1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Corporate Plan2. Pengertian Corporate Plan

Corporate Plan adalah instrumen yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengatur strategi jangka panjang untuk mencapai tujuannya, seperti rencana pertumbuhan bisnis, volume penjualan. Corporate Plan juga lebih menekankan pada penggunaan sumber daya internal dan melakukan operasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Tujuan Corporate Plan

1) Untuk memudahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan.

2) Menciptakan tatanan strategi perusahaan yang berkesinambungan.

3) Untuk memberikan pengarahan mengenai dasar pengembangan budaya baru organisasi, corporate culture, yang sesuai dengan corporate plan.

4) Untuk melakukan konsolidasi atas strategi unit usaha dan strategi fungsional

5) Konsolidasi penganggaran dan pengesahan dana stratesgi dan operasional.

A. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, sistematika penyajian dan metodologi dalam

perusahaan

BAB II PROFIL WILAYAH PEMASARAN DAN PROFIL USAHA

Bab ini berisi tentang profil wilayah pemasaran dan profil usaha dalam perusahaan

BAB III NILAI, VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang nilai, visi dan misi yang ada di dalam perusahaan

BAB IV PENETAPAN SASARAN DAN INISIATIF STRATEGIK

Bab ini berisi tentang penetapan sasaran dan inisiatif strategik dalam perusahaan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang program dan kegiatan dalam perusahaan

BAB VI PELAKSANAAN DAN AKUNTABILITAS PROGRAM

B. Siklus Perusahaan

Tahapan dalam pendirian perusahaan ini merupakan bagian dari penelitian untuk menetapkan

rencana dan sasaran pendirian perusahaan. Tujuan pelaksanaan ini adalah merancang Planning

2

Strategic produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), memperbaiki sistem penunjang penerapan

Planning Strategic PT Indo Tirta Utama Tbk, Pelaksanaan perumusan sebagaimana ditunjukkan

pada Gambar 1, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Studi literatur dengan mencari literatur rujukan, seperti jurnal, buku, skripsi, dokumen SNI,

dokumen perundang-undangan, browsing internet, dan bahan pendukung lain.

2. Observasi di lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Observasi ini dilakukan dengan

mengamati secara langsung kondisi nyata di lapangan untuk melakukan identifikasi

perancangarn dan sistem yang tepat untuk digunakan.

3. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pihak yang dijadikan narasumber adalah pihak Kepala Desa Siderejo dan masyarakat sekitar

untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi lingkungan tempat berdirinya

perusahaan. Sedangkan pihak eksternal adalah narasumber dari berbagai disiplin ilmu yang

berkaitan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan pendirian perusahaan.

4. Perancangan dan penyusunan Planning Strategic yang dilakukan bersamaan dengan

perancangan. Hasil perancangan dan penyusunan ini terdokumentasi dalam sebuah dokumen

terkendali Sistem Informasi Manajemen perusahaan dan disimpan dalam Data Base.

3

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

A. Profil Wilayah Perusahaan

PT.Indo Tirta Utama Tbk berlokasi di Kecamatan Sidorejo, dan memiliki kantor di Jl. Fatmawati

No. 43 Salatiga, Telp: (0251) 89000001/Fax: 0261-631 964, email: indotirta_utamatbk@gmail.com.

Gedung PT. Indo Tirta Utama Tbk berlokasi di Komplek , dengan luas gedung 98.47 m2. Lokasi

ini sangat strategis karena dekat dengan sumber air, dekat jalan raya. Dengan kondisi seperti ini akan

memudahkan perusahaan dalam pendistribusian air baku dan pemasaran produk.

Gedung PT. Indo Tirta Utama Tbk hanya terdiri dari empat ruang utama yang dibagi-bagi menjadi

beberapa area. Area tersebut adalah area high hygienis, area medium hygienis, area low hygienis, dan

area bersih. Area yang termasuk high hygienis adalah ruang pengisian, sedangkan medium hygienis

adalah ruang persiapan botol, ruang pencucian botol, serta ruang pengolahan air. Area low hygienis

merupakan ruang penyimpanan, sedangkan area bersih adalah ruang administrasi, ruang istirahat bagi

para personel PT. Indo Tirta Utama Tbk.

B. Profil Perusahaan

1. Logo Perusahaan

Makna dari logo perusahaan ini adalah :

a. Tulisan ITU adalah nama perusahaan yang berasal dari singkatan Indo Tirta Utama yang

berarti Perusahaan Air Utama di Indonesia.

b. Tulisan ITU dan gambar daun yang berwarna hijau kebiruan, air mineral menggunakan warna

biru sebagai warna dasar produknya karena warna biru menggambarkan lautan yang luas

dimana lebih diartikan sebagai air.

c. Warna ITU yang kita lihat terdiri dari warna hijau yang menggambarkan kesegaran dan tiga

warna biru, pertama warna biru yang agak muda,  kedua warna biru muda dan ketiga warna

biru tua (gelap), ITU terinspirasi dari lautan dipantai karena lautan di pantai juga terlihat 3

warna di mana warna biru dekat pasir, warna biru tengah-tengah lautan dan warna biru yang

jauh dari pasir.

4

d. Tulisan ITU yang terkesan bersambung, karena Perusahaan Indo Tirta Utama menggambarkan

kelanjutan dari perusahaan hari ini dan seterusnya.

e. Lingkaran berwarna biru menggambarkan satu kesatuan dari seluruh elemen dari perusahaan,

baik dari lingkungan internal dan eksternal.

f. Tulisan Tbk menggambarkan bahwa perusahaan ini bersifat terbuka kepada seluruh investor

untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan ini.

2. Sejarah Perusahaan

Perusahaan ini bernama “PT Indo Tirta Utama” merupakan perusahaan yang bergerak

dalam penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang diberi nama “HydrO2”. Perusahaan

ini dirintis oleh mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga

yang bertujuan untuk mengembangkan program Perencanaan Strategi agar mahasiswa dapat

meningkatkan kemampuannya dalam pengembangan teknis dan manajerial. Selain itu, dalam

rangka otonomi perguruan tinggi, semua pihak (dosen, karyawan, mahasiswa, dan pihak yang

terkait) diharapkan dapat mengembangkan seluruh kemampuannya untuk mencapai kemandirian.

Teaching industry merupakan salah satu strategi yang baik guna mencapai kemandirian dalam hal

finansial.

Produk air minum kemasan ini diolah dengan teknologi tinggi melalui proses Reserve

Osmosis sehingga tercipta produk minuman yang berkualitas tinggi dan teruji secara klinis melalui

uji laboratorium sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan tiap harinya.

Di sisi lain, sebagai wujud tangggung jawab terhadap lingkungan semua varian kemasan

dibuat menggunakan teknologi biodegradable yang ramah lingkungan. Proses daur ulang yang

cepat mikroorganisme.

3. Jenis, Logo Produk, dan Cakupan Pelayanan

Logo Kemasan

Dalam menunjang system pemasaran dan segmentasi pasar pada tahap awal, perusahaan membagi

dalam 3 segmentasi jenis produk yaitu:

5

a. Air Mineral Kemasan Gelas 240 ml

b. Air Mineral Kemasan Botol 600 ml

c. Air Mineral Kemasan Botol 1500 ml

d.

Spesifikasi Tolak ukur

6

Nama Produk HydrO22

Bahan Baku dan Asal

Bahan Baku Air dan Mata Air

Tahap Pengolahan 1.Pengolahan air

1.1. Penyaringan pasir

1.2. Penyaringan karbon

1.3.

Penyaringan mikro

5цm

1.4.

Penyaringan mikro

3цm

1.5. Ozonisasi +

Sterilisasi uv

1.6.

Penyaringan mikro

1цm

1.7.

Penyaringan mikro

0.5цm

2.Pencucian botol galon

2.1 Seleksi

2.2 Pre-rinse

2.3 Pencucian I

2.4 Pencucian II

3.Proses pengemasan

3.1 Pengisian

3.2 Pemberian tutup botol

3.3 Coding

3.4 Seleksi

3.5 Pemberian label

3.6 Pemberian plastik segel

Jenis Kemasan 1. Sensitive material :

Galon (polikarbonat),

tutup galon

7

Spesifikasi Tolak ukur

Non sensitive material Label dan plastik segel

Ukuran Kemasan 240 ml, 600 ml, 1500 ml

Sifat Kemasan

Sifat botol dan gelas (polikarbonat)

yang stabil, tahan terhadap suhu

dan benturan, transparan, tidak

berbau dan tidak berasa

Penyimpanan

Pada tempat yang bersih dan sejuk,

serta hindarkan dari sinar matahari

secara langsung

Daya Awet 2 tahun

Kondisi distribusi

Distribusi produk HydrO22

menggunakan kendaraan bak tertutup

dan tidak menggunakan krat

Penggunaan Produk Konsumi dan stok

Label/Spesifikasi

Nama dan alamat perusahaan yang

memproduksi, volume/netto, nama

dagang petunjuk penyimpanan,

sumber bahan baku, dan penjelasan

proses produksi secara global

Persyaratan yang Berlaku Sesuai SNI dan label halal

8DIREKTUR

Dudi Agus Sutomo

KOMISARISJarwadi, M.MT., AK.

4. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Direktur Utama

Direktur utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu

kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas

wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pemimpin yang

serupa seperti dewan komisaris. Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah

direktur dalam suatu perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai

direktur, dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

Pada umumnya direktur memiliki tugas :

a) memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau

institusi

b) memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)

atau wakil direktur

c) menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi

d) menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi

e) Menyusun strategi bisnis perusahaan

f) Implementasi visi dan misi perusahaan

g) Melakukan evaluasi terhadap perusahaan

h) Melakukan rapat

1) Bagian Umum, didalamnya terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

A. Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pegawai atau karyawan yang memiliki tugas yang

berhubungan dengan rahasia suatu perusahaan atau organisasi.

Banyaknya tugas seorang sekretaris, berikut ini kami klasifikan dalam beberapa

macam :

1) Tugas Rutin : Tugas rutin misalnya, surat menyurat, pengetikan, filling, menerima

tamu, telepon, telegram, menyimpan arsip-arsip penting.

2) Tugas Intruksi : Tugas intruksi misalnya, membuat jadwal pertemuan dan perjanjian

dengan teman relasi maupun kegiatan lainnya, persiapan dan penyelenggaraan rapat.

3) Tugas Kreatif: Tugas kreatif misalnya, dokumentasi, mengatur ruang pimpinan,

mempersiapkan pidato dan presentasi, mengirim ucapan pada relasi maupun klien

B. Bendahara

9

Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan

mengatur keuangan dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan. Bendahara memiliki

tugas yaitu:

1) Mengelolah keuangan.

2) Membuat pembukuan keuangan.

3) Meminta laporan keuangan pada bendahara kegiatan.

4) Memegang uang kas UKKMI.

5) Mengembangkan uang kas UKKMI.

6) Bersama pengurus terkait Mengusahakan pemasukan dana lain yang halal dan tidak

mengikat.

7) Membuat laporan pertanggungjawaban keuang-an kepengurusan.

8) Menjadi teladan yang baik bagi pengurus.

9) Bersama direktur mengeluarkan dana untuk keperluan organisasi.

10) Mencatat seluruh transaksi ke-uangan yang berkaitan dengan kegiatan UKKMI di luar

dana proja.

2) Satuan Pengendalian Internal/SPI

SPI merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua

metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan

tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan

kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya

kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Adapun tugas dari SPI sebagai berikut :

a) Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan

organisasi.

b) MenciptakanMenciptakanMenciptakanMenciptakan pengawasan melekat, menutupi

nkelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya

kesalahan dan kecurangan.

c) MembantuMembantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit

yang akan diterapkan.

d) MembantuMembantu auditor dalam memastikan efektifitas

e) audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit

f) Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non akademik

g) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non

akademik

3) Direktur Produksi

10

Manajer produksi merupakan seorang yang terlibat perencanaan, koordinasi dan

kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa

diproduksi secara efisien, jumlah produksi yang benar & akurat, diproduksi sesuai

dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas sesuai standar perusahaan. Tugas

dari direktur produksi yaitu :

a) Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi

b) Menilai proyek dan sumber daya persyaratan

c) Memperkirakan, negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien

dan manajer

d) Menentukan standar kontrol kualitas

e) Mengawasi proses produksi

f) Me re-negosiasi rentang waktu atau jadwal yang diperlukan

g) Melakukan pemilihan, pemesanan dan bahan pembelian

h) Mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi

i) Menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran dan staf penjualan

j) Mengawasi pekerjaan staf junior.

4) Direktur Pemasaran

Direktur Pemasaran merupakan seseorang yang bertanggungjawab pada operasi

pemasaran secara keseluruhan perusahaan.

Tugas direktur pemasaran secara umum adalah  merencanakan, mengarahkan

dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan. Seorang direktur pemasaran

harus memiliki keterampilan dan kreativitas dalam pemasaran. Namun selain itu

direktur pemasaran juga harus memiliki pengetahuan mengenai perencanaan anggaran,

agar anggaran dapat sesuai dengan perencanaan pemasaran.

5) Direktur Keuangan

Direktur keuangan adalah pimpinan yang menjalankan proses pemantauan dan

pengambilan keputusan mengenai perihal yang berhubungan dengan keuangan

diperusahaan. Direktur keuangan memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan

direktur lainnya, hanya saja lingkup tugasnya meliputi keuangan. Berikut beberapa

tugas direktur keuangan :

a) Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan sebuah perusahaan

b) Bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan

c) Mengawasi laporan keuangan perusahaan

11

d) Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan

e) Meminimalisir resiko keuangan yang mungkin merugikan perusahaan

f) Melihat secara jeli peluang perusahaan

g) Mampu menjadikan dirinya sebagai ahli keuangan

6) Direktur Logistik, SDM, dan Umum

A. Secara global tugas manajemen logistik adalah menjaga keseimbangan diantara biaya

dan pendapatan dalam rangka meraih profit. Disamping tugas umum tersebut, tugas

manajemen logistik yang lain adalah :

1) Menetapkan sistem manajemen logistik yang digunakan

2) Menentukan penggunaan logistik secara privat atau agen

3) Pemilihan moda transportasi

4) Merancang organisasi logistik

5) Memutuskan area pergudangan

6) Menetapkan operasi gudang

7) Merancang bauran logistik

B. Direktur SDM memegang tanggung jawab yang besar dalam memajukan suatu

perusahaan. Mengelola sumberdaya manusia di sebuah perusahaan merupakan peran

yang sangat penting yang harus dilakukan oleh direktur SDM, Tugas dari direktur SDM

antara lain :

1) Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang

pengelolaan dan pengembangan SDM (termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan /

practices, disiplin, keluhan, konseling, upah dan peryaratannya, kontrak-kontrak,

pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, moril dan motivasi, kultur dan

pengembangan sikap dan moral kerja, manajemen penimbangan prestasi dan hal

seputar manajemen mutu – dan  lain-lain (ditambahakan selama masih relvean)

2) Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, rencana

pengembangan yang berhubungan dengan SDM dan pencapaiannya dalam skala  waktu

dan bentuk / format yang sudah disepakati.

3) Mengatur dan mengembangkan staf langsung (yang melakukan direct report 

kepadanya).

4) Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemen sesuai anggaran-

anggaran yang disetujui

12

5) Bertindak sebagai penghubung (liaison) dengan para manajer functional / manajer

department yang lain agar memahami semua aspek-aspek penting dalam

pengembangan SDM, dan untuk memastikan mereka telah mendapatkan informasi

yang tepat dan mencukupi tentang  sasaran, tujuan / obyektif dan pencapaian-

pencapaian dari pengembangan SDM.

6) Berperan untuk evaluasi dan pengembangan strategi pengelolaan SDM dan kinerja

dalam pengimplementasian strategi tersebut, dengan bekerja sama dengan tim

eksekutif.

7) Memastikan setiap aktivitas mempunyai benang merah serta terintegrasikan dengan

persyaratan-persyaratan organisasi (organizational requirements) untuk bidang-bidang

manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, syarat-syarat hukum, kebijakan-

kebijakan dan tugas umum kepedulian lingkungan.

8) Jika merupakan jabatan direktur formal,  Melaksanakan tanggung-jawab dari seorang

direktur utama / Board of Director (BOD) menurut patokan-patokan etis dan hukum

yang berlaku, seperti  yang tuangkan di dalam kebijakan direktur atau dokumen standar

(lain) yang biasa digunakan.

b. Kinerja Perusahaan

BAB III

NILAI, VISI, DAN MISI PERUSAHAAN

A. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan yang sustainable dituangkan dalam slogan “Kebaikan Untuk

Negeri” diwujudkan dalam :

1. Produksi, distribusi dan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) melalui

proses Reserve Osmosis dan teknologi Sinar UV serta kemasan yang

biodegradable.

2. Fabrikasi

B. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan air minum dalam kemasan berskala global yang unggul dan

ramah lingkungan.

C. Misi Perusahaan

13

1. Menjadikan perusahaan yang professional dengan sumber daya yang berkompetensi

dan berdaya saing tinggi.

2. Menyediakan air minum dalam kemasan yang berkualitas, kuantitas dan kontinuitas.

3. Melakukan produksi yang efektif, efisien dan berdaya saing global.

4. Mengembangkan varian dan kemasan produk yang ramah lingkungan agar

memenuhi segmentasi pasar secara luas.

5. Mengembangkan jaringan distribusi produk dalam skala nasional dan global.

14

BAB IV

PENETAPAN SASARAN DAN INISIATIF STRATEGI

1. Perumusan strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang

dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis

dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut

dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Beberapa langkah yang perlu

dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan

dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam

lingkungan tersebut.

b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan

dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan

dalam menjalankan misinya

c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-

strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang

dihadapi.

e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan

jangka panjang. (Hariadi, 2005).

1. Sasaran Strategi

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih

pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Puslitbangwas merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan

ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang

bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja

organisasi.

15

2. Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis adalah kegiatan atau tindakan khusus yang dilakukan untuk

mencapai sasaran strategis, termasuk rencana dan tonggak. penentuan inisiatif strategis

dipandu oleh indikator kinerja.

3. Definisi Balanced Scorecard

Balanced Scorecard adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang

dikembangkan oleh Drs.Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton

pada awal tahun 1990. BSC berasal dari dua kata yaitu balanced (berimbang) dan

scorecard (kartu skor). Balanced (berimbang) berarti adanya keseimbangan antara

performance keuangan dan non-keuangan, performance jangka pendek dan

performance jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan

performance yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard (kartu skor) yaitu kartu yang

digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat

digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa

depan.

Mula-mula BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja

eksekutif. Awal penggunaannya kinerja eksekutif diukur hanya dari segi keuangan.

Kemudian berkembang menjadi luas yaitu empat perspektif, yang kemudian digunakan

untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh. Empat perspektif tersebut yaitu

keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan.

BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan

visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu

alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam

mengimplementasikan strategi bisnisnya.

A. Analisis Lingkungan

Lingkungan perusahaan Indo Tirta Utama terdiri dari dua, yaitu;

Secara umum, lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian

besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. 

1. Lingkungan Eksternal

16

Lingkungan eksternal sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian

besar lagi yakni lingkungan yang sifatnya umum dan lingkungan industri.

a. Lingkungan Umum

Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan

eksternal perusahaan yang merupakan faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup

luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari

operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1) Ekonomi

2) Sosial

3) Politik dan Hukum

4) Teknologi

5) Demografi

Ad.1 Ekonomi

Faktor ekonomi dalam industri air mineral memiliki pengaruh yang kecil

karena air mineral merupakan suatu barang yang tidak terlalu mahal dan menjadi

kebutuhan dalam kehidupan manusia.

Ad.2 Sosial

Faktor sosial dalam industri air mineral memiliki pengaruh yang kecil karena

air mineral bukanlah suatu barang yang dapat digunakan untuk menaikkan prestise

seseorang.

Ad.3 Politik dan Hukum

Faktor politik dan hukum dalam industri air mineral memiliki pengaruh yang

kecil karena perubahan dalam situasi politik dan hukum tidak berpengaruh secara

langsung terhadap industri air mineral.

Ad.4 Teknologi

Teknologi merupakan faktor yang sangat penting karena dalam pengelolaan air

mineral membutuhkan teknologi yang canggih untuk menghasilkan barang yang

berkualitas baik.

Ad.5 Demografi

Faktor demografi merupakan faktor yang penting karena dapat meningkatkan

penjualan dari air mineral semakin besar jumlah penduduk disuatu negara maka

secara langsung permintaan terhadap air mineral juga akan tinggi.

17

b. Lingkungan Industri

Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor-ancaman dari pelaku

bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di

antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan

dan tanggapan kompetitifnya.  Kekuatan- kekuatan yang mempengaruhi persaingan

industri sebagai berikut:

a) Ancaman Masuknya Pendatang Baru

Untuk masuk dalam industri air mineral membutuhkan modal yang sangat

besar sehingga ancaman masuknya pendatang baru memiliki peluang yang

kecil.

b) Tingkat Rivalitas Di Antara Para Pesaing yang ada

Dalam industri air mineral tidak memiliki khususan atau keunikan dan

cenderung merupakan barang yang standar, maka tingkat rivalitas diantara

para pesaing yang ada cukup besar.

c) Tekanan dari Produk Pengganti

Tekanan dari produk pengganti dari air mineral sangat tinggi karena air

mineral merupakan sesuatu yang dibutuhkan pada saat itu juga.

d) Kekuatan Tawar Menawar Pembeli (Substitusi)

Dalam industri air mineral kekuatan tawar menawar pembeli sangat kecil

karena air mineral ditawarkan ke pasar dengan harga yang relatif murah dan

harganya di semua daerah juga relatif sama.

e) Kekuatan Tawar-menawar Pemasok

Pada industri air mineral kekuatan tawar menawar dari pemasok cukup kuat

karena bahan baku dari air mineral ini berasal dari alam sehingga selalu

bergantung pada alam.

2. Lingkungan Internal

Lingkungan dari dalam perusahan yang mempengaruhi perusahaan HydrO2, antara

lain:

a. Keuangan

18

Perusahaan Indo Tirta Utama dari segi keuangan belum terlalu kuat

karena perusahaan ini tergolong sebagai perusahaan baru dalam industri

air minum.

b. Pemasaran

Memasarkan produk tidak susah, karena lokasi pabrik yang terletak

diantara dua kota besar padat penduduk.

Sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi air

mineral yang bersih dan higienis dimana HydrO2 memiliki semua

kriteria yang dibutuhkan.

Kemasan produk yang ramah lingkungan merupakan salah satu

kepedulian HydrO2 terhadap alam sekaligus sebagai media promosi.

Air PDAM yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk

dikonsumsi, maka Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar

mengkonsumsi air mineral dalam kemasan

c. Sumber Daya Manusia

Agen penjualan HydrO2 yang tersebar dimana-mana, karena untuk

menjadi agen HydrO2 sangat mudah, hanya dengan pengambilan minimal

20 galon HydrO2.

PT Indo Tirta Utama bekerja sama dengan berbagai minimarket untuk

memperluas jangkauan produk ke konsumen.

HydrO2 memiliki sumber daya manusia yang sudah terampil dan loyalitas

terhadap perusahaan.

d. Operasi dan Produksi

Menggunakan manajemen sumber daya air yang canggih. HydrO2

mengikuti aturan yang dituangkan dalam misi perusahaan untuk menjamin

kualitas sumber-sumber mata airnya.

Mempunyai peluang untuk merambah ke agen-agen kecil yang belum

mempunyai pasar lokal.

e. Produk

19

Brand HydrO2 mudah ditemukan.

Kemasan HydrO2 dengan ukuran 240 ml, 600 ml, dan 1500 ml serta

mudah terurai (dari kemasan gelas, botol sedang, botol besar)

1. IFE dan EFE matrix berdasarkan analisis SWOT pada PT. Indo tirta Utama

IFE matrix

No Internal Faktor Weight Rating Weight

Score

Strength (kekuatan)

1 Brand HydrO2 Danone

sangat kuat

0,3 4 1.2

2 Distribusi yang efektif 0,1 2 0.2

3 Control produk yang

baik

0.08 2 0.16

4 Kualitas bahan baku 0,1 3 0.3

5 Penerapan harga

premium

0,03 2 0.06

6 Menciptakan produk

bayangan dengan brend

lain

0,04 3 0.12

7 Penggunaan sumber

daya teknologi yang

baik

0,1 4 0.4

Weakness (kelemahan)

1 Distribusi produk

menggunakan pihak

ketiga

0,05 2 0.1

2 Ketidak stabilan harga

pada beberapa daerah

0,05 1 0.05

20

tertentu dimana sudah

banyak pabrik HydrO2

di Indonesia

3 Kemasan tidak ramah

lingkungan

0,08 2 0.16

4 Produk inovasi

perusahaan mudah

ditiru

0,04 2 0.08

5 Proses penyulingan

dengan ozonisasi

menjadikan stigma

masyarakat menjadi

negative

0,03 1 0.03

Total 1 2.96

Analisis IFE yang ada dalam data diatas merupakan data yang disajikan melalui

penilaian pada analisis Strength dan Weakness yang telah terangkum dalam beberapa

faktor penting yang sedang dialami oleh perusahaan, hasil total score dalam analisis

IFE menunjukan angka 2.96 yang artinya perusahaan mampu melakukan strategi-

strategi yang dapat mengatasi kelemehan kelamahan internal perusahaan. Sehingga

kekuatan perusahaan dalam mengatasi masalah distribusi, produk dan pemasaran

produk dapat dikatan baik karena strategi perusahaan dapat menutupi kekurangan

perusahaan dalam mendapatkan konsumen dan menjaga nilai keuangan perusahaan.

Jadi, perusahaan dalam menanamkan mereknya dimata konsumen menjadikan kekuatan

perusahaan lebih besar dan menjadi kekuatan utama dalam kegiatan bisnis, dan

perusahaan memiliki kelemahan yang mempunyai rating dalam masalah kemasan yang

tidak ramah lingkungan, tetapi dalam menanggapi isu tersebut, perusahaan sudah

mampu mengatasi isu tersebut dengan strategi aksi terhadap lingkungan.

21

EFE Matrix

No Internal Faktor Weigh

t

Rating Weight Score

Peluang (opportunity)

1 Potensi Pasar yang

besar dalam

kebutuhan air minum

0.2 3 0.6

2 Jangkauan pasar yang

besar terhadap

permintaan.

0.05 2 0.1

3 Bahan Baku untuk

wilayah Indonesia

melimpa

0.13 3 0.40

4 Dukungan pemerintah,

akan pemerataan air

bersih dan penyediaan

air bersih yang

dijadikan sebagai misi

perusahaan

0.07 2 0.14

5 Image positif

masyarakat terhadap

penyedia air minum

dalam kemasan yang

sudah dari dahulu kala

dikenal oleh

masyarakat

0.1 2 0.2

6 Terbukanya pasar

internasional terhadap

perkembangan air

minum.

0.06 2 0.12

Ancaman (Threat)

22

1 Lokasi sumber air

yang sulit dijangkau

karena banyak ketidak

sinambungan antara

masyarakat sekitar,

pemerintah , dan

perusahaan

0.1 2 0.2

2 Biaya operasional

yang tinggi dalam

persaingan harga

dengan pesaing

0.05 1 0.05

3 Adanya Pasar bebas

perdagangan yang

terjadi mempersulit

penguasaan pasar di

Indonesia

0.08 2 0.16

4 Banyak nya peniruan

yang terjadi pada

produk perusahaan

mempengaruhi image

brand .

0.09 2 0.18

5 Banyaknya cabang

pabrik yang

mempunyai dinamika

penjualan yang tidak

stabil.

0.05 1 0.05

6 Limbah kemasan tidak

ramah lingkungan

yang menjadikan isu

lingkungan.

0.2 3 0.6

Total 1 2.8

23

Analisis EFE Matrix yang telah disajikan dalam table memberikan gambaran

bahwa perusahaan cukup mengatasi ancaman yang dihadapi perusahaan. Rating yang

cukup tinggi pada limbah perusahaan yang menjadikan ancaman perusahaan yang

paling tinggi dibandingkan isu pasar bebas yang berpengaruh pada persaingan, hal ini

mungkin disebabkan bahwa sumberdaya air yang berada di Indonesia cukup melimpah

sehingga limbah yang dihasilkan dibandingkat output yang diterima masyarakat belum

seimbang. Oleh sebab itu, pada peluang yang di miliki perusahaan dalam hal kebutuhan

pasar dan dukungan pemerintah menjadikan perusahan memiliki strategi strategi yang

cocok dalam menghadapi ancaman yang ada terjadi di masa depan.

2. Peta Strategi Corporate

3.

24

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 60

0.5

1

1.5

2

2.5

3 2.8

EFE

EFELinear (EFE)

EFE

IFE

3. Sasaran Strategi dan Inisiatif Strategi

Untuk mencapai tujuan marketing maka Hydro sebagai pendatang baru dalam pasar

air minum mineral menujukan kekuatannya dengan memaksimalkan unsur Marketing Mix,

yaitu produk, price, place, dan promosi.

1. Produk

Hydro yang diproduksi PT. Indo Tirta Utama yang merupakan air minum yang kaya

mineral. Hydro mengandung berbagai mineral seperti Florida yang bermanfaat bagi

kesehatan tulang dan gigi, kalium untuk menjaga sistem saraf dan otot, natrium berfungsi

untuk menjaga cairan dalam tubuh, dan kalsium serta magnesium yang berfungsi menjaga

kesehatan pembulu darah dan jantung.

2. Price

Hydro sangat kompetitif dalam harga Rp.500 untuk 240ml, Rp.2000 untuk 600ml,

dan 1500ml dengan harga Rp.4500. Harga ini akan mampubersaing dipasaran dengan

prosuden yang lain.

3. Place

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dipilih untuk tempat produksi, karena kawasan

tersebut dekat dengan faktor produksi untuk produk Hydro. Untuk gudang dipilih pada

kecamatan Tingkir Kota Salatiga, karena kawasan ini dekat dengan jalur Semarang-Solo

dan dekat dengan Exit Tol Salatiga. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam

memasarkan produk ke berbagai wilayah di sekitar Kota Salatiga

4. Promosi

Untuk mencapai target pasar yakni disegala kalangan umur maka Hydro akan

melakukan promosi secara berkala di Instagram dengan memanfaatkan jasa promosi

berbayar yang disediakan, dengan Twitter, Facebook, koran, dan radio, promosi ini dirasa

cukup untuk perusahaan yang baru terbentuk.

Setelah mendapatkan laba, maka nanti jangkauan pasar akan diperluas dan promosi

akan ditambah pada Televisi.

25

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program

Program kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk di

laksanakan dalam satu periode kepengurusan. Program kerja disebut juga Agenda

Kegiatan.Yaitu suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu

tertentu yang disepakati oleh pengurus organisasi.

2. Kegiatan

a. Kegiatan organisasi adalah pelaksanaan tugas pokok yaitu: penaburan,

pemeliharaan pepadang dan pemeliharaan organisasi.

b. Kegiatan operasional perusahaan adalah kegiatan utama bisnis dari sebuah

perusahaan kegiatan ini dihitung berdasarkan hasil penjualan barang atau jasa

dikurangi dengan biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya rutin lainnya seperti

biaya listri, biaya gaji, biaya telepon, dsb.

c. Kegiatan oprasional utama perusahaan adalah kegiatan inti atau fokus perusahaan

dibidang tertentu yang bisa menghasilkan profit atau keuntungan. Contohnya jika

perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur maka, kegiatan oprasional

utama perusahaannya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jika

perusahaan merupakan jenis perusahaan dagang maka kegiatan oprasional utama

perusahaan dagang tersebut adalah menjual barang dagang atau produk fisik bukan

menjual jasa atau menjual aktiva tetap.

d. Kegiatan oprasional perusahaan dijalankan dari seluruh fungsi-fungsi yang ada

pada sebuah perusahaan agar dapat terlaksananya rencana-renacana strategis untuk

mencapai tujuan perusahaan. Mulai dari pengaturan SDM, kegiatan admnistrasi

pengelolaaan bahan baku, proses produksi, sampai dengan pemasaran produk.

Seluruh kegiatan ini saling mendukung melengkapi agar dapat menghasilkan produk

yang akan menghasilkan pemasukan bagi perusahaan. Tidak hanya kegiatan produksi,

kegiatan administrasi dan personalia juga memegang persanan penting dalam sebuah

perusahaan. Misalnya kegiatan prosuksi tidak terlepas dengan personalia, penempatan

karyawan sesuai dengan keahliannya pada bagian yang tepat sangat diperlukan

sehingga proses produksi dapat dikerjakan dengan baik.

3. Asumsi (Dasar Perhitungan)

26

Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir

karena dianggap benar. Asumsi biasanya baru berupa dugaan, perkiraan, prediksi dan

ramalan. Dengan kata lain, asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan

belum diketahui kebenarannya.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penetapan planning strategy adalah:

1. Konsumsi air minum dalam kemasan adalah 5% dari rata-rata kebutuhan air

minum setiap orang perhari.

2. Target pasar produk pada tahun pertama adalah 1% dari kebutuhan total.

3. Kenaikan kapasitas produksi warisan diasumsikan 5% per tahun dari kapasitas

tahun sebelumnya.

4. Bahan baku dan bahan pendukung mendukung peningkatan harga sebesar 8% per

tahun.

5. Kenaikan upah dan gaji tenaga kerja diasumsikan 10% pada tahun keempat.

6. Suku bunga yang berpengaruh terhadap perhitungan pinjaman adalah 19% per

tahun.

Kondisi Ekonomi, Inflasi, Kurs, Suku bunga

Defisit transaksi berjalan tetap besar karena pertumbuhan ekspor melambat.

Meski permintaan domestik kuat, ketegangan perdagangan internasional dan volatilitas

keuangan global bakal membawa risiko besar bagi RI. Ekonomi RI bakal berada di

level 5,1% pada 2020 atau turun dari prediksi sebelumnya 5,2%. Ekonomi RI baru akan

mencapai 5,2% di 2021 nanti.

Dalam laporan ini Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Andrew

Mason juga mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi juga terlihat di sejumlah

wilayah lain di kawasan hingga 0,2 persen. Pada April, pertumbuhan ekonomi Asia

Timur dan Pasifik adalah 6%, namun kini 5,8%.

Mason menjelaskan, ada dua faktor yang menguji ketahanan ekonomi negara-

negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Pertama, pelemahan

permintaan global, termasuk dari Cina. "Kemudian, meningkatnya ketidakpastian

ketegangan perdagangan AS-Cina yang sedang berlangsung dan menyebabkan

penurunan ekspor serta pertumbuhan investasi," tuturnya melalui teleconference dari

Kantor Bank Dunia di Bangkok. Tingkat utang yang tinggi dan meningkat di beberapa

negara juga membatasi kemampuan untuk menggunakan kebijakan moneter dan fiskal

27

guna mengurangi dampak perlambatan. Tiap perubahan mendadak dalam kondisi

keuangan global dapat berdampak pada biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk

kawasan tersebut, mengurangi pertumbuhan kredit dan semakin membebani investasi

swasta maupun pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh

5% di 2019 ini. Angka ini turun dari prediksi April lalu, yakni 5,1%. Lembaga global

ini mengatakan meski makroekonomi yang kuat telah menopang pertumbuhan, namun

investasi tumbuh melambat.

Tingkat kurs inflasi Indonesia 2019 Rp.14.100/ 1$ AS (Terdepresiasi), tingkat Suku

bunga Indonesia 2019 5.00% (Tingkat Bunga Acuan)

4. Parameter

Parameter adalah tempat penyimpanan (variabel) di dalam function, yang

digunakan untuk melakukan pemberian data dari pemanggil ke dalam function. Dan

juga data tersebut akan sampai ke tujuan dengan aman. Parameter dalam Bahasa

pemrograman biasanya memiliki 2 jenis, yaitu : Function Parameter / Parameter

Formal.

Parameter yang digunakan penetapan planning strategy adalah:

Dilansir dari situs resmi Kemenperin, penyusunan SNI untuk produk AMDK

dilakukan oleh Komite Teknis yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan,

meliputi pihak pemerintah, akademisi atau ahli termasuk di bidang keamanan pangan,

masyarakat, hingga produsen.

Hasilnya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 tahun 2016, terdiri dari 44

parameter persyaratan air bersih yang digunakan sebagai bahan baku AMDK.

Parameter-parameter itu terbagi dalam lima kategori utama yaitu fisika (6

parameter), kimia (17 parameter), kimia organik (18 parameter), mikro biologik (1

parameter), dan radio aktivitas (2 parameter). Jika merunut SNI, diperlukan tes

laboratorium untuk mengukur kadar air bersih. Meski begitu, ada dua parameter yang

bisa dicermati sendiri tanpa harus uji lab. Air minum yang berkualitas baik tidak

memiliki rasa dan pastinya tidak mengeluarkan bau. Selain itu, tentu saja air juga harus

jernih dan tidak berwarna.Bicara tentang produk AMDK di Indonesia perusahaan kami

28

berdiri sejak 1973 ini telah melakukan pengawasan mutu berupa lebih dari 400

parameter pengecekan.

PT. Indo Tirta Utama berusaha menjaga kemurnian produk mulai dari sumber

mata air hingga kontrol kualitas di pasar. Seluruh rangkaian proses yang dimulai dari

sumber air, kemasan, sampai pengisian dilakukan dalam sistem integrasi yang tak

terputus, tanpa menggunakan bahan kimia pemurni air.Proses produksi dilakukan

secara otomatis, sehingga membuat produk kami lebih terjaga kebersihannya mulai dari

proses filterisasi, hingga pengisian air dan pengemasan.

Semuanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 7 lembaga internasional. Tentu

saja label SNI dari BPOM dan Kemenperin juga dimiliki oleh perusahaan kami.

Sumber air kami sudah terfiltrasi secara alami karena berasal dari lapisan tanah dalam,

yaitu lapisan pembawa air yang terlindung oleh lapisan kedap air, sehingga air terhindar

dari kontaminasi dan lebih bersih daripada sumber air lainnya seperti air tanah dangkal

dan air permukaan.

5. Program dan Kegiatan

Program dalam penetapan planning strategy:

1. Melakukan pengadaan sumber air baku

2. Mengadakan program pemeliharaan bahan baku

3. Mengadakan program pemeliharaan alat-alat produksi

4. Mengadakan program penelitian dan pengembangan produk (R&D)

5. Mengadakan program peningkatan sumber daya manusia

Kegiatan dalam penetapan planning strategy

1. Membantu masyarakat dalam pengadaan air bersih

2. Menjaga kelestarian agar sumber air dan lingkungan tetap terjaga

3. Menjamin kemurnian dan kualitas sumber air dalam rangka menjamin kualitas

dan keamanan produk  demi kepuasan pelanggan.

4. Berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasi.

5. Melindungi dan turut  mempromosikan adat dan cagar budaya di sekitar wilayah  

operasinya.

N MISI Sasaran Indikator Program Anggaran

29

O

1. Menjadikan

perusahaan

yang

professional

dengan sumber

daya yang

berkompetensi

dan berdaya

saing tinggi.

Kapasitas

Sumber

Daya

Manusia

Jumlah

SDM yang

mengikuti

Diklat

Bertambah

Kualiat

Produk

Peningkatan

SDM

Rp.

50.000.000

2. Menyediakan

air minum

dalam kemasan

yang

berkualitas,

kuantitas dan

kontinuitas.

Jumlah

Produksi

Meningka

t

Jumlah

Produksi

Mengadakan

program

peningkatan

Produksi

Rp.

100.000.00

0

3. Melakukan

produktivitas

yang efektif,

efisien dan

berdaya saing

global.

Kecepatan

dalan

produksi

Jumlah

produksi

meningkat

dan lebih

cepat

Mengadakan

program

pemeliharaan

alat-alat

produksi

Rp.

500.000.00

0

4. Mengembangka

n varian dan

kemasan produk

yang ramah

lingkungan agar

memenuhi

segmentasi

pasar secara

Kemasan

yang

ramah

lingkunga

n

Tidak

mencemar

i

lingkunga

n

Mengadakan

program

pemeliharaan

bahan baku

Rp.

150.000.00

0

30

luas.

5. Mengembangka

n jaringan

distribusi

produk dalam

skala nasional

dan global.

Seluruh

masyaraka

t

Indonesia

Dapat

mudah

dijangkau

oleh

semua

masyaraka

t

Mengadakan

program

penelitian dan

pengembanga

n produk

(R&D)

Rp.

300.000.00

0

6. Proyeksi keuangan

Proyeksi keuangan adalah sebuah perencanaan keuangan atau sebuah anggaran

untuk usaha yang sedang di jalani, untuk memperkirakan jumlah biaya yang mungkin

timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu.

No Kebutuhan Spesifikasi Nilai (Rp) TargetPenyelesaian

1 Positive Presure Class 10.000 420.000.000 Mei 20202 CCTV 6 Titik 40.000.000 Mei 20203 Pagar Rumah Sumber 25 m x 25 m 20.000.000 Mei 20204 Renovasi Ruangan Filling

GallonDinding dan Lantai di

coating20.000.000 Mei 2020

5 Penambahan SIPA 35.000.000 Mei 2020TOTAL 535.000.000

No Kebutuhan JAN FEB MAR APR MEI

1 Positive Presure 210.000.000 210.000.000

2 CCTV 40.000.000

3 Pagar Rumah Sumber 20.000.000

4 Renovasi Ruangan Filling Gallon 20.000.000

5 Penambahan SIPA 35.000.000

TOTAL - - 230.000.000 265.000.000 40.000.000

31

Tabel : Rencana Anggar

ANALISIS MODAL AWAL

NO MODAL TETAP HARGA1. Persediaan pembelian satu paket AMDK Rp 350.000.000 2. Dp mobil ps 120 bock Rp 60.000.000 3. Renovasi tempat produksi Rp 55.000.000 4. Mobilier kantor Rp 65.000.000 5. Peralatan Laboraturium Rp 73.000.000 6. Mesin Produksi Rp 70.000.000

TOTAL Rp 673.000.000

ANALISIS CASH FLOW

1. Kemampuan Produksi mesin pengemasan gelas

Perjam 3.312 gelas 69 kardusPerhari/ 8 jam 26.496 gelas 552 kardusPerbulan/ 240 jam 6.359.040 132.480 kardus

2. Biaya Produksia. Rincian biaya produksi dalam satu kardus:

Air Baku Rp 58,14 Gelas 112 x 48 Rp 5.376 Kardus Rp 1.700 Plastik penutup gelas Rp 96 Sedotan Rp 114

TOTAL Rp 7.230,14

b. Rincian biaya produksi dalam satu bulan:

Total produksi dalam satu bulan 6.359.040 kardusTotal biaya produksi dalam satu bulan Rp 120.000.000 Gaji karyawan dengan 100 karyawan Rp 200.000.000 Biaya operasional Rp 20.000.000 Biaya listrik Rp 5.000.000

TOTAL Rp 345.000.000

32

BAB VII

PELAKSANAAN DAN AKUNTABILITAS PROGRAM

A. Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan Mekanisme Pertanggungjawaban

Program Kerja

1. Ketua

a. Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan Indo Tirta Utama

Tbk

b. Mengadakan evaluasi program kerja

c. Memberi teguran kepada anggota perusahaan apabila melakukan kesalahan

d. Menerima usulan dan saran dari anggota perusahaan

e. Menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota

2. Sekretaris

a. Membuat dan menjaga kearsipan dokumen

b. Membuat proposal yang akan diajukan untuk membantu kinerja perusahaan

c. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar

d. Membuat struktur pengurus dalam perusahaan

e. Membukukan program-program yang telah dibuat

f. Membuat jadwal kegiatan tertentu

3. Bendahara

a. Mengkoordinir pemasukan dan pengeluaran uang setiap kegiatan

b. Menjaga barang-barang inventaris

c. Menyimpan dan menjaga dana kas perusahaan

d. Memberi bantuan dana untuk setiap kebutuhan dalam perusahaan

Pelaksanaan Program

A. Program Ketua dan Wakil Ketua

Keterangan

N

o

Program Kerja Terlaksana Kurang

Maksimal

Tidak

Terlaksana

Hambatan

1 Bertanggung jawab atas

segala aktivitas yang

dilakukan dalam

X

33

perusahaan Indo Tirta

Utama. Tbk

2 Mengadakan evaluasi

program kerja

X

3 Memberi teguran kepada

anggota perusahaan

apabila melakukan

kesalahan

X

4 Menerima usulan dan

saran dari anggota

perusahaan

X

5 Menciptakan hubungan

yang harmonis antar

anggota

X

B. Sekretaris

No Program Kerja Terlaksana Kurang

Maksimal

Tidak

Terlaksana

Hambatan

1 Membuat dan menjaga

kearsipan dokumen

X

2 Membuat proposal yang akan

diajukan untuk membantu

kinerja perusahaan

X

3 Mengarsipkan surat masuk dan

surat keluar

X

4 Membuat struktur pengurus

dalam perusahaan

X

5Membukukan program-program

yang telah dibuat

X

6 Membuat jadwal kegiatan

tertentu

X

C. Bendahara

34

Keterangan

No Program Kerja Terlaksana Kurang

Maksimal

Tida

k

Terl

aksa

na

Ham

bata

n

1Mengkoordinir pemasukan dan

pengeluaran uang setiap

kegiatan

X

2 Menjaga barang-barang

inventaris

X

3Menyimpan dan menjaga dana

kas perusahaan

X

4Memberi bantuan dana untuk

setiap kebutuhan dalam

perusahaan

X

B. Penilaian Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja:

Berdasarkan aspek-aspek yang dinilai tersebut di atas masing-masing diberikan bobot-bobot

dan sub-sub aspek penilaian sebagai berikut.

Perencanaan (Bobot: 35%):

1. Perencanaan Strategis,

2. Perencanaan Kinerja Tahunan,

3. Kontrak Kinerja, dan

4. Pemanfaatan Dokumen Perencanaan

Pengukuran (Bobot: 20%):

1) Indikator Kinerja (Umum),

2) Indikator Kinerja Kinerja Utama (IKU),

3) Pengukuran Kinerja, dan

4) Analisis hasil pengukuran

Pelaporan (Bobot: 15%):

1) Ketaatan,

35

2) Pengungkapan dan Kineria Penyajian, serta

3) Pemanfaatan

Evaluasi (Bobot 10%):

1. Pedoman Evaluasi,

2. Pelaksanaan Kinerja Evaluasi, dan

3. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Capaian (Bobot: 20%):

1. Kinerja yang diungkapkan (indikator/Kinerja kinerja, target, keandalan data),

2. Pencapaian kinerja

Total Bobot 100%

Metodologi (Proses dan Cara Penilaian)

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja adalah metodologi yang

pragmatis, karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan

mempertimbangkan kendala yang ada. Evaluator perlu menjelaskan kekurangan dan kelebihan

metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah yang pragmatis ini dipilih

dengan pertimbangan agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk

peningkatan akuntabilitas kinerja. Terhadap setiap aspek yang dinilai, dilakukan pengumpulan data

dengan cara: wawancara, observasi, pembandingan dengan data sekunder, dan konfirmasi-

konfirmasi seperlunya. Kemudian setiap sub komponen yang dievaluasi ini ditetapkan kriteria

penilaiannya dengan menggunakan standar dan kebenaran normatif yang ada pada peraturan

perundangan, pedoman, serta petunjuk yang berlaku, maupun mengacu pada praktik-praktik terbaik

(best' practices) manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja.

C. Evaluasi Keberhasilan Program

Evaluasi Keberhasilan Program

1. Organisasi Pelaksana

Teori Keberhasilan program organisasi pelaksana merupakan suatu badan pelaksana atau

aktor dari suatu program yang sudah direncanakan yang kemudian program tersebut dilaksanakan

oleh suatu organisasi pelaksana dan kaitan dengan hasil evaluasi keberhasilan program di aspek

organisasi pelaksana proses rencana program, pelaksanaan program, pelaksanaan program sesuai

dengan peraturan.

2. Penerima Manfaat

36

Teori keberhasilan program penerima manfaat merupakan kelompok sasaran yang akan

dijadikan sebagai penerima manfaat dari adanya suatu program yang akan dilaksanakan oleh

organisasi pelaksana, kaitan dengan evaluasi keberhasilan program dari hasil penelitian menunjukan

program sasarannya sudah bagus

Upaya Perbaikan Keberhasilan Program

1. Proses Pengambilan Keputusan Organisasi

Proses pengambilan keputusan organisasi adalah suatu proses dimana organisasi pelaksana

sebagai aktor dalam menjalankan program tersebut melakukan suatu tindakan atau keputusan dalam

program tersebut mengenai program yang akan dinikmati oleh penerima manfaat sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan dari evaluasi keberhasilan program dimana dalam

pemilihan lokasi dan pengelolaan program sudah sesuai dengan pedoman.

2. Persyaratan Tugas dan Wewenang

Persyaratan tugas dan wewenang adalah syarat yang diberlakukan organisasi pelaksana

dalam melaksanakan tugas pada program yang akan dijalankan, syarat- syarat tersebut dibuat dan

diharapkan dapat menjalankan program sesuai kompetensi dari organisasi pelaksana, dari teori

keberhasilan program dan kaitan dengan evaluasi keberhasilan program pada aspek persyaratan

tugas dan wewenang secara keseluruhan sudah bagus dari pedoman tugas, visi dan misi sampai

struktur organisasi berjalan dengan baik pada awal rencana sampai program berjalan.

3. Kompetensi dari Staf Pelaksana

Kompetensi adalah suatu ketentuan apa yang dibuat untuk suatu program, sebagaimana

kompetensi tersebut dibuat untuk suatu program agar program tersebut dapat berjalan dilapangan

dengan baik sesuai ketentuan dan syarat dari organisasi pelaksana tersebut, dengan adanya teori dan

evaluasi keberhasilan yang ada bahwa kompetensi yang ada sudah disesuiakan dengan masing-

masing staf ahli dari struktur organisasi masing-masing.

4. Ekspresi Tuntutan

Ekspresi tuntutan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh penerima manfaat dalam suatu

program kepada organisasi pelaksana sebagaimana apa yang dirasakan oleh penerima manfaat

seperti adanya keluhan maupun apa saja dampak dari berjalannya program tersebut, dari teori dan

kaitan dengan evaluasi keberhasilan program bahwa ekspresi tuntutan yang ada dari masyarakat

sudah bagus dimana mereka sudah mengeluarkan pendapat dari program tersebut walaupun

memang hasil dari program tersebut belum sepenuhnya secara keseluruhan bagus masih ada

37

kendala dan butuh respon dari pemerintah untuk mengatasi usulan dari masyarakat mengenai

program.

38