bupati pacitan

B U P A T I P A C I T A N P R O P I N S I J A W A T I M U R

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ke ten tuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 T a h u n 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n Anggaran 2017, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 t a h u n 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da lam L ingkungan Propinsi Jawa T i m u r (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1950 Nomor 19, Tambahan Ber i ta Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 1965 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

te lah d iubah beberapakali t e rakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T a h u n 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki l Kepala Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan P impinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah d iubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembargin Negara T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundamg-undangan (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 199);

11 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah d iubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 ;

12. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah;

13. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 31 T a h u n 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2017;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 T a h u n 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2006 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 T a h u n 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 ) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Hp.

1.575.153.260.087,00 dengan rincian sebagai ber ikut :

1. Pendapatan

a, Pendapatan Asli Daerah Hp. 139.134.812.456,00

b. Dana Perimbangan

c. Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yg sah

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.137.732.025.135,00

Rp. 259.026.626.651.00

Rp. 1.535.893.464.242,00

2. a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial

4) Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa

5) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa

Dan Partai Politik

6) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 722.681.882.693,00

Rp. 24.859471.500,00

Rp. 9.458.845.416,00

Rp.

Rp.

Rp.

5.044.791.546,00

281.622.079.919,00

2.649.130.135.00

Rp 1.046.316.201.209,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

' 3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/IDefisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan

Rp. 50.203.828.091,00

Rp. 218.850.413.849,00

Rp. 256.832.816.938.00

Rp. 525.887.058.878,00

Rp 1.572.203.260,087,00

Rp. (36.309.795.845,001

Rp. 39.259.795.845,00

Rp. 2.950.000.000.00

Rp. 36.309.795.845,00

Rp. 0,00

Pasal2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Ini

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

Lampircin 11 Peraturan in i

Pasal4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan in i

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan in i dituangkan lebih

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah sesuai

dengan ketentuan Perundang-undangan

Pasal6

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan in i

dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Di te tapkan d i Pada Tanggal

P a c i t a n 9 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN

Cap.Ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan Pada Tanggal 9 - 12 - 2016

ARIS D A E R A H CITAN

YONO, MM tama Madya

198503 1 015

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 Nomor 80

S U S U N A N B I D A N G P E M E R I N T A H A N DAN U N I T O R G A N I S A S I

P E R A N G K A T D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N D A L A M A P B D

D A F T A R ISI B U K U I

I' K O D E

R E K E N I N G U R A I A N ' H A L A M A N

LAWlrlHAN 1 1 - 2 1 LAM Ml KAN 11

U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R •

1.01.01. D I N A S P E N D I D I K A N — .

22 - 70 1.02.01. D I N A S K E S E H A T A N 71 - 111 1.02.02. R U M A H S A K I T U M U M D A E R A H 112 - 116 1.04,01. D I N A S PFRUMAHAN KAWASAN PFRMIfKIMAM HAM PFRTAMAHAM 117 - 127 1 05 01 DINAS P F K F R lAAN UMUM DAN PFMATAAM RUANfS 128 - 150 1 06 01 DINAS S n s i A l 151 - 167 1 09 01 BADAfJ KFÂTIJAM RAUf^Â DAM PHI ITIK 168 - 186 1 09 02 SATtfAM POI 1 1 PAMflKir^ PRA lA 187 - 199 1.09.03. B A D A N P E N A N G G U L A N G A N B E N C A N A D A E R A H 200 - 210

U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G T I D A K B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R

2.01.01. D I N A S P E R H U B U N G A N 211 - 225 2.02.01. D I N A S L I N G K U N G A N H I D U P 226 - 237 2.05.01. O I N A S K E P E N D U D U K A N D A N P E N C A T A T A N S I P I L 238 - 246 2.07.01. D I N A S P E N G E N D A L I A N P E N D U D U K , K E L U A R G A B E R E N C A N A , D A N P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N ,

P E R L I N D U N G A N A N A K 247 - 269

2.08.01. D I N A S K O P E R A S I D A N U S A H A M I K R O 270 - 287 2.C9.01. D I N A S P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P I N T U A A A fÂ/*

288 - 296 2.11.01. D I N A S P A R I W I S A T A , K E P E M U D A A N O A N O L A H R A G A 297 - 312 2.13.01. J I N A S PEMBFRDAYAAN MASYARAKAT DAM DFSA 313 • 329 2.14.01. 31NAS KOMMIKASi DAN IMFORMATIKA 330 • 340 2.16.01. D I N A S P E R P U S T A K A A N 341 - 350 2.17.01. D I N A S P A N G A N 351 - 365 2.19.01, DINAS P E R I N D U S T R I A N D A N P E R D A G A N G A N 366 - 380

U R U S A N P I L I H A N

3.01.01. DINAS P E R T A N I A N 381 - 406 3.02.01. 1 DINAS P E R I K A N A N 407 - 427

'1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 80 Tahun 2016 TANGGAL : 09 Desember 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017 Hal:1

( I r a I a n

1 2 3

4. PENDAPATAN DAERAH 1.535.893.464.242,00

4.1. Pendapatan Asli Daerah 139.134.812.456,00

4.1.1. Hasil Pajak Oaerahl) 25.760.000.000,00

4.1.1.01. • Pajak Hotel 400.000.000,00

4.1.1.CI.07. Hotel MelaO Tlga 205.000.000,00

4.1.1.01.08. Hotel Melah Dua 65.000.000,00

4.1.1.01.09. Hotel MelaO Sato 100.000.000,00

4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos 30.000.000,00

4.1.1.02. Pajak Restoran 1.100.000.000,00

4.1.1.02.01. Restoran 65.000.000,00

4.1.1.02.02. Rumah Makan 35.000.000,00

4.1.1.02.05. Katering 1.000.000.000,00

4.1.1.03. Pajak Hiburan 60.000.000,00

4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 45.000.000,00

4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 1.500.000,00

4.1,1.03.19. Pertandingan Olahraga 13.500.000,00

4.1.1.04. Pajak Reklame 465.000.000,00

4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videctron/Megatron 407,000.000,00

4.1.1.04.02. Reklame Kain 50.000.000,00

Hal :2

Kode Rekening uraian Jumlah

1 2 3 4.1.1.04.05. Reklame Berjalan 8.000.000.00

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jaian 8.160.000.000.00

4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jaian PLN 8.160.000.000,00

4.1.1.07. Pajak Parkir 20.000.000,00

4.1.1.07.01. Pajak Parkir 20.000.000.00

4.1.1.08. Pajak Air Tanah 5S.000.0O0.00

4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah. 55.000.000,00

4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 600.000.000,00

4.1.1.11.06. Pajak Mineral bukan logam 55.000.000,00

4.1.1.11.07. Pajak Batuan (non sirtu) 435.000.000,00

4.1.1.11.03. Pajak Batuan (sirtu) 110.000.000,00

4.1.1.12. Pajak Burnt dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 14.000.000.000,00

4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 14.000.000.000,00

4.1.1.13. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 900.000.000,00

4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 900.000.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 24.687.915.459,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 11.573.887.500,00

4.1.2.01.01. Retribusi Peiayanan Kesehatan 6.906.875-000,00

4.1.2.01.02. Retribusi Peiayanan Persampahan/Kebersihan 37.920.000,00

4.1.2.01.05. Retribusi Peiayanan Parkir di tepi jaian umum 1.672.537.500,00

4.1.2.01.06. Retribusi Peiayanan Pasar 2.109.425.000,00

4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 445.000.000,00

4.1.2.01.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2.130.000,00

4.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 400.000.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 11.231.032.959,00

4.1.2,02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 267.435.000,00

4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Pelelangan 703.067.459,00

http://5S.000.0O0.00

Hal :3

•1 Kode Rekening Uraian jumlah

1 2 3 4.1.2.02.04. Retribusi Terminai 143.330.500,00

4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 9.200.000,00

4.1.2.02.06. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Viiia 16.500.000,00

4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 17.420.000,00

4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Otahraga 10.074.080.000,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 1.882.995.000,00

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 315.000.000,00

4.1.2.03.02. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 30.000.000,00

4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1.500.000.000,00

4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 37.995.000,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.421.047.544,00

4.1.3.01. Bagian Laba alas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2.421.047.544,00

4.1.3.01.01. Bank Jatim 2.240.358.544,00

4.1.3.01.02. Bank Perkreditan Rakyat 180.689.000,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 86.265.849.453,00

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 1.203.582.725,00

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 1.203.582.725,00

4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito 10.079.867.602,00

4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada BPO 8.081.858.442,00

4.1.4.03.02. Rekening Deposito Pada BRI 1.546.755.595,00

4.1.4.03.03. Rekening Deposito Pada BNI 451.253.565,00

4.1.4.14. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 508.000.000,00

4.1.4.14.01. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat 508.000.000,00

4.1.4.15. Pendapatan dart BLUD 57.500.000.000,00

4.1.4.15.01. Pedapatan Dart BLUD 57.500.000.000,00

4.1.4.16. Pendapatan Lain-lain 672.510.000,00

4.1.4.16.01. Pendapatan l.ain-Lain 70.920.000,00

Hal :4

Kode Rekening Uraian Jumlah

1 2 3 4.1.4.15.02.

4.1.4.17.

Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama

Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

601.590.000,00

16.301.889.126,00

4.1.4.17.01. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan 489.673.600,00

4.1.4.17.02. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari 1.398.773.426,00

4.1.4.17.03. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung 596.108.900,00

4.1.4.17.04. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo 332.527.800,00

4.1.4.17.05. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Aijosari 868.954.700,00

4.1.4.17.06. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo 225.664.700,00

4.1.4.17.07. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung 495.475.000,00

4.1.4.17.09. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari 212.581.500,00

4.1.4.17.09. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku 395.675.700,00

4.1.4.17.10. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi 205.452.600,00

4.1.4.17.11. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo 669,565.000,00

4.1.4.17.12. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kaiak 325.190.500,00

4.1.4.17.13. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo 855.982.000,00

4.1.4.17.14. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto 341.963.600,00

4.1.4.17.15. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan 1.602.744.000,00

4.1.4.17.16. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan 828.882.600,00

4.1.4.17.17. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro 481.113.000,00

4.1.4.17.18. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo 247.700.500,00

4.1.4.17.19. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo 1.690.955.000,00

4.1.4.17.20. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo 1.029.451.000,00

4.1.4.17.21. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan 844.777.000,00

4.1.4.17.22. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Paklsbani 745.607.000,00

4.1.4.17.23. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar 666.300.000,00

4.1.4.17.24. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk 750.770.000,00

4.Z. Dana Perimbangan 1.137.732.025.135,00

Hal :5


1 2 3 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 65.539.067.135,00

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 37.888.531.135,00

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 7.325.095.000,00

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi datam negeri dan PPh Pasal 21 16.938.412.000,00

4.2.1.01.04. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 13.625.024.135,00

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 27.650.536.000,00

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 209.698.000,00

4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari luran Tctap (Land-rent) 110.319.000,00

4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran EksploitasI (Royaiti) 1.934.000,00

4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perlkanan 1.493.124.000,00

4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Burnt 24.758.767.000,00

4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 1.051.202.000,00

4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 25.492.000,00

4.2.2. ' Dana Alokasi Umum 807.907.686.000,00

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU) 807.907.686.000,00

4.2.2.01.01, Dana Alokasi Umum 807.907.686.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 264.285.272.000,00

4.2.3.01. Dana alokasi khusus Fisik 91.137.000.000,00

4.2.3.01.01. Dana alokasi khusus Reguler 48.164.000.000,00

4.2.3.01.02. Dana Alokasi Khusus Penugasan 42.973.000.000,00

4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 173.148.272.000,00

4.2.3.02.02. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD) 140.639.967.000,00

4.2.3.02.03. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) 3.222.000.000,00

4.2.3.02.05. Dana Bantuan Operasional Penyeienggaraan PAUD (BOP PAUD) 12.765.000.000,00

4.2.3.02.06. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 15.027.090.000,00

4.2.3.02.08. Dana Peiayanan Administrasl Kependudukan 1.294.215.000,00

4 .3 . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 259.026.626.651,00

Hal :6


1 2 3 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsl 72.924.744.651,00

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsl 72.924.744.651,00

4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 23.200.699.197,00

4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12.570.178.316,00

4.3.3.01.05. Bag! Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.261.780.192,00

4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambllan dan Pemanfaatan Air Permukaan 455.027.006,00

4.3.3.01.08. Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 15.437.059.940,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 186.026.882.000,00

4.3.4.01. Dana Penyesuaian 51.494.108.000,00

4.3.4.01.02. Dana Penyesuaian, 51.494.108.000,00

4.3.4.02, Dana Otonomi Khusus 134.532.774.000,00

4.3.4.02.02. Dana Desa 134.532.774.000,00

4.3.5. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya 75.000.000,00

4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 75.000.000,00

4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi. 75.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.535.893.464.242,00

5. BELANJA DAERAH 1.572.203.260.087,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.046.316.201.209,00

5.1.1. BEUN3A PEGAWAI 722.681.882.693,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 710.553.986.920,05

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 436.173.605.572,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 38.768.780.253,80

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 9.623.269.875,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 30.505.537.125,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 6.033.117.182,60

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 24.781.821.745,02

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.982.868.378,33

Hal :7


1 2 3 S.l.1.01.08. Pembulatan Gaji 6.110.398,35

5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan 13.979.887.069,85

5.1.1.01.10. Uang Paket 76.482.000,00

S.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 27.587.700,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 54.810.000,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 27.587.700,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 9.317.700,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 21.010.500,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 2.710.692.000,00

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 50.400.000,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 63.630.000,00

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00

5.1.1.01.20. Tunjangan Profesi Guru 140.839.967.000,00

5.1.1.01.21. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Ketja 6.012.131,33

5.1.1.01.22. Tunjangan Jaminan Kematian 2.499.012.588,77

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 6.025.000.000,00

S.t.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.575.000.000,00

5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 228.000.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Guru 3.222.000.000,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 3.580.500.000,00

5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.024.000.000,00

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 556.500.000,00

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.288.000.000,00

5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 1.288.000.000,00

5.1.1.06. Insentip Pemungutan Retribusi Daerah 1.234.395.772,95

5.1.1.06.01. Insentip Pemungutan Retribusi Daerah. 1.234.395.772,95

5.1.4. BELANJA HIBAH 24.859.471.500,00

Hal:8

i^niia 17^1101111111 w i a l a l l Jumlah

I 2 3 5.1.4.05.

5.1.4.05.01.

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

Badan/Iembaga/organisasi swasta

24.859.471.500,00

24.859.471.500,00

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 9.458.845.416,00

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organlsasi Sosial Kemasyarakatan 203.000.000,00

5.1.5.01.01. Belanja bantuan sosial kepada organisasI sosial kemasyarakatan 203.000.000,00

5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 9.255.845.416,00

5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyrakat 9.255.845.416,00

5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSVKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5.044.791.546,00

5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 3.305.197.858,00

5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 3.305.197.858,00

5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.659.593.688,00

5.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.659.593.688,00

5.1.6.06. Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan. 80.000.000,00

5.1.6.06.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan 80.000.000,00

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLmK 281.622.079.919,00

5.1.7.03, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 280.638.400.184,00

5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 280.638.400.184,00

5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 983.679.735,00

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 983.679.735,00

5.1.8. BELANJA TTDAK TERDUGA 2.649.130.135,00

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 2.649.130.135,00

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 2.649.130.135,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 525.887.058.878,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.203.828.091,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 18.229.514.591,00

5.2,1.01.01. Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 17.716.659.591,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 270.861.750,00

Hal :9

Kodp Rplrpnmn Ul alall

1 2 3 5.2.1.01.03, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 180.148.250,00

5.2.1.01.04. Honorarium 71m Penilalan Angka Kredit 33.140.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 28.705.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.179.343.500,00

5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 123.450.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 1.266.282.500,00

5.2.1.02.03. Upah Tenaga Harian 1.676.211.000,00

5.2.1.02.04. Upah Tenaga Borongan 113.400.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 3.476.970.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.416.610.000,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 60.360.000,00

5.2.1.05. Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat 18.000.000,00

5.2.1.05.02. Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat 18.000.000,00

5.2.1.06. Honorarium Pengelolaan Dana BLUD 25.300.000.000,00

5.2.1.06.01. Honorarium Pengelolaan Dana BLUD. 25.300.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 218.850.413,849,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 13.674.152.712,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.484.778.357,00

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasl tender 11.670.750,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 916.632.385,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 197.528.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.316.769.100,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 439341.000,00

5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 16.400.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 164.935.100,00

5.2.2.01.09. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 2.562.641,020,00

5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 17.136.000,00

Hal:10


1 2 3 5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 544.535.000,00

5.2.2.01.13. Belanja Barang Pasca MOW/MOP 1.786.000,00

5.2.2.02. Belanja BaharVMaterial 14.111.892.440,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 752.890.800.00

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 407.630.000,00

5.2.2.02.03. Belanja bibit temak 3.881.500.000,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 5.573.104.606,00

5,2.2.02.05. Belanja bahan kimia 586.497.534,00

5.2.2.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 155.760.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Pakan Temak 97.012.000,00

5.2.2.02.08. Belanja bahan pupuk 67.500.000,00

5.2.2.02.09. Belanja bibit ikan dan pakan 725.164.000,00

5.2.2.02.10. Bahan Baku Perlkanan 204.400.000,00

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Makanan 578.500.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Bahan Baku Industd 2.500.000,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 633.308.500,00

5.2.2.02.15. Belanja Induk Ikan 44.500.000,00

'5.2.2.02716"." Belanja Bingkai / Figura Lambang / Logo /Lukisan / Hiasan Dinding 5.150.000,00

5.2.2.02.17 Belanja Souvenir 298.800.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Baku Petemakan 97.675.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 45.748.619.995,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.032.359.590,00

5.2.2.03.02. Belanja air 190.763.600,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 8.070.878.200,00

5.2.2.03.0S. Belanja surat kabar/majalah 350.227.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/lntemet 625.410.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 3.620.000,00

Hal :11


1 2 3 5.2.2.03.08. Belanja Serf fikasi 23.500.000,00

5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 68.000.000,00

5.2.2.03.11. Belanja Jasa Administrasl Penyeiesaian Perkara 7.700.000,00

5.2.2.03.12. Belanja software 753.717.500,00

5.2.2.03.13. Belanja pemasangan ikian 929.509.375,00

5.2.2.03.14. Belanja Layanan Kesehatan 13.624.266.480,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah 200.000.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Media 337.950.000,00

5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 750.115.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Loundry 54.205.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Medrs/Paramedis 1.974.300.000,00

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 608.700.000,00

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Oeaning Service 511.290.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 10.284.788.750,00

5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.622.972.000,00

5.2.2.03.25. Uang ur.tuk di berikan kepada pihak ketiga 449.350.000,00

5.2.2.03.26. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 411.587.500,00

5.2.2.03.27. Uang untuk di berikan kepada siswa / peiajar 622.160.000,00

5.2.2.03.28. Belanja Jasa Profesi 177.650.000,00

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB 63.400.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 200.000.000,00

S.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 200.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.994.912.650,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 631.732.000,00

53.2.QS.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.552.198.536,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.380.708.214,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 14.600.000,00

Hal :12

Kode Rekening f f istwt Ttirtif ji h

1 2 3 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 333.383.500,00

5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi ^ AAA AAA A A

2.000.000,00 5.2.2.05.07. Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional A A AAA <4AA A A

80.290.400,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.325.495.245,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.721.871.830,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.603.623.415,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 622.735.000,00

5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 6.500.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 494.535.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 121.700.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 928.551.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 928.551.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 899.119.000,00

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 84.330.000,00

5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 4 A A A A A AAA AA

130.000.000,00 5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 5.600.000,00

5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 4 A 4 Art rtrtrt Art

12.100.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa t e n d a ' ' " ~ ' ' " ' ' " ' " ' ~ 216.315.000,00

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional A A A m rtrtrt Art

38.350.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 191.374,000,00

5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung 77.050.000,00

5.2.2.10.09. Belanja Sewa DekorasI dan Perlengkapannya 132.000.000,00

5.2.2.10.10. Belanja Sewa Genset 5.000.000,00

5.2.2.10.13. Sewa Mesin Pendingin Ruangan (AC) 7.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.437.868.684,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 738.565.950,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.974.489.271,00

H3l:13

Uraian jumian

1 2 3 5.2.2,11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.108.635.868,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pasien 3.983.912.000,00

5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 4.530.202.195,00

5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 1.102.063.400,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 668.562.000,00

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 32.300.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 184.750.000,00

S.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 283.762.000,00

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 91.750.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 76.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 616.522.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 616.522.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.257.758.000,00

5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 11.000.000,00

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 108.200.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 460.110.000,00

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 1.678.448.000,00

5.2.2.15. "Belanja Perjalanan Dinas " 41.270.624.852,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.854.072.152,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.715.602.700,00

5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 140.000.000,00

5.2.2.15.04. Belanja Transportasi 1.560.950.000,00

5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 16.075.000,00

5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 16.075.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelabhan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 4.048.497.750,00

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.313.650.000,00

5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 2.528.150.750,00

Hal .T4

Kode Rekening Uraian JUmldli

1 2 3

5.2.2.17.03.

5.2.2.20.

Belanja bimbingan teknis

Belanja Pemeliharaan

206.697.000,00

7.655.554.021,00

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jaian 1.541.000.000,00

5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 287.500.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan IrigasI 1.587.800.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.875.504.246,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi 104.673.500,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.147.076.275,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Taman 112.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.066.085.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelib'an t;r>o n nnn nn

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.418.750.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis 47.500.000,00

5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultasi 90.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 14.770.548.500,00

5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 10.088.768.500,00

5.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Keb'ga. 4.681.780.000,00

5.2.2.25. Belanja Barang Jasa BLUD Rumah bakit " — 30.524,500.000.00 -

5.2.2.25.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 30.524.500.000,00

5.2.2.26. Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 444.750.000,00

S.2.2.26.02. Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 129.750.000,00

5.2.2.26.03. Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah 300.000.000,00

5.2.2.26.D4. Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15.000.000,00

5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 6.270.590.000,00

5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.270.590.000,00

5.2.2.29. Belanja Sewa Tanah 297.000.000,00

5.2.2.29.01. Selanja Sewa Lahan 297.000.000,00

Hal:15


1 2 3 4 5 ^ BELANJA MODAL 256.832.816.938,00

I 7 1 ni B6l3nj3 Mod3l Pcngadssn Tanah 4.735.000.000,00

Rp ; ^ ; Mrvrf f Pf»nn; dAAn TAn^h t Intiilc ^ irAn; 1 Imum lAl;)n v iOf 'j" ' 1 wUOl T JUOUOOl 1 to* *0* 1 Ul ILU<V U O* IQ Ul * IVil 1 • J0*0* 1

4.735.000.000,00

^ 7 7 n7 O.Z wj .uz> RPIAHIA MnrlAl Ppn nAdAAn AlAKAlAt* R rAf 90.000.000,00

c "J T m 11 u c i c J i i j a 1 luLicJi rcnyouoai 1 i x f i i w i H C i 90.000.000,00

c 1 1 n i O . Z O . U J . 2.429.000.000,00

3 .Z . J .UJ .UJ . RrtfaAoA n i / v l s l O A n r t 3 n 3 3 n 213^*313^ snnvi rtan n 3 r 3 t riAfHYrttrtr ctsfirtrt uunrmn Dctdllja IllUUal rUnydudan aldl'dldc aliyJ Uldn UdloL UCi IIIULUr bLdUUH WoyUII 2 369 000 000 00

Dcldnjd mOUdI rcnyaOadn oldC dldL onyKUldn UdidL UC LIIIULUr cpcud rnuLur 60.000.000,00

RAfsniA MrtHsl D0nr~i3H33n Als ^ lst* Ann r itan Darafr T / 3 R rmrtfrtr DcidlIJa nUUdl rcnydUddfl MidL dIdL MfiyALiLdll L/didL 1 lUdl DCIIHULUr 94.000.000,00

Ort|Tir\i3 nrirtHsl P o n A 3 d 3 3 n nofrtRs^ Dcmfljd niUUdI rcIiydUddn yciuudlk 94.000.000,00

C ^ ^ /l<3 DCIdMJd riUUdI rciiydUddn AldL dIdL PCliyKcl 313.850.000,00

c 1 ^ no nc 249.350.000,00

C I O no no Rf lanla MnHal p A m n a Air ucicii ija 1 luuoi ruiii^arMi 54.000.000,00

c o 0 no no O.Z.j.UO.UOi RpfAnfA MOHAV PpnnAH; ; n P^TAIAIAH PprhpnnkplAn 10.500.000,00

S 7 7 flQ RplAniA MAHAI PpnriAHAAn AlAf-AlAf PpnnnlAhAn PprtAnlAn riAD PptPrriAJfAn 614.900.000,00

s 7 7 no n? RplAniA MnrfAl AlAf Ppmnfnnn Riimniif 59.600.000,00

c 7 0 no no RPIAHTA MnrlAl PpnnAHAAn PprAlAtAn PprfAniAn 353.800.000,00

c 7 7 no 17 RpfAniA MnrfAl PpnnAdAAn AtAriA PpnrtTiiAtAn pALAn 140.000.000,00

7 7 no 1 c RplAniA MnrlAl PpnriArlAAn Mpcln f prnAii udai tto • lUuui 1 1 luaMao* 1 1 1 3111 u d u a j i

12.000.000,00

c o o no 1 c RPIAHIA MnHAl ArAHA HAH PrACArAriA PprtAniAn 49.500.000,00

c o o 1 n RpfaniA Mnrfal PpnnarlAan PprAlAt"An I Ant"nr u c J o l I j a 1 lULJOl r c u y o i J a a J I r d a L O L a l l l\aJ ILuI

209.045.000,00

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 6.500.000,00

5.2.3,10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 14.500.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 18.350.000,00

5.2.3.10.09, Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik 10.000.000,00

5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 51.025.000,00

5.2.3.1C.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 48.900.000,00

Hal ;16

Kode Rekening litmtAh 11 no 11

1 2 3 5.2.3.10.12. Belanja modal Pengadaan Papan Baliho T A rtrtrt rtrtrt rtrt

34.000.000,00 5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektxik 17.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja Modal Papan Data r rrtrt f\f^f^ rtrt 6.600.000,00

5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang rt * nrrt rtrtrt rtrt 2.170.000,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4 rt <t 4 f^A A rtrtrt rtrt 1.241.044.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 605.344.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 36.695.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 22.500.000,00

5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC 479.325,000,00

5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 40.610.000,00

5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 5.000.000,00

5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 44.200.000,00

5.2.3.11.17. Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca/Etalase 7.370.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0 <4 4fl4 400 rtrt 3.824.141.188,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server rrt rtrtrt rtrtrt rtrt 62.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC •>r> rt£rt rtrtrt rtrt

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 4 rto r 4 rtrt rtrtrt rtrt 1.086.190.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer c^o rrtT rrtrt rtrt 558.607.500,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner rt rrtrt rtrtrt rtrt 9.500.000,00

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display rrtrt f no rtrt 37.500.688,00

5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 3.500.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 102.900.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 49.233.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 1.122.650.000,00

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.620.215.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 558.086.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 70.250.000,00

Hal :17


1 2 3 S.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 61.250.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 302.250.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 164.750.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat bdur 43.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 64.500.000,00

5.2J.13.10. Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa 200.000.000,00

5.2.3.13.11. Betanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 130.500.000,00

5.2.3.13.12. Belanja Modal Mimbar Podium 3.000.000,00

5.2.3.13.13. Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu 22.329.000,00

5.2.3.13.14. Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board 300.000,00

5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 177.946.400,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 300.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 21.450.400,00

5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 2.000.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 50.696.000,00

5.2.3.14.08. Belanja modal Pengadaan Majig Jar 1.800.000,00

5.2,3.14.09. Belanja Modal Mesin Cud 16.000.000,00

5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 45.400.000,00

5.2.3.14.14. Belanja Modal Penampung Air 7.000,000,00

5.2.3.14.18. Belanja Modal Pengadaan Prasmanan Set 33.300.000,00

5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 321.294.000,00

5.2.3.15.03. Belanja Modal KaIn Penghias Ruangan 222.044.000,00

5.2.3.15.04. Belanja Modal TV dan kelengkapannya 93.650.000,00

5.2.3.15.06. Belanja Modal Mesin penyedot debu 5.600.000,00

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.454.126.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 198.405.000,00

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 5.000.000,00

Hal:18

fvuuc nCKcniny Uraidn jumian

1 2 3 5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 238.516.000,00

5.2.3.16.04. Belanja modal Alat Kelengkapan Studio 22.000.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Sound System 881.505.000,00

5.2.3.16.06. Belanja Modal pengadaan Wireles set 1.200.000,00

5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan CC7V 100.000.000,00

5.2.3.16.09. Belanja Modal Tape Mobil 7.500.000,00

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 201.600.000,00

5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 144.000.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 2.000.000,00

S.2.3.17.D4. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 55.600.000,00

5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 139.210.185,00

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 38.610.185,00

5.2.3.18.02. Belanja modal Pengadaan teodolite 80.000.000,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 4.400.000,00

5.2.3.18.12. Belanja Modal Pengadaan Meteran 2.200.000,00

5.2.3.18.16. Betanja Modal Pengadaan Altimeter 7.500.000,00

5.2J.18.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan 6.500.000,00

5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4.139.405.010,00

5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 3.977.436.560,00

5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 67.768.450,00

5.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 51.000.000,00

5.2.3.19.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi 43.200.000,00

5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3.526.345.500,00

5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 135.155.000,00

5.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium petemakan 100.000.000,00

5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 3.216.000.000,00

5.2.3.20.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 75.190.500,00

Hal:19

1 I r a t a n Ti m i l A n

I 2 3 S.2.3.21.

5.2.3.21.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstaiksl Jaian

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaian.

105.352.502.500,00

91.342.502.500,00

5.2.3.21.04. Belanja Modal pengadaan konstruksi Jaian lingkungan 14.010.000.000,00

5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 3.591.000.000,00

5.2.3.22.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung 1.075.000.000,00

5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 2.516.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 36.453.888.500,00

5.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan 166.000.000,00

5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 23.954.208.500,00

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 3.838.000.000,00

5.2.3.23.09. Belanja Modal Kontruksi Drainase 4.365.680.000,00

5.2.3.23.10. Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai 4.130.000.000,00

5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jaian, Taman dan Hutan Kota 996.650.000,00

5.2.3.24.04. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jaian Umum 996.650.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.468.265.000,00

S.2.3.25.01, Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 2.468.265.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 71.654.456.655,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 17.455.887.315,00

5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang 947.200.000,00

5.2.3.26.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 173.000.000,00

5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten 250.000.000,00

5.2.3.26.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu 270.770.000,00

5.2.3.26.09. Belanja medal Pengadaan konstruksl/pembelian Tempat Wisata 5.690.083.500,00

5.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 19.631.500.000,00

5.2.3.26.12. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK 725.000.000,00

5.2.3.26.13. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Kios Pedagang 40.000.000,00

5.2.3.26.15. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar 2.231.000.000,00

Hal :20

Kode Rekening 1 I f A i A r t U l a l a l l

Ti inv iA h

1 2 3 S.2.3.26.23. Belanja modal Pengadaan konstruksi Kolam 839.168.250,00

5.2.3.26.25. Belanja Modal Pengadaan Konstnjksi Taman 1.222.000.000,00

5.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan 21.695.847.590,00

5.2.3.26.28. Belanja modal konstruksi pagar/gapura 483.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.128.440.000,00

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan 101.400.000,00

5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Pelajaran 2.027.040.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 943.000.000,00

5.2.3.28.07. Belanja Modal Gamelan 599.000.000,00

5.2.3.28.08. ' Belanja Modal Alat Musik 344.000.000,00

5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Temak dan Tanaman 42.000.000,00

S.2.3.Z9.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 42.000.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 20.900.000,00

5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 400.000,00

5.2.3.30.13. Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung 8.000.000,00

5.2.3.30.17. Belanja Modal Kelengkapan Evakuas) 12.500.000,00

5.2.3.32. Belanja Modal Dana BLUD 4.637.200.000,00

5.2.3.32.01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 4.637.200.000,00

5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Periengkapan / Peralatan Rumah Tangga 750.000,00

S.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga. 750.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat per>golah limbah medis 3.412.642.000,00

5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis 3.412-642.000,00

JUMLAH BELANJA 1.572.203.260.087,00

SURPLUS/CDEFISIT) (36.309.795.845,00)

6. PEMBIAYAAN DAERAH 36.309.795.845,00

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 39.259.795.845,00

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 39.259.795.845,00

Hat :21

Kode Rekening Uraian Jumtah

1 2 3 O.I.I.U4. DI!K3 r€nyjicIlloLdll OtfLdnja olaU oMUdL IdJnnyd 7Q TCQ ftZC flfl

c 1 1 f\A n 1 Dcldnjd rt dWdl Udil Dcldrijd 1 lUdlv Lonyburiy Q 7fiQ 70^ fi4^ nn

b.l.l.U4.IU. Pal3 rt-I a Rarth la n Yoi lanrt a n 7fi nnn nnn nnn nn

11IM f A ORPJCOTIul A A Id DCidl DT A V A A U

6.2. - Penyelu^rdn Pembl^yddn Dscrah n ncn nnn nnn nn

6.2.2. Penyertasn Mod3l (Investasi) PemerintBh Dd6rdh n ncn nnn nnn nn Z .9 3 0. U UU. UUU, Ou

6.2.2.02. Bddan usdha milik d3€rdh (BUMD) T znn nnn nnn nn

6.2.2.02.01. Bank Jatim 4 rrtrt rtrtrt rtrtrt rtrt 1.500,000.000,00

6.2.2.02.02. Bank Pericredttan Rakyat ? r t r t rtrtrt rtrtrt rtrt

300.000.000,00 fi 7 7 n? n7 P niCAhaAn D tPr H Air Mimim 700 non 000 on

6.2.2.02.06. Perusahaan Daerah Aneka Usaha 500.000.000,00

6.2.2.03. Badan usaha milik swasta 350.000.000,00

6.2.2.03.01. Dana Bergulir Koperasi 350.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.950.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 36.309.795.845,00

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00

BUPATI PAOTAN

Can.TTd

INDARTATO

LAMPIRAN II : PERATURAN 8UPATI PEMERINTAH KABUPATEN PAOTAN NOMOft : 80 Tahun 2016 TANGGAL ; 09 Desember 2016

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A C I T A N P E N J A B A R A N A P B D

T A H U N A N G G A R A N T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 7

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.1.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00

Jumlah Pendapatan 0,00 1.01.1.011)1.00.00.5. BELANJA DAERAH S59.448.S42.082.39 1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJATIDAK LANGSUNG 510.864.590.434,39 1.01.11>1.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 510.864.590.434,39

507.642.590.434,39 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01. 1.01.1.01.0 IDO.OO.S. 1.1.01.01.

Gaji dan Tunjangan

510.864.590.434,39 507.642.590.434,39 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.

1.01.1.01.0 IDO.OO.S. 1.1.01.01. vjojl rOKOK rl>l3/Uang KepreseiiLoai 3ftS R7R S69 452 13

iiii.i.oi.oi.oo.ao.s.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 24.978.705.262,88 lDl.i.01.0 l.OO.OO.S.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 766.569.375,00 ID 1.1.01.01.00.00.S. 1.1.01.01. Tunjangan Fungsional 24.862.704.750,00 1D1.1DI.D1.00.00.S.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.658.182.500,00 ID 1.1.01.01DO.OO.S. 1.1 D1.06.

I.DI.I.DIDI.OO.OO.S.1.1.01.07.

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.0 IDS.

Tunjangan Beras 15.246.087.597,00 ID 1.1.01.01DO.OO.S. 1.1 D1.06.


1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.0 IDS. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.809.588.070,25

ID 1.1.01.01DO.OO.S. 1.1 D1.06.


1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.0 IDS. Pembulatan Gaji 3.736.117,13 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan 9.039.352.959,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.20. Tunjangan Profesi Guru 140.839.967.000,00 I.01.1D1DI.DD.00.5.1.I.D1.21. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 3.851.905,64 1D1.1D1D1D0.00.5.1.ID1.22. Tunjangan Jaminan Kematian 1.605.265.445,36 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.0Z. Tambahan Penghasilan PNS 3.222.000.000,00 1D1.1D1D1D0.D0.S.I.I.D2.O7. 1.01.1.01.D1.00.00.5.Z.

Tambahan Penghasilan Guru 3.222.000.000,00 1D1.1D1D1D0.D0.S.I.I.D2.O7. 1.01.1.01.D1.00.00.5.Z. BELANJA LANGSUNG 48.583.951.648,00

7.289.912.674,00 1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

48.583.951.648,00

7.289.912.674,00 1.01.1.01.01.01.

http://S59.448.S4

Kalaman : 23

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PEMJELASAN

1 2 3 4

1.01.1.01.01.01.19. PENINGKATAN OAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.119.010.924,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. 1.01.1.01.01.01.19.S. 2.1.01. 1,01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.0 M9.5.2.1.01.03.

BELANJA PEGAWAI 587.858.244,00

334.128.244,00

326.628.244,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. 1.01.1.01.01.01.19.S. 2.1.01. 1,01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.0 M9.5.2.1.01.03.

Honorarium PNS

587.858.244,00

334.128.244,00

326.628.244,00

Dipergunakan untuk; 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. 1.01.1.01.01.01.19.S. 2.1.01. 1,01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.0 M9.5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

587.858.244,00

334.128.244,00

326.628.244,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. 1.01.1.01.01.01.19.S. 2.1.01. 1,01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.0 M9.5.2.1.01.03.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. 1.01.1.01.01.01.19.S. 2.1.01. 1,01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.0 M9.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Honorarium Non PNS 170.900.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Honorarium Pegawal Honorer/tidak tctap 170.900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Uang Lembur 82.830.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

82.830.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 6^40.671.680,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.Q19.763.377,p0 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja alat tulis kantor 1.403.922.677,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 160.002.300,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering]

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 18.377.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

421.048.900,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja pengisian tabung gas 8.412.500,00 Belanja pengisian tabung gas

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja Dokumentasi/Dekorasi 8.000.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja Bahan/Material 226.000.000,00 Dipergunakan untuk: .

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.

Belanja bahan baku bangunan 10.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03. Belanja Bahan Makanan Belanja Jasa Kantor

216.000.000,00

865.582.050,00

Belanja Bahan Makanan

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.0 Z. 1,01.1.01.01.D1.19.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. l.OI.l.Ol.Dl.01.19.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.01-19.5.2.2.01.05. 1.0I.1.01.01.01.19.S.2.2.01D8. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.11. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.02.11.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03. Belanja Bahan Makanan Belanja Jasa Kantor

216.000.000,00

865.582.050,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.0ID 1.01.19.5.2.2.03.01. 1.01.1.01.01 01.19.5.2.2.03.02.

Belanja telepon 111.740.450,00 Belanja telepon 1.01.1.0ID 1.01.19.5.2.2.03.01. 1.01.1.01.01 01.19.5.2.2.03.02. 17.217.600,00 Belanja air

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.05. 1.01.1.01.0ID 1.19.5.2.2.03.06.

Belanja listrik 285.029.000,00 Belanja listrik 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.05. 1.01.1.01.0ID 1.19.5.2.2.03.06.

Belanja surat kabar/majalah 99.195.000,00 Belanja surat kabar/majalah 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.03. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.05. 1.01.1.01.0ID 1.19.5.2.2.03.06. Belanja kawat/raksimili/lntemet 6.600.000,00 Belanja kawat/Taksimili/intemet

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.13. Belanja pemasangan iklan 11.000.000,00 Belanja pemasangan iklan

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 100.000.000,00 Belanja Akomodasi

Halaman : 24

KODE REKENING URAIAN 11 lUI AU JUMLAH

1 2 3 4

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 40.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

1.01-1.01 .OlDI. 19.5.2.2.03.22. 9.600.000,00 Belanja Jasa Cleaning Service

I.01.1.01-01.01.19.S.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 134.400.000,00 Belanja Jasa Teknis

1.01.1-01.01.01.19.5.2 J.03.2S. Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga 50.000.000,00 Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 368.806.500,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 45.500.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 114.875.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.01.01.19-5.2,2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 185.431.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.G5. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.07. Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional 15.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 312.446.300,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.5.:.2.06.01. 142.329.900,00 Belanja cetak

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.02. 170.116,400,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.07. Betanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32.850.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.S.2.2.I0.01. Belanja sewa meja kursi 5.850.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 15.000.000,00 Belanja sewa terrda

1.01.1.01,01.01.19.5-2.2.10,07. Belanja Sewa Sound Systern 12.000.000,00 Belanja Sewa Sound System

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 406.160.800,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.S.2.2.I1.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai - 199.462.450,00

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 177.436.350,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 29.262.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 51.300.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harlan (PDH) 51.300.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 104.550.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 10.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14,03. Belanja pakaian batik tradisional 57.800.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 36.750.000,00 Belanja pakaian olahraga

1.01.1.01.02.01.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.710.951.953,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.D1.19.5.2.2.15D1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.359.956.953,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.01.19.S.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 350.995.000,00 Beianja perjalanan dinas luar daerah


1 2 3 4

1.01.1.0 l.fll.l>1.19.S.Z.2.30. Belanja Pemeliharaan 339.260.700,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01 01.19.S.Z.3.20.D4. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 264.201.700,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.01.].01.01.01.19.5.2.2.20.0e. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.059.000,00 Beianja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.01.1.01.0 l.Q 1.19.5.2.3. BELANJA MODAL 90.481.000,00 1.01.1.01.01.D1.19.5.2.3.I1. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.700.000,00 Dipergunakan untuk: I.O1.1.01.D101.19.S.2.3.11.O3. Belanja modal Pengadaan brankas 2.900.000,00 Beianja modal Pengadaan brankas

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2.800.000,00 Beianja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.D1.1.01.01.0 i . l9 .5.L3.17. Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.970.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1.01.1.01.01-01.19.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1J1.1.01.01.01.19.5.2.3.12.(M. Belanja modal Pengadaan printer 16.470.000,00 Belanja modal Pengadaan printer

1.01.1.01.01.01.19.S.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan CPU 1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UP^stabilizer 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/stabiiirer . . .

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 7.195.000,00 Dipergunakan untuk: 1.O1.1.01.O1.O1.19.5.2.3.13.O4. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.195.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja

1.01.1.01.D 1.01.29.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 300.000,00 Dipergunakan untuk:

I.01.1.01.01.01.19.5J.3.H.04. belanja modal Pengadaan dispenser 300.000,00 Belanja modal Pengadaan dispenser 1.01.1.01.01.01.19.5.U. 16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 26.216.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan handycam , . .

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 20.016.000,00 Belanja modal Pengadaan proyektor

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.16.06. Belanja Modal pengadaan Wireles set 1.200.000,00 Belanja Modal pengadaan Wireles set 1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.100.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) S. 100.000,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) l.Dl.1.01.01.01.20. PENGELOUVAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 28.714.341,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

oumoer uana .

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.225.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.O1.01.20.S2.1.01.O1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.100.000,00 Honorarium Panftia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.01.20.5 J . 1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman : 26


2 3 4

1X1.1-01.01.01.20.5.2.1.01.03.

i n i i m n i n i 9n R 1 7

A-V X • J.-U A. U X*U A aXU .9 **• jfc*

Honorarium T im Pemeriksa Barang dan Jasa Cn AAA AA Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1X1.1-01.01.01.20.5.2.1.01.03.

i n i i m n i n i 9n R 1 7

A-V X • J.-U A. U X*U A aXU .9 **• jfc* & d • Xl V A D A n A At ^ n AAV 1 A A BELANjA BARANG DAN JASA

i e , i D c i nn

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.01.

I X 1.1.01.01X1.20.5.2 JX1X1.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 9 . 5 4 7 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.01.

I X 1.1.01.01X1.20.5.2 JX1X1. Belanja alat tulis kantor 9 .147.000,00 Belanja alat tulis kantor

1X1.1X 1.01.01.20.5.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00

9 tsÂ rtrtrt rtrt 3 . 9 3 4 . 0 0 0 / 0 0

•>rtrt rtrtrt rtrt

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1X1.1.01.01.01.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

400.000,00

9 tsÂ rtrtrt rtrt 3 . 9 3 4 . 0 0 0 / 0 0

•>rtrt rtrtrt rtrt

Dipergunakan untuk:

1 ni 1 ni ni ni 7n c "7 7 m

i n i 1 fiinifiT c i i m 1 ,U Z • 1 * [/1 >U 1 AU 1 A U.b-A. AUD.UZ,

Belanja cetak

400.000,00

9 tsÂ rtrtrt rtrt 3 . 9 3 4 . 0 0 0 / 0 0

•>rtrt rtrtrt rtrt Betanja cetak 1 ni 1 ni ni ni 7n c "7 7 m

i n i 1 fiinifiT c i i m 1 ,U Z • 1 * [/1 >U 1 AU 1 A U.b-A. AUD.UZ, Belanja Penggandaan 3.734.000,00 Belanja Penggandaan

i n i i n i m m j n c ^ 7 AT

1.01.1.0IX 1.01.20.S.2.2.07.02.

1.01.1.0 l .U 1.0 A. ZD. 3.2. 2.11.

I X 1.1.01X1.01.20.5.2.2.11.06.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja s e w a gedung/ kantor/tempat

Belanja Makanan dan Minuman

8 0 0 . 0 0 0 , 0 0

rtrtrt rtrtrt rtrt 800.000,00

Dipergunakan untuk:

Beianja sewa gedung/ kantor/tempat


1.01.1.0IX 1.01.20.S.2.2.07.02.

1.01.1.0 l .U 1.0 A. ZD. 3.2. 2.11.

I X 1.1.01X1.01.20.5.2.2.11.06.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15. Belanja makanan dan minuman peserta 4 .391.336,00 Belanja makanan dan minuman peserta


1.01.1.0IX 1.01.20.S.2.2.07.02.

1.01.1.0 l .U 1.0 A. ZD. 3.2. 2.11.

I X 1.1.01X1.01.20.5.2.2.11.06.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15. Beianja Perjalanan Dinas 3 . 8 1 7 . 0 0 5 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.D1XO.S.2.215.D1. Dcianja pei ja ianan uinas uoiam aaeran 1 R17 nn4 nn Datonia Dpri^lAnAri rliriAC ri^l^m il pr K uciaiijo \jaloioifail xfiiioa uaiaiii ixocicii l.Ol.l.Ol.Ol.Ol.ZO.S.Z.2.28. Beianja Jasa Profesi •> nnn nnn nn

3 nnn nnn no

riirw>riiiinxkAn iinrirL * lutjf uuiivxai 1 ui.cifa . 1.01.1.01.01.01.20.S.2.2.28.0I.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.3. Ja» 1 cl lagd rll III/ if iSu UflLUf / iVol a3UJl fuel

•> nnn nnn nn

3 nnn nnn no Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.01.1.01.01.01.20.S.2.2.28.0I.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.3. RFIANIA MODAI 0 , 0 0

1.01.1.01.01.01.21. Pf NGFI nt AAN AnMTNT4TRA4T AÊT r Ll l VJ hpAAII ALJI-IXIIX J 1 IVn JX •

1 4 7 1 8 7 4 0 0 0 0 Lokasi Kegiatan r Kabupaten Pacitan Sumber D a n a :

1 ni 1 nt ni fii 71 c 3 t X.V2.A.V X.U1..U

BELANJA PEGAWAI AC c^c nnn nn 45«DZ!>.UUU,UU

1.01.1.01.01.01.21.5.2.1.01. Honorarium PNS ^ rt p nnn nn

7,225.000,00 Dipergunakan untuk:

1 t\i t ni mm 3t i/)i m Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan T 1 rtrt rtrtrt rtrt Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 m 1 rti ni nt c i ni ni l.ultliU l.U 1 .U l-xi*3*Xt J-Ui*Ux« Honorarium T im Pengadaan Barang dan Jasa rtrtrt rtrt 75.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium T i m Pemeriksa Barang dan Jasa cn rtrtrt rtrt 50.000,00

Horrorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1 n i 1 m m m n c i i m 1<D l>x«u 1*D l*u l<xl*b<x*l*U x< Honorarium Non PNS 90 jtnn nnn nn 3 8 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Dipergunakan untuk:

1X1.1.01.01X1.21XJ.1X2X1. Honorarium T e n a g a Ahli/ Instruktur/ Narasumber 38.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

l.Ol.l.Ol.Ol.Oi.21.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.01. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

8 0 . 5 6 2 . 4 0 9 , 0 0 l.Ol.l.Ol.Ol.Oi.21.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.01. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2 3 . 6 8 9 . 0 0 0 ^ 0 0 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01X1X1.21.5X2.01X1. Belanja alat tulis kantor 23.389.000,00 Belanja alat tulis kantor

I X l . l X 1.01.01.21.S.2.2X 1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 300.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Halaman : 27

KODE REKENING 1 POAIAM yVM/Mv JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 A

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.

1.01. I.D12J1.D1.21.3.2.Z.UD.U1.

B e l a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 1 . 5 5 4 . 0 0 0 ; Q 0 Dipergunakan untuk; 1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.

1.01. I.D12J1.D1.21.3.2.Z.UD.U1. Belanja cetak 9rtrt nnn nn 200.000 ,00

Belanja cetak

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.02.

l .Ol.l .Ol.Ol.01.21.5.2.2.0 7.

1.0I.1.01.01.01.21.S.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.01.21.S.2.2.11.

Belanja Penggandaan 1 ^cjt nnn nn 1.354.000,00

Belanja Penggandaan 1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.02.

l .Ol.l .Ol.Ol.01.21.5.2.2.0 7.

1.0I.1.01.01.01.21.S.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.01.21.S.2.2.11.

B e l a n j a S e w a R u m a h / G e d u n g / G u d a n g / P a r k i r 2 . 4 0 0 . 0 0 0 f 0 0 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.02.

l .Ol.l .Ol.Ol.01.21.5.2.2.0 7.

1.0I.1.01.01.01.21.S.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.01.21.S.2.2.11.

Belanja s e w a gedung/ kantor/tempat 2 .400.000,00

2 3 . 4 8 2 . 9 9 7 , 0 0

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.02.

l .Ol.l .Ol.Ol.01.21.5.2.2.0 7.

1.0I.1.01.01.01.21.S.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.01.21.S.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n

2.400.000,00

2 3 . 4 8 2 . 9 9 7 , 0 0 Dipergunakan untuk ; . .

1.01.1111.01.01.21.5.2.2.11.06.

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.15.

Belanja makanan dan minuman peserta 23 .482 .997 ,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.01.1111.01.01.21.5.2.2.11.06.

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.15. B e l a n j a P e r j a l a n a n D i n a s 2 3 . 4 3 6 . 4 1 2 , 0 0 Dipergunakan untuk:

IX 1.1X1.01X1.21 J.2.2.1S-01.

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.29.

Belanja pefjalanan dinas dalam daerah 23 .436 .412 ,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah IX 1.1X1.01X1.21 J.2.2.1S-01.

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.29. B e l a n j a J a s a P r o f e s i 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :

1.01.1X1.01X1.21.5.2.2.28.01. J a s a Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.000.000^00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1X1.1X1.01.01.21.5.2.3. B E L A N J A M O D A L 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.01.1.01.01.01.21.5.2.3.12. B e i a n j a M o d a l P e n g a d a a n K o m p u t e r 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

i m 1 n i n t r t i ? i c ^ i i ? rtd l.U I . l .u l .Ul.U l.^itb'X. J, i^.U*l. Belanja modal Pengadaan printer 7 C n / l AAA A A

1 m 1 A i i l l f i i ^1 C ^ ^ 1A B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n A l a t - a l a t S t u d i o o .3UU.UUU,UU Dipergurakan untuk : . .

l.U 1.1 .U l.U i-U J . / I.bxX.3.iD.UJ.

i x 1.1.01.01.0 X

Belanja modal Pengadaan proyektor O C/in AAA AA Betanja modal Pengadaan proyektor l.U 1.1 .U l.U i-U J . / I.bxX.3.iD.UJ.

i x 1.1.01.01.0 X P R O G R A M P E N I N G K A T A N S A R A N A D A N P R A S A R A N A A P A R A T U R 3 . 6 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 /II 1 fli nt fl7 H I P c n t t A N u U N A n u c U U N u K A N I U K f f^Tn nf in n n n n n 1 nLsvTi l/a,ila/an * eahnn^tpn OAz-i/An

Sumber Dana :

1.01.1.01.01.02.03.5,2,1, B E L A N J A P E G A W A I

DCI . . H A D A D A U / — r \ A . I 1 A C A

B E L A N J A B A R A N C D A N J A S A

0 , 0 0

t m 1 A i nt n 7 m c 9 7

B E L A N J A P E G A W A I

DCI . . H A D A D A U / — r \ A . I 1 A C A

B E L A N J A B A R A N C D A N J A S A n n n

i m t n i m n ? tii c ? ^ X.ll X. X flU X .U X »U «. V J . 9 . J -1 m 1 m nf m A'l c 7 ^ X'U X, X .u X. u X-V U J . 9 . XiJ. xo*

DDI A U I A L m n A l

B E L A N J A M O D A L *> fi7n n n n n n n n n Z.D / u .u u u . u u u , u u

^ C 7 n AAA nnn n n

i m t n i m n ? tii c ? ^ X.ll X. X flU X .U X »U «. V J . 9 . J -1 m 1 m nf m A'l c 7 ^ X'U X, X .u X. u X-V U J . 9 . XiJ. xo* B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n K o n s t r u k s i / P e m b e l i a n * ) B a n g u n a n

*> fi7n n n n n n n n n Z.D / u .u u u . u u u , u u

^ C 7 n AAA nnn n n Dipergunakan untuk i

1 m 1 m m m nv c V 1 ^£ m Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

P E N G A D A A N M E B E L E U R

-1 AAA AAA AA

2.6/0 .000 .000 ,00

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

1.01.1.01.01.02.10.


P E N G A D A A N M E B E L E U R

-1 AAA AAA AA

2.6/0 .000 .000 ,00

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

1.01.1.0 l.Oi.02.10.5.2.1. B E L A N J A P E G A W A I 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0

1.01.1.01.01.0 2.10.5.2.1-01. H o n o r a r i u m P N S 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.02.10.S.2.1.01.02. Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n J a s a 200 .000 ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman ;28


1 2 3 4

1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 525.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.0 X 10.S.XX BELANJA BARANG DAN JASA 5.246.000,00

Dipergunakan untuk: 1.D 1.1.01.01.0X10.S.XX01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.829.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.02.10.S.2.2.01.0I. Belanja alat tulis kantor 4.829.000,00 Beianja alat tulis kantor 1.01.1.01.01.0X10.5.XX06. Belanja Cetak dan Penggandaan 417.000,00

417.000,00

Dipergunakan untuk: Belanja Penggandaan 1.01.1.01.01.02. IO.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

417.000,00 417.000,00

Dipergunakan untuk: Belanja Penggandaan

1.01.1.01.0 l.OX 10.5.X3. BELANJA MODAL 194.029.000,00 1.01.1.01.01.0 X10.5.X3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 22.264.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.02.10.S.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 22.264.000,00 Belanja modal Pengadaan almari 1.01.1.01.01.0XI0.S.X3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair

Belanja modal Pengadaan meja kerja

171.765.000,00 Dipergunakan untuk; 1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.01.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja modal Pengadaan meja kerja 110.055.000,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja

1.01.1.01.01.02.10.5.2 J . 13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 61.710.000,00 Belanja modal Pengadaari kursi keija 1.01.1.01.01.0X24. REHABILITAS SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 810.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

1.01.1.01.01.0 X24.5.X1. BELANJA PEGAWAI 0,00 l.OLt.01.Ol.DX24.S.XX BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.01.1.01.01.0X24.5.X3. BELANJA MODAL 810.000.000,00 1.0X1.0I.01.0X24.5.X3.2G. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 810.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.D224.S.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 810.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEH PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 33.673.254,00

1.01.1.01.01.06.14. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

33.673.254,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan • Sumber Dana :

1.01.1.01.01.0 6.14.S. X I . BELANJA PEGAWAI 4.835.000,00 4.835.000,00 1.01.1.01.01.06.14.5.X1.01. Honorarium PNS

4.835.000,00 4.835.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.06.14.5.X1.D1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.01.1.01.01.06.14.5.2.1X1X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1X1.1.01.01X6.14.5.2.1X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 35.000,00

28.838.254,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1X1.1.01.01.06.14.5.XX BELANJA BARANG DAN JASA

35.000,00 28.838.254,00

Halaman ; 29

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN * 1 z 4

4 A4 1 m m AX IX C *> 1 A1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor t t w n n n n n n Dipergunakan untuk:

Belanja alat tulis kantor 2.o59.zUU,UU Betanja alat tulis kantor f A i i f i t m f\Pi. i 4 C ? 7 n i It Belanja Dokumentasi/Dekorasi m n nnn nn Beianja Dokumentasi/Dekorasi 1 A1 1 nt n i nti 14 It 7 ?

X aU X 4 Xi U X -U X -U O « X*f • 3 4 X< X- V v« Belanja Cetak dan Penggandaan 1 tiAn nnn nn Dipergunakan untuk)

>*' f m i m m t\ti i x c ^ 1 AX A f Belanja cetak . m n nnn nn Belanja cetak lAi i n i A i AX IX c 1 ? AX r\i 1.01. l.U 1.01 JJb. Ino.^.x.Oo.VX. Belanja Penggandaan A'in onn nn 430.800 , UO Belanja Penggandaan 1 m 1 n i ni nA id c ? 7 11

X.UXa Xf U X«U X*U«iX*t-3-X«Xf X11 Belanja Makanan dan Minuman n Ar\Q 4 m nn

... l.Dl. 1.01.01.06.14.5.2-2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat mn nn 253.500,00 Betanja makanan dan minuman rapat im 1 ntm nx i x c ? ? 11 nx Belanja makanan dan minuman peserta 7 1 cz fi7 7 nn Belanja makanan dan minuman peserta

,1 1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.230.127,00 Dipergunakan untuk;

1.01.IZI1.01.06.14.S.2.2.1S.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.230.127,00 Beianja pegalanan dinas dalam daerah

Belanja Jasa Profesi 1 cnn nnn nn X.3UU.UUV,UU Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 finn nnn nn ja^o leiidUd /•Jfu/iiiblfURLUi/i.oioDUiiidci _

1,01.1.01.01.06.14.5.2.3. Dd JIU7A lut/lHAI

DCl_AriJA r i U U A L n nn

1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.713.302.000,00 1.01.1.01.01.15.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 1.110.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana :

13)1.1.01.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.110.000.000,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak * Ann nnn nn

1 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.01.1.O1.O1.15.D1.5.2.2.23.O2. DcJcinjd ooldrig yony dlldn ulSerciiKdn KepdUd rliLdH f euyd. 1110 000 000 00 Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

1.01.1.01.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1.01.1.01.01.15.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS 50.000.000,00 LokasJ Kegiatan ; Kabupaten Pacitan

PARKIR Sumber Dana:

1.01.1.01.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0 , 0 0

1.01.1.01.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG OAN JASA 50.000.000,00 1.01.1.01.01.15.09.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 50.000.000,00 Dipergunakan untuk:

• Ketiga 13) 1.1.01.01. IS.09.5.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 50.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Halaman: 30

* URAIAN JUMLAH PENJELASAN

• 1 7 X

3 4

i n * t n i n i i s n Q S 7 i B C L A N J A M O D A L n nn

1.01.1..01.0I.1S.18. P F h i n A n A A M A l A T PRAMTTIC HAM P F R A H A CtSlU/A r C n u A i Z A A n A L A 1 r ISA A t Lfl 17 A n r C K A u A R I R W A ISO 000 000 0 0 Lokasi Kegiatan ; Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

l.Ol.l.01.01.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7O0.QOO,0O

1.01.1.0 l.D 1.15.18.5.2.1.01. Honorarium PNS 7 Q 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.15.IS.5.2.1.01.01. HonorariuiTi Panitia Pelaksana Kegiatan 450.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.15.18.S.2.1.01.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.01.1.01.0 I . l 5.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1 2 9 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1 , 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :

I.OI.I.OI.OI.IS.IB.S.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.560.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.0I.1.0I.01.I5.I8.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.140.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.23- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1 2 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

Belanja Barang ysng akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 171; Ann nnn nn RPIAIIIA R;irAnf7 v A n n Akan di arAhkan kpnada Pihak Kptina.

X.IIZ.XiVX.VZ>/9.—v.a.Z. J . B E L A N J A M O D A L 7 n nnn nnn nn ZUiUU v,UUU,Ul/ i f i i i n i n i i s i i t ^ 7 i 7 f i

x.ux.x.ux.ux.xa.xD.a. X. J • xu. Beianja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 7 n nnn nnn nn ninAmi>nAkAn (intiik *

1.D1.1.01.01.15.18.S.2.3.Z0.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 20.000.000,00 Betanja modal Pengadaan aiat-alat peraga / praktik sekoiah

1.01.1.01.01.15.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan , , Sumber Dana :

1.01.1.01.01.15.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0 , 0 0

1.01.1.01.01.15.19.5.2.2. BEIANJA BARANG DAN JASA 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 m 1 m tit i c i o c i i i^ X-UX4±xUX.VXxl9iX7x3*X4X<i«.Jt

Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

A7 c n n nnn nn UipCiyUMO Clll LHiLU i

1.01.1.01.01.15.19.5.2.2.23.02. Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 47.500.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

1.0I.1.G 1.01.15.19.5.2.3. BELANJA MODAL 0 , 0 0

1.01.1.01.01.15.45. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

Halaman : 31


1 2 3 4

1.01.1.01.01.15.45.5.Z.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1 1.01.1.01.01.15.4S.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 280.000.000,00

1.01.1.01.01.15.4S.S.2.2.Z3. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga


1.01.1.01.0l.lS.4S.S.2J.2a.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 280.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 1.01.1.01.01.15.45.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00

I-1.01.1.01.01.15.55. REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA AIR BERSIH DAN

SANITARY 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

.« 1.01.1.01.01.15.56.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.01.1.01.01.15.56.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.01.1.01.01.15.56.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga 100.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.0 l.O:.l S.S6.S.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 100.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 1.01.1.01.01.1 S.S6.S.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 303.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

1.01.1.01.01.15.59.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.775.000,00 • 1.01.1.G 1.01.15.59.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.775.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0 M.01.01.1S.S9.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.01.1.O1.O1.1S.59.S.2.1.0I.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 284.075.000,00 1.01.1.01.01.1S.59.5.Z.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 57.947.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 57.347.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.01.1.01.01.1S.S9.S.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 600.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.01.1.01.01.15.59.S.Z.Z.0 2. Belanja Bahan/Material 500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.59.5.1.2.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 500.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.25. Uang untuk di berikan kepada pihak keb'ga 5.000.000,00 Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga 1.01.1.01.01.15.S9.5.2.r06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.716.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 32

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN • 9

1 2 3 4

1.01.1.01.0 l.tS.59.5.2.2.06.01. Belanja cetak 900.000,00 Belanja cetak I 1.01.1.01.01.15.59.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.816.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.1 S.S9.S.1.2.07. Selanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.600.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.600.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.200.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.08.01. Bclanja sewa Sarana Mobilitas Oarat 13.200.000,00 Betanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.01.1.01.01.15.59-5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 52.142.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.150.000,00 Betanja makanan dan minuman rapat 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 29.992.000,00 Beianja makanan dan minuman peserta 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 119.370.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.1S.S9.S.2.2.1S.01. Belanja peg'alanan dinas dalam daerah 96.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.28. 20.600.000,00 Dipergunakan untuk: ID 1.1.01.01.15.59.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 20.600.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.01.1.01.01.15.59.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1.01.1.01.01.15.62. PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 146.720.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

i 1.01.1.01.01.15.6 2.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00 1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.750.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.1S.62.S.2.1.0I.01.

1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.02. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.500.000,00 150.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pemenksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.15.6 2.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 144.970.000,00 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.152.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15 62.5 .2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.952.000,00 Belanja alat tulis kantor l.Dl.1.01.01.15-62.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 Beianja Dokumentasi/Dekorasi

* «

1.01.1.01.01.15.6 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.784.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.OI. 1S.62.5.2Z.06.01. Belanja cetak 300.000,00 Belanja cetak IDI.1.01.01.15.62.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.484.000,00 Belanja Penggandaan 1.01.1.01.01.15.6 2.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.200.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 33


1 2 3 4

1.01.1.01.01. IS.62.5.2.2.07.02. 1D1> 1.01.01.15.62.5.2.2.11.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.200.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.01.1.01.01. IS.62.5.2.2.07.02. 1D1> 1.01.01.15.62.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.234.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.62,5.2,2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas dalam daerah

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

250.000,00 Beianja makanan dan minuman rapat 1.01.1.Ul.Ul. 15.62.3.2.2.II.UQ.

1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.15.62.S.2.2.15.01.

Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas dalam daerah


27.984.000,00 39.600.000,00

39.600.000,00 50.000.000,00

Beianja makanan dan minuman peserta Dipergunakan untuk :

Belanja perjalanan dinas daiam daerah 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.23.

Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas dalam daerah


27.984.000,00 39.600.000,00


1.01.1.01.01.15.62.5.2 J-23.02. Rplsnia Rj rann vann akan rlicprahkan kpnarla Pihak Kptina 50.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.28. Beianja Jasa Profesi 15.000.000,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.01.1.01.01.15.62.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1.01.1.01.01.15.67. PEMBANGUNAN TALUD DAN PAGAR SEKOLAH 360.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

1.01.1.01.0115.6 7.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.011.01.01,15.67.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 130.500.000,00 101.1.010115.67.5.2.2.23.

I.OI.1.01.01.15.67.5.2.2.23.02.


130.500.000,00 Dipergunakan untuk : 101.1.010115.67.5.2.2.23.

I.OI.1.01.01.15.67.5.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 130.500.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 101.1.010115.67.5.2.3. BELANJA MODAL 229.500.000,00 1011.010115.67.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 229.500.000,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.1S.67.S.2.3.36.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 229.500.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 1011.010115.68. PENYELENGARAAN AKREDITASI PAUD 18.232.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

1011.01.01.15.68.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 125.000,00 1011.010115.68.5.2.101 Honorarium PNS 125.000,00

75.000,00

Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

125.000,00 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01 IS.68.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 50.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1011.010115.68.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.107.000,00 1.01.1.01.0115.68.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.451.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman: 34


1 2 3 4

1.0 !• 1.0 tD 1.15-6 8.5.2.2.01.01.

1.01. l.Ol.OI.15.68.5.2.2.01.ll.

Belanja alat tulis kantor 3.101.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.0 !• 1.0 tD 1.15-6 8.5.2.2.01.01.

1.01. l.Ol.OI.15.68.5.2.2.01.ll. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 35u.D0u,uO Belanja DoVumentasi/Dekorasl

Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.1S.68.5.2.Z.06. B e t a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 5 4 . 0 0 0 , 0 0

Belanja DoVumentasi/Dekorasl

Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.15.68.5.Z.Z.Q7,

1.01. I D I.C1.15.68.5.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.1S.68.S.2.2.08.

Belanja Penggandaan

B e l a n j a S e w a R u m a h / G e d u n g / G u d a n g / P a r k i r

Belanja s e w a gedung/ kantor/tempat

B e l a n j a S e w a S a r a n a M o b i l i t a s

54.000,00

3 0 0 . 0 0 0 , U O

300.000,00

4 . 7 8 2 . 0 0 0 , 0 0

4.782.000,00

Belanja Penggandaan

Dipergunakan untuk:

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat . . .

Dipergunakan untuk:

1D1.1D1D1.1S.68.S.2.2.08D1. Belanja s e w a Sarana Mobilitas Oarat

54.000,00

3 0 0 . 0 0 0 , U O

300.000,00

4 . 7 8 2 . 0 0 0 , 0 0

4.782.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.11.

1.01. I D l DI . 15.68.5.2.2.11.02.

I D M D ID 1.15.68.5.2.2.11.06.

B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n

Betanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman peserta

3 . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0

1.820.000,00

1.750.000,00

Dipergunakan untuk :

Belanja makanan dan minuman rapat


4 n4 4 n* At ICXO C 11 1C l,Ul* x.D 1,0 Lxl9.oB.3.2.X-13-I AJl-l 1 xl M-b. . . l3.U I. ifit 1 tit ni ic XR ^ "J J 1 c 1.01.1.01.01.15.68.5.2.3. 1 tit 1 n 1 Al tK XQ I'UXv X.U 1,U 1« 1.3»D?a

B e l a n j a P e r j a l a n a n D i n a s Dipergunakan untuk z 4 n4 4 n* At ICXO C 11 1C l,Ul* x.D 1,0 Lxl9.oB.3.2.X-13-I AJl-l 1 xl M-b. . . l3.U I. ifit 1 tit ni ic XR ^ "J J 1 c 1.01.1.01.01.15.68.5.2.3. 1 tit 1 n 1 Al tK XQ I'UXv X.U 1,U 1« 1.3»D?a

Belanja perjalanan dinas da lam daerah t nnn nn Belanja perjalanan dinas dalam daerah


Belanja perjalanan dinas luar daerah •» Ann nnn fin


B E L A N J A M O D A L n nn U,UU


B A N T U A N O P c K A b l O N A L P L N T L L L N i j U A K A A N P A U U ( U A K J 1 4 7 n n n n n n n n 1 nt ci Kfini^t^n ' IC^htinAtfiti PAritnn LUKa3l cuioiaji . ivauu^oiti. rOLiioii Sumtjer Dana :

1*01.1.01,Ql.15'69.5.2.1. B E L A N J A P E G A W A I jt nnn nnn nn 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

LO 1.1.01.01.15.69.5.2-1.01. H o n o r a r i u m P N S 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

l.OI.I.OIDI.15.69.5.2.1.01.01.

1.01.1.0I.D1.15.69.5.2.Z.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan A nnn nnn nn 4.UUU.UUU,UU Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan l.OI.I.OIDI.15.69.5.2.1.01.01.

1.01.1.0I.D1.15.69.5.2.Z. B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A , ncn nnn nn l l o . 9 o O . O O O , O U

1.01.1.01.01.15.6 9.5.2.2.01. B e l a n j a B a h a n P a k a i H a b i s K a n t o r

Belanja alat tulis kantor

2 4 . 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

l.Dl.lDt.01-lS.69.S.2Z.OIDl.

B e l a n j a B a h a n P a k a i H a b i s K a n t o r

Belanja alat tulis kantor 24.265.000,00 Belanja alat tulis kantor

Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.03. B e l a n j a J a s a K a n t o r 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0


Dipergunakan untuk:

1.01.1.0I.01-1S.69.5.2.2.03.06.

1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.06.

Belanja kawat/faksimili/lntemet

B e l a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n

1 zzn nnn nn 1.440.000, UU 1 7 . 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0

Belanja kawat/faksimili/lntemet . . , ,

Dipergunakan untuk:

Belanja cetak 1.01.1.01D I.1S.69.5ZZD6D I. Belanja cetak 6.250.000,00

Belanja kawat/faksimili/lntemet . . , ,

Dipergunakan untuk:

Belanja cetak

IDI.I.OIDI.15.69.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11.

Belanja Penggandaan 11,245 .000,00

5 9 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Belanja Penggandaan IDI.I.OIDI.15.69.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n

11,245 .000,00


I D l . ID I D 1.15.69.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 34.440 .000,00 Belanja makanan dan minuman rapat I D l . ID I D 1.15.69.5.2.2.11.02.

Halaman : 35

• KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN •

I 2 3 4

1.01.1.01.01.15.69.5.1.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 24.960.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta LOX. 1.01.01.15.69.S.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 14.360.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.360.000,00 Betanja Pemeliharaan Gedung dan Barrgunan 1.01.1.UI.U1.I5.Q9.3.Z.Z. BELANJA MODAL 26.040.000,00

T 1.01.1.01.01.15.69.5.2.3.27, Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 26,040.000,00 Dipergunakan untuk: . . . , A, — Al Al IC CO E , 1 77 7C Belanja Modal Buku Pelajaran nAn nnn nn

26.040.000,00 Belanja Modal Buku Pelajaran

1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN t n ^*t9 nnn nn

28.271.900.528,00 1.01.1.01.01.16.03. PEMBANGUNAN RUANG KEI AS SEKOLAH 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

1.01.1.01.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.01.1.01.01.16.03.S.Z 2. BELANJA BARANG OAN JASA 0,00 1.01.1.01.ai.lG.03.S.Z3. BELANJA MODAL 700.000.000,00 1.01.1.01.01.1G.03.S.Z3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 700.000.000,00 Dipergunakan untuk: l.OI.1.01.01.16.03.5.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 700.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksl/pembelian gedung tempat belajar 1.01.1.01.01.16.04. PEMBANGUNAN RUANG GURU SEKOLAH 1.500,000,000,00 Lokasi Kegiatan ; Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

' 1.01.1.01.01.16.04.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 0,00 4A4 4 A4 n4 4C nx C 7 7 BELANJA BARANG DAN JASA n nn

U/00 1.0 Zl.01.01.16.04.5.2.3. BELANJA MODAL < Fnn nnn nnn nn

1.500.000.000,00 * 4 A4 4 A4 A4 4E Ad C 7 7 7£ 2.D I . l . 0 l.U l.]o.D4.5.Z.4.Zti.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 4 Fnn nnn nnn nn

1,500,000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.36.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 1,500.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 1.01.1.01.01.16.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH 350.000,000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

1.01.1.01.01.16.0 S .S .Z l . BELANJA PEGAWAI 0,00 1.01.1.01.01.16.D5-S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.01.1.01.01.1G.05.5.Z3. BELANJA MODAL 350.000.000,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2J.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 350.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.I.D1.D1.I6.D5.S.2.3.36.1D. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 350.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar

Halaman : 36

L'E7r\c nc cikiihi KDDE REKENING

URAIAN JUriL»vi

ft 1 2 3 4

*

1.01.1.01.01.16.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS DAD 1/1D

200.000.000,00 lj>kas) Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

1.01.1.01.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 A t • ^ t

1.01.1.01.01.16.09.5.2.Z BELANJA BARANG OAN JASA 0,00

1.01,1.01.01.16.09.5.Z3. BELANJA MODAL 200.000.000,00

• 1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01. J -01.01.16.09.5.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstnjksi/pembelian gedung tempat belajar 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar

l.Dl.1.01.01.16.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Crimhpr riJinjt * OLIIIluCJ LyQiiO t

1.01.1.01.01.16.1 t.5.Zl. BELANJA PEGAWAI 0,00

LO 1.1.01.01.16.11.5.LZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

1.01.1.01.01.16.1t.5.Z3. BELANJA MODAL 150.000.000,00

1.01.1.01.01.16.11.5.Z3.Z6. Belanja Modal Pengadaan Konstniksl/Pembelian*) Bangunan 150.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.11.5.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembcljan gedung tempat belajar 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar

1.01.1.01.01.16.1Z PEEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

, «*>i l.ai.l.01.01.16.1Z5.Zl. BELANJA PEGAWAI 0,00

1.0I.1.01.01.16.t2.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1- ZO 1.1.01.01.16.1Z5.2J. BELANJA MODAL 600.000.000,00

1.0L1.01.01.16.1ZS.2J.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar


1.01.Z01.01.16.12.S.2.3.26.10.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 600.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat be'ajar

-* 1.01.1.01.01.16.16. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

1.01.1.01.01.16.1I.S.L1. BELANJA PEGAWAI 400.000,00

1.0 Li.o 1.0 z i 6.ia.5.zi.a z Honorarium PNS 400.000,00 Dipergunakan untuk:

1D1.1D1.01.16.19.SZ.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Z01.1.D1.D1.16.1S.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 5.600.000,00

http://1ZS.2J.26

Halaman : 37

HUUC KtKcNlrdj 1 in A f Ahl JUMLAH

1 2 3 4

1.01.1.01.01.16.18.S.ZZ01.

1.01.1.01.01.16.16.52.2.01.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.059.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.16.18.S.ZZ01.

1.01.1.01.01.16.16.52.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.059.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.01.1.01.01.I6.18.5.ZZ06.

1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.i£.18.5.Z3.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.541.000,00

1,541.000,00

Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.I6.18.5.ZZ06.

1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.i£.18.5.Z3. Belanja Penggandaan

BELANJA MODAL

1.541.000,00

1,541.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.I6.18.5.ZZ06.

1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.i£.18.5.Z3. Belanja Penggandaan

BELANJA MODAL 694.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01.1.01.01.16.18.S.Z3.1Z Beianja Modal Pengadaan Komputer

694.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

Dipergunakan untuk: 1.01. IDI.OI.16.18.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC

694.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC l.ai.l.01.01.16.18.5.Z3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,

Kebudayaan 494.000.000,00 Dipergunakan untuk:

l.Dl.l.Dl.Ul.jD.i0.3.Z.j.2B.U7. Belanja Modal Gamelan 285.000.000,00 Belanja Modal Gamelan 1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.28.08. Belanja Modal Alat Musik 209.000.000,00 Belanja Modal Alat Musik 1.01.1.01.01.16.19. PENGADAAN MEBELUER SEKDLAH 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana:

1.01.1.01.01.16.19.S.Z1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1 nt 1 nt m i x i o c i i

liU l*X«u l-u 1a1«* BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

nnn nnn nnn nn

200.000.000,00 *7/7/7 f\/\n nfin nn

200.000.000,00

tAf t ni ni i x i a c i i BELANJA MDDAL

0,00 nnn nnn nnn nn

200.000.000,00 *7/7/7 f\/\n nfin nn

200.000.000,00

t nt t nt nt f x i o c i i i ^ l.U laX-U l.Ul* JlP>xv.afX«x*U« Belanja Modal Pengadaan mebeulair

0,00 nnn nnn nnn nn

200.000.000,00 *7/7/7 f\/\n nfin nn

200.000.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa 7*717 #717*7 nnn nn 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Sisiva 1 n t 1 At At IX m PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKDLAH 7nn nnn nn 147.390.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana;

1.01.1.01.01.1('20.5.2-14 BELANJA PEGAWAI 3.590.000,00 1-01.1.01.01.16.20.5.2.1.01, Honorarium PNS 3.590.000,00 Dipergunakan untuk : 1-01.1.01.01.16.20,5.2.1.01-01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.190.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1x01.1.01-01 -16 -20x5.2x 1x01.0 2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1-01.1.01.01.16.20x5.2.1.01.03.


Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16,20-5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 143.800.000,00 1.01.1.01-01,16.20.5,2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.290.000,00

2.290.000,00

Dipergunakan untuk: 1.01.1,01.01.16-20x5-2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Belanja Cetak dan Penggandaan

2.290.000,00

2.290.000,00 Beianja alat tulis kantor 1.01.1.01'01.16.2D.5,2.2.06.


Belanja Cetak dan Penggandaan 141.020.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01'01.16.2D.5,2.2.06.

Halaman : 38


1 2 3 4

1.01. ID 1.01.16.20.S.2.2.06.01. Belanja cetak 141.020.000^00 Belanja cetak

1.01.1.ai.01.16.20.S.ZZll. Belanja Makanan dan Minuman 490.000,00 Dipergunakan untuk:

lDl.lDlD1.16.2a.S.2.2.11D2. Belanja makanan dan minuman rapat 490.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.16.20.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 L'

1.01.1.01.01.16.41. REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 1.550.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

1.01.1.01.01.16.41.5.Z 1. 8EUNJA PEGAWAI 0,00

1.0 Z 1.01.0 Z1G.4 Z5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 •4 ZO Z1.01.01.16.4 Z5.Z3. BELANJA MODAL 1.550.000.000,00

1.0 Z 1.01.01.16.4 Z5.Z3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.550.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.4 l.S.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 1.550.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruks^pembeiian gedung tempat belajar

ZflZl.01.01.16.56. REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY

925.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana;

1.DZ1.0Z0Z16.S6.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 0,00

ZG 1.1.01.0 Z16.56.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

Z0Z1.01.0Z16.56.5.Z3. BELANJA MODAL 925.000.000,00

1.01.1.01.01.16.56.5.Z3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 925.000.000,00 Dipergunakan untuk: >* 1.01.1.01.01.16.56.5.2.3 J6.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 925.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar

•1, 1.01.1.01.01.16.58. PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI 790.665.432,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

iifnhPT D fifi *

ZaZZ0Z0Z16.S8.S.ZZ BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00

•4 ZOZ1D1.0Z16.58.5.ZZOZ Honorarium PNS 5.800.000,00 Dipergunakan untuk;

]Dl.l.OIDMe.58.5.Zl.D1.0]. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

lDi.lDIDl.I6.S8.5.ZIDI.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1DZZ0ZDZ16.58.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 768.865.432,00

* 1.0ZZai.01.1«.5B.5.ZZ01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 9.241.700,00 Dipergunakan untuk :

1D1.1D1.01.16.58.S.2.2D1D1. Belanja alat tulis kantor 8.041.700,00 Belanja alat tulis kantor

http://Z5.Z3.26

Halaman ; 39

* • 1 ID At AM JUMLAH PENJELASAN * •

1 7 2

7 A

l.D1.1.01.01.I6.S8.SZ.2.01.n. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.200,000,00 Selanja Dokumentasi/Dekorasi r.

• 1.01.1.01.01.1G.S8.5.ZZ0Z Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 Dipergunakan untuk:

181.1.0 l.D 1.10.30.3 .Z.Z.UZ.lfO. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 1 n#7n nnn nn l.UUU.UUUfUU Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

1.01.1.01.01.16.SS.5.Z2.03. Belanja Jasa Kantor 602.310.000,00 Dipergunakan untuk:

181.I.01.01.16.5B.S.2.2.03.27. Uang untuk di bcrikan kepada siswa / peiajar 602.310.000,00 Uang untuk di bcrikan kepada siswa / peiajar

1.01.1.01.01.16.5S.5.Z2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.803.300,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.350.500,00 Belanja cetak

1.01.1.01.01.16.58.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.452.800,00 Belanja Penggandaan

l.ai.l.01.01.16.S8.5.ZZ07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.300.000,00 Dipergunakan untuk:

• 181.1.01.01.16.58.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.300.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.1.01.01.16.5S.S.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.869.500,00 Dipergunakan untuk:

181.1.01.01.16.58.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat * 8.869.500,00 Beianja sewa Sarana Mobilitas Darat

181.1.01.01.16.58.S.ZZ11. Belanja Makanan dan Minuman 33.393.750,00 Dipergunakan untuk:

181.1.01.01.16.SS.S.2.2.11.0Z Belanja makanan dan minuman rapat 19.158.750,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.OI.OI.16.5e.5.2.Zll.Oe. Belanja makanan dan minuman peserta 14.235,000.00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.16.58.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 72.197.182,00 Dipergunakan untuk:

181.1.01.01.16.58.5.2.Z1S.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.677.182,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.16.58.5-2 J.1S.0Z Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.520.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

» 1.0Z1.01.01.16.S8.S.ZZ28. Belanja Jasa Profesi 28.750.000,00 Dipergunakan untuk:

-•9 • 181.1.01.01.16.58.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.750.000,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruklur/Narasumber

1.01.1.01.01.16.58.5.2J. BELANJA MODAL 16.000.000,00

1.01.1.01.01.16.58.5.Z3.1Z Belanja Modal Pengadaan Komputer 16.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.IDI.01.16.58.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 7 c nnn nnn nn ID.IJUU.IHJU,UU Belanja modal Pengadaan komputer note book

1.01.1.01.01.16.59. PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM 44.347.500,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana;

1.01.1.01.01.1G.59.5.ZI. BELANJA PEGAWAI 3.147,500,00

1.01.1.01.01.16.59.S.Z1.01. Honorarium PNS 3.147.500,00 Dipergunakan untuk;

• 1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.997.500,00 Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan

I81.1.01.0I.16.59.S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa

1.0Z1.01.01.16.S9.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 41.200.000,00

Halaman : 40

i7 l,y7r7CZ nCL'dlT — r/ KODE REKENING

1 If) Af AM JUflL/Vl

1 2 3 4

LOl . 1.01.01.1 S.S9.S.ZZ01, Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.525.000,00 Dipergunakan untuk:

.•• 1.01.1.01.01.16.59.S.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.125.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.0I.181.D1.16.S9.S.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.01.0I.16.59.S.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.175.000,00 Dipergunakan untuk:


1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan


2.550.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.16.59.5. Z2.0 7.

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.800.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.0I.01.16.S9.S.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.800.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.1.01.01.16.S9.S.Z2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.500.000,00 Dipergunakan untuk:

,* 1.01.1.01.01.16.59.S.2.2.11.02, Belanja makanan dan minuman rapat 140.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 12.360.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

l.ai.l.01.01.16.59.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 9.200.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.595.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.16.S9.S.ZZ28. Belanja Jasa Profesi 6.000.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.01.1.01.01.16.59.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00

1.01.1.01.01.16.70. PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA 378.091.746,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana:

1.01.1.0Z01.16.7D.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 3.437.500,00

ZO 1.1.0 ZO Z 16.70.S.Z1.0Z Honorarium PNS 3.437.500,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.705.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.437.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

lDZ1.0Z0Z16.7a.5.Z2. BELANJA BARANG DAN JASA 374.654.246,00

1.0ZZ01.01.16.70.5. ZZOZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 29.519.800,00 Dipergunakan untuk:

1.01.ZO1.O1.16.70.S.2.2.O1.0Z Belanja alat tulis kantor 26.969.800,00 Belanja alat tulis kantor

181.1.01.01.16.70.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 2.550.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.0 Z0Z16.70.S.Z2.OZ Belanja Bahan/Material 8.500.000,00 Dipergunakan untuk:

181.1.01 D 1.16.70.5.2.2.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 8.500.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

1.0 ZZO ZO Z 16.7a.S.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 Dipergunakan untuk:

181.18 ID 1-16.70.5.Z1.03.17. Betanja Akomodasi 1,800.000,00 Belanja AkorrKrdasi •

1.0 ZZO ZO Z l 6.70.5. ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.625.200,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 41

l4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

IDl . 1D ID 1.16.70.5.2.28681. Belanja cetak 5.420.000,00 Belanja cetak . . . 4

X 1.01.1.0 IDl. 16.70.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.205.200,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.O l.16.70.S.ZZ07.

1.01.181.01.16.70.5.2.2.07.02.



Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

6.700.000,00

6.700.000,00

Dipergunakan untuk:


1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.

1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.01.





55.080.000,00

55.080.000,00

Dipergunakan untuk:


>* 1.01.1.01.01.16.7a.5.ZZ10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.300.000,00 Dipergunakan untuk:

1.O1.1.OID1.I6.70.S.2.2.10D7. Bclanja Sewa Sound System 3.800.000,00 Belanja Sewa Sound System

ID l.1.01.01.16.70.5.2.2.10.09. Belanja Sewa DekorasI dan Perlengkapannya 3.500.000,00 Belanja Sewa DekorasI dan Perlengkapannya

1.01.1.01.0 i.ie.7o.s.zzii. Belanja Makanan dan Minuman 34.244.246,00 Dipergunakan untuk:

1D1.1.01D1.16.70.S.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.16.70.S.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 31.294.246,00 Belanja makanan dan minuman peserta

Z01.1.01.01.16.70.5.ZZ14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 28.800.000,00 Dipergunakan unbjk:

1.01.181.01.16.70.5.2.2.14,04. Belanja pakaian olahraga 28.800.000,00 Beianja pakaian olahraga

1.01.1.01.01.16.70.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 145.685.000,00 Dipergunakan untuk:

I.01.1.01.DI.16.70.5.2.2.1S.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 17.740.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah .n i . mm i£ 7n c 7 7 1 c n7 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15-02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1TT nzc fM7n f\r\ 12/.945.UUU,UU Betanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.01.16.70.5.ZZ28. Belanja Jasa Profesi 47.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.U1.1.DI.UI.10./U.3.2.2.20.UI. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber A 7 Ann nnn nn 4/.4UU.UUIJ,UU Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1,01.1.0 ID 1.16.70.5.Z3. BELANJA MODAL 0,0u

•* 1.01.1.01.01.16.76. PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR . . AC onn ^ c n nn 45.800.750,00 Lokasi Kegiatan '. Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

1.01.1.O1.01.16.76.5.Z1.

1.01.1.01.01.16.76.5.Z1.0Z BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

2.380.000,00


1.01.1.01D 1.16.76.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.255.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


ID 1.1.0 ID 1.16.76.5.2.1D 1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 50.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.16.76.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 43.420.750,00

•4 1.01.1.01.01.16.76.5.2.Z01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.460.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

1.01.1.0 ID 1.16.76.5.2.2.0 IDl. Belanja alat tulis kantor 2.210.000,00 Belanja alat tulis kantor


i X .# 4

I.UI,,X>UApvi>Ja>'a.3>x.x>u—• — 1. Belanja Dokumentasi/Dekorasi i sn nnn nn Dcianja iMKunteinjosi/ixr.0Ta5\

t.01.1-01.01.16.76.S.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.02. Betanja Penggandaan 5.800.000,00 Betanja Penggandaan 1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Q 11 c nnn nn rtlnAtmmn\fnn irrtriib '

L'>ljJCiyUli0 all UHLUiL « 1.01.1.01.01.16.76.5.2.3.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.315.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.01.1.01.01.16.76.S.ZZ11. Belanja Makanan dan Minuman 8.695.750,00 Dipergunakan untuk:

IDl.1.01.01-16.76.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.850.750,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1DI.1.01D1.16.76.S.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 5.845.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.01.1.01.01 . ie.76.S.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 4.550.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4,550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.01.1.01.01.16.76.S.ZZ28. Belanja Jasa Profesi 12.600.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahti/Instruktur/Narasumber 12.600.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.01.1.01.01.I6.76.S.Z3. BELANJA MODAL 0,00 1.01.1.01.01.16.79. OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (02SN} DAN 482.183.500,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

r P C T t l / A I 11 r iMRA CFNT dC lA/A N A ^ i n N A t . I F ! 47N3 4 D DAM C M P Sumber Dana :

1.01.1.01.01.16.79.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 10.312.500,00 ID 1.1.01.01.16.79.5.Z1.01. Honorarium PNS 10.312.500,00 Dipergunakan untuk; 1.01.1.0 IDI.16.79.5.2.1.01.01. Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan 10.312.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.01.1.01.01.16.79.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 451.871.000,00 1.01.1.01.01.16.79.5.Z2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 50.993.000,00 Dipergunakan untuk: . . . 1.01.1.01.01.16.79.S.2.2D1D1. Beianja alat tulis kantor 39.693.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.01.1.0 IDI.16.79.5.2.2.01.11. Beianja Dokumentasi/Dekorasi 11.300.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi L01.1.01.01.16.79.5.ZZ.OZ Belanja Bahan/Material 34.500.000,00 Dipergunakan untuk; 1D1.1.D 1.01.16.79.5.2.2.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 34.500.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah Z01.1.0I.01.16.79.5.2.Z.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 Dipergunakan untuk: . lD1.1.01Dl.ie.79.S.2.Z03.26. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 5.000.000,00 Uang Untuk diberikan kepada masyarakat ID 1.1.01D1.16.79.52.2.03.27. Uang untuk di berikan kepada siswa / peiajar 5.000.000,00 Uang untuk di benkan kepada siswa / peiajar 1.01.1.01.01.16.79.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 29.702.000,00 Dipergunakan untuk: lDt.I.01D1.16.79.S.2.2.06.Ol. Belanja cetak 28.000.000,00 Belanja cetak 1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.702.000,00 Belanja Penggandaan

Halaman :43

¥ KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.1.01.01.16.79.5.ZZ07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.200.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.79.5.2.7.07.tlZ Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.200.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01. l.D 1.01.16.79.5.Z2.0B. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 35.721.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.08.01. Beianja sewa Sarana Mobilitas Darat 35.721.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat

1.01.X.01.01.16.79.S.ZZ10. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 20.900.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.0)-i6.79.5.2.2.I0.01. Belanja sewa meja, kursi 1.700.000,00 Belanja sewa meja kursi

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.800.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 13.400.000,00 Beianja Sewa Sound System

I.01.1.01.0I.I6.79.5.ZZli. Belanja Makanan dan Minuman 45.255.000,00 Dipergunakan untuk:

,< 1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. U.02.

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman rapat


3.000.000,00

42.255.000,00

Betanja makanan dan minuman rapat


ZO 1.1.01.01.16.79.5.ZZ14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 67.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. H.M. Belanja pa ka Ian olahraga 67.500.000,00 Belanja pakaian olahraga

1.01.1.0 ZOZ16.79.5.2.Z15. Belanja Perjalanan Dinas 94.550.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2-15.0Z Belanja perjalanan dinas luar daerah 94.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.0Z1.0Z0Z16.79.5.ZZ28. Belanja Jasa Profesi 57.550.000,00 Dipergunakan untuk:


ZOZ1.0 ZO Z16.79.5.Z3. BELANJA MODAL 20.000.000,00

ZO ZZO ZO 1.16.79.5.Z3.Za. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 20.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.79.S.23.20.O9. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

¥

ZOZZ0Z0Z16.8Z PENYEDIAAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR (DAK) 14.604.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Ciimtw HnnA * J^*Mv\.k L 4 Q l i a .

1.0 ZZO 1.0 Z 16.8 Z5.Z Z BELANJA PEGAWAI 0,00

Z0ZZOZ0Z16.8Z5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

1.01.1.0 ZD 1.16.813.Z3. BELANJA MODAL 14.604.000.000,00

ZO ZZO ZO Z I 6.81.5.Z3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3.176.000.000,00 Dipergunakan untuk:

ID 1.1.01.01.16.81.5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 3.176.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah •

ZDZZaZ01.16.SZ5.Z3.26. Betanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 9.427.000.000,00 Dipergunakan untuk:

ID I.IDIDZ 16.8 l.S.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 9.427.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar ZO ZZO ZO 1.16.8 Z5.Z3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.001.000.000,00 Dipergunakan untuk:

http://Z0ZZOZ0Z16.8Z5.ZZ

http://Z5.Z3.27

Halaman : 44

KODE REKENING URAIAN fi IKAI ft * '

JUMLAH r trij C L/toAri

1 2 3 4

1.01.1.01.01.16.81.5.Z3.27.26. Belanja Modal Buku Pelajaran 2.001.000.000,00 Belanja Modal Buku Pelajaran 1.01.1.01.01.16.8Z OLYHPIADE MIPA SD/SMP 180.617.500,00 Lokasi Kegialan ; Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

1.01.1.01.01.16.8Z5.Z1. BELANJA PEGAWAI 14.012.500,00 1.01.1.01.01.ie.8Z5.Z1.01. Honorarium PNS 14.012.500,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


13.887.500,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.01.02.


Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 50.000,00 Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.1S.8Z5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 166.605.000,00 1.01.1.01.01.16.SZ5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 14.808.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.308.000,00 Belanja alat tuiis kantor . . 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.500.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.01.1.01.01.16.8ZS.Z2.0Z Belanja Bahan/Material 2.500.000,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 2.500.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 1.01.1.01.0I.16.8Z5.Z2.D3. Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.03.27. Uang untuk di berikan kepada siswa / peiajar 9.000.000,00 Uang untuk di berikan kepada siswa / peiajar 1.01.1.01,01.IG.8Z5.Z2.D6. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.617.600,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.310.000,00 Belanja cetak 1.01.1.01;01.16.e2.5.2.2.05.02. Belanja Penggandaan 1.307.600,00 Beianja Penggandaan 1.01.1.01.01.1G.8Z5.ZZ07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir


. - . 3.150.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . . . . 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.07.02.


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.150.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.01.1.01.01.1G.SZ5.XZ08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.580.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.580.000,00 Betanja sewa Sarana Mobilitas Oarat 1.01.1.01.01.16.8 2.5.2. Z11. Belanja Makanan dan Minuman 23.039.400,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.11 .OZ Belanja makanan dan minuman rapat 170.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 20.690.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta IDl.lD 1D 1.16D2.S.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 2.179.400,00 Belanja Makan Minum Kegiatan l.D 1.1.01.01.16.8 2J.ZZS4. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00 Dipergunakan untuk: lD1.1.01.Dt.l6D2.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 15.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 1.0Z1.01.01.1G.SZ5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 48.810.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . Belanja Perjalanan Dinas

Halaman : 4S

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DChllCI ACAM rtlfJCLKf/W

1 2 3 A

1.01.1.01.01.16.8Z5.2.2.1S.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.420.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1X1.1.01.01.16X2.5.2.2.15.02.

1.01.1.01.01.16.8 Z5.ZZ28.

1.01.1 •0].0].16.e2.5.2.2.28,01.

1.01.1.01.01.16.8Z5.Z3.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.390.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

0,00

Betanja perjalanan dinas luar daerah 1X1.1.01.01.16X2.5.2.2.15.02.

1.01.1.01.01.16.8 Z5.ZZ28.

1.01.1 •0].0].16.e2.5.2.2.28,01.

1.01.1.01.01.16.8Z5.Z3.

Belanja Jasa Profesi

35.390.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

0,00

Dipergunakan untuk:

1X1.1.01.01.16X2.5.2.2.15.02.

1.01.1.01.01.16.8 Z5.ZZ28.

1.01.1 •0].0].16.e2.5.2.2.28,01.

1.01.1.01.01.16.8Z5.Z3. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

35.390.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

0,00

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1X1.1.01.01.16X2.5.2.2.15.02.

1.01.1.01.01.16.8 Z5.ZZ28.

1.01.1 •0].0].16.e2.5.2.2.28,01.

1.01.1.01.01.16.8Z5.Z3. BELANJA MODAL

35.390.000,00

28.100.000,00

28.100.000,00

0,00 1.01.1.01.01.16.83. PEMBINAAN GUGUS SEKOLAH DASAR 38.364.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana ;

1.01.1.01.01.16.83.5.Z1. BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

4.700.000,00

4.700.000,00 ZO 1.1.0 ZO 1.16.83.5.ZZ0 Z

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.04.

Z0Z1.0Z0Z1G.83.5.ZZ

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

4.700.000,00

4.700.000,00 Dipergunakan untuk: ZO 1.1.0 ZO 1.16.83.5.ZZ0 Z

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.04.

Z0Z1.0Z0Z1G.83.5.ZZ Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit 4.700.000,00

33.664.000,00

Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit

ZO 1.1.0 ZO 1.16.83.5.ZZ0 Z

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.04.

Z0Z1.0Z0Z1G.83.5.ZZ BELANJA BARANG OAN JASA

4.700.000,00 33.664.000,00

Z01.1.01.01.16.83.5.Z2.D1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.386.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0 l.ZOZOl. 16.83.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.386.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.01.11.

ZO 1.1.0 ZO 1.16.83.5.2.2.0 Z Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.01.11.

ZO 1.1.0 ZO 1.16.83.5.2.2.0 Z Belanja Bahan/Material

Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

900.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.ZO1.01.16.83.53.2.0Z.06. Belanja Bahan/Material

Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 900.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

1.01. ZO ZO Z16.S3.5.Z2.03. Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16X3.5.2.2.03.25. Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga 4.500.000,00 Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga

ZOZZO ZOZl 6.83.5.Z2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.254.000,00 Dipergunakan untuk:

1.D1.1.0 IXI . 16X3.5.2.2.06.01.

IXI.1.01.01.16.83.5.2.2.06.02. Belanja cetak

Belanja Penggandaan

1.214.000,00

1.040.000,00

Belanja cetak

Belanja Penggandaan

ZO ZZO 1.01.16.83.5.Z2.a7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 750.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantorAempat 750.000,00 Beianja sewa gedung/ kantor/tempat

Z0ZZOZO1.16.83.5.ZZ0S. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.564.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0 I.l .01.01.16.83.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.564.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

ZO ZZO 1.01.16.83.5.ZZ 1Z Belanja Makanan dan Minuman 4.250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16X3.5.2.2.11.06.

1.01.Z01.0Z1G.83.S.ZZ1S. Betanja makanan dan minuman peserta 4.250.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.01.1.01.01.16X3.5.2.2.11.06.

1.01.Z01.0Z1G.83.S.ZZ1S. Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01.01.16X3.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2.560.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

ZOZZO Z0Z16.B3.S.ZZZ8. Belanja Jasa Profesi 11.500.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 46

KODE REKENING 1 in A 1AIL| UK/MAN

11 IMt A H PENJELASAN

• 1 2 3 X

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instnjktur/Narasumber 4

• l.Ql.1.01.01.16.83.5.Z7. BELANJA MODAL D,00

ZOl.3.01.01.16.84. PEMBANGUNAN PAGAR TALUD SD/ SMP 4.000.000.000,00 LokasJ Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

lXZZai.01.16.84.S.Zl. BELANJA PEGAWAI 0,00

1.01.1.01-01.16.84.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

- n i ¥ n i n i IK n a K ¥ i D C I A A U/1P\AI B E L A M J A M O D A L

£. nnn nnn nnn nn

1.QZ1.01.01.16.S4.S.Z.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 4.000.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.84.5.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 4.000.O00.000.OO Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar

1.02.X.01.01.I6.8S. PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL / UJIAN SEKOLAH 459.191.600,00 Lokasi Kegiatan ; Kabupaten Padtan Sumber Dana :

Z01.1.01.01.16.8S.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 38.965.000,00

1.PL1.01.01.16.8S.5.2.1.D1. Honorarium PNS 38.965.000,00 Dipergunakan untuk : . ,

1X1.1.01.01.16.65.5.2.1X1XI - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.665.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1X1.1.01X1.16.85.5.2.1X1X3. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

IXI. 1.0 IX1.16.8S.S.Z 1X 1.03- Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium 71m Pemeriksa Barang dan Jasa

X ZO 1.1.01.0t.lC.85.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 420.226.600,00 V 4» • ZaZZ0ZDZ16.8S.5.2.2.DZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 60.806.800,00 Dipergunakan untuk:

IXl.ZD IX1.16.8S.5.2.2X 1 X 1 . Belanja alat tulis kantor 60.806.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.0Z1.0ZOZ16.85.5.ZZ.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

Dipergunakan untuk:

IXZ1.O1X1.16.65.S.2.2.06X1.


Belanja cetak 7.310.000,00 Belanja cetak

1.01.1X1.01.16.85.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 236.857.200,00 Belanja Penggandaan

ZO 1.1.0 ZO 1.16.8 S.5.Z2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.050.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16X5.5.2.2X7X2. Beianja sewa gedung/ kantor/tempat 1.050.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

ZaZZOZOZ16.8S.5.Z2X8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.300.000,00 Dipergunakan untuk:

IXMXl.Dl.16X5.5.2.2.08X1. Beianja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Z0ZZDZOZ16.8S.S.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 18.462.600,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01X1.16X5.5.2.2.11X2- Belanja makanan dan minuman rapat 18.462.600,00 Belanja makanan dan minuman rapat *

ZOZZO zazi6.85.s.zzis. Belanja Perjalanan Dinas 30.540.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

Halaman ; 47

KODE REKENING URAIAN 3UMVAH PENJELASAN

* 1 2 3 4

1.01.1.01.01.16.85.S.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

m 1.01.1.01.01.1 &.S5.S.2.2.15.D2. Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.01.16.8S.5.ZZ28. Belanja Jasa Profesi 40.900.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.28.01.

1.01.1.01.01.16.B S.5.2J.


BELANJA MODAL

40.900.000,00

0,00

Jasa Tenaga Ahli/InslTuktur/Narasumber

1.01.1.01.01.16.86. PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 183.528.500,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana i

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.912.500,00

l.ai.l.01.01.I6.86.5.Zl.ai. Honorarium PNS 14.912.500,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.612.500,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan


1.01.1.01.01.16-86.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1.0Z1.01.01.16.86.5.ZZ BELANJA BARANG OAN JASA 91.616.000,00

1.01.1.0I.ai.l6.S6.S.ZZOZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.870.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor


4.470.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.16.&S.5.2.2.01.11.


Belanja Dokumentasi/Dekorasi 2.400.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.0Z01.16.86.5.2.ZOZ Belanja Bahan/Material 6.900.000,00 Dipergunakan untuk :

• IX 1.1.0IX 1.16X6.5.22.02X6. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 600.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

V • 1X1.1.01.01.16.86.5.22.02.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 6.100.000,00 Belanja Bahan Prakbk/Peraga / pelabhan / Diklat

1.01.1.01.01.16X6.S.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.25. Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga 6.600.000,00 Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga

1.0 i.1.01.01.16.8 6.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.550.000,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01.01.16.86.5.2206.01. Belanja oetak 15.100.000,00 Beianja cetak

1X1.1.01X1.16.86.5.2.2X6.02. Belanja Penggandaan 1.450.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.16X6.5.2208. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.116.000,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01.01.16.86.522.08X1. Betanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.116.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.01.1.01.01.16.86.5.2211. Belanja Makanan dan Minuman 13.250.000,00 Dipergunakan untuk: >

1X1.1.01X1.16X6.5.2211.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.16X6.5.22.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 4.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1X1. IX 1.01.16.86.52.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 5.650.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

Halaman: 48

V


1 2 3 t

ZO Z ZO ZO Z l 6.8G.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 17.830.000,00

1.600.000,00

rtrtrt rtrtrt rtrt 16.230.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

77.000.000,00

Dipergunakan untuk:

1.01. ZO 1.01.16.86.5.2.2.1S.01.'

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.

Z O Z Z O ZOZlG .86.5.222B.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.01.

1.0Z ZO ZO Z I 6.86.S.2J.

1.0 Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.14.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.14.06.

Z O Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.26.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.13.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.25.

Z O Z Z O Z O Z l 6.87.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah

Belanja peqalanan dinas luar daerah



BELANJA MODAL

17.830.000,00

1.600.000,00

rtrtrt rtrtrt rtrt 16.230.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

77.000.000,00



Dipergunakan untuk:


1.01. ZO 1.01.16.86.5.2.2.1S.01.'

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.


1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.01.

1.0Z ZO ZO Z I 6.86.S.2J.

1.0 Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.14.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.14.06.

Z O Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.26.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.13.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.25.

Z O Z Z O Z O Z l 6.87.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2,000.000,00 *> nnn nnn nn

Dipergunakan untuk:

1.01. ZO 1.01.16.86.5.2.2.1S.01.'

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.


1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.01.

1.0Z ZO ZO Z I 6.86.S.2J.

1.0 Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.14.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.14.06.

Z O Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.26.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.13.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.25.

Z O Z Z O Z O Z l 6.87.

Belanja modal Pengadaan rak piring

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*} Bangunan

2,000.000,00 *> nnn nnn nn Belanja modal Pengadaan rak piring

1.01. ZO 1.01.16.86.5.2.2.1S.01.'

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.


1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.01.

1.0Z ZO ZO Z I 6.86.S.2J.

1.0 Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.14.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.14.06.

Z O Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.26.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.13.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.25.

Z O Z Z O Z O Z l 6.87.

Belanja modal Pengadaan rak piring

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*} Bangunan YF n/in nnn nn 75.000.000,00 Dipergunakan untuk: .

1.01. ZO 1.01.16.86.5.2.2.1S.01.'

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.


1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.01.

1.0Z ZO ZO Z I 6.86.S.2J.

1.0 Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.14.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.14.06.

Z O Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.26.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.13.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.25.

Z O Z Z O Z O Z l 6.87.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Kios Pedagang

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman

40.000.000,00 nnn nnn nn

Beianja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Kios Pedagang

Beianja Modal Pengadaan Konstruksi Taman

1.01. ZO 1.01.16.86.5.2.2.1S.01.'

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.02.


1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.01.

1.0Z ZO ZO Z I 6.86.S.2J.

1.0 Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.14.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.14.06.

Z O Z Z O 1.01.16.86.5.2.3.26.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.13.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.26.25.

Z O Z Z O Z O Z l 6.87. PENERIMAAN SISWA BARU SD DAN SMP 42.720.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

1.01.1.0 Z0Z16.8 7.5.ZZ

1.0Z1.0ZOZ16.S7.5.Z1.0Z

1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.01.

BELANJA PEGAWAI 2.595.000,00 1.01.1.0 Z0Z16.8 7.5.ZZ

1.0Z1.0ZOZ16.S7.5.Z1.0Z

1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.01. Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.595.000,00

2.420.000,00

Dipergunakan untuk:


1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.03.

1.0 Z Z O 1.01.16.87.5.ZZ

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4 rtrt rtrtrt rtrt 100.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.03.

1.0 Z Z O 1.01.16.87.5.ZZ

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa rtrtrt rtrt 75.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.03.

1.0 Z Z O 1.01.16.87.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA Aft 1 n n n n n 4U«XZ5.UUUfUU

ZO 1.1.01.01.16.87.5.ZZ0 Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor S.972.500,00 Dipergunakan untuk:

101.1.01.01.16.87.5.2.2.01.01. Belanja alat tulrs kantor 8.472.500,00

500.000,00

3.620.000,00

Betanja alat tulis kantor

IXI.I.OI.01.16.87.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi

8.472.500,00

500.000,00

3.620.000,00


1.01.1.0 ZO Z16.87.5.2.Z06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.472.500,00

500.000,00


1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.620.000,00 Belanja Penggandaan . .

1.0 Z Z O 1.DZ16.8 7.5.ZZ 11. Belanja Makanan dan Minuman A A ^ 7 c n n n n 4 . 4 J / U U ^ U U


Belanja makanan dan minuman peserta 1X1.1.01.01.16.67.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 4.437.500,00



1.0ZZOZ01.16.87.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 18.995.000,00 Dipergunakan untuk:

IX1. tXlX 1.16.87.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 17.175,000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1X1.1.01 X 1.16.87.5X.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.820.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

ZO 1.1.0 ZO Z16.87.5.ZZ28, Belanja Jasa Profesi 4.100.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . .

Halaman : 49

KODE REKENING URAIAN 3UMLAH PENJELASAN

' 1 2 3 4

lXI.l.D].DI.ie.87.5.2.2.2e.Dl. Jasa Tenaga Ahli/Insliuktur/Narasumber 4.100.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber LOl. 1.01.01.16.87.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00

X LOl. 1-01.01.18. PROGRAM PANOIDIKAN NON FORMAL 518.556.233,00

h

1.01.1-01.01.18.03. PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 26.557.904,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

U 1.1.01.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.407.500,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.407.500,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.0)01.18.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.282.500,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 75.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa 101.1.01X1.18.03.5.2.1X1X3. Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa 50.000,00 Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.404,00 1.0I.1.01.01.18.03.S.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 675.000,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01X1. Belanja alat tulis kantor 425-000,00 Belanja alat tulis kantor 101.1.01X1.18.03.5.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 250.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.O1.O1.18.03.5.2.2.O6.D2. Belanja Penggandaan 200.000,00 Belanja Penggandaan 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.603.500,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.603-500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18,671,904,00 Dipergunakan untuk: 1X1.1.01X1.18X3.5.2.2.15X1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2.671.904,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah t tit t tit fit i n m c i ^ T ^ n ?

J-Ui-JxU JxU Jx J D . U J . j.f-4'UxL> . Belanja peqalanan dinas luar daerah 1 fi nnn nnn nn Deionia perjaianan oinas luar uaeran

l.Dl.1.01.01.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1.0Ll.ai.01.18.05. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 112.015.246,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana i

1.01.1.01.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.695.000,00 t.OI.1.01.01.18X5.5.2.1.0 Z Honorarium PNS 5.695.000,00 Dipergunakan untuk:

iX 1X1.1X1X1.18.05.5.2.1X1X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.445.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1X1. IXIX1.18.0S.5.2.1.01.02. Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa lSp.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa

X 1X1.1.01.01.18.05.5.2.1X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa

Halaman : 50


1 2 3 A

I.Ol.1.01.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 104.820.246,00 1.PX. 1.01.D 1.18.0 5.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor



1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.01.



1.01.1.01.01.IB,D5.S.2.2.01.I1. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 2.100.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.2.0 l.D 1.18.05.5.2.2.0 2. Belanja Bahan/Material 38.500.000,00 Dipergunakan untuk;

1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 38.500.000,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelabhan / Diklat

1.01.1.01.01.18.0S.S.Z. 2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.625.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.01. Belanja cetak 825.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 800.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.750,000,00 Dipergunakan untuk ;

1.01.1.01.01-18.05.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.750.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.1.01.01.18.05.5.1.2.08. Betanja Sewa Sarana Mobilitas 1.620.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.620.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.01.1.01.0Z18.0S.S.2.1.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.558.271,00 Dipergunakan untuk ;


1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 2.154.771,00 Betanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 8.175.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

1.D1.1.D1.01.18.05.5.2.2.1S. Belanja Perjalanan Dinas 26.031.975,00 Dipergunakan untuk :

1.01.I.D1.01.1S.05.5.2.2.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah ~ 26.031.975,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 15.750.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.0I.01.18.0S.S.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.750.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.01.1.01.01.18.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.01.1.01.0Z18.05.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.500.000,00 Dipergunakan untuk;

1.01.1.01.01.18.05.5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse ,

keyboard, hardisk, speaker)

1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

PUBLIKASI OAN SOSIALISASI P c N D l u I K A r l MUN r O K M A L i B i n n m a nn Sumber Dana :

1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.230.000,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.0 Z Honorarium PNS 13.230.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.980.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

l.D].).O1.01.1B.]2.S.2.].01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman : 51

KODE REKENING URAIAN It tMI Al-I ri-i U t i - r t J T M 4

• 1 2 3 4

1.01. IX 1.01.18.12.S.2.1.01.03. Honorarium Tim Pementcsa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1X1.1.01X1.18.115.2.2. BELANJA BARANG OAN JASA 169.980.814,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habts Kantor 8.650.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01X1.18.12.5.2.2.01.01. Bclanja alat tulis kantor 950.000,00 Belanja alat tulis kantor

1X1.1X1.01.18.12.5.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 7.700.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material l.OSO.000,00 Dipergunakan untuk :

1X1.1.01X1.18.12.5.2.2.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 1.050.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1 X 1X1.18.12.5.2.2.03.25. Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga 11.250.000,00 Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga 1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.560.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01X1.18.12.5.2.2.06.01. Belanja cetak 750.000,00 Belanja cetak

1X1.1.01X1.18.12.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 810.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.950.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1X1X1.18.12.5.2.2.07,02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.950.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.910.000,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01X1.18.12.5.2.2.08X1. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.910.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.10. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 12.600.000,00 Dipergunakan untuk:

IXI.I.OIXI.18.12.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 11.000.000,00 Belanja sewa meja kursi

* 1X1.1.O1X1.1S.12.S.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.600.000,00 Belanja Sewa Sound System

1.O1.1.01.01.18.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 40.583.920,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01X1.18.12.5.2.2.11.02. 3.217.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01X1.18.12.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 37.366.420,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1X1.1.01.01.18.12.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01X1.18.12.5.2.2.14X3. Belanja pakaian batik tradisional 14.000.000,00 Belanja pakaian babk tradisionai

1.01.1.01.01.1 S.12.5.Z2.15. Belanja Perjalanan Dinas 56.076.894,00 Dipergunakan untuk: I *

1X1.1.01.01.18.12.5.2.2.15X1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 10.076.894,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1X1.1.01.01.18.12.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 46.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.^01.01.18.12.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 13.350.000,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01.D1.18.12.5.2.2.2BX1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13350.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.0ZZQ 1.01.I8.12.S.2.3. BELANJA MODAL 0,00 X

Halaman : 52

UK/MAPI 11 rMI AH PENJELASAN r i _ i 4j i . .u^3£4i 4

1 2 3 4

A 1.01.1.01-01.18.16. D F M V F I F M f i - 2 - A D A A M D F M n T n T I T A M t ^ F C F T A D A A M 1 1 1 aan R O C nn

J . 2 X ( 9 0 U . 0 7 D , U U LQKdSi NcyfoLaii , rsaiJUpaLcfl r a U L a l i

Sumber Dana:

— n— 4 n 4 n f 4 S 4 £ C . 4 BELANJA PEGAWAI 2 3 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0

2 3 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 Honorarium PNS

2 3 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0

2 3 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 1 m 4 A f A l l a 1C C 1 1 A l A l Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan rtrt rt 8 rt rtrtrT rtrt

. 23.210.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01. l.Ol.OI. 18.16.s.2.2.

1.01.1.01.01.18.16.5.Z 2.01.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 9 8 . 7 7 0 . 8 9 6 , 0 0 1.01. l.Ol.OI. 18.16.s.2.2.

1.01.1.01.01.18.16.5.Z 2.01.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1 6 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.01. l.Ol.OI. 18.16.s.2.2.

1.01.1.01.01.18.16.5.Z 2.01.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.175.000,00 Belanja alat tulis kantor l.Ol.l.OI.Ol.ie.16.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 15.250.000,00

4 9 . 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0

Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1,01.1.01.01.18.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

15.250.000,00

4 9 . 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 49.015.000,00 Belanja Penggandaan 1.01.1.0 l.G 1.18.16.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6 . 9 6 6 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 1X1.1X 1X1.18.16.5.2.2X8X1.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.966.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1X1.1X 1X1.18.16.5.2.2X8X1.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15. Belanja makanan dan minuman rapat 1 n n nnn nn

A,/.ill.UUU/W imaiua maKdnon Qan minurnc-fl idpaL 1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1 1 fiiA flofi nn 2 J i D 5 * . . 0 7 D , U U

DipcrQUfidkdn untuk • 1.01.1.01X1.18.16.5.2.2.15.01.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.3. Belanja peqalanan dinas dalam daerah n fii4 fiQfi nn

Z J iQ J1i05D,UU Qnl'tni-) rt^Ha!anar\ rtinsc HsfArn rtJi^rAn OclOMJa JJCiJdioiJaIr Lrlilos Uaialll u a c i o i l 1.01.1.01X1.18.16.5.2.2.15.01.

1.01.1.01.01.18.16.5.2.3. OCLAnJA r l v l 2 A L a nn

1.0 Zl.01.01.18.22. 7A 7Q1 173 nn / H « / 9 2 * ^ / 2 , U U

l_Ufta INc ioLOil * iNflUU^aidi rcLjLaii Sumber Dana :

1.01.1.01.01.18.22.5.2,1. BELANJA PEGAWAI 2 . 9 1 6 . 2 5 0 , 0 0 4 n4 4 n4 n4 4 0 f f c ^ 4 n 4 1.01.1.0 l.D 1.IB.22.5.Z.l.U I . Honorarium PNS 2 . 9 1 6 . 2 5 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.C1.18.22.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.791.250,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4 A l 1 A l n i 1 0 ^f c ? 1 m fif 1JJ1. l.U 1 .U i • IH .22.5.2.1 .U1 .U2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa rtrtrt rtrt

75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Bararig dan Jasa

1.01.1.01X1.18.22.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 50.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.18.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5 1 . 8 7 5 . 1 2 3 , 0 0 1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2 . 6 3 2 . 6 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 1.01.IX 1X1.18.22.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.032.600,00 Belanja alat tuiis kantor -1X1.1XIX1.18.22.5.2.2.01.U. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 600.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Halaman : 53

•1 •


1 2 3 4

1.01.1.01.01.18.22.5.Z.2.0 2. Belanja Bahan/Material 9.280.000^00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.18.22.S.2.2.02.I3. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 9.280.000,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelabhan / Diklat

1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.03.27. Uang untuk di berikan kepada siswa / peiajar 5.850.000,00 Uang untuk dl berikan kepada siswa / peiajar

• p - 1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.06.

1.01.1X1.01.18.22.5.2.2.06.01.


Belanja cetak

4.447.400,00

4.105.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja cetak

1X1.1 X1X1.18.22.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 342.400,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.400.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.701.000,00 Dipergunakan untuk:

IX1.1X 1X1-18-22.5 J.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.701.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat


1.01. l.D 1.01.18.22.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 585.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1 X 1.01.18.22.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 10.953.911,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.C1.1.01.01.18.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.275.212,00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01.01.18.22.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 7.275.212,00 Belanja peqalanan dinas datam daerah

1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 6.750.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1X1X1- 18.22.5.2.2.28X1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.750.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.01.1.01.D 1.18.22.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00

' 1 1.01.1.01.0 Z18.22.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 20.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1-01.1 X1X1.18.22.5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan

1.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.703.306.084,00

1.01.1.01.01.20.01. PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK p#~rt rtrtji rtn 94.660.924,00

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana ;

1.01.1.01.C1.20.01.S.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.935.000,00 • 1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.935.000,00 Dipergunakan untuk:

1' 1X1.1.01.01.20.01 J.2.1.01X 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.685.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.20X1.S.2.1X1.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1X1.1.01.01.20.01.5.2.1X1X3.

1.01.1.01.01.20.01.5.Z2. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

BELANJA BARANG OAN JASA

100.000,00

90.725.924,00


Halaman : 54


1 2 3 4

1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.100.000,00 Dipergunakan untuk: f

0 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.700.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

. . f . , . . . . . '. . . 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Profesi 25.800.000,00 Belanja Jasa Profesi 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.250.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.250.000,00 Belanja cetak 1.D 1.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.01.3.01.01.20.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01X 1.20.01.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.075.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.20X 1.5.2.2.08 01. R p l A n i A fipwA l A r a n A Mnhi l i tAS D A r a t

u^toi ijv a wa .^alalia i iwiiivoa \jata^

6.075.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat 1.01.1.01.01.2G.01.5.2.2. I Z R p l A n i A M A l f A n A n HAH M i n u m A n 28.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1X1.1.01.01.20.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 27.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta ZOZ 1.0 ZO Z2D.0 Z5.Z2.15. Bclanja Perjalanan Dinas 22.000.924,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01X1.20.01.5.2.2.15X1. Belanja peqalanan di'nas dalam daerah 2.900.924,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.01.1 XI.01.20.01.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 19.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.01.1.01.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1.01.1.01.01.20.03. PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR 737.795.385,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

' ¥

KOMPETENSI Sumber Dana:

1.01.1.0 IX Z2G.03.S.ZZ BELANJA PEGAWAI 45.800.000,00 1.0 Zl.OZO 1.20.03.5.2. ZOZ Honorarium PNS 45.800.000,00 Dipergunakan untuk: 1X1.1.01.01.20X3.5.2.1X1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

• 1.01. l.Ol.Dl.20.03.5J.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.0 ZZO ZO Z20.a3.5.Z2. BELANJA BARANG DAN JASA 691.995.385,00 1.DZZOZ0Z20.03.5.ZZOZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 79.935.000,00 Dipergunakan untuk: 1X1.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 77.835.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.01.1.01.01.20.03.5.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 2.100.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Halaman : 55


* 1 2 3 4

l.Ql.i.01.01.20.03.S.l.Z03. Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 Dipergunakan untuk:

l.Ol.J.OI.01.20.03.5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 8.400.000,00 Belanja Akomodasi #

1.01.I.0Z01.20.D3.5.2.Z06. Belanja Cetak dan Penggandaan , , 58.131.000,00 Dipergunakan untuk:

0 .

1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.01.

1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.02.

1,01.1.01.01.20.03.5.2.2.07.

Belanja cetak

Belanja Penggandaan

Bclanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

53.440.000,00

4.691.000,00

25.450.000,00

Belanja cetak

Belanja Penggandaan

Oipergunakari untuk:

1.01.1.01.O IJO.03.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantorAenipat 25.450.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

2.01.1.01.01.20.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.20.03.5.2-2.10.04. Belanja sewa generator 1.500.000,00 Belanja sewa generator

1.01.1.01.01.20.03.5.2.^11. Belanja Makanan dan Minuman 231.352.416,00 Dipergunakan untuk :


1.01.1Xl.OU0.03.5-2J.tl.06, 219.500.791,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 208.826.969,00 Dipergunakan untuk:

IXl.l.01-01.20.03.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 208.326.969,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.28. Beianja Jasa Profesi 88.400.000,00 Dipergunakan untuk :

I.O1.1.O1.O1.2O.03.5.J.2.28.O1. Jasa Tenaga Ahli/InstJuktur/Narasumber 88.400.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instnjktur/Narasumber

1.01.1.0 2.01.20.03J.2J1. BELANJA MODAL 0,00

1.02.1.01.0Z20.0«. PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) 172.159.874,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1.01.1.01.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.845.000,00

¥ 1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.845.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,095.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan



1.01.1.01.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG OAN JASA 169.314.874,00

LOi.i .azozia.04.s.Z2.oi. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 24.310.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.01.20.O4.S.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 24.010.000,00 Belanja alat tulis kantor • 4 1.01.1.01.01.20.04.5.1.301.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 300.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi


1.01.1.01X1.20.04.5.2.2.06.01. 15.900.000,00 Belanja cetak

Halaman : 56

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 4

1XM.O1-O1-20.O4.5.3.I.06.01. Belanja Penggandaan 600.000,00 Belanja Penggandaan ' ,

m 2.D1,1-D1-01.20.04.5.2.Z07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.200.000,00 Dipergunakan untuk:

L* ] .01. J .D1.D1.20.04.S.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4 .200.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.X-OZ01.Z0.04.5.2.Z.11. Belanja Makanan dan Minuman 55.840.000,00 Dipeipunakan untuk: , . . ,

1.01.1.01.01,20.04.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 610 .000 ,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.20.04.5,2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta

Belanja Perjalanan Dinas

55.230.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.20.04.5.2.Z15.


Belanja Perjalanan Dinas 54.964.874,00 Dipergunakan untuk: . . . . ("

1.01.1.01.01.20.O4.S.2.2.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 54 .964 .874 ,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1 .0I.1.0101.20.04.S.Z.Z.28. Belanja Jasa Profesi 13.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.28.01.

1.91.1.01.01.2(1.04.5.2.3.


BELANJA MODAL

13.500.000,00

0,00

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber . .

1.01.1.01.01.20.08. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUAUTAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

308.602.915,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan ^ui i iuc i L>aila t

X.DI.1.01.01.20.D8.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.555.000,00

1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.555.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.01.20,08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.305.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.02. Honorarium T im Pengadaan Barang dan J a s a 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

l.OI.l .01.01.20.08.5.2.1.01,03. Honorarium T im Pemeriksa Barang dan J a s a 300.000,00

• '-^•;

1.01.1.01.01.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 296.047.915,00

1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 14.797.500,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.347.500,00

t.01.1.01.01.20.08.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.450.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.700.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . .

1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 5.700.000,00 Belanja Tropy/Piagarp/Hadiah 11

1.01.1.O1.01.20.Q8.5.2.2.02.13. Belanja Bahan Praktk/Peraga / pelatihan / Diklat 15.000.000,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat

1.01.1.01.01.20.08.5.1.2.03. Belanja Jasa Karitor

Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

30.150.000,00 Dipergunakan untuk ;

1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Karitor

Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 30 .150 .000 ,00 Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

1.01.1.01.0 z2a.o a.s.2.1.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.092.500,00

1.0I.1.01.D1.20.0B.5.2.2.D6.01. *

Belanja cetak 12.420.500,00 Belanja cetak . .

1.01.1.01.0 UO.DS.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2 .672.000,00 Belanja Penggandaan

Halaman : 57


1 2 3 4

1.01.1.01.01.20.08.S.2.2.07. Betanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.120.000,00 Dipergunakan untuk: 1X1. J .01 X1.20X8.5.2.2X7X2. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.120.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Z O l . 1.01.01.20X8.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.075.000^00 Dipergunakan untuk: 1,01.1X1X1.20X8.5.2.2X8X1. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.075.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 64.140.000,00 Dipergunakan untuk : 1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.895.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.01.1X1X 1.20.08.5.2-2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 62.245.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.01.1.01.81.20.08.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan harl-hari tertentu S.000.000,00 Dipergunakan untuk : 1X1.1 X1.O1.2O.O8.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik b-adisional 5.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional ZOZ1.01.01.20.0S.S.2.2.1S. Belanja Perjalanan Dinas 75.372.915,00 Dipergunakan untuk: 1X1.1.01X1.20.08.5.2-2.15X1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 55.422.915,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1X1.1.01X1.20.08.5.2.2.15X2. Belanja peqalanan dinas luar daerah 19.950.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.01.1-01.01.20.08.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 57.600.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.600.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.01.1.01.01.20.08.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1.01.1.01.01.20.11. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

D D n r * D A M D o n c c c T D n u n r r i T i f r i A M TPMA/^A i r r D P M n T n r i r A M r K U u K A r i r K U r c s l r C r i U l U l l V U A n i I cnAtoA • v c r C r i L ' l L / i i V A n

390.086.986,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

1.01.1.01.01.20.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.165.000,00 ZOZl.01.01.20.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 66.165.000,00 Dipergunakan untuk: IX1.1.01.01.20.11.5.2. I X 1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.665.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.01.1.0 I X 1.20.11.5.2. I X 1.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1X1.1.01.01.20.11.5.2.1X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.20.11.5.2.2. BEUNJA BARANG DAN JASA 323.921.986,00 Z O Z Z O 1.01.20.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.845.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.0 Z01.20.11.5.2.2X1.01. Belanja alat tulis kantor 6.545.000,00 Belanja alat tulis kantor 1X1.1.01X1.20.11.5.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 300.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1 .0ZZOZOZ20 .1Z5 .ZZ03 . Belanja Jasa Kantor 11.850.000,00 Dipergunakan untuk: 1X1.1.01.01.20.11.5.2.2X3.17. Belanja Akomodasi 11.850.000,00 Belanja Akomodasi 2X Z Z O ZO 1.20.11.5. ZZ.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.812.000,00 Dipergunakan untuk: 1X1.1X1X1.20.11.5.2.2X6X1. Belanja cetak 1.650.000,00 Belanja cetak

Halaman : SS

* KDDF RFKFNING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 z •t 4

9

4

l.Ol.l-OlXI.ZO.ll.5.2.2.06.02.

1.01.1.01.01.20.11.S.ZZ07.

Belanja Penggandaan


1 t £1 t\t\/\ f\e\ 2. IDZ.UU0,UU

1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0

Belanja Penggandaan

Dipergunakan untuk : , . a 0a a Aa A t In t t f f f A 7 A 1

1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat t ocrt i\nr\ t\t\ Betanja sewa gedung/ kantor/tempat a 0a 0 n a A a A n 1 1 c A A 1 1

1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman .yfo iQt4 con nn Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.20.11.s.2.2.11.02. Beianja makanan dan minuman rapat o m nnn nn Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta CCA con nn 47-554. DO 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.20.11.5.2.ZIS. Belanja Perjalanan Dinas AA AAA Anc n n


1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 4.580.406,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

I.0I.I.O1.O1.20.11.5.2.2.15.O2. Belanja peqalanan dinas luar daerah


19.300.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah Belanja peqalanan dinas luar daerah

Belanja Jasa Profesi 117 i n n n n n n n zz/.zuu.uuu,uu UiperyunaKan iin(.UK , f m 1 m m T n i i C rt ? ^ i Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 117 i n n nnn nn ZZ/.ZUU.UUU, uu JdSd T6n3y3 Ahfi/Instruktur/N3r3sumbcr

I.Ol.X.01.31.2 Q. 11-5.2.x. BELANJA MODAL n n n U,UU

1.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1 . 4 2 9 , 4 9 3 - 4 7 1 , 0 0 a A a a A a nt A A tlA P E L A K S A N A A n K c R J A b A r l A b t Z A K A K t L L M b A l j A A n U l b lUA iMo

PENDIDIKAN

n n QQ*^ n n n n n Sumber Dana:

1.01.1.01.01.22.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI rtn Ann nn/i nn 2 9 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 u

1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.01. Honorarium PNS Ann nnn n n 2 9 . 4 0 0 - U 0 U,U U

S r

a A a a n a aia AA A A c A 1 m m

1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.01.02.

Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan


• o O C A nnn nn 2 D .9 5U. UUU, OU rtnn nnn nn

300.000,00

Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan , . .


1-01.1-01.0 L22a02.5.2-laUl-03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 cn nnn nn llU.UUU,UU V

• n f 4 n 4 A 4 rtV A r t C rt rt

X tO 1, l.D 1-01.22-.02. S.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA tan n m nnn n n

4 A 4 4 A« A4 rtrt A r t C rt rt A f l

1.01.1.0 X.01-22.02*5.2,2.0 X. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor c n n m n n n n n 69>09Z.UUU,UU

1,01-1.01.01.22.02.5-2-2.01tO 1. Belanja alat tulis kantor 17 c m nnn nn 2/.D9Z.UUU,UU Belanja alat tuiis kantor

l-D1.1.01a01-22-02.5.2.2.01.0S- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih m Afifi nnn nn 30.400.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih . . . A

l-01-l-Ul.Uia22-v2-7-Z.2aUl.i I. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1 nnn nnn nn l.vUU.UUU,UU

Dala nl A f V ^ L** i mo n raci (T o LAr3 cl

1.01.1.01.01.2Z.OZ.S.Z2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1 7 . 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 « 1X1.1.01.01.22.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 15.400.000,00 Belanja cetak

I X 1.1.01.01.22.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.768.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.Z01.01.2Z.02.5.ZZ.11. Belanja Makanan dan Minuman 1 8 . 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: . . . .

1X1.1.01.01.22.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 260.000,00

Halaman : 59


1 1 z 3 4

1 At t n t m 1 1 m c 1 1 11 nc Belanja makanan dan minuman peserta 10 zflfl nnn on Hafanls f T i 3 V 3 n 3 n Hsn min i in iEn nocAr—A pcidi i jd iTiafiauoii Ddn Miinuman p c s c i u i

* ZOI.1.01.01.22.0Z.5.Z.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85.085.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1XI.01.22.02.SZ.2.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 69.585.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

I X 1 . 1 X I X 1.22X2.5.2.2.1SX2. Belanja peqalanan dinas luar daerah 15.500.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

L O l . 1.0 IX 1.22.02.5.Z.Z.28. Belanja Jasa Profesi 10.000.000,00 Dipergunakan untuk:

IX1.1XIX1.22X2.5.2.2.28X1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

L O l . 1.01.01.22.0 2.S.2.3. BELANJA MODAL 91.500.000,00 !•

IX1.1.01.01.22.02.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan


1.01.1.01.01.22.02.5.23.09.16. Dcianja r n o u a i D a r a n a oan r r a s a i d n d r e r L a i i i d i i 49 500 000 00 Belanja ModaiSarana dan Prasarana Pertanian

1.0 L I . O 1.01.22.02.5.23.29. D 0 1 0 0 1 0 lulnHs 1 D a n n s . t ^ s n * \ a u i 3 n / T a E n 3 I f n 3 n T 3 n 3 m 3 n 42.000.000.00 Dipergunakan untuk: 1 ni 1 01 DI 23 03 5 2 339 03 Belanja modal Pengadaan tanaman 4 ? 000 000 00 Belanja modal Pengadaan tanaman 1 n i 1 01 01 11 03 a . U a . Z . U J i . V a . 0 0 . 0

DrMRPh i r iA l T A X I DAM D F N I ^ A U / A C A N P F N F R A P A N A7&Q F F I ^ I E N ^ T

DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA PEMBANTUAN

1 3 4 1 0 0 000 00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

1 m — n i m 11 m c 1 1 1 .UX.1.U l .U J . .ZZ .UJ .9 .Z .1 . n P I • hi rt Ji n c ^ ^ Ji 1 A / Ji T

BELANJA PEGAWAI A nnn nn

1 m ¥ m n i 1 1 m c 1 1 n i l .D l . X . D l . U l « Z Z . U X . a . Z . l . U l . • 1 _ _ _ _ _ ^ 3 0 0 — 0 n h f P

Honorarium PNS A R I * : nnn nn r if-iArrti intiVnn imfi i^ * Ul|JCiyul lahol i LlllLu^ *

i n i 1 m m n m c l i n i ni 1.U1.1.V1.U1.ZZ.UJ .3 .Z.1X1.U1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan A i n n n n n n n l-lnnrtr^rii i m DsniHn D^ls^cnns yt*finnYnn

» 1 nt 1 ni m 1 1 m c 1 1 m ni Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa i n n nnn flfl Mrtnnr?iri 1 im T i m P^nnAri^jm RArAnn riAn 1 A C A nuiiuiaMLiii i 1HH r d i u o u o o i v uoia i ly uo i i joâ

i n i 1 n i n i 1 1 0 3 c J 1 ni n i XAII .- .U J . .U i . £ 0 .UJ . 3 . 0 .1 . U 1 0 # 0 .

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 175 nnn nn l-trtnrirAfiiifn T i m PpmprikÂ RArArm riAfi I A C A

1 lUI lUl 0 1 lu* II 1 il II r CI 1 I d l â UOI01 lU UCll F fOjO 1 m 1 n i ni 11 m c 1 1 X-D X .X .DX .D1 .ZZ .UJ .3 -Z .Z . n E t a—n* D i i n E EI A n E E l 1 A c E

BELANJA BARANG DAN JASA 1 7 Q A1K nnn nn

i n i i n i n i i i m c 1 1 n i X.UX. X . V X.D 1 .ZZ.U3.3 .Z .Z .U 1.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor R Q 3 7 nnn ofi D ina ivi r 1 n a Van iinMrk * ULpClyUlkanOll UILLUK *

i n i 1 m m i i m c i i m n i I X l . l . U l . U I . Z Z . U J . I . Z . Z . U l . V i - Belanja alat tulis kantor R di7 n n n nn RptftrtlA A I A ^ fj ilic knnt ' rtF Dcidnjo a ld l lUHb KdlilUr

i m 1 ni m 1 1 m c 1 1 m 11 1XI1. I .UI .U1.ZZ.UJ.3 .Z3.U1.1I . Belanja Dokumentasi/Dekorasi c n n n n n n n PcianTd UOKUlllcnta^l/LJcKuroSI

1 m 4 A l A l n n 7 E 1 1 A C l .D 1.1.01.01.22 .DJ.5 .Z.Z.DO. Belanja Cetak dan Penggandaan 1 1 , i d nnn nn H.4oj.UUU,UU Dipcryundlon untuk l

1.01.1.0 I X 1.22.03.5.2.2.06X1. Belanja cetak 263.000,00 Belanja cetak 1.01.1.01.01.22X3.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.200.000,00 Belanja Penggandaan


1X1.1.01.01.22.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.22.03.5.23.11X6. Belanja makanan dan minuman peserta 43.400.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.22.03.5.2.2.15. Belanja Peqalanan Dinas 51.300.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.22.03.S.2.2.15X I. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 51.300.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 4

1.01.1.0I.01.2Z.03.5.Z2.2S. R a f 3 n i r t D ^ r t f 0 d 1R nnn nnn nn DinrtrrtiirtAkAn iinhiik ' L f l L l C i U U I I G h a l l U l l U J h -

1.01.1.01.D1.22.03.S.2.228.0I. 1acA TortArta AKfi/Tnctr'f iL ' t r r r/Mar'ac i imhar J d b a 1 cLLdyd M l l l i/i l lû uiLLUI/ivaJ aÛl l lUc r 16 nnn nnn on JdSd TfinflQQ Ahli/Instruktur/Nsrasumber 1.01.1.01.01.22.03.5.2.3. B F L A N 1 A M O D A L 0^00 1.01.1.01.01.22.04. ^n^TAr TÂ^T DAM ADVOICA^T R F R R A O A T P F R A T I I R A M P F M F R T N T A H

DI BIDANG PENDIDIKAN 1 rtkpcl Ifpniatîn • Ifîhiin^^fpn Prtr'&ztn |_LJ".G2ll iNCUIGLOI I 1 |\OUVJûLCII r a V l v u ' l

Sumber Dana:

. 0 . 4 1 1 1 £11 1 7 tXA C 1 1 BELANJA PEGAWAI 4.375.000,00 1.01.1.01.01.22.04.S.X1.01. Honorarium PNS 4.375.000,00 Dipergunakan untuk : I.0I.1;01.01.22.04.5.2.1.01.0I. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 4.125.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 1X1.1.01.01.22.D4.S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.22.04.S.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.625.000,00 1.01.1.01.01.22.D4.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.635.000,00 Dipergunakan untuk: 1 nt t m nt 1 1 ftA c 1 1 nt nt

1X1.1.01.01.22.04.S.2.2.DI.01. Belanja alat tulis kantor


5.185.000,00 Belanja alat tuiis kantor . 0 . , 0. 0, 1 1 0.. c 1 1 m 1 1

1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.11.


Belanja Dokumentasi/Dekorasi 450.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1 nt t nt nt 1 1 nA c 1 1 nc 1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.00. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.390.000,00 Dipergunakan untuk: 1 nt 1 ni ni i i i u c i i f\c nt 1.U1.1.UI.(;I.22.UI.3.Z.2.UD.U 1. Belanja cetak 4 " r t r t r t rtrtrt rtrt

1-300-000,00 Belanja cetak

i n t 1 ni ni 11 nz c 1 1 nfi m Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan l A i 1 n i f l i 11 nz E 1 1 11 l.vl.X«DliUl .22.D4.9-Z-2-ll4 Belanja Makanan dan Minuman c vnn nnn nn D . 100.000,00 Dipergunakan untuk: 1 m 1 nt m 1 1 nA c 1 1 1 1 m 1X1.1.U1.U1.2Z.U1.5.2.2.11.112. Belanja makanan dan minuman rapat C A r t A A A A r t

500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.22.04.S.2.2.11X6. Belanja makanan dan minuman peserta


5.600.000,00 Betanja makanan dan minuman peserta

1.01.1X 1.01.22.04.5.2.2.15. Belanja makanan dan minuman peserta

Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.15.01. 4 snn nnn nn Rp|;inl;i npr{;il;in;in rlinaiL dafam riaprah u C u j ' j a L j c i j a l o i I O * • u i i i a a u u i a i i i u a ^ i a i i

IXI.1.01.01.22.04.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 1 nnn nnn nn ULpergunaKon uniun. 101 1 01 01 22 04 5 3 2 28 01 l . U X i l . U X . U i . 0 Z i W l » J . t C i 4 0 ' 1 . V . U X »

Jasa Tenaga Ahti/Instruktur/Narasumber 1 nnn nnn nn Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber t nt t nt nt 1 1 nA E i i I .Ol. l .Ol.Dl.22.04.5.2.J . BELANJA MODAL 0,00 1.01.1.01.01.22.05. PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

1.01.1.01.01.22.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.125.000,00 1.01.1.01.01.22.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.125.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 61

1^/1 f \C nc^£MtM#— 1 I D A T A h l

UKAIAN JUPlLAn PPN1FI ARAM

1 2 1 A

l.Ol.lXl.OlZZ.OS.S.l.t.OI.Ol. Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan A A rtrtrt rtrt 4.875.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan • 1.01.1.01.01.22.05.5.2.1-01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

<• 1.01.1.01.0122.05.S.2.1.D1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.05.S.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.875.000,00 I.01.1.01.01.22.0S.S.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 9.002.400,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.0122.05.5.2.3.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.502.400,00 Belanja alat tulis kantor 1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 500.000,00 Betanja Dokumentasi/Dekorasi 1.01,1.01.01.22.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.292.600,00 Dipergunakan untuk:


- 1.0I.1.01.01.22.0E.S.2.2.06.C2. Belanja Penggandaan 2.167.600,00 Belanja Penggandaan 1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.340.000,00 Dipergunakan untuk: 1X1.1.0 l.Dl.22.05.5.2.2.11.C2. Belanja makanan dan minuman rapat 260.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.01.1.01.0122X5.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.080.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.01.1.01.01.22.05.S.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.740.000,00 Dipergunakan untuk:

Belanja peqalanan dinas dslam daerah 7 7 7 d n nnn nn Z/ ./MU.UUU,UU

DAlariia n t f r S A T s i x A n H l r t A C H A l j t f r t I ^ P T A K D C J a l i j d ^ C l j D l O l i O l l U l l i a d U G I O I I I LAGCIGM

Belanja Jasa Profesi t cnn nnn nn 1 ni 4 m ni 77 nc c rt ? ?A m 1 - U 1 - U I-ZZ.U->'?'Z>^0^D-Ui- Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 cnn nnn nn 1.7UU.UUU,UU Jdsd Ten3g3 Ahli/Instruktur/Norssurnbcr f n i f n i m ^ 9 nc < ? ^ BELANJA M O D A L

r 1 * .

1 n i 1 fit n i 77 nil D C E j t D T A K I A AAl l//%tATTC CCVrfl A %J 1AQ QIC) 1 7 e n n Sumber Dana :

1.01.1.01.0 l.ZZ.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.300.000,00 1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.300.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1X1X1.22.06.5.2.1.01X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.01.1.01.01.22X6.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

IX1.1X1.01.22.06.5.2.1.01.D3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.22.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.619.125,00 1.01.1.01.01.ZZ.0G.5.2.ZO1, Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 26.595.000.00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01X1. Belanja alat tulis kantor 25.595.000,00 Belanja alat tulis kantor 1X1.1X1X1.22.06.522X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekora 1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.710.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman :62

• X U U P K P X L I N I I H U 1 I R A T A M L J C V 1 1 0 M 1 JUMLAH PENJELASAN . 1

1 2 1 J A 1

1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 210.000,00 Belanja cetak

• 1.01.1-01.01.22.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1-01.01.22.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 53.819.125/00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat rt rt 1 rt l i e rtrt 2.019.125,00


''A; . 0. . 0. 0. 1 1 00 C 1 1 1 1 f\C

1.01.1.01-01-3i.06.3.£.2.11.UO. Belanja makanan dan minuman peserta P I o*i*i tftftf fin

51 .000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.22.06.5.1.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 33.495.000,00 Dipergunakan untuk :

I* 1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.01.

1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.28.


Bela nja Jasa Profesi

33.495.000,00

9.000.000,00


Dipergunakan untuk:

l.Cl.1.01-01.22.06.5.2.2.33.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber rt rtrtrt rtrtrt rtrt 9.000.000,00

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0 0. 0 0 0 0 . 1 1 0 £ C 1 1

I.Oli l .U l.D 1.22.06.5.2. J . BELANJA MODAL 1 fi fifiti fififf nn

10.000.000,00 1.01.1.01.01.22.06.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 4 r t nnn nnn nn

10.000.000,00 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.01.22.06.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 4 rt rtrtrt rtrtrt rtrt

10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

I.01il.Dl.Ul.22.D/. PENERAPANAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN tnt ttiA nn Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

1.01.1.01.01.22.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00 1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01. 6.300.000,00 Dipergunakan untuk;

1.01.1.O1.01.22.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan E

>H2> 1.01.1.01.01.22.07.5.2,1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa rtcrt rtrtrt rtrt

250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa E

>H2> 1.01.1.01.D1.22.07.S.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

l.Dl.1-01.01.22.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 165.891.784,00 .<

1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4 rtrt rtrt


IX 1.1.01.01.22.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 34.355.100,00 Belanja alat tulis kantor

1X1.1.01.01.22.07.S.2.2.D1.II. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.132.400,00 Dipergunakan untuk: 1*

1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.452.000,00 Belanja cetak I X 1.1.01.01.22.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 680.400,00 Belanja Penggandaan

» 1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.900.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.22X7.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4 .900.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat


IX 1.1.01.01.22.07.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 260.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

Halaman : 63


1 2 3 4

1,01.1.01.01.22.07.5.2.211.06. Belanja makanan dan minuman peserta 39.244.284,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.22.Q7.5.Z.21S. Belanja Perjalanan Dinas 57.500,000(00 Dipergunakan untuk:

1X1.1.01.01.22.07.5.2.2,15.01.

1.D1.1.01.01.22.07.5.2228.

1X1.1.01.01.22.07.5.2.2.28.01.




57.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00




1.01.1.01.01.22.07.5.23. BELANJA MODAL 50.000.000,00

H 1.01.1.01.01.2207.5.23.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 25.000.000,00 Dipergunakan untuk:

H

1.01.1.01.01.22.07.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC . 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1X1.1.01.01.22.07.5.2.3.12X3. Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00 Beianja modal Pengadaan komputer note book

1,01.1X1.01.22.07.5.23.16.

1.01.1.01.01.22.07.5.2,3.16.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

Belanja modal Pengadaan proyektor

25.000.000,00

25.000.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja modal Pengadaan proyektor

l.Dl.1.01.01.22.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 168.588.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan C i i r n h f ^ r rjjina •

1.01.1.01.01.22D9.S.21. BELANJA PEGAWAI 34.030.000,00

1X1.1.01.01.22.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.150.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.O1.01.22.09.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.22.09.5.2.1X1X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 175.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa

* 1.01.1.0 l.Dl .22.09.5.2.1.01.03. 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa i - - 0 # # 1.D1.1.01.01.2209.5.21.D3. Uang Lembur 24.880.000,00 Dipergunakan untuk:

1,01.1.01.01.22.09.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS . . . . . . .

1.01.1.01.01.2209.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 134.558.000(00

1.01.1.O1.01.22D9.S.22.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 29.105.400(00 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.01.22.09.5.2.2X1 X1. Belanja alat tulis kantor 28.905.400,00 Belanja alat tulis kantor

l.Ol.t.01.01.22.09.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi —


1.01.1.01.0 L22X9.5.2.2.DG.D1. Belanja cetak 6.094.000,00 Belanja cetak

• 1.01. IX 1.01.22.09.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.445.600,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.0 i.2209.5.2211. Belanja Makanan dan Minuman 22.275.000,00 Dipergunakan untuk:

1.01. IX1X 1.22.09.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 260.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1X1.1.01.01.2209.5 .2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 22.015.000,00 Beianja makanan dan minuman peserta

Halaman :64

DF FMTfc<£ MDATAM 11 IMI AH J4JI 1

PENJELASAN

1 2 3 4

201 .201 .01 .2209 .5 .2215 . Belanja Perjalanan Dinas 66.638.000(00 Dipergunakan unbik: . . .

• Belanja peqalanan dinas dalam daerah fifi f^n nnn nn 1*

1 nt i ni ni 77 nQ ^ 7 7 7A Belanja Jasa Profesi Q nnn nnn nn r ^ i F v ^ m M n s t A n i i n t i i l r *

I.D1.1.01.01.22.09.5.2.2.28.01. J a s a Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9 .000 .000 ,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1 m ¥ ni ni n no c i ^ BELANJA MODAL n nn

<•

J.01, X.U l.U 1.22.10, SINKRONISASI PERENCANAAN PENDIDIKAN 99.912.3DO,OU Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber D a n a :

1.01.1 .01.0222.10.S.22 BELANJA PEGAWAI 9.425.000,00 to1 .1 . 01 .022210 .5 .2202

1X1.I.DI.01.22.10.S.2.1.01.D1.

Honorarium PNS Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

9.425.000,00 9.100.000,00

Dipergunakan untuk:


1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.02. Honorarium T i m Pengadaan Barang dan J a s a 200 .000 ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.03. Honorarium T im Pemeriksa Barang dan J a s a 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa . .

2 0 2 1 . 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.487.500,00 1.021.0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 0 2 Beianja Bahan Pakai Habis Kantor 22.804.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1.01.1.01.0122.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 21.804.000,00 Belanja alat tulis kantor . . .

1.01.201.01.2210.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1 . 0 2 2 0 2 a 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 0 « . Belanja Cetak dan Penggandaan 12.271.000,00 Dipergunakan untuk:

• 1.01.1.D201.22.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4 4 cnn nnn r\n

11.600.000,00 1 . 01 .1 . 02022210 .5 .2 .212 Belanja Makanan dan Minuman 15.662.500,00 1.01.1.0 201.22.10.5.2.2.1202. Belanja makanan dan minuman rapat 2 .012.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat . . .

2 0 2 201.022210.5.2.211.06. Belanja makanan dan minuman peserta 13.650.000,00

1 . 0 2 2 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 1 5 . Belanja Peqalanan Dinas 26.250.000,00 1.0 21.0 2022210.S.2.2.1S.C 2 Belanja peq'alanan dinas dalam daerah 26.250.000,00

'4 1 , 0 2 2 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 . 2 8 . Belanja Jasa Profesi 3.500.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

1.0220 20 222.10.5.2.2.Z8.D 1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 3 . BELANJA MODAL 10.000.000,00 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 3 . 1 2 10.000.000,00 1.01.1.01.0 222.10.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00

V

Halaman : 6 S

KODE REKENING 1 IDAtAM U t S r 4 i £M-

JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 A

1,01-1,01.01,22*11. 1 nn nnn nnn nn 1 rtkstci I fGr tTJ i fT i f i * IfJihims^pn Ojtrt^Jin L - U K J J T I rtcyiaulll • l \ a U u | J a l . C l i r o U L a l l

Sumber Dana :

1*01.1.01.01*22,11*5,2,1.

fni i n i H i 7 7 i t * i 7 i n i

1 A l 1 HI Hi 77 I f C 7 1 HI Hi

D d AtotA DC£-A1ArAT c nnn nnn nn d .UUU.UUUfUU c A n n n n n n n 5.000.000,00

A n n n n n 4 .700.000,00

1 rtrtrt rtrt 175.000,00

1*01.1.01.01*22,11*5,2,1.


1 A l 1 HI Hi 77 I f C 7 1 HI Hi

Honorarium PNS

c nnn nnn nn d .UUU.UUUfUU c A n n n n n n n 5.000.000,00

A n n n n n 4 .700.000,00


Dipergunakan untuk:

1*01.1.01.01*22,11*5,2,1.


1 A l 1 HI Hi 77 I f C 7 1 HI Hi Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan


A n n n n n 4 .700.000,00


Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan t m 1 HI HT 77 f i C 7 1H1 H7 l.ul*l.ul.Ul.ZZ-l IO*Z,]'UI-UZi Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa


A n n n n n 4 .700.000,00


Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 H 1 1 mm 77 111^7 1 Hi H7 Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa 1 tc rtrtrt rtrt

125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

4 n « 4 A4 A4 W 44 C V V

1.01,2.01.01,22,11,5.2*2, BELANJA BARANG DAN JASA 95.000.000,00 1,01* 1,01,01,22*11,5,2*2.01« Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 22.444.000,00 Dipergunakan untuk: l.D 1.1 *U1,U J -ZZ. 11-5-Z.Z.Ul.Ul* Belanja alat tulis kantor rt ^ rt i4 ji rtrtrt rtrt

22.244 ,000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1,01.01,22,11-7-Z,2-01,11, Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200 .000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1,01,1,01.01,22*11,5,2,2,06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.836.000,00 Dipergunakan untuk: 1-01.1.01.01.2Z.11.5.2.Z-06.01, Belanja cetak 17 .060.200 ,00 Belanja cetak f H i i H i n i 7 7 i i c 7 7 n / ; n? Belanja Penggandaan onn nn 775.oOO,OD Selanja Penggandaan 1 HI V n i n* 77 11 C 7 7 11 X.V1*.1.*UX,UX.X^1X,G*X,^X1, Belanja Makanan dan Minuman , £ n n n n n n n n 16.920.000,00 Dipergunakan untuk: • n i 1 HI Hi 77 11 ^ 7 7 11 H7 l , m , l , V l - V l . X X - i 1.7. X . X . I i . L l f . Belanja makanan dan minuman rapat ncn n n n nn 260.000 ,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1X1.1.01.01.22.11.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 16.660 .000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.01.1.01.01.2Z.11.5.Z2.1 S.

1.01.1.O1.01.22.1 lX.2.2-15.01.

Belanja Perjalanan Dinas 1.01.1.01.01.2Z.11.5.Z2.1 S.

1.01.1.O1.01.22.1 lX.2.2-15.01. RrtljiniJ^ nrtrijifjinJin Hinjic rljilj^m riJiprJih I T d C l l l j Q ^ C l j O l O l t O I I U l l l a G U O l U M l U O C l O l l

31 800 000 DO Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.01.1.01.0I.22.11.S.2.2.2S. Rihtanfjk 7 3 C J f t R m f ^ d 6 DOO OQO 00

U • V U U DU U U f U U

ninpmipn^ilfan itntuk *

L , I | _ J C I UU1 lOKOI 1 L*IILU0 . 1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.28.01. , 02>d 1 clldUd MJill/ITL5lJUlvLUr/iVdrabUnlUci fi nnn nnn nn j a 3 u 1 CI loya n j i i i , , i i 3 L i U E L U I , i . w i a 3 u i i I L ^ C I

1.01.1.01.01.22.11.5.2.3. R F f AM1A Mnr tA l n nn

1.01.1.01.01.22.19. DPfjt 1101A lor? r^DED AcrnKf Al DA M T I I A M C T C U / A M T C V T M Z C C M I r c n u r i J A r i u u r c K A ^ i u P i A L DAPi 1 UAr i o i ^ W A n i o A i n ^ o ^ r i ^ i f iA 7AQ n f i ? n n UuKaSi ncgiawin . noUUpaicn rcLluill

Sumber Dana:

1.01.1.01.01.22.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.400.000,00 1.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.400.000,00 Dipergunakan untuk: 1.01.1.0 I X 1.22.19.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9 .825 .000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1X1.1.01.01.22.19.5.2.1X1.02. Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa 1X1.1X1X1.22.19.5.2.1.01.03. Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa 225 . 000 ,00 Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa

Halaman : 66

URAIAN \Jn/tifVt

JUMIAH PENJELASAN

I 2 0 3

A

1 . 0 1 . 1 . 0 1 . 0 1 . 2 Z 1 9 . S . Z Z BELANJA BARANG OAN JASA . f0 0 0 0 0 0 0 A A

1 5 8 . 3 8 9 . 0 6 2 ( 0 0 1 . 0 1 . 1 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 9 . 5 . 2 . Z 0 1 . Belanja Bahan Pakai Habis Kantor ^ I J I 0 / l f 7 A r t

3 0 . 3 2 4 . 8 0 Of 0 0 Dipergunakan untuk :

1.01.1.01.0122.19.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.11.

1 ,01 .1 .01.01,22 . 19 .5 .2 .2 . 05 .

Belanja alat tulis kantor Z9.324.80U(Ou Beianja alat tulis kantor 1.01.1.01.0122.19.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.11.

1 ,01 .1 .01.01,22 . 19 .5 .2 .2 . 05 .



4 rtrtrt rtrtrt rtrt Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.01.1.01.0122.19.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.11.

1 ,01 .1 .01.01,22 . 19 .5 .2 .2 . 05 .


Belanja Cetak dan Penggandaan 7f jflCCf rtrtrt rtrt 7 4 4 5 5 . 2 0 0 f 0 U


1.01.1.01.01.22.19.5.22.06.01.

1.01.1.01.01.22.19.52.2.06.02.

1 . 01 . 1 . 0 1 . 0 1 . 22 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 1 ,

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.06.

1 . 0 1 . 1 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 5 .

Belanja cetak c t CO rtrtrt rtrt

6.168.000,00 Belanja cetak. 1.01.1.01.01.22.19.5.22.06.01.

1.01.1.01.01.22.19.52.2.06.02.

1 . 01 . 1 . 0 1 . 0 1 . 22 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 1 ,

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.06.

1 . 0 1 . 1 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 5 .

Belanja Penggandaan 4 rt n rt rt rtrt rtrt


1.01.1.01.01.22.19.5.22.06.01.

1.01.1.01.01.22.19.52.2.06.02.

1 . 01 . 1 . 0 1 . 0 1 . 22 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 1 ,

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.06.

1 . 0 1 . 1 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 5 .

Belanja Makanan dan Minuman 4 0 . 5 4 5 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan untuk; . . . .

1.01.1.01.01.22.19.5.22.06.01.

1.01.1.01.01.22.19.52.2.06.02.

1 . 01 . 1 . 0 1 . 0 1 . 22 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 1 ,

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.06.

1 . 0 1 . 1 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 5 .

Belanja makanan dan minuman rapat rtrtrt rtrtrt rtrt 300.000,00


1.01.1.01.01.22.19.5.22.06.01.

1.01.1.01.01.22.19.52.2.06.02.

1 . 01 . 1 . 0 1 . 0 1 . 22 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 1 ,

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.06.

1 . 0 1 . 1 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 5 .

Belanja makanan dan minuman peserta 40.245.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.22.19.5.22.06.01.

1.01.1.01.01.22.19.52.2.06.02.

1 . 01 . 1 . 0 1 . 0 1 . 22 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 1 ,

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.06.

1 . 0 1 . 1 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 9 . 5 . 2 . 2 . 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 6 4 . 5 6 4 . 0 6 2 ( 0 0 Dipergunakan untuk:

1.01.1.01.0122.19.S.22.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 64.564.062,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1 A « 4 m ni 7 7 i o C 7 7 7ff

t H i 1 fii m 7 7 t o C 7 7 7 0 H i

Belanja Jasa Profesi , K cnn nnn nn xa .3UU .uuU(UU Dipergunakan untuk l 1 A « 4 m ni 7 7 i o C 7 7 7ff

t H i 1 fii m 7 7 t o C 7 7 7 0 H i Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 c cnn nnn nn Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4 rt4 4 n i n i 7 7 1 Q C 7 7 1 ,01 , X-U X-U1, XZ-19-7, Z * J , n n X h f 7 A L f l ^\ F\ At

BELANJA MODAL n nn

7 i n i f i i n f i c Z. 1 V , X * U X , V X . X 9,

P R O G R A M P C N G E M D A N G A N N I L A I B U u A T A 1 .119 . 8 0 2 . 500 (00

Z , 1 U , Z « U X - V X « X 9 - V 9 , n c U O C D T A M £01 ll£l 1AIJ—A M D c A l r - L I A A A Al fl A PJ I T F D I A C A M A riT P E M B c R I A N D U K U N G A N , P c N G H A K G A A N U A N I L c K J A s A M A U l

BIOANG BUDAYA

Xa X X 7 - 0 U X - ^ U U f u u L-Ur-oLn l V C y i d L 0 n . JSaUULJOLCll ro\J\jail

Sumber Dana:

V 4A X A 4 A4 4 C A C C 7 4

2* 1 O , X . 0 1 , 0 1 , 1 S,U 5 , 5 , 2 , 1 . BELANJA PEGAWAI C C ^ 7 r r t r t rtrt

D . o7/ .5 l )U fOu 2 , 1 0 , 1 , 0 1 , 0 1 , 1 5 . 0 5 , 5 , 2 , 1 . 0 1 , Honorarium PNS 6 . 6 7 7 . 5 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

2.10.1,01.01.15*05.5.201,01-01, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.352.500,00


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan . .0 t nt m tF ftc c ^ 1 nt nf 2. ID. 1.01X1.15.05.52.1.01X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

6.352.500,00



2-10.1.01.01.15.05.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4 rtP rtrtrt rtrt

125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa . .

2 . 1 0 . 1 . 0 1 . 0 1 . 1 5 . 0 5 . 5 . 2 . 2 . BELANJA BARANG DAN JASA 6 7 3 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . — , A C C , 0 A — 2 .10 .1 .0 I . 01 . IS .OS . 5 .Z .Z .U1 . Belanja Bahan Pakai Habis Kantor C n C n A A A A A

5 . 352 .000 , 00 Dipergunakan untuk :

2.10.1X1.O1.1S.O5.5.2.2.O1X1. Belanja alat tulis kantor 3.852.000,00 Beianja alat tulis kantor

2.10.1.0 I X 1.1S.05.S2.2XI.I1.

2 . 1 0 . 1 . 0 1 . 0 1 . 1 5 X 5 . 5 . 2 . 2 . 0 3 .


Belanja Jasa Kantor

1.500.000,00

5 9 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ( 0 0


Dipergunakan untuk: . . . .

2.10.1.01 X1.15X5.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pihak Kebga 597.500.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga . . 2 .10 .1 .01 .01 .S5XS.S.Z . 2 . 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan 2 7 3 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

Halaman ; 67


* 1 2 3 4

• 2. ID. 1.01.0 ].] S.DS.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 273.000,00 Belanja Penggandaan 2.10. l-0101.1S.05.S.2.1.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 70.000.000,00 Dipergunakan untuk:

l« 2.10.1.01.01.15.0S.5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 70.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah

Z.lO.S.Ol.Ol.IS.OS.5.2.3. BELANJA MODAL 440.000.000,00

2.10.1.01.01.1 S.05.5.2.3.28.

2.10.1.01.01.15.05.5.2.3.28.07.

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

Belanja Modal Gamelan

440.000.000,00

305.000.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja Modal Gamelan

2.10.1.01.01.15.05.5.2.3.28.08. Belanja Modal Alat Musik 135.000.000,00 Belanja Modal Alat Musik

2.10.1.01.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 235.362.781,00

*

2.10. l.D 1.01.16.0 7. PENGEMBANGAN NILAI OAN GEOGRAFI SEJARAH 160.632.781,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Somber Q na :

2.10.1.01.01.16.07.5.2.1. BEUNJA PEGAWAI 2.280.000,00 2.10.1.01.01.16.07.5.1.1.01. Honorarium PNS 2.280.000,00 Dipergunakan untuk:

2.10.1.01X1.16.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiacan 2.145.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiaan

2.10.1.01.01.16.07.5.2.1.01X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.10.1.01X1.16X7.5.2.1X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 35.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2.10.1.01.01.16.07.5.2.2. BEUNJA BARANG DAN JASA 108.352.781,00

2.10.1.01.01.16.07.5.2.2.01. 4.483.000,00 Dipergunakan untuk;

2.10.1.01 X1.16.D7.S.2.2X 1.01. Belanja alat tulis kantor 3.983.000,00 Belanja alat tulis kantor .0vf i 10.1.01X1.16.07.5.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 500.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi


2.10.1.01X1.16.07.5.2.2.06X1. Belanja cetak 7.360.000,00 Belanja cetak

2.10.1.01.01.16.07.5.2.2.06X2. Belanja Penggandaan 22.000,00 Belanja Penggandaan

2.10.1.01X1.16.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.472.070,00 Dipergunakan untuk:

2.10. IX1.01.ID.U/.9./.2.11 -Ub. Belanja makanan dan minuman peserta c n7n nn Belanja makanan dan minurnan peserta

2.10.1.01X1.16.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.015.711,00 Dipergunakan untuk:

2.10.1X 1.01.16.073 J.2.15X1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 8.015.711,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

2.10.1.01.01.16.07X.X2.20. Belanja Pemeliharaan 80.000.000(00 Dipergunakan untuk:

2.10.1X 1.01.16X7.5 J.2J0.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedur>g dan Bangunan

2.10.1.01.01.16.07.5.2.2.2S. Belanja Jasa Profesi 3.000.000,00 Dipergunakan untuk :

2.10.1.01.01.1S.07.S.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000,000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Halaman : 68


1 2 4

t nt nt t c m c t t 2.10. l.U l.wl. J D.D 7.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00 t

« 0 .m t nt nt t c nt c 0 0 t£ 2.10.1.01.01.10.07.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan ^n A P i n n n n n n

50.000.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

210.1.01.01.16.07.S.2.3.26.12. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MOC 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstnjksi/pembelian MCK 2.10.1-01.01.16.11. PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI

nAFQAM L7/0Et\7\n

74.730.000,00 Lokasi Kegiatan ; Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

r* 2.10.1.01.01.16.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 430.000,00 2.10.1.01.01.16.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 430 .000,00 Dipergunakan untuk: 2.10.1.01.01.16.11.5.2.1.01.01. 2.10.1.01.01.16.11.5.2.1.01.02.

Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

330.000,00

65.000,00


2.10.1.01.01.16.11.5.2,1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 35.000,00 210.1.01.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.300.000,00 Lia.1.01.01.16.11.5.22.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 300.000,00 Dipergunakan untuk : 210.1.01.01.16.11.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 300.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 0 . 0 * 0 * 0 . . 0 0 0 0 0 0

210.1.01.01.16.11.5.2.2.03. Beianja Jasa Kantor •i n n n n n n n n

74.000.000,00 Dipergunakan untuk;

0 . 0 . 0 . 0. .0 . 0 C 0 0 0 0 0 0

2.1D.1.01.01.16.11.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pihak Ketiga 74.000.000,00 Belanja lasa Pihak Ketiga 210.1.01.01.16.11.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 210.1.01.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.588.642.123,00

* ' 0 * 0 * 0 * 0 * t t nA 210.1.01.01.17.04. FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH « rtjin n i c rtrtTf n n

1.340.026.227,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

ri 210.1.01.01.17.04.5.21. BELANJA PEGAWAI 28.100.000,00 210.1.01.01.17.04.5.21.01. Honorarium PNS 28.100.000,00 Dipergunakan untuk: 2.10.1.O1.OI.17.D4.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.000.000,00 2.10.I.01.01.17.D4.S.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 210.1X1.01.17.04.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 210.1.01.01.17.04.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 1.276.426.227,00

• 210.1.01.01.17.04.5.22.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 77.829.000,00 210.1.01.01.17.04.5.22.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.829.000,00 210.1X1.01.17.04.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 76.000.000,00 210.1.O1X1.17.O4.5.2203. Belanja Jasa Kantor 904.000.000(00

Halaman : 69

• • fiXjuc Kt£*crjjpju 11 IMI AH PENJELASAN • • 1 2 3 4

2.10.1.01.01.17.04.5.2.2.03.24, R r t l s n i S 13C3 Oit\3^ IfA lrtS 004 nno nnn no Belanja Jasa Pihak Ketiga *

• 110.1.01.01.17.04.5.22.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 31.511.000,00 Dipergunakan untuk: 2.I0.1.D1.01.17.04.S.22.DG.01. Belanja cetak 29.000.000,00 Belanja cetak

2.10.1.01.01.17.04.5.22.06.02. PfilaniJ) Ppnnnj nHssn 2 511 ODD 00 Belanja Penggandaan

/ J 110.1.01.01.17.04.5.2210. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 92.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2.10.1.01.01.17.04.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi . 20.000.000,00 Belanja sewa meja kursi

» 2.10.1.01.01.17.04.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 32.000.000,00 Betanja sewa tenda 110.1.01.01.17.04.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 20.000.000,00 Belanja Sewa Sound System

2.10.1.01.01.17.04.5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung 20.000.000,00 110.1.01.01.17.04.5.2211. Belanja Makanan dan Minuman 106.961.867,00 Dipergunakan untuk: 110.1.01.01.17.04.5.2.111.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.575.000,00 110.1.01.01.17.04.5.22.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 90.386.867,00 210.1.01.01.17.04.5.2214. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.000.000,00 Dipergunakan untuk:

2.10.1.DI.OI.I7.04.S.2.114.02 Belanja pakaian adat daerah 24.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah 210.1.01.01.17.04.5.2215. Belanja Peqalanan Dinas 40.124.360,00 2.10.1.01.01.17.04.5.2.2.15,01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 40.124,360,00 2IC.1.01.01.17.04.5.23. BELANJA MODAL 35.500.000,00 Z.lv*X>VX*UX*X/-V*V-9-X-Jf XZ« Belanja Modal Pengadaan Komputer -7 nnn nnn nn Dipergunakan untuk :

* 20lO0l<OKOl<17-O4-5-2.3-12-03. 1 7 nnn nnn nn Belanja modal Pengadaan komputer note book

2.10* 1-01.01.17.04.5.2.3-1S. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4 s finn nnn nn 7inifi i/ii 1? fid <; 7 11 fs n 1 Belanja modal Pengadaan kamera 1 o cnn nnn nn

7 i n i f11 fll 17AC Z.1U.X.U X.U X-X Z.U3-

F A FY S A FY XIV/ El FAtF^* A n A A At FFt'Y Y\ /At V>lltVX / A rt A E n A l_t FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH

f AO etc ooc nn 2 4 S . o l 5 . o 9 o , U u LOKasi Aegiaran . Aaouparen rauuin

Sumber Dana:

210.1.01.01.17.05.5.21. BELANJA PEGAWAI 8.225.000,00 210.1.01.01.17.05.5.21.01. Honorarium PNS 8.225.000,00 Dipergunakan untuk:

2.10.1.O1.O1.17.0S.5.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.900.000,00 2.1D. 1.01.01.17.05.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00

• 2.I0.1.01X1.17.05.S.2.IXI.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 210.1.01.01.17.05.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 240.390.896,00 210.1.01.01.I7.05.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.822.000,00

Halaman : 70


J 2 3 4

2.10.1.0I.01.17.0S.E.2.2.01.01. DCIcMJd oldL l u l l s ^dl l lUF 1 R 7 7 nnn nn 2.]O.J.Ol.O1.17.DS.S.2.2.01.n. LfdClllja l*/Un.LJI MCHLaSi/l/CnUI C3*>l T nno nnn no Belanja DDkumentasi/Dekorasi

210.1.01.01.17.05.S.2203. R ^ l s n i a ?ACA I f A n t r t f 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 nrn**rfii inalt;ifi iinhik i

2.10.1.01.01.17.05.5.2.2.03.24. RpFj nfj Pih;^lf l fnHn: i L- r^ lO I I JU JOSO r i l i O I V r v C - L l y d

205 DOO 000 00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

210.1.01.01.17.05.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 2 . 5 0 3 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan untuk:

2.10.1.01.01.17.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.503.000,00 Belanja Penggandaan

210.1.01.01.17.05.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 2 6 . 0 6 5 . 8 9 6 , 0 0 Dipergunakan untuk:

210.1.01.01.17.05.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 4.465.896,00 Beianja peqalanan dinas dalam daerah , .

2.1O.1.01.O1.17.05.5.2.2.15.O2. Belanja peqalanan dinas luar daerah 21.600.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

210.1.01.01.17.05.5.23. BELANJA MODAL 0 , 0 0

Surplus/(Defisrt) (559.448.542.082,39) '

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Halaman : 71


1 2 3 4

1.02J.0201.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 23 .208 .764 .126(00

1.021.02.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 23 .208 .764 .126(00

1.021.0201.00.00.4.1.2

1.021.0201.00.00.4.1.201.

Hasil Retribusi Daerah 6.906.875.000(00 1.021.0201.00.00.4.1.2

1.021.0201.00.00.4.1.201. Retribusi Jasa Umum 6.906.875.000(00 1.0Z. 1.02.01.00.00.4.1.2.01.01. Retribusi Peiayanan Kesehatan 6 . 9 0 6 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0

1.021.0201.00.00.4.1.4.

1.021.0 201.00.00.4.1.4.17.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.301.889.126(00 1.021.0201.00.00.4.1.4.

1.021.0 201.00.00.4.1.4.17. Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP 16.301,889.126(00

1.02.1,02.01.00.00.4.1.4.17.01. Ppnrf^nît^n DanJi IfanifacT IKN FKTP Pi rckpcmpc Pprit^n r C I ixjoi/oioi 1 L/oi la iva}ji(.aî , j i v i 0 t n i r < uancaiiicia r a C J t o i i 4 8 9 6 7 1 6 0 0 0 0

I.02.1.D2.0I.D0.00.4.1.4.17.02. Ppnrlanatpn r);ina lf;^nir;^ci 1KN FKTP Piiclfpcm;^c Taniunncari 1 . 3 9 8 7 7 3 . 4 2 6 . 0 0

1.O2.1.D2.O1.O0.00.4.1.4.17.O3. Ppnrlan;^tan n;in^^ lf;^nrt^ci IKN FKTP Piiclfpcm^^c Kphnnaniinn re* lUaL/aKO' 1 \fO' lu hu|,ILuai v 1 r\ 1 r i U^nCjl 1 luu l\Cuul luUy 1 lU

5 9 6 . 1 0 8 . 9 0 0 , 0 0

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.04.

1.021.02.01.00.00.4.1.4.17.05.

PpnHanafan n^nit kunitufzi IKN FKTP PiKltPcmj^c Kptrn Wnnninvn • Ci ICuuul,ul 1 40wI lu 0UÎ4AUI J1X11 • IX • 1 F XJUIxCUl 1 luU IXCU Xl 1 VUi lUJVJif

3 3 2 . 5 2 7 . 8 0 0 , 0 0 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.04.

1.021.02.01.00.00.4.1.4.17.05. Ppnf1;iin;iran Tlana kanitatii IKN FKTP Piicltpcmac Arincsri 8 6 8 . 9 5 4 . 7 0 0 , 0 0

1.02.1.02.01.00.00.4.1,4,17.06. P fnHsnstsn FiAtin k^nih^ci IKN FKTP Pi ickpcmî; K P H I innhpnfIn r Ci lUuiJuLul 1 L0OI lu IXU^JILAUI JIX11 I IX • F F LIUIXCUI 1 luu FXcXJUl lU LJd IXJXJ

2 2 5 . 6 6 4 . 7 0 0 , 0 0

1.021.02.01.00.00.4.1.4.17.07. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung 4 9 5 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0

1.021.02.01.00.00.4.1.4.17.08. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari 2 1 2 . 5 8 1 . 5 0 0 , 0 0

L021.02.01.00.00.4.1.4.17.09. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku 3 9 5 . 6 7 5 - 7 0 0 , 0 0

1,021.02.01.00.00.4.1.4.17.10. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi 2 0 5 . 4 5 2 . 6 0 0 , 0 0

1.021.02.01.00.00.4.1.4.17.11. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo 6 6 9 . 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0

1,021.02.01.00.00.4.1.4.17.12. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak • 3 2 5 . 1 9 0 . 5 0 0 , 0 0

1X21.0201X0.00.4.1.4.17.13. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo 8 5 5 . 9 8 2 . 0 0 0 , 0 0

1X2.1 X2.01.00.00.4.1.4.17,14. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto 3 4 1 . 9 6 3 . 6 0 0 , 0 0

1X21.02D1 X0X0.4.1.4.17. IS. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan 1 . 6 0 2 . 7 4 4 . 0 0 0 , 0 0

1,021X201X0X0.4.1.4.17.16. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan 8 2 8 . 8 8 2 . 6 0 0 , 0 0

1X21.02X1X0.00.4,1.4.17,17. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro 4 8 1 . 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0

1.021.0201.00.00.4.1.4.17.18. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo 2 4 7 . 7 0 0 . 5 0 0 , 0 0

1,021.02.01X0.00.4.1.4.17.19. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo 1 . 6 9 0 . 9 5 5 . 0 0 0 , 0 0

1X21X2.01.00.00.4.1.4.17.20. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemahaqo 1 . 0 2 9 . 4 5 1 . 0 0 0 , 0 0

1.021X201.00.00.4.1.4.17.21. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan 8 4 4 . 7 7 7 . 0 0 0 , 0 0

1X21.02.01.00.00.4.1.4.17.22. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru 7 4 5 . 6 0 7 . 0 0 0 , 0 0

1X21.02.01.00.00.4.1.4.17.23. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar 6 6 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1X21.02X 1.00.00.4.1.4.17.24. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk 7 5 0 , 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0

Halaman : 72


4. 3 4

J u m l a h P e n d a p a t a n AAtAAjBtM D*T*X*U(UU It

« 1 nv 1 nj nf nn nn c XaU Z' Z-U Z* V Z« U U« U U-Ja

DCt AILl ,* t 0 * c n * l j B E L A N J A D A E R A H

IftQ T T T T o n I T T T I S

1,01. X .02*01.00*00*5*1. DCl AU IA TTtoAl/ IA At£—CI IAI0-B t L A r i J A T I D A K L A N u b U n u

AA S R d n l B DAS T B - T H . ^ O T . U J L v i U T O ( * M

1 f nt nn nn ^ t i X* U Z* Z *U Z*V X «V V « V U * J * X* X-

DCt AM,A DCr-Al-fAT B E L A N J A P E G A W A I

caA n i A n A S T B *--t.0O-*.U XDiU - l-0(AO

J , t n7 1 m ni nn nn <c i i nt G a j i d a n T u n j a n g a n AA T C f i n T B nAK T B T ' L . A P D . U l . D i U I O ^ A O

1 m 1 n7 ni nn nn i; i i ni ni i . U Z . X *Ux*U i . U U . U U . J . X-i*U X-l/X*

Gaj i Pokok PNS/Uang Representasi T A ACi") a n c ncn nn

L* 1 m 1 n5 n i nn nn <; 1 i m n? Tunjangan Keluarga T HOT A T T B T 4 TS Z . D U / t i t /.DAT,A3

1 n7 1 n? ni nn nn c i i ni n i i*UZ* 1 *UZ.U 1 .UU. UU. J . 1. l.U 1 Tun jangan Jabatan CBO OTA T T C n n

1 rtv 1 m m nn nn c i i m nx 1.02.1 *UZ-Ul.UU-UU-3-1 . l .U l .U^. T u n j a n g a n Fungsional T ATO , T T , T c n n A . 4 7 s . 1 J J . 1Z3,(JU

• 1 f\7 ni nn nn c t i nt nc 1*D2* 1 * D2.U 1 .UD.U0.5.1.1 .UI .u!>* Tun jangan Fungsional Umum c £ T enc otc n n

t m t n n i nn nn c i t m nz l.U 2.1 fUz.Ul.UU.UU.j . l . l .Ul .Uu* Tun jangan Beras T n a o m - i a c t c A . O J o . T l I . l D b . Z D

1 n i f n i nt nn nn c t i m n? 1 .UZ. X *U2*U 1 -UU. UU. . 1.1 -U1 . U / , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - T T T T T C T n c n

• 4 nn nn F t i m DO

1.02.1 * Oz.U 1-UU-U U. ! i . 1. X-U1 .Uo * Pembulatan Gaj i c c n i m A T

a nn a n-i n* nn nn C 1 1 m nO

1.02.1.U2.U1-UU-UU.9.1.1.U1>U^. luran Asuransi Kesehatan - l i e etc f\nA C T

1.116.670.094(6 J 1-02-1.02-01.00.00.5.1.1.01.21. Tun jangan Jaminan Kecelakaan Kega 463.041,73 1D2.1-O2.01.00-0O.S.1.1.OL22. Tun jangan Jaminan Kematian 192.471.011,27 1.02.1.02.01.00.00*5.1*1.02* 228.000.000,00 1.02.1*02.01.00.00*5.1*1*02.04. X^imh^hj^n P^nnH^Qrlj^n hprrfACJ^rfcj^n IcplAnrrlfAAn n r n f p ^ 228.000.000,00

- X 1.02.1.02.01.00.00.5.2a B E L A N J A L A N G S U N G 64.548.774.126,00 1.02-1.02.01.01. P R r i G R A M P F I A Y A N A N A D M I N I S T R A S I P E R K A N T O R A N • l \ \ J \J IX>41 i r fiL*0 1 # \ l , r 0 l , #0-01'l-l,4^ • lX04 J — r 1 Wiv4l , 1.025.000.000,00

* 1,02,1.02,01.01,19, P E N I N G K A T A N DAN P E N G E L O L A A N A D M I N I S T R A S I P E R K A N T O R A N

w k IV X 11^7 i i 1 /VIV v /v iV r k 1 v u L ^^v/vii /v^/1 ix i i x^ • iv/ux r k ixix/i iv i ^/TV^v i v 950.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

Sumber Dana : Target Hasi l : Meningkatnya pengelolaan administrasl perkantoran Target Keluaran ; Jumlah pengelolaan administrasl perkantoran

1 m 1 m til til m c i i x . U z . l , U z . l l l . U l , x y . j . z . x . B E L A N J A P E G A W A I * c T etc nnn nn l a J . o l S . D O O f O U

m nrt V nv m nt to c rt t nt I Z l Z . 1 .0 2.01.01.19, J , 2 , 1 . 0 1 . H o n o r a r i u m P N S t t t T T C nnn nn 117.373.000,00 Dipergunakan untuk: m

1 n7 1 m m m l o ^ r t i m m l.UZ.l.UZ*U I - U X.iJ.S-Z.XiUi'Ui,

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 1 1 T 1 T C n n n nn Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1X2.1^)2.01.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium T im Pengadaan Barang dan J a s a 2.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa #•

1.0 i l .02.01X 1.19.S.2.1X 1.03. Honorarium T i m Pemeriksa Barang dan J a s a 1.800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03. U a n g L e m b u r 36.240.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03.01. 36.240.000,00 Uang Lembur PNS

1.0^1.02.01.01.19.5.Z2. B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A 774.997.500,00

Halaman : 73

^00r\C r i c i / c A i T M / — KODE REKENING

1IDATAU JUMLAH PENJELASAN

« .* 1 T 3 4

1.02.X.02.01.01.19.5.2.2.0I. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Dipergunakan untuk : . . . . . . .

• 1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01-01. Belanja alat tulis kantor fil nsn S{\(\ flfl D1-U J U. 0) <JO, O O

Rafanfs ala— —iflic IfSTitnF

1.D2.1.02.01.01.19.5.2.2.01.D3. D c c n f\/if\ nn Beianja alat listrik dan elektronik (tampu pijar, battery keringj _

1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 Tnn non 00 X • Z V V • V V v/*J\I

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02-01.01.19,5-2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 710Q fipti no wwioiijo i/ci010LOli n c a c i a l l 1011 u a i 1 u a i l a i 1 (/Cl• I L / C I a i l •

1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.O1.O6. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas •jc nnn nnn nn Deianja uanan uacar ninyoivGds

1.02.1.02.01.01.19.S.2.2-01-07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -inn nnn nn JUU.UUU, U U

R a f s F n i i . nannKian — s b i i r v i fmrmtnAm I f P n A k p r A n lOClOMjCl ^ c l i y i a l c l l l l a U U I I U ^ I C I I I O U a i l l n c U O n a i v l l . _

I " 1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01-10. "jcn nnn nn

1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.11. 3 onn nno on . J . U U U . U U U f U U

1.02.1.0 Z.D1.01.19.5.2.2.03. Beianja Jasa Kantor fto txcc n n n n n Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.01.19.S.2.2.03.01. 0 nnn nnn nn Belanja telepon . . . .

1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.02. Belanja air 750,000,00

1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.03. T T TTc nnn nn

1.02.1.02.01.01.I9.5-2.2.03.0S. A Qon nnn nn *i .y 0 u. uuu, Uu

1.02.1.02.013)1-19.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 126.000.000,00 Belanja Jasa Teknis . .

1.02.1.0 2.01.01.19.5.2.2.06. 1 R m 7 l A n nn

1.02.1.02.01.01.19.5.2,2.06.01. 9.015.000,00 Belanja cetak

1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.02.

1.02.1,02.01.01.19.5.2.2.07. Belanja Penggandaan 0 747 340 00

^n.fiQO 0 0 0 * 0 0

R p l a f t T A OprifinTlTlfl/lAfl

ninprnNn;ik;in iinfiitc : f

«

1.02.1.02.01.01.19.S.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 70 onn nno 00 f

«

1.02.1.02^)1.01.19.5.2.2.11.

1.02.1.02.0) .01.19.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman .. .

Belanja makanan dan minuman rapat . .

7 4 735 OnO 00 7A 735 nnn nn A t . / X D . U U U , u u

doTsniA m s t n n A n rijin iniriiinnnrt r«tr\rk

1.02.1.0 2.01.01.19.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 72 5 0 0 DOO 0 0 DipGrQundkdn untuk z

l.c:.l.D2.0:.01.19.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional TT cnn nnn nn

1.02.1.02.D 1.01.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas TTc KAK nnn n n

I K 1.02.1.02.01.•1.19.5.2.2.1S-01. Ralsnia np[T; l;m n fiin^S HAl m dapfflh 90.595.000,00

1.02.1.02.0I.C1-19.S.2.2.IS-02. Belanja perjalanan dinas luar daerah . . . . 234.950.000,00

1.02.1.0 2.01-01.19.5.2.2.17. 20.000.000/00

1.02.1.02.01.01.19.5J.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.000.000,00 Belanja kursus-kufsus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.20. 8.700.000,00

1.02.1.02.01.01.19.S.2.2J0.06. 8.700.000,00

1.02.1.02.01.01.19.S.2.3. BEIANJA MODAL 21.387.500,00

Halaman : 74

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEU\SAN

1 2 3 4

1.02.1.0 2.01.01.19.5.2.3.11. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n P e r l e n g k a p a n K a n t o r 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.11,02. Belanja modal Pengadaan almari 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari

1.02.1.0 2.01.01.19.5.2J. 12. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n K o m p u t e r 1 2 . 3 8 7 . 5 0 0 , 0 0

1.02.1.02.01.01.19.5.2.3.12,02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1 J)2.1.02.01-01.19.5.2.3.12.04, Belanja modal Pengadaan printer 4.887.500,00 Belanja modal Pengadaan printer

1.02.1.02.01.01.20. P E N G E L O L A A N A D M I N I S T R A S I K E P E G A W A I A N 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan: Pacitan Sumber D a n a : Target Hasi l : Meningkatnya pengelolaan administraa umum dan kepegawaian T ^ r ^ a h ^ d i i ^ r ^ n > li i m l ^ h r\An/Talrtl a 3 n a 7^ rry i n i c t r A c i I z n a n n k p c p n A t r ^ n

* - u 0 . * , . u 0 . V * . u * i * i V . a . 0 . X. D d n c 0 " x t i f * r t S c L A N J A P E G A W A I tt Ann nnn nn

1.02.1.02.01.01.20.5.2.1.03. U a n g L e m b u r 1 7 Ann nnn nn

1J13 1 02 O l J l l 20 5 J 1 03 0! 40/ C X . ux .4/ 4 0/ 0 .XU • 0 .0 .4.U0'V4.

Uang Lembur PNS 1 7 dfin nnn nn 1 l a n n 1 ^ m h t i i r P M ^

1.02.1.02.01.01.20.5.2.2, D C L A N J A B A R A N G D A N J A 5 A c : 7 firm n n n n n

- 0 7 - 117 n i m 7 0 C 7 7 O A x.u*.x.vx-\i i .vx .0 ,v .a .£.* .U9- B e l a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n I t c i n nnn n n

1 n7 I (17 nt ni 7(1 c 7 7 nfi ni Belanja cetak fi ifin nnn nn

1.02.1.02.01.01.20.5.2.2,06.02. Belanja Penggandaan fifin nnn nn p a l a n i a p p n r i r > a r i K a A n

1.02.1.02.01.01,20.5.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n Q 1 n ? snn n n • J U U, U U

D i n p r r t i m a k a n i i n F i i k '

1.D2.1.O2.01.D1.20.S.2.2.11.02. R a l ^ r ^ i 3 m s b a n a n H a n m i m i m a n r 3 n 3 £

Deidigd (TidKanan uan mrnufnan rapdi Q 1R7 snn nn B€ldnj3 fndksndn dsn fTiinurnsn rspst

1.02.1.0 2.01.01.20.5.2.2.15. R o l a n i A n ^FTa fanan I T S n a e D C I a f l J d r c i j a l d l l a l l X / l l l d a 3 0 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 Dlp6rpundkdn untuk "

1.02.1.O2.O1.01.20.5.2.2.15.01. 14.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.O2.01.0 UO.S.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 16.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.0 2.01.01.20.5.2.2.20. B e l a n j a P e m e l i h a r a a n 1 2 . 0 4 2 . 5 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :

1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.042.500,00 Belanja Pemelihafaan Peralatan dan Mesin

1.0Z1.0 2.01.01.20.5.2.3. B E L A N J A M O D A L 0 , 0 0

z o z z a z c L o z P R O G R A M P E N I N G K A T A N S A R A N A D A N P R A S A R A N A A P A R A T U R 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 / 1 0

1 .0Z1.0Z01.0Z03. P E M B A N G U N A N G E D U N G K A N T O R 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan ; Paotan Sumber Dana ; Target Hasi l : Meningkatnya Persentase Gedung Kantor yang Representatif

1.0Z1.0 2.01.0Z03.5 .Z1. 0 , 0 0

l .aZ l .02 .01 .0 2.03.5.2.2. B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A 0 , 0 0

1.0Z1.0 ZO 1.0Z03.5 .Z3. B E L A N J A M O D A L 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

l .aZl .O2.0X.0Z03 .5 .Z3.26. B e i a n j a M o d a l P e n g a d a a n K o n s t r u k s i / P e m b e l i a n * ) B a n g u n a n 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Halaman : 75


1 2 3 4

1.02.1 i)2.0I.02.03.5.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

220.000.000,00 Beianja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

1.0Z 1.0 ZO 1.0 2.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Oana: Target HasH : Meningkatnya prosentase sarana prasarana gedung kantor yang representatif Target Keluaran : Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

1.0 Z 1.0 2.01.0 Z.07.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 ZOZ 1.0 ZO ZO ZO 7.5.Z1.01. Honorarium PNS 1.200.000,00 Dipergunakan untok: Z02.1 -02.01 12.07.5.2.1.01.0 Z Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.02.07.5.2. ZO ZOZ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.02.I.02.D ZD2.07.5.2.Z01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.0 Zl.OZO Z0Z07.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 ZOZ1.0Z0Z0ZQ7.5.Z3. BELANJA MODAL 98.800.000,00 1.0Z1.0Z01.0 Z07.S.Z3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.800.000,00 Dipergunakan untuk: 1112.1.02.01.02.07.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almart 16.800.000,00 Belanja modal Pengadaan almari 14)Z1.0Z01.0Z07.5.Z3.1Z Belanja Modal Pengadaan Komputer 35.000.000,00 Dipergunakan untuk: I.OZZO2.01.02.07.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 35.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.0Z1.0ZD1.02.07.5.Z3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 25.000.000,00 Dipergunakan untuk: IJIZ 1.02.01J)ZC7.S.2.3.13.0S. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi rapat i.ozi.azai.aza7.5.Z3.i6. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00 Dipergunakan untuk: ZOZ 1.02.01 .DZD7.5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan proyektor 1.0Z1.0Z0Z0Z07.5.Z3.17. Belanja Modal Pengadaan Aiat-alat Komunikasi 2.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.0Z 1.02.01.02.07.5.2J.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan faximili 1.0Z1.CZOZOZ15. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

OINAS/OPERASIONAL 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

Sumber Dana: Target Hasil: Menir\gkatnya prosentase sarana prasarana kerxJaraan dinas yang representatif Target Keiuaran : Jumlah pemeliharaan kendaraan operaslonal

1.0Z1.0Z01.0Z1S.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 250.000,00 1.0 Z1.0ZO ZO Z15.5.Z1.01. Honorarium PNS 250.000,00 1.02.1.02.0 ZOZ 15.5.2.1 .Ol.OZ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.DZ1.02.01.0Z15.S.ZZ01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.0Z1.OZ0Z0Z15.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 74.750.000(00

Halaman : 76

tCODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

] 2 3 4

1.0Z1.0Z01.0Z15-$.ZZ01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 100.000(00 Dipergunakan untuk : 1.02.1.02.01.02.1S.S.22.D1 J) 1. Belanja alat tulis kantor 100.000,00 Belanja alat tulis kantor . . , . . . 1.0Z1.0Z01.0Z15.S.ZZOS. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Service

74.550.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . 1.02.1.02.01.02.15.S.2.2.05.01.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Service 12.000.000,00 Belanja Jasa Sen/ice . . .

1.02-1.02.01.02.15.5.2.2,05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.150.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.0Z 1.02.01.02.15.5.2.2.0S.D3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.02.1.02-01.02.15.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.400.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.0Z1.0Z01.0Z15.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00 Dipergunakan untuk:


1.0Z1.0 ZO 1.0Z 15.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00 Z0Zl.OZ0i.O6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


Z0Z1.0Z01.0 6.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

40.000.000,00 Loka^ Kegiatan: Padtan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya Nilai Akuntabflitas KineOa Dinas Kesehatan Target Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program dinas kesehatan

Z07.1.02.01.06.0ZS.Z1. BELANJA PEGAWAI 13.585.000,00 1.0Z1.0Z01.06.01.$.Z].01. Honorarium PNS 4.320.000(00 Dipergunakan untuk:

ZD2.1.02.01.06.0 Z5Z. 1.0 J .01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.070.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.DZD2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

ZD2.ZO2.01.06.01.5.2. l.D 1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

ZO Z1.0 ZOZ06.OZ5.Z1.03. Uang Lembur 9.265.000,00 Dipergunakan untuk:

ZOZ 1.02.01.06.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.265.000,00 Uang Lembur PNS

1.0Z1.02.0i.06.01.5.ZZ

S.OZZOZOZ06.0Z5.ZZ01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.960.000,00 Dipergunakan untuk:

1.DZ1D2.01.06.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulls kantor 1.780.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.06.0ZS.ZZ01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.0Z 1.0ZO Z06.01.5.Z Z06. Belanja Cetak dan Penggandaan S.000.000,00 Dipergunakan untuk: .

ZOZ 1.02.01.06.01.S.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 5.000.000,00 Belanja Penggandaan , . .

I.OZ1.0Z01.06.0I.5.ZZ11. 14.259.375,00 Dipergur akan untuk: 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.1 ZD6. 14.259.375,00 Belanja makanan dan minuman peserta X.OZZOZ01.06.D1.5.ZZ2D. Belanja Pemeliharaan 5.195.625,00 Dipergunakan untuk:

http://Z0Zl.OZ0i.O6

http://ZOZ06.OZ5.Z1.03

http://06.0ZS.ZZ01

Halaman : 77

KODE REKENING URAIAN JUMIAH PENJELASAN

1 0

2 0 s

A t

1.0Z 1.02.01.06.01.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.195.625,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.0 Z 1.0 ZO 1.06.01.S.Z3. BELANJA MODAL 0,00 ZOZ 1.0 2.01.15.

ZO Z 1.0 2.01.15.01.

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN c jtoF nrtrt ArtA A A 6.485.uOu.uao,00

ZOZ 1.0 2.01.15.

ZO Z 1.0 2.01.15.01. PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN C 9 nC AAA AAA AA 6.185.000.000,00

Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya prosenbe ketersediaan obat sesual kebutuhan Target Keluaran : Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1.0Z1.0Z01.15.0Z5.ZZ BELANJA PEGAWAI 67.725.000,00 1.0Z1.0ZO Z1S.01.5.Z1.0 z Honorarium PNS 63.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1J)Z1.02.C1.1S.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.1S.01.5Z.101.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.15.0 ZS.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 10.850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ZOZ 1.0 ZO 1.15.01.5.Z1.03. Uang Lembur 4.725.000,00

4.725.000,00

Dipergunakan untuk: Uang Lembur PNS Z02.Z02.0Z15O1.5Z.1.03.01. Uang Lembur PNS

4.725.000,00 4.725.000,00

Dipergunakan untuk: Uang Lembur PNS

l O Z1.0 ZO 1.15.0 Z 5 . Z Z BELANJA BARANG DAN JASA 6.017.275.000,00 ZOZl .O ZDZ1S.0 Z 5 . Z Z 0 Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.003.212.500,00 Dipergunakan untuk : l O Z Z02.0 Z l 5.0 Z5.22.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.912.500,00 Beianja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.IS.01.S.2.2.01.09. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 2.000.000.000,00 Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 1.02.ZO2.0Z15OZ5ZZ.0Z11.

i.ozi.a ZO 1.1S.01.5.ZZ0Z

Belanja Dokumentasi/Dekorasi 300.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.02.ZO2.0Z15OZ5ZZ.0Z11.

i.ozi.a ZO 1.1S.01.5.ZZ0Z Belanja Bahan/Material 4.000.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1OZ1X2.01. IS.OZS.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.000.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.0Z1.0Z0Z15.01.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.15.01J.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00 Beianja Penggandaan 1.0 Z Z O ZO Z15 .013 .ZZ11 . Belanja Makanan dan Minuman 2.812.500,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.15.013.2.2.1 ZOZ Belanja makanan dan minuman rapat 2.812.500,00 Beianja makanan dan minuman rapat ZOZZOZOZ1S.01 .S .ZZ15 .

1.02.1.02.01.1S.D ZS.2.Z15.0Z

Belanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas luar daerah

8.250.000,00

8.250.000,00

Dipergunakan untuk: Belanja peqalanan dinas luar daerah

Z 0 Z Z O Z 0 Z 1 5 . 0 Z 5 . Z 3 . BELANJA MODAL 100.000.000,00 ZOZZO ZO Z1S .0Z5 .Z3 .1Z Belanja Modal Pengadaan Periengkapan Kantor 12.000.000,00 Dipergunakan untuk: ZOZZ02.DZ15.0ZS.2J.1ZOZ Belanja modal Pengadaan almari 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari ZO Z1.0Z0Z15 .C Z5.Z3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 18.000.000,00 Dipergunakan untuk: Z0Z1.D2.O ZI5.013.2 J.13.01. Belanja modal Pengadaan meja keqa 14.000.000,00 Belanja modal Pengadaan meja keqa

http://Z15.013.ZZ1

http://Z0ZZOZ0Z15.0Z5.Z3

http://Z1S.0Z5.Z3.1Z

Halaman: 78


1 1

4

IJQdtXMdJJ I.l j.U J*>*^*J. i J-Urt*

Itli Am A * V CoV X * X 7*U X - J - X * J - X 7 *

Belanja modal Pengadaan kursi keqa a ivin nnn nn t . uuu .\fVV,V\J Belanja modal Pengadaan kursi keqa IJQdtXMdJJ I.l j.U J*>*^*J. i J-Urt*

Itli Am A * V CoV X * X 7*U X - J - X * J - X 7 * n 0 1 0 0 r 0 1 . „ 0 1 r ^ 0 0 0 0 . 4 0 0 n . 1 0 . . 1 0 0 If0.001.00.00

Beianja Moaai pengaoaan Aiat-aiat KeooKieran 7 n n n n nnn nn L , l |JC i yLJ I IO—a l l U I I L U — .

I A I X - X « U X . U i . l JiUI-J-X.J* IT 'V Z i

LDZ1.0Z01.15.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 7n nnn nnn nn

/U.UUU.UUUfUU P C I a l I J a 11 i U U a J r C l i y a u a a l l o U v ol<3L —CUU—LCI a l l U I I I U I I I I A I X - X « U X . U i . l JiUI-J-X.J* IT 'V Z i

LDZ1.0Z01.15.07. DC —l/-Ar\AAftJ f \ 0 At DCUflikl7JIU/- DCI AVAU—U 1/CCCU AT A M PcNuADAAri OBAT PcNUriJAnG PcLAiANAn K c b t r l A I A N

t nn nnn nnn n n LuKasi ^ e g i a i a n . r a Q u m

Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan Target Keluaran : Pengadaan obat penunjang peiayanan kesehatan

LOZ1.0ZO 1.15.0 7.S.Z I. BELANJA PEGAWAI 0,00 . A 0 * n 0 A — 4 C A T C 0 1 1.0Z1.0Z01.I5.07.5.ZZ

BELANJA BARANG DAN JASA A nn nnn nnn nn 100.000.000,00 1.0Z1.0Z01.15.07.5.Z2.0Z Belanja Bahan/Material 100.000.000,00 Dipergunakan untuk: IDZ1.02.01.1537.S.2.2.02.04. . A 0 . A 0 m 4 E A T C 0 T 1.0Zl.0ZQ1.15.a73.Z3.

Belanja bahan obat-obatan t rtrt rtrtrt rtrtrt rtrt 100.000.000,00

Belanja bahan obat-obatan IDZ1.02.01.1537.S.2.2.02.04. . A 0 . A 0 m 4 E A T C 0 T 1.0Zl.0ZQ1.15.a73.Z3.

BELANJA MODAL rt rtrt LOZl.OZOl.IS.OS. w%n M v#• A V A 9\n M rt A x • x T M0FFFLI X T X XI rt T A Al^^ CX Oxx A F Y

PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI GUDANG FARMASI KABUPATEN

^ r t r t rtrtrt rtrtrt rtrt

200.000.000,00 Lokasi Kegiatan ; Padtan Sumber Oana: Target Hasil: Meningkatnya pengelolaan obat dan peibekalan kesehatan di UPT GFK Target Keluaran : Jumlah Operasional UPT GFK

1.0Z1.0Z01.15.0B.5.ZI.

1.0Z1.0Z01.15.08.5.Z1.01. BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

18.520.000,00


IXZI.OZ.01.15.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11IZ1.0Z01.X5.08.5.Z1.03. Uang Lembur 14.270.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0Z1.0Z01.15.08.53.1D3.01. Uang Lembur PNS 4 A rt^rt rtrtrt rtrt 14.270.000,00

ll^f-A 1 0mt^t%mmm P>* lf~

Uang Lembur PNS 1.0ZX.OZ01.1S.OS.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 181.480.000,00 1.0Z1.0Z01.15.08.S.Z2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor ' 16.932.125,00 Dipergunakan untuk; • -

IDZLOZO 1.1S.D8.S.2.2.01.01.

1.0Z1.02.01.1S.CS.5.2.2.0I.03. Belanja alat tulis kantor 5.653.625,00 Belanja alat tulis kantor IDZLOZO 1.1S.D8.S.2.2.01.01.

1.0Z1.02.01.1S.CS.5.2.2.0I.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.030.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (tampu pijar, battery kering]

13Z1XI2.01.1S.08.S.Z2.01JIS- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 997.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.0Z1.02.01.1S.C8.S.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9.251.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ZOZZO ZO 1.1S.08.S.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 111.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1J)Z132.01.1S38.S.Z2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00 Bclanja telepon

I.OZ132.01.IS.08.S.2.2.03.03. Belanja listrik 66.000.000,00 Belanja listrik 1.0Z1.02.01.15.08.5.Z2.C3.24. Belanja Jasa Pihak Ketiga 40.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga zozzozoi.xs.oa.5.zzos. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.500.000,00 Dipergunakan untuk:

I.0Z1.0Z01.15.08.52.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

Halaman : 81


1 2 3 4

1.0Z 1.0 ZO 1.16.11.5.ZZ 11.

IJD2.1.02.01.16.11.S.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman 40.750.000,00 Dipergunakan untuk: 1.0Z 1.0 ZO 1.16.11.5.ZZ 11.

IJD2.1.02.01.16.11.S.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 40.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta ZOZZO Z01.16.11.S.ZZ14.

1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.14.04.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.150.000,00

2.150.000,00 28.500.000,00

7.000.000,00 21.5QO.000.0O

Dipergunakan untuk: ZOZZO Z01.16.11.S.ZZ14.

1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga

2.150.000,00

2.150.000,00 28.500.000,00

7.000.000,00 21.5QO.000.0O

Belanja pakaian olahraga 1.0Z1.OZ0Z16.11.5.ZZ1S. Belanja Perjalanan Dinas

2.150.000,00

2.150.000,00 28.500.000,00

7.000.000,00 21.5QO.000.0O

Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.16.11.S.2.2.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah

2.150.000,00

2.150.000,00 28.500.000,00

7.000.000,00 21.5QO.000.0O

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Bclanja perjalanan dinas luar daerah 1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.15.02.

Z0Z1.0Z0Z16.1I.5.ZZ17.


2.150.000,00

2.150.000,00 28.500.000,00

7.000.000,00 21.5QO.000.0O


Bclanja perjalanan dinas luar daerah 1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.15.02.

Z0Z1.0Z0Z16.1I.5.ZZ17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 34.250.000,00 Dipergunakan untuk: 1,0Z 1.02.01.16.11.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 34.250.000,00 Belanja sosialisasi Z0Zl.aZDl.I6.1ZS.Z3. BELANJA MODAL 0,00

6.906.875.000,00 Z0Zl.aZ0Z16.S5. PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS

0,00 6.906.875.000,00 Lokasi Kegiatan : -

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Target Keluaran : Operasional Puskesmas

Z0Z1.0Z0Z16.1S.S.ZZ BELANJA PEGAWAI 218.007.500,00 ZOZ 1.0 ZOZ 16.1 S.S.Z1.0 z Honorarium PNS 165.467.500,00 Dipergunakan untuk : 1.DZZOZ01.16.1S.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 165.467.500,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan ZOZZ0Z.0Z16.15.S.Z1.0Z Honorarium Non PNS 7.300.000,00 Dipergunakan untuk: 1.0ZZ02.01.16.15.5.2.1.02.03. Upah Tenaga Harian 7.300.000,00 Upah Tenaga Harian 1.0ZZ02.01.16.15.5.2.1.02.03.

1.02.1.02.01.16.15.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 45.240.000,00 Uang Lembur PNS ZOZZOZ01.16.1S.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA . - . - — — . 6.612,962.500,00 : . :

ZOZZOZO 1.16.15.5.ZZ0 Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 509.874.400,00 Dipergunakan untuk: 132.1.02.01.16.1S.S2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 121.891.000,00 Belanja alat tulis kantor 132.1.02.01.16. IS.S.2.2.01.03.

132.1.0231.16.15.5.2.231.04. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 63.605.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering] 132.1.02.01.16. IS.S.2.2.01.03.

132.1.0231.16.15.5.2.231.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 22.955.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 132.132.01.16.IS.5.2.23135.

13Z 132.01.16.15.5.2.2.01.08. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100.622.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 132.132.01.16.IS.5.2.23135.

13Z 132.01.16.15.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 75.088.000,00 Belanja pengisian tabung gas 132.1.02.01.16.15.5.Z231.09. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 125.713.400,00 Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan ZOZZO ZO 1.16.1S.S.ZZ0Z Belanja Bahan/Material 153.470.000,00

9.900.000,00

Dipergunakan untuk: 1.02.13231.16.15.5.2.232.01. Belanja bahan baku bangunan

153.470.000,00 9.900.000,00 Belanja bahan baku bangunan

13Z1.0231.16.15.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 143.570.000,00 Belanja bahan kimia

http://Z0Zl.aZ0Z16.S5

Halaman ; 82


t 2 3 4

4 m Y mnt i r ^ 7 7 ni Belanja Jasa Kantor A n i l d i s nn H»*HO»u J x , F * i j , u u

r i i n p r n i m A t T i n t m f i i l r *

« f n i t f i i n i iR 1 ^ r 7 7 ni m Belanja telepon 30 1 "in nnn nn u d u i i j a L ^ i u | j u i i

1 n 7 1 n7 ni i f i i *? 7 7 01(13 1 , v£> X * UX* V X*1U-4X> «7>XiXfWi#*U&«

Beianja air 37 000 DOO 00

1*02.1.02.0 L 16*1 S-5<2<2-03.03. Belanja listrik 214.208.000,00 Bclsnja listrik t m 1 m m i f i i^ ' ? 7 7 o i n*? Belanja surat kabar/majalah 7 740 non no U C I u l IJu X U I OL l\C L/UI J 1 I ft! l U l U l 1

6 f i i i m m i £ i c c l i m i x 1 * D ^ 1 * U z . U I * I D . 1 x . x * x * x . U x - X ^ . Belanja Layanan Kesehatan 7 R4fi 7fi3 41 fi nn £ , O T 7 - 0 . U 7 . ^ 1 7 , U U

O C k J I i J o L ^ j r O l n l l l \ c ^ c N a i 0 l 1

1 n i 1 m m t A i'? •? 7 7 oi 1Q

i fUX. X -UX .V X- I D - I X . x * x . x * u x * ± 7 * Belanja Jasa Medls/Paramedis 77 nnn nnn nn R p l j i m J t 7 ; i ^ MpHiA/P^irr^mFNljA

U d u l I Ju J u X w 1 I C U l ^ • U l O i l ^ r\J i3

i n i f m m i x i c c i i n i l l 1 . U Z * 1 . U x . U I . i D . l X . x . x . x . U J - x i . Beianja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 43 fion nnn nn R P I A D I S I s c a P p Art a i n a n a n l ^ a n l n r / I a n O i i f T i a n O i n a c D C i u l L J o J a x o r c i i ^ o l l i o i i a i l i s a l lUJJ u a l 1 f S u l l l o i l L / I i i o x

1 n i 1 m m i A i c c 1 7 n i 1 7 l - U x . l . U x . U l * I o > I x - x . x . X . U x . x x . Belanja Jasa Oeaning Service mo 4nn nnn nn R p l a n i a 1 a c a ^ i p a n i n n CpT\/\f~o

fv 1 m 4 m m i £ i c c 1 1 n i 1 i 1 . u x * 1 *U x_U I . I D , 1 X -x <x*x .Ux .xx « Belanja Jasa Teknis • B I B Hnn nnn nn R p l a n f a l a c a T p ^ n i c

1 m 1 m m i x t c c 1 1 n i l x Belanja Jasa Pihak Ketiga 7 f i Q f i f i nnn nn . o.y 7u .vuu,uu R p f a n i a l a c a P i K a t l ^ p t i n a

4 A V V m n v i c i c c i i n c X*u X> X > 0 .Z.IJ X - X D , 1 X * 3 . X . x * u x « Belanja Perawatan Kendaraan Berniotor t u t A t t nnn nn * O 4 •** £ >uu u,u u i n p m i i n a V a n r m t i i k * U i p G i y L l fid U J I I ufllUK -1 m • m n t ic ic c 7 7 n<? n t l - U x . 1 -ux*u I - i b - 1 X - x - x . x . u x . u 1 . Belanja Jasa Service 13 inn nnn nn

X J . X U U . V U V , W OCKJ i lJO X u 3 < J x u i V l U C

i n 7 i m m t c i c c 7 7 n A n 7 l . U x . l . U x * U l * l b * l x - x . x . x . U x . u x . Belanja Penggantian Suku Cadang fifi 401 nnn nn R p l a n i a P p n c i n a n M a r i ^ i i t i i f ^ a / l a n / i u c i o u j o r c i i y y o i i u a u X U K U v * u u a i i u

( m t m m i A ic ^ 7 7 n * ; n i i * u x . i * u x -u 1 - l b • 1 X - x - x . x . u x . u J • Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1Q4 374 nnn nn 4iyt-j/t,\jw\jfij\j

R p l a n l a R a K a n R a l e a r M i n v a l c / f ^ c 4 a n n p l i i m a c

UfiJIO i U u D u i l u l l Uu n u l 1 I I I • y u ^ U u X U u l 1 U u l U I • l u X

t n 7 t m n i t A i < j ^ 7 7 n<r n ; I X f X . 1 . U X * U A* / O* 1X- X -X.X.UX * u x .

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan iR 4fi7 000 on Bcldnjd Surdt Tsnds Nomor Konddrsdn 1 n 7 -f n 7 m I A I A I I 7 7 n A X . U X . X • v X - U X * X V - X X - X * X* Xrt V v «

Belanja Cetak dan Penggandaan 107 4Qfi 000 00 O i n p r T i i i n a f c a n i i n t i i l f •

in? t 117 0 1 1 A 11^^77 O A OT X -UX. X - U X . U X. X D . XX .X i X * X i V V . V X*

Belanja cetak AS 775 000 00 ~ X . ^ r X . U v V f W

3€ldn^ CEtdk

• 107 t 0 7 0 1 1 A 1 A A 7 7 flAJ17 57 721 000 00

T i n 7 l 0 7 0 1 1 A 1 A A 7 7 1 1 X« V X . X.V X a U X V X u . X X 1 X • X . X* X Xa Belanja Makanan dan Minurnan Q Q l go? 6S5 00 X 7 ^ > 7 U J B v U X f U U

DipctQundk n untuk * T 1 n 7 1 n 7 n i i A i A A 7 7tint Belanja makanan dan minuman harian pegawai 7* 400 nnn nn R p i a n i a m a l c a n a n r f a n m i n i i m a n h a r i a n n p o a w a l *

•( 1 0 7 1 0 7 ni 1A1 ' ;A7711 0 7 1 .UX. X « U X * V 1« X V . XX *X *X .X . X 1 *ux«

Belanja makanan dan minuman rapat 77 3R7 6R5 00 Bcldn d fnsk ndn ddn minuftidn rdpdt 1 0 7 1 0 7 n i l A l ^ A 7 7 l l 0 1 I X r X . X. U X . U X *x V . XX -X -X .X . X X . u X . Belanja makanan dan minuman tamu 4 "rnn nnn nn B6ldnj3 TTidkdridn d3n minumdn t3mu 1 n 7 1 0 7 n i 1 A 1 A A 7 7 I 1 0 4 l«Ux* l . U x . U i . 1 b • 1 x - x >x- X . 1 l . U H - Beianja makanan dan minuman pasien RRi fi^n nnn nn

U U X . U X . U . W U f u v

R p l a n i a m a k a n a n l i a n m i n r i n t a n n a c i p n U C l u i i j u i l l u ^ u i i u i i U u i i i i l i l l U l i i a i l U u X l u l l

1 m t n 7 m i A i c c 7 7 n X ' l l X a X a U X i U X a X O « X X f X - X * X i l X >

Belanja Pakaian Kerja A4 577 onn nn n i n p r n i i n a k a n i i n r i i k * I X I | J C I U u i l a K o i 1 U i i x u ^ i

I ' 1.0Zi.02.Dl. 16.15.5.2.Z 13.01. Belanja pakaian keqa lapangan 84.227.000,00 Belanja pakaian keqa lapangan

l.aZ1.0ZOZ16.15.5.ZZ15. 129.704.000,00 Dipergunakan untuk:

13Z1.02.01.16.15.5ZZ.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 115.704.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

13Z 1.02.01.16.1S.5.2.Z 15.02. 14.000.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

t.0Z1.0ZO1.16.15.5.ZZ2a. 110.830.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0Z1.0Z01.16.1S.5.ZZ20.04. 78.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

l.OZl.02.01.16.15.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.980.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

http://13Z1.02.01.16.15.5ZZ.1S.01

Halaman : 83

un0|0 rtcwctiitkic

KOuE REKENING URAIAN ft 10,1 A U

JUMLAH 1 2 3 4

1.0Z 1.0 Z01.16.15.5.ZZ, BELANJA MODAL 75.905.000,00 l.CZl.aZ01.16.15.5.Z3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 9.300.000,00 Dipergunakan untuk: I J)Z 1.02.01.16.1S.SZ.3.0S.07. Belanja Modal Pompa Air 9.300.000,00 Belanja Modal Pompa Air 1.0Z1.0Z01.K.15.5.Z3.1O.

1.0Z 1.02.01.16.15.5.2.3.10.10. Betanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.750.000,00

5.750.000,00

Dipergunakan untuk: 1.0Z1.0Z01.K.15.5.Z3.1O.

1.0Z 1.02.01.16.15.5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik

5.750.000,00

5.750.000,00 Belanja modal Pengadaan papart visual elektronik 1.0Z1.0Z01.16.IS.S.Z3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.115.000,00 Dipergunakan untuk: 132.1.02.01.16.15.5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 3.795.000,00 Belanja modal Pengadaan brankas 1.02.1.02.01.16.1S.5.Z3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.0Z1.0Z01.16.1S.S.Z3.1Z Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.700.000,00 Dipergunakan untuk: 132.1.02.01.16.15.5.3.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 4.600.000,00 Betanja modal Pengadaan printer 132.1.0231.16.15.5.3.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,

keyboard, hardisk, speaker] 2.100.000,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,

hardisk, speaker)

1.0Z 1.0 Z01.16.1S.5.Z3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 18.440.000,00 Dipergunakan untuk : 1.0Z1.O231.16.15.S.2.3.I4.07. Betanja modal Pengadaan

pinng/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 2.440.000,00 Belanja modal Pengadaan pirlng/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

1311.02.01.16. IS.5.Z3.14.09. Belanja Modal Mesin Cud 9.000.000,00 Belanja Modal Mesin Cud 1.02.1.02.01.16.15.5.2J.14.14. Belanja Modal Penampung Air 7.000.000,00 Belanja Modal Penampung Air 1.0Z.1.0Z01.16.15.5.Z3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 17.850.000,00 Dipergunakan untuk: 1.011.02.01.16.1S.5.2J.1S.04. Belanja Modal TV dan kelengkapannya 15.850.000,00 Belanja Modal TV dan kelengkapannya 1.011.02.01.I6.15.SZ.3.1S.06. Belanja Modal Mesin penyedot debu 2.000.000,00 Belanja Modal Mesrrt penyedot debu 1.D11.0ZO 1.16.15.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1311.02.G1.16.15.5Z J.1631. Belanja modal Pengadaan kamera 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera ZOZl.O ZD 1.16.1 S.S.Z3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 4.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.16.15.5.2J.253I. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 4.500.000,00 Betanja modal Pengadaan Instalasi listrik ZOZ ZO ZO Z16.1S.S.Z3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah

Tangga 750.000,00 Dipergunakan untuk:

1.011.02.01.16.15.5-2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Periengkapan / Peralatan Rumah Tangga. 750,000,00 Belanja Modal Pengadaan Periengkapan / Peralatan Rumah Tangga, Z0ZZOZ0Z16.18. PENINGKATAN PEUYANAN UBORATORIUM KESEHATAN DAERAH 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Pacitan

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Kunjungan Labkesda Target Keluaran : Operasional UPT. labkesda

ZOZZO Z0Z16.18.5.ZZ BEUNJA PEGAWAI 8.030.000,00 ZOZZOZO Z16.18.5.ZZ0 Z Honorarium PNS 350.000,00 Dipergunakan untuk :

Halaman : 84

ifr\r\C r>cifCAiTMf" 1 luaiau JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 * 4

1.0Z 1.02.01.16.18.S.2.1.01.02.

132.132.01.16.18.5.2.1.01.03.

L0ZZaZ01.16.18.S.2.1.a3.

132.1.02.01.16.18.5.2.1.03.01.

l.aZ1.0Zai.l6.I8.5.Z2.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.0Z 1.02.01.16.18.S.2.1.01.02.

132.132.01.16.18.5.2.1.01.03.

L0ZZaZ01.16.18.S.2.1.a3.

132.1.02.01.16.18.5.2.1.03.01.


Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 cn nnn nn Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.0Z 1.02.01.16.18.S.2.1.01.02.

132.132.01.16.18.5.2.1.01.03.

L0ZZaZ01.16.18.S.2.1.a3.

132.1.02.01.16.18.5.2.1.03.01.


Uang Lembur

Uang Lembur PNS

*v f f O r t rtrtrt rtrt

• 7 cDrt n n n n n Dipergunakan untuk:

Uang Lembur PNS

1.0Z 1.02.01.16.18.S.2.1.01.02.

132.132.01.16.18.5.2.1.01.03.

L0ZZaZ01.16.18.S.2.1.a3.

132.1.02.01.16.18.5.2.1.03.01.

l.aZ1.0Zai.l6.I8.5.Z2. BELANJA BARANG OAN JASA m M j i ^ A rtrtrt n n

44.470.000,00 1.0Z1.0Z01.16.18.5.Z2.01.

132.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.Z2.02.



5.860.000,00

5.860.000,00

Dipergunakan untuk: 1.0Z1.0Z01.16.18.5.Z2.01.

132.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.Z2.02.



5.860.000,00


1.0Z1.0Z01.16.18.5.Z2.01.

132.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.Z2.02. Bclanja Bahan/Material 10.000.000,00 Dipergunakan untuk:

132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.

l.OZt.OZOl.lG.lS.S.2.3.

1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.

Belanja bahan kimia 10.000.000,00 Belanja bahan kimia 132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.

Belanja Perjalanan Dinas 21.288.000,00 Dipergunakan untuk ;

132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah 21.288.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.

Belanja Pemeliharaan 7.322.000,00 Dipergunakan untuk:

132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.322.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.


132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.

Betanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,00 Dipergunakan untuk :

132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

7.000.000,00

3.000.000,00


132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.


Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

7.000.000,00


132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15.

Belanja modal Pengadaan kulkas 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kulkas

132.1.02.01.16.18.S.2.2.02.0S.

1.0Z1.0Z01.16.18.5.2.Z1S.

1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.

1.0Z1.0Z01.ie.l8.5.ZZ.20.

I.02.1.02.0I.16.18.5.2.2.20.D4.


1.0Z1.QZ01.16.1S.S.2.3.1Z.

132.1.02.01.16.18.5.2.3.12,02.

1.0 Z l .a ZO 1.16.1B.5.Z3.14.

1.0Z 1.02.01.16.18.5.2.3.14.05.

1.0Z1.0ZO1.16.18.5.Z3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 4.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1,02.01.16.18.5.2.3.15.03. Belanja Modal Kain Penghias Ruangan 4.500.000,00 Belanja Modal Kain Penghias Ruangan

1.0Z1.0Z01.16.1S.5.2.3.20.

1.02.1.O2.01.16.18.5.2.3.20.03.

ZOZZO ZOl.16.20.

8.000.000,00 Dipergunakan untuk; 1.0Z1.0Z01.16.1S.5.2.3.20.

1.02.1.O2.01.16.18.5.2.3.20.03.

ZOZZO ZOl.16.20.

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia

1.0Z1.0Z01.16.1S.5.2.3.20.

1.02.1.O2.01.16.18.5.2.3.20.03.

ZOZZO ZOl.16.20. PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

MASYARAKAT

75.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan C i i n - i K a r DATTJI * X U I i l U C I L / Q l l a *

Target Hasil: Meningkatnya pengelolaan Jaminan pemeliharaan keseahtan masyarakat Target Keluaran : Bimtek dan evaluasi pelaksanaan program JKN

ZDZZ0Z.OZ16.20.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 12.745.000,00

ZOZZOZOZie.ZD.S.ZZOZ Honorarium PNS 12.745.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.01.01.

1.DZ1.DZOI.16.20.S.2.1.01.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.495.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.01.01.

1.DZ1.DZOI.16.20.S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250.000,00

62.255.000,00


ZOZZOZO 1.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

250.000,00

62.255.000,00

Z0ZZ0ZOZ1G.ZQ.5.ZZ0Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 24.609.000,00 Dipergunakan untuk:

Hataman : 85

•1 ^£>r0C n c i / c n T l i l f —

KODE REKENING • • ' ( I D A T A M

UKAlflnJ H ( M l A H PENlFLA5iAN

1 2 0 i

A t

1.0Z 1.02.01.16.20.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis tcantor 23.904.000,00 Belanja alat tulis kantor

132.1 -02.01.16.20.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 105.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

132.1.02.01.16.2D.S.Z.Z01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 600.000,00 Belanja DokumentasiAJekorasi 1.0Z1.0Z.01.16.20.5.Z2.O6. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00 Dipergunakan untuk:

i - 1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4 rtfrt rtrtrt rtrt

1,050.000,00 Beianja Penggandaan i -

X.0Z1.02.01.16.20.5.ZZ11. Belanja Makanan dan Minuman 11.700.000,00 Dipergunakan untuk:

l.OZl.02.01.16.20.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.925.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

132.1.02.01.16.20.5.2.2.11.06. Beianja makanan dan minuman peserta 8.775.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.0Z1.02.01.ie.Z0.S.2.2.1S. Belanja Perjalanan Dinas 9.896.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.16.20.5,2.2.15.01. Beianja peqalanan dinas dalam daerah 5.596.000,00 Selanja peqalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.15-02. Belanja peqalanan dinas luar daerah Belanja peqalanan dinas luar daerah

ZOZl.O ZO 1.16.20.S.ZZ 17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 4 p rtrtrt rtrtrt rtrt 15.000.000,00

Dipergunakan untuk: 132,1-02.01.16.20.5.2.2-17.02. Beianja sosialisasi 1 C rtrtrt rtrt rt rtrt

15.000.000,00 Belanja sosialisasi

ZO ZZO 2.01.16.20.S.2Z. BELANJA MODAL 0,00 Z0ZZOZD1.16.2Z PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JKN AC ttiA oon A t e ntf

16.301.589.126,00 Lokasi Kegiatan: Pacitan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya kunjungan puskesmas Target Keluaran : Jumlah FKTP mendapat Kapitasi JKN

ZOZZO ZO 1.16.2 Z5.ZZ BELANJA PEGAWAI 190.537.500,00 Z0ZZ0Z0Z16.2Z5.ZZ0Z Honorarium PNS 46.387.500,00 Dipergunakan untuk:

J A ~' T 1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.037.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.02. .. 21.150.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa •

1.0Z132.01.16.21.S.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekeqaan 15.200.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekeqaan

ZOZZOZ01.16.2Z5.ZZOZ Honorarium Non PNS 83.250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0Z1.02.0I.16.2I.S.2.I.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 54.650.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.02.03. Upah Tenaga Harian 28.600.000,00 Upah Tenaga Harian

ZaZZOZ01.16.2L.S.ZZ03. Uang Lembur 60.900.000,00 Dipergunakan untuk ;

I.OZI3231.16.21.5.2.1.03.0i. Uang Lembur PNS 60.900.000,00 Uang Lembur PNS

Z0ZZOZOZ16.21.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 14.114.699.126,00 Z0ZZOZ0ZI6.2ZS.ZZaZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 851.343.401,00 Dipergunakan untuk:

1.02.13231.16.21.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 226.925.681,00 Belanja alat tulls kantor

1.02.1.0231.16.21,5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pljaq battery kering) 65.317.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

http://Z0ZZ0Z0Z16.2Z5.ZZ0Z

http://ZOZZOZ01.16.2Z5.ZZOZ

http://Z0ZZOZ0ZI6.2ZS.ZZaZ

KODE REKENJNG URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 •a J A

1.02.1.02.01.16.21.S.2.2.0I.M. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0 0 000 000 00

23.908.000,00 1.02.1-02.01.1631-5.2-2-0 J.OS. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih t\t\ c i* 4 F r t r t nn

99.514.500,00 1 nn f nn m i£ m c n n m l\7 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran fi •)cn nnn nn o.J5U.UUU,UU Rafanla nAnnifiimi tAhi inn nprruififdm IfpliAlc^mn

1.O2.1.O2.0I.16.2I.S.2.2.O1.O8. Belanja pengisian tabung gas 58.180.600,00 . 00 . n n n r f a n f c n n n i nn

1.02.1.02.01-16.21.5.2.2.01.09-Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 7 £ i t CA'Y cm n n Dalania Dara la lan O 0 m m i a n n iracpEiaran

Dcianja rcroiotan r e n u n j a i l y ncocl laLal l 1.02.1 -O2.01.16.21.S.ZZD 1.10. Beianja pengadaan blanko Cek/Giro 4.600.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro

1.0Z 1.0 ZO 1.1G.21.S.ZZ0Z Belanja Bahan/Material 1 . 6 7 6 . 1 3 3 . 9 4 0 , 0 0

1.0Z 1.02.01.16.21.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 97.633.800,00

1.0Z1.02.01.16.21.5.2-2.02,04, R p f ; i n i ; i h ? i h j i n nfi^f-nh^Y^n 1.221.387.606,00 Belanja bahan obat-obatan

1.0Z1.02.D1.16.21.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 357.112.534,00

ZOZZOZO 1.1G.Z1.5.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 1 0 . 1 2 5 . 5 2 0 . 2 0 5 , 0 0

132.1.02.01.16.21.5.23.03.01. Belanja telepon 58.893.140,00

13ZZ02-01.16.11.533-03.02. Betanja air c f f r t nnn nn

5.660.000,00 1,02,1,02.01.16-21,5.2.2,03.03. Belanja listn'k 71.060,000,00

1.02.1.02.01.16.21.5-2,2.03.06. Belanja kawat/faksimili/inrernet D0I00.0 ^0 .ua l da 4t.ni1i 1 4 0 l A m A p

Deiania KdwavraKsiniiTi/inLenici . . . 1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.14. Belanja Layanan Kesehatan n nAC r\Q7 ncc nn 9fy45 PC183 POO5,UU Belanja Layanan Kesehatan 1.02.1.02.0).1631.53.2-03.17. Belanja Akomodasi n nnn nnn nn

27,000.000,00 1.02.1.02.01.16.21.53.Z03.23. Belanja Jasa Teknis 1 nnn n n n nn 1,000.000,00

I.OZZOZOZIG.21.5 ZZ.OS. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ACA m A n n n n n 1 5 4 , 0 J 4 . 0 D 0 , U U

l.OZl.02.01.16.21.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service tc t/fn n n n n n 35.700,000,00

1.02.1.O2.01.16.21.5.2.2.D5.0Z. a T i n n n n n n Deianja rcnyyontian oUfiU l^dOaliy . . . . . . . . .

132.1.02.01.1G.21.5.Z2.0S.D3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas cA ctA n n n n n 54.624.000,00 00(0010 C30l.an fiab-ar tJlirwiZkltHan nuliinlllfi

ZOZZOZOZIC.ZZS.ZZOG. Belanja Cetak dan Penggandaan rtAA A A A Frkf\ n n 2 8 8 . 9 8 8 . 5 8 0 , 0 0

1 02.1.02.01.16.21S33.06.01. Belanja cetak 207.877.180,00

i f\7 1 nn n i ifi n i fi n n nfi nn (51 1 1 1 ann nn RAliiniii PAiM^ndndnAn

1.0ZZ02.0Z1G.2Z5.2.Z08. n ^ l s n l a fi0laf0 C a r a n a M A h i f i r a c 2 9 . 9 4 2 . 0 0 0 , 0 0

1.0Z 1.02.01.16.2I.S.Z2.0831. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 29.942.000,00

ZOZZO ZOZl6.2L3 .ZZia. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0

1.0Z132.01.16315.2.Z 10.07. Belanja Sewa Sound System 5.550.000,00

ZOZ1 . 0 Z a i . l 6 . 2 Z 5 . ZZ IZ

132.132.01.16.21.53.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 500.000,00

1.02.1.02.01.16.21.5.2.Z 11 -OZ Belanja makanan dan minuman rapat 125.000.000,00 Belanja makanan dan mmuman rapat

Halaman : 87

1* KODE REKENING URAIAN JUMLAH D C M I P I A C A ^ (

1*

1 2 3 4

1.0Z1.0Z01.16.21.5.2.Z15. Belanja Peqalanan Dinas 364.946.000,00 1 1.02.1.02.01.16.21.5.2.Z 15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 147.251.000,00 Belanja pegalanan dinas dalam daerah

1.02.1,02.01.16.21.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 217.695.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.0 Z 1.0 ZOl.16.21.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 188.690.000,00 1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 188.690.000^00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan . . . . . . » 1.0 Z 1.0 2.01.1G.Z1.S.Z2.20. Belanja Pemeliharaan 294.651.000,00 Dipergunakan untuk : . 1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.20.04. Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan 180.191.100,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.02,1.02.01.16.21.5.2-2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 114.459.900,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.0Z1.0 ZO 1.16.21.5.ZZ28. Belanja Jasa Profesi 9.400.000,00

(«. 132.1.02.01.16.31.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruictur/Narasumber 9.400.000,00 1.0Z1.02.01.16.21.5.Z3. BELANJA MODAL 1.996.652.500,00 1.0Zl.aZ01.1G.21.S.Z3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 83.175.000,00 1.02.1.02.01.16.21.5.23.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 32.275.000,00 Betanja modal Pengadaan papan visual elektronik . . . 1.02.1.02.01.15.21.5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 48.900.000,00 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

1.02.1.02.01.1631.5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik 2.000.000,00 1.0Z1.0Z.0I.1G.21.5.Z3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 215.930.000,00 1.02.1.O2.01.16.21.5.Z3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 1.02.1,02.01.16.21.5.2.3.U.03.

1.02.1.02.01.16.21.5.23.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC 75.800.000,00 1.02.1.02.01.16.21.5.23.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 10.000.000,00 Betanja Modal Pengadaan Kipas Angin

1.0Z1.OZ01.16.21.5.2.3.1I.11. -, Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi — • • • - •'• - . . . - 44.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi, .. 1.0Z1.0Z01.16.Z1.5.2.3.1Z Belanja Modal Pengadaan Komputer 456.678.000,00 1.0Z 1.02.01.15.21.5.23.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 104.900.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC . . . . 1.02.1.O2.01.16.21.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 207.320.000,00 1.02. l.OZOl. 16.21.5.23.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 45.400.000^00 1.02.1.02.0 l.ie.21.S.Z3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 1.02.1.02.01.16.21.5.23.12.08.

132.1.02.01.16.21.5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, 33.508.000,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, ke^oard, hardisk, weaker)

1.02.1.02.01.1G.21.S.Z3.12.10. 31.650.000,00 . / 1.0Z.ZO2.01.16.Z1.5.Z3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 172.815.000,00

1.02.1.02.01.16.21.5.23.13.01. Belanja modal Pengadaan meja keqa 78.770.000,00 Belanja modal Pengadaan meja kega —

Halaman : S9


1 2 3 4

1.02.1.02.01.16,24.5.2.2.01.06. Pal^rrf^ R a K a n R a L a r Kl inuaV'/fâc 31.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

132.1.02.01.16.24.5.2J.01.11. Rf l ini Hnti i m p n l a c i / n p l t f i r a c i

UCICII NO L/UlvLJI lid ItO I/L/OV I P l 1.400.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

• l.OZ l .OZOl.1$.24.S.ZZ03. 30.200.000,00 Dipergunakan untuk :

1.02.1.02.01.16.24.5.Z2.03.06. Belanja kawal/faksimili/intemet 6.000.000,00 Belanja kawat/faksimiii/internet

1.0Z1.02,01.I6.24.5ZZ03.17. D a l - 1 0 1 3 A t a m a H a c i 24.200.000,00 Belanja Akomodasi

l.OZ l . O Z O Z l $.24.5.Z2.0G. Deiafijd L . c L d K u d i i r e n g u d n u a a l l 991.404.000,00 Dipergunakan untuk;

1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.01. Dal a m ' a a a f a t 545.000.000,00 Belanja cetak 1 (IT 1 (IT m K; ?4 fi ? 7 nfi 02 , , U 0 , X . U £ . V l ' . v , 0 a . j . £ i . 0 . u u . i / 0 .


1.0Z1.02.01.16.24.5.Z2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.000.000,00 Dipergunakan untuk :

h« • l X ) X * l A U X . V l * t O * X 1 * X * X * X * U / . U X . Belanja sewa ruang rapa^pertemuan p e i a n j a sewa renengKapan nan r e r a i a u n i v a n i u r

fl onn nnn nn Belanja sewa ruang rapaVpertemuan 1 i l l -1 n l A l I f ! 3 4 ^ 3 1 10 X*U X . X ¥ V X*U X* X v< X • X* X* X u «

Belanja sewa ruang rapa^pertemuan p e i a n j a sewa renengKapan nan r e r a i a u n i v a n i u r 5.000.000,00 Dipergunakan untuk:

t m 1 n7 n i i x 74 C 7 7 10 07 Belanja Sewa Sound System s onn nnn nn Rplnnin fipwd finirnH fivfifpm

1 n 7 1 fl7 A 1 14 3 4 C 3 3 1 1 X i v X f l X v W X - V X . X V ' X ' v . v - x . x . x x t Belanja Makanan dan Minuman 2 8S9 592 000 00 Dipergunakan untuk: 1 n7 t n? 01 1 A 7 4 C 7 3 l i n 4 Belanja makanan dan minuman pasien 2 889 592 000 00

X t U U J * V ^ X * U U U f U U

Belanja makanan dan minuman pasien

1.0Z1.0Z01,16.24.5.Z2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 800.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1 D7 1 D2 01 16 24 5 2 2 14 04 Belanja pakaian otahraga 800.000.000,00 Beianja pakaian olahraga 1,02.1.0 Z O Z 16.24.5.Z2.15. D e i a n j a r e q a i a n a n %M\*\O> 2.250.610.000,00 Dipergunakan untuk;

1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.15.01. D 0 I 0 0 I 3 n a n a l a n s n H r n n c r l n i a m nl Amn D e i d n j d peqaidnan o i i i d s ud idJ i i u d c i a n

689.760.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

0 IJDZI.02.01.16.24.5.ZZ 15.02. Rplîiri^^ n p r i ^ l A n ; i n rlin;ifi liiar riêrah 87.600.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

l.OZl.02.01.1634.5.2.Z15.04. Rplania Tranfinnrtafil L/îa( ' J ^ (* dl i^l/vi idai

1.473.250.000,00 Belanja Transportasi

ZDZZOZ01.16 .24 .5 .ZZ17. R d l a n i a G i i r e i i e ndlDfihan c n C i a l i c a f i i fian h i f n b i n n a n telcnis PNS Dcioiija i ^ u j a u a , ^ciaLilian, avaidiiaaai waii wiiiiwiiii£«ii L ^ r m u • 2.200.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.16.24.5.2.Z17.02. Belanja sosialisasi 2.200.000.000,00 Belanja sosialisasi Z0ZZOZ01 .16 .24 .5 .ZZ20 . Belanja Pemeliharaan A tA nnn nnn n n Dipergunakan untuk:

132.1.0Z01.16.24.5.2.2.20.06. Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin 171.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

ZOZZO Z 0 Z 1 6 . 2 4 J . Z Z 2 8 . Belanja Jasa Profesi 802.800.000,00 Dipergunakan untuk:

I.OZ 1.02.01.16.24.S.Z2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instnjktur/Narasumber 802.800.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Z O Z Z O Z O 1.16.24 J . Z 3 . BELANJA MODAL 0,00

Z O Z Z O Z Q Z I S . PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 1.500.000.000,00 MASYARAKAT

£

1 .0ZZOZOZ19.0Z PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan; Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya media promosl kesehatan Target Keluaran : Pengadaan Media Promosl Kesehatan

http://Z0Z16.24J.ZZ28

Halaman : 90

KODE REKENING 1 ID AT AM JUMLAH PENJELASAN

1 2 a J 4

1.0Z1.0ZOZ19.0Z5.Z1. BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00

LOZ1.0 ZO 1.I9.0Z5.Z1.0 Z Honorarium PNS 3.25u.D00,U0 Dipergunakan untuk: .

1J)ZI .02.0 !• 19.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan a nnn nnn hn Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , , , , _

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa . . . . 1.0Z1.02.01.19.02.5.2.1.01.02.

1.0Z 1.02.01.19.02.5.2.1.01.03.

ZOZZOZO L19.0ZS.ZZ

ZOZ1.02.01.19.aZS.2.ZOZ

I.0Z1.02.01.19.02.5.2J.01.01.

Z0ZZOZDZ19.DZ5.ZZO3.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , , , , _

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa . . . . 1.0Z1.02.01.19.02.5.2.1.01.02.

1.0Z 1.02.01.19.02.5.2.1.01.03.

ZOZZOZO L19.0ZS.ZZ

ZOZ1.02.01.19.aZS.2.ZOZ

I.0Z1.02.01.19.02.5.2J.01.01.


Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa T nn nnn nn Honorarium Tirn Pemenksa Barang dan Jasa

1.0Z1.02.01.19.02.5.2.1.01.02.

1.0Z 1.02.01.19.02.5.2.1.01.03.

ZOZZOZO L19.0ZS.ZZ

ZOZ1.02.01.19.aZS.2.ZOZ

I.0Z1.02.01.19.02.5.2J.01.01.


BELANJA BARANG OAN JASA F i c "Ycn nnn nn

1.0Z1.02.01.19.02.5.2.1.01.02.

1.0Z 1.02.01.19.02.5.2.1.01.03.

ZOZZOZO L19.0ZS.ZZ

ZOZ1.02.01.19.aZS.2.ZOZ

I.0Z1.02.01.19.02.5.2J.01.01.


Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1 A^n nnn nn Dipergunakan untuk: . . . .

1.0Z1.02.01.19.02.5.2.1.01.02.

1.0Z 1.02.01.19.02.5.2.1.01.03.

ZOZZOZO L19.0ZS.ZZ

ZOZ1.02.01.19.aZS.2.ZOZ

I.0Z1.02.01.19.02.5.2J.01.01.

Z0ZZOZDZ19.DZ5.ZZO3. Belanja alat tulis kantor 1 f l i r t rtrtrt rtrt 1,47UAU0Q,U(J Belanja alat tulis kantor

1.0Z1.02.01.19.02.5.2.1.01.02.

1.0Z 1.02.01.19.02.5.2.1.01.03.

ZOZZOZO L19.0ZS.ZZ

ZOZ1.02.01.19.aZS.2.ZOZ

I.0Z1.02.01.19.02.5.2J.01.01.

Z0ZZOZDZ19.DZ5.ZZO3. Betanja Jasa Kantor FM nnn nn

64.17 5AU DOf 00 Dipergunakan untuk;

1J)ZZ02.01.19.0ZS.2.2.03.13.

1.DZ1.02.01.19.02.5.2.2.03.28.

ZOZl.0Z0Z19.0Z5.ZZO6.

Belanja pemasangan iklan J ft ft^c f\nn nn

49.875.000,00

14.300.000,00

Betanja pemasangan iklan . . . . 1J)ZZ02.01.19.0ZS.2.2.03.13.

1.DZ1.02.01.19.02.5.2.2.03.28.

ZOZl.0Z0Z19.0Z5.ZZO6. Belanja Jasa Profesi

J ft ft^c f\nn nn

49.875.000,00

14.300.000,00 Belanja Jasa Profesi

1J)ZZ02.01.19.0ZS.2.2.03.13.

1.DZ1.02.01.19.02.5.2.2.03.28.

ZOZl.0Z0Z19.0Z5.ZZO6. Belanja Cetak dan Penggandaan , . x A r t A A A nn


1J12.1.D2.0 J. 19.02.5.2.2.06.02.

ZOZZO Z0Z19.0Z5.ZZ1Z

1J)Z ZC2.01.19.02.5.2.2.11.06.

Belanja Penggandaan 400.000,00 Belanja Penggandaan 1J12.1.D2.0 J. 19.02.5.2.2.06.02.


1J)Z ZC2.01.19.02.5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman 11.550.000,00 Dipergunakan untuk:

1J12.1.D2.0 J. 19.02.5.2.2.06.02.


1J)Z ZC2.01.19.02.5.2.2.11.06. 11.550.000,00 Belanja makanan dan minurnan peserta

ZOZZaZ01.19.0Z5.Z2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1Q 7(14 nnn no DirtPrminjik^ri imfiib *

t n a 1 n a n i 1 0 nf C T T 1 * f\A

4 A a 4 n a A4 4(1 Aa c a a l.OZX.OZUl.la.V £ . 3 . * 0 l .

Belanja pakaian olahraga X y A c\* J* tj\j\jf \JAJ Bcldfijd pskdifln ofdhr3 3 t n a 1 n a n i 1 0 nf C T T 1 * f\A

4 A a 4 n a A4 4(1 Aa c a a l.OZX.OZUl.la.V £ . 3 . * 0 l . BELANJA MODAL 0,00

ZOZZOZOl.19.06.

Z0ZZOZ0Z19.D6.S.ZZ

ZOZZ0Z0Z19.O6.5.ZZOZ

r \ P 4 l v a i 0 - l £ * ** A h i nn£\U£afiV P\ A A l nC A J D CD n A V A A U AAACVADAt/AT PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMBcRDATAAri HASTAKAKAI

1 3 n n nno 0 0 0 0 0 A.dUv.\IUU.uuu,uu

1 rtkA^ \Cfin\sitAn ' Par^^n

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Cakupan Posyandu berstrata PURI Target Keluaran i jnsentif kadCT posyandu dan kegiatan UKBM _

ZOZZOZOl.19.06.

Z0ZZOZ0Z19.D6.S.ZZ

ZOZZ0Z0Z19.O6.5.ZZOZ

BELANJA PEGAWAI A A fit CD. nnn nn Zi.UZ.OoZUUU,UU

1 rtkA^ \Cfin\sitAn ' Par^^n

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Cakupan Posyandu berstrata PURI Target Keluaran i jnsentif kadCT posyandu dan kegiatan UKBM _

ZOZZOZOl.19.06.

Z0ZZOZ0Z19.D6.S.ZZ

ZOZZ0Z0Z19.O6.5.ZZOZ Honorarium PNS At Ten nnn nn

13)2.1.024) 1.I9.06.SJ. 1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.980.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.01.02. 6 nil mm 1 0 AC c 1 1 n t ni 1 JJZA 1 *U 2M 1 • 17.Ub*3 1 -U1 -U J ,

ZOZZO ZO Z19.06.5.ZZOZ

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa * Art Artrt Art 200.000,00

Honorarium 71m Pengadaan Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.01.02. 6 nil mm 1 0 AC c 1 1 n t ni 1 JJZA 1 *U 2M 1 • 17.Ub*3 1 -U1 -U J ,

ZOZZO ZO Z19.06.5.ZZOZ

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 700 non nn Mnniamrii rm T i m PpmahlcfiA RArAnn riAn Jasa 1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.01.02. 6 nil mm 1 0 AC c 1 1 n t ni 1 JJZA 1 *U 2M 1 • 17.Ub*3 1 -U1 -U J ,

ZOZZO ZO Z19.06.5.ZZOZ Honorarium Non PNS 1.089.501.000,00

14)Z1.02.01.19.06.5.2.1.02.03. 1.089.501.000,00 Upah Tenaga Harlan

ZOZZO ZO Z 19.06.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 197.119.000,00

I4 izzazoi . i9 .a6 .s . zzoz Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 14.720.000,00

14IZ 14)2.01.19.06.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.370.000,00 14IZ 14)2.01.19.06.5.2.2.01.01.

http://ZOZl.0Z0Z19.0Z5.ZZO6



http://Z0Z19.0Z5.ZZ1Z



file:///Cfin/sitAn

file:///Cfin/sitAn

Halaman: 91

KODE REKENING URAIAN JUMUIH PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1.02.01.19.06.S.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

a I.02.1.C2.01.19.06.S.2.2.01.11. Belanja pqkurnentasi/Dekorasi 5,850.000,00 Belanja Dokumentasi^korasi

t ZOZZOZO 1.19.06.5.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 Dipergunakan untuk; 1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Profesi 3.000.000,00 Belanja Jasa Profesi ZOZ ZOZO 1.19.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.0). J9.D6.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.500.000,00 Belanja Penggandaan

Z0ZZ02.0Z19.O6.5.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 67.275.000,00 Dipergunakan untuk: '4 1.O2.1.02.01.19.06.S.2.2.I1-O6. Belanja makanan dan minuman peserta 67.275.000.00 Belanja makanan dan minuman peserta

ZOZ ZOZO Z19.06.5.Z Z15. Belanja Perjalanan Dinas 108.624,000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 79.824.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah M 1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 28.800.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.0 ZZ02.0 Z19.06.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00 Z0ZZ0Z01.19.a7. PENGEMBANGAN DESA SIAGA 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Desa Siaga Aktif Percontohan Target Keluaran : Bimtek Program Desa Siaga

ZOZ1.0Z.01.19.07.S.ZZ BELANJA PEGAWAI 10.662.500,00 ZOZl .0Z0Z19.07.S.Z ZOZ Honorarium PNS 10.662.500,00 Dipergunakan untuk:

1.£I2.1.02.01.19.07.SJ. 1.01.01. Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 10.262.500,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

t 1.02.1.02.01.19.07.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400-000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Z0ZZOZ0Z19.O7.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 89.337.500,00 Z0ZZ0Z0Z19.07.S.ZZ0Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 22.613.125,00 Dipergunakan untuk: .

1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.208.125,00 Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 105.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

13)2.1.02.01.19.07.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 300.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Z0ZZOZOZ19.O7.5.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 Dipergunakan untuk: * 1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Profesi


5,250.000,00 Belanja Jasa Profesi

Z0ZZOZ0Z19.07.5.ZZ06. Belanja Jasa Profesi

Belanja Cetak dan Penggandaan 525.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.13)2.01.19.07.5.2.2.O6.0Z Belanja Penggandaan 525.000,00 Belanja Penggandaan

ZOZZOZO Z19.07.5.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 24.789375,00 Dipergunakan untuk:

1.DZ1.D2.01.19.07J.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.096.875,00 Betanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.0 Z19.a7.S.2.Z 11 £A. Belanja makanan dan minuman peserta 23.692.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

Halaman: 92


* 1 2 3 4

1.0Z1.DZ01.19.07.5.ZZ15. Belanja Perjalanan DlnaS 23.370.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02-01.19.07.S.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 18.970.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

• 1.02. J .02.01.19.07J J J . 15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 4.400.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah ],OZ1.0Z01.I9.D7.5.ZZ17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 12.790.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 12.790.000,00 Belanja sosialisasi 1.0Z1.02.01.19.07.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00 I.OZl.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT SOO.000.000,00 i.azi.ozoi.2a.D4. PEMBERDAYAAN MASYASKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA

SADAR GIZI 260.000.000,00 Lokasi Kegiatan: -

Sumber Dana: TAmaf IH;T<i1 * t*Atininf\icAtm/a Pfmhanfiilc rn D/ fi/T KAmoilon Afil Target Keluaran : Refreshing dan Up date desa sadar gizi

1.0Z1.0Z01.2a.04.S.Zl, BELANJA PEGAWAI 13.860.000,00 i.ozi.a2-0i.2a.a4.s.zi.03. Uang Lembur 13.860.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.20.04.5J-1.03.01. Uang Lembur PNS 13.860.000,00 Uang Lembur PNS

1.0 zi-o ZO i.2a.a4.s.zz BELANJA BARANG DAN JASA 246.140.000,00 1.0ZX.DZ01.20.r4,5.ZZ01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.525.000,00 Dipergunakan untuk:

1.D2.1.02.01.20.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.875.000,00 Betanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 2.650.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi ].OZ1.02.0i.20.04.5.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 31.296,875,00 Dipergunakan untuk :

1.02.1.02.01.20.O4.S.Z2.03.13. Belanja pemasangan Iklan 31.296.875,00 Belanja pemasangan iklan

1.0Z1.DZD1.20.D4.5.ZZ06. Betanja Cetak dan Penggandaan 13.350.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.20.04.5J.2.06.01. Belanja cetak 6.000.000,00 1.02.1,02.01.20.04.5.2.2.05.02. Belanja Penggandaan



1.0Z 1.0 2.01.20.04.S.ZM 1. Belanja Penggandaan


1X2.1.02.01.20.04.5.Z2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 72.028.125,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.0Z1.OZ01.20.04.5.ZZ14. Belanja Pakaian khusus dan harl-harl tertentu 28.400.000,00 Dipergunakan untuk:

I.OZ 1.02.01.20.04.5.22.14.04. Belanja pakaian olahraga 28.400.000,00 Belanja pakaian otahraga

1.0Z1.0201.20.04.5.ZZ15. Belanja Peqalanan Dinas 87.800.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 67.450.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.2Q.04.S.ZJ.1SX2. Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.350.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1X2.1.02X1J0X4.SJX15.O4. Belanja Transportasi 13.000.000,00 Belanja Transportasi 1XZ1.0Z01.20.04.5.ZZ17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 4.240.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 93

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN .*

1 2 3 4 i n i 1 Aim m t\A C 7 7 17 rt7 J.D2- 2 0 Ux 0 u 1 .xU. UH ,3*x. X* 1 / .Ux* Belanja sosialisasi 4.24U.UUU,UU Belanja sosialisasi

• * LOA* AtU X . U X « X U « I I 4 « 9 « X * X « X O B Belanja Jasa Profesi A c / i n n n n n n Dipergunakan untuk:

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber A cnn nnn nn *> 4 3 vU. UU u, u u 1ac3 0 * 0 0 0 0 . Ahli/Tnct'ra il£i ir/Ma ran .mhdp * n i 7 m m 7n nA c 7 7 X*Ux-Ul«xU-v7-d-x<t7< n n A B i v x v x rt f i • i

BELANJA MODAL n n n 0 , 0 0

1 m 7 n7 m 7n n? 1.0 A- A*U XhU X«AU.U /«

m\F9t mt • ^ 1 A X V I * * n A P T ^ I A V I ^\ D A n c A i i t v i V A I L I ^ ^ T 7 T

PENGADAAN MP-A5I DAN OBAT PENUNJANG G I Z I 1 c n n n n n n n n n 1904000,000,00 Lokasi Kegiatan: Pacitan

Sumber Oana : Target Hasi l : Meningkatnya cakupan pemtwrian MP-ASI Target Keluaran : Pengadaan PMT gizi buruk

f t t O Z 1 . 0 Z01.20.07.5.Z1. BELANJA PEGAWAI S . 7 6 2 . 5 0 0 , 0 0

1.0Z1.0Z01.20.07.S.Z1.01. Honorarium PNS 3 0 2 . 5 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1- • 1.D2.1.D2.D I.2D.07.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 302.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.0Z1.0ZDZ2D.07.S.Z1.03. Uang Lembur 5 . 4 6 0 , 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :

1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.460,000,00 Uang Lembur PNS

1.0Z1.0Za 1.20.07.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 1 4 4 . 2 3 7 , 5 0 0 , 0 0

1 .0Z1.0Z01.20.07.5.ZZOZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1 . 6 1 4 . 3 7 5 , 0 0 Dipergunakan untuk :

1X2.1X)2.01.20.07.5.2J.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.614.375,00 Belanja alat tulis kantor

1 .0Z1.0Z01.20.07.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1 . 6 3 2 . 5 0 0 , 0 0 Dlpergunakan untuk :

1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 1.632.500,00 Belanja Penggandaan

1 .0Z1.0Z01.20 .07 .5 .ZZt l . Belanja Makanan dan Minuman 1 4 0 . 9 9 0 . 6 2 5 , 0 0 Dipergunakan untuk:

b l.OZl.02.01JQ.07.S.2X1I.D4. Belanja makanan dan minuman pasien 137.700.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien

1.02.1.02.01.20.07.51.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.290.625,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1 .0Z1.0ZD1.20.07.5.2J. BELANJA MODAL 0 , 0 0

ZOZZOZO 1.20.08. PENANGANAN GIZI BURUK PADA BALITA DAN IBU HAMIL 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan : Pacitan Sumber Dana : Target Hasi l : Meningkatnya Penanganan Kasus gizi buruk Target Keluaran : Refreshing optimalisasi standarisasi antropometri balita bagi petugas

1 ( I T 1 (17 (11 7n DH fi 7 1 ocLANJA P t G A W A l c T n n n n n nn u.9UU.UUU,UU ZO Z ZOZO Z20.0S.5 .ZZ03. Uang Lembur 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

0 1.0Z 1.02.01.20.08.5X1.03.014 Uang Lembur PNS 6.300.000,00 Uang Umbur PNS >«

ZO Z Z O Z O Z 2 0 .08 .5 .ZZ BELANJA BARANG OAN JASA 8 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0

ZOZZOZOZ2O.O8 .S .ZZO64 Belanja Cetak dan Penggandaan 3 . 6 1 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1 .DZ1.02.01.20.D8.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 3.615.000,00 Belanja Penggandaan

Z 0 Z Z O Z O Z 2 0 . 0 8 . Z Z Z 1 Z Belanja Makanan dan Minuman 2 8 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :

Halaman: 94


1 2 3 4

IJIZI J02.C 1.20.08.S.2J. 11.06. 1J>Z1.0ZI>I.20.08.S.ZZ14.

Belanja makanan dan minuman peserta 28.125.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta . . . . IJIZI J02.C 1.20.08.S.2J. 11.06. 1J>Z1.0ZI>I.20.08.S.ZZ14. Belanja Pakaian khusus dan harl-hari tertentu 9.000.000,00 Dipergunakan untuk:

182.182.01.20.08.5.2.2.14.04. 1.0Z01.20.08.S.ZZ15.

I.D2.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01. 1.62.1.02.01.30.08.5.3-1.15.02. 1 .OZ 1.02.01.20.08.5.2.2.15.04.

i.azi.ozai.20.ofl.s.z3.

Belanja pakaian olahraga 9.000.000,00 42.960.000,00

Belanja pakaian olahraga 182.182.01.20.08.5.2.2.14.04. 1.0Z01.20.08.S.ZZ15.

I.D2.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01. 1.62.1.02.01.30.08.5.3-1.15.02. 1 .OZ 1.02.01.20.08.5.2.2.15.04.



9.000.000,00 42.960.000,00 Dipergunakan untuk;

Belanja peijalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah

182.182.01.20.08.5.2.2.14.04. 1.0Z01.20.08.S.ZZ15.

I.D2.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01. 1.62.1.02.01.30.08.5.3-1.15.02. 1 .OZ 1.02.01.20.08.5.2.2.15.04.




10.560.000,00 25.200.000,00 7.200.000,00

Dipergunakan untuk; Belanja peijalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah

182.182.01.20.08.5.2.2.14.04. 1.0Z01.20.08.S.ZZ15.

I.D2.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01. 1.62.1.02.01.30.08.5.3-1.15.02. 1 .OZ 1.02.01.20.08.5.2.2.15.04.

i.azi.ozai.20.ofl.s.z3. Belanja Transportasi

10.560.000,00 25.200.000,00 7.200.000,00 Belanja Transportasi

182.182.01.20.08.5.2.2.14.04. 1.0Z01.20.08.S.ZZ15.

I.D2.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01. 1.62.1.02.01.30.08.5.3-1.15.02. 1 .OZ 1.02.01.20.08.5.2.2.15.04.

i.azi.ozai.20.ofl.s.z3. BELANJA MODAL 0,00

i.azi.ozoi .2i. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 420.000.000,00 1.0ZX.OZ01.21.0S. PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN SEHAT 55.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Pacitan

Sumber Dana: Target Hasil i Meningkatnya Pendataan Rumah sehat Target Keluaran: Pertemuan perenonaand^^ . . .

X.0Z1.0Z0Z21.O5.S.Z1. BELANJA PEGAWAI 350.000,00

Lokasi Kegiatan: Pacitan Sumber Dana: Target Hasil i Meningkatnya Pendataan Rumah sehat Target Keluaran: Pertemuan perenonaand^^ . . .

1.0Z1.0 ZO 1.21.0 5.S.Z1.01. Honorarium PNS 350.000,00 Dipergunakan untuk :

1.0Z1.O2.D 1.21.05.5.2.1.01.02. l,0Zl.O2.01.21.0S-S.2.1.01.03. 1.0Z1.Q Z01.21.P5.S.ZZ

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.0Z1.O2.D 1.21.05.5.2.1.01.02. l,0Zl.O2.01.21.0S-S.2.1.01.03. 1.0Z1.Q Z01.21.P5.S.ZZ

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.0Z1.O2.D 1.21.05.5.2.1.01.02. l,0Zl.O2.01.21.0S-S.2.1.01.03. 1.0Z1.Q Z01.21.P5.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 54.650.000,00

ZOZZOZO i.ii.as.s.zzai. 1.0ZIJOZOU18S.S.2.2.0181.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.817.500,00 Dipergunakan untuk: ZOZZOZO i.ii.as.s.zzai. 1.0ZIJOZOU18S.S.2.2.0181. Belanja alat tulis kantor 1.817.500,00 Belanja alat tulis kantor

ZO ZZQZ0Z2 ZO S.5.ZZ06, Belanja Cetak dan Penggandaan 4.950.000,00 Dipergunakan untuk:

1 .OZl.02.01.21.05.5.2.2.06.01.

1.DZ18Z01.21.D5.5.2.2.06.0Z Belanja cetak 2.950.000,00

2.000.000,00 Belanja cetak 1 .OZl.02.01.21.05.5.2.2.06.01.

1.DZ18Z01.21.D5.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan

2.950.000,00 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

ZOZZO Z0Z2Z0S.S.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 12.562.500,00 Dipergunakan untuk:

1.0ZZ02.01-21.05.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 12.562.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

ZOZZO Z0Z2Z05.5.ZZ1S. Belanja Peqalanan Dinas 33.320.000,00 Dipergunakan untuk:

ZOZl JJ2.0U 1.05.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 21.920.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.0Z18281JI.05.S.ZZ15.0Z Belanja peqalanan dinas luar daerah 11.400.000,00 Beianja peqalanan dinas luar daerah . .

ZOZZO Z0Z2ZQS.5.ZZ2i}. Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 Dipergunakan untuk:

l.OZl.0281.2 l.OS.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

ZOZZO ZOZl 1.05.S.Z3. BELANJA MODAL 0,00

Halaman : 95

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN #

•l 1 2 3 4

•

ZOZZO ZOl.21.06. PENGEMBANGAN KABUPATEN SEHAT 165.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Ciimfirir nj fiA '

Target Hasil: Meningkatnya pelaksanaan tatanan kabupaten sehat Target Keluaran : Bimtek Tatanan .Program Kabupaten Sehat di Titik.Pantau

1 .0ZZa2 .0Z2Z06 . S X Z BELANJA PEGAWAI 9.638.750,00 ZOZZOZ0Z2Z06.5.Z1.0Z Honorarium PNS 9.638.750,00 Dipergunakan untuk: 1,02-1.02.01.21.06.5.3.1.01.01. Honorariurn Panitia Pelaksana Kegiatan 9.638.750,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.0ZZaZOZ21 .06.5.2 .Z BELANJA BARANG OAN JASA 155.361.250,00 1.0ZZaZ01.21.06.S.2.2.0Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 11.807.500,00 Dipergunakan untjk:

1.02.1-02.01.21.06.S.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.807.500,00 Belanja alat tulis kantor I.OZ1.0Z01.2Z06.5.Z2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.480.000,00 Dipergunakan untuk: 1,02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.675.000,00 Belanja cetak , ... 1.02.1.02.01.21.06.5-2.2.06,02. Belanja Penggandaan 805.000,00 Belanja Penggandaan . . . . ZD Z l .0 Z01.2Z06 .5.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 22.087.500,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 22.087.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta ZaZ1 .0Z01.2Z06.S .ZZ14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.500.000,00 Dipergunakan untuk : 182.1.02.01.21.06.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 10.500.000,00 Belanja pakaian olahraga Z0Zl.aZ01 .2Z06.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 66.080.000,00 Dipergunakan untuk; 1.02.1.O2.01.21.06.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 34.480.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 31.600.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

b Z O Z Z O Z0Z2Za6.5.ZZ17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 24.406.250,00 Dipergunakan untuk:

b

1.02.1.02.0!.21.05.5.2.2.17.0Z Belanja sosialisasi 24,406.250,00 Belanja sosialisasi

, • Z0ZZOZ0Z2ZO6.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00 Z0ZZOZ0Z2Z07. PENGEMBANGAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Pacitan

Target Hasil: Jumlah pemtientukan Desa percontohan SANTUN MAPAN Target Keluaran : Bimtek Penirigkatan Kapasitas Petugas Penyehatari Lingkungan

18ZZOZ0Z2Z07.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 5.650.000,00 ZOZZO ZflZ2Z07.5.Z ZOZ Honorarium PNS 5.650.000,00 Dipergunakan untuk:

r l.flZ 1.02.01.31.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan • 1.0Z1.02.01J1.07.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

18Z182.01.31.07.S.M.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ZOZZ02.0Z2Z07.5.2.Z BELANJA BARANG DAN JASA 194.350.000,00

halaman: 96

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

I 2 3 4

1.02.1.0Z01.21.07.5.2.ZOI. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor X Fms*S PrtA A A 1.592.500/00

1.02.1.02.01.2187.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.592.500,00 Belanja alat tuiis kantor 1.02.1.0Z01.21.07.5.ZZ02. Belanja Bahan/Material nF tS-fSn AAA A A

35.000.000/00 Dipergunakan untuk I

1.02.1.02.01.2187.5-2.2.02.13. Belanja Bahan Praktk/Peraga / pelatihan / Diklat 35.000.000,00 Belanja Bahan PrakBk/Peraga / pelatihan / Diklat

I.OZ l.OZO 1.21.0 7.S.Z2.03. Belanja Jasa Kantor 5.700.0GO/QO Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.21.07.5-2.2.03.13. Belanja pemasangan iklan 5.700.000,00 1.0Z1.0Z0I.21.07.5.ZZOe. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.500.000,00

1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.06.01. Belanja cetak 16.000.000,00 1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.DZ1.0ZD1.21.D7.5.2.3.11. Belanja Makanan dan Minuman 50.287.500,00 1.02.1.02.01.21.07.S.2.Z11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 50.287.500,00 ZOZ1.0Z01.2J.07.S.ZZ14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 40.000.000,00 1,02.1.02.01.21.07.5X2.14.04. Belanja pakaian olahraga •40.000.000,00 Belanja pakaian olahraga •

ZOZ1.02.01.21.07.5.ZZ15. Belanja Pegalanan Dinas 44.270.000,00 Dipergunakan untuk:

182.1.02.01.21.07.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas datam daerah 37.070.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01ZI.07.5.Z2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 7.200.000,00 ZOZl.O ZO 1.11.0 7.S.Z3. 0,00

18ZZ0Zai .2Z PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

400.000.000,00

1.0ZZOZ0Z2ZOZ PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 70.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Padtan Sumber Dana; Target Hasil: Cakupan penanganan kasus DBD

Z0ZZOZD1.2ZOZ5.ZZ BELANJA PEGAWAI 350.000,00

Z0ZZOZOZ2ZOZ5.ZZOZ Honorarium PNS 350.000,00

1.02.182.O1.22.O i.5X 1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00

ZDZZ0Z0Z1Z0Z5.ZZ BELANJA BARANG PAN JASA 69.650.000,00 ZOZZ02.OZ2ZOZ5.Z2.OZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 34.525-000,00

1.02.1.02.01.22.01.5.Z2.01.01. Belanja slat tulis kantor 1,315.000,00

1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik batteiY kering)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

100.000,00

ZOZ18Z01.22.01.5.2.281.06.

Belanja alat listrik dan elektronik batteiY kering)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 33.110.000,00

Z0ZZQZOZ2Z0Z5XZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 11.625.000,00 1.0ZI.02.01.22.01.SX2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 11.625.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawal

http://ZOZZ02.OZ2ZOZ5.Z2.OZ

Halaman : 97


1 2 3 4

1.0Z1-OZ.01.3Z.01.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 23.500.000,00

* ].D2.1.[)2.P1.22.01.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 23.500.000,00 A ZOZZOZO I.22.01.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00

ZOZZOZ01.32.DB. PENINGKATAN IMUNISASl 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Pabtan Sumber Dana :

my Target Hasil; Meningkatnya Cakupan Imunisasl Target Keiuaran : Monitoring dan evaluasi program Imunisasl , _

ZOZZO 2.0Z22.0S.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 6.325.000,00 .*

6.325.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.22.08.5.2. l.Ol.OI. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 1.02.I.O2.0Z22.OS.S.2.Z01.D2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.925.000,00 ZOZZO 2.01.22.08.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 118.675.000,00 ZOZZOZO 1.2Z08.S.ZZO1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.000.000,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor ZOZI.OZ01.22.08.S.ZZOG. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.995.000,00 Dipergunakan untuk : 1,02.1.02,01.22.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.500.000,00 1.02.1.O2.O1.22.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.495.000,00 ZOZ1.0ZOZ3Z08.5.2.Z10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 1.02.ZC2.01.22.0B.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 500.000,00 182. Z02.0Z22.D8.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.000.000,00 1.02.1.OZ0I.22.O8.5.2.2.10.Q7. Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 ZOZZOZO ZZZ.08.S.ZZ1Z .. 36.450.000,00 Dipergunakan untuk : _ , . . ; , 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 36.450.000,00 Z0ZZOZ0Z2Z08.5.3.Z14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00 Z02.Z02.01.22.03.5.2-2.14.04. Belanja pakaian olahraga

Belanja Penalanan Dinas

15.000.000,00 zazzozai.3Z08.5.zzis.

Belanja pakaian olahraga Belanja Penalanan Dinas 55.300.000,00

>* ZOZZ02.01.22.08.5.2.2.15.01. Beianja peqalanan dinas dalam daerah 36.400.000,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 18.900.000,00 zozzozazizo8.s.zz3a. Belanja Pemeliharaan 1,02.18281.22.08.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.430.000,00 Z0ZZOZOZ2ZO8.S.Z3. BELANJA MODAL 0,00

Hataman: 98


1 2 3 4

ZOZ 1.02.01.2Z1Z PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 130.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Dana:

Target Keluaran : Pelatihan TB bag! petugas Fasyankes Guna Mendukung Kegiatan PINULARTIMEN

1.02.1.0 2.0 Z2Z1Z5.Z1. SELANJA PEGAWAI 15.007.500,00 Z0ZX.01.QZ2Z1ZS.Z1.01. Honorarium PNS 15.007.500,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.22.12.5.2.Z01.0Z Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.657.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 182.1.02.01.22.12.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ZOZZO Z01.2Z12.5.ZZ BELANJA BARANG OAN JASA 114.992.500,00 ZOZZO Z01.2Z1ZS.ZZ01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.112.500,00 Dipergunakan untuk: 182.1.02.01.22.12.S.2.2.01.01, Belanja alat tulis kantor 2.112.500,00 Belanja alat tulis kantor ZOZ ZO ZO Z2Z1Z5.ZZ0Z Belanja Bahan/Material 4.800.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.ZO2.01.22.12.5.2.2.O2.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 4.800.000,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelabhan / Diklat Z0ZZDZ0Z2Z1ZS.ZZOS. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.250.000,00 Dipergunakan untuk: ZOZ 1.02.01.22.1Z5.2.2.D6.0Z Belanja cetak 4.250.000,00 Belanja cetak Z0Zl .0ZaZ2ZlZS.ZZ07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 23.800.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.2Z12.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 23.800.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Z0ZZ02.0Z2Z1Z5.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 32.287.500,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.0182.12.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 32.287.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta Z0ZZOZ0Z1Z1ZS.ZZ14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.700.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.O2.OZ2Z12X2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 2.700.000,00 Belanja pakaian olahraga Z0ZZOZ0Z2Z1Z5.ZZ1S. Belanja Pen'alanan Oinas 26.440.000,00 Dipergunakan untuk: 182.1.02.01.22.12.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 16.250.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1.02.1.02.01.22.12.S.2.Z15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 10.190.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.0ZZOZOZ2Z1Z5.ZZ17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 18.602.500,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.D2.01.22.12.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 1H fin? finn nn

X O . D U 0 . 9 L J U , U U

ft^lanf^ CrtcTjiliFJiFi

Z0ZZOZ0Z2Z1Z5.2X. BELANJA MODAL 0,00 ZOZZOZ0Z2Z1Z PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Padtan -

Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya Pembentukan Posbindu PTM

ZO ZZDZ0Z2Z13.5.Z Z BELANJA PEGAWAI 13.525.000,00 Z0ZZ0Z0Z2Z13.S.ZZOZ Honorarium PNS 13.525.000,00 Dipergunakan untuk:

http://Z01.2Z1ZS.ZZ01

http://Z0Zl.0ZaZ2ZlZS.ZZ07

http://Z0ZZ02.0Z2Z1Z5.ZZ1Z

Halaman : 99

•1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1.02.1 .D2.0182.13.5X1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 Honorarium Panida Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.018ZI3.S8.I.01.0Z Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.2Z 13.5X1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.0X 1.0 ZO Z 2 X 1 3 X Z 2 . BELANJA BARANG DAN JASA 61.475.000,00 1.0Z1.0Z01.2ZI3 .S .ZZ01, Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.562.500,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.22.13.5.28.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.562.500,00 Belanja alat tulis kantor . . . . 1.0Zl .a2.0Z2Z13.5.Z2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.550.000,00 Dipergunakan untuk:

I *

1.02.1.D2.D1.22.13.5.2.2.06.O1. Belanja cetak 300.000,00 Belanja cetak 1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.250.000,00 Belanja Penggandaan

1* 1.0Z 1.0ZO 1.2Z 13.5.ZZa 7. Betanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.020.000,00 Dipergunakan untuk: 18Z 1.02.01.22.13.58.28782. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.020.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.0Z 1.02.01.2Z13.5.ZZ11. Beianja Makanan dan Minuman 16.662.500,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.22.13.S.2.Z11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 16.662.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.0Z1.0 Z 0 1 . 2 Z 1 3 . 5 X Z 15. Belanja Peqalanan Dinas 18.180.000,00 Dipergunakan untuk: 182.1.02.01.22.13.58.Z15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 12.980.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah S.200.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah . . . 1.0Z 1.0 Z01.2Z13.S.Z ZZ8. Belanja Jasa Profesi 13.500.000,00 Dipergunakan untuk : 1.02.1.02.01.2Z 13.5.28.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber .

•w 1.0 Z1.0 Z01.ZZ13.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00 1.02.1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 3.682.756.000,00

*•

ZOZl .OZOl .23.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan , . Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya ketersediaan dokumen pengembangan kineqa dinas kesehatan Target Keluaran : Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peiayanan Kesehatan Dasar

1.0Z1.0Z01.23.0ZS.Z1. BELANJA PEGAWAI 31.330.000,00 ZO Z 1 . 0 Z 0 Z23.0Z5.Z1.0 Z Honorarium PNS 26.550.000,00 Dipergunakan untuk:

b 182.1.DZ0183.0Z58.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.250.000,00 Honorarium PaniOa Pelaksana Kegiatan I I ZOZZOZO 1.23.02.5X1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 175.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.02. l.OZDl.23.02.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa . . Z O Z Z O Z O Z23.OZ5.ZZ03. Uang Lembur 4.780.000,00 1.02.1.02.01.23.0ZS.Z1.03.01. Uang Lembur PNS 4.780.000,00 Uang Lembur PNS

http://Z01.2Z13.5XZ

http://Z23.OZ5.ZZ03

Halaman: 100

KODE REKEWING URAIAN JUMLAH PEWELASAN - 1 2 3 4

l.aZ1.0Z01.ZJ-DZ5XZ BELANJA BARANG OAN JASA 68.670.000,00 * Z0Z1.OZD1.23-OZ5.ZZO1. 2.510.000,00 Dipergunakan untuk: , ..

1.0Z1 1.23.02.S.2.2.01.01. Beianja alat tulis kantor 2.060.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.0Z1.02.01.23.02.58.2.01.(M. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

y I.0Z1.0Z0l.23.0ZS.Z2.O$. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.800.000,00 Dipergunakan untuk:

y 1DZ1J)2.01.23-02.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.800.000,00 Belanja Penggandaan l.flZZ0Z0l.23.a2.S.lZll. Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1.0Z1.O2.01.23.02.S.2.2.11.O6, Belanja makanan dan minuman peserta 5.250.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.0Z1.0ZD2.23.0Z5.ZZ1S. Beianja Perjalanan Dinas 34.610.000,00 Dipergunakan untuk:

1J]Z1.0Z.01.23.02.S.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 6.610.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1J)Z 1.02.01.23.02.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 28.000.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

Z(IX1.0Z01.Z3.0Z5.ZZZO. Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.0183.02.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 Betanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.0Z1.0Z01.Z3.DZ5.ZZ21. Belanja Jasa Konsultansi 17.500.000,00 Dipergunakan untuk :

1J)2.1.02.0183.02.5.Z2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

LOZLO Z0Z13.<1 ZS.13. BELANJA MODAL 0,00 ZOZZOZO 1.23.03. PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR

PELAYANAN KESEHATAN 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

Sumt}er Dana: Target Hasil: Meningkatnya SIK Puskesmas

Z0ZZ0LDZ23.03.S.ZZ BELANJA PEGAWAI 9.050.000,00 ZDZZOZ0ZZ3.O3.5.ZZ0Z Honorarium PNS 125.000,00 Dipergunakan untuk :

l.OZl.02.01.2J.03.S8.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang flan Jasa

1 .OZIDZO 1.23.03.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 50.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

X4IZ ZOZO Z23.03.5.ZZ03. Uang Lembur 8.925.000,00 Dipergunakan untuk:

1J)Z1.D2.01.23.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 8.925.000,00 Z0ZZOZOZ23.03.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 50.950.000,00 Z0ZZOZ01.23.03.S.ZZOZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.857.500,00

*

iv 1J)Z1.0Z01.23.D3.S.ZZ01.01. Beianja alat tulis kantor 1.700.000,00 *

iv ZOZ WZO I.23.O3.5X2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 157.500,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . . . .

Z0ZZaZOLZ3.a3.S.Z2.O3. Belanja Jasa Kantor 11.717.500,00 Dipergunakan untuk:

•

Halaman : 101

* KODE REKENING URAIAN

1 2 3 4

1.0X1.0Z01.23.03.ZZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1DZ1.02.0I83.03.S.28.06.0Z Belanja Penggandaan 6.400.000,00 Belanja Penggandaan

1.0Z 1.02.01.23.03.S.ZZ11. Belanja Makanan dan Minuman 6.075.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.D2.01.23.03.S.2.2.I1.06. Belanja makanan dan minuman peserta 6.075.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.0Z1.0Z01.23.03.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Oinas 16.500.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . .

1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.800.000,00 Beianja peqalanan dinas dalam daerah

1.0Z 1.02.01.23.03-5-2.2.15-02. Beianja peqalanan dinas luar daerah 5.700.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

LQZ1.02.0I.23.03.S.ZZ2B. Belanja Jasa Profesi 8.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.O2.1.02.OI.23.03.S.2.2.2B.D1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.400.000,00 Jasa Tenaga /Uili/Instruktur/Harasumber

(A 1.0Z1.0ZOI.23.03.S.23. BELANJA MODAL 0,00

ZOZl.02.01.23.07. PENGEMBANGAN STANDARISASI PUSKESMAS 700.000.000,00 lokasi Kegialan: Padtan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya Standarisasi Puskesmas

I.OZ1.0Z01.23.07.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 70.575.000,00

ZO Z1.0Z01.23.0 7.5.ZZ0 Z Konorariunri PNS 55.950.000,00 Dipergunakan untuk:

JH2.1.02.0183.07X2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.550.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

IDZ 1.02.0183.07.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

IXIZZOZO 1.23.0 7X.ZZ03. Uang Lembur 14.625.000,00

* IJJZ 1.02.01.23.07.58.1.03.01. Uang Lembur PNS 14.625.000,00 Uang Lembur PNS

1XZ1.0 ZO Z23X7.S.ZZ BELANJA BARANG PAN JASA 615.955.000,00

ZDZZ0ZDZ23.07.S.ZZOZ Belanja Bahan Pakai Habts Kantor 28.027.000,00 Dipergunakan untuk;

1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.0 J.Ol. Belanja alat tulis kantor 28.027.000,00 Beianja alat tulis kantor

ZOZZO zoza3.o7.s.zzos. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 819.500,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1X2.01.23.O7.S.2.2.0S.O3. 819.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Z0ZZaZOZ23.07.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 25.261.000,00 Dipergunakan untuk:

1X2.1.02.01.23.07.58.2.06.0Z Belanja Penggandaan 25.261.000,00 Belanja Penggandaan

1.0 ZZOZO 1.13.0 7.S.ZZ07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.300.000,00 0 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.07.03. 14.300.000,00

ZOZ ZO ZO Z23.07.5.ZZ08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00

1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00

ZOZZOZO I.23.07.S.ZZ1Z Selanja Makanan dan Minuman 80.342.500,00

Halaman : 102

K006 REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Belanja makanan dan minuman peserta 80.342.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Selanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9,025.000,00 9.025.000,00

Dipergunakan untuk:

Beianja pakaian olahraga

Dipergunakan untuk:

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Belanja pakaian olahraga

9,025.000,00 9.025.000,00

Dipergunakan untuk:


Dipergunakan untuk:

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Belanja Perjalanan Dinas 232344.000,00

Dipergunakan untuk:


Dipergunakan untuk:

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z



7.980.000,00

224.364.000,00


I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z



7.980.000,00

224.364.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 116.036.000,00 Dipergunakan untuk:

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 12.500.000,00 Balanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Belanja sosialisasi 103.535.000,00 Belanja sosialisasi

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Belanja Jasa Profesi Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber


I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z

Belanja Jasa Profesi Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 97.800.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instniktur/Narasumter

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z BEUNJA MODAL 13.470.000,00

I.D2.1.02.01.23X7.SX2.11.06. 1.0Z.1.02.D1.23.07.S.ZZ14.

1.02. J .02.01.23.D7.S.2.2.14.04, 1.02.1.02.01.23.07.5.ZZ1S.

1.02.1.O2.01.23.07.5.2.2.1S.0I. I.D2.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02. 1.0 Z. 1.0 2.01.23.07.S.ZZ17.

1.02.1.0201.23.07.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.17.02. I .OZ 1.0 Z01.13.07 .5.ZZ28.

1.02.1.02.01.23.07.5.3.2.28.01. Z O Z Z O 2.01.23.07.5.2.3.

Z O Z ZO ZO 1.23.0 7X .Z3 .1Z Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.470.000,00 Dipergunakan untuk: . 1.02.1.02.0I.23-07.S.2.3.12.03. I.OZ. 1.02.01.23.07.5.2.3.12.04. Z0ZZ0Z01 .23 .0S .

Belanja modal Pengadaan komputer note book Belanja modal Per>g3d3an printer

6.750.000,00

6.720.000,00

Belanja nwdal Pengadaan komputer rwte book Belanja modal Pengadaan printer

1.02.1.02.0I.23-07.S.2.3.12.03. I.OZ. 1.02.01.23.07.5.2.3.12.04. Z0ZZ0Z01 .23 .0S . PENINGKATAN SDM KESEHATAN 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya kualias SDM kesehatan Target Keluaran : Jumlah pengliiman peserta diklat teknis

Z O Z Z O Z O Z 23.0S .5.ZZ BEUNJA PEGAWAI 14.850.000,00 Z 0 Z Z 0 Z 0 Z 2 3 . 0 S . 5 . Z Z O Z Honorarium PNS 8.350.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.D1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan l.OZl.02,0183.08.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.0Z 1.02.01.23.08.S.2.1X 1.D3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

ZO Z Z O ZOZ13.08.S.ZZ03. Uang Lembur 6.500.000,00

6.500.000,00

Dipergunakan untuk: Uang Lembur PNS 1.02.1.O2.01.23.08.58.1.03.01.

1.0ZZOZ01.23.08.S .ZZ

Uang Lembur PNS

6.500.000,00

6.500.000,00

Dipergunakan untuk: Uang Lembur PNS 1.02.1.O2.01.23.08.58.1.03.01.

1.0ZZOZ01.23.08.S .ZZ BEUNJA BARANG DAN JASA 235.150.000,00 1XZZOZO1.U .0S .S .Z2 .QZ Belanja Bahan Paka) Habis Kantor 3.655.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.23.08.58.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.410.000,00 Belanja alat tuiis kantor 1.02.1 X2.0 183.08.5.18.01.04. Z0Z1.OZ0Z23.08.S.ZZOC.

Belanja perangko, materai dan ber>da pos lainnya 245.000,00

4.300.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.02.1 X2.0 183.08.5.18.01.04. Z0Z1.OZ0Z23.08.S.ZZOC. Belanja Cetak dan Penggandaan

245.000,00

4.300.000,00 Dipergunakan untuk: 1X2. J .02.01.23.08.5.28.06.01. Belanja cetak 450.000,00 Belanja cetak

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://7X.Z3.1Z

http://Z0ZZ0Z01.23.0S

http://Z0ZZ0Z01.23.0S

Halaman : 103


1 2 3 4

1X2. J X2X1.23.08.5.2.2X6X2.

1.0Z.1.0Z01.23.08.5.ZZ07.

1X2.1.02.01.23X8.5.2.2.07.02.

Belanja Penggandaan 3.850.000,00 Betanja Penggandaan 1X2. J X2X1.23.08.5.2.2X6X2.

1.0Z.1.0Z01.23.08.5.ZZ07.

1X2.1.02.01.23X8.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000,00

35.000.000,00

11.935.000,00

11.935.000,00

171.860.000,00



1X2. J X2X1.23.08.5.2.2X6X2.

1.0Z.1.0Z01.23.08.5.ZZ07.

1X2.1.02.01.23X8.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantorAempat

35.000.000,00

35.000.000,00

11.935.000,00

11.935.000,00

171.860.000,00


Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.0Z.1.0Z0I.23.D8.5.ZZ11. Belanja Makanan dan Minuman

35.000.000,00

35.000.000,00

11.935.000,00

11.935.000,00

171.860.000,00

Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.06.

1.0Z1.0Z01.Z3.08.5.ZZ15.

1.02.1 X2.01.23.08.5.2.2.15.01.

I.DZ 1.02.01.23.08.5.2.2.15.02.

Belanja makanan dan mtnuman peserta


35.000.000,00

35.000.000,00

11.935.000,00

11.935.000,00

171.860.000,00


Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.06.

1.0Z1.0Z01.Z3.08.5.ZZ15.

1.02.1 X2.01.23.08.5.2.2.15.01.

I.DZ 1.02.01.23.08.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 21.210.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.06.

1.0Z1.0Z01.Z3.08.5.ZZ15.

1.02.1 X2.01.23.08.5.2.2.15.01.

I.DZ 1.02.01.23.08.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah ISO.650.000,00

8.400.000,00

Belanja peqalanan dinas luar daerah IX 2.1.0ZO 1.23.0 S.S.ZZ28. Belanja Jasa Profesi

ISO.650.000,00

8.400.000,00 Dipergunakan untuk: 1.0Z 1,02.0183.08.5.2.2.28.01.

1.0Z1.0Z01.Z3.08.5.Z3. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.400.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.0Z 1,02.0183.08.5.2.2.28.01.

1.0Z1.0Z01.Z3.08.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00

300.000.000,00 Loka Kegiatan: Padtan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya prosentase puskesmas memiliki Ijin operasional Target Keluaran : Perjjinan puskesmas .. .

l.aZ1.0ZOL23.a3. PENINGKATAN SARANA DAN REGULASI KESEHATAN

0,00

300.000.000,00 Loka Kegiatan: Padtan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya prosentase puskesmas memiliki Ijin operasional Target Keluaran : Perjjinan puskesmas .. .

1.0Z1.0Z01.Z3.09.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00

2.650.000,00 1.CZ1X ZO 1.23.0 9.S.Z1.01. Honorarium PNS

2.650.000,00

2.650.000,00 Dipergunakan untuk; 1X2.1.02.01.23.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1X2.0103.09.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

JXZ1.02.01.23.09.5.2.1X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Perrieriksa Barang dan Jasa

1.0Z1.0ZOZ23.09.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 297.350.000,00 ZOZZOZO Z23.09.S.ZZOZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.DZ1.02X 183.09.5.2.2.01.01. Beianja alat tulis kantor 2.000.000,00 Belanja alat tulis kantor ZOZZO Z0Z23.09.5.ZZO3. Beianja Jasa Kantor 256.895.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1X2.0183.09.5.2.2.0383. Belanja Jasa Teknis 140.895.000,00

116.000.000,00

Belanja Jasa Teknis 1X2.1.02.01.23.09.5.2.2.0383. Belanja Jasa Profesi

140.895.000,00

116.000.000,00 Belanja Jasa Profesi i.azzozazz3.09.s.zzo6. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 Dipergurrakan untuk: 1X2.1.02.0183.09XZ2.06X2. Belanja Penggandaan 6.000.000,00 Belanja Penggandaan Z0ZZOZOZ23.09.5.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.0183X9.5.ZZ 11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta ZOZZO ZOZ23.09.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 28.330.000,00 Dipergunakan untuk: 1X2.1X2.0183.09.SXZ15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.930.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

http://183.09XZ2.06X2

Halaman: 104


1 2 3 4

1.02.1.02.01.23.09.5.2.Z15.0Z Belanja peqalanan dinas luar daerah 4.400.000,00 Bclanja peqalanan dinas luar daerah ZOZ. ZOZO 1.23.09.5.ZZ20. Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 Dipergunakan untuk : 1.02.1.02.01.23.09J.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ZOZ ZOZO Z23.09.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00 ZOZZ0ZOZ23.1D. PENINGKATAN PUSKESMAS RAWAT INAP MENJADI PUSKESMAS

RAWAT INAP STANDAR DAN RAWAT INAP PLUS 436.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya kunjungan puskesmas Target Keiuaran : Sharing Honor Dokter PIT

ZOZ ZO ZO Z23.1D.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 0,00 ZOZZ0ZOZ23.10.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 436.000.000,00 ZOZZOZO Z23.X0.5.ZZ0 Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 700.000,00 Dipergunakan untuk: t.OZ 1.02.01.23.10.S.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 700.000,00 Belanja alat tutis kantor ZOZ ZOZO Z23.10.5.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 426.000.000,00 Dipergunakan untuk: IXZ l .02.01.23.10.S.Z2.0383. Belanja Jasa Teknis 426.000.000,00 Beianja Jasa Teknis ZOZZOZO Z23.10.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 Dipergunakan untuk: IXZ l .02.01.23.10.S.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 750.000,00 Belanja Penggandaan Z0ZZ0Z0Z23.1D.5.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 3.750.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.01.23.10.S.2.Z 11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta ZOZZOZO Z23.ia.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 Dipergunakan untuk : 1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.1S.C1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 4.800.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah ZOZZOZO Z23.10.S.Z3. BELANJA MODAL 0,00 ZOZZO Z0Z23. iZ PERLUASAN FUNGSI POUNDES MENJADI POSKE50ES 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

Sumtier Dana: Target Hasil l Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Target Keluaran : Sharing Honor Perawat Ponkesdes

ZO ZZOZO Z23.1 Z5.ZZ BELANJA PEGAWAI 0,00 ZOZZO Z0Z23.1Z5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00 ZOZZOZO Z23.XZ5.ZZ0Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.0Z1X2.0183. U.S.2.2.D 1.01. Belanja alat tulis kantor 1.150.000,00 Belanja alat tulis kantor ZOZZO ZO Z23.1Z5.ZZD3. Belanja Jasa Kantor 339.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1XZ1.02.01.23.11.5X2.03.23. Belanja Jasa Teknis 339.000.000,00 Belanja Jasa Teknis ZOZZOZOZ23.1Z5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00 Dipergunakan untuk: 1XZ1.0Z01X3.11.5X2.06.02. Belanja Penggandaan 1.750.000,00 Belanja Penggandaan

http://Z0Z23.1Z5.ZZ

http://Z23.XZ5.ZZ0Z

http://1XZ1.02.01.23

http://ZOZZOZOZ23.1Z5.ZZ06


1 2 3 4

1.0ZZOZD1.23.11.5.2.Z11.

1.02.1.02.0183.1 IX2.M 1X2. Betanja Makanan dan Minuman 5.850.000,00 1.0ZZOZD1.23.11.5.2.Z11.

1.02.1.02.0183.1 IX2.M 1X2. Belanja makanan dan minuman rapat 5.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.0Z1.0Z0L13.IX.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02X 1.23.1 l.S.Z.2.15.01.

ZOZ 1.0 ZO 1.23.11.S.Z3. Belanja peqalanan dinas dalam daerah

BELANJA MODAL

2.250.000,00

0,00

1.486.756.000,00

152.680.000,00


ZOZZOZ01.23.1Z AKREDITASI PUSKESMAS

2.250.000,00

0,00

1.486.756.000,00

152.680.000,00

Lokasi Kegiatan : Padtan Sumber Dana: Tjirnfkt M;4cli ' Mpninnk^lni/a niifilêfimafi h^rfirandar 1 P I ufiL riaaii . I ' c i i i i JU0OU lya L/ua^wai i laa L^CI J I ^ I I U D I

Target Keluaran : Akreditasl Puskesmas . .

1.0Z ZO Z0Z23.1Z5.ZZ BELANJA PEGAWAI

2.250.000,00

0,00

1.486.756.000,00

152.680.000,00

Lokasi Kegiatan : Padtan Sumber Dana: Tjirnfkt M;4cli ' Mpninnk^lni/a niifilêfimafi h^rfirandar 1 P I ufiL riaaii . I ' c i i i i JU0OU lya L/ua^wai i laa L^CI J I ^ I I U D I

Target Keluaran : Akreditasl Puskesmas . .

ZOZZO ZO 1.23.1 ZS.ZZO 1. Honorarium PNS 152.680.000,00 Dipergunakan untuk;

IXZ 1.02.0183.12.5.2.1X1.01. ZOZZO Z01.23.1ZS.2.Z

ZOZZO Z0I.13.lZS.ZZ0t,

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 152.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan IXZ 1.02.0183.12.5.2.1X1.01. ZOZZO Z01.23.1ZS.2.Z

ZOZZO Z0I.13.lZS.ZZ0t, BELANJA BARANG DAN JASA 1.334.076.000,00

IXZ 1.02.0183.12.5.2.1X1.01. ZOZZO Z01.23.1ZS.2.Z

ZOZZO Z0I.13.lZS.ZZ0t, Belanja Bahan Pakai Habts Kantor 46.900.000,00 Dipergunakan ur tuk;

ZOZ Z02X 183.12.S.Z8X1.01. Belanja alat tulis kantor ê.goo.oop.oo

24.000.000,00


ZOZ1.OZOZ23.1Z5.ZZ03. Belanja Jasa Kantor

ê.goo.oop.oo

24.000.000,00 Dipergunakan untuk: . .

1 XZl.DZDl 83.12.58.2.03.17.

ZOZZOZOZ23.1Z5.ZZ06. Belanja Akomodasi 24.000.000,00

18.656.000,00

Belanja Akomodasi . . . 1 XZl.DZDl 83.12.58.2.03.17.

ZOZZOZOZ23.1Z5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan

24.000.000,00


1XZI.D2XZ23.1Z58.2.D6.02.

Z0ZZ0Z0ZZ3.IZ5.ZZ07.

1XZ1.02.0183.12.58.ZD7.03.

ZOZZOZO Z23.1Z5.ZZ1Z

Belanja Penggandaan 18.656.000,00 Belanja Penggandaan 1XZI.D2XZ23.1Z58.2.D6.02.


1XZ1.02.0183.12.58.ZD7.03.

ZOZZOZO Z23.1Z5.ZZ1Z

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1XZI.D2XZ23.1Z58.2.D6.02.


1XZ1.02.0183.12.58.ZD7.03.

ZOZZOZO Z23.1Z5.ZZ1Z Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 9.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1XZI.D2XZ23.1Z58.2.D6.02.


1XZ1.02.0183.12.58.ZD7.03.

ZOZZOZO Z23.1Z5.ZZ1Z Belanja Makanan dan Minuman 352.280.000,00 Dipergunakan untuk : • '

1.0Z1.02.01.23.12.S8.Z11-06. Belanja makanan dan minurnan peserta

Belanja Peqalanan Dinas

Belanja peqalanan dinas daiam daerah

352.280.000,00

261.696.000,00 1 1 o oQfi nnn n n 1 Io.09b.UUU,UU


ZOZZO ZO Z23.1Z5.ZZ IS. Belanja makanan dan minurnan peserta



352.280.000,00

261.696.000,00 1 1 o oQfi nnn n n 1 Io.09b.UUU,UU

Dipergunakan untuk: . 0 0 , 0 0 0 | 0 0 , 0 0 0 0 I C m 1X2.1.0Z0183.I2.5.2.2.15.U1.

Belanja makanan dan minurnan peserta



352.280.000,00

261.696.000,00 1 1 o oQfi nnn n n 1 Io.09b.UUU,UU fiolania naiHalanan Hinac Hslnna daproih

ZOZZOZO 1.23.12.58.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 142.800.000,00 ZOZZO Z0Z23.1ZS.ZZ2S. Belanja Jasa Profesi 621.544.000,00 Dipergunakan untuk:

1X2.1.02X 1.23.I2.5X288X 1.

ZOZZOZO 1.23.1ZS.Z3.

ZOZZO Z0Z25.

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 621.544.000,00 1X2.1.02X 1.23.I2.5X288X 1.


ZOZZO Z0Z25. BEUNJA MODAL 0,00

1X2.1.02X 1.23.I2.5X288X 1.


ZOZZO Z0Z25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

13.050.000.000,00

http://ZOZZOZ01.23.1Z

http://Z0I.13.lZS.ZZ0t



http://ZOZ1.OZOZ23.1Z5.ZZ03



http://Z0ZZ0Z0ZZ3.IZ5.ZZ07

http://Z23.1Z5.ZZ1Z


http://Z23.1Z5.ZZ1Z


http://Z23.1Z5.ZZ1Z


http://Z23.1Z5.ZZ1Z

http://Z23.1Z5.ZZ

http://Z0Z23.1ZS.ZZ2S

Halaman : 106


1 2 3 4

l.OZlOZOl.25.13. PEMEUHARAAN RUHN/BERKAUV SARANA DAN PRASARANA 550.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

* PUSKESMAS Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya puskesmas yang representatif Target Keluaran : Rehabilitasl Puskesmas

1.02.1.0Z01.2S.13.5.2.I. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.0Z1.02.01.25.13.S.2.Z BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.0Zl-aZai.25.13.5.Z3. BELANJA MODAL 550.000.000,00 , ZOZ ZOZO 1.25.13.S.Z3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 550.000.000,00 1X2.Z02.01.25.13.S.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana

Kesehatan 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

'9 ZaZZ0Z01.2S.l8. REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBANTU 2.535.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Dana : Tarrttkt Macfl ' M^ninnVArnv;^ njickpcnnjLc n0rnh;4ntii VAnn renrefientatif Target Keluaran : Rehabilitasi/RelokasI Puskesmas Pembantu .

ZOZl.OZOl.25.19.S.Zl. D P I A M 1 A D C £ * A I A / A T n nn

1.0ZI.<1ZOZ25.1S.5.Z.Z BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 ZOZX-0ZD1.25.1S.5.2.3. BELANJA MODAL 2.535.000.000,00 Z0Z1.DZ0Z25.1S.5.Z3.16. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 2.535.000.000,00 Dipergunakan untuk : 1.0Z1.02.D1.2S.J8.5.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana

Kesehatan 2 . 5 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

im ZOZX.OZOl.25.21. REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS (DAK) 7.175.000.000,00 Lokasi Kegiatan; Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya puskesmas yang representatif

X.OZX.0Z0 Z25.2Z5.Z 1. BELANJA PEGAWAI 0,00 X.0ZZ0ZOZ25.2Z5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

X.OZX.02.01.2S.2Z5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 6.729.058.000,00 1 na 1 n a m ac at c a a ac f£ l .DZ 1.01.01.2b .21.3.2. J.26 8D- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana

Kesehatan 6 . 7 2 9 . 0 5 8 . 0 0 0 , 0 0 Beianja Nodal Pengadaan Konstruks/Pembeiian Gedung Sarana Kesehatan

X.0ZZOZDZ2S.Z1.S.Z3.35. Belanja modal pengadaan alat pengolah limbah medis 445.942.000,00 1.0Z1X2.01.25.21.5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Umbah Medis 4 4 5 . 9 4 2 . 0 0 0 , 0 0

x.ozzazoi.25.zz PEMBANGUNAN POSKESDES 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya po*esdes yang representabf Target Keluaran : Pembangunan Poskesdes

http://1X2.Z02.01.25

Halaman : 107


1 2 3 4

1 .0Z10Z01.25.2Z5.Z1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1 .0Z I .a2 .01 .25 .2ZS .Z i BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 I .OZ 1.0 ZO 1.25.2Z5X3. BELANJA MODAL 300.000.000,00 1.0Z 1.0 ZO I.25.Z2.S.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 300.000.000,00 Dipergunakan untuk : 1.02.1.02.01.25.22.5.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana

Kesehatan 300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

I .OZl.OZO 1.25.23. REHAB SEDANG/BERAT POLJNDES 325.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya gedung Polindes/poskesdes yang representatif Target Keluaran : Rehab Polindes/Poskesdes

1.0Z1.0Z01.2S.23.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.0Z1.02.01.2S.23.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.0Z1.02.01.25.23.5.ZX. BELANJA MODAL 325.000.000,00 1.0 Z l .O ZO 1.25.23.5.Z3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 325.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.0 U5.23.5.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana

Kesehatan 325.000.000,00 Beianja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

I.C2.1.02.01.25.24. REHABILITASI GEDUNG LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya gedung labkesda yang representabf Target Keiuaran : Pembangunan Pagaqpaving dan garasi gedung labkesda

1.0L1.DZ01.25.24.S.Z1. BELANJA PEGAWAI 0,00 Z0Z1.02.01.25.24.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 ZOZl .O Z0I .25.24.S.Z3. BELANJA MODAL 125.000.000,00 ZOZ ZO 2.01.25.24.S.Z3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 125.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1X2.1.02.01.25.24.5.2.3.26.26. Betanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana

Kesehatan 125.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

ZOZZOZOl.25.27. REHABILHASI INSTALASI GUDANG FARMASI (DAK) 2.040.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Oana : Target Hasil: Meningkatnya gedung UPT Gudang farmasi yang representatif Target Keluaran : Lanjutan pembangunan gedung IFK

ZOZZO Z0Z25 .27 .5 .ZZ BELANJA PEGAWAI 0,00 1XZ1 .0Z0 I .25 .27 .5 .ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 ZOZZOZO Z2S.27.S.Z3. BELANJA MODAL 2.040.000.000,00 I X Z ZO Z0Z25.27.S. Z3.26. Betanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 2.040.000.000,00 Dipergunakan untuk:

Hataman : 1Q8

KUUC KCIttrJ into UKrtLAM 1l IMI AH r L I . J L UT.*£M .

1 2 3 4

) .OZ 1.02.01.25.2 ZS.2 J . J 6.26. D a l a n f a I k ^ , v 4 a t D D n n a M a a r 0 irnrtdnilrci/Oapah0lian /ZofAiiFin fiarsnA

D c i d n j d rioooi rcngdoaari fionsuuui/rcniDcMdn ucoung daranci Kesehatan

? n4n nnn nnn nn £. . Ut \JkWvlJ.V\J\JfSJ\J

Ralanlk M/ j4at P0nnkHaan irrvncfriikcl/p0mKAliAn nprliirMi fiArana irAfi0hArAn of iwi i ja rnikjai r d i y n u a a i i ivuioiJukî/rcinuciiaii uiruuiH, wvioiio n.fiad*ou3i.

L O Z Z O Z O I X O . PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 40.000.000,00 l .DZl.OZ.Pl.10.06. PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan

Sumber Oana : Target Hasil: Meningkatnya Posyandu lansia TArrwY Ifikliiaran * P^rtin/rkjifj^ri IfAnjicitiiF Ppnnp\n\!\ PrtCvîfiHii 1 AnîJt

1.0Z 1.0 2.01X0.06.5.Z 1. R F I AN1A P F G A W A T 0,00 1.0Z1.02.C1-20.D6.S.ZZ oCLArtJA nAKAnij if An JAOA 40 000 000 00 1.0Z1.02.01.30.06.S.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 225.000,00 Dipergunakan untuk : 1.02.1.02.01.3O.06.S.Z2.O6.O2, Belanja Penggandaan 225.000,00 Belanja Penggandaan l .OZ1 .0ZO i . 30 .06 .S . ZZ l l . Belanja Makanan dan Minuman 11.175.000,00 Dipergunakan untuk: 1 .OZ 1.02.01.30.06.5.Z2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 11.175.000,00 Beianja makanan dan minuman peserta t f l7 1 n i n i 7(1 (II? < 7 7 1 ^ Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu TQ cnn nnn nn

A a . D U U . U U U , U U Dipergunakan untuk :

1 n i 1 f\7 n i 7fl f\tt *t y 7 14 f\4 Belanja pakaian olahraga 10 A n n nnn n n Belanja pakaian olahraga 1 m 1 m 111 titi K 7 tact A U 0 A u£ar\ki

BELANJA MODAL n nn

1 n i 1 n i o t l l ^ rKifoKAI*! r cnirlljIVAl Ari [vOcLAriMI AM I Q U nciLAniARAM I/AM ANAK

7 T A T 1 R Q nnn nn

1.OZX.0Z01XZ04. JAMINAN PERSAUNAN (JAMPERSAL) OAK 1.917.189.000,00 Lxkasi Kegiatan; Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Cakupan Ibu bersalin yang memanfaatkan jampersal TAITTPI ICÛiftr^n * ifpnlAmn lAmnprfial 1 a i u d r^c luai oi t . i\fiuia la • i *oi * joi

1.0Z 1.0 ZO XX Z04.5.Z 1. B E L A N I A P E G A W A I UWW/%ik^r0 1 w 0 . " • • — 0 50.500.000,00 1 .0ZX .0Z I )UZ04 .S .Z1 .0Z " L t n n A f A r i t f m PNfi

• 1 V I I U I l U l l l d ¥ t o 50.500.000,00 Dipergunakan untuk 1

I.OZ 1.02X1.32.04.5.2.1.01.01. 1 lUI lUIu( l U I I I rC iniL la r c l o l u o M a i\fiuioLai( 50.000.000,00 Honorariurri Panitia Pelaksana Kegiatan 1.D2.1.02.01.32.04.5.Z 1.01.02. n u i i u i o M u r n i i i i i r c n y a U d d r i o d r a i i y u a i i / o > d 300 000 00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.02.1XZO 132.04.S.Z1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.0 Z Z O Z O I X Z04 .5 .ZZ BELANJA BARANG OAN JASA 1.866.689.000,00 ZD Z Z O Z O l X Z04.5.ZZO Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 230.525.000,00 Dipergunakan untuk: I X 2.1.02.01 JZ.O4.S.Z2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.900.000,00 Belanja alat tulis kantor 1X2.1.02.0 UZ(H.S.Z2X1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1X2.1.02.01.32.04.5.2.2.01 X5. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1X2.1X2.01J2.04.S.28X 1X6. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 184.000-000,00 Belarrja Bahan Bakar Minyak/Gas IXZ1.02.01.32.O4.5.2.ZD1.O9. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 15.400.000,00 Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan

file:///JkWvlJ.V/J/JfSJ/J

Halaman : 109

KODE REKENING URAIAN JUMl^ PENJELASAN

1 2 3 4

1.0 2.1.0 ZO 1.3Z04.S.ZZ03.

1X2.1 XZO1.32.04.5.Z2.03.0Z

Belanja Jasa Kantor 843.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.0 2.1.0 ZO 1.3Z04.S.ZZ03.

1X2.1 XZO1.32.04.5.Z2.03.0Z Belanja air 3.600.000,00 Belanja air

1X2.1.02.01.32.O4X.2.2.03X3.

1X2.1.02.01.32.04.S.Z2.03.14.

1.0Z1.DZ01.3 Z04.5.Z2.06.

Belanja listrik 6.000.000,00

833.400.000,00

Betanja listrik 1X2.1.02.01.32.O4X.2.2.03X3.

1X2.1.02.01.32.04.S.Z2.03.14.

1.0Z1.DZ01.3 Z04.5.Z2.06. Belanja Layanan Kesehatan

6.000.000,00

833.400.000,00 Belanja .Layanan Kesehatan

1X2.1.02.01.32.O4X.2.2.03X3.

1X2.1.02.01.32.04.S.Z2.03.14.

1.0Z1.DZ01.3 Z04.5.Z2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.069.000,00

17.069.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja Penggandaan , 1.02.1.02.01.32.04.S.2.2.D6.0Z

1.0Z1.0Z01.3Z04.5.ZZ07.

1.02.1X2.01.3Z04.S.Z2.07.0Z

1.02. IXZO1 JZ04.5.ZZ07.03.

Belanja Penggandaan

17.069.000,00

17.069.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja Penggandaan , 1.02.1.02.01.32.04.S.2.2.D6.0Z

1.0Z1.0Z01.3Z04.5.ZZ07.

1.02.1X2.01.3Z04.S.Z2.07.0Z

1.02. IXZO1 JZ04.5.ZZ07.03.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 80.800.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.01.32.04.S.2.2.D6.0Z

1.0Z1.0Z01.3Z04.5.ZZ07.

1.02.1X2.01.3Z04.S.Z2.07.0Z

1.02. IXZO1 JZ04.5.ZZ07.03. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

80.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.02.1.02.01.32.04.S.2.2.D6.0Z

1.0Z1.0Z01.3Z04.5.ZZ07.

1.02.1X2.01.3Z04.S.Z2.07.0Z

1.02. IXZO1 JZ04.5.ZZ07.03. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 800.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

ZOZZO ZOi.3Z04.S.ZZ1>S. Betanja Sewa Sarana Mobilitas 145.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1X2.013Z04.S.2.2.0SX1.

ZOZZO Z0Z3ZO4.5.ZZ10.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 145.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.02.1X2.013Z04.S.2.2.0SX1.

ZOZZO Z0Z3ZO4.5.ZZ10. 500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0Z1.02.0132.04.5.ZZ10.07. Belanja Sewa Sound System SOO.000,00 Belanja Sewa Sound System

ZOZZO ZO Z3Z04.5.ZZ I Z

IXZ1.0Z0132.04.5.2.Z11.0Z

1.02.1X2.01.32.04.5.2.2.11X4.

ZaZZ0ZDZ3Z04.S.ZZlS.

Belanja Makanan dan Minuman 93.125.000,00 Dipergunakan untuk: ZOZZO ZO Z3Z04.5.ZZ I Z

IXZ1.0Z0132.04.5.2.Z11.0Z

1.02.1X2.01.32.04.5.2.2.11X4.


Belanja makanan dan minuman rapat 18.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat


IXZ1.0Z0132.04.5.2.Z11.0Z

1.02.1X2.01.32.04.5.2.2.11X4.


Belanja makanan dan minuman pasien 75.000.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien


IXZ1.0Z0132.04.5.2.Z11.0Z

1.02.1X2.01.32.04.5.2.2.11X4.

ZaZZ0ZDZ3Z04.S.ZZlS. Belanja Perjalanan Dinas 455.170.000,00 Dipergunakan untuk:

1XZ:.02.01.3Z04.5.2.Z15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 379.520.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

IXZ 1 XZOl J2X4.S.ZZ1S.0Z Belanja peqalanan dinas luar daerah 75.650.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

ZOZZO ZO 1XZ04.5.ZZ20. Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1X2.01 J2.04.S.ZZ20.06. 1.500.000,00 Selanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin '

ZO Z ZO ZO 1XZII4.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00

ZOZ1XZ01JZ05. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya pelacakan kasus kematian ibu dan bay! Target Keluaran : Audit Kematian Maternal

ZOZZO ZO Z3Z05.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 8.750.000,00

ZOZ ZO Z0Z3 Z05.5.ZZ01. Honorarium PNS 8.750.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.0 U2.05.5.Z 1.01X1. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 8.750.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

ZOZZO Z0Z3Z05.S.ZZ BELANJA BARANG OAN JASA 341.250.000,00

ZOZZOZO 1XZ05.5.ZZD 1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.360.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0Z1.02.01 JZ05.S.ZZ01X1. 3.060.000,00 Belanja alat tulis kantor

Mataman: HQ

m f.\J W W n ^ n L J V i l V U URAIAN JUMLAH PENJELASAN

* I

> X

3 4

l,IJ4r J .Ufi-L'J.JCU J.*.fi-0'U IF. 11* Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1 inn nnn nn 1 . 3 U O , U U U , U v

D a f a n i a fVik 1 iiTiPnfacl/Fl/kti/nqtci

i f i a i n > n i ^ 7 f l f i f i 7 7 a 7 Belarija Bahan/Material 2 1 B S D OOO 0 0 Dinprni injilfAft iintiilc '

1 na 1 n> ni i> n<: fi 7 } n? 11 Belanja Bahan Praktik/Pcrago / pelatihan / Diklat 71 ftsn nnn no Rphri^A R^hAn PrAklrb/PpfArtA / nplAtihAH / DiWlAf L2C«a i 'jQ OO' ••II n O K L I n / r f ^ l / | 7 d 0 Ul •• • • / Un h|(J L

( na 1 n a n i a a nfi fi ? a na Belanja Jasa Kantor

Belanja pemasangan iklan

1 7 0 Q 7 snn no X X « U 9 # mJXJlJfW

DirtPrrTimakAn iinfLik * L/ilJCi y U H a i v a i l U l l L U l k «

. na 1 na n i aa nfi fi a a na i a ] .u2.l-Ux.ux. jx .ua.a .x .x .ua. i j .

Belanja Jasa Kantor

Belanja pemasangan iklan 1 7 no? snn nn 1 X . V 9 / . J U U , U U

P p | a r t i ^ n d m 3 C 3 n / i 3 n ikl^n LJClaJHQ ( J l ; l l l a 3 0 l i y a l l IPJQII

. 00 X n a m a a A C c a n nc I .OZ x . u Z W 1.3 2 . U 9 . 3 . x .x . ue . Belanja Cetak dan Penggandaan •aa 7fic n n n nn J3>3da .UUU,UU

OipGrQundk n untuk l

(• . na « n a m a a n c fi a a nA m Belanja cetak a? i n n n n n n n j x . 1 U U . uuu, UU

1.0Z1.02.01.32.0S.S.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 1 7 c f i nnn nn Befanja Penggan(Jaan

I.OZ 1.0 Z 0 1 X Z 0 5 . S . Z Z 1 1 . Belanja Makanan dan Minuman Dipcr undk&n urtuk -I * i n . . m m a a n c f i a a i i nf lX2.1.u2 .01.32 .03 .9 .x.2.I l .Ub. Belanja makanan dan minuman peserta fiQ fi07 finn n n

D o > 0 0 / . O U U , U U Bcl rijd rndkdn3n d n rninum n p€S€ttd

1,0 Z 1.0 ZO I X Z O S .S . ZZ I4 , Belanja Pakaian khusus dan harl-harl tertentu 1 1 n n n n n n n n 12.UUU.DD0,UQ DipercjunakBH untuk ' . n . . n a m a a n c c a a i x n* 1.02.1.02,01J2,aS.3.1.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 1 7 nnn nnn nn 1X .UJU. uuu, UU Bcldnjs p3k<ii3n ol hr g . n x X rtanx a a n c c a a i c I.OZ X.O Z.01.3 2.09 . 9 .2 .2 . 19 . Beianja Perjalanan Dinas i a 7 Ann n n n n n

ZHX>nUU.UUU,UU Oip rcjundk n untuk z

IX2.1X2.01.U.05.S.Z2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 71300.000,00 6€ldn)d perjalanan dinas dalam daerah

1X2.1.02.01.32.0S.S.2.2.15.0Z Belanja peqalanan dinas luar daerah 71.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

Z0Z1 .0ZD1.3ZDS.S .ZZ17 . RAlania L i ipci ic nAlatihAn cofiiAlicncI riata h i m b i n n a n t^kni f i P N 9 OdOkkJtt n U I 9 w 9 , ^ f i P A C I I I v l l , A W J I O I U A J I U B i l w l i t t u f • t y B • I !• J r . x . ^

3.600.000,00 Diperciunakan I'ntuk i l.OZl.02-01.32.05.S.2.2.17.0Z R c l j A i a c d c i a l i c a c i 3.600.000,00 Belanja sosialisasi

1.0 Z l .O ZO 1.3 ZO S.5.ZZ38. R p l a n i a 3afi3 P ro fes i 43.000.000,00 Dipergunakan untuk : * 1.02.1.02.D L32,05.S.Z128.01. 1 ; ica T e n a n a Ahli/tnfirntktiir/NarAfiiimbpr 43.000.000,00 Jasa Ter aga Ahli/Instrvktur/Narasumber

ZOZl .O Z0Z3ZO5 .5 .Z3 . B E L A N J A M O D A L U k I U # V t 1 m u n k

0,00

0 ' Z O Z Z O Z O Z 3 Z 0 6 . P F M B I N A A M K E S E H A T A N ANAK DAN REMAJA 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan; Padtan

Sumber Dana ; Target Hasil: Meningkatnya cakupan program anak dan remaja Target Keluaran : Pemiiihan Dokter KccH

X*irZ' A-V L« J Z«t}0«3> AAX« BELANJA PEGAWAI tA R 7 S n n n n n ,x-t • w * a .u u u,u u

41V 4* 4A W A « V 4 * J V V A J A AA A A W A « nonorarium P N i 34 6 2 S 000 00 n jnpmi in ; i k^n i inhik *

1.0Z 1.02.01J2.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.300.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.0Z1X3.01 J2.06.5-ZI.01.0Z Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa '¥

1.02.1.02.01J2-06.S-2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa

Z 0 Z Z 0 Z 0 1 . 3 Z f l 6 . S . Z Z BELANJA BARANG DAN JASA 75375.000,00 Z 0 Z Z O Z 0 1 J Z D 0 . 5 . Z Z 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan 1.812.500,00 1.0Z1X2.01.3 2.06.S.Z2.O6.O2. Belanja Penggandaan 1.812.500,00 Belanja Penggandaan

Halaman : i l l


1 2 3 4

1.0Z.1.0Z01JZD6.5.Z2.1I. Belanja Makanan dan Minuman 19.912.500,00 Dipergunakan untuk:

1112.1.02.01.32.06.5.23.11.06. Belania makanan dan minuman peserta 19.912.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

Z O Z 1.0 ZO 13Z06 . 5 .ZZ14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 36.000.000,00 Dipergunakan untuk:

IDZ 1.02.0I.32.O6.5.23.14.O4. Belanja pakaian olahraga 36.000.000,00 Belanja pakaian olahraga

Z O Z ZOZO Z3Z06 . 5 .ZZ1S. Beianja Perjalanan Oinas 17.650.000,00 Dipergunakan untuk:

1.OZZ02.O1.32.06.5.2.1.1S.O1. Betanja perialanan dinas dalam daerah 12.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.0Z 1.02.01.32.06.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 5.250.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

Z O Z ZOZO 1 3 Z.06.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00

Surplus/CDefisit) (85.924.026.045,26] •

URUSAN PEHERIfiTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

O R G A N I S A S I : 1.02.0Z - RUMAH SAJOT UMUM DAERAH Halaman: 112


1 2 3 4

ZOZl .OZDZOO.00.4. PENDAPATAN DAERAH 57.500.000.000,00 1.0Z l.DZOZOO.00.4.1.

1.0Z 1.0 ZOZOO.00.4.1.4.

1.0Z 1.0 ZO 1.00.00.4.1.4.1S.

1.02.1-02.01.00.00.4.1.4.15.01.

Pendapatan Asli Daerah 57.500.000.000,00 1.0Z l.DZOZOO.00.4.1.

1.0Z 1.0 ZOZOO.00.4.1.4.

1.0Z 1.0 ZO 1.00.00.4.1.4.1S.

1.02.1-02.01.00.00.4.1.4.15.01.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 57.500.000.000,00 57.500.000.000,00

57.500.000.000,00 57.500.000.000,00 97.508.825.731,38

1.0Z l.DZOZOO.00.4.1.

1.0Z 1.0 ZOZOO.00.4.1.4.

1.0Z 1.0 ZO 1.00.00.4.1.4.1S.

1.02.1-02.01.00.00.4.1.4.15.01.

Pendapatan dari BLUD

Pedapatan Dari BHJO

Jumlah Pendapatan

57.500.000.000,00 57.500.000.000,00

57.500.000.000,00 57.500.000.000,00 97.508.825.731,38 z o z i . o z o z a a . o a . 5 . BELANJA DAERAH

57.500.000.000,00 57.500.000.000,00

57.500.000.000,00 57.500.000.000,00 97.508.825.731,38

1.0Z1.0ZOZOO.OO.S.I.

Z O Z Z O Z O zoa.Da.5.1.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.900.645.438,38 1.0Z1.0ZOZOO.OO.S.I.

Z O Z Z O Z O zoa.Da.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 19.900.645.438,38

19.900.645.438,38 Z 0 Z Z 0 Z 0 Z O 0 . 0 O . S . Z Z O Z

1.0ZZD2.02.00.O0.5.1.1.0I.O1.

1.0ZI .02.02.00.00.5.1.1.01.02.

Gaji dan Tunjangan

19.900.645.438,38

19.900.645.438,38 Z 0 Z Z 0 Z 0 Z O 0 . 0 O . S . Z Z O Z

1.0ZZD2.02.00.O0.5.1.1.0I.O1.

1.0ZI .02.02.00.00.5.1.1.01.02.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 15.125.069.700,00 Z 0 Z Z 0 Z 0 Z O 0 . 0 O . S . Z Z O Z

1.0ZZD2.02.00.O0.5.1.1.0I.O1.

1.0ZI .02.02.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.282.451.186,25 H)Z1.0ZOZ00.00.5.1.1.0i .03.

1.0Z1.02.0ZOO.OO.S.1.1.0I.O4.

1.02.Z02.02.D0.00.5.1.1.01.05.

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.

1.0Z 1.0302.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Jabatan 146.835.000,00 H)Z1.0ZOZ00.00.5.1.1.0i .03.

1.0Z1.02.0ZOO.OO.S.1.1.0I.O4.

1.02.Z02.02.D0.00.5.1.1.01.05.

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.

1.0Z 1.0302.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Fungsional 1.480.561.875,00 H)Z1.0ZOZ00.00.5.1.1.0i .03.

1.0Z1.02.0ZOO.OO.S.1.1.0I.O4.

1.02.Z02.02.D0.00.5.1.1.01.05.

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.

1.0Z 1.0302.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Fungsional U m u m 264.712.500,00

H)Z1.0ZOZ00.00.5.1.1.0i .03.

1.0Z1.02.0ZOO.OO.S.1.1.0I.O4.

1.02.Z02.02.D0.00.5.1.1.01.05.

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.

1.0Z 1.0302.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Beras 943.970.361,75

H)Z1.0ZOZ00.00.5.1.1.0i .03.

1.0Z1.02.0ZOO.OO.S.1.1.0I.O4.

1.02.Z02.02.D0.00.5.1.1.01.05.

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.

1.0Z 1.0302.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 81.013.900,50 1XZ1.02D2.00.0Q.5.Z 1.01.06. Pembulatan Gaj i 243-696,38

1.0Z 1.02.02.00D0.5.1.1.01.09.

]J)Z 11)2.02.00.00.5.1.1.01.21.

1DZZO2D2.0O.00.5.1.1.O1.22.

ZO Z Z O ZO Z00 .00 .5 .Z

luran Asuransi Kesehatan 492.311.137,50 1.0Z 1.02.02.00D0.5.1.1.01.09.

]J)Z 11)2.02.00.00.5.1.1.01.21.

1DZZO2D2.0O.00.5.1.1.O1.22.

ZO Z Z O ZO Z00 .00 .5 .Z

Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 200.342,59 1.0Z 1.02.02.00D0.5.1.1.01.09.

]J)Z 11)2.02.00.00.5.1.1.01.21.

1DZZO2D2.0O.00.5.1.1.O1.22.

ZO Z Z O ZO Z00 .00 .5 .Z

Tunjangan Jaminan Kematian 83.275.738,41

1.0Z 1.02.02.00D0.5.1.1.01.09.

]J)Z 11)2.02.00.00.5.1.1.01.21.

1DZZO2D2.0O.00.5.1.1.O1.22.

ZO Z Z O ZO Z00 .00 .5 .Z BELANJA LANGSUNG 77.608.180.293,00 Z P Z Z 0 Z 0 Z 1 6 . PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.851.000.000,00 Z O Z ZD Z O Z l 6.25. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT 1.851.000.000,00 Lokasi Kegiatan : RSUD Kab Pacitan

Sumber D a n a : Target Hasi l : % Penduduk yang memanfaatkan rumah sakit Target Keluaran : Teriaksananya pemenuhan ketmtuhan Insentif dokter spesialis definitif, jasa peiayanan spesialis reskJen, Jasa spesialis MoU, dan dokter umum

Z 0 Z Z Q Z 0 Z 1 6 . Z 5 . S . Z Z 0,00 ZO Z Z O Z O Z 1 6 . 2 S . 5 . Z Z BELANJA BARANG DAN JASA 1.851.000.000,00 Z O Z Z O ZO Z K . 2 S . S . Z Z 0 3 . Belanja Jasa Kantor 1.851.000.000,00 Dipergunakan untuk:

ZOZ1.O2.O2.16.25.5.2.Z03.17. Belanja Akomodasi 90.000.000,00 Betanja Akomodasi

Halaman: 113


1 2 3 4

I.O2.1.02.O2.16.25.5.Z2.03.19.

ZOZ 1.0Z0ZI6.2S.5.2.3. Belanja Jasa Medis/Paramedis 1.761.000.000,00 Betanja Jasa Medis/Paramedis I.O2.1.02.O2.16.25.5.Z2.03.19.

ZOZ 1.0Z0ZI6.2S.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00

1.0ZZ0Z0Z26.

1.0ZZ02.0Z26.16.

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

13.106.105.293,00 1.0ZZ0Z0Z26.

1.0ZZ02.0Z26.16. PfMBAMfÛNAN IfJÂLA<:T PENfÔLAHAM LTMRAH RUMAH SAKTT » W 1 1 U # M 1 \ 1 U i m i l A l U I rtZ-FX^Z f | - | l U \ / | i . P A T l r A I 1 L A I * ! D # M t f W Z l r t 1 1 J F * t X A <

1 966 700 000 00 & * V v v * F U U a W W V / W

Lokasi Kegiatan : RSUD Kab Pacitan Sumber Oana: Target Hasil: % Ruang rawat inap, rawat jaian, penunjang medis, dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik Target Keiuaran : Tersedianya jaringan instaiasi pengolah limbah, gedung incenerator dan kelengkapannya

1.0ZZOZ02.2fi.l6.S.Zl.

1.0ZZ0Z0Z26.16.5.ZZ

ZOZZOZO Z26.I6.5.Z3.

BELANJA PEGAWAI 0,00 1.0ZZOZ02.2fi.l6.S.Zl.

1.0ZZ0Z0Z26.16.5.ZZ

ZOZZOZO Z26.I6.5.Z3. BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

1.0ZZOZ02.2fi.l6.S.Zl.

1.0ZZ0Z0Z26.16.5.ZZ

ZOZZOZO Z26.I6.5.Z3. BELANJA MODAL 2.966.700.000,00

ZOZ1.02.OZ26.16.S.Z3.3 5.

1.02.Z02.02.26.16.5.2.3.3S.01.

Z0ZZOZ0Z26.18.

Belanja modal pengadaan alat pengolah limbah medis 2.966.700.000,00 Dipergunakan untuk: ZOZ1.02.OZ26.16.S.Z3.3 5.

1.02.Z02.02.26.16.5.2.3.3S.01.

Z0ZZOZ0Z26.18. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

2.966.700.000,00

2.973.605.703,00

Beianja Modal Pengadaan Aiat Pengolah Limbah Medis Lokasi Kegiatan : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : Target Hasil: % Kelayakan peralatan peiayanan pada rawat jaian, rawat inap, dan penunjang dalam kondisi baik Target Keluaran : Tersedianya alat- alat kesehatan rumah sakit

Z0ZZ0Za2.26.18.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 8.724.418,00

ZOZZO Z.02.26.18.5.2.Z0Z

1.DZ1.O2.02.26.1B.5.2.1-01.01.

11IZ1.02.02.2G. 1S.SZ 1.01.OZ

Honorarium PNS 8.724.418,00 Dipergunakan untuk: ZOZZO Z.02.26.18.5.2.Z0Z

1.DZ1.O2.02.26.1B.5.2.1-01.01.

11IZ1.02.02.2G. 1S.SZ 1.01.OZ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.849.418,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

ZOZZO Z.02.26.18.5.2.Z0Z

1.DZ1.O2.02.26.1B.5.2.1-01.01.

11IZ1.02.02.2G. 1S.SZ 1.01.OZ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1J)2.1.02.02.26.1 B.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.225.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa . . ZOZZO Z0ZZ6.18.5.ZZ BEUNJA BARANG DAN JASA 6.055.875,00

Z0ZZO2.0Z26.I8.5.ZZ0Z

1.02.1.O2.O2.2&.18.S.2.2.01.01.

ZOZ ZOZO Z26.18.S.ZZ06.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.754.000,00 Dipergunakan untuk: Z0ZZO2.0Z26.I8.5.ZZ0Z

1.02.1.O2.O2.2&.18.S.2.2.01.01.

ZOZ ZOZO Z26.18.S.ZZ06.

1.754.000,00

Z0ZZO2.0Z26.I8.5.ZZ0Z

1.02.1.O2.O2.2&.18.S.2.2.01.01.

ZOZ ZOZO Z26.18.S.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.150.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00 Belanja cetak Z02.1.D2.02.2G.I8.5.2.2.06.0Z Beianja Penggandaan 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Z0ZZOZOZ26.1B.5.2.Z1I. Belanja Makanan dan Minuman 3.151.875,00

1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.11.0Z Belanja makanan dan minuman rapat 3.151.875,00 Belanja makanan dan minuman rapat . . . . ZOZ ZO ZO Z2G. 1 S.5.Z3. BEUNJA MODAL 2.958.825.410,00

http://ZOZ1.02.OZ26

http://ZOZ1.02.OZ26

Halaman : 114


1 2 3 4

1.0Z1.0ZOZ26.IB.5.Z3.19, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 2.9S8.B25.410,00 Dipergunakan untuk: ID2.1.02.02.26.18.S.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 2.958.825.410,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum l.Q Z 1.0Z0Z2Q.2fl. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR RUMAH SAKIT 3.998.799.590,00 Lokasi Kegiatan : RSUD Kab Pacitan

Sumber Dana : Target Hasil: % Ruang rawat Inap, rawat Jaian, penunjang medis, dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik Target Keluaran : Tersedianya gedung kantor dan gedung penunjang PMI yang representatif

-9 1.0Z1.0Z.aZ26.28.S.2.t, RFI aN i a PFGawaT 36 900.000 00 1.DZ1.0Z0Z26.2B.5.Z1.01. Honorarium PNS 36.900.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -1.0Z1.O2.OZ26.28.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 • 0 0 0 nt nt t c ta K t t

l.DZX.O 2.0Z20.Z8.5.ZJ. BELANJA MODAL 3.961.899.590,00

m 0 0 0 nt nt te 0 o c 0 a 0 c I.OZ l . U ZuZ2D.28.5.Z3.2b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*} Bangunan 3.961.899.590,00 Dipergunakan untuk: 1 0 0 ( tit rit tH ta t t t tH tH l,D2.1.U2.U2.2t).2S.3.£.J.£D.2b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana 3.951.899.590,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

1.0Z1.02.0Z26.29. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (DAK)

3.167.000,000,00 Lokasi Kegiatan : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana: Target Hasil: % Ruang rawat inap, rawat Jaian, penunjang medis, dan kantor rumah ^ o ^ l L U a l Q i l l n U l l u i ^ i v a i f v

Target Keluaran : Tersedianya gedung rawat jaian dalam kondisi baik 1.0Z1.0ZOZ26.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.300.000,00 1,OZ1.0Z02.26.29.5.Z1.01. Honorarium PNS 33.300.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.02.26.29.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.DZ1.0ZDZ26.29.5.2.2. BELANIA BARANG DAM JASA

v L ^ ^ V H ^ n U ^ * 8 L r X a 1 ^ T V ^ * l a V ^ \ J ^ % 6.660.000,00

2.0Z1.0ZOZ26.29.5.ZZI5. Belanja Perjalanan Dinas 6.660.000,00 Dipergunakan untuk: I.D2.1.O2.02.26.29.5.2.2.1S.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 6.660.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

* 1.0Z1.02.0Z26.29.S.Z3. BELANJA MODAL 3.127.040.000,00 l.DZ1.0Z0Z2e.Z9.S. 2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*} Bangunan 3.127.040.000,00 Dipergunakan untuk:

* l.OZl.02.02.26.29.5.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana 3.127.040.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

Kesehatan 1.0Z1.02.0Z28. PROGRAM KEMHRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 216.075.000,00

Halaman: l i s


1 7 X •» 4

1.OZ1.OZ0Z28.0S. KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 216.075.000,00 Lokasi Kegiatan : RSUD Kab Padtan Sumber Dana: Target Hasil: % Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun Target Keluaran \ Jumlah dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan dan karyawan yang mengikuti outbond

1J1Z1.0Z0Z28.D5.S.Z1. BELANJA PEGAWAI 725.000,00

725.000,00 1.0Z1.0ZOZ2S.OS.S.Z1.01.

1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.01.

Honorarium PNS

725.000,00

725.000,00 Dipergunakan untuk : 1.0Z1.0ZOZ2S.OS.S.Z1.01.

1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 225.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.02. Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


1.0Z1.02.0Z28.0S.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 215.350.000,00

1.0Z1.02.0Z3S.05.5.ZZO1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 233.000,00 Dipergunakan untxik ;

1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.01. Belanja aiat tulis kantor 233.000,00 Belanja alat tulis kantor

Z0Zl.aZ0Z28.O5.5.ZZO3. Belanja Jasa Kantor 198.167.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.02.28.05.5.2.2-03.24, Belanja Jasa Pihak Ketiga 198.167.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

1.0Z1.0ZDZ28.0S.5.ZZOe. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 Dipergunakan untuk :


1.0Z 1.02.0 ZZ8.0S.5.ZZ11. Belanja Makanan dan Minuman 675.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

X.0Z1.0Z0Z28.aS.5.ZZ16. Beianja Beasiswa Pendidikan PNS 16.075.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.02.28.0S.5.2.2.16.03.

Z0Z1.OZDZ2S.O5.S.Z3.

Rp| n1;a hp;ifiifiWA tiin:a<: hplf)i;ar 92 16.075.000,00 Belanja beasiswa tugas belajar S2 1.02.1.02.02.28.0S.5.2.2.16.03.

Z0Z1.OZDZ2S.O5.S.Z3. BELANJA MODAL 0,00

1.0Z1.0Z02.33. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 60.435.000.000,00

ZOZZOZO 2.33.01. PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN 57.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : RSUD Kab Pacitan Sumber Dana : PAD Target Hasil: Cost recovery rate Target Keluaran : Teriaksananya kegiatan peiayanan dan pendukung peiayanan rumah sakit

Z0ZZOZO2.33.0Z5.ZZ BELANJA PEGAWAI 25.300.000.000,00

Z0ZZOZOZ33.0 Z5.ZZ06. Honorarium Pengelolaan Dana BLUD 25.300.000.000,00 Dipergunakan untuk:

IJZI.02.02.33.01.5.2.1.06.01. Honorarium Pengelolaan Dana BLUO. 25.300.000.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.

Z0ZZOZOZ33.0i.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 30.475.000.000,00

ZOZZO ZO Z33.D Z5.ZZ25. Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit 30.475.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.25.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Saktt 30.475.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

http://Z0ZZOZO2.33.0Z5.ZZ

Halaman: 116

KODE REKENIHG URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1.0Z.1.0ZOZ33.01.5.2.3.

1.0Z.1.0ZaZ33.0L5.Z3.3Z

D r i A P J i A M n n A i D d - A r w A rlUUAL 1 7 5 C nnn nnn nn l a/ Z3.UUU.UUU,UU

1.0Z.1.0ZOZ33.01.5.2.3.

1.0Z.1.0ZaZ33.0L5.Z3.3Z oGianja pioaai uana D L U U 1 T 5 C nnn nnn nn la/19 aUUUaUUU/UU 1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.32.01.

i.oz.i.azoz.33.az

Rrtt.;ima YAnt^yA Rf 1 \X7 J9 r i m s h Caîf 1 739 nnn nnn nn RtflsniA Mfifial Rl WFi JûmTih ^krf

VSZialijO 1 lUUal DCvU niJillDJI OnlL 1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.32.01.

i.oz.i.azoz.33.az r C M l j A L / A A n ÂKAliA UAri rKAÂKAllA KUrlAfl oAI\i 1 5 QIC nnn nnn nn L0Ko5l T^cyioton * r u U U r-.au r c U L a n

Sumber Dana : PAD Target Hasif; % Ruang rawat inap, rawat Jaian, penunjang medis, dan kantor rumah sakit datam kondisi baik Target Keliiaran i Tersedianya rumah dinas rumah sakit, kendaraan bermotor, dan gedung IPS / IPL

1.0Z1.0ZOZ33.0Z5.Z1. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 1.0Z1.0ZOZ33.0ZS.Z1.01. Honorarium PNS 22.800.000,00 Dipergunakan untuk : , i.DZ 1.02.02.33.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.0Z1.0 ZOZ33.0 Z5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.0Z1.0ZOZ33.0Z5.Z3. BELANJA MODAL 2.912.200.000,00 1 (15 i ay 07 11 m K 7 1 n X . U 0 . * . U *. V 0 . J * • U HtJ. *. J . J 0 . Belanja Modal Dana BLUD rt m rt rtfin t\m7 t\f\ 2.912.200.0Q0,00 Dipergunakan untuk; 1.02-1.02.02.33.02.S.2.3-32,01.

I.OZ 1.0 Z0Z34.

t a 0 t 0 0 j 0 1 j1.0.101 (a l l 1 ^ D . m s 0I0 £ 0 L-if. rt 0 1 rt rtrtrt rtrtrt rtrt 2.912.2UU.UUu,UU Beianja riooai DLUU Kuman sawi 1.02-1.02.02.33.02.S.2.3-32,01.

I.OZ 1.0 Z0Z34. PRUfaKAM PcMoIrlAAN LINGKUNuAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN rt rtrtrt n n r t nrtrt rtrt 2.0UU.000>UUU,UU 1.02.1.02.02.34.02. D P M V P f l T f l l J / D F M F t T U A D A A M C A D A M A D C I A V A M A M t / E C C U A T A M

BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN PENYAKIT LAINNYA

rt rtrtrt rtrtrt nnn on Sumber Dana : Target Hasil: % Kelayakan peralatan kontribusi DBHCMT pada peiayanan rawat Jaian, rawat Inap, dan penunjang medis daiam kondisi baik Target Keluaran ; Tersedianya peralatan kesehatan dan gedung radiologi untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok . .

i .az i .ozaz3A.oz5.z i . BELANJA PEGAWAI 0 , 0 0

1.0Z1.0ZOZ34.0ZS.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000,00 1.0Z1.0ZOZ34.0Z5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.02.1.02.02.34.0ZS.2.2.15.0Z Belanja peqalanan dinas luar daerah 12.500.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah 1.0Z1.0ZOZ34.0Z5.2.3. BEUNJA MODAL 1.987.500.000,00 ZOZZOZO Z34.02.S.Z3.I9. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 204.650.000,00 Dipergu(\akan untuk: 1.0Z 1.02.02J4.D2.5.2J.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 204.650.000,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum ZOZZO ZOZ34.0Z5.2.3.2&. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.782.850.000,00 Dipergunakan untuk : 1.D2.I.O2.O2J4.02.5.2J.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana

Kesehatan 1.782.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan

Surplus/(Defisit) (40.008.825.731,38;

http://r-.au

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. - PERUMAHAN ORGANISASI : 1.04.01.-DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERWUKIHAN DAN PERTANAHAN Halaman : 117


1 2 3 4


Jumlah Pendapatan 0,00

1.04.1.04.01.00.00. S. BELANJA DAERAH 40.544.945.452,89

1.04.1.04.01.00.00.5.1. BEUNJA TIDAK UNGSUNG

BEUNJA PEGAWAI

6.432.195.202,89

1.04.1.04.01.0 0.00.5.1.1. BEUNJA TIDAK UNGSUNG

BEUNJA PEGAWAI 6.432.195.202,89

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01, Gaji dan Tunjangan 6.432.195.202,89

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.896.528.975,00

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.02.

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Keluarga 528.502.152,50 1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.02.

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 185.079.375,00

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 248.625.000,00

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 360.186.255,00

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.283.922,38

1.04.1,04.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 81.358,88

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan 162.930.061,13

1.04.1.04.01.DO.0O.S. 1.1.01.21.

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.22. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Keqa 67.147,42 1.04.1.04.01.DO.0O.S. 1.1.01.21.

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.22. Tunjangan Jaminan Kematian 27.910.945,58

1.04.1.04.01.0a.00.5.Z BEUNJA UNGSUNG 34.112.750.250,00

1.04.1.04.01.01. ' PROGRAM PEUYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 582.000.000,00

1.04.1.04.01.01.19. PENINGKATAN DAN PENGELOUAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 582.000.000,00 Lokasi Kegiatan : -

Target Hasil; Tertib administrasl dan peningkatan peiayanan Target Keluaran : Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa

1.04.1.04.01.01.19.5.Z Z BEUNJA PEGAWAI 214.250.000,00

Z04.Z04.OZO 1.19.5.Z.Z0 Z Honorarium PNS 98.700.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1.04.1.04.01.01.19.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 97.600.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan


104.1.04.01.01.19.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Z04.1.04.01.01.19.5.ZZ0Z Honorarium Non PNS 104.650.000,00

1.04.1.04.01.01.19.5.2.1.02.DZ Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 104.650.000,00 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap

ZOZ 1.04.01.01.19.5.ZZ03. Uang Lembur 10.900.000,00 Dipergunakan untuk :

1.04.1.04.01.01.19.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.900.000,00 Uang Lembur PNS

Z04. Z04.0 ZOZ 19.5.ZZ BEUNJA BARANG DAN JASA 367.750.000,00

http://Z04.Z04.OZO

Halaman : 118

KODE REKENING URAIAN JUMIAH PENJEIASAN

1 2 3 4

1.04.1.04.01.01.19.5.ZZD1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 25.901.400,00 Dipergunakan untuk: .. . 0

ft 1JM. 1 IM.01.01.I9.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 20.217.300,00 Belanja alat tulis kantor

I.O4,l.CM.Ol.O1.19.5.2Z01.03. Beianja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 2.755.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

1.04.1.04.01.01.19.S.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.578.600,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih ,. im 1.04.1.04.01.01.19.5.2.2.01.10. Betanja pengadaan blanko Cek/Giro 350.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro

1.04.1.04.01.01.19.S.Za.03. Betanja Jasa Kantor 142.800.000,00 Dipergunakan untuk i

1.O4.1.04.01.01.19.5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00 Belanja telepon

1.04.1.04.01.01.19.S.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00 Belanja air

1,04.1.04.01.01.19-S.2Z03.O3. Belania listrik 36.000.000,00 Belanja listrik .

1.04.1.04.01.01.19.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 9.000.000,00 Belania surat kabar/rrajalah

1.04.1.04.01.01.19.5J.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 84.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

1.04.1.04.01.01.19.S.ZZ0S. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.540.000,00 Dipergunakan untuk : , , ,

1.04.1.04.01.01.19.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 13.500.000,00 Belanja Jasa Service

1.04,1.04.01.01.19.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 12,000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.04.1.04.01.01.19.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 68.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.04.1.04.01.01,19.5.2.2.05.0S. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Z04.1.04.01.01.19.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.218.600,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.01.19.S.Z2.0&.0]. 5.562.500,00 Betanja cetak

1.O4.1.O4.01.01.19.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.656.100,00 Belanja Penggandaan

> - Z04.1.04.0Z01.19.S.ZZ11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.O4.01.01.19.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0'

1.04.1.Q4.D1.01.1S.5.ZZ1S. Belanja Perjalanan Dinas 73.465.000,00 Dipergunakan untuk:


1.04.1.04.01.01.19.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 65.095.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.04.1.04.01.01.19.5.Z2.2a. Belanja Pemeliharaan 15.825.000,00 Dipergunakan untuk:

11)4.1.04.01.01.19.S.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.825.000,00 Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin

X.04.ZOZ01.0L 19.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00 0

\ 1.04.1.0Z01.0Z PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 233.975.250,00

M

1.04. Z04.01.0 Z.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 49.500.000,00 Lokasf Kegiatan : -Sumber Dana : Target Hasil: Kenyamanan dan ketenangan bek«qa

http://9-S.2Z03.O3

Halaman : 119


1 2 3 4

L04.1.04.01.0Z07.S.Z1. SELANJA PEGAWAI 425.000,00 0

LO4.1.04.01.DZ07.5.Z1.01. Hnnncarium PNQ 425.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04,01.02.07.5.2.1.01.01. Honorariurn Panitia Pelaksana Kegiatan 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.04.1.04.01.02.07.5.2 1.01.07. M f i n n r A r i u m T i c n Pr^nn^iHAan RArar\G dan lasa 1 tWl 01 lU111 11111 r d 1 U Q U D D 1 1 b l w l 01 • 1*0 w u . • * v * u

125.000,00 Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa

* f 1.04.1.04.01.0 2.0 7.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.575.000,00 f

1.04.1.04.01.0 2.07.S.ZZ01. 1/410.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.02.07.5.2.2.01.01. 1.410.000,00 Belanja alat tulis kantor

L04.1.04.01.0Z07.5.Z2.0e. R f ^ l j i n i a f ^ Kf / f a n Prtnnnanftaan 165.000,00 Dipergunakan untuk:

liM. I JM.01.02.07.S.2.2.O6.02. Belanja Penggandaan 165.000,00 Beianja Penggandaan

1.04.1.04.01.0 Z07.S.Z3. BELANJA MODAL 47.500.000,00

X.OZ 1.04.01.0 2.0 7.5.Z3.11. Beianja Modal Pengadaan Periengkapan Kantor 25.000.000,00 Dinergunakan untuk:

1.04.1.04,01.02.07.5-2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 14.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari

I.M.1.04.01.03.07.5-2.3.11.07. Beianja Modal Pengadaan AC 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC 1.04.1.04.01.0 ZO 7.5.2.3.13. Selanja Modal Pengadaan mebeulair 22.500.000,00 Dipergunakan untuk;

104.1.04.01.02.07.5.2.3.13.01. Rpl;ini;i modal Pprtnadaan mpia keria 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan meja keqa

I.D4.1.D4.01.DZDZ PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 134.475.250,00 Lokasi Kegialan: • SumiDer Dana: Target Hasil: Keiancaran dan kenyamanan keqa Target Keluaran : Perangkat/ peralatan kantor

u 3OZ1.04.D1.0Z09.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 575.250,00

1.04.1.04.01.0Z09.5.Z1.01. Honorarium PNS 575.250,00 Dipergunakan untuk:

1O4.1.04.0I.02.09.S.Z 1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -

1.04.1.04.01.0209.5.2.1.01.D2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 225.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1J14.1.04.01.0Z09.S.ZZ RFI AM1A RARANA DAN 3ASA 1.400.000,00

1.04.1.04.01.0Z09.5.ZZ01. D a l a n i s R a t i o n D a ^ a l U a h i c l / s f l l / l f 1.328.500,00 Dipergunakan untuk;

1O4.1.04.01.02.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.328.500,00 Belanja aiat tulis kantor

1.04.1.04.01.0Z09.5.Z2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 71.500,00 Dipergunakan untuk:

1.04.104.01.02.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 71.500,00 Belanja Penggandaan . . .

1.04.1.04.01.0 Z09.S.Z3. BELANJA MODAL 132.500.000,00

104.1.04.01.0 Z09.S.Z3.1Z Belanja Modal Pengadaan Komputer 52.500.000,00 Dipergunakan untuk : . .

m 104.104.D 1.02.09.S.2.3.12.02. Bclanja modal Pengadaan komputer/PC 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

101.1.04.01.D2.09.S.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book

Halaman : 120


1 2 3 4

1.04.1.04.01.02.09.S.ZJ.12.(H. *) (inn nnn nn ? * u u u . u u u , u u

Rpbinlfi innHjil P^rtrt/irf^An nrinF'pr u c i a i i i a 11 l u u o i r c i i ^ o u u o i i L/I M I U C I

1.D4.1.D4.01D2.D9.S.2.3.12.G8. OYztoVljo l i i v U o l r c n Q c i U < 3 d l l U r O / b i o U i i l f e i 7 c n n nnn nn 1.04.1.04.01.DZ09.5.Z3.18. R A I ^ F I I A Iwl/ iHal f A n n A f f s a n A l a f * a t a t l l t r r t ^ nn nnn nnn nn n i n p m i i n s t n n i i n ^ i i t *

LJIIJCiy UNO Roll UHLUIL * 1.04.1.04.01.02.09.5.2.3.18.02. O c l a l l j d IJiUUal r c i i ^ d U d d l l L c v u U m c Rn nnn nnn nn u c i o i i jo i i i i i u o i r c i l y a u o o i i u7uu<jiii.c

1.04.1.04.01.0 Z 2 4 . Kf\ nnn nnn nn J U * U U U t U U U , U U

UURO^ r^cyiOLOii *

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman Target Keluaran : Rehab kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.04.1 .D4.01.0Z24.5.Z 1. BELANJA PEGAWAI 3.395.000,00 1.04.1.04.01.01.24.5.Z 1.01. Honorarium PNS 500.000,00 Dioergunakan untuk: 1.04.1.04.01.02.24.5Z 1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 225.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.04.1.04.01.02.24.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa IJM.l .04.01.02.24.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04 .1 .04 .01 .0Z24.S .Z 1.03. Uang Lembur 2.895.000,00 Dipergunakan untuk : 1.04.1.04.01.02.24.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.895.000,00 Uang Lembur PNS 1.04.1.04.01.0 Z 2 4 . 5 . Z Z BELANJA BARANG DAN JASA 46.605.000,00 1 . 0 Z 1 . 0 4 . 0 1 . 0 Z 2 4 . 5 . Z Z 0 1 . Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.055.000,00 Dipergunakan untuk: 1.04.1.04.01.02.24.5.2.2X 1.01. D c L o n j a a i a L u j i i s K o n c o r 1 OSS 000 nn Rp lan i a a l a^ t r i l i c t ^^n t r i r Dc i a i l j a OIOL l u l o VdiiLL"

1.0Z 1.04.01.0 Z 2 4 . 5 . Z Z 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan 550.000,00 Dipergunakan untuk: 1.04.1.04.01.02.24.5J.2.06.02. Belanja Penggandaan 550.000,00 Belanja Penggandaan 1 . 0 Z 1 . 0 4 . 0 1 . 0 Z 2 Z 5 . Z Z 2 0 . Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 Dipergunakan untuk : . • 1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan (Jedung dan Bangunan ZD4.1.04.01.0Z24.S. Z 3 . BELANJA MODAL 0,00 1.04.1,04.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 35.000.000,00

Z04.1 .04 .01 .06 .01 . PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

35.000.000,00 Lokasi Kegiatan Sumber Dana: Target Hasil: Dokumen laporan klnerja dan IkhBsar realisasi kineqa SKPD Target Keluaran : Penyusunan laporan capaian kineqa dan ikhtisar realisasi kineqa SKPD

1.04.1 .04 .01.06.01.5 .ZI . BELANJA PEGAWAI 14.375.000,00 1.0Z1.04.a 1.0 6.01.5.Z1.0 Z Honorarium PNS 9.975.000,00 Dipergunakan untuk: ZD4.1.D4.01.06.01.5.Z 1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.750.000,00 Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan

http://02.24.5Z

Halaman : 121

- KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN .9

1 2 3 4

1.04.1.04.01.06.01.5.2.1.0 LOL Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 225.000,00 Honorartym Tim Pengadaan Barang dan Jasa

« 1.04.1.04.01.06.01.5.Z1.D3. Uang Lembur 4.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.06.01.S.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 4.400.000,00 Uang Lembur PNS

l.a4.1.04.01.06.01.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 20.625.000,00

1.04.1.04.01.06.01.5.Z2.01. Betanja Bahan Pakai Habis Kantor m . . ....



1.04.1.04.01.06.01.5.2.2.01.01.

Betanja Bahan Pakai Habis Kantor m . . ....


I * 1.04.1.04.01.06.01.S.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.589.400,00 Dipergunakan untuk:

1 J)4.1.04.01.06.01.S.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.589.400,00 Belanja Penggandaan

1.04.3.04.01.0 6.01.5.ZZ11. Beianja Makanan dan Minuman 800.000,00 Dipergunakan untuk: It 1.04.1.04.01.06.01.5.2.2.11.DZ Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.04.1.0 4.D1.06.01.5.ZZ IS. Belanja Peqalanan Dinas 11.090.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.06.01J.2Z 15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 3.390.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah


1.04.1.04.01.0 6.01.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00

1.04.1.04.01.16. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 8.117.000.000,00

1.04.1.04.01.16.01. KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUAKAN TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN

40.000.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana: Target Hasil; Meningkatnya rumah tangga bersanitasl Target Keluaran : Pemeriksaan gambar dan pengawasan 1MB

1.04.1.04.0Z16.01.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 17.500.000,00

Z04.1.04.0I.16.01.5.Z1.01. Honorarium PNS 3.025.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.16.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00 Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan

ft 1.04.1.04.01.16.01.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Z0Z1.04.aL16.0Z5.Z1.03. Uang Lembur 14.475.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.16.01.SZ 1.03.01. Uang Lembur PNS 14.475.000,00 Uang Lembur PNS

1.04.1.04.01.16.01.S.2.Z BEUNJA BARANG DAN JASA 22.500.000,00

1.04.1.04.01.16.01.5.ZZ01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.047.500,00 Dipergunakan untuk;

1.04.1.04.01.16.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.047.500,00 Belanja alat tulis kantor * 1.04.1.04.01.16.01.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.162.500,00 Dipergunakan untuk:

1^14.1.04.01.16.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.162,500,00 Beianja Penggandaan

lZ)Zl.a4.01.16.0U.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 18.290.000,00 Dipergunakan untuk:

1 D4.1.04.01.16.01.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 18.290.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

http://16.01.SZ

Halaman : 122

KODE REKENING URAIAN JUMWH PENJELASAN

1 2 3 4

ZOZ ZO4.0Z16.OZS.ZZ BELANJA MODAL 0,00 1.04. Z04.01.16.03. PENYULUHAN OAN PENGAWASAN KUALITAS UNGKUNGAN SEHAT

PERUMAHAN

65.000.000,00 Lokasi Kegiatan : -Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya pengolahan sampah yang baik dan terpeliharanya tinrrV'iiTiriJif^ O^liJif n p n r i T T J t l T A n 111 lU RU1 IUO> 1 3 d lOL | F L l LJI1 Lu l JOi I

Target Keluaran : Jumlah lokasi penyuluhan kebersihan 1.04.1.04.01.16.03.S.ZZ BELANJA PEGAWAI 11.520.000,00 1.04. Z04.0 Z l e.O3.5.ZZ01. Honorarium PNS 11.520.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1,04.01.16.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.520.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.04.1.04.0 I . l C.03.5.ZZ BELANJA BARANG OAN JASA 53.480.000,00 1.04.1.04.01.16.03.5.ZZD Z Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.031.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.16.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulrs kantor 4.031.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.04.1.04.0 Z l 6.03.E.ZZ03. Belanja J a s a Kantor e.ooo.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.I6.03.S.2.2.03.26. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 6.000.000,00 Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

1.04.1.04.01.16.03.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.839.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.O4.01.16.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.839.000,00 Belanja Penggandaan

1.04.Z04.0Z16.03.S.ZZ08. Selanja Sewa Sarana Mobilitas 11.200.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.16.03.SZ2.0B.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Z04.Z04.0 Z16.03.5.ZZ1 Z Belanja Makanan dan Minuman 23.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.16.03.5ZZ11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 23.400.000,00 Belanja makanan dan mtnuman peserta

Z04.Z04.0Z16.03.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 7.010.000,00 Dipergunakan untuk;

1.04.1.04.01.16.03.S.ZZ1S.01. 7.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Z04.Z04.01.16.03.5.13. BELANJA MODAL 0,00 Z04.Z04.0Z16A7. FASIL ITASI OAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK

HUNI (RTLH) 1.980.000.000,00 Lokasi Kegiatan: -

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya rumah layak hunt Target Keluaran : Jumlah RTLH yang diperbaiki

Z04.Z04.0 Z16.07.5.ZZ BELANJA PEGAWAI 31.955.000,00 Z04.Z04.0 Z16.07.5.Z ZO 1. Honorarium PNS 20.375.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.16.073.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.000.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.04.1X4.01.16.07.5.Z1.D I.OZ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.04.1.04.01.16.D73.Z 1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 975.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Za4.Z04.0Z16.07.5.ZZ03. Uang Lembur 11.580.000,00 1.04.1.04.0 l.lfi.073.ZZ03.01. Uang Lembur PNS 11.580.000,00 Uang Lembur PNS

http://ZO4.0Z16.OZS.ZZ

http://16.03.5ZZ11.06

Halaman : 1Z3


1 2 3 4

1.04.1.04.01.16.07.5.ZZ

1.04.1.04.0 l.lfi.0 7.5.ZZ01. BELANJA BARANG OAN JASA


1.948.045.000,00


1.04. X.O4.01.16.07.S.2.2.O1.D 1. Belanja alat tulis kantor 8.242.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.04.1.04.01.1G.07.5.2.Z03. Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Teknis

36.000.000,00

36.000.000,00


1.04.1.04.01.16-07.5.Z2.03.23. Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Teknis

36.000.000,00

36.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

1.04.1.04.01.16.07.5.ZZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.428.000,00

2.428.000,00


1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.06.02.

1.04.1.04.0 Z l 6.0 7.5.ZZ15. Belanja Penggandaan

2.428.000,00

2.428.000,00 Beianja Penggandaan 1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.06.02.

1.04.1.04.0 Z l 6.0 7.5.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 51.375.000,00

51.375.000,00

Dipergunakan untuk:,

1.04.ZO4X1.15.07.5.2.2.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah

51.375.000,00

51.375.000,00 Beianja peqalanan dinas dalam daerah

Dipergunakan untuk : 1.04.1.04.01.16.G7.5.ZZ23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.850.000.000,00

Beianja peqalanan dinas dalam daerah


1.04.1.04.01.16.07.5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 1.850.000.000,00 Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

1.04.Z04.0Z16.07.5.Z3. BELANJA MODAL 0,00 1.04.1.04X1.16.08. PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (DAK) 6.032.000.000,00 Lokasi Kegiatan; -

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukinnan Target Keiuaran : Jumlah perumahan dan permukiman yang berkuaiitas

1.04.1.04.0 Z16.0S.S.ZZ BELANJA PEGAWAI 41.725.000,00

1.04.1.04.0 Z16.08.5.ZZ01. Honorarium PNS 22,425.000,00 Dipergunakan untuk:

Z1M.1.O4.O1.16.O8.S.ZZ01.O1. Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 15.325.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1 J)4.1.04.01.16.08.5Z 1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.04.1.04.01.16.08.5.2.1.01.03. .

1.04.1.04.01.16.08.5.2.1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa - Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa , . 1.04.1.04.01.16.08.5.2.1.01.03. .

1.04.1.04.01.16.08.5.2.1.03. Uang Lembur 19.300.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.0 l.l6.0a.5.Z 1.03.01. Uang Lembur PNS 19.300.000,00 Uang Lembur PNS

Z04.1.04.0Z 16.08.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 5.990.275.000,00

Z04.1.04.0Z16.08.5.ZZOZ Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.547.500,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1,04X1-16.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.547.500,00 Belanja alat tulis kantor

Z0ZZ04.0Z16.08.5.ZZO6. Belanja Cetak dan Penggandaan 727.500,00 Dipergunakan untuk:


Z0ZZO4XZ16X8.S.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 61.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1X4.1.04.01.16.08.5.2Z.IS.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 61.000.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

ZOZZOZO Z16.08.5.ZZZ3. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.925.000.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 124


1 2 3 4

L04.1.M.DI.I6.08.S.2Z23X1.

1.04.1.04.0 Z16.08.5.2.3-

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 5.925.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat L04.1.M.DI.I6.08.S.2Z23X1.

1.04.1.04.0 Z16.08.5.2.3- BELANJA MODAL 0,00

1.04.1.04.01.21.

1.04.1.04.01.21.01.

PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

19.409.775.000,00 1.04.1.04.01.21.

1.04.1.04.01.21.01. PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 13.010.000.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Oana : Target Hasil; Meningkatnya jaian lingkungan yang memenuhi standar •

1.04,1.04.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00

1.04.1.04.01.21.01.5.LZ BELANJA BARANG DAN JAGA U L L # x H v r X D r x i x F X I V U V n l l W X ^ r V

0,00

1.04.1.04.01.21.01.5.Z3. RFI ANJA MDDAL 13.010.000.000,00

13.010.000.000,00 Z04.1.04.01.21.01.5.Z3.2Z

1J)4.1,M.01.21.01-5.2JJ1.04.

1.04.1.04.01.2 i.az

Rrtlant.^ Mnrf AI Pi>finjiH:iAn Ifrtnctrtikd lalJkn D C 1 0 1 1 J " l l v U 0 l • d i u a U 0 a 11 ixui 1 0 U U ^ 0 1 0 1 1

13.010.000.000,00

13.010.000.000,00 Dipergunakan untuk: Z04.1.04.01.21.01.5.Z3.2Z

1J)4.1,M.01.21.01-5.2JJ1.04.

1.04.1.04.01.2 i.az L J t r i a i l J v T l L f U a l D C ' i M O u O a i 1 n V M ^ U U r O l J O I Q I 1 I I H h J ^ U l ikJOL I 13.010.000.000,00 Beianja Modal pengadaan konstruksi jaian lingkungan

Z04.1.04.01.21.01.5.Z3.2Z

1J)4.1,M.01.21.01-5.2JJ1.04.

1.04.1.04.01.2 i.az MDNrrORING EVALUA9I DAN PELAPORAN 184.775.000,00 Lokasi Kegiatan : -Sumber Dana : Target Hasil: Tertib administrasi kelarKaran pelaporan Tarn^f t t p l i i A r a n ' Tprl;ilc;inAn\/A mnnihirinn flan n lannran rfari riana Bantuan .01UCL ( 0 f i l U 0 i O i l . 1 CI IDXAO11^1 l y o 11 l U I . l u l l .1 l y i*Dl* |/C.U(.ul D. , UD. • w u . . v ww 1 . " . .

Keuangan Bansos dan Hibah 1.04.1.04.01.21.0Z5.Z1.

1.04.1.04.01.21.0Z5.Z1.0i.

1.04.1.04.01.21.D2.5.2.1.D1.D1.

BELANJA PEGAWAI 81.130.000,00 1.04.1.04.01.21.0Z5.Z1.

1.04.1.04.01.21.0Z5.Z1.0i.

1.04.1.04.01.21.D2.5.2.1.D1.D1. Honorarium PNS 55.075.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.21.0Z5.Z1.

1.04.1.04.01.21.0Z5.Z1.0i.

1.04.1.04.01.21.D2.5.2.1.D1.D1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.750.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1X4.1.04.01.21.02.5.2.1X IXZ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 225.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1X4.1.04.01.21.02.5.2. IX1X3.

1.D4.1.04.01.21.0Z5.Z1.D3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Uang Lembur

100.000,00

26.055.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa . . .

Dipergunakan untuk:

1.04.1.O4.D1.21.02.5.2.1.D3.01. Uang Lembur PNS 26.055.000,00

103.645.000,00

Uang Lembur PNS

1.04.1.04.01.21.0 Z5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA

26.055.000,00

103.645.000,00

1.04.1.04.01.21.0ZS.ZZ01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 10.592.500,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1.04.1.O4.O1.21.02.S.2.2X 1.01.

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2X1.11. Belanja alat tulis kantor 8.592.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.04.1.O4.O1.21.02.S.2.2X 1.01.

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 2.000.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.04.1.04.01.21.0Z5.ZZ03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.21X2.5.2.2.03.23. Bdanja Jasa Teknis 12.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

1.04.1.O4.QL.ZI.0ZS.ZZ06. Betanja Cetak dan Penggandaan 2.137.500,00 Dipergunakan untuk :

1.O4.1.O4.01.21.02.5.2.2.06X2. Belanja Penggandaan 2.137.500,00 Beianja Penggandaan

Dipergunakan untuk : 1.04.1.04.01.21.0 2.S.ZZC?. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ParkIr 6.500.000,00

Beianja Penggandaan


Halaman: 12S

,8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1X4.1.04.01.21.02.5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah JabatarVrumah dinas 6.500.000,00 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas ft*

L04.1.04.01.21.0ZS.ZZ08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.810.000,00 Dipergunakan untuk: 1 04.1.04.01.21.02.5.2.2.08X1. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.810.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.04.1.04.01.21.0 Z5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.680.000,00 Dipergunakan untuk: . . . 1X4,1.04.01.21.02.5-2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.04.1.04.01.21.0 IS. Betanja Perjalanan Dinas 56.925.000,00 Dipergunakan untuk:

4 1.04.1.04X1.21X2.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 24.925.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1X4.1.04X1.21X2.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 32.000.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.04.1.04.01.21.0Z5.Z3. BELANJA MODAL 0,00

•4 1.04.1.04.01.21.03. PENGADAAN BAHAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 965.000.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya sbmulasf bahan baku bangunan

1.04.1.04.01.21.03.5.Z 1. BELANJA PEGAWAI 29.835.000,00 1.04.1.04.01.21.Q3.5.Z1.01. Honorarium PNS 6.675.000,00 Dipergunakan untuk: 1.04.1.04.01.21.03.5J. 1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.450.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.04.1.04X1.21.03.5.2.1X1.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1X4.1.04.01.21.03.5.2. IX 1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.625.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.04.01.21.03.5.Z1.03. Uang Lembur 23.160.000,00 Dipergunakan untuk:

• » 1X4.1.O4.01.21.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 23.160.000,00 Uar-g Lembur PNS 1.04.1.04.01.21.03.S.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 935.165.000,00 1.04.1.04.01.21.03.5.^2.01. Betanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.844.000,00 Dipergunakan untuk: 1.04.1.04.01.21.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.844.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.04.1.04.01.2Za3.S.ZZ06. Rel;in{a Cpfnk dan Pennnandaan 1.071,000,00 Dipergunakan untuk: 1.04.1.04.01J1X3.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 1.071.000,00 Belanja Penggandaan

> 1.04.1.04.01.21.03.S.ZZ15. Belanja Perjalanan Dinas 29.250.000,00 Dipergunakan untuk: JX4.J.O4.O1.21.03.5.2.2.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak

29.250.000,00 Beianja peqalanan dinas datam daerah 1.04.1.04.01.21.03.5.Z2.23.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 900.000.000,00 Dipergunakan untuk: Ketiga

1.04.1.04.01J1X3.5.2J.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 900.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 1.04.1.04.01.21.03.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00

Malaman: 126


I 2 3 4 1.04.1.04.01.21.05. PENINGKATAN PRASARANA, SARANA OAN UTIUTAS UMUM S.ZSO.000.000,00

0,00

0,00

5.250.000.000,00

Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana: Target Hasil: Lingkungan permukiman yang sehat Target Keluaran : Adanya sarana permukiman yang layak

1,04.1.04.01.21.05.5.2.1.

104.1.04.01.21.0 S.S.Z.Z

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.23.

I.M. 1.04.01.21.05.5.2.3.23.09.

1.94.1.04.01.21.05.5.2.3.25.

BELANJA PEGAWAI

S.ZSO.000.000,00

0,00

0,00

5.250.000.000,00

1,04.1.04.01.21.05.5.2.1.

104.1.04.01.21.0 S.S.Z.Z

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.23.

I.M. 1.04.01.21.05.5.2.3.23.09.

1.94.1.04.01.21.05.5.2.3.25.

BELANJA BARANG DAN JASA

S.ZSO.000.000,00

0,00

0,00

5.250.000.000,00

1,04.1.04.01.21.05.5.2.1.

104.1.04.01.21.0 S.S.Z.Z

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.23.

I.M. 1.04.01.21.05.5.2.3.23.09.

1.94.1.04.01.21.05.5.2.3.25.

BELANJA MODAL

S.ZSO.000.000,00

0,00

0,00

5.250.000.000,00

1,04.1.04.01.21.05.5.2.1.

104.1.04.01.21.0 S.S.Z.Z

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.23.

I.M. 1.04.01.21.05.5.2.3.23.09.

1.94.1.04.01.21.05.5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.700.000.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

1,04.1.04.01.21.05.5.2.1.

104.1.04.01.21.0 S.S.Z.Z

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.23.

I.M. 1.04.01.21.05.5.2.3.23.09.

1.94.1.04.01.21.05.5.2.3.25. Belanja Modal Kontruksi Drainase 2.700.000.000,00 Belanja Modal Kontruksi Drainase

1,04.1.04.01.21.05.5.2.1.

104.1.04.01.21.0 S.S.Z.Z

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.

1.04.1.04.01.21.05.5.Z3.23.

I.M. 1.04.01.21.05.5.2.3.23.09.

1.94.1.04.01.21.05.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.245.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.04.01.21.05.5.2.3.25.01.

1.04.1.04.01.21.05.5. Z3.26.

1.04.1.04.01.21.05.5.2.3.26.12.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik


2.245.000.000,00

305.000.000,00

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 1.04.1.04.01.21.05.5.2.3.25.01.

1.04.1.04.01.21.05.5. Z3.26.

1.04.1.04.01.21.05.5.2.3.26.12.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik


2.245.000.000,00

305.000.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1.04.1.04.01.21.05.5.2.3.25.01.

1.04.1.04.01.21.05.5. Z3.26.

1.04.1.04.01.21.05.5.2.3.26.12. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK 305.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruks^pembelian MCK

1.04.1.04.01.2Z PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG SARANA PRASARANA PERMUKIMAN

1.000.000.000,00

1.D4.1.04.01.2Z01. PEMANGUNAN/ REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN, SALURAN AIR LIMBAH, SANITASI DAN AIR BERSIH

1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : -Sumber Dana: Target Hasil: Ungkungan permukiman yang sehat

1.04.1.04.0Z2Z01.5.M. BELANJA PEGAWAI 0,00

1.04.1.04.0Z22.01.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

1.04.1.04.0 L2Z01.S.Z3. BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 1.D4.1.04.01.2Z01.5.Z3.21.

1.04.1.04.01.22.01.5.2.3.21.04.

2.04.1.04.01.16.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksljalan . 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.D4.1.04.01.2Z01.5.Z3.21.

1.04.1.04.01.22.01.5.2.3.21.04.

2.04.1.04.01.16. Belanja Modal pengadaan konstruksi jaian lingkungan

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 Betanja Modal pengadaan konstruksljalan lingkungan

1.D4.1.04.01.2Z01.5.Z3.21.

1.04.1.04.01.22.01.5.2.3.21.04.

2.04.1.04.01.16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMIUKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

4.735.000.000,00

2.04.1.04.01.16.01. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

4.735.000.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana: Target Hasil: Aset tanah daerah Target Keluaran : Pengadaan tanah untuk sarana umum TPS, sarana umum Jaian

2.04.1.04.01.16.01.5.Z1. BELANJA PEGAWAI 0,00 2.04.1.04.0 Z16.01.5.ZZ BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

2.04.1.04.01.16.01.5.23. BELANJA MODAL 4.735.000.000,00

2.04.1.04.01.16.01.5.2J.01. 4.735.000.000,00 Dipergunakan untuk:

2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.01J3. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jaian 4.735.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jaian

Halaman: 127

• KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

I 2 3 4

ft 5urpIus/(Defisit] (40.544.945.452,89;

U R U S A N PEMERINTAHAN : 1.05. - PENATAAN RUANG

O R G A N I S A S I : 1.05.01. - OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


1 2 3 4

1.D5.1.05.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.05.1.05.01.00.00.4.1.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.2 Pendapatan Asti Daerah 479.115.000,00 1.05.1.05.01.00.00.4.1.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 407.115.000,00

1.05.205.01.00.00.4.1.202 Retribusi Jasa Usaha 92.115.000,00

92.115.000,00

315.000.000,00

315.000.000,00

1X5.1.05.01.00.00,4.1-3.0201. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

92.115.000,00

92.115.000,00

315.000.000,00

315.000.000,00

1.05.1.05.01.00.00.4.1.203. Retribusi Perizinan Tertentu

92.115.000,00

92.115.000,00

315.000.000,00

315.000.000,00 IXS.1.05X1XOXO.4.1.2O3.D1.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.1 e.

1.05.1.05X1.00.00.4.1.4.16.02.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

92.115.000,00

92.115.000,00

315.000.000,00

315.000.000,00 IXS.1.05X1XOXO.4.1.2O3.D1.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.1 e.

1.05.1.05X1.00.00.4.1.4.16.02.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 72.000.000,00

IXS.1.05X1XOXO.4.1.2O3.D1.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.1 e.

1.05.1.05X1.00.00.4.1.4.16.02. Pendapatan Lain-lain 72.000.000,00

IXS.1.05X1XOXO.4.1.2O3.D1.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.1 e.

1.05.1.05X1.00.00.4.1.4.16.02. Pendapatan dari hasil perjanjian kegasama 72.000.000,00

IXS.1.05X1XOXO.4.1.2O3.D1.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.

1.05.1.05.01.00.00.4.1.4.1 e.

1.05.1.05X1.00.00.4.1.4.16.02.

Jumlah Pendapatan 479.115.000,00

1.05.1.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.05.1.05.01.00.00.5.1.

1.05.1.05.0I.OO.OO.S.1.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.534.589.050,01 1.05.1.05.01.00.00.5.1.

1.05.1.05.0I.OO.OO.S.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.534.589.050,01

1.05.1.0 5.01.00.00.5.1.1.01.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.

1X5.1.05.01X0.00.5.1.1.01.02.

1X5.1.05X 1.00.00.5.1.1.01.03.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1X1.05.

Gaji dan Tunjangan 4.534.589.050,01 1.05.1.0 5.01.00.00.5.1.1.01.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.

1X5.1.05.01X0.00.5.1.1.01.02.

1X5.1.05X 1.00.00.5.1.1.01.03.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1X1.05.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.446.667.900,00

1.05.1.0 5.01.00.00.5.1.1.01.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.

1X5.1.05.01X0.00.5.1.1.01.02.

1X5.1.05X 1.00.00.5.1.1.01.03.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1X1.05.

1.05.1.0 5.01.00.00.5.1.1.01.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.

1X5.1.05.01X0.00.5.1.1.01.02.

1X5.1.05X 1.00.00.5.1.1.01.03.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1X1.05.

Tunjangan Keluarga

1.05.1.0 5.01.00.00.5.1.1.01.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.

1X5.1.05.01X0.00.5.1.1.01.02.

1X5.1.05X 1.00.00.5.1.1.01.03.

1X5.1.05.01.00.00.5.1.1X1.05. Tunjangan Fungsional Umum 151.295.625,00

1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06. 230.893.065,00

).t>5.1.0S.l)1.00.00.5.1.1-01.07.

1.0S.I.O5X1.00.0D.5.1.1X1.08.

1X5.1.05.01.00.00-5.1.1X 1.09.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.617.518,63 ).t>5.1.0S.l)1.00.00.5.1.1-01.07.

1.0S.I.O5X1.00.0D.5.1.1X1.08.

1X5.1.05.01.00.00-5.1.1X 1.09.

Pembulatan Gaji 64.891,13

).t>5.1.0S.l)1.00.00.5.1.1-01.07.

1.0S.I.O5X1.00.0D.5.1.1X1.08.

1X5.1.05.01.00.00-5.1.1X 1.09. luran Asuransi Kesehatan 114.268.576,50

).t>5.1.0S.l)1.00.00.5.1.1-01.07.

1.0S.I.O5X1.00.0D.5.1.1X1.08.

1X5.1.05.01.00.00-5.1.1X 1.09.

1.05.1X5.01.00.00.5.1.1.01.22 Tunjangan Jaminan Kematian 20.621.802,43

1.05.1.05.0Z00.00.5.2

1.05.1.05.01.D1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.180.500.000,00

1.0S.1.0S.Q1.01.1S. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.180.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

ZOS.1.05.0 IX L19.5.21. BELANJA PEGAWAI 369.495.000,00

Halaman : 129

• n KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 4

1.05.1.0 5.01.01.19.5.21.01. Honorarium PNS 160.950.000,00 Dipergunakan untuk: * 1.05.1-OS.O IX 1.19.5.21.01.01. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 160.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.05.1.05.01.0I.19.S.21.01.D2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.05.01.01.19.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa L05.1.Q5.01.01.19.5.21.02 Honorarium Non PNS 164.770.000,00 Dipergunakan untuk: 1.05.1.05.01.01.19.5.2.1.0202 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 164.770.000,00 Honorarium Pegawai HonorerA'dak tetap

<• 1X5.1X5.01.01.19.5.21.03. Uang Lembur 43.775.000,00 Dipergunakan untuk: IX5.1.0S.01.01.19.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 43.775.000,00 Uang Lembur PNS 1.05.1.05.01.01.19.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 682.510.000,00 1.05.1.05.01.01.19.5.2201. Selanja Bahan Pakai Habis Kantor 85.648.000,00 Dipergunakan untuk: 1X5.1.05.01.01.19.S.2.2.D1.01. Belanja alat tulis kantor 66.818.000,00 Beianja alat tulis kantor 1.05.1.05.01.01.19.5.22.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 9.160.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.O5.1.OS.O1.01.19.5.2.201.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.670.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.05.1X5.01.01.19.5.2203. Belania Jasa Kantor 325.200.000,00 Dipergurrakan untuk : 1.05.1.0S.01.01.19.S.22.03.01. Belanja telepon 14.400.000,00 Belanja telepon 1.05.1.05.01.01.19.5.2.203.02. Belanja air 6.000.000,00 Belanja air 1.05.1.05.01.01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik 48.000.000,00 Belanja listrik 1.05.1.05.01X1,19.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.800.000,00 Belanja surat kabar/majalah

^ } 1X5.1X5X1X1.19.5Z203.21. Belanja Jasa Pengamranan Kantor dan Rumah Dinas 24.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

^ } 1XS.1XS.01.01.19.5.2203.23. Belanja Jasa Teknis 228.000.000,00 Belanja Jasa Teknis 1.05.1.05.01.01.19.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ' 100.300.000,00 Dipergunakan untuk: 1.05.I.OS.OI.01.19.SZ2X5.01. Belanja Jasa Service 8.250.000,00 Belanja Jasa Service 1X5.IX5X1.D1.19.S.22.DS.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.0S.1.0SX1X1.19.5.2.205.D3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 57.650.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas IXS.I.OS.OIXI.19.5.2.2.05.04. 800.000,00 Belanja Jasa KIR 1X5.1X5.01X1.19.5.2.2X5.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.05.1.05.01.01.19.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.187.000,00 Dipergunakan untuk: 1.05.1.0SX 1.01.19.5.2.2.06.01. 8.470.000,00 Belanja cetak 1.05.1.05.01.01.19.5.2206.02 Belanja Penggandaan 26.717.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.05.01.01.19.5.2211. Belanja Makanan dan Minuman 40.650.000,00 Dipergunakan untuk; 1X5.1.05X1.01.19.5.2.2.11.D1. Belanja makanan dan minuman harian pegawal 27.500.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.05.1X5.01.01.19.5.2.211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 13.150-000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

http://1X5.1X5X1X1.19.5Z203.21

Halaman : 130


1 2 3 4

1.05.1.05.01.01.19.5.2215.

1.05.1 X5.01X 1.19.5.2Z15.01.

Belanja Perjalanan Dinas 87,325.000,00 42.680.000,00 44.645.000,00 8.200.000,00

Dipergunalcan untuk: 1.05.1.05.01.01.19.5.2215.

1.05.1 X5.01X 1.19.5.2Z15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

87,325.000,00 42.680.000,00 44.645.000,00 8.200.000,00

Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1X5.1.05.01X1.19.5.2.215.02

1.05.1.O5.01.01.19.5.2220.

1XS.1.0S.01.O1.19.5Z2.20.06.

LOS. 1.05.01.01.19.5.23.

1.05.X.05.01.01.19.5.23.I1.

1.05.1.05.01.01.19.5.2.3.11.02.


Beianja Pemeliharaan

87,325.000,00 42.680.000,00 44.645.000,00 8.200.000,00

Belanja peqalanan dinas luar daerah Dipergunakan untuk:

1X5.1.05.01X1.19.5.2.215.02

1.05.1.O5.01.01.19.5.2220.

1XS.1.0S.01.O1.19.5Z2.20.06.

LOS. 1.05.01.01.19.5.23.

1.05.X.05.01.01.19.5.23.I1.

1.05.1.05.01.01.19.5.2.3.11.02.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1X5.1.05.01X1.19.5.2.215.02

1.05.1.O5.01.01.19.5.2220.

1XS.1.0S.01.O1.19.5Z2.20.06.

LOS. 1.05.01.01.19.5.23.

1.05.X.05.01.01.19.5.23.I1.

1.05.1.05.01.01.19.5.2.3.11.02.


1X5.1.05.01X1.19.5.2.215.02

1.05.1.O5.01.01.19.5.2220.

1XS.1.0S.01.O1.19.5Z2.20.06.

LOS. 1.05.01.01.19.5.23.

1.05.X.05.01.01.19.5.23.I1.

1.05.1.05.01.01.19.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1X5.1.05.01X1.19.5.2.215.02

1.05.1.O5.01.01.19.5.2220.

1XS.1.0S.01.O1.19.5Z2.20.06.

LOS. 1.05.01.01.19.5.23.

1.05.X.05.01.01.19.5.23.I1.

1.05.1.05.01.01.19.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari 1.05.1XSX1.01.19.S.2J.11.07.

1.05. X.DS.01.01.19.5.23.12

1X5.1.05.01.01.19.5.ZJ.12X2

1X5.1.05.01.01.19.5 J.3.12.03.

1.05.1.05X1.01.19.5.23.12.M.

1.05.1.05.01.01.19.5.23.13.

J.0S.1.O5X1.01.19.5.Z3.13X1.

Belanja Modal Pengadaan AC 11.000.000,00 Selanja Modal Pengadaan AC 1.05.1XSX1.01.19.S.2J.11.07.

1.05. X.DS.01.01.19.5.23.12

1X5.1.05.01.01.19.5.ZJ.12X2

1X5.1.05.01.01.19.5 J.3.12.03.

1.05.1.05X1.01.19.5.23.12.M.

1.05.1.05.01.01.19.5.23.13.

J.0S.1.O5X1.01.19.5.Z3.13X1.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 79.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.05.1XSX1.01.19.S.2J.11.07.

1.05. X.DS.01.01.19.5.23.12

1X5.1.05.01.01.19.5.ZJ.12X2

1X5.1.05.01.01.19.5 J.3.12.03.

1.05.1.05X1.01.19.5.23.12.M.

1.05.1.05.01.01.19.5.23.13.

J.0S.1.O5X1.01.19.5.Z3.13X1.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 9.000.000,00 Belanja medal Pengadaan komputer/PC

1.05.1XSX1.01.19.S.2J.11.07.

1.05. X.DS.01.01.19.5.23.12

1X5.1.05.01.01.19.5.ZJ.12X2

1X5.1.05.01.01.19.5 J.3.12.03.

1.05.1.05X1.01.19.5.23.12.M.

1.05.1.05.01.01.19.5.23.13.

J.0S.1.O5X1.01.19.5.Z3.13X1.

Belanja modal Pengadaan komputer note Iwok 48.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book

1.05.1XSX1.01.19.S.2J.11.07.

1.05. X.DS.01.01.19.5.23.12

1X5.1.05.01.01.19.5.ZJ.12X2

1X5.1.05.01.01.19.5 J.3.12.03.

1.05.1.05X1.01.19.5.23.12.M.

1.05.1.05.01.01.19.5.23.13.

J.0S.1.O5X1.01.19.5.Z3.13X1.

Belanja modal Pengadaan printer Belanja Modal Pengadaan mebeulair

22.500.000,00 22.995.000,00

Belanja modal Pengadaan printer

1.05.1XSX1.01.19.S.2J.11.07.

1.05. X.DS.01.01.19.5.23.12

1X5.1.05.01.01.19.5.ZJ.12X2

1X5.1.05.01.01.19.5 J.3.12.03.

1.05.1.05X1.01.19.5.23.12.M.

1.05.1.05.01.01.19.5.23.13.

J.0S.1.O5X1.01.19.5.Z3.13X1.

Belanja modal Pengadaan printer Belanja Modal Pengadaan mebeulair


1.05.1XSX1.01.19.S.2J.11.07.

1.05. X.DS.01.01.19.5.23.12

1X5.1.05.01.01.19.5.ZJ.12X2

1X5.1.05.01.01.19.5 J.3.12.03.

1.05.1.05X1.01.19.5.23.12.M.

1.05.1.05.01.01.19.5.23.13.

J.0S.1.O5X1.01.19.5.Z3.13X1. Belanja modal Pengadaan meja keqa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

22.995,000,00

S.OOD.000,00

Belanja modal Pengadaan meja keqa 1.05.1.0 5.01.01.19.5.23.16.

Belanja modal Pengadaan meja keqa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

22.995,000,00

S.OOD.000,00 Dipergunakan untuk:

1X5.1.05X1.01.19.5-23.16X 1. Belanja modal Pengadaan kamera B.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera Z05.X.05.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13.544.300.000,00 205.1.05.01.0203. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 7.750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana :

1.05.1.0 S.01.0203.5.22 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.05.1.05.01.0203.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1X5.1.05.020203.5.23. BELANJA MODAL 7.750.000.000,00 1.05.1.05.01.0 203.5.23.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 7.750.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1X5. IXSX 1.02.03.52 J.26X 1.

1.05.20S.OI.0207.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 7.750.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1X5. IXSX 1.02.03.52 J.26X 1.

1.05.20S.OI.0207. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

BELANJA PEGAWAI

197.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padtan Sumber Oana :

1.05.205.01.0207.5.22

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

BELANJA PEGAWAI 3.125.000,00 1.05.1.0S.OL0207.5.2L02 Honorarium PNS 3.125.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 132


1 2 3 4

1.05.1.0 5.01.02.09.5.23.

1.05.1.05.01.D209.5.23.1D.

I.05.1.0S.01.D2.09.S.2.3.10.07.

1.05.1.05.01.02.09.5.23.12.

1.05.1.0S.D 1.02.09.5.2.3.12.02.

1X5.1X5.01.02.09.5.2.3.12.03.

1X5.1.0SX1.02.09.5.2.3.12.04.

1.05.1.05.01.02.09.5.2.3.12.08.

1.05.1.05.01.0 2 0 9 . 5 . 2 3 . 1 6 .

BELANJA MODAL 333.000.000,00 1.05.1.0 5.01.02.09.5.23.

1.05.1.05.01.D209.5.23.1D.

I.05.1.0S.01.D2.09.S.2.3.10.07.

1.05.1.05.01.02.09.5.23.12.

1.05.1.0S.D 1.02.09.5.2.3.12.02.

1X5.1X5.01.02.09.5.2.3.12.03.

1X5.1.0SX1.02.09.5.2.3.12.04.

1.05.1.05.01.02.09.5.2.3.12.08.

1.05.1.05.01.0 2 0 9 . 5 . 2 3 . 1 6 .

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas

Belanja Modal Pengadaan Komputer

14.500.000,00

14.500.000,00

277.000.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas

Dipergunakan untuk:

1.05.1.0 5.01.02.09.5.23.

1.05.1.05.01.D209.5.23.1D.

I.05.1.0S.01.D2.09.S.2.3.10.07.

1.05.1.05.01.02.09.5.23.12.

1.05.1.0S.D 1.02.09.5.2.3.12.02.

1X5.1X5.01.02.09.5.2.3.12.03.

1X5.1.0SX1.02.09.5.2.3.12.04.

1.05.1.05.01.02.09.5.2.3.12.08.

1.05.1.05.01.0 2 0 9 . 5 . 2 3 . 1 6 .

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 75.000.000,00 Betanja modal Pengadaan komputer/PC

1.05.1.0 5.01.02.09.5.23.

1.05.1.05.01.D209.5.23.1D.

I.05.1.0S.01.D2.09.S.2.3.10.07.

1.05.1.05.01.02.09.5.23.12.

1.05.1.0S.D 1.02.09.5.2.3.12.02.

1X5.1X5.01.02.09.5.2.3.12.03.

1X5.1.0SX1.02.09.5.2.3.12.04.

1.05.1.05.01.02.09.5.2.3.12.08.

1.05.1.05.01.0 2 0 9 . 5 . 2 3 . 1 6 .

Betanja modal Pengadaan komputer note book


95.000.000,00

77.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book


1.05.1.0 5.01.02.09.5.23.

1.05.1.05.01.D209.5.23.1D.

I.05.1.0S.01.D2.09.S.2.3.10.07.

1.05.1.05.01.02.09.5.23.12.

1.05.1.0S.D 1.02.09.5.2.3.12.02.

1X5.1X5.01.02.09.5.2.3.12.03.

1X5.1.0SX1.02.09.5.2.3.12.04.

1.05.1.05.01.02.09.5.2.3.12.08.

1.05.1.05.01.0 2 0 9 . 5 . 2 3 . 1 6 .

Betanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

30.000.000,00

41.500.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

Dipergunakan untuk;

L0S.1XSX 1.02.tl9.SZ3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 18.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera

1XS.1.05X 1.02.09.5.2.3.16.05.

2 0 5 . 1 . 0 5 . 0 1 . 0 2 1 3 .

Belanja modal Pengadaan Sound System 23.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Sound System 1XS.1.05X 1.02.09.5.2.3.16.05.

2 0 5 . 1 . 0 5 . 0 1 . 0 2 1 3 . PEMELIHARAAN RimN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padtan Sumber Dana :

2 0 5 . 1 . 0 5 . 0 1 . 0 2 1 3 . 5 . 2 1 . BELANJA PEGAWAI 0,00 2 0 5 . 1 . 0 5 . 0 2 0 2 1 3 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 2 0 5 . 1 . 0 5 . 0 2 0 2 1 3 . 5 . 2 2 2 0 . 50.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1X5.1.0SX 1.02.13.5.2.2.20.04.

2 0 5 . 1 . 0 S . 0 2 0 2 1 3 . 5 . 2 J .

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1X5.1.0SX 1.02.13.5.2.2.20.04.

2 0 5 . 1 . 0 S . 0 2 0 2 1 3 . 5 . 2 J . BELANJA MODAL 0,00 2 0 5 . 1 . D 5 . 0 2 0 2 1 5 . PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL • 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padtan

Sumber Dana : •

2 0 5 . 1 . 0 5 . 0 2 0 2 1 5 . 5 . 2 1 . BELANJA PEGAWAI 0,00 1 X 5 . 1 . 0 5 . D 2 0 2 1 5 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.05 .1 .05 .02 0 2 1 5 . 5 . 2 2 2 0 . Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.05.1.05.01.02.15.5.2.2.20.06.

1 . 0 S . 1 . 0 S . D 2 0 2 1 5 . 5 . 2 3 .

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.05.1.05.01.02.15.5.2.2.20.06.

1 . 0 S . 1 . 0 S . D 2 0 2 1 5 . 5 . 2 3 . BELANJA MODAL 0,00 1X5.1 .05 .01 .0 2 2 4 . REHABILITAS SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 3.550.000.000,00 Lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan

Sumber Dana :

I X S . I . O S . 0 1 . 0 2 2 4 . 5 . 2 1 . BELANJA PEGAWAI 0,00

Halaman : 133


1 2 3 4

1.05.1.05.01.0224.5.22

1.05.1.05.01.0224.5.23.

1.05.1.05.01.02.14.5.23.26.

l.OS.l.05.01.02.24.5.2.3.26.01.

1.05.1.05.01.0 228.

1.05.1.O5.01.O228.5.21.

1.05.1.0 5.01-0228.5.22

1.05.1.0 5.01.0 228.5.23.

BELANJA BARANG DAN JASA OyOO 1.05.1.05.01.0224.5.22

1.05.1.05.01.0224.5.23.

1.05.1.05.01.02.14.5.23.26.

l.OS.l.05.01.02.24.5.2.3.26.01.

1.05.1.05.01.0 228.

1.05.1.O5.01.O228.5.21.

1.05.1.0 5.01-0228.5.22

1.05.1.0 5.01.0 228.5.23.

BELANJA MODAL 3 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

3 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.05.1.05.01.0224.5.22

1.05.1.05.01.0224.5.23.

1.05.1.05.01.02.14.5.23.26.

l.OS.l.05.01.02.24.5.2.3.26.01.

1.05.1.05.01.0 228.

1.05.1.O5.01.O228.5.21.

1.05.1.0 5.01-0228.5.22

1.05.1.0 5.01.0 228.5.23.


3 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

3 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :

1.05.1.05.01.0224.5.22

1.05.1.05.01.0224.5.23.

1.05.1.05.01.02.14.5.23.26.

l.OS.l.05.01.02.24.5.2.3.26.01.

1.05.1.05.01.0 228.

1.05.1.O5.01.O228.5.21.

1.05.1.0 5.01-0228.5.22

1.05.1.0 5.01.0 228.5.23.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 3.550.000.000,00

l .GOO.000 .000 ,00


1.05.1.05.01.0224.5.22

1.05.1.05.01.0224.5.23.

1.05.1.05.01.02.14.5.23.26.

l.OS.l.05.01.02.24.5.2.3.26.01.

1.05.1.05.01.0 228.

1.05.1.O5.01.O228.5.21.

1.05.1.0 5.01-0228.5.22

1.05.1.0 5.01.0 228.5.23.

PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR

3.550.000.000,00

l .GOO.000 .000 ,00 lxkasi Kegiatan ; Kabupaten Padtan Sumber Dana :

1.05.1.05.01.0224.5.22

1.05.1.05.01.0224.5.23.

1.05.1.05.01.02.14.5.23.26.

l.OS.l.05.01.02.24.5.2.3.26.01.

1.05.1.05.01.0 228.

1.05.1.O5.01.O228.5.21.

1.05.1.0 5.01-0228.5.22

1.05.1.0 5.01.0 228.5.23.

BELANJA PEGAWAI 0 , 0 0

1.05.1.05.01.0224.5.22

1.05.1.05.01.0224.5.23.

1.05.1.05.01.02.14.5.23.26.

l.OS.l.05.01.02.24.5.2.3.26.01.

1.05.1.05.01.0 228.

1.05.1.O5.01.O228.5.21.

1.05.1.0 5.01-0228.5.22

1.05.1.0 5.01.0 228.5.23. BELANJA BARANG DAN JASA 0 , 0 0

1.05.1.05.01.0224.5.22

1.05.1.05.01.0224.5.23.

1.05.1.05.01.02.14.5.23.26.

l.OS.l.05.01.02.24.5.2.3.26.01.

1.05.1.05.01.0 228.

1.05.1.O5.01.O228.5.21.

1.05.1.0 5.01-0228.5.22

1.05.1.0 5.01.0 228.5.23. BELANJA MODAL 1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.05.1.05.01.0218.5.23.26.

1.05.1 .OS.01.022fi.5.2J.26.01.

Rfilanfot MAHJII P^nnjiflAAn lfan<Enilffii/Ppmhfiltan^l Banaunan UUdltlO 1 IVUdl £ d1U4Uwat1 nv 119 u UK91J f lllUdlBll M wai ly Vliail

1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk : . . 1.05.1.05.01.0218.5.23.26.

1.05.1 .OS.01.022fi.5.2J.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.600.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksl/pembelian gedung kantor

1.05.1.05.01.06.

205.1.05.01.06.01.

I.OS.1.05.01.D6.D1.5.21.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.05.1.05.01.06.

205.1.05.01.06.01.

I.OS.1.05.01.D6.D1.5.21.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REAUSASI KINERJA SKPD

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 lxkasi Kegiatan : Kecamatan Padtan Sumber Dana ;

1.05.1.05.01.06.

205.1.05.01.06.01.

I.OS.1.05.01.D6.D1.5.21. BELANJA PEGAWAI 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0

205.1.0 5.01.06.013.2201. Honorarium PNS 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.05.1.OS.01.06.01X.2.1.O1.01.

205-205.01.06.01.5.2.1.01.02

1.05.1.05.0206.025.22

Honorarium Panrb'a Pelaksana Kegiatan 8.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim PenQadaan Barang dan Jasa

1.05.1.OS.01.06.01X.2.1.O1.01.

205-205.01.06.01.5.2.1.01.02

1.05.1.05.0206.025.22 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00



1.05.1.OS.01.06.01X.2.1.O1.01.

205-205.01.06.01.5.2.1.01.02

1.05.1.05.0206.025.22 BELANJA BARANG DAN JASA 2 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 . 3 8 0 . 1 0 0 , 0 0



205.1.05.0206.025.2202

1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.01.01.


2 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 . 3 8 0 . 1 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 205.1.05.0206.025.2202


1.0S.1.05.01.06.01.5.2Z.06.

1,05.1.05.01X6.01-53,2.06.02

205.1.05.01.06.01.5.2212

1.05.1.05.01.06.Q 1.5.22. U.02.

1.0 S. 1.0 5.01.06.01.5.2215.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2 . 2 5 9 . 9 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 1.0S.1.05.01.06.01.5.2Z.06.

1,05.1.05.01X6.01-53,2.06.02

205.1.05.01.06.01.5.2212

1.05.1.05.01.06.Q 1.5.22. U.02.

1.0 S. 1.0 5.01.06.01.5.2215.

Belanja Penggandaan 2.259.900,00

1 . 7 6 0 . 0 0 0 ' 0 0

1.0S.1.05.01.06.01.5.2Z.06.

1,05.1.05.01X6.01-53,2.06.02

205.1.05.01.06.01.5.2212

1.05.1.05.01.06.Q 1.5.22. U.02.

1.0 S. 1.0 5.01.06.01.5.2215.


2.259.900,00

1 . 7 6 0 . 0 0 0 ' 0 0

1.0S.1.05.01.06.01.5.2Z.06.

1,05.1.05.01X6.01-53,2.06.02

205.1.05.01.06.01.5.2212

1.05.1.05.01.06.Q 1.5.22. U.02.

1.0 S. 1.0 5.01.06.01.5.2215. Belanja makanan dan minuman rapat 1.760.000,00

1.0S.1.05.01.06.01.5.2Z.06.

1,05.1.05.01X6.01-53,2.06.02

205.1.05.01.06.01.5.2212

1.05.1.05.01.06.Q 1.5.22. U.02.

1.0 S. 1.0 5.01.06.01.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 1 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.D5.2D5.01.06.D15.2Z1S.D2. Beianja peqalanan dinas luar daerah 12.800.000,00

1X5.205.0 206.01.5.23. BELANJA MODAL 0 , 0 0

Halaman : 134


1 2 3 4

1.03.I.05X1.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 13.903.000.000,00 1.03.1.0S-D1.15.03.

2D3.1.0S.0I.1S.03.5.21.

1.03.1.05.01.15.03.5.22

PEMBANGUNAN JALAN 12.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana;

1.03.1.0S-D1.15.03.

2D3.1.0S.0I.1S.03.5.21.

1.03.1.05.01.15.03.5.22

BELANJA PEGAWAI 0,00

1.03.1.0S-D1.15.03.

2D3.1.0S.0I.1S.03.5.21.

1.03.1.05.01.15.03.5.22 BELANJA BARANG OAN JASA 0,00 1.03.1.05.01.15.03.5.23. BELANJA MODAL 12.000.000.000,00 1.03. l .OS.Ol. 15.03.5.1.3.21.

1.03.1.05.01.IS.03.S.2.3.21.01.

1.03.1.05.01.15.05.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaian 12.000.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03. l .OS.Ol. 15.03.5.1.3.21.

1.03.1.05.01.IS.03.S.2.3.21.01.

1.03.1.05.01.15.05.

Beianja modal Pengadaan konstnjksi jaian. 12.000.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaian.

1.03. l .OS.Ol. 15.03.5.1.3.21.

1.03.1.05.01.IS.03.S.2.3.21.01.

1.03.1.05.01.15.05. PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.903.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana :

1.03.1.05.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.03.1.05.0215.05.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.03.1.05.0215.05.5.23. BELANJA MODAL 1.903.000.000,00 203.1.05.0215.05.5.23.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.903.000.000,00

1.903.000.000,00

Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.01.1 S.D5.5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstnjksi jembatan penyebrangan diatas air

1.903.000.000,00

1.903.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air

1.03.1.05.01.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 2.243.380.000,00 1.03.1.05.0216.03. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 548.180.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana:

203.205.0216.03 .5 .21 . BELANJA PEGAWAI 0,00 1.03.1.05.01.16.03.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 203.1.05.01.16.03.5.23. BELANJA MODAL 548.180.000,00 1.03.205.0216.03.5.23.23. R c l a n i ; ! MnH^I P«>nnAdA;in lfnndTiiK«i 7 ; i rmnan Alt 548.180.000,00

548.180.000,00

Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.01.16.03.5.2.3J3.09. Belanja Modal Kontruksi Drainase

548.180.000,00

548.180.000,00 Belanja Modal Kontruksi Drainase 203 .20 5.01.16.05. PEMELIHARAAN RUnN SALURAN DRAINASE KOTA 495.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padtan

Sumber Dana;

1.03.205.0216.05.5.21. BELANJA PEGAWAI 3.025.000,00 1.03.1.05.0216.05.5.2202 Honorarium PNS 3.025.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 135

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN * 1 2 3 4

1X3.1.0S.OL16.0S.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan • 1X3.1XSX1.16X5.5.2. IX1X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 625.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.03.1.05.01.16.05.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 492.175.000,00 1X3.1.0S.01.16.05.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 8.386.500,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.05.01.16.05.5.2.2X1.01. Belanja alat tulis kantor 3.715.500,00 Belanja alat tulis kantor 1X3.1 .OSX 1.16.0S.S.2.2.0 IXS. Bclanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.671.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan t>ahan pembcfsih

* 1.03.1.05.01.16.05.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 988.500,00 Dipergunakan untuk : 1X3.1.D5.01.16X5.S.2.2.06.02. Bdanja Penggandaan 988.500,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.05X1.16.05.5.2220. Beianja Pemeliharaan 482.800-000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.05.01.16.0S.S.2.2.20X3. Belanja Pemeiiharaan Irigasi 482.800.000,00 Belar.ja Pemeliharaan Irigasi 1.03.1.05.01.16.05.5.23. BELANJA MODAL 0,00 203.1.0 5.01.I6.C6. NORMALISASI SALURAN DRAINASE 250.000.000,00 lxkasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

1X3.1.05.0216.06.5.21. BELANJA PEGAWAI 12.550.000,00 1.03.1.05.0 216.06.5.21.01. Honorarium PNS 2.900.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.205X216.06.5.2.1X1X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1X3.1 .OSX 1.16.06.5.2.1X1.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

10 1X3.205X1.16.06.5.2.1X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.05.01.16.06.5.21.03. Uang Lembur 9.650.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1XS.01.16.06.S.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.650.000,00 Uang Lembur PNS 1.03.205.0216.06.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 237.450.000,00 1.03.205.01.16.06.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.391.500,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.D5X1.16.06.S.2.2X 1X1. Belanja alat tulis kantor 5,391.500,00 Belanja alat tulis kantor

* 203.1.05.0216.06.5.2.206. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.058.500,00 Dipergunakan untuk; 1.D3.1X5X1.16.06.5.2.2X6X2 Belanja Penggandaan 2.058.500,00 Belanja Penggandaan 203.205.01.16.06.5.2220. Belanja Pemeliharaan 230.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05X216.06.5.22.20.03. Belanja Pemeliharaan Irigasi 230.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Irigasi 203.205.0216.06.5.23. BELANJA MODAL 0,00

Halaman : 136


1 2 3 4

203.IX5.01.16-0S. PERBAIKAN SAIURAN TUTUP (TROTOAR) KOTA 950.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pacitan Sumber Dana:

I.03.1.05.D2160S.5.21.

1.03.1.05.Q1.16.0S.5.22

203.1.0S.OI.16-OS.5.23.

1.03.1.05.01.16.08.5.23.23.

1.03.1.05.01.16,08.5.2.3.23.09.

BELANJA PEGAWAI 0,00 I.03.1.05.D2160S.5.21.

1.03.1.05.Q1.16.0S.5.22

203.1.0S.OI.16-OS.5.23.

1.03.1.05.01.16.08.5.23.23.

1.03.1.05.01.16,08.5.2.3.23.09.

BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

I.03.1.05.D2160S.5.21.

1.03.1.05.Q1.16.0S.5.22

203.1.0S.OI.16-OS.5.23.

1.03.1.05.01.16.08.5.23.23.

1.03.1.05.01.16,08.5.2.3.23.09.


I.03.1.05.D2160S.5.21.

1.03.1.05.Q1.16.0S.5.22

203.1.0S.OI.16-OS.5.23.

1.03.1.05.01.16.08.5.23.23.

1.03.1.05.01.16,08.5.2.3.23.09.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 950.000.000,00 Dipergunakan untuk :

I.03.1.05.D2160S.5.21.

1.03.1.05.Q1.16.0S.5.22

203.1.0S.OI.16-OS.5.23.

1.03.1.05.01.16.08.5.23.23.

1.03.1.05.01.16,08.5.2.3.23.09. Belanja Modal Kontruksi Drainase 950.000.000,00 Belanja Modal Kontruksi Drainase . . .

203.1.05.01.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMEUHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 46.908.325.000,00

1.03.1.0 5.01.18.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 20.344.000.000,00 Lokasi Kegiatari: Kabupaten Padtan Sumber Dana :

203.1.05.01.18.03.S.21.

1.03.1.05.01.18-03.5.2.2

203.1.05.01.18.03.5.2.3.

BELANJA PEGAWAI


0,00

0,00

203.1.05.01.18.03.S.21.

1.03.1.05.01.18-03.5.2.2

203.1.05.01.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 20.344.000.000,00

203.1.05.0218.03.5.23.22

1.03.1.O5.O I.18.03.S.2 J.21.01.

1.D3.1.05.0218.DZ

1.03.1.05.01.18.04.5.2.1.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaian 20.344.000.000,00 Dipergunakan untuk: 203.1.05.0218.03.5.23.22

1.03.1.O5.O I.18.03.S.2 J.21.01.

1.D3.1.05.0218.DZ

1.03.1.05.01.18.04.5.2.1.

Belanja modal Pengadaan konstruksi Jaian. 20344.000.000,00

1.075.000.000,00

0,00

Belanja modal Pengadaan konslniksi jaian.

203.1.05.0218.03.5.23.22

1.03.1.O5.O I.18.03.S.2 J.21.01.

1.D3.1.05.0218.DZ

1.03.1.05.01.18.04.5.2.1.

REHABILITASI/PEMEUHARAAN JEMBATAN

BELANJA PEGAWAI

20344.000.000,00

1.075.000.000,00

0,00

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1.03.1.05.01.18.04.5.22

203.1.05.0218.04.5.23. BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.03.1.05.01.18.04.5.22

203.1.05.0218.04.5.23. BELANJA MODAL 1.075.000.000,00

1.0Z1.0 5.01.18.04.5.23.22

1.03.1.05.01.18.CM.5.2.3.22.01.

1.03.205.01.18.06.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.075.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.0Z1.0 5.01.18.04.5.23.22

1.03.1.05.01.18.CM.5.2.3.22.01.

1.03.205.01.18.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung 1.075.000.000,00 Belanja modal Pengadaan korvstruksi jembatan gantung

1.0Z1.0 5.01.18.04.5.23.22

1.03.1.05.01.18.CM.5.2.3.22.01.

1.03.205.01.18.06. PEMELIHARAAN RUHN JALAN DAN JEMBATAN 1.854.325.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana :

203.205.0218.06.5.21.

203.205.0218.06.5.2202

203.],D5.DI.)8.D6.S.2.2D1.D1.

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

14.460.000,00 203.205.0218.06.5.21.

203.205.0218.06.5.2202

203.],D5.DI.)8.D6.S.2.2D1.D1.

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS 12.150.000,00 Dipergunakan untuk:

203.205.0218.06.5.21.

203.205.0218.06.5.2202

203.],D5.DI.)8.D6.S.2.2D1.D1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

203.205.0218.06.5.21.

203.205.0218.06.5.2202

203.],D5.DI.)8.D6.S.2.2D1.D1.

Hataman : 127

KODE REKENING Uf!AIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.05.01.18.06.5.2.1.01.02. 1.200.000,00

1.03.1.05.01.18.06-5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.03.205.01.18.06.5.21.03. Uang Lembur 2.310.000,00 Dipergunakan untuk:

103,1.05.01-18.06.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.310.000,00 Uang Lembur PNS . ,

103.1.05.01.18.06.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 1.839.865.000,00

1.03.205.01.18.06.5.2 201 . Belanja Bahan Pakaf Habis Kantor 2.771.500,00 Dipergunakan untuk:

1,03.1.05,01.13.06,5.2.2.01,01. Belarvja alat tulis kantor 2.771.500,00 Belanja alat tulis kantor

203.1.05.01.18.06.S.3.20G. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.873.500,00 Dipergunakan untuk;

1X3.I.0S.01.1B.06.5.2.2.06.02. R / a t a n i A Ppnnnnndjaan 1.873.500,00 Belanja Penggandaan

203.1.05.01,18.06.5.2211. 1.120.000,00 Dipergunakan untuk:

1.03.1.05.D1.I8.06.5-2.2.1I.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,120,000,00 Bclanja makanan dan minuman rapat

203.205.O1.I8.06.5.221S. Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 Dipergunakan untuk : ..

1.03.1.OS.O1.18.O6.S.2.2.15.01. Beianja peqalanan dinas dalam daerah 5.600.000,00 1.03.1.05.0I.1S.06.S.2.220. 1.828.500.000,00

1.03.1.05.01.18.06.5.2.2.20,01. Belanja Pemeliharaan Jaian 1.541.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaian

1.03.1.05.01.18.05.5.2.2.20.02. Beianja Pemeliharaan Jembatan 287.500.000,00 Belanja Pemeiiharaan Jembatan

203.205.01.18.06.5.23. BELANJA MODAL 0,00

1.03.20 5.01.18.07. INSPEKSZ KONDISI JALAN 55.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

2D3.2OS.021B.07.S.21. BELANJA PEGAWAI 2.475.000,00

2D3.1.05.021B.D7.S.21.D2 Honorarium PNS 2.475.000,00

1.03.1.05.01.18,07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.475.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan . .,

203 .205 .0218 .07 .5 .22 BELANJA BARANG DAN JASA 52.525.000,00

1.03.X.05.0I.18.07.5.Z.202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.012.600,00 Dipergunakan untuk :

1.03.1.05.01.1B.07.5Z201.01. Belanja alat tulis kantor 2.012.600,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.205.0218.07.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.700.000,00

1.03.1.05.01.18-07.5.22X5.03.

203.205.01.1B.07.S.2206.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Belanja Cetak dan Penggandaan

8.700.000,00 1.252.400,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelurnas Dipergunakan untuk:


2 0 3 . 2 0 5 . 0 2 1 8 . 0 7 . 5 . 2 2 1 2 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00

Halaman : 138


1 2 3 4

1.03.1 -OSX 1.18.07.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.03.1.05.01.18.07.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 40.200.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.01.18.07,5.2215.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 40.200.000,00 Beianja peqalanan dinas dalam daerah 1.03.1.05.01.18.07.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1.03.1.05.01.18.08. INSPEKSI KONDISI JEMBATAN 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana;

1.03.1.05.01.18.08.5.22 BELANJA PEGAWAI 2.475.000,00 1.03.1.05.01.18.08.5.21.01. Honorarium PNS 2/475.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.0S.01.18X8.5.2.1.0 IXl . Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.475.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.0S.01.18.08.5.22 SELANJA BARANG DAN JASA 37.525.000,00 20Z1.05.01.18.08.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.304.600,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.01.18.08.5-2.2X1.01. Belanja aiat tulls kantor 1.304.600,00 Belanja alat tulis kantor 203.1.05.01.18.08.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.828.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.05.01.18.08.S-2.2.D5.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.828.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dart pelumas 1X3.1.05.0218.08.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 892.400,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1X5X1.18.08.SJJX6X2 Belanja Penggandaan 892.400,00 Belanja Penggandaan 203.205.0218.08.5.2211. Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00 Dipergunakan untuk: 203.205.01.18.08.5.22.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 240.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.03.205.0218.08.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 31.260.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.05.01.18.08.S.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 31.260.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1.03.205.01.18.08.S.23. BELANJA MODAL 0,00 203.205.0218.09. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (DAK) 23.540.000.000,00 lxkasi Kegiatan : Kabupaten Pacilan

Sumber Dana:

1.03.205.0218.09.5.21. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.03.1.05.0218.09.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.QZ1.05.01.18.09.S.2Z. BELANJA MODAL 23.540.000.000,00 203.205.0218.09.5.23.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaian 23.540.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.205X1.18.09.5.23.21.01. Bclanja modal Pengadaan konstruksi jaian. 23,540.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksljalan.

Halaman : 139


1 2 3 4 1.03.1.05.01.19- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN 626.263.400,00

1.03.1.05.0219.06. PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN

250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pacitan Sumber Dana:

203.1.0 5.0 219.06.5.21. BELANJA PEGAWAI 650.000,00

203.1.05.01.19.06.5.21.01. Honorarium PNS 650.000,00 Dipergunakan untuk: I.03.1.05.01.19.06.S.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.05.01.1906.5.1.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 203.1.05.01.19.06.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

203.1.05.01.19.06.5.23. BELANJA MODAL 249.350.000,00

203.1.05.0219.06.5.23.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 249.350.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.01.19.06.5.2.3.08.06. Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor 249.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor 1.03.1.05.01.19.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUHN ALAT-ALAT BERAT 292.981.000,00 Ukasl Kegiatan : Kecamatan Pacitan

Sumber Dana:

1.03.1.05.0219.10.5.22 BELANJA PEGAWAI 27.371.000,00

l.D3.t.05.0219.10J.2202 Honorarium PNS 23.171.000,00 Dipergunakan untuk : 1X3.1.05.01.19.10.521.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.921.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

203.1.05.01.19.10.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.05.0219.10.5.21.03. Uang Lembur 4.200.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.05.01.19.10.5.2203X1. Uang Lembur PNS 4.200.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.205.0219.10.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 255.110.000,00

IX3.1.0$.01.19.I0.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.024.000,00 Dipergunakan untuk: 203.1.D5X 219.10.5-2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.024.000,00 Belanja alat tutis kantor 1.03.1.05.0219.10.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 172.929.500,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.01.19.10.5.2.2C5.01. Belanja Jasa Service 34.500.000,00 Belanja Jasa Service 203.1X5.0219.10.5.22.05X2 Belanja Penggantian Suku Cadang 110.250.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.03.1.0SX 1.19.10.5.2205.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 28.179.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.03.20S.Q219.10.S.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.641.500,00 Dipergunakan untuk: 1.03.205.01.19.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.641.500,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.05.0219.10.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 4.015.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 140

ft KODE REKENING URAIAN lUMUlH PENJELASAM

1 2 3 4

1.03.1 X5.01.19.10.5.22.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 4.015.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah ft L03. Z05.01.19.10.5.2217. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Belanja bimbingan teknis

71.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.C3.1.05.01.19. IO.S.2.217.03.

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Belanja bimbingan teknis 71.500,000,00 Belanja bimbingan teknis 1.03.1.05.01.19.10.5.23. BELANJA MODAL 10.500.000,00 1.03.1.0S.01.19.10.5.23.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 10.500.000,00 Dipergunakan untuk : 1.03.1.05.01.19.10.523.08.08. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan 10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan

« 1.03.1.05.01.19.12 REHABILITASI/PEMEUHARAAN AUT-ALAT UKUR DAN BAHAN UBORATORIUM KEBINAMARGAAN

83.282.400,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padtan Sumber Dana :

't L03.1.05.01.19.125.21. BEUNJA PEGAWAI 425.000,00 1.03.1.05.01.19.125.21.01. Honorarium PNS 425.000,00 Dipergunakan untuk: 1.C3.1.OS.01.19.125.2.1.01.01. Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 250.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.03.I.05.01.19.12S.2.1.0I.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 175.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.05.01.19.125.22 BEUNJA BARANG DAN JASA 82.857.400,00 1X3.1.DS.D1.19.12.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000,00 Dipergunakan untuk :

1X3.1.O5.01.19.125.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.000.000,00 Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.03.1.05.01.19.125.2215. Betanja Perjalanan Dinas 2.637.400,00 Dipergunakan untuk: 1.D3.1.O5.01.19.12.S.22.15.D1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2.637.400,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 203.1.05.01.19.125.2220. Belanja Pemeliharaan 71.220.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.0219.125.2.220.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 71.220.000,00 Betanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.03.1.05.01.19.125.22 BEUNJA MODAL 0,00

0 1.03.1.05.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN UINNYA 15.607.840.000,00

1.021.05.01.24.10. REHABILITASI/PEMEUHARAAN JARINGAN IRIGASI 935.840.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana;

• 1.03.1.05.01.24.10.5.22 BEUNJA PEGAWAI 21.950.000,00 1.03.1.05.01.24.10.5.2201. Honorarium PNS 21.950.000,00 Dipergunakan untuk: lX3.1.0S.01.2*.l(I.S.2.l.01.0l. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.700.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

• 2021.05.0124.10.5.21.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.0 S.01.24.10.5.22 BEUNJA BARANG DAN JASA 913.890.000,00

Halaman : 141

KOOe REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN • 1 2 3 4

1.03.1.05.01.24.10.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2390.000,00 Dipergunakan untuk:

1.0J. 1.05.01.24.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.390.000,00 Belanja atatbilis kantor

1.03.1.0 S.01.34.10.5.22 02 Belanja Bahan/Material 25.000.000,00 Dipergunakan untuk:

I.O3.1.OS.0I.24.1O.S.2.2.02.O1. Belanja bahan baku bangunan 25.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan

203.1.0 5.01.24.10.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

1.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05,01.24.10.5.2.2.06,02.


Belanja Penggandaan 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.03. X.D5.01.24.10.5.22.1 S. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 Dipergunakan untuk: *

1X3.1.05.01.24.10.S.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.D3.1.0S.01.24.1D.5.2.220. Belanja Pemeliharaan 875.000.000,00 Dipergunakan untuk:

* 1.03.1.05.01.24. IO.S.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Irigasi 875.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Irigasi

2021.05.01.24.10.5.23. BELANJA HO DAL 0,00 203.1.05.0234.18. PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 1.586.875.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana :

203.1.05.0224.18.5.21. BELANJA PEGAWAI 0,00

1.03.1.05.01.24.18.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

2021.05.0224.18.5.23. BELANJA MODAL 1.586.875.000,00

203.1.05.01.24.18.5.23.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.586.875.000,00 Dipergunakan untuk:

1.03.2O5.DIJ4.ie.S.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruk^ jaringan irigasi 1.586.875.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan Irigasi

•

1.03.1.05.0224.19. PERENCANAAN ASET IRIGASI (PAI) 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kacamatan Pacitan Sumber Dana:

203.205.0224.19.5.22 BELANJA PEGAWAI 0,00

1.03.20S.02ZZ19.S.22 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

1.03.1.05.0224.19.5.23. BELANJA MODAL 40.000.000,00

203.205.01.24.19.5.23.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 40.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1X3.205.01.24.19.5J J.23.0S. Belanja modal Pengadaan konstruksi Jaringan Irigasi 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan Ingasi 1.03.205.0224.20. REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI 2.958.125.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

1X3.1.05.0 22Z20.5.22 BELANJA PEGAWAI 0,00

Halaman : 142

KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 4 1.03.1..0 S . 0 1 . 2 4 . 2 0 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 L03 .1 .05 .01 .24 .20 .5 .2 .3 . BELANJA MODAL 2.958.125.000,00 1.03.1 .05.01.24.20.5 .23.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.958.125.000,00 Dipergunakan untuk; I.B3.1.05.01.24.20.5-2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 2.958.125.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi L03 .1 .05 .01 .Z4 .21 . REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI (DAK) 10.087.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana:

1.03.1.0 5 .01 .24 .21 .5 .21 . BELANJA PEGAWAI 0,00 1.03.1 .05 .01.24.21.5 .2 .2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.03 .1 .05 .01 .24 .21 .5 .23 . BELANJA MODAL 10.087.000.000,00 2 0 3 . 1 . 0 5 . 0 1 . 2 4 . 2 1 . 5 . 2 3 . 2 3 . Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Atr 10.087.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.05X1.24,21.5.2J.23.0S. Belania modal Pengadaan konstruksi jaringan Irigasi 10.087.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.05.01.26. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI

SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 5.130.000.000,00

203 .1 .0S .01 .26 .0S . REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DANTANGGUL SUNGAI

3.330.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

2 0 3 . 1 . O 5 . 0 1 . 2 6 . 0 8 . 5 . 2 1 . BELANJA PEGAWAI 0,00 2 0 3 . 2 0 5 . 0 2 2 6 . 0 8 3 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.03.1.O5.Q1.26.08.5.23. BELANJA MODAL 3.330.000.000,00 1 . 0 3 . 2 0 5 . 0 2 2 6 . 0 8 . 5 . 2 3 . 2 3 . Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.330.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.01.25X8.5.2.3.23.10. Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai 3.330.000.000,00 Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai 1 .03 .205 .01 .26 .09 . MENGENOALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN

BADAN-BADAN SUNGAI 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan ; Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

1X3.1 .0 5 .0226 .09 .5 .2 .1 . BELANJA PEGAWAI 0,00 1 . 0 3 . 2 O 5 . 0 1 . 2 6 . 0 9 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 2 0 3 . 1 . O 5 . O 2 2 6 . 0 9 . 5 . 2 3 . BELANJA MODAL 800.000.000,00 1.03.1.05.0 2 2 6 . 0 9 . 5 . 2 3 . 2 3 . Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 800.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.0S.022&.09.5.2.3.23.10. Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai 800.000.000,00 Beianja Modal Kontruksi Pengaman Sungai

Halaman: 143 0 KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

*• 1.03.1.05.01.26.10. PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

£ • i m K o r f l a n s '

1.D3.1.05.01.26.10.5.21. BELANJA PEGAWAI 0,00 1 .03 .1 .05 .01 .26 .10 .5 .22 BELANJA BARANG OAN JASA 0,00 1.03.1 .05.01.26.10.5 .23. BELANJA MODAL 1.000.000.000,00

« 1.03.1.05.01.26.10.5.23.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.000.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.O5.O1.26.10.5.2.3.23.0S. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.000.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.05.01.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM

DAN AIR LIMBAH 4.365.252.500,00

1.03.1.O5.01.27.02 PENYEDIAAN PRASARANA OAN SARANA AIR LIMBAH 370.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana :

1 . 0 3 . 2 O 5 . O 1 . 2 7 X 2 5 . 2 L BELANJA PEGAWAI 0,00 1 X 3 . 2 0 5 . 0 2 2 7 . 0 2 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1 . 0 3 . 2 0 5 . 0 2 2 7 . 0 2 5 . 2 3 . BELANJA MODAL 370.000.000,00 1 .03 .1 .05 .01 .27 .025 .23 .26 . Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 370.000.000,00 Dipeigunakan untuk: 203.205.01.27.02.S.23.26.12. Bclanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK 370.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksl/pembelian MCK 1 . 0 3 . 2 0 5 . 0 2 2 7 . 1 0 . PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH

PERDESAAN 700.000.000,00 txkasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

sumuer xjaiio .

ft 1 . 0 3 . 2 O S . O 2 2 7 . 1 O . 5 . 2 2 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.03 .1 .O5.01 .27 .10 .5 .22 BELANJA BARANG OAN JASA 0,00 203 .1 .05 .01 .27 .10 .5 .23 . BEUNJA MODAL 700.000.000,00

• 2 0 3 . 2 0 5 . 0 1 . 2 7 . 1 0 . 5 . 2 2 2 3 . Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 700.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.05.01J7.10.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 700.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 1.03 .1 .05 .01 .27 .12 PEMBANGNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIHPERDESAAN

(DAK) 3.138.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana :

2 0 3 . 2 0 5 . 0 1 . 2 7 . 1 2 5 . 2 2 BEUNJA PEGAWAI 0,00 2 0 3 . 2 0 5 . 0 1 . 2 7 . 1 2 5 . 2 2 BEUNJA BARANG DAN JASA 0,00

Malaman: 144 ft

* KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

9 1.03.1.05.01.27.11.5.23. BELANJA MODAL 3.138.000.000,00 9

1.03.1.0 5.01.27.11.5.23.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.138.000.000,00 Dipergunakan untuk : 1.03.1.05.01.27.11.5.2323.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi Jaringan air bersih/air minum 3.138.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 1.03.1.05.01.27.12 OPERASIONAL PENYEDIAAN SARANA PRASARANA SANITASI 157.252.500,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

1.03.1.05.01.27.125.21, BELANJA PEGAWAI 31.070.000,00 1.03.1.05.01.27.125.21.01. Honorarium PNS 23.350.000,00 Dipergunakan untuk:

* 1.03.1.05.01.27.12.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.025.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1X3.1.O5.01.27.12.S.21.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 225.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.O5.01.27.12.S.21.01.01. Honorarium Ttm Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Perrteriksa Barang dan Jasa 203.1.05.01.27.125.21.03. Uang Lembur 7.720.000,00 Dipergunakan untuk: 1.03.1.O5.01.27.12.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.720.000,00 Uang Lembur PNS 203.1.05.0227.125.22 BELANJA BARANG DAN JASA 126.182.500,00 203.1.05.01.27.125.22 02 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.652.000,00 Dipergunakan untuk : 203.1.O5.01.27.12.5.2201.01. Belanja aiat tulis kantor 3.652.000,00 Beianja alat tulis kantor 1.03.205.0227.125.2203. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.2OS.0127.12.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 24.000.000,00 Belanja Jasa Teknis 203.1.05.0227.125.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.478.000,00 Dipergunakan untuk: 1X3.1.05.01.27.12.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.478.000,00 Belanja Penggandaan

• 203.205.0227.125.2212 Belanja Makanan dan Minuman - - 19.302.500,00 Dipergunakan untuk: • • , , . . , , .

1X3.1.05.01.27.12.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 19.302.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta 203.1.05.0227.125.2215. Belanja Perjalanan Dinas 74.750.000,00 Dipergunakan untuk: 203.1X5.01.27.125.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 55.500.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

• 1.03.1X5.01.27.12.5.2215X2 Belanja peqalanan dinas luar daerah 19.250.000,00 Betanja perjalanan dinas luar daerah 1.03.1.05.0227.125.23. BELANJA MODAL 0,00

ft 203.205.0229. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

250.000.000,00

• 203.205.01.29.04. PEMBANGUNAN TUGU BATAS 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Donorojo

Sumber Dana:

Halaman: 14S


1 2 3 4

1.03.1.0 S.01.29.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.03.1.05.01.29.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 1.03.1.0 5.01.29.04.5.2.3.

1.03.1.05.01.29.04.5.2.3.26.

1.03.1.05.01.29.04.5.2.3.26.07.

BELANJA MODAL 250.000.000,00 1.03.1.0 5.01.29.04.5.2.3.

1.03.1.05.01.29.04.5.2.3.26.

1.03.1.05.01.29.04.5.2.3.26.07. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 250.000.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1.03.1.0 5.01.29.04.5.2.3.

1.03.1.05.01.29.04.5.2.3.26.

1.03.1.05.01.29.04.5.2.3.26.07. Beianja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten 250.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten

1.03.1.05.01.30.

1.03.1X5.01.30.02.

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 24.116.000.000,00 1.03.1.05.01.30.

1.03.1X5.01.30.02. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAAN 24.056.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

1X3.1.05.0 UO.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00

1.03.1.05.0130.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0,00

1.03.1.05.0130.0 2.5.2.3. BELANJA MODAL 24.056.000.000,00

1.03.1X5.01.30.02.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksljalan 24.056.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1X3.1.05.01.30.02.5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi Jaian. 24.056.000.000,00 60.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstnjksi jaian.

1.03.1.05.0130.09. MONITORING OAN EVALUASI JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN

24.056.000.000,00 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pacitan

1.03.1.05.0130.09.5.2.1. 10.980.000,00

1.03.1.05.0130.09.5.2.1X1. Honorarium PNS 10.980.000,00

1X3.1.05.01.30X9.5.2.1X1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.980.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

1.03.1.05.01.30.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.020.000,00 1.03.1.05.01.30.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.753.400,00 Dipergunakan untuk; . . . . . .

1X3.1.OS.O1.30.09.5.2.2X1X1. Belanja alaL tulis kantor 1.753.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.05.01.30.09.S.2.2.0 S. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.140.000,00 Dipergunakan untuk :

1.03.1.05X1.30X9.5.2.2X5.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 25.140.000,00 Belanja Bahan Bakar Minydk/Gas dan pelumas

1.03.1.0 5.0130.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.141.600,00

1.03.1.05.01.30.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.141.600,00

1.03.1.05.01.30.09.5.2.2.11. Betanja Makanan dan Minuman 450.000,00 1.03.1.05.0130.09.53.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.03.1.05.0130.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.535.000,00 Dipergunakan untuk:

1X3.1X5.0130.09.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 20.535.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

Halaman : 146 •

* KODE REKENING URAIAN JUMLAH t>CUin ACAM

1 2 3 A

4 • 1.03.1.05.01.30.09.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00

1.05.1.05.01.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 960.860.000,00 . 0 — 0 0 0 0 . lEna 1.05.1.05.01.15.02. j»f*>*j • • n A k 1 AFf n 97 A IF d VI TP V 1 T • Vl ^ ft T^^T O 1/ D TO 1/ Tl JI fkl DTD t

PENETAPAN KEBljAKAN TENTANG RDTRK, RTKK, DAN RTBL •;ia nm nnn nn 0 4 H . a * U . U U U , U l J

LVIftOjl r.cy<aLali • ^ C l * D l l l a L a i l rcJL .1^11

1.05.1.05.01.15.0 2.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.245.000,00 « 1.05.1.05.01.15.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.975.000,00

1.05.1.05.01.15.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.05.1.05.01.15.02.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.675.000,00 Honorarium "Tim Pengadaan Barang dari Jasa

1.05.1.05.01.15.02.5.2.1.03. Uang Lembur 3.270.000,00 Dipergunakan untuk: . . . 1.05.1.05.01.15.02.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.270.000,00 Uang Lembur PNS

1.05.1.0 5.01.15.0 2.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 496.565.000,00

1.05.1.0 5.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.818.000,00


1.05.1.05.01.15.0 2.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.817.000,00

1.DS.1.O5.01.15.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.450.000,00

1.05.I.O5.01.15.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.367.000,00

1.05.1.05.01.15.02.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.860.000,00 Dipergunakan untuk :

1.05.1.05.01.15.02.53.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.860.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.05.1.0 5.01.15.0 2.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 ft 1.0S.1.O5.O1.1S.02.5.2.2.11.02. 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1X5.1.05.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.570.000,00

1.05.1.05.01.15.02.53.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 4.150.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.05.1.05.01.IS.02.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 16.420.000,00

1.05.1.05.01.15.02.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 450.500.000,00

I.05.1.O5.01.15.02.5.2.231.D2. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 450.500.000.00

1.05.1.0 S.C1.15.02.S.33. BELANJA MODAL 0,Q0

ft'

1.05.1.05.01.15.05. PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 426.050.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1.05.1.0 5.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.665.000,00

Halaman: 147

KODE REKENING URAIAN 11 IMF A M

1 2 3 4

1.05.1-05.01.15.0S.5.Z1.01.

1JJ5.1.0S.01.15X5.53.1.01.01.

1.05.1.05X1. J 5.05.5.2,1.01X2.

l.gs.l.OS.Ol.lS.OS.S.31.03.

1X5.1.05.01.1 SXS.5.2.1.03.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.

1.05.1.05.01.I5.0S.S.32.01.

1.05.1.05X1,15X5.5.2.2.01.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.

IXS.I.OSXI.ISXS.S.2.2.0333.

1.05.1-05.01.1S.OS.5.2.2.06.

Honorarium PNS 19.725,000,00

17.400.000,00

Dipergunakan untuk: 1.05.1-05.01.15.0S.5.Z1.01.

1JJ5.1.0S.01.15X5.53.1.01.01.

1.05.1.05X1. J 5.05.5.2,1.01X2.


1X5.1.05.01.1 SXS.5.2.1.03.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.

1.05.1.05.01.I5.0S.S.32.01.

1.05.1.05X1,15X5.5.2.2.01.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.


1.05.1-05.01.1S.OS.5.2.2.06.


19.725,000,00

17.400.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

1.05.1-05.01.15.0S.5.Z1.01.

1JJ5.1.0S.01.15X5.53.1.01.01.

1.05.1.05X1. J 5.05.5.2,1.01X2.


1X5.1.05.01.1 SXS.5.2.1.03.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.

1.05.1.05.01.I5.0S.S.32.01.

1.05.1.05X1,15X5.5.2.2.01.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.


1.05.1-05.01.1S.OS.5.2.2.06.


Uang Lembur Uang Lembur PNS

BELANJA BARANG OAN JASA .

2,325.000,00

940.000,00


Dipergunakan untuk:

1.05.1-05.01.15.0S.5.Z1.01.

1JJ5.1.0S.01.15X5.53.1.01.01.

1.05.1.05X1. J 5.05.5.2,1.01X2.


1X5.1.05.01.1 SXS.5.2.1.03.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.

1.05.1.05.01.I5.0S.S.32.01.

1.05.1.05X1,15X5.5.2.2.01.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.


1.05.1-05.01.1S.OS.5.2.2.06.


Uang Lembur Uang Lembur PNS

BELANJA BARANG OAN JASA .

940.000,00

. 405.385.000,00

Uang Lembur PNS

1.05.1-05.01.15.0S.5.Z1.01.

1JJ5.1.0S.01.15X5.53.1.01.01.

1.05.1.05X1. J 5.05.5.2,1.01X2.


1X5.1.05.01.1 SXS.5.2.1.03.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.

1.05.1.05.01.I5.0S.S.32.01.

1.05.1.05X1,15X5.5.2.2.01.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.


1.05.1-05.01.1S.OS.5.2.2.06.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.123.500,00

3.123.500,00

Dipergunakan untuk:

Belanja a'.at tuiis kantor

1.05.1-05.01.15.0S.5.Z1.01.

1JJ5.1.0S.01.15X5.53.1.01.01.

1.05.1.05X1. J 5.05.5.2,1.01X2.


1X5.1.05.01.1 SXS.5.2.1.03.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.

1.05.1.05.01.I5.0S.S.32.01.

1.05.1.05X1,15X5.5.2.2.01.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.


1.05.1-05.01.1S.OS.5.2.2.06.

Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.05.1-05.01.15.0S.5.Z1.01.

1JJ5.1.0S.01.15X5.53.1.01.01.

1.05.1.05X1. J 5.05.5.2,1.01X2.


1X5.1.05.01.1 SXS.5.2.1.03.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.

1.05.1.05.01.I5.0S.S.32.01.

1.05.1.05X1,15X5.5.2.2.01.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.


1.05.1-05.01.1S.OS.5.2.2.06. Belanja Jasa Teknis 24,000.000,00 Belanja Jasa Teknis

1.05.1-05.01.15.0S.5.Z1.01.

1JJ5.1.0S.01.15X5.53.1.01.01.

1.05.1.05X1. J 5.05.5.2,1.01X2.


1X5.1.05.01.1 SXS.5.2.1.03.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.

1.05.1.05.01.I5.0S.S.32.01.

1.05.1.05X1,15X5.5.2.2.01.01.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.


1.05.1-05.01.1S.OS.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.456.500,00 Dipergunakan untuk:

1.QS.1 .OS.Ol.lS.OS.S.2.2.06.02.

1.05.1.0 5.01.15.05.S. 2.2.11.

1X5.1.05.01. ISXS.5.2.2.11.06.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.

1.0S.1.05X1. IS.OS.5.2.2. ISXl.

1.05.1.05.01.15.05,5.2,2.15.03

1,05.1.05.01.15.05.5.2.321,

1.456.500,00 Belanja Penggandaan 1.QS.1 .OS.Ol.lS.OS.S.2.2.06.02.

1.05.1.0 5.01.15.05.S. 2.2.11.

1X5.1.05.01. ISXS.5.2.2.11.06.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.

1.0S.1.05X1. IS.OS.5.2.2. ISXl.

1.05.1.05.01.15.05,5.2,2.15.03

1,05.1.05.01.15.05.5.2.321,


1.QS.1 .OS.Ol.lS.OS.S.2.2.06.02.

1.05.1.0 5.01.15.05.S. 2.2.11.

1X5.1.05.01. ISXS.5.2.2.11.06.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.

1.0S.1.05X1. IS.OS.5.2.2. ISXl.

1.05.1.05.01.15.05,5.2,2.15.03

1,05.1.05.01.15.05.5.2.321,

Belanja makanan dan minuman peserta 4.500.000,00

32.305.000,00

Beianja makanan dan minuman peserta

1.QS.1 .OS.Ol.lS.OS.S.2.2.06.02.

1.05.1.0 5.01.15.05.S. 2.2.11.

1X5.1.05.01. ISXS.5.2.2.11.06.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.

1.0S.1.05X1. IS.OS.5.2.2. ISXl.

1.05.1.05.01.15.05,5.2,2.15.03

1,05.1.05.01.15.05.5.2.321,

Belanja makanan dan minuman peserta 4.500.000,00


1.QS.1 .OS.Ol.lS.OS.S.2.2.06.02.

1.05.1.0 5.01.15.05.S. 2.2.11.

1X5.1.05.01. ISXS.5.2.2.11.06.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.

1.0S.1.05X1. IS.OS.5.2.2. ISXl.

1.05.1.05.01.15.05,5.2,2.15.03

1,05.1.05.01.15.05.5.2.321,

Belanja peqalanan dinas dalam daerah 4.575.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.QS.1 .OS.Ol.lS.OS.S.2.2.06.02.

1.05.1.0 5.01.15.05.S. 2.2.11.

1X5.1.05.01. ISXS.5.2.2.11.06.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.

1.0S.1.05X1. IS.OS.5.2.2. ISXl.

1.05.1.05.01.15.05,5.2,2.15.03

1,05.1.05.01.15.05.5.2.321, Belanja peqalanan dinas luar daerah

Belanja Jasa Konsultansi

T J Tm rtrt/i rtrt Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.QS.1 .OS.Ol.lS.OS.S.2.2.06.02.

1.05.1.0 5.01.15.05.S. 2.2.11.

1X5.1.05.01. ISXS.5.2.2.11.06.

1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.

1.0S.1.05X1. IS.OS.5.2.2. ISXl.

1.05.1.05.01.15.05,5.2,2.15.03

1,05.1.05.01.15.05.5.2.321, Belanja peqalanan dinas luar daerah

Belanja Jasa Konsultansi ^ jin rtrtrt rtrtrt rtrt J 4u.U Q 0.0 • U U U

Dipergunakan untuk:

1.05.1-05X1.15XS.S3.221X3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan T * 4 r t rtrtrt rtrtrt rtrt 34U .UUU tUUl), UU Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.05,1.05.01.15.05.5.23.

1.05.1-05X1.16. BELANJA MODAL U^UU 1.05,1.05.01.15.05.5.23.

1.05.1-05X1.16. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 243.450.000,00

193.450.000,00 1.05.1.05.D1.16.05. SURVEY DAN PEMETAAN

243.450.000,00

193.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumt)er Dana:

1.05.1.05.01.16.05.5.31. BELANJA PEGAWAI 25.125.000,00

1.05.1.05.01.16.05.5.31.03 Honorarium PNS 25.125.000,00 Dipergunakan untuk;

1.0S.1XS.01.16.0S.S.2.I.01X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.05.1.0S.01.16.0S.S.2.1X1.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.425.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.0S.01.16.0S.S.2.1X1.02.

305.1.05.01.16.05.5.3301.

1X5. IXSX1.16XS.S.2.301X1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.121.000,00 Dipergunakan untuk: 305.1.05.01.16.05.5.3301.

1X5. IXSX1.16XS.S.2.301X1. Belanja alat tulis kantor 4.121.000,00 Belanja alat tuiis kantor

Hataman : 149 ft

A KOOE REKENING URAIAN JUMLAH rcNJcLrtSfUV

1 2 3 4

ft 1.05.1.05.01.16.10.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.400.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta _ * 30S.1.05.01.16.10.5.2.3I4. Belanja Pakaian khusus dan harl-hari tertentu 8.075.000,00

1.05.1.0S.O1.16.10.S.2.2.14.O4. Belanja pakaian olahraga 8.075.000,00 Belanja pakaian olahraga

1.0S.1.05.01.16.10.S.3315. Belanja Perjalanan Dinas IS.100.000,00 Dipergunakan untuk : . . .

1X5.1.05.01.16.10.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 15.100.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1X5.1.05.01.16.10.5.33. BELANM MODAL 0,00 • 305.1.05.01.17. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 98.000.000,00

•

305.1.05.01.17.05. PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 48.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan J u l . l U d L£OI IO .

305.1.05.0317.05.5.33 BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00 305.1.05.0317.05.5.3301. Honorarium PNS 7.800.000,00 Dipergunakan untuk:

1X5.305.01.17.05.5.2.1X1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

305.1.05.0317.05.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 40.200.000,00 305.1.05.0317.05.5.3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.800.000,00 Dipergunakan untuk:

1.D5.1.0S.01.17.0S.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.800.000,00 Beianja alat tulis kantor 305.1.05.0317.05.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 632.000,00 Dipergunakan untuk: 1X5.1.05.01.17.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 632.000,00 Belanja Penggandaan . ..

305.1X5.0317.05.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 1X5.1.05.01.17X5.5.2.311.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat . . .

V 305.1.D5.D317.05.5.3315. Belanja Peqalanan Dinas 33.368.000,00 Dipergunakan untuk: ' . . . . . .

1.05.1.05.01.17.05.50.2.15X1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 31.118.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.05.305.01.17.05.5.32.15.03 Belanja peqalanan dinas luar daerah 2.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah .

305.305.0317.05.5.33. BELANJA MODAL 0,00 ,#

ft

305.305.0317.09. KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG SO.OOO.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan C|ifi-ilqA|' r Y a p i a • 1 \ LFul • • •

305.305.0317.09.5.33

305.305.0317.09.5.330 3 Honorarium PNS 525.000,00 ft'

1.0S.1XS.01.I7.09.5O.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1X5.1.05.01.17X9.5.31.01X2. 225.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman ; 150 9.

M KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

305. X.a 5.0 317.09.5.33 B E U N J A BARANG DAN JASA 49.475.000,00 • 1X5.X.05.0317.09.S.33Q 3 Belania Bahan Pakai Habis Kantor 4.887.500,00 Dipergunakan untuk :

IXS.1.0S.01.17.09.5.32.0I.03 Belanja alat tulis kantor 4,887.500,00 Betanja alat tulis kantor

t.' - A '

l.OS.305.0317.09.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.652.500,00 Dipergunakan untuk: t.' - A ' 1.0S. 1.05.01.17.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.652,500,00 Beianja Penggandaan

1.05.1.05.0317.09.5.3313 Belania Makanan dan Minuman 3.375.000,00 Dipergunakan untuk :

• 1X5.1X5X 1.17.09.5.2.2.11.02. Betanja makanan dan minuman rapat 3.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

305.1.05.0317.09.5.3315. Belanja Perjalanan Oinas 39.560.000,00 Dipergunakan untuk:

I.05.305XM7X9.5.22.1S.0I. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 10.335.000,00 Betanja peqafanan dinas dalam daerah 1X5.1.05.01.17X9.5.2.2.15.02. Belanja perialanan dinas luar daerah 29.225.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

305.1.QS.0317.09.5.33. B E U N J A MODAL 0,00

Surplus/(Derisit) (133.262.644.950,01]

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06.-SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.01.-OINASSOSIAL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH rwiu £L/va£ i i .

1 2 3 4

306.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 306.1.06.01.00.00.4.


306.1.06.0300.00.5.

306.1.06.01.00.00.5.3

306.1.06.0300.00.5.33

BELANJA DAERAH 5.359.078.088,01 306.1.06.0300.00.5.

306.1.06.01.00.00.5.3

306.1.06.0300.00.5.33

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

3.196.618.568,01

3.196.618.568,01

306.1.06.0300.00.5.3303 Gaji dan Tunjangan 3.196.618.568,01

1X6.1.06.G 1.00.00.5.31.01.01.

3.196.618.568,01

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.

I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.

1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan Keluarga 219 .829 .574 ,25 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.

I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.

1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan Jabatan 246.065 .625 ,00

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.

I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.

1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan Fungsional Umum 64 .057 .500 ,00

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.

I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.

1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan Beras 138.747.667,50

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.

I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.

1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26 .387 .258 ,63

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.

I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.

1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.

Pembulatan Gaji 37 .542 ,38

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.

I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.

1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.

1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan 78.869.787,75

1X6.306X1.00.00.5.1.1X1.21.

1.06.306.01.00X0.5.1.1.01.22. 0 A £ * n c A - f A A A A C t

Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 32 .284 ,20 1X6.306X1.00.00.5.1.1X1.21.

1.06.306.01.00X0.5.1.1.01.22. 0 A £ * n c A - f A A A A C t

17 ^ I Q ACe Bn

1X6.306X1.00.00.5.1.1X1.21.

1.06.306.01.00X0.5.1.1.01.22. 0 A £ * n c A - f A A A A C t -i i R t afio S7{\ nn

306.1.06.0303 l i e ncn nt\

306.1.06.030319. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN l i e nefi nn 673.115>Z50,U[) 1 n L . 0 l ^ A 0 l a t * a n . ITa 1.1 i n A l a n C ^ A n r l a n

LOKdSi Kegiacan : Kauupoien raocan Sumber Dana:

306.1.06.030319.5.33 BELANJA PEGAWAI . 120.650.000,00

306.1.06.030319.5.3303 Honorarium PNS 66.400.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . .

1 Df? 1 rttz m m t o < ? ? i m n i l . U D . i . U v * U l . U i * l 7 . ^ * £ * i . U i * U t * Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63 900 000 DO Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.01.19.5.2.1X 1X3 1.500.000,00


Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa

1X6.1.06.0 IX 1.19.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.000.000,00

306.1.06.030319.5.3303

1.06.1.OG.01.01.19.5.2.1X2.02.

1X6.1.06.01.01.19.5.2.1.02.03.

1.06.1.OG.01.01.19.5.2.1X2.02.

1X6.1.06.01.01.19.5.2.1.02.03. 12.500 .000 ,00

306.1.06.030 319.5.3 303. Uang Lembur 26.800.000,00

1.06.1.06.01X1.19.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 26 .800 .000 ,00 Uang Lembur PNS

Halaman: 1S2

KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 a 4

3 4

1.06.1.06.01.01.19.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA S3Z465.250,00

1.06.1.06.01.01.19.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 46.130.000,00 Dipergunakan untuk:

1X6.1.06.01.01.19.S.32X1.01. Belanja alat tulis kantor 22.023.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 9.268.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.06.1.06.01X1.19.5.2301.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.775.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lairinya . . .

1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.01.05. Bclanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.994.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01X7. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 900.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

1.06.1.06.01.01.19.S.2.2X 1.08. Belanja pengisian tabung gas 1.920.000,00 Belanja pengisian tabung gas

1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 250.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro

1.06.1.06.01.01.19.5.3303. Beianja Jasa Kantor 160.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.01.19.52.2.03.01. Belanja telepon 1^ nnn nnn nn

1.06.1.06X1.01.19.5.22.03X2. Belanja air 6.000.000,00 Belanja air

1.06.1.06.01.01.19.5.22.03.03. 42.000.000,00 Belanja listrik

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.800.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.D6.1.06.01X 1.19.5.2.2.03.13. Belanja pemasangan iklan 1.500.000,00

1X6.1.06.01.01.19.5.22.03.18. Belanja Jasa Loundry 1.200.000,00 Belanja Jasa Loundry

I.D6.1.06.01X 1.19.52.2.0321. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 24.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.23. 72.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

l.OG.1.06.01.01.19.5.3305. 58.800.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.0 IX 1.19.522.05.01. Beianja Jasa Service 10.500.000,00 Belanja Jasa Service

1.06.1.06.01X1.19.5.2.2X5.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 22.000.000,00 Beianja Penggantian Suku Cadang

1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.06.1.06.01X1.19.532.05.05. Belanja Surat Tarxia Nomor Kendaraan 7.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.06.1.06.01.01.19.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.850.000,00

1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.600.000,00

1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan £ 7cn nnn nn ^u*uuu,uu

1.06.1.06.01.01.19.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 16.054.250,00

1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.11X1. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawal

1X6.1X6.01X1.19.S.3311.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.154.250,00

1X6.1.06.01.01.19.S2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.900.000,00

1.06.1.06.D1.01.19.5.3314. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 30.000.000,00

1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 17.500.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

Halaman : 1S3

* KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 4

1.06.1.06.01.01.13.S.2.2.14.M. Belanja pakaian olahraga 12.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 1.06.1.06.01.01.19.S.3315. Belanja Perjalanan Dinas 145.561.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas daiam daerah 8.650.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

A-1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.15.03 Belanja peqalanan dinas luar daerah 136.911.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

A- 1.06.1.06.01.01.19.5.3320. R^f:ania Pemeliharaan O d e 1 ije • 1 I I (o • ae 1 i

62.570.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.20.04. Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan 44.570.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.06.1.06.01.01.19.5.33. BELANJA MODAL 20.000.000,00 1X6.1.06.01.01.19.5.33.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 20.000.000,00 Dipergunakan untuk:

• 1.D6.1.06.01.C1.19.5.2.3.13X5. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi rapat

1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

25.000.000,00

1.06.1.06.01.06.14. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

l.OS.1.06.01.06.14.5.31. BELANJA PEGAWAI 14.440.000,00 1.06.1.06.01.06.14.5.31.03 Honorarium PNS 5.400.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06X1X6.14.5.2. I X I X I. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.06.1.06.0 306. I Z5 .31 .03 . Uang Lembur 9.040.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.O6X 1.06.14.5.31X3.01. Uang Lembur PNS 9.040.000,00 Uang Lembur PNS 306.1.06.01.06.14.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 10.560.000,00

306.1.06.01.06.14.5.3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.478.000,00 Dipergunakan untuk :

Belanja alat tuiis kantor

306.1.06.0306.14.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.232.000,00 Dipergunakan untuk :

0 1X6.1.06.01.D6.14.5-2.2.06.01. Belanja cetak 1 £ C £ 1 fififi Ctti Beianja cetak 1.06.1.06.01.O6.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 582.000,00 Belanja Penggandaan . .

0 306.1.06.01.06.14.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.11X2. Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

306.306.0306.14.5 .33. BELANJA MODAL 0,00

306 .1 .06 .0313 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENDL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

594.007.270,00

http://IZ5.31.03

Halaman: 154

* KODE REKENING URAIAN 11 I M I A l - I

JUrNLAn PENJELASAN

1 2 t 5

4

K 9

2.06.1-06.01.1S.03. FASIL ITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 50.000.000,0D Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

'.Al 1.06.1.06.01.1S.03.5.3I. BELANJA PEGAWAI 1.300.000,00

'.Al 1.06.1.06.01.15.03.5.31.01. Honorarium PNS 1.300.000,00

1.06.1.06.01.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksarra Kegiatan 1.300.000,00 « 1.06.1.06.01.IS.03.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 48.700.000,00

1.06.1.06.01.15.03.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor


5.309.000,00

1.C6.1.06.01.15.03.5.2.2.01.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

Belanja alat tulis kantor *

1X6.1.06.01.15.03.S.2.2X 1.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 60.000,00

1X6.1.06X 1.15X3.5.2.2X1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00

L06.1.06.01.15.03.5.3303. Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00

5.400.000,00 1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis

5.400.000,00

5.400.000,00

2.06.1.06.01.15.03.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.276.000,00


1.06.1.OE.D1.1S.03.S.2.2.06.D2. Belanja Penggandaan nfin nn 776.000,00

2.06.I.06.0315.03.S.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parfcir 1.06.1.O6.01.15.03.5.2.2X7.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 300.000,00

2.06.1.06.01.15.03.5.3320. Betanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 1.06.1.06.01.15.03.5.2.310X7. Belanja Sewa Sound System 300.000,00

2.06.1.06.01.15.03.5.3311. ' Belanja Makanan dan Minuman ' " 2.880.000,00 Dipergunakan untuk: _ ~ . y . . •'

1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 2.880.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta . . . -

2.06.1.06.01.15.03.5.3314. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.06.1.06.01.15X3.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 1.06.2.0S.01.1S.D3.S.3315. Belanja Perjalanan Dinas 18.900.000,00

1.06.1.06.01.IS.03.S.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah - • - — - - _ . _ - - . . _ 6.900.000,00

1.06.1.06.01.15.03.5.3315X3 Belanja peqalanan dinas luar daerah 12.000.000,00

2.06.2.06.0 2.25.03.5.3328. Belanja Jasa Profesi 1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.28X1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.200.000,00

2.06.2.06.01.15.03.5.33. BELANJA MODAL 0,00

Halaman: 155

% KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 •3 4 1X6.1.06.0 2.15.0Z PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN DAERAH TERPENCIL DAN

TERTINGGAL P2DT2 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padton

Sumber Dana :

1X6.1.06.01.15.06.5.31. BELANJA PEGAWAI 1.875.000,00 1.06.1.06.01.15.06.5.31.01. Honoranum PNS 1.875.000,00 Dipergunakan untuk : 1.06.1.06.01.1 S.06.S.Z.1.D 1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.575.000,00 Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan

1 1.06.1.06.01.1S.06.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 175.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.06.1.06.01.15.06.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 73.125.000,00 1.06.1.06.0315.06.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 591.000,00 Dipergunakan untuk : 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.01X1. Betanja alat tulis kantor 477.000,00 Belanja aiat tulis kantor 1.06.1.05.01. IS.06.5.2.2.01.03. Belanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 30.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.06.1.06.01.15X6.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 84.000,00 Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.06.1.06.01.15.06.5.2.303. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 Dipergunakan untuk : 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 1.800.000,00 Belanja Jasa Teknis 1X6.1.06.01.15.D6.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 764.000,00 Dipergunakan untuk : 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 420.000,00 Belanja cetak 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 344.000,00 Belanja Penggandaan 306.1X6.01.15.06.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 250.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.306.01.15.06.5.2.2-07.03 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 250.000,00 Belanja sewa gedung/ kantorrtempat 3 0 6 . 3 0 6 X 3 1 5 . 0 6 . 5 . 3 3 1 0 . Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - 250.000,00 Dipergunakan untuk: • • • - • 1.06.306.01.1S.06.S.32.10.07. Belanja Sewa Sound System 250.000,00 Belanja Sewa Sound System 306.1.06.01.15.06.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 1.960.000,00 Dipergunakan untuk : 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 1.960.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

• 306.3D6.01.1S.06.S.331S. Belanja Perjalanan Dinas 4.760.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.15.01.

306.1.06.0315.06.5.3313. Belanja peqalanan dinas dalam daerah ^ _ , Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

_ 4.760.000,00

61.250.000,00

Belanja peqalanan dinas dalam daerah ,, ..

Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.15.06.5.2.323.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 61.250.000,00 Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 3 0 6 . 3 0 6 . 0 3 1 5 X 6 . 5 . 3 3 3 B . Belanja Jasa Profesi 1.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 306.306.0315.06.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00

Malaman : 156

KODE REKENING URAIAN JUMLAH rcNJCLMjftnl

1 2 3 4

1.06.1.06.01.1S.07. PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPIUVN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

69.990.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

1.06.1.06.01.15.07.5.31. BELANJA PEGAWAI 525.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.15.07.5.31.01.

1.06.1.06.01.IS.07.531.01.01. Honorarium PNS 525.000,00

525.000,00

Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.15.07.5.31.01. 1.06.1.06.01.IS.07.531.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

525.000,00

525.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.06.1.06.01.15.07.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 69.465.000,00 1.06.1.06.01.15.07.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 953.200,00 Dipergunakan untuk : ,

Belanja alat tulis kantor 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI. 1.06.1.06.01.15.07.532.01.03. I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04. 1.06.1.06.01.15.07.5.3306.

Belanja alat tulis kantor 831.200,00

Dipergunakan untuk : , Belanja alat tulis kantor 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI.

1.06.1.06.01.15.07.532.01.03. I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04. 1.06.1.06.01.15.07.5.3306.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 50.000,00 Belanja atat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering] 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI. 1.06.1.06.01.15.07.532.01.03. I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04. 1.06.1.06.01.15.07.5.3306.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 72.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI. 1.06.1.06.01.15.07.532.01.03. I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04. 1.06.1.06.01.15.07.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.561.800,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.D6.01.1S.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 560.000,00 Belanja cetak

Belanja Penggandaan 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.O6.02. 1.06.1.06.01.15.07.5.3307.


Belanja cetak Belanja Penggandaan 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.O6.02.

1.06.1.06.01.15.07.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 300.000,00 Dipergunakan untuk: 1X6.1.06.01.15.07.5.2.307,02. 1.06.1.06.01.15.07.5.3308.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 300.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat . ... 1X6.1.06.01.15.07.5.2.307,02. 1.06.1.06.01.15.07.5.3308. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.15X7.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 25.500,000,00

250.000,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.06.306.0315.07.5.3310. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

25.500,000,00 250.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.306.01.15.D7.S.33I0.07. Belanja Sewa Sound System 250.000,00 Belanja Sewa Sound System 1.06.1.06.0315.07.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 8.050.000,00 Dipergunakan untuk: • , , .

1X6.1.06.01.15X7.5.2311X6. Belanja makanan dan minuman peserta 8.050.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 306.306.01.15.07.5.3314. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.250.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.306.01.15X7.5.2.314.04. 1.06.306.031S.07.S.331S. 1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.

I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02.

Belanja pakaian olahraga 8.250.000,00 Belanja pakaian olahraga 1.06.306.01.15X7.5.2.314.04. 1.06.306.031S.07.S.331S. 1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.

I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02.

Belanja Perjalanan Dinas 18.175.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.306.01.15X7.5.2.314.04. 1.06.306.031S.07.S.331S. 1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.

I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02. Belanja peqalanan dinas dalam daerah


5.775.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah . .

1.06.306.01.15X7.5.2.314.04. 1.06.306.031S.07.S.331S. 1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.

I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02. Belanja peqalanan dinas dalam daerah

Belanja peqalanan dinas luar daerah 12.400.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.06.306.0315.07.5.3328. Belanja Jasa Profesi 6.425.000,00 Dipergunakan untuk: 1X6.1.06.01.15.07J J.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.425.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumtier ,. . 306.306.0315.07.5.33. BELANJA MODAL 0,00 BELANJA MODAL 0,00

Halaman : 157

• KODE REKENING URAIAN KJ r v * 4 F * l Y

JUMLAH PENJELASAN •

1 2 3 4

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL X39>700.U00,QU Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan 4 Sumber Dana;

1.06.1.06.01.15.09.5.31. BELANJA PEGAWAI 18.300.000,00 'A 1.06.1.06.01.15.09.5.31.01. Honorarium PNS 18.300.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.1.06.01. IS.09.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

ft 1.06.1.06.01.15.09.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 121.400.000,00 1.06.1.06.01.15.09.5.33D1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.111.000,00 Dipergunakan untuk:

1.05.1.O6.01.1S.09.5.32.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.967.000,00 Belanja alat tulis kantor

• 1.06.1.O6.01.15.09.S.2.2.01.O4. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 144.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . .

306.1.06.01.15.09X.3303. Belanja Jasa Kantor 57.600.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.O6.01.15.09.5.2303.23. Belanja Jasa Teknis 57.600.000,00 Belanja Jasa Teknis 306.1.06.0315.09.5.3306. Betanja Cetak dan Penggandaan 1.189.000,00 Dipergunakan untuk : 1X6.1.06.01.15.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.189.000,00 Belanja Penggandaan . . . 306.1.06.03IS.09.S.3311. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 Dipergunakan untuk:

IX6.I.O6.01.15.09.S32.1I.03 Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00 Betanja makanan dan minuman rapat . nc 1 nc m i c no c a a 1 c Belanja Perjalanan Dinas CY Tnf\ nnn nn 5 7./0U.U 00,00 1X6.1.06X1.15.09.5.32.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 50.350.000,00 1.D6.I.06.0315X9.532.1SX2. Belanja peqalanan dinas luar daerah T ^cn nnn nn

7.350.000,00 306.3O6.O315.09.5.33. BELANJA MODAL 0,00

•< 306.306.0315.13 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH . ft ftft c An nnn nn

- - 141.640.000,00 1 1 L ( X # V # * I1 * ? ^ F ^ A r * k Sumber Dana:

»'

k.

306.306.0315.135.33 BELANJA PEGAWAI 13.820.000,00

»'

k.

306.306.01.15.135.3301.

1.06.1X6.01.15.11.5.2.1.01.01.

306.1.06.01.15.11.5.2.1X 1.02.

Honorarium PNS 11.400.000,00

»'

k.

306.306.01.15.135.3301.

1.06.1X6.01.15.11.5.2.1.01.01.

306.1.06.01.15.11.5.2.1X 1.02. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

Honorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- - - 11.100.000,00

175.000,00 »'

k.

306.306.01.15.135.3301.

1.06.1X6.01.15.11.5.2.1.01.01.

306.1.06.01.15.11.5.2.1X 1.02. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

Honorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- - - 11.100.000,00

175.000,00 »'

k.

1X6.1.06.01.15.11.5.31X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa »'

k.

1.06.306.0315.135.3303. Uang Lembur 2.420.000,00

»'

k. 1X6.1X6.01.15.11.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.420.000,00

»'

k.

306.306.0315.11.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 127.820.000,00

»'

k.

Halaman: 158 %

A KODE REKENING URAIAN JUMLAH r C nUCLnj/Ma

1 2 3 4

M 1.06.1.06.01.15.11.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.692.000,00 Dipergunakan untuk: 106.1.06.01.15.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.602.000,00 Belanja alat tulis kantor . . . 1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.01.04. Belanja perangko, nnaterai dan benda pos lainnya 90.000,00 Belanja perangko, materai dan tjenda pos lainnya 1.06.1.06.01.15.11.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.453.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.IS. 11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.085.000,00 Belanja cetak 1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 368.000,00 Belanja Penggandaan

i» 1.06.1.06.01.15.11.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.07.02. Beianja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.06.1.06.01.15.11.S.330S. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 Dipergunakan untuk:

.* 1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.08.01. Belania sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 Beianja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.06.1.06.01.15.11.5.3310. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - 400.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.1S.11.5.32.10.07. 400.000,00 Belanja Sewa Sound System 1.06.1.06.01.15.11.5.2.311. Belanja Makanan dan Minuman 3.325.000,00 Oiperounakan untuk: 1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.325.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.06.1.06.01.15.135.331S. Belanja Perjalanan Dinas 12.575.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1X6.1.06.01.15.11.S32.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 5.775.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1.D6.1.06.01.1S.11.S.2.315.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 6.800.000,00 Beianja peqalanan dinas luar daerah 1.06.1.06.01.15.11.5.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak


• 1.D6.1.06.01.1S.11.S.2.2.23.0I. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 97.875.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat •

1.06.1.06.01.15.11.5.3328. 3.000.000,00 3.000.000,00 .-ft

\ _ 1.06.1.06.01.15.11.5.2.328.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

3.000.000,00 3.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.D6.1.06.01.1S.11.5.33. BELANJA MODAL 0,00

•

1.06.1.06.01.15.13. PENINGKATAN KOORDINASI DAN PENGENDAUAN BANTUAN PANGAN 4A A £ V A D A 1/AT kM1Ct/T%i

117.677.270,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Darta:

1.06.1.0 6.01.1S.13.S.31. 87.027.270,00 1.06.1.06.01.15.13.5.31.01. Honorarium PNS 87.027.270,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.1S.13.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 87.027.270,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan k* 1.06.1.06.01.IS.13.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 30.650.000,00

1.06.1.06.01.15.13.5.32.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 951.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 951.000,00 Belanja alat tulis kantor

Halaman : 159

• KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

0 1.06.1X6.O1.15.13.5.33O6. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.864.000,00 Dipergunakan untuk: * 1.06.1.06.01.1S.13.S.2.2.06.02.

1.06.1.06.01.15.13.5.3311. Belanja Penggandaan


1.864.000,00

3.750.000,00

Belanja Penggandaan

Dipergunakan untuk: I.D6.1.D6.01.1S.13.5.2.2.U.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00 Beianja makanan dan minuman rapat 1.06.1.06.01.15.13.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 24.085.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.1S.13.5.2.2.1S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 14.925.000,00 Belanja peqalanan dinas dafam daerah

, « 1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 9.160.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.06.1.06.01.15.13.5.33. BELANJA MODAL 0,00

•9 1.06.1.06.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL 362.250.000,00

1.06.1.06.01.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG KENYANGKUTTANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA

167.500.000,00 Lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1.06.1.06.01.16.10.5.31. BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00 1.06.1.06.01.16.10.5.31.01. Honorarium PNS 5.800.000,00 Dipergunakan untuk : L.06.1.06.01.16.10.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.06.1.06.01.16.1D.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 147.500.000,00 1.06.1.06.01.16.10.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.174.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.16.10.5.32.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.874.000,00 Belanja alat tulis kantor

^r 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 120.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

1.06.1.06.01.16.10.5.3301.04. , Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.06.1.06.01.16.10.5.33 03 Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.02.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 3.000.000,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 1.06.1.06.01.16.10.5.3303, Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 Di|}ergunakan untuk:

* 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 6.000.000,00 Belania Jasa Teknis 1.06.1.06.01.16.10.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.096.000,00 Dioeraunakan untuk:

1.D6.1.06.01.16.10.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.365.000,00 Belanja cetak 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 731.000,00 Belanja Penggandaan 1.06.1.06.01.16.10.5.32.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 Dipergunakan untuk:

\9 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.06.1.06.01.16.10.5.3310. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 1.200.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.16.10.5.2.310.07. Belanja Sewa Sound System 1.200.000,00 Belanja Sewa Sound System

Halaman : 160


1 2 3 4

1.06.1X6.01.16.10.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 7.960.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . -• 1X6.1.06.01.16.10.5.2311.06. Belanja makanan dan minuman peserta 7.960.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta . .

1.06.1.06.01.16.10.5.3313. Belanja Pakaian Kerja 17.000.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

1.06.1.06X1.16.10.5.2.2.13X1. Belanja pakaian keqa lapangan 17.000.000,00 Belanja pakaian keqa lapangan

1.06.1X6.01.16.10.5.3315.

1.06.1.06X1.16.10.5.2.3.1S.O1. Belanja Peqalanan Dinas Belanja peqaianan dinas dalam daerah

42.340.000,00 13.140.000,00

Dipergunakan untuk i Belanja peqaianan dinas dalam daerah

1.D6.1.06.01.16.10.532.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 29.200.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.06.1.06.01.16.10.5.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga


1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.23.01. Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 55.030.000,00 Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

1.06.1.06.01.16.10.5.2.328. Belanja Jasa Profesi 8.200.000,00 Dipergunakan untuk: ...


1.06.1.06.01.16.10.5.33. BELANJA MODAL 14.200.000,00 1.06.1.06.01.16.10.5.33. IZ . Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.200.000,00 Dipergunakan untuk : . . . .

1.06.1.06X1.16.10.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 7.200.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note twok . . . .

1.06.1.06.01.16.10.5.33.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.1.06.01,15.10.5.2J. 16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 7,000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera

^~^r

1.06.1.06.01.16.13 REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan Kab. Padtan Sumber Dana :

CT 1.06.1.06.01.16.135.31.

1.06.1.06.01.16.135.31.01. BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

3.300.000,00

3.300.000,00

. . . . . . . . . . . .

Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.16.12.5.31.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan —

1.06.1.06.01.16.135.33 BELANJA BARANG DAN JASA 32.700.000,00

1.06.1.06.01.16.135.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 7.839.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . . . . - • • infi infifii ifi Ufi 37ni.ni -Belanja alat tulis kantor 2.834.500,00

1.06.1 .OeX 1.16.12.5.2301.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.650.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1X6.1.06X1.16.12.5.32X1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 105.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . . . .

1.06.1.06X1.16.12.5.32X 1.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 589.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih . . . .

1.06.1.06.01.16.12.5.2.2X 1.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.660.000,00 Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.06.1.06.0316.135.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 Dipwgunakan untuk: .

1.06.1.06X1.16.13532.06X3 Belanja Penggandaan 200.000,00 Belanja Penggandaan ... • •

http://37ni.ni

Halaman: 161


1 2 3 4

1X6.1.06.01.16.135.331S, Belanja Perjalanan Dinas 890.000,00 Dipemunakan untuk: 1X6.1X6.01.16.12.5.3315.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 890.000,00 Belanja peqalanan d'nas daiam daerah 1.06.1.06.01.16.135.3320. Beianja Pemeliharaan 12.305.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.16.12.5.2.320.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.305.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.16.135.3323. Betanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

11.466.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dipergunakan untuk:

1.06.1 X6X1.16.12.5.2323X1.

1.06.1.06.01.16.135.33. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 11.466.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 1.06.1 X6X1.16.12.5.2323X1.

1.06.1.06.01.16.135.33. BELANJA MODAL 14.000.000,00 1.06.1.06.01.16.135.33.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1X6.1.06.01.16.12.5.33.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 2.000.000,00

12.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kamera 1.06.1.06.01.16.135.33.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon


1.06.1.06.01.16.12.5.23.25.01. 1.06.1.06.01.16.13.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik 1.06.1.06.01.16.12.5.23.25.01. 1.06.1.06.01.16.13. KOORDINASI PERUMUSAN KEBUAKAN DAN SIKRONISASI

PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN

94.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1.06.1.06.01.16.13.5.33

1.06.1.06.01.16.13.5.31.01. BELANJA PEGAWAI 12.150.000,00 1.06.1.06.01.16.13.5.33

1.06.1.06.01.16.13.5.31.01. Honorarium PNS 12.150.000,00 Dipergunakan untuk : . . 1.06.1.06X1.16.13.5.31X1X1. 12.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.06.1.06.01.16.13.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 82.600.000,00 1.06.1.06.01.16.13.5.3301.

1.05.1.D6.D1.16.13.532X1X1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.610.000,00 Dipergunakan untuk: 1.06.1.06.01.16.13.5.3301.

1.05.1.D6.D1.16.13.532X1X1. Belanja alat tulis kantor ; 1.610.000,00 1.180.000,00

160.000,00

Belanja alat tulis kantor • 1.06.1.06.01.16.13.5.3306. Bclanja Cetak dan Penggandaari

; 1.610.000,00 1.180.000,00


1.D6.1.06.01.16.13.5.2.2X6.01. Belanja cetak

; 1.610.000,00 1.180.000,00

160.000,00 Belanja cetak 1X6.1.06X1.16.13.532X6.02. R p l a n i a P p n n n a n r i A a n 1.020.000,00 Belanja Penggandaan

1.06.1.0 G.01.16.13.5.3315. Bclanja Peqalanan Dinas 38.560.000,00 Dipergunakan untuk; 1X6.1X6.0136.1333315.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 7.220.000.00 Belanja Derjalanan dinas dalam daerah

1X6.1X6.01.16.13.53315.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 31.340.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.06.1.06.01.16.13.5.3323. Bclanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak


1.06.1.06.01.16.13.53323X1. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 41.250.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 1X6.1.06.0316.13.5.33. BELANJA MODAL 0,00

Halaman : 162

-KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

ft 1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 4 . PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:

1.06.X.06.01.1G.I4.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00

1.06.1.06.01.16.14.5.2.1.01.

1.06.1.06.01.16.I4.5.2.1.D1.01.

Honorarium PNS

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

1.950.000,00

1.950.000,00

Dipergunakan untuk:

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan . . .

ft 1.06.1.06.01.16.14.5.2.3 BELANJA BARANG DAN JASA 48.050.000,00

1.06.1.06.01.16.14.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.044.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1.06.01.16.14.5.32.01.01. Belanja alat tulis kantor 954.000,00 Belanja atat tulis kantor . . . . . 1ft

1.06.1.06.01.16.14.5.2.1.01.04. Belanja perangko, materaf dan benda pos lainnya 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . . . . . . .

306.1.06.01.16.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 876.000,00 Dipergunakan untuk: . . . .

1X6.1.06.0I.16.14.S.2.2.06.01. Belanja cetak 620.000,00 Belanja cetak

1.D6.I.06.01.16.14.53.2.06.02. Belanja Penggandaan 256.000,00 Belanja Penggandaan . . . .

A*V Oa A*W v« w Aw A D* AttSw At Aw A Am Belanja Makanan dan Minuman 3.330.000,00 nirt rctjin/tkAH itnhrk * L/i jciyijilavoii uiiLUK • . , , , . 1X6.1.06.01.16.14.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.330.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.06.1.06.0316.14.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 17.700.000,00 Dipergunakan untuk:

1XC.1.06X1.16.14.5.2.MSX1. 6.900,000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1X6.1.06X1.16.14.5.2.Z.15.D3 10.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

306.1.06.0316.14.5.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga


1X6.1.O6.01.16.14.5.2.2.2JX 1. Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. -


24.300.000,00

800.000,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat .

306.306.01.16.14.5.3328.

Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. -


24.300.000,00

800.000,00

1.06.1.06X1.16.14.5.2.2.28.01.

306.1.06.01.16.14.5.33.


BELANJA MODAL

800.000,00

0,00


• 306.1.06.0 320. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS 0ijhn A n T r a j i i t t A oc" if tLiAtat/CDA F IAM n c u v A I/TT e n d A l 1 A TM AIV A l NARAPIDANA, P5K, NARKOBA DAN PENYAKIT 5 0 b I A L LAINNYAJ

119.887.000,00

¥ 306.306.0320.04. PEMBERDAYAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

1X6.3OG.OI.20.04.5.31. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00

1.06.306.0 320.04.5.3 301. Honorarium PNS 2.100.000,00 Dipergunakan untuk:

I X6.I.0G.01.20.04.53 IXIX 1. Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 Honorarium Panib'a Pelaksana Kegiatan

Halaman: 163

0

(• • NUUC KC^CJuIkftlJ UKMlMlT 11 IMI AH PENIELASAN

1 2 3 4

0 LD6.1.06.01.20.04.S.33 BELANJA BARANG DAN JASA 57.900.000,00 1.06.1.C6.01.20.04.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.020.000,00 Dipergunakan untuk : 1.06.1.06.01.20.D4.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.835.000,00 Beianja alat tulis kantor

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.01.03.

1.05.1.06.01.20.04.5.2.2.01.04. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)


50.000,00

135.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) . . , .,


9

1.06.1.06.01.20.04.5.3306.

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak dan Penggandaan

Beianja cetak

505.000,00

280.000,00 Belanja cetak 1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 225.000,00

306.1.06.0320.04.5.2.315. Belanja Peqalanan Dinas 35.850.000,00 1*

1.05.1.06.01.20.04.5.2.2.15.01. Beianja peqalanan dinas dalam daerah 17.300.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.15.03 Belanja peqalanan dinas luar daerah 18.550.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah' .

306.1.06.0320.04.5.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga


1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.23.01.

306.306.0320.04.5.2.3. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.

BELANJA MODAL

18.525.000,00 n nn

306.1.0 6.01.20.06. PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM c n ot>7 n n n n n Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1 ne 9 ne m an tie fi a 1 BELANJA PEGAWAI c mn nnn nn a..3UU.uuu,uu

306.306.01.20.06.5.3301. Honorarium PNS c ^F%n nnn nn

5.300.000,00 1.06.1.06.01.20.06.5.2.1.01.01. Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan - . - - 5.300.000,00

306.1.06.0320.06.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 54.587.000,00 306.306.01.20.06.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.501.500,00

1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.451.500,00

* 1,06.1.06.01.20.06.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 50.000,00

306.306.01.20.06.5.3306. 393.500,00 1X6.1.06.0130.06.5.32.O6.O3 Belanja cetak 200.000,00

1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 193.500,00

306.306.0320.06.5.3308.

1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.0SX 1. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 687.000,00

306.306.0320.06.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 2.220.000,00 1.06.1.06.0130.06.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 2.220.000,00 Betanja makanan dan minuman peserta . . . . —

Halaman: 164


1 2 3 4

1X6.1.06.01.20.06.5.3315. Belanja Perjalanan Oinas 29.385.000,00 Dipergunakan untuk: -.9 1X6.1.06.01.20.06.5.2.315.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah S.040.000,00 Belania perialanan dinas dalam daerah

1.06.1.06.01.20.06.53315.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 24.345.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.06.1.06.01.20.06X.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga


1.06.1.06X 1.20.06.5.23 23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 18.400.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada MasyarakaL

1.D6.1.06.01.20.06.S.33. BELANJA MODAL 0,00 « 306.1.06.0323 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL 388.200.000,00

306.1.06.0321.03 PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 148.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

306.1.06.032301.5.31. BELANJA PEGAWAI 20.700.000,00 306.1.06.0 3 2 30 35.3 30 3 Honorarium PNS 20.700.000,00 Dipergunakan untuk :

1X6.1.06.01.21.01.5.31.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.700.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

306.1.0 6.0 321.01.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 127.500.000,00 306.306.032301.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.418.000,00 Dipergunakan untuk:

1X6.1.06.01.21.01.5.2.2.01X 1. Belanja alat tulis kantor 2.235.000,00 Belanja alat tulis kantor jC".

H • 1.06.1.06.01.21X1.5.3301.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 60.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) >,^' 1.06.1.06.0121X1.5.2.2X1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 123.000,00 Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya

306.1.06.0323035.3306. . Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

31.167.000,00 Dipergunakan untuk: ,

1.06.1.06.0121.01.5.2.2.D6.01. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak 29.675.000,00 Belanja cetak

1X6.1X6.0121.01.522.06.03 Belanja Penggandaan 1.492.000,00 Belanja Penggandaan

306.1.06.0321.035.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.800.000,00 Dipergunakan untuk: . . .

1.06.1.06.0121X1.5.2.307.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 7.800.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat • 306.306.0323035.3308. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 QO,U •

1X6.1.06.0121X1.5.32X8X1. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.400.000,00 Betanja sewa Sarana Mobilitas Darat

306.306.0323035.3313 Belanja Makanan dan Minuman 30.765.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.0121X1.522.11.06. Belanja makanan dan mtnuman peserta 30.765.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

• I - 306.306.01.23035.3314. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.900.000,00 1.06.1X6.0121X1.5.3314.03. Belanja pakaian batik tradisional 3.900.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 306.306.0323035.3315. Belanja Perjalanan Dinas 46.050.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman ; 165


1 1.06.1 X6.01.2 l.Ol.S.2.31 S.01.

1.06.1.06.01.21.01.5.33.

1.06.1.06.01.21.05.

1.06.1.06.01.21.0S.S.31.

1.06.1.06.01.21.05.5.31.01.

1X6.1.06.01.21.05.S.2.1.01.01.

1.D6.1.06.01.21.DS.S.33

1.06.1.06.01.21.05.5.3301.

1.06.1.06.01.21.05.5.2.2X1.01.

1.D6.1.06.01.21.0S.S.2.2X1.D4.

1.06.1.06.01.21.0 S.S.3303.

1X6.1.06.012IXSJJ2.0323.

1.06.1.06.01.21.05.5.3306.

1.06.1.06X 121X5.5.32.06.02.

1.06.1.06.01.21.05.5.3315.

1.06.1.06.0121X5.5.22.15.03

1.06.1.06.0321.05.5.33.

306.1.06.032308.

306.306.032308.5.33

306.306.01.2308.5.31.03

1.06.1X6.01.21X8.5.31X1X1.

306.306.032308.5.3303.

I.06.1.06X 121.08.5.2.1X3X 1.

1.06.1X6.0121.08.5.31.03.02.

1X6.306.032308.5.33

306.306.032308.5.3303

306.1.06.0121.08.522.01X1.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah BELANJA MODAL PEMUTHAKIRAN DATA PMKS

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Bclanja alat tulis kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Teknis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas luar daerah BELANJA MODAL OPERASIONAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Belanja alat tulis kantor

46.050,000,00 0,00

50.000.000,00


Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana:

1.200.000,00 1.200.000,00

1.200.000,00 48.800.000,00

618.000,00 546.000,00 72.000,00

Dipergunakan untuk: Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

43.200.000,00 43.200.000,00

132.000,00 132.000,00

4.850.000,00 4.850.000,00

Dipergunakan untuk: Belanja alat tulis kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Dipergunakan untuk: Belanja Jasa Teknis Dipergunakan untuk : Belanja Penggandaan Dipergunakan untuk: Belanja peqalanan dinas luar daerah

0,00 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana:

26.740.000,00 16.500.000,00

16.500.000,00

10.240.000,00 2.680.000.00

7.560.000,00 52.050.000,00

Dipergunakan untuk: Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan Dipergunakan untuk : - — Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS

7.024.000,00 6.081.000,00

Dipergunakan untuk:


Halaman : 166


1 2 3 4

1.06.1.06.0121.08.S.32.01.03. 1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.01.04. 1X6.1X6.01.21.08.5.2.2.01.0S. 1.06.1.06.01.21.08.5.3303.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 360.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.06.1.06.0121.08.S.32.01.03. 1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.01.04. 1X6.1X6.01.21.08.5.2.2.01.0S. 1.06.1.06.01.21.08.5.3303.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.06.1.06.0121.08.S.32.01.03. 1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.01.04. 1X6.1X6.01.21.08.5.2.2.01.0S. 1.06.1.06.01.21.08.5.3303.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Teknis

448.000,00

7.200.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.03.23.


Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Teknis 7.200.000,00 Belanja Jasa Teknis 1,06.1.06.01.21.08.5.32.06. . Belanja Cetak dan Penggandaan 3.666.000,00

2.100.000,00


1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak

3.666.000,00

2.100.000,00 Belanja cetak 1.06.1.06.01.21.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.566.000,00 Belanja Penggandaan 1.06.1.06.01.21.08.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 18.570.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.1-06.01.21.08.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.140.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.05.1.06.01.21.06.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 17.430.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.06.1.06.01.Z1.Q8.5.331S. Belanja Perjalanan Dinas 15.590.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.D6.C1.21.08.5.2.Z.1S.01. Belanja peqalanan dinas daiam daerah 3.090.000,00 Beianja peqaianan dinas dalam daerah 1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 12.500.000,00

11.210.000,00

Belanja peqalanan dinas luar daerah 1.06.1.06.01.21.08.5.33. BELANJA MODAL

12.500.000,00 11.210.000,00

1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.510.000,00 Dipergunakan untuk:

1.O6.1.O6.O1.21.08.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 7.760.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 750.000,00 Belanja modal Pengadaan printer

1.06.1.06.01.21.08.5.33.13. Beianja Modal Pengadaan mebeulair 2.700.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.21.08.533.13.01. Belanja modal Pengadaan meja keqa 2.700.000,00 Belanja modal Pengadaan meja keqa

1.06.1.06.01.21.09. PEMBERDAYAAN PERAN AKTIF KARANG TARUNA DALAM DUNIA USAHA

100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan - — Sumber Dana:

1.06.1.06.01.21.09.5.31. BELANJA PEGAWAI 15.450.000,00 1.06.1.06.01.21.09.5.31.01. Honorarium PNS 15.450.000,00 Dipergunakan untuk:

1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.01. 1X6.1.06.01.21.09.5.31.01.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Keqlatan 15.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.01. 1X6.1.06.01.21.09.5.31.01.02. Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan Jasa


175.000,00 125.000,00


1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.03. Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan Jasa


175.000,00 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.06.1.06.01.21.09.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 84.550.000,00 1.06.1.06.01.21.09.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 639.000,00 Dipergunakan untuk :

1.06.1X6.01.21.09.S32X 1.01. Belanja alat tulis kantor 534.000,00 Belanja alat tulis kantor

Halaman : 1 6 7

ft •

i0f\r\c ry ciFCMTfc IF*

K O D L REKfcNlNG URAIAN PFWIFIASAN

r Lk 1U LLF oJFll V 1 2 3 4

9, ' 1.06.1 .D6.01.21.09.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1X6 .1X6 .01 .21 .09 .5 .2 .2 .01 .04 . Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . . 1.06.1.06.01.21 .09.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.141.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . 1.05 .1 .06.01.21.09.5.2.2.05.01. Belanja cetak 420.000,00 Belanja cetak

r 1 1.06.1 .06.01.21.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7 2 1 . 000 ,00 Belanja Penggandaan 1.0G.1.06.01.21.09.S.32.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 300.000,00 Dipergunakan untuk :

ft 1 . 0 6 . 1 X 6 X 1.21.09.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.06.1.06.01 .11 .09 .5.3310. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 Dipergunakan untuk;

1.06.1.06.01.21.09.5.2 .2 .10.07. Belanja Sewa Sound System 3 0 0 . 000 ,00 Belanja Sewa Sound System ift

1.D6.1.D6.01.21.D9.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 1.575.000,00 Dipergunakan untuk : . . . . 1 .06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 1.575.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.06.1.06.01.21.09.S.331S. Belanja Perjalanan Dinas 12,715.000,00 Dipergunakan untuk: . . . 1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.1 S .OI . Belanja peqalanan dinas dalam daerah 3,365.000,00 Belanja peqalanan dinas datam daerah 1 .06.1.O6.O1.21.O9.5.2.2.1S.OZ. Belanja peqalanan dinas luar daerah 9.350.000,00 1.06.1.06.01.21.09.5.2.323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga 66.880.000,00 Dipergunakan untuk :

1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 3 1 . 0 9 . S . 2 . 2 3 3 . 0 I . Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 66.880.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

1.06.1.06.01.21.09.5.3328. Belanja Jasa Profesi 1.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1 .06.1.06.0 U 1 .09.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.06.1.06.01.21.09.5.33. BELANJA MODAL 0,00

Surplus/(Defisit) C5.359.078.088.01!

http://C5.359.078

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLmK DALAM NEGERI ORGANISASI ! 1.09.01.-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK ^ Halaman: 168

KODE REKENING 1 tf>ATAhl 11 I M I A H PENJELASAN

1 2 A J 4

J . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 4 . PENDAPATAN DAERAH 0,00 J . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 4 .


4.320.331.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 .

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 .

1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 .

1 . 0 9 . 1 . O 9 . 0 1 . O 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 0 1 .

BELANJA DAERAH

0,00

4.320.331.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 .

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 .

1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 .

1 . 0 9 . 1 . O 9 . 0 1 . O 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 0 1 .

BELANJA TIDAK UNGSUNG

BEUNJA PEGAWAI

0,00

4.320.331.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 .

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 .

1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 .

1 . 0 9 . 1 . O 9 . 0 1 . O 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 0 1 .

BELANJA TIDAK UNGSUNG

BEUNJA PEGAWAI

0,00

4.320.331.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 .

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 .

1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 .

1 . 0 9 . 1 . O 9 . 0 1 . O 0 . 0 0 . 5 . 1 . 1 . 0 1 . Gaji dan Tunjangan

0,00

4.320.331.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1.775.550.739,63

1.09.1.09.01.00.&O.S.1.1.01.01. 1.313.014.950,00

1X9.1.09.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 130.477.142,25

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.03.

1X9.1.09.01X0.00.5.1.1.01.0S.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.06.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Jabatan 162.118.125,00 1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.03.

1X9.1.09.01X0.00.5.1.1.01.0S.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.06.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan Fungsional Umum 29.469.375,00

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.03.

1X9.1.09.01X0.00.5.1.1.01.0S.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.06.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan Beras 71.809.861,50

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.03.

1X9.1.09.01X0.00.5.1.1.01.0S.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.06.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.200.725,75 1X9.1.09.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.09. , /.A , AA A , A A n n c i 1 A 1 a i

1X9.1.U9.O1.UU.UU.3.1.1.U1.01.

Pembulatan Gaji 16.116,75 1X9.1.09.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.09. , /.A , AA A , A A n n c i 1 A 1 a i

1X9.1.U9.O1.UU.UU.3.1.1.U1.01.

luran Asuransi Kesehatan Tunjangan Jaminan Kecelakaan Keqa l7.xJj,/H

1X9.1.09.01.00.00.5.1.1.01.08.

1.09.1.09.01.00.00.5.1.1.01.09. , /.A , AA A , A A n n c i 1 A 1 a i

1X9.1.U9.O1.UU.UU.3.1.1.U1.01.

luran Asuransi Kesehatan Tunjangan Jaminan Kecelakaan Keqa l7.xJj,/H

, nn • AA A. AA AA 0 1 , A, tt Tunjangan Jaminan Kematian 7 QQjl 074 7fi / .7^1.04.1,4.0

1 .09 .1 .09.01 .00 .00 .5 .3 BEUNJA UNGSUNG 7 cvt4 7QT nnn nn 1 no t f i Q ni ni PROGRAM PcLATANAN ADMInlblKAal PcKKAniUKAn 1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN C A O O C A A A A A A L O K o S I T ^ c y l a L a n > K o D . rdUlan

Sumber Dana:

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 1 . BEUNJA PEGAWAI 50.750.000,00

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 1 . 0 1 . Honorarium PNS 43.800.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.1.01.01. 39 900.000,00

1.09.1.09.01.01.19.S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900,.0p0,00

6.950.000,00

Honorarium Tim Pengadaaii Barang dan Jasa

3 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 1 . 0 3 .

3.900,.0p0,00

6.950.000,00

Honorarium Tim Pengadaaii Barang dan Jasa

1 . 0 9 . 3 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 3 BEUNJA BARANG DAN JASA 1 . 0 9 . 3 0 9 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 3 3 0 3 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 49,494.575,00

1.09.1.09.01X1.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29.441.600,00

1X9.1.09.01 X1.19.S.2.2XI.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.586.775,00 Belanja alat listrik dan elektronik {lampu pijar, battery kering) ^ —

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEUVSAN

1 2 3 A " 1

1.09.1.09.01.01.19.S.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00 1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.01.0S. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.786.200,00 Belanja peralatan kebersihan dan tiahan pemtwrsih

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 930.000,00 Belanja pengisian tabung gas

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 250.000,00 1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 2.000.000,00 Beianja Dokumentasi/Dekorasi 1.09.1.09.01.01.19.S.3303. Belanja Jasa Kantor 96.800.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.000.000,00 1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.D9.1.09.0I.01.I9.S.2.2.03.16. Belanja Jasa Media 2.000.000,00 1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Loundry 500.000,00 1X9.1.09.01X1.19.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 18.000.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.22. Beianja Jasa Oeaning Service 10.200.000,00 1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pihak Ketiga 27.400.000,00 1 nQ 1 no ni o i 19 fill Ofi * . V 7 . 4 ' * W . I ' 0 . V 0 . 0 ' . ' . 0 . 0 . V

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53 996 325 00 rfJ«V J *# » *F fcr f /V V

1X9.1.09.01.01-19.5.2.2X5.01. Belanja Jasa Service 5.000.000,00 1.09.1.09.01.01-19.5.2.2.05X2. Belanja Penggantian Suku Cadang 15.628.325,00 1.09.1.09.0 IXI-19.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 30.618.000,00

1.09.1.09.01.01.19.5.32.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.483.100,00

1.09.1.09.01X1.19.5.2.2.06.01. Belanja cetak , . ^ ^ ' Y i 11.335.000,00 1.09.1X9.01.01.19.5.2.2X6.02. Belanja Penggandaan 6.148.100,00 1.09.1.09.01.01.19.5.32.0 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas


1.215.000,00

1X9.1-09.01.01.19.5.2.2X8.01.


Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.215.000,00 I.09.1.09.01.01.19.5.2.2.1D. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00

1JJ4.1.117A) J..U J._l7.^.dtdt lU,\JO* Rplanja cpwa pakaian arlat/trarllfiinnai 7 nnn nnn nn

1.09.1.09.01.01.19.S.2.2.10.07, Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.09.1.09.01.01.19.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 18.970.000,00

1.09.1.09.01X1.19.5.3311.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 10.195.000,00 1X9.1.09.01.01.19.5.2.311X2. Belanja makanan dan minuman rapat 1.09.1.09.01.01.19.5.3314. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 21.000.000,00

1.09.1.09.0 IX 1.19.5 2.314.03. Belanja pakaian batik tradisional 21.000.000,00 Belanja pakaian babk tradisional ,

Halaman : 170

V

« KOD£ REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1X9.1.09.01.01.19.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 158.740.000,00 '9

A 1X9.1.09.01.01.19.5.2.2.1SX1. Belanja peqalanan dinas dafam daerah 31,240.000,00 Betanja peqalanan dinas dalam daerah 1.09.1.09.1)1.01.19.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 127.500.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1X9.1.D9.01.01.19.5.332D. Belanja Pemeiiharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

20.901.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.01.19.5.2.2.20.04.

Belanja Pemeiiharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

10.501.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan J X9.1.09.01.01.19.5.2.2.20.06.


Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.09.1.09.01.01.19.5.2.3. BELANJA MODAL 16.500.000,00 1.09.1.09.01.01.19.5.33.11, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor IG.GOO.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.01.19.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari 1.09.1.09.01.01.19.5.33.13 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.01.19.5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan scaner 309.1.09.01.0 319.5.33.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 4.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.01.19.5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja keqa 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan meja keqa 309.1.09.01.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 50.000.000,00 1X9.1.09.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Sumber Dana:

309.1.09.01.0307.5.33 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.09.1.09.01.0 307.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00

\ V r i 309.1.09.030 307.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.475.000,00 1.09.1.09.01.02.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor . . . 1.475.000,00 309.1.09.0I.03D7.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 525.000,00

525.000,00 309.1.0 9.030 2.07.5.33. BELANJA MODAL 48.000.000,00

« 1.09.1.09.01.0307.5.33.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.500.000,00 1X9.1.O9.OI.O2.O7.S.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC— -.- ••- — — 16.500.000,00 Belania Modal Penoadaan AC

10 1.09.1.09.D1.D307.5.33.13 Belanja Modal Pengadaan Komputer 31.500.000,00 * 1X9.1.09.01.02.07.5.2J.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 28.500.000,00

1.09.1.09.01.02.07.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00 309.1.09.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


Halaman : 171 4ft

ft KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

)m .9

1.09.1.09.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR n c A 1 IC ACT 1 / T M C D 1 A Ct/OT\

REALISASI KINERJA SKPD

17.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:

' ¥i

1.09.1.09.01.06.01.5.33 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 ' ¥i 1.09,1.09.0 30 6.01.5.31.01. Honorarium PNS 9.300.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.06.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

9 1.09.1.09.01.06.01.5.2.3 BELANJA BARANG DAN JASA 8.500.000,00

1.09.1.09.01.06.035.3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.535.000,00 Dipergunakan untuk:


1.09.1.09.0306.01.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.665.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.06.01.5.23.06.03 2.665.000,00 Belanja Penggandaan

309.1.09.01.06.035.3315. Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 Dipergunakan untuk: . . .


1.09.1.09.01.06.01.5.33. BELANJA MODAL 0,00

1.09.1.09.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.668.119.000,00

309.1.09.01.17.04. SOSIALISASI HAM 47.025.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana:

309.1.09.0317.04.5.33 BELANJA PEGAWAI 1.195.000,00

309.1.09.01.17.0ZS.31.01. 1.195.000,00 Dipergunakan untuk:

' ™ 1.09.1.09.01.17.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ' 1.195.000,00 Honorarium Paniba Peiaksana K e g i a t a n " ' . ' '

309.1.09.01.17.04.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 45.830.000,00

309.1.09.01.17.04.5.3301. 4.771.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.01.17X4.5.23.01X1. 4.741.000,00 Belanja alat tulis kantor

• 1.09.1.09.01.17.04.5.23X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 30.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

309.1.09.0317.04.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.779.000,00 ninpirji inakan untuk r

1.09.1.09X 1.17.04.5.32.06X1. 4.590.000,00 Belanja cetak * 1.09.1.09.01.17.04.5.32X6.03 Belanja Penggandaan 189.000,00 Belanja Penggandaan

309.1.09.0317.04.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr 1.000.000,00 Dipergunakan untuk;

1.09.1X9.01.17.04.5.2.2.07X3 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

309.1.09.0317.04.5.3310. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 172


1 2 3 4

1.09.1X9.01.17.04.5.23.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 Belanja Sewa Sound System

1.09.1.09.01.17.04.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 8.550.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09X1.17.04.S.2.2.11X2. Belanja makanan dan minuman rapat 1.050,000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1X9.1.09.01.17.04.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.09.1.09.01.17.04.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 21.230.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.17.04.5.2.2. ISX1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.180.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.09.1X9.01.17.04.533.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 9.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.09.1.09.01.17.04.5.3328. Belanja Jasa Profesi 4.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.17.04.5.2.328.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.09.1.09.01.17.04.5.33. BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.01.17.05. SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN BAG! TOKOH PEMUDA, 85.240.000,00 Lokasi Kegiatan: -

ORMASDAN TOMAS Sumtier Dana :

1.09.1.09.01.17.05.5.31. BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00 1.09.1.09.01.17.05.S.3I.01. Honorariu.n PNS 1.025.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.01.17X5.53.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.025.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.09.1.09.01.17.05.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 84.215.000,00

1.09.1.09.01.17.05.5.32.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.282.500,00 Dipergunakan untuk:


1.O9.1.O9.01.17.0SJ.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 45,000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.09.1.09.01.17.05.5.3303. Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.17X5.5.32.03.16. Belanja Jasa Media 11.000.000,00 Belanja Jasa Media

1.09.1.09.01.17.05.S.33D6. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.212.500,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1X9.01.17.CS.S.2.2.06X 1. Belanja cetak 15.180.000,00 Belanja cetak

1.09.1.09.01.17.05.5.32.06.02. Belanja Penggandaan 1.032.500,00 Belanja Penggandaan

1.09.309.01.17.05.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 Oiperqunakan untuk :

1.09.1.09.01.17XS.S3.2X7X2. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.09.1.09.01.17.05.5.3310. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1X9.01.17XS.S3.310X7. Belanja Sewa Sound System 1.500.000,00 Belanja Sewa Sound System

1.09.309.0317.05.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 10.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9,1X9X1.17X5.5.3311.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00 Belanja makanan dan tninuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat

Halaman : 173


• 1 2 3 4

1X9.1.09.01.17.0S.S.2.2.11X6. Belanja makanan dan minuman peserta 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

3Q9.X.0 9.01.17.05.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 32.310X00,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09X 1.17XS.S.2.2.15X1.

1X9.1.09X1.17X5.5.2.2.15X2. Belanja peqalanan dinas dalam daerah

Bclanja peqalanan dinas luar daerah

22.120.000,00

10.200.000,00


Belanja peqaianan dinas luar daerah

1.09.1.09.01.17.0 S.S.332B.

1.09.1.09 01. i 7.0S.S.2.2.28.01. Belanja Jasa Profesi


6.000.000,00

6.000.000,00

Dipergunakan untuk:

Jasa Tervaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.09.1.0 9.01.17.05.5.33. BELANJA MODAL 0,00

ft

ft

309.1.09.01.17.06. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 139.665.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana :

1.09.1.09.01.17.06.5.31. BELANJA PEGAWAI 21,120.000,00

X.D9.1.0 9.0 317.06.5.31.0 3 21.120.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09X1.17.06.5.2. IX1.01. Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 21.120.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

309.1.09.01.17.06.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 118,545.000,00

X.09.1.09.D1.17.06.5.3303 Bclanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.302.500,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.D 1.17.06.5.2.2.01X1. Belanja alat tulis kantor 6.271.000,00 Belanja alat tulis kantor

1X9.1.09.01.17.06.S3.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 31.500,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.09.1.09.01.17.06.5.3303. Belanja Jasa Kantor 12X00.000,00 Dipergunakan untuk: V 309.1.09.01.17.06.53.2.03.17. Belanja Akqrnodasi

Belanja Cetak dari Penggandaan

12.000.000,00 Belanja Akomodasi

1.09.3O9.O317.06.5.3306. Belanja Akqrnodasi

Belanja Cetak dari Penggandaan 6.392.500,00 Dipergunakan untuk:

IX9.1.D9.01.17.06.53.2.06X1. .

Belanja Akqrnodasi

Belanja Cetak dari Penggandaan

Belanjacetak , " . .*

Belanja Penggandaan

Dipergunakan untuk:

309.1.09.01.17.06.5.2.2.06.02.

1X9.309.01.17.06.5.3307.

Belanja Penggandaan


892.500,00

2.500.000,00

Belanjacetak , " . .*

Belanja Penggandaan

Dipergunakan untuk:

1.09.1X9.01.17.06.53.2X7.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

* 1X9.1.09.0I.17.06.S.2.308, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.450.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1 X9.0 I.l 7X6.5.2.2X8.01. . 5.450.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1X9.309.01.17.06.5.3310. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 Dipergunakan untuk: t 1.09.1.09.01.17.06.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System

Betanja Makanan dan Minuman

2.500.000,00 Belanja Sewa Sound System

1.09.1.09.0317.06.5.3311.

Belanja Sewa Sound System

Betanja Makanan dan Minuman 15.020.000,00 Dipergunakan untuk : . ,

1.09.1X9X1.17.06.5.2.2.11X3 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.09.1 .D9X 1.17.06.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 11.520.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

Halaman: 174


1 2 3 4

1.09.1.09.01.17.06.5.3314. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.625.000,00 Dipergunakan untuk: ft 1X9.1 X9X1.17.06.5.3314X3. Belanja pakaian batik tradisional 5.625.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

1.09.1.09.01.17.06.5.3315. Beianja Perjalanan Dinas 55.255.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09X1.17.05.5.2.2.15X1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 23.205.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah _ 1.09.1.09X1.17.C6.S.2.2.1S.02.

1.09.1.09.01.17.06.5.3328. Belanja peqalanan dinas luar daerah Belanja Jasa Profesi

32.050.000,00 7.500.000,00

Belanja peqalanan dinas luar daerah Dipergunakan untuk:

1.09.1.09X1.17.06.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.09.1.09.01.17.06.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 1X9.1.09.01.17.07. PENGAWASAN AURAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN

PACITAN 63.475.000,00 Lokasi Kegiatan : Kec Tulakan, Pacitan dan Kebonagung

Sumber Dana:

1.09.1.09.01.17.07.5.31. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.09.1.09.01.17.07.5.32. BELANJA BARANG DAN JASA 63.475.000,00 1.09.1.09.01.I7.07.5.32.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 9.160.000,00 Dipergunakan untuk: 1X9.1.09.01.]7.07.S.2.2.01Xt. Belanja alat tulis kantor 9.047.500,00 Belanja alat tulls kantor 1.09.1.09.01.17.07.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 112.500,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.09.1.09.01.17.07.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.412.500,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.17X7,5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.450.000,00 Belanja cetak

>»

. f r™ • ^ I < -

1.09.1.09.01.17X7.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 962.500,00 Beianja Penggandaan >»

. f r™ • ^ I < - 1.09.1.09.01.17.07.5.32.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.17.07.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan • • 2.500.000,00 Belanja sewa njang rapat/pertemuan - • • • . . . . ^, 0*

1.09.1.09.0317.07.5.3310. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 2,500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.17.07.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.500.000,00 Belanja Sewa Sound System 1.09.1.O9.DI.17.07.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 11.497.500,00 Dipergunakan untuk:

• 1.09.1.09.01.17.07.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.460.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.09.1.09.01.17.07.5.2.2.11.06. Rplanja makanan rian minuman ppfiprta 10.037.500.00 Belania makanan dan minuman peserta

* 309.1.09.01.17.07.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 32.905.000,00 Dipergunakan untuk: « 1.09.1.09-01.17.07.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 17.155.000,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

1.09.1X9.01.17.07.S.2.2.1S.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 5.750.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 309.309.01.17.07.5.3328. Belanja Jasa Profesi 7.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1X9.1.09.01.17.07.S.2.2.28X I. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Halaman : 175


1 2 3 4

309.1-09.01.17.07.S.33. BELANJA MODAL 0,00

ft 309.1.09.0317.08. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT 63.292.000,00 Lokasi Kegiatan : Kec Pacitan, Sudimoro dan Donorojo Sumber Dana :

1.09.1.09.01.17.08.S.3I. BELANJA PEGAWAI 0,00

1X9.309.01.I7.0S.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 63.292.000,00

1.09.309.01.17.08.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 7.897.100,00 Dipergunakan untuk: * Belanja alat tulis kantor

1.09.1.09.01.17.08.S.2.301.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 88.500,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 4 1.09.1.09.0317.0S.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.935.400,00 Dipergunakan untuk:

1J)9.1.09.01.17.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.150.000,00 Belanja cetak . . . 1X9,1.09.01.17.08.5.2.2.06.02. 785.400,00 Belanja Penggandaan

309.1.09.01.17.08.5.2.307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.17.08.5.2307.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.09.1.0 9.01.17.08.5.3 310. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09X1.17.08.5.2.2.10X7. Belanja Sewa Sound System 2.500.000,00 Belanja Sewa Sound System 1.09.1.09.01.17.08.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 11.789.500,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.17.06.5.2.2.1102. Belanja makanan dan minuman rapat 1.752.000,00 Betanja makanan dan minuman rapat

1X9.1.09X1.17.08.53311.06.

309.1.C9.01.17.08.5.3315. Belanja Perjalsnsn Dinas 25.170.000,00 Dipetgunakan untuk:

1.09.1.09X1.17.08.5.2.31SXI. Belanja peqalanan dinas dalam daerah • • • 18.550.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah - . w 1X9.1.09.01.17.08.5.2.315.03 Belanja peqalanan dinas luar daerah 6.620.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

309.309.01.17.08.5.332S. Belanja Jasa Profesi 7.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.17.08.5.2.2.28X1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7,500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.09.1.09.01.17.0 8.5.33. BELANJA MODAL 0,00

309.309.01.17.09. SOSIALISASI PEMBAURAN KEBANGSAAN 43.547.500.00 _Lokasi Kegiatani Kab. Padtaiu .—-—_—• • • • — • •-•——

9 •

4

Sumber Dana:

309.1.09.0317.09.5.33 BELANJA PEGAWAI 1.220.000,00

•0' 309.309.01.17.09.5.31.03 Honorarium PNS 1.220.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09-01.17.09.5.2.1.01X1. 1.220.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Halaman : 176


• 1 2 3 4

309.1-09.01.17.09.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 42.327.500,00 £

309.1.09.0317.09.5.3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.665.000,00 Dipergunakan untuk :

1.09.1 X9.01.17X9.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.635.000,00 Belanja alat tulis kantor

y

1.09.1 X9.01.17.09.5.2.2.01.11.

1.09.1.0 9.01.17.09.5.3306. Belanja Dokumentasi/Dekorasi


30.000,00

3.652.500,00


Dipergunakan untuk ;

1X9.1.09X1.17.09.532.06.01. Belanja cetak 3.215.000,00 Belanja cetak

1.09.1.09.01.17.09.5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 437.500,00 Belanja Penggandaan

ft 309.1.09.0317.09.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.01.17.09.5.2.2.07.03 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

ft 309.1.09.0317.09.5.3310. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00 Dipergunakan untuk :

1X9.1.09.01.17.09.5.2.310.07. Belanja Sewa Sound System 1.500.000,00 Belanja Sewa Sound System

309.1.09.0317.09.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 7.280.000,00 Dipergunakan untuk :

1X9.309X1.17.09.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1X9.1.09X1.17.09.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 5.780.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

309.1.09.0317.09.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 20.230.000,00 Dipergunakan untuk :

1.O9.1.O9.01.17.09.S.2.2.1SX 1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 10.380.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1X9.309.01.17.09.5.3315.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 9.850.000,00 Belanja peqaianan dinas luar daerah

1.09.1.09.0317.09.5.3338. Betanja Jasa Profesi 4.500.000,00 Dipergunakan untuk :

1X9.1.09.01.17.09.52.328X1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.09.309.0317.09.5.Z2. BELANJA MODAL 0,00

1.09.1.09.01.17.10. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING OAN LEMBAGA ASING

88.582.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan • • • Sumber Dana:

1X9.309.0317.10.5.31. BELANJA PEGAWAI 0,00


1.09.1.09.0317.10.5.3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor . .4.955.000,00 Dipergunakan untuk:

* 1.09.1X9.0317.10.5.3301.01. Belanja alat tulis kantor 4.814.000,00 Beianja alat tutis kantor

* 1X9.1.09.01.17.10.5.2.301.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 141.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekotasi

1X9.309X1.17.10.5.3303. Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.309.0317.10.5.32.03.17. Belanja Akomodasi 6.500.000,00 Belanja Akomodasi

1X9.309.0317.10.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.387.500,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 177

KODE REKENING URAIAN JUMLAH r t r i J t L/ J/ I

1 2 3 4

I.09.I.09.01.I7.10.5.2.2.06.01.

1.09.1.09.01.17.10.52.2.06.03

1.09.1.09.0317.10.5.3307.

Belanja cetak 2.075.000,00 Belanja cetak I.09.I.09.01.I7.10.5.2.2.06.01.

1.09.1.09.01.17.10.52.2.06.03

1.09.1.09.0317.10.5.3307. Belanja Penggandaan 1.312.500,00 Belanja Penggandaan

I.09.I.09.01.I7.10.5.2.2.06.01.

1.09.1.09.01.17.10.52.2.06.03

1.09.1.09.0317.10.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir



1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk : . .

1.09.1.09.01.17.10.5.2.2.07.02.

309.1.0 9.01.17.10.5.3308.




1.600.000,00

1 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0

1.940.000,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

Dipergunakan untuk:

1.D9.1.09.01.17.10.522.08.01.

309.1.09.01.17.10.5.3310.

1.09.1.09.01.17.10.5.2.2.10.07.


1.600.000,00

1 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0

1.940.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.D9.1.09.01.17.10.522.08.01.

309.1.09.01.17.10.5.3310.

1.09.1.09.01.17.10.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor l . D O O . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

1.D9.1.09.01.17.10.522.08.01.

309.1.09.01.17.10.5.3310.

1.09.1.09.01.17.10.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 Belanja Sewa Sound System

309.1.09.01.17.10.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 9 . 8 8 9 . 5 0 0 , 0 0

2.299.500,00

Dipergunakan untuk:

1.09.309.01.17.10.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

9 . 8 8 9 . 5 0 0 , 0 0

2.299.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.09.1.09.01.17. IO.S.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 7.590.000,00 1.09.1.09.01.17.10.5.3314.

309.309-0317.10.522.14.03.

1.09.1.09.0317.10.5.3315.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1 0 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipeigunakan untuk: 1.09.1.09.01.17.10.5.3314.

309.309-0317.10.522.14.03.

1.09.1.09.0317.10.5.3315. Belanja pakaian batik tradisional 10.350.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

1.09.1.09.01.17.10.5.3314.

309.309-0317.10.522.14.03.

1.09.1.09.0317.10.5.3315. Belanja Perjalanan Oinas 4 1 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0

309.309-01.17.10.5.2.2.15.01. 1 A A 1 n n A . i T i n c a a i c / i i



12.680.000,00 Belanja peqalanan dinas daiam daerch 309.309-01.17.10.5.2.2.15.01. 1 A A 1 n n A . i T i n c a a i c / i i


Belanja peqalanan dinas luar daerah 28.780.000,00 Betanja peqalanan dinas luar daerah 0 A n V n A A l 4 a 4 n E a a a o 1.09.1. 0 9.01.17.10.5.3 Z. 2 B. Belanja Jasa Profesi 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk : , . AA f r\A A t t a 1A c a a to A t

I.09.I.O9.OI.17,10.52.2.28.01, Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 JasaTenaga Ahli/Instnjktur/Narasumber . , .,

1.09.309.0317,10.5.33. BELANJA MODAL n £1/1

1 flQ 1 nQ n i 1 7 11 0 . U 0 . 0 . V 7 . U 0 i 0 / . 0 0 ,

e/tCT Ai le Ad D A L I f t V A D A r t T A I ICAAC I t A hi T E D / I D T t o L A C f\T

sOS lAL lbA^l BAHAYA R A U l A L l a M c DAN I c R O R l S M c DI KALANGAN PEMUDA PELAJAR MAHAtTSWA DAN TOKOH f^i rn 1 fY 1Y iT n n » k i i w * F F * « r ^9m\Jr\w\f • i#*i i # % ^ f t j • • r% ^/#vii i ^ F 11

MASYARAKAT

i l l c n i enn nn • t . l . l > U 2 . 3 U U , U U

1 nlftFi lfa£iia£an • ITala 0>r\t^n

Sumber Dana :

1.09.1.09.0317.11.5.31. BELANJA PEGAWAI 1 . 0 8 5 . 0 0 0 , 0 0

1.09.309.0317.135.31.03 Honorarium PNS 1 . 0 8 5 . 0 0 0 , 0 0

1.085.000,00 309.1.09.01.17.11.5.2.1.01-01.

1.09.1.O 9.0 317.11.5.33 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 . 0 8 5 . 0 0 0 , 0 0

1.085.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 309.1.09.01.17.11.5.2.1.01-01.

1.09.1.O 9.0 317.11.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 4 2 . 5 1 7 . 5 0 0 , 0 0

1.09.3O9.0317.135.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3 . 9 8 2 . 8 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

309.1.O9.0 317.135.2.2.01.01.

1.09.1X9.01.17.135.2.301.11.

309.309.01.17.135.3306.

Belanja alat tulis kantor 3.952.800,00 Belanja alat tulis kantor 309.1.O9.0 317.135.2.2.01.01.

1.09.1X9.01.17.135.2.301.11.

309.309.01.17.135.3306. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 30.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

309.1.O9.0 317.135.2.2.01.01.

1.09.1X9.01.17.135.2.301.11.

309.309.01.17.135.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 4 . 3 4 9 . 7 0 0 , 0 0

1.D9.1X9.01.17.11.S.2.2.06.01. Belanja cetak 4.160.000,00 Belanja cetak

H a l a m a n : 178

K O D E R E K E N I N G U R A I A N J U M L A H P E N J E L A S A N

t J 2 3 4

1X9.1.09.01.17.1 l .S .2 .2 .06 .03 B e l a n j a P e n g g a n d a a n 1 8 9 . 7 0 0 , 0 0 Betanja P e n g g a n d a a n

-V 3 0 9 . 1 . 0 9 , 0 1 . 1 7 . 1 1 . 5 . 1 3 0 7 . 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 D i p e r g u n a k a n untuk :

1.09.1.09.01.17.11.5.2.2.07.02. Rfa|.ani;a cpwa n / v l i i n n / k j i n l n r / t ' P f n n a f weioi IJO a>E*.v u £ u u i l y , n a i lu/i / 00." • i^D0

1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Be lan ja s e w a g e d u n g / kantor/tempat

. mi 1

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 1 . 5 . 2 . 2 - 1 0 .

1.09.1.09.01.17.11.5.2.2,10.07.

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 1 . 5 . 3 3 1 1 .

R d l s n i a <i<iu/a P^Hf>nnkanjin d A n P e r a l a t a n K a n t o r D C I a I I J O JfSwwO £ d 1 1 l u ^ a w a 11 w a i . r 0 i a i a L U I • r \ c i • kwi

DcloJiJo j E W d a u y i M j ay^LCiM . . . .

R a l a n i a M a k a n a n d a n M i n u m a n Df i a idn ja f - | t l R a l l 0 l l U d l l n i i l U i l i a i l

1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

7 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0

D ipergunakan u n t u k :

Be lan ja S e w a S o u n d S y s t e m

D i p e r g u n a k a n u n t u k :

1.09.1.09.01.17.11.5.2.2. U .02. 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 Be lan ja m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a t

) .D9.1X9.0) .17 .11 .5 .2 .2 . ) 1.06. B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n p e s e r t a 6 . 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 Be lan ja m a k a n a n d a n m i n u m a n p e s e r t a

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 1 . 5 . 3 3 1 S . B e l a n j a P e r j a l a n a n D i n a s 1 9 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 D i p e r g u n a k a n u n t u k :

« 1.09.1.09.01.17.11.5.2.2.15X1. B e l a n j a p e q a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h 1 0 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 Be lan ja p e q a l a n a n d i n a s datam d a e r a h

J .09.1 .09.01.17.11.5 .2 .315.02. R p l A n i A n p r i A l A n A n riinafi l u a r d a e r a h 8 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Be ian ja p e n a l a n a n d i n a s luar d a e r a h

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 1 . 5 . 3 3 2 8 . R e l a n f a J a c a P r o f e s i 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 D i p e r g u n a k a n u n t u k :

1 .09.1 .09X1.17.11.S3.2 .26.C1. J a s a T e n a g a A h l i / I n s t r u k t u r / N a r a s u m b e r 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 J a s a T e n a g a Ahl i / Inst ruktur/Narasumber

S . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 1 . 5 . 3 3 . B E L A N J A M O D A L 0 , 0 0

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 3 O P E R A S I O N A L T I M T E R P A D U P E N A N G A N A N G A N G G U A N K E A M A N A N

D A L A M N E G E R I

2 2 9 . 5 5 7 . 5 0 0 , 0 0 Lokas i Keg ia tan : K a b . Pacitan

S u m b e r D a n a ;

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 3 5 . 3 1 . R E I A N I A P E G A W A I 1 8 8 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0

t An 4 n n f l t « T 4 7 C 7 4 fit H o n o r a r i u m P N S

1RR A n n n n n n n rtjnftrnimjvVnn iirrHitf *

1.09.1.09.01.17.12.S.2.1X 1.01. H n n n r a r i i i m P a n i t i a P e l a k s a n a K e o l a t a n 1 8 8 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 H o n o r a r i u m Pan iba Pe iaksana Keg ia tan

3 0 9 . 1 . 0 9 . 0 3 1 7 . 1 3 5 . 3 2 . R E l A N I A R A R A N G D A N 1 A C A DCLMrlJA o A t S A n U LIMIT J M O M

4 1 . 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0

1 . 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 3 5 . 3 3 0 3 •>Al0nl0 D a k a n D A k ^ l U a k i c %tsnlr.9 i i e i a n j a o a n a n r a x d i n a o i s ivcinLor

4 . 8 3 2 . 5 0 0 , 0 0 D i p e r g u n a k a n u n t u k :

1.09.1.D9.01.17.12.5.2.2.0 l .OI . Rplania a l a t t i i l i c k a n t o r 4 . 8 3 2 . 5 0 0 , 0 0 Be lan ja a l a t tulls kantor

3 0 9 . 1 . 0 9 . 0 1 . 1 7 . 1 3 5 . 3 3 0 6 . R p t A n i a ^ p t A k d a n P e n n n a n d a a n 1 . 4 8 7 . 5 0 0 , 0 0 D i p e r g u n a k a n u n t u k :

1 .09 .309 .0317 . I2 .5 .2 .2 .O6.02 . B e l a n j a P e n g g a n d a a n 1 . 4 8 7 . 5 0 0 , 0 0 Be lan ja P e n g g a n d a a n

1 . 0 9 . 3 0 9 . 0 3 1 7 . 1 3 5 . 3 2 . 1 3 B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n 1 0 . 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 D i p e r g u n a k a n untuk :

1 X9.1.09.01.17.12.5.2.2.11.02. B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a t 1 0 . 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 Be lan ja m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat

* 1 . 0 9 . 3 0 9 . 0 3 1 7 . 1 3 5 . 3 3 1 5 . B e l a n j a P e q a l a n a n D i n a s 2 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 X 9 . 1 . 0 9 . 0 3 1 7 . 1 3 5 . 2 . 2 . 1 5 . 0 1 . B e l a n j a p e q a i a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Be lan ja p e q a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h

1 .09 .309 .01 .17 .12 .S .2 .315 .03 B e l a n j a p e q a l a n a n d i n a s l u a r d a e r a h 1 7 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Be lan ja p e q a l a n a n d i n a s luar d a e r a h

1 . 0 9 . 3 0 9 . 0 3 1 7 . 1 3 5 . 2 . 3 . B E L A N J A M O D A L 0 , 0 0

Halaman : 179

0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1.09.1.09.01.17.13. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN 90.302.500,00 Lokasi Kegiacari: Kab. Padtan

• PEREOARAN NARKOBA Sumber Dana i

1.09.1.09.01.17.13.S.31. BELANJA PEGAWAI 1.295.000,00 >*

* 1.09.1.09.01.17.13.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.295.000,00 Dipergunakan untuk: 1X9.1.09.01.17.13.5.2.1X1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan . 1.295.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.09.1.09.01.17.13.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 89.007.500,00 1.09.1.0 9.01.17.13.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 28.095.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1 X9X1.17.13.5.2.2.01X1. Belanja alat tuiis kantor 3.065.000,00 Belanja alat tulis kantor « 1.04.1.09 01.17,13.5.2.2.01 -09. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 25.000.000,00 Bclanja Peralatan Penunjang Kesehatan

1.09.1.09X1.17.13.5.2.2X1.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 30.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 309.1.09.01.17.13.5.32.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.190.000,00 IX9.1X9.0L.17.13.5.2.2X6.01. Belanja cetak 5.700.000,00 Belanja cetak . . 1X9.I.09X1.17.13.S.2.2.06.02. 490.000,00 Belanja Penggandaan 1.09.1.09.01.17.13.5.32.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 Dipergunakan untuk: 1,09.309X317.13.5.32.07.02, Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00 Belama sewa gedung/ kanlor/tempat

309.1.09.0317.13.5.3310. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 1,09.309.01.17.13.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00

309.1.09.0317.13.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 16.612.500,00 J.D9.309.0 317.13.5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman rapat 2.812.500,00 309.1.09.0317.13.5.331306. , Belanja makanan dan minuman peserta 13.800.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta . . . .

309.1.09.01.17.13.5.3315. Belanja Peqalanan Dinas 30.360.000,00 1X9.1.09.01.17.13.S.2.2.1 SX1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 16.210.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

309.1.09.01.17.13.532.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 14.150.000,00 Deianja peqalanan dinas luar daerah . . .

5.250.000,00 1.09.309X 1.17.13.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - -5.250.000,00 309.304.01.17.13.5.33. BELANJA MODAL 0,00

• 1.09.1.09.0317.14. KELOMPOK KERJA PUSAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 138.282.500,00 Lokasi Kegiatan ; Kab. Padtan WAWASAN KEBANGSAAN Sumber Dana:

1.D9.309.01.17.14.5.33 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00

http://IX9.1X9.0L

Halaman : 180

* KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

309.1.09.01.17.14.5.31.01. Honorarium PNS 1.950.000,00 Dipergunakan unhik:

• 1X9.1.09.01.17.14.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan 1.09.309.01.17.14.5.33

309.309.01.17.14.5.33 03 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakat Habis Kantor

136.332.500,00

5.485.000,00 Dipergunakan untuk: (X9.IX9.01.I7.14.S.2.2.01.0I.

1.09.1.09.01.17.I4.5.2.2.01.I1. Belanja alat tulis kantor Belanja Dokumentasi/Dekotasi

5.443.000,00

42.000,00

Belanja alat tulis kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1X9.1.09.01.17.14.5.3303. Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.17.14.5.2.2.03.26. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 7.000.000,00 Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 1.09.309.C 317.14.S.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.030.000,00 Dipergunakan untuk:

* 1.09.1 X9.01.17.14.S.2.2.06.01. Belanja cetak 8.570.000,00 Belanja cetak 1.09.1 X9.01.17.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan S.460.000,00 Belanja Penggandaan 1.09.1.09.0317.14.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 Dipergunakan untuk; 1.09.1.09.01.17.14.532.07.03 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.09.1.09.01.17.14.5.3310. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 Dipergunakan untuk : 1.09.1.09X1.17.14.5.2310.07. Belanja Sewa Sound System 6.000.000,00 Belanja Sewa Sound System 1.09.1.09.01.17.14.5.3311. belanja Makanan dan Minuman 49.517.500,00 Dipergunakan untuk: 1X9.1.09.01.17,14.5.2.2.11-02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.087.500,00 Selanja makanan dan minuman rapat 1X9.1.09.01.17.14.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 45.430.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1X9.1.09.0317.14.5.3315.

1X9.1.09X1.17.14.53315X1. Belanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas dalam daerah

33.550.000,00

20.950.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja perialanan dinas dalam daerah 1.09.1.09.01.17.14X.2315.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ' ' 1.09.1.09.0317.14.5.3323. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak


IX9.I.O9.01.17.I4.5.2.2.23X1. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada MasyarakaL 2.000.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada MasyarakaL 309.1.09.0317.14.5.3328. Belanja Jasa Profesi 18.250.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.17.14.S.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 18.250.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.09.1.09.0317.24.5.33. BELANJA MODAL 0,00

> 309.1.09.0317.15. KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA) 635.547.500,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana:

309.1.09.01.17.15.5.33 BELANJA PEGAWAI 520.500.000,00 309.1.09.0317.15.5.31.03 Honorarium PNS 520.500.000,00 Dipergunakan untuk :

Halaman : 181

* KODE REKENING URAIAN 3UHLAH PENJEIASAN

1 2 3 4

1.09.1.09.01.17.15.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 520,500.000,00

115.047.500,00


1.09.1.0 9.0 317.15.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA

520,500.000,00

115.047.500,00 309.1.09.0317.15.5.3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 8.338.400,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09,01.17.15.5.2.2.01.01.

1.09.1.09X1.17,15.5.2.2.01.04.

Belanja aiat tuJis kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan

8.014.400,00 324.000,00



1.09.1.09.01.17.15.5.3306.

Belanja aiat tuJis kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan 4.285.100,00 Dipergunakan untuk:


1.09.1.09.0317.1S.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 16.644.000,00 Dipeigunakan untuk:

1.09.1.09X1.17.15.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 16.644.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat • 309.1.09.01.17.15.5.33IS. Belanja Penalanan Oinas 85.780.000,00 Dipergunakan untuk :


1.09.1.09.01.17.15.5.2.2.15X3 Belanja peqalanan dinas luar daerah 44.240.000,00 Belanja peqalanan dinas juar daerah

1.09.1.09.0 317.1S.S.33. BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLmK MASYARAKAT 300.012.000,00 309.1.09.Q3Z1.D6. PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 46.540.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Sumber Dana :

1.09.1.09.032306.5.31. BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00 309.1.09.032306.5.31.01. Honorarium PNS 1.100.000,00 Dipergunakan untuk:

309.I.09X 1.21.06.531.01 XI. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan . . .

1.09.1.09.032306.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 45.440.000,00 309.1.09.01.2306.5.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 14.755.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.0131.06.532.01 XI. Belanja alat tulis kantor 14.381.500,00 Betanja atat tulis kantor

1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 373.500,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.09.1.09.01.21.06.5.3303. Belanja Jasa Kantor 700.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.21.06.5.3303.17. Belanja Akomodasi 7 m nnn,nn Bclanja Akomodasi : —

• 3Q9.1.09.032306.S.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.675.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09X131.06.5.2.2.06X1. Belanja cetak 600.000,00 Bclanja cetak . . .

1.09.1.09.01.11.06.532.06.03 Belanja Penggandaan 5.075.000,00 Belanja Penggandaan 0 1.09.1.09.01.2I.06.S.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr 1.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1X9.01.21.06.5.32.07.03 Belanja sewa gedung/ kantor/tempal 1.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat . . . .

Halaman : 182


J 2 3 4

1.09.1.09.01.21.06.5.3310.

1.09.1.09.01.21.06.5.32.10.07.

1.09.1.09.01.21.06.S.33I3

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 500.000,60 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.01.21.06.5.3310.

1.09.1.09.01.21.06.5.32.10.07.

1.09.1.09.01.21.06.S.33I3 Belanja Sewa Sound System 500.000,00 Belanja Sewa Sound System

1.09.1.09.01.21.06.5.3310.

1.09.1.09.01.21.06.5.32.10.07.

1.09.1.09.01.21.06.S.33I3 Belanja Makanan dan Minuman 12.260.000,00

300.000,00

Dipergunakan untuk: Belanja makanan dan minuman rapat 1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.11.02.

1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.11.06.

1.09.1.09.0321.06.5.3315.


12.260.000,00

300.000,00

Dipergunakan untuk: Belanja makanan dan minuman rapat 1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.11.02.

1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.11.06.

1.09.1.09.0321.06.5.3315. Belanja makanan dan minuman peserta 11.960.000,00

7.050.000,00

5.000.000,00 2.050.000,00


1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.11.02.

1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.11.06.

1.09.1.09.0321.06.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas

11.960.000,00 7.050.000,00

5.000.000,00 2.050.000,00


1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah

11.960.000,00 7.050.000,00

5.000.000,00 2.050.000,00

Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah

11.960.000,00 7.050.000,00

5.000.000,00 2.050.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

1.09.1.09.032306.5.3328.

1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.28.01.

1.09.1.09.0 321.0 6.5.33.

Belanja Jasa Profesi 3.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.032306.5.3328.

1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.28.01.

1.09.1.09.0 321.0 6.5.33. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.09.1.09.032306.5.3328.

1.09.1.09.01.21.06.5.2.2.28.01.

1.09.1.09.0 321.0 6.5.33. BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.01.2307. FASILITASI ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL 54.182.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Sumber Dana :

309.1.09.01.21.07.5.33 BELANJA PEGAWAI 34.650.000,00 1.09.1.09.01.21.D7.5.31.03 Honorarium PNS 34.650.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.21.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 309.1.09.01.21.07.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 19.532.000,00 1.09.1.09.03 2307.5.32.03 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.385.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.01.21.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.385.000,00 Belanja alat tulis kantor

1X9.1.09.032307.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.165.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.01.21X7.5.32.06.03 Belanja Penggandaan 4.165.000,00

1.02^000,00

Belanja Penggandaan . .

1.09.1.0 9.01.21.07.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman

4.165.000,00

1.02^000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.O9.01.21X75.2.311.03 Belanja makanan dan minuman rapat 1.022.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.09.1.09.0321.07.5.3315. Belanja Pen^l^nan Dinas 8.960.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09109 01 21 07 5 7.7.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 8.960.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.09.1.0 9.01.21.07.5.33. BELANJA MODAL 0,00 309.1.09.01.21.08. PELATIHAN PENGELOI AAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 42.795.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Sumber Dana :

1.09.1.09.01.21.0B.S.31. 920.000,00 1.09.1.09.01.21.0B.S.31.

Halatnan : 1B3

*• KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 4

1.09.1.09.DI.21.08.S.31.03 Honorarium PNS 920.000,00 Dipergunakan untuk:

t 1.09. J.09.0 321.08.5.2.1X1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 920.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.09.1.09.01.21.08.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 41.875.000,00 1.09.1.09.01.21.08.5.32.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.385.000,00 Dipergunakan untuk: 1X9.1 X9.01.21.08.5.2.2.01XI. Belanja alat tulls kantor 4.292.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.09.1X9X1.21.O8.5.2.2.0 l.U. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 93.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.09.1.09.01.21.08.3.3303. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1X9.0131.08.5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 6.000.000,00 Belanja Akomodasi

1.09.1.0 9.0 321.08.5.3336. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.127.500,00 Dipergunakan untuk : * 1.09.1 X9X 1.21.08.5.2.2.06 01. Belanja cetak 2.040.000,00 Belanja cetak

1.09.1.09.0131.08.5.2.2.06.03 Betanja Penggandaan 87.500,00 Betanja Penggandaan 1.09.1.09.01.21.08.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09,01.21 X8.533.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.09.1.09.01.21.08.5.3308.

1.09.1.09.0 ] .21 X8.S3.2.0aX 1.

1.09.1.09.01.21.08.5.3311.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman

1,610.000,00

1.620.000,00 182.500,00

Dipergunakan untuk: Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Dipergunakan untuk: 1.09.1.09X131.08.53.2.11-02. Belanja makanan dan minuman rapat 182.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1X9.1.09.01.21.08.5.331S. Belanja Perjalanan Dinas 23.560.000,00 Dipergunakan untuk: 1 X9.1.09.0131X8.5.2.2.15X2. Belanja peqalanan dinas luar daerah 23.560.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

4_*4 309.1.09.01.2308.5.3328. Belanja Jasa Profesi 2.000.000,00 Dipergunakan untuk; . . . 1.09.309.0131.08.S.2.2.28X 1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2,000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instniktur arasumber

4 1X9.1.09.0 321.08.5.33. BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.032309. FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN 52.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Sumber Dana :

1.09.1.09.032309.5.31. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00

0 1.09.i.09.032309.S.3303 Honorarium PNS 22.800.000,00 Dipergunakan untuk:

309.1.09.0131.09.5.31.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.09.309.01.2309.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 29.350.000,00

0. 1.09.1.09.032309.5.3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.443.500,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.0 131.09.5.32.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.064.000,00 Belanja alat tulis kantor

http://X8.533.07.02

Halaman: 184


1 2 3 4

1X9.1.09.01.21.09.53.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 379.500,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi mi 1.09.1.09.01.21.09.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.816.500,00

1.D9.1.09.0131.09.5.2.2.06.01.

1.09.1.09.01.21.09.S.23.06.02. Belanja cetak Belanja Penggandaan

5.000.000,00 1.815.500,00

Belanja cetak Belanja Penggandaan . . . .

1.09.1.09.01.21.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Mtnuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.200.000,00

1.200.000,00

Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.21.09.533.11.01. Belanja Makanan dan Mtnuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.200.000,00

1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.09.1.09.01.21.09.5.3315. Belanja Perjalanan Dinas 15.890.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.0)31.09.5.2.2.15.01.

1.09.1.09.01.21.09.53.2.15.02.



10.440.000,00

5.450.000,00

Belanja peqalanan dinas dalarn daerah

Belanja peqalanan dinas luardaerah

1.09.1.09.01.21.09.5.33. BELANJA MODAL 0,00

1.09.1.O9.01.21.1O. FORUM LINTAS PARTAI POUTIK 45.675.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Oana :

1.09.1.09.01.21.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00

3D9.1.D9.01.21.10.5.31.01. Honorarium PNS 1.100.000,00

1.09.1.09.01.21.10.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


309.1.09.D32310.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.650.000,00

1.09.1.D9.0I31.10.5.2.2.DI.01. Belanja alat tulis kantor 5.512.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.D9.1.O9.01.21.1O.S.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 138.000,00 1.09.309.032310.5.33O6. Selanja Cetak dan Penggandaan 2.550.000,00 Dipergunakan untuk:

jm • 1 X9.1.D9.0131.10.53.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00 309.1.09.013310.53.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.950.000,00 Belanja Penggandaan

309.1.09.01.2310.5.32.07. Betanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.600.000,00 Dipergunakan untuk:

309.1.09.0131.10.5.23.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.600.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

309.1.09.032310.5.2.310. Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 .Dipergunakan untuk : ~—~—^.——

1X9.1.09.013310.5.3310.07. Beianja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.09.309.01.21.10.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 18.035.000,00

309.1.09.0131.10.53.2.11.03 Belanja makanan dan minuman rapat 1.785.000,00 309.1.09.0131.10.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 16.250.000,00 309.1.09.Q32310.5.331S. Belanja Pen'alanan Dinas 11.740.000,00

Halaman : 185

• f t


1 2 3 4

1.09.1.09.01.21.10.5.2.2.15-01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 7.200 .000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1X9.1.09.013M 0.5.2.2.1 SX3 Belanja peqalanan dinas luar daerah 4.540 .000,00 Beianja peqalanan dinas luar daerah

1.09.1.09.01.21.10.5.3328. Belanja Jasa Profesi 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk t

1.09.1.O9.O1.21.10.S.2.2.38.O1. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstnjktur/Narasumber

1.09.1.09.01.21.10.5.33. BELANJA MODAL 0,00

1.09,1.09.01.21.11. PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 58.670.000,00 Lokasi Kegiatan ; Kab. Pacitan Sumber Dana:

1X9,1.09.01.21.113.31. R E I A M 1 & PFGAW&T 1.550.000,00

1.09.1.09.01.21.135.31.01. h4nr\nfstritim P 8 J ? I 1 V I I V a i l w i l l • tkJ


1.09.1.09.01.21.11.5.2.l.Ol.OI. F i v i I v L u l luMI r u l M v a r d u 0 > u i 1 u i\£yioviii 1.550.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.09.1.09.01.21.135.2.3 BELANIA BARANG DAN JASA U L ^ ^ f t l U P V B # * r \ F % l f t ^ J wrft l f t ft^*Bn

57.120.000,00

309.1X9.0323135.3303 R^fani?! Rahan Pakai Hahic f f a n t d t D d c i i i j a D d i i a i i r a n a i n d u o r x a i i w i 5.682.500,00 Dipergunakan untuk:

IX9.1.09X131.U.53.2.01.01. 5.459.000,00 Belanja alat tuks kantor

1,09.1.09.01.21.11.52.2.01.11. R r t f a n i a n n t r i i m p n t a f i i / n p k n r a ^ i 2 2 3 . 5 0 0 , 0 0 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1X9.1.09.01.31.135.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.337.500,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09X).2I.11.S.2.2.06.0L Belanja cetak 8 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja cetak

1.09.309.01.21.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7 8 7 . 5 0 0 , 0 0 Beianja Penggandaan

309.1.09.0323135-32.07. Rat3ni3 O 0 1 , 7 D i i m a t i / / a A / l i i n n / G l l / f A n n / P a F b l F

o c l a n l a tocWd f f i U i T i a n / ^cuung/ o u u d i i g / f a r x i r

3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk;

1.09.309.01.21.11.5.32.07.02. Rfl^nlA fipwa n p r t i i n n / kantnr/tpmnat V v i a i y u A^vva u c v v i .y , 001 ILVI / tw • 1^00

3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.09.1.09.01.23135.3310, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.800.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.01.21.11.5.2.310.07, Belanja Sewa Sound System 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belarija Sewa Sound System

1.09.1.09.0323135.3313 Belanja Makanan dan Minuman 9.375.000,00 Dipergunakan untuk:

1.D9.1.09.01.2I.11.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat


6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja makanan dan minuman rapat

1.09.1.09.01.21.11.5.32.11.06. Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman peserta 8 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 Belanja makanan dan minuman peserta

1.09.309.032313S.331S. Belania Penalanan Dinas 18.925.000,00 Dipergunakan untuk i '

1.09.1.09.01.21.11.5-2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1 7 . 4 7 5 , 0 0 0 , 0 0 Belanja peqaianan dinas dalam daerah

1.09.1.09.01,21. n.S.2.2.15.03 Belanja peqalanan dinas luar daerah 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.09.1.09.0321.11.5.3328. Belanja Jasa Profesi 9.000.000,00 Dipergunakan untuk;

1X9.1.09.0I.2I.11J.32.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumtief 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Jasa Tenaga Ahfi/lnstnjVtuT/Narasumber

1X9.309.0331.135.33. BELANJA MODAL 0,00


1 2 3 4

f. 5urplu5/(Defi5it) (4.320.331.739,63;

4i

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.09.02. - SATUAN POUSIPAMONG PRAIA Halaman : 187

U P A T A M 11 I M I A H j u r i i . £ i i 1 P F N I F I A S A N • i _ 1 A j i _ L n v m —

t 1 2 T 4

V fld 1 n o n7 nn nn A PENDAPATAN DAERAH n —nA A A A A n

2.13u.000f00 1 na 7 n o ny n n n n A i Pendapatan Asli Daerah rt ft rt A A A r t A n

2>130.000f00 1 na 7 n o n n n n A i 7 Hasil Retribusi Daerah 2.130.000,00 4 n a ft f i n n f t nn nn A 7 7 m Retribusi Jasa Umum 2.130.000,00 1 rvD 1 no n7 nn nn A i 7 A t A D

1 .in. 1 .U7kUZ.UU-v'J^7tk4XMlwWM Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2.130.000^00 1 rvD 1 no n7 nn nn A i 7 A t A D

1 .in. 1 .U7kUZ.UU-v'J^7tk4XMlwWM

Jumlah Pendapatan 2.130.000,00 ft n n 4 A A n f t n A A A C 10d9,1*D9 £0 2.0 0*u D, 5 . BELANJA DAERAH 7.282.062.445,38 1,09.1.09.02.0 O-OD.Si 1. BELANJA n O A K LANGSUNG 3.524.544.320^38 1.09,1.09.02,00.00.5,1.1. BELANJA PEGAWAI 3.524.544.320,38 1.09,1.09.02.00.00,5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.524.544.320,38 1.09.1.09.02.00.00. S. 1 . L .01.01, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.661.540.862,50 ] . 0 9 . 1 . 09.02 -00,00-5.). 1.01.02. Tunjangan Keluarga 278.644.275,00 1 na 1 no 07 nn nrt C * 1 A i m 1.1/3-1. UV.U2-UU .UU-d, X, 1 ,u 1 .UJ. Tunjangan Jabatan 188.150.625,00 ft no ft A A 07 no nfi c ft 1 m A C 1.09.1.09.02.00.00. J .1.1.0 l .U?, Tunjangan Fungsional Umum 101.205.000,00 ft OQ ft A A 07 00 no C ft t m A C

1.09-1.O9.02-00.00- J , 1, J .01 .Uo, Tunjangan Beras 170.204.199,75

1-09.1.09.02.00,00.5.1,1.0 L 0 7 , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.022.734,50 1-09-1,09.02.00*00-5.1-1.01.08, Pembulatan Gaji 42.237,00 1.09.1.09,02,00.00.5,1,1.01.09- luran Asuransi Kesehatan 88.313.018,63 1,09.1.09.02.00.00.5,1,1,01,21, 1 . r i a l ^ n n 3 n 1 a i — i i n I T a r o l a n I T a t a a

lunjangan jaminan ^eceiaKaan ^ e q a J 1 > V l l , 0 O

1-09.1.09.02,00.00.5.1.1.01,22. T i m i a n n a n l a m i n a n i r 0 m a — Tan

1 unjdngan jaminan N e m d u a n

1 4 I S A 7fif i 7 7

1.09.1.09.02-00.00,5.1, R f l A M 1 A t AtJ/ZCIItiir: 1 7 C T cift T i e nn a / . a x Q . J . 4 3 , V U 1.09,1.09.02-01. D D n r ^ D A M D T I A V A M A M A H M T A 1 1 C T D A C T D E D I T A M T r i D A A f fiiia T 7 ( 1 nnn nn

f n Q t A Q n7 ni m D C i T f L i f i / . T . , ! n j i „ n c i L f f d m A J i h i . m . T . r T C * * F D A C T D C D I / A A , — ' / I D A A I

PENINGKATAN PAN PENGELULAAN ADMINISTRASI PERKANTuRAN cf\A . 7t\ f i A n nn D 0 4 . 1 J 0 . U D 0 , P U Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya pengelolaan dan peiayanan administrasl perkantoran Target Keluaran : Tersedianya pengelolaan dan peiayanan administrasi perkantoran

1.D9.1.O9.02.01.19.S.33 BELANJA PEGAWAI 115.980.000,00 1.09.309.0301.19.5.31.0 3 Honorarium PNS 39.780.000,00 Dipergunakan untuk : 1X9.309 .02 .01 .19 .531X1 . 03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.530.000,00 Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan 1X9.309.02.01.19 .S.2.I .01.03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa 1 . 0 9 . 1 X 9 X 2 X 1.19.5.2. I X 1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa 309.309.02X319.5.31.03 Honorarium Non PNS 59.800.000,00 Dipergunakan untuk :

Halaman : 188


1 2 3 4

1X9.1.09.02.01-19.5.31,02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 59.800.000^00

1.09.1.09.0301.13.5.31.03. Uang Lembur 1X9.1.09.02.01.19.5.31.03X1. Uang Lembur PNS 16.400.000,00 Uang Lembur PNS

1.09-1.09.0301.19.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 1.09.1.09.0301.19.S.3301. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 16.381.000^00

1.09.1.09.0301.19.5.3301X1. Belanja alat tulis kantor

Belanja aiat listrik dan elektronik ( lampu pijaq battery kering)

6.326.000,00 Belanja alat tulis kantor . . . . . .

1,09.1.09.02.01.19.5.3301.03. Belanja alat tulis kantor

Belanja aiat listrik dan elektronik ( lampu pijaq battery kering) 4.193.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.09.1.09.02.01.19.5.32X1.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . . . .

1.09.1.09.02.01.19.5.2.2X1.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.686.000,00

1.09.1.09.02.01.19-S-2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 636.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro . . . . . .

1.09.1.09.0301.19.5.3303. Belanja Jasa Kantor 1.09.1.09.02.01.19.5.2.303 X1. Belanja telepon 7.620.000,00 Belanja telepon .

1X9.1.09.02X1.19.5.32.03.03. Belanja listrik 64.000.000,00

1,09.1.09.02.01.19.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.680.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.09.1.09.02.01.19.532.03.22. Belanja Jasa Cleaning Service 9.000.000,00 Belanja Jasa Cleaning Service

1.09.1.09.02,01.19.5.32X3.23. Beianja Jasa Teknis 38.400.000,00

1.09.1.09.0301.39.5.330S. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 131.921.000,00

1.09.1.09.0301.19.5.2.2.05-01. Belanja Jasa Service 18.800.000,00 Belanja Jasa Service

1.09.1,09,0301.19.532X5-03 Belanja Penggantian Suku Cadang 31.871.000,00

1X9.1.09.02X1.19.532X5.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 68.350.000,00

1.09.1.09.02.01.19.5.32X5-04, Belanja Jasa KIR 800.000,00 Belanja Jasa KIR

1X9.1.D9.02.01.19.5.32XS.OS. 12.100.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.09.1X9.0 3C 319.5.3306, Beianja Cetak dan Penggandaan 11.550.000,00 Dipergunakan untuk:

8.400.000,00


1.09.1.09.030 319.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 25.944.000,00

1.09.1.09.02.01.19.5.3311.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 16.944.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai . . . —

I.09.I.09.02X 1.19-53311.03 Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00

309.1.09.0301.19.S.3313 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 42.500.000,00 Dipergunakan untuk: • • • •

1.09.1.09X301.19.5.2.2.12.D4. Belanja Pakaian Dinas Harlan (PDH) 42.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

1.09.1.09.0301.19.5.3313. Belanja Pakaian Keqa SO.OSO.OOO,00

1.09.1.09.02.01.193.32.13X1. Belan)a pakaian ken^ lapangan 50.050.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan „ — _ _

Halaman : 169


1 2 3 4

).09.1.09.D301.19.5.3315. Belanja Peqalanan Dinas 74.670.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . . .

1.09.1X9.02.01.19.S.2.2.15.D1.

1X9.1.09X2X1.19.S.2.2.1SX2.

1X9.1.09.02.01.19.5.3320.

1X9.1.09.02.01.19.S.2.2.20.O4.

1.09.1.09.02.01.19.5.2.2.20XS.

1.09.1.O9X2X1.19.5.2.2.2O.D6.

1.09.1.09.0301.19.5.33.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah 7.560.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1.09.1X9.02.01.19.S.2.2.15.D1.

1X9.1.09X2X1.19.S.2.2.1SX2.

1X9.1.09.02.01.19.5.3320.

1X9.1.09.02.01.19.S.2.2.20.O4.

1.09.1.09.02.01.19.5.2.2.20XS.

1.09.1.O9X2X1.19.5.2.2.2O.D6.

1.09.1.09.0301.19.5.33.



Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan

Beianja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

67,110.000,00

14.434.000,00

6.874.000,00

1.500.000,00

6.060.000,00


Dipergunakan untuk: , . . . .

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Listaiasl . . .

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.09.1X9.02.01.19.S.2.2.15.D1.

1X9.1.09X2X1.19.S.2.2.1SX2.

1X9.1.09.02.01.19.5.3320.

1X9.1.09.02.01.19.S.2.2.20.O4.

1.09.1.09.02.01.19.5.2.2.20XS.

1.09.1.O9X2X1.19.5.2.2.2O.D6.

1.09.1.09.0301.19.5.33. BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.0305. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 302.127.500,00 1.09.1.09.0305.06. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 260.625.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya wawasan dan disiplin aparatur Target Keluaran : Jumlah pelaksanaan Upacara Bcndera Hari Besar Nasional dan Jumlah Pol PP yang mengikuti Binjas, Jambore dan Hari Jadi Satpol PP

1.09.1.0 9.0 305.06.5.31.

1.09.1.09.0305.06.5.2.1.01.

1.09.1.09.02.05X6.5.2.1.01.01.

1.O9.1.O9.02.OS.06.5.2.1.O1.O:.

1.09.1.09.02X5.06.S.2.1X1.03.

1.09.1.09.0305.06.5.33

BELANJA PEGAWAI 47.122.000,00 1.09.1.0 9.0 305.06.5.31.

1.09.1.09.0305.06.5.2.1.01.

1.09.1.09.02.05X6.5.2.1.01.01.

1.O9.1.O9.02.OS.06.5.2.1.O1.O:.

1.09.1.09.02X5.06.S.2.1X1.03.

1.09.1.09.0305.06.5.33

Honorarium PNS 47.122.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.0 9.0 305.06.5.31.

1.09.1.09.0305.06.5.2.1.01.

1.09.1.09.02.05X6.5.2.1.01.01.

1.O9.1.O9.02.OS.06.5.2.1.O1.O:.

1.09.1.09.02X5.06.S.2.1X1.03.

1.09.1.09.0305.06.5.33

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.447.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.09.1.0 9.0 305.06.5.31.

1.09.1.09.0305.06.5.2.1.01.

1.09.1.09.02.05X6.5.2.1.01.01.

1.O9.1.O9.02.OS.06.5.2.1.O1.O:.

1.09.1.09.02X5.06.S.2.1X1.03.

1.09.1.09.0305.06.5.33


1.09.1.0 9.0 305.06.5.31.

1.09.1.09.0305.06.5.2.1.01.

1.09.1.09.02.05X6.5.2.1.01.01.

1.O9.1.O9.02.OS.06.5.2.1.O1.O:.

1.09.1.09.02X5.06.S.2.1X1.03.

1.09.1.09.0305.06.5.33 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 225.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.09.1.0 9.0 305.06.5.31.

1.09.1.09.0305.06.5.2.1.01.

1.09.1.09.02.05X6.5.2.1.01.01.

1.O9.1.O9.02.OS.06.5.2.1.O1.O:.

1.09.1.09.02X5.06.S.2.1X1.03.

1.09.1.09.0305.06.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 213.503.000,00 1.C9.1.09.0 305.06.5.32.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.04.

309.1.0 9.0 2.0 5.06.5.2.306.

I.D9.1.09.02.05.06.5.2.2.06 XI.

1X9.1.09.02.05.06.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.06.5.3308.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.172.500,00 Dipergunakan untuk: 1.C9.1.09.0 305.06.5.32.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.04.

309.1.0 9.0 2.0 5.06.5.2.306.

I.D9.1.09.02.05.06.5.2.2.06 XI.

1X9.1.09.02.05.06.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.06.5.3308.

Belanja aiat tulis kantor 2.007.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.C9.1.09.0 305.06.5.32.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.04.

309.1.0 9.0 2.0 5.06.5.2.306.

I.D9.1.09.02.05.06.5.2.2.06 XI.

1X9.1.09.02.05.06.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.06.5.3308.

Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya


Belanja cetak

165.000,00

17.762.500,00

17.500.000,00



Belanjacetak

1.C9.1.09.0 305.06.5.32.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.04.

309.1.0 9.0 2.0 5.06.5.2.306.

I.D9.1.09.02.05.06.5.2.2.06 XI.

1X9.1.09.02.05.06.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.06.5.3308. Belanja penggandaan 262.500,00 Belanja Penggandaan . . .

1.C9.1.09.0 305.06.5.32.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.01.

1.09.1.09.02.05.06.5.2.2.01.04.

309.1.0 9.0 2.0 5.06.5.2.306.

I.D9.1.09.02.05.06.5.2.2.06 XI.

1X9.1.09.02.05.06.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.06.5.3308. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.300.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.02.05.06.S.2.2.O8.01.

309.1.09.0305.06.5.3313 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.300.000,00 1X9.1.09.02.05.06.S.2.2.O8.01.


1X9.1X9X305X6J.3311.02. Beianja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.09.1X9.02.05.06.5.2.2.11.06.

1.09.1.09.0305.06.5.3315. Belanja makanan dan minuman peserta 68.180.000,00 Belanja makanan dan mtnuman peserta 1.09.1X9.02.05.06.5.2.2.11.06.

1.09.1.09.0305.06.5.3315. Belanja Peqalanan Dinas 98.688.000,00

1.09.309.02.05.06.5.2.2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 98.688.000,00

Halaman: 190

KODE REKOJING URAIAN JUMLAH rtWJtLAS'l'i

1 2 3 4

1.09.1.09.02.05.06.5.33.

1.09.1.09.01.0S.07,

1.09.1.09.C305.07.5.31.

1,09.1.09.01.0S.07.S.31.01.

1.09.1.09.02.05.07,5.2.1.01.01.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.1.01.02.

BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.02.05.06.5.33.

1.09.1.09.01.0S.07,

1.09.1.09.C305.07.5.31.

1,09.1.09.01.0S.07.S.31.01.

1.09.1.09.02.05.07,5.2.1.01.01.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.1.01.02.

PEMBINAAN PPNS 41.502.500,00 Lokasi Kegiatan ; Kabupaten Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya kualitas PPNS Target Keluaran : Jumlah PPNS yang terbina

1.09.1.09.02.05.06.5.33.

1.09.1.09.01.0S.07,

1.09.1.09.C305.07.5.31.

1,09.1.09.01.0S.07.S.31.01.

1.09.1.09.02.05.07,5.2.1.01.01.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.1.01.02.

BEUNJA PEGAWAI 7.327.500,00

1.09.1.09.02.05.06.5.33.

1.09.1.09.01.0S.07,

1.09.1.09.C305.07.5.31.

1,09.1.09.01.0S.07.S.31.01.

1.09.1.09.02.05.07,5.2.1.01.01.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.1.01.02.

Honorarium PNS 7J27.S00,00 Dipergunakan untuk :

1.09.1.09.02.05.06.5.33.

1.09.1.09.01.0S.07,

1.09.1.09.C305.07.5.31.

1,09.1.09.01.0S.07.S.31.01.

1.09.1.09.02.05.07,5.2.1.01.01.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.1.01.02. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.952.500,00

250.000,00


1.09.1.09.02.05.06.5.33.

1.09.1.09.01.0S.07,

1.09.1.09.C305.07.5.31.

1,09.1.09.01.0S.07.S.31.01.

1.09.1.09.02.05.07,5.2.1.01.01.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

6.952.500,00 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , , . .

1.09.1.09.02.05.07.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 1.D9.1.G9.02.0S.07.5.33

1.09.1,09.0305.07.5.3301.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.2.01.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.01.04.

BEUNJA BARANG DAN JASA 34.175.000,00 1.D9.1.G9.02.0S.07.5.33

1.09.1,09.0305.07.5.3301.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.2.01.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.01.04.


2.160.000,00

1.D9.1.G9.02.0S.07.5.33

1.09.1,09.0305.07.5.3301.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.2.01.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.01.04.


2.340.000,00


1.D9.1.G9.02.0S.07.5.33

1.09.1,09.0305.07.5.3301.

1.09.1.09.02.05.07.5.2.2.01.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.09.1.09.0 305.07.5.3306.

1X9.1.09X2.05.07.5.2.2X6.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.07.5.32.11.

1.09.1.09.02.0S.07.S.2.2.11.02.

1.09.1.09X2-05.07.5-2.2.11.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan Beianja cetak

950.000,00 600.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja cetak

1.09.1.09.0 305.07.5.3306.

1X9.1.09X2.05.07.5.2.2X6.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.07.5.32.11.

1.09.1.09.02.0S.07.S.2.2.11.02.

1.09.1.09X2-05.07.5-2.2.11.06.

Belanja Penggandaan 350.000,00

1.09.1.09.0 305.07.5.3306.

1X9.1.09X2.05.07.5.2.2X6.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.07.5.32.11.

1.09.1.09.02.0S.07.S.2.2.11.02.

1.09.1.09X2-05.07.5-2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman 3.825.000,00

1.09.1.09.0 305.07.5.3306.

1X9.1.09X2.05.07.5.2.2X6.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.07.5.32.11.

1.09.1.09.02.0S.07.S.2.2.11.02.

1.09.1.09X2-05.07.5-2.2.11.06.

Belanja makanan dan mtnuman rapat 225.000,00

1.09.1.09.0 305.07.5.3306.

1X9.1.09X2.05.07.5.2.2X6.01.

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.06.02.

1.09.1.09.0305.07.5.32.11.

1.09.1.09.02.0S.07.S.2.2.11.02.

1.09.1.09X2-05.07.5-2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.600.000,00 1.09.1.09.02.05.07.5.3315.

1.09.1.D9X2X5X7.S.2.2.1S.03

1.D9.1.09.0305.07.5.3328.

Belanja Peqalanan Dinas 19.560.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.02.05.07.5.3315.

1.09.1.D9X2X5X7.S.2.2.1S.03

1.D9.1.09.0305.07.5.3328.

Belanja peqalanan dinas luar daerah Belanja Jasa Profesi

19.560.000,00 7.500.000,00

Belanja peqalanan dinas luar daerah . , . .

1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.28X1.

1.09.1.09.030 S.07.5.2.3.

Jasa Tenaga Ahli/lnstruklur/Narasumber 7.500.000,00 1X9.1.09.02.05.07.5.2.2.28X1.

1.09.1.09.030 S.07.5.2.3. BEUNJA MODAL 0,00 1.09.1.09.0306. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PEUPORAN

CAPAIAN KINERJA OAN KEUANGAN 25.000.000,00

1.09.1.09.0306X1.

1.09.1.09.0 306.01.5.31.

PENYUSUNAN UPORAN CAPAIAN KINERJA OAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil; Meningkatnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan kineqa Satpol PP

1.09.1.09.0306X1.

1.09.1.09.0 306.01.5.31. BEUNJA PEGAWAI 21.450.000,00 1.09.1.09.0306.01.5.3301. Honorarium PNS 9.300.000,00 1.09.1.09.0306.01.5.3301.

Halaman: 191


1 2 3 4

1.09.1.09.02.06.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Uang Lembur

9.300.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.09.1.09.0 306.01.5.31.03.


Uang Lembur 12.150.000,00 . fif. . 0A Aa A £ AT fill A l AT

1X9. l.D9.u2.uO.U1.6.2.1.UJ.Ul. Uang Lembur PNS 12.150.000,00 Uang Lembur PNS 1.&9.1.09.0306.01.S.33 BELANM BARANG DAN MSA 3.550.000,00 1.09.1.09.0306.01.5.3301. Betanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.225.000,00 Dipergunakan untuk : 1.09.1.09.02.06.01.5.2.301.01. Belanja alat tulis kantor 2.201.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.09.1.09.02.06X 1.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 24.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.09.1.09.02.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 875.000,00 Dipergunakan untuk : 1.09.1.0902.06.01.5.3306.02. Belanja Penggandaan 875.000,00 Belar.ja Penggandaan 1.09.1.0 9.0306.D1.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 450.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.02.06.01.5.3311.03 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00 Beianja makanan dan minuman rapat . . . 1.09.1.09.0 306.01.5.33. BELANM MODAL 0,00 1.04.1.09.0319. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN 887.033.125,00

1.D4.1.09.0319.D7. KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 47.965.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya wawasan tentang pencegahan bahaya kebakaran Target Keluaran : Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang

1.04.1.09.0319.07.5.31. BELANJA PEGAWAI 1.665.000,00 1.04.1.0 9.0 319.0 7.5.31.01. Honorarium PNS 1.665.000,00 1.04.1.09.0319.07.S.2.1.0I.01. 1.665.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.04.1.09.0319.07.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 46.300.000,00 1.04.1.09.0319.07.5.33D1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 7.078.500,00 Dipergunakan untuk: 1.04.1.O9.O2.19.07.53.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.878.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.04.1.09.0319.07.532.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.04.1.09.0319.07.5.33 0 3 5.800.500,00 Dipergunakan untuk : 1.04.1.09.0319.07.5.2.2.02.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 5.800.500,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 1.04.1.09.0319.07.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.811.000,00 1.04.1.09.02.19.07.532.06.01. Belanja cetak 4.200.000,00 1.04.1.09.0319.07.5J.2.06.02. Belanja Penggandaan 611.000,00 l .OZ l .09 .0319.07 .5 .3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00 1.04.1.09.02.19.0733307.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 800.000,00 Belanja sewa ruang rapa pertemuan

http://09.02.06X

Halaman : 192

KODE REKENIMG URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

1X4.1.09.0319.07.5.3310.

1.04. JX9.D2.19.07.S.2.2.10.07.

1.04.1X9.0319.07.5.3311.

1,04.1.09.02.19.07.5.2.2.11.02.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman

SOO.000,00 Dipergunakan untuk: 1X4.1.09.0319.07.5.3310.

1.04. JX9.D2.19.07.S.2.2.10.07.

1.04.1X9.0319.07.5.3311.

1,04.1.09.02.19.07.5.2.2.11.02.


Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman

500.000,00 Belanja Sewa Sound System , .

1X4.1.09.0319.07.5.3310.

1.04. JX9.D2.19.07.S.2.2.10.07.

1.04.1X9.0319.07.5.3311.

1,04.1.09.02.19.07.5.2.2.11.02.


Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman 4.560.000,00

960.000,00

3.600.000,00

1X4.1.09.0319.07.5.3310.

1.04. JX9.D2.19.07.S.2.2.10.07.

1.04.1X9.0319.07.5.3311.

1,04.1.09.02.19.07.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

4.560.000,00

960.000,00

3.600.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.04.1.09.02.19.D7.5.2.2.11.06.

1.04.1.09.02.19.07.5.3314.

1.04.1.09,02.19.07.5.2.2.14.04.

1X4.1.0 9.0319.0 7.5.32.15.


4.560.000,00

960.000,00

3.600.000,00 1.04.1.09.02.19.D7.5.2.2.11.06.

1.04.1.09.02.19.07.5.3314.

1.04.1.09,02.19.07.5.2.2.14.04.

1X4.1.0 9.0319.0 7.5.32.15.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.250.000,00

1.04.1.09.02.19.D7.5.2.2.11.06.

1.04.1.09.02.19.07.5.3314.

1.04.1.09,02.19.07.5.2.2.14.04.

1X4.1.0 9.0319.0 7.5.32.15.

Beianja pakaian olahraga 11,250.000.00 9.000.000,00

1.04.1.09.02.19.D7.5.2.2.11.06.

1.04.1.09.02.19.07.5.3314.

1.04.1.09,02.19.07.5.2.2.14.04.

1X4.1.0 9.0319.0 7.5.32.15. Belanja Perjalanan Dinas

11,250.000.00 9.000.000,00

1.04.1.09.0319.07.5.2.2.15.01.

1.04.1X9.0319.07.5.2.2.28.

1X4.1.09.0319.07.5.2.2.26.01.

1.04.1.09.0 319.07.5.33.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00 1.04.1.09.0319.07.5.2.2.15.01.

1.04.1X9.0319.07.5.2.2.28.

1X4.1.09.0319.07.5.2.2.26.01.

1.04.1.09.0 319.07.5.33.

Belanja Jasa Profesi 2.500.000,00 Dipergunakan untuk; 1.04.1.09.0319.07.5.2.2.15.01.

1.04.1X9.0319.07.5.2.2.28.

1X4.1.09.0319.07.5.2.2.26.01.

1.04.1.09.0 319.07.5.33.

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.04.1.09.0319.07.5.2.2.15.01.

1.04.1X9.0319.07.5.2.2.28.

1X4.1.09.0319.07.5.2.2.26.01.

1.04.1.09.0 319.07.5.33. BELANJA MODAL 0,00 1.04.1.09.0319.15.

1.04.1.09.0319.15.5.31.

OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMADAM KEBAKARAN (PMK)

839.068.125,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan ^rimhpc Djinji * Target Hasil; Meningkatnya kesiapsiagaan penanganan berKsna kebakaran Target Keluaran : Jumlah petugas flamkar dan balakar yang terbina

1.04.1.09.0319.15.

1.04.1.09.0319.15.5.31. BELANJA PEGAWAI 1.04.1.09.0319.15.5.31.01. Honorarium PNS 80.998.000,00 Dipergunakan untuk; . . . 1.04.1.09.02.19.15.5.31.01.01.

1.94,1X9.0319.15.5.33

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.998.000,00 1.04.1.09.02.19.15.5.31.01.01.

1.94,1X9.0319.15.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 758.070.125,00 1X4.1X9.0319 .15 .5 .3301 . Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 15.764.000,00 1X4.1.09.02.19.15J.2.2.01.01. ,

1.04.1.09.02.19.15.5.3301.04.

Belanja alat tulis kantor . . . 14.564.000,00 Belanja alat tulis kantor . . . . 1X4.1.09.02.19.15J.2.2.01.01. ,

1.04.1.09.02.19.15.5.3301.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya —

1.04.1.09.0319.15.5.32.03. Belanja Jasa Kantor 158.400.000(00 1.04.1.09.02.19.15.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 158.400.000,00 Belanja Jasa Teknis 1.04.1.09X319.15.5.2.305.

1.04-1-09.02.19.15.5.2.2.05.01.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 194.143.000,00 Dipergunakan untuk: 1.04.1.09X319.15.5.2.305.

1.04-1-09.02.19.15.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 7.500.000.00 Belania Jasa Senrice 1.04.1.09.0319.15.5.2.2.05.03

1.04.1.09.02.19.15.5.32.05.03.

Belanja Penggantian Suku Cadang 151.185.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.04.1.09.0319.15.5.2.2.05.03

1.04.1.09.02.19.15.5.32.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 26.558.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.04,1.09.0319.15,5.32.05.05.

1.94.1X9.0319.15.5.3306.

1.04,1.09.0319.15.5.23.06.03

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.900.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan . . 1.04,1.09.0319.15,5.32.05.05.

1.94.1X9.0319.15.5.3306.

1.04,1.09.0319.15.5.23.06.03


Belanja Penggandaan

2.483.000,00

1.04,1.09.0319.15,5.32.05.05.

1.94.1X9.0319.15.5.3306.

1.04,1.09.0319.15.5.23.06.03



Halaman : 193


1 2 3 4

1 .04.1.09.0319.15.5.3311.

1.M.1.09.02.19.JS.5.2311.01.

1.04.1.09.0319.15.5.2.2.11.03

1.04.1.09.02.19.15.5.33 1 3

Belanja Makanan dan Minuman 26.660.125,00 Dipergunakan untuk: 1 .04.1.09.0319.15.5.3311.

1.M.1.09.02.19.JS.5.2311.01.

1.04.1.09.0319.15.5.2.2.11.03

1.04.1.09.02.19.15.5.33 1 3

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 15.540.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1 .04.1.09.0319.15.5.3311.

1.M.1.09.02.19.JS.5.2311.01.

1.04.1.09.0319.15.5.2.2.11.03

1.04.1.09.02.19.15.5.33 1 3

Belanja makanan dan minuman rapat 11.120.125,00

29.700.000,00


1 .04.1.09.0319.15.5.3311.

1.M.1.09.02.19.JS.5.2311.01.

1.04.1.09.0319.15.5.2.2.11.03

1.04.1.09.02.19.15.5.33 1 3 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

11.120.125,00


1.04.1.09.03I9.I5.5.2.2.12.04.

1.04.1.09.0319.15.5.3313.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 29.700.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.04.1.09.03I9.I5.5.2.2.12.04.

1.04.1.09.0319.15.5.3313. Belanja Pakaian Keqa 163.900.000,00 Dipergunakan untuk:

1.04.1.09.0319.15.5.3313.01.

1.04.1.09.0319.15.5.3315.

Belanja pakaian keqa lapangan 163.900.000,00 Belanja pakaian keqa lapangan 1.04.1.09.0319.15.5.3313.01.

1.04.1.09.0319.15.5.3315. Belanja Peqalanan Dinas 165.220.000,00 Dipergunakan untuk:

l.(M. 1.09.0319.15.5.2.315.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 165.220.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

1.04.1.09.0 319 .15 .5 .3320 . Belanja Pemeliharaan 1.800.000,00 Dipergunakan untuk :

1.04.1.09.02.19.15.5.2.320.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 Betanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.04.1.09.0319.15.5.33. BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.0315. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN OAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN 836.556.750,00

1.69.1.09.0315.01. PENYIAPAN TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana :

Tarnpf Nacif * Mpnirtrtlcafni/ai tfiamariT n Han tpn\/ame)n/)n linnkimnAn 1 oi U C L ria H A 1 I d 111 1 UNO L i lyO K.t;oi • l O H b i i uau ci • yai • 'aiioi i i n i\ui ' ui i

Target Keluaran : Jumlah petugas siaga pengendaii keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terbina ,, 1.09.1.09.0 315.01 .S .31 . BELANJA PEGAWAI 495.810.000,00

1.09.1.09.03 15.01.5.31.01. nonorarium r n s AQS S i n n n n n n riin mitnskjkn iinfiik "

1.09.1.O9.0315.D1.S.31.01.O1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 495.810.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.09.1.09.0315.01.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 4.190.000,00 1.09.1.09.0315.01.5.32.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 620.000,00 Dipergunakan untuk :

1.09.1.09.02.15.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 611.000,00 Betanja alat tuiis kantor

1.09.1.O9.O2.15.01.S.2.2.01.O4. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.09.1.09.0315.01.5.3306. 70 000 00 Dipergunakan untuk :

l.U9.1.Uy.U3 Ib.U 1.5.32.06.03 Belanja Penggandaan 70.000,00 Belanja Penggandaan

1.09.1.09.0315.01.5.3311. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.0315.01.5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat , .

1.09.X.09.031S.01.5.33. BELANJA MODAL 0,00

Haiaman : W4

JUMLAH PENJELASAN

223.045.750,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber D a n a : Target Hasi l : Meningkatnya wawasan kesamaptaan bagi PNS Target Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti pemblnan kesamaptaan

19.507.500,00 19.507.500,00

18.157.500,00 750.000,00

600.000,00 203.538.250,00

Dipergunakan untuk:



Honorarium Tim Penrieriksa Barang dan Jasa

26.881.000,00 25.285.000,00

396.000,00 1.200.000,00

5.444.000,00 4.236,000,00 1.208.000,00

53.763.250,00 1.300.000,00

52.463.250,00

36.450.000,00 36.450.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00 70.500.000,00

70.500.000,00 0,00



Beianja perangko, materai dan benda pos (ainrya ^



Belanjacetak

Belanja Penggandaan

Dipergunakan untuk; _ _



Dipergunakan untuk:


Dipergunakan untuk:

Belanja perjalanan dinas dalarn daerah

Dipergunakan untuk:


113.511.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber D a n a : Target Hasi l : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Target Keluaran : Jurnlah PAMVyAL pejabat dan Patroll Wijayah

8.775.000,00


KODE REKENING

1 1.09.1.0 9.0 315.03.

1.09.1.09.02.15.03.5.31.

1.09.1.09.0315.03.5.31.01.

1.09.1.09.02.15.03.5.2.1.01,01.

1.09.1.09.02.15.03.5.2.1.01,02.

1.09.1.09.02.15.03.5.2.1.0I.03.

1.0S.1.09.031S.03.S.33

1.09.1.09.0315.03.5.3301.

1.09.1.09.031S.03.5.2.2.01.01.

1.09.1.09.02.15.03.5.2.2.01.04.

1.09.1.09.03.15.I13.S.2.2.0I-11.

1.09.1.09.0315.03.5.32.06.

1.09.1.09.02.15.D3.5.2.2.D6.01.

1.09.1.09.02.15.03.5.2.2.06.02.

1.Q9.1.09.D315.03.5.3311.

1.09.1.09.02.15.03.5.2.2.11.02.

1X9.1X9.0315.03.5.32.11.06.

1X9.XX9.0315.03.5.3314.

1.09.1.09.02.1 S.03.S.2.2.14.04.

1.09.309.0315.03.5.3315.

1.09.1.09.02.15.03.5.2.2.15.01.

1.09.1X9.0315.03.5.3320.

1.09.1.09.02.1 S.03.S.2.2.28.C 1.

1X9.1.09.0315X3.5.33.

1.09.L.09.031S.OS.

1.09.1X9.031SX5.S.31.

1.09.1X9.0315.05.5.31.01.

URAIAN

PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

BELANJA PEGAWAI Honararlum PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan HonorarlLim Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dari Jasa BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Belanja alat tulis kantor


Belanja Dokumentasi/Dekorasi Belanja Cetak dan Penggandaan Bclanja cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Pakaian khusus dan han-hari tertentu

Belanja pakaian olahraga Belanja Peqalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Jasa Profesi

Jasa Teriaga Ahll/Instruktur/Narasumbcr

BELANJA MODAL PENGENDAUAN KEAMANAN LINGKUNGAN

BEIJVN J A PEG AVf AX Honorarium PNS

Hataman: 195


1 2 3 4

1.09.1.09.02.15.0S.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.77S.OOO,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

309 .1X9 .0315 .05 .5 .33 BELANJA BARANG DAN JASA 104.736.000,00

309 .309 .0 3 15 .05 .5 .3303 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 905.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.309.02-I5.0S,S,2.2.<I1.01. Belanja alat tulis kantor 887.000,00 Belanja alattulis kantor

1.09.1.09.02.1 S.OS.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 18.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.09.309X315.05.5.3306. Beianja Cetak dan Penggandaan 775.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09. J X9X2.15.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 775.000,00 Belanja Penggandaan

309.3O9.O31S.OS.S.331S. Belanja Perjalanan Dinas 103.056.000,00 Dipergunakan untuk i

l.D9.I.09.02.;5.0S.5,2.2.1S.OI. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 103.056 000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

3D9.309.0315.0S.5.2 .3 . BELANJA MODAL 0,00

309 .309 .0316 . PROGRAM PEMEUHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

413.247.750,00

3D9 .309 .03 I6 .06 . PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN *t7A om t\nn f\f\ 23 4.8 9 7 . 0 0 0 , U 0 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya peredaran rokok llegal Target Keluaran : Jurnlah operasi penertiban pelanggatan trantibum dan pengawasan rokok llegal

309 . 1 .09 .0316.06.5 .33 BELANJA PEGAWAI 170.300.000,00

309.3.09.0316.06.5.3301 . Honorarium PNS 170.300.000,00 Dipergunakan untuk:

309.1.09.02.16.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 170.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.09.309.02.16.06.5.2.1.01.02. Honorarium T m Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

IX9.1.O9X316.06.5.31X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

3D9 . 1 .09.0316.06.5.33 BELANJA BARANG DAN JASA 64.597.000,00

1 .09 .309 .0316X6.5 .3301. Beianja Bahan Pakai Habis Kantor 806.850,00 Dipergunakan unbik:

1.D9.309.02.I6.D6.5.2.2.D1.0I. Belanja alat tulis kantor 755.850,00 Belanja alat tulis kantor

309.309.02.16-06.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 51.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.09.1.09.0316.06.S.33DG. Belanja Cetak dan Penggandaan — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.348.150,00 - Dipergunakan untuk : _ —

309.1.09.0316.06.5.32.06.01. Belanja cetak 1.100.000,00 Beianja cetak . .

1.09.1.09.02.16.06.5.2.2.06.03 Belanja Penggandaan 248.150,00 Beianja Penggandaan

3 0 9 . 3 0 9 . 0 3 1 6 . 0 6 . 5 . 3 3 1 3 Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.309.D2.16.06.S.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman rapat 2.310.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat . .

309 .309 .0316 .06 .5 .3315 . Belanja Peqalanan Dinas 60.132.000,00 Dipergunakan untuk;

I

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PFNIFIASAN

I 2 3 A

1.119.1.09.0316.09.5.33 BELANJA BARANG OAN JASA 70.082.000,00 1.09.1.09.0316.09.5.3Z.OI. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.320.000,00 Dipergunakan untuk : . . . . . 1.09.1.09.0316.09.S.23.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.140.000,00 Belanja aiat tulis kantor 1.09.1.09.0316.O9.S.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.09.1.O9.0316.09.S.2.3O6. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.125.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.02.16.09.S.2.2.06.01. Belanja cetak

Belanja Penggandaan

1.950.000,00 Bclanja cetak . 1.09.1.09.0316.09.5-2.2.06.03

Belanja cetak Belanja Penggandaan 175.000,00 Belanja Penggandaan

1.09.1.09.0316.09.5.3311. Beianja Makanan dan Minuman 7.665.000,00 Dipergunakan untuk: . . . . 1.D9.1.09.0316.09.5.2.311.03 Belanja makanan dan minuman rapat 225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.09.1.09.0316.09.5.3311.D6. Belanja makanan dan minuman peserta 7.440.000,00 Beianja makanan dan minuman peserta 1.09.1.09.0316.09.5.3315. Belanja Perjalanan Oinas 49.472.000,00 Dipergunakan untuk: . . 1.09.1.09.0316.093.2.315.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 49.472.000,00 Betanja pegatanan dinas dalam daerah 1.09.1.0 9.0 316.09.5.3328. Belanja Jasa Profesi 7.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09-1.09.0316.09.5.2.328.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.09.1.09.0316.09.5.33. BELANJA MODAL 0,00 309.1.09.0319. PROGRAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 689.423.000,00

1.09.1.09.0319.03 PENGAMANAN DAERAH 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana ; Target Hasil: terciptanya situasi kondusif Target Keiuaran : Teriaksananya pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat ,

1.09.1.O9.O3I9.D35.31. BELANJA PEGAWAI 376.425.000,00 309.1.09.0319.035.31.01. Honorarium PNS 376.425.000,00 Dipergunakan untuk: . . 1.09.1.09.02.19.02.5.31.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 376.200.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 1.09.1.09.0319.02.5.31.C1.03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.09.1.09.02.19.02.5.2.1.01.03. nonoranurn i im renienKsa DdrorKj uon joSci 7s nnn nn Hnnnrariiim Tim Prmerikfin R^irann dan lafia

nuiluioilui 11 iiiM .fill ihaa wio• ly uon ja^a .... 1.09.1.09.0319.035.33 BELANJA BARANG DAN JASA 23.575.000,00 3 0 9 . 1 . 0 9 . 0 3 1 9 . 0 3 5 . 3 3 0 3 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.022.500,00 1.D9.1.D9.02.I9.035.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.995.500,00 1.09.IX9.02.19.03S.32.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 27.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.09.309.0319.035.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.222.500,00 1.09.1.09.0319.035.32.06.03 Belanja Penggandaan 1.222.500,00


1 2 3 4

1.09.1.09.0319.035.3315.

1X9.1.09.0319.02.S J.315.0). Belanja Peqalanan Dinas 20.330.000,00

20.330.000,00

0,00

Dipergunakan untuk: . 1.09.1.09.0319.035.3315.

1X9.1.09.0319.02.S J.315.0). Belanja peqalanan dinas dalam daerah

20.330.000,00

20.330.000,00

0,00

Belanja peqalanan dinas dalam daerah . . . .

1.09.1.09.0319.035.33.

1.Q9.1.09.0319.03.

1.09.1.09.0319.03.5.31.

BELANJA MODAL

20.330.000,00

20.330.000,00

0,00 1.09.1.09.0319.035.33.

1.Q9.1.09.0319.03.

1.09.1.09.0319.03.5.31.

OPERASIONAL DAN PEMBINAAN LINMAS 289.423.000,00

83.220.000,00

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya kualitas anggota linmas

1.09.1.09.0319.035.33.

1.Q9.1.09.0319.03.

1.09.1.09.0319.03.5.31. BELANJA PEGAWAI

289.423.000,00

83.220.000,00

1.09.1.09.0319.03.5.31.03 Honorarium PNS 81.420.000,00 Dipergunakan untuk :

1.09.1.09.02.19.03.5.2. l.OI .01.

1.09.1.09.02.19.03-5.2.1.01.02.

1.09.309.02.19.03.5.2.1.01.03.

1.09.1.09.0 319.03.5.31.03

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 79.970.000,00 1.09.1.09.02.19.03.5.2. l.OI .01.

1.09.1.09.02.19.03-5.2.1.01.02.

1.09.309.02.19.03.5.2.1.01.03.

1.09.1.09.0 319.03.5.31.03



950.000,00

500.000,00

ttonorerium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.09.1.09.02.19.03.5.2. l.OI .01.

1.09.1.09.02.19.03-5.2.1.01.02.

1.09.309.02.19.03.5.2.1.01.03.

1.09.1.09.0 319.03.5.31.03



950.000,00


1.09.1.09.02.19.03.5.2. l.OI .01.

1.09.1.09.02.19.03-5.2.1.01.02.

1.09.309.02.19.03.5.2.1.01.03.

1.09.1.09.0 319.03.5.31.03 Honorarium Non PNS 1.800.000,00

1,09.1.09.02.19.03.5.2.1.02.03. Upah Tenaga Harian 1.800.000,00 Upah Tenaga Harian

1.09.1.C9.0319.03.S.33 BELANJA BARANG DAN JASA 206.203.000,00

1.09.1.09.0319.03.5.33 03 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 7.426.800,00

6.839.800,00

Dipergunakan untuk: . . . . . . . .

1.09.1.09.0319.03.5.2.2.01.03

309.309.02.19.03.5.2.2.01.04.


7.426.800,00

6.839.800,00 Belanja alat tulis kantPr . , , , . . . . 1.09.1.09.0319.03.5.2.2.01.03

309.309.02.19.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 87.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

309.309.0319.03.5.2.2.0313 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 500.000,00

1.09.1.09.0319.03.5.3303 Belanja Bahan/Material Dipergunakan untuk:

1.09.309.02.19.03.5.2.2.0313. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 4.500.000,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat . . .

309.309.0319.03.5.3306. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.09.309.02.19.03.5.2306.01. Belanja cetak 1.600.000,00 Belanja cetak . . . .

1.09.1X9.0319.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.238.200,00 Belanja Penggandaan

309.1.09.0319.03.5.3307. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00 Dipergunakan untuk: —

309.309.02.19.03.5.2.2.07.03 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat . . . . . . . .

309.309.0319.03.5.3310. Belanja .•tewa Periengkapan rfan Peralatan Kantor 5.500.000,00 Dipprgirnakan untuk : — . •. •.

309.309.02.19.03.5.2.2.10.07.

1.09.1.0S.0319.D3.5.3313 Belanja Makanan dan Minuman 53.250.000,00

309.1.09.02.19.03.5.32.11X3 Belanja makanan dan minuman rapat 2.825.000,00

50.425.000,00


Belarija makanan dan minuman peserta 1.09.309.0319.03.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta

2.825.000,00

50.425.000,00


Belarija makanan dan minuman peserta

1.09.1X9.0313.03X.3313 Belanja Pakaian Kerja 35.100.000,00 Dipergunakan untuk:

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.09. - KESATUAN BANGSA OAN POUTIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.09.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman: 200


1 2 3 4


I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.


I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

SELANJA DAERAH 11.889.253.258,01 I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

SELANJA TIDAK LANGSUNG 780.7S7 7S8,01

780.752-258,01

I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

SELANJA PEGAWAI

780.7S7 7S8,01

780.752-258,01

I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

Gaji dan Tunjangan 780.752.258,01

596.498.175,00

I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

780.752.258,01

596.498.175,00

I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

Tunjangan Keluarga 49 J 14.622,50

I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

Tunjangan Jabatan 50.017.500,00

21J79J75,00

I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

Tunjangan Fungsional Umum

50.017.500,00

21J79J75,00

I.09.3G9.03.00.00.S.

1.09.1.09.03.00.00.5.1.

1.09.1.09.03.00.00.5.31.

1.09.1.09.03.0 0.00.5.31.0 3

309.309.D3.0i).OO.S.l.l.Dl,Cl.

309.309.03.00.00.5.31.01.03

1X9.309.03.O0.00.S.33O1.03.

1X9.309.03X0.00.5.31.0305.

1.09.1.09.03.00-00.5.1.1.01.06,

309-309,03X0.00,5.1.301.07.

Tunjangan Beras 36.010.845,00 ^ (171 file 71;

1.09.309,03.00.00.5.1.1-01.08.

309.1.09.03.D0.00.5.1.1.01.C9.

309.309.03X0.00.5.1.301.21.

309.1.09.03X0.00.5.31X1.22.

309.1.09.03.00.00.5.2.

1.09.1.09.03.03

Pembulatan Gaji 10.i05,88 1.09.309,03.00.00.5.1.1-01.08.

309.1.09.03.D0.00.5.1.1.01.C9.

309.309.03X0.00.5.1.301.21.

309.1.09.03X0.00.5.31X1.22.

309.1.09.03.00.00.5.2.

1.09.1.09.03.03

luran Asuransi Kesehatan 19.374.307,88

1.09.309,03.00.00.5.1.1-01.08.

309.1.09.03.D0.00.5.1.1.01.C9.

309.309.03X0.00.5.1.301.21.

309.1.09.03X0.00.5.31X1.22.

309.1.09.03.00.00.5.2.

1.09.1.09.03.03

1 U i l f d M L f d J l Jdlllindn N c U s d K d d l l rvCfJd

1 U l ijai tjjai 1 J a i l Hi La i 1 ixcl l lrtU^i 1 3 367 608 30 J « J U ' wViJ*Jf J'-J

11.108.501.000,00

1.09.309,03.00.00.5.1.1-01.08.

309.1.09.03.D0.00.5.1.1.01.C9.

309.309.03X0.00.5.1.301.21.

309.1.09.03X0.00.5.31X1.22.

309.1.09.03.00.00.5.2.

1.09.1.09.03.03

R P I A M 1 A 1 fifdr?CflM(?

3 367 608 30 J « J U ' wViJ*Jf J'-J

11.108.501.000,00

1.09.309,03.00.00.5.1.1-01.08.

309.1.09.03.D0.00.5.1.1.01.C9.

309.309.03X0.00.5.1.301.21.

309.1.09.03X0.00.5.31X1.22.

309.1.09.03.00.00.5.2.

1.09.1.09.03.03 PROGRAM PEUYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 394.601.000,00

1.09.1.09.03.0319.

1.09.309.03.01.19.5.2.3

PENINGKATAN DAN PENGELOUAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

BEUNJA PEGAWAI

394.601.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana; Target Hasil: Kelancaran Kineqa Aparatur Target Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Rutin Belanja Barang, Jasa Kantor dan

1.09.1.09.03.0319.

1.09.309.03.01.19.5.2.3

PENINGKATAN DAN PENGELOUAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

BEUNJA PEGAWAI 49.500.000,00

1.09.1.09.03.0319.5.2.1.03

1.09.1X9.03.01.19.5.2,1X301.

309,309.03X1.19.5.2.1.0 302.

1,09.309.03.01.15.5.2.1.01.03.

309.309.03.0319.5.2.2.

309.1.09.03.01.19.5.1.2.03

1.09.309.03X319.5.2.1.01.03

Honorarium PNS _ — . • — — — — — Honorarium Prnltia Pelaksana Kegiatan

43.500.000,00 45.000.000.00

Dipergunakan untuk: Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

1.09.1.09.03.0319.5.2.1.03

1.09.1X9.03.01.19.5.2,1X301.

309,309.03X1.19.5.2.1.0 302.

1,09.309.03.01.15.5.2.1.01.03.

309.309.03.0319.5.2.2.

309.1.09.03.01.19.5.1.2.03

1.09.309.03X319.5.2.1.01.03

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.09.1.09.03.0319.5.2.1.03

1.09.1X9.03.01.19.5.2,1X301.

309,309.03X1.19.5.2.1.0 302.

1,09.309.03.01.15.5.2.1.01.03.

309.309.03.0319.5.2.2.

309.1.09.03.01.19.5.1.2.03

1.09.309.03X319.5.2.1.01.03

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00

345.101.000,00

55.961.000.00

50.000.000,00

3.000.000,00


1.09.1.09.03.0319.5.2.1.03

1.09.1X9.03.01.19.5.2,1X301.

309,309.03X1.19.5.2.1.0 302.

1,09.309.03.01.15.5.2.1.01.03.

309.309.03.0319.5.2.2.

309.1.09.03.01.19.5.1.2.03

1.09.309.03X319.5.2.1.01.03

BEUNJA BARANG DAN JASA

Bclanja Bahan Pakai Habis Kantor

Belanja alat tulls kantor

1.500.000,00

345.101.000,00

55.961.000.00

50.000.000,00

3.000.000,00

Dipergunakan untuk: ,

Belanja alat tulis kantor . . .

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.09.1.09.03.0 319.5.2.2X 1.03. Belanja alat listrik dan elektronik {lampu pijar, battery kering)

1.500.000,00

345.101.000,00

55.961.000.00

50.000.000,00

3.000.000,00

Dipergunakan untuk: ,

Belanja alat tulis kantor . . .

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 5 0

7 J

1X9.1.09,03.01.19,5.2.2,01.04,

1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.01.OS. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1X9.1.09,03.01.19,5.2.2,01.04,

1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.01.OS. Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih t m t Ar in n n Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.09.1.09.0 3.01.19.5.2.2.01.10. Belanja pengadaan Dlanko Cek/Giro ten n n n n n ISO.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 1.09.1.09.03.01.19.5.Z.Z.03.

1.09.1.09.03.01.19.S.2.2.03.01. Belanja Jasa Kantor

Belanja telepon

c n c c££\ n n n w\n Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.03.01.19.5.Z.Z.03.

1.09.1.09.03.01.19.S.2.2.03.01. Belanja Jasa Kantor

Belanja telepon 7 / v in n n n nn J.000.000,00 Belanja telepon 1X9.1.09.03.01.19.5.2.2.C3.02. Belanja air t —dn n n n n n 10*80.000,00 Belanja air J X9.1.09X3.91.19.5.22.03.03.

1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.03X5. Belanja listrik 45.800.000,00 Belanja listrik J X9.1.09X3.91.19.5.22.03.03.

1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.03X5. Belanja surat kabar/majalah 1.680.000,00 Belanja surat kabar/majalah 1X9.1.09.03.01.19X.22.03.06. Belanja kawat/fakslmili/intemet 12.900.000,00 Belanja kawal/raksimili/intemct

1X9.1X9X3.01.19.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Media 1.200.000,00

9.600.000,00

Belanja Jasa Media

1X9.1.09.03.1)1.19.5.2.2X321. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Oinas

1.200.000,00

9.600.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.03.22. 1.O9.1.O9.03.DL19.5.2.2.03.23.

Belanja Jasa Oeaning Service rt c f\f\ rtrtrt rtrt 9.600.000,00

Belanja Jasa Oeaning Service 1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.03.22. 1.O9.1.O9.03.DL19.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 7 0 *ftrtrt rtrtrt rtrt

38.400.000,00 Belanja lasa Teknis

1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.05. % piQ t no nf m ta c a i nfi nt 1.U9.1.UV.U3.UI.1V.3.Z.0.U3.U1.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor rtrt ^4rt rtrtn Art

69.730.000f00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.05.

% piQ t no nf m ta c a i nfi nt 1.U9.1.UV.U3.UI.1V.3.Z.0.U3.U1. Belanja Jasa Service T nnn nnn nn J >U1/U.UUU,UU

Belanja Jasa Service 1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.05.U2. 1X9.1.O9.03.01.19.5.2.2.05.03. t na t na m nt I Q C I — nc nc

Belanja Penggantian Suku Cadang 7A f\7ff n n n n n 24.0'U.OOU,UO Belanja Pengganban Suku Cadang 1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.05.U2. 1X9.1.O9.03.01.19.5.2.2.05.03. t na t na m nt I Q C I — nc nc

ne nnn nnn nn 2D.UUU.UUU,UU Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.05.U2. 1X9.1.O9.03.01.19.5.2.2.05.03. t na t na m nt I Q C I — nc nc Belanja Surat TarKla Nomor Kendaraan 1 fi can nnn nn 1 D . 3 1 U . U U U , U U Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , A A 1 nn n i A t i A c a a A C A —

1.09.1.09.03X1.19.5.2.2.05.07. 1.09,1.09.03.01.19.5.2.2.06, t no 1 no nt nt l a f i i 7 nfi n i 1 .U9.1.U3.U J JJ1.19.3.2,2.UQ.U L.

1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.06.02.

1.09.1,09.03.01.19.5.2.2.11.

1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.11.01.

Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional 1 1 nn n n n nn Belanja Perawatan Kendaraan Oinas Jabatan /Operasiortal , A A 1 nn n i A t i A c a a A C A —


1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.06.02.

1.09.1,09.03.01.19.5.2.2.11.

1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.11.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan n n c n n n n n n ll .uaO.UuUfUU Dipergunakan untuk:

, A A 1 nn n i A t i A c a a A C A —


1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.06.02.

1.09.1,09.03.01.19.5.2.2.11.

1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.11.01.

Belanja cetak 4 c c n n n n n n Betanja cetak



1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.06.02.

1.09.1,09.03.01.19.5.2.2.11.

1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.11.01.

Belanja Penggandaan t c n n n n n n n Belanja Penggandaan -~-



1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.06.02.

1.09.1,09.03.01.19.5.2.2.11.

1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.11.01. Bclanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00 Dipergunakan untuk i



1.09.1.09.03.01.19.5.2.2.06.02.

1.09.1,09.03.01.19.5.2.2.11.

1.09.1X9.03.01.19.5.2.2.11.01. Bclanja makanan dan minuman harian pegawai 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ~"

1.09.1.09.03.0L19.S22.11X2 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat ~

1.09.1.09.03.01.19.5.2.211.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.09.1.09.03.01.19.5.1.215. Belanja Perjalanan Dinas 72.500.000,00 Dipergunakan untuk : -

1.09.1X9.03.01.19-5.2.21 S.D 1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2.500-000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.09.1.09.03.01.19.5.2.215X2 Belanja peqalanan dinas luar daerah 70.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.09.1.09.03.01,19.5.2220. Belanja Pemeliharaan 1.300.000,00 Dipergunakan untuk :

Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin 1X9.1X9X3X1.19.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.300.000,00


Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin

1.09.20 9.03.01.19.5.23. BELANJA MODAL 0,00

http://19X.22.03.06

Halaman: 202

JCDDF REKENING URAIAN JUMIAH PENJELASAN

1 7 0 T * 4

4 n o 4 no nfi XA U 7 * I-PU T<U JP 4 > OP

n o n m Att taetul hi fZV AT AN bFMr Pbf R A M f i Z f i N CTCTFM D F I A D O D A M P K w f i j K A r l rtrt^**-Tl\/i 1 An rCnuCiMDAnuAn O i ^ l C r Q rCLAfUtfiAn CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.00.1.09.03-06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REAUSASI KINERJA SKPD

16.900.000,00 Lokad Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Nasi!: Kelancaran Laporan Kineqa SKPD Target Keluaran : Tercukupinya Pelaporan Capaian Klnerja dan Keuangan

f no 1 no fll flfi di $ 2.1- c onn nnn nn

lrD9.1.09.C3-C6pO 1-5-2.1.01* Honordri'jni PNS R onn nnn nn

0 . 7 V U B U UU(UU

n i r \ 0 r A i i n a t a A iinlliV *

t na 1 no n i nfi A i C > 1 n i ni 1 - 0 7 . l , U V - 0 J .LJD -v4-?-^- i .U lAJ lp

HonorartuiT) Panitis Pelaksana Kegiatan c onn fsnn nrt 0.9UU.UI'U,UU Honorarium Psniba Pelaksana Kegiatan 1.09.I.D9.03.0G.D1.S.22 BEUNJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 1.09.209.03.06.01.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habts Kantor 3.700.000,00 Dipeigunakan untuk: 1.09.1.09.03.06.01.5.3.2.01.01. Betanja alat tulis kantor 3.700.000^00 Belanja alat tuHs kantor 1.09.1.09.03.06.01.5.2.206. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 Dipergunakan untuk: • nn • na ni nc m c i i nc tit l,u9.].O9.UJ.uC>.Ul.>.0.0.Ut>.Ul. Belanja cetak T £irtn fifirt n£i 2.0UU.0UU,00 Belanja cetak . nn 1 na .11 t\£ m fill f i i Selanja Penggandaan fir A r t rtArt rtrt

500.000,00 Belanja Penggandaan

4 n a 4 r i p n T / t f i n i fiT7 11 0 . 1 1 7 , 0 . 4 . ' . U J . v Q . 0 . 0 . - — .

Belanja Makanan dan Minuman T onn nnn nn J . O U U . U U U j U U Dipeigunakan untuk: 1 na 1 no n l A f i m fi 7 7 tt t\7 Belanja makanan dan minuman rapat 7 onn nnn nn 3.800.UUU,UU Belanja makanan dan minuman rapat 1 n a 1 na 01 nfi n l fi 1 T — , V 7 . — . U 7 . W — . U D . V — . * . 0 . J .

D C I AMTA U £ i n A I n nn

1 n a 4 n o nT T I BaCtfO H U D C W f F f A U A M rtTAIT tT A M D F M ANr^f I f f A iUf i tAM Vf iTDQ A M

BENCANA AUM

fin F O T nnn nnn nn

1.09.1.09.D3.2205. PENINGKATAN SDM DAN OPERASI TIM REAKSl CEPAT (TRC) 46.500.000,00 Lokad Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana Target Keluaran : Jumlah Tim AMI Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

1.09.1.09.03.2205.5.21. BEUNJA PEGAWAI 0,00 1.09.1-09.03.2205.5.22 BEUNJA BARANG DAN JASA 46.500.000,00 1.09.209.03.220 5.5.2 203. Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1X9.1 99.03.22X5.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pihak Ketiga 40.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.09.209.03.2205.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 6.500.000,00 Dipergunakan untuk; 209.1.09.03.22X5.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.500.000,00 Belanja petjaianan dinas luar daerah 1.09.209.03.2205.5.23. BEUNJA MODAL 0,00 1.99.1.09.03.1206. PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN BANTUAN PASCA

BENCANA 56.800.000,00 Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana Target Keluaran : Jumlah Data Seluruh Kejadian Bencana

Halaman : 203


1 2 3 4

1.09.1.09.03.220fiX.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00

1.09.1.09.03.2206.5.21.01. Honorarium PNS 20.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.03.22.06.S.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan • 20.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.09.1.09.03.2 206.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 36.400.000,00

1.09.1.09.03.2206.5.220U

1X9.1.O9.O3.22.06.S.22.01X1.

1X9.1.09X3.2206.5.2203.

IX9.1.09X3.22.06.S.2.2.03.23.


2.237.500,00

6.000.000,00

Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.03.2206.5.220U

1X9.1.O9.O3.22.06.S.22.01X1.

1X9.1.09X3.2206.5.2203.

IX9.1.09X3.22.06.S.2.2.03.23.


Belanja Jasa Kantor

2.237.500,00

2.237.500,00

6.000.000,00

Belanja alat tiife kantor

Dipergunakan unti'k:

1.09.1.09.03.2206.5.220U

1X9.1.O9.O3.22.06.S.22.01X1.

1X9.1.09X3.2206.5.2203.

IX9.1.09X3.22.06.S.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 6.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

1.09.1.09.03.2206.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.437.500,00 Dipergunakan untuk:

IX9.IX9.03.22.O6.S.2.2.OS.O3. Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 7,437.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.09.1.09.03.2206.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 Dioergunakan unhA;

1X9.1.09X3.22.06.5.22.06.02

1.09.1.09.03-2206.5.2211. Belanja Penggandaan 600.000,00 Belanja Penggandaan 1X9.1.09X3.22.06.5.22.06.02

1.09.1.09.03-2206.5.2211. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09X3.22.06.5.2.211.02 Bclanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.D9.X.09.03.2206.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 18.925.000,00 Dipergunakan untuk :

1.09.1.09.D3.22.DS.S.2.21S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 18.925.000,00

0,00


I.D9.1.09.03.2206.5.23. BELANJA MODAL

18.925.000,00

0,00

1.09.1.09.03.3207. PEMBENTUKAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA 37.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Daria: -Target Hasil • Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana Target Keluaran : Terbentuknya Kelompok Relawan Penanggulangan Bencana

1.09. IX 9.03.220 7.5.21. BELANJA PEGAWAI 0,00

1.D9.1.09.03.22.07.S.22

1.09.1.09.03.2207.5.22.01. BELANJA BARANG DAN JASA ^ 37,000.000,00

2.650.000,00

1.D9.1.09.03.22.07.S.22

1.09.1.09.03.2207.5.22.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

37,000.000,00


1.09.1.09.03.22.0J.5.2.201X1. Bdanja alat tulis kantor . — . _ _ _ _ _ — — . 2.650.000.00 Belanja alat tulrs kantor

1.09.1.0 9.03.22.0 7.5.2206.

1.09.1.D9.D3.21.07.5-2-206.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan ~

Belanja cetak

2.800.000,00

1.000.000,00

Dipergunakan untuk: 1.09.1.0 9.03.22.0 7.5.2206.

1.09.1.D9.D3.21.07.5-2-206.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan ~

Belanja cetak

2.800.000,00

1.000.000,00 Belanja cetak

1X9.1.09.03.22X7.5.2.2.06X2. Belanja Penggandaan 1.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.09.1.09.03.2Z.D7.5.22.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.03.22.07.5.2.2X7.02 Belanja sewa gedung/ kantor/lennpat 800.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.09.1.09.03.2207.5.2210. Beianja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 500.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.03.22.07.5.2.2.10.07. Bdanja Sewa Sound System 500.000,00 Belanja Sewa Sound System 1.09.1.09.03.22.07.5.2.2.10.07. Bdanja Sewa Sound System 500.000,00

Halaman: 204


] 2 3 4

1.09.1.09.03.220 7.S. 2 211. Belaiija Maksnan dan Minuman 7.800 000 00 Dipergunakan untuk I

1.05.1.09.03.22.07.5 J J - t 1.02

1.09.1.09.03.2207.5.22.11X3.

Betanja makanan d a n minuman rapat 1.600.00!;,00 Betanja Makanan dan minuman rapat 1.05.1.09.03.22.07.5 J J - t 1.02

1.09.1.09.03.2207.5.22.11X3. Belanja makanan dan minuman tamu 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.09.1.09X3.2207.5.22.11.0«. Belanja makanan d a n minuman peserta

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4.800.000,00 Eeianja makanan dan minuman peserta

t.09.1.09.03.2207.5.2214. Belanja makanan d a n minuman peserta

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 33.800.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1X9X3.22X7.S.2214.tM-

1.09.1.0 9.03.22D7.5.22I5. [telanja pakaian olahraga 13.800.000,00 Belanja pakaian ptahraga 1.09.1X9X3.22X7.S.2214.tM-

1.09.1.0 9.03.22D7.5.22I5. Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.03.2207.5.2215.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.400.000,00 Betanja penalanan dinas dalam daerah

1.09.1.09.022207.S.2218. Belanja Jasa Profesi 1.250.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.03.22.07.3.2228.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.250.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.09.1.09.022207.5.23. BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.03.2208. PERALATAN PERLENGKAPAN PENANGGULANGAN BENCANA 12.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana : Target Hasi l : Meningkatnya Penanganan Penanggv'angan Bencana Target Keluaran : Tersedianya Jumlah Peralatan ftnanggulangan Bencana

1.09.1.09.03.2208.5.21. BELANJA PEGAWAI 0,00 I.09.1.C9.03.2208.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA n fin

1.09.1.09.03.2208.5.23. n P i • • AM¥% n A 1

BELANJA MODAL ft ft cnn nnn nn

12.500.000,00 — Art • n a AT n n a c fi T m 1.09.1.09.022208.3.1-33 If • Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan ft^ Cf\n nnn nn 12*5 UU.D DOf D • Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.03.2208,5.23.30.17. Belanja Modal Kelengkapan EvakuasI i "J cnn nnn f in 12.500.000,00

Belanja Modal Kelengkapan Evakuasi

1.09.1.09.022209. PENINGKATAN KAPASITAS DESATANGGUH BENCANA

-

p A nnn nnn nn

50.000.000,00 Lokasi Kegiatan ; Kabupaten Pacitan — Sumber Dana :

Target Hasi l : Meningkatnya Kapasitas Desa Tangguh Bencana Target Keluaran : Jumlah Desa yang Mampu danTanggap Dalam Penanganan ~ Bencana

1.09.1.09.03.2209.5.21. BELANJA PEGAWAI 0.00

1.09.209.03.2209.3.22 BELANJA BARANG OAN JASA 50.000.000,00 1.09.209.03.2209.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.900.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1X9.03.22X9.5.2201.0 2 Belanja alat tulis kantor 1.900.000,00 Belanja alat tulis kantor -

209.209.03.2209.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.550.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.I.09.03.2209.S.2.2.0SXI. Belanja cetak 1.000.000.00 Belanja cetak

1.09.1.09 03.22X9.5.2.2.06X2 Belanja Penggandaan 2.550.000,00 Belanja Penggandaan

209.209.03.2209.5.2207. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.200.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.209.03.1209.5.22.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.200.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Halaman : 205

KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PBUELASAN

1 2 3 4

3.09.1.09.03.2209.5.2210. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3X100.000,00 Dipergunakan untuk;

1.09.1.09.03.2209.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.000,000,00 Belanja Sewa Sound System

1.09.1.09.D3.Z2D9.S.2211. Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 Dipeigunakan untuk:

1.09.1.09X3.2209.5.2211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.09.1.09.03.22.09.5X.211.03. Belanja makanan dan minuman tamu

1.09.1.09X3.2209.5.2211.0o. Belania makanan dan minuman peserta 14.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

209.1.09.0 3.220 9 .S .221Z Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.350.000X10 Dipergunakan untuk:

1.09.1X9X3.2209.5.2.2H.01.

2O9.1.O9.03.1209.S.221S.

Belanja pakaian olahfaga 9.350.000,00 Belanja pakaian olahraga 1.09.1X9X3.2209.5.2.2H.01.

2O9.1.O9.03.1209.S.221S. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1.09.03.22.09.S 2215X1.

209 .209 .03 .2209 .S .2228 .

Belanja peqalanan dinas dalam d a ^ h 10.000.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1.09.1.09.03.22.09.S 2215X1.

209 .209 .03 .2209 .S .2228 . Belanja Jasa Proferi Z.000.000,00 Dipergunakan untuk:

1X9.1.09.03J209.5-2228X1.

209.1.09.03.2209.5.23.

J a s a T e n a g a Ahli/Instruktur/Narasumber

BEIANJA MODAL

2.000.000,00

0,00


1.D9.X.09.D3.221D. SOSIALISASI EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA 43.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber D a n a : Target Hast!: Bertampalmya Pengetahuan dan Sbwasan Cepat Tanggap dan Cepat Tmdak dengan Benar dalam Penanggulangan fVirana Target Keluaran : Jumlah Desa yang Mendapat Ptagetahuan tentang Penanggulangan Bencana

1.09.209.03.Z21Q.S.22 BEUNJA PEGAWAI 0,00 209 .209 .03 .2210 .5 .22 BEUNJA BARANG DAN JASA


43.000.000,00 209.209.03.2210.5.22.01.

1.09.1X9.03.2210.S.22XIX1.


Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.162.500,00 Dipergunakan untuk: 209.209.03.2210.5.22.01.

1.09.1X9.03.2210.S.22XIX1. Belanja alat tulis kantor 3.162.500,00 Belanja alat tuiis kantor

1.09.1.09.03.1210.S. 22.0 5. Betanja Perawatan Kendaraan Bermotor 637.500,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1X9,03.2210.5.22X5.03. Belanja Batian Bakar Minyak/Gas dan pelumas 637.500,00 Belanja Bahaci Bakar Minyak/Gas dan pelumas — .

1 rrn ? rrn ni TJ.in.fi.? ) ftfi.

1.09.1.09X3.2210.5.22.06.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan • Belanja cetLk

6.100.000,00 3.100.000,00

Dipergunakan untuk:

Beianja cetak

1.09.1.09X3.22. IO.S.22.06.02

209 .209 .03 .2210 .5 .2207 .

Belanja Penggandaan 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.09.1.09X3.22. IO.S.22.06.02

209 .209 .03 .2210 .5 .2207 . Beianja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa gedung/ kantor/tempal

1.600.000,00

1.600.000,00

1.000.000,00

Dipergunakan untuk:

1.09.1X9.03.2210.5.22.07.02

Beianja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa gedung/ kantor/tempal

1.600.000,00

1.600.000,00

1.000.000,00


209 .209 .03 .2210 .5 .2210 . Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.600.000,00

1.600.000,00

1.000.000,00 Dipergunakan untuk'.

1.09.1X9X322.10.5.22.10.07.

209 .209 .03 .22 ID .5 .2211 .

Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 Beianja Sewa Sound System 1.09.1X9X322.10.5.22.10.07.

209 .209 .03 .22 ID .5 .2211 . Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 Dipergunakan untuk; 12.000.000,00

Halaman : 206

L ' r t t l C DFL'CMTMr" K U U t K t l C t n l i n o

1 IRA IAM It IMt A H r i _ i tfL. L * \ * r t . .

1 2 3 4

1.09.1X3X3.22.10.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.0S.1.D9.03.22.10.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 1.09.1.09.03.22.10.S.2.2.U.06. , . Belanja makanan dan minuman peserta 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.09.209.03.1210.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.03.22.10.5.2.2. IS.0L Belanja perjalanan dinas datam daerah 16.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.09.1.09.03.2210.5.2228. Belanja Jasa Profesi 2.000.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.1)4.03.22.10.5-2.2.20.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NaTasumber 2.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2D9.209.03.1210.S.Z.2 BELANJA MODAL 0,00 1.09.1.09.03.2211. PENANGANAN MASALAH BENCANA AUM 146.000.000,00 lxkasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana Target Keluaran : Jumlah Kejadian Bencana yang Mendapatkan Bantuan Air Bersih dan Lxgistik

1.09.1.09.03.22.I1.S.21. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.09.1.09.03.2211.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 146.000.000,00 1.09.1.09.03.2211.5.2203. Belanja Jasa Kantor 7.744.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1X9.03.22.11.5.2.2.03.02 Belanja air 7.744.000,00 Belanja air 1.09.1.09.03.2211.5.2.205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60.732.500,00 Dipergurukan untuk: 1.09.1.09.03.2211.5.22.05.03. Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 60.732.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.09.1.04.03.22I1.S.22.06. Betanja Cetak dan Penggandaan 731.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1X9.03.22.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 555.000,00 Belanja cetak 1.09.1X9.03.2211.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 176.000,00 Betanja Penggandaan 1.09.1.09.03.2211.5.221S. Belanja Perjalanan Dinas 41.550.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.03.2211.5.2.2.15.01. Belanja peqalanan dinas daiam daerah 41.550.000,00 Beianja perjalanan dinas dalam daerah 1.09.1.09.03.2211.5.2 2 23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pthak 35.242.500,00 .Dipergunakan untukj — • • '

1.09.1.09X3.22.11.5.2.2.23,01. Ketiga Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 35.242.500,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada MasyarakaL

209.1.09.03.2211.5.23. BELANJA MODAL 0,00 209.209.03.22.12 FASILITASI POSKO PENANGGULANGAN BENCANA 124.800.000,00 Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan

Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Per.gendalian dan Infurmasi Penanggulangan Bencana Target Keluaran : Tim Siaga Pengendalian dan Informasi Penanggulangan Bencana

1.09.2Q9.Q3.2212S.22 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00 1.09.1.09.03.22125.2201. Honorarium PNS 18.600.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman: 207


1 2 3

1.09.1.09.03.22.12.5.2.1.01.01. Hnnnr;triiim pAniti;i Petakfinna Kpoiah n J i w i i w i a i i u i i * r a i H w w w.o.\jat ta '\t.\jlaiô' i

iR Ann nnn nn Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.09.1.09.03.22.125.2.2.

1.D9.1.09.03.22125.2203. BELANJA BARANG UAN JASA 106.200.000,00 1.09.1.09.03.22.125.2.2.

1.D9.1.09.03.22125.2203. Belanja Jasa Kantor 08.400.000,00 Dipergunakan untuk: 1.09.1.09.03.22125.2.2.03.23.

1.09.1.09.03.22125.2211.

1X9.1.09.03.22.12.5.2.2.11.01.

Beianja Jasa Tdcnts 98.400.000,00 Belanja Jasa Teknis 1.09.1.09.03.22125.2.2.03.23.

1.09.1.09.03.22125.2211.

1X9.1.09.03.22.12.5.2.2.11.01.


Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.320.000,00

4.320.000,00

Dipergunakan untuk •

Belanja inakarian dan minuman harian pegawai 1X9.1.09X3.2212.5.2.2.11.02

1.Q9.1.09.D3.2212S.2213.

1X9.1.09X3.22125.2.213.01.

Belanja makanan dan minuman rapat 1 nnn nno on — . U U U . U V V , V U

Belanja makanan dan minuman rapat 1X9.1.09X3.2212.5.2.2.11.02

1.Q9.1.09.D3.2212S.2213.

1X9.1.09X3.22125.2.213.01. Belanja Pakaian Kerja 2 480 000 00 ninArnirnjtbAii iinfiiV *

U l L / d U U I tOrnOlw U l I k U ^ *

1X9.1.09X3.2212.5.2.2.11.02

1.Q9.1.09.D3.2212S.2213.

1X9.1.09X3.22125.2.213.01. Belanja pakaian kerja lapangan 7 4Rfi nnn no OftTBOiiJo ^ ( J ^ a l O I I VkCI la U L / a i l U d i l

1.09.1.09.03.22125.23. BELANJA MODAL 0 no 1.09.209.03.2213. PEMBE.NTUKAN FORUM PRB 30.000.000,00 1 rikA^l IfpniJifJin * Vjthiinnfpn pJLdÂn

Sumber Dana: Target Hasil: Menurunnya Risiko Bencana Target Keluaran : Terbentuknya Forum Pengurengan Risiko Bencana

1.09,209.03.2213.5.21.

209.209.03.2213.5.22 BELANJA PEGAWAI 0,00 1.09,209.03.2213.5.21.

209.209.03.2213.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 209.209.03.2213.5.2202

1X9.1.09X3.12.13.5.2.2X1X1-

1.09.209.03.2213.5.22.06.

BdsnjA Bdhan Pakai Habis Kantor 3 230 000 on Dipergunakan untuk;


209.209.03.2213.5.2202

1X9.1.09X3.12.13.5.2.2X1X1-

1.09.209.03.2213.5.22.06. L 7 d u l I J O O ' O v \AJt*^ n u i I L O ' • 7 i i n nnn nn

Dipergunakan untuk;


209.209.03.2213.5.2202

1X9.1.09X3.12.13.5.2.2X1X1-

1.09.209.03.2213.5.22.06. R^lanlA Cpfwik dan P^naaandaan 7 inn nnn nn Dipergunakan untuk: 1.09.1.09X3.22.13.5.2.2.06.01.

1.09.1.09X3.22.13.5.2.2.06.02

209.209.03.2213.5.22.07.

1.09.1.09.03.2213.5.2.2.07.02

Rr^lAnla rrÂlf . . . i F d O J i j o \ * c L a i v OUU* V UU, UU Deianja cecaK 1.09.1.09X3.22.13.5.2.2.06.01.

1.09.1.09X3.22.13.5.2.2.06.02

209.209.03.2213.5.22.07.

1.09.1.09.03.2213.5.2.2.07.02

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr 1.500.000,00

800.000,00 onn nnn nn

cnp nnn OH

Belanja Penggandaan

1.09.1.09X3.22.13.5.2.2.06.01.

1.09.1.09X3.22.13.5.2.2.06.02

209.209.03.2213.5.22.07.

1.09.1.09.03.2213.5.2.2.07.02

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr 1.500.000,00

800.000,00 onn nnn nn

cnp nnn OH

Dipergunakan untuk:

1.09.1.09X3.22.13.5.2.2.06.01.

1.09.1.09X3.22.13.5.2.2.06.02

209.209.03.2213.5.22.07.

1.09.1.09.03.2213.5.2.2.07.02 nrtr; nrj7 c^wi norûnn/ kintnr/famtt^f DeiCll Ija * F V « a ^ £ U U I J ^ i l X J I / < . £ l l l | * v L

1.500.000,00

800.000,00 onn nnn nn

cnp nnn OH

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.09.1.09.03.2213.5.2210. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.500.000,00

800.000,00 onn nnn nn

cnp nnn OH Dipergunakan untuk:

1X9.1X9X3.2213.5.22.10.07.

209.1.09.03.2213.5.2211.



SOO.000,00 8.400.000,00

'Belanja Sewa Sound System

Dipergunakan untuk:

Belanja makanan dan minuman rapat 1.09.1.09.03.2213.5.22.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.ZOO .000,00

'Belanja Sewa Sound System

Dipergunakan untuk:

Belanja makanan dan minuman rapat 1.09.1.09.03.22.13.5.2.211.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.050.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 1X9.1 X9X3.2213.5.22.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 6.150.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 209.1.09.03.2213.5.2214.

1.09.1.09.03.22.13.5.2.214.04.



Belanja Petjaianan Dinas

9.350.000,00

9.350.000,00

5.420.000,00


Belanja pakaian olahraga 1.09.1.09.03.2213.S.221S.



Belanja Petjaianan Dinas

9.350.000,00

9.350.000,00


- Halaman: 209


1 fi fi 3

* 1

n 9m wmCC — filf — —

B E L A N J A pEGAWAX £ f i Ann FfiFfiFi n n 62.40O.UUO,U 0

209.1.Q9.C 3.1215.5.220 2 Honorarium PNS 62.400.000,00 Dipergunakan untuk:

1.09.1X9.03.22.15.5-2.1.01.02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan f ft * 4 r t / t nnn nn


209.209.03.221S.S.22 BELANJA BARANG OAN JASA ft ft nnn nnn nn

23,000.000,00 1.04.1.09.03.2215.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 35.000,00 Dipergunakan untuk:

209.1.09.03.22.15.5.2.3.01.02 Belanja alat tulis kantor .

Belanja Jasa Kantor

35.000,00 Belania alat tulis kantor ft » 4 l V C \ A AY 7Y V C C ^ 7 AY

Belanja alat tulis kantor .

Belanja Jasa Kantor T 9 n n n n n n n Dipergunakan untuk i 1 A r t ft A Q rti 11 i c c i 1 m 11 IJjVa 1 i J7 >Di* 1 fi^.fi*U J . ft A r t ft A A A l n v c c 1 1 n c

Belanja Jasa Teknis "7 fi(V> nnn nn

/ . Z L r 2UUU,UU Belanja Jasa Tekncs 1 A r t ft A Q rti 11 i c c i 1 m 11

IJjVa 1 i J7 >Di* 1 fi^.fi*U J . ft A r t ft A A A l n v c c 1 1 n c Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor A c n c n n n n n 4,5Da.ODU,UO Dipergunakan untuk: ft A A t A O m 11 t c C 1 1 AC f11 J AD9. I Aj'iM J > 2 2* I .2*2-U ?*U J .

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas — A/vfi nn 4.bUi.WJU,UU Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas ft A n ft A A A f t ftft ftC C ft ft ftC

1.0 9» 1.0 9 i D 3 .2 ZmlSw^w 2.2- I s -Belanja peqalanan dinas dalam daerah 1 1 l A n nnn nn

i i . Z D U . U u U , U U

Belanja peqaianan dinas dalam daerah ft na ft nft fti i c C ft 1 D d A — I f i A —AifirfiAf

BELANJA nUUAL a nn W,VV!

209.209.03.2216. PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN BANTUAN PASCA BENCANA

10.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana: Target Hasil: melarxarkan arus transportad dan perekonomian masyarakat Target Keluaran : Terpeliharanya Jembatan dan talud jaian pasca tiencana

209.209.03.3216.5.22 BELANJA PEGAWAI ftf1£ PI c n F l i r t / I F l f l

106.050.000^0(1 209.209.03.2216.5.21.01. Honorarium PNS ft n c ncn nnn nn

10o,050.00O^OO Dipergunakan untuk;

• A A • A n A f i fifi ! £ F fi 1 A f i A ,

209.209X3.22.16.5.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

] .09.1.09.03.22.16.5.2 201.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa A Ann nnn nn <,^OUaUO0,UIJ Honorarium Tim Penoadaan Barang dan Jasa 209.1.09.03.22.16.5.2201.03.

1.09.209.03.2216.5.22 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dari Jasa


Z4.75U.U0U,O0 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 209.1.09.03.22.16.5.2201.03.

1.09.209.03.2216.5.22 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dari Jasa

BELANJA BARANG DAN JASA 1 An ncn nn/f i n n

149.9 5 D.uOU,uu . A A t no nfi fifi fic c fi fi rtf Belanja Bahan Pakai Habts Kantor A7 finn n n n n n Dipergunakan urituk:

1.09.1.09.03.2216.5.2XX 1.0 2 209.1.09.03.2216.5.2206.

Belanja alat lulls kantnr „ Belanja Cetak dan Penggandaan

43.200.000,00 43.860.000,00

"Belanja atattufistantor ~'

Dipergunakan untuk :~ 1.09.209.03.22.16.5.2.2X6.02 Belanja Penggandaan 43.860.000,00 Belanja Penggartdaan

209.209.03.2216.5.2215. Belanja Peqalanan Dinas 62.890.000,00 Dipergunakan untuk : -209.209.03.22.16.5.2215X1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 9.040.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 209.1.09.03.22.16.5.22.15.02 Belanja peqalanan dinas luar daerah 53.850.000.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 209.209.03.2216.5.23. BELANJA MODAL 9.744.000.000,00 1.09.1.09.03.1216.5.1.3.11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaian 9.131.000.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman : 2 1 2

^ L F L F ^ rtC rt L 1 * ' 1 TU URA1A.N JUMLAH PENJELASAN

1 > 0 * J 7

LD1.201.01.01.19, PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6 2 5 . 6 3 6 . 2 5 0 , 0 0 Lokasi Kegiaton: -Sumber Dana ;

Target Hasi l : Meningkatnya peiayanan administrasi perkantoran Target Keluaran : Teriaksananya pengelolaan administrasi perkantoran

fi nfi fi / I f nfi nfi fiQ fi 7 1 2.O1.LW-.U0.W l . i x . 3 . 0 . - .

fiAfi fi/iiAfini i Q f i f i f i m

D C I N M T A D C f T A U / A T t S C L A r l J A r C U A W A l 2 3 7 7Qn_Ron nn 0 0 . . / * V wWJtJ f \J\f

fi nfi fi / I f nfi nfi fiQ fi 7 1 2.O1.LW-.U0.W l . i x . 3 . 0 . - .

fiAfi fi/iiAfini i Q f i f i f i m Honorsrium PNS 1 1 4 A 4 n nnn nn X J t . W f i f i U . U v U f U U

Dipergunakan untuk:

fini fiAfm n f i fiofifil n t n l Honorariurn Panitia Pelaksana Kegiatan inn onn r w i nn 1UQ, 7 U U , uuu,uu

525.(XX),00

Hoiiorarium Panitia Pelaksana Kegiatari

finfi fiAfimfifi i Q f i f i i n i n f i 2D1.0 .Ul .u l .Ul . 17-3.0. l.U 1>U0- Honorariurn T i m Pengadaan Barang dan Jasa

inn onn r w i nn 1UQ, 7 U U , uuu,uu

525.(XX),00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

fiAtfiAIAIAI l A f i f i i n f i f l f i 1X1.2.01.01.01.19.3.21,01.UJ.

Honorarium T im Pemeriksa Barang dan Jasa i 7 f i fw> nn J / 0 , U U U , U U

Honorariuni Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

fin. fin. n f i n f i fia£ fi fi n f i 201X.01.01.Dl'l9-3.2i.Dl-Vfi.

Honorarium T i m Penilaian Aiigka Kredit 24.840.000,00 Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit

201.2.01,01.01.19.5.21.02 Honorarium Non PNS c 7 £ c / f i n n n n n Dipergunakan untuk:

201.2X1.0IX1.19.5.L1 0 2 X 2 Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap 52.650.000,00 Honoranum Pegawai Honorer/tidak tetap

2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 1 9 . 5 . 2 1 . 0 3 . Uang Lembur A t c n n n n n n n 4 J f i 3 U U . U U u , U U Dipergunakan untuk:

fin. finfi m m fio c fi t n f i n f i 2X1.2.01-01.91.19.3.21.D3.01.

a 1 _ a A M ! . . . * D f i i £ Uang Lembur PNS

"33 cnn nnn n n 0 0 . J UU . U U U , U U

uang Lernour rNZ,

2X1.2.01.01X1.19.S.21X3.D2 Uang Lembur Non PNS 18.000.000,00 Uang Lembur Non PNS

2 0 2 2 0 2 0 2 0 1 . 1 9 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3 9 7 . 8 4 6 . 2 5 0 , 0 0

ftAi ftnft n i A i l A ( f t 7 0 l DAl f t r t i f t D f t l i f t n D^l r^ l M s h i c I f jhnt/ i r D C I d n J a t ^ d n o n " a K a l i l a D I ^ IVAi l Lvr 9 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0

49 968 650 00

DinprniinrttAn iintiih * L / i j F c i y i j i l o r t a i i u i i L U V *

ftni ftni n i n i I 0 ^ 3 ? n i D l -d'Vl-XtV X •ViiV t - X T . J - A - Z f i U A .W *•

R A l a n f s slat" h i f i c t a n t r i f

9 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0

49 968 650 00 Belanja alat tulis kantor

i n t i n i m m i Q ^ ? ? n i 01 Af iU i iV f iV i-U l.vX'X7mS*XiX-V X'VJ*

Belanja a lat listrik d a n elektronik ( l a m p u pijar, battery kering) 21.006.350,00

1 q c n nnn rwi 3,7 O U . U U U , U U

Rpfjinl^ !k1;it I'tctrilE l i s n Îf^ktmniV f binini j riitiir h a H w v korinn^ ^ T d O l l j a I I ^ U I n IIO'I C l C r t U I F I H V 1 H I l [ | F U U l j a l f U f l l L C I V rtt;! H i y ^

2X1.2X1X1.01.19.5.2.2X1.04. ,

201.2X1.01.0I.19.5.2.2.01.0S.

tCfiU 1.2'vXtm. U i - l 3 . ? * ^ f i ^ n U i - V 0 -

AM lidoV 4 -U 4fi0 i< ift.3fi^fi^*U in XVw

Dntirt?ft n n r ^ n n 0 i f t m f t t v ^ r f t l rfftn nnc I j i m n u s D€l3n]3 pcrdnQKO, fTldtCrdl Udfi D d K J d pUS l a l l i n y d

21.006.350,00

1 q c n nnn rwi 3,7 O U . U U U , U U

DCHjnjd pCranylLO, rndLcrdl Udn VcnOa DOS iainnya 2X1.2X1X1.01.19.5.2.2X1.04. ,

201.2X1.01.0I.19.5.2.2.01.0S.



Bcldnjd p^rsldtdn k6bcr3ih3n d3n bdh3n pcrnbGrsih 15 7CC nnn nn

1 R6n DOO on


2X1.2X1X1.01.19.5.2.2X1.04. ,

201.2X1.01.0I.19.5.2.2.01.0S.



Bcldnjd p^rsldtdn k6bcr3ih3n d3n bdh3n pcrnbGrsih 15 7CC nnn nn

1 R6n DOO on

2X1.2X1X1.01.19.5.2.2X1.04. ,

201.2X1.01.0I.19.5.2.2.01.0S.


AM lidoV 4 -U 4fi0 i< ift.3fi^fi^*U in XVw D € I a n j o p c n y a u d d n OidViÛ \^R/VAiiu 700 non on Rpfjiniji riPrmjuâ^n hlj inkii (*pk/ftim D C H i i j a p t r i r y a u o a i l v ld<"k i j i _ c r g \ j i i L i

201.201.O1.01. I9 .S .22 .O3. Belanja J a s a K a n t o r 3 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

2.01.2.01.01.01.19.5-2.2.03-05.

201.2X1.01.01.19.5.2.2X3.21-

Belanja surat kabar/majalah

Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan Rumah Oinas

4.800.000,00

18.000.000,00

9.000.000,00

-Belanja surat kabar/majalah

Betanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -

2.01.201.01.01-19.5.2.2.03.22. Belanja J a s a O e a n i n g Service

4.800.000,00

18.000.000,00

9.000.000,00 Bclanja Jasa Oeaning Service

Dipergunakan untuk; _ 2 0 2 2 0 1 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 2 2 0 5 . Betanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor

Belanja J a s a Service

8 0 . 0 3 7 . 5 0 0 , 0 0

5.750.000,00

Bclanja Jasa Oeaning Service

Dipergunakan untuk; _

2.DI.2X1.U.X1.19.5.2.2.05.01.

2.01.2.D I.OIX ) . l 9.S.2.2.0S.D2.

2X 1.2X1X1X1.19.S.2X.05.D3.

Betanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor

Belanja J a s a Service

8 0 . 0 3 7 . 5 0 0 , 0 0

5.750.000,00 Belanja Jasa Service 2.DI.2X1.U.X1.19.5.2.2.05.01.

2.01.2.D I.OIX ) . l 9.S.2.2.0S.D2.

2X 1.2X1X1X1.19.S.2X.05.D3.

Be'ar ja Penggantian Suku Cadang 33.662.000,00 Eelanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Batian Bakar Minyak/Gas dan pelumas

2.DI.2X1.U.X1.19.5.2.2.05.01.

2.01.2.D I.OIX ) . l 9.S.2.2.0S.D2.

2X 1.2X1X1X1.19.S.2X.05.D3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 33.625.500,00

Eelanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Batian Bakar Minyak/Gas dan pelumas

201.2.01X1X 1.19.S.2.2.0S.0S. Belanja Surat T a n d a Nomor Kendaraan 7.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2 0 2 2 0 1 . 0 2 0 1 . 1 9 . S . 2 2 . 0 6 . B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan 1 6 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :

Halaman : 213


1 2 3 4

2X1.201.DI.01.19.5.2.2C6.01. Betania cetak 12.600.000,00 Belanja cetak 2.01.2.01.01.01.19.5.22.06.02. Rrtl^miA PttnnnmiiAan kfwioiijo rci'yyai•Mvf.• 4.350.000,00 Belanja Penggandaan

I.. 2.01.231.01.01.19.5.2.211. R n l A n i a MAkanaifi ff^n MinumAn DC* IJfi4 ndnalltili uaii p •(••fijiiiD'i

3 2 , 6 5 2 ' 7 5 0 / 0 0 Dipergunakan untuk: I..

201.2.01.C1.01.19.S.22.11.01. RftAniA mAicAtiAn rian minuman harian npnawal tttS'vl 'JO 11 lOAdi toi 1 \Jfi.' 1 1 i III ifiJ. 1 iwi • 1 .fii. 1 w • Ul

12.960.000,00 Belanja makanan dan minuman hadari pegawai

2.01.2.01.01.01-19.5.2211.02 Rd.ATfil3 maitarxAn Han minuman ranaY Ufi lipj IJO t ' l a h O I lOll U a i l UIII ILJUIull tOlfOt,

15 005 250 DO Belanja makanan dan minuman rapat 201.201.01.01.19.5.2211.03. Belanja makanan dan ninuman tamu 4.687.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu

202201.01.01.19.5.221S. Belanja Perjalanan Dinas 9 7 . 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

2.01.2.01.01.01.19.S.22.1S 01. Belanja peqaianan dinas dalam daerah 19.756.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

2.0I.201.DI.D1.19.5.221S.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 77.900.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 201.2.01.01.01.19.5.2220. Belanja Pemeliharaan 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

201.2.01.01.01.19.5.2.2.20.04. RrtlAi AA PpmifilihArA.in (iprlufKi dan Banniinan L l d u l l ju r C I 1 i d il lul OW 1 UCUU* 10 UUI 1 UU. luu i lui 1

30 000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2.01.2.01.01.01.19.5.22.20.06. Belanja Pemeliharaan Peialatan dan Mesin 16.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 201.201.01.01.19.5.23. BELANJA MODAL 0 , 0 0

201.201.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0

t..

201.201.01.0207. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 9 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan: • Sumber Dana : Target Hasil; meningkatnya perlengkapan gedung kantor TAr/v^f ITPII lAran * 1iiml;ih nprfennkpnan oprliino kanlrv vano disdakan 1 or y Cli INCIUul on . *UI • IIOI. Vw' 'W lU^OUO. I y u u i .y 'fiu. J VI10 w i v v v n v i . . . . . 201.2.01.01.0207.S.21, BPIJ1M1A PEG&WAl 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Lokasi Kegiatan: • Sumber Dana : Target Hasil; meningkatnya perlengkapan gedung kantor TAr/v^f ITPII lAran * 1iiml;ih nprfennkpnan oprliino kanlrv vano disdakan 1 or y Cli INCIUul on . *UI • IIOI. Vw' 'W lU^OUO. I y u u i .y 'fiu. J VI10 w i v v v n v i . . . . .

2Q1.2.0I.01.02D7.5.21.0L n ip i tv io i iu i i i r l l ^ 3 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Dipergunakan untuk 1 2OI.2.0I.01.02.07.5.2.1X1.01. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 900.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

2.01.2.0 l.D 1.02.07.5.2.1.01.02. Mnni~ir3rriirTk T i m Panf l^Hju i f l RjtrJIfVI rfjln IJI^TI ri(JII\.i| OI ILllll 1 'Ml r^' iiJOLJaaii l>ai cu u a i l J O ^ o 1.500.000 00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2XU.0 l.OI.0207.5.2.1.01.03. MnnrtrJkrkiim T i m Pi>nn^nkCA f ^ r s i W f1;tfi 1.1<?;1 TtxJi lUl a l lUI 1] 1 iJ II r e f i l l ' irtsv uoiotmj u o i v jOmXO 900.000,00 Honora""-m Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 202201.01.0207.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

20 2 201.020207.5.2203.

2.11.2X1 X 1.02X7.5.2.2.03.23.

I2;:oo0;ooo,oo 12.000.000,00 Belanja :-=sa Teknis

202201.020207.5.2J. 7 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0

202201.01.0207.5.23.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1 3 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergu 'kan untuk:

,4 2.01.2.01.01.02X7.5.2.1.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 10.850.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas

2X1.2.01X1.02-07,5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang 2.170.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang . .

202201.D2D207.5.23.12 5 3 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk: 4 2.01.2.0IXJ.02.D7.S.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 27.400.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

Halaman : 214


2 * 4

2022X1 X1XI.&7.52.3.11.M.

2X1.2X1X1X2X7.5.2.3-I2X6.

11.180.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 2022X1 X1XI.&7.52.3.11.M.

2X1.2X1X1X2X7.5.2.3-I2X6. Pj-tftfi a r T w t a f PfArvirtHajin mnniFrtr/rficnl.îU D€lanjd nKXJdl r c l l y d U d d n IHUMIlur/uj^îojr 14 K(Yi nnn nn Belanja modal Pengadaan monttor/display

2 0 2 2 0 2C2D2D7J.23.1G. D r t t f t n ! ^ AuVA^ml Dan#4ft/4ftftn Alft^^st^fr C t t i ^ r n

oQidnja piOGdi Kengduadn Aiai aidv diuaio 4 n enn nnn nn Dipergunakan untuk:

7 01 7 01 01 07 07 5 2 3 16 03 0 ' U A . 0 ' V . > U 1 ' U 4 - M « ' * * * t * - ' V . V * *

Dal rtnf ft 4Ti/\Hft1 DUnzi rt ftn nm\io\ffnP

D€idLi]d (uoodi rcnyftOdan proy€>^tOL 1 n enn nnn nn X U. 3lAJ. UU u,u U Belanja modal Pengadaan proyektor

7 O l 7 01 III Dfi 04 V — « 0 . V —vU — «U V .

OOCkfZOAM D P N T M l ? I f A T A M DPhJT^FMRANnAN ^ ^ T C T P M D P I A P H D A M

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

iQ Q4* i cnn nn Z9'Olz .3UU,UU

2022020206.1Z PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

29.812.500,00 Lokasi Kegiatan: * Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya kinerja pengeloan kegiatan dan keuangan Target Keluaran : Tersedianya laporan capaian kineqa perangkat daerah

2022020206.14.5.22

201,20201.06.1ZS.2202

D P t A M T A D C / ? A U / A T i 1 Tnn nnn nn XZ./uU.UUU,UU

i n n nnn nn

.7UUfiUUU,UU

2022020206.14.5.22

201,20201.06.1ZS.2202 T4 n n n F f t f 11 i f n

i 1 Tnn nnn nn XZ./uU.UUU,UU

i n n nnn nn

.7UUfiUUU,UU

Dipergunakan urituk!

2.01.2.01.01.06.14.S.21X l.OL

2.01.201.01.06.14.5,2.1.0202

LJnanrrtrfi inrt DrtrifKs Dot JilfC^nY L jyij rtrifl

nonoronurn Kdniud rîortSdno ^cyi<iLa i i Cfi nnn nn *iJ«UUU,UU

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 2.01.2.01.01.06.14.S.21X l.OL

2.01.201.01.06.14.5,2.1.0202 Mnnnrftr i i iim T T m PonriAf iûin Rjir^nfl n A n lACA nui l U l t i l l U l i l 1 M J1 rci l U w C J o a i 1 u a i oi iw uai • JOMX 13R nnn nn L£.3 . w V V , \ J \ J

llrtnrfirarii im I im Dannjt/l>fin RsFfiii ^ ffi—n ijic— rivi lOI all will 1II11 rcliyaUadU Dalalru uaii Joaa

2X 1.2.0 201.06.14.5.MX 1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honoranum Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2 C 2 2 0 20206.14.5.2203. Uang Lembur 12.400.000,00 Dipergunakan untuk: fi n . fi I f i . A . A C 1 * c fi 1 A f i A l

201.2020206.14.5.22

Uang Lembur PNS 12.400.000,00 Uang Lembur PNS fi n . fi I f i . A . A C 1 * c fi 1 A f i A l

201.2020206.14.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 17.112,300,00

20 2 20201.06.14.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.800.000,00 Dipergunakan untuk:

2X22.01X1.06.14.5.2.2.06X2

2.C 22.0 20 206.14.5.22.06.02

Belanja cetak 1.200.000,00 Belanjacetak 2X22.01X1.06.14.5.2.2.06X2

2.C 22.0 20 206.14.5.22.06.02 Belanja Periggandaan 8.600.000,00 Belanja Penggandaan

2022a2Q20<. l« .S .2212 Belanja Makanan dan Minuman 7.312.500,00 Dipergunakan untuk:

2D1.2X1X 206.14.5.2211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 7.312.500,00 Betanja makanan dan minuman rapat

2 0 2 20 201.06.14.5.23. BELANJA MODAL 0,00

201.201.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

s.ixs 4fiq Afin,on

202201.0215.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 49.950.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana: Target Hasil; Meningkatnya monitoring evaluasi dan pelaporan Target Keiuaran : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinega keuangan yang disusun

202 20 201.1508.5.22 BELANJA PEGAWAI 28.025.000,00

20220 201.1S.08.S.2201. Honorarium PNS 24.875.000,00 Dipergunakan untuk:

201.2.01X1.15.08.5.2.1.01X2 Honorarlufn Panitia Pelaksana Kegiatan 24.650.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

Halaman : 2lS

f v l ^ ^ l * L . n ^ ^ f i . i * i i f i u URAIAN JUMLAH PENJELASAN

I 2 •» J

4

fi r t l fi I M f I f i It m C fi 1 m f\7

2.01 •*.D1-Ul'l*-[J ••3.0. l.U Honorarium Tim Pengadaari Barang dan Jasa l ie nnn nn IZb.UUU/UU Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

fin. fin* n , .c l\0 £ fi f m HI Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa t nn nnn nn Honorarium 71m Pemenksa Barang dan Jasa 201.201.01.1 S.08.5.21.03. Uang Lembur 3-150.000,00 Dipergunakan untuk: 2.01.201.01.1S.08.S.2,1.03.01. Uang Lembur PNS 3.150.000,00 Uang Lembur PNS 2 0 1 . 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 8 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.925.000,00 201 .201 .0215 .08 .5 . 2206 . Belanja Cetak dan Penggandaan 19.975.000,00 Dipergunakan untuk:

2.01.201.01.15.08.5.2206.01. Belanja cetak 600.000,00 Belanja cetak 21)1.2.01X1.15.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 19,375.000,00 Belanja Penggandaan 201 .201 .01 .15 .08 .5 .2212 Belanja Makanan dan Minuman 1.950.000,00 Dipeigunakan untuk: 201.2-01.0215.08.5.22.1202. Belanja makanan dan minuman rapat 1.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 202201 .0215 .08 .5 .2 ,2 . BELANJA MODAL 0,00 2 0 2 2 0 1 . 0 2 1 5 . 0 9 . INTENSIFIKASI PAD BIOANG PERHUBUNGAN 107.190.000,00 Lokasi Kegiatan; -

fiUFTiDcr uana .

Target Hasil ; Meningkatnya Intensirikasi PAD Bidang Perhubungan Target Keluaran : Jumlah obyek retribusi yang dintensifkan Penerimaan PAD Bidang Pediubungan

rtfil ft A f t A f t ftCAACftl Oct A h l f i A D C / * A l — f A T

B C L A N J A P C G A W A I ft nn

ftnt ftAf A f t ftCAACftft D C I A A t f i A D 1 n A M C V f i A A l 4ACA B C L A N J A B A R A N G DAN J A ^ A

1 m 1 on n n n nn 1U/.X3U>UUU,UU ftnft ftAft m iCnaC9ftA^ Belanja Jasa Kantor a i o n n n n n n n

9X.ISUU.UUU,UU Dipergunakan untuk:

Z'V I *xM X'U XwlbMii^DtXmdMJ'dJw Belanja Jasa T^nis , Qi cnn nnn nn Belanja Jasa Teknis 2 0 2 2 0 2 0 2 1 5 . 0 9 . 5 . 2 2 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan 1.020.000,00 Dipergunakan untuk: 2 0 2 201.01.15.09.5.2.2.06.02 Belanja cetak 680.000,00 Belanja cetak 2.022020215.09-5.22.06-02. Belanja Penggandaan 340.000,00 Belanja Penggandaan 202201 .01 .15 .09 .5 . 2211 . Belanja MakaTian dan Minuman 3.520.000,00 Dipergunakan untuk;

2.01.20 tX 2 IS .09.5.221202 Belanja makanan dan minuman rapat 400.0tlOT)0 -Belanja makanan dan mmuman rapot

2.0 2201.01.15.09.5.2.2.11 -06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.120.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 2 0 1 . 2 0 1 . 0 2 1 5 . 0 9 . 5 . 2 2 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 10.850.000,00 Dipergunakan untuk:

2X 1.2X 1.0 215.09.5.22.15X1. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 10.850.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 S . 0 9 . 5 . 2 3 . BELANJA MOD'AL 0,00 2 D 2 2 0 2 0 2 1 S . 1 D . FASILITASI PELAYANAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.588.829.460,00 Lokasi Kegiatan: -

Sumber Dana ; Target Hasil: Meningkatnya peiayanan Bidang Perhubungan Target Keluaran : Teriaksananya fasilitasi peiayanan Teriaksananya fasilitasi Bidang Perhubungan 3 unit dan maintenance 7 paket sistem informasi

Halaman: 216

l\wr-i-lnlm\f URAIAN JUMLAH PFNIFI ASAN

1 •J 0 fi 3

4 201.201.0215.10.5.22 n e t — At fi A f f i e^ A fiAt A T

BELANJA PEGAWAI 919.460,00

291.201.021S.10.S.21.D1. Honorarium PNS n 4 r t AFF n r t

919-460,00 Dipergunakan untuk:

2X 1.2.01.01.15.10.521.01.01. Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan 7cn jicn n r t

359.460,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.022.01.01.15.10.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2X1.201.01.15.10.5.21.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2SO.O00,OQ Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 20220201.15.10.5.22 BELANJA BARANG CAN JASA 5.487.910.000,00 202201.02IS.10.S.2Z.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.999.700,00 Dipergunakan untuk: 2.01 .01.01.15.10.5.22.03X1. Belanja telepon 34.926,000,00 Belanja telepon 2.01.2.01X1.15.10.5.21.03.03. Belarga listrik 4.965.073.200,00 Belanja listrik 201.2.01.0 2 IS. I0.S.22X3.23. Belanja Jasa Teknis 1.000.000,00 Belanja Jasa Teknis 2022C 201.15.10.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 325.287.500,00 Dipergunakan untuk: 201J.C 1.01.15.10.5.2.2.06.01. Belanja cetak 325.287.500,00 Belanja cetak 201.20 201.15.10-5.2220. Belanja Pemeliharaan 161.623.300,00 Dipergunakan untuk: 201.201.0 215.10.5.2220.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Me n 161.623.300,00 Beianja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin 201.2020215.10.5.23. BELANJA MODAL 100.000.000,00 202201.0215.10.5.23.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 100.000.000.00 Dipergunakan untuk: 201.20l.ul.15.10.5.2 J . 16.08. Belanjo Modal Pengadaan CCTV 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan GCTV 202201.0216. Wu n m^FF M k > n P l J A B T I • • JI FY ^\ Ik V f n Cu d t L I It n p JI VT b t t AF A fy A fkf A ^1 A At

PROGRAM REHABILITA5X DAN PEMELIHARSAN PRASARANA DAN rr\oti3 1 L L n J

235.890.000,00

fiatfininiiK04 0 .V — . 0 . 1 1 A.W — p . V f i .

RPMARTI TTACT/PFMFl THAR AAN TFRMTNAI /PFI ABUHAN i n i us nnn nn co^si cgidcan. Sumber Oana; ^ Target Hasil: meningkatnya peiayanan bidang perhubungan Target Keluaran : Teriaksananya rehabilitas pemelihar;n terminal/pclabuhan

201.2020216.04.5.22 BELANJA PEGAWAI 5.725.000,00

20 2 2020216.04.5.21.02

7.013.01.01.16.04.5.21X1.01.

Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.i7s.onn,iin

2.700.000,00

-Dipergunakan untuk •: HorKirarium Panitia Pelaksana Kegiatan -

2.01.201.01.16.04.5.21.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.0220IX1.16.04.5.21X 203. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa _ 202201.0216.04.5.21.03. Uang Lembur 2.400.000,00 Dipergunakan untuk: 2X 22X 20 216.04.5.2.203.02 Uang LembiA PNS 1.200.000,00 Uang Lembur PNS 2X22X1X 216.M.5.2 203.02. Uang lembur Non PNS 1.200.000,00 Uang Lembur Non PNS 202201.0216.04.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 97.510.000,00 201.2020216.04.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 11.575.000,00 Dipergunakan untuk :

Halaman: 21?

n V L ' t > \ L i \ d v i l f i u URAIAN JUMLAH PFNIFLA5AN

1 •fi 0 fi 3

4 fim 7 t\i m t£ fiA c fi fi n i n f i ZO l.Z.D l.D 1.10.04.9.0-ZD l.U J . Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battsry kering) 0.3/6.000,00 Belanja alat listrik dan elektrcnik (tampu pijar, battery kering) fim fimm If n * f fi fi n 1 n c ZO1.Z.OI.D1.ID.IH.9.0.Z.O1.U9. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih fin. fiAfi 0 1 HA Cfi fiAfi

ZO 1. zO 1.0216.04.5.2 2 0 2 Belanja Bahan/Material 17.445.000,00 Dipergunakan untuk:

fin. fimm If n * c fi fi n f i n i ZO 1-Z.D 1.01. IO.O4.9.0.Z.O0.U I. Belanja bahan baku bangunan 9 ^ A jt c nnn nn

17.445.000,00 Belanja bahan baku bangunan

fin. 0 0 1 0 . . f0*Cfif inf i

Z 0 2 201 .0216.04 .5 .2203. Belanja Jasa Kantor F JA nnn nnn nn


Z01.2.01.01.16,04.S.2.2.03.22 Belanja 33sa Oeaning Service 36.000.000,00 Betanja Jasa Cleaning Service 2.01.2.01.01.16.04.S.2.2.D3.23. Belanja Jasa T eknis 18.000.000,00 Belanja Jasa Tekncs 2 0 2 2020216.04.5 .22 .06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.105.000,00 Dipergunakan untuk: 201.201.01.16.D4.S.2.206.01. Belanja cetak 600.000,00 Belanja cetak 2X1201.01.16.04.5.22.06.02 Belanja Penggandaan 505.000,00 Belanja Penggandaan 2022020216 .D4 . S . 2 2 12 Bclanja Makanan dan Minuman 400.000,00 Dipergunakan untuk: 2.OI.2.O1.O1.16.04.5.2.211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 201.201.0216.04 .5 .2215. Bclanja Perjalanan Oinas 12.985.000,00 Dipergunakan untuk : 201.2.01.01.16.04.5.2.215.01. Belanja perjalanan dinas daiam daerah 9.335.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 201.2.01.01.16.04.5.27.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 3.650.000,00 Belar.ja peqalanan dinas h'ar daerah 20 2 201.0216.04.5 .23. BELANJA MODAL 0,00 2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 0 5 . PEMEUHARAAN TRAFHC UGKT (APILL) 132.655.000,00 Lokasi Kegiatan: -

^UI|ILR3 LJvlHl •

Target Hasil: Meningkatnva fasititas perhubungan dalam kondisi baik Target Keluaran : Teriaksananya rehabilitasi/pemenharaan traric light 11 unit dan warning tight 23 unit dan prasarana LLAJ1 tahun

0 0 . 0 0 4 0 4 fifnc c fi fi Z01.ZOI ,01. I6 .09.3 .ZI . ry n JI—4fif tfiD/0 — i - r — T

BELANJA PEGAWAI t e n AAA AA 250.000,00

2X1.201.0216.05.5 .21.02 Honorarium PNS 2S0.000,00 Dipergunakan untuk; 201.201.01.]e.05.5.2.1.01.02 Honcwarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.01.2.01.01.16.05.5.21X1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000.00 _Hanorariura.lim Pemeriksa Barang dan-Jasa 2 0 2 2 0 2 0 n e . x j . s . 2 2 BELANJA BARANG OAN JASA 132.405.000.00 202201.0216.0S .S .22.03. Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 Dipergunakan untuk: 2X 1.2.01X1.16.O5.5.22.03.23. Bdanja Jasa Teknis 10.800.000,00 Belanja Jasa Teknis 202201 .01 .16 .05 .5 .2206 . Belanja Cetak dan Penggandaan 258.000,00 Dipergunakan untuk : 2X1.2.01.01.16.0S.S.22.06.02 Belanja Penggandaan 258.000,00 Belanja Penggandaan 2 0 2 201 .0216 .05 .5 .2215 . Belanja Perjalanan Dinas 9.655.000,00 Dipergunakan untuk; 2.01.2.01X1.16.05.5.22.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 9.655.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2 0 2 201.0216.05 .5 .2220. Belanja Pemeliharaan 111.692.000,00 Dipergunakan untuk :

Halaman : 218

KODE REKENING URAIAN JUMIAH 1

PENJEIASAN t 1 3 4

ZO 1.2.01.01.16.09.5.2.2.20.06. Beianja Pemeliharaan Peralatan dan Mesrn 111.652.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 201.201.0216.05.5.23. BELANJA MODAL 0,00 20220201.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 513.157.500,00 201.201.01.17.02 KEGIATAN PENINGKATAN OISIPUN MASYARAKAT MENGGUNAKAN

ANGKUTAN 170.005.000,00 toka d Kegialan: -

Sumber Dana: Target Hasil: meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan Target Keluaran : teriaksananya fasilitasi koordinasi forum LIAJ 6 kali, penyusunan dokumen WIN 1 paket dalam 1 tahun

2022020217.0 25.21. BELANJA PEGAWAI 37.675.000,00 231.2020217.025.2202 Honorarium PNS 31.075.000,00 Dipergunakan untuk: 20 22.01.01.17X2.5.2.1.01.01. 201.2.01.01.17.025.2 tX 1X2

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 30.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20 22.01.01.17X2.5.2.1.01.01. 201.2.01.01.17.025.2 tX 1X2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 201.2.0 IX1.17.025.21.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 201.2020217.025.2203. Uang Lembur 6.600.000,00 Dipergunakan untuk: 2X1.201X1.17.02.5.2.1.03.01. Uanglxmbur PNS 6.600.000,00 Uang Lembur PNS 201.201.0217.025.22 BELANJA BARANG DAN JASA 117.330.000,00 201.2020217.025.2203. 2X1.2-01X1.17.025.2.2.03.17.

Belanja Jasa Kantor 15.565.000,00 Dipergunakan untuk: 201.2020217.025.2203. 2X1.2-01X1.17.025.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 15.565.000,00 Beianja Akomodasi 202201.0 217.02S.220S. 2X1.2.0101.17.02.5.2.2X5.03.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

8.172.000,00

8.272.000,00

Dipergunakan untuk; 202201.0 217.02S.220S. 2X1.2.0101.17.02.5.2.2X5.03.



8.172.000,00

8.272.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20 2 201.0217.025.22.06. 2X1.2X1X1.17X2.5.2.2.06X1. 2X 1.2X 201.17.02S.2206.02

Belanja Cetak dan Penggandaan 33.313.000,00 Dipergunakan untuk: 20 2 201.0217.025.22.06. 2X1.2X1X1.17X2.5.2.2.06X1. 2X 1.2X 201.17.02S.2206.02

Belanja cetak 7 Belanja Penggandaan

32.515.000,00

798.000,00

Betanja cetak

20 2 201.0217.025.22.06. 2X1.2X1X1.17X2.5.2.2.06X1. 2X 1.2X 201.17.02S.2206.02

Belanja cetak 7 Belanja Penggandaan

32.515.000,00

798.000,00 Belanja Penggandaan 2022020217.025.2211.

2X1.2X1X1.17.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman 24.300.000,00 Dipergunakan untuk: 2022020217.025.2211.

2X1.2X1X1.17.02.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 74 inn nnnnn -Belanja makanan dan minutnan rapat ' 2023.0201.17.025.2215. Belanja Perjalanan Dinas 35.880.000,00 Dipergunakan untuk: 2.01.2X 1.01.17.02.5.2215.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.380.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2X17.01.01.17X25.22.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.500.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 2022020217.025.23. BELANJA MODAL 15.000.000,00 201.2020217.025.23.17. 2.01.2X1XI.17.02.57.3.I7.04.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 15.000.000,00

15.000.000,00 Dipergunakan untuk: 201.2020217.025.23.17.

2.01.2X1XI.17.02.57.3.I7.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 15.000.000,00

15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

201.2020217.025.23.17. 2.01.2X1XI.17.02.57.3.I7.04.

Halaman: 219

KODE REKENING URAIAN JUMLAH ftWELASAN

1 2 3 4 202201.01.17.04. KEGIATAN UJX KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA

U F F F I A * o A *c A VI nF Vit t w n v

KESELAMATAN PENUMPANG

136.240.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana i Target Hasil: Meningkatnya kualitas hasil uji kendaraan berniotor di Kab. Padtan Target Keluaran: Tertaksananya fasilitasi operasional ojl kelayakan kendaraan bermotor 1 tahun, maintenance 6 alat uJi keetbraan dan kalibrasi 1 kali

2022020217.025.22 BELANJA PEGAWAI 15.555.000,00 2022020217.04.5.2202 Honorsrium PNS 13.155.000,00 Dipergunakan untuk; 2.01.2.01.01.17.04.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.01.2.01.01.17.04.S.2.1.01X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.017.01X1.17.04.521X1.03. Horrorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 330.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 201.20 20217.04.5.2203. Uang Lembur 2.400.000,00 Dipergunakan untuk: 201.201.01.17.04.5.2.1X3X2 Uang lembur PNS 2.400.000,00 Uang Lembur PNS fifif 7 m r if t T na c i 7 a . V &.a.u a .v —. a f .wf i . j . a. a . BCLAnJA D . ^ K A r i u D A n J A S A

f fin c o e txnn nn 1 A U . O O 9 . u U U , U U

2D1.202D217.D4.5.22D2 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.355.000,00 Dipergunakan untuk: 201.2.01X'..17.04.5.27.D1.09. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 1,355.000,00 Belania Peralatan Penunjang Kesehatari 20 2 2 0 201.17.04.5.2203. Belanja Jasa Kantor 45.000.000(00 Dipergunakan untuk: 201.2.01.01.17.04.5.27.03.22 Belanja Jasa Oeaning Service 9.000.000,00 Belanja Jasa Cleaning Service 201.2.01.01.17.04.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Toknis 36.000.000,00 Belanja Jasa Teknis 202201.01.17.04.5.2202 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.484.000(00 Dipergunakan untuk: 2.017.0201.17.04. 7.205.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.200.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 2022X20217.04.S220S.C3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.284.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2022020217.04.5.2206. B^'anja Cetak dan Penggandaan 296.000,00 Dipergunakan untuk: 2,0 22.01.0 217.04.5.22.06.02 Belanja Penggandaan 295.000,00 Belanja Penggandaan 201.201.0217.04.5.22IS. beianja Perjalanan Dinas 7.550.000,00 Dipergunakan untuk: 2X1.2X1.0217.04.S.2.2.15.02 Belanja peqalanan dinas luar daerah 7.550.000,00 f U - U n j A j l p q a U n f l n f l i n s j liifjrgflprafl

201.201.0217.04,5.2220. 2.0 22X1X217.04.5.22.20.06.

'Belanja Pemeliharaan BeTanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

43.000.000,00 43.000.000,00

Dipergunakan untuk: Belanja Pemcliharaan Peralatan dan Mesin

202 201.01.17.04.5.23. BELANJA MODAL 0,00

\ 202201.0217.05, KCGIATAN PENGENDALIAN DISIPUN PENGOPERASIAN ANGKUTAN 148.060.000,00 Lokasi Kegiztan: -UMUM DUALAN RAYA Sumt>er Dana:

\ Target Hasil; meningkatnya disiplin angkutan snum di Jaian raya Target Keluaran : Terlaksaiianya pengendalianfciplin pengoperasian angkutan umurn 24 kali,.penyelenggaraan posko angkutafebaran / lokasi

fi 2022020217.05.5.22 BELANJA PEGAWAI 38.500.000,00

http://17.04.S220S.C3

Halaman : 22D


VA 1 2 3 4

2P 1.201.0217.0S.S.21.0 2 Honorarium PNS 36.300.000,00 2.91.2.01.01.17.05.5.2.201X2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.900.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

\ 2X1.2.01.01.17.05.5.2.1X 1X1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.01.2.0 201.17.05.5.2.20 203. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 20220201.17.05.5.2203. Uang Lembur 2.200.000,00 Dipergunakan untuk: ID!.2.020217.05.5.2.1.03.02 Uang Lembur PNS 2.200.000,00 Uang Lembur PNS 201.20201.17.05.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 91.560.000(00 2.Q X«2,U XM XwXt AII J * J » * i * • tseianja u a n A n paKai naois ifidnior o A./\n nnrfi nn 9.4UU.UU0,UU Dipergi makan untuk:

Belanja Baban Bakar Minyak/Gas 9.400.000,00 R p b n l a R;th;4n FIak;ir Z^im/ak/Ra< L^wi i ja kjaiioii W0OI 1 iiiiyafi,uufi

fi Afi fi Afi Afi fifi A£ C fi 1_0fi D a l 0 H 4 0 ml mr% D a * . n A fin^ fi fi n

B e i a n j a ceiaK aan rengganaaan o A^c nnn nn 9.44 >.UOO(U U Dipergunakan untuk:

2.0 22.01.0 217.flS.S.2.1.06X 1. S 900.000 00 RelAnia fet k fi^t'D"JO V.iH"\ 1022.020 217,09.5.12.06.01 Belanja Penggandaan 3.535.000,00 Belanja Penggandaan

201.2020217.025.2207. Bclanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 39.480.000,00 Dipergunakan untuk: 2X22.0 201.I7.DS.S7.2.D7X1 Belanja sewa gedung/ kantorAempat 39.489.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 201.20201.17.0S.5.2211. D C l O l I J a f l v V k a i l a l l u a i i I ' l i i I U A I K I I I 1^ 1145 nnn nn

t3mOJ3m%J\J\J^WJ •i/i|JCyuiiaRdri uiiLvv -

- 2X1.2X20217.05.5.111201 Belanja makarkan dan minuman rapat 15.855.000,00 Belanja makanan dan mmuman rapat ftnt 9 n i m 1 7 D ^ ^ 7 lalS* xMXmdMXM X*Xt aW J < J » * A * —

Befanja F< rjatanan Oinas 7 fti 7 n i n i 17 fi? S 7 2 l?*01. •alftrt jft n a H s l r t n r t n /firtsc Hjif3f11 rf.Jiar.Jih D e i a i l j o pe* W l o l l o i l O U i o i U w a i i ' U o i ^ o i i in Ttjfi nnn nn Belanja perjalanan dinas dalam daerah rtni ftnt n i I T n? ? 7 7 1C 07 Belanja perjalanan dinas luar daerah . . ft A l 7 n t n t 1 7 n^ ? 7 ^* 2,VX«X-U X-V &« & / AII3A3>&« J '

D ^ l A1U1A Mf^nAl DCItoAnJA r l i J L I A L in nnn nnn nn l a . U U U . U U U ( U U

7 n i 7 0 1 D l 1 7 0 5 5 2-3*17. o C l a n j a r l O O d i r C n ^ a U a a i i #AMli.*dHil f v u m u i i i r v a a l in nnn nnn nn Dipergunakan untuk: 7111 T n f f i l I 7 f i ? ? 7 1 l 7 0 4 X.U 1 - XiV A'U A - 1 / MJ*AwXmJ* > ' 'V >

Pftfrtrtia mrirfrti Dfir-irtSrljirtri rsirflift HF/FM iHJ lnrh/ TAfL'J/*^ D e L a n j a mocjal ren^dUdaii r d u i u n r / m ^ i i a i i u y 1 o i M c ^ 1R nnn nnn nn 1 o. uuu. uuu, UU Ralfinlfi fn/vl^f Dda/.fi/H.3rt paA'm lf£/PM rMfinrli.'Ta^in^

Deianja rnoaai rengaoaan raoiu nr/m . inoy lauuei 101.201.01.17.15. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI (AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

28.952.500,00 Lokasi Kegiatan; • Sumber Dana ;

-TELADAN) Target Hasil: Meningkatnya jumlah sopir/junj nucTi/Awak angkutan umum teladan Target Keluaran : Teriaksananya seteksl lajarpelopor tertib beilalu lintas 100 siswa dan awak angkutan teladan 30 awak

201.101.0217.15.5.22 BELANJA PEGAWAI 2.525.000,00

1* • 201.2020217.15.5.2202 Honorarium PNS 325.000(00 Dipergunakan untuk: 101.101X217. IS.S.11.0 20 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2X1.1D20I.17.)S.5.11.01.D1 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

k 101.2.01.D217.1S.S.11X203. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 201.1020217.15.5,2203. Uang Lembur 2.200.000,00 Dipergunakan untuk ;

http://rf.Jiar.Jih

Halaman: 221

(7

KODE REKENING URAIAN JUMUIH PENJELASAN

1 2 3 4

2.Q1.2-01XI.17.IS.S.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2,200.000,00 Uang Lembur PNS 201.20 20217.15.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 26^127.500(00 202201.0217.15.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1>M7.600,00 Dipergunakan untuk: 2.01.2.0201.17.15.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas


1.447,600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumes 202201.0217.15.5.2206.


Belanja Cetak dan Penggandaan 4378^400(00 Dipergunakan untuk: 2.0 22020 217.15.5.2.2.06.02 Belanja cetak 3.408.400,00 eelanja cetak 2X1.2.0 20217.15-S.2.2.05.02. Belanja Penggandaan 970.000,00 Belanja Penggandaan 201.2020217.15.5.2212 Belanja Makanan dan Minuman 4.682.500(00 Dipergunakan untuk: 2.01.2.0 20217.1S.5.2.M 202. Belanja makanan dan minuman rapat 1.091.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.022.01X1.17.15.5.2.21206. Belanja makanan dan minuman peserta 3.591.000,00 Beianja makanan dan minuman peserta 2022020217.15.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 9.875X00,00 Dipergunakan untuk: 2.01.2.0 20217.1S.5.2.21S.02 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2.975.000,00 Belanja peqalanan dinas dafam daerah 2.01.2.01.01.17.15.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.900.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 202201.3217.15.5.2217. Belanja kursus, petatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 6.044.000(00 Dipergunakan untuk: 2.01.2.01.01.17.15.S.2.217.02 Belanja sosialisasi 6.044.000,00 Belanja soFiailsasl 2022020217.15.5.23. BELANJA MODAL 0(00 202201 0217.18. PENGUMPULAN DATA BASE BIDANG PERHUBUNGAN 34.900.000,00 Lokasi Kegiatan: -

Sumber Dana: Target Hasil; Meningkatnya data base bidang perhubungan Target Keluaran : Teriaksananya mventarisasi prasarana perhubungan dan sunrd angkutan, terminal, lafu lintas, parkir, 8 kegiatan 12 kecarnatan

202201.01.17.18.5.21. BELANJA PEGAWAI 16300.000,00 201.201.0217,18.5.21.02 Honorarium PNS 16300.000(00 Dipergunakan untuk: 2.0:.2.01.D2l7.1S.S.2.t,01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.075.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.0I.2.0201.17.18.5.21.D1.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 125,000.00 Jtonorarium-TVn Pengadaan BarangdairJasa

2.01.2.01.D 1.17.18.5.2.1.01.03. -Honorarium-Tim Pemeriksa Barang darrJasa 100.000,00 Honorarium "nm Pemeriksa Baiang dan Jasa 202201.01.17.18.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 18.600.000(00 202201.0217.18.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 650.000,00 Dipergunakan untuk: 2.01.2.01.01.17.18.5.2.2.01.01. Beianja alat tulis kantor 650.000,00 Belanja alat tulis kantor 20220201.17.18.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 17.950.000(00 Dipergunakan untuk: 2022X1.01.17.18.5.2.2,06.0:. Belanja cetak 16.750.000,00 Belanja cetak 2.022X1.01.17.18.5.2.2.06.02. Bclanja Penggandaan 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 20220l.D 217.18.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00

Halaman: 223


1 2 3 4

2.01.2.01.0 U9.04.:.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan""jasa 600.000,00 Honorarium 71m Pengadaan Barang dan Jasa 2.01.2.0:.01.19.0'1.S.2.1.01.03.

201.201.01.19.04.5.22

Honorarium Tirn Pemeriksa Barang dan Jasa


1.050.000,00

9.310.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.01.2.0:.01.19.0'1.S.2.1.01.03.

201.201.01.19.04.5.22

Honorarium Tirn Pemeriksa Barang dan Jasa


1.050.000,00

9.310.000,00 201.201.01.19.04.5.2215. BeUnja Perjalanan Dinas 9.310.000,00 Dipergunakan untuk:

2.01.2.01.01.19.01.S.2.2 IS.01. Belania perialanan dinas dalam daerah 6.060.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.2.01-01.14-M.S.2.21S.02. Belanja perjol^sn dinas luar daerah 3.250.000,00

270.770.000,00

270.770.000,00

270.770,000,00

57.655.000,00

Belanja perjalanan diitas luar daerah 201.201.01.19.04.5.2.3.

2.01.201.01.19.04.5.23.25.

BELANJA MODAL


3.250.000,00

270.770.000,00

270.770.000,00

270.770,000,00

57.655.000,00

201.201.01.19.04.5.2.3.

2.01.201.01.19.04.5.23.25.

BELANJA MODAL


3.250.000,00

270.770.000,00

270.770.000,00

270.770,000,00

57.655.000,00

Dipergunakan untuk:

2.01.2.01.01.19.04.5 J.3.:6.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rarrfju-rambu

3.250.000,00

270.770.000,00

270.770.000,00

270.770,000,00

57.655.000,00 Betanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu

201.201.01.19.05. PENGENDALIAN DAN PENANGGUUNGAN KECEUKAAN U L U LINTAS

3.250.000,00

270.770.000,00

270.770.000,00

270.770,000,00

57.655.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Investigasi kasus kecebkaan 1 tahun Target Keluaran : Teriaksananya Pendataan dan Evakuasi kasus kecelakaan lalu lintss

201.201.01.19.05.5.21. BEUNJA PEGAWAI 7.900.000,00 2.01.201.01.19.05.5.21.01. Honorariuni PNS 3.900.000,00 Dipergunakan untuk: 2.01.201-01.19.05.5.2.1.01.01. MnnnrfiH/fm Oanitia PfAakearia kpninTTin

f t\J' 0* *ul 11 wOl IIU a r £ l O a * a • It. I\£uiafi0[ 1

3.900.000,00 Honorarium Panib'a Pelaksana Kegiatan 261.201.0219.05.5.2203.

2.01.2.01.01.19 05.5.2.1.03.01.

Uang Lembur 1 fjinri 1 A m h i ir

4.000.000,00 4 000 flOO 00

Dipergunakan untuk: 261.201.0219.05.5.2203.

2.01.2.01.01.19 05.5.2.1.03.01.

Uang Lembur 1 fjinri 1 A m h i ir

4.000.000,00 4 000 flOO 00 Uang Lembur PNS

201.201.0219.05.5.22 BEUNJA BARANG DAN JASA 45.855.000(00 2C1.202D1.19.05.S.2205.

2X1.2.01.0 219.DS.S.2.2.06.0I.

Belanja Cetak dan Penggandaan -

Belanja cetak

17.785.000,00

17.220.000,00

Dipergunakan untuk;

Belanjacetak ~

201.2.0 i X1.19.05.5.22.06X2.-- Belanja Penggandaan 565.000,00 Belanja Penggandaan

201.20201.19.05.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 28.070.000,00

24.520.000,00

Dipergunakan untuk: —

Belanja perialanan dinas dalam daerah 2.01.2X1.01,19.0S.S.2.215.0ir~ Belanja peqalanan dinas dalam daerah

28.070.000,00

24.520.000,00

Dipergunakan untuk: —

Belanja perialanan dinas dalam daerah

2.D1.2.01.01.19.05.S.22.1S.02 Bclanja petjaianan dinas luar daerah 1 «L n nfirinn -Belanja peijalanan-dinas luar daerah ~" 201.201.01.19.0S.S.23. BEUNJA MODAL 3.900.000,00 2022020219X5.S. 23.16.

2.012.01.01.19.05.5.23.16.01. Bclanja modal Pengadaan kamera 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera ~ 201.201.0219.05.5.23.30." Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 400.000(00 Dipergunakan untuk:

2.01.201.01.19.DS.S.23.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 400.000,00 Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 400.000,00

Halaman : 224

KODc REKENING JUMLAn PENJELASAN

1 2 3 4

0HV0.0.U fi'UO. KCf*! LLAnZKifiMifi Vfil! 1 A n £ c n c K A f i n u A r i jnuxn urtum i f j u j ficc finn nnn nn Z O D . 4 U U . U U U , U U Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana:

201.201 01.19.06.5.21. BELANJA PEGAWAI 950.000(00 20 2201.01.19.06.5.21.02 Honorarium PNS 950.000(00

450.000,00

375.000,00

Dipergunakan untuk: 201.2.01.01.19.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

950.000(00

450.000,00

375.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.C 1.2X1.01.19.06.5.2.1.0202

2.01.2.01.01.19.06.5.2.1.01.03.

Honorartum 1 im Pengadaan Barang dan Jasa

950.000(00

450.000,00

375.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.C 1.2X1.01.19.06.5.2.1.0202

2.01.2.01.01.19.06.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2022020219.06.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 258.750.000,00 201 201.0219.06.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 181.593.500(00 Dipergunakan untuk: 2X22.01.01.19.06.5.2.2.01.03.

2 0 2 2020219.06.5.2205. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, tiattery kering) 181.593.500,00 Belanja alat retrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 2X22.01.01.19.06.5.2.2.01.03.

2 0 2 2020219.06.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55.016.000(00 Dipergunakan untuk: 2.01201.01.19.06.S.2.20S.01. Belanja Jasa Service 4.000.000,00 Belanja Jasa Service 201.2.01.01.19.06.5.2.2X5X2. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.376.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 2013 01.01.19.06.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 42.640.000,00 Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2X1.2X 1.01.19.06-5.22.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20 220201.19.06.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.467.000(00 Dipergunakan untuk: iniimfti ian4S)?nfin2 D n l f i A l a D a r t / 1 A 3 3 fin

Deianja renyyanaddii fi Am nnn nn 0 . 4 0 / . U L I U , U U Belanja Penggandaan

7 lit 7 nfi lit fitt Mi K 7 y yo 4-llAk4-VM.MAkAr»UOkO.M—A#A.v.

Belanja Pemeliharaan fi o efifi cnn nn l y . o / J . a u U ( U U Dipergunakan untuK: 7 fit 2 0 1 01 19 OS S 22 20 OS. Ca i.t.V A.W I. ir.W.A.0.0.0W.W*.

Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi 19.673.500,00 Belanja Pemeliharaan Jaringari dan Instolasl 2022020219.06.5.23. BELANJA MODAL 6.600.000,00 fiAi 7 nt nt ta Mi c f i f i l A Z O l . Z U X . U l . X 7 . U 9 . * - Z * . X O «

ueianja r t o a a i rengaoaan A i a r - a i a c uKur c cnn nnn nn D . D U D . D U U , U U Dipergunakan untuk I ^ 2.013.01.01.19.06.5.2.3.18.04.

2.0 UXl.01.19.06.5.23.18.12.

Belanja modal Pengadaan alat GPS

Belanja Modal Pengadaan Meteran

4 400 000 00 7 7 0 0 nnn,nn

Rpi;ini;i mnrlfil P^nnkriaan alat fZOS L . ^ i a i l i a i i i v u a l r C l l U a l J O O l l O l a ^ u r ^

-Belanja Modal Pengadasir Meteran ' 20O.0201.t*.07. PEMBANGUNAN PENERANGAN JAUN UMUM (PJU) 999.500.000,00 Lokasi Kegiatan : - _

Sumber Dana; Target Hasil: Meningkatnya Sarana PJU Targel Keluaran : Terlak'inanya Pembangunan Penerangan Jaian Umum

20 2201.0219.07.5.22 BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00 2022020219.07.5.2202 Honorarium PNS



2.850.000(00

300.000,00

600.000,00

Dipeigunakan untuk: 201.2.01.01.19.07.5.2.1.0IX1.

2X1-2X1X1-19.07.5-21X1.02

Honorarium PNS



2.850.000(00

300.000,00

600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Halaman: 2iS


1 2 3 4 101.2.01X1.19.07.521X1.03.

201.201.01.19.07.5.22

201.201.01.19.07.5.23.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.950.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 101.2.01X1.19.07.521X1.03.

201.201.01.19.07.5.22

201.201.01.19.07.5.23. SELANJA SARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

0,00

996.650.000,00

996.650.000,00 201.201.01.19.07.5.23.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jaian, Taman dan Hutan Kota

0,00

996.650.000,00


201.2.0 IX 1.19X7.E J 3.24.04. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jaian Umum

Surplus/(Defisit)

996.650.000,00

(9.646.288.611,01'

Belanja Modal Pengadaan lampu Penerangan Jaian Umum

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

! 2.02. - UNGKUNGAN HIDUP

: 2.02.01. - DINAS UNGKUNGAN HIDUP Halaman : 226


1 2 3 4

20220201.03.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1 . 5 3 7 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 20220202D0.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1 5 3 7 9 2D non.nn

AmJ^r •rf&W*vvUfUv 20220201.C 0.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1 517 Q70 non on

Xo^^t *7 4F V«\7UVfV4p 20220201.00.00.4.1.201. Retribusi Jasa Umum 3 7 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 2.02.2.02.0 L.00.00.4.1.2.01.02. Retribusi Peiayanan Persampahan/Kebersihan 37 Q7n nnn rm

2022020200.00.4.1.203. Retribusi Perizinan Tertentu 1 Knn nnn nnn nn

2.02 202.01.00.00.4.1.2.03.03. Dolrrhiici Tyin fZatijmitan/Kntartialan f\CU Li/UM 4i.lt t ual I^UiMI 1/ IVto all •alall

t cnn nnn nnn nn

lumljlh P*n/1j>nfitan X.Oa/.fi0U.UUl*,UU 2022020200.00.5. R F I A N 3 A H A F R A M

DCX.*0l¥*n —/ rt L- i\fi 1 1 T cnA QCfi flOC cn /•OUO.fi 04.030,311 2 0 2 2020200.00.5.2 R P I A N I A T I D A K LANGi^UNG

1*•_L./0i\jrt 1 *urtr\ i . * 0 i f i u u v i f i u

ooQ ST^ cfic cn

2022020200.00 .5 .22 R F I A N 1 A P E G A W A I DaLi*\l¥*£0 rLU/\VV£00

OOO n i A cfic cn

2 0 2 2020200.00.5 .2202 Gfiii iistn TiinT^nnAfi ua j l wall 1 Ulljaiiyall

oaa QT^ cfic cn

2.022.020 l.DO.OU.5.1.201.01. G;ti'i Pciknk PNS/I lanfi RpnrpsenhiiS 7AJI fit7 4a7 cn

2022020200.00.5.1.201.02. Tunjangan Keluarga 71 7S7 R74 on ' Xwt JC'O0-ef\J\l

2.022.02.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan w ni 7 5f>n nn

2022.0201.00.00.5.21.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 29.395 2S0 DO

2.02.2.02.01.00.00.5.1.201.06. Tunjangan Beras 44.483.985,00 2022.02.01.D0.OO.S. 1.201.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.813.262,00 2022.02.0 200.00.5.2 201.08. Pembulatan Gaji ?,-740.25 2022.02X l.DO.00.5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan — 25.210.896,75 2.022.02.01.00.00.5.2201.21. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 10.985,46 20 22.02.01.00.00.5.1.1.01.22 Tunjangan Jaminan Kematian 4.566.703,54

202202.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 6 . 5 0 7 . 0 8 9 . 2 6 1 , 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 "PROGRAM'PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6 3 0 . 6 1 8 . 0 1 1 , 0 0 202202020219 . PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6 3 0 . 6 1 8 . 0 1 1 , 0 0 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana :

2022020201.19 .5 .22 BELANJA PEGAWAX 1 3 2 . 8 6 2 . 0 1 1 , 0 0 20220201.0219.S.21.0 2 Honorarium PNS 1 2 5 . 7 0 2 . 0 1 1 , 0 0 Dipergunakan untuk : 2.02.202.01.01.19.S.2201.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 124.912.011,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.022.02.01.01.19.5.2.1.01X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 790.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

http://4i.lt

KODE REKENING I V V M w 1 t rt 11 • * • " A

URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 Z02.2.0 2.0LD 1.19.S.Z.S.03. Uang Lembur T 1 zn nnn nn

/ •XDU.UUU,UU Dipeigunakan untuk :

Tnft T nT Jit nt io ? T 1 ni ni dAl£.-XwVd4VLM I * t 7 > ? - X - I ' U J - U l *

ftAft ftnft/ift 111 i<i c ft ft m

t 1 0 t Ay9%Vyi tv DhIC

uang Lemour rvva 7.160.000,00 Ifsnjfi 1 —mHrir D^C

Uoi iy Lcrnour T H J Tnft T nT Jit nt io ? T 1 ni ni dAl£.-XwVd4VLM I * t 7 > ? - X - I ' U J - U l *

ftAft ftnft/ift 111 i<i c ft ft m

BELANJA B A K A N u P A N J A ^ A ZQT fiCK nnn nn

Tnft T nT Jit nt io ? T 1 ni ni dAl£.-XwVd4VLM I * t 7 > ? - X - I ' U J - U l *

ftAft ftnft/ift 111 i<i c ft ft m Belanja Bahan Pakai Habis Kantor cc Q,if cnn nn 3 3 . 0 1 Z 0 3 Uu,UU

Dipergunakan untuk: ftnftft/iftniiii l a C f t f t n t r t * xJ)Z* -Uz*U I .U !• 1 T i . - i - ^ - f y v i ' U ' «

ZJiZw XMXM 1 .If 1 0 1 ft mi.dwXM 1 -vft*

Z02*2.02' 01 -01.19.5.2.2 *01 <0S.

2J]2*Z.D2.D 1 .U1-J7-b.2.2.01-tA.

Belanja alat totis kantor to Qfio crw\nn

c^n nnn nn

Belanja alat tulis kantor ftnftft/iftniiii l a C f t f t n t r t * xJ)Z* -Uz*U I .U !• 1 T i . - i - ^ - f y v i ' U ' «


Z02*2.02' 01 -01.19.5.2.2 *01 <0S.

2J]2*Z.D2.D 1 .U1-J7-b.2.2.01-tA.


to Qfio crw\nn

c^n nnn nn Betanja perangko, materai dan benda pos lainnya

ftnftft/iftniiii l a C f t f t n t r t * xJ)Z* -Uz*U I .U !• 1 T i . - i - ^ - f y v i ' U ' «


Z02*2.02' 01 -01.19.5.2.2 *01 <0S.

2J]2*Z.D2.D 1 .U1-J7-b.2.2.01-tA.


Bclanj? Bahan Bakar Minyak/Gas

2.76 J .1X30,00 fifi cnn n n n n n J 2.!)UU.UUu,UU

Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

ftnftft/iftniiii l a C f t f t n t r t * xJ)Z* -Uz*U I .U !• 1 T i . - i - ^ - f y v i ' U ' «


Z02*2.02' 01 -01.19.5.2.2 *01 <0S.

2J]2*Z.D2.D 1 .U1-J7-b.2.2.01-tA.


Bclanj? Bahan Bakar Minyak/Gas

2.76 J .1X30,00 fifi cnn n n n n n J 2.!)UU.UUu,UU Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.02*2.02.01*01.19.5.2.2.01.10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 nfi ZD Z Z D Z D 1 .D I .19 .9 . Z Z D Z

2.02.2.O2.O1.O1.19.5.2.2.03.01.

Belanja pengadaan blanko Cek/Giro finn 0 0 / 0 0 0

200.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 2.02*2.02.01*01.19.5.2.2.01.10.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 nfi ZD Z Z D Z D 1 .D I .19 .9 . Z Z D Z

2.02.2.O2.O1.O1.19.5.2.2.03.01. Belanja Jasa Kantor 111*720.Q QO,u • Dipergunakan untuk:

2.02*2.02.01*01.19.5.2.2.01.10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 nfi ZD Z Z D Z D 1 .D I .19 .9 . Z Z D Z

2.02.2.O2.O1.O1.19.5.2.2.03.01. Belanja te l^^i 4 rt ^ 4 r t n r t r t n r t

10.320.000,00

3.000.000,00

Belanja telepon 282.2.01.01.01.19.5.2.2.03.01. Bclanja air

4 rt ^ 4 r t n r t r t n r t

10.320.000,00

3.000.000,00 Belanja sir

2.02.2.O2.01.01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik A D n n £ v m n n Belanja listrik 282.2.02.01.01.19.5.2.2X3.05. Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 Belanja surat kabar/majalah

2.D2.2X2X 1.01.19.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 27.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas ft Aft ft nft m m locft f tm fti 2.U2fi£'UZ*U l.U l< ift.3.£fi^*U J.^-?«

Belanja Jasa Teknis fifi nnn n n n nn 0 J . uuu.uuu,uu Belanja Jasa Teknis ] Aft ft f\ft O I m ftO % ft ft o?- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 1 1 ^ Q i nnft nn ^if\—r/iim¥lr*n i m h i t *

L/it^cyufio'.ui. u i i u J A . 2*02*2*02.01*01* 19*5*2.2.05-01* ft rft ft nft ni ni I Q ? ft ft n? nft XMd* ilf —*U i - U 4 * A ? . ?.X*X .\ l? *UX*

Belanja Jasa Service 68.700.000,00 Belanja Jasa Service 2*02*2*02.01*01* 19*5*2.2.05-01* ft rft ft nft ni ni I Q ? ft ft n? nft XMd* ilf —*U i - U 4 * A ? . ?.X*X .\ l? *UX*

D 0 | 0 0 f 0 Dartrtrtf int ' l f in Cr i^l l PaAa^04

oeianja renyyantian auKu zauang 7 t7fi nnn nn Rdl^nis U—nrt/isnHsn C i i t i i PaAAt\f\

ueiaiua rcnggdiiuan 3Ufiu uouaiiy ftnftftnftmm fAQftft n^; nft X - U X - X - V X -U i . V i - 4 7 ' ? - « » X - U ? • w J *

ft nft ft nft ni nt IQ I; ft ft nc f\A

ft nft ft nft nt ni lA c ft ft n<; nc

ZXZ.2.02.01.01.19.5.2.2.06.

c , 0 | 0 n ( 0 D 0 £ . 0 n Rfi^fip fc.10.00!.tc-yf. nail iTyifia

DCiania oanan oaKar riinyaK/uas uan peiuiiias 1 7 1 7 ( W i nn f 3 0 f 0 0 i 0 Oaf-tan RaVar MlnuAL/fiac rfan na l i imsc

Deianja D a n a n DaKar r i i i i y a i y u a s oan peiumas ftnftftnftmm fAQftft n^; nft X - U X - X - V X -U i . V i - 4 7 ' ? - « » X - U ? • w J *



ZXZ.2.02.01.01.19.5.2.2.06.

DCianja jasa K L K 7 finn nnn nn / i DUU.UvU, UU

fifi ^ c n nnn nn

fi D . 13U .UUU,U u

Deianja jasa Z I K

ftnftftnftmm fAQftft n^; nft X - U X - X - V X -U i . V i - 4 7 ' ? - « » X - U ? • w J *



ZXZ.2.02.01.01.19.5.2.2.06.

Beianja Surat Tanda Nomor Kendaraan

7 finn nnn nn / i DUU.UvU, UU

fifi ^ c n nnn nn

fi D . 13U .UUU,U u Bclanja Sural Tanda Nornor Kendaraan — 0

ftnftftnftmm fAQftft n^; nft X - U X - X - V X -U i . V i - 4 7 ' ? - « » X - U ? • w J *



ZXZ.2.02.01.01.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.345.500,00 Dipergunakan untuk:

2.0Z.2X2.01.01.19.S.2.1.06.0L

2.02JX2.D 1X1.19.5.2.7.06.02.

Belanja cetak Belanja Penggandaan

3.562.500,00 783.000,00

-Belanja ceLak Belanja Penggandaan -

2.02.2.02.01.01.19.5.2.2.11. Betanja Makanan dan Minuman 44.625.000,00 Dipergunakan untuk: 2.022X2.01X1.19.5.2.2.11.01.

2022.02.01.01.19.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman harian pegawai


8.160.000,00

36.465.000,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai _ Belanja makanan dan minuman rapat

20220201 .01 .19 .5 . 2214 . Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00 Dipergunakan untuk: 2.C22.D2.01.01.19.5.2214.03. Belanja pakaian batik tradisional 37.500.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 2 0 2 2 0 2 0 1 . 0 2 1 9 . 5 . 2 2 1 2 Belanja Perjalanan Dinas 97.131.000,00 Dipergunakan untuk; 2X2.2.02.0 IX 1.19.5.22.15X L Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.431.000,00 Deianja perjalanan dinas dalam daerah

Hafaman: 228


1 2 3 4

2.02.2.02,01.01.19.5.2.2.1S.D2.

2.022O2U1.D1 .19 .S.2220.

Belanja peqalanan dinas luar daerah 93.650.000,00 33.000.000,00

30.000.000,00

Belanja peqalanan dinas kiar daerah 2.02.2.02,01.01.19.5.2.2.1S.D2.

2.022O2U1.D1 .19 .S.2220. Belanja Pemeliharaan 93.650.000,00

33.000.000,00 30.000.000,00

Dipergunakan untuk: 2.022.02.01.01.19.5.2220.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

93.650.000,00 33.000.000,00

30.000.000,00 Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan 2X22.02X1.01.19.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20220201 .01 . 1 9 . 5 .23 .

2 0 2 20201 .06 .

BELANJA MODAL 0,00 20220201 .01 . 1 9 . 5 .23 .

2 0 2 20201 .06 . PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

25.000.000,00

2 0 2 2 0201.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REAUSASI KINERJA SKPD

25X00.000,00 Lokasi Kegiatan : ' Sumbar Oana :

20220201 .06 .01 .5 .21 . BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 20220201.06 .01 .5 .21 .01 . Honorarium PNS 4X00.000,00 Dipergunakan untuk: 2.02.2.0201.06.01 J.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 Honoraiiuin Panitia Pelaksana Kegiatan 2.02.2.02.01.06.01.5-2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 0 2 2 0 2 0 1 . 0 6 . 0 1 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.200.000,00 2 0 2 202.01.06.01.5.2201.

2X2.2.02.01.06.01.5.2.2.01.01.

20 2 2 0 201.06.01.5.2206.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.240.100,00 Dipergunakan untuk: 2 0 2 202.01.06.01.5.2201.

2X2.2.02.01.06.01.5.2.2.01.01.

20 2 2 0 201.06.01.5.2206.


2 0 2 202.01.06.01.5.2201.

2X2.2.02.01.06.01.5.2.2.01.01.

20 2 2 0 201.06.01.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.882.400,00 Dipergunakan untuk: 2.02.2.02.01.06.01.5.2.2X6.02. Belanja Penggandaan 2.882.400,00

1.687.500,00 Bela.fija Penggandaan •

20220201 .06 .01 .5 .22 .11 . Belanja Makanan dan Minuman 2.882.400,00

1.687.500,00 Dipergunakan untuk: 2X22X2.01.C6.01.S.2.2U02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.687.500,00 Belanja maKanan dan minuman rapat 2 0 2 2 0 2 0 1 . 0 6 . 0 1 . S . 2 2 1 S .

2.0220201.06.01.5.22.15X1.

2.02.2.02.01.06.01.5.2.215X2

Belanja Perjalanan Dinas 1090.000,00

1.080.000,00

Dipergunakan untuk: 2 0 2 2 0 2 0 1 . 0 6 . 0 1 . S . 2 2 1 S .

2.0220201.06.01.5.22.15X1.

2.02.2.02.01.06.01.5.2.215X2

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1090.000,00

1.080.000,00 Belanja peqaianan dinas dalam daerah

2 0 2 2 0 2 0 1 . 0 6 . 0 1 . S . 2 2 1 S .

2.0220201.06.01.5.22.15X1.

2.02.2.02.01.06.01.5.2.215X2 Belanja peqalanan dinas luar daerah 13310.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 20220201 .06 .01 .5 .23 .

2 0 2 2 0 2 0 2 1 5 .

BELANJA MODAL 0,00 20220201 .06 .01 .5 .23 .

2 0 2 2 0 2 0 2 1 5 . PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.013.825.000,00 2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 2

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 2 5 . 2 2

2 0 2 2 0 2 . 0 2 1 5 . 0 2 5 . 2 1 . 0 2

PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

503.825.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Uana :

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 2

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 2 5 . 2 2

2 0 2 2 0 2 . 0 2 1 5 . 0 2 5 . 2 1 . 0 2

BELANJA PEGAWAI 22.425.000,00

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 2

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 2 5 . 2 2

2 0 2 2 0 2 . 0 2 1 5 . 0 2 5 . 2 1 . 0 2 Honorarium PNS 22.425.000,00 Dipergunakan untuk:

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 2

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 5 . 0 2 5 . 2 2

2 0 2 2 0 2 . 0 2 1 5 . 0 2 5 . 2 1 . 0 2

Halaman: 229

^1^


1 2 3 4

2.02202.01.1S.02.S.2.1X1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 Honorarium Panitia Pelalsana Kegiatan

102202.01. IS.025.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.425.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

20220231.15.025.22 BELANJA BARANG DAN JASA 124.24S.OOO,00 2022020215.025.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 100.647.000,00 Dipergunakan untuk:

1022.02.01.15.02.5.2201.01. Belanja alat tulis kantor 647.000,00 Beianja alat tuiis kantor

202.202.01.15.02.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100.000.000,00 Belanja peralatan kebershan dan bahan pembersih

2022020215.025.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 253.000,00 Dipergunakan untuk:

1022.020 L 15.025.22.06-02 Belanja Penggandaan 253.000,00 Belanja Penggandaan

20220201.15.025.2215. Betanja Perjalanan Dinas 23.345.000,00 Dipergunakan untuk:

202.2.0201.15X252.215.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2.025.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

2022.02.01.15X2.522.15.02 Belanja peqalanan dinas luar daerah 21.320.000,00 Belanja peqalanan dinas hiar daerah

20220201.15.025.23. BELANJA MODAL 357.155.000,00

2022020215.025.23.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 90.000.000,00 Dipergunakan untuk:

2X2.2X2.01.15X2.5.23X211. Belanja Modal Pengadaan Kontainer 90.000.000,00 Belanja Modal Perrgadaan Kontainer

202 20201.15.025.23.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor


202.202X1.15X2.5.23.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan gerobak

2022020215.025.23.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer SO.OOO.000,00 Dipergunakan untuk:

2X2202.01.15X25.23.12.03. Betanja modal Pengadaan komputer note book 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book

2022020215.025.23.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 127.155.000,00 Dipergunakan untuk:

202.2.0201.15X2.S.2.320.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 127.155.000,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia

20220201.15.04. PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA P t K S A M r A n A N

2.510.000.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumtier Dana: ~

20220231.15.04.5.21. BELANJA PEGAWAI 95.925.000,00 2022020215.04.5.2202 Honorarium PNS 45.525.000,00 Dipergunakan untuk:

2.022X2X1.15X4.5.21X1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2X23X2.01.15.04.5.21.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.975.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.022.02-01.15X4.5.21 X 1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2022020215.04.5.2202 Honorarium Non PNS 50.400.000,00 Dipergunakan untuk:

2.02 202.01.15.04.5.21X2.03. Upah Tenaga Harlan 50.400.000,00 Upah Tenaga Harian 202 20201.15.04.5.22 BELANJA BARANG OAN JASA 2.414.075.000,00

Mdlaman: 230

KOOE REKENING URAIAN JUMIAH PENJELASAN

t 2 3 4

2 0 2 2 0 2 0 1 . I S . 0 4 . 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 88.084.000,00 Dipergunakan untuk:

1022.O2.O I.IS.04.5.2.2.01.(12 Belanja alat tulis kantor 5.096.500,00 Belanja alat tulis kantor

2822.0201.IS.M.5.2201.05. Bclanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25.067.500,00 Belanja peralaan ketiersihan dan bahan pembersih 2822.02X1.15.M.5.22.0206. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 57.920.000,00 Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2 0 2 2 0 2 0 2 1 S . 0 4 . 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan/Material 43.045.000,00 Dipergunakan untuk: 2022.02.0 l.i:X4.5.22.02.02 Belanja bahan baku bangunan 42.045.000,00 Belanja bahan baku bangunan

202.2.02X 1.1S.04.5.2.2.02.0S. Belanja bahan Idmia 1.000.000,00 Belanja bahan kimia 2 0 2 2 0 2 0 2 1 S . 0 4 . S . 2 2 0 3 . Belanja Jasa Kantor 1.600.270.000,00 Dipergunakan untuk: 2X2.2.0201.1S.04.5.22.03.23. Belanja Jasa Teknis 1.600.270.000,00 Belanja Jasa Teknis 2 D 2 2 0 2 0 2 1 S . 0 4 . 5 . 2 2 0 5 . Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 419.066.750,00 Dipergunakan untuk: 2X22.0201.1S.04.5.22OS.O2 Belanja Penggantian Suku Cadang 112.122.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.022O2O1.15.04.S.2.2XS.O3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 306.944.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2 0 2 2 0 2 0 2 1 5 . 0 4 . 5 . 2 2 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan 8.709.250,00 Dipergunakan untuk:

2X22.0201.15X4.5.22.06.02 Belanja cetak 6.500.000,00 Belanja cetak 202.2.O2D 1.15.04.5.2-2X6.02 Belanja Penggandaan 2.209.250,00 Beianja Penggandaan 2 0 2 2 0 2 0 2 I S . 0 4 . S . 2 2 1 3 . Belanja Pakaian Kerja ^ 93.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2X220201. IS.04.5.22.13.0 U Belanja pakaian keqa lapangan 93.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2 0 2 2 0 2 0 2 1 5 . 0 4 . 5 . 2 2 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 55.900.000,00 Dipergunakan untuk: 2.022X2X1.15.04.5.2215.02 Beianja peqalanan dinas dalam daerah 5.460.000,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 202202X 215X4.5.2.2.15.02 Belanja peqalanan dinas luar daerah 50.440.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah 2 0 2 2 0 2 0 2 1 5 . 0 4 . 5 . 2 2 2 0 . Belanja Pemcliharaan 106.000.000,00 Dipergunakan unUik; 2.02.202.01.15.04.5.2.220.04, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.000,000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2X2.2X2.01.1S.04.S.22.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 94.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2 0 2 2 0 2 0 2 1 5 . 0 4 . 5 . 2 3 . BELANJA MODAL 0,00

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

743.646.250,00

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 0 2 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 286.446.250,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana:

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 0 2 5 . 2 2 BELANJA PEGAWAI 49.900.000,00 2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 0 2 5 . 2 2 0 2 Honorarium PNS 49.900.000,00 Dipergunakan untuk: 2.02202.01.16.01.5-2.1X1.02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

http://16.01.5-2.1X1.02

Halanian : 231

KODE REKENING 11DATAM n IMI AM

1 J 4

2X22.P201.16.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

20220201.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 736.546.250,00 20220201.16.01.5.22.01, Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 8.102.500,00 Dipergunakan untuk:

2022.0201.16.01.5.22.01.01. Belanja atat tulis kantor 8.102.500,00 Belanja alat tulis kantor

2022020216.025.2202 Belanja Bahan/Material 12.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2022O201.16.01.5.2.202.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 12.000.000,00 Belanja Tropy/Piagarn/Hadiah

2022020216.025.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 54.700.000,00 Dipergunakan untuk:

202202.01.16.0 l.S.22.06.01. Belanja cetak 54.600.000,00 Belanja cetak 2022.02.01.16.01.5.2206.02 Belanja Penggandaan 100.000,00 Belanja Penggandaan

2022020216.025.2212 Belanja Makanan dan Minuman 11.668.750,00 Dipergunakan untuk:

2022.0201.16.01.5.2211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 937.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

20220201.16.01.5.2.211.06. Belanja makanan dan minuman peserta 10.731.250,00 Belanja makanan dan minuman peserta 2022020216.025.2214. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 30.000.000,00 Dtpcrgunakai untuk:

2022.0201.16.01.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 30.000.000,00 Belanja pakaian olah.'aga

2022020216.02S.2215. Betanja Perjalanan Dinas no c f i c nnn nn 98.625.000,00 Dipergunakan untuk: finfifi/ifim ti nt c f i f i i c n i ZD Z.fi-Dfi.Ul-lo.Ul.fi .fi .f i . lJ.Ui. tieianja peqaianan oinas aaiam u a c r d i i 1 s nfifi nnn nn Ralanifi —.—40I0000 dirtsc Hslsnn Hsartth

Deianja peqaianan u inas uaiaiTi u d c r a n 202.2.02.01.16.01.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja petjaianan dinas luar daerah 0 0 0 0 m m 4 c m c fi fi fift 2022020216.025.2228. Belanja Jasa Profesi yi Asn nnn nn u.uuu,uu Dipergunakan untuk:

202.20201.16.01.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber •>i Aen nnn nn Jasa Tenaga Ahli/In5trukbjr/Narasumt>er

2022020216.025.13, BELANJA MODAL n nn 0,00

2022020216.10. tf0m0\nr%TW.tAd OCtklCCt r\t A AN OOf\t/ ACItl tCitOeOt/ ACIU

KOORDINASI PENGELOLAAN P K U K A S l n / S U P E K K A S l n I n n n n n n n n n n Lokasi Kegiatan: -

— Sumber Dana:

2022020216.10.5.22 BELANJA PEGAWAI 74.025.000,00

2022020216.10.5.2202 Honorarium PNS - 2.025.000,00 Dipergunakan untuk:

2022.0201.16.10.5.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.425.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

202.2.02.01.16.10.5.2201.02 Honorarium Tim Pengad n Barang dan Jasa 600.000,00 Honorarium 71m Pengadaan Barang dan Jasa

20220201.16.10.S.21.02 Honorarium Non PNS 72.000.000,00 Dipergunakan untuk: 202.20201.16.10.5.21.0203. Upah Tenaga Harian 72.000.000,00 Upah Tenaga Harian

2022020216.10.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 25.975.000,00 2022020216.10.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 13.620.000,00 Dipergunakan untuk:

http://20216.02S.2215

Halaman: 232

KODE REKENING 1IRATAM tolW/U1

V IMI A H J u l I L / U 1

DFM1FT &CAM

1 fi fi 3

4

2.022.02.01.16.10.S.2.2.01.01. Betanja alat tulis kantor 2.630.000,00 Bdanja aiat tuiis kantor

2.02.2.02.01.16.10.5.2.2.01.05.

2.D2.2.02.01.16.10.5.2.2.01.06.

20220201 .16 .10 .5 .2 2 0 6 .

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.890.000,00 Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.02.2.02.01.16.10.5.2.2.01.05.

2.D2.2.02.01.16.10.5.2.2.01.06.

20220201 .16 .10 .5 .2 2 0 6 .

Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.02.2.02.01.16.10.5.2.2.01.05.

2.D2.2.02.01.16.10.5.2.2.01.06.

20220201 .16 .10 .5 .2 2 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan ^ 1 n nnn nn Dipergunakan untuk i

2022.OZ.01.16.10.5.22.06.02 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 4 A C f i f i * C

2022D201 .16 .10 .5 .2215 .

2 .022 .02 .01 .16 .10 .5 -2215 .01 .

2 0 2 2 . 0 2 X 1 . 1 6 . 1 0 . 5 . 2 2 1 5 . 0 2

Belanja Penggandaan 74 n n n n n n Belanja Penggandaan 2022.OZ.01.16.10.5.22.06.02 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 4 A C f i f i * C

2022D201 .16 .10 .5 .2215 .

2 .022 .02 .01 .16 .10 .5 -2215 .01 .

2 0 2 2 . 0 2 X 1 . 1 6 . 1 0 . 5 . 2 2 1 5 . 0 2

Belanja Perjalanan Dinas Y7 Ynnn nn X X.X4^ pUUUf UU Dipergunakan untuk:

2022.OZ.01.16.10.5.22.06.02 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 4 A C f i f i * C

2022D201 .16 .10 .5 .2215 .

2 .022 .02 .01 .16 .10 .5 -2215 .01 .

2 0 2 2 . 0 2 X 1 . 1 6 . 1 0 . 5 . 2 2 1 5 . 0 2

Belanja peqalanan dinas dalam daerah n n c n n n n n

905.000,00 Bdanja perjalanan dinas daiam daerah

2022.OZ.01.16.10.5.22.06.02 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 4 A C f i f i * C

2022D201 .16 .10 .5 .2215 .

2 .022 .02 .01 .16 .10 .5 -2215 .01 .

2 0 2 2 . 0 2 X 1 . 1 6 . 1 0 . 5 . 2 2 1 5 . 0 2 Belanja peqaianan dinas luar daerah 4 • n n n n n

11.240.000,00 Beianja peqalanan dinas luar daerah

2 0 2 20201.16.10.5 .23. BELANJA MODAL 0,00

2 0 2 20201.16.14. PENINGKATAN PERAN SERTA M A S T A K A K A I UALAM P c N G k n O A l J l A r i

I T N G K U N G A N HIDUP L X H ^ V l\ * I ^ U r l l 1 1 1 A w w t

fififi fi/1/1 n n n n n 1 *.l**#hl I ' M A I ^ I — m •

Lokasi Kegiatan; -Sumber Dana:

2 0 2 20201.16 .14 .5 .21 .

20220201 .16 .14 .5 .21 .01 .

BELANJA PEGAWAI 17.800.000,00 2 0 2 20201.16 .14 .5 .21 .

20220201 .16 .14 .5 .21 .01 . Honorarium PNS 17.800.000,00 Dipergunakan untuk:

2X22.02.01.16.14.5.21.01X1.

0 0 0 0 f t 0 n t I f 1 * f fii l\t nfi

2.D2.2.02X 1.16. I f i .S .Z l .U l .UZ 2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.050.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 2X22.02.01.16.14.5.21.01X1.


2.D2.2.02X 1.16. I f i .S .Z l .U l .UZ 2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa fi 7cn nnn n n fi./5U.UUU,UU Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2X22.02.01.16.14.5.21.01X1.


2.D2.2.02X 1.16. I f i .S .Z l .U l .UZ 2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 209.100.000,00 2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 0 1 . Belanja Bahan Pakai Habts Kantor Fn 1A ^ A n n A n


2022X201.16.14.5.22.01.01.

2022.0201.16.14.5.22.01.05.

2.02.2X201.16.14.5.22.01.06.

Belanja alat tulis kantor 9.142.000,00 Beianja aiat tulis kantor 2022X201.16.14.5.22.01.01.

2022.0201.16.14.5.22.01.05.

2.02.2X201.16.14.5.22.01.06.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2022X201.16.14.5.22.01.01.

2022.0201.16.14.5.22.01.05.

2.02.2X201.16.14.5.22.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 31.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ~~

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 0 2

2022.0 201.16.14.5.2.2.02.01.

Belanja Bahan/Material 3.700.000,00 Dipergunakan untuk: 2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 0 2

2022.0 201.16.14.5.2.2.02.01. Bdanja bahan baku bangunan 2.700.000,00 Belanja tjahan baku bangunan

2.02.2.02.01.16.14.5.2.2.02.05. Bclanja bahan kimia 1 n n n n n n n n Belanja bahan kimia

2 0 2 7 "201 .16 .14 .5 .2206 . Belanja Cetak dan Penggandaan 243.000,00 Dipergunakan untuk:

2X22X2.01.16.14.S.2206.02 Bdanja Penggandaan 243.000,00 Bdanja Penggandaan

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 1 1 . Belanja Makanan dan Minuman 18.825.000,00 Dipergunakan untuk:

2 0 2 202.01.16.14.5.2211.06. Belanja makanan dan minuman peserta 18.825.000,00 Bdanja makanan dan minuman peserta

2 D 2 2 0 2 D L I 6 . 1 4 . 5 . 2 2 1 3 . Belanja Pakaian Ke^a 2.190.000,00 Dipergunakan untuk:

2.02.2X2.D1.16.14.5-2.213.01. Bdanja pakaian keqa lapangan 2.190.000,00 Belanja pakaian keqa lapangan

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 1 4 . Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.200.000,00 Dipergunakan untuk:

Halaman: 233


1 2 3 4

2.02.2.O201.16.14.5.2.214.04. Belanja pakaian ola.hraga 7.200.000,00 Belanja pakaian piahraga

2022O201 .16 .14 .5 .2215 . Belanja Perjalanan Dinas 80.600.000,00 Dipergunakan untuk:

2D22.02,01.16.14.5.22.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 58,400.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

2.02 J.02.0I.I6.14.5.2.215.02

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 3 8 .

282.2.02.01.16.14.S.22.28.01.

Betanja perjatanan dinas luar daerah 22.200.000,00 Belanja peqalanan dinas (uar daerah 2.02 J.02.0I.I6.14.5.2.215.02

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 3 8 .

282.2.02.01.16.14.S.22.28.01.

Belanja Jasa Profesi Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

36.000.000,00 Dipergunakan untuk;

2.02 J.02.0I.I6.14.5.2.215.02

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 4 . 5 . 2 2 3 8 .

282.2.02.01.16.14.S.22.28.01.

Belanja Jasa Profesi Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 36.000.000,00 Jasa Tenaga .Ahri/Instruktur/Narasumber

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 4 5 . 2 2 BEUNJA MODAL 10.300.000,00 20 2 2020216 .14 .5 .23 .16 . Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10300.000,00 Dipergunakan untuk:

282.2.02.01.16.14.5.2.3.16.01.

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 .

Belanja modal Pengadaan kamera 10.300.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 282.2.02.01.16.14.5.2.3.16.01.

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . KOORDINASI PENIUXAN ADIWIYATA 120.000X00,00 Lokaa Kegiatan: -Sumtier Dana:

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2 BEUNJA PEGAWAI 33.625.000,00 2 0 2 2020216 .17 .5 .2 .201 . Honorarium PNS 33.625.000,00 Dipergunakan untuk:

2.02.2X2.01.16.17.S.21.01.01.

2.02.2.O2.01.16.17.5.21.01.02

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.025.000,00 Honorarium Pan.tia Pelaksana Kegiatan 2.02.2X2.01.16.17.S.21.01.01.

2.02.2.O2.01.16.17.5.21.01.02

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2


2.02.2X2.01.16.17.S.21.01.01.

2.02.2.O2.01.16.17.5.21.01.02

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2 BEUNJA BARANG DAN JASA 76.375.000,00 2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . S . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakai Habts Kantor 2.369.000,00 Dip gunakan untuk:

2.022.02.01.16.17.5.22.01.02 Belanja alat tulis kantor • 2.369.000,00 Belanja alat tuiis kantor . 2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2 0 6 .

2.022.02.01.16.17.5.22.06.02

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.346.000,00 Dipergunakan untuk: 2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2 0 6 .

2.022.02.01.16.17.5.22.06.02 Belanja Penggandaan 1,346.000,00 Betanja Penggandaan

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2 1 2 Belanja Makanan dan Minuman 4.050.000,00 Dioergunakan untuk:

2022.02.01.16.17.5.7 2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.275.000,00 Beianja makanan dan minuman rapat ?(15 JflJni.16.17.5.2.211.06. Rpf;*nja makanan rian minuman peserta 2.775.000,00 Beianja makanan dan minuman peserta 2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 3 . 1 S .

2022O2.01.16.17.5.2215.01.

Belanja Perjalanan Dinas 62.210.000,00 Dipeqiunakan untuk: 2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 3 . 1 S .

2022O2.01.16.17.5.2215.01. Belanja penalanan dinas dalam daerah 16.460.000,00 Beianja peqalanan dinas daiam daerah 2.02.202.01.16.17.5.2.215.02

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2 2 8 .

2.022.02.01.16.17.5.2228.02

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 . 3 .

Belanja peqalanan dinas luar daetah 45.750.000,00 Beianja peqalanan dinas luar daerah 2.02.202.01.16.17.5.2.215.02

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2 2 8 .

2.022.02.01.16.17.5.2228.02

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 . 3 .

Belanja Jasa Profesi 6.400.000,00 Dipergunakan untuk:

2.02.202.01.16.17.5.2.215.02

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 2 2 8 .

2.022.02.01.16.17.5.2228.02

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 . 3 .

Jasa Tenaqa Ahli/Instruktur/Narasumber

BEUNJA MODAL

6.400.000,00

10.000.000,00

Jasa Tenaga Ahfi/lnstJuktur/NarasumDer

2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 3 . 1 0 . Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10X00X00,00 Dipergunakan untuk; 2 0 2 2 0 2 0 2 1 6 . 1 7 . 5 . 2 3 . 1 0 .

Halamdn : 234

URAIAN JUMLAH PFNIFI ASUJ

1 fi z fi J fi

0 0 0 0 n 0 A i , £ i f i C f i f i i A n o Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronilc . ffi rtnfi ^0\n nn

IO.Ouu.uOQ,00 Belanja modal Pengadaan papan tuTis elektnxiA

fi A f i fi nfi A l I f i nnnCrt A AM OFOt fiftrrfittU£*flU ffiJIU VdAtCeWtlf ACl d f l u i D C D f f i J I V A A I A AM P R O G R A M P t R L l N D U N G A N UAN K O N S E R V A Z i l a U p l D c K U A T A A L A M

7 4/4 rtrtrt rtrtrt rtrt 2 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 / U U fi jifi fi nfi n i I f i n i Z u Z Z u Z D Z l /.u Z • f i r t f i . ^dt i r f iA l TAAt fifiAAl nCAI£-AfiirA£AAt OCAM A A t C A A T A U CfAA

P E N G E N D A L I A N D A N P E N G A W A S A N P E M A N r A A I A N S D A 7 4/4 rtrtrt rtrtrt rtrt 2 1 4 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0

Lokasi Kegiatan: -Sumber O a n a :

20 2 2 0 2 0 2 1 7 . 0 1 . 5 . 2 2 B E L A N J A P E G A W A I 8 . 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 • • . .

2 0 2 2 . 0 2 0 2 1 7 . 0 2 5 . 2 2 0 2 H o n o r a r i u m P N S 8 3 5 5 . 0 0 0 . 0 0 Dipergunakan untuk:

IX22.D201.17.025.220201. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

202.2.02D 1.17.025.21.01X2 Honorarium T im Pengadaan Barang dan Jasa 355.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2 0 2 2 0 2 0 2 1 7 . 0 U . 2 2 B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A 2 0 5 . 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0

2 0 2 2 . 0 2 0 2 1 7 . 0 2 5 . 2 2 0 2 B e l a n j a B a h a n P a k a i H a b i s K a n t o r 9 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

2.02.2.C201.17.01.S.2.2X 1.01. Belanja alat tulis kantor 9.730.000,00 Belanja alat tulis kantor

"4 2 0 2 2 0 2 0 2 1 7 . 0 2 5 . 2 2 0 2 B e l a n j a B a h a n / M a t e r i a l 4 9 X 1 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

2.022.02.01.17.01.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 49.815.000,00 Belanja bahan kimia

2 0 2 2 0 2 0 2 1 7 . 0 1 . 5 . 2 2 0 3 . B e l a n j a J a s a K a n t o r 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

•w fi A f i fi A f i A l I f i A l C fi fi A f i fifi

2O2.2.U2X1.17.01.5.22.O3.Z3. Belanja Jasa Teknis 7 ' rtrtrt rtrtrt rtrt

2 -1 .000.000,00 Belanja Jasa Teknis

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 7 . 0 2 2 2 2 0 6 . B e l a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 3 . 2 8 0 X 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

2.02J.D2D1.17.D15.2.2.06.0 2 Belanja cetak 1.500.000,00 Belanja cetak

2X2 J.02.01.17.01.5.22.06.02 Belanja Penggandaan 1.780.000,00 Belanja Penggandaan

2 0 2 2 0 2 O 2 1 7 . O 2 5 . 2 2 1 2 B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :

2X2.2.0201.17.01.5.2.21206. Belanja makanan dan mtnuman peserta 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

2 0 2 2 0 2 0 2 1 7 . 0 2 5 . 2 2 1 2 B e l a n j a P e r j a l a n a n D i n a s 9 5 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

fiAfi finfint i f i A i C f i f i t f A i Bclanja peqalanan dinas dalam daerah 7fi Yin rtrtrt rtrt 39.320.000,00


2.02.2.02.01.17X 1.5.2215.02 Belanja peqalanan dinas luar daerah 56.000.000,00 Betanja perjalanan dinas luar daerah

2 0 2 2 0 2 0 2 1 7 . 0 2 5 . 2 2 2 0 . B e l a n j a P e m e l i h a r a a n _ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

2.022.0201.17.01.5.22.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2 0 2 2 0 2 0 1 . 1 7 . 0 2 5 . 2 3 . B E L A N J A M O D A L 0 , 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 1 . 2 4 . P R O G R A M P E N G E L O L A A N R U A N G T E R B U K A H U A U ( R T H ) 1 . 7 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 X 0

*

2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 0 5 . P E N A T A A N R T H 1 . 2 3 0 . 0 0 0 X 0 0 X 0 Lokasi Kegiatan: -

Sumber Dana :


1 2 3 4

202X020224.05.5.22 B E L A N J A P E G A W A : 6 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0

202 2 0 20224.05.5.2202

2.02.2.02.0 224.05.5.21.01.01. Honorarium P N S


6.800.000,00

•4.825X00,00

Dipergunakan untuk:


2X2.2.02.01.24.05.5.21.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan lasa

2X2.2.02X1.24.05.521.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 825.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barartg dan Jasa

2022020224.025.22 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 5 1 . 2 0 0 X 0 0 , 0 0

20 22.020 224.05.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3 .775 .000 ,00 Dipergunakan untuk:

2X2.2X2X 1 J4XS.522X1X I. Belanja alat tuHs kantor 3.775.000,00

4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0


2022020224.05.5.2202 Belanja Bahan/Material

3.775.000,00


2022X2.01.24,05.5.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 35.000.000,00 Betanja baharVbibit tanaman

2.02.2.02.01.24.05.5.2.2.0208. Belanja bahan pupuk 12.000,000,00 Belanja bahan pupuk

2022020224.05.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

202.2.02.01.24.05.5.22.06.02

2P22020224.05.5.23. Belanja Penggandaan 425.000,00 Belanja Penggandaan 202.2.02.01.24.05.5.22.06.02

2P22020224.05.5.23. BELANJA MODAL 1 . 1 7 2 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0

20220 2 0 224.0S.S.23.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1 .172 .000 .000 ,00 Dipergunakan untuk:

2X2.2X2.0 U4.0S.S.2.a.26.25. Belanja Modal Pengadaan Konstnjksi Taman 1.172.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstn/ksf Taman

202 2 0 20224.06. PEMEUHARAAN RTH 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan : -Sumber Dana t

2022020224.06.5.22 BELANJA PEGAWAI 2 0 . 9 0 0 X 0 0 , 0 0

2022020224.06.5.2202 Honorarium PNS 2 0 . 9 0 0 X 0 0 , 0 0

18.625.000,00

Dipergunakan untuk:

2X2.2X201.24.06.5.21.0201. Honorariurr.''anitia Pelaksana Kegiatan

2 0 . 9 0 0 X 0 0 , 0 0


2X2.2X2.01.24X6.5.2 201.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00

975.000,00


2.02.2.02.01.24.06.5.2201.03. Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa

1.300.000,00


2022020224.06.5.22 BELANJA C.-.RANG DAN JASA 351.100.000X0

2022020224.06.5.2202 Betanja Bahan Pakai Habis Kantor 26 .361 .000 ,00 Dipergunakan untuk:

2X2.20201.24.06.5.2201.01. Belanja alafTulis kantor 3.711.000,00

22.650.000,00


2X2 J.02.01.24.06.5.22.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

3.711.000,00

22.650.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2022020224.06.5.2202 Belanja Bahan/Material 5 3 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0

53.000.000,00

Dipergunakan untuk:

2022X201.24.06.5.22.D2.02 Belanja bahan/brbit tanaman

5 3 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0

53.000.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman

2022020224.06.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 5 5 . 9 9 2 . 2 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:

KODE f KENING 1IDAIAM UifiMl/Mfi

11 IMI AH

1 2 fi 1

102J.020U4.06.S.2.205.0J.

20 2 2 0 2 D 1.24.06.5.2206.

2022.02X1^4,06.5.2.2.06.02.

2 0 2 2 0 2 0 1 . 2 4 . 0 6 . 5 . 2 2 2 0 .

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 155.992.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 102J.020U4.06.S.2.205.0J.

20 2 2 0 2 D 1.24.06.5.2206.

2022.02X1^4,06.5.2.2.06.02.

2 0 2 2 0 2 0 1 . 2 4 . 0 6 . 5 . 2 2 2 0 .

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan

3.746.800,00

3.746.800,00

Dipergunakan untuk:

Belanja Penggandaan

102J.020U4.06.S.2.205.0J.

20 2 2 0 2 D 1.24.06.5.2206.

2022.02X1^4,06.5.2.2.06.02.

2 0 2 2 0 2 0 1 . 2 4 . 0 6 . 5 . 2 2 2 0 . Belanja Pemeliharaan 112.000.000,00

112.000.000,00

Dipergunakan untuk: 2.02J1.O201.24.06.5.2.2.20.0B.

2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 0 6 . 5 . 2 3 .

2 0 2 2 0 20224.0G.5.23.0S.

Belanja Pemeliharaan Taman

112.000.000,00

112.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 2.02J1.O201.24.06.5.2.2.20.0B.

2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 0 6 . 5 . 2 3 .

2 0 2 2 0 20224.0G.5.23.0S.


2.02J1.O201.24.06.5.2.2.20.0B.

2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 0 6 . 5 . 2 3 .

2 0 2 2 0 20224.0G.5.23.0S. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 22.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2022020224X6.5.23.08X7. Belanja Modal Pompa Air 22.000.000,00 Belanja Modal Pompa Air 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 0 6 . 5 . 2 3 . 0 9 . Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan

Petemakan 56.000.000,00 Dipergunakan untuk:

2X22X2.01.24.D6.5.2.3.09.O7. Beianja Modal Alat Pemotong Rumput 44 .UUU .UUUy U U Belanja Modal Alat F'emotorig Rumput 202.2.02.0134.06.5.23.09.15. Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji

PENGELOLAAN TAMAN K t n A T X 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana :

ft nft ft nft fit 7A 11 Q ft t ^ V ^ ^ U dmV Xmdi**wXXa^AAmXw

D C I A M 1 A D C £ : A U r A T 1 3 1133 OOO OO

2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 0 2

2022.020134.11.5.21X1.01.

2.022.02.0134.11.5.2.1.01.02

Hor.oran'um PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.520.000,00 4 ^ r t r t rtrtrt rtrt

1.200.000,00 77n rtrtrt rtrt 320.000,00

Dipergunakan untuk: 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 0 2

2022.020134.11.5.21X1.01.

2.022.02.0134.11.5.2.1.01.02


1.520.000,00 4 ^ r t r t rtrtrt rtrt

1.200.000,00 77n rtrtrt rtrt 320.000,00


2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 0 2

2022.020134.11.5.21X1.01.

2.022.02.0134.11.5.2.1.01.02


1.520.000,00 4 ^ r t r t rtrtrt rtrt

1.200.000,00 77n rtrtrt rtrt 320.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 0 2

2.02202.0134.125.21.02.03.

Honorarium Non PNS 4f\ cnn nnn nn Dipergunakan untok: 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 0 2

2.02202.0134.125.21.02.03. Upah Tenaga Harian 4 rt P r t r t rtrtrt rtrt

10.500.000,00

87.980.000,00

Upah Tenaga Harian ~~ 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

4 rt P r t r t rtrtrt rtrt

10.500.000,00

87.980.000,00 2 0 2 2 0 2 0 224 .11 .5 .2201 . Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 753.000,00

Dipergunakan untuk: 2.022.02.01.24.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 753.000,00 Belanja alat tolls kantor 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 0 2 Be!anja Bahan/Material 57.600.000,00 Dipergunakan untok:

2023.020134.11.S.23.020I. Beianja bahan baku bangunan 2.100.000,00 Belanja bahan baku bangunan 2 0 2 2 0 2 X 134.11.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 52.500.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman 202202.01.24.11.5.22.02.0B. Belanja bahan pupuk 3.000.000,00 Belanja bahan pupuk 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 3 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan 517.000,00 Dipergunakan untok: 2023X2.0134.11.5.2.2C6.02. Belanja Penggandaan 517.000,00 Belanja Penggandaan 2 0 2 2 0 2 0 2 2 4 . 1 2 5 . 2 2 1 5 . Belanja Peijalanan Dinas 29.110.000,00 Dipergunakan untok: 2C2202.0134.11.53.2.15.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 3.990.000,00 Beianja perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PEWELASAN

1 2 3 4 2X2.2.02.01.24.11.5.22.1 S.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.120.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerati 202 20 201.24.11.5.23. BELANJA MOD.AL 0,00 2022.0201.25. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIOANG UNGKUNGAN

HIDUP 100.000.000,00

20220201.25.01. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN UNGKUNGAN HIDUP BAGI . . . — 0 , * aa i / B v p.* t A At Of 1 t Ale A At T A i m t fT t f iT U A C T I ITCAAD A 1/A 1 t

MASYARAKAT DI UNGKUNGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU HAN/ATAII PFNRHASIL BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

100.000.000,00 LekasI Kegiatan: -Sumber Oana:

20220201.25.01.5.21. BELANJA PEGAWAI 450.000,00 20220 2.01.25.01.5.7.1.01. Honorarium PNS 450.000,00 Dipergunakan untuk: 2.0L2.02XL.25.01.5.21.01X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2022.0201.25.01.5.21.0 IXz. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 20 2 202.01.25.01.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 99.550.000,00 202202.01.25.01.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.385.000,00 Dipergunakan untuk: 2X22X2.01.25X1.5.22.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.385.000,00 Belanja alat tulis kantor 2D220201.2S.01.5.22.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 115.000,00 Dipeigunakan untuk; 2.02.2.D2X1.25.D 1.5.2.206X2 Belanja Penggandaan 115.000,00 Belanja Penggandaan 20220201.25.01.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 3.800.000,00 Dipergunakan untuk: 2022D201.25.01.S.221SX 1. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 600.000,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 202.2X2.01.25.01.5.22.15.02 Belanja petjaianan dinas luar daerah . 3.200.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah 20220201.25.01.S.2221. Belanja Jasa Konsultansi 90.250.000,00 Dipergunakan untuk: 202.20201.2SX1.5.2221XI. Beianja Jasa Konsultansi Penelitian 90.250.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 20220201.25.01.5.23. BELANJA MODAL 0,00

Surplus/(Derisit] (5.969.043.896,50:

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.0SX1. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman: 238

KODc REKENING 1 roikidM

UlfiAlAn JUMLAH PENJEIASAN

1 fi 2 3 4

205.2.35.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0 , 0 0

Jumlah Pendapatan 0 , 0 0

20S.2.0S.0200.00.S.2 BELANJATIDAK LANGSUNG 1 . 8 7 1 . 1 4 1 . 8 7 8 , 1 4 fi A C fi nc n i nn nn c 1 1 BELANJA PcGAWAI 1 . 8 7 1 . 1 4 1 . 8 7 8 , 1 4

205.205.01.00.00.5.1.1.02 Gaji dan Tunjangan 1 . 8 7 1 . 1 4 1 . 8 7 8 , 1 4

2.0S.2.0SX 1.0lj.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.407.182.400,00

2.DS.205.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 130.605.856,88

205.2.05.01.00.0C.S.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 147.785.625,00

2OS.20S.O1.OO.00.S.1.1.01.05. Tunjangan Fung^ona! Umum 3 7 ^ 6 6 . 8 7 5 , 0 0

205.2.D5.01X0.00.5.21.01.06. Tunjangan Beias 75.552.165,00 I.OS.20S.01X0.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.664.937,88

2X5205X1X0.00.5.1.1X1.08. Pembulatan Gaji 20.094,75

I.0S.2.0S.01.00.00.5.21.01.09. luran Asuransi Kesehatan 46.193.283,63 1 nc 4 nc nt nn nn c t t nt n S*01-00*00*5*1.1*01.21. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 21.037,54 ftri?ftn?rti ruinn? i i n i fty Tunjangan Jaminan Kematian 8.744.602,45 1 n c ft n c m n n n n c ft U ft* Z*v ft * V X* V U* V u-ft* A* BELANJA LANGSUNG Z . 8 4 0 . 8 2 2 . 6 2 7 , 0 0 ft n c ft AC A l A t 2.Dft*2*IJ ft*uX*U X* nnn^O.U n d * f i £ * * ! * * t * r f i U TAITtoTD A C T B C D t/A Amfi l f i A * l

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7 0 6 . 0 1 4 . 9 3 9 , 0 0

ftncftACAi A t t a 2.llft.Z*0 ft.O l.U l.iy. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7 0 6 . 0 1 4 . 9 3 9 , 0 0 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana:

2.0 5*2.05.01-01.19*5*2*1. BELANJA PEGAWAI 9 2 . 7 1 6 . 9 7 7 , 0 0

2*05*2*05*01*01.19.5*2*1*01* Honorarium PNS 3 3 3 4 1 . 9 7 7 , 0 0 DiiKigunakan untuk: 2D? 2 0? 0101 19? 21 0101 XkVm . ^ . V J • V A.V A l A 7 . J . A* A i U A .W A*

nonoranuiii raniua r e i d u o n a ^ c y i o L d i i fifi fiAl £!">fi /fiffi J j . J 4 1 . y / / , 0 D

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 205.205.0202I9.S.2203. Uang Lembur 5 9 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk : 20S.2.0S.01X219.5.2203X2 Uang Lembur PNS 59.375.000,00 Uang Lembur PNS 205.Z.05.020219.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 4 8 0 . 4 4 7 . 9 6 2 , 0 0

205.205.020219.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1 2 2 . 7 0 8 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk : 2.05.2.05.0 IX 219.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 105.627.000,00 Belanja alat tulis kantor 20S.2.0S.01.01.19.5.2201.03. Betanja alat listrik dan elektronik (tampu pijar, battery kering) 3.540.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering} 205.205.01.0 219.5.22.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.840,000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Halaman : 239


1 2 3 4

2XS.2X5.0 IX 1.19.5.22.01.0S. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.501.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2X5.2X5X1X1.19.5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Gro 200.000,-00 Belanja pengadaan blanko Cel Giro

2D5.20 5.01.01.19.5.22.03. Belanja Jasa Kantor 131.900.000,00 DIpergurukan untuk;

2X5.2XSX1X1.19.S.2.2X3.01. Belanja telepon 5.800.000,00

2X5.2X5X1.01.19.5.2203X2 Bdanja air 3.000.000,00 noIanlA air

2X52.05.0 IX 1,19.5.2203.03. Belanja listrik 54.000.000,00 RatAnfa Rctrit R e w i u a H a u IA

2X5.2.05.01.01.19.5.2203.05. Belanja surat kabar/majalah 5.100.000,00 Belanja surat katiar/majalah

2.0S.2XS .01X1.19.5.2203.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 12.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kar tor dan Rumah Dinas

2.05.2X5.01.01.I9.S.22 03.22 Belanja Jas? Oeaning Service 12.000.000,00 Belarija Jasa Oeaning Service

205.205.01.0219.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.717.000,00 Dipergunakan untuk:

20S.2.05.01X1.19.5.220S.01. Belanja Jasa Service 4.000.000,00 Belanja Jasa Service

2.05.2X5.01.01.19.S.22X5.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.707.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

2.D5.2.D5.01X1.19.S.2.2X5X3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.910.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

20S.2.0S.0 IX 1.19.S.2.2.05.0S. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.100.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

205.205.01.01.19.5.2205. Belanja Cetak dan Penggandaan 39.500.000,00 Dipergunakan untuk:

205.2.05.01.01.19.5.2.2.06.0 L Belanja cetak 38.000.000,00 Belanja cetak

2O5.2O5.01X1.19.5.22.06.02. Bdanja Penggandaan 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

205.205.020219.5.2212 Belanja Makanan dan Minuman 63.S2S.96;:,00 Dipergunakan untuk:

205.2X5.01X219.5.2211.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 62.295.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

205.205.0201.19.5.2211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.231.962,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2X5.205.020219.5.2214. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 21.730.000,00 Dipergunakan untuk:

20S.20SX 1.01.19.5.2214.03. Belanja pakaian batik tradisional 14.350.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

2.CS.205.0IX1.19.S.2214.04. Belanja pakaian otahraga 7.380.000,00 Belanja pakaian olahraga

205.205.020219.5.2215. Belanja Peijalanan Dinas 37.066.000,00 Dipergunakan untuk:

20S.205.01X219.S.2215.02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.816.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

2X5.2.05.01.01.19.S.2215.02 Bdanja peqalanan dinas luar daerah 33-250.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

20S.20S.020219.5.2220. Belanja Pemeliharaan 40.300.000,00 Dipergunakan untuk;

205.205.01X1.19.5.2.220.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.750.000,00 Beianja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

205.2.05.01.01.19.5.2.220.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.550.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

205.205.01.01.19.5.23. BELANJA MODAL 132.850.000,00

205.205.020219.5.23.12 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 22.350.000,00 Dipergunakan untuk :

205.205.01.01.I9.S.2.3.11.02 Belanja modal Pengadaan almari 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari

Halaman : 240

KODE REKENING It llutr A LJ JUMLAn

PEWELASAN

1 2 3 4 I.0S.2.DS.01.01.19.5.2.3.1 :.07. Belanja Modal Pengadaan AC 16.000.000,00

1.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC

2.D5.2.O5.O1.01.19.5.23.1I.O8. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

16.000.000,00 1.350.000,00 Bebnja Modal Pengadaan Kipas Angin

2 0 5 . 2 0 5.0 2 0 1 . 1 9 . 5 . 2 3 . 1 2 Belanja Modal Pengadaan Komputer 17.000.000,00 8.000.000,00

Dipergunakan untuk:

ZX5.2.0S.D 201.19.S.2.3.1202 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

17.000.000,00 8.000.000,00 Bebnja modal Pengadaan komputer/PC

205J.05.0 201.19.S.2.3.1202 Belanja modal Pengadaan komputer note book 9.000.000,00 Bebnja modal Pengadaan komputer rwte book

2 0 5 . 2 0 5 . 0 1 . 0 2 1 9 . 5 . 2 3 . 1 2 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 68.800.000,00 Dipergunakan untuk:

105.2X5.01.0219.5.23.13.02 Belanja modal Pengadaan meja kerja 35.500.000,00 Bebnja modal Pengadaan meja kerja

L05.2.0SX1X219.S.23.I3.02 Belanja modal Pengadaan meja rapat •4.000.000,00 Bebnja modal Pengadaan meja rapat

2X5.205.01.01.19.5.23.13.05. Belanja modal Pengadaan Kursi rapat 15.000.000,00 Bebnja modal Pertgadaan kursi rapat

2X53.05X1X219.5.23.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 10.000.000,00

4.000.000,00 Bebnja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

205.203.01.01.19.5.23.13.12 Belanja modal Pengadaan Meja Kurei T a m u

10.000.000,00

4.000.000,00 Beianja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu

2.05.2.05.01X219.5.23.13.14. Belanja modal Pengadaan papan tulis/whtte board 300.000,00 Bebnja modal Pengadaan papan tulis/white (ward

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 0 2 1 9 . 5 . 2 3 . 1 4 .

2053.05.0201.19.5.23.14.07. Belanja modal Pengadaan

piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

2.100.000,00 Bebnja modal Pengadaan piring/gebVmangkok/cangklr/sendok/garpu/plsau

2 0 S . 2 0 S . 0 1 . 0 2 1 9 . 5 . 2 3 . IS. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Kain Pengl.ias Ruangan


2053.05.01X1.19.5.23.15.03.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Kain Pengl.ias Ruangan 15.000.000,00 Bebnja Modal Kain Penghias Ruangan

2053.05.01.01.19.5.2.3.15.04. Belanja Modal T V dan kelengkapannya 4.000.000,00 Bebnja Modal TV dan kelengkapannya

2XS.2.0S.01X 1.19.5.2.3.15.06. Belanja Modal Mesin penyedot debu 3.600.000,00 Belanja Modal Mesin penyedot debu

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 0 6 . PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN F A n A T • w ft 1 m ft ft r x ft ftd 4¥ct t ft ftt^^ ft ftt

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

22.510.000,00

2 0 5 . 2 O S . 0 2 0 6 . 0 2 TtCAtmfl taitAIAAl t • rfi/fin A M ^ ' A O A T A M l/f iMCDfi A FI A M T l / L l f i T £ A D

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHll&AR REALISASI KINERJA SKPD

22.510.000,00 Lokasi Kegiatan : kab. pacitan Sumber Dana :

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 0 6 . 0 2 5 . 2 2 -BELANJA PEGAWAI 19.060.000,00 2 D 5 . 2 O 5 . 0 1 . 0 6 . 0 2 5 . 2 2 0 2 Honorarium PNS 14.310.000,00 Dipergunakan untuk:

2.05.20SX 1.06X25.2 201.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.310.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 0 6 . 0 2 5 . 2 1 . 0 3 . Uang Lembur 4.750.000,00 Dipergunakan untuk: ~

2.053.05X1 06.025.2203X2 Uang Lembur PNS 4.750.000,00 Uang Lembur PNS

2 0 5 . 2 3 5 . 0 2 0 6 . 0 2 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.450.000,00 2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 0 6 . 0 1 . 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakai Habts Kantor 2.925.000,00 Dipergunakan untuk:

2XS.20SX1.D6X 1.5.22.01X2 Selanja alat tulis kantor 2.925.000,00 Bebnja alat tulis kantor

http://205.2OS.0206

Halaman: 241

'A

KODE REKENING URAIAN JUMIAM PENJELASAN

1 2 3 4

2P5.2Q S.01.0 $.01.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 525.000,00 Dipergunakan untuk:

2.05.2.05X1.0fi.01X.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 525.000,00

0,00

Belanja Penggandaan

205.205.01.06.01.5.23.

205.205.01.15.

BELANJA MODAL

525.000,00

0,00 205.205.01.06.01.5.23.

205.205.01.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.112.297.688,00

205.205.01.15.01. PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU 460.810.000,00 Lokasi Kegiatan : kab. pacitan Sumber Oana: Target Hasil; Data base kspcndudulcan yg tetkonsolidasi dengan pusaL peninglcatan peiayanan publik dalam bidang kependudukan Target Keluaran : KonsolidasI data base kependudukan bap semester, pengadaan komputer, dan alat perekaman KTP-el untuk mendukung peiayanan d Ibidang kependudukan

205.205.0215.01.5.21. BELANJA PEGAWAI 11.610.000,00

205.205.0215.01.5.2202 Honorarium PNS 11.610.000,00 Dipe-gunakan untuk:

JXS.205X 1.15-025.21X1-02

205.205.01,15.025.22

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.610X00,00

56.100.000,00

Honorariucti Panitia Pelaksana Kegiatan JXS.205X 1.15-025.21X1-02

205.205.01,15.025.22 BELANJA BARANG DAN JASA

11.610X00,00

56.100.000,00

205.205.0215.025.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.410.000,00 Dipergunakan untuk:

20 S-2.05.01.15.01.5.2.2.0 201. 3.410X00.00 Belanja ilat tulis kantor

2D5.205.0215.025.22D5.

205.205.01.15.01.5.22.05.03.

Belania Perawatan Kendaraan Bermotor 345.000,00 Dipergunakan untuk : 2D5.205.0215.025.22D5.

205.205.01.15.01.5.22.05.03. L J C l a l I J u U O I I v l 1 L^viXOI 1 I I I 4r *4iV ^ ' Q r f U V * < f^^iW11 l U J 345.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyal Gas dan pelumas

205.205.0215.025.22IS. 52.345.000,00 Dipergunakan untuk:

2.D53.05X1.15.D 1.53.215.02 Rpf;ini;4 npri;)TAn;)n riirL^? riaV;im riapfah * 16.260.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

2X5.205.0 215.01.5.2.21 S.02

205.205.0215.025.23.

205.205.0215.01.5.23.12

205.2.0SX 1.15X 1.5.2.3.1202

2X5.20S.01.15.0I.S.2J.12.0*.

AAljtrLf.:k n^Hjtlj^nJin rtin^c li iJir ri;4prjih U C l O l I J a \/fZt jOlOi t o n U U b 0 3 l U O l u a d o i l

36.085.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 2X5.205.0 215.01.5.2.21 S.02

205.205.0215.025.23.

205.205.0215.01.5.23.12

205.2.0SX 1.15X 1.5.2.3.1202

2X5.20S.01.15.0I.S.2J.12.0*.

BELANJA MODAL 393.100^)00,00

2X5.205.0 215.01.5.2.21 S.02

205.205.0215.025.23.

205.205.0215.01.5.23.12

205.2.0SX 1.15X 1.5.2.3.1202

2X5.20S.01.15.0I.S.2J.12.0*.

Belanja Modal Pengadaan Komputer _ 363.100.000,00 Dipergunakan untuk :

2X5.205.0 215.01.5.2.21 S.02

205.205.0215.025.23.

205.205.0215.01.5.23.12

205.2.0SX 1.15X 1.5.2.3.1202

2X5.20S.01.15.0I.S.2J.12.0*.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

2X5.205.0 215.01.5.2.21 S.02

205.205.0215.025.23.

205.205.0215.01.5.23.12

205.2.0SX 1.15X 1.5.2.3.1202

2X5.20S.01.15.0I.S.2J.12.0*. flelanja modal Ppnqadaan printer 186.100 000,00 - Betanja modal Pengadaan prmter

2DS.20SX 1.15.0 25.23.1209.

205.205X 213.01.5.23.12.10.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,

keyboard, hardisk, speaker)

11.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (dash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

2DS.20SX 1.15.0 25.23.1209.

205.205X 213.01.5.23.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 66.000.000,00 Betanja modal Pengadaan peralatan ringan komputer

205.205.0215.025.23.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 30.000.000,00 Dipergunakan untuk:

2X5.2.05.01.15.01-5.23.13 09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 30.000.000,00 Betanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 2X5.2.05.01.15.01-5.23.13 09.

Halaman : 242

KODE REKENING URA1A.N JUMLAH CfiCh'fiCr A C A M FtPUtL/fiSAN

l - 1 2 3 4 2X5.205.01.15.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN

m 7¥tF A A A A A

58.285.000,00 Lokasi Kegiatan : kab. pacitan Sumber Oana:

1.QS.20S.G1.1S.06.S.21. BELANJA PEGAWAI 9.585.000,00

3.0 5.205.01.15.0 6.5.21.01. Honorarium PNS 9.585.000,00 Dipergunakan untuk:

2.DS.2.05.01.1S.06.S.2.1 01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.585.000,00 Honorarium PaniOa Pelaksana Kegiatan _

2X5.205.01.15X6.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 48.700.000,00

205.205.0215.06.5.2201. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.236.000,00 Dipergunakan untuk:

2D5.2.0S.01. IS.05.5.2.201.01. 1.236.000,00 Belanja alat tuiis kantor

205.205.0215.06.5.2205. Betanja Perawatan Kendaraan Bermotor 759.000,00 Dipergunakan untuk:

205.2.05.01.1S.06.S.2.2.0S.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 759.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas


* ' 205.20S.01.1SXC.S.2.2.06.02 Belanja cetak 10.500.000,00 Belanja cetak


205.2.0 5.01.15.06.5.2211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.355.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

• 205.205.0215.06.5.2215. Betanja Perjalanan Dinas


4,850.000,00 Dipergunakan untuk: fm

fiflt fi ftcfti icrfiz c fi fi ic!fif

Betanja Perjalanan Dinas

Belanja peqalanan dinas dalam daerah nnn rv>n nn

fi nc fi A C A I I C A C C fi fi I C Afi

2.Q5.2.u5.ui.i3.ub.5.2.Z.l3.vZ. Betarrja perjalanan dinas hiar daerah * i ticn n n n n n 2.03U.Uw,UU

205.2OS.0215.06.5.2228. . . 7 7 A A A A A A A A

2.05.2.05.01.15.06.5.2.2.2B.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 27.000.000,00

205.205.0215.06.5.23. BELANJA MODAL 0,00

205.205.0215.07. PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT AC C A C A A A A A

45.545.000,00 Lokasi Kegiatan : kab. pacitan Sumber Dana :

* 205.205.0215X7.5.22 BELANJA PEGAWAI 3.645.000,00

205.205.0215.07.5.2202 Honorarium PNS 3.645.000,00 Dipergunakan untuk:

2.05.205.01.15.07.5.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.645.000,00

285.205.0215.07.5,22 BELANJA BARANG DAN JASA 35.300.000,00

205.20S.0215.07.S.Z.202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.517.000,00 Dipergunakan untuk:

2.05.2.05.01.15.07.5.2.201.01. Belanja alat tulis kantor 1.517.000,00

205.205.0215.07.5.Z.Z.03. Betanja Jasa Kantor 13.290.000,00

Halaman ; 243

KODE REKENING URAWN JUMIAH PENJELASAN

I 2 3 4

2.0S.205.01.IS.07.5.2.2.03.13. Belanja pemasangan Iklan 13.290.000,00 Belanja pemasangan iklan

205.205.01.15.0/.5.220G. Selanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

13X85.000,00 Dipergunakan untuk:

2.0S.2.0S.01.15.07.5.22.06.01.

Selanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak 17385.000,00 Belania cetak

105.205.01.15.07.S.22.06.02 Betanja Penggandaan 1300.000,00 Belanja Penggandaan

205.205.01.15.07.5.2211. Belanja Makanan dan Minuman 1.608.000,00 Dipergunakan untuk:

2.0S.2.0S.021S.07.5.2211.02 Belanja makanan dan minuman rapat

BEUVNJA MODAL

1.608.000,00 Belanja makanan dt.n minuman rapat

205.3.05.01.15.07.5.23.


BEUVNJA MODAL 6.600.000,00

Belanja makanan dt.n minuman rapat

205.205.0215.07.5.23.10, Beianja Modal pengadaan Peralatan Kantor 6.600.000,00 Dipergunakan untuk:

2,OS.20S.01.15.07.S23.10.14. Belanja Modal Papan Data 6.600.000,00 Belanja Modal Papan Data

205.205.0215.12 SOSIALISASI KEBUAKAN KEPENDUDUKAN 48.896.688,00 Lokasi Kegiatan : kab. paotan Sumber Dana:

•¥ 205.205.0215.12.5.22 BELANJA PEGAWAI 4.860.000,00

205.205.0215.125.2202 Honorarium PNS 4.860.000,00 Dipergunakan untuk:

205.205.01. IS. 12.5.21.0 l.OI. Honorarium PanitJa Pelaksana Kegiatan 4X60.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

ft 205.205.0215.125.22 BELANJA BARANG DAN JASA 44.036.688,00

205.205.0215.125.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 12.232.500,00 Dipergunakan untuk:

2.DS,20S.01.l5.12S.2201.0l. Belanja alat tulis kantor 12.232.500,00 Belanja alat tulis kantor

205.205.0215.12.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.0S.2.OS.01.15.12.5-2206.01. Belanja cetak 12.100.000,00 Belanja cetak

2X5.2.05.01.15.12.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.024.000,00 Belanja Penggandaan

205.205.0215.125.2207. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00 Dipergunakan untok:

20S.2XSX 1.15.12.5 J.2.07.02 Belanja sewa gedung/' kantor/tempat 800.000,00 Belanjs sewa gedung/ kantor/tempat

205.205.0215.125.22.12 Bclanja Makanan dan Minuman 7.575.188,00 Diperaunakan untuk : •

2X5.205.01.15.12.S. 2.2 U.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.206.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

205.2.05.01.IS.125.2.211.06. Belanja makanan dan minuman peserta 6.369.183,00 Belanja makanan dan minuman peserta

205.205.0215.125.2215. Belanja Perjalanan Dinas 9.305.000,00 Dipergunakan untok: *

2.05.2-05.01. IS. 12.5.2.2. IS.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah

205.205.0215.125.23. BELANJA MODAL 0,00


1 2 3 4

2 0 5 . 2 0 S.021S. 13. FFXt 1 XtFtA ft 7 ft kl 40 ft n JI JI C ftft O A A A Al ^ C n c U m m i 1 V A ft.1

PENINGKATAN KAPASITAS K E L E M B A G A A N KEPENDUDUKAN 69.451.000,00 Lxkasi Kegiatan: kab. padtan

205.205.01.15.13.5.21.

205.205.01.15.13.5.21.02

2D5.2.D5.02 IS.13.5.220202

20S .20S .0215 .13 .S . 22

20S .20S .Q215 .13 .5 . 2202

205.2.05.01.15.13.5.2201.02

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 0 2

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

2.736.000,00

2.736.000,00

2.736.000,00

205.205.01.15.13.5.21.

205.205.01.15.13.5.21.02

2D5.2.D5.02 IS.13.5.220202

20S .20S .0215 .13 .S . 22

20S .20S .Q215 .13 .5 . 2202

205.2.05.01.15.13.5.2201.02

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 0 2

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

2.736.000,00

2.736.000,00

2.736.000,00

Dipergunakan untuk:

205.205.01.15.13.5.21.

205.205.01.15.13.5.21.02

2D5.2.D5.02 IS.13.5.220202

20S .20S .0215 .13 .S . 22

20S .20S .Q215 .13 .5 . 2202

205.2.05.01.15.13.5.2201.02

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 0 2

Honorarium Panitia Pdaksana Kegiatan

2.736.000,00

2.736.000,00


205.205.01.15.13.5.21.

205.205.01.15.13.5.21.02

2D5.2.D5.02 IS.13.5.220202

20S .20S .0215 .13 .S . 22

20S .20S .Q215 .13 .5 . 2202

205.2.05.01.15.13.5.2201.02

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 0 2

BELANJA BARANG DAN JASA 66.715.000,00

1.735.000,00

1.735.000,00

205.205.01.15.13.5.21.

205.205.01.15.13.5.21.02

2D5.2.D5.02 IS.13.5.220202

20S .20S .0215 .13 .S . 22

20S .20S .Q215 .13 .5 . 2202

205.2.05.01.15.13.5.2201.02

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 0 2

BeUnja Bahan Pakai Habis Kantor 66.715.000,00

1.735.000,00

1.735.000,00

Dipergunakan untuk:

205.205.01.15.13.5.21.

205.205.01.15.13.5.21.02

2D5.2.D5.02 IS.13.5.220202

20S .20S .0215 .13 .S . 22

20S .20S .Q215 .13 .5 . 2202

205.2.05.01.15.13.5.2201.02

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 0 2

Belanja alat bills kantor

66.715.000,00

1.735.000,00


205.205.01.15.13.5.21.

205.205.01.15.13.5.21.02

2D5.2.D5.02 IS.13.5.220202

20S .20S .0215 .13 .S . 22

20S .20S .Q215 .13 .5 . 2202

205.2.05.01.15.13.5.2201.02

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan/Material 205J.OS.01.15.13.5.22.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 700.000_,00 Belanja Tropy/Piagacn/Kadiah 205.2.05.0215.13.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.435.000,00 Dipergunakan untuk: 205.2.05.01.15.13.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.435.000,00 Belanja cetak 205 .205 .0215 .13 .5 .2208 . BeUnja Sewa Sarana Mobilitas 5.670.000,00 Dipergunakan untuk: 20SiOS.O:.15.13.5.220B.01.

2D5.Z.05 Dl I S 13 5 . 2 2 1 2 C V J . 401. J.l/4.4^.4J.rf. 0" 0- 0 0.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.670.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20SiOS.O:.15.13.5.220B.01.

2D5.Z.05 Dl I S 13 5 . 2 2 1 2 C V J . 401. J.l/4.4^.4J.rf. 0" 0- 0 0.

DAf f in t f i l ^ s k f i n f i n rt%n l ^ i n t t i f i f i s n t iKn nnn nn Dipergunakan untuk i 20S.2.0S.01. IS. 13.5.221202

2 0 2 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 1 5 .

Belanja makanan dan minuman rapat 3.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20S.2.0S.01. IS. 13.5.221202

2 0 2 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 3 . 5 . 2 2 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 29.200.000,00 Dipergunakan untuk: fi n c fi n c n t t c i f i c fi fi t c n f i ZUS2.D b X1.15.13.5. Z.Z 13 .U Z. Belanja peqalanan dinas luar daerah 77 7i\n rtrtrt rtrt

29.200.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

0000000. tCVfiC fifi fit

205 .205 .0215 .13 .5 .2221 . Belanja Jasa Konsultansi 16.625.000,00 Dipergunakan untuk: 205.2.05.01.15.13.5.22 2 2 0 2 Belanja Jasa Konsultan^ Penelitian 16.625.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian ftnrftAPn* ftF*ft F f t f t f t t t

2*0 S. Z*0 5*01* 15.13. 5* 2. Z-Z S • 2-0 5*2*0 S .01.1S * 13.5* 2-2.28*01,

2 - u 5« 2 - U 3 * U 1 * 1 3 * X j * 3 * ^ J*

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2-0 5*2*0 S .01.1S * 13.5* 2-2.28*01,

2 - u 5« 2 - U 3 * U 1 * 1 3 * X j * 3 * ^ J* 0 • 41 fi 4 DC f i n j I I

BELANJA MUDAU 0,00

2 0 5 . 2 0 5 01 15 14 -MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 59.22U.UUU,D0 Lokasi Kegiatan : kab. pacitan Sumber Dana:

20S .20S .0215 .16 .S . 22 BELANJA PEGAWAI 8.820.000,00 205 .205 .01 .15 .14 .5 -2202

2X5.2.05.01. IS. 14.5.2 201.01.

Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.820.000,00

8.820.000,00

Dipergunakan untuk: 205 .205 .01 .15 .14 .5 -2202

2X5.2.05.01. IS. 14.5.2 201.01.

Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.820.000,00

8.820.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan 205 .205 .0215 .14 .S .22 BELANJA BARANG DAN JASA 50.400.000,00 50.400.000,00

Halaman : 245

KODE REKENING 1 m AT A M JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4 205.205.01.15.14.5.2202 BeUnja Bahan Pakai Habis Kantor 3.565.000,00 Dipergunakan untuk: 205.2.0SX1.15.14.S.2201.01. Belanja alat tulis kantor

BeUnja Cetak dan Penggandaan

3.565.000,00 Belanja alat tulis kcntor 205.205.01.15.14.5.2206.

205,2.05.01.1 S.14.S.2.2.06.02.


BeUnja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00 Dipergunakan untuk: 205.205.01.15.14.5.2206.

205,2.05.01.1 S.14.S.2.2.06.02. Beianja Penggandaan 2.700.000,00 Belanja Penggandaan 205.205.0215.14.5.2212 Belanja Makanan dan Minuman 1.340.000,00 Dipeigunakan untuk: 2.05.2.05.0215.14.5.2.2.11.02, Belanja makanan dan minvman rapat


1.340.000,00

42.795.000,00

Belanja makanai) dan minuman rapat 205.205.0215.14.5.2215.

Belanja makanan dan minvman rapat


1.340.000,00

42.795.000,00 Dipergunakan untuk: 205.205.01. IS. I4.S.221S.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.795.000,00 Betanja perjalanan dinas dalam daerah 205.205.02IS. 14.S.ZJ. BELANJA MODAL 0,00 205.205.01.15.15. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN 1.294.215.000,00 Lokasi Kegiatan: kab. padtan

^iiinlipr ItAriA *

205.205.0215.15.5.22 BELANJA PEGAWAI 307.614.000,00 205.205.0215.15.5.2202 Honorarium PNS 268.614.000,00 Dipergunakan untuk: 2.0S.205.01.1S.IS.S.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 266.464.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 205.205.0215.15.5.2201.02

2X5.2.05.01.15. IS.S.21.01.03.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000,000,00 Honorarium Twn Pengadaan Barang dan Jasa 205.205.0215.15.5.2201.02

2X5.2.05.01.15. IS.S.21.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150,000,00 Honorarium T1m Pemenksa Barang dan Jasa 202205.0215.15.5.2202 Honorariuni Non PNS 39.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2.05.205.01.1 S.IS.S.21.0202

205.205.0215.15.5.22

Honorarium Pegawai Honorer/tdak tetap 39.000.000,00 Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap 2.05.205.01.1 S.IS.S.21.0202


205.205.0215.15.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 438.474.000,00 Dipergunakan untuk: 2XS.2.0SX 215.15.5.22.01.01. Beianja alat tulis kantor 434.279.000,00 Belanja alat tulis kantor 205.2.05X1.15.15.5.2.201.04.

2.05.2.05.01.15.1 S.S.2.2.01.11.

Belanja perangko, materai dan berwla pos lainnya 4.070,000,00

125.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 205.2.05X1.15.15.5.2.201.04.

2.05.2.05.01.15.1 S.S.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi

4.070,000,00

125.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi -20S.2X5.C215.1S.S.2202 Belanja Bahan/Material 900.000,00 Dipergunakan untuk: 2X5.2.05X1.15.15-5.2.202.16. Belanja Bingkai / Figura Lambang / Logo /Lukisan / Hiasan Dinding 900.000,00 Betanja Bingkai / Figura Lambang / Logo /Lukisan / Hiasan Dinding 205.20 5.01.2 5.1S.S.2203. BeUnja Jasa Kantor 72.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2.05.2.05.01.15.15.S.22.D3.23. Belanja Jasa Teknis 72.000.000,00 Belanja Jasa Teknis 205.205.0215.15.5.2205. BeUnja Perawatan Kendaraan Bermotor 56.794.500,00 Dipergunakan untuk: 2X5.2.05.01. lS.lS.S.220S.ni. Belanja Jasa Serv ice 4.100.000,00 Belanja Jasa Service 2XS20S.0l.15.1S.S.220S.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.805.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

http://2XS20S.0l.15

Halaman: 246

KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PEWaASW

I 2 3 4

LOS.20S.01.1S.ISJ.2205.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelunvis 48.889.500,00 Belanja Bahan Bakar Min-/ak/Gas dan pelumas

2.(15.2.05.01.15.15.5.220S.0S. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nome: Kendaraan

205.205.0235.15.5.2206.

20S.2.O5.0 215-15.522.06.01.

2PS.2.05-01.1 S. IS J.2206.02


Beianja cetak

Belanja Penggandaan

178,020.000,00

152.975.000,00

25.045-000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja cetak

Belanja Penggandaan 2 0 2 2 1 S X 2 1 S . 1 S J . 2 2 1 2

2XS.2.0501.1S.1S.5.22.11.02 Bclanja Makanan dan Minuman


4.187.500,00

4.187.500,00

Dtpergunakatv untuk;


205.205.0215.15 .5 .2213. Belanja Pakaian Kerja 12.450.000,00 Dipergunakan untuk:

20S.2.05X1.1S.I5.5.2.213.01. Belanja pakaian kerja lapangan 12.450-000,00 Belanja pakaian keqa lapangan

205.205.0215.15 .5 .2215. Belanja peijalanan Dinas 222.775.000,00 Diperaunakan untuk:

2X5.2.05.01.1S.1S.5.221S.01. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 153,735.000,00 Belanja peqalanan dinas daiam daerah

20S.2.O5.D 1. IS.15.5.22.15.02 Belanja peqalanan dinas luar daerah 69.040.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

m 205.205.0215.15.5 .23. BELANJA MODAL 1.000.000,00 '9

205 .20S .0 21S.1S.S.23.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.000.000,00 Dipergunakan untuk:

205.205X215. IS.5.23.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/ksirbang 1.000.000,00 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang f 205.205.0215.17, n rtft 1 ft ^ ft ft ftd n ft ft# Mr fti ry t a • ftt • n PTft ft^cn Efti ft f l \f i rf a %M ^\ A A t

PENATAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP KEPENDUDUKAN D A N CATATAN SIPIL

7F ¥%7F rtrtrt rtrt 75.875.000,00

Lokasi Kegiatan : kab. pacitan Sumber Dana:

•

205,205.0215.17.5 .21. BELANJA PEGAWAI 3.375.000,00

2 0 5 . 2 0 5 . 0 2 1 5 . 1 7 . 5 . 2 2 0 2 Honorarium PNS 3.375.000,00 Dipergunakan untuk:

205.2X5X1.15.17.5.21X1X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.375.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

205 .205 .0215 .17 .5 .22 BELANJA BARANG DAN JASA 72.500.000,00

2 0 5 . 2 0 5 X 2 1 S . 1 7 . S . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 5.800.000,00 Dipergunakan untuk:

2XS.2XS.01.15.17.5.2.2.0 IXl. Belanja alat tulis kantor 5.800.000,00 Betanja alat tulis kantor —

205 .205X215 .17 .5 . 2203 .

2.0S.20SX1.15.17J.2.2.03.23. Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Teknis

60.000.000,00 60.000.000,00 Beianja Jasa Teknis

205 .205X21S .17 .S . 2206 . Betanja Cetak dan Penggandaan 6.700.000,00 Dipergunakan untuk: 9-

M 2.0S.2X5.01.15.17.5.2206.02 Belanja Penggandaan 6.700.000,00 Belanja Penggandaan

205.205.0215.17.5 .23. BELANJA MODAL 0,00

Surptus/(Densit} (4.711.964.505,14; •4

(4.711.964.505,14;

http://LOS.20S.01.1S.ISJ.2205.03

http://20221SX21S.1SJ.2212

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 2.07. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SOAHTERA : 2.07.01. • OINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PE Halaman: 247

h\JUC KC^Cifi*H\J URAIAN 11 IMI LU n c E i m AC 4 XI

PErCtlAEAN 1 fi z 3 4

207.267.01.00.00.4. n P f t t Ifi • n 4 T 4 41 to 4 ton 4 AS

PENDAPATAN DAERAH 0,00

Jumlah Pendapatan OfOO 207.207.0LOO.00.5. BELANJA DAERAH 11.539.510.263,14 207.207.01.00.00.S.I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,942.657.638^14 207.207.01.00.00.5.1.2 BELANJA PEGAWAI 5.942.657.638,14 207.207.0200.00.5.2202 Gaji dan Tunjangan 5.942.657.638,14 2.07.2.07.0 200.00.5.21.01X2 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.430.503.300,00 2D7.2.07.01.DD.OO.S.1.1.01X2 Tunjangan Keluarga 350.128.218,3d 2D7.Z.07.D 1.00.00.5.1.1X1X3. Tunjangan Jabatan 293.450.625,00 207.207.01.00.00.5.1.1.01X4. Tunjangan Fungsional 352.828.125,00 207.2.D7X1.00.00.S.1.1.01X5. Tunjangan Fungsional Umum 24.058.125,00 207.207.01X0.00.5.1,1.0 IXG. Tunjangan Beras 203.708.407,50 2X7J.07X1.OO.O0.5.1.1.01X7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.277.398^50 207.2.07.01X0.00.5.1.1-01X8. Pembulatan Gaj' 61.498,13 2X7. .07.0 2OO.O0.5.1.1.01X9. luran Asuransi Kesehatan 145.066.208,63 2X7.207.01.00.00.5.1.1.0 221. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Keija 61.331,76 2072O7.Q1.OO.OO.S. 1.1-01.22 Tunjangan Jaminan Kematian 25.514.350,24 207.207.0200.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.596.852.625,00 2X7.207.0202 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 409.952.900,00 207.207 "20219. PENINGKATAN DAN PENGELOI AAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 409.952.900,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan

Sumber Dana: Target Hasil: Terpenuhinya Belanja Barang, Jasa kantor, Pemeliharaa' z an Belanja Peqalanan Oinas serta Belanja Modal Target Keluaran : Tersedianya Dana Administrasl Perkantoran

207.2D7.020219.5.22 BELANJA PEGAWAI 64.735^)00,00

207.207.01.01.19J.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 207.2O7.M.0 2 J9.5.2202 Uang Lembur 16,125.000,00 207.2X7X 201.19J.21X3X2 Uang Lembur PNS 16.125.000,00 Uang Lembur PNS 207.207.0 20 219.5.22 SELANJA BARANG DAM JASA 345.227.900,00 207.207.020219.5.2202 Bclanja Bahan Pakai Habis Kantor 21.210.500,00 Dipergunakan untuk: 2X7.2X7.020219.5.22.0201. Belanja aiat tulis kantor 15.331.500,00 Belanja alat tulis kantr>r

Halaman: 246


1 2 3 4

Z.07J.07.0I.OI.19.S.2.2.01.03.

;.07.2.D7.D1.D1.19.S.2.2.01.C4.

2.07.2.07.01.D M9.S.2 J.01.0S.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering) 2.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (bmpu pi)ar, battery kering) ' Z.07J.07.0I.OI.19.S.2.2.01.03.

;.07.2.D7.D1.D1.19.S.2.2.01.C4.

2.07.2.07.01.D M9.S.2 J.01.0S.

Belanja perangko, materai dan tjenda pos lainnya 745.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Z.07J.07.0I.OI.19.S.2.2.01.03.

;.07.2.D7.D1.D1.19.S.2.2.01.C4.

2.07.2.07.01.D M9.S.2 J.01.0S. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.334.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.07.2.07.0 IXl-19.5.2.2.01.10.

2.0 7.2.0 7.01.01.19.S.2.2.03.

2.07.2.07X1.01-19.5.2.2.03X1.

2.07.2.O7.O1.01-19.S.2.X.03.02.

Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 250.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 2.07.2.07.0 IXl-19.5.2.2.01.10.

2.0 7.2.0 7.01.01.19.S.2.2.03.

2.07.2.07X1.01-19.5.2.2.03X1.

2.07.2.O7.O1.01-19.S.2.X.03.02.

Belanja Jasa Kantor Belanja telepon


2.07.2.07.0 IXl-19.5.2.2.01.10.

2.0 7.2.0 7.01.01.19.S.2.2.03.

2.07.2.07X1.01-19.5.2.2.03X1.

2.07.2.O7.O1.01-19.S.2.X.03.02.

Belanja Jasa Kantor Belanja telepon 16.800.000,00 Belanja telepon

2.07.2.07.0 IXl-19.5.2.2.01.10.

2.0 7.2.0 7.01.01.19.S.2.2.03.

2.07.2.07X1.01-19.5.2.2.03X1.

2.07.2.O7.O1.01-19.S.2.X.03.02. Belanja air 5.480.000,00 35.160.000,00

Belanja air 2.07 J.07.01 01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik

5.480.000,00 35.160.000,00 Belanja listrik

2-C7.2.07X 1.U 1-19.5.2.2.03X5. Belanja surat kabar/majalah 1.680.000,00 Belanja surat kabar/majalah 1.07.2.07X1.01-19.5.2.2.03.21,

2.07^.07.01.01.19-5.12.03.23.

2.07.2.07.01.0 L I 9.S.2.1.0S.

107 J.07.01 X L I9-5.2-20S.03.

Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 9.300.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 1.07.2.07X1.01-19.5.2.2.03.21,

2.07^.07.01.01.19-5.12.03.23.

2.07.2.07.01.0 L I 9.S.2.1.0S.

107 J.07.01 X L I9-5.2-20S.03.

Belanja Jasa Teknis 18.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

1.07.2.07X1.01-19.5.2.2.03.21,

2.07^.07.01.01.19-5.12.03.23.

2.07.2.07.01.0 L I 9.S.2.1.0S.

107 J.07.01 X L I9-5.2-20S.03.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18.318.000,00 Dipergunakan untuk;

1.07.2.07X1.01-19.5.2.2.03.21,

2.07^.07.01.01.19-5.12.03.23.

2.07.2.07.01.0 L I 9.S.2.1.0S.

107 J.07.01 X L I9-5.2-20S.03. Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.318.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.07.2.07.01.0119.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.989.400,00 Dipergunakan untuk:

2.07.2.07.0 IX1-19.5.2.2.05X1.

2.07.2.07.01X I. I9.S J.2.06X1

1.07.2.07.01.01.I9.S.2.2.1L

Belanja cetak 3.665.000,00 Belanja celak 2.07.2.07.0 IX1-19.5.2.2.05X1.

2.07.2.07.01X I. I9.S J.2.06X1

1.07.2.07.01.01.I9.S.2.2.1L

Belanja Penggandaan 3.324.400,00 Belanja Penggandaan 2.07.2.07.0 IX1-19.5.2.2.05X1.

2.07.2.07.01X I. I9.S J.2.06X1

1.07.2.07.01.01.I9.S.2.2.1L Belanja Makanan dan Minuman 39.367.000,00 Dipergunakan untuk: 107.2.07.01.91.19.5 J.2.1 I X L

107.2.07.01.01.19.5.1111.01

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.376.000,00 Betanja makanan dan minuman harian pegawai 107.2.07.01.91.19.5 J.2.1 I X L

107.2.07.01.01.19.5.1111.01 Belanja makanan dan minuman rapat 34.506.000,03 Ealanja makanan dan rnrnuman rapat 107.2X7.01X1.19.5.1111.03.

107 .107 .01 .0L19 .5 .111S .

Belanja makanan dan minuman tamu 2.485.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 107.2X7.01X1.19.5.1111.03.

107 .107 .01 .0L19 .5 .111S . Betanja Perjalanan Dinas 163.173.000,00 6.605.000,00

Dipergunakan urvtuk: 107.2X7.01X1.19.5.1115X1.

2X7.2.07.01.01.19.5.2.2.15X1

107 .107 .0 L 0 L 1 9 . 5 . 1 1 2 0 .

Beianja peqalanan dinas dalam daerah

163.173.000,00 6.605.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 107.2X7.01X1.19.5.1115X1.

2X7.2.07.01.01.19.5.2.2.15X1

107 .107 .0 L 0 L 1 9 . 5 . 1 1 2 0 .

Belanja peqalanan dinas luar daerah 156.568.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

107.2X7.01X1.19.5.1115X1.

2X7.2.07.01.01.19.5.2.2.15X1

107 .107 .0 L 0 L 1 9 . 5 . 1 1 2 0 . Belanja Pemeliharaan 8.750.000,00 Dipergunakan untuk : 2.07.2X7.Oi-0Ll9.S.2.2.2O.06.

107.107.01.01.19.5.13.

-Belanja PemcIlharaarrPeralatarfdan Hesin 8.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.07.2X7.Oi-0Ll9.S.2.2.2O.06.

107.107.01.01.19.5.13. BELANJA MODAL 0,00

107 .107 .01 .01 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 45.690.000,00

107.107.01 .0113-

1 0 7 . 1 0 7.01.0113.5.11.

PEMELIHARAAN RUnN/BERKAlA GEDUHG KANTOR 15.690.000,00 Lokasf Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Gedung kantor Aparatur yang Terawat Target Keluaran ; Tersedianya Perawatan Gedung dan Bangunan Kantor KBPP

107.107.01 .0113-

1 0 7 . 1 0 7.01.0113.5.11. BELANJA PEGAWAI 525.000,00

http://I9-5.2-20S.03

http://I9-5.2-20S.03

http://I9-5.2-20S.03

http://I9-5.2-20S.03

Halaman : 249

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PErOELASAN

1 2 3 4

2.07.2.07.01.02.13.5.1.1.01. Honorarium PNS 525.000,00 Dipergunakan untuk:

2X7.2.07.01.02.13-S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2X7.2.07.01 X2.13-S.2. IX 1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 325.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2.07.2.07.01.02.13.5.2.2. SELANJA BARANG DAN JASA 15.165.000,00

207.2-07.01.02.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 93.000,00 Dipergunakan untuk:

2X-»J.07X1X213.S.2 J.01.01. Bdanja alat tulis kantor 93.000,00 Belanja afat tulis kantor


207J.O7.O1X2.13.S.22D6.02 Belanja Penggandaan 1.144.000,00 Belanja Penggandaan

207.2.07.01.O213.5.2220. Belanja Pemeliharaan 13.928.000,00 Dipergunakan untuk:

2X7.2.07.01.02 ll.S .2.2.30.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13.928.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

207.207.01.0213.5.2J. BELANJA MODAL 0,00

207.207.01.0215. PEMEUHARAAN RUnN/BERKALA KENDARAAN DINAS/DPERA5I0NAL

30.000.000,00 (xkasi Kegiatan ; Kabupaten Pacitan Sumber Dana: Target Hasil: Terpeliharanya Kendaraan DmaVOperasional Target Keluaran : Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Mobil Operasional KB - PP

207.207.01.0215.5.22 BELANJA PEGAWAI 0,00

207.207.020215.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00

207.207,020215.5.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29.880.000,00 Dipergunakan untuk:

2X7.2X7.0 2D2 )S.S220S.C 2 Belanja Jasa Service 1.500.000,00 Belanja Jasa Service

2X7.207.01X21S.SJ.2.0S.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8323.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

2X7 JX7.D 1.02.15.5.2.2XS.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

2X7.207X 1X215.S.22.0SXS. Belanja Surat TarxJa Nomor Kendaraan 17.956.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

207.207.01.0215.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000,00 Dipergunakan untuk:

2.07.2.07.01.02.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 177 rtArt rtrt

120.000,00 Belanja Penggandaan

207.207.020215.5.23. BbLANJA MUDAL 0,00

207.207.0206. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

69.418.700,00

207.207.0206.02 PENYUSUNAN UPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR " REAUSASI KINERJA SKPD

69.418.700,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana; Target Hasil: Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan serta Capaian Klnerja Pengelolaan Program, tersedianya data dan laporan serta teriaksananya Monev Taget Keluaran ; Tersusunnya Data Lakip, Monev, Dokumen RKA, DPA, RKAP, DPPA, Laporan Keuangan Bulanan dan Dokumen CALX serta terselenggaranya sarasehan/seminar dalam peringatan Hari Keluarga dan Hari Besar nasional

Halaman : 250


1 2 3 4

2X7.207.01.06.01.5.22 BELANM PEGAWAI 18.235.000,00 207.2.07X 206.01.5.2202

2X7J.O7.O2Oe.02SJ.202O2

207.2O7.D206.025.22

Honorarium PNS 18.235.000,00 OipergunakAn untuk: 207.2.07X 206.01.5.2202

2X7J.O7.O2Oe.02SJ.202O2

207.2O7.D206.025.22 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

BELANM BARANG DAN JASA

18.235.000,00

51.183.700,00


207.207X1.06.01.5.2201. Belanja Bahan Pakai HaUis Kantor 5.956.500,00

978.500,00

78.000,00

Dipergunakan untuk:

Selanja alat tulis kantor 207.207.0206.0 25.220 202 Selanja alat tulis kantor

5.956.500,00

978.500,00

78.000,00

Dipergunakan untuk:

Selanja alat tulis kantor 2X7.207.0206.01.5.22.0204. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.956.500,00

978.500,00

78.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

207.2.O7.OIX6.025.22.0211.

207.207.01.06.025.2205.

Belanja Ookumentasi/Dekorasi 4.900.000,00

2392.500,00

Belanja Dokumentasi/Dekorasi 207.2.O7.OIX6.025.22.0211.

207.207.01.06.025.2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.900.000,00


2X7.2.07.01X6.025.2J.0S.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2,592,500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

207.207.01.06.025.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.683.200,00 Dipergunakan untuk:

207.2O7.O1.U6.01.5.2.206.01. Belanja cetak 4.220.000,00 Belanja cetak

207.2.07.01X5.02S.2J.06.02 Belanja Penggandaan 1.453.200,00 Deianja Penggandaan

207.207.0206.025.2212 Belanja Makanan dan Minuman 15.787.500,00 Dipergunakan untuk:

2X7.2.07.01.D6X 25.2.21202 Belanja makanan dan minuman rapat 15.787.500,00 Belanja makanan dan tninuman rapat 207.207,0206.01.5.2214. Belanja Pakaian khusus dan harl-hari tertentu 8.938.000,00 Dipergunakan untuk:

207.2.O7.01.06.01.5.2 J.M.D4.

207.207.0206.01.5.2215. Belanja pakaian olahraga 8.938.000,00 Belanja pakaian olahraga 207.2.O7.01.06.01.5.2 J.M.D4.

207.207.0206.01.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 10.226.000,00 Dipergunakan untuk:

2X7.207.01.DG.O 25.2.215.02 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 5310.000.00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

207,207.0206.01.5.22.15.02 Belanja peqalanan dinas luar daerah 4.916.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah

207.207.0206.025.2228. Belanja Jasa Profesi


2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

Dipergunakan untuk:

Jasa Tenaga Ahlt/lnstruklur/Narasumber 2X7.207.0206.01.5.22.28.02



2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

Dipergunakan untuk:

Jasa Tenaga Ahlt/lnstruklur/Narasumber

207.207.0206.025.23. BELANJA MODAL

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

206.207.0216. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGARUSUTAMAAN 38.427.600,00

"GENDER DAN ANAK 206.207.0216.05. PENGUATAN KEUMBAGAAN PENGARASUTAMAAN GENDER DAN

ANAK 17.180.200,00

850.000,00

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana: Target Hasil: Meningkatnya Dokumen Profil Gender dan Anak Target Keiuaran : Teriaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Gender dan Anak

206.207.0216.05.5.21. BELANJA PEGAWAI

17.180.200,00

850.000,00

206.207.0216.05.5.2202 Honorarium PNS 850.000,00 Dipergunakan untuk: 2.06.2.07.0216.05.5.21.01X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


1 2 3 4

206.20 7.01. X 6 X 5 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.330.200,00

206.2.07.01.16.95.5.2201.

206.207.01.16.05.5.2201.01.


Belama alat tulis kantor

1.757.500,00

1 . 2 0 3 . 5 0 0 , 0 0

Dipergunakan untuk:


2.06.2-07.01.16.1)5.5.2.201.04, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5 4 . 0 0 0 . 0 0 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

206J.07.01.I6.OSJ.2201.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

206.207.01.16.05.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 3330.200,00

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Dipergufiakan untuk:

2.06.2.07.01.16.05.S.2.206.01. Belanjacetak

Beianja Penggandaan

3330.200,00

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja cetak

206.207.01.16.0S.S.2206.02

Belanjacetak

Beianja Penggandaan 1 . 3 3 0 . 2 0 0 , 0 0 Belanja Penggandaan

206.207.01.16.05.5.2210. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 500.000,00 Dipergunakan untuk:

206.2.07.01.16.0S.S.2.210.07. Belanja Sewa Sound System 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja Sewa Sound System

206.207.0216.0 53.22 12 Belanja Makanan dan Minuman 1.642.500,00 Dipergunakan untuk:

2.06.2.07.01.16.05.5.2211.06. Belanja makanan dan minuman peserta 1 . 6 4 2 . 5 0 0 , 0 0 Belanja makanan dan minuman peserta

2O6.207.D1.16.05.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas S.30O.D00,O0 Dipergunakan untuk:

206J.07,01.16.0S.S.221S.02 Belanja peqalanan dinas daiam daerah 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

2D6.2.07.D 1.16.D5.5.2215.02. Belanja peqalanan dinas luar daerah 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belania peqalanan dinas luar daerah

206.207.0216.05.5.2228. Belanja Jasa Profesi 800.000,00 Dipergunakan untuk:

2D6.2D7.01.16.05.5.2228.01. Jasa Tenaga Ahii/Instiuktur/Narasumber 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

206.2D7.D1.16.05.5.23. BELANJA MODAL 0,00

206.207 .0216 .10. FASILITASI FORUM ANAK KABUPATEN DAN KECAMATAN . 21.247.400,00 lxkasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Cl iniKp. r isnfi .

206.207.0216.10.5.21. BELANJA PEGAWAI 750.000,00

206.207.01.16.10.5.2.1.02 Honorarium PNS 750.000,00 Dipergunakan untuk :

206.2.07.01.16.10.5.2201.02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


206.207.0216.10.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.720.000,00 Dipergunakan untuk:

206.2X7.01.16.10.5.22.0 20 2 Belanja alat tulis kantor 1 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 Belanja alat tulis kantor

2.06.207.01.1S.10.S.2201.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4 5 . 0 0 0 , 0 0 Belanja perangko, materai dan t)enda pos lainnya

2.06.2.07.01.16.10.5.2201.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

206.207.01.16.10.5.2206. Beianja Cetak dan Penggandaan 3.507.400,00 Dipergunakan untuk;

2.D6.2.07.0I.16.10.5.22D6.01. Belanja cetak 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja cetak

http://206J.07.01.I6.OSJ.2201.11

Halaman : 2S2


1 2 3 4

2X6.207.01.16.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 807.400,00 Belanja Penggandaan 206.207.01.16.10.5.2210.

2X6.2.07X1.16. IO.S.2.2.10.07.

2D6.207.01.16.10.5.2212

206.207.01.16.10.5.2.2.11.06.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 500.000,00

500.000,00 2.320.000,00

Dipergunakan untuk: 206.207.01.16.10.5.2210.

2X6.2.07X1.16. IO.S.2.2.10.07.

2D6.207.01.16.10.5.2212

206.207.01.16.10.5.2.2.11.06.


500.000,00

500.000,00 2.320.000,00


206.207.01.16.10.5.2210.

2X6.2.07X1.16. IO.S.2.2.10.07.

2D6.207.01.16.10.5.2212

206.207.01.16.10.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman

500.000,00

500.000,00 2.320.000,00 Dipergunakan untuk:

206.207.01.16.10.5.2210.

2X6.2.07X1.16. IO.S.2.2.10.07.

2D6.207.01.16.10.5.2212

206.207.01.16.10.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 2.320.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 205.207.0216.103.22.15.

2.06.2.07.0216.10.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas 11.200.000,00

3.800.000,00

Dipergunakan untuk: 205.207.0216.103.22.15.

2.06.2.07.0216.10.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

11.200.000,00

3.800.000,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 206.207X1.16.10.5.2.2.15X2

206.207.01.IG.IO.5.2228. Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.400.000,00 Belanja peqalanan dinas 1u?r daerah 206.207X1.16.10.5.2.2.15X2

206.207.01.IG.IO.5.2228. Belanja Jasa Profesi 1.250.000,00 Dipergunakan untuk: 2X6.2.07X1.16.10.5 J.228.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.250.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 206.207.01.16.10.5.23. BELANJA MODAL 0,00 206.207.0217, PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN SO.353.000,00

206.207.01.17.10. FASILITASI DAN ADVOKASI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BELANJA PEGAWAI

24.145.000,00

0,00

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumt>er Dana: Target Kasi!: Heningkatrya Penyeiesaian Kasus kekerasan Perempuan dan Anak Target Kefuaran : Fteriyelesaian Kasus Ke

206.207.0217.10.5.2*.

FASILITASI DAN ADVOKASI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BELANJA PEGAWAI

24.145.000,00

0,00

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumt>er Dana: Target Kasi!: Heningkatrya Penyeiesaian Kasus kekerasan Perempuan dan Anak Target Kefuaran : Fteriyelesaian Kasus Ke

206.2O7.O217.10.5.22. BELANJA BARANG DAN JASA 24.145.000,00 206.207.01.17.10.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.359.000,00 Dipergunakan untuk: 2.06.2.07.01.17.10.5.2.2X1 X1.

2-D6.207X 217.10.5.2.201.01.

2.06.207.01.17.10.5.2201.06.

2.06.207X1.17.10.5.22.01.11.

206.207.0217.10.S.22.03.

Belanja alat tulis kantor 1.075.000,00 Belanja alat tolls kantor 2.06.2.07.01.17.10.5.2.2X1 X1.

2-D6.207X 217.10.5.2.201.01.

2.06.207.01.17.10.5.2201.06.

2.06.207X1.17.10.5.22.01.11.

206.207.0217.10.S.22.03.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 84.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.06.2.07.01.17.10.5.2.2X1 X1.

2-D6.207X 217.10.5.2.201.01.

2.06.207.01.17.10.5.2201.06.

2.06.207X1.17.10.5.22.01.11.

206.207.0217.10.S.22.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.06.2.07.01.17.10.5.2.2X1 X1.

2-D6.207X 217.10.5.2.201.01.

2.06.207.01.17.10.5.2201.06.

2.06.207X1.17.10.5.22.01.11.

206.207.0217.10.S.22.03. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

2.06.2.07.01.17.10.5.2.2X1 X1.

2-D6.207X 217.10.5.2.201.01.

2.06.207.01.17.10.5.2201.06.

2.06.207X1.17.10.5.22.01.11.

206.207.0217.10.S.22.03. Belanja Jasa Kantor 17.900.000,00 Dipergunakan untok: 2X6.207.01.17.10.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Administrasl Penyeiesaian Perkara 7.700.000,00 Belanja Jasa Administrad Penyeiesaian Perkara 206.207.01.17.10.5.2203.23. Belanja Jasa Teknis 10.200.000,00 Belanja Jasa Teknis 206.207.0217.10.5.2206.

2X6.207X 1.17.10.5.2.2.06.02

206.207.0217.10.5.2.215.

Belanja Cetak dan Penggandaan 466.000,00 Dipergunakan untok; 206.207.0217.10.5.2206.

2X6.207X 1.17.10.5.2.2.06.02

206.207.0217.10.5.2.215.

Belanja Penggandaan 466.000,00 Belanja Penggandaan

206.207.0217.10.5.2206.

2X6.207X 1.17.10.5.2.2.06.02

206.207.0217.10.5.2.215. Belanja Perjalanan Dinas 3.420.000,00 Dipergunakan untok: 206.2.07.01.17.10.5.2.215.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.320.000,00 Betanja peqalanan dinas dalam daerah 206.2.07.01.17.10.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 206.2.07.0217.10.5.23. BELANJA MODAL 0,00

Halaman: 253

KOOE REKENING URAIAN JUMLAH FSUELASAN

1 2 3 4

2.06.2.07.0217.11. PENINGKATAN SDM PELAKSANA P2TP2A 26.208.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Oana: "•"arget Hasil: Meningkatnya Ketrampilan SOMIm Pelaksana P2TP2A Target Keluaran : Terselenggaranya Peningkatat SDM Tun Pelaksana P2TP2A

2X6.2 .07.0217.11.5 .22 BELANJA PEGAWAI 850.000,00 206 .207 .0217 .12S .21 .01 . Honorarium PNS 850.000,00 Dipergunakan untuk: 2X6.2X7X 1.17.12S.2 IX1X1.

1X6 .207 .0217 .11 .5 .22

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , 850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2X6.2X7X 1.17.12S.2 IX1X1.

1X6 .207 .0217 .11 .5 .22

, 850.000,00

206 .207 .0217 .11 .5 .2201 . Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.190.000,00 Dipergunakan untuk: 206.207.01.17. l l .S.22.01X1. Belanja alat tulis kantor 1.618.000,00 Belanja alat tulis kantcr 206.207X1.17.11.5.2 J X 1,04.

2062.07X 1.17.11.5.2201.11.

Bdanja perangko, materai dan benda pos lainnya 72.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnfi

Betanja Dokumentasi/Dekorasi

206.207X1.17.11.5.2 J X 1,04.

2062.07X 1.17.11.5.2201.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnfi

Betanja Dokumentasi/Dekorasi 2 D 6 . 2 0 7 . 0 2 1 7 . 1 2 5 . 2 2 0 3 .

2X6.2.07X1.17.11.5.2.2.03.17.

206 .207 .0217 .11 .5 .2206 .

206.2X7X 1.17.125.2206.02

Belanja Jasa Kantor Belanja Akomodasi

800.000,00

800.000,00 Dipergunakan untuk : 2 D 6 . 2 0 7 . 0 2 1 7 . 1 2 5 . 2 2 0 3 .

2X6.2.07X1.17.11.5.2.2.03.17.

206 .207 .0217 .11 .5 .2206 .

206.2X7X 1.17.125.2206.02

Belanja Jasa Kantor Belanja Akomodasi

800.000,00

800.000,00 Belanja Akomodasi

2 D 6 . 2 0 7 . 0 2 1 7 . 1 2 5 . 2 2 0 3 .

2X6.2.07X1.17.11.5.2.2.03.17.

206 .207 .0217 .11 .5 .2206 .

206.2X7X 1.17.125.2206.02

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.368.000,00 Diperaunakan untuk:

2 D 6 . 2 0 7 . 0 2 1 7 . 1 2 5 . 2 2 0 3 .

2X6.2.07X1.17.11.5.2.2.03.17.

206 .207 .0217 .11 .5 .2206 .

206.2X7X 1.17.125.2206.02 Belanja cetak 1.480.000,00 Belanja cetak 2X6.2X7.01.17.11.5.2.2.06.02

2 0 6 . 2 O 7 . O 2 l 7 . 1 2 S . 2 2 O 7 .

Belanja Pengga.idaan 888.000,00 Belanja Penggandaan 2X6.2X7.01.17.11.5.2.2.06.02

2 0 6 . 2 O 7 . O 2 l 7 . 1 2 S . 2 2 O 7 . Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parfcir 500.000,00 Dipergunakan untuk: 206.207.01.17.11.5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantoi/tempat 206.207.0X.17.11.5.2210. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kar.tor 500.000,00 Dipergunakan untuk: -

Belanja Sewa Sound System 206 .207 .01 .17 .11 .5 .2212 Betanja Makanan dan Minuman 3.150.000,00 Dipergunakan untuk: 2X6.207.01.17.11.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.150.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta 2D6.207 .0217 .11 .5 .221S . Belanja Perjalanan Dinas 11.850.000,00 Dipergunakan untuk : 206.207.01.17.11.5.2.2.1 SX 1. Belanja peqalanan dinas daiam daerah 8.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.06.207.01.17.1 l.S.2.2.15.02 Belanja peqaianan dinas luar daerah 3.200.000,00 Belanja peqalanan dinas luar daerah 206.207.0217.11.5 .22 .28. Belanja Jasa Profesi 4.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2X6.2X7X1.17.11.5.2228.01.

206 .207 .0217 .11 .5 .23 .

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2X6.2X7X1.17.11.5.2228.01.

206 .207 .0217 .11 .5 .23 . SELANJA MODAL 0,00 206 .207 .0218 . PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER

DALAM PEMBANGUNAN 365.656.900,00

http://206.2O7.O2l7.12S.22O7

http://206.2O7.O2l7.12S.22O7

Halaman: 2S4


1 2 3 4 206.2.07X1.18-0 7. FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA

SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) 88.955.000,00 Lokad Kegiatan: Kabupaten Padtan

Sumber Dana: Target Ha^l: Meningkatnya Paitisipasi AngVatan Keqa Perempuan Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan P2W-KSS di Tmgkat Kecamatan dan Desa

206.207.01.18X7.5.21. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 206.207.01.18.07.5.21.02 Honorarium PNS 15.600.000,00 Dipergunakan untuk: 2X5.2.07.01.18.07.5.21X201.

206.2.07.0211.07.5.22



73.355.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2X5.2.07.01.18.07.5.21X201.

206.2.07.0211.07.5.22



73.355.000,00 206.207.02IS.G7.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.838.000,00 Dipergunakan untuk:

1.224.000,00 Belanja alat tulis kantor 2X6.2.07X1.18.07.5J.201.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 114.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 206.2.07.01.18.07.5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 3.500.000,00 Belanja Dokumentast/Oekorasi 206.207.01.18.073.2202 Betanja Jasa Kantor 8.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2X6.2.07.C 1,18.07.5.22.03.26. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 8.000.000,00 Uang Untuk diberikan kepada mas rarakat 206.2.07.0218.07.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.041.000,00 Dipergunakan untuk: 2.06.207.01.13.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.200.000,00 Belanja cetak 2.06.2.07.01.18.07.5.22.06X2. Belanja Penggandaan 841.000,00 Belanja Penggandaan 206.Z.0 7.01.18.0 7.5.2212 Belanja Makanan dan Minuman 14.016.000,00 Dipergunakan untuk: 2.06.2.07.01.18X7.S.22.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 14.016.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 206.207.01.18.07.5.2213. Belanja Pakaian Kerja 12.000.000,00 Dipergunakan untuk: 2.06.2.07.0218.07.5.22.13,01. EXIanja pakaian keqa lapangan 12.000.000,00 Belanja pakaian keqa lapangan 206.207.0218.07.5.2215.

2.06.207X1.18X7.5.2215.01.

2.06.2.07.0 218.07.5.2.215.02

Belanja Peijalanan Dinas beianja peqalanan dinas dalam daerah Belanja peqalanan dinas luar dawah

32.460.000,00 Dipergunakan untuk: 206.207.0218.07.5.2215.

2.06.207X1.18X7.5.2215.01.

2.06.2.07.0 218.07.5.2.215.02


26.010.000,00

6.450.000,00

Belanja peqalanan dinas dalam daerah "*

206.207.0218.07.5.2215.

2.06.207X1.18X7.5.2215.01.

2.06.2.07.0 218.07.5.2.215.02


26.010.000,00

6.450.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah 2nr:,3n7.D1-iBX7.5.23. -BELANJA MODAL 0,00 206.20 7.01.18.08. PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 182.604.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya Parbslpasl AngkaCan Keqa Perempuan Target Keluaran : Tcrsclenggarakannya Kegiatan Peringatan Hari Kartlnl, DWP dan GOW

206.207.0218.08.5.21. BELANJA PEGAWAI 1.550.000,00

1.550.000,00 Dipergunakan untuk: 2.06.2.07.01.18.08.5.21.01.01. Honorarium PaniOa Pelaksana Kegiatan 1.550.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

Halaman : 255


1 2 3 4 J .06.X0 7 . 0 2 1 8 . 0 8 3 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 181.054.000,00 2 0 6 . 2 0 7 . 0 2 1 8 . 0 8 . 5 . 2 2 0 2

2O6.2.07.01.18.08.5.220201.

206.2.07X1.18.08.5.2.2.01.04.

2O6.2.07X1.18.08.S.22.01.12



8.830.000,00 3.210.000,00

Dipergunakan untuk:


2 0 6 . 2 0 7 . 0 2 1 8 . 0 8 . 5 . 2 2 0 2

2O6.2.07.01.18.08.5.220201.

206.2.07X1.18.08.5.2.2.01.04.

2O6.2.07X1.18.08.S.22.01.12



420.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2 0 6 . 2 0 7 . 0 2 1 8 . 0 8 . 5 . 2 2 0 2

2O6.2.07.01.18.08.5.220201.

206.2.07X1.18.08.5.2.2.01.04.

2O6.2.07X1.18.08.S.22.01.12


Belanja Dokumentasi/Dekorasi 5.200.000,00 Belanja Ookumentasi/Dekorasi

206.207.01 .18 .08 .5 .2203.

2X6.207X1.18.08.5.2203.01.

Belanja J a s a Kantor 13.050.000,00

1.200.000,00

Dipergunakan untuk 206.207.01 .18 .08 .5 .2203.

2X6.207X1.18.08.5.2203.01. Belanja telepon

13.050.000,00

1.200.000,00 Belanja telepon

206.2.07.01.18.08.5.2.2.03.23. Belanja J a s a 1 eknis 6.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

206.2.07.01.18X8.5.2203^6. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 5.850.000,00 Uang Untuk dibenkan kepada masyarakat

206.207.01.18.08.5 .2205. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.985.000,00 Dipergunakan untuk:

2X6.2.07X1.18X83.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 11.985.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

206.207.01.18.08.5 .2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.323.000,00 Dipergunakan untuk:

2D6.2X7.01.18.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.800.000,00 Belanja cetak

206.2.07.01.18.08.5.2.2.06X2 Belanja Penggandaan 2.523.000,00 Belanja Penggandaan

206.207.01 .18 .08 .5 .2210. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 Dipergunakan untuk;

206.2.07.01.18X8.52210.07. Belanja S e w a Sound System 1.000.000,00 Belanja Sewa Sound System

206 .207 .01 .18 .08 .5 .2212 Belanja Makanan dan Minuman 52.216.000,00 Dipergunakan untuk:

206.2.07.01.18.08.5.2211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 52.216.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2 0 6 . 2 0 7 . 0 2 1 8 . 0 8 . 5 . 2 2 1 3 . Belanja Pakaian Kerja 14.700.000,00 Dipergunakan untuk:

206.2.07X 1.18.08.5.2.213.01. Belanja pakaian kerja lapangan 14.700.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan

2 0 6 . 2 0 7 . 0 2 1 8 . 0 8 . 5 . 2 2 1 4 , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.750.000,00 Dipergunakan untuk:

2 0 6 2 07.01.18.08.5.2.214.04. Belanja pakaian olahraga 3.750.000,00 Belanja pakaian olahraga

2 0 6 . 2 0 7 . 0 2 1 8 . 0 8 . 5 . 2 2 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 64.200.000,00 Dipergunakan ur\tuk:

206.2.07.01.18.DS.5.2.21SXI. Belanja peqalanan dinas dalam daerah 17.600.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah

7.Ub.2X7X 1.18.08.5.22 lb.U2 Belanja peqaianan dinas luar daerah 46.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2 0 6 . 2 0 7 . 0 2 1 8 . 0 8 . 5 . 2 2 2 8 . Belanja Jasa Profesi 1.000.000,00 Dipergunakan untuk:

206.2.07.01.18.08.5.2.278.01. J a s a Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.000.000,00 Jasa Tenaga Ahii/Instiuktur/Narasumber

206 .207 .0218 .08 .5 .23 . BELANJA MODAL 0,00

Halaman: 256

KODE REKENING URAIAN JUMLM PENJELASAN

1 2 3 4 2.06.Z.O 7.01.18.09.

2X6.20 7.0 l . i8.0:.S.2L

206.207 0218.09.5.2201.

BIMBINGAN KETRAMPILAN DAN MANAGEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN

94.097.900,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Oana : Target Hasil: Meningkatnya Ketrampilan Perempnan dl Lingkungan Pabrik Rokok dan Perkebunan Tembakau Target Keluaran : Pelatihan Babk Colet dan Packaging makanan Olahan dalam rangka Pengentasan Kemisklnan di lingkungan Pabrik Rokok dan Perkebunan Tembakau

2.06.Z.O 7.01.18.09.

2X6.20 7.0 l . i8.0:.S.2L

206.207 0218.09.5.2201.

BELANJA PEGAWAI 850.000,00

2.06.Z.O 7.01.18.09.

2X6.20 7.0 l . i8.0:.S.2L

206.207 0218.09.5.2201. Honorarium PNS 850.000,00 Dipergunakan untuk:

2X6.2.07.11.18.09.5.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 850.000,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

206.207.0218.09.5.2.2 BELANIA BARANG DAN JASA 93.247.900,00

206.207.0218.09.5.22O2 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.713.000,00 Dipergunakan untuk:

206.207.01.18.04.S.Z.2X1.0L Belanja alat tulis kantor 1.959.000,05 Belanja alat tulis kantor

2.05.2X7 01.18.09.S.2.201.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 54.050,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

206.2.07.01.18.09.S.2.2X 1.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2D6.2X7.01. :8.09.S.22.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.100.050,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

206.207.0218.09.5.2202 Belanja Bahan/Material 34.000.000,00 Dipergunakan untuk:

2X62.07.01.18X9.5.220213. Belanjc Bahan Prakbk/Peraga / pelatihan / Diklat 34.000.000,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelabhan / Diktat

206.207X218.09.5.2206. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.797.400,00 Dipergunakan untuk:

206.2.07.01.18X9.S.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.797.400,00 Belanja Penggandaan

205.207.0218X9.5.22.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Paricir 5.000.000,00 Dipeigunakan untuk:

206.207,0 L 18.09.5.2.207X2 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

206.207.0218.09.5.2212 Belanja Makanan dan Minuman _ 10.612.500,00 Dipergunakan untuk:

2X6-2X7.01.18.09.S.2211.06. Belanja makanan dan minuman peserta 10.612.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta

206.207.0218.09.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas - 19.625.000,00 Dipergunakan untuk:

2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.15.01.

206.207.0218.09.5.2228.

Belanja peqalanan dinas dalam daerah 19.625.000,00 Belanja peqalanan dinas dalam daerah 2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.15.01.

206.207.0218.09.5.2228. Belanja Jasa Profesi 38.500,000,00 -DipergonakaiUfntuk-: — "

206.2X7X1.18.09.5.22.28.02 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - 18.500.000,00 JasaTenaga Ahfi/Instnjktur^arasumber

206.207.0218.09.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00

207.207.0215. PROGRAM KELUARGA BERENCANA ?-886.315.750,00

207.207.0215.02 PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN

50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana : Target Hasil: Meningkatnya Peiayanan KB dan Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi KB Target Keluaran : Tersedianya Alat dan Dbat Kontrasepsi untuk Akseptor KB Pasca Persalinan

bupati pacitan

Documents

Transcript of bupati pacitan