Tabel Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan · 2020. 3. 9. · Belanja Barang dan Jasa...

Bulan Lalu LS Bulan ini LS Jumlah LS Keu LS

( % )Bulan Lalu SPJ Bulan ini SPJ Jumlah SPJ

Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17

1, Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.963.907.800 2.064.007.800 469.087.000 104.478.000 573.565.000 27,79 1.240.990.458 210.325.825 1.451.316.283 70,32 98,10 99,00 2.024.881.283 39.126.517

001.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor 245.930.000 220.930.000 194.513.000 194.513.000 88,04 25.275.000 0 25.275.000 11,44 99,48 99,00 219.788.000 1.142.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 245.930.000 220.930.000 194.513.000 194.513.000 88,04 25.275.000 25.275.000 11,44 99,48 219.788.000 1.142.000

001.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 107.859.800 182.959.800 47.092.000 47.092.000 25,74 39.875.600 66.115.400 105.991.000 57,93 83,67 84,00 153.083.000 29.876.800

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.859.800 182.959.800 47.092.000 47.092.000 25,74 39.875.600 66.115.400 105.991.000 57,93 83,67 153.083.000 29.876.800

001.05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

14.991.000 14.991.000 14.991.000 14.991.000 100,00 100,00 100,00 14.991.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.991.000 14.991.000 14.991.000 14.991.000 100,00 100,00 14.991.000 -

001.06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.997.000 24.997.000 24.997.000 24.997.000 100,00 100,00 100,00 24.997.000 -


5.2.3. Belanja Modal 17.497.000 17.497.000 17.497.000 17.497.000 100,00 100,00 17.497.000 -

001.07 Penyediaan Makanan dan Minuman 394.441.000 444.441.000 227.482.000 104.478.000 331.960.000 74,69 41.041.000 63.515.000 104.556.000 23,53 98,22 98,00 436.516.000 7.925.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 394.441.000 444.441.000 227.482.000 104.478.000 331.960.000 74,69 41.041.000 63.515.000 104.556.000 23,53 98,22 436.516.000 7.925.000

001.08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

1.175.689.000 1.175.689.000 1.094.810.858 80.695.425 1.175.506.283 99,98 99,98 100,00 1.175.506.283 182.717

5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000 30.000.000 25.000.000 5.000.000 30.000.000 100,00 100,00 30.000.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.145.689.000 1.145.689.000 1.069.810.858 75.695.425 1.145.506.283 99,98 99,98 1.145.506.283 182.717

2, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 644.912.000 814.912.000 197.000.000 203.801.000 400.801.000 49,18 196.288.995 101.711.105 298.000.100 36,57 85,75 87,00 698.801.100 116.110.900

002.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

75.000.000 75.000.000 24.331.995 32.857.105 57.189.100 76,25 76,25 77,00 57.189.100 17.810.900

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 24.331.995 32.857.105 57.189.100 76,25 76,25 57.189.100 17.810.900

002.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

19.878.000 19.878.000 16.044.000 3.834.000 19.878.000 100,00 100,00 100,00 19.878.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.878.000 19.878.000 16.044.000 3.834.000 19.878.000 100,00 100,00 19.878.000 -

002.04 Penyediaan Gedung Kantor 200.035.000 200.035.000 197.000.000 197.000.000 98,48 235.000 235.000 0,12 98,60 99,00 197.235.000 2.800.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.035.000 200.035.000 197.000.000 197.000.000 98,48 235.000 235.000 0,12 98,60 197.235.000 2.800.000

002.07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 349.999.000 519.999.000 203.801.000 203.801.000 39,19 155.913.000 64.785.000 220.698.000 42,44 81,63 82,00 424.499.000 95.500.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 309.000 309.000 309.000 309.000 100,00 100,00 309.000 -

5.2.3. Belanja Modal 349.690.000 519.690.000 203.801.000 203.801.000 39,22 155.913.000 64.476.000 220.389.000 42,41 81,62 424.190.000 95.500.000

6, Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

119.557.000 119.557.000 46.599.000 72.758.600 119.357.600 99,83 99,83 100,00 119.357.600 199.400

006.01 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja 74.214.000 74.214.000 35.431.000 38.583.600 74.014.600 99,73 99,73 100,00 74.014.600 199.400

5.2.1. Belanja Pegawai 22.680.000 22.680.000 7.653.000 14.977.000 22.630.000 99,78 99,78 22.630.000 50.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.534.000 51.534.000 27.778.000 23.606.600 51.384.600 99,71 99,71 51.384.600 149.400

006.02. Penyusunan dan Pelaksanaan SPIP Dinas Pendidikan 45.343.000 45.343.000 11.168.000 34.175.000 45.343.000 100,00 100,00 100,00 45.343.000 -


28, Peningkatan Kualitas perencanaan 386.325.000 386.325.000 116.866.000 200.299.000 317.165.000 82,10 82,10 85,00 317.165.000 69.160.000

028.01 Penyusunan rencana kerja perangkat daerah 81.658.000 81.658.000 81.658.000 81.658.000 100,00 100,00 100,00 81.658.000 -

5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100,00 100,00 8.000.000 -


SISA ANGGARAN

Tdk terserap dr keg

belanja modal

pengadaan komp

notebook Rp.79.880.000

DANA TERSERAP

Tdk terserap dr keg

perpanjangan STNK

Kendaraan roda 2

Rp.13.190.900 dan

perpanjangan STNK

kendaraan roda 4

Rp.2.809.100

Tabel Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanUNIT ORGANISASI/SKPD : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

PEMDA : PEMERINTAH KOTA DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2019

BULAN LAPORAN : DESEMBER

REALISASI SPJ Keu

Total

( % )

Fisik

( % )

REALISASI LS KETERANGAN KODE URAIAN BELANJA

ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17

SISA ANGGARAN DANA TERSERAPREALISASI SPJ Keu

Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

028.02 Pengelolaan Dapodik meliputi Pengembangan Sistem,

Penyusunan Profil dan Pencetakan Kartu NISN

304.667.000 304.667.000 35.208.000 200.299.000 235.507.000 77,30 77,30 100,00 235.507.000 69.160.000 Tdk terserap dr keg

pencetakan buku profil


36, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 28.269.520.000 28.205.929.300 7.846.675.000 18.472.807.500 26.319.482.500 93,31 288.054.300 764.808.500 1.052.862.800 3,73 97,04 100,00 27.372.345.300 833.584.000

036.02 Penyediaan media pembelajaran untuk UNBK jenjang

SMPTN

14.806.590.000 15.387.799.300 7.846.675.000 6.717.200.000 14.563.875.000 94,65 249.114.300 249.114.300 1,62 96,26 96,00 14.812.989.300 574.810.000

5.2.1. Belanja Pegawai 234.000.000 234.000.000 234.000.000 234.000.000 100,00 100,00 234.000.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.060.300 9.060.300 1.964.300 1.964.300 21,68 21,68 1.964.300 7.096.000

5.2.3. Belanja Modal 14.563.529.700 15.144.739.000 7.846.675.000 6.717.200.000 14.563.875.000 96,16 13.150.000 13.150.000 0,09 96,25 14.577.025.000 567.714.000

036.03 Pengadaan Meubelair sekolah negeri kota Depok 11.991.290.000 11.991.290.000 11.755.607.500 11.755.607.500 98,03 169.828.500 169.828.500 1,42 99,45 100,00 11.925.436.000 65.854.000

5.2.1. Belanja Pegawai 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 100,00 100,00 144.000.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.523.500 9.523.500 9.003.500 9.003.500 94,54 94,54 9.003.500 520.000

5.2.3. Belanja Modal 11.837.766.500 11.837.766.500 11.755.607.500 11.755.607.500 99,31 16.825.000 16.825.000 0,14 99,45 11.772.432.500 65.334.000

036.04 Pengadaan Ijazah PAUD, SD, SMP, Paket A, B dan C 1.283.700.000 39.000.000 38.940.000 38.940.000 99,85 99,85 100,00 38.940.000 60.000

5.2.1. Belanja Pegawai 54.000.000 0 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.229.700.000 39.000.000 38.940.000 38.940.000 99,85 99,85 38.940.000 60.000

036.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD 187.940.000 187.940.000 13.410.000 13.410.000 7,14 7,14 100,00 13.410.000 174.530.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 187.940.000 187.940.000 #REF! 13.410.000 13.410.000 7,14 7,14 187.940.000 -

036.06 Kajian Lahan Sekolah di Kota Depok 400.000.000 394.790.000 394.790.000 98,70 98,70 100 394.790.000 5.210.000

036.07 Pengadaan CCTV untuk Sekolah Negeri di Depok 199.900.000 186.780.000 186.780.000 93,44 93,44 100 186.780.000 13.120.000

37, Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 273.927.818.900 269.476.036.600 19.834.446.730 10.029.058.870 29.863.505.600 11,08 82.209.323.458 146.395.682.165 228.605.005.623 84,83 95,92 96,00 258.468.511.223 11.007.525.377

sub jumlah 1 155.912.179.000 154.606.911.000 66.886.000 0 66.886.000 0,04 22.587.792.142 126.999.053.589 149.586.845.731 96,75 96,80 149.653.731.731 4.953.179.269

037.01 Pembiayaan penyelenggaran Pendidikan TK Negeri 129.199.000 129.199.000 96.431.900 32.767.100 129.199.000 100,00 100,00 100,00 129.199.000 -

5.2.1. Belanja Pegawai 92.550.000 92.550.000 71.100.000 21.450.000 92.550.000 100,00 100,00 92.550.000 -


037.02 Pelayanan UPT SKB Kota Depok 579.050.000 579.050.000 66.886.000 - 66.886.000 11,55 454.814.242 32.941.595 487.755.837 84,23 95,78 96,00 554.641.837 24.408.163

5.2.1. Belanja Pegawai 279.300.000 279.300.000 257.815.380 21.484.615 279.299.995 100,00 100,00 279.299.995 5


037.03 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN SD Negeri 97.183.200.000 97.183.200.000 94.050.383.849 94.050.383.849 96,78 96,78 97,00 94.050.383.849 3.132.816.151

5.2.1. Belanja Pegawai 14.577.480.000 14.577.480.000 10.442.959.850 10.442.959.850 71,64 71,64 10.442.959.850 4.134.520.150

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.169.080.000 63.169.080.000 65.245.664.949 65.245.664.949 103,29 103,29 65.245.664.949 2.076.584.949-

5.2.3. Belanja Modal 19.436.640.000 19.436.640.000 18.361.759.050 18.361.759.050 94,47 94,47 18.361.759.050 1.074.880.950

037.04 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN SMP Negeri 26.897.000.000 26.897.000.000 26.038.243.045 26.038.243.045 96,81 96,81 85,00 26.038.243.045 858.756.955

5.2.1. Belanja Pegawai 4.034.550.000 4.034.550.000 3.486.785.500 3.486.785.500 86,42 86,42 3.486.785.500 547.764.500

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.483.050.000 17.483.050.000 17.838.144.591 17.838.144.591 102,03 102,03 17.838.144.591 355.094.591-

5.2.3. Belanja Modal 5.379.400.000 5.379.400.000 4.713.312.954 4.713.312.954 87,62 87,62 4.713.312.954 666.087.046

037.100. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN

Utan Jaya Kecamatan Cipayung

456.640.000 590.835.000 336.230.000 208.855.000 545.085.000 92,26 92,26 92,00 545.085.000 45.750.000

5.2.1. Belanja Pegawai 354.250.000 270.000.000 168.000.000 438.000.000 438.000.000 438.000.000-

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.390.000 66.230.000 40.855.000 107.085.000 107.085.000 107.085.000-


Grogol 1 Kecamatan Limo

312.630.000 312.630.000 228.802.500 82.057.500 310.860.000 99,43 99,43 100,00 310.860.000 1.770.000

5.2.1. Belanja Pegawai 250.250.000 250.250.000 192.500.000 57.750.000 250.250.000 100,00 100,00 250.250.000 -




531.720.000 509.220.000 364.485.000 116.995.000 481.480.000 94,55 94,55 95,00 481.480.000 27.740.000

5.2.1. Belanja Pegawai 409.500.000 0 277.500.000 83.250.000 360.750.000 360.750.000 360.750.000-

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.220.000 0 86.985.000 33.745.000 120.730.000 120.730.000 120.730.000-



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



387.500.000 387.500.000 303.760.000 76.595.000 380.355.000 98,16 98,16 98,00 380.355.000 7.145.000

5.2.1. Belanja Pegawai 263.250.000 263.250.000 202.500.000 57.000.000 259.500.000 98,58 98,58 259.500.000 3.750.000



Krukut 1 Kecamatan Limo

446.950.000 439.450.000 310.620.000 117.740.000 428.360.000 97,48 97,48 100,00 428.360.000 11.090.000

5.2.1. Belanja Pegawai 325.000.000 237.500.000 71.250.000 308.750.000 308.750.000 308.750.000-




272.680.000 265.180.000 197.238.000 57.912.000 255.150.000 96,22 96,22 100,00 255.150.000 10.030.000

5.2.1. Belanja Pegawai 204.750.000 145.000.000 43.500.000 188.500.000 188.500.000 188.500.000-




239.530.000 239.530.000 183.900.000 52.398.000 236.298.000 98,65 98,65 100,00 236.298.000 3.232.000

5.2.1. Belanja Pegawai 162.500.000 162.500.000 125.000.000 37.500.000 162.500.000 100,00 100,00 162.500.000 -



Limo 1 Kecamatan Limo

406.030.000 385.030.000 269.521.000 94.674.000 364.195.000 94,59 94,59 100,00 364.195.000 20.835.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 132.000.000 37.500.000 169.500.000 169.500.000 169.500.000-




497.190.000 453.690.000 307.131.000 96.724.000 403.855.000 89,02 89,02 100,00 403.855.000 49.835.000

5.2.1. Belanja Pegawai 338.000.000 192.750.000 56.250.000 249.000.000 249.000.000 249.000.000-




385.050.000 385.050.000 277.109.000 88.961.000 366.070.000 95,07 95,07 100,00 366.070.000 18.980.000

5.2.1. Belanja Pegawai 289.250.000 289.250.000 215.000.000 59.250.000 274.250.000 94,81 94,81 274.250.000 15.000.000



Meruyung Kecamatan Limo

570.190.000 600.190.000 412.490.000 135.600.000 548.090.000 91,32 91,32 100,00 548.090.000 52.100.000

5.2.1. Belanja Pegawai 390.000.000 300.000.000 86.500.000 386.500.000 386.500.000 386.500.000-



Bedahan 1 Kecamatan Sawangan

293.840.000 293.840.000 215.959.500 72.370.500 288.330.000 98,12 98,12 100,00 288.330.000 5.510.000

5.2.1. Belanja Pegawai 201.500.000 201.500.000 155.000.000 43.500.000 198.500.000 98,51 98,51 198.500.000 3.000.000




285.760.000 284.260.000 201.839.000 78.356.000 280.195.000 98,57 98,57 100,00 280.195.000 4.065.000

5.2.1. Belanja Pegawai 198.250.000 150.250.000 43.500.000 193.750.000 193.750.000 193.750.000-




224.080.000 191.080.000 151.078.000 36.212.000 187.290.000 98,02 98,02 100,00 187.290.000 3.790.000

5.2.1. Belanja Pegawai 152.750.000 98.500.000 18.750.000 117.250.000 117.250.000 117.250.000-




182.720.000 182.720.000 131.984.000 49.351.000 181.335.000 99,24 99,24 100,00 181.335.000 1.385.000

5.2.1. Belanja Pegawai 133.250.000 133.250.000 102.500.000 30.750.000 133.250.000 100,00 100,00 133.250.000 -



Cinangka 1 Kecamatan Sawangan

252.385.000 252.385.000 192.069.000 57.366.000 249.435.000 98,83 98,83 100,00 249.435.000 2.950.000

5.2.1. Belanja Pegawai 191.750.000 191.750.000 147.500.000 44.250.000 191.750.000 100,00 100,00 191.750.000 -




328.010.000 313.010.000 248.887.000 63.063.000 311.950.000 99,66 99,66 100,00 311.950.000 1.060.000



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

5.2.1. Belanja Pegawai 211.250.000 155.000.000 41.250.000 196.250.000 196.250.000 196.250.000-




171.965.000 171.965.000 132.385.000 38.880.000 171.265.000 99,59 99,59 100,00 171.265.000 700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 126.750.000 126.750.000 97.500.000 29.250.000 126.750.000 100,00 100,00 126.750.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.215.000 45.215.000 34.885.000 9.630.000 44.515.000 98,45 98,45 44.515.000 700.000



291.640.000 284.140.000 218.264.000 56.236.000 274.500.000 96,61 96,61 100,00 274.500.000 9.640.000

5.2.1. Belanja Pegawai 201.500.000 146.250.000 41.250.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000-




218.480.000 197.480.000 160.394.000 32.250.000 192.644.000 97,55 97,55 100,00 192.644.000 4.836.000

5.2.1. Belanja Pegawai 146.250.000 98.500.000 23.250.000 121.750.000 121.750.000 121.750.000-



Kedaung Kecamatan Sawangan

375.170.000 372.170.000 285.722.000 80.118.000 365.840.000 98,30 98,30 98,00 365.840.000 6.330.000

5.2.1. Belanja Pegawai 276.250.000 207.500.000 62.250.000 269.750.000 269.750.000 269.750.000-



Pasirputih 1 Kecamatan Sawangan

291.030.000 291.030.000 223.172.000 66.823.000 289.995.000 99,64 99,64 100,00 289.995.000 1.035.000

5.2.1. Belanja Pegawai 195.000.000 195.000.000 150.000.000 45.000.000 195.000.000 100,00 100,00 195.000.000 -




268.730.000 256.730.000 203.369.000 51.851.000 255.220.000 99,41 99,41 100,00 255.220.000 1.510.000

5.2.1. Belanja Pegawai 195.000.000 144.000.000 39.000.000 183.000.000 183.000.000 183.000.000-




245.370.000 245.370.000 187.060.000 57.610.000 244.670.000 99,71 99,71 100,00 244.670.000 700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 175.500.000 135.000.000 40.500.000 175.500.000 175.500.000 175.500.000-



Pengasinan 1 Kecamatan Sawangan

388.870.000 388.870.000 302.363.000 83.967.000 386.330.000 99,35 99,35 100,00 386.330.000 2.540.000

5.2.1. Belanja Pegawai 302.250.000 232.500.000 69.750.000 302.250.000 302.250.000 302.250.000-




367.970.000 367.970.000 272.440.000 85.555.000 357.995.000 97,29 97,29 100,00 357.995.000 9.975.000

5.2.1. Belanja Pegawai 282.750.000 213.000.000 60.750.000 273.750.000 273.750.000 273.750.000-




365.870.000 352.370.000 271.619.000 70.071.000 341.690.000 96,97 96,97 100,00 341.690.000 10.680.000

5.2.1. Belanja Pegawai 260.000.000 184.250.000 53.250.000 237.500.000 237.500.000 237.500.000-



Sawangan 1 Kecamatan Sawangan

565.870.000 540.000.000 371.291.000 125.239.000 496.530.000 91,95 91,95 100,00 496.530.000 43.470.000

5.2.1. Belanja Pegawai 360.750.000 247.500.000 74.250.000 321.750.000 321.750.000 321.750.000-




262.520.000 272.270.000 157.280.000 53.195.000 210.475.000 77,30 77,30 100,00 210.475.000 61.795.000

5.2.1. Belanja Pegawai 159.250.000 89.000.000 24.000.000 113.000.000 113.000.000 113.000.000-




229.610.000 225.110.000 167.742.500 56.087.500 223.830.000 99,43 99,43 100,00 223.830.000 1.280.000

5.2.1. Belanja Pegawai 178.750.000 135.250.000 39.000.000 174.250.000 174.250.000 174.250.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



303.160.000 303.160.000 219.416.000 82.249.000 301.665.000 99,51 99,51 100,00 301.665.000 1.495.000

5.2.1. Belanja Pegawai 201.500.000 155.000.000 46.500.000 201.500.000 201.500.000 201.500.000-



Sawangan 6 Kecamatan

Sawangan

158.990.000 146.990.000 98.729.000 32.226.000 130.955.000 89,09 89,09 100,00 130.955.000 16.035.000

5.2.1. Belanja Pegawai 81.250.000 42.500.000 12.750.000 55.250.000 55.250.000 55.250.000-




248.030.000 248.030.000 191.759.000 54.761.000 246.520.000 99,39 99,39 100,00 246.520.000 1.510.000

5.2.1. Belanja Pegawai 188.500.000 145.000.000 43.500.000 188.500.000 188.500.000 188.500.000-



Cisalak 2 Kecamatan Cimanggis

167.430.000 167.430.000 145.510.000 0 145.510.000 86,91 86,91 100,00 145.510.000 21.920.000

5.2.1. Belanja Pegawai 141.750.000 121.250.000 121.250.000 121.250.000 121.250.000-

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.680.000 24.260.000 24.260.000 24.260.000 24.260.000-


Cisalak Pasar 1 Kecamatan Cimanggis

417.450.000 383.565.000 249.250.000 132.365.000 381.615.000 99,49 99,49 100,00 381.615.000 1.950.000

5.2.1. Belanja Pegawai 300.000.000 193.750.000 83.250.000 277.000.000 277.000.000 277.000.000-



Cisalak Pasar 3 Kecamatan Cimanggis

414.800.000 394.225.000 293.695.000 96.820.000 390.515.000 99,06 99,06 100,00 390.515.000 3.710.000

5.2.1. Belanja Pegawai 334.750.000 248.500.000 69.000.000 317.500.000 317.500.000 317.500.000-



Curug 2 Kecamatan Cimanggis

327.840.000 315.020.000 232.190.000 76.340.000 308.530.000 97,94 97,94 100,00 308.530.000 6.490.000

5.2.1. Belanja Pegawai 224.250.000 162.000.000 46.500.000 208.500.000 208.500.000 208.500.000-




237.170.000 226.470.000 167.295.000 56.865.000 224.160.000 98,98 98,98 100,00 224.160.000 2.310.000

5.2.1. Belanja Pegawai 152.750.000 112.500.000 31.500.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000-




314.900.000 312.035.000 228.910.000 70.285.000 299.195.000 95,89 95,89 100,00 299.195.000 12.840.000

5.2.1. Belanja Pegawai 234.000.000 174.750.000 48.750.000 223.500.000 223.500.000 223.500.000-




407.710.000 401.135.000 302.615.000 89.870.000 392.485.000 97,84 97,84 100,00 392.485.000 8.650.000

5.2.1. Belanja Pegawai 305.500.000 231.250.000 63.000.000 294.250.000 294.250.000 294.250.000-



Harjamukti 1 Kecamatan Cimanggis

225.220.000 215.100.000 151.995.000 52.775.000 204.770.000 95,20 95,20 100,00 204.770.000 10.330.000

5.2.1. Belanja Pegawai 165.750.000 115.000.000 34.500.000 149.500.000 149.500.000 149.500.000-




318.770.000 289.910.000 208.990.000 68.770.000 277.760.000 95,81 95,81 100,00 277.760.000 12.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 237.250.000 156.500.000 43.500.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000-




280.910.000 271.330.000 196.160.000 65.520.000 261.680.000 96,44 96,44 100,00 261.680.000 9.650.000

5.2.1. Belanja Pegawai 214.500.000 152.500.000 45.750.000 198.250.000 198.250.000 198.250.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



306.490.000 266.325.000 180.765.000 55.660.000 236.425.000 88,77 88,77 100,00 236.425.000 29.900.000

5.2.1. Belanja Pegawai 240.500.000 137.500.000 36.750.000 174.250.000 174.250.000 174.250.000-




144.310.000 136.715.000 87.670.000 35.045.000 122.715.000 89,76 89,76 100,00 122.715.000 14.000.000

5.2.1. Belanja Pegawai 104.000.000 67.500.000 18.250.000 85.750.000 85.750.000 85.750.000-



Palsigunung Kecamatan Cimanggis

391.430.000 361.880.000 226.015.000 121.715.000 347.730.000 96,09 96,09 100,00 347.730.000 14.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 266.500.000 177.750.000 54.000.000 231.750.000 231.750.000 231.750.000-



Pasirgunung Selatan 1 Kecamatan Cimanggis

433.340.000 379.290.000 253.760.000 121.935.000 375.695.000 99,05 99,05 100,00 375.695.000 3.595.000

5.2.1. Belanja Pegawai 301.000.000 184.000.000 82.500.000 266.500.000 266.500.000 266.500.000-




60.955.000 60.955.000 55.425.000 0 55.425.000 90,93 90,93 100,00 55.425.000 5.530.000

5.2.1. Belanja Pegawai 36.750.000 36.750.000 36.750.000 36.750.000 36.750.000-




290.530.000 281.160.000 210.955.000 67.805.000 278.760.000 99,15 99,15 100,00 278.760.000 2.400.000

5.2.1. Belanja Pegawai 221.000.000 165.000.000 47.250.000 212.250.000 212.250.000 212.250.000-




118.785.000 118.785.000 94.855.000 0 94.855.000 79,85 79,85 100,00 94.855.000 23.930.000

5.2.1. Belanja Pegawai 94.500.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000-



Sukatani 1 Kecamatan Cimanggis

272.750.000 269.705.000 197.490.000 71.065.000 268.555.000 99,57 99,57 100,00 268.555.000 1.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 191.750.000 147.500.000 44.250.000 191.750.000 191.750.000 191.750.000-



Tugu 1 Kecamatan Cimanggis

492.520.000 447.675.000 305.675.000 123.490.000 429.165.000 95,87 95,87 95,00 429.165.000 18.510.000

5.2.1. Belanja Pegawai 359.250.000 225.750.000 92.250.000 318.000.000 318.000.000 318.000.000-




286.740.000 277.145.000 196.745.000 70.500.000 267.245.000 96,43 96,43 96,00 267.245.000 9.900.000

5.2.1. Belanja Pegawai 198.250.000 140.000.000 42.000.000 182.000.000 182.000.000 182.000.000-




211.470.000 209.370.000 155.990.000 46.680.000 202.670.000 96,80 96,80 96,00 202.670.000 6.700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 133.250.000 99.500.000 27.750.000 127.250.000 127.250.000 127.250.000-




155.070.000 155.070.000 151.440.000 0 151.440.000 97,66 97,66 100,00 151.440.000 3.630.000

5.2.1. Belanja Pegawai 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000-




277.890.000 261.060.000 201.310.000 57.440.000 258.750.000 99,12 99,12 100,00 258.750.000 2.310.000

5.2.1. Belanja Pegawai 201.500.000 148.250.000 39.750.000 188.000.000 188.000.000 188.000.000-




284.050.000 282.150.000 207.880.000 73.120.000 281.000.000 99,59 99,59 100,00 281.000.000 1.150.000



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

5.2.1. Belanja Pegawai 191.750.000 147.500.000 44.250.000 191.750.000 191.750.000 191.750.000-




211.970.000 209.370.000 141.105.000 55.940.000 197.045.000 94,11 94,11 100,00 197.045.000 12.325.000

5.2.1. Belanja Pegawai 133.250.000 92.250.000 30.750.000 123.000.000 123.000.000 123.000.000-




302.420.000 293.840.000 215.095.000 70.685.000 285.780.000 97,26 97,26 100,00 285.780.000 8.060.000

5.2.1. Belanja Pegawai 201.500.000 145.000.000 43.500.000 188.500.000 188.500.000 188.500.000-




268.330.000 239.345.000 181.145.000 50.400.000 231.545.000 96,74 96,74 100,00 231.545.000 7.800.000

5.2.1. Belanja Pegawai 169.000.000 116.250.000 27.750.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000-




348.890.000 340.130.000 252.335.000 78.485.000 330.820.000 97,26 97,26 100,00 330.820.000 9.310.000

5.2.1. Belanja Pegawai 276.250.000 202.500.000 60.750.000 263.250.000 263.250.000 263.250.000-



Campedak Kecamatan Tapos

255.240.000 230.125.000 177.750.000 51.925.000 229.675.000 99,80 99,80 100,00 229.675.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 204.750.000 141.250.000 39.750.000 181.000.000 181.000.000 181.000.000-



Cilangkap 1 Kecamatan Tapos

427.680.000 368.260.000 272.100.000 87.330.000 359.430.000 97,60 97,60 100,00 359.430.000 8.830.000

5.2.1. Belanja Pegawai 304.500.000 177.250.000 69.000.000 246.250.000 246.250.000 246.250.000-




512.810.000 488.245.000 335.065.000 151.680.000 486.745.000 99,69 99,69 100,00 486.745.000 1.500.000

5.2.1. Belanja Pegawai 308.750.000 224.750.000 58.500.000 283.250.000 283.250.000 283.250.000-




380.650.000 353.430.000 273.985.000 78.745.000 352.730.000 99,80 99,80 100,00 352.730.000 700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 279.500.000 195.000.000 58.500.000 253.500.000 253.500.000 253.500.000-




146.800.000 146.800.000 111.965.000 0 111.965.000 76,27 76,27 100,00 111.965.000 34.835.000

5.2.1. Belanja Pegawai 105.000.000 76.750.000 76.750.000 76.750.000 76.750.000-




523.120.000 431.900.000 350.115.000 81.335.000 431.450.000 99,90 99,90 100,00 431.450.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 386.750.000 229.750.000 66.750.000 296.500.000 296.500.000 296.500.000-




287.250.000 269.940.000 203.270.000 57.470.000 260.740.000 96,59 96,59 96,00 260.740.000 9.200.000

5.2.1. Belanja Pegawai 224.250.000 155.000.000 44.250.000 199.250.000 199.250.000 199.250.000-



Beji 2 Kecamatan Beji

300.590.000 342.390.000 209.856.500 77.283.500 287.140.000 83,86 83,86 87,00 287.140.000 55.250.000

5.2.1. Belanja Pegawai 162.500.000 110.000.000 33.000.000 143.000.000 143.000.000 143.000.000-




337.640.000 287.035.000 226.080.000 60.255.000 286.335.000 99,76 99,76 100,00 286.335.000 700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 250.250.000 155.750.000 44.250.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



367.160.000 334.440.000 265.370.000 67.650.000 333.020.000 99,58 99,58 100,00 333.020.000 1.420.000

5.2.1. Belanja Pegawai 230.750.000 155.750.000 43.750.000 199.500.000 199.500.000 199.500.000-



Cimpaeun 1 Kecamatan Tapos

445.695.000 429.635.000 297.100.000 124.185.000 421.285.000 98,06 98,06 98,00 421.285.000 8.350.000

5.2.1. Belanja Pegawai 329.500.000 213.250.000 101.250.000 314.500.000 314.500.000 314.500.000-




188.295.000 188.295.000 172.950.000 0 172.950.000 91,85 91,85 100,00 172.950.000 15.345.000

5.2.1. Belanja Pegawai 141.750.000 135.500.000 135.500.000 135.500.000 135.500.000-




377.450.000 356.145.000 284.565.000 69.175.000 353.740.000 99,32 99,32 100,00 353.740.000 2.405.000

5.2.1. Belanja Pegawai 269.750.000 195.000.000 54.750.000 249.750.000 249.750.000 249.750.000-



Kebayunan Kecamatan Tapos

259.000.000 215.897.000 176.918.000 38.529.000 215.447.000 99,79 99,79 100,00 215.447.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 172.250.000 105.250.000 25.500.000 130.750.000 130.750.000 130.750.000-



Leuwinanggung 1 Kecamatan Tapos

230.900.000 230.350.000 179.720.000 49.930.000 229.650.000 99,70 99,70 100,00 229.650.000 700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 169.000.000 130.000.000 39.000.000 169.000.000 169.000.000 169.000.000-



Leuwinanggung 2 Kecamatan Tapos

283.200.000 282.685.000 220.073.000 62.162.000 282.235.000 99,84 99,84 100,00 282.235.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 217.750.000 167.500.000 50.250.000 217.750.000 217.750.000 217.750.000-



Sindangkarsa 2 Kecamatan Tapos

306.760.000 303.155.000 240.350.000 62.555.000 302.905.000 99,92 99,92 100,00 302.905.000 250.000

5.2.1. Belanja Pegawai 224.250.000 170.000.000 51.000.000 221.000.000 221.000.000 221.000.000-




229.120.000 205.920.000 171.416.000 34.254.000 205.670.000 99,88 99,88 100,00 205.670.000 250.000

5.2.1. Belanja Pegawai 143.000.000 98.750.000 21.750.000 120.500.000 120.500.000 120.500.000-



Sukamaju Baru 1 Kecamatan Tapos

415.860.000 337.320.000 266.250.000 70.620.000 336.870.000 99,87 99,87 100,00 336.870.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 308.750.000 181.750.000 50.250.000 232.000.000 232.000.000 232.000.000-




423.260.000 418.465.000 324.330.000 88.890.000 413.220.000 98,75 98,75 100,00 413.220.000 5.245.000

5.2.1. Belanja Pegawai 318.500.000 245.000.000 73.500.000 318.500.000 318.500.000 318.500.000-




355.250.000 344.595.000 269.725.000 73.220.000 342.945.000 99,52 99,52 100,00 342.945.000 1.650.000

5.2.1. Belanja Pegawai 234.000.000 172.500.000 51.750.000 224.250.000 224.250.000 224.250.000-



Sukamaju 2 Kecamatan Tapos

512.640.000 492.680.000 379.585.000 110.285.000 489.870.000 99,43 99,43 100,00 489.870.000 2.810.000

5.2.1. Belanja Pegawai 393.250.000 290.500.000 88.500.000 379.000.000 379.000.000 379.000.000-




303.190.000 270.330.000 207.875.000 61.130.000 269.005.000 99,51 99,51 100,00 269.005.000 1.325.000



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

5.2.1. Belanja Pegawai 227.500.000 154.500.000 40.500.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000-




366.640.000 315.280.000 240.135.000 73.345.000 313.480.000 99,43 99,43 100,00 313.480.000 1.800.000

5.2.1. Belanja Pegawai 282.750.000 177.000.000 49.500.000 226.500.000 226.500.000 226.500.000-



Sukatani 2 Kecamatan Tapos

297.960.000 257.395.000 209.460.000 47.485.000 256.945.000 99,83 99,83 100,00 256.945.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 214.500.000 137.000.000 37.500.000 174.500.000 174.500.000 174.500.000-




439.400.000 419.360.000 323.915.000 94.415.000 418.330.000 99,75 99,75 100,00 418.330.000 1.030.000

5.2.1. Belanja Pegawai 338.000.000 245.000.000 73.500.000 318.500.000 318.500.000 318.500.000-




589.020.000 527.410.000 393.770.000 125.490.000 519.260.000 98,45 98,45 100,00 519.260.000 8.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 435.500.000 293.750.000 80.250.000 374.000.000 374.000.000 374.000.000-




336.020.000 291.640.000 228.900.000 62.290.000 291.190.000 99,85 99,85 100,00 291.190.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 250.250.000 162.500.000 48.750.000 211.250.000 211.250.000 211.250.000-




246.790.000 246.790.000 163.594.000 82.496.000 246.090.000 99,72 99,72 100,00 246.090.000 700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 149.500.000 115.000.000 34.500.000 149.500.000 149.500.000 149.500.000-




258.660.000 257.675.000 198.645.000 58.330.000 256.975.000 99,73 99,73 100,00 256.975.000 700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 198.250.000 152.500.000 45.750.000 198.250.000 198.250.000 198.250.000-




622.460.000 622.460.000 460.090.000 122.670.000 582.760.000 93,62 93,62 100,00 582.760.000 39.700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 377.000.000 290.000.000 87.000.000 377.000.000 377.000.000 377.000.000-



Tapos 1 Kecamatan Tapos

230.980.000 215.985.000 161.425.000 54.110.000 215.535.000 99,79 99,79 100,00 215.535.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 172.250.000 122.500.000 36.750.000 159.250.000 159.250.000 159.250.000-




289.830.000 280.380.000 189.720.000 70.165.000 259.885.000 92,69 92,69 100,00 259.885.000 20.495.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 147.500.000 44.250.000 191.750.000 191.750.000 191.750.000-




292.740.000 291.195.000 216.520.000 72.315.000 288.835.000 99,19 99,19 100,00 288.835.000 2.360.000

5.2.1. Belanja Pegawai 224.250.000 172.500.000 51.750.000 224.250.000 224.250.000 224.250.000-




231.520.000 213.925.000 161.300.000 50.325.000 211.625.000 98,92 98,92 100,00 211.625.000 2.300.000

5.2.1. Belanja Pegawai 165.750.000 115.000.000 34.500.000 149.500.000 149.500.000 149.500.000-




255.830.000 235.485.000 184.285.000 50.750.000 235.035.000 99,81 99,81 100,00 235.035.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 191.750.000 133.500.000 39.000.000 172.500.000 172.500.000 172.500.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

sub jumlah 2 95.277.304.900 93.020.025.600 19.767.560.730 10.029.058.870 29.796.619.600 32,03 43.601.191.966 14.386.231.384 57.987.423.350 62,34 94,37 100 87.784.042.950 5.235.982.650


Sukmajaya 1 Kecamatan Sukmajaya

351.150.000 351.150.000 260.175.000 89.800.000 349.975.000 99,67 99,67 100,00 349.975.000 1.175.000

5.2.1. Belanja Pegawai 260.000.000 200.000.000 60.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000-



Sukmajaya 2 Kecamatan

Sukmajaya

215.460.000 215.460.000 158.210.000 54.905.000 213.115.000 98,91 98,91 100,00 213.115.000 2.345.000

5.2.1. Belanja Pegawai 159.250.000 122.500.000 36.750.000 159.250.000 159.250.000 159.250.000-




393.780.000 384.780.000 282.380.000 70.830.000 353.210.000 91,80 91,80 100,00 353.210.000 31.570.000

5.2.1. Belanja Pegawai 292.500.000 211.500.000 60.750.000 272.250.000 272.250.000 272.250.000-




279.560.000 268.360.000 191.082.000 64.184.000 255.266.000 95,12 95,12 100,00 255.266.000 13.094.000

5.2.1. Belanja Pegawai 198.250.000 135.000.000 40.500.000 175.500.000 175.500.000 175.500.000-




403.370.000 378.620.000 289.580.000 81.520.000 371.100.000 98,01 98,01 100,00 371.100.000 7.520.000

5.2.1. Belanja Pegawai 276.250.000 197.000.000 54.500.000 251.500.000 251.500.000 251.500.000-



Cisalak 1 Kecamatan Sukmajaya

246.940.000 209.190.000 158.685.000 41.075.000 199.760.000 95,49 95,49 100,00 199.760.000 9.430.000

5.2.1. Belanja Pegawai 172.250.000 110.500.000 24.000.000 134.500.000 134.500.000 134.500.000-




164.290.000 214.290.000 118.910.000 92.965.000 211.875.000 98,87 98,87 100,00 211.875.000 2.415.000

5.2.1. Belanja Pegawai 107.250.000 82.500.000 24.750.000 107.250.000 107.250.000 107.250.000-




178.710.000 167.460.000 116.368.000 41.466.000 157.834.000 94,25 94,25 100,00 157.834.000 9.626.000

5.2.1. Belanja Pegawai 133.250.000 90.000.000 27.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000-



RRI CIsalak Kecamatan Sukmajaya

333.040.000 319.790.000 249.884.000 66.091.000 315.975.000 98,81 98,81 100,00 315.975.000 3.815.000

5.2.1. Belanja Pegawai 250.250.000 187.500.000 49.500.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000-



RRI Nasional Kecamatan Sukmajaya

309.920.000 309.920.000 235.335.000 73.435.000 308.770.000 99,63 99,63 100,00 308.770.000 1.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 160.000.000 48.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000-



Cipayung Kecamatan Sukmajaya

302.750.000 302.750.000 222.740.000 74.715.000 297.455.000 98,25 98,25 100,00 297.455.000 5.295.000

5.2.1. Belanja Pegawai 230.750.000 177.500.000 53.250.000 230.750.000 230.750.000 230.750.000-



Cikumpa Kecamatan Sukmajaya

458.130.000 449.130.000 311.961.000 105.874.000 417.835.000 93,03 93,03 100,00 417.835.000 31.295.000

5.2.1. Belanja Pegawai 331.500.000 240.000.000 72.000.000 312.000.000 312.000.000 312.000.000-



Sugutamu Kecamatan Sukmajaya

176.240.000 170.240.000 108.566.000 44.779.000 153.345.000 90,08 90,08 100,00 153.345.000 16.895.000

5.2.1. Belanja Pegawai 117.000.000 77.000.000 21.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000-



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



Mekarjaya 1 Kecamatan Sukmajaya

307.140.000 307.140.000 221.224.000 84.221.000 305.445.000 99,45 99,45 100,00 305.445.000 1.695.000

5.2.1. Belanja Pegawai 217.750.000 167.500.000 50.250.000 217.750.000 217.750.000 217.750.000-




339.410.000 322.910.000 234.086.000 77.574.000 311.660.000 96,52 96,52 100,00 311.660.000 11.250.000

5.2.1. Belanja Pegawai 224.250.000 153.250.000 43.500.000 196.750.000 196.750.000 196.750.000-




252.570.000 248.570.000 169.514.500 65.695.000 235.209.500 94,63 94,63 100,00 235.209.500 13.360.500

5.2.1. Belanja Pegawai 185.250.000 130.000.000 39.000.000 169.000.000 169.000.000 169.000.000-




330.240.000 330.240.000 218.427.000 74.983.000 293.410.000 88,85 88,85 100,00 293.410.000 36.830.000

5.2.1. Belanja Pegawai 195.000.000 136.000.000 36.750.000 172.750.000 172.750.000 172.750.000-




279.150.000 225.150.000 170.340.000 36.520.000 206.860.000 91,88 91,88 100,00 206.860.000 18.290.000

5.2.1. Belanja Pegawai 214.500.000 122.500.000 22.500.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000-




167.790.000 159.165.000 96.528.000 38.369.000 134.897.000 84,75 84,75 100,00 134.897.000 24.268.000

5.2.1. Belanja Pegawai 113.750.000 75.000.000 22.500.000 97.500.000 97.500.000 97.500.000-




183.090.000 171.090.000 117.826.000 37.124.000 154.950.000 90,57 90,57 100,00 154.950.000 16.140.000

5.2.1. Belanja Pegawai 120.250.000 77.750.000 21.750.000 99.500.000 99.500.000 99.500.000-




235.430.000 218.930.000 147.230.000 60.060.000 207.290.000 94,68 94,68 100,00 207.290.000 11.640.000

5.2.1. Belanja Pegawai 159.250.000 114.250.000 28.500.000 142.750.000 142.750.000 142.750.000-




429.395.000 423.395.000 264.850.000 138.650.000 403.500.000 95,30 95,30 100,00 403.500.000 19.895.000

5.2.1. Belanja Pegawai 305.500.000 224.000.000 66.750.000 290.750.000 290.750.000 290.750.000-




759.900.000 759.900.000 438.190.000 135.675.000 573.865.000 75,52 75,52 100,00 573.865.000 186.035.000

5.2.1. Belanja Pegawai 513.500.000 303.750.000 85.750.000 389.500.000 389.500.000 389.500.000-




303.470.000 291.456.000 217.972.000 60.968.000 278.940.000 95,71 95,71 100,00 278.940.000 12.516.000

5.2.1. Belanja Pegawai 227.500.000 167.000.000 49.500.000 216.500.000 216.500.000 216.500.000-




287.490.000 272.490.000 192.506.000 62.234.000 254.740.000 93,49 93,49 100,00 254.740.000 17.750.000

5.2.1. Belanja Pegawai 185.250.000 117.500.000 35.250.000 152.750.000 152.750.000 152.750.000-




676.900.000 676.900.000 438.340.000 133.855.000 572.195.000 84,53 84,53 100,00 572.195.000 104.705.000

5.2.1. Belanja Pegawai 500.500.000 332.750.000 92.250.000 425.000.000 425.000.000 425.000.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



489.989.500 489.989.500 272.294.500 170.499.000 442.793.500 90,37 90,37 100,00 442.793.500 47.196.000

5.2.1. Belanja Pegawai 362.750.000 217.750.000 114.000.000 331.750.000 331.750.000 331.750.000-




312.060.000 288.060.000 215.320.000 70.455.000 285.775.000 99,21 99,21 100,00 285.775.000 2.285.000

5.2.1. Belanja Pegawai 230.750.000 165.500.000 41.250.000 206.750.000 206.750.000 206.750.000-




236.720.000 214.220.000 150.174.000 53.225.000 203.399.000 94,95 94,95 100,00 203.399.000 10.821.000

5.2.1. Belanja Pegawai 175.500.000 123.750.000 29.250.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000-




247.630.000 246.430.000 179.502.500 59.001.000 238.503.500 96,78 96,78 100,00 238.503.500 7.926.500

5.2.1. Belanja Pegawai 182.000.000 140.000.000 42.000.000 182.000.000 182.000.000 182.000.000-




276.880.000 270.880.000 178.628.000 52.015.000 230.643.000 85,15 85,15 100,00 230.643.000 40.237.000

5.2.1. Belanja Pegawai 211.250.000 148.750.000 42.000.000 190.750.000 190.750.000 190.750.000-




237.732.000 237.732.000 116.246.000 69.957.000 186.203.000 78,32 78,32 100,00 186.203.000 51.529.000

5.2.1. Belanja Pegawai 139.000.000 77.000.000 31.500.000 108.500.000 108.500.000 108.500.000-




255.720.000 248.220.000 162.322.000 71.718.000 234.040.000 94,29 94,29 100,00 234.040.000 14.180.000

5.2.1. Belanja Pegawai 198.250.000 119.500.000 29.250.000 148.750.000 148.750.000 148.750.000-




326.580.000 319.080.000 232.855.000 73.245.000 306.100.000 95,93 95,93 100,00 306.100.000 12.980.000

5.2.1. Belanja Pegawai 243.750.000 175.000.000 50.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000-




90.660.000 90.660.000 78.310.000 0 78.310.000 86,38 86,38 100,00 78.310.000 12.350.000

5.2.1. Belanja Pegawai 66.500.000 59.500.000 59.500.000 59.500.000 59.500.000-




257.120.000 252.370.000 183.705.000 61.715.000 245.420.000 97,25 97,25 100,00 245.420.000 6.950.000

5.2.1. Belanja Pegawai 185.250.000 133.750.000 40.500.000 174.250.000 174.250.000 174.250.000-




143.710.000 127.210.000 74.210.000 35.300.000 109.510.000 86,09 86,09 100,00 109.510.000 17.700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 107.250.000 55.000.000 16.500.000 71.500.000 71.500.000 71.500.000-




150.390.000 148.396.000 90.040.000 35.385.000 125.425.000 84,52 84,52 100,00 125.425.000 22.971.000

5.2.1. Belanja Pegawai 94.250.000 56.750.000 15.000.000 71.750.000 71.750.000 71.750.000-




85.082.400 85.082.400 79.152.400 0 79.152.400 93,03 93,03 100,00 79.152.400 5.930.000

5.2.1. Belanja Pegawai 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000-




281.890.000 269.640.000 209.357.500 51.844.500 261.202.000 96,87 96,87 100,00 261.202.000 8.438.000



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

5.2.1. Belanja Pegawai 195.000.000 141.250.000 41.250.000 182.500.000 182.500.000 182.500.000-




375.370.000 375.370.000 251.082.500 75.316.500 326.399.000 86,95 86,95 100,00 326.399.000 48.971.000

5.2.1. Belanja Pegawai 240.500.000 185.000.000 55.500.000 240.500.000 240.500.000 240.500.000-




338.970.000 338.570.000 247.197.500 89.682.500 336.880.000 99,50 99,50 100,00 336.880.000 1.690.000

5.2.1. Belanja Pegawai 237.250.000 182.500.000 54.750.000 237.250.000 237.250.000 237.250.000-




349.780.000 310.030.000 249.346.000 59.534.000 308.880.000 99,63 99,63 100,00 308.880.000 1.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 289.250.000 208.250.000 41.250.000 249.500.000 249.500.000 249.500.000-



Kramat Beji Kecamatan Beji

202.920.000 202.920.000 136.818.000 50.122.000 186.940.000 92,12 92,12 100,00 186.940.000 15.980.000

5.2.1. Belanja Pegawai 120.250.000 85.000.000 20.250.000 105.250.000 105.250.000 105.250.000-



Abadijaya 2 Kecamatan Sukmajaya

77.899.000 72.649.000 47.393.000 0 47.393.000 65,24 65,24 100,00 47.393.000 25.256.000

5.2.1. Belanja Pegawai 52.500.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000-




227.690.000 216.220.000 163.285.000 51.515.000 214.800.000 99,34 99,34 100,00 214.800.000 1.420.000

5.2.1. Belanja Pegawai 182.000.000 134.750.000 36.750.000 171.500.000 171.500.000 171.500.000-




80.843.000 80.843.000 71.593.000 0 71.593.000 88,56 88,56 100,00 71.593.000 9.250.000

5.2.1. Belanja Pegawai 56.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000-




98.734.000 98.734.000 95.399.000 0 95.399.000 96,62 96,62 100,00 95.399.000 3.335.000

5.2.1. Belanja Pegawai 75.250.000 75.250.000 75.250.000 75.250.000 75.250.000-



Baktijaya 1 Kecamatan Sukmajaya

352.680.000 352.680.000 259.640.000 57.815.000 317.455.000 90,01 90,01 100,00 317.455.000 35.225.000

5.2.1. Belanja Pegawai 260.000.000 184.250.000 44.250.000 228.500.000 228.500.000 228.500.000-




191.190.000 191.190.000 145.065.000 43.975.000 189.040.000 98,88 98,88 100,00 189.040.000 2.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 133.250.000 102.500.000 30.750.000 133.250.000 133.250.000 133.250.000-




300.510.000 279.510.000 214.660.000 52.270.000 266.930.000 95,50 95,50 100,00 266.930.000 12.580.000

5.2.1. Belanja Pegawai 230.750.000 164.000.000 39.000.000 203.000.000 203.000.000 203.000.000-




348.840.000 348.840.000 213.837.000 102.494.000 316.331.000 90,68 90,68 100,00 316.331.000 32.509.000

5.2.1. Belanja Pegawai 252.000.000 167.250.000 62.250.000 229.500.000 229.500.000 229.500.000-




229.060.000 218.560.000 167.638.000 47.712.000 215.350.000 98,53 98,53 100,00 215.350.000 3.210.000

5.2.1. Belanja Pegawai 175.500.000 129.750.000 35.250.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN


Anyelir 1 Kecamatan Pancoranmas

418.728.000 411.846.000 253.381.000 117.569.000 370.950.000 90,07 90,07 100,00 370.950.000 40.896.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 145.000.000 43.500.000 188.500.000 188.500.000 188.500.000-



Beji Timur 1 Kecamatan Beji

293.570.000 292.870.000 220.663.000 71.507.000 292.170.000 99,76 99,76 100,00 292.170.000 700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 160.000.000 48.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000-



Anyelir 2 Kecamatan Pancoranmas

264.475.000 264.475.000 176.440.000 64.651.000 241.091.000 91,16 91,16 100,00 241.091.000 23.384.000

5.2.1. Belanja Pegawai 198.250.000 152.500.000 45.750.000 198.250.000 198.250.000 198.250.000-



Beji 1 Kecamatan Pancoranmas

265.775.000 265.775.000 181.567.000 73.898.000 255.465.000 96,12 96,12 100,00 255.465.000 10.310.000

5.2.1. Belanja Pegawai 198.250.000 148.500.000 42.750.000 191.250.000 191.250.000 191.250.000-



Depok 1 Kecamatan Pancoranmas

450.731.000 338.550.000 260.400.000 74.950.000 335.350.000 99,05 99,05 100,00 335.350.000 3.200.000

5.2.1. Belanja Pegawai 397.056.000 225.000.000 67.500.000 292.500.000 292.500.000 292.500.000-




481.755.000 459.005.000 334.325.000 119.780.000 454.105.000 98,93 98,93 100,00 454.105.000 4.900.000

5.2.1. Belanja Pegawai 344.500.000 253.250.000 68.500.000 321.750.000 321.750.000 321.750.000-




328.520.000 328.520.000 222.117.000 70.228.000 292.345.000 88,99 88,99 100,00 292.345.000 36.175.000

5.2.1. Belanja Pegawai 221.000.000 163.000.000 45.750.000 208.750.000 208.750.000 208.750.000-




159.745.000 159.745.000 105.140.000 38.962.000 144.102.000 90,21 90,21 100,00 144.102.000 15.643.000

5.2.1. Belanja Pegawai 104.000.000 80.000.000 24.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000-




239.115.000 221.075.000 143.215.000 76.705.000 219.920.000 99,48 99,48 100,00 219.920.000 1.155.000

5.2.1. Belanja Pegawai 120.250.000 92.500.000 27.750.000 120.250.000 120.250.000 120.250.000-



Depok Baru 1 Kecamatan Pancoranmas

206.995.000 206.995.000 141.038.000 48.881.000 189.919.000 91,75 91,75 100,00 189.919.000 17.076.000

5.2.1. Belanja Pegawai 182.000.000 130.000.000 39.000.000 169.000.000 169.000.000 169.000.000-




263.609.000 263.609.000 155.903.000 89.551.000 245.454.000 93,11 93,11 100,00 245.454.000 18.155.000

5.2.1. Belanja Pegawai 192.000.000 132.750.000 59.250.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000-




345.970.000 330.970.000 251.084.000 68.686.000 319.770.000 96,62 96,62 100,00 319.770.000 11.200.000

5.2.1. Belanja Pegawai 253.500.000 177.250.000 51.000.000 228.250.000 228.250.000 228.250.000-




262.055.000 262.055.000 175.142.000 75.558.000 250.700.000 95,67 95,67 100,00 250.700.000 11.355.000

5.2.1. Belanja Pegawai 178.750.000 137.500.000 41.250.000 178.750.000 178.750.000 178.750.000-




256.870.000 256.870.000 182.286.000 66.237.000 248.523.000 96,75 96,75 100,00 248.523.000 8.347.000



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

5.2.1. Belanja Pegawai 188.500.000 145.000.000 43.500.000 188.500.000 188.500.000 188.500.000-




207.698.000 207.698.000 132.353.000 48.935.000 181.288.000 87,28 87,28 100,00 181.288.000 26.410.000

5.2.1. Belanja Pegawai 139.750.000 98.750.000 28.500.000 127.250.000 127.250.000 127.250.000-




89.621.000 89.621.000 89.371.000 0 89.371.000 99,72 99,72 100,00 89.371.000 250.000

5.2.1. Belanja Pegawai 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000 64.750.000-




196.025.000 196.025.000 132.975.000 56.695.000 189.670.000 96,76 96,76 100,00 189.670.000 6.355.000

5.2.1. Belanja Pegawai 149.500.000 115.000.000 34.500.000 149.500.000 149.500.000 149.500.000-




140.995.000 160.495.000 88.054.000 62.176.000 150.230.000 93,60 93,60 100,00 150.230.000 10.265.000

5.2.1. Belanja Pegawai 100.750.000 70.750.000 15.750.000 86.500.000 86.500.000 86.500.000-



Depok Jaya 1 Kecamatan Pancoranmas

224.218.000 393.208.000 128.707.000 217.651.000 346.358.000 88,09 88,09 100,00 346.358.000 46.850.000

5.2.1. Belanja Pegawai 143.000.000 110.000.000 124.000.000 234.000.000 234.000.000 234.000.000-




250.065.000 154.800.000 135.201.000 0 135.201.000 87,34 87,34 100,00 135.201.000 19.599.000

5.2.1. Belanja Pegawai 156.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000-




175.160.000 175.160.000 114.816.000 51.379.000 166.195.000 94,88 94,88 100,00 166.195.000 8.965.000

5.2.1. Belanja Pegawai 117.000.000 90.000.000 27.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000-




205.945.000 115.970.000 92.000.000 0 92.000.000 79,33 79,33 100,00 92.000.000 23.970.000

5.2.1. Belanja Pegawai 149.500.000 69.500.000 69.500.000 69.500.000 69.500.000-




231.490.000 223.290.000 160.636.000 53.204.000 213.840.000 95,77 95,77 100,00 213.840.000 9.450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 130.000.000 87.500.000 26.250.000 113.750.000 113.750.000 113.750.000-



Mampang 1 Kecamatan Pancoranmas

354.845.000 354.845.000 252.357.500 80.872.500 333.230.000 93,91 93,91 100,00 333.230.000 21.615.000

5.2.1. Belanja Pegawai 279.500.000 205.000.000 61.500.000 266.500.000 266.500.000 266.500.000-




276.575.000 276.575.000 196.348.000 62.441.000 258.789.000 93,57 93,57 100,00 258.789.000 17.786.000

5.2.1. Belanja Pegawai 188.500.000 145.000.000 35.500.000 180.500.000 180.500.000 180.500.000-




270.385.000 270.385.000 151.722.000 74.228.000 225.950.000 83,57 83,57 100,00 225.950.000 44.435.000

5.2.1. Belanja Pegawai 172.250.000 121.500.000 31.500.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000-



Pancoranmas 1 Kecamatan Pancoranmas

239.467.000 239.467.000 162.808.000 70.499.000 233.307.000 97,43 97,43 100,00 233.307.000 6.160.000

5.2.1. Belanja Pegawai 159.250.000 122.500.000 36.750.000 159.250.000 159.250.000 159.250.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN


Pancoranmas 2 Kecamatan

Pancoranmas

215.220.000 215.220.000 135.780.000 55.324.000 191.104.000 88,79 88,79 100,00 191.104.000 24.116.000

5.2.1. Belanja Pegawai 152.750.000 117.500.000 35.250.000 152.750.000 152.750.000 152.750.000-




293.585.000 293.585.000 203.010.000 82.595.000 285.605.000 97,28 97,28 100,00 285.605.000 7.980.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 160.000.000 48.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000-




163.960.000 163.960.000 107.352.000 43.540.000 150.892.000 92,03 92,03 100,00 150.892.000 13.068.000

5.2.1. Belanja Pegawai 120.250.000 88.750.000 24.000.000 112.750.000 112.750.000 112.750.000-




259.235.000 259.235.000 168.185.000 57.333.000 225.518.000 86,99 86,99 100,00 225.518.000 33.717.000

5.2.1. Belanja Pegawai 217.750.000 148.250.000 42.000.000 190.250.000 190.250.000 190.250.000-



Parungbingung 1 Kecamatan

Pancoranmas

384.920.000 384.920.000 281.039.000 100.771.000 381.810.000 99,19 99,19 100,00 381.810.000 3.110.000

5.2.1. Belanja Pegawai 299.000.000 230.000.000 66.250.000 296.250.000 296.250.000 296.250.000-



Kemiri Muka 1 Kecamatan Beji

258.490.000 229.290.000 171.934.000 47.906.000 219.840.000 95,88 95,88 100,00 219.840.000 9.450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 178.750.000 114.500.000 27.000.000 141.500.000 141.500.000 141.500.000-



Parungbingung 2 Kecamatan Pancoranmas

263.040.000 263.040.000 192.757.000 67.633.000 260.390.000 98,99 98,99 100,00 260.390.000 2.650.000

5.2.1. Belanja Pegawai 211.250.000 162.500.000 48.750.000 211.250.000 211.250.000 211.250.000-



Pitara 1 Kecamatan Pancoranmas

276.135.000 276.135.000 179.189.000 83.008.000 262.197.000 94,95 94,95 100,00 262.197.000 13.938.000

5.2.1. Belanja Pegawai 178.750.000 137.500.000 41.250.000 178.750.000 178.750.000 178.750.000-



Pitara 2 Kecamatan Pancoranmas

264.680.000 264.680.000 150.911.000 63.134.000 214.045.000 80,87 80,87 100,00 214.045.000 50.635.000

5.2.1. Belanja Pegawai 188.500.000 125.750.000 35.250.000 161.000.000 161.000.000 161.000.000-



Rangkapanjaya Kecamatan Pancoranmas

447.430.000 447.430.000 239.391.000 64.024.000 303.415.000 67,81 67,81 100,00 303.415.000 144.015.000

5.2.1. Belanja Pegawai 325.000.000 170.000.000 48.000.000 218.000.000 218.000.000 218.000.000-



Rangkapanjaya Baru Kecamatan Pancoranmas

420.775.000 420.775.000 286.000.000 104.375.000 390.375.000 92,78 92,78 100,00 390.375.000 30.400.000

5.2.1. Belanja Pegawai 325.000.000 227.500.000 68.250.000 295.750.000 295.750.000 295.750.000-



Rawadenok Kecamatan Pancoranmas

300.325.000 300.325.000 191.359.000 86.651.000 278.010.000 92,57 92,57 100,00 278.010.000 22.315.000

5.2.1. Belanja Pegawai 204.750.000 145.000.000 43.500.000 188.500.000 188.500.000 188.500.000-


037.286. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 2 90.000.000 90.000.000 69.612.500 20.387.500 90.000.000 100,00 100,00 100,00 90.000.000 -

5.2.1. Belanja Pegawai 52.000.000 40.000.000 12.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000-



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN


037.287. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 3 89.996.000 89.996.000 0 0 0 0,00 0,00 100,00 - 89.996.000

5.2.1. Belanja Pegawai 68.250.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.746.000

037.288. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 1 1.626.160.000 1.591.412.000 1.138.368.000 417.128.000 1.555.496.000 97,74 97,74 100,00 1.555.496.000 35.916.000

5.2.1. Belanja Pegawai 773.140.000 615.470.000 114.868.000 730.338.000 730.338.000 730.338.000-


5.2.3. Belanja Modal 150.500.000 148.760.000 148.760.000 148.760.000 148.760.000-

037.289. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 2 1.370.986.000 1.265.491.000 1.036.522.000 204.658.000 1.241.180.000 98,08 98,08 100,00 1.241.180.000 24.311.000 0

5.2.1. Belanja Pegawai 750.023.000 563.401.000 101.672.000 665.073.000 665.073.000 665.073.000-


5.2.3. Belanja Modal 25.000.000 24.733.000 24.733.000 24.733.000 24.733.000-



318.715.000 303.715.000 232.914.000 61.351.000 294.265.000 96,89 96,89 100,00 294.265.000 9.450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 224.250.000 156.250.000 44.250.000 200.500.000 200.500.000 200.500.000-


037.290. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 3 1.482.008.000 1.482.008.000 200.890.000 200.890.000 13,56 983.483.400 255.499.600 1.238.983.000 83,60 97,16 100,00 1.439.873.000 42.135.000

5.2.1. Belanja Pegawai 675.600.000 675.600.000 570.250.000 105.100.000 675.350.000 99,96 99,96 675.350.000 250.000


5.2.3. Belanja Modal 238.270.000 238.270.000 200.890.000 200.890.000 84,31 31.800.000 31.800.000 13,35 97,66 232.690.000 5.580.000

037.291. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 4 818.000.000 806.180.000 647.059.900 159.120.000 806.179.900 100,00 100,00 100,00 806.179.900 100

5.2.1. Belanja Pegawai 676.000.000 467.500.000 85.000.000 552.500.000 552.500.000 552.500.000-


037.292. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 5 1.475.198.000 1.394.041.000 931.862.100 439.123.750 1.370.985.850 98,35 98,35 100,00 1.370.985.850 23.055.150

5.2.1. Belanja Pegawai 587.338.000 473.692.000 85.840.000 559.532.000 559.532.000 559.532.000-


5.2.3. Belanja Modal 243.209.000 204.644.000 204.644.000 204.644.000 204.644.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 641.674.000 486.646.000 87.628.000 574.274.000 574.274.000 574.274.000-


5.2.3. Belanja Modal 62.080.000 60.620.000 60.620.000 60.620.000 60.620.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 603.130.000 503.790.000 96.090.000 599.880.000 599.880.000 599.880.000-


5.2.3. Belanja Modal 68.440.000 18.000.000 50.440.000 68.440.000 68.440.000 68.440.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 515.530.000 375.602.000 70.594.000 446.196.000 446.196.000 446.196.000-


5.2.3. Belanja Modal 178.995.000 103.308.700 103.308.700 68.365.000 68.365.000 171.673.700 171.673.700-


5.2.1. Belanja Pegawai 637.935.000 538.788.000 99.147.000 637.935.000 637.935.000 637.935.000-


5.2.3. Belanja Modal 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000 28.161.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 642.864.000 534.032.000 108.832.000 642.864.000 642.864.000 642.864.000-


5.2.3. Belanja Modal 101.252.000 101.252.000 101.252.000 101.252.000 101.252.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 584.724.000 472.860.000 84.000.000 556.860.000 556.860.000 556.860.000-


5.2.3. Belanja Modal 241.880.000 100.000.000 100.000.000 138.548.000 138.548.000 238.548.000 238.548.000-



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN


5.2.1. Belanja Pegawai 997.051.000 807.697.000 143.104.000 950.801.000 950.801.000 950.801.000-


5.2.3. Belanja Modal 105.000.000 98.800.000 98.800.000 98.800.000 98.800.000-



241.080.000 233.580.000 161.914.000 64.762.000 226.676.000 97,04 97,04 100,00 226.676.000 6.904.000

5.2.1. Belanja Pegawai 152.750.000 108.750.000 31.500.000 140.250.000 140.250.000 140.250.000-


037.300. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 13 1.556.774.000 1.556.774.000 59.312.000 59.312.000 3,81 1.065.555.250 413.825.750 1.479.381.000 95,03 98,84 100,00 1.538.693.000 18.081.000

5.2.1. Belanja Pegawai 715.056.000 - 600.307.000 114.749.000 715.056.000 715.056.000 715.056.000-

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 676.005.000 - 465.248.250 198.676.750 663.925.000 663.925.000 663.925.000-

5.2.3. Belanja Modal 165.713.000 59.312.000 59.312.000 100.400.000 100.400.000 159.712.000 159.712.000-

037.301. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 14 1.117.870.000 1.117.870.000 - 883.198.625 187.215.000 1.070.413.625 95,75 95,75 100,00 1.070.413.625 47.456.375

5.2.1. Belanja Pegawai 429.270.000 - 361.792.000 67.400.000 429.192.000 429.192.000 429.192.000-


5.2.3. Belanja Modal 82.186.000 - 82.180.000 82.180.000 82.180.000 82.180.000-

037.302. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 15 992.390.000 963.390.000 58.550.400 58.550.400 6,08 730.589.000 136.072.000 866.661.000 89,96 96,04 100,00 925.211.400 38.178.600

5.2.1. Belanja Pegawai 567.213.000 - 476.831.000 86.652.000 563.483.000 563.483.000 563.483.000-


5.2.3. Belanja Modal 59.149.000 58.550.400 58.550.400 0 58.550.400 58.550.400-

037.303. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 16 878.383.000 864.383.000 - 600.782.750 188.039.554 788.822.304 91,26 91,26 100,00 788.822.304 75.560.696

5.2.1. Belanja Pegawai 371.949.000 - 284.977.000 60.372.000 345.349.000 345.349.000 345.349.000-


5.2.3. Belanja Modal 32.658.000 - 30.325.054 30.325.054 30.325.054 30.325.054-

037.304. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 17 1.388.086.000 983.536.000 - 824.756.500 127.706.000 952.462.500 96,84 96,84 100,00 952.462.500 31.073.500

5.2.1. Belanja Pegawai 1.025.675.000 - 508.080.000 97.652.000 605.732.000 605.732.000 605.732.000-


5.2.3. Belanja Modal 18.753.000 - 18.700.000 18.700.000 18.700.000 18.700.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 623.005.000 - 508.660.000 107.845.000 616.505.000 616.505.000 616.505.000-


5.2.3. Belanja Modal 139.500.000 109.505.000 109.505.000 29.500.000 29.500.000 139.005.000 139.005.000-

037.306. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 19 1.502.518.000 1.475.681.000 - 980.344.250 469.986.250 1.450.330.500 98,28 98,28 100,00 1.450.330.500 25.350.500

5.2.1. Belanja Pegawai 823.876.000 - 669.476.000 127.938.000 797.414.000 797.414.000 797.414.000-


5.2.3. Belanja Modal 118.025.000 - 116.265.000 116.265.000 116.265.000 116.265.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 344.500.000 - 291.500.000 53.000.000 344.500.000 344.500.000 344.500.000-


5.2.3. Belanja Modal 80.000.000 59.400.000 59.400.000 19.974.000 19.974.000 79.374.000 79.374.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 442.171.000 - 373.016.000 68.980.000 441.996.000 441.996.000 441.996.000-


5.2.3. Belanja Modal 88.431.000 59.312.000 59.312.000 28.031.000 28.031.000 87.343.000 87.343.000-

037.309. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 22 1.137.214.000 876.317.200 - 691.563.750 178.331.200 869.894.950 99,27 99,27 100,00 869.894.950 6.422.250

5.2.1. Belanja Pegawai 765.432.000 - 491.011.500 90.670.500 581.682.000 581.682.000 581.682.000-


5.2.3. Belanja Modal 71.303.000 - 71.303.000 71.303.000 71.303.000 71.303.000-


Pondokcina 1 Kecamatan Beji

338.455.000 330.255.000 - 249.604.000 80.401.000 330.005.000 99,92 99,92 100,00 330.005.000 250.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 - 156.250.000 44.250.000 200.500.000 200.500.000 200.500.000-



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



5.2.1. Belanja Pegawai 349.028.000 - 205.750.000 37.500.000 243.250.000 243.250.000 243.250.000-


5.2.3. Belanja Modal 312.286.000 290.000.000 290.000.000 22.286.000 22.286.000 312.286.000 312.286.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 437.367.000 - 314.670.000 60.040.000 374.710.000 374.710.000 374.710.000-


5.2.3. Belanja Modal 205.400.000 100.000.000 100.000.000 105.400.000 105.400.000 205.400.000 205.400.000-

037.312. pembiayaan penyelenggaran pendidikan SMP Negeri 25 1.116.670.000 1.058.351.000 147.440.000 147.440.000 13,93 686.763.500 209.055.000 895.818.500 84,64 98,57 100,00 1.043.258.500 15.092.500

5.2.1. Belanja Pegawai 582.615.000 - 455.658.000 77.088.000 532.746.000 532.746.000 532.746.000-


5.2.3. Belanja Modal 237.235.000 147.440.000 147.440.000 87.187.000 87.187.000 234.627.000 234.627.000-


5.2.1. Belanja Pegawai 767.011.000 - 639.803.000 117.304.000 757.107.000 757.107.000 757.107.000-


5.2.3. Belanja Modal 140.000.000 89.595.000 89.595.000 44.880.000 44.880.000 134.475.000 134.475.000-

037.314. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka

(SMPN 3 Depok)

801.050.000 801.050.000 - 625.253.350 163.718.650 788.972.000 98,49 98,49 100,00 788.972.000 12.078.000

5.2.1. Belanja Pegawai 249.970.000 - 210.008.000 39.893.000 249.901.000 249.901.000 249.901.000-



(SMPN 8 DEPOK)

685.050.000 587.550.000 - 467.318.900 92.454.750 559.773.650 95,27 95,27 100,00 559.773.650 27.776.350

5.2.1. Belanja Pegawai 366.030.000 - 223.872.000 40.500.000 264.372.000 264.372.000 264.372.000-



(SMPN 9 DEPOK)

492.141.000 470.541.000 - 377.062.750 79.172.000 456.234.750 96,96 96,96 100,00 456.234.750 14.306.250

5.2.1. Belanja Pegawai 263.680.000 - 198.164.000 33.610.000 231.774.000 231.774.000 231.774.000-



(SMPN 10 DEPOK)

348.050.000 348.050.000 - 265.589.500 62.210.500 327.800.000 94,18 94,18 100,00 327.800.000 20.250.000

5.2.1. Belanja Pegawai 170.050.000 - 130.025.000 40.025.000 170.050.000 170.050.000 170.050.000-



(SMPN 12 DEPOK)

706.050.000 682.726.500 - 550.314.000 79.460.000 629.774.000 92,24 92,24 100,00 629.774.000 52.952.500

5.2.1. Belanja Pegawai 481.000.000 - 395.500.000 66.500.000 462.000.000 462.000.000 462.000.000-


037.319. Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan UPTD SDN

Mekarsari 1

219.960.000 179.795.000 - 132.330.000 45.065.000 177.395.000 98,67 98,67 100,00 177.395.000 2.400.000

5.2.1. Belanja Pegawai 152.750.000 - 89.500.000 25.500.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000-




375.650.000 358.400.000 - 261.771.000 74.429.000 336.200.000 93,81 93,81 100,00 336.200.000 22.200.000

5.2.1. Belanja Pegawai 282.750.000 - 190.000.000 54.000.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000-



Mekarsari 2

341.090.000 324.830.000 - 235.085.000 80.295.000 315.380.000 97,09 97,09 100,00 315.380.000 9.450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 250.250.000 - 177.750.000 51.750.000 229.500.000 229.500.000 229.500.000-



Mekarsari 3

311.520.000 307.585.000 - 230.020.000 76.415.000 306.435.000 99,63 99,63 100,00 306.435.000 1.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 211.250.000 - 162.500.000 48.750.000 211.250.000 211.250.000 211.250.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN


Mekarsari 5

380.940.000 357.030.000 - 273.895.000 81.985.000 355.880.000 99,68 99,68 100,00 355.880.000 1.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 256.750.000 - 197.500.000 59.250.000 256.750.000 256.750.000 256.750.000-



Mekarsari 6

233.840.000 231.555.000 - 169.265.000 61.140.000 230.405.000 99,50 99,50 100,00 230.405.000 1.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 156.000.000 - 120.000.000 36.000.000 156.000.000 156.000.000 156.000.000-


037.324. Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 (SD) 19.654.752.000 19.654.752.000 11.501.207.130 5.879.088.770 17.380.295.900 88,43 0 592.040.500 592.040.500 3,01 91,44 100,00 17.972.336.400 1.682.415.600

5.2.1. Belanja Pegawai 588.552.000 - 492.000.000 492.000.000 492.000.000 492.000.000-

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.299.440.800 236.205.690 101.231.010 337.436.700 100.040.500 100.040.500 437.477.200 437.477.200-

5.2.3. Belanja Modal 17.766.759.200 11.265.001.440 5.777.857.760 17.042.859.200 0 17.042.859.200 17.042.859.200-

037.325. Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 (SMP) 11.531.140.000 11.531.140.000 8.206.503.600 2.747.007.000 10.953.510.600 94,99 0 256.277.000 256.277.000 2,22 97,21 100,00 11.209.787.600 321.352.400

5.2.1. Belanja Pegawai 140.000.000 - 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000-

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.683.194.500 1.622.129.250 695.198.250 2.317.327.500 116.277.000 116.277.000 2.433.604.500 2.433.604.500-

5.2.3. Belanja Modal 8.707.945.500 6.584.374.350 2.051.808.750 8.636.183.100 0 8.636.183.100 8.636.183.100-

037.326. Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 (SKB) 200.000.000 200.000.000 59.850.000 25.650.000 85.500.000 42,75 0 8.000.000 8.000.000 4,00 46,75 100,00 93.500.000 106.500.000

5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 100,00 100,00 4.000.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 - 4.000.000 4.000.000 66,67 66,67 4.000.000 2.000.000

5.2.3. Belanja Modal 190.000.000 190.000.000 59.850.000 25.650.000 85.500.000 0 0,00 0,00 85.500.000 104.500.000

037.327. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Tahun 2019 untuk UPTD SPNF SKB Kota Depok

818.100.000 818.100.000 - 409.050.000 234.500.000 643.550.000 78,66 78,66 100,00 643.550.000 174.550.000 Anggaran Yang Turun

Dari Kementerian Tidak

Sesuai Dengan Pagu

5.2.1. Belanja Pegawai 645.495.000 - 259.545.000 140.105.000 399.650.000 399.650.000 399.650.000-


037.328. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini

UPTD TK Negeri 1 Sawangan (DAK Non Fisik TA. 2019)

33.200.000 33.200.000 - 28.359.000 28.359.000 85,42 85,42 100,00 28.359.000 4.841.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.200.000 - 28.359.000 28.359.000 28.359.000 28.359.000-


UPTD TK Negeri 2 Depok (DAK Non Fisik TA. 2019)

12.000.000 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00 100,00 12.000.000 -



UPTD SPNF SKB (DAK Non Fisik TA. 2019)

22.000.000 22.000.000 - 22.000.000 22.000.000 100,00 100,00 100,00 22.000.000 -


sub jumlah 3 22.738.335.000 21.849.100.000 0 0 0 0,00 16.020.339.350 5.010.397.192 21.030.736.542 96,25 96,25 100 21.030.736.542 818.363.458



261.420.000 236.220.000 - 176.804.000 47.716.000 224.520.000 95,05 95,05 100 224.520.000 11.700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 185.250.000 - 123.250.000 34.500.000 157.750.000 157.750.000 157.750.000-




246.040.000 234.665.000 - 177.059.000 53.406.000 230.465.000 98,21 98,21 100,00 230.465.000 4.200.000

5.2.1. Belanja Pegawai 146.250.000 - 103.750.000 28.500.000 132.250.000 132.250.000 132.250.000-



Kukusan Kecamatan Beji

289.950.000 289.950.000 - 222.483.000 63.017.000 285.500.000 98,47 98,47 100,00 285.500.000 4.450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 - 160.000.000 44.250.000 204.250.000 204.250.000 204.250.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN


Tanah Baru 1 Kecamatan Beji

282.270.000 276.870.000 - 204.061.750 66.258.250 270.320.000 97,63 97,63 100,00 270.320.000 6.550.000

5.2.1. Belanja Pegawai 182.000.000 - 131.750.000 39.750.000 171.500.000 171.500.000 171.500.000-




349.673.500 327.573.500 - 209.760.000 100.158.500 309.918.500 94,61 94,61 100,00 309.918.500 17.655.000

5.2.1. Belanja Pegawai 216.750.000 - 120.000.000 67.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000-




375.900.000 334.450.000 - 261.353.000 64.262.000 325.615.000 97,36 97,36 100,00 325.615.000 8.835.000

5.2.1. Belanja Pegawai 227.500.000 - 171.250.000 48.750.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000-




136.436.500 136.436.500 - 135.012.000 0 135.012.000 98,96 98,96 100,00 135.012.000 1.424.500

5.2.1. Belanja Pegawai 105.000.000 - 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000-



Bojongsari 1 Kecamatan Bojongsari

415.550.000 414.925.000 - 273.687.000 140.713.000 414.400.000 99,87 99,87 100,00 414.400.000 525.000

5.2.1. Belanja Pegawai 247.000.000 - 190.000.000 57.000.000 247.000.000 247.000.000 247.000.000-




301.090.000 300.030.000 - 238.007.000 61.573.000 299.580.000 99,85 99,85 100,00 299.580.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 208.000.000 - 160.000.000 48.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000-




368.770.000 353.070.000 - 252.224.000 69.286.000 321.510.000 91,06 91,06 100,00 321.510.000 31.560.000

5.2.1. Belanja Pegawai 302.250.000 - 201.250.000 55.500.000 256.750.000 256.750.000 256.750.000-




265.345.000 265.345.000 - 196.244.000 63.029.000 259.273.000 97,71 97,71 100,00 259.273.000 6.072.000

5.2.1. Belanja Pegawai 162.500.000 - 125.000.000 35.250.000 160.250.000 160.250.000 160.250.000-



Curug 1 Kecamatan Bojongsari

379.820.000 375.870.000 - 285.323.000 89.692.000 375.015.000 99,77 99,77 100,00 375.015.000 855.000

5.2.1. Belanja Pegawai 276.250.000 - 210.500.000 62.250.000 272.750.000 272.750.000 272.750.000-




370.190.000 369.490.000 - 272.699.000 96.341.000 369.040.000 99,88 99,88 100,00 369.040.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 273.000.000 - 210.000.000 63.000.000 273.000.000 273.000.000 273.000.000-




379.210.000 378.510.000 - 291.037.000 80.867.000 371.904.000 98,25 98,25 100,00 371.904.000 6.606.000

5.2.1. Belanja Pegawai 289.250.000 - 222.500.000 66.750.000 289.250.000 289.250.000 289.250.000-



Durenseribu 1 Kecamatan Bojongsari

323.730.000 225.180.000 - 182.692.000 42.288.000 224.980.000 99,91 99,91 100,00 224.980.000 200.000

5.2.1. Belanja Pegawai 239.550.000 - 110.750.000 30.750.000 141.500.000 141.500.000 141.500.000-




276.570.000 275.870.000 - 204.080.000 71.340.000 275.420.000 99,84 99,84 100,00 275.420.000 450.000

5.2.1. Belanja Pegawai 165.750.000 - 127.500.000 38.250.000 165.750.000 165.750.000 165.750.000-




455.410.000 455.360.000 - 339.248.600 115.460.200 454.708.800 99,86 99,86 100,00 454.708.800 651.200



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

5.2.1. Belanja Pegawai 312.000.000 - 240.000.000 72.000.000 312.000.000 312.000.000 312.000.000-



Pondokpetir 1 Kecamatan Bojongsari

446.335.000 426.285.000 - 341.423.000 83.492.000 424.915.000 99,68 99,68 100,00 424.915.000 1.370.000

5.2.1. Belanja Pegawai 321.750.000 - 235.000.000 66.750.000 301.750.000 301.750.000 301.750.000-




354.535.000 354.535.000 - 263.140.000 84.795.000 347.935.000 98,14 98,14 100,00 347.935.000 6.600.000

5.2.1. Belanja Pegawai 234.000.000 - 174.500.000 54.000.000 228.500.000 228.500.000 228.500.000-




329.010.000 328.310.000 - 256.793.000 69.695.000 326.488.000 99,45 99,45 100,00 326.488.000 1.822.000

5.2.1. Belanja Pegawai 250.250.000 - 192.500.000 57.750.000 250.250.000 250.250.000 250.250.000-



Serua 1 Kecamatan Bojongsari

250.330.000 233.330.000 - 183.899.000 45.481.000 229.380.000 98,31 98,31 100,00 229.380.000 3.950.000

5.2.1. Belanja Pegawai 175.500.000 - 123.250.000 32.250.000 155.500.000 155.500.000 155.500.000-




240.890.000 231.190.000 - 189.804.000 40.576.000 230.380.000 99,65 99,65 100,00 230.380.000 810.000

5.2.1. Belanja Pegawai 136.500.000 - 100.500.000 27.000.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000-




410.365.000 409.865.000 - 316.031.000 93.034.000 409.065.000 99,80 99,80 100,00 409.065.000 800.000

5.2.1. Belanja Pegawai 276.250.000 - 212.500.000 63.750.000 276.250.000 276.250.000 276.250.000-



Cilodong 1 Kecamatan Cilodong

339.370.000 339.370.000 - 252.565.000 84.965.000 337.530.000 99,46 99,46 100,00 337.530.000 1.840.000

5.2.1. Belanja Pegawai 214.500.000 - 165.000.000 49.500.000 214.500.000 214.500.000 214.500.000-



Cilodong 2 Kecamatan Cilodong

387.750.000 365.250.000 - 265.980.000 70.885.000 336.865.000 92,23 92,23 100,00 336.865.000 28.385.000

5.2.1. Belanja Pegawai 312.000.000 - 210.000.000 52.500.000 262.500.000 262.500.000 262.500.000-



Kalibaru 1 Kecamatan Cilodong

346.860.000 342.360.000 - 257.165.000 78.245.000 335.410.000 97,97 97,97 100,00 335.410.000 6.950.000

5.2.1. Belanja Pegawai 256.750.000 - 190.000.000 57.000.000 247.000.000 247.000.000 247.000.000-




310.380.000 310.380.000 - 229.745.000 70.175.000 299.920.000 96,63 96,63 100,00 299.920.000 10.460.000

5.2.1. Belanja Pegawai 217.750.000 - 163.000.000 45.750.000 208.750.000 208.750.000 208.750.000-




616.040.000 578.540.000 - 428.695.000 120.695.000 549.390.000 94,96 94,96 100,00 549.390.000 29.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 461.500.000 - 308.250.000 87.750.000 396.000.000 396.000.000 396.000.000-




364.860.000 360.360.000 - 280.520.000 78.335.000 358.855.000 99,58 99,58 100,00 358.855.000 1.505.000

5.2.1. Belanja Pegawai 282.750.000 - 215.250.000 63.000.000 278.250.000 278.250.000 278.250.000-




289.050.000 284.550.000 - 213.917.000 63.983.000 277.900.000 97,66 97,66 100,00 277.900.000 6.650.000

5.2.1. Belanja Pegawai 221.000.000 - 162.500.000 51.400.000 213.900.000 213.900.000 213.900.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



273.330.000 273.330.000 - 209.105.000 62.870.000 271.975.000 99,50 99,50 100,00 271.975.000 1.355.000

5.2.1. Belanja Pegawai 211.250.000 - 162.500.000 48.750.000 211.250.000 211.250.000 211.250.000-



Kalimulya 1 Kecamatan Cilodong

383.120.000 375.620.000 - 280.372.000 88.178.000 368.550.000 98,12 98,12 100,00 368.550.000 7.070.000

5.2.1. Belanja Pegawai 243.750.000 - 178.750.000 52.500.000 231.250.000 231.250.000 231.250.000-




358.150.000 328.150.000 - 234.850.000 57.150.000 292.000.000 88,98 88,98 100,00 292.000.000 36.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 260.000.000 - 152.250.000 42.750.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000-




455.850.000 444.570.000 - 338.809.000 104.581.000 443.390.000 99,73 99,73 100,00 443.390.000 1.180.000

5.2.1. Belanja Pegawai 338.000.000 - 256.250.000 74.250.000 330.500.000 330.500.000 330.500.000-




243.020.000 236.520.000 - 179.685.000 47.870.000 227.555.000 96,21 96,21 100,00 227.555.000 8.965.000

5.2.1. Belanja Pegawai 175.500.000 - 126.250.000 35.250.000 161.500.000 161.500.000 161.500.000-




312.790.000 288.790.000 - 196.813.000 62.577.000 259.390.000 89,82 89,82 100,00 259.390.000 29.400.000

5.2.1. Belanja Pegawai 253.500.000 - 155.000.000 46.500.000 201.500.000 201.500.000 201.500.000-



Sukamaju 1 Kecamatan Cilodong

578.545.000 578.545.000 - 434.175.000 107.395.000 541.570.000 93,61 93,61 100,00 541.570.000 36.975.000

5.2.1. Belanja Pegawai 438.750.000 - 310.000.000 93.000.000 403.000.000 403.000.000 403.000.000-




323.970.000 319.470.000 - 217.025.000 57.745.000 274.770.000 86,01 86,01 100,00 274.770.000 44.700.000

5.2.1. Belanja Pegawai 230.750.000 - 146.250.000 36.000.000 182.250.000 182.250.000 182.250.000-




490.610.000 456.860.000 - 342.534.000 110.436.000 452.970.000 99,15 99,15 100,00 452.970.000 3.890.000

5.2.1. Belanja Pegawai 360.750.000 - 255.000.000 69.750.000 324.750.000 324.750.000 324.750.000-




329.110.000 324.610.000 - 241.760.000 76.900.000 318.660.000 98,17 98,17 100,00 318.660.000 5.950.000

5.2.1. Belanja Pegawai 237.250.000 - 175.000.000 52.500.000 227.500.000 227.500.000 227.500.000-




300.120.000 288.120.000 - 220.685.000 66.045.000 286.730.000 99,52 99,52 100,00 286.730.000 1.390.000

5.2.1. Belanja Pegawai 243.750.000 - 181.500.000 50.250.000 231.750.000 231.750.000 231.750.000-




303.520.000 303.520.000 - 221.580.000 80.415.000 301.995.000 99,50 99,50 100,00 301.995.000 1.525.000

5.2.1. Belanja Pegawai 217.750.000 - 167.500.000 50.250.000 217.750.000 217.750.000 217.750.000-




671.970.000 653.970.000 - 500.165.000 138.110.000 638.275.000 97,60 97,60 100,00 638.275.000 15.695.000

5.2.1. Belanja Pegawai 572.000.000 - 417.000.000 123.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000-



Cinere 1 Kecamatan Cinere

424.500.000 408.000.000 - 292.983.000 102.327.000 395.310.000 96,89 96,89 100,00 395.310.000 12.690.000



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

5.2.1. Belanja Pegawai 315.250.000 - 223.250.000 64.500.000 287.750.000 287.750.000 287.750.000-




352.620.000 336.120.000 - 237.814.000 85.795.642 323.609.642 96,28 96,28 100,00 323.609.642 12.510.358

5.2.1. Belanja Pegawai 260.000.000 - 180.750.000 51.750.000 232.500.000 232.500.000 232.500.000-




334.820.000 312.320.000 - 222.137.000 77.391.000 299.528.000 95,90 95,90 100,00 299.528.000 12.792.000

5.2.1. Belanja Pegawai 243.750.000 - 165.500.000 45.000.000 210.500.000 210.500.000 210.500.000-



Gandul 1 Kecamatan Cinere

247.150.000 247.150.000 - 175.229.000 70.411.000 245.640.000 99,39 99,39 100,00 245.640.000 1.510.000

5.2.1. Belanja Pegawai 149.500.000 - 115.000.000 34.500.000 149.500.000 149.500.000 149.500.000-



Gandul 2 Kecamatan Cinere

197.580.000 170.580.000 - 125.040.000 37.340.000 162.380.000 95,19 95,19 100,00 162.380.000 8.200.000

5.2.1. Belanja Pegawai 133.250.000 - 81.500.000 17.250.000 98.750.000 98.750.000 98.750.000-



Pangkalanjati 1 Kecamatan Cinere

393.280.000 380.780.000 - 262.240.000 111.454.000 373.694.000 98,14 98,14 100,00 373.694.000 7.086.000

5.2.1. Belanja Pegawai 234.000.000 - 168.250.000 48.000.000 216.250.000 216.250.000 216.250.000-



Pangkalanjati 2 Kecamatan Cinere

260.150.000 260.150.000 - 192.144.000 67.662.000 259.806.000 99,87 99,87 100,00 259.806.000 344.000

5.2.1. Belanja Pegawai 162.500.000 - 125.000.000 37.500.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000-



Cipayung 1 Kecamatan Cipayung

483.220.000 445.720.000 - 291.830.000 92.565.000 384.395.000 86,24 86,24 100,00 384.395.000 61.325.000

5.2.1. Belanja Pegawai 386.750.000 - 252.750.000 67.500.000 320.250.000 320.250.000 320.250.000-




441.690.000 410.190.000 - 259.610.000 87.860.000 347.470.000 84,71 84,71 100,00 347.470.000 62.720.000

5.2.1. Belanja Pegawai 338.000.000 - 212.000.000 62.250.000 274.250.000 274.250.000 274.250.000-




369.700.000 350.200.000 - 224.592.000 91.336.000 315.928.000 90,21 90,21 100,00 315.928.000 34.272.000

5.2.1. Belanja Pegawai 240.500.000 - 152.500.000 45.750.000 198.250.000 198.250.000 198.250.000-




383.210.000 410.710.000 - 233.702.000 147.342.000 381.044.000 92,78 92,78 100,00 381.044.000 29.666.000

5.2.1. Belanja Pegawai 273.000.000 - 176.250.000 51.750.000 228.000.000 228.000.000 228.000.000-



Citayam 1 Kecamatan Cipayung

518.530.000 488.030.000 - 346.353.000 99.674.600 446.027.600 91,39 91,39 100,00 446.027.600 42.002.400

5.2.1. Belanja Pegawai 419.250.000 - 277.500.000 78.000.000 355.500.000 355.500.000 355.500.000-



Citayam 4 Kecamatan Cipayung

457.160.000 445.160.000 - 293.630.000 108.820.000 402.450.000 90,41 90,41 100,00 402.450.000 42.710.000

5.2.1. Belanja Pegawai 334.750.000 - 241.250.000 71.250.000 312.500.000 312.500.000 312.500.000-



Pondok terong 1 Kecamatan Cipayung

257.540.000 257.540.000 - 188.695.000 56.530.000 245.225.000 95,22 95,22 100,00 245.225.000 12.315.000

5.2.1. Belanja Pegawai 152.750.000 - 115.250.000 33.000.000 148.250.000 148.250.000 148.250.000-




Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN



319.640.000 165.945.000 - 132.240.000 0 132.240.000 79,69 79,69 100,00 132.240.000 33.705.000

5.2.1. Belanja Pegawai 234.000.000 - 126.000.000 126.000.000 126.000.000 126.000.000-




447.160.000 441.160.000 - 326.049.000 107.961.000 434.010.000 98,38 98,38 100,00 434.010.000 7.150.000

5.2.1. Belanja Pegawai 334.750.000 - 248.500.000 74.250.000 322.750.000 322.750.000 322.750.000-




471.530.000 471.530.000 - 347.093.000 122.407.000 469.500.000 99,57 99,57 100,00 469.500.000 2.030.000

5.2.1. Belanja Pegawai 347.750.000 - 267.500.000 80.250.000 347.750.000 347.750.000 347.750.000-



Ratujaya 1 Kecamatan Cipayung

200.650.000 199.150.000 - 147.500.000 40.100.000 187.600.000 94,20 94,20 100,00 187.600.000 11.550.000

5.2.1. Belanja Pegawai 117.000.000 - 84.000.000 21.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000-




370.750.000 354.250.000 - 251.314.000 87.266.000 338.580.000 95,58 95,58 100,00 338.580.000 15.670.000

5.2.1. Belanja Pegawai 253.500.000 - 175.750.000 50.250.000 226.000.000 226.000.000 226.000.000-




275.000.000 263.000.000 - 194.745.000 59.965.000 254.710.000 96,85 96,85 100,00 254.710.000 8.290.000

5.2.1. Belanja Pegawai 182.000.000 - 127.500.000 36.000.000 163.500.000 163.500.000 163.500.000-




345.200.000 345.200.000 - 256.390.000 86.155.000 342.545.000 99,23 99,23 100,00 342.545.000 2.655.000

5.2.1. Belanja Pegawai 263.250.000 - 202.500.000 60.750.000 263.250.000 263.250.000 263.250.000-


38, Pendidikan Anak Usia dini dan lembaga pendidikan

Masyarakat

1.431.628.000 1.451.628.000 132.532.400 82.225.000 214.757.400 14,79 1.100.178.000 20.000.000 1.120.178.000 77,17 91,96 95,00 1.334.935.400 116.692.600

038.01 Lomba-lomba PAUD DIKMAS 568.924.000 568.924.000 82.225.000 82.225.000 14,45 471.074.000 471.074.000 82,80 97,25 100,00 553.299.000 15.625.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 568.924.000 568.924.000 82.225.000 82.225.000 471.074.000 471.074.000 553.299.000 15.625.000

038.04 Pameran Kursus tingkat Provinsi Jawa Barat 169.395.000 169.395.000 - 169.395.000 169.395.000 100,00 100,00 100,00 169.395.000 -

5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 165.795.000 165.795.000 - 165.795.000 165.795.000 165.795.000 -

038.05 Penunjang Pelaksanaan Ujian nAsional paket

kesetaraan (UNPK) A, B dan C

419.608.000 419.608.000 132.532.400 132.532.400 31,58 186.008.000 186.008.000 44,33 75,91 100,00 318.540.400 101.067.600

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 419.608.000 419.608.000 132.532.400 132.532.400 186.008.000 186.008.000 318.540.400 101.067.600

038.07 Pembinaan Buta Aksara Al Qur'an 223.205.000 223.205.000 - 223.205.000 223.205.000 100,00 100,00 100,00 223.205.000 -


038.09 Pembinaan Penerima Bantuan Operasional bagi PAUD

dan DIKMAS

50.496.000 50.496.000 - 50.496.000 50.496.000 100,00 100,00 100,00 50.496.000 -

5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -


038.10 BOP Kesetaraan (Lembaga) 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 100,00 100,00 20.000.000 -

39, Peningkatan Kualitas dan tata kelola pendidikan 3.061.259.000 3.061.259.000 967.921.380 - 967.921.380 31,62 1.134.611.144 17.904.130 1.152.515.274 37,65 69,27 75,00 2.120.436.654 940.822.346

039.01 Lomba-lomba Akademik & Non Akademik Sekolah

Dasar

588.137.600 588.137.600 57.112.000 57.112.000 9,71 325.894.194 11.404.130 337.298.324 57,35 67,06 100,00 394.410.324 193.727.276

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 588.137.600 57.112.000 57.112.000 325.894.194 11.404.130 337.298.324 394.410.324 394.410.324-

039.03 Persiapan dan penyelenggaraan UASBN SD dan UN

SMP / MTs

1.339.649.400 1.339.649.400 758.732.180 758.732.180 56,64 87.332.650 6.500.000 93.832.650 7,00 63,64 100,00 852.564.830 487.084.570

5.2.1. Belanja Pegawai 70.000.000 - 0 - -

pelaksanaan ujian

Paket B di bulan

Romadhon

kelebihan peserta

lomba



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.269.649.400 758.732.180 758.732.180 87.332.650 6.500.000 93.832.650 852.564.830 852.564.830-

039.04 Penyelenggaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)

TK, SD dan SMP Negeri

135.751.000 135.751.000 73.598.800 73.598.800 54,22 61.971.000 61.971.000 45,65 99,87 100,00 135.569.800 181.200

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.751.000 73.598.800 73.598.800 61.971.000 61.971.000 135.569.800 135.569.800-

039.05 Lomba-lomba Akademik & Non Akademik SMP & SMA 803.267.000 803.267.000 78.478.400 78.478.400 9,77 566.146.300 566.146.300 70,48 80,25 0,00 644.624.700 158.642.300


039.06 Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 194.454.000 194.454.000 - 93.267.000 93.267.000 47,96 47,96 100,00 93.267.000 101.187.000

5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000-


40, Standarisasi Pelayanan Publik 722.875.000 722.875.000 0 67.258.000 67.258.000 32 200.240.000 153.600.000 353.840.000 48,95 80,98 85,00 421.098.000 301.777.000

040.01 Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan DIKMAS 149.840.000 149.840.000 138.740.000 11.100.000 149.840.000 100,00 100,00 100,00 149.840.000 -

5.2.1. Belanja Pegawai 45.250.000 45.250.000 45.250.000 45.250.000 45.250.000-


040.02 Pelaksanaan AKreditasi sekolah SD dan SMP 363.035.000 363.035.000 61.500.000 61.500.000 16,94 16,94 100,00 61.500.000 301.535.000


040.03 Pendataan dan Pemuktahiran Data Operasional PAUDNI 210.000.000 210.000.000 67.258.000 67.258.000 32,03 142.500.000 142.500.000 67,86 99,88 100,00 209.758.000 242.000

5.2.1. Belanja Pegawai 110.000.000 - 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000-


41, Peningkatan Kualitas Tenaga pendidik 2.999.198.400 3.023.648.400 759.734.600 63.558.000 823.292.600 27,23 1.439.619.845 134.361.000 1.573.980.845 52,06 79,28 82,00 2.397.273.445 626.374.955

041.01 Pelatihan manajemen berbasis sekolah bagi kepala

sekolah

103.278.000 103.278.000 63.558.000 63.558.000 61,54 30.920.000 30.920.000 29,94 91,48 100,00 94.478.000 8.800.000


041.02 Bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga

di satuan pendidikan

163.000.000 163.000.000 62.667.000 62.667.000 38,45 96.040.000 3.960.000 100.000.000 61,35 99,80 100,00 162.667.000 333.000

5.2.1. Belanja Pegawai 80.000.000 - 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000-

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.000.000 62.667.000 62.667.000 16.040.000 3.960.000 20.000.000 82.667.000 82.667.000-

041.03 Penilaian kompetensi guru dan tenaga kependidikan

(GTK)

53.323.000 53.323.000 - 53.323.000 53.323.000 100,00 100,00 100,00 53.323.000 -


041.04 Penjaminan mutu pendidikan 481.644.000 481.644.000 81.221.000 81.221.000 16,86 164.421.000 164.421.000 34,14 51,00 100,00 245.642.000 236.002.000


041.05 bedah SKL Mata pelajaran tingkat SD, SMP 112.600.000 112.600.000 - 0 85.227.000 85.227.000 75,69 75,69 100,00 85.227.000 27.373.000

5.2.1. Belanja Pegawai 31.000.000 - 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000-


041.06 Workshop KKG dan MGMP 220.680.000 220.680.000 93.209.600 93.209.600 42,24 96.460.000 96.460.000 43,71 85,95 100,00 189.669.600 31.010.400

5.2.1. Belanja Pegawai 63.200.000 - 32.420.000 32.420.000 32.420.000 32.420.000-


041.07 Pembinaan KKPS PAUD/ DIkmas, SD dan SMP 447.779.900 447.779.900 194.040.000 194.040.000 43,33 137.506.900 137.506.900 30,71 74,04 77,00 331.546.900 116.233.000


041.08 Pembinaan Sekolah Inklusi 189.755.000 189.755.000 186.755.000 186.755.000 98,42 98,42 100,00 186.755.000 3.000.000

5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000-

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.755.000 177.755.000 0 177.755.000 177.755.000 177.755.000-

041.09 Sosialisasi layanan pendidikan berbasis IT bagi operator

sekolah

82.673.000 82.673.000 82.673.000 82.673.000 100,00 100,00 100,00 82.673.000 -


041.11 Penilaian angka kredit (PAK) bagi tenaga fungsional

pendidikan

91.968.000 116.418.000 62.550.800 45.174.000 107.724.800 92,53 92,53 100,00 107.724.800 8.693.200

5.2.1. Belanja Pegawai 53.460.000 49.941.000 12.862.000 62.803.000 62.803.000 62.803.000-


penurunan harga

makmin



Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17


Total

( % )

Fisik

( % )


ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

041.13 Pemilihan GTK berprestasi (Gupres) dan Olimpiade Guru

Nasional (OGN)

401.395.000 401.395.000 93.597.000 93.597.000 23,32 176.547.145 0 176.547.145 43,98 67,30 100,00 270.144.145 131.250.855

5.2.1. Belanja Pegawai 22.800.000 22.800.000 0 - 22.800.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 378.595.000 378.595.000 93.597.000 93.597.000 176.547.145 176.547.145 46,63 46,63 270.144.145 108.450.855

041.14 Sertifikasi Guru 80.473.000 80.473.000 79.753.500 79.753.500 99,11 99,11 100,00 79.753.500 719.500

5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 100,00 100,00 21.600.000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.873.000 58.873.000 58.153.500 58.153.500 98,78 98,78 58.153.500 719.500

041.16 Pelatihan Tutor Paket A, B dan C serta PAUDNI 199.003.000 199.003.000 136.000.000 136.000.000 68,34 43.003.000 43.003.000 21,61 89,95 90,00 179.003.000 20.000.000

5.2.1. Belanja Pegawai 40.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 50,00 50,00 20.000.000 20.000.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 159.003.000 159.003.000 136.000.000 136.000.000 85,53 23.003.000 23.003.000 14,47 100,00 159.003.000 -

041.17 Pengembangan Kurikulum dan Modul pembelajaran

PAUD/TK

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 100,00 100,00 120.000.000 -

5.2.1. Belanja Pegawai 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 100,00 100,00 56.000.000 -


041.18 Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD

dan SMP

251.626.500 251.626.500 99.000.000 99.000.000 39,34 109.666.500 109.666.500 43,58 82,93 100,00 208.666.500 42.960.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 251.626.500 251.626.500 99.000.000 99.000.000 39,34 109.666.500 109.666.500 43,58 82,93 208.666.500 42.960.000

313.527.001.100 309.326.178.100 30.207.397.110 29.023.186.370 59.230.583.480 19,15 87.972.771.200 148.071.450.325 236.044.221.525 76,31 95,46 97,73% 295.274.805.005 14.051.373.095


( % )

Bulan Lalu SPJ Bulan ini SPJ Jumlah SPJ Keu SPJ

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 7 + 11 16 = 3 - 15 17

BELANJA TIDAK LANGSUNG 487.782.079.988 383.754.113.904 54.784.202.862 438.538.316.766 89,90 89,90 438538316766 49.243.763.222

Belanja Pegawai 487.782.079.988 383.754.113.904 54.784.202.862 438.538.316.766 89,90 89,90 438.538.316.766 49.243.763.222

Gaji dan Tunjangan 378.552.078.988 307.069.320.293 48.987.319.635 356.056.639.928 94,06 94,06 356.056.639.928 22.495.439.060

Tambahan Penghasilan PNS 109.230.001.000 76.684.793.611 5.796.883.227 82.481.676.838 75,51 75,51 82.481.676.838 26.748.324.162

TOTAL 797.108.258.088 30.207.397.110 29.023.186.370 59.230.583.480 471.726.885.104 202.855.653.187 674.582.538.291 84,63 92,06 733.813.121.771 63.295.136.317

Drs. H. Mohammad Thamrin, S.Sos, MM

NIP. 196812311989111020

Depok, Desember 2019

Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

REALISASI LS REALISASI SPJ KETERANGAN Keu

Total

( % )

Fisik

( % )

DANA TERSERAP SISA ANGGARAN KODE URAIAN BELANJA ANGGARAN

MURNI

ANGGARAN

PERUBAHAN

JUMLAH

Tabel Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan · 2020. 3. 9. · Belanja Barang dan Jasa...

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