TAHUN - banjarkota.go.id

TAHUN

2017 - 2018

PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA JL.Siliwangi No. 19 Telp. (0265) 7549688 Banjar 46332

i

Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menerbitkan Dokumen Rencana

Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar periode tahun

2017 – 2018.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

merupakan suatu dokumen perencanaan yang diarahkan untuk meneruskan

pembangunan dibidang kepemudaan, olahraga dan Pariwisata , selanjutnya

akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja untuk setiap

jangka waktu 1 (satu) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memuat visi,

misi, dan arah pembangunan jangka menengah, dengan proses

penyusunannya dilakukan secara partisipasif, melibatkan seluruh unsur pelaku

pembangunan.

Program urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, adalah

program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah yang akan

menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat keputusan dalam rangka

perencanaan pembangunan. Oleh karena itu berbagai macam program

kegiatan dialokasikan bahkan di laksanakan terus menerus guna mempercepat

pencapaian program pembangunan.

Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar 2017-2018

merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja

dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaanya dalam mendukung

pencapaian visi dan misi Kota Banjar

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan

penghargaan dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada semua pihak

yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan Renstra ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih jauh dari

sempurna, akan tetapi dengan tidak menampikan segala kekurangan yang

KATA PENGANTAR

ii


ada, kami berharap semoga Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, sebagai

bahan informasi untuk dapat melaksanakan kebijakan program pada kurun

waktu 2 tahun kedepan.

Banjar, Maret 2017

KEPALA

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KOTA BANJAR

ASEP SETIADI, S.Sos, M.AP NIP. 19670925199403 1 012

iii


Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

8

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 8

2.2 Sumber Daya SKPD 17

2.3 Kinerja Pelayanan 19

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Pemuda Olahraga dan Pariwisata

21

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

24

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

26

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga 27

3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat 29

3.5 Telaahan Kajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah 29

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

30

DAFTAR ISI

iv


BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 31

4.1 Visi, Misi dan IKU OPD 31

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 32

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN 41

5.1 Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran 41

5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

61

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN

79

BAB VII : PENUTUP 80

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil

dan Tenaga Honorer Berdasarkan

Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Tahun 2013

18

Tabel 2.2 Daftar Nominatif PNS Berdasarkan

Tingkat Pendidikan Tahun 2013

18

Tabel 2.3 Kondisi Sarana Peralatan Operasional

Tahun 2013 19

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung

Operasional Tahun 2013

18

Tabel 4.1 Rencana Strategis Tahun 2017 – 2018

Dinas Pemuda Olahraga san Pariwisata

36

Tabel 4.2 Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, Kebujakan dan

Progran

38

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif Misi – 1 Dinas

Pemuda Olah raga dan Pariwisata Kota

Banjar

62



Pendanaan Indikatif Misi – 2.1 Dinas


v


Banjar 67



Pendanaan Indikatif Misi – 2.2 Dinas


Banjar

70



Pendanaan Indikatif Misi – 3 Dinas


Banjar

75

DAFTAR BAGAN Bagan 2.1 Bagan Susunan Organisasi 10

1


1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah Raga dan

Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017 - 2018 merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 2 (dua) tahun dan juga

sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas

dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan

penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun

dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Dalam rencana strategis ini difomulasikan perwujudan pandangan

ideal yang akan dicapai pada masa yang akan datang, dengan

memperhatikan kondisi wilayah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Aspek yang menjadi faktor pertimbangan dalam perumusan

Renstra diantaranya adalah evaluasi kinerja dan potensi sumber daya

organisasi, analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan

tantangan serta isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan

dimasa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

2


Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat

menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan yang

fokus dan terukur untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kota

Banjar.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan

pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota

Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3


10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman,

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar;

21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar;

22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJMD

Kota Banjar Tahun 2014 – 2018;

4


23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar

(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjar 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah raga dan pariwisata

dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran

organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah

Raga dan Pariwisata adalah:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam

RPJMD Kota Banjar secara nyata ke dalam visi, misi, program

dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang

berbasis hasil/kinerja.

3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan

SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.

4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan,

dan akuntabel.

5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan di bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata

yang efektif dan efisien.

5


1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata secara

garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan

hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan

Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber

daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat

ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program

kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra

Kementrian Dalam Negeri dan telaahan Renstra dan Kajian

Tata Ruang dan Wilayah; serta penentuan isu-isu strategis di

bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka

menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam

menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 2 (dua)

tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

6


BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja SKPD yang terkait langsung

atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota

Banjar.

BAB VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa

dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 2 (dua)

tahun kedepan oleh SKPD.

7


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur

pelaksana tugas-tugas tertentu untuk menunjang Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan Tugas Bidang Kepemudaan Olah Raga dan

Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda Olah Raga dan

Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan

pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan Olah Raga,

pengembangan Olah Raga serta kepariwisataan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan Olah

Raga, pengembangan Olah Raga serta kepariwisataan;

c. pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan

pemuda, pembinaan Olah Raga, pengembangan Olah Raga, serta

kepariwisataan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan

fungsinya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

8


Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Pemuda, membawahi :

- Seksi Pemberdayaan Pengembangan Pemuda

- Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi

Kepemudaan

d. Bidang Olah Raga membawahi :

- Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga Prestasi Dan

Organisasi Olah Raga

- Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga jenjang

pendidikan dan Olah Raga Rekreasi

e. Bidang Pariwisata, membawahi :

- Seksi Destinasi Pariwisata Dan Pengembangan Sumber Daya

Pariwisata

- Seksi Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bagan Struktur organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

Kota Banjar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

9


KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber

Daya Pariwisata

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi

dan Organisasi Olah Raga

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang

Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

BIDANG PARIWISATA

BIDANG PEMUDA

Sub Bagian Perencanaan Dan

Keuangan

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

SEKRETARIAT

Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi

Kreatif

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

BIDANG OLAH RAGA

UPTD

10


2. 1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan meliputi

urusan wajib kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai

dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan

pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan Olah Raga,

pengembangan Olah Raga serta kepariwisataan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan

Olah Raga, pengembangan Olah Raga serta kepariwisataan;

c. pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda,

pengembangan pemuda, pembinaan Olah Raga,

pengembangan Olah Raga, serta kepariwisataan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas

dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu pimpinan

menyusun perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan,

pengendalian kesekretariatan, penyusunan program, evaluasi dan

11


pelaporan serta koordinasi internal dinas. sekretaris mempunyai

fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas pendidikan dan

kebudayaan;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

arsip dan dokumentasi;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi, tata laksana,

kerjasama dan hubungan masyarakat;

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud sekretaris dibantu

oleh :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2.1.3 Bidang Pemuda

Bidang Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Pemuda mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan

kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan

dan pengembangan bidang Pemuda. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pemuda mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pembinaan pemuda dalam peningkatan

wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial

budaya dan hukum;

b. pengkoordinasian pembinaan pemuda dalam peningkatan

imtaq dan iptek, kapasitas moral dan intelektual kemandirian

ekonomi;

c. pengkoordinasian fasilitas pendampingan kegiatan

kepemudaan;

12


d. pengkoordinasian layanan diklat geopolitik pemuda;

e. pengkoordinasian layanan pencegahan bahaya destrukti;

f. promosi sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan

berbangsa bernegara;

g. pengkoordinasian layanan kajian dan dialog antar agama;

h. pengkoordinasian layanan peningkatan teknologi tepat guna

karya pemuda;

i. pengkoordinasian fasilitasi pengembangan kepemimpinan

pemuda;

j. pengkoordinasian fasilitasi pengembangan kewirausahaan

pemuda;

k. pengkoordinasian fasilitasi pengembangan kepeloporan

pemuda;

l. pengkoordinasian pembinaan organisasi kepemudaan;

m. pengkoordinasian layanan pelatihan kepemimpinan tanasda;

n. pengkoordinasian layanan penyelenggaraan pelatihan

paskibraka kota;

o. pengkoordinasian layanan kepeloporan pemuda untuk daerah

rawan sosial;

p. pengkoordinasian layanan pelatihan pengembangan jiwa

enterpreneur untuk para pemuda;

q. pengkoordinasian layanan pelatihan organisasi pelajar dan

mahasiswa;

r. pengkoordinasian layanan penguatan manajemen organisasi

kepemudaan;

s. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan dan pengembangan

organisasi kepramukaan;

t. pengkoordinasian layanan penguatan kelembagaan gerakan

pramuka;

u. pengkoordinasian layanan penguatan tenaga kelembagaan

kepramukaan;

v. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan

13


pemuda dan organisasi kepemudaan; dan

w. penetapan kebijakan teknis dan standar operasional di bidang

kepemudaan, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat

provinsi dan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Bidang

dibantu oleh seksi yang terdiri dari :

- Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan

- Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi

Kepemudaan.

2.1.4 Bidang Olah Raga

Bidang Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu

pimpinan dalam Pembinaan dan pengembangan Olah Raga

pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan

daerah kota, Penyelenggaraan kejuaraan Olah Raga tingkat daerah

kota, Pembinaan dan pengembangan Olah Raga prestasi tingkat

daerah provinsi, Pembinaan dan pengembangan organisasi Olah

Raga tingkat daerah kota, Pembinaan dan pengembangan olah

raga rekreasi, dan merencanakan urusan bidang Olah Raga. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Olah

Raga mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan Olah Raga

pendidikan;

b. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan sentra dan

sekolah khusus;

c. pengkoordinasian layanan kompetensi tenaga Olah Raga

pendidikan pada satuan pendidikan;

d. pengkoordinasian layanan festival Olah Raga pendidikan;

e. pengkoordinasian layanan sosialisasi standar pelayanan

minimal Olah Raga pendidikan;

f. pengkoordinasian layanan sekolah khusus Olah Raga;

14


g. pengkoordinasian layanan pusat pendidikan dan pelatihan

pelajar;

h. pengkoordinasian layanan pusat pendidikan dan latihan

mahasiswa;

i. pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan kejuaran Olah

Raga tingkat daerah kota;

j. pengkoordinasian layanan penyelenggaraan pekan Olah Raga

daerah;

k. pengkoordinasian layanan penyelenggaraan kejuaraan Olah

Raga daerah;

l. pengkoordinasian layanan kejuaraan junior tingkat kota antar

perkumpulan Olah Raga;

m. pengkoordinasian layanan pertemuan ilmiah ilmu

keolahragaan;

n. pengkoordinasian layanan penyelenggaraan kompetensi Olah

Raga unggulan;

o. pengkoordinasian layanan pemasaran industri Olah Raga;

p. pengkoordinasian layanan sarana dan prasarana Olah Raga;

q. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan dan pengembangan

Olah Raga prestasi tingkat daerah kota;

r. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan cabang olah raga

unggulan;

s. pengkoordinasian layanan pengembangan Olah Ragawan

berprestasi;

t. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan dan pengembangan

organisasi Olah Raga tingkat daerah kota;

u. pengkoordinasian layanan penguatan manajemen organisasi

Olah Raga;

v. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan Olah Raga

rekreasi;

w. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan Olah Raga

tradisional dan layanan khusus;

x. pengkoordinasian layanan festival Olah Raga rekreasi

tradisional dan layanan khusus;

y. penyusunan rencana dan program kerja Bidang

Keolahragaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

z. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan Olah

15


Raga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia yang berlaku; dan

aa. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan

dan pengembangan Olah Raga;

bb. penetapan kebijakan dan standar operasional dalam

pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan,

sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan

nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang

dibantu oleh seksi yang terdiri dari :

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang

Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi; dan

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan

Organisasi Olah Raga.

2.1.5 Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam

melaksanakan Pengelolaan daya tarik wisata kota, Pengelolaan

kawasan startegis pariwisata kota, Pengelolaan destinasi pariwisata

kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kota, Pemasaran

pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan

strategis pariwisata kota, Penyediaan prasarana sebagai ruang

berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di

daerah kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sdm pariwisata

dan ekonomi kreatif tingkat dasar serta melaksanakan dan

merencanakan urusan di bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pariwisata mempunyai

fungsi :

16


a. perencanaan pengelolaan daya tarik wisata;

b. pengkoordinasian pengelolaan daya tarik wisata kota;

c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata

kota;

d. pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata

kota;

e. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota;

f. penyusunan pedoman pengelolaan kawasan strategis

pariwisata kota;

g. kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan

strategis pariwisata kota;

h. penyusunan rencana induk pembangunan kawasan strategis

kepariwisataan kota;

i. pengelolaan dan mengembangkan destinasi wisata kota;

j. penyusunan pedoman pengelola destinasi pariwisata kota;

k. kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan destinasi

pariwisata kota;

l. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kota;

m. penyusunan kebijakan teknis terkait penertiban Tanda Daftar

Usaha (TDU) pariwisata kota;

n. pembinaan pelaku usaha kepariwisataan;

o. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku

usaha pariwisata;

p. promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik pariwisata

kota;

q. penyelenggaraan penyediaan bahan informasi dan promosi

kepariwisataan;

r. penyelenggaraan sosialisasi sadar wisata dan menjalin

kemitraan;

s. pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan;

t. pengembangan kebutuhan zona kreatif sebagai ruang

berekpresi berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif

didaerah kota;

u. penyelenggaraan widyawisata dan kerjasama promosi

17


kepariwisataan;

v. pembuatan event kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi

insan kreatif di daerah kota;

w. pengembangan sarana dan prasarana zona kreatif didaerah

kota;

x. pengembangan jenis usaha kreatif didaerah kota;

y. pengembangan riset unggulan dan kompetensi sdm pada

sektor ekonomi kretif;

z. peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;

aa. fasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi kreatif;.

bb. peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif;

cc. peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan

intelektual di sektor ekonomi kreatif; dan

dd. pengembangan dan memperkuat kelembagaan dan regulasi di

sektor ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang

dibantu oleh seksi yang terdiri dari:

- Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya

Pariwisata;

- Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi

Kreatif.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda

Olah Raga dan pariwisata didukung oleh 25 orang Pegawai

Negeri Sipil dan 7 orang pegawai Non PNS, dengan latar

belakang pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata Dua

(S2).

Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan pada masing-

masing unit kerja disajikan pada berikut :

18


Tabel 2.1

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer

Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Golongan

/Ruang

Sekretariat Bidang Pemuda

Bdang Olah Raga

Bidang Pariwisata

Jumlah Total

L P L P L P L P L P

I/a - - - - - - - - - - -

I/b - - - - - - - - - - -

I/c - - - - - - - - - - -

I/d - - - - - - - - - - -

II/a - - - - - - - - - - -

II/b - - - - - - - - - - -

II/c 2 1 1 1 4 - 4 - 11 2 13

II/d 1 - - - - - - - 1 - 1

III/a - - - - - - - - - - -

III/b - - - 1 1 - - - 1 1 2

III/c 1 1 - - - 1 1 1 2 3 5

III/d - - 1 - 1 - 1 - 3 - 3

IV/a - - - - - - - - - - -

IV/b 1 - - - - - - - 1 - 1

IV/c - - - - - - - - - - -

IV/d - - - - - - - - - - -

Honorer 2 3 - - - 1 - 1 3 4 7

Sumber data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian (Januari 2017)

Tabel 2.2

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

PENDIDIKAN SEKRETARIAT BIDANG PEMUDA

BIDANG OLAH RAGA

BIDANG PARIWISATA

TOTAL

L P L P L P L P

SD/MI - - - - - - - - -

SLTP/MTS - -

- - - - - -

SLTA/MA 4 1 1 1 4 - 4 - 15

D1 - - - - - - - - -

D2 - - - - - - - - -

D3 - - - - - - - - -

S1 - 1 - - 1 1 1 - 4

S2 1 - 1 1 1 - 1 1 6

JUMLAH 5 2 2 2 6 1 6 1 25

Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepengawaian (Januari 2017)

19


2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana peralatan pendukung pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran meliputi :

Tabel 2.3 Kondisi Sarana Peralatan Operasional

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017

No Uraian Jumlah Satuan

1. Kendaraan Dinas Kendaraan Bermotor Roda 4 5 unit Kendaraan Bermotor Roda 2 1 unit

2. Peralatan dan Perlengkapan kantor

Komputer PC 2 unit Laptop/Notebook 3 unit Printer 2 unit lemari 3 buah Filling cabinet 1 paket

3. Peralatan Mebeulair Meja Kerja 21 buah Kursi 27 buah

4. Jaringan internet 1 titik

2.3 Kinerja Pelayanan

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan

Pariwisata terdiri dari:

1. Pelayanan Kepemudaan;

2. Pelayanan Keolahragaan dan

3. Pelayanan Kepariwisataan

2.3.1 Pelayanan Kepemudaan

Dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki

semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan ksatria serta

memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

a. Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat

patriotisme;

20


b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2.3.2 Pelayanan Keolahragaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional, bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa melalui bidang keolahragaan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat secara jasmani, rohani dan sosial.

Pelayanan Keolahragaan antara lain:

a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olah raga;

b. Penyelenggaraan keolahragaan;

c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;

d. Pengelolaan keolahragaan;

e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga;

f. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga;

g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

h. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam

pembangunan olah raga;

i. Pengembangan manajemen olah raga;

j. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olah

raga;

k. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan

kebugaran jasmani masyarakat.

2.3.3 Pelayanan kepariwisataan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

a. Daya tarik wisata;

b. Kawasan pariwisata;

c. Jasa transportasi wisata;

d. Jasa perjalanan wisata;

21


e. Jasa makanan dan minuman;

f. Penyediaan akomodasi;

g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan

pameran;

i. Jasa informasi pariwisata;

j. Jasa konsultan pariwisata;

k. Jasa pramuwisata;

l. Wisata tirta dan

m. Spa.

Dinas Pemuda Olah raga dan pariwisata Kota Banjar dalam

penyelenggaraan urusan kepariwisataan melaksanakan pelayanan

yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan

promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata,fasilitasi

kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan

obyek wisata.

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olah

Raga dan Pariwisata Kota Banjar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda Olah Raga

dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017 mengalokasikan anggaran

sebesar Rp. 1.555.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Banjar

meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal yang

dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan

kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan dalam rangka

mendukung pembangunan Kota Banjar.

22


2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.5.1 Tantangan

1) Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap

semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk

mengetahui dan terlibat aktif dalam kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai OPD baru, Dinas

Pemuda Olah Raga dan Pariwisata belum mampu

memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;

2) Rendahnya prestasi pemuda dan belum ada organisasi

kepemudaan yang meraih penghargaan di tingkat

Provinsi/Nasional di bidang pembangunan;

3) Masih adanya kenakalan remaja yang mengarah pada

pelanggaran/norma-norma yang ada;

4) Masih rendahnya prestasi olah raga di tingkat wilayah atau

daerah;

5) Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlit-atlit

berbakat dan berprestasi;

6) Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata;

7) Belum tertata dan tergali sepenuhnya potensi kepariwisataan

Kota Banjar.

2.5.2 Peluang

1) Tuntutan Masyarakat akan pelayanan prima terhadap

pelayanan Publik mendorong untuk meningkatkan

profesionalisme aparatur

2) Letak Kota Banjar yang cukup strategis sebagai Kota Transit

3) Jumlah penduduk usia produktif/ pemuda menjadi potensi

yang unggul untuk dikembangkan menjadi tulang punggung

pembangunan di Kota Banjar;

23


4) Potensi bibit atlet yang memungkinkan dapat berpartisipasi

dalam pencapaian prestasi di setiap event tingkat wilayah,

daerah dan nasional;

5) Tersedianya komoditi unggulan daerah yang dapat membuka

akses promosi potensi kepariwisataan.

6) Meningkatkan intensitas maupun kualitas koordinasi antar

lembaga/instansi, lintas sektor/OPD maupun dengan

pemerintah propinsi dan pusat, sehingga terjalin komunikasi

efektif antar pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan

kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak secara

positip untuk mendukung kinerja masing-masing lembaga atau

instansi baik pada tingkat pusat maupun daerah.

7) Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran program

dan kegiatan guna memanfaatkan ketersediaan anggaran

secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

24


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang

dihadapi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata adalah :

3.1.1. Potensi

Potensi Dinas Pemuda olah Raga dan Pariwisata adalah :

1. Keberadaan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar Tersedianya Sumber

Daya Manusia aparatur, yang menjadi unsur utama berjalannya

penyelenggaraan urusan organisasi.

2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang dapat

mendorong lancarnya penyelenggaraan pelayanan publik

3.1.2 Permasalahan

1) Kapasitas organisasi dan tata kerja dilingkungan Dinas Pemuda

Olah Raga Dan Pariwisata belum sepenuhnya mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien,

disebabkan belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada unit organisasi secara memadai sebagai alat

control dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

untuk mencapai tujuan organisasi.

2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur secara kualitas

maupun kuantitas

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Pemuda Olah Raga dan

Pariwisata Tahun 2017, jumlah pegawai yang memenuhi

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

25


tingkat kompetensi baik secara kemampuan teknis maupun

berdasarkan fungsi dan posisi masih rendah. Secara jenjang

kepangkatan seluruh pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan

Pariwisata sudah memenuhi ketentuan akan tetapi ditinjau dari

tingkat kompetensi berdasarkan kemampuan teknis maupun

subtantif belum memenuhi standar yang dipersyaratkan

Disamping itu secara kuantitas karena keterbatasan

penyediaan Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah, jumlah

pegawai non PNS yang melaksanakan pelayanan

penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan

masih cukup besar.

Kondisi ini sangat berpengaruh pada profesionalitas

kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur terhadap

masyarakat.

3) Belum memadainya Sarana dan Prasarana

▪ Saat ini Kondisi gedung kantor Dinas Pemuda, Olah Raga

dan Pariwisata belum memenuhi Standar yang diharapkan

▪ Belum dimiliknya gedung yang dapat dipergunakan untuk

aktifitas kepemudaan

▪ Belum memadainya sarana dan prasarana olah raga Kota

Banjar

4) Belum tergalinya potensi kepemudaan di tingkat desa dan

kecamatan sehingga pembinaan terhadap organisasi

kepemudaan belum dapat dilaksanakan secara optimal

5) Minimnya Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan

6) Rendahnya Prestasi pemuda dan organisasi kepemudaan yang

diraih pada tingkat propinsi/Nasional

7) Tata kelola sistem pembinaan olah raga belum terstandarisasi

dikarenakan belum tersedianya tenaga keolahragaan yang

berkualifikasi

26


8) Belum tergalinya potensi bibit-bibit dan bakat-bakat atlit

menyebabkan minimnya prestasi olah raga yang diraih baik di

tingkat wilayah ataupun daerah

9) Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan

keolahragaan (belum menjadi kan olah raga sebagai gaya

hidup aktif yang sehat) sebagai akibat dari belum adanya

kebijakan pengembangan program olahraga yang sistematis,

terstruktur dan meluas bagi semua

10) Belum tergalinya potensi kepariwisataan di Kota Banjar

11) Kurangnya pendanaan dari pemerintah baik melalui APBN

maupun APBD baik untuk bidang Kepemudaan, Keolahragaan

maupun kepariwisataan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan

merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan

daerah Kota Banjar, sehingga semua langkah-langkah yang disusun

dalam Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar

tahun 2014 -2018.

Visi Kota Banjar:

” Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar

yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”

Misi Kota Banjar:

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi

pembangunan Kota Banjar 2014 – 2018, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

27


Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata

kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin

terciptanya good governance dan clean government

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran bahwa perencanaan

pembangunan daerah yang berkaitan dengan bidang Kepemudaan,

Keolahragaan dan Kepariwisataan ditunjukkan melalui Misi ke-4 yaitu :

“ Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta tata kelola

Pemerintahan secara Profesional untuk menjamin terciptanya good

governance dan clean goverment “

Mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kota Banjar, yang

merupakan penjabaran dari misi dan visi, Renstra Dinas Pemuda Olah

Raga dan Pariwisata tahun 2017 -2018, secara konsisten diarahkan pada

upaya-upaya mendukung tugas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang Kepemudaan,

Keolahragaan dan Kepariwisataan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam rangka melaksanakan program Nasional, berdasarkan peran

dan mandat Kementrian yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya

dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan

Pemuda dan Olah Raga , Kementrian Pemuda dan Olah raga

merumuskan visi Pemerintahan Kabinet Kerja 2015 – 2019, yaitu :

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta

olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan

28


internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai

sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga

terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Pemuda dan

Olahraga dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan

teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:

1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran,

pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan

kewirausahaan pemuda.

2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga,

penggalang, penegak dan pandega;

3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan,

swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan

dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan

penyelenggaraan keolahragaan nasional;

4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan

masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi

pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui

peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial

dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu,

berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga

modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan

peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan

prestasi olahraga.

29


3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan

Jawa Barat yang lebih focus, efektif, sinergitas berderajat tinggi, berbasis

multi pihak dan mitra strategis global untuk mewujudkan masyarakat

Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera, dengan Mengacu pada

RPJMD Provinsi tahun 2013 s/d 2018, Kebijakan pembangunan Jawa

barat dalam bidang Pemuda dan Olah Raga diarahkan melalui strategi :

1. meningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah

kebijakan pendukungan pembangunan gelanggang olah raga di

kota/kabupaten.

2. meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara

berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan

olahragawan

3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

4. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan

dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam

pembangunan

b. peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan

kreatif.

Sementara itu Strategi dan Kebijakan arah pembangunan Jawa

barat dalam bidang pariwisata dilaksanakan melalui peningkatan

keunggulan daya tarikdan promosi wisata untuk peningkatan daya beli,

dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata

(alam, budaya, ziarah) dalamkonteks destinasi wisata Jawa-Bali.

3.5 Telaahan Kajian Tata Ruang dan Wilayah

Telaahan terhadap Kajian Tata Ruang dan Wilayah dilaksanakan

untuk memberikan penjelasan mengenai keterkaitan kebijakan dan

rencana program yang ditetapkan Dinas Pemuda Olah Raga dan

pariwisatal dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan yang

30


berkelanjutan dimana kebijakan program yang dihasilkan diharapkan

akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan terutama

menyangkut aspek sosial, politik ,ekonomi serta pendidikan dan

kesehatan.

Menelaah kondisi Kota Banjar dengan wilayah yang tidak begitu

luas, namun cukup strategis sebagai wilayah perbatasan cukup

memadai dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

berkaitan dengan bidang urusan kepemudaan, keolahragaan dan

Pariwisata.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yng berkaitan dengan

penmena atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada

periode tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjangv bagi

kebenlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perludiatasi secara

bertahap.

Berdasakan idengtifikasi permasalahandan telaahandari beberapa

dokumen perencanaan lainnya :maka isu-isu strategis yang ada dalam

bidang pemuda , oah raga dan pariwisata adalah :

1) Koordinasi, pembinaan dan kerjasama baik kepemudaan,

keolahragaan dan kepariwisataan belum dapat dilaksanakan secara

optimal

2) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM Aparatur

3) Belum memadai penyediaan sarana dan prasarana operasional

4) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

5) Kurangnya pendanaan dari pemerintah baik melalui APBN maupun

APBD baik untuk bidang Kepemudaan, Keolahragaan maupun

kepariwisataan.

31


4.1 Visi, Misi dan IKU OPD

4.1.1. Visi

Visi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata mencerminkan

gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dalam jangka

waktu 5 tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar, serta

untuk melanjutkan target periode sebelumnya, maka visi Dinas

Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2017 adalah :

“Dengan Layanan yang berkualitas, berkarakter dan memiliki

kebugaran jasmani kita wujudkan masyarakat Kota Banjar yang

taqwa, mandiri dan berdaya saing”

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan

tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas

Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2017 adalah sebagai berikut

:

1. Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien

Penilaian mengenai efektifitas dan efisiensi organisasi dapat dilihat

dari kapasitas kebijakan, kelembagaan maupun Sumber Daya

Manusia.

Langkah penting yang dapat dilakukan untuk mewujudkan efisiensi

dan efektifitas adalah dengan meningkatkan manajemen lingkungan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

32


organisasi melalui penciptaan maupun pelaksanaan aturan dan

program secara konsisten yang dipergunakan untuk memenuhi

kepentingan tata laksana organisasi serta meningkatkan

profesionalitas SDM aparatur yang sesuai dengan kompetensinya

baik secara kemampuan keterampilan, fungsi maupun posisi.

2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas

Pemuda dan Olah Raga

Penilaian mengenai pembinaan dan pengembangan kreatifitas

pemuda dan olah raga dapat dilihat dari Langkah penting yang dapat

dilakukan untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan

kreatifitas pemuda dan olah raga

3. Terpromosikannya potensi kepariwisataan

Kegiatan promosi potensi kepariwisataan Kota Banjar adalah

merupakan upaya memperkenalkan potensi wisata berupa

keindahan alam, kekayaan budaya dan seni, situs-situs bersejarah,

event pesta budaya dan keagamaan maupun kegiatan ekonomi

kreatif.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017 – 2018 adalah :

1. Meningkatkan tata laksana perkantoran dan profesionalisme

SDM Aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan indikator

• Terwujudnya Tertib kepegawaian, tertib program dan evaluas serta

tertib Keuangan 6 dokumen pada tahun 2018

33


2. Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif, inovatif dan

kompetitif

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan

indikator.

• Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan 22 organisasi dan 8

kegiatan kepemudaan 8 tahun 2018

3. Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan keolahragaan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan

indikator.

• Tercapainya angka partisipasi masyarakat terhadap Olah Raga

80% pada Tahun 2018

4. Tergali, tertata dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan indikator

- 3 Potensi wisata yang tergali sampai tahun 2018

- 5 potensoi wisata yang terpromosikan tahun 2018

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemuda, Olah

raga dan Pariwisata dalam jangka waktu 1 – 2 tahun.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Analisis

SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi

sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan

pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable),

dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (Time bond).

Sasaran di dalam rencana strategis Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata tahun 2017 – 2018 adalah :

34


Tujuan ke - 1 : Meningkatkan Tata laksana perkantoran dan

profesionalisme SDM Aparatur

Untuk mencapai Tujuan-1, dijabarkan melalui sasaran-sasaran sebagai

berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan

prima

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan

indikator :

a. Tertib Kepegawaian 1 dokumen setiap tahun

b. Tertib Program dan Evaluasi 3 dokumen setiap tahun

c. Tertib pelaporan keuangan 2 dokumen setiap tahun

Tujuan ke – 2 : Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif,

inovatif dan kompetitif

Untuk mencapai Tujuan ke-2, dijabarkan melalui sasaran berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan Kepemudaan dan

sarana Kepemudaan


indikator :

a. Jumlah Organisasi Kepemudaan 8 organisasi pada tahun 2018

b. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 kegiatan pada tahun 2018

c. Jumlah Gelanggang Remaja 1 unit pada tahun 2018

35


Tujuan ke – 3 : Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan

keolahragaan


Sasaran :

1. Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan dan sarana

prasarana Olah raga


indikator :

a. Jumlah Organisasi Keolahragaan 24 organisasi pada tahun

2018

b. Jumlah Kegiatan Keolahragaan 12 kegiatan pada tahun 2018

c. Jumlah lapangan olah raga yang dimiliiki pemerintah 21 pada

tahun 2018

Tujuan Ke-3 : Tergali dan terpromosikan kepariwisataan Kota

Banjar


Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan


indikator :

a. Jumlah event keperiwisataan 10 event pada tahun 2018

b. Jumlah Kunjungan wisatawan 157.982 pada tahun 2018

Rincian rencana strategis serta Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan

sasaran ditampilkan pada Tabel 4.1 dan 4.2

36


Tabel 4.1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2018

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR

Misi 1 : Mewujudkan Organisasi yang efektif dan efisien

TUJUAN SASARAN

SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA INDIKATOR

SASARAN PADA TAHUN KE-

PROGRAM URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

2016 2017 2018

Meningkatkan tata laksana perkantoran dan profesionalisme SDM Aparatur

Terwujudnya Tertib kepegawaian, tertib program dan evaluas serta tertib Keuangan 6 dokumen pada tahun 2018

Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima

1. Tertib Administrasi Kepegawaian

dokumen 1 1 1 1. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

2. Tertib Administrasi Program dan Evaluasi

dokumen 3 3 3

3. Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

dokumen 2 2 2

Misi 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas Pemuda dan Olah Raga

Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif, inovatif dan kompetitif

Meningkatnya jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan 8 organisasi dan 8 kegiatan kepemudaan pada tahun 2018

Meningkatnya Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan

1. Jumlah organisasi kepemudaan

unit organisasi 22 22 1. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

Kegiatan 8 8 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3 Jumlah gelanggang/balai remaja milik pemerintah Kota Banjar

unit

1 1

37


Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan keolahragaan

Angka partisipasi masyarakat olah raga (APMO) 80% pada tahun 2018

Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan dan sarana prasarana Olah raga

1. Jumlah Organisasi Olah Raga

unit organisasi 20 21 21 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga

2. Jumlah Kegiatan Olah Raga

kegiatan 8 8 12

3. Jumlah Fasilitas Olah raga (Milik Pemerintah Kota Banjar)

unit 21 24 2. Program peningkatan sarana dan Prasarana Olah raga

Misi 3: Terpromosikannya potensi kepariwisataan

Tergali dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar

Tergali 3 potensi wisata Kota Banjar

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

1. Jumlah event kepariwisataan

event 9 10 10 1. Program Pengembangan Pemasaran pariwisata

Terpromosikan 5 obyek wisata Koya Banjar

2. Jumlah kunjungan wisatawan

orang Rp 157.842

157.882 157.982 2. Program Pengembangan Kemitraan

38


Tabel 4.2 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN , STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2018

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR

Misi 1 : Mewujudkan Organisasi yang efektif dan efisien

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR

Meningkatkan tata laksana perkantoran dan profesionalisme SDM Aparatur

Terwujudnya Tertib kepegawaian, tertib program dan evaluas serta tertib Keuangan 6 dokumen pada tahun 2018

Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima

1. Tertib Administrasi Kepegawaian

Optimalisasi tata laksana perkantoran dan profesioalitas SDM Aparatur

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran

1. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

2. Tertib Administrasi Program dan Evaluasi

2. Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan

3. Peningkatan SDM Aparatur

Misi 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas Pemuda dan Olah Raga Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif, inovatif dan kompetitif

Meningkatnya jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan 8 organisasi dan 8 kegiatan kepemudaan

Meningkatnya Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan

1. Jumlah organisasi kepemudaan

Optimalisasi pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan

1. Pembentukan organisasi kepemudaan baru

1. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda

39


pada tahun 2018 2. Jumlah kegiatan kepemudaan

2. Optimalisasi organisasi kepemudaan

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3. Penambahan kegiatan kepemudaan

Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan keolahragaan

angka partisipasi masyarakat olah raga (APMO) 80% pada tahun 2018

Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan dan sarana prasarana Olah raga

1. Jumlah Organisasi Olah Raga

Optimalisasi pembinaan organisasi keolahragaan, peningkatan intensitas kegiatan keolahragaan serta penyediaan sarana dan prasarana Olah Raga

1. Penetapan kebijakan penataan/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan pembimbingan , pemasyarakatan perintisan, penelitian, uji coba. , kompetisi, bantuan pemudahan, perizinan, dan pengawasan

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga

2. Jumlah Kegiatan Olah Raga

40


3. Jumlah Fasilitas Olah raga (Milik Pemerintah Kota Banjar)

2. Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang didaerah setempat

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah raga

Misi 2 : Terpromosikannya potensi kepariwisataan Tergali dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar

Tergali 3 potensi wisata Kota Banjar Th 2018



Percepatan Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh

1. Pengembangan Pemasaran pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran pariwisata

Terpromosikan 5 obyek wisata Kota Banjar tahun 2018

2. Jumlah kunjungan wisatawan

2. Pengembangan Desinasi Pariwisata

2. Program Pengembangan Kemitraan

3. Pengembangan Kemitran Pariwisata

41


Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan

tujuan dan sasaran yang telah dietapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

5.1 Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran

Pada implementasinya rencana strategis dilaksanakan melalui

program dan kegiatan yang meliputi :

1) Program OPD

Yaitu program kegiatan yang terpadu yang dilaksanakan oleh

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang

ditetapkan pada tingkat satuan kerja

2) Program Lintas OPD

Yaitu program kegiatan yang terpadu yang dilaksanakan oleh

Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata dengan mengikutsertakan

mitra SKPD yang terlibat baik koordinator maupun

pertanggungjawaban

Adapun program dan sasaran kinerja bidang Kepemudaan,

Keolahragaan dan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan daerah

dalam kurun waktu 2014 s/d 2018 meliputi :

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

42


Misi - 1 : Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien

Tujuan - 1 : Meningkatnya tata laksana perkantoran dan

profesionalisme SDM Aparatur

Sasaran - 1 : Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan

pelayanan prima

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja (Outcome) :

Prosentase layanan perkantoran yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan

Pegawai

a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator (Output) :

Terfasilitasinya kegiatan surat menyurat

Kelompok Sasaran :

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Tersedianya kebutuhan komunikasi, penerangan dan sumber daya air

Kelompok Sasaran :

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

c. Kegiatan penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

dinas operasional


Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepemilikan kendaraan

bermotor

43


Kelompok Sasaran :

Kendaraan Dinas/Operasional

d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor


Tersedianya tenaga jasa kebersihan Kantor

Kelompok Sasaran :

Tenaga kebersihan kantor

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kelompok Sasaran :

Sarana Administrasi Dispora

f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Kelompok Sasaran :

Sarana Administrasi Dispora

g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi lisrik/ penerangan bangunan

kantor


Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan

kantor

44


Kelompok Sasaran :

Dinas Pemua Olah Raga dan Pariwisata

h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

Kelompok Sasaran :

Sarana Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kelompok Sasaran :

Pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kelompok Sasaran :

Pegawai dan tamu Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

k. Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran


Tersedianya Tenaga Jasa pendukung administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Tenaga pendukung administrasi perkantoran

45


l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah


Terlaksananya rapat-rapat kordinasi ke luar daerah

Kelompok Sasaran :


2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja (Outcome) : Meningkatnya disiplin aparatur 100%

a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Tersedianhya pakaian dinas pegawai

Kelompok Sasaran :


b. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu


Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu pegawai

Kelompok Sasaran :


3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai

Kebutuhan

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


46


Tersedianya Kendaraan dinas operasional

Kelompok Sasaran :

Sarana dan prasarana Kantor

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkaan Kantor


Tersedianya paralatan dan perlengkapan kantor

Kelompok Sasaran :

Sarana dan prasarana kantor

c. Kegiatan Pengadaan Mebeulair


Tersedianya peralatan mebeulair

Kelompok Sasaran :


d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Operasional


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

Kelompok Sasaran :


e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala peralatan dan perlengkapan

kantor


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

47


Kelompok Sasaran :


f. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala mebelair


Terpeliharanya peralatan mebeulair

Kelompok Sasaran :


g. Kegiatan Pemeliharaan gedung kantor


Terpeliharanya gedung kantor

Kelompok Sasaran :


h. Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan kawasan pusat olah raga kota

banjar


Terpeliharanya kawasan pusat olah raga kota banjar

Kelompok Sasaran :

Sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan

kepariwisataan

i. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Wisma Atlit


Terlaksananhya Pembangunan gedung kantor Dispora dan Wisma

Atlit

48


Kelompok Sasaran :


4. Program Peningkatan Pelaporan capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD


Tertib laporan perencanaan, kinerja dan keuangan

a. Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja


Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Triwulanan dan LAKIP

SKPD

Kelompok Sasaran :

Kinerja Program dan Kegiatan Dispora

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran


Tersusunnya Dokumen Pelaporan keuangan semesteran

Kelompok Sasaran :

Laporan Keuangan

c. Penyusunan Pelaporan Prognosos Realisasi Anggaran


Tersusunnya Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kelompok Sasaran :

Laporan Keuangan

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

49


Kelompok Sasaran :

Laporan Keuangan

e. Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD


Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan penganggaran

Kelompok Sasaran :

Program dan Kegiatan SKPD

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

Indikator Kinerja (Outcome) : :

Persentase aparatur yang ditingkatkan kompetensinya

Kegiatan :

a. Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan/Seminar

Indikator Kinerja (Output) :

Terfasilitasinya pengiriman pegawai aparatur untuk mengikuti

bimtek/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan/Seminar didalam daerah

maupun di luar daerah

Kelompok Sasaran :

Aparatur

Misi - 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas


Tujuan - 1 : Terwujudnya Pemuda yang religius, kreatif, kompetitif dan

inovatif

Sasaran - 1 : Meningkatnya jumlah organisasi dan Kegiatan

kepemudaan

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Indikator Kinerja (Outcome) : Terlaksananya kegiatan pembinaan

kerohanian di kalangan pemuda

Kegiatan :

a. Kegiatan Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan


50


Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian di kalangan pemuda

Kelompok sasaran :

Pemuda Kota Banjar

b. Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan


Tergalinya potensi pemuda Kota Banjar

Kelompok sasaran :

Data potensi kepemudaan

c. Kegiatan Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda


Terciptanya kewirausahaan pemuda

Kelompok sasaran :

Pemuda Kota Banjar

d. Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan


Meningkatnya manajemen mutu organisasi kepemudaan

Kelompok sasaran :

Organisasi Kepemudaan


a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan Indikator

Kinerja (Output) :

Terpilihnya Pemuda pelajar terbaik untuk dilatih dasar kepemimpinan

Kelompok sasaran :

Pemuda pelajar Kota Banjar

51


b. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara bendera


Terpilihnya sekolah terbaik dalam pelaksanaan tata upacara bendera

Kelompok sasaran :

Sekolah

c. Kegiatan Penyelenggaraan Karang pamitran


Terselenggaraanya pelatihan kepramukaan dan meningkatnya jiwa

kepemimpinan dalam kepramukaan

Kelompok sasaran :

Pramuka Penegak

d. Kegiatan Penyelenggaraan HUT Pramuka


Terlaksananya kegiatan lomba kepramukaan dan HUT Pramuka

Kelompok sasaran :

e. Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Daerah


Kelompok sasaran :

Pemuda Kota banjar

f. Kegiatan Penyelenggaraan Gladian pemimpin Regu


Kelompok sasaran :

Pramuka Penegak

g. Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Teknik Kepramuka bagi pembina


52


Kelompok sasaran :

Pembina Pramuka

h. Kegiata Perkemahan Bakti Saka/Wirakarya


Terseleksinya pramuka penegak sebagai utusan Kota Banjar ke

Tingkat Nasional dan Propinsi Jawa barat

Kelompok sasaran :

Pramuka Penegak

i. Kegiatan Penyelenggaraan Kursus mahir dasar/Lanjut


Meningkatnya kompetensi kepramukaan bagi pembina pramuka di

Kota banjar

Kelompok sasaran :

j. Kegiatan Pemuda Pelopor


Terfasilitasinya pemuda dalam kepeloporan pemuda

Kelompok sasaran :

Pemda Kota Banjar

k. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan


Terbinanya organisasi kepemudaan di Kota Banjar

Kelompok sasaran :

Organisasi Kepemudaan

l. Kegiatan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan

generasi muda

53



Terlaksananya sosialisasi pencegahan narkoba bagi pemuda

Kelompok sasaran :

Pemuda Kota banjar

m. Kegiatan Penyuluhan Kirab Pemuda Nusantara


Terfasilitasi calon peserta Kirab pemuda nusantara pada tingkat

propinsiKelompok sasaran :

Pemuda Kota banjar

n. Kegiatan Pelatihan e-commerce Pemuda


Jumlah pemuda yang mendapatkan pengetahuan e-comerce

kepemudaanKelompok sasaran :

Pemuda Kota banjar

Misi - 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas


Tujuan - 1 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan

Keolahragaan

Sasaran - 1 : Meningkatnya jumlah organisasi, kegiatanserta sarana dan

prasarana olahraga

1. Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Indikator Kinerja (Outcome) : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

Penyelenggaraan Olah raga

a. Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat


Terbinanya para atlet di Kota Banjar dan terciptanya atlet berprestasi

Kelompok sasaran :

54


Atlet Kota Banjar

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga


Terseleksinya Klub Sepak Bola Pelajar Sebagai Utusan Kota Banjar

Tingkat Propinsi jawa barat

Kelompok sasaran :

Klub Sepak Bola

c. Kegiatan Pelatihan Perwasitan


Meningkatnya Jumlah Wasit cabang olah Raga yang berlisensi

Kelompok sasaran :

Cabor

d. Kegiatan Penyelenggaraan POPDA


Ikut sertanya Kota banjar dalam event POPDA dan diperolehnya

kejuaraan dalam POPDA

Kelompok sasaran :

Siswa Atlet Kota Banjar

e. Kegiatan Penyelenggaraan POPWILDA


Ikut sertanya Kota banjar dalam event POPWILDA dan diperolehnya

kejuaraan dalam POPWILDA

Kelompok sasaran :

Siswa Atlet Kota Banjar

f. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan HAORNASIndikator Kinerja

(Output) :

55


Terselenggaranya event Olahraga dan Upacara HAORNAS tingkat

Kota Banjar serta diperolehnya bibit atlet dan memasyarakatkan olah

raga

Kelompok sasaran :

Seluruh Masyarakat Kota Banjar

g. Kegiatan Penyelenggaraan Olah raga Masyarakat


Meningkatnya angka Prestasi masyarakat kota banjar dalam olah

raga

Kelompok sasaran :

Masyarakat Kota Banjar

h. Kegiatan Penyelenggaraan PORPEMDA


Ikut sertanya Kota banjar dalam event PORPEMDA dan

diperolehnya kejuaraan dalam PORPEMDA

Kelompok sasaran :

Atlet PORPEMDA Kota Banjar

i. Kegiatan Fasilitasi POR PNS Pebratasan jawa barat Jawa

TengahIndikator Kinerja (Output) :

Ikut sertanya Kota banjar dalam event POR PNS Perbatasan Jawa

barat Jawa Tengah dan diperolehnya kejuaraan dalam POR PNS

Perbatasan Jawa barat Jawa Tengah

Kelompok sasaran :

Atlet POR PNS Kota Banjar

j. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi


Meningkatnya derajat kebugaran jasmani Masyarakat

Kelompok sasaran :

56



k. Kegiatan Pemasyarakatan n Olah raga bagi pelajar, Mahasiswa dan

Masyarakat


Diperolehnya bibit atlet Kota BanjartKelompok sasaran :

Pelajar, mahasiswadan marsyarakat Kota Banjar

l. Kegiatan Peningkatan Manajemen organisasi Olah Raga


Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Organisasi Olah

raga

Kelompok sasaran :

Organisasi Olah Raga Kota Banjar

m. Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar daerah

(PEPARPEDA)


Ikut sertanya Kota banjar dalam event PEPARPEDA dan

diperolehnya kejuaraan dalam PEPARPEDA

Kelompok sasaran :

Atlet pelajar penyandang Disabilitas Kota Banjar

n. Kegiatan Fun Game at Car Free Day

Indikator Kinerja Output :

Terlaksananya olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi pada

kegiatan Car Free Day

Kelompok sasaran :

Masyarakat Kota banjar

o. Kegiatan Pasanggiri Pencak Silat Tradisional

Indkator kinerja output :

57


Terseleksi dan terfasilitasi pengiriman calon peserta pasangiri

pencak silat tradisional ke propinsi

Kelompok Sasaran:

Atlet Pencak Silat Kota banjar

p. Kegiatan Penyelenggaraan Gala Desa

Indikator kinerja Output :

Terlaksananya kompetisi olah raga antar desa/kelurahan

Kelompok Sasaran :

Klub sepak Bola Desa/Kelurahan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

a. Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana Olah raga


Tersedianya sarana Olah raga sesuai kebutuhan

b. Penyempurnaan Stadion Sepakbola pada Kawasan Sport Center

Kota Banjar

Indikator Kinerja Output :

Terlaksananya Penyempurnaan Stadion Sepakbola pada Kawasan

Sport Center Kota Banjar

c. Kegiatan Penambahan fasilitas GOR pada Kawasan Sport Center

Kota Banjar


Terlaksananya penyempurnaan dan penambahan fasiltas GOR

Tennis Indoor

d. Kegiatan Pembangunan Lintasan Pacuan Kuda Pada Kawasan

Sport Center Kota Banjar

Indikator kinerja output :

Terbangunnya Lintasan pacuan Kuda pada sport Center Kota Banjar

58


e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan prasarana Olah Raga

Indlkator Kinerja Output

Terlaksananya renovasi lapang Volley Doboku dan GOR Basket

Bappeda

Misi - 2 : Terpromosikannya potensi kepariwisataan

Tujuan : Tergali, tertata dan terpromosikannya kepariwisataan Kota

Banjar

Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

1. Program Pengembangan Pemasaraan Pariwisata


a. Kegiatan Kemilau Nusantara


Terfasilitasinya pengiriman gelaran seni Kota banjar pada Tingkat

Propinsi

Kelompok sasaran :

Kelompok Kesenian Budaya Kota Banjar

b. Kegiatan Promosi kepariwisataan


Terselengaranya promosi kepariwisataan (pameran dan event) Kota

banjar di Luar Daerah

Kelompok sasaran :

Dispora Kota Banjar

c. Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka


Terseleksi dan terfasilitasi pengiriman Mojang Jajaka Ke Tingkat

Propinsi

59


Kelompok sasaran :


d. Kegiatan Banjar Otomotif Party


Terselenggaranya event otomotif Kota Banjar

Kelompok sasaran :

e. Kegiatan Festifal Citanduy


Terlaksananyha Festival Citanduy Kota Banjar

Kelompok sasaran :


f. Pesta Rakyat Kota Banjar


Terlaksananya Pesta Rakyat Kota Banjar

Kelompok sasaran :


g. Kegiatan Gebyar Seni Kota Banjar


Terlaksananya Gebar Seni Kota banjar

Kelompok sasaran :


h. Kegiatan Penyelenggaraan event Rekreasi pada Kawasan Situ

Leutik


Terlaksananya Penyelenggaraan event rekreasi pada Kawasan Situ

Leutik

60


Kelompok sasaran :


i. Pentas Seni Akhir Tahun


Terlaksanannya Pentas Seni Akhir Tahun

Kelompok sasaran :


j. Kegiatan Festival Pesantren


Terlaksanannya Kegiatan Festival Pesantren

Kelompok sasaran :


k. Kegiatan Banjar patroman Fair


Terlaksanannya Kegiatan Banjar Patroman Fair

Kelompok sasaran :


l. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata


• Terbangunnya fasilitas wisata terpadu lembah pejamben

• Pengembangan obyek wisata Situ Leutik

• Terbangunnya fsilitas wisata penangkaran dan konservasi buaya

di Kota Banjar

Kelompok sasaran :

Sarana dan prasarana wisata Kota Banjar

61


m. Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Kota Banjar


Tersusunnya rencana induk pengembangan pariwisata Kota Banjar

Kelompok sasaran :

Program Kepariwisataan Dispora Kota Banjar


a. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata


Terlaksananya kegiatan penigkatan pera serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata

Kelompok sasaran :

Pelaku Usaha Pariwisata

b. Pembinaan Hotel dan Restoran


Terlaksananya Pembinaan Hotel dan Restoran

Kelompok sasaran :

Pelaku Usaha Pariwisata

5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Dinas Pemuda Olah

Raga dan Pariwisata mengalokasikan rencana anggaran untuk setiap

program yang dapat didanai dari APBD Kota, Propinsi maupun Pusat.

Secara keseluruhan dan terinci, target dan kebutuhan pendanaan

pembangunan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan Tahun

2017-2018 pada Tabel 5.1 dan 5,2

62


Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Misi - 1

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar

Misi I : Meningkatkan organisasi yang efektif dan eEfisien

Tujuan sasaran Strategi dan Kebijakan

Kode Program dan Kegiatan

Indikator kinerja program

(Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Uraian Indikator Uraian indikator Strategi Kebijakan

Tahun 2017 Tahun-5 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode

OPD

Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Meningkatnya TataLaksana Perkantoran dan SDM yang Profesional

Terlaksananya Operasional kantor secara optimal

Meningkatnya kinerja aparatur

untuk mewujudkan

pelayanan prima

Meningkatkan pelayanan administrasi Perkantoran

Peningkatan layanan administrasi perkantoran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Layanan administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan

100% 100% ##### Jt 100% 730,4

Jt 100% 1.340,8 Jt

Penyediaan sarana dan Prasarana

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terdistribusikannya surat-surat kantor dengan lancar

12 bulan 12 bulan 1,0 Jt 12 bulan 1,0 Jt 12 bulan 2,0 Jt

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, penerangan dan sumbar daya air

12 bulan 12 bulan ##### Jt 12 bulan 200,0

Jt 12 bulan 350,0 Jt

63


3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Terpenuhinya kebutuhan surat-surat kendaraan operasional kantor

12 bulan 12 bulan 9,4 Jt 12 bulan 9,4 Jt 12 bulan 18,8 Jt

4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor



5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan 12 bulan 40,0 Jt 12 bulan 40,0

Jt 12 bulan 80,0 Jt

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


Jt 12 bulan 60,0 Jt

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya konponen instalasi listrik


Jt 12 bulan 40,0 Jt

8. Penyediaan peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

12 bulan 20,0 Jt 12 bulan 40,0

Jt 12 bulan 60,0 Jt

9. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan


Jt 12 bulan 20,0 Jt

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu


Jt 12 bulan 70,0 Jt

11. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi ke luar daerah



64


2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

40,0 Jt 60,0


1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya

- 20,0 Jt 30,0

Jt 12 bulan 50,0 Jt

2. Penyediaan Pakaian pada hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai

- 20,0 Jt 30,0

Jt 12 bulan 50,0 Jt

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

##### Jt 20.550,0

Jt 12 bulan ####### Jt

1. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya paralatan dan perlengkapan kantor

paket ##### Jt 200,0


2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

1 tahun ##### Jt 230,0


3. Pemeliharaan rutin berkala mebeulair

Terpeliharanya peralatan meubelair

1 tahun 10,0 Jt 10,0

Jt 12 bulan 20,0 Jt

4. Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 60,0 Jt 60,0


5. Pemeliharaan Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

- - - Jt - 50,0

Jt 12 bulan 50,0 Jt

65


6 Pembangunan Gedung Kantor Dispora dan wisma atlet Kota Banjar

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dispora dan wisma atlet Kota Banjar

- - Jt 20.000,0

Jt 12 bulan ####### Jt

7. Pembangunan Jaringan

Terbangunnya Jaringan

- - Jt - Jt - Jt

8. Pemeliharaan

kawasan pusat olah raga kota

banjar

Terlaksananya

Pemeliharaan lapangan sepak bola pada

kawasan pusat olah raga kota banjar

12 bl 180,0

jt 12 bl 180,0 jt

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8 dok 8 dok 40,0 Jt 8 dok 40,0

Jt 8 dok 64,0 Jt

1. Penyusunan Laporan Capaian Kin erja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Triwulanan dan LAKIP SKPD

2 dok 2 dok 7,0 Jt 2 dok 7,0 Jt 2 dok 14,0 Jt

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Dokumen Pelaporan keuangan semesteran

1dok 1 dok 5,5 Jt 1 dok 5,5 Jt 1 dok 11,0 Jt

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


66


4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


5. Penyusunan Anggaran

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan penganggaran

3 dok 3 dok 10,0 Jt 3 dok 10,0

Jt 3 dok 20,0 Jt

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan

- 1 kali 8,0 1 kali 8,0 1 kali 16,0 Jt

7 Penyusunan Renstra SKPD

Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD

1 keg 10,0

jt 1 keg 10,0 jt

Meningkatkan Kompetensi SDM

Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

Tersedianya aparatur yang ditingkatkan kompetensinya 20% setiap tahun

20% 20% ##### JT 20% 100,0

JT 100% 200,0 Jt

1. Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan /Seminar/Sosialisasi

Terfasilitasinya pengiriman pegawai untuk mengikuti Bimtek/Workshop/Kursus/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi di dalam atau di luar daerah

50% ##### Jt 50-% 100,0

Jt 100% 200,0 Jt

67


Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Misi - 2.1


Misi II : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas pemuda dan Olah raga

2701 3356 6057


Kode Program dan Kegiatan Indikator kinerja

program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada tahun

awal perencanaan


Uraian Indikator Uraian indikator Strategi Kebijakan Tahun 2017 Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra OPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif, inovatif dan kompetitif

Meningkatnya Jumlah Organisasi dan kegiatan kepemudaan

1.

Jumlah Organisasi Kepemudaan

8

22

22

2.

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

8 8 8

Optimalisasi pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan

1. Pembentukan Organisasi kepemudaan baru

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian di kalangan pemuda

413,00 Jt 85% 489,54 Jt 902,54

Jt

2. Penambahan Kegiatan Kepemudaan

1. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan

Terlaksananya kegiaan pembinaan kerohanian di kalangan pemuda

- 32 sekolah

303,00 Jt 32 sekolah

319,54 Jt 1 Perda 622,54

Jt

2. Pendataan Potensi Kepemudaan

Tergalinya potensi pemuda Kota Banjar

1 keg 10,00 Jt 1 keg 10,00 Jt 9 kali 20,00

Jt

3. Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda

Terciptanya kewirausahaan pemuda

1 keg 50,00 Jt 2 kali 100,00 Jt 9 kali 150,00

Jt

68


4. Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan

Meningkatnya manajemen mutu organisasi kepemudaan

1 keg 50,00 Jt 60,00 Jt 110,00

Jt


Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelatihan kepemudaan

1 keg 675,00 Jt 1keg 710,00 Jt 2 keg 1.385,00

Jt

1 Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan

Terpilihnya Pemuda pelajar terbaik untuk dilatih dasar kepemimpinan

60 siswa

230,00 Jt 60 siswa 230,00 Jt 120 siswa

460,00

Jt

2 Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara bendera

Terpilihnya sekolah terbaik dalam pelaksanaan tata upacara bendera

1 keg 45,00 Jt 1 keg 45,00 Jt 2 keg 90,00

Jt

3 Penyelenggaraan Karang pamitran

Terselenggaraanya pelatihan kepramukaan dan meningkatnya jiwa kepemimpinan dalam kepramukaan

- Jt 100 pembina

45,00 Jt 100 pembina

45,00

Jt

4 Penyelenggaraan HUT Pramuka

Terlaksananya kegiatan lomba kepramukaan dan HUT Pramuka

- 2 keg 40,00 Jt 2 keg 40,00 Jt 80,00

Jt

5 Fasilitasi Lomba Tingkat

Terlaksanannya kegiatan kepramukaan dan meningkatnya jiwa pramukayang aktif kreatif dan inovatif

- - Jt 1 keg 65,00 Jt 0 65,00

Jt

6 Pertukaran Pemuda Antar Daerah

Terseleksinya pemuda terbaik yang memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai utusan Kota Banjar untuk pertukaran pemuda antar daerah

- 50 pemuda

50,00 Jt 50 pemuda

55,00 jt 105,00

Jt

7 Penyelenggaraan Gladian pemimpin Regu

Meningkatnya kompetensi pemimpin regu pramuka penggalang

- 1 keg 45,00 Jt - Jt 90% 45,00

Jt

69


8 Penyelenggaraan Kursus Teknik Kepramuka bagi pembina

Meningkatnya kompetensi kepramukaan bagi pembina pramuka di Kota banjar

1 keg 25,00 jt 1 keg 30,00 jt 1 paket 55,00

jt

9 Perkemahan Bakti Saka/Wirakarya

Terseleksinya pramuka penegak sebagai utusan Kota Banjar ke Tingkat Nasional dan Propinsi Jawa barat

1 keg 20,00 jt 1 keg 25,00 jt 1 paket 45,00

jt

10 Penyelenggaraan Kursus mahir dasar/Lanjut

Meningkatnya kompetensi kepramukaan bagi pembina pramuka di Kota banjar

4 dok 1 keg 45,00 Jt Jt 4 dok 45,00

Jt

11 Pemuda Pelopor

Terfasilitasinya pemuda dalam kepeloporan pemuda

5 media 1 keg 50,00 Jt 1 keg 50,00 Jt 1 tahun 100,00

Jt

12 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terbinanya organisasi kepemudaan di Kota Banjar

1 dok 1 keg 40,00 Jt 1 keg 40,00 Jt 80,00

Jt

13 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Terlaksananya sosialisasi pencegahan narkoba bagi pemuda

- 1 keg 40 Jt 1 keg 40 Jt 1 dok 80,00

Jt

14 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Terciptanya wirausahawan muda

- 1 keg 45 Jt 1 keg 45 Jt 90,00

Jt

15 Kirab Pemuda Nusantara

Terfasilitasi calon peserta Kirab pemuda

nusantara pada tingkat propinsi

Jt 15 org 30,00 Jt 15 org 30,00

Jt

16 Pelatihan e-commerce Pemuda

Jumlah pemuda yang

mendapatkan pengetahuan e-comerce kepemudaan

Jt 50 org 40,00 Jt 50 org 40,00

Jt

3 Jumlah Gelangang/Balai remaja milik Pemerintah Kota Banjar

1 1 1

70


Tabel 5.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Misi - 2.2


Misi II : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas pemuda dan Olah raga

2701 3356 6057



Indikator kinerja program

(Outcome) dan Kegiatan (Output)


awal perencanaan


Uraian Indikator Uraian indikator Strategi Kebijakan Tahun 2017 Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode OPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Meningkatnya jumlah Organisasi kegiatan dan sarana dan Prasarana olahraga

1 Jumlah Organisasi OlahRaga

20 21

21

21

2 Jumlah Kegiatan Keolahragaan

8 8

12

12

Optimalisasi pembinaan organisasi keolahragaan , peningkatan intensitas kegiatan keolahragaan serta oenyediaan sarana dan prasarana Olah raga

1. Penetapan kebijakan

/penataran, pelatihan , koordinasi, konsultasi,

komunikasi, penyuluhan ,

pembimbingan pemasyarakatan,

perintisan penelitian uji

coba kompetisi, bantuan

pemudahan erizinan dan pengawasan

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan Penyelenggaraan Olah raga

8 keg 225,00 Jt

10 keg 465,00 Jt

10 keg 690,00

Jt

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Terbinanya para atlet di Kota Banjar dan terciptanya atlet berprestasi

- 3 cabor 85,00 Jt

3 cabor 85,00 Jt

1 Perda 170,00

Jt

71


2. Jumlah Kegiatan Keolahragaan

2. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Terseleksinya Klub Sepak Bola Pelajar Sebagai Utusan Kota Banjar Tingkat Propinsi jawa barat

32 klub 90,00 Jt

1 keg 110,00 Jt

9 kali 200,00

Jt

3. Pelatihan Perwasitan

Meningkatnya Jumlah Wasit cabang olah Raga yang berlisensi

1 keg 50,00 Jt

2 kali 100,00 Jt

9 kali 150,00

Jt

2. Jumlah dan Jenis sarana dan Prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan ;potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat

4. Penyelenggaraan POPDA

Ikut sertanya Kota banjar dalam event POPDA dan diperolehnya kejuaraan dalam POPDA

- Jt

1 kontingen

170,00 Jt

1 kontingen

170,00

Jt

5 Penyelenggaraan POPWILDA

Ikut sertanya Kota banjar dalam event POPWILDA dan diperolehnya kejuaraan dalam POPWILDA

1 kontingen

140,00 Jt

- Jt

1 kontingen

140,00

Jt

6 Penyelenggaraan Kegiatan HAORNAS

Terselenggaranya event Olahraga dan Upacara HAORNAS tingkat Kota Banjar serta diperolehnya bibit atlet dan memasyarakatkan olah raga

1 keg 100,00 Jt

1 keg 100,00 Jt

2 keg 200,00

Jt

2 Penyelenggaraan Olah raga Masyarakat

Meningkatnya angka Prestasi masyarakat kota banjar dalam olah raga

1 keg 210,00 Jt

1 keg 210,00 Jt

2 keg 420,00

Jt

3 Penyelenggaraan PORPEMDA

Ikut sertanya Kota banjar dalam event PORPEMDA dan diperolehnya kejuaraan dalam PORPEMDA

1 keg 170,00 Jt

1 keg 200,00 Jt

2 keg 370,00

Jt

72


4 Fasilitasi POR PNS Pebratasan jawa barat Jawa Tengah

Ikut sertanya Kota banjar dalam event POR PNS Perbatasan Jawa barat Jawa Tengah dan diperolehnya kejuaraan dalam POR PNS Perbatasan Jawa barat Jawa Tengah

- 1 keg 170,00 Jt

1 keg 200,00 Jt

2 keg 370,00

Jt

5 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Meningkatnya derajat kebugaran jasmani Masyarakat

- - Jt

1 keg 65,00 Jt

0 65,00

Jt

6 Pemasyaran Olah raga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Diperolehnya bibit atlet Kota Banjar

- - - Jt

1 keg 100,00 jt

100,00

Jt

7 Peningkatan Manajemen organisasi Olah Raga

Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Organisasi Olah raga

- - Jt

1 keg 15,00 Jt

1 keg 15,00

Jt

Penyelenggaraan Pekan

Paralympic Pelajar daerah (PEPARPEDA)

Ikut sertanya Kota banjar dalam event PEPARPEDA P dan diperolehnya kejuaraan dalam PEPARPEDA

1 keg 20,00 jt

1 keg 20,00 jt

fasilitasi dan Pengembangan

Olah Raga Masyarakat tradisional

Terlaksananya Pekan Olah raga

Kejurda Kelompok Usia

1 keg 200,00 jt

1 keg 200,00 jt

fasilitasi dan

Pengembangan Olah Raga Masyarakat

tradisional

Terlaksananya

seleksi dan fasilotasi pengiriman

peserta olah raga tradisional ke tingjat propinsi

1 keg 50,00 jt

1 keg 50,00 jt

73


TOT bagi Tenaga Keolahragaan

Tersedianya pelatih, wasit

dan panpel Olah Raga yang berlisensi

5 cabor 150,00 jt

5 cabor 150,00 jt

Fun Game at Car

Free Day

Terlaksananya

olah raga kesegaran jasmani dan

rekreasi pada kegiatan Car Free Day

1 keg 100 jt

1 keg 100 jt

Pasanggiri Pencak Silat Tradisional

Terseleksi dan terfasilitasi pengiriman calon peserta pasangiri pencak silat tradisional ke propinsi

2 keg 40 jt

2 keg 40,00

Gala Desa Terlaksananya kompetisi olah raga antar desa/kelurahan

1 Keg 150 jt

1 keg 150,00

Jt

3

Jumlah Lapangan Olah Raga Milik Pemerintah Kota Banjar

2. Jumlah dan Jenis sarana dan Prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan ;potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat

21 24 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

Tersedianya sarana Olah raga Yang memadai

- 1 keg 45 Jt

1 keg 45 Jt

90,00

Jt

74


1 Pengadaan sarana dan Prasarana Olah raga

Tersedianya sarana Olah raga sesuai kebutuhan

- 1 keg 50 Jt

1 keg 50 Jt

100,00

Jt

2 Penyempurnaan Stadion Sepakbola pada Kawasan Sport Center Kota Banjar

Terlaksananya Penyempurnaan Stadion Sepakbola pada Kawasan Sport Center Kota Banjar

60.000 Jt

60.000,00

Jt

3 Penambahan fasilitas GOR pada Kawasan Sport Center Kota Banjar

Terlaksananya penyempurnaan dan penambahan fasiltas GOR Tennis Indoor

2.000 Jt

2.000,00

Jt

4 Pembangunan Lintasan Pacuan Kuda Pada Kawasan Sport Center Kota Banjar

Terbangunnya Lintasan pacuan

Kuda pada sport Center Kota Banjar

2.500 Jt

2.500,00

Jt

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Sarana dan

prasarana Olah Raga

Terlaksananya

renovasi lapang Volley Doboku

dan GOR Basket Bappeda

200 Jt

200,00

75


Tabel 5.4

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Misi -3


Misi III : Terpromosikannya potensi kepariwisataan 2701 3356 6057



Indikator kinerja

program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)


awal perencanaan


Uraian Indikator Uraian indikator Strategi Kebijakan

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode OPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Tergali dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar

- Tergali 3 potensi wisata Kota Banjar - Terpromosikan 5 potensi Wisata Koyta Banjar


1 Jumlah event kepariwisataan

9 10

10

10

-

2 Jumlah Kunjungan wisatawan

157.842 157.882

157.982

157.982

Percepatan Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh

Pengembangan Pemasaran pariwisata


-

Jt

Pengembangan Desinasi Pariwisata

1. Kemilau Nusantara

Terlaksananya kemilau nusantara

-

1keg 30,00

Jt

1 keg 40,00

Jt

2 keg 70,00

Jt

Pengembangan Kemitran

Pariwisata

2. Promosi Keariwisataan

Terlaksananhya Promosi kepariwisataan

1 keg 60,00

Jt

1 keg 150,00

Jt

2 keg 210,00

Jt

76


3. Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Propinsi

Terlaksananya mojang jajaka tingkagt propinsi

1 keg 170,00

Jt

1 keg 170,00

Jt

2 keg 340,00

Jt

4. Banjar Otomitif

Party Terlaksannya Banjar Otomotif Party

1 keg 80,00

Jt

1 keg 100,00

Jt

1 kontingen 180,00

Jt

5. Festival Citanduy Terlaksannya Festival Citanduy

1 keg 80,00

Jt

1 keg 80,00

Jt

1 kontingen 160,00

Jt

6 Pesta rakyat Kota Banjar

Terlaksananya pesta rakyat Kota Banjar

1 keg 50,00

Jt

1 keg 70,00

Jt

2 keg 120,00

Jt

7 Gebyar seni Kota banjar

Terlaksananya gebyar seni Kota Banjar

1 keg 35,00

Jt

1 keg 35,00

Jt

2 keg 70,00

Jt

8 Penyelenggaraan Event Rekreasi pada Situ Leutik

Terlaksananya event rekreasi pada situ leutik

1 keg 30,00

Jt

1 keg 30,00

Jt

2 keg 60,00

Jt

9 Pentas Seni Akhir Tahun

Terlaksananya Pentas Seni Akhir Tahun

-

1 keg 20,00

Jt

1 keg 20,00

Jt

2 keg 40,00

Jt

10 Festival Pesantren

Terlaksananya Festival Pesantren

1 keg 600,00

jt

1 keg 600,00

jt

11 Banjar patroman fair Fair

Terlaksananya Kegiatan

Banjar Otomotif Party

1 keg 300,00

jt

1 keg 300,00

jt


1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Terbangunnya fasilitas wisata terpadu lembah pejamben

-

-

Jt

1 keg

6.000

Jt

1 keg 6.000,00

Jt

77


terlaksananya Pengembangan obyek wisata Situ Leutik

-

-

-

Jt

1 keg

10.600

jt

10.600,00

Jt

Terbangunnya fsilitas wisata penangkaran dan konservasi buaya di Kota Banjar

-

-

Jt

1 keg 10.000

Jt

1 keg 10.000,00

Jt

2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Banjar

Tersusunnya rencana induk pengembangan pariwisata Kota Banjar

1 keg 275

jt

1 keg 275

jt


1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terlaksananya kegiatan penigkatan pera serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

1 keg 50,00

jt

1 keg 50,00

jt

2 Pembinaan Hotel dan Restoran

Terlaksananya

pembinaan pelaku usaha hotel dan

restoran

1 keg 50,00

jt

1 keg 50,00

jt

78


79


Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Banjar, Indikator Kinerja Dinas

Pemuda Olah raga dan Pariwisata tidak secara langsung berkaitan dengan

tujuan maupun sasaran RPJMD, namun demikian indikator tersebut secara

bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota

Banjar.

Adapun indikator-indikator kinerja dari Dinas Pemuda Olah Raga dan

Pariwisata yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Kota Banjar, adalah sebagai berikut :

1. Tertib Kepegawaian

2. Tertib Program dan Evaluasi

3. Tertib Keuangan

4. Jumlah Organisasi Kepemudaan

5. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

6. Jumlah Organisasi Keolahragaan

7. Jumlah Kegiatan Keolahragaan

8. Jumlah Sarana lapangan Olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah


10. Jumlah Kunjungan Wsatawan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

80


Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata merupakan

rencana pembangunan jangka menengah Rdalam bidang kepemudaan olah

raga dan kepariwisataan tingkat Kota Banjar yang disusun berdasarkan RPJMD

Kota Banjar Tahun 2014 – 2018.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan

dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi

dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

Tahun 2017 - 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan dua tahun.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki

penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di

lingkup Kota.

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, keolahragaan dan

kepariwisataan sudah dilaksanakan, dengan mendayagunakan dan

memanfaatkan data kepemudaan, keolahragaan maupun kepariwisataan yang

memadai akan dapat disusun perencanaan disemua sektor pembangunan

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan

Pariwisata semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu

mendorong pencapaian visi Kota Banjar tahun 2014 -2018.

BAB VII

PENUTUP

TAHUN - banjarkota.go.id

Documents

Transcript of TAHUN - banjarkota.go.id