usd.ac.id · Web viewData/Bukti/Dokumen Layanan Biro Keuangan Jenis layanan no 1: Penyediaan data...

Data/Bukti/Dokumen Layanan Biro KeuanganJenis layanan no 1: Penyediaan data dan dokumen keuangan Program Studi

A. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan tarif pendapatan

Pengusulan Perlu-Tidaknya Pendapatan USKS/UKS Mahasiswa Lama dan USKS/UKS/UKP/UKT Mahasiswa Baru

TS-1TS-2TS-3TS-4

Keterangan:1 TS adalah Tahun Sekarang

TahunPendapatan

USKS/UKS/UKP Dll.

Belanja Langsung Jumlah BiayaJumlah Surplus

(Defisit)

Tarif Tahun Yang Akan Datang (Tetap/Naik)

USKS/UKS Mahasiswa Lama

USKS/UKS/UKP Mahasiswa Baru

UKT Mahasiswa Baru

Surplus (Defisit)Pendapatan UKT

Dll.Belanja Bersama Surplus (Defisit)

Jumlah Pendapatan

Pengusulan Perlu-Tidaknya Pendapatan DPP Mahasiswa Baru Naik

TS-1TS-2TS-3TS-4

Keterangan:1 TS adalah Tahun Sekarang

Pendapatan DPP Tahun Yang Akan

Datang (Tetap/Naik)

Jumlah Belanja Investasi

Jumlah Surplus (Defisit)

TahunPendapatan 25%

DPPBelanja Investasi

LangsungSurplus (Defisit)

Pendapatan 25% DPP

Belanja Investasi Bersama

Surplus (Defisit)Pendapatan 50%

DPP

Pengusulan Tarif USKS/UKS/UKP

TarifAngkatan TS+1 TS-2

Tahun TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+1 TS TS+112

No Program Studi TS TS-1 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6 TS-7USKS/UKS/UKP

TS-8

Pengusulan Tarif UKT

TarifAngkatan TS+1 TS TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6 TS-7 TS-8

12

No Program Studi UKT

Pengusulan Tarif DPP

TS TS+112

Program StudiNo Tarif DPP

B. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi

1

Penentuan Plafon RAB Operasional Non Gaji Prodi dan Unit Tingkat Fakultas (Anggaran USD)

Uang SKS Gaji (a) - (b)

(c) (a) - (b) + (c)1

(d) (e)Keterangan:

1

2

Alokasi Rencana AB Operasional Non

NoProdi/Unit

Tingkat Fakultas

Plafon ditentukan bersama dalam rapat antara Dekan/Direktur, Segenap Wakil Dekan/Direktur, Segenap Kaprodi, segenap Wakaprodi, dan segenap pimpinan Unit tingkat Fakultas/Pasca Sarjana (dan programmer SI PP dari BAPSI)(+/-) Alokasi Rencana AB Operasional Non Gaji (c) ditentukan sedemikian sehingga jumlahnya (d) tidak melebihi yang telah ditentukan sehingga Plafon Rencana AB Operasional Non Gaji {(a) - (b) + (c)} jumlahnya (e) tidak melebihi yang telah ditentukan

Jumlah

Realisasi AB Operasional TS-1 (Anggaran USD) Rencana AB Operasional TS (Anggaran USD)Rencana APB Operasional TS+1 (Anggaran USD)

(+/-) Alokasi Rencana AB Operasional Non Gaji

Plafon Rencana AB Operasional Non Total Gaji Non Gaji Total Gaji Non Gaji (a) (b)

Penentuan Plafon RAB Investasi Prodi dan Unit Tingkat Fakultas (Anggaran USD)

1

(a) (b)Keterangan:

1

2

Kelebihan/ Kekurangan

Rencana 25% AP DPP

(+/-) Alokasi Rencana AB Investasi ditentukan sedemikian sehingga jumlahnya (a) tidak melebihi yang telah ditentukan sehingga Plafon Rencana AB Investasi jumlahnya (b) tidak melebihi yang telah ditentukan

Rencana AB Investasi

Kelebihan/ Kekurangan

Jumlah

Plafon ditentukan bersama dalam rapat antara Dekan/Direktur, Segenap Wakil Dekan/Direktur, Segenap Kaprodi, segenap Wakaprodi, dan segenap pimpinan Unit tingkat Fakultas/Pasca Sarjana (dan programmer SI PP dari BAPSI)

NoProdi/Unit

Tingkat Fakultas

Realisasi APB TS-1 (Anggaran USD) Rencana APB TS (Anggaran USD)Rencana APB TS+1 (Anggaran USD)

Rencana AP 25% DPP

(+/-) Alokasi Rencana AB

Investasi

Plafon Rencana AB InvestasiRealisasi AP

25% DPPRealisasi AB

Investasi

C. Bukti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

2

1. RAPB

USD Non USDI Pendapatan

A Non Dana Pengembangan Pendidikan (Non DPP)1 Uang Kuliah Mahasiswa (UKM)

a Uang Satuan Kredit Semesterb Uang Kuliah Tetapc Non Uang Satuan Kredit Semester dan Non Uang Kuliah Tetap

1) Uang Jas Almamater2) Uang Inisiasi 3) Uang Pelatihan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa4) Uang Kegiatan Kemahasiswaan5) Uang Perpustakaan6) Uang Sosial Mahasiswa7) Uang Week End Moral8) Uang Kuliah Kerja Nyata9) Uang Ujian Tugas Akhir10) Uang Wisuda11) Uang Ijasah dan Legalisir12) Uang Denda13) Lain-lainJumlah

Jumlah2 Non Uang Kuliah Mahasiswa (non UKM)

a Dana dari Pemerintah 1) Gaji dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di USD 2) Dana Hibah Penelitian3) Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat4) Beasiswa Studi Lanjut Dosen5) Dana Program Kreativitas Mahasiswa6)

7) Lain-lainJumlah

b Uang Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baruc Bunga dari Bank atas rekening giro dan depositod Dana dari rekanane

f Dana hasil usaha Unit (Apotek, Pusat, dll.)g Lain-lain

1) Dana dari yang dimiliki Unit2) Dana hasil Seksi Usaha (Laba penjualan kaos, dll.)3) Dana kontribusi peserta/penjualan tiket penonton4) Sumbangan dari donatur yang tidak mengikat 5) Dana dari sponsor yang sesuai dengan Visi dan Misi USD6) Dana dari Asosiasi7) Lain-lainJumlah

JumlahJumlah

B Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)II Belanja

A Operasional1 Rutin

a Gajii Gaji Dosenii Gaji Tenaga Kependidikan

b Administrasic Rapat Kerjad Bahan Habis Pakai Laboratoriume Perawatanf Lain-lain

2 Non Rutina Kegiatan Pengembanganb Kegiatan Kemahasiswaan

JumlahB Investasi

Dana dari penyewa tempat (Kantin, Toko UBSD, Stand Wisuda, Stand Bursa Pekerjaan, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan, Auditorium, Hall untuk Resepsi, dll.)

Rencana APB Unit

No Pos AnggaranAnggaran

Beasiswa bagi Mahasiswa Non UKM (Mis. Biaya hidup, Uang Buku, Uang kost, dll.)

3

USD Non USDI Operasional

A Rutin1 a Gaji Dosen

b Gaji Tenaga Kependidikan2 Administrasi3 Rapat Kerja4 Bahan Habis Pakai Laboratorium5 Perawatan6 Lain-lain

B Non Rutin1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan

JumlahII Investasi

Keterangan:1

NoRencana AB

Rencana Anggaran Belanja Unit

Pos Anggaran

Untuk mengetahui rincian Rencana AB suatu Pos, kliklah pos anggaran yang dimaksudkan.

USD Non USD USD Non USD

Jumlah

RAB Gaji Unit

Anggaran GajiDosen Tenaga KependidikanNo Unsur Gaji

USD Non USDI Kelompok I

A Jenis IA1 Item IA12 Item IA2

JumlahB Jenis IB

1

JumlahII Kelompok II

A

RAB Administrasi Unit

Anggaran

Jumlah

No Item Belanja Administrasi

4



JumlahB Jenis IB

1


A

Jumlah

RAB Rapat Kerja Unit

AnggaranNo Item Rapat Kerja



JumlahB Jenis IB

1


A

Jumlah

RAB BHP Laboratorium Unit

AnggaranNo Item Belanja BHP Laboratorium



JumlahB Jenis IB

1


A

Jumlah

RAB Perawatan Unit

AnggaranNo Item Belanja Perawatan



JumlahB Jenis IB

1


A

Jumlah

RAB Lain-lain Unit

AnggaranNo Item Belanja Lain-lain

5

USD Non USD1 1,1

1,2

2 2,12,2

Jumlah

Anggaran

Rencana Kegiatan Pengembangan Unit

No Sasaran Strategi/Program Pengembangan No Kegiatan

USD Non USD1 1,1

1,2

2 2,12,2

Jumlah

Anggaran

Rencana Kegiatan Kemahasiswaan Unit

No Sasaran Strategi/Program Pengembangan No Kegiatan

2. Rincian RKA

1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123

Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Indikator Awal Akhir Cara Pengukuran

Jumlah Jumlah

Non-USD

Sumber Nominal Komponen NominalUSD

Anggaran

Pemasukan Pengeluaran

BlnDalam bulan Bln

Jadwal

No Langkah-langkah

Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian PICWaktu Pelaksanaan : Dalam hari Tgl Bln Tgl

Bln

BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg

Kegiatan

Kegiatan Pengembangan

SasaranStrategi/Program Pengembangan

6

3. Rincian RAB Investasi

USD Non-USDI Kelompok I


JumlahB Jenis IB

1


A

Jumlah

RAB Investasi Unit

No Barang Investasi Anggaran

D. Bukti hasil audit internal dan tindak lanjutnya

1. Bukti hasil audit internal terhadap perencanaan anggaran

Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasonal Rutin

USD Non USD1 Gaji Gaji

a Gaji Dosenb Gaji Tenaga Kependidikan

2 Administrasi3 Rapat Kerja4 Bahan Habis Pakai Laboratorium5 Perawatan6 Lain-lain

Jumlah

Pilihan isian status audit internal:1 Disetujui2 Ada koreksi

No Pos Anggaran Operasional RutinRencana AB

Status Audit Internal



JumlahB Jenis IB

12

JumlahC


A

No Item Belanja Pos Anggaran ......... Anggaran Pengajuan Disetujui

Jumlah

Hasil Audit Internal Rencana AB Operasional Rutin Pos Anggaran .......... "Disetujui"

7

Hasil Audit Internal Rencana AB Operasional Rutin Pos Anggaran .......... "Dikoreksi"

USD Non USD USD Non USDI Kelompok I


JumlahB Jenis IB

12

JumlahC


A

Jumlah

Penjelasan atas koreksi:

Anggaran KoreksiNo Item Rapat Kerja Anggaran Pengajuan

Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasonal Non Rutin Kegiatan Pengembangan

USD Non USD1 1,1

1,21,3

2 2,12,22,3

Pilihan isian status audit internal:1 Disetujui2 Tidak disetujui3 Ada koreksi

Anggaran Status Audit Internal

No Sasaran Strategi/Program Pengembangan

No Kegiatan Pengembangan

8

1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123



Jumlah Jumlah

Non-USD


Anggaran


BlnDalam bulan Bln

Jadwal

No Langkah-langkah


Bln


Kegiatan

Pengajuan Kegiatan Pengembangan Disetujui


1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123

Alasan dikoreksi :



Jumlah Jumlah

Non-USD


Anggaran


BlnDalam bulan Bln

Jadwal

No Langkah-langkah


Bln


Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Koreksi


9

1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123

Strategi/Program PengembanganSasaran

Kegiatan Pengembangan Pengajuan

PICTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Kegiatan

BlnTglBlnTglDalam hariBlnMggBlnMggDalam minggu

JadwalBlnBlnDalam bulan

:Waktu Pelaksanaan

Langkah-langkahNo

Anggaran

NominalKomponenNominalSumberPengeluaranPemasukan

Non-USDUSD


JumlahJumlah

Cara PengukuranAkhirAwalIndikator

1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123

Alasan tidak disetujui

Kegiatan

Pengajuan Kegiatan Pengembangan Tidak Disetujui



Bln

BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg BlnDalam bulan Bln

Jadwal

No Langkah-langkah

Anggaran

Pemasukan PengeluaranSumber Nominal Komponen Nominal

USDNon-USD

Jumlah Jumlah



:

10

Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasonal Non Rutin Kegiatan Kemahasiswaan

USD Non USD1 1,1

1,21,3

2 2,12,22,3

Pilihan isian status audit internal:1 Disetujui2 Tidak disetujui3 Ada koreksi

Anggaran Status Audit Internal


No Kegiatan Kemahasiswaan

1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123



Jumlah Jumlah

Non-USD


Anggaran


BlnDalam bulan Bln

Jadwal

No Langkah-langkah


Bln


Kegiatan

Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan Disetujui


1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123

Alasan dikoreksi :



Jumlah Jumlah

Non-USD


Anggaran


BlnDalam bulan Bln

Jadwal

No Langkah-langkah


Bln


Kegiatan

Kegiatan PKemahasiswaan Koreksi


11

1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123

Strategi/Program PengembanganSasaran

Kegiatan Kemahasiswaan Pengajuan

PICTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Kegiatan

BlnTglBlnTglDalam hariBlnMggBlnMggDalam minggu

JadwalBlnBlnDalam bulan

:Waktu Pelaksanaan

Langkah-langkahNo

Anggaran

NominalKomponenNominalSumberPengeluaranPemasukan

Non-USDUSD


JumlahJumlah

Cara PengukuranAkhirAwalIndikator

1 :2 :3 :4 :5 :6 : sd

: sd: sd

123

7

No No12

abc

8

No123

Alasan tidak disetujui

Kegiatan

Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan Tidak Disetujui



Bln

BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg BlnDalam bulan Bln

Jadwal

No Langkah-langkah

Anggaran

Pemasukan PengeluaranSumber Nominal Komponen Nominal

USDNon-USD

Jumlah Jumlah



:

12

Status dan Hasil Audit Internal Rencana AB Investasi

Sumber NominalI Kelompok I

A Jenis IA1 Item IA1 Lihat2 Item IA2 Lihat

LihatJumlah

B Jenis IB1 Lihat2 Lihat

LihatJumlah

C


A

Pilihan status audit internal:1 Disetujui (oleh WD (II) dan WR II)2 Tidak disetujii WD (II)3 Tidak disetujii WR II

Alasan tidak disetujuiStatus Audit InternalSpesifikasi/Gambar

BarangNo Barang Investasi

Jumlah

Harga SatuanJumlah Barang

AnggaranNon-USDUSD

2. Bukti hasil audit internal terhadap realisasi anggaran

Status Audit Internal Pengajuan Realisasi AB/Pengajuan LPJ

Pembukuan WR IIPengajuan Pembayaran Gaji Sekaligus LPJab

Pengajuan LPJ BSab

Pengajajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana/Sarana Sekaligus LPJab

Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang Sekaligus LPJab

Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus LPJab

Pengajuan Pencairan Pembelajaan Sekaligus LPJ (Tukar Nota)ab

3

4

5

6

1

2

No Pengajuan Realisasi AB/ Pengajuan LPJ

Tanggal Pengajuan

Tanggal Selesai Pemeriksaan

13

Hasil Audit Pengajuan Pembayaran/Pengajuan LPJ Setiap Bulan

USD Non USD USD Non USD USD Non USD USD Non USD USD Non USD USD Non USDI Gaji Pegawai Teap

A Gaji Tetap1 Gaji Pokok2 Tunjangan Isteri3 Tunjangan Anak4 Tunjangan Beras5 Tunjangan PPh6 Tunjangan Khusus Yayasan7 Tunjangan Perawatan Rumah8 Tunjangan Transport9 Tunjangan Pensiun Yadapen

10 Tunjangan Perbaikan Pensiun11 Tunjangan Fungsional12 Tunjangan Pendidikan Anak13 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan14 Tunjangan Iuran BPJS Ketenagakerjaaan

JumlahB Gaji Tidak Tetap

1 Vakasi2 Honor Over load3 Honor Lembur4 Apresiasi Penugasan Khusus

JumlahII Gaji Pegawai Kontrak

A Gaji Tetap1 Gaji Dasar Kontrak2 Tunjangan Transport3 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan4 Tunjangan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

JumlahB Gaji Tidak Tetap

1 Vakasi2 Honor Over load3 Honor Lembur4 Apresiasi Penugasan Khusus

JumlahIII Gaji Pegawai Tidak Tetap

A HonorJumlah

Gaji Tenaga Kependidikan Gaji Dosen Gaji Tenaga KependidikanRencana AB Total (1Tahun) Realisasi AB Bulan-Bulan Sebelumnya Pengajuan Pembayaran Bulan ini

Gaji Dosen Gaji Tenaga Kependidikan Gaji DosenNo Unsur Gaji

1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Gaji3 LPJ Realisasi Belanja :

No Rincian Item Belanja Nominal No Rincian Item Belanja Nominal No Bukti1 1 1a2 2 1b & c

Jumlah x ySaldo (Defisit) x - y

4 Bukti Belanja : Hasil Pemeriksaan:No Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

123

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Gaji (1)

Rencana Realisasi

Jumlah

14




4 Bukti Belanja : Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki

123


Rencana Realisasi

Jumlah

Catatan untuk perbaikan:





4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 3 Catatan auditor internal:

123

Keputusan WR II:

Rencana Realisasi

Jumlah

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Administrasi (1)

1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Administrasi3 LPJ Realisasi Belanja :



4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

123

Rencana Realisasi

Jumlah

15





4 Bukti Belanja : Hasil PemeriksaanNo Keterangan 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki

123

Rencana Realisasi

Jumlah







123

Keputusan WR II:

Rencana Realisasi

Jumlah

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Rapat Kerja (1)

1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Rapat Kerja3 LPJ Realisasi Belanja :




123

Rencana Realisasi

Jumlah

16






123

Rencana Realisasi

Jumlah







123

Keputusan WR II:

Rencana Realisasi

Jumlah

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS BHP Laboratorium (1)

1 Unit :2 Jenis/Pos BS : BHP Laboratorium3 LPJ Realisasi Belanja :




123

Rencana Realisasi

Jumlah

17






123

Rencana Realisasi

Jumlah







123

Keputusan WR II:

Rencana Realisasi

Jumlah

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Perawatan (1)

1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Perawatan3 LPJ Realisasi Belanja :




123

Rencana Realisasi

Jumlah

18






123

Rencana Realisasi

Jumlah







123

Keputusan WR II:

Rencana Realisasi

Jumlah

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Lain-lain (1)

1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Lain-lain3 LPJ Realisasi Belanja :




123

Rencana Realisasi

Jumlah

19






123

Rencana Realisasi

Jumlah







123

Keputusan WR II:

Rencana Realisasi

Jumlah

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Kas Kecil (1)

1 Unit :2 Jenis/Pos BS : Kas Kecil3 LPJ Realisasi Belanja :




123

Rencana Realisasi

Jumlah

20






123

Rencana Realisasi

Jumlah







123

Keputusan WR II:

Rencana Realisasi

Jumlah

21

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan (1)

1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::

Bendahara :Seksi-seksi1) :2) :

b Nara sumberPembicara :Moderator :

d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No

13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran 14 Bukti Penerimaan : 15 Bukti Belanja :No No No

1 1 12 2 2

Hasil Pemeriksaan/keputusan:1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

Bln

TempatWaktu Pelaksanaan

Latar BelakangTemaTujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran

SasaranStrategi/Program PengembanganKegiatan

Dalam bulan Bln BlnLangkah-langkah

Dalam hari Tgl Bln Tgl

No Langkah-langkah


AcaraWaktu Acara Waktu Acara

PersonaliaPanitiaPengarahKetuaSekretaris/Notulis

PemasukanRencana Realisasi

Sumber Nominal Sumber Nominal No BuktiUSD USDNon-USD Non USD

Jumlah Jumlah xPengeluaran

Rencana RealisasiKomponen Perhitungan Rincian Nominal Komponen Perhitungan Rincian Nominal No Bukti

Jumlah Jumlah ySaldo (Defisit) x - y

Indikator Target Capaian Keterangan Keterangan

22


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2

Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki

Bln







No Langkah-langkah










23


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2

Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Catatan auditor internal Keputussan WR II

Bln






No Langkah-langkah










24

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan (1)

1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln






No Langkah-langkah










25


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln







No Langkah-langkah










26


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln






No Langkah-langkah










27

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan Non Budgeting (1)

1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln






No Langkah-langkah










28


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln







No Langkah-langkah










29


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln






No Langkah-langkah










30

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan Non Budgeting (1)

1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln






No Langkah-langkah










31


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln







No Langkah-langkah










32


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No


1 1 12 2 2


Bln






No Langkah-langkah










33

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana Sarana dan Pengajuan LPJ (1)

No Unit Kegiatan Prasarana/Sarana Yang Dipakai Tanggal Pemakaian Biaya Pos Anggaran No Bukti1a1b & c

Bukti Pemakaian Prasarana/Sarana Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

123

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana Sarana dan Pengajuan LPJ (2)

No Unit Kegiatan Prasarana/Sarana Yang Dipakai Tanggal Pemakaian Biaya Pos Anggaran No Bukti1a1b & c

Bukti Pemakaian Prasarana/Sarana Hasil Pemeriksaan:No Keterangan 2. Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki

123


Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana/Sarana dan Pengajuan LPJ (3)

No Unit Tgl Pengambilan Barang Jenis Barang Harga Satuan Jlm Barang Jml Nominal Pos Anggaran No Bukti1a1b & c

Unggah Bukti Pengambilan Barang: Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 3. Catatan auditor internal:

123

Keputusan WR II

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang dan Pengajuan LPJ (1)


Unggah Bukti Pengambilan Barang: Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

123



Unggah Bukti Pengambilan Barang: Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 2. Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki

123


34



Unggah Bukti Pengambilan Barang: Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 3. Catatan auditor internal:

123

Keputusan WR II

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (1.a)

1 Unit :No Komponen/Item Belanja Pesanan Nominal Tagihan Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti

1 1a2 1b & c

Jumlah

2 Bukti Belanja: 3 Cara pembayaranNo Keterangan No Cara Pembayaran

1 1 Diambil tunai di Kasir23 Hasil Pemeriksaan/keputusan:

1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

Pos Anggaran Belanja

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (1.b.)


1 1a2 1b & c

Jumlah


1 2 Transfer ke rekening Bank2 a. Nama Bank :3 b. Atas Nama :

c. Nomer Rekening :



Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (2.a.)


1 1a2 1b & c

Jumlah


1 123

Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Cacatan auditor internal Keputusan WR II

Diambil tunai di Kasir


35

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (2.b.)


1 1a2 1b & c

Jumlah


1 2 Transfer ke rekening Bank2 a. Nama Bank :3 b. Atas Nama :

c. Nomer Rekening :

Hasil Pemeriksaan/keputusan:2 Cacatan auditor internal Keputusan WR II


Hasil Audit Pengajuan Pencairan Pembelanjaan Sekaligus Pengajuan LPJ (Tukar Nota) (1)

1 Unit :2 LPJ Realisasi Belanja :

No Komponen/Item Belanja Nominal Pos Anggaran Belanja Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti1 1a2 1b & c

Jumlah

3 Unggah Bukti Belanja : Hasil Pemeriksaan/keputusan:No Keterangan 1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

123

Hasil Audit Pengajuan Pencairan Pembelanjaan Sekaligus Pengajuan LPJ (Tukar Nota) (2)

1 Unit :2 LPJ Realisasi Belanja :

No Komponen/Item Belanja Nominal Pos Anggaran Belanja Kegiatan Tanggal Kegiatan No Bukti1 1a2 1b & c

Jumlah

3 Unggah Bukti Belanja :No Keterangan

123

Hasil pemeriksaan:2 Catatan auditor internal: Keputusan WR II:

36

E. Bukti hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya

Ketercapaian Anggaran Pendapatan Non DPP

USD Non USD USD Non USD USD Non USD

Keterangan:

Realisasi AP Ketercapaian AP (%)

Ketercapaian anggaran =

Jumlah

Rencana AP No Pos Anggaran Pendapatan Non DPP

Realisasi AnggaranRencana Anggaran

x 100%

Ketercapaian Anggaran Pendapatan DPP

USD Non USD USD Non USD USD Non USD1 DPP

Keterangan:

No Pos Anggaran Pendapatan Rencana Realisasi Ketercapaian (%)


x 100%Ketercapaian anggaran =

Keterserapan Anggaran Belanja Operasional

USD Non USD USD Non USD USD Non USDA Rutin

1 a. Gaji Dosenb. Gaji Pegawai Adninistratif

2 Administrasi3 Rapat Kerja4 Perawatan5 Bahan Habis Pakai Lab6 Lain-lain


Keterangan:

Keterserapan (%)No Pos Anggaran Belanja Operasional Rencana Realisasi


x 100%

Jumlah

Keterserapan anggaran =

Jumlah

Jumlah

Akuntabilitas Realisasi Anggaran Belanja Operasional





Keterangan:

Jumlah

Jumlah

Akuntabilitas (%)No Pos Anggaran Belanja Operasional AB Tercairkan AB Tercaitkan Sudah Ter-LPJ-kan

Anggaran Tercairkan Sudah Ter-LPJ-kanAnggaran Tercairkan

x 100%

Jumlah

Akuntabilitas realisasi anggaran =

37

Penghematan Realisasi Anggaran Belanja Operasional





Keterangan:x 100%Saldo Realisasi Anggaran

Anggaran tercairkan sudah ter-LPJ-kan

Jumlah

Akuntabilitas realisasi anggaran =

Penghematan (%)No Pos Anggaran Belanja Operasional Saldo Realisasi ABAB Tercaitkan Sudah Ter-LPJ-kan

Jumlah

Jumlah

Keterlaksanaan Kegiatan

1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan

Keterangan:

KegiatanNo Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan

Keterlaksanaan Kegiatan (%)

Jumlah kegiatan terlaksana dan ter-LPJ-kanJumlah kegiatan

x 100%Keterlaksanaan kegiatan =

Jumlah


Jumlah

Akuntabilitas kegiatan = Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan x 100%Jumlah Kegiatan yang Anggarannya Tercairkan

Akuntabilitas Kegiatan (%)

Akuntabilitas Kegiatan

No Pos Anggaran Operasional Jumlah Kegiatan yang Anggarannya Tercairkan

Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan


Keterangan:

1 Kegiatan Pengembangan:No Kegiatan Target Capaian

2 Kegiatan Kemahasiswaan:No Kegiatan Target Capaian

x 100%

Ketercapaian Indikator (%)

Ketercapaian Indikator

Jumlah

Indikator

Indikator

Ketercapaian indikator = Jumlah Indikator yang targetnya tercapaiJumlah Indikator

No Kegiatan Jumlah Indikator Jumlah Indikator yang targetnya

tercapai

38

Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah % % Jumlah % Jumlah %1 Kegiatan Pengembangan2 Kegiatan Kemahasiswaan

1 Kegiatan Pengembangan 2 Kegiatan Kemahasiswaan

Rencana Pelaksanaan Rencana PelaksanaanNo Waktu

Jumlah

SesuaiNo KegiatanJumlah

KegiatanMaju Mundur

Waktu Pelaksanaan terhadap RencanaTidak/Belum Terlaksana

Jumlah

KegiatanKegiatan Waktu No

Keterserapan Anggaran Belanja Investasi

USD Non USD USD Non USD USD Non USD1 Investasi

Keterangan:

Realisasi AB Keterserapan AB (%)

Keterserapan anggaran =

Rencana AB No Pos Anggaran Belanja


x 100%

Penghematan Realisasi Anggaran Belanja Investasi

USD Non USD USD Non USD USD Non USD1 Investasi

Keterangan:x 100%Saldo Realisasi Anggaran

Anggaran tercairkan sudah ter-LPJ-kanAkuntabilitas realisasi anggaran =

Penghematan (%)No Pos Anggaran Belanja Saldo Realisasi ABAB Tercaitkan Sudah Ter-LPJ-kan

F. Bukti Laporan pertanggungjawaban

Realisasi APB Berbasis Pos Anggaran

I PendapatanA Pendapatan USKS/UKS/UKP Dll.

JumlahB 25% Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)/Lainnya

II BelanjaA Belanja Operasional Langsung

JumlahB Investasi

III Surplus (Defisit)A Pendapatan USKS/UKS/UKP Dll. - Belanja OperasionalB

% Realisasi Anggaran terhadap Rencana Anggaran

USD Non USD

25% Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) - Investasi USD/ Lainnya - Investasi Non USD

Pos AnggaranNoRencana Anggaran Realisasi Anggaran

Non USDUSDNon USDUSD

39

Realisasi AB Gaji Dosen


Jumlah

No Unsur Gaji Rencana AB Gaji Dosen Realisasi AB Gaji Dosen

Realisasi AB Gaji Tenaga Kependidikan


Jumlah

No Unsur GajiRencana AB Gaji Tenga

KependidikanRealisasi AB Gaji Tenaga

Kependidikan

Realisasi AB Administrasi

No Item Belanja USD Non USD No Item Belanja USD Non USD

Jumlah

Realisasi AB Administrasi

Jumlah

Rencana AB Administrasi

Realisasi AB Rapat Kerja

No Item Anggaran USD Non USD No Item Anggaran USD Non USD

Jumlah

Realisasi AB Rapat Kerja

Jumlah

Rencana AB Rapat Kerja

Realisasi AB Bahan Habis Pakai Laboratorium


Jumlah

Realisasi AB BHP Laboratorium

Jumlah

Rencana AB BHP Laboratorium

Realisasi AB Perawatan


Jumlah

Realisasi AB Perawatan

Jumlah

Rencana AB Perawatan

40

Realisasi Kegiatan Pengembangan

1 1,1 1 1,11,2 1,21,3 1,3

2 2,1 2 2,12,2 2,22,3 2,3

Keterangan:1 Untuk mengetahui detail realisasi suatu kegiatan , kliklah kegiatan yang bersangkutan.


No Kegiatan


USD Non USDKegiatanNoStrategi/Program Pengembangan

SasaranNo

Rencana Kegiatan Pengembangan

USD Non USD

Jumlah Jumlah


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No

13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaranNo

123



BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg Bln



No Langkah-langkah








ySaldo (Defisit) x - y

Indikator Target Capaian

Jumlah Jumlah

41

Realisasi Kegiatan Kemahasiswaan

1 1,1 1 1,11,2 1,21,3 1,3

2 2,1 2 2,12,2 2,22,3 2,3

Keterangan:1 Untuk mengetahui detail realisasi suatu kegiatan , kliklah kegiatan yang bersangkutan.


No Kegiatan


USD Non USDKegiatanNoStrategi/Program Pengembangan

SasaranNo

Rencana Kegiatan Kemahasiswaan

USD Non USD

Jumlah Jumlah


1 :2 :3 :4 :5 :6 :

7 :8 :

: sd: sd: sd

9 :

12

10No No

11 :a

:::



d Peserta :

12 Anggaran :

No No1 12 2

a ab b

No No

13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaranNo

123



BlnDalam minggu Mgg Bln Mgg Bln



No Langkah-langkah








ySaldo (Defisit) x - y

Indikator Target Capaian

Jumlah Jumlah

42

Realisasi AB Lain-lain

No Item Anggaran USD Non USD No Item Anggaran USD Non USD

Jumlah

Realisasi AB Lain-lain

Jumlah

Rencana AB Lain-lain

Rincian Realisasi AB Investasi

Sumber Nominal Sumber NominalI Kelompok I I Kelompok I

A Jenis IA A Jenis IA1 Item IA1 1 Item IA12 Item IA2 2 Item IA2

B Jenis IB B Jenis IB1 1

II Kelompok II II Kelompok IIA A

Jumlah

Realisasi

NoBarang Investasi Barang Investasi

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Harga SatuanJumlah Barang

Anggaran

USD Non-USDHarga SatuanJumlah Barang

Jumlah

Jumlah

No Anggaran

USD Non-USD

Rencana

G. Data Perolehan dana:

Sumber Dana Jenis Dana Jumlah Dana (Juta Rupiah)TS-2 TS-1 TS

(1) (2) (3) (4) (5)Mahasiswa SPP

Sumbangan lainnyaPT sendiri Kursus/Pelatihan

Formulir PMB, Bunga Bank,dllYayasan Dana pembangunanKemenristek-dikti/Kementerian lain

Dana gaji dosen DpkDana tunjangan sertifikasi dosenDana PenelitianDana PengabdianBeasiswa studi lanjut dosenBeasiswa Pemerintah/Pemda

Sumber lain* Dana PenelitianDana PengabdianLain-lain

TotalCatatan: * Dana yang diterima dari usaha-usaha lainnya

43

H. Data Penggunaan dana:

No. Jenis Penggunaan

DanaTS-2 TS-1 TS

Juta Rupiah % Juta

Rupiah % Juta Rupiah %

(1) (2) (3) (4) (5)1 Pendidikan2 Penelitian3 Pengabdian kpd Masyarakat4 Investasi prasarana5 Investasi sarana6 Investasi SDM7 Lain-lain

Total

44

usd.ac.id · Web viewData/Bukti/Dokumen Layanan Biro Keuangan Jenis layanan no 1: Penyediaan data...

Documents

Transcript of usd.ac.id · Web viewData/Bukti/Dokumen Layanan Biro Keuangan Jenis layanan no 1: Penyediaan data...