Tugas Pokok Dan Fungsi SPI

8/18/2019 Tugas Pokok Dan Fungsi SPI

1/9

Tugas Pokok dan Fungsi

Jabatan: Ketua

1. Menyusun dan mengambil kebijakan terkait pelaksanaan tugas di SPI Unud.

2. Mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada anggota SPI Unud dan unit kerja.

3. Menandatangani Laporan Hasil Pengawasan SPI Unud.

. Melakukan e!aluasi ter"adap pelaksanaan tugas pengawasan.

#. Mendorong per$epatan tindak lanjut "asil pengawasan intern dan ekstern.

%. Menjadi top management bagi implementasi Sistem Manajemen Mutu Internal di SPI

Unud.

&. Melakukan koordinasi' peren$anaan' pemantauan dan e!aluasi ter"adap pelaksanaan

tugas yang dilaksanakan ole" setiap kepala bidang SPI Unud.

(. )ertanggung jawab ter"adap pelaksanaan dan "asil re!iu laporan keuangan Unud.

*. )ertanggung jawab ter"adap setiap Laporan Hasil Pengawasan SPI Unud dan

melaporkannya kepada +ektor Unud.

1,. )ertanggung jawab ter"adap Laporan Hasil Pengawasan -a"unan SPI Unud dan

melaporkannya kepada +ektor Unud dan Inspektorat enderal /ementerian Pendidikandan /ebudayaan.

11. )ertanggung jawab ter"adap "asil kegiatan yang dilakukan SPI Unud.

12. )ertanggung jawab dalam pelaksanaaan 0ungsi katalis dan consulting.

13. /etua dapat menugaskan anggota SPI untuk mewakili /etua SPI dalam pertemuan dilingkungan Unud atau di luar Unud.

1. Memimpin rapat internal SPI Unud.

Jabatan: Sekretaris

1. Membantu ketua SPI Unud sebagai management representative dalam koordinasi'

peren$anaan' pemantauan' e!aluasi dan pelaporan kegiatan sesuai activity process berikutanggarannya' serta membantu dalam menyiapkan kebijakan dan program.

2. )ertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan SPI Unud.


2/9

3. )ertanggung jawab dalam peren$anaan' pelaksanaan dan pengelolaan management

review rapat rutin' rapat koordinasi dan rapat e!aluasi kegiatan.

. )ertanggung jawab atas peren$anaan dan pelaksanaan kegiatan rutin dan insidental diSPI Unud.

#. )ertanggung jawab kepada /etua SPI Unud.

%. Meng"adiri rapat internal SPI Unud.

Jabatan: Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan

1. Melaksanakan pengawasan dan e!aluasi pengelolaan keuangan.

2. Melaksanakan re!iu laporan keuangan.

3. Melakukan audit laporan keuangan.

. Melakukan monitoring dan e!aluasi atas "asil"asil analisa' temuan pengawasan danaudit bidang keuangan.

#. Melakukan super!isi ter"adap pelaksanaan audit' re!iu' mone!' bimbingan teknis'

sosialisasi' dan SPI Unud ward bidang /euangan.

%. Melakukan super!isi ter"adap penyusunan laporan "asil audit' re!iu dan mone!.

&. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas "asil audit' re!iu' dan mone! di bidang

keuangan unit kerja di Uni!ersitas Udayana.

(. Meng"adiri rapat internal SPI Unud dan kegiatan lainnya.

Jabatan: Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Melakukan pemeriksaan apaka" jumla" SM yang ada sesuai dengan kebutu"anUni!ersitas pada umumnya dan kebutu"an satker pada k"ususnya.

2. Melakukan pemeriksaaan SM setiap bidang4bagian4sub bagian untuk memastikan tidak

ada kapasitas SM yang menganggur.

3. Melakukan pemeriksaan ketaatan pegawai ter"adap tugas pokok dan 0ungsi 5tupoksi6

masingmasing bagian.

. Memastikan ba"wa semua pegawai akti0 berakti!itas di satker yang diaudit sesuai dengan

surat kontrak yang mengesa"kan.


3/9


4/9

1,. Menyampaikan saran perbaikan ter"adap kebijakan pimpinan' peren$anaan' dan

implementasi kegiatan uni!ersitas terkait dengan pengelolaan bidang barang milik

negara.

11. Menyampaikan "asil analisa' pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang terkait

dengan bidang barang milik negara kepada /etua SPI Unud.

12. Meng"adiri rapat internal SPI Unud.

Jabatan: Koordinator Auditor nternal

1. Melaksanakan ara"an /etua SPI Unud.

2. Menyusun peren$anaan program audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbinganteknis' sosialisasi' SPI Unud ward' dan program kerja lainnya berdasarkan jumla"

anggaran SPI Unud pada ta"un tersebut' serta mengkoordinasikannya dengan /etua'

Sekretaris' /epala )idang Pengawasan Pengelolaan /euangan' /epala )idangPengawasan Pengelolaan )arang Milik 7egara' dan /epala )idang Pengawasan

Pengelolaan Sumber aya Manusia.

3. )erkoordinasi dengan /etua SPI Unud dan /etua -im dalam rangka pelaksanaan

kegiatan audit dan mone!' termasuk temu awal 5entry briefing 6' pekerjaan lapangan5 fieldwork 6 , perumusan temuan dan kon0irmasi4klari0ikasi masala"' temu ak"ir 5exit

briefing 6' dan penyusunan laporan "asil audit dan mone!.

. )erkoordinasi dengan /etua SPI Unud dan /etua -im terkait pelaksanaan kegiatan re!iu

laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi' SPI Unud ward' dan program kerja

lainnya.

#. Memastikan ba"wa proses peren$anaan' pelaksanaan' dan pelaporan program kerja SPI

Unud yang tela" disuper!isi ole" ketua bidang keuangan' barang milik negara' dan

sumber daya manusia' dijalankan dengan baik ole" auditor internal sesuai bidang masingmasing.

%. Membantu pelaksanaan audit dan mone! bidang keuangan' barang milik negara' dan

sumber daya manusia' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi' SPI Unud

ward' dan program kerja lainnya.

&. Melaporkan perkembangan pelaksanaan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi' SPI Unud ward' dan program kerja lainnya kepada /etua

SPI Unud dan /etua -im.

(. Merangkum Laporan Hasil udit' /ertas ata -emuan udit' Laporan Hasil Mone!'/ertas ata -emuan Mone!' Laporan +e!iu Laporan /euangan' Laporan )imbingan

-eknis' Laporan Sosialisasi' Laporan SPI Unud ward' dan laporan program kerja


5/9

lainnya yang dibuat ole" auditor bidang keuangan' barang milik negara' dan sumber daya

manusia.

*. Melaporkan "asil pelaksanaan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbinganteknis' sosialisasi' SPI Unud ward' dan program kerja lainnya kepada /etua SPI Unud

dan /etua -im.

1,. Membuat Laporan Hasil Pengawasan SPI Unud.


Jabatan: Auditor nternal Bidang Keuangan

1. Melaksanakan peren$anaan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis'sosialisasi' SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang tela" disusun koordinator

auditor internal.

2. Membuat program audit' mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'

SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang keuangan' sertamengkoordinasikannya dengan /epala )idang Pengawasan Pengelolaan /euangan.

3. Melaksanakan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'

SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang keuangan.

. )erkoordinasi dengan ketua tim audit dan mone! serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan audit dan mone! bidang keuangan.

#. )erkoordinasi dengan ketua tim re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'SPI Unud ward serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan kegiatan.

%. Melaksanakan ara"an /epala )idang Pengawasan Pengelolaan /euangan.

&. Menyusun Laporan Hasil udit' /ertas ata -emuan udit' Laporan Hasil Mone!'/ertas ata -emuan Mone!' Laporan +e!iu Laporan /euangan' Laporan )imbingan

-eknis' Laporan Sosialisasi' Laporan SPI Unud ward' dan laporan program kerja

lainnya yang terkait dengan bidang keuangan' serta mengkoordinasikannya dengan/epala )idang Pengawasan Pengelolaan /euangan.

(. Meng"adiri rapat internal SPI Unud.

Jabatan: Auditor nternal Bidang Sumber Daya Manusia

1. Melaksanakan peren$anaan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis'

sosialisasi' SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang tela" disusun koordinatorauditor internal.


6/9

2. Membuat program audit' mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'

SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang sumber daya

manusia' serta mengkoordinasikannya dengan /epala )idang Pengawasan PengelolaanSumber aya Manusia.

3. Melaksanakan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang sumber daya

manusia.

. )erkoordinasi dengan ketua tim audit dan mone! serta koordinator auditor internal terkait

pelaksanaan audit dan mone! bidang sumber daya manusia.

#. )erkoordinasi dengan ketua tim re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'

SPI Unud ward serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan kegiatan.

%. Melaksanakan ara"an /epala )idang Pengawasan Pengelolaan Sumber aya Manusia.

&. Menyusun Laporan Hasil udit' /ertas ata -emuan udit' Laporan Hasil Mone!'

/ertas ata -emuan Mone!' Laporan +e!iu Laporan /euangan' Laporan )imbingan

-eknis' Laporan Sosialisasi' Laporan SPI Unud ward' dan laporan program kerjalainnya yang terkait dengan bidang sumber daya manusia' serta mengkoordinasikannya

dengan /epala )idang Pengawasan Pengelolaan Sumber aya Manusia.


Jabatan: Auditor nternal Bidang Barang Milik Negara

1. Melaksanakan peren$anaan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' kegiatan bimbingan teknis' dan kegiatan sosialisasi yang tela" disusun koordinator auditor

internal.

2. Membuat program audit dan mone! bidang barang milik negara.

3. Melaksanakan audit dan mone! bidang keuangan' re!iu laporan keuangan' bimbingan

teknis' sosialisasi' dan SPI Unud ward.

. )erkoordinasi dengan ketua tim audit dan mone! terkait pelaksanaan audit dan mone!

bidang barang milik negara.

#. )erkoordinasi dengan ketua tim re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'

dan SPI Unud ward terkait pelaksanaan kegiatan.

%. Melaksanakan ara"an /epala )idang Pengawasan Pengelolaan )arang Milik 7egara.

&. Menyusun Laporan Hasil udit' /ertas ata -emuan udit' Laporan Hasil Mone!' dan

/ertas ata -emuan Mone! untuk bidang barang milik negara' serta Laporan +e!iu


7/9

Laporan /euangan' Laporan )imbingan -eknis' Laporan Sosialisasi' dan Laporan SPI

Unud ward.


Jabatan: Auditor nternal Bidang Barang Milik Negara

1. Melaksanakan peren$anaan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis'

sosialisasi' SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang tela" disusun koordinator

auditor internal.

2. Membuat program audit' mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang barang milik

negara' serta mengkoordinasikannya dengan /epala )idang Pengawasan Pengelolaan

)arang Milik 7egara.

3. Melaksanakan audit dan mone!' re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'SPI Unud ward' dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang barang milik

negara.

. )erkoordinasi dengan ketua tim audit dan mone! serta koordinator auditor internal terkait

pelaksanaan audit dan mone! bidang barang milik negara.

#. )erkoordinasi dengan ketua tim re!iu laporan keuangan' bimbingan teknis' sosialisasi'SPI Unud ward serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan kegiatan.

%. Melaksanakan ara"an /epala )idang Pengawasan Pengelolaan )arang Milik 7egara.

&. Menyusun Laporan Hasil udit' /ertas ata -emuan udit' Laporan Hasil Mone!'

/ertas ata -emuan Mone!' Laporan +e!iu Laporan /euangan' Laporan )imbingan-eknis' Laporan Sosialisasi' Laporan SPI Unud ward' dan laporan program kerja

lainnya yang terkait dengan bidang barang milik negara' serta mengkoordinasikannya

dengan /epala )idang Pengawasan Pengelolaan )arang Milik 7egara.


Jabatan: Sta! Administrasi Keuangan

1. Mengisi Sistem Peren$anaan SPI Unud setiap ta"un.

2. Membuat Pedoman 8perasional /egiatan 5P8/6 SPI Unud setiap ta"un dan melakukan

re!isi P8/ apabila terdapat "al"al yang perlu disesuaikan.

3. Membuat buku kas umum' buku kas penerimaan' dan buku kas pengeluaran SPI Unudse$ara berkala.


8/9

. Menyiapkan dokumen pen$airan anggaran SPI Unud untuk Uang Persediaan 5UP6 dan

-amba"an Uang Persediaan 5-UP6.

#. Men$airkan $ek SPI Unud.

%. Menyiapkan Surat Pertanggungjawaban 5SP6 keuangan SPI Unud.

&. Menyiapkan SPP Perjalanan inas.

(. Membuat Laporan kuntabilitas /inerja Instansi Pemerinta" 5L/IP6 unit kerja SPI

Unud setiap ta"un.

*. Melaksanakan tugas administrasi keuangan lainnya yang diberikan ole" atasan dalam

urusan dinas.

1,. Meng"adiri rapat internal SPI Unud.

Jabatan: Sta! Administrasi "mum dan Perlengkapan

1. Membuat Surat /eputusan 5S/6' surat tugas audit dan mone!' dan surat lainnya.

2. Men$atat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.

3. Mengirim surat keluar SPI Unud.

. Membuat buku kas umum' buku kas penerimaan' dan buku kas pengeluaran SPI Unudse$ara berkala.

#. Menyiapkan konsumsi rapat SPI Unud beserta lampiran absennya.

%. Membuat dan mengarsipkan absen manual SPI Unud.

&. )elanja barang kebutu"an SPI Unud.

(. Membuat a0tar )arang +uangan 5)+6 dan melakukan re!isi )+ apabila terdapat

peruba"an jumla"' letak' dan kondisi barang pada ruangan di SPI Unud.

*. Membuat kartu stok lat -ulis /antor 5-/6 dan barang "abis pakai lainnya.

1,. Melakukan in!entarisasi aset SPI Unud.

11. Mengelola website SPI Unud dan mengupdate in0ormasi yang ditampilkan dalam

website.

12. )ersamasama sta0 administrasi keuangan menyiapkan dokumen pen$airan anggaran SPI

Unud untuk Uang Persediaan 5UP6 dan -amba"an Uang Persediaan 5-UP6.


9/9

13. Melaksanakan tugas administrasi lainnya yang diberikan ole" atasan dalam urusan dinas.


1#. Menyusun notulen rapat internal SPI Unud.

1%. Badan Penelitian dan Pengembangan yang ada di Rumah Sakitmempunyai tugas da fungsi melaksanakan penelitian danpengembangan terhadap setiap kegiatan yang berhubungan denganRumah Sakit.

1.Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengemban

Rumah Sakit

2.Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap segala kegiatan yang terjaRumah Sakit

3.Pemantauan, ealuasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangadibidang Perumahsakitan !

". Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit.

Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian

terapan dan pengembangan program, sumber daya kesehatan serta melaksanakan tugas lainnya yang

diberikan oleh Kepala Bidang. Uraian tugasnya adalah : Mendata dan menganalisa program maupun

sumber daya kesehatan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau

. Meren!anakan dan melaksanakan penelitian terapan sesuai dengan kebutuhan berdasarkanidenti"ikasi masalah dan telaah

#. Menyusun pola pengembangan program maupun sumber daya kesehatan

$. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

Tugas Pokok Dan Fungsi SPI

Documents

Transcript of Tugas Pokok Dan Fungsi SPI