Tinjauan Manajemen - Fakultas Pertanian UBgjm.fp.ub.ac.id/documents/doc/tinjauan_manajemen.pdf ·...

Tinjauan Manajemen

Agustus 2012

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2012

i

Daftar Isi

I. Pelaksanaan ________________________________________________________ 1

II. Lingkup Pembahasan _________________________________________________ 1

III. Hasil dan Tindak Lanjut _______________________________________________ 2

3.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 2012 __________________________ 2

3.2 Evaluasi Kepuasan Stakeholders ______________________________________________ 7

3.3 Tindak Lanjut atas Temuan AIM UKPPA Siklus 10 ________________________________ 9

3.4 Tindak Lanjut atas Temuan Second Stage Assessment ISO 9001:2008 _______________ 9

3.5 Continual Improvement ____________________________________________________10

IV. Lampiran __________________________________________________________ 11

Lampiran 1. Daftar Hadir Tim GJM _________________________________________________11

Lampiran 2. SK Dekan tentang Tim GJM _____________________________________________13

Lampiran 3. Evaluasi Program Kerja RENSTRA 2007-2011_______________________________15

Lampiran 4. Daftar Temuan AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian ______________________27

Lampiran 5. Stage 2 Assessment Report QMS ISO 9001:2008 ___________________________29

1

I. Pelaksanaan

Hari, tanggal : Kamis/09-Agustus-2012

Jam : 09.00 WIB-selesai

Tempat : Ruang Sidang FP Lt. 2

Peserta : Pimpinan Fakultas

II. Lingkup Pembahasan

2.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 2011

Sasaran Mutu FP UB disusun untuk tahun 2012, merupakan beberapa indikator kinerja

(key performance indicator/KPI) yang telah ditetapkan target-target capaiannya untuk setiap

akhir tahun dan mengacu pada RENSTRA FP UB. Sasaran Mutu secara lengkap tertuang dalam

Manual Mutu Fakultas Pertanian.

Dalam mengevaluasi tingkat ketercapaian Sasaran Mutu, tingkatan dan skor evaluasi

keberhasilan kegiatan dikelompokkan dalam 4 tingkatan yakni: (1) Kategori I dengan tingkat

keberhasilan 76-100% (dengan skor 4); (2) Kategori II dengan tingkat keberhasilan 51-75%

(dengan skor 3); (3) Kategori III dengan tingkat keberhasilan 25-50% (dengan skor 2); dan (4)

Kategori IV dengan tingkat keberhasilan <25% (dengan skor 1). Sedangkan formula yang

digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan adalah sebagai berikut:

= ((∑Kategori Ix4)+(∑Kategori IIx3)+(∑Kategori IIIx2)+(∑Kategori IV x 1))/Total kategori x 4

2.2 Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Pelanggan FP UB terdiri dari pelanggan utama dan pelanggan lain. Pelanggan utama

adalah Mahasiswa, dosen dan karyawan, sedangkan masyarakat di luar kampus adalah pihak-

pihak yang terkait dengan program dan kegiatan FP UB juga merupakan pelanggan pendukung

dalam proses bisnis yang ada di Fakultas Pertanian.

2.3 Tindak Lanjut atas Temuan AIM Siklus 10

Audit Internal Mutu (AIM) bagi unit kerja Fakultas Siklus 10, yang dilaksanakan

menjelang Second Stage Assessment ISO 9001:2008. FP UB merupakan auditee dalam AIM unit

kerja fakultas Siklus 10 tersebut.

2.4 Tindak Lanjut atas Temuan Second Stage Assessment ISO 9001:2008

Setelah AIM Unit Fakultas Siklus 10, FP UB juga menjadi auditee saat Second Stage

Assessment ISO 9001:2008 dalam rangka sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

9001:2008 untuk seluruh unit kerja di UB.

2.5 Continual Improvement

Merupakan resume hasil tinjauan manajemen yang dapat dijadikan acuan untuk

peningkatan kinerja dan pengembangan program FP di tahun-tahun mendatang, khususnya

dalam mengevaluasi capaian program kerja dan sasaran mutu.

2

III. Hasil dan Tindak Lanjut

3.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 2011

Sesuai yang tertera didalam Manual Mutu Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Sasaran Mutu

yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian terdiri dari 5 hal yakni (1) pengembangan dan

pelaksanaan pendidikan tinggi, (2) proses penelitian, (3) proses pengabdian kepada masyarakat

dan kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang

pertanian, (4) Proses pembinaan dan kerjasama sivitas akademika, alumni, dan hubungan

dengan lingkungan (stakeholder) dan (5) Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Sasaran mutu yang ada didalam lima kelompok tersebut diuraiakan secara rinci pada matriks

berikut lengkap dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Independent GJM:

a. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi

a.1. Standar input

Standar Parameter Indikator Keberhasilan Penilaian

(Skor)

Bahan Ajar

Kompetensi

Kurikulum lengkap Silabus Pembelajaran Lengkap (4)

Kuantitas &

Kualitas Dosen

Dosen Pakar cukup 1 : 40 mhs Cukup (4)

Fasilitator cukup ≥ 4 fasilitator / modul Cukup (4)

Tutor cukup ≥ 1 tutor : 12 mhs Cukup (4)

Skill Trainer cukup 1 : 12 mhs Cukup (4)

Sarana &

Prasarana PBM

Ruang kuliah /diskusi

memadai

40 mahasiswa per kelas

4 x 4 m / ruang

Memadai (4)

Perpustakaan

memadai

1 unit lengkap Memadai (4)

Perangkat Skill Lab 1 unit lengkap /rumpun MK Cukup (4)

Teknologi

Informasi

Kemudahan akses

informasi

Hot spot / ruang Ada (4)

Sistem

Pendukung PBM

Administrasi

Akademik memadai

SlAKAD berfungsi Memadai (4)

a.2. Standar proses

Standar Parameter Indikator Nilai

Kualitas

Pembelajaran

Kualitas Diskusi • Ada “Scored Observation

Sheet“ • Ada “Student Worksheet“

• Rasio Tutor : Mahasiswa

≥ 1 : 12

Belum cukup

(2)

Ketersediaan Modul 2 modul /MK/ semester Tersedia (4)

Ketersediaan bank “

Masalah “

Berfungsinya Tim Teaching Cukup (3)

3

Kualitas Skill Training • 1 unit lengkap Skill Lab

untuk 20 mahasiswa/ MK “

• Ada professional skill trainers

Belum optimal

(2)

Efektivitas

Pembelajaran

Ada matakuliah

terintegrasi

Setiap semester ada mata

kuliah integrasi

Ada (4)

Proporsi Kompetensi

utama, pendukung dan

penunjang yang

membentuknya

Ada mekanisme “Curriculum

mapping “

Ada (3)

Kuliah tamu dari praktisi

para pihak

Sekali dalam setahun Ada (4)

Kepuasan

mahasiswa

dalam proses

pembelajaran

Hasil Evaluasi

mahasiswa dalam proses

pembelajaran

Tingkat kepuasan 70% Belum (2)

a.3. Standar output

Standar Parameter Indikator Penilaian

(Skor)

Sarjana Lama Studi 50% dari

total mahasiswa per

angkatan

≤ 4 tahun Belum

dievaluasi (2)

Indeks Prestasi

Kumulatif 25 % dari

total mahasiswa per

angkatan

≥ 3,0 Belum

dievaluasi (2)

Lulus Matakuliah Wajib

PS dalam 3 tahun

75 % dari total mahasiswa

per angkatan

Belum

dievaluasi (2)

Pasca sarjana Lama Studi 30% dari

total mahasiswa per

angkatan

≤ 2 tahun untuk S2 dan ≤

3 tahun untuk S3

Belum

dievaluasi (2)

Indeks Prestasi

Kumulatif 25 % dari

total mahasiswa per

angkatan

≥ 3,25 Belum

dievaluasi (2)

Menguasai

Kompetensi

/ Competence

Performer

Lulus Kompetensi

bahasa Inggris TOEIC

≥ 500 untuk

mahasiswa S1 dan

TOEFL ≥ 450 untuk

mahasiswa S2 dan S3

sebelum judisium

100 % Belum

dievaluasi (2)

Memiliki Sertifikat

Kompetensi IT yang

diselenggarakan secara

internal

100 % Belum

dievaluasi (2)

4

Berkompeten

mengimplementasi

kan Kompetensinya

Selesai Magang Kerja

pada tahun ke 4

75 % Sudah (4)

Memperoleh pengakuan

dari para pihak

terhadap skripsi / tesis

/ desertasinya

Pengakuan kualitas skripsi

dari yang berwewenang

terkait dengan topic skripsi /

tesis / desertasinya

Belum

dievaluasi (2)

a.4. Standar outcome


(Skor)

Kepuasan “ Pasar “ Hasil Tracer Study

Alumni


Penetrasi Pasar Tinggi Lama Tunggu ≤ 6 bulan untuk

30% total lulusan khusus untuk

mahasiswa S1

Belum (2)

Kepuasan

“Pengguna Lulusan

“

Evaluasi Pengguna

Lulusan

Tingkat kepuasan pengguna

lulusan 65 %

Belum dinilai (2)

Kepuasan

Pemerintah

Akreditasi BAN PT Akreditasi A (Agribisnis)

Akreditasi A (Agrotek)

Sudah (4)

b. Proses Penelitian


(Skor)

Informasi

Penelitian

Komunikasi melalui

mailinglist

Satu bulan sekali Sudah (4)

Karya ilmiah

yang tidak

dipublikasikan

Laporan hasil

penelitian

Satu buah per mahasiswa yang

dibimbing minimum dua dosen

yang kompeten

Sudah (4)

Karya ilmiah

yang

dipublikasikan

Artikel ilmiah dalam

seminar ilmiah

4 karya ilmiah per tahun Sudah (4)

Bagian dari Jurnal 4 publikasi jurnal per tahun Sudah (4)

Buku 4 buku per tahun Sudah (4)

Hasil Karya

Ilmiah

Paket Teknologi 1 paket teknologi per tahun Sudah (4)

5

c. Proses pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan usaha yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanian


(Skor)

Jasa Pelatihan 2 kali dalam setahun Sudah (4)

Konsultasi 2 kali dalam setahun Sudah (4)

Magang, studi banding

2 kali dalam setahun Sudah (4)

Penjualan produk 1 produk dalam setahun Sudah (4)

Produk

Pertanian

Sarana Produksi dan

Hasil Pertanian Ramah

Lingkungan

1 produk pertanian organik

dalam setahun

Sudah (4)

Pelayanan

kerjasama

Kemitraan 2 MoU dalam setahun Sudah (4)

d. Proses pembinaan dan kerjasama sivitas akademika, alumni, dan hubungan dengan

lingkungan (stakeholder)


(Skor)

Kerjasama

penelitian

Kontrak kerjasama

penelitian

Dua kerjasama penelitian

pertahun

Sudah (4)

Publikasi Penerbitan jurnal 2 Jurnal dalam setahun Sudah (4)

Penyelenggaraan

even ilmiah

Seminar,Lokakarya,

Simposium, konggres

2 kali dalam setahun Sudah (4)

Peran serta dalam even

ilmiah: Seminar,

Lokakarya, Simposium,

konggres

4 kali dalam setahun

dosen atau mahasiswa

mengikuti kegiatan

Sudah (4)

e. Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja


(Skor)

Leadership Komitmen terhadap

KBK

Ada SK Senat Fakultas Belum (2)

Relevansi

Pendidikan

Kurikulum dinamis Ada Komite Kurikulum Ada (4)

Keterlibatan “

stakeholder “

Ada (4)

6

Akuntabilitas Penjaminan Mutu

Internal

Berfungsinya GJM, UJM Ada (4)

Penjaminan Mutu

Eksternal

Berfungsinya BAN-PT dan

ISO dan audit keuangan

external

Ada (4)

Laporan Evaluasi Diri Satu tahun sekali Ada (4)

Laporan Kinerja Dosen

(EKD)

Satu tahun sekali Ada (4)

Daftar Penilian

Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil

oleh atasan


Laporan Kinerja oleh

IRJEN dan BPKP

Satu tahun sekali ke IRJEN

dan lima tahun sekali ke

BPKP

Ada (4)

Laporan Keuangan

oleh Akuntan Public


Manajemen

Internal

Manajemen yang

efektif

Berfungsinya MM, MP dan

IK dalam unit kerja

Berfungsi (4)

Sustainabilitas Dukungan Anggaran

yang memadai

Alokasi Jaminan Mutu

dalam anggaran Fakultas

Memadai (3)

Efisiensi &

Produktivitas

Resource-sharing yang

optimal

Kinerja yang produktif

Berfungsinya MP

Infrastruktur

Tercapainya EKD Dosen

dan DP3 Dosen dan

karyawan

Tercapai (3)

Kepuasan

mahasiswa dan

dosen dalam

layanan

manajemen

Hasil Evaluasi

mahasiswa dan dosen

dalam layanan

manajemen


Berdasarkan dari matrik penilaian diatas diperoleh hasil sebagai berikut: terdapat 61 item

yang dinilai (n=61), kategori 1 sejumlah 41 (n4=41), kategori 2 (n3=5) dan kategori 3 (n2=15).

Sehingga dari formula yang diadopsi akan dihasilkan nilai sebagai berikut:

(4x41) + (3x5) + (2x15) + (1x0)/(4x61)= 209/244 = 0.856

Jadi tingkat pencapaian sasaran mutu pada tahun 2012 semester I adalah 85,6%. Hal ini

menunjukkan bahwa fakultas pertanian memiliki kinerja yang bagus dalam mencapai sasaran

mutu yang ditargetkan. Namun demikian kinerja ini belum cukup untuk menjawab tingkat

kepuasan pelanggan yang masih dibawah nilai 70%. Untuk itu perlu dilakukan usaha perbaikan

pada semua item indikator dalam sasaran mutu khususnya pada item2 yang masih memiliki

nilai rendah dan pada tahap selanjutnya perlu memikirkan untuk meningkatkan standar

penilaian terhadap masing-masing item, mengarah pada standar yang diinginkan oleh

pelanggan.

Selain dari indikator kinerja yang disusun berdasarkan sasaran mutu, juga telah dilakukan

evaluasi terhadap Program Kerja Fakultas Pertanian secara keseluruhan pada tahun 2011,

7

sesuai dengan RENSTRA FP 2007-2011 pada tanggal 9-11 Januari 2012 di Jambu Luwuk, Kota

Batu Jawa Timur, oleh tim penyusun RENSTRA 2012-2015 yang disyahkan oleh Dekan

berdasarkan Surat tugas No 2188/UN.10.4/KP/2011. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat

keberhasilan program kegiatan RENSTRA 2007-2011, dapat disimpulkan bahwa: (1) Bidang

Organisasi dan Manajemen mencapai tingkat keberhasilan sebesar 70.0 %; (2) Bidang

Pendidikan dan Kemahasiswaan mencapai tingkat keberhasilan sebesar 72.3%; (3) Bidang

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mencapai tingkat keberhasilan 75%; (4) Bidang

Kerjasama Institusional mencapai tingkat keberhasilan sebesar 50.0%; dan (5) Bidang

Penunjang Penyelenggaraan Fakultas mencapai tingkat keberhasilan sebesar 62.5%. Evaluasi

terhadap keseluruhan kegiatan tanpa adanya pengelompokkan kedalam bidang yang ada, total

capaian keberhasilan sebesar 70.5%.

Secara umum, dengan adanya AIM, UB telah mampu mendorong terciptanya paradigma

budaya mutu di lingkungan UB, demikian juga halnya yang terjadi di Fakultas Pertanian. Hal ini

terlihat dari lingkup audit yang diawali dari pembenahan organisasi, tupoksi dan dokumen

hingga dapat ditingkatkan menjadi lingkup kinerja sesuai standar BAN-PT. AIM membantu PS

dan pengelola PS (fakultas) dalam mempersiapkan diri menghadapi akreditasi BAN-PT,

sedangkan AIM juga membantu fakultas Pertanian dalam mengantarkan UB memperoleh

sertifikat SMM ISO 9001:2008.

Pendampingan akreditasi Program Studi Agribisnis dan Agroekoteknologi telah

menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan telah diperolehnya nilai maksimal

untuk PS Agribisnis dengan nilai A. Untuk selanjutnya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh

Fakultas Pertanian melalui GJM, PS, Jurusan dan segenap komponen terkait telah mampu

menyelesaikan tahapan evaluasi lapangan (site visit) yang dilakukan oleh BAN PT pada bulan

Juli 2012, dan diharapkan hasil maksimal juga akan diperoleh untuk beberapa minggu ke depan.

3.2 Evaluasi Kepuasan dan Penanganan keluhan Stakeholders

Berdasarkan Manual Prosedur Kepuasan Pelanggan Fakultas Pertanian yakni Mahasiswa

dan dosen (MP 0040006302 dan MP 0040006205) telah dilakukan evaluasi secara rutin untuk

melihat tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran mutu mulai dari proses, produk hingga

pelanggan. Standart keberhasilan dalam pencapaian sasaran mutu dan kepuasan pelanggan

ditetapkan sebesar 60%. Dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperoleh tingkat

pencapaian sebagai berikut:

8

Berbagai layanan yang ditawarkan berada pada tingkat diatas 60%, seperti layanan

administrasi akademik, perkuliahan, praktikum, perpustakaan/ruang baca, peminjaman sarana

dan prasaranam kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus, kondisi ruang kuliah dan

laboratorium, layanan kemahasiswaan. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan utama

(mahasiswa) berada pada tingkatan yang cukup. Namun terkait dengan pelayanan prima dan

standart yang tertera pada manual mutu Fakultas Pertanian perlu ditingkatkan menjadi 70%

pada akhir tahun ini. Konsekuensi terhadap standar yang ditetapkan dalam manual mutu

menyebabkan hanya sedikit indikator yang saat ini mampu berada diatas nilai 70% seperti

kualitas pengajar dan aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh

dosen. Ini berarti Fakultas Pertanian perlu bekerja keras untuk meningkatkan layanan secara

keseluruhan agar tercapai standar minimal yang sudah ditetapkan dalam Manual Mutu Fakultas

Pertanian.

Selain itu perbaikan kedepan juga akan dilakukan evaluasi untuk melihat tingkat

kepuasan pelanggan selain mahasiswa dan dosen, baik pelanggan internal (karyawan) maupun

eksternal (perusahaan pemakai alumni, orang tua mahasiswa dan mitra kerja). Diharapkan hasil

evaluasi ini akan dapat memberikan masukan-masukan yang membangun untuk peningkatan

layanan dan kinerja Fakultas Pertanian secara menyeluruh.

9

3.3 Tindak Lanjut atas Temuan AIM Siklus 10

Berdasarkan hasil temuan AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian, terdapat 4 temuan

berupa 3 berstatus open dan 1 temuan berstatus new. Adapun temuan-temuan tersebut

adalah:

1. Agenda Tinjauan Manajemen belum termasuk tinjauan manajemen sebelumnya.

Pembahasan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage 2 dan AIM siklus 9 belum

masuk dalam rekaman tinjauan manajemen serta kepuasan pelanggan (Tinjauan

Manajemen).

2. Tinjauan Manajemen lebih dari 1 kali dalam setahun paling tidak bisa membahas

keluhan dan kepuasan mahasiswa tiap akhir perkuliahan (Tinjauan Manajemen).

3. Pada perubahan MP pengendalian juga belum disebutkan secara eksplisit bukan

hanya internal tetapi juga eksternal (Manual Prosedur Pengendalian Dokumen).

4. Standar 7 FP yang tidak memenuhi standar adalah butir 7.4.5 nilai 1 karena data

belum masuk ke borang dan butir 7.5.2 nilai 2 tentang jumlah dosen yang menulis

buku ajar (Standar 7 Fakultas).

Usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian adalah memasukkan

tindakan perbaikan atas perubahan Tinjauan Manajemen tahun sebelumnya dengan

menambahkan tindakan perbaikan atas temuan AIM siklus sebelumnya. Kepuasan pelanggan

juga sudah dimasukkan dalam Tinjauan Manajemen siklus 11. Tinjauan Manajemen dilakukan 2

kali dalam satu tahun dengan minimal pembahasan hasil evaluasi kepuasan pelanggan

(mahasiswa) pada tiap akhir perkuliahan. MP Pengendalian Dokumen juga sudah dilakukan

perbaikan terhadap mekanisme pengendalian dokumen baik internal maupun eksternal. Terkait

dengan saran perbaikan khususnya untuk standar 7 Fakultas, telah dilakukan penambahan data

untuk butir 7.4.5 dan 7.5.2.

3.4 Tindak Lanjut atas Temuan Second Stage Assessment ISO 9001:2008

Berdasarkan Stage 2 Assessment Report untuk SMM ISO 9001:2008 Universitas

Brawijaya, khususnya Fakultas Pertanian, diperoleh 8 ketidaksesuaian minor, sebagai berikut:

1. Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4) meliputi:

- Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan

dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP).

- Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan

2. Perencanaan (5.4)

- Visi UB untuk menjadi entrepreneur university belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya.

- Belum ditemukan evaluasi capaian RENSTRA.

- Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usaha pencapaian RENSTRA.

- Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (inline) dengan

RENSTRA UB

3. SasaranMutu (5.4.1)

10

- Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu ini belum dilakukan

4. Tinjauan Manajemen

- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular,

namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak

lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.

5. Prasarana (6.3) dan Lingkungan Kerja (6.4)

- Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau

tidak, termasuk pernah dilakukannya kalibrasi

- 6. SDM (6.2)

- Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi

person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tupoksi

7. Realisasi Produk/Jasa (7)

- Mekanisme Evaluasi PBM sudah ditetapkan dalam MP Evaluasi PBM, namun belum memiliki justifikasi dari referensi normatif seperti Pedoman Akademik.

- Belum semua RPKPS dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik

(semua semester). - Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik.

- Suasana PBM belum menggambarkan adanya standar yang diacu dalam usaha untuk menciptakan mutu PBM yang baik. Misalnya dengan kelengkapan kelas, penerangan yang

memadai, keamanan, kebersihan.

- Belum ada bukti tentang kajian untuk pengembangan kurikulum - Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi

kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.

Usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian adalah memasukkan

tindakan perbaikan atas perubahan Tinjauan Manajemen tahun sebelumnya dengan

menambahkan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage 2.

3.5 Continual Improvement

Dilakukan usaha peningkatan standar penilaian untuk Sasaran Mutu sebagai usaha

peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

11

IV. Lampiran

Lampiran 1. Daftar Hadir Pimpinan Fakultas

13

Lampiran 2. SK Dekan tentang Tim GJM

17

Lampiran 3. Evaluasi Keberhasilan RENSTRA 2007-2011

Tabel 1. Bidang Organisasi dan Manajemen

No Kegiatan Indikator Kinerja Skor

1 Penataan Program Studi Penggabungan 7 program studi menjadi 2 PS

pada tahun 2008 4

2 Perubahan nama program

studi

Pada tahun 2008 sudah terbentuk nama

masing-masing PS 4

3 Pengembangan sistem karir

Dosen

Kenaikan pangkat dosen minimal setiap 4

tahun 2

4

Peningkatan jumlah dosen

studi lanjut (S2 dan S3) di

luar negeri

Tiap tahun minimal 1 dosen yunior studi lanjut

di LN 4

5

Peningkatan jumlah dosen

studi lanjut (S2 dan S3) di

dalam negeri

Tiap tahun minimal 2 dosen studi lanjut di DN 4

6

Peningkatan kemampuan

komputer, internet, multi

media dan teknologi

pembelajaran bagi dosen

Tiap tahun dosen yang mengajar

menggunakan multimedia meningkat 5 % 3

7 Peningkatan kemampuan

dosen berbahasa Inggris

PBM berbahasa inggris meningkat 5 orang

dosen 2

8


dosen untuk memperoleh

dana penelitian kompetitif

Tiap tahun minimal ada 10 penelitian dengan

melibatkan minimal 30 dosen 2

9


dosen untuk meneliti dan

menulis artikel ilmiah tingkat

internasional

Tiap tahun minimal 1 tulisan ilmiah di tingkat

internasional 3

10


dosen untuk meneliti dan

menulis artikel ilmiah tingkat

nasional

Tiap tahun minimal 15 tulisan di tingkat

nasional 3

11 Peningkatan jumlah dosen

mengikuti semniar/

workshop/ penelitian

Minimal 2 dosen tiap tahun mengikuti kegiatan

internasional 3

18

bersama / menulis luar

negeri

12


dosen mengajar berbasis

Student Centered Learning

Minimal 1 tahun sekali diadakan pelatihan

sistim SCL 2

13 Penguatan Pusat Kajian Pada tahun 2009 Pusat Kajian sudah berfungsi

secara efektif 2

14 Peningkatan jumlah guru

besar

Tiap tahun minimal 2 dosen meningkat

menjadi guru besar 2

15

Mendukung Peningkatan

pengembangan karakter

(character building) untuk

Dosen dan tenaga

administrasi melalui

pelatihan untuk pencapaian

organisasi yang sehat

Tiap tahun minimal 5 dosen dan 5 tenaga

adm mengikuti pelatihan untuk peningkatan

kualitas

3

16

Evaluasi kinerja sistem

pendidikan SKS terutama

terhadap peran dosen PA

Pada tahun 2009 telah tersusun pedoman

kinerja evaluasi terhadap peran PA, dan

diadakan updating tiap tahunnya

2

17

Penyusunan atribut

pengelolaan sistem

pendidikan berstandar

Internasional


Standar Pelayanan Minimal (SPM) sistem

pendidikan dengan dukungan TI

2

18

Peningkatan motivasi dalam

bekerja melalui pelatihan

kepribadian bagi dosen dan

tenaga administrasi

Tiap tahun ada minimal 2 dosen dan 2 tenaga

adm mengikuti pelatihan untuk peningkatan

motivasi dalam bekerja.

3

19

Pengembangan sistem

informasi untuk

meningkatkan akses setiap

individu akan informasi

melalui intranet dan internet

dalam rangka peningkatan

transparansi

Tiap tahun jumlah dosen dan karyawan yang

menguasai penggunaan internet dan intranet,

untuk masing-masing kelompok meningkat

10%

3

20

Peningkatan kualitas dan

kuantitas pangkalan data

dengan dukungan TIK

Tersusunnya SIM pada tahun ke 2 yang

terintegrasi dengan semua jurusan 2

19

21 Pelaksanaan Evaluasi diri

secara rutin setiap tahun

Setiap program studi mengadakan laporan

evaluasi diri tiap akhir tahun 2

22

Penyusunan dan

implementasi Hibah

Kompetisi

Setiap tahun dilakukan pendampingan secara

kontinyu bagi Jurusan penerima dan yang

belum mendapatkan hibah kompetisi

2

23

Penyusunan Manual

Prosedur (SOP) sistem

perencanaan dan pelaporan

anggaran (berbasis IT dan

manual)

Pada tahun 2009 telah tersedia sistem

perencanaan dan pelaporan anggaran, serta

dilakukan pelaporan secara rutin tiap tahun

3

24

Membentuk dan

memfungsikan Gugus

Jaminan Mutu (GJM).

Tersusun pelaporan kinerja Fakultas tiap

tahun anggaran 4

25

Membentuk dan

memfungsikan Unit

Jaminan Mutu (UJM).

Tersusun pelaporan kinerja Jurusan tiap

tahun anggaran 4

Total 50

Tabel 2. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan


1

Peningkatan Promosi

Pendidikan Untuk

Mendapatkan Calon

Mahasiswa S1 yang

Berkualitas

Keketatan persaingan mahasiswa S1

meningkat minimal sebesar 5 % tiap tahun

4 Peningkatan sebaran propinsi mahasiswa baru

2 Peningkatan promosi

Pascasarjana

Jumlah mahasiswa pasca minimal 20

mahasiswa tiap tahun 3

3 Promosi melalui website

bahasa Indonesia dan Inggris

Pada tahun 2008 website yang ada untuk

promosi sudah berfungsi dan diadakan

updating tiap tahunnya

3

4

Pengembangan seleksi

masuk untuk menjaring calon

mahasiswa yang lebih

bermutu

Kenaikan passing grade sebesar 5% tiap tahun 3

5 Evaluasi terhadap efektivitas

PBM berdasar daya tampung,

Dosen, dan fasilitas


evaluasi terhadap efektivitas PBM berdasarkan

daya tampung dan dilakukan evaluasi secara

3

20

penunjang lainnya, untuk

program S1, S2 dan S3

rutin setiap tahun

6

Penambahan dan

pemeliharaan sarana

Pendidikan

Semua ruang kuliah sesuai standar minimum

setiap tahun

3 Tersedia ruang tutorial dan diskusi untuk

mahasiswa minimal 5 unit pada akhir tahun

kelima

7

Pemanfaatan sarana milik

masyarakat untuk pendidikan

dan penelitian

Tiap tahun pemanfaatan sarana milik

masyarakat untuk pendidikan dan penelitian

minimal 10 sarana

4

8

Memperluas akses dan

Kesempatan Belajar dengan

menggunakan TI

Tiap tahun materi pembelajaran jarak jauh

bertambah minimal 1 mata kuliah 3

9 Pelaksanaan SPP proposional

dan evaluasinya

Mulai tahun 2008 diberlakukan SPP

proposional dan progresif, serta dilakukan

evaluasi rutin setiap tahunnya

4

10 Peningkatan Beasiswa untuk

mahasiswa ke luar negeri Tiap tahun minimal ada 1 mahasiswa 1

11

Peningkatan jumlah

mahasiswa penerima

beasiswa

Tiap tahun jumlah mahasiswa penerima

beasiswa minimal 100 mahasiswa 4

12

Pengembangan Kurikulum

dan Teknologi pembelajaran

Hasil Restrukturisasi Fakultas

Pertanian

Pada tahun 2010 semua PS sudah menerapkan

KBK dan dievaluasi setiap 4 tahun 3

13

Pengembangan Sistem

Belajar Mandiri Sebagai

Penerapan KBK: penerapan

Student Centered Learning

Pada tahun 2011 semua PS sudah menerapkan

Student Centered Learning 3

14 PS terakreditasi A Pada akhir program, seluruh PS yang ada

100% terakreditasi A 2

15 Benchmarking akreditasi

berstandar Asian

Pada 2011 dokumen penyiapan akreditasi

berstandar Asian tersaji 100% 1

16 Peningkatan jumlah materi

ajar dalam media cetak dan

elektronik (CD, Web dll) yang

Setiap tahun minimal 4 materi mata kuliah

diterbitkan dalam media cetak atau elektronik 4

21

diterbitkan

17

Peningkatan fasilitas kelas

dengan multimedia dan

jaringan intranet /internet

Pada akhir program 100% kelas berfasilitas

multimedia dan jaringan intranet/internet 3

18

Peningkatan kuantitas dan

kualitas fasilitas akses

internet bagi mahasiswa

Pada tahun ke 5, 100% mahasiswa bebas

mengakses internet 4

19

Peningkatan relevansi

pendidikan dengan dukungan

kegiatan penelitian dan

pengabdian masyarakat

Setiap tahun minimal 1 dosen membuat buku

ajar yang memuat hasil penelitian dan

pengabdian masyarakat

2

20

Peningkatan jumlah kegiatan

kemahasiswaan di tingkat

nasional / internasional

Setiap tahun kegiatan kemahasiswaan di

tingkat nasional meningkat sebesar 2 % dan di

tingkat internasional 1%.

3

21

Peningkatan Resource

Sharing antar Jurusan /

Fakultas

Semua Jurusan dalam Fakultas dan minimal 1

Jurusan antar Fakultas pada tahun kelima 4

22 Ketepatan masa studi Minimal 10% dari lulusan per tahun tepat

waktu (4 tahun) 3

23 Peningkatan predikat

kelulusan mahasiswa

Minimal 5% dari lulusan per tahun berpredikat

cumlaude 3

24 Peningkatan softskill

mahasiswa

Minimal 1 tahun sekali diadakan pelatihan

berkenaan dengan materi soft skill 3

25 Pengurangan presentase DO

/ Keluar

Jumlah mahasiswa DO maksimal 5 % tiap

tahun 4

26

Kerjasama dengan instansi

untuk beasiswa dan

rekrutment lulusan

Setiap tahun ada kerjasama minimal dengan 5

instansi untuk beasiswa dan rekrutment 3

27 Tracer Study lulusan Minimal 30% dari populasi lulusan pertahun

bisa dilakukan tracer studi 3

28

Pengembangan Job

Placement Center kerjasama

dengan stakeholders

Pada akhir program, minimal satu lokasi job

placement center aktif beroperasi 2

29

Pengembangan mutu

penelitian dan tugas akhir

mahasiswa

Tiap tahun penelitian dan tugas akhir

mahasiswa yang mendapatkan nilai A minimal

10% per tahun

4

22

30

Penguatan manajemen Tata

Kelola Pembinaan

Kemahasiswaan

Tiap tahun diadakan evaluasi terhadap

efektivitas manajemen tata kelola pembinaan

kemahasiswaan

2

31

Peningkatan jumlah dan

mutu perolehan dalam

kejuaraan ilmiah, olah raga

dan seni tingkat nasional dan

internasional

Pada akhir tahun ke 3 minimal menjuarai 1

even tingkat internasional dan 5 even nasional

pada lomba karya ilmiah atau olahraga atau

seni

2

32


mahasiswa dalam bahasa

inggris, komputer,

kewirausahaan dan

kepemimpinan

Mahasiswa yang lulus tes bahasa inggris dan

komputer pada tes pertama meningkat

minimal 10% per tahun

2 Mahasiswa yang mengikuti seminar

kewirausahaan dan kepemimpinan tiap tahun

meningkat minimal 10%

33

Peningkatan Peran Alumni:

Pengembangan Karir lulusan

FP UB

Tiap tahun minimal 10% alumni senior

membantu karir alumni 2

34

Pengembangan unit bisnis

akademik dan non akademik

di berbagai level

Tiap tahun aktivitas unit bisnis akademik dan

non akademik di Jurusan meningkat minimal

5%

2

35 Pengembangan kelembagaan

Unit Bisnis Mahasiswa

Tiap tahun aktivitas unit bisnis yang dikelola

mahasiswa di tingkat Fakultas meningkat

minimal 5%

2

36 Pengoptimalan ruang baca

dan link dengan IT

Tiap tahun kualitas layanan ruang baca dan

link dengan IT meningkat minimal 10% 3

37

Pemutakhiran dan

peningkatan jumlah jurnal

dan Pustaka

Tiap tahun, pemutakhiran serta jumlah jurnal

dan Pustaka meningkat min 1% 3

Total 107

Tabel 3. Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


1

Pengembangan keilmuan

untuk mendukung arah

restrukturisasi Fakultas

Pertanian

Pada tahun 2009 telah berkembang satu

kajian keilmuan yang relevan di masing-

masing Jurusan dan dievaluasi rutin setiap

tahun

3

23

2

Penggalangan Hubungan

Internasional Dalam

Pengembangan Penelitian

Setiap tahun minimal ada 1 kerjasama

penelitian dengan pihak LN 4

3

Meningkatkan peran BPPK

dalam pengelolaan hasil

penelitian, pengabdian dan

kerjasama berbasis Sistem

Informasi Manajemen (SIM)

Pada tahun 2009 terbangun SIM Penelitian

dan pengabdian masyarakat di FP yang dapat

diakses oleh civitas akademika

2

4 Meningkatkan kualitas dan

kuantitas penelitian

Setiap tahun minimal 5 proposal staf FP

diterima oleh stakeholder nasional atau

internasional

3

5

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas pengabdian kepada

masyarakat

Setiap tahun minimal 4 pengabdian

masyarakat 3

6

Peningkatan jumlah penelitian

terapan yang dapat

menghasilkan barang / jasa

yang dapat dikomersialkan

Tiap tahun jumlah penelitian terapan dari

berbagai kualifikasi yang dapat

dikomersialkan minimal 1

4

7 Peningkatan Mutu Publikasi

Ilmiah

Setiap tahun diadakan pelatihan penulisan

karya ilmah 2 kali dan internasional 1 kali 3

8

Pengembangan unit layanan

komunikasi ilmiah dan

akademik

Setiap tahun diterbitkan 3 Jurnal Ilmiah rutin 3

9

Peningkatan publikasi buku

dan publikasi lain (elektronik

dll) yang diterbitkan dalam

skala nasional dan

internasional

Publikasi buku ajar 1 buah/jurusan /tahun. 4

10 Peningkatan kualitas SDM

berwawasan enterpreneurship

Setiap tahun pemahaman dosen dan

mahasiswa terhadap enterpreneurship di

dalam proses pembelajaran meningkat

minimal 10%

2

11 Pameran teknologi dan UKM

Setiap tahun FP UB mengadakan/mengikuti

minimal 2 kali pameran teknologi dan UKM

di tingkat regional dan nasional

2

Total 33

24

Tabel 4. Bidang Pengembangan Kerjasama Institusional


1 Penyelenggaraan

Pembelajaran E-Learning

Ada kerjasama minimal 1 institusi setiap

tahun 2

2 Perintisan kerjasama alih

program

Ada kerjasama dengan 1 institusi dalam lima

tahun 2

3

Perintisan Kelas Internasional

dalam bentuk ”Centre of Study

on Tropical Horticultura and

Natural Resources

Management” dan Program

Pertukaran Dosen dan

Mahasiswa Asing

Di akhir program, Centre of Study sudah

terbentuk dan berfungsi 2

Total 6

Tabel 5. Bidang Penunjang Penyelenggaraan Fakultas


1

Pengembangan laboratorium,

Ruang Pengering Sampel dan

Rumah Kaca

Pada tahun 2009 rumah kaca dan pengering

sampel telah berfungsi kembali, dan

peralatan laboratorium yang fungsional

sudah ter-upgrade

2

2

Pengembangan Kebun Baru

di Desa Ngijo untuk

mendukung praktek agri-eko-

teknologi dan agribisnis

Pada tahun 2009 kebun Baru terinstalasi

untuk praktek agro-eko-teknologi dan

agribisnis

2

3

Optimalisasi Kebun

Percobaan Jatikerto dan

Cangar.

Setiap tahun minimal 5 dosen dan 5

mahasiswa yang melakukan penelitian di

kebun percobaan

4

4

Peningkatan kualitas dan

kuantitas laboratorium di

masing-masing jurusan.

Pada tahun 2009 laboratorium jurusan

berfungsi optimal dan fungsional untuk

penelitian mahasiswa dan dosen

2

5 Penataan dan pemerataan

beban tenaga administrasi

Pada tahun 2008, beban tenaga administrasi

= 40 jam/minggu dan dievaluasi tiap tahun 3

6

Peningkatan peran tenaga

administrasi untuk

percepatan proses kenaikan

pangkat melalui pelatihan

Pada tahun 2011 minimal ada 2 tenaga

terampil di Fakultas untuk mengelola sistem

kepangkatan dengan dukungan TI

3

25

pengelolaan sistem

kepangkatan pegawai/dosen

7

Mengembangkan sistem

rekruitmen yang berbasis

kebutuhan institusi

Pada tahun 2008 ditetapkan pedoman

standarisasi sistem rekruitmen dengan

melibatkan peran aktif unit kerja dan

diadakan updating tiap tahun

2

8

Pengembangan sistem

penjenjangan karir tenaga

administrasi (pejabat

struktural)

Pada tahun 2008 tersusun aturan

penjenjangan (mutasi dan kualifikasi) tenaga

administrasi

3

9 Meningkatkan fungsi Humas

menjadi PR Fakultas

Pada tahun 2009 minimal 1 staf humas

diikutkan pelatihan ke-PR-an dan disusun

pedoman kinerja evaluasi terhadap peran PR

FP yang di update tiap tahun

3

10

Pendirian Gedung Pusat

Pelatihan dan Layanan

Masyarakat

Pada tahun 2009 Gedung INBIS digunakan

sebagai tempat pelatihan dan layanan

masyarakat untuk bidang agroekoteknologi

dan agribisnis

1

11 Penataan Unit Kesejahteraan

Pegawai

Tiap tahun fungsi koperasi pegawai

meningkat minimal 10%, dibuktikan dengan

omzet tahunan dan SHU meningkat

10%/tahun

3

12 Penataan aset Pada tahun ke-4 (2010) tersedia manajemen

aset melalui SIM 2

13

Penataan kualitas dan

kuantitas sarana parasarana

aktivitas mahasiswa

Setiap tahun kebutuhan aktivitas mahasiswa

mulai dipenuhi secara bertahap berdasarkan

skala prioritas dan diharapkan selesai di akhir

program

2

14 Peningkatan disiplin kerja

Setiap tahun kasus pelanggaran disiplin kerja

tenaga administrasi, teknisi, dan dosen

berkurang minimal 10%

3

15 Pengembangan sistem

peningkatan kesejahteraan

Pada tahun 2008 tersusun pedoman sistem

peningkatan kesejahteraan yang adil dan

proposional dan dievaluasi setiap tahun

3

16

Pengembangan sistem

peningkatan kenyamanan

suasana kerja

Pada tahun 2009 Standar minimal ruang

kerja dosen 4 m2 4

Ratio dosen : komputer = 5 : 1

26

17 Finger printing online

Setiap tahun dilakukan pendataan secara

rutin untuk mekanisme reward dan

punishment dalam evalusi disiplin pegawai

4

18

Meningkatkan disiplin dosen

dan tenaga administrasi

dengan menerapkan sistem

pengawasan dan reward-

punishment

Pada tahun 2008 terbentuk sistem evaluasi

kinerja dosen dan tenaga administrasi yang

adil dan proporsional, serta dievaluasi setiap

tahun

3

Total 49

27

Lampiran 4. Daftar Temuan AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke : 10

Auditor :

1. A. Tunggul Sutan Haji

2. Amin Setyoleksono

Tanda tangan Ketua Auditor :

Tanggal : 7 Maret 2012 Auditee : Fakultas Pertanian (Didik Suprayogo) Tanda tangan Auditee :

No. Temuan

Kategori Temuan

dan Status

Temuan

Bidang yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai

Verifikasi Status Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Open Tinjauan Manajemen

Agenda Tinjauan Manajemen belum termasuk Tinjauan Manajemen Sebelumnya. Pembahasan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage 2 dan AIM siklus 9 belum masuk dalam rekaman Tinjauan Manajemen serta Kepuasan Pelanggan.

Tinjauan Manajemen disusun dengan memasukkan Tinjauan Manajemen sebelumnya berikut hasil pembahasan atas temuan ISO Stage 2 dan AIM Siklus 10

2 Bln Telah dilakukan perbaikan tinjauan manajemen Close

2. OBs Tinjauan Manajemen

Tinjauan manajemen lebih dari 1 kali setahun paling tidak bisa membahas keluahan dan kepuasan mahasiswa tiap akhir perkulihan

Tinjauan Manajemen di agendakan 2 kali dalam setahun d engan minimal pembahasan adalah kepuasan mahasiswa tiap akhir semester

Tinjauan Manajemen telah dilakukan 2 kali dalam setahun

Close

3. Obs MP Pengendalian Dokumen

Pada perubahan MP Pengendalian juga tolong disebutkan secara eksplisit bukan hanya dokumen internal tetapi juga eksternal.

Akan direvisi 1 Bln Pada MP Pengendalian dokumen sudah disebutkan secara eksplisit dok Internal dan eksternal

close

4. New Standar 7 Fakultas standar 7 FP yang tidak memenuhi standar adalah Butir 7.4.5 nilai 1 karena belum data belum masuk ke borang; Butir 7.5.2 nilai 2 tentang jumlah dosen yang menulis buku ajar

Akan dilengokapi 2 hari Telah dilengkapi dan dikirim ke PJM close

5.

28

Audit ke : 10

Auditor :

1. A. Tunggul Sutan Haji

2. Amin Setyoleksono

Tanda tangan Ketua Auditor :

Tanggal : 7 Maret 2012 Auditee : Fakultas Pertanian (Didik Suprayogo) Tanda tangan Auditee :

No. Temuan

Kategori Temuan

dan Status

Temuan

Bidang yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6.

7.

29

Lampiran 5. Stage 2 Assessment Report QMS ISO 9001:2008

Siklus : 1st Surveillance ISO 9001

oleh LRQA

Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono,

Anton Nurkholis

Tanda tangan Ketua

Auditor :

Tanggal : 9-11 Mei 2012 Auditee : Rektor Universitas Brawijaya Tanda tangan

Auditee :

No.

Temuan

Kategori

Temuan

dan

Status

Temuan

Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan

Target

Waktu

Selesai


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8. KTS/ Open Tinjauan

Manajemen

(5.6)

- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

(management review) sudah ditetapkan secara

regular, namun belum memenuhi persyaratan

SMM ISO 9001:2008.

- Termasuk juga belum adanya bukti tentang

tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan

tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen

sebelumnya.

Perbaikan tinjaun

manajemen dan

melengkapi bukti

tindakan

perbaikannya.

Telah

dilakukan

perbaikan

tinjauan

manajemen,

berikut bukti

tindakan

koreksi

close

30


oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan Ketua

Auditor :


Auditee :

No.

Temuan

Kategori

Temuan

dan

Status

Temuan


Target

Waktu

Selesai


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

9. KTS/ New Kepuasan

Pelanggan

(8.2.1)

Analisis Data

(8.4.a)

- Belum ada metode untuk mendapatkan umpan

balik pelanggan (customers feedback). Termasuk

dalam customers feedback ini adalah evaluasi

kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan.

- Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi

kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya

tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan

pelanggan.

- Sudah ada

metode

umpan balik,

evaluasi

kepuasan

pelanggan dan

penanganan

keluahan

close

10. KTS/ New Infrastruktur

(6.3)

- Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti

pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan sarana-

prasarana (asset maintenance).

- Sudah ada MP

Penganggaran

pemeliharaan

dan perbaikan

prasarana

close

http://gjm.fp.ub.ac.id/documents/doc/pemeliharaan.pdf




31


oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan Ketua

Auditor :


Auditee :

No.

Temuan

Kategori

Temuan

dan

Status

Temuan


Target

Waktu

Selesai


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

umum.

Dokumen

berada di Sub

Bag Umum

11. KTS/ Open Pengendalian

Dokumen

(4.2.3)

Pengendalian

Rekaman

(4.2.4)

- Belum ada metode untuk identifikasi,

penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan

disposisi rekaman/dokumen/arsip.

- Sudah ada di

bagian

kearsipan

close

12. KTS/ New Sasaran Mutu - Belum semua unit kerja melakukan evaluasi

capaian indikator kinerja (sasaran mutu)

- Sudah ada close

32


oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan Ketua

Auditor :


Auditee :

No.

Temuan

Kategori

Temuan

dan

Status

Temuan


Target

Waktu

Selesai


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(5.4.1) evaluasi

capaian

indikator

kinerja unit

kerja. Saat ini

sedang

dirancang

evaluasi

capaian

indikator thd

stakeholder

dan penelitian

33


oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan Ketua

Auditor :


Auditee :

No.

Temuan

Kategori

Temuan

dan

Status

Temuan


Target

Waktu

Selesai


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

13. KTS/ New Perencanaan

(5.4)

SDM (6.2.2)

Infrastruktur

(6.3)

- Terkait kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM).

Belum semua perencanaan PBM sesuai dengan

pelaksanaan, termasuk belum adanya mekanisme

evaluasi terhadap PBM.

- Requirement (persyaratan) SDM terkait PBM

belum ditetapkan, serta belum adanya evaluasi

kinerja SDM dan tindak lanjutnya.

- Sarana-prasarana terkait PBM belum sepenuhnya

optimal digunakan, termasuk belum adanya

program/penetapan untuk memelihara sarana-

prasarana tersebut.

- Pada

umumnya

pelaksanaan

PBM sudah

sesuai dengan

perencanaan.

Persyaratan

SDM, evaluasi

dan tindak

lanjutan

sudah ada

mekanismeny

close

34


oleh LRQA


Anton Nurkholis

Tanda tangan Ketua

Auditor :


Auditee :

No.

Temuan

Kategori

Temuan

dan

Status

Temuan


Target

Waktu

Selesai


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

a.

Tinjauan Manajemen - Fakultas Pertanian UBgjm.fp.ub.ac.id/documents/doc/tinjauan_manajemen.pdf ·...

Documents

Transcript of Tinjauan Manajemen - Fakultas Pertanian UBgjm.fp.ub.ac.id/documents/doc/tinjauan_manajemen.pdf ·...