Teknik identifikasi dan penilaian Risiko Level Kegiatan · PDF fileuntuk pengambilan...

Teknik identifikasi dan penilaian Risiko

Level Kegiatan

Satgas PP SPIP

1

Renstra K/L atau RPJMD

RKA RKA RKA

KEMENTERIAN/LEMBAGA/

PEMDA

DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP (PERKA-687 dan

690/2011)

Keb & SOP RTP

CSA

LIPENG/ CEE

PEN RISIKO (Perka 688/2012)

AKT PENGEND (Perka: 606/2011)

INFOKOM

PEMANTAUAN

Reff:26 PED TEKNIS (Perka 1326/ 2009)

TAHUNAN

UNIT /SKPD

RISIKO

FUNGSI DAN KETERKAITAN ANTAR PEDOMAN SPIP

POKOK BAHASAN

OVERVIU SPIPRISIKO & PROSES PENILAIAN RISIKO

METODE & KOMPONEN

PENILAIAN RISIKO

TEKNIK IDENTIFIKASI

RISIKO

PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO

1

4 3

2

TEKNIK IDENTIFIKASI RISIKO

PEMBAHASAN

1. Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Identifikasi Risiko

2. Ruang Lingkup Identifikasi Risiko

3. Tujuan Identifikasi Risiko

4. Teknik Identifikasi Risiko

5. Proses Identifikasi Risiko

VARIABEL-VARIABEL BERPENGARUH TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO

VARIABEL THD IDENTIFIKASI

RISIKO

METODE PENILAIAN

RISIKO

MEKANISME MEMADAI THD RISIKO EKSTERNAL-INTERNAL

FAKTOR-FAKTOR LAIN

CAKUPAN: INSTANSI &

TIAP TINGKAT KEGIATAN

APA ITU IDENTIFIKASI RISIKO?

Proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimanasesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadappencapaian tujuan (4w + h)

IDENTIFIKASI RISIKO - CONTD

Pertanyaan kunci a.l.:

Apa yang mungkin dapat terjadi?

Bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi?

Instrumen dan teknik apa yang dapat digunakan?


Apa yang mungkin dapat terjadi?tujuannya adalah menghasilkan daftar lengkap berisi kejadian yang dapat mempengaruhi tujuan. Langkah-langkah dalam identifikasi apa yang mungkin terjadi adalah:

Mengetahui dimana suatu risiko terjadi. Salah satu metode mengikhtisarkan dimana risiko dapat timbul pada suatu instansi adalah dengan mengembangkan suatu tabel yang berisi area sumber risiko dan area dampaknya.

Memahami kemunculan dan konsekuensi suatu risiko. Dalam hal ini informasi yang valid harus diperoleh yakni relevan, lengkap, akurat, dan tepat waktu.


Bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi?

sementara mengidentifikasi sejumlah kejadian, perlu juga mempertimbangkan penyebab dan skenario yang mungkin. Adalah penting bahwa penyebab yang signifikan tidak terlewatkan.


Instrumen dan teknik apa yang dapat digunakan?

pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko umumnya adalah: checklist, pertimbangan sesuai pengalaman dan dokumen, flow charts, brainstorming, analisis sistem, dan analisis skenario.. Pendekatan-pendekatan tersebut akan sangat tergantung sifat aktivitas dan tipe risikonya.

RUANG LINGKUP IDENTIFIKASI RISIKO

INSTANSI• Strategik

• Kegiatan

PEMILIK RISIKO

• Unit

• Eselon

LUAS RISIKO

• Seluruh

• Sebagian

LINGKUP IDENTIFIKASI

TUJUAN IDENTIFIKASI RISIKO

MENETAPKAN RISIKO

• Uraian kejadian

• Penyebab ataufaktor risiko

MENGKATEGORIKAN RISIKO

• Jenis risiko

• Sumber risiko

• Penerima risiko

• Hirarki risiko

• Level risiko

• K emampuanmengendalikanrisiko(controlability)

REGISTER RISIKO (DAFTAR RISIKO)

KATEGORI RISIKO

Kategorisasi/pengelompokan risiko suatu organisasi dipengaruhi oleh pemahaman organisasi terhadap karakteristik dan ciri-ciri risiko yang dihadapinya.

Secara garis besar pengelompokan risiko meliputi:

Jenis risiko

Sumber risiko

Penerima risiko

Tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko (level risiko)

Level kemampuan mengendalikan risiko

Hierarki risiko

KATEGORI RISIKO

Jenis risiko: teknologi, keuangan/ekonomi, sumber daya manusia (kapasitas, hak intelektual), kesehatan, politik, hukum, keamanan, dan lain-lain.

Sumber risiko: eksternal (politik, ekonomi, bencana alam); dan internal (reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan).

Penerima risiko atau pihak yang terkena dampak risiko: orang, reputasi, hasil program, material, bangunan, dan lain-lain.

Tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko (level risiko): sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

Level kemampuan mengendalikan risiko: tinggi (terkendali, misalnya operasional sehari-hari), sedang (kurang terkendali, misalnya reputasi), rendah (tidak dapat dikendalikan, misalnya gempa bumi)

Hierarki risiko: strategik, program, proyek, dan operasional

DAFTAR RISIKODAFTAR RISIKO

Departemen/Direktorat ……..

Visi : Misi : Tujuan :

No. Risiko Teridentifikasi Faktor Penyebab

1. Belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM.

2. Pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola “bergulir” kepada UKM yang lain.

3. Adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM.

4. Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan, yang dalam penganggaran biaya tersebut belum ditetapkan.

5. Staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir.

6. Dst.

Disusun oleh :

Direviu oleh :

TEKNIK IDENTIFI

KASI

BRAIN-STORMING

FGD

WAWAN-CARA

OBSERVASI

KAJIAN DOKUMEN

KUESIONER

EVENT TREE

ANALYSIS

SWOT ANALYSIS

TEKNIK-TEKNIK

LAINNYA

TEKNIK-TEKNIK IDENTIFIKASI RISIKO

MODEL PERNYATAAN RISIKO 1

MODEL PERNYATAAN RISIKO 2

Konsekuensi

Dapat menghancurkan gedung dan sekitarnya serta

mengakibatkan cedera atau kematian

RISIKO RETROSPEKTIF & PROSPEKTIF

• Risiko retrospektif (retrospective risks) adalah risiko-risiko yang sebelumnya telah terjadi, seperti insiden atau kecelakaan. Identifikasi risiko retrospektif biasanya merupakan cara yang sangat umum dan mudah untuk mengidentifikasi risiko.

• Risiko prospektif (prospective risks) biasanya lebih sulit untuk diidentifikasi. Risiko ini adalah sesuatu yang belum terjadi, tetapi mungkin terjadi beberapa waktu yang akan datang.

PROSES IDENTIFIKASI RISIKO

1. Penetapan unit risiko tempat & pemilik risiko

2. Memahami tupoksi IP ybs.

3. Menetapkan aktivitas utama

4. Menentukan bentuk kerugian

5. Membuat daftar risiko memuat pernyataan risiko dan penyebab

POKOK BAHASAN

OVERVIU SPIPRISIKO & PROSES PENILAIAN RISIKO

METODE & KOMPONEN

PENILAIAN RISIKO

TEKNIK IDENTIFIKASI

RISIKO


1

4 3

2


4

KEGIATAN UTAMA

• Adalah kegiatan yang paling besar dampaknya untuk dapatmendorong pencapaian sasaran organisasi, dapat memberikanpembedaan kepada keberhasilan organisasi dan dapat membawaorganisasi pada tingkatan kinerja yang lebih tinggi.

• Kegagalan dalam menjalankan kegiatan utama akan mempengaruhikeberhasilan kegiatan yang lainnya.

www.themegallery.com

CONTOH KEGIATAN UTAMA K/L

• Area Pengelolaan Keuangan• Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

• Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

• Area Peningkatan Kualitas SDM• Rekrutmen PNS

• Pendidikan dan Pelatihan SDM

• Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik• Penerbitan Perijinan

• Promosi Kesehatan

• Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional

• Penerbitan Pasport

26

Control Environment

KEGIATAN UTAMA

K/L

27

RisikoControl

Act.

Infokom

Monitoring

Integritas & Etika

Kompetensi

Conducive

Leadership

Pendelegasian

SOTK

Pembi-naanSDM

HubunganKerja

APIP Efektif

Proses 1 Proses 2 Proses 3 T

Risiko Risiko Risiko

RisikoRisikoRisiko

RisikoRisiko

Tujuan Kegiatan

Proses 1 Proses 2 Proses 3 T

LingkunganPengendalian

Monitoring dan Evaluasi

AktivitasPengendalian

Informasi danKomunikasi

Tujuan Kegiatan

Risiko

Contoh:Kegiatan Pemberian Tunjangan Profesi Guru

Pendataan Guru Peserta

PLPG

Verifikasi Data Guru

Pengiriman PLPG Bagi

Yang memenuhi

Syarat

Proses pengusulan

NRG/SK Dirjen

Penetapan Guru

Profesional

Pemenuhan Beban Kerja

Guru

Pemberkasan Pencairan Tunjangan

Profesi Guru

30

Verifikasi Berkas

Pencairan Tunjangan

Profesi Guru

Proses Pencairan

TPG

Contoh:Kegiatan Rekrutmen Pegawai

PengumumanRekrutmen

Pendaftarancalon

pegawai

Seleksiadministrasi

PelaksanaanUjian

Penerimaanpegawai

Distribusipegawai

PenyusunanLaporan

PelaksanaanKegiatan

Distribusilaporan

31

Contoh:Kegiatan Penerimaan Bantuan Siswa Miskin

Sosialisasi Bsm Pada

Ortu/SiswaPengumpulan Syarat BSM

Verifikasi Penerima Bsm

Pembuatan Rekening Bank

Pencairan Dana Oleh Siswa

Laporan Penggunaan Dana Dari Siswa

32

Pengiriman Laporan

Contoh:Kegiatan Pelayanan Gaji dan Tunjangan Pegawai

SinkronisasiData dgn Subbag

Kepegawaian

PengajuanSPP dan

SPMU Gaji

Pengajuan SPP dan SPMU tambahan kekurangan gaji

dan tunjangan Pegawai

Pencairan gaji, Tunjangan Pegawai danTambahan Kekurangan

Gaji/ Tunjangan Pegawai

Pertanggungjawaban

laporan gajidan

tunjanganpegwai

Distribusilaporan

33

Penentuan Pernyataan Risiko

• Definisi risiko adalah ”Kemungkinan kejadian yang mengancampencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah”

• (PP 60/2008 Ps. 3 ayat 1.b)

• Unsur Risiko:• Peristiwa atau keadaan• Probabilitas keterjadian• Tingkatan dampak yang ditimbulkan

• Atribut Risiko• Pernyataan risiko (peristiwa atau keadaan)• Pernyataan sebab terjadinya risiko• Pernyataan dampak dari risiko

34

Penentuan Pernyataan Risiko

• Pernyataan risiko (peristiwa atau keadaan) dapatdikaitkan dengan kondisi yang berhubungan denganproduk yang dihasilkan atau layanan jasa yang dihantarkan.

• Alat bantu untuk memudahkan pola pikir kita adalahkaitkanlah dengan dimensi waktu, kualitas, kesehatan, keselamatan atau keamanan.

• Contoh:• Keterlambatan penerimaan berkas• Data personil yang tidak valid• Kerusakan kertas soal ujian• Kecelakaan kerja saat melakukan pengamanan lingkungan

35

Dimensi Risiko

• Dimensi waktu, berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkintimbul dalam menjalankan suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan jadual waktu dari kegiatan tersebut. Dimensi waktu tidak dapat digunakan jika tujuan dari kegiatanberkaitan dengan waktu.

• Dimensi kualitas, berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkintimbul dalam menjalankan suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan kualitas atas suatu produk atau jasadalam setiap proses kegiatan. Kriteria kualitas yang dimaksudadalah yang berkaitan dengan ketepatan akses, ukuran, cara, sasaran dan kemasan.

• Dimensi keselamatan/keamanan, berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan suatu proseskegiatan yang berhubungan dengan faktor keamanan ataukeselamatan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

36

Contoh Pernyataan Risiko

37

No Dimensi Contoh

1. Waktu - Keterlambatan pengisian data siswa;

- keterlambatan pengujian di lapangan.

2. Kualitas - Salah lebelisasi sampel pasien;

- Kesalahan soal UAN;

- Kerusakan soal UAN;

- Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan lebih besar/kurang dari

yang seharusnya dibayar;

- SP2D yang diterbitkan lebih tinggi/kurang dari jumlah SPM yang

diajukan;

- Kursi yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang

dipersyaratkan;

3. Keamanan/

keselamatan

- Kecelakaan dalam pemasangan alat laboratorium;

- Kehilangan inventory ATK;

Penentuan Pernyataan Penyebab

• Pernyataan sebab terjadinya risiko dapat dikaitkan dengankondisi yang berhubungan dengan apa yang menyebabkan produk yang dihasilkan atau layanan jasayang dihantarkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

• Alat bantu untuk memudahkan pola pikir kita adalahkaitkanlah dengan dimensi man (sdm), money (keuangan), material (bahan, ATK, dll), machine (gedung, mobil, komputer, dll), methode (sistem dan prosedur).

• Contoh:• Lemahnya kompetensi personil dalam hal keahlian dalam

mengoperasikan komputer• Terbatasnya anggaran diklat• Komputer sudah out of date• Belum dimilikinya standard operating procedure

38

Penyebab Risiko Internal

• Man (sumber daya manusia)Merupakan penyebab risiko yang berkaitan dengankualitas dan/atau kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi untuk menunjang pelaksanaantugas pokok dan fungsinya.Kualitas sumber daya manusia dapat dikaitkan dengankompetensi teknis; kompetensi manajerial; integritas; keahlian; dan perilaku/moral/etika, sedangkan kuantitassumber daya manusia hanya berkaitan dengan jumlahatau rasio sumber daya manusia yang dimiliki olehorganisasi.

Contoh: • Tim pengawas UAN kurang memiliki integritas; • Anggota satgas kurang memiliki kompetensi teknis;• Pejabat kurang memiliki kompetensi manajerial;

39

Lanjutan• Money (keuangan)

Merupakan penyebab risiko yang berkaitan dengankemampuan keuangan yang dimiliki oleh organisasi untukmenunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.• Contoh:

• Jumlah dana operasional sekolah tidak mencukupi untuk menunjangsemua kegiatan belajar mengajar di Madrasah XYZ;

• Material (bahan)

Merupakan penyebab risiko yang berkaitan dengankemampuan atau ketersediaan bahan yang dimiliki olehorganisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokokdan fungsinya.• Contoh:

• Kertas yang digunakan untuk mencetak soal UAN tidak sesuai denganspesifikasi yang dipersyaratkan.

40

Lanjutan• Machine (peralatan dan bangunan)

Merupakan penyebab risiko yang berkaitan dengankemampuan atau ketersediaan peralatan yang dimiliki olehorganisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok danfungsinya.• Contoh:

• Fasilitas ruang ujian tidak sesuai dengan standar;• Komputer sudah out of date;• Kendaraan dinas sudah tidak laik jalan;• Gedung madrasah sudah rapuh.

• Methode (Kebijakan, sistem dan prosedur)

Merupakan penyebab risiko yang berkaitan denganketersediaan atau kehandalan kebijakan, sistem dan proseduryang dimiliki oleh organisasi untuk menunjang pelaksanaantugas pokok dan funginya.• Contoh:

• Belum adanya SOP berkaitan dengan pendistribusian bansos;• Belum dimilikinya SOP berkaitan dengan pendistribusian soal UAN;• Belum adanya prosedur penanganan keluhan pelanggan.

41

Penentuan Pernyataan Dampak• Pernyataan dampak dari risiko dapat dikaitkan dengan hal-

hal yang menjadi akibat dari tidak tercapainya tujuansebagaimana yanag telah ditetapkan (baik tujuan tingkatstratejik, organisasional, kegiatan maupun individual).

• Alat bantu untuk memudahkan pola pikir kita adalahkaitkanlah dengan dampak terhadap finansial (kerugiankeuangan), reputasi organisasi, pencapaian kinerjaorganisasi/ gangguan pelayanan, dan tuntutan hukum.

• Contoh:• Kerugian atas keterlambatan kegiatan sebesar Rp 10 jt• Keluhan/ Ketidakpuasan Pelanggan atas pelayanan• Target kinerja tidak tercapai• Pelayanan perijinan terlambat 3 hari dari jadwal• Tuntutan perdata atas kesalahan penetapan kebijakan

42

TAHAPAN PENILAIAN RISIKO (PP 60/2008)

PENETAPAN TUJUAN

• Tujuan IP

• Tujuan tingkatkegiatan

IDENTIFIKASI RISIKO

• Sumber risikointernal & eksternal

ANALISIS RISIKO

• Pengaruh/ dampak risiko thdpencapaiantujuan

P E N I L A I A N R I S I K O

KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS

ProbabilitasKriteria

Rating %

1 0-10 Sangat tidak mungkin/hampir mustahil

2 10-30 Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil

3 30-50 Kemungkinan terjadi

4 50-90 Sering terjadi

5 > 90 Hampir pasti terjadi

44

KERANGKA PENGUKURAN DAMPAK

Rating Dampak Keterangan

Sangat tinggi/ katastropik

(5)

Mengancam program dan organisasi serta

stakeholders. Kerugian sangat besar bagi organisasi

dari segi keuangan, kinerja, reputasi maupun hukum

Besar (4) Mengancam fungsi program yang efektif dan

organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari

segi keuangan, kinerja, reputasi maupun hukum

Menengah/medium (3) Mengganggu administrasi program. Kerugian

keuangan, kinerja, reputasi maupun hukum

Kecil (2) Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek

program. Kerugian kurang material dan sedikit

mempengaruhi stakeholders

Sangat rendah/ tidak

signifikan (1)

Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.

Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi

stakeholders45

Contoh Skor Dampak Risiko dan Definisi/Kriterianya

Level/Skor Definisi/Kriteria

1 – Tidak berarti Agak mengganggu pelayanan.

Tidak menimbulkan kerusakan.

Kerugian kurang dari Rp5.000.000,00.

Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari

Rp25.000.000,00.

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum.

Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi.

Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan.

2 – Kecil Cukup mengganggu jalannya pelayanan.

Menimbulkan kerusakan kecil.

Kerugian diatas Rp25.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00.


Rp100.000.000,00.

Menggangu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan.

Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal (telah

masuk dalam pemberitaan media lokal).

Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan.


3 – Sedang Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan.

Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius.

Kerugian yang terjadi diatas Rp100.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00.


Rp500.000.000,00.

Menggangu pencapaian tujuan instansi secara signifikan.

Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional (telah

masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional).

Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan.

4 – Besar Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu.

Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan

membutuhkan perbaikan yang cukup lama.

Kerugian yang terjadi diatas Rp500.000.000,00 sampai Rp1.000.000.000,00.


Rp1.000.000.000,00.

Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan.

Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media

lokal dan nasional).

Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan.


5 – Luar Biasa/

Bencana

Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu.

Kerusakan fatal.

Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000.000,00.


Rp2.000.000.000,00.

Sebagian besar tujuan instansi gagal dilaksanakan.

Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi

secara mendadak.

Terjadinya KKN dan diproses secara hukum.

PETA RISIKOMATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 Dampak

1 2 3 4 5

Deskripsi Probabilitas Likelihood Tidak

signifikan

Kecil Medium Besar Katastropik

Hampir pasti >90% 5

Kemungkinan besar 51% - 90% 4

Mungkin 31% - 50% 3

Kemungkinan kecil 11% - 30% 2

Sangat jarang 0% - 10% 1

Deskripsi Level Level dimulai dari status

Ekstrim 5 15

Tinggi 4 10

Moderat 3 5

Rendah 2 3

Sangat Rendah 1 1

RATING/STATUS:Inherent

RiskResidual

Risk

F:/Ayi/File Kerja/SistemPengendalianInternal/SPIPD Jogja/Sosialisasi SPIP/Risk Tolerance or Appetite.WMV

PETA RISIKO (Respon Risiko)MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 Dampak

1 2 3 4 5

Deskripsi Probabilitas Likelihood Tidak

signifikan

Kecil Medium Besar Katastropik

Hampir pasti >90% 5

Kemungkinan besar 51% - 90% 4

Mungkin 31% - 50% 3

Kemungkinan kecil 11% - 30% 2

Sangat jarang 0% -10% 1

Deskripsi Level Level dimulai dari status

Ekstrim 5 15

Tinggi 4 10

Moderat 3 5

Rendah 2 3

Sangat Rendah 1 1

RATING/STATUS:

MengurangiProbabilitas

MengurangiDampak

MengurangiProbabilitasdan Dampak

Respon Risiko

• Kriteria:

• Proporsional dengan tingkatan risikonya;

• Efektivitas biaya;

• Tepat waktu;

• Realistik;

• Dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat;

• Pemilik risiko dapat perorangan atau kelompok.

51

Beberapa Tindakan Respon Risiko

•Avoid (menghindari)

• Transfer (mentransfer)

•Mitige (menanggulangi)

•Accept (menerima)

52

Risk Avoid (Menghindari Risiko)

• Menghindari risiko dapat dijalankan dengan• Merubah rencana untuk mengeliminasi

risiko atau kondisi yang menyebabkan risikodalam rangka untuk melindungi tujuanorganisasi atas dampak yang dapatditimbulkan;

• Relaksasi tujuan yang relevanmemperpanjang skedul, merevisi spesifikasi, mengurangi cakupan dll

53

Contoh Pengendalian yang dapatdilakukan untuk menghindari risiko

• Menambahkan sumber daya atau waktu

• Mengadopsi pendekatan yang familiar pada tindakan inovasi yang dilakukan

• Hindari subkontraktor yang tidak dikenal

• Lebih mempertegas persyaratan kontrak atau spesifikasi

• Meningkatkan komunikasi

• Mendapatkan informasi

• Memanfaatkan para ahli yang profesional

• Mengurangi ruang lingkup untuk menghindari aktivitas yang berisiko tinggi

54

Risk Transfer (Mentransfer Risiko)• Mentransfer risiko ke pihak ke-3 yang mau

menanggung dampak dan menjalankan responnya,

• Mentrasfer risiko lebih efektif jika berkaitan denganrisiko finansial,

• Mentrasfer risiko biasanya berkiatan denganpembayaran premi risiko kepada pihak yang mengambil alih risiko,

• Contoh:• Penggunaan asuransi, performance bonds, warranties dan

guarantees,

• Menggunakan kontrak untuk mentransfer kewajiban untukrisiko tertentu ke pihak lain,

55

Risk Mitigation (Memitigasi Risiko)

• Tujuan memitigasi risiko untuk mengurangiprobabilitas dan/atau dampak dari risikohingga ke tingkatan yang dapat diterima olehmanajemen,

• Probabilitas atau dampak harus dimitigasisebelum terjadinya risiko.

• Biaya mitigasi harus sesuai dengan probabilitasatau dampak yang akan dikurangi.

56

Contoh Tindakan Pengendalian UntukMemitigasi Risiko• Meningkatkan frekuensi supervisi untuk mengurangi

probabilitas terjadinya risiko “Penyusunan Laporan Yang Terlambat”,

• Memanfaatkan Review Sheet dan Form Check List untukmengurangi dampak dari “Laporan Yang Salah SubstansiIsi”,

• Meningkatkan cakupan pengawasan terhadappelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahankepada balita di pos yandu untuk mengurangi probabilitasterjadinya “risiko balita yang mendapatkan kalori dibawah 200Kcal”,

• Memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK tentang carapembuatan makanan tambahan kepada Balita yang memenuhi standar gizi untuk mengurangi dampak“Sejumlah Balita mengalami kekurangan gizi”.

57

Risk Acceptance (Menerima Risiko)

• Menerima risiko mengindikasikan suatu keputusanuntuk tidak melakukan perubahan terhadap program atau kegiatan yang berkaitan dengan risiko,

• Ada dua tipe:• Menerima dengan Tindakan Aktif:

• mungkin akan memanfaatkan contigency plan jika risiko terjadi

• Menerima dengan pasif: • tidak perlu melakukan tindakan apapun.

58

Sekian, Terima Kasih

59

Teknik identifikasi dan penilaian Risiko Level Kegiatan · PDF fileuntuk pengambilan...

Documents

Transcript of Teknik identifikasi dan penilaian Risiko Level Kegiatan · PDF fileuntuk pengambilan...