TAhun 2017 LAPORAN KEGIATAN Audit FakultasA AUD...

i

Auditor

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Jl. Soekarno-Hatta km. 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118

Telp. 0451-422611, Fax: 0451-422844, Email: [email protected]

TAhun 2017 UNIVERSITAS TADULAKO

Ketua : KASMAN, S.Si, M.Si, Ph.D

Anggota : Dr. BAU TOKNOK, SP, MP.

LAPORAN KEGIATAN

A AUD Audit Fakultas PERTANIAN/LPPM

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama proses pelaksanaan audit di Fakultas Pertanian/LPPM, terdapat 1 (satu)

kondisi dengan kategori ketidaksesuaian/KTS dan 3 (tiga) kondisi yang perlu

perbaikan (observasi/OB).

Kondisi tersebut adalah:

Kondisi dengan kategori ketidaksesuaian:

1. Tidak terdokumentasinya secara tertulis laporan mekanisme monitoring dan

evaluasi pelaksanaan sistem informasi Fakultas Pertanian

Kondisi dengan kategori observasi:

1. Tidak adanya laporan MONEV PPL 2. Belum adanya laporan tertulis tentang jumlah kapasitas bandwith yang

diterima dari UPT TIK

3. Tidak tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan pada saat auditing

Direkomendasikan pada kurun waktu 1 Semester (pada bulan Desember Tahun

2017) kondisi-kondisi tersebut diselesaikan (Lampiran Form 7). Pihak Fakultas

Pertanian/LPPM berkomitmen pada pada akhir Tahun 2017 kondisi tersebut

diselesaikan.

iii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karena

perkenan-Nya sehingga ”Laporan Audit Internal dan Evaluasi Mutu Pendidikan

Perguruan Tinggi Fakultas Pertanian/LPPM Universitas Tadulako Tahun Akademik

2016/2017” dapat diselesaikan. Laporan hasil audit ini disusun oleh Tim Audit

Internal yang ditugaskan pada Fakultas Pertanian/LPPM Universitas Tadulako

berdasarkan Surat Tugas Rektor UNTAD Nomor 445/UN28.32/PJ/2017 tanggal 24

Agustus 2017.

Hasil audit menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) Kondisi yang sudah

dikonfirmasi dan ditanggapi oleh pihak Pimpinan Fakultas Pertanian/LPPM

Universitas Tadulako. Direkomendasikan Kondisi tersebut segera ditindaklanjuti

dalam rangka meningkatkan kinerja Fakultas Pertanian/LPPM.

Kami menyampaikan penghargaan kepada auditi yang telah memberikan

kerjasama yang sangat baik dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Kami

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik.

Palu, 10 Oktober 2017

Tim Auditor Internal

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Universitas Tadulako,

iv

DAFTAR ISI

Sampul .............................................................................................................. i

Ringkasan Eksekutif ........................................................................................... ii

Kata Pengantar.................................................................................................... iii

Daftar Isi ........................................................................................................... iv

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.................................................................................... 1

1.2 Tujuan Pemeriksaan........................................................................... 2

1.3 Lingkup Pemeriksaan........................................................................... 2

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.................................................. 2

1.5 Metode Pemeriksaan........................................................................... 3

1.6 Tahapan Pemeriksaan......................................................................... 4

1.7 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya................................................... 4

1.8 Pengorganisasian Tim Audit................................................................. 4

Bab 2. Gambaran Umum Fakultas Pertanian

2.1 Latar Belakang Pendirian..................................................................... 5

2.2 Visi, Misi dan Tujuan ........................................................................ 7

2.3 Organisasi Pelaksana dan Pejabat ...................................................... 8

2.4 Pelaksanaan Akademik .................................................................... 8

2.5 Sumberdaya ................................................................................... 9

2.6 Alamat Auditi................................................................................... 9

Bab 3. Hasil Pemeriksaan

3.1 Ringkasan Kondisi Audit....................................................................... 10

3.2 Deskripsi Kondisi Audit......................................................................... 10

Bab 4. Kesimpulan................................................................................................. 12

Lampiran

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Audit mutu internal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh

Universitas Tadulako sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh

institusi. Audit Mutu Internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan

efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan

menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu Perguruan Tinggi yang ingin dicapai

dan tertuang dalam Buku Pedoman ”Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu dan ”Manual

Mutu” Universitas Tadulako Tahun 2012. Audit Mutu adalah penilaian sistematis

untuk menetapkan apakah mutu telah terjamin sesuai standar yang ditetapkan.

Audit Mutu Akademik meliputi pemeriksaan dan verifikasi secara independen

terhadap proses pencapaian mutu akademik sesuai dengan standar akademik yang

ditetapkan.

Proses Audit Mutu Internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen

mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh

Perguruan Tinggi dan ditunjuk dalam SMM. Proses Audit Mutu Akademik dengan

menyediakan perangkat yang telah ada ditujukan untuk memperoleh bukti objektif

bahwa sistem manajemen dan kinerja institusi pada setiap Program Studi, Jurusan,

Fakutas, Lembaga dan unit lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas Tadulako

telah berlangsung sebagaimana yang telah dirancang oleh PUSDIT-EPMP pada

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas

Tadulako.

Komponen Audit Fakultas Pertanian yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Evaluasi

penjaminan Mutu Pendidikan-LPPMP-UTAD pada Tahun Anggaran 2017 meliputi

Audit Sistem dan Audit Kinerja/Kepatuhan Fakultas dalam menjalankan tugas dan

fungsi pokoknya. Audit Sistem adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan

prosedur organisasi khususnya berkaitan dengan kelembagaan dan

sumberdaya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar mutu. Audit ini

dilakukan di kantor (desk evaluation). Audit Kinerja/kepatuhan adalah audit

untuk memeriksa atau memastikan kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu

Auditi terhadap standar mutu akademik yang ditetapkan UNTAD. Komponen-

komponen audit, meliputi :

(1) Sistem Penjaminan Mutu;

(2) Organisasi dan perencanaan;

(3) Manajemen Sumberdaya;

(4) Tata Usaha

2

Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan-LPPMP Untad melakukan audit

Fakultas Pertanian dengan menugaskan auditor yang telah dilatih untuk melakukan

audit internal mutu akademik terhadap capaian maupun target-target yang telah

ditetapkan pada Fakultas Pertanian.

1.2 Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat

Fakultas Pertanian terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu,

manual mutu internal khususnya berkaitan dengan kelembagaan dan

sumberdaya.

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal

tingkat Fakultas Pertanian terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran

mutu, dan manual mutu.

3. Memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran terhadap prosedur

operasional baku dan Instruksi Kerja.

4. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran terhadap

pencapaian output kinerja Fakultas Pertanian.

1.3 Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Sistem manajemen mutu akademik, organisasi dan perencanaan, manajemen

sumber daya, dan pelaksanaan proses akademik.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan tahun akademik 2016/2017.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, teknologi

dan Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1981 tentang pendirian Universitas Tadulako;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 70 Tahun 2012 tentang

organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 tahun 2015

tentang Statuta Universitas Tadulako;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


tentang Akreditasi Program Studi Dan Pendidikan Tinggi;


tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan

Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

15. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Pendidikan Tinggi

16. Peraturan BAN PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen

Akreditasi

17. Rencana Strategis Universitas Tadulako Palu 2015-2020;

1.5 Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal

dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Fakultas

Pertanian. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan

pihak terkait di lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh

hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan

tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

4

1.6 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh

Kantor LPPMP Untad. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, diawali

dengan penyamaan persepsi dengan Auditi yang dilaksanakan pada tanggal 23

Agustus 2017 dan penyamaan persepsi dengan Auditor pada Tanggal 25 Agustus

2017. Pelaksanaan Audit Fakultas Pertanian/LPPM dilaksanakan pada tanggal 7

September 2017 dalam bentuk evaluasi dokumen, wawancara dan penyusunan

kondisi, rekomendasi dan penyusunan draft laporan. Tahap selanjutnya yaitu

pembahasan temuan dengan auiditi untuk memverifikasi serta untuk mendapatkan

tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi, dilaksanakan pada tanggal 25

September 2017 (Jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap

evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Kantor LPPMP.

1.7 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Tidak ada hasil audit di Fakultas Pertanian sebelumnya

1.8 Pengorganisasian Tim Audit

Ketua Tim : Kasman, S.Si, M.Si, Ph.D

Anggota : Dr. Bau Toknok, SP., MP

5

BAB 2. GAMBARAN UMUM

FAKULTAS PERTANIAN

2.1 Latar Belakang Pendirian Fakultas Pertanian

Sejarah berdirinya Fakultas Pertanian diawali dengan didirikannya Universitas Tadulako (UNTAD) pada tanggal 8 Mei 1963 berstatus swasta, dengan pembiayaan dari swadaya masyarakat Sulawesi Tengah. Pada tanggal 12 September 1964,

Universitas Tadulako mendapat status terdaftar, dengan nomor: 94/B-SWT/P/1964 yang meliputi:

- Fakultas Peternakan, - Fakultas Ekonomi,

- Fakultas Sosial Politik. Pada tanggal 1 Januari 1966, dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 1 tahun 1966, Universitas Tadulako ditetapkan sebagai Universitas Negeri dengan status

Cabang Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Palu.

Status ”Cabang” Fakultas Peternakan Universitas Tadulako ini berakhir pada tanggal 18 Agustus 1981, bersamaan dengan pelantikan Rektor Pertama UNTAD, sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berdiri sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan

Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1981, tanggal 14 Agustus 1981, maka Fakultas Peternakan waktu itu berubah menjadi Fakultas Pertanian yang memiliki

dua Jurusan, yaitu Jurusan Budidaya Pertanian dan Jurusan Peternakan. Jurusan Budidaya Pertanian memiliki program Studi Agronomi dan Jurusan Peternakan

memiliki Program Studi Produksi Ternak. Pada masa itu, setiap program studi memiliki 4 bidang minat, yaitu masing-masing: A. Program Studi Agronomi terdiri atas:

1) Minat Produksi Tanaman, 2) Minat Sosial Ekonomi Pertanian,

3) Minat Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, 4) Minat Ilmu Tanah.

B. Program Studi Produksi Ternak terdiri atas: 1) Minat Produksi Ternak Daging dan Kerja, 2) Minat poduksi Ternak Unggas,

3) Minat Nutrisi dan Makanan Ternak, 4) Minat Sosial Ekonomi Peternakan.

Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 84/DIKTI/KEP/1997, tanggal 28 April 1997, Bidang Minat Nutrisi dan Makanan Ternak ditingkatkan menjadi Program Studi.

Demikian pula, Bidang Minat Sosial Ekonomi Pertanian serta Hama dan Penyakit Tumbuhan berubah menjadi Program Studi, masing-masing berdasarkan SK Dirjen

DIKTI Nomor: 104/DIKTI/KEP/1997, tanggal 9 Mei 1997. Universitas Tadulako telah membuka Program Studi Manajemen Hutan, yang pada saat itu pembinaannya

berada dalam lingkup Fakultas Pertanian sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor: 186/DIKTI/KEP/1999 tanggal 20 April 1999. Selanjutnya menyusul Bidang Minat

6

Ilmu Tanah yang meningkat menjadi Program Studi Ilmu Tanah, berdasarkan SK

Dirjen dikti Nomor: 276/DIKTI/KEP/1999.

Dalam perkembangan berikutnya, D2 Pembinaan Hutan memperoleh izin penyelenggaraan Program Studi berdasarkan Surat Izin Dirjen Dikti No.

935/D/T/2002 tanggal 15 Mei 2002. Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis ditingkatkan menjadi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 42/DIKTI/KEP/2002 tanggal 19 Agustus 2002

dan Program Studi Hama dan Penyakit Tanamanditingkatkan menjadi Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor:

43/DIKTI/KEP/2002 tanggal 19 Agustus 2002. Selain itu, Universitas Tadulako membuka Program Studi Hortikultura dengan Surat ijin Dirjen Dikti no.

935/D/T/2003 tanggal 7 Mei 2003, Program Studi Budidaya Hutan berdasarkan Surat Ijin Dirjen Dikti no. 185/D/T/2003 tanggal 30 Januari 2003 dan Program Studi Budidaya Perairan berdasarkan Surat Ijin Dirjen Dikti No. 936/D/T/2003 tanggal 7

Mei 2003.

Pada tahun 2005, berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 39/Dikti/Kep/2005 tertanggal 25 Juli 2005 telah resmi terbentuk Jurusan Kehutanan yang memayungi tiga Program

Studi yang selama ini telah berjalan di bawah naungan Jurusan Budidaya Pertanian. Program Studi tersebut masing-masing: Manajemen Hutan, Pembinaan Hutan (D2) dan Budidaya Hutan. Saat ini Program Studi Budidaya Hutan dan Program Studi

Pembinaan Hutan (D2) telah ditiadakan. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2005, Fakultas Pertanian telah memiliki 5 (lima) jurusan.

Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 163/DIKTI/KEP/2007, tentang Penataan

dan kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi, menetapkan nama Program Studi Baru yaitu:

1) Program Studi Agroteknologi (Gabungan Program Studi: Agronomi, Hama dan Penyakit Tumbuhan, Ilmu Tanah, dan Hortikultura);

2) Program Studi Ilmu Kehutanan (Gabungan program Studi: Manajemen Hutan, Budidaya Hutan, dan pembinaan Hutan (D2));

3) Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Menjadi Agribisnis;

4) Program Studi Peternakan (Gabungan Program Studi: Nutrisi dan Makanan Ternak, dan Produksi Ternak);

5) Program Studi Budidaya Perairan.

Pada tanggal 14 Desember 2009, Jurusan Kehutanan ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Kehutanan sesuai SK Rektor Nomor: 5182/H28/KP/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang pembentukan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.

Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2010, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga tahun 2012,

Fakultas Pertanian hanya memiliki 4 (empat) Jurusan yaitu: 1) Jurusan Budidaya Pertanian, 2) Jurusan Agribisnis,

7

3) Jurusan Peternakan, dan

4) Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.

Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya pada tanggal 12 November 2012, sesuai Kepmendikbud No. 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Tadulako, Jurusan Peternakan berkembang menjadi Fakultas Peternakan dan Perikanan (Fapetkan), yang telah diresmikan pendiriannya pada tanggal 15 Januari 2013 oleh Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola,

M.Si., sehingga saat ini Fakultas Pertanian memiliki 2 (dua) Program Studi yakni: 1) Program Studi Agroteknologi, dan

2) Program Studi Agribisnis

2.2 Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

Pada tahun 2020 Fakultas Pertanian Universitas Tadulako unggul dalam

penyelenggara akademik bidang ilmu Pertanian yang dinamis dan berkualitas

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu pertanian yang bermutu dan relevan dengan

kebutuhan pembangunan nasional

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Ipteks yang berbasis

sumberdaya yang berdaya saing tinggi

3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sesuai tuntutan dan kebutuhan

bagi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

Fakultas Pertanian Universitas Tadulako bertujuan untuk:

1) Menjadi institusi akademik yang terdepan memberikan kontribusi terhadap

pembangunan di wilayahnya secara khusus, dan ditingkat nasional secara

umum.

2) Menghasilkan luaran yang memiliki kemampuan;

a. Memahami hakikat ilmunya secara kodratnya sebagai hamba Tuhan pencipta

dan penguasa alam semesta;

b. Memahami dan mengkaji masalah-masalah pertanian secara umum, dan

dibidang keahliannya secara khusus;

c. Meningkatkan pengetahuannya, dan mengembangkan ilmu dan teknologi

dibidangnya sehingga selalu relevan dengan perkembangan dan kebutuhan;

d. Berpartisipasi aktif dalam penerapan dan pengembangan ilmunya; dan

8

e. Berkarya secara mandiri, baik kelompok maupun individu, serta

memungkinkan terciptanya perluasan lapangan dan kesempatan kerja.

2.3 Organisasi Pelaksana dan Pejabat

Dekan : Prof. Ir. Zainuddin Basri, Ph.D

Wadek Bidak : Dr. Rustam Abd. Rauf, SP, MP

Wadek Biduk : Dr. Ir. Muhardi, MP

Wadek Kemahasiswaan : Dr. Syamsuddin Laude, SP, MP

2.4 Pelaksanaan Akademik

Pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Pertanian dikonsentrasikan dalam

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)-KKNI 2012, dimulai Tahun akademik 2012/2013

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang

pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar peserta

didik yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti

pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional.

Struktur kurikulum Fakultas Pertanian terdiri atas:

a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)

d. Matakuliah Sikap Perilaku Berkarya (MPB)

e. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

Beban studi ditetapkan sebanyak 148 SKS untuk Program Studi Agroteknologi, dan

144 SKS untuk Program Studi Agribisnis. Lulusan mahasiswa Fakultas Pertanian (S1)

menyandang predikat Sarjana Pertanian (SP).

9

2.5 Sumberdaya

Pejabat saat ini, Prof. Ir. Zainuddin Basri, Ph.D, yang menjabat sebagai Dekan

Fakultas Pertanian yang dalam menjalankan tugas-tugasnya di Fakultas dibantu oleh

Dr. Rustam Abd. Rauf, SP, MP., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Ir.

Muhardi, MP., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Dr.

Syamsuddin Laude, SP, MP, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2.7 Alamat Auditi

Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

Kampus Bumi Tadulako Tondo

Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, 94118

Tlp. (0451) 422611 – 429738

Fax. 429738

email: [email protected]

website: http://www.faperta.untad.ac.id

mailto:[email protected]

10

BAB 3 HASIL PEMERIKSAAN

3.1 Ringkasan Kondisi Audit

Hasil audit internal Fakultas Pertanian tentang Sistem manajemen mutu akademik,

organisasi dan perencanaan, manajemen sumber daya, dan pelaksanaan proses

akademik di tahun Akademik 2016/2017 secara umum telah sesuai standar yang

ditetapkan, namun dalam pelaksanaan akademik masih memerlukan perbaikan-

perbaikan yang akan berimplikasi terhadap pelayanan mutu di Fakultas Pertanian.

Terdapat 1 (satu) kondisi KTS (ketidaksesuaian) dan 3 (tiga) kondisi OB (observasi)

yang perlu perbaikan.

3.2 Ringkasan Kondisi Audit

Kondisi dengan kategori ketidaksesuaian dan Observasi

Secara ringkas deskripsi dari setiap kondisi yang dimaksud disajinkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan kondisi audit Fakultas Pertanian

No Temuan

DiskripsiTemuan Kategori Temuan

(OB/KTS)

1. Tidak adanya laporan MONEV PPL OB

2.

Tidak terdokumentasinya secara tertulis laporan

mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi Fakultas Pertanian

KTS

3. Belum adanya laporan tertulis tentang jumlah kapasitas

bandwith yang diterima dari UPT TIK OB

4. Tidak tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan pada saat auditing

OB

11

3.2. Deskripsi Kondisi Audit

No. Kondisi

Uraian Akar Penyebab Akibat Rencana

Perbaikan

OB 1 Tidak adanya

laporan MONEV PPL

Belum adanya

pedoman MONEV PPL

Tidak terlaksananya

kegiatan MONEV PPL

Akan membuat laporan kegiatan

MONEV PPL setiap tahun

OB 2 Belum adanya laporan tertulis

tentang jumlah kapasitas bandwith

yang diterima dari UPT TIK

Belum adanya

pedoman pelaporan penggunaan

bandwith

Tidak diketahuinya rasio bandwith per mahasiswa

Mendokumentasikan kegiatan

pemanfaatan bandwith dan

menghitung jumlah mahasiswa

OB 3 Tidak tersedianya

laporan

pertanggungjawaban

keuangan pada

auditing

Dokumen laporan

pertanggungjawaban

keuangan tidak

digandakan

Tidak adanya bukti

laporan

pertanggungjawaban

keuangan

Memperbaiki hasil

revisi dari SPI dan

Warek Biduk dan

menggandakan

laporan keuangan

KTS Tidak

terdokumentasinya

secara tertulis

laporan mekanisme

monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

sistem informasi

Fakultas Pertanian

Belum adanya

pedoman

mekanisme MONEV

pelaksanaan sistem

informasi

Tidak diketahuinya

kondisi dan

permasalahan dalam

pelaksanaan sistem

informasi Fakultas

Pertanian

Mendokumentasikan

secara tertulis

tentang

pelaksanaan sistem

informasi di

Fakultas Pertanian

12

BAB 4. KESIMPULAN

Setelah melakukan kegiatan audit akademik internal pada Fakultas Pertanian, terdapat

beberapa temuan berupa manajemen Sumberdaya pada Wakil Dekan Bidang Akademik

meliputi laporan MONEV PPL, pelaksanaan sistem informasi dan jumlah bandwith, serta

pada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mengenai dokumentasi laporan

pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan kondisi temuan pada audit checklist dengan

kategori kondisi observasi (OB) pada manajemen Sumberdaya, perlu dilakukan

pengarsipan dokumentasi dari setiap kegiatan dan menyusun laporan monitoring dan

evaluasi kegiatan untuk menjaga mutu akademik Fakultas. Sedangkan, Temuan dengan

kategori Ketidaksesuaian (KTP) perlu mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Akhirnya, kami dari tim audit internal LPPMP-UNTAD mengucapkan banyak terima kasih

atas kerjasama dalam pelaksanaan audit internal Fakultas Pertanian, mudah-mudahan

kondisi-kondisi yang ada di fakultas dapat dipertahankan dan dikembangkan sehingga

diperoleh mutu akademik yang dapat memberikan layanan maksimal.

13

LAMPIRAN

Lampiran Hasil Audit dan Catatan Audit

Form-01. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit

Form-02. Jadwal Tahapan Audit

Form-03. Surat Tugas

Form-04. Kelengkapan Dokumen

Form 05. Checklist Audit

Form-06. Ringkasan Kondisi Audit

Form-07. Deskripsi Kondisi Audit

Form-20. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit

Dokumentasi Kegiatan Audit

14

PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN – LPPMP – Universitas Tadulako

SURAT PEMBERITAHUAN AUDIT INTERNAL DAN MUTU PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI TINGKAT FAKULTAS DAN

LEMBAGA

FR-01/PUSDIT Revisi : 00 Tanggal Audit : 28 Agustus – 8 September 2017

Nomor : 147/UN28.32/PJ/2017

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar form 4 Kelengkapan Dokumen

Hal : Pemberitahuan Audit Fakultas

Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana – Ketua LPPM

dalam Lingkup Universitas Tadulako

Palu

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Audit Internal dan Evaluasi Mutu Pendidikan

Perguruan Tinggi Tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Lembaga di Lingkungan Universitas

Tadulako, untuk itu Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT EPMP)

pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) akan melakukan

Audit pada tanggal 28 Agustus – 08 September 2017. Sehubungan dengan hal tersebut

diharapkan dapat mengisi/melengkapi dokumen pada form 4 (terlampir), yang kami

jemput kembali isian form 4 tersebut pada tanggal 18 Agustus 2017.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima

kasih.

Mengetahui

Ketua LPPMP UNTAD

Dr. Golar, S.Hut., M.Si.

Nip. 19730224 200003 1 001

Palu, 8 Agustus 2017

Koordinator PUSDIT EPMP – LPPMP

Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, M.P.

Nip. 19690830 199403 2 001

Tembusan Yth,

- Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan) - Arsip

15

- PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN – LPPMP – Universitas Tadulako

JADWAL TAHAPAN AUDIT INTERNAL DAN MUTU PENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGI TINGKAT FAKULTAS DAN LEMBAGA

FR-02/PUSDIT Revisi : 00 Tanggal Audit : 28 Agustus – 8 September

2017

Palu, 7 Agustus 2017

Koordinator PUSDIT EPMP-LPPMP

Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, M.P.

NIP 19690830 199403 2 001

No. Tahapan

Hari Kerja (H) Ke-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Persiapan

2 Penyiapan Instrumen

3 Pembentukan Tim Audit

4 Pengiriman Surat Pemberitahuan

5 Sosialisasi dengan Auditi

6 Sosialisasi dengan Auditor

7 Kunjungan Pendahuluan Tim Audit

8 Audit Sistem (Audit Dokumen)

9 Audit Kinerja (Audit Kesesuaian)

10 Pembahasan Temuan Hasil Audit (THA)

11 Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)

12 Rapat Akhir Pembahasan DRAFT LHA

13 Finalisasi LHA & Tindak Lanjut THA

14 Pelaporan

16


SURAT TUGAS AUDITOR INTERNAL DAN MUTU PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI TINGKAT FAKULTAS DAN LEMBAGA


17


KELENGKAPAN DOKUMEN AUDIT INTERNAL DAN MUTU

PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI TINGKAT FAKULTAS DAN LEMBAGA


18

PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN -

LPPMP – Universitas Tadulako

Kelengkapan Dokumen

FR-04/PUSDIT Revisi : 01 Tanggal : 07 Agustus 2017

Auditi Tipe Audit Tahap Audit

Nama : Fakultas Pertanian Audit Kinerja/Kepatuhan Kedua

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Universitas Tadulako Kelengkapan Dokumen

Fakultas/Pasca Sarjana 7 September 2017

Wakil Auditi Auditor

Nama Dekan:

Prof. Ir. Zainuddin Basri, Ph.D

Ketua : Kasman, S.Si, M.Si, Ph.D

Anggota: Dr. Bau Toknok, SP, MP

Distribusi Auditi Auditor PUSDIT EPMP

Arsip

No Aspek √ X Nama Dokumen Keteranga

n

A. Sistem Penjaminan Mutu

1 SK Pendirian Fakultas

√

Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1981 Tentang

Pendirian Universitas Tadulako

Fakultas

Pertanian termasuk

dalam SK tersebut

2 Renstra Fakultas √ Buku RENSTRA Fakultas Pertanian Tahun 2014-2018

2014

3 SK Dekan/Direktur dan

Wadek/Asdir

√ SK Rektor No. 989/UN28/KP/2015

SK Dekan

√ SK Rektor No.

2393/UN28/KP/2015 SK Wadek

Bidak


SK Wadek Biduk


SK Wadek Bima

4 SK KTU dan Kasubag

Fakultas/Pascasarjana √ SK Rektor No. 61/UN28/KP/2012 SK KTU

5 Kebijakan dan Sasaran Mutu Akademik

√ Laporan Kebijakan Mutu 2016

6 Panduan/Pedoman Akademik √ Buku Pedoman Akademik Fakultas Pertanian T.A. 2016-2017

2016

19

7 Manual Mutu

Fakultas/Pascasarjana √ Laporan Manual Mutu

2016

8 Borang Fakultas/Pascasarjana √ Borang Akreditasi Fakultas Pertanian jenjang S1

2016

9 Laporan Tahunan

Dekan/Direktur √ Laporan Tahunan Dekan Fakultas

Pertanian 2016

B. Organisasi dan Perencanaan

1 Struktur Organisasi √ Buku Struktur Organisasi dan Tata

Pamong 2016

2 Tupoksi,Tanggung Jawab, Wewenang

√

Buku Tupoksi, Tanggung Jawab, Wewenang Pejabat Dalam

Lingkungan Fakultas Pertanian

2016

3 SK Unit Penjaminan Mutu √

SK Rektor No. 4131/UN28/KP/2016 SK Tim

Penjaminan Mutu

4

Dokumen sistem koordinasi,

cara kerja dan pola kepemimpinan fakultas/pascasarjana

√

Rekap dokumen sistem

koordinasi, cara kerja dan pola kepemimpinan fakultas

2016

C. Manajemen Sumberdaya

C.1 Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan

dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,dan kerja sama, sistem informasi, danperencanaan.

1 Kalender Akademik √

SK Dekan No.

4629.a/UN28.1.23/KP/2016

SK

Kalender Akademik

2 Laporan monev pelaksanaan

perkuliahan √

Buku Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Akademik 2016/2017 2016

3 Laporan monev pelaksanaan praktikum laboratorium

√

Laporan MONEV Pelaksanaan Praktikum Semester Ganjil-Genap

2016

2016

4 Laporan monev PKL

√

- - Laporan Pelaksanaan Magang

Kerja Prodi Si Agronomi - - Panduan Pelaksanaan Magang

Kerja Prodi Agrobisnis

2016

5 Laporan monev PPL

X

6 Laporan monev pelaksanaan penelitian

√

Laporan MONEV Kegiatan Penelitian Prodi Agroteknologi

dan Prodi Agrobisnis

2016

20

7 Laporan monev pelaksanaan

pengabdian

√

Laporan MONEV Kegiatan Pengabdian Prodi Agroteknologi


2016

8 Laporan monev pelaksanaan kerjasama

√

Laporan MONEV Kegiatan Kerjasama Prodi Agroteknologi


2016

9 Laporan monev pelaksanaan sistem informasi

X Hanya

Dokumentasi Photo

10

Buku/Dokumen Kurikulum

yang disahkan senat fakultas/direktur pascasarjana

√

Buku Draft Kurikulum Prodi Agroteknologi Berorientasi KKNI

2016

11 Daftar Kerjasama yang

memiliki MOU √

Rekapitulasi Daftar Kerjasama

yang memiliki MOU 2017

12 Jumlah kapasitas bandwith

√

Bandwith Internet : 500MbPs

Belum ada laporan

MONEV Pengggunaan Internet

13

Dokumen Sistem informasi

manajemen IT dan fasilitas ICT (SIAKAD, SIMKEU,

SIMPEG termasuk distance-learning)

√

Laporan Pangkalan Data erguruan Tinggi

Semester Ganjil TA

2016/2017,

C.2 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

1 Laporan monev kinerja dosen

dan tenaga kependidikan √

Laporan Akuntabilitas dan Kinerja

LAKIP Fakultas Pertanian 2016 2017

2 LAKIP Fakultas/ Pascasarjana √ Laporan Akuntabilitas dan Kinerja LAKIP Fakultas Pertanian 2016

2017

3 Laporan pertanggungjawaban

keuangan

X

Sementara

direvisi SPI

C.3 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

1 Laporan monev pelaksanaan program kerja unit kegiatan

mahasiswa

√

Laporan pelaksanaan program

kerja unit kegiatan mahasiswa 2016

2 Laporan monev pelaksanaan Tracer study

√ Laporan monev pelaksanaan Tracer study

Prodi Agribsnis

21

C.4 Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.

1 Laporan pencapaian indicator Renstra

√ Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Organisasi 2016

Desember 2016

2

Dokumen rapat dan

rekomendasi pelaksanaan kegiatan akademik

√

Rekap Dokumen Rapat dan

Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Akademik

2016

D. Sistem Penjaminan Mutu

D Tata Usaha

D.1 Bagian Pendidikan

1

SK Jadwal Kuliah dan

Pengampu Mata Kuliah Setiap Semester

√

Sk. Dekan setiap semester

2016

2 SK Perwalian √

Sk. perwalian setiap tahun 2015/2016

3 Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan Transfer

√

Buku Pedoman Penerimaan mahasiswa baru dan transfer

2016

4 Penetapan Daya Tampung

mahasiswa baru setiap tahun √

Data penetapan daya tampung

mahasiswa baru 2016

5 Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahun

√

Daftar jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun

2017

6 Rata-rata IPK Mahasiswa setiap Prodi setiap tahun

√ Laporan Pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun

2017

7 Rata-rata IPK lulusan setiap

Prodi setiap tahun √

Laporan Pelaksanaan kegiatan

akademik setiap tahun 2017

8 Rata-rata lama studi lulusan setiap prodi setiap tahun

√ Daftar wisudawan setiap tahun 2016

9 Dokumen pertimbangan menerima mahasiswa transfer

√

Dokumen pertimbangan menerima mahasiswa transfer

2016

10 Daftar judul penelitian dosen √

Jumlah dan Judul Penelitian

Dosen 2016

11 Daftar judul pengabdian dosen √

Jumlah dan Judul Pengabdian Dosen

2016

12 Jumlah dana penelitian √

Jumlah dana dan Judul Penelitian Dosen

2016

13 Jumlah dana pengabdian √

Jumlah dana dan Judul

Pengabdian Dosen 2016

22

D.2 Bagian Umum dan Perlengkapan

1 Jumlah ruang dosen berdasarkan luas, kapasitasnya

dan sarana pendukungnya.

√

Data jumlah, luas, ruang dan kapasitas dan daftar barang

dalam ruang dosen

2017

2 Jumlah ruang kuliah berdasarkan luas, kpasitanya dan sarana pendukungnya

√

Data jumlah, luas, ruang dan kapasitas dan daftar barang dalam ruang kuliah

2017

3

Jumlah laboratorium/Lab

studio berdasarkan luas, kapasitasnya dan

peralatanya/spesifikasi

√

Data jumlah, luas, ruang dan kapasitas dan daftar barang dalam di Laboratorium

2017

4

Jumlah perpustakaan/ruang

baca berdasarkan luas, kapasitas dan jumlah

buku/tesis/desertasi/skripsi/laporan penelitian/prosidi/jurnal

√

Data jumlah, luas, ruang dan kapasitas dan daftar barang

dalam gedung perpustakaan

2017

5

Jumlah sarana dan prasarana

pendukung kegiatan kemahasiswaan berdasarkan kapasitas dan luas

√

Data jumlah, luas, ruang dan

kapasitas dan daftar barang dalam gedung fasilitas umum

2017

6

Pedoman ketatausahaan,

kerumahtanggaan, dan barang milik negara.

√

Panduan OTK Untad no. 70/2012

D.3 Bagian Keuangan dan Kepegawaian

1

Jumlah dosen berdasarkan

jabatan fungsional, kualifikasi pendidikan,

√ Pangkat/golongan/jabatan/pendidikan dosen

2016

2

Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan dosen (BKD,

SKP, dan lain-lain)

√ BKD dan SKP Dosen setiap

semester

3

Jumlah dosen yang

pengsiun/berhenti, tugas belajar (S2 dan S3), dan dosen

baru

√

SK masing-masing dosen yang studi lanjut dan dosen baru

4

Jumlah tenaga kependidikan

berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenisnya

(pustakawan, laboran, teknisi dan administrasi

√

Pangkat/golongan/jabatan/pendidikan Tenaga kependidikan

2016

5 Jumlah dana setiap tahun berdasarkan jenis

√

RKAKL/Rekap penggunaan dana 2014-2016

2017

23

penggunaanya (pendidikan, Pengabdian, penelitian,

investasi sarana prasarana dan SDM)

6

Jumlah dana penyelengaraan

Tridarma setiap program studi

√

Jumlah dana penyelengaraan

Tridarma setiap program studi setiap tahun

2017

7 Jumlah dana investasi sarana berdasarkan jenisnya setiap

tahun

√

Jumlah dana investasi sarana

berdasarkan jenisnya 2014-2016 2017

8

Jumlah dana rencana investasi sarana berdasarkan jenisnya

untuk lima tahun kedepan dengan sumber dananya

√

Jumlah dana rencana investasi sarana berdasarkan jenisnya


2017

9

Jumlah dana investasi prasarana berdasarkan

jenisnya setiap tahun

√

Jumlah dana investasi prasarana

berdasarkan jenisnya 2014-2016 2017

10

Jumlah dana rencana investasi

prasarana berdasarkan jenisnya untuk lima kedepan dengan sumber dananya

√

Jumlah dana rencana investasi

prasarana berdasarkan jenisnya untuk lima tahun kedepan

dengan sumber dananya

2017

11

Daftar Kebutuhan dosen berdasarkan program studi,

bidang keahlian dan rasio dosen mahasiswa

√

Daftar Kebutuhan dosen berdasarkan program studi,

bidang keahlian dan rasio dosen mahasiswa

2016

12

Daftar program pengembangan

fakultas/pascasarjana beserta TOR

√

Daftar program pengembangan

fakultas beserta TOR 2016

13 Pedoman Penerimaan Dosen

dan Tenaga Pendidikan √

Pedoman tertulis tentang sistem seleksi perekrutan,

pengembangan, retensi dan sanksi dosen/tendik

2016

D.4 Bagian Kemahasiswaan

1 Jumlah penerima beasiswa berdasarkan program studi,

jenis dan besaran dananya

√

Laporan kegiatan sub bagian

kemahasiswaan setiap tahun 2016

2 Daftar prestasi mahasiswa di tingkat Regional, Nasional dan

international

√

Laporan kegiatan sub bagian kemahasiswaan setiap tahun

2016

3 Jumlah alumni yang terdaftar di web tracerstudy

√

Laporan kegiatan sub bagian kemahasiswaan setiap tahun

2016

25


Audit Checklist

FR-05/PUSDIT Revisi : 01 Tanggal : 07 Agustus 2017

Auditi Tipe Audit Tahap Audit

Fakultas Pertanian Audit Kinerja/Kepatuhan Kedua

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Universitas Tadulako Proses Akademik dan

Penjaminan Mutu

Akademik

7 September 2017

Wakil Auditi Auditor

Nama Dekan :


Ketua : Kasman, S.Si, M.Si, Ph.D

Anggota : Dr. Bau Toknok, SP, MP

Distribusi Auditi Auditor PUSDIT EPMP

Arsip

Pertanyaan Ya/

tidak Bukti/Referensi/

Keterangan Sistem Manajemen Mutu Akademik

Apakah Terdapat SK Pendirian Fakultas Ya SK Presiden R.I. No. 36 Thn 1981

Apakah terdapat Renstra Fakultas Ya Buku Rensta Fakultas 2014-2018

Apakah terdapat SK Dekan/Direktur dan

Wadek/Asdir

Ya SK Rektor No. 989/UN28/KP/2015

SK Rektor No. 2393, 2394, & 2395/UN28/KP/2015

Apakah terdapat SK KTU dan Kasubag

Fakultas/Pascasarjana

Ya SK Rektor No. 1531/UN28/KP/2016

Apakah terdapat Kebijakan dan Sasaran

Mutu Akademik

Ya Buku Laporan Kebijakan Mutu

Apakah terdapat Panduan/Pedoman Akademik

Ya Buku Pedoman Akademik Fakultas

Apakah terdapat Manual Mutu


Ya Laporan Manual Mutu Fakultas

Apakah terdapat Borang


Ya Buku Borang Akreditasi Fakultas

Jenjang S1

Apakah terdapat Laporan Tahunan Dekan/Direktur

Ya Buku Laporan Tahunan Dekan

Organisasi dan Perencanaan

Apakah terdapat Struktur Organisasi Ya Susunan struktur organisasi dan tata pamong Fakultas

Apakah terdapat Tupoksi,Tanggung Jawab,

Wewenang

Ya Uraian Tupoksi, Tanggung Jawab,

Wewenang

26

Apakah terdapat SK Unit Penjaminan Mutu Ya SK Rektor No. 4131/UN28/KP/2016

Apakah terdapat Dokumen sistem koordinasi, cara kerja dan pola

kepemimpinan fakultas/pascasarjana

Ya Dokumen sistem koordinasi, cara kerja dan pola kepemimpinan

fakultas

Manajemen Sumberdaya

1. Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan

dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, sistem informasi, danperencanaan.

Apakah terdapat Kalender Akademik Ya SK Dekan No. 4629.a/UN28.1.23/KP/2016

Apakah terdapat Laporan monev

pelaksanaan perkuliahan

Ya Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Akademik Perkuliahan

Apakah terdapat Laporan monev pelaksanaan praktikum laboratorium

Ya Buku Laporan monev pelaksanaan praktikum laboratorium

Apakah terdapat Laporan monev PKL Ya Buku Laporan Kegiatan PKL

Apakah terdapat Laporan monev PPL Tidak -

Apakah terdapat Laporan monev pelaksanaan penelitian

Ya Buku Laporan pelaksanaan penelitian

Apakah terdapat Laporan monev

pelaksanaan pengabdian

Ya Buku Laporan pelaksanaan

pengabdian

Apakah terdapat Laporan monev pelaksanaan kerjasama

Ya Buku Laporan pelaksanaan kerjasama

Apakah terdapat Laporan monev pelaksanaan sistem informasi

Tidak -

Apakah terdapat Buku/Dokumen Kurikulum

yang disahkan senat fakultas/direktur pascasarjana

Ya Buku Draft Kurikulum Prodi

Agroteknologi Berorientasi KKNI

Apakah terdapat Daftar Kerjasama yang

memiliki MOU

Ya Rekapitulasi Daftar Kerjasama yang

memiliki MOU

Apakah terdapat Jumlah kapasitas bandwith Ya Bandwith Internet : 500MbPs

Apakah terdapat Dokumen Sistem informasi

manajemen IT dan fasilitas ICT (SIAKAD, SIMKEU, SIMPEG termasuk distance-

learning)

Ya Laporan Pangkalan Data Perguruan

Tinggi

2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

Apakah terdapat Laporan monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Ya Laporan Akuntabilitas dan Kinerja LAKIP Fakultas Pertanian 2016

Apakah terdapat LAKIP Fakultas/

Pascasarjana

Ya Laporan Akuntabilitas dan Kinerja

LAKIP Fakultas Pertanian 2016

Apakah terdapat Laporan pertanggungjawaban keuangan

Tidak

3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam

27

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Apakah terdapat Laporan monev pelaksanaan program kerja unit kegiatan

mahasiswa

Ya Laporan pelaksanaan program kerja unit kegiatan mahasiswa

Apakah terdapat Laporan monev pelaksanaan Tracer study

Ya Laporan monev pelaksanaan Tracer study

4. Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.

Apakah terdapat Laporan pencapaian

indicator Renstra

Ya Laporan Pencapaian Indikator

Kinerja Organisasi 2016

Apakah terdapat Dokumen rapat dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan

akademik

Ya Rekap Dokumen Rapat dan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan

Akademik

Tata Usaha

1. Bagian Pendidikan

Apakah terdapat SK Jadwal Kuliah dan Pengampu Mata Kuliah Setiap Semester

Ya SK Jadwal Kuliah dan Pengampu Mata Kuliah Setiap Semester

Apakah terdapat SK Perwalian Ya SK Perwalian setiap Tahun

Apakah terdapat Pedoman Penerimaan

Mahasiswa Baru dan Transfer

Ya Buku Pedoman Penerimaan

Mahasiswa Baru dan Transfer

Apakah terdapat Penetapan Daya Tampung mahasiswa baru setiap tahun

Ya Data Penetapan Daya Tampung mahasiswa baru setiap tahun

Apakah terdapat Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahun

Ya Daftar Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahun

Apakah terdapat Rata-rata IPK Mahasiswa

setiap Prodi setiap tahun

Ya Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Akademik Setiap Tahun

Apakah terdapat Rata-rata lama studi lulusan setiap prodi setiap tahun

Ya Daftar wisudawan setiap tahun

Apakah terdapat Dokumen pertimbangan menerima mahasiswa transfer

Ya Dokumen pertimbangan menerima mahasiswa transfer

Apakah terdapat Daftar judul penelitian

dosen

Ya Data jumlah dan judul penelitian

dosen

Apakah terdapat Daftar judul pengabdian dosen

Ya Data jumlah dan judul pengabdian dosen

Apakah terdapat Jumlah dana penelitian Ya Data jumlah dana penelitian

Apakah terdapat Jumlah dana pengabdian Ya Data jumlah dana pengabdian

2. Bagian Umum dan Perlengkapan

Apakah terdapat Jumlah ruang dosen berdasarkan luas, kapasitasnya dan sarana

pendukungnya.

Ya Data jumlah ruang dosen berdasarkan luas, kapasitasnya dan

sarana pendukungnya.

28

Apakah terdapat Jumlah ruang kuliah berdasarkan luas, kpasitanya dan sarana

pendukungnya

Ya Data jumlah ruang kuliah berdasarkan luas, kpasitanya dan

sarana pendukungnya

Apakah terdapat Jumlah laboratorium/Lab studio berdasarkan luas, kapasitasnya dan


Ya Data jumlah laboratorium/Lab studio berdasarkan luas, kapasitasnya dan


Apakah terdapat Jumlah perpustakaan/ruang baca berdasarkan luas, kapasitas dan jumlah


Ya Data jumlah perpustakaan/ruang baca berdasarkan luas, kapasitas dan jumlah


Apakah terdapat Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kemahasiswaan berdasarkan kapasitas dan

luas

Ya Data jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kemahasiswaan berdasarkan kapasitas dan luas

Apakah terdapat Pedoman ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.

Ya Panduan OTK Untad No. 70/2012

3. Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Apakah terdapat Jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional, kualifikasi pendidikan,

Ya Data jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional, kualifikasi

pendidikan,

Apakah terdapat Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan dosen (BKD, SKP, dan

lain-lain)

Ya BKD dan SKP Dosen setiap semester

Apakah terdapat Jumlah dosen yang pengsiun/berhenti, tugas belajar (S2 dan S3), dan dosen baru

Ya SK masing-masing dosen yang studi lanjut dan dosen baru

Apakah terdapat Jumlah tenaga

kependidikan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenisnya (pustakawan,

laboran, teknisi dan administrasi

Ya Data jumlah tenaga kependidikan

berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenisnya

Apakah terdapat Jumlah dana setiap tahun

berdasarkan jenis penggunaanya (pendidikan, Pengabdian, penelitian,

investasi sarana prasarana dan SDM)

Ya RAKL/Rekap penggunaan dana

2014-2016

Apakah terdapat Jumlah dana penyelengaraan Tridarma setiap program

studi

Ya Data jumlah dana penyelengaraan Tridarma setiap program studi

setiap tahun

Apakah terdapat Jumlah dana investasi

sarana berdasarkan jenisnya setiap tahun

Ya Data jumlah dana investasi sarana

berdasarkan jenisnya 2014-2016

Apakah terdapat Jumlah dana rencana investasi sarana berdasarkan jenisnya


Ya Data jumlah dana rencana investasi sarana berdasarkan jenisnya untuk

lima tahun kedepan dengan sumber dananya

29

Apakah terdapat Jumlah dana investasi prasarana berdasarkan jenisnya setiap

tahun

Ya Data jumlah dana investasi prasarana berdasarkan jenisnya

setiap tahun

Apakah terdapat Jumlah dana rencana investasi prasarana berdasarkan jenisnya

untuk lima kedepan dengan sumber dananya

Ya Data jumlah dana rencana investasi prasarana berdasarkan jenisnya

untuk lima kedepan dengan sumber dananya

Apakah terdapat Daftar Kebutuhan dosen berdasarkan program studi, bidang keahlian

dan rasio dosen mahasiswa

Ya Daftar Kebutuhan dosen berdasarkan program studi, bidang

keahlian dan rasio dosen mahasiswa

Apakah terdapat Daftar program pengembangan fakultas/pascasarjana

beserta TOR

Ya Daftar program pengembangan fakultas beserta TOR

Apakah terdapat Pedoman Penerimaan

Dosen dan Tenaga Pendidikan

Ya Pedoman tertulis tentang system

seleksi perekrutan, pengembangan, retensi dan sanksi Dosen dan

Tenaga Pendidikan

4. Bagian Kemahasiswaan

Apakah terdapat Jumlah penerima beasiswa berdasarkan program studi, jenis dan besaran dananya

Ya Laporan kegiatan sub bagian kemahasiswaan setiap tahun

Apakah terdapat Daftar prestasi mahasiswa

di tingkat Regional, Nasional dan international

Ya Laporan kegiatan sub bagian

kemahasiswaan setiap tahun

Apakah terdapat Jumlah alumni yang

terdaftar di web tracerstudy Fakultas/Pascasarjana



Apakah terdapat Laporan pelaksanaan

kegiatan mahasiswa



Apakah terdapat Pedoman penerimaan beasiswa



Palu, 25 Agustus 2017 Dekan Fakultas,

(Prof. Ir. Zainuddin Basri, Ph.D) NIP. 19661212 199203 1 002

40

DOKUMENTASI

Gambar 1. Gedung Dekanat Fakultas Pertanian Untad

\

Gambar 2. Sosialisasi Audit Internal di Tingkat Fakultas kepada Auditi Fakultas

Pertanian

Gambar 3. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen-dokumen proses Akademik dan

41

Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Pertanian

Gambar 4. Photo bersama dengan Auditi Fakultas Pertanian setelah Auditing

Gambar 5. Penandatangan Hasil Audit Internal di Fakultas Pertanian oleh Ketua Auditi,


TAhun 2017 LAPORAN KEGIATAN Audit FakultasA AUD...

Documents

Transcript of TAhun 2017 LAPORAN KEGIATAN Audit FakultasA AUD...