Telp. (0536) 3234153 Jalan Willem AS No. 7...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TRIWULAN I TAHUN 2019

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Willem AS No. 7 Palangka Raya 73111 Telp. (0536) 3234153

i

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan I

Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan

Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP Triwulan I Tahun 2019 ini sebagai amanat dari

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah, Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas LAKIP.

LAKIP Triwulan I Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka mengukur tingkat

keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk mengindentifikasi hal-hal

yang menjadi kendala/hambatan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2019.

Harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang

kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi sumber informasi yang

diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih

lanjut.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berperan serta dalam penyusunan LAKIP Triwulan I ini . Semoga LAKIP

Triwulan I ini memberikan manfaat pada semua pihak yang membutuhkan.

Palangka Raya, 1 April 2019

KATA PENGANTAR

ii

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... iii

BAB 1 KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 1

A. Program dan Kegiatan Tahun 2019 ....................................... 1

B. Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 ........................... 3

BAB 2 AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 7

A. Capaian Kinerja .................................................................... 7

B. Akuntabilitas Keuangan ....................................................... 11

BAB 3 Permasalahan dan Tindak Lanjut .............................................. 14

A. Permasalahan ....................................................................... 14

B. Tindak Lanjut ....................................................................... 14

BAB 4 PENUTUP .................................................................................. 15

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

iii

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 ...... 3

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 ............................... 7

Tabel 2.2 Data UMKM yang didampingi PLUT-KUMKM

Triwulan I Tahun 2019 ......................................................... 9

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2019 ........................... 11

DAFTAR TABEL

1 LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2019

BAB I KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 Program pengembangan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di

Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan harus diterjemahkan ke dalam

kegiatan – kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat

menunjukan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Program pengembangan sektor Koperasi dan UKM di Provinsi

Kalimantan Tengah Meliputi :

1. Program Kegiatan

: :

Penguatan Kelembagaan Koperasi a. Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi b. Penilaian Koperasi Berprestasi c. Tangkas Terampil Koperasi d. Gerakan Masyarakat Sadar Koperai (GEMASKOP) e. Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi f. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan

Primer Tingkat Provinsi g. Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa

Tertinggal dan Wilayah Pangan h. Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di

Wilayah Pangan melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi

i. Monitoring dan Evaluasi Perizinan KSP/USP j. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan k. Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi

2. Program

Kegiatan

: :

Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM a. Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM b. Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan

Permodalan c. Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan

UMKM d. Pemetaan UMKM e. Rapat Teknis Perencanaan


3. Program Kegiatan

: :

Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif a. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM b. Pendampingan UMKM Melalui PLUT c. Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Koperasi dan

UMKM d. Bimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-

Proposal bagi Wirausaha Pemula

4. Program Kegiatan

: :

Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM a. Pemeran Kalimantan Tengan Expo (Kalteng Expo) b. Pameran Luar Daerah c. Pameran Dalam Daerah d. Subsidi Pasar Murah

5. Program

Kegiatan : :

Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM a. Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP-

Koperasi b. Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi c. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan

UMKM di daerah (DAK Non Fisik) d. Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan

Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKM e. Pelatihan Perkoperasian f. Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi g. Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru h. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi

6. Program

Kegiatan : :

Peningkatan Daya Saing UMKM a. Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan

Usahanya b. Informasi UMKM c. Temu Kemitraan UMKM d. Penumbuhan Wirausaha Pemula e. Temu Konsultasi Perijinan Bagi KUMKM


B. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Program dan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019

No Program dan Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

TW. I

TW. II

TW. III

TW. IV

A Penguatan Kelembagaan Koperasi 1 Penataan dan Monitoring Kelembagaan

Koperasi

√

2 Penilaian Koperasi Berprestasi

√ √

3 Tangkas Terampil Koperasi

√ √

4 Gerakan Masyarakat Sadar Koperai (GEMASKOP)

√ √ √ √

5 Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi

√

6 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan Primer Tingkat Provinsi

√

7 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa Tertinggal dan Wilayah Pangan

√

8 Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di Wilayah Pangan melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi

√ √

9 Monitoring dan Evaluasi Perizinan KSP/USP

√

10 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan

√

11 Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi

√

B Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM

1 Rakor Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

√

√

2 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan Permodalan

√ √

3 Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM

√

√

4 Pemetaan UMKM

√ 5 Rapat Teknis Perencanaan √ √

C Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif


1 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM

√ √ √ √

2 Pendampingan UMKM Melalui PLUT √ √ √ √

3 Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Koperasi dan UMKM

√

4 Bimbingan Teknis Pendampingan Tatacara Penyusunan e-Proposal bagi Wirausaha Pemula

√

D Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

1 Pameran Kalimantan Tengan Expo (Kalteng Expo)

√

2 Pameran Luar Daerah

√ √

3 Pameran Dalam Daerah √

√

4 Subsidi Pasar Murah

√

√ E Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan

UMKM

1 Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP- Koperasi

√

2 Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi

√

3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di daerah (DAK Non Fisik)

√ √ √ √

4 Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKM

√

5 Pelatihan Perkoperasian √ √

6 Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi

√

7 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru

√ √

8 Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi

√

F Peningkatan Daya Saing UMKM

1 Peningkatan Peran UMK Dalam Mengembangkan Usahanya

√ √

2 Informasi UMKM √

3 Penumbuhan Wirausaha Pemula

√

4 Temu Konsultasi Perijinan Bagi KUMKM

√

2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I a. Kegiatan yang telah dilaksanakan


Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

yang telah dilaksanakan pada triwulan I adalah sebagai berikut :

1) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sekunder dan Primer Tingkat Provinsi Penilaian Kesehatan KSP dan USP telah dilaksanakan pada Triwulan

I. Target penilaian Kesehatan KSP/USP adalah sebanyak 50

Koperasi Primer dan Sekunder Se Kalimantan Tengah namun baru

dapat melakukan penilaian pada 38 Koperasi. Hal ini disebabkan oleh

SDM yang terbatas untuk melaksanakan perjalanan Penilaian

Kesehatan KSP/USP-Koperasi. Kegiatan ini akan dilakukan pada

triwulan berikutnya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

2) Rapat Teknis Perencanaan

Telah dilaksanakan dua dari tiga Perjalanan Dinas dalam rangka

Rapat Teknis Perencanaan antara lain :

- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Kordinasi Teknis

Perencanaan Pembangunan Regional di Kalimantan Timur

- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis

Perencanaan di Jakarta

- Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Terbatas di

Jakarta akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

3) Pendampingan UMKM melalui PLUT Pendampingan UMKM melalui PLUT terlaksana sesuai jadwal

4) Pameran Dalam Daerah

Pameran Dalam Daerah telah terlaksana di triwulan I yaitu mengikuti

Pameran Gelar Karya dalam rangka HUT Kota Palangka Raya

tanggal 16 – 20 Maret 2019 di Palangka Raya

5) Pelatihan Perkoperasian

Pelatihan Perkoperasian telah dilaksanakan satu kali di triwulan I

pada tanggal 11 s/d 13 Maret 2019 di Hotel Luwansa Palangka Raya.

6) Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi


Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan Koperasi telah

dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 21 Februari 2019 di Hotel Luwansa

Palangka Raya

7) Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru telah

dilaksanakan di dua kabupaten pada triwulan I yaitu :

- Kabupaten Barito Utara tanggal 19 s/d 21 Februari 2019

- Kabupaten Kapuas tanggal 19 s/d 21 Maret 2019

b. Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan akan dilaksanakan pada

triwulan berikutnya adalah sebagai berikut :

1) Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 2) Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM 3) Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM 4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di

daerah (DAK Non Fisik) 5) Informasi UMKM


BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA Tabel 2.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Satuan Target

Target Realisasi Kinerja

TW. I TW.II TW.III TW. IV

1. Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah

Jumlah Pertumbuhan Koperasi

Unit Koperasi

67 33 34

Jumlah Koperasi Aktif

Unit Koperasi

2.719 2.719

Presentase Koperasi Aktif

Persen (%)

81,00% 81,00%

2. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi

Jumlah Anggota Koperasi

Orang 399.663 399.663

3. Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Rupiah. Juta

1.947.986 1.947.986

Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Rupiah. Juta

60.595 60.595

4. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM

Jumlah SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang dilatih

Orang. Juta

490 35 100 250 105

5. Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi

Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi

Unit 10 5 5

6. Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM

Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut- KUMKM dalam Pengembangan Usaha

Unit 20 5 5 5 5


Jumlah UMKM

Unit 1.500 1.500

7. Meningkatnya Jumlah Wirausaha

Jumlah Wirausaha di Kalimantan Tengah

Unit 37.633 37.633

8. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Sosialitasi /Workshop

Orang 15 5 5 5

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Kalimantan Tengah pada Triwulan I Tahun 2019 dilakukan dengan

membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator

Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh

persentase pencapaian target. Indikator Kinerja yang menjadi target triwulan I

antara lain

- Sasaran ke – 4 Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM dengan

Indikator Kinerja Jumlah SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang

dilatih

- Sasaran ke – 6 Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM dengan

Indikator Kinerja Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut- KUMKM dalam

Pengembangan Usaha

- Sasaran ke – 8 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dengan Indikator Kinerja Jumlah

Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Sosialitasi /Workshop

Pengukuran capaian kinerja triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM

Indikator Kinerja Target Tw. I Realisasi Tw. I Capaian % Tw. I Jumlah SDM Pengelola

KUMKM dan Aparatur

Pembina yang dilatih

35 35 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan telah tercapai

secara keseluruhan atau 100%.


2. Sasaran 6 : Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM

Indikator Kinerja Target Tw. I Realisasi Tw. I Capaian % Tw. I Jumlah UMK yang

didampingi Konsultan

Plut- KUMKM dalam

Pengembangan Usaha

5 5 100%


secara keseluruhan atau 100%. Data UMKM yang telah didampingi Konsultan

PLUT-KUMKM selama triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Data UMKM yang didampingi PLUT-KUMKM Triwulan I Tahun 2019

No. Nama UMKM Pemilik 1. Alin Craft Amelia

2. Penjahit Putri Anti

3. Warung Makan Lisa Farra Deswaty

4. Dapur Mue Hadiyah Tary

5. Zahra Collection’s Nanik Tri Aryani

6. Keripik Kelakai Imur Murtosiyah

7. De’s Craft Dewi Purnama

8. La Craft Rosilawati

9. Flamboyan Perdana Vino Agustian Putera

10. Bambu Kreatif Badaruddin

11. Moo Milk Tea Pratomo Beritno

12. Tahu Bakso Dian Oktaviani

13. Suluh Hantantiring Eliana

14. Manisan Buah Anak Raja Terang Rini Handayani

15. Kerajinan Rotan ”Jawet Sama Arep” Maryanie

16. Kerajinan Rotan ”Uei Pambelom” Tutie

17. Kerajinan Rotan ”Jawet Itah Bersama” Wina

18. Grind Cake Grind Hartati K

19. Aneka Cemilan Mamake Nurhayati

20. Syeka Ratu Syeka


21. Penjahit Roemah Yayai Ruri Liana

22. Penjahit Mama Caesar Rini Ardyani

23. Catering Weny Nur Rahayu

24. Kue Kering Etin Supiani Sino

25. Kavinaya Eka Sri Astuti

26. Buhun Icha Aristiyanti

27. Kerajinan Anyaman Rotan ”Jawet Perindu” Yenny Kristiana

28. Azkhaluna Handmade Anif Nafiah

29. Robin Food & Snack Supeni Wirawati

30. Sirup Jahe Gula Merah Ari Andi Cruisanto

31. Snack BB ”Bismillah Berkah” Weni

32. Grioo Pancake Riko Bagus Herlambang

33. Minuman Herbal Budi Santoso

34. Mebel Dedi Dedi Ismawanto

35. Hand Made :Rumah Rajut Razka” Eka Octyawati

36. Handycraft ”Juwita” Juwita Aryani

37. Kerajinan Tangan Rajutan Rami Seri Novita

38. Kosmetik Herbal ”Asmuni Jojo” Asmuni

39. Produk Herbal ”Beni Jaya” Beny Andriyanto

40. Kuliner ”Nurha Berkah” Nur Khasanah

41. Kuliner ”Keripik Tempe” Basuki

42. Kerajinan Rotan ”Maestro Craft” Erdianita

43. Budidaya Ikan ”Pembenihan Ikan” Sigit Sugito

44. Pengolahan Buah Nanas ”York Farmer” I Ketut Suardana

45. Pengrajin Rotan Hj. Mariani

46. Pengrajin Rotan ”Manggalang Dare Uwei” Rustiana

47. Kerajinan Rotan ”Karya Liting” Jumiatie

48. Kerajinan Rotan Yetnania

49. Kerajinan Tas Sulam Ismiati


3. Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dengan Indikator Kinerja Jumlah

Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/ Sosialitasi /Workshop Indikator Kinerja Target Tw. I Realisasi Tw. I Capaian % Tw. I

Jumlah Aparatur yang

Mengikuti

Diklat/Bimtek/

Sosialitasi /Workshop

5 5 100%


secara keseluruhan atau 100%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

menetapkan target realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp.

1.303.670.500 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu

Lima Ratus Rupiah). Selama triwulan I, anggaran yang telah direalisasikan untuk

program dan kegiatan sebesar Rp. 605.387.520 (Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus

Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 46%.

Penyerapan anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh hal-hal

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sehingga biaya

yang dikeluarkan bisa lebih kecil dari target yang ditetapkan

2. Tertundanya beberapa kegiatan di triwulan I dan akan dilaksanakan triwulan

berikutnya.

Selanjutnya, penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2019

No Program dan Kegiatan Target Realisasi Realisasi

(%) Saldo

TW. I TW. I TW. I A Penguatan Kelembagaan

Koperasi

1 Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi

- - - -

2 Penilaian Koperasi Berprestasi

- - - -

3 Tangkas Terampil Koperasi

- - - -


4 Gerakan Masyarakat Sadar Koperai (GEMASKOP)

134.000.000 - 0% 134.000.000


- - - -


75.000.000 36.225.000 48% 38.775.000


- - - -


- - - -


- - - -


- - - -


- - - -


- - -


- - - -


- - - -


40.000.000 - 0% 40.000.000

4 Pemetaan UMKM - - - - 5 Rapat Teknis Perencanaan 104.575.000 78.713.270 75% 25.861.730 C Peningkatan Akses Terhadap

Sumber Daya Produktif


25.000.000 - - 25.000.000

2 Pendampingan UMKM Melalui PLUT

39.898.000 28.706.750 72% 11.191.250


- - - -


- - - -



-

-


- - - -

2 Pameran Luar Daerah - - - - 3 Pameran Dalam Daerah 100.000.000 33.313.000 33% 66.687.000 4 Subsidi Pasar Murah - - - - E

Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

- - -


- - - -


- - - -


219.012.500 23.363.500 11% 195.649.000


- - - -

5 Pelatihan Perkoperasian 117.885.000 115.885.000 98% 2.000.000


100.000.000 57.485.000 57% 42.515.000


323.300.000 231.696.000 72% 91.604.000


- - - -

F

Peningkatan Daya Saing UMKM


- - - -

2 Informasi UMKM 25.000.000 - - 25.000.000


- - - -

4 Temu Konsultasi Perijinan Bagi KUMKM

- - - -

Jumlah 1.303.670.500 605.387.520 46% 698.282.980


BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN Permasalahan yang terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I

adalah adanya beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, antara lain :

1. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)

2. Forum Koordinasi Pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM

3. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM

4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di daerah (DAK

Non Fisik)

5. Informasi UMKM

Untuk kegiatan yang lain sudah berjalan sesuai jadwal meskipun ada

beberapa kegiatan tidak menyerap 100% anggaran. Hal ini disebabkan oleh

penggunaan anggaran kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga

biaya yang dikeluarkan bisa lebih kecil dari target yang ditetapkan

B. TINDAK LANJUT Adapun langkah – langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi

permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan – kegiatan yang tertunda di triwulan I agar segera dilaksanakan pada

triwulan berikutnya.

2. Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya harus lebih memperhatikan

kondisi real dilapangan, agar anggaran yang telah disepakati bisa terserap

secara keseluruhan.


BAB IV PENUTUP

LAKIP Triwulan I Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Kalimantan Tengah. LAKIP Triwulan I ini adalah gambaran kinerja dan

evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun

kinerja sasaran.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Kalimantan Tengah menetapkan 8 (Delapan) sasaran dan 12 (Dua Belas) Indikator

Kinerja. Untuk Triwulan I ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja

yang harus dicapai. Ketiga Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut telah tercapai 100%.

Semoga kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah semakin baik

untuk Triwulan berikutnya.

Demikian LAKIP Triwulan I Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan

perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Kepala Dinas, LIES FAHIMAH Pembina Utama Muda NIP. 19631207 199102 2 001

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah 16

Lampiran : LAKIP Triwulan I Tahun 2019

Unit Kerja : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

A. Laporan Kinerja

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target Tahun 2019

Satuan Target Capaian Triwulan I Tahun 2019

Keterangan Target Realisasi Capaian (%)

1. Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah

Jumlah Pertumbuhan Koperasi

67 Unit Koperasi - - - Triwulan II dan III

Jumlah Koperasi Aktif 2.719 Unit Koperasi - - - Triwulan II

Presentase Koperasi Aktif 81,00% Persen (%) - - - Triwulan II

2. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi

Jumlah Anggota Koperasi 399.663 Orang - - - Triwulan II

3. Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

1.947.986 Rupiah.Juta - - - Triwulan II

Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

60.595 Rupiah.Juta - - - Triwulan II

4. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

Jumlah SDM Pengelola KUMKM dan Aparatur Pembina yang dilatih

490 Orang 35 35 100% Triwulan I, II, III da IV

5. Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis

Bertambahnya Jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah Berbasis Koperasi

10 Unit - - - Triwulan II dan III

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Satuan Target Capaian Triwulan I Tahun 2019 Keterangan Koperasi

6. Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM

Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut-KUMKM dalam Pengembangan Usaha

20 Unit 5 5 100% Triwulan I, II, III dan IV

Jumlah UMKM 1.500 Unit - - - Triwulan IV 7. Meningkatnya

Jumlah Wirausaha

Jumlah Wirausaha di Kalimantan Tengah

37.633 Unit - - - Triwulan III

8. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop

15 Orang 5 5 100% Triwulan I, II dan III

B. Laporan Keuangan Penunjang Kinerja

No Program dan Kegiatan Total Anggaran

(Rp) Target TW. I

Realisasi TW. I

Capaian (%) TW. I Keterangan

A Penguatan Kelembagaan Koperasi 1 Penataan dan Monitoring

Kelembagaan Koperasi 207.598.000 - - -

2 Penilaian Koperasi Berprestasi 250.000.000 - - -

3 Tangkas Terampil Koperasi 233.150.000 - - - 4 Gerakan Masyarakat Sadar

Koperai (GEMASKOP) 250.000.000 134.000.000 - 0%


65.000.000 - - -


75.000.000 75.000.000 36.225.000 48%


130.000.000 - - -


99.500.000 - - -


50.000.000 - - -


50.000.000 - - -


100.000.000 - - -


- -


165.000.000 - - -


75.000.000 - - -


110.000.000 40.000.000 - 0%

4 Pemetaan UMKM 80.000.000 - - - 5 Rapat Teknis Perencanaan 160.000.000 104.575.000 78.713.270 75% C Peningkatan Akses Terhadap

Sumber Daya Produktif


100.000.000 25.000.000 - -

2 Pendampingan UMKM Melalui PLUT

150.000.000 39.898.000 28.706.750 72%


150.000.000 - - -


75.000.000 - - -


-


200.000.000 - - -

2 Pameran Luar Daerah 450.000.000 - - - 3 Pameran Dalam Daerah 300.000.000 100.000.000 33.313.000 33% 4 Subsidi Pasar Murah 150.000.000 - - -

E

Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

- -


62.000.000 - - -


62.500.000 - - -


3.014.090.000 219.012.500 23.363.500 11%


70.000.000 - - -

5 Pelatihan Perkoperasian 225.000.000 117.885.000 115.885.000 98%


100.000.000 100.000.000 57.485.000 57%


500.000.000 323.300.000 231.696.000 72%


100.000.000 - - -

F

Peningkatan Daya Saing UMKM


1.450.000.000 - - -

2 Informasi UMKM

25.000.000 25.000.000 - -


87.243.000 - - -

4 Temu Konsultasi Perijinan Bagi 276.000.000 - - -

KUMKM

Jumlah 13.766.090.000 1.303.670.500 605.387.520 46%

Palangka Raya, 1 April 2019

Kepala Dinas,

LIES FAHIMAH Pembina Utama Muda

NIP. 19631207 199102 2 001

Telp. (0536) 3234153 Jalan Willem AS No. 7...

Documents

Transcript of Telp. (0536) 3234153 Jalan Willem AS No. 7...