICULO 4.- Cumplido, archí-vese.--------------------------------- San Carlos de Bariloche, 5 de di-ciembre de 2019.------------------ Sr. DIEGO R. TYSLAK INTEGRANTE JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHESra. MARIA ISABEL ORTEGA INTEGRANTE JUN-TA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE. Sr. ERNES-TO EBERARDO VICENS INTEGRAN-TE JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE.

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ÍNDICE

Ordenanzas............................................................Pág. 1 a 15Resoluciones...........................................................Pág. 15 a 94Resoluciones IMTVHS..........................................Pág. 94 a 95

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