Tabel 7.1 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu...
Transcript of Tabel 7.1 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu...
Realisasi Rp. (juta) Realisasi Rp. (juta) Realisasi Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9,154 9,423 5,220 5,754 7,443 9,197 46,192
% Peningkatan Aktivitas
KeagamaanNA 9,154 9,423 5,220 5,754 7,443 9,197 46,192
Peringkat Daerah pada MTQ Tk.
Propinsi
Angka Kriminalitas
% Peningkatan Aktivitas
Keagamaan
Persentase komposit dari pembentuk jumlah
aktivitas kegamaan tahun ini terhadap tahun
sebelumnya (Peraturan kepala daerah)
NA NA 2,850 NA 3,037 2,499 2,624 2,755 2,893 16,658
Program peningkatan
pemahaman,pengetahuan,
pengamalan, dan pengembangan
nilai keagamaan
% Peningkatan Aktivitas
Keagamaan
Persentase komposit dari pembentuk jumlah
aktivitas kegamaan tahun ini terhadap tahun
sebelumnya (Peraturan kepala daerah)NA 2,850 3,037 2,499 2,624 2,755 2,893 16,658
Jumlah zakat yang dikelola
Bazda
Jumlah zakat yang dikelola Bazda NA 6,318,563,994 6,015,947,806 6,000,000,000 6,500,000,000 7,000,000,000 7,500,000,000 39,334,511,800
Bag. Kesra SETDA
Jumlah pendaftaran haji Jumlah pendaftaran haji NA 390 584 600 650 700 750 750 Bag. Kesra SETDA
% Peningkatan Sholat
Berjamaah di Masjid
Persentase jumlah Jamaah shalat berjamaah tahun
ini terhadap tahun sebelumnya
Angka Partisipasi TPA Persentase Jumlah anak2 belajar di TPA terhadap
jumlah anak usia SD (6-12 tahun)
% Peningkatan Aktivitas Didikan
Subuh
persentase peningkatan jumlah didikan subuh tahun
ini terhadap tahun sebelumnya
Jumlah Kelembagaan Remaja
Masjid
Jumlah lembaga Remaja Masjid
Jumlah Majelis Ta'lim aktif Jumlah Majelis Ta'lim aktif
Peringkat Daerah pada MTQ Tk.
Provinsi
Peringkat Daerah pada MTQ Tk. Provinsi0 - 5 957 0 - 10 1,100 15 1,300 20 3,357
Program Pengembangan Prestasi
Keagamaan
Peringkat Daerah pada MTQ Tk.
Provinsi
Peringkat Daerah pada MTQ Tk. Provinsi0 - 5 957 0 - 10 1,100 15 1,300 20 3,357
Program Pengembangan Prestasi
Keagamaan
Peringkat Daerah pada MTQ Tk.
Provinsi
Peringkat Daerah pada MTQ Tk. Provinsi0 5 957 0 - 10 1,100 15 1,300 20 3,357
Bag. Kesra SETDA
Angka Kriminalitas Jumlah kasus kriminalitas yang ditangani di PN /
Jumlah penduduk x 10.0005.02 4.61 6,304 3.42 5,429 3.19 2,721 2.96 2,031 2.73 4,688 2.5 5,004 2.5 26,177
Jumlah tindak pidana ringan yang
ditangani
Jumlah tindak pidana ringan yang ditangani dalam 1
tahun0 0 0 5 Kasus
Jumlah kasus pelanggaran Perda
yang tertangani
Jumlah kasus pelanggaran PERDA yang ditangani
dalam 1 tahunNA 74 kasus 70 kasus 50 Kasus 50 Kasus 50 Kasus 50 Kasus 50 Kasus
Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Persentase Penurunan jumlah
gangguan keamanan
Jumlah gangguan keamanan th n - jumlah gangguan
keamanan th n-1/jumlah gangguan keamanan th n-1
x 100%
10% 13.89% 957 13.68% 568 13.095% 288 11.11% 288 11.24% 288 10.11% 288 10.11% 2,677
Satpol PP
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Rasio Satlinmas handal Jumlah Satlinmas handal/jumlah total Satlinmas x
100% NA 60.23% 101 60.70% 92 61.86% 75 61.86% 75 62.33% 75 62.79% 75 62.79% 491
Satpol PP
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Jumlah Kasus Pekat Jumlah kasus pekat dalam 1 tahun
2500 kasus 2500 kasus 200 kasus 100 kasus 40 kasus 40 kasus 40 kasus 40 kasus
Penurunan kasus
penyalahgunaan narkoba dan
miras
(Jumlah kasus tahun ini-kasus tahun lalu)-kasus
tahun lalu x 100% 0 0 8% 5% 4% 4% 4%
Program pemeliharaan
kantratibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Jumlah kasus pelanggaran
PERDA yang ditangani
Jumlah kasus pelanggaran PERDA yang ditangani
dalam 1 tahun NA 74 kasus 310 70 kasus 195 50 Kasus 69 50 Kasus 69 50 Kasus 69 50 Kasus 69 50 Kasus 781
Jumlah tindak pidana ringan yang
ditangani
Jumlah tindak pidana ringan yang ditangani dalam 1
tahun0 0 576 3 kasus 423 3 kasus 218 5 kasus 121 5 kasus 218 5 kasus 218 5 kasus 1,775
Program penataan peraturan
perundang-undangan
Aturan hukum yang tersedia jumlah aturan hukum yang tersedia dalam 1 tahun1,000 1,126 2,126
Bag. Hukum
SETDA
Program pendidikan politik
masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam
Pemilu
Angka partisipasi masyarakat yang ikut Pemilu =
Data KPU100% 0 225 0 241 0 112 100% 161 112 0 112 100% 962
Badan Kesbangpol
Penurunan Kasus Konflik SARA Jumlah kasus konflik SARA yang terjadi 4 kasus 4 kasus 476 3 kasus 310 2 kasus 62 1 kasus 14 0 62 0 62 0 985
Persentase konflik sosial
ekonomi yang difasilitasi
Jumlah konflik yang difasilitasi (minimal dimediasi) /
jumlah konflik x 100% 100% 1,665 100% 804 100% 308 100% 254 100% 2,798 100% 3,077 100% 8,906
Program Penyelesaian Konflik -
Konflik Pertanahan
Persentase konflik pertanahan
difasilitasi / diselesaikan
Jumlah konflik yang difasilitasi (minimal dimediasi) /
jumlah konflik x 100%100% 50 100% 50 100% 59 100% 100 100% 100 100% 100 100% 459
DPKP, Bagian
Pemerintahan SETDA
Program Pengembangan Nilai
Budaya
Cakupan lembaga adat, seni dan
budaya binaan
Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang
dibina/total jumlah lembaga adat, seni dan budaya x
100%
14 22 NA 30 307 38 855 46 881 54 911 63 948 63 3,902
Disdikbud
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Cakupan organisasi pemuda
binaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina/total jumlah
organisasi pemuda x 100 %912 1,013 620 2,545
Dispora
137,882 178,290 282,542 327,760 331,529 339,346 1,597,349
Program peningkatan pemahaman,
pengetahuan, pengamalan, dan
pengembangan nilai keagamaan2,850 3,037 2,499 2,624 2,755
Tabel 7.1
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Pasaman Barat
Kode
Misi/Tujuan/Sasaran
Prioritas/
Program Daerah
Indikator Kinerja Definisi Operasional
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Tahun 2015
2,893 16,658
Perangkat
Daerah
Penanggung
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
1
Sasaran 1.1.1.: Meningkatnya pengamalan
agama dalam kehidupan masyarakat
Program
Daerah
Tujuan 1.1.: Meningkatkan pengamalan ajaran
agama dan pemeliharaan nilai-nilai luhur dalam
kehidupan bermasyarakat
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Beriman dan Bertaqwa Melalui Pengamalam Ajaran Agama, Pemeliharaan Nilai-nilai Luhur
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Sasaran 1.1.2. : Meningkatnya prestasi bidang
keagamaan
Program
Daerah
Sasaran 1.1.3. : Menciptakan masyarakat yang
aman dan tentram berdasarkan Nilai-nilai luhur
Program
Daerah
Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan serta
pengamalan nilai-nilai luhur budaya
bangsa
6,304 5,429
32
Badan Kesbangpol
Satpol PP, Badan
Kesbangpol
Badan Kesbangpol,
Satpol PP
Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
56
5,004
56
2,721 2,031 4,688
300 56 68 567
26,177
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang Berwawasan
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
BPS 65.26 66.03 66.83 67.6 68.4 69.25 70.1 70.1
Indeks Pembangunan Gender
(IPG)
BPS 88.44 88.45 88.45 88.46 88.46 88.47 88.47 88.47
Rata-rata lama sekolah BPS 7.83 7.84 7.85 7.86 7.87 7.88 7.89 7.89
Angka melek huruf BPS 0.38 1.05 1.49 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Angka Putus Sekolah SD BPS 0.64%
Angka Putus Sekolah SMP BPS 2.79%
Angka Partisipasi Sekolah SD Jumlah penduduk usia SD yg bersekolah/total
jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 th x 100 %
97,00 98,12 98,16 98,20 98,28 98,32 98,40 98,40
Angka Partisipasi Sekolah SMP Jumlah penduduk usia SMP yg bersekolah/total
jumlah penduduk usia 12 s.d. 15 th x 100 %
78,02 78,86 78,90 78,94 78,1 78,16 78,11 78,11
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Angka Partisipasi PAUD Jumlah siswa PAUD/total penduduk usia 4 s.d. 6 th
x 100 %47.88 49.54 1,559 50.02 2,629 51.29 1,373 60.43 1,414 69.57 1,464 78.70 1,522 78.70 1,522
Disdikbud
Angka Partisipasi Sekolah - SD Jumlah penduduk usia SD yg bersekolah/total
jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 th x 100 %97,00 98,12 98,16 98,20 98,28 98,32 98,40 98,40
Angka Partisipasi - SMP Jumlah penduduk usia SMP yg bersekolah/total
jumlah penduduk usia 12 s.d. 15 th x 100 %78,02 78,86 78,90 78,94 78,1 78,16 78,11 78,11
Persentase serapan dana BOS
SD
Besaran realisasi dana BOS SD/total dana BOS SD
x 100 %- - - 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
Persentase serapan dana BOS
SMP
Besaran realisasi dana BOS SMP/total dana BOS
SMP x 100 %- - - 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
Angka Kelulusan
Rata-rata Nilai UN - SD
Rata-Rata Nilai UN - SMP
Persentase Guru dengan nilai
UKG di atas standar nasional
Jumlah guru dengan nilai UKG diatas Standar
Nasional/total jumlah guru x 100 %0.83 12.22 20.22 28.22 26.22 44.22 44.22 44.22
Persentase Guru Mismatch SDJumlah guru SD tidak sesuai dengan
pendidikan/total jumlah guru SD x 100 %0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05
Persentase Guru Mismatch SMPJumlah guru Mata Pelajaran SMP tidak sesuai
dengan pendidikan/total jumlah guru SMP x 100 %25.41 23.41 21.41 19.41 17.41 15.41 15.41 15.41
Program Peningkatan Kualitas
Hasil Belajar
Persentase sekolah yang
mencapai standar kompetensi
kelulusan minimal SNP 3
Jumlah sekolah yang mencapai standar kompetensi
kelulusan minimal SNP 3/total jumlah sekolah x 100
%
67.66 68.29 1,865 70.26 2,037 72.23 1,872 74.2 1,859 76.17 1,859 78.14 1,859 78.14 1,859 Disdikbud
Program pendidikan non-formal Angka Melek Huruf Angka melek huruf Kabupaten 96.264 98.484 973 98.538 804 98.592 844 98.646 844 98.7 844 98.754 844 98.754 844
Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf Angka melek huruf Kabupaten 96.264 98.484 1,224 98.538 623 98.592 844 98.646 844 98.7 844 98.754 844 98.754 844 Disdikbud
Program peningkatan literasi Persentase Kenaikan Kunjungan
ke Perpustakaan
(Jumlah pengunjung tahun n - Jumlah pengunjung
tahun n-1)/ (jumlah pengunjung tahun n-1) x 100
22,257 9.44% 325 11.97% 832 10.08% 786 12.32% 775 14.57% 2,430 16.82% 2,430 34.79% 7,640
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kenaikan Kunjungan ke
Perpustakaan
(Jumlah kunjungan Pustaka Daerah + pustaka
keliling)
NA 26,758 332 27,721 896 27,500 693 28,360 605 29,100 1,019 29,900 1,097 Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan
Usia harapan hidup BPS 67.03 67.09 67.15 67.21 67.42 67.64 67.85 67.85
Predikat kabupaten sehat
(Swastisaba)
Kementerian Kesehatan Wiwerda Wiwerda Wistara Wistara Wistara Wistara Wistara Wistara
Program Peningkatan Sarana dan
Prasana Kesehatan Dasar dan
Rujukan
Akreditasi RS DO: Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Akreditasi Rumah Sakit
Rumus:
1. Tahun 2016 - 2017 dinilai dengan dasar
Instrumen Akreditasi Rumah Sakit/ Standar
Akreditasi RS Versi 2012.
2. Tahun 2018 s.d. 2021 penilaian Akreditasi RS
dilakukan dengan menggunakan Standar Nasional
Akreditasi Rumah Sakit (SNARS).
Akreditasi 5
Pelayanan Dasar
Akreditasi 5
Pelayanan Dasar
91,311 Akreditasi
Tingkat Dasar
(Perdana)
72,326 Akreditasi Tingkat
Madya (Bintang
Dua)
176,067 Akreditasi Tingkat
Paripurna (Bintang
Lima)
227,504 Akreditasi Tingkat
Paripurna
(Bintang Lima)
231,573 Paripurna
(Bintang Lima)
235,845 Paripurna
(Bintang Lima)
1,034,626
Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Persentase Kecukupan Sarana
dan Prasarana Puskesmas
Jumlah alat yang tersedia di Puskesmas/standar
Permenkes no. 75 th 2014 x 100 %
60 60 18,615 50 14,927 44 56,272 60 59,085 65 62,039 70 65,141 70 276,080 Dinkes
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase Puskesmas dengan
IKM minimal baik
Jumlah Puskesmas dengan IKM baik/jumlah total
Puskesmas x 100 %74 79 29,576 80 14,519 80 13,512 80 14,187 80 14,897 80 15,642 80
102,333 Dinkes
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase Puskesmas
Terakreditasi
(jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah total
puskesmas) x 100%N/A 16 243 25 933 45 2,135 100 2,241 100 2,353 100 2,471 100
10,376 Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan
Rumah sakit
Nilai IKM pelayanan kesehatan
RS
Jumlah sampel yang menyatakan puas atas
pelayanan RSUD dibandingkan dengan seluruh
sampel yang di survei dikalikan dengan 100 %
- 75.99 0 80 83 86 40,167 89 89
Persentase Cakupan Kunjungan
Rumah Sakit
Persentse kenaikan jumlah kunjungan tahun ini
terhadap jumlah kunjungan tahun sebelumnya
0.11% 44.65% 35% 40% 40% 40% 50% 50%
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Persentase Kecukupan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit
Persentase Jumlah alat yang tersedia di RS
terhadap jumlah alat yang harus tersedia menurut
Permenkes no. 75 th 2014
24% 27.34% 9,575 30.09% 8,388 46.77% 58,093 63.70% 105,911 82.92% 105,911 100% 105,911 100% 393,788 RSUD
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
Persentase sarana dan
prasaranan RS dalam kondisi
baik
Persentse jumlah sarana dan prasarana RS kondisi
baik terhadap total sarana dan prasarana RS
70% 77.66% 1,346 85% 190 100% 313 100% 58 100% 58 100% 58 100% 2,024 Dinkes
Persentase ketersediaan obat
esensial
Persentase ketersediaan obat esensial = jumlah item
obat indikator yang ada terhadap total item obat
indikator (20 item)
80 80
85 85 100 100 100 100
Proporsi layanan kefarmasian di
Puskesmas sesuai dengan
standar
Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan
kefarmasian sesuai standar (permenkes 74 tahun
2016)
N/A N/A
N/A 68 68 68 68 68
3,760 2,683 881 881
40,167
2,753
3,664 3,582 5,576 5,855 6,147 6,455 31,278
4,720 5,625
331,529
85,643
339,346
86,580
80,565
56,207
1,597,349
447,204 25,452
178,290
85,649
282,542
80,684
327,760
83,196
137,882
Program
Daerah
Program peningkatan akses
pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Program
Daerah
Program peningkatan kualitas
layanan pendidikan dan hasil
belajar
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
Disdikbud
54,330 56,207 56,207 56,207
Program obat dan perbekalan
kesehatan
Dinkes
Program
Program
Daerah
Sasaran 2.1.2. : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Program
Daerah
28,292 29,788 40,167 40,167
881 881 881 Disdikbud
Disdikbud
RSUD
18,529 79,293 76,301 78,837
Tujuan 2.1. : Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia berwawasan kependudukan dan
pengarusutamaan gender
Sasaran 2.1.1. : Meningkatnya derajat
pendidikan masyarakat
80,565 79,629
20,598 20,457 16,970 21,216
89,672 196,663 243,835 243,039 247,601
22,836 21,958
2,740 2,740 2,740
1,130,225
56,207
22,836
276,080
109,415
Angka kematian Ibu Jumlah kematian ibu/jumlah kelahiran hidup x
100.000
220.35 186.76 241.28 212.14 163.19 81.59 48.96 16.32
Angka Kematian Bayi jumlah kasus kematian Bayi usia dibawah 1
tahun/jumlah total bayi , 1 tahun x1000
12.31 11.91 9.53 9.95 8.98 8.98 9.00 9.00
Angka Kematian Balita jumlah kasus kematian anak usia < 5 tahun/jumlah
total Balita x1000
14.00 13.77 11.34 9.79 8.98 8.98 10.00 9.00
Angka kematian Ibu Jumlah kematian ibu/jumlah kelahiran hidup x
100.000
220.35 186.76 241.28 212.14 163.19 81.59 48.96 16.32
Angka Kematian Bayi jumlah kasus kematian Bayi usia dibawah 1
tahun/jumlah total bayi , 1 tahun x1000
12.31 11.91 9.53 9.95 8.98 8.98 9.00 9.00
Angka Kematian Balita jumlah kasus kematian anak usia < 5 tahun/jumlah
total Balita x1000
14.00 13.77 11.34 9.79 8.98 8.98 10.00 9.00
Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi Gizi Buruk = jumlah gizi buruk yang
ditemukan / jumlah balita * 100%
0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 10.00
Prevalensi Gizi Kurang Prevalensi Gizi Kurang = banyaknya balita kurang
gizi / jumlah balita * 100 %
13.39 17.09 1.55 1.93 4.60 4.60 4.60 4.60
Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting = Jumlah balita pendek dan
sangat pendek / jumlah seluruh balita x 100
18.36 16.42 67.18 73.45 73.45 73.45 73.45 73.45
Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi Gizi Buruk = jumlah gizi buruk yang
ditemukan / jumlah balita * 100%
0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 10.00
Prevalensi Gizi Kurang Prevalensi Gizi Kurang = banyaknya balita kurang
gizi / jumlah balita * 100 %
13.39 17.09 1.55 1.93 4.60 4.60 4.60 4.60
Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting = Jumlah balita pendek dan
sangat pendek / jumlah seluruh balita x 100
18.36 16.42 67.18 73.45 73.45 73.45 73.45 73.45
Program keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat 5,800 6,143 5,342 689 707 726 19,407 Dinkes
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PHBS Jumlah jorong PHBS/ Total Jorong x 100% 50 40 290 52 385 55 97 60 97 65 97 70 97 70 1,061 Dinkes
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah penghargaan/ medali
tingkat propinsi dan tingkat
nasional
Jumlah penghargaan/ medali tingkat propinsi dan
tingkat nasional
4,426 4,424 4,670 Dispora
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Prevalensi penyakit menular Persentase penyakit menular = Jumlah seluruh
penderita penyakit menular/jumlah penduduk x 10013,60 3.38 3.27 2.88 2.58 2.36 2.36 11.00
Dinkes
Prevalensi penyakit tidak menular Persentase penyakit tidak menular = Jumlah seluruh
penderita tidak menular/jumlah penduduk x 100 N/A N/A 45.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Dinkes
Program pengembangan
lingkungan sehat
Persentase jorong Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
Jorong STBM/ total jorong x 100% 26 42 518 42 500 63 198 84 198 84 198 84 198 84 1,809 Dinkes
Program pengawasan obat dan
makanan
Persentase kasus penggunaan
obat dan bahan berbahaya yang
ditindaklanjuti
Persentase kasus penggunaan obat dan bahan
berbahaya yang ditindaklanjuti
80 80 11 85 163 90 35 90 35 90 35 90 35 90 313 Dinkes
Program Peningkatan
Keselamatan Lalu Lintas
Angka kematian akibat
kecelakaan lalu lintas.
jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas 10,250 5,955 10,266 10,280 5,130 5,120 47,001
Program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas
Angka kecelakaan Lalu Lintas (Jumlah angka kecelakaan lalu lintas/ Jumlah
penduduk) x 10.000
1,310 611 5,133 5,140 5,140 Dishub
Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Proporsi penduduk yang
mendapatkan akses transportasi
publik yang nyaman dan inklusif
DO: Seluruh angkutan Dinas Perhubungan yang
digunakan sebagai fasilitas publik.
Rumus: Jumlah penduduk yang memanfaatkan
moda transportasi publik/ total jumlah penduduk x
100%
18% 88% 8,940 97% 5,344 38% 5,133 81% 5,140 80% 5,130 79% 5,120 Dishub
Rata-rata lama sekolah
perempuan
BPS 7.54 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1
Usia harapan hidup perempuan BPS 68.84 68.9 69 69.2 69.4 69.6 70 70
Program peningkatan kualitas
hidup perempuan dan
perlindungan anak
Predikat pencapaian KLA DO: Penilaian oleh Kementerian PPPA terhadap
Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan
berbasis hak anak melalui pengintegrasian
komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha, yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,
program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya
hak dan perlidungan anak
Rumus: Pratama (nilai 500-600), Madya (nilai 600-
700), Nindya (nilai 700-800)
0 0 265 400 385 Pratama (500-
600)
295 Pratama (500-600) - Madya (600-700) 264 Madya (600-
700)
265 Nindya (700-800) 1,474
Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Rasio korban kekerasan pada
anak
DO: Rasio per 100.000 anak
Rumus: Jumlah anak korban kekerasan/ jumlah
anak x 100.000
9 3 265 5.3 385 4 295 3.8 - 0.37 264 0.37 265 0.36 385
Rasio korban kekerasan pada
perempuan
DO: Rasio per 100.000 perempuan
Rumus: Jumlah perempuan korban
kekerasan/jumlah perempuan x 100.000
7 2 8.4 8 7.5 7 6.5 6.5
Laju pertumbuhan penduduk DO: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah
perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah
tertentu pada waktu tertentu untuk memprediksi
jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan
datang
Rumus: r = {(Pt/Po) X (1/t) - 1} x 100
r = Laju Pertumbuhan Penduduk
Pt = Σ penduduk pada tahun t
Po= Σ penduduk pada tahun dasar
t = selisih tahun Pt dan Po
2.16 2.16 2,750 2.07 2,583 2.00 4,901 1.98 728 1.95 2,583 1.92 4,901 1.92 18,446
24 140 147
1,474 - 264 265
104 198
154 198
5,756
104 24 140 147
555 670 343 360 378
Dinkes154
767
397
2,704
28,424 5,756 5,482 5,222 4,964
767
Program
Daerah
Program Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak
5,050 1,949
5,482 1,949
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat dan Kesehatan
Keluarga
Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
Dinkes
28,424 5,050 4,964 5,222
Program
Daerah
Program Peningkatan Gizi
Masyarakat
Sasaran 2.1.4. : Meningkatnya pengendalian
pertumbuhan penduduk
Program
Program
Daerah
Sasaran 2.1.3. : Meningkatnya derajat
pendidikan dan kesehatan berwawasan
kesetaraan gender
Program
Daerah
DP2KBP3A
265 385 295
Program keluarga berencana Laju Pertumbuhan Penduduk r = {(Pt/Po) X (1/t) - 1} x 100
r = Laju Pertumbuhan Penduduk
Pt = Σ penduduk pada tahun t
Po= Σ penduduk pada tahun dasar
t = selisih tahun Pt dan Po
2.16 2.16 2,750 2.07 2,583 2 4,901 1.98 728 1.95 2,583 1.92 4,901 1.92 18,446 DP2KBP3A
Program keluarga berencana Unmet Need DO: Unmet need adalah persentase Pasangan Usia
Subur (PUS) yang tidak ingin memiliki anak atau
ingin menjarakkan kelahiran berikutnya tanpa
menggunakan alat/ cara ber-KB
Rumus: (Jumlah perempuan yang berkebutuhan
ber kb-nya tidak terpenuhi/Jumlah Pasangan Usia
Subur) x 100
19% 26.34% 21.07% 21% 20.50% 20% 19.50% 19.50%
CPR DO: CPR adalah proporsi penduduk perempuan
berumur 15-19 tahun berstatus kawin dan sedang
menggunakan alat/ cara KB terhadap jumlah
penduduk perempuan umur 15 - 19 tahun.
Rumus: ΣPUS umur 15-49 sedang ber KB x 100
ΣPUS 15-49 tahun
66% 55.88% 62.36% 56% 56.81% 57% 57.93% 57.93%
TFR (Total Fertility Rate) DO: TFR adalah jumlah anak yang dimiliki seorang
perempuan selama masa reproduksinya per 1000
perempuan. Asumsi yang digunakan adalah tidak
ada seorang perempuanpun yang meninggal
sebelum masa reproduksinya dan tingkat fertilitas
menurut umur tidak berubah pada periode waktu
pengukuran.
Rumus:
3.38% NA NA 3% 2.81% 2.72% 2.64% 2.64%
ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 -
19 DO: ASFR (15-19) adalah banyaknya kelahiran
setiap 1000 wanita pada kelompok umur 15-19
tahun.
Rumus:
Ls: bayi yang dilahirkan perempuan umur tertentu
Ws: Jumlah perempuan pada umur tertentu pada
pertengahan tahun
38.2 NA NA 37 36 35 34 34
Program pelayanan kontrasepsi Persentase Peserta KB Aktif Σ Peserta KB Aktif x 100
Σ Anggota Pasangan Usia Subur
66% 55.88% 501 62.36% 429 56% 406 56.81% 317 57% 429 57.93% 406 57.93% 406 DP2KBP3A
Cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber KB
Σ anggota kelompok BKB yang berKB x 100
Σ Anggota kelompok BKB
89.68% 82.93% 84.77% 89.80% 89.85% 89.90% 89.95% 89.95% DP2KBP3A
Cakupan PUS peserta KB
anggota usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber KB
Σ kelompok UPPKS yang berKB x 100
Σ Anggota kelompok UPPKS
88.15% 92.39% 76.22% 88.30% 88.35% 88.40% 88.45% 88.45% DP2KBP3A
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Indeks Gini Rasio BPS 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3 0.29 0.28 0.28
Laju pertumbuhan ekonomi BPS 5.69 5.69 5.35 5.32 5.3 5.33 5.35 5.35
Tingkat Kesempatan Kerja Persentase jumlah Penduduk Yang Bekerja
terhadap Jumlah Angkatan Kerja
96.21 96.21 #REF! 96.01 #REF! 96.50 #REF! 96.55 #REF! 96.60 #REF! 96.65 #REF! 3,271 #REF!
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja dan Peningkatan Kualitas
Tenaga Kerja
Tingkat Kesampatan Kerja Jumlah Penduduk Yang Bekerja dibagi Jumlah
Angkatan Kerja dikali 100%
96.21 96.21 524 96.01 1,893 96.50 969 96.55 2,958 96.60 3,021 96.65 3,071 96.65 12,435
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Persentase Tenaga Kerja Yang
Diserap di Sektor Formal
Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Sektor Formal
(Tenaga Kerja yang berusaha dibantu buruh
tetap/dibayar dan Buruh/ Karyawan/ Pegawai) dibagi
Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%
23.91 23.91 30.34 31.65 32.15 32.65 33.15 33.15
Persentase Tenaga Kerja Yang
Diserap di Sektor Informal
Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Sektor Informal
dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%
72.29 72.29 65.67 68.90 69.40 69.90 70.40 70.40
Persentase Pencari Kerja yang
Bersetifikat
Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat melalui Pelatihan
Kerja dibagi dengan Jumlah Pencari Kerja Yang
Terdaftar dikali 100 %
1.67 4.56 117 8.41 3.14 2.64 15.86 15.86 15.86
Jumlah Lembaga Pelatihan yang
terakreditasi
Jumlah LPK yang telah terakreditasi dibagi dengan
Jumlah LPK (11) di Kali 100 %
9.09 9.09 - 9.09 27.27 45.45 72.73 100.00 100.00
Program Perlindungan Tenaga
Kerja
Persentase tenaga kerja yang
terlindungi
Jumlah PKB yang dibentuk dibagi dengan jumlah
perusahaan (50 Perusahaan) dikali 100%
50.00 50.00 319 55.00 29 60.00 97 65.00 168 70.00 200 75.00 200 75.00 1,014
Jumlah Tenaga Kerja Yang
Menjadi Peserta Program BPJS
Ketenagakerjaan.
Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta
program BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah
Tenaga Kerja Sektor Formal di kali 100 %.
11,460.00 11,460.00 14,587.00 15,835.00 17,450.00 19,225.00 20,342.00 20,342.00
Persentase Kasus Perselisihan
Hubungan Industrial Yang
Diselesaikan (12 Kasus).
Jumlah Kasus yang diselesaikan dibagi Jumlah
Kasus yang masuk dikali 100 %.
NA NA 25.00 50.00 66.67 83.33 100.00 100.00
Penurunan angka kemiskinan
(cross cutting) mengacu ke Misi
IV
117
289
#REF!
289
#REF!
95
97
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program
Daerah
Program penyiapan tenaga
pedamping kelompok bina
keluarga
DP2KBP3A4,400
29
Tujuan 3.1. : Meningkatkan pertumbuhan
perekonomian daerah dan pemerataan
Sasaran 3.1.1. : Meningkatnya kesempatan
kerja
Program
Daerah
Disnaker
Program
Daerah
Sasaran 3.1.2. : Penanggulangan kemiskinan
445 319
Disnaker
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Disnaker
95
2,100 2,000 4,400 371 2,000 4,400
149 154 95 40 154
Misi 3 : Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Berdaya Saing Lokal, Regional dan Global
=
7
15
iASFRix
1000xWs
Ls
Pertumbuhan PDRB sektor
strategis
BPS 5.49 5.67 782,245 5.76 1,166,091 5.85 1,540,771 5.94 1,947,269 6.03 2,348,486 6.12 2,751,222 6.12 10,536,084
Program peningkatan produksi,
nilai tambah dan pemasaran hasil
pertanian, perkebunan, dan
peternakan
Kontribusi PDRB Sektor
Pertanian
BPS 770,855 1,148,731 1,532,664 1,921,238 2,318,439 2,718,827 10,410,755
Jumlah Produksi Komoditi Sektor
Pertanian (ton):
Jumlah produksi sektor pertanian per sektor dalam 1
tahun (ton)
10,393 7,856 4,851 5,093 5,348 5,615 39,156
Padi 129,462 131,306 260,768 133,150 393,918 134,994 528,912 136,838 665,750 138,682 804,432 140,526 944,958 140,526
Jagung 236,721 239,088 475,809 241,455 717,264 243,822 961,086 246,189 1,207,275 248,556 1,455,831 250,924 1,706,755 250,924
kedelai 132 23 155 24 179 25 204 26 230 27 257 28 285 28
cabe 1,953 1,958 3,911 1,966 5,877 1,981 7,858 2,006 9,864 2,031 11,895 2,056 13,951 13,951
jeruk 5,081 5,131 10,212 5,231 15,443 5,331 20,774 5,431 26,205 5,531 31,736 5,631 37,367 37,367
alpukat 240 250 300 500 800 1,200 1,700 1,700
Jumlah Produksi Komoditi Sektor
Perkebunan (ton):
Jumlah produksi sektor perkebunan per sektor
dalam 1 tahun (ton)
2,795 2,244 3,039 427 2,255 2,905 13,665
Kelapa Sawit 2,351,044 2,378,850
Karet 7,287 7,459 7,546 7,706 7,876 8,236 8,236 8,277
Kakao 8,802 9,396 9,305 9,405 9,505 9,705 9,705 9,402
Kopi 359 361 454 469 499 514 514 439
Aren 166 169 237 243 25 265 265 204
Nilam 162 186 210 215 225 231 231 188
Kelapa Dalam 1,969 1,982 2,002 2,022 2,072 2,097 2,097 2,089
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
Jumlah kerjasama Pemasaran
hasil Pertanian/perkebunan
Jumlah kerjasama Pemasaran hasil
Pertanian/perkebunan dalam 1 tahun
0 0 110 0 330 1 60 1 63 1 66 1 69 4 698 DTPHP
Persentase capaian ketersediaan
informasi harga, pasokan dan
akses pangan (K)
{Ki Harga + Ki Pasokan + Ki Akses}/3 80% 85% 87% 88% 90% 92% 93% 93%
Persentase harga dan pasokan
komoditas pangan strategis (SKi)
[2 - (CVKRi/CVKTi] x 100% 90% 92% 95% 96% 97% 98% 98% 98%
Persentase skor pola pangan
harapan (PPH) konsumsi
PPH= % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot
masing-masing kelompok pangan
75.24% 76.45% 78.50% 79.45% 80.25% 81.50% 82% 82%
Persentase capaian pengawasan
dan pembinaan keamanan
pangan
Jumlah Daerah Rawan Pangan/Jumlah daerah
rawan pangan yang sudah atau sedang x 100%
85% 88% 89% 90% 92% 93% 94% 94%
Jumlah dokumen pendukung
kegiatan
Dokumen memuat data dan informasi tentang
perkebunan, penelitian dan rencana aksi bidang
perkebunan.
7 3 3 2 2 2 2 14 Disbun
jumlah dokumen data statistik
pertanian/peternakan
Dokumen memuat informasi komoditi pertanian dan
perternakan
9 9 9 9 9 9 9 9 DTPHP
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Jumlah produksi ternak (ekor): Populasi ternak utama 356 241 195 205 215 226 1,439 DTPHP
- Sapi 17,286 17,718 18,150 18,582 19,014 19,446 19,878 19,878
- Kambing 13,883 14,230 14,577 14,924 15,271 15,618 15,965 15,965
- Unggas 360,366 369,375 378,384 387,393 396,402 405,411 414,420 414,420
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Persentase PHMS yang
tertangani
DO: Penurunan Zoonosis
Rumus: Jumlah hewan penular rabies (HPR)/
hewan tervaksin x 100%
DTPHP
Jumlah penyuluh yang terlatih 2 443 4 310 6 485 8 485 10 485 2,208 Disbun
19 21 3,502 23 1,291 26 1,545 29 1,622 32 1,704 35 1,789 35 11,452 DTPHP
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Tani *)
Jumlah kelembagaan tani yang
naik kelas
Jumlah kelompok tani naik kelas kelompok 0 0 - 1 70 1 75 1 75 1 75 1 75 5 370 DISBUN
Program Pengembangan
Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan Jumlah Produksi perikanan budidaya + jumlah
produksi perikanan tangkap (ton)
109,951.00 109,923.00 4,667 115,034.00 3,579 116,115.00 1,824 119,158.00 11,176 122,271.00 12,295 125,454.00 13,496 707,955.00 47,037
Program pengembangan budidaya
perikanan
Jumlah produksi perikanan
budidaya (Ton/Tahun)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya per Tahun
(hasil survey ke kelompok budidaya)
5,578 6,397 1,543 6,096 1,874 6,415 1,099 6,694 4,416 6,973 4,858 7,251 5,344 7,251 19,134 Diskan
Program pengembangan
perikanan tangkap
Jumlah produksi perikanan
tangkap (Ton/Tahun)
Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton/tahun) 104,373 103,526 1,606 108,938 354 109,700 143 112,464 4,840 115,298 5,324 118,203 5,856 118,203 18,123 Diskan
Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
Persentase peningkatan produksi
ikan olahan
Jumlah volume ikan yang diolah/Total produksi
perikanan budidaya x 100
18,37% 19,52% 1,262 18,57% 1,351 19,36% 332 20,75% 1,670 22,25% 1,838 23,85% 2,021 23,85% 8,474 Diskan
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Persentase petani yang telah
menerapkan teknologi tepat guna
bidang perkebunan
Jumlah petani yang menerima bantuan sarana
prasarana/ jumlah total petani x 100%
5% 6% 256 7% - 8% 250 9% 250 10% 275 11% 275 11% 1,306 Disbun
Program Pengembangan IKM,
UKM dan ekonomi kreatif
Persentase pertumbuhan UMKM Jumlah Wirausaha yang omsetnya meningkat/
jumlah wirausaha (selain industri) x 100
3,672 9,485 3,115 11,570 13,765 14,330 55,937
Program Pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UMKM
Persentase peningkatan skala
wirausaha
DO: Usaha yang memiliki izin, meningkatnya omset
dan aset usaha mikro. Rumus: Jumlah Wirausaha
yang omsetnya meningkat/ jumlah wirausaha (selain
industri) x 100
12% 22% 50 26% 47 30% 210 31% 220 32% 230 39% 240 39% 997 DKUKM
Jumlah Penanganan Pengaduan
Konsumen.
Jumlah Pengaduan yang dilaporkan oleh Masyarat
ke BPSK
11 Kasus
Pengaduan
Konsumen
3 Kasus
Pengaduan
Konsumen
464 5 Kasus
Pengaduan
Konsumen
263 5 Kasus
Pengaduan
Konsumen
560 5 Kasus
Pengaduan
Konsumen
635 5 Kasus
Pengaduan
Konsumen
675 5 Kasus
Pengaduan
Konsumen
680 3,278 DKUKM
2,845 3,576 3,755 3,943 4,140
Sasaran 3.1.3. : Meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi sektor strategis
Program
Daerah
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (pertanian/perkebunan)
Disketapan
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Jumlah Penyuluh Terlatih
DTPHP
Disbun
4,347
Program
Daerah
22,605
Program
Daerah
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Program perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan
Jumlah alat ukur, takar,
timbangan dan perlengkapannya
(UPTTP) yang telah ditera, tera
ulang
Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan
perlengkapannya (UPTTP) yang telah ditera, tera
ulang
5793 UTTP 0 UTTP 120 UTTP 135 UTTP 145 UTTP 150 UTTP 165 UTTP -
Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Persentase Pasar Dalam Kondisi
Baik
DO: Pasar Rakyat yang dibangun Pemerintah
Rumus: Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/
Jumlah Pasar Rakyat yang Ada x 100
78.13% 0% 393 2.94% 5,833 8.89% 95 8.89% 8,445 8.89% 9,470 8.89% 10,000 100% 34,236 DKUKM
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Persentase pertumbuhan industri
kecil dan menengah
DO: Bertambahnya Jumlah IKM pertahun
Rumus: Jumlah pertumbuhan IKM tahun n/ Jumlah
IKM tahun n-1 x 100
7% 2% 1,724 2% 2,201 2% 2,100 2% 2,110 2% 2,220 2% 2,230 12,585 DKUKM
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Jumlah Kemitraan Usaha
Permodalan
DO: UMKM yang diberi bantuan oleh Pemerintah
dan Swasta
Rumus: Jumlah UMKM yang diberi bantuan/ Jumlah
UMKM x 100
20% 10% 66 10% 40 15% 150 20% 160 20% 170 20% 180 500 UMKM 766 DKUKM
Program Pengembangan Sentra
Industri
Jumlah Sentra Industri yang
tersedia
DO: tempat pengolahan jagung 0 1 sentra 975 2 sentra 1,100 0 - 0 - 2 sentra 1,000 2 sentra 1,000 7 sentra 4,075 DKUKM
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi Berkualitas Persentase Koperasi berkualitas berdasarkan
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 21 Tahun
2015 terhadap Jumlah Koperasi yang ada
2% 6% 296 9% 342 19% 685 22% 705 27% 750 32% 800 3,577
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi berkualitas DO: Koperasi berkualitas dilihat berdasarkan
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 21 Tahun
2015. Koperasi berkualitas dinilai dari 5 aspek:
Aspek Kelembagaan Koperasi, Aspek Keuangan
Koperasi, Aspek Manfaat Koperasi terhadap
Anggota, Aspek Manfaat Koperasi terhadap
masyarakat.
Rumus: Jumlah Koperasi berkualitas/ Jumlah
Koperasi x 100%
2% 6% 296 9% 342 19% 685 22% 705 27% 750 32% 800 3,577 DKUKM
Program Peningkatan iklim
investasi dan realisasi investasi
Nilai investasi jumlah investasi PMA dan PMDN 1,092 1,385 1,060 1,143 1,672 2,154 8,505
Nilai PMA Jumlah realisasi nilai investasi PMA/tahun 202 M 202,6 M 18 437,75 M 36 439 M - 440 M 40 441 M 44 442 M 48 443 M 185
Nilai PMDN Jumlah realisasi nilai investasi PMDN /tahun 1,529 M 152 M 292 M 293 M 294 M 295 M 296 M 297 M -
Jumlah persetujuan investasi
yang dikeluarkan
Jumlah seluruh persetujuan investasi yang
dikeluarkan/thn
1 9 390 21 744 22 230 23 253 24 278 25 306 26 2,201 DPMPTSP
Jumlah MoU Perdagangan
Komoditi daerah
DO: Kerjasama dengan Pihak ketiga atau kontrak
kerja (MoU)
Rumus: Jumlah Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga
(Mou) pada tahun n
0 MoU 0 MoU 684 0 MoU 606 2 MoU 830 5 MoU 850 7 MoU 1,350 10 MoU 1,800 5 MoU 6,119 DKUKM
Program pengembangan Destinasi
dan Pemasaran Wisata
Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan 1,664 2,569 1,422 1,437 1,565 1,615 10,272
Program pengembangan destinasi
pariwisata
Peningkatan kapasitas destinasi
wisata (destinasi utama)
persentase pemenuhan sarpras pendukung
berdasarkan permenpar (destinasi utama)
11 Amenitas 13 amenitas 635 16 amenitas 681 18 amenitas 400 20 amenitas 557 22 amenitas 580 23 amenitas 585 24 amenitas 590 Dispar
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Peningkatan promosi Pariwisata jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan
melalaui pemeran maupun medi sosial dan media
elektronik
5 5 1,029 7 1,650 8 779 10 670 11 725 13 730 15 750 Dispar
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Jumlah penyelenggaraan
event seni dan budaya di
kawasan destinasi wisata
Event seni dan budaya yang diselenggarakan di
destinasi wisata Kabupaten Pasaman Barat
13 event 0 - 13 Event 100 10 Event 78 10 Event 53 12 Event 90 13 Event 120 13 Event 135 Dispar
Program pengembangan Industri
Kreatif
Jumlah pertumbuhan unit usaha
ekonomi kreatif
(Jumlah unit usaha ekonomi kreatif tahun n) -
(Jumlah unit usaha ekonomi kreatif tahun n - 1)
2 IKM 0 2 IKM 2 IKM 2 IKM 2 IKM 2 IKM 10 IKM Dispar
Program Pengembangan SDM
Pelaku usaha wisata
Persentase Kelompok Sadar
Wisata yang Handal
DO: Jumlah kelompok sadar wisata penggiat
SAPTA PESONA
Rumus: Pertambahan Kelompok sadar wisata
pengiat sapta pesona / Jumlah keseluruhan
kelompok sadar wisata X 100%
4 Kelompok (11%) - - 11% 136 15% 166 20% 157 23% 170 32% 180 50% 809 Dispar
10,860 21,805 21,925 15,143 15,996 16,144 91,012
Persentase penduduk miskin BPS 7.95 7.4 10,860 7.26 21,805 7 21,925 6.75 15,143 6.25 15,996 5.75 16,144 5.75 91,012
Indeks Ketahanan Pangan BPS NA NA - NA - 45 - 45 - 45 - 65 - 65 -
Program peningkatan ketahanan
pangan
Indeks Ketahanan Pangan Indeks gabungan dari beberapa indikator ditetapkan
dengan Peraturan Bupati
- - - - - - -
Program Peningkatan Katahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Indeks Ketahanan Pangan Indeks gabungan dari beberapa indikator ditetapkan
dengan Peraturan Bupati
- DTPHP, Disbun,
Disketapan
Persentase cakupan pemukiman
layak
Jumlah KK dengan Rumah Layak / Total Jumlah KK
x 100
73.19 74.01 7,230 74.86 12,954 77.79 13,132 80.44 10,414 83.34 10,710 86.25 11,020 86.25 58,229
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan sanitasi
Persentase Rumah Tangga
dengan akses air bersih dan
sanitasi layak secara
berkelanjutan
4,647 5,364 5,632 5,914 6,210 6,520 29,639
Persentase Rumah Tangga yang
mendapat akses air bersih
47.19% 51.60% 52.89%
Persentase Rumah Tangga
bersanitasi layak
Jumlah RT bersanitasi layak/jumlah RT x 100 64.06% 59.98% 60.01% 62.50% 65.20% 70% 75%
Program pengembangan
perumahan
Persentase ketersediaan rumah
layak huni
2,584 7,590 7,500 4,500 4,500 4,500 28,590
Program Pengembangan
Perumahan
Persentase ketersediaan rumah
layak huni
Jumlah rumah layak huni/total jumlah rumah x 100 86.28% 95.72% 2,584 96.72% 7,590 97.36% 7,500 97.99% 4,500 98.62% 4,500 99.26% 4,500 99.26% 28,590 DPKP
Persentase penduduk dengan
perlindungan sosial
Jumlah penduduk yang memiliki PS / Total jumlah
penduduk x 100NA NA NA 70 75 85 90 90
Cakupan program perlindungan
sosial dan BDT
29,639
29,475 2,584
4,647 5,364 5,632 5,914 6,210 6,520
8,203 4,350 4,400 4,450
Program
Daerah
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Program
Daerah
Tujuan 4.1. : Menurunkan angka kemisikinan
Sasaran 4.1.1. : Terpenuhinya kebutuhan
Program
Daerah
Sasaran 4.1.2 : Terpenuhinya kebutuhan
perumahan layak bagi masyarakat
Program
Daerah
DPMPTSP
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
DPUPR, DPKP,
DLH
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Program
Daerah
Program
Daerah
Sasaran 4.1.3. : Semakin luasnya cakupan
program perlindungan sosial bagi masyarakat8,072
Misi 4: Menanggulangi Kemiskinan Melalui Penyediaan Kebutuhan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan
Program perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan
Program penanggulangan
kemiskinan berbasis keluarga
Rasio penerima program daerah
pada BDT
Total penerima program daerah pd BDT 152 (DPKP) 2,280 506 (DPKP) 7,590 500 (DPKP) 7,500 200 3,500 200 3,500 200 3,500 300 25,590
30% (Dinsos) 30% (Dinsos) 250 30% (Dinsos) 300 35% (Dinsos) 350 40% (Dinsos) 400 45% (Dinsos) 500 90% (Dinsos) 600 2,150
152 (DPKP) 2,280 506 (DPKP) 7,590 500 (DPKP) 7,500 200 (DPKP) 3,500 200 (DPKP) 3,500 200 (DPKP) 3,500 300 (DPKP) 25,590
Persentase kesesuaian penerima
manfaat program BDT
Hasil verivali 30% 30% 212 30% 401 35% 500 40% 550 45% 600 50% 650 2,701 Dinsos
Cakupan penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan
Cakupan penduduk yang memiliki Jaminan
Kesehatan / jumlah penduduk x 100 %
56 42 19,797 42 22,371 44 10,652 44 9,519 44 10,652 44 10,652 44 63,847 Dinkes
Program Penanganan PMKS Penurunan PMKS Jumlah PMKS tahun n - Jumlah PMKS tahun n-
1/jumlah PMKS tahun n x 100
NA 5% 304 5% 482 5% 703 5% 850 5% 900 5% 950 25% 3,885
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang
menerima bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
Gabungan bantuan bagi penyadang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna
sosial lainnya
30% 45% 256 65% 375 75% 400 90% 500 90% 550 90% 600 2,425
Program pembinaan panti asuhan
/panti jompo
Cakupan panti asuhan/panti
jompo yang dibina
(Jumlah panti asuhan/ panti jompo yang
dibina)/(Jumlah panti asuhan/ panti jompo) x 100
20% 20% 48 40% 107 40% 303 40% 350 40% 350 40% 350 1,460
Indeks Kebedayaan Gender
(IDG)
BPS 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 53.37 65 65
Persentase desa mandiri dan
maju pada IDM
Jumlah Nagari Mandiri + Maju / Total Jumlah Nagari
x 100
47.37 47.37 52.63 57.89 63.16 68.42 73.68 73.68
Program Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan
Program penanggulangan
kemiskinan berbasis
pemberdayaan
Persentase Dasawisma aktif
(DPMN)
DO: Dasawisma yang menjalankan 10 Program
Pokok PKK
Rumus: Dasawisma yang menjalankan 10 Program
Pokok PKK/ Jumlah Dasawisma x 100
60% 60% 60% 80 60% 67 100% 400 100% 450 100% 450 DPMN
Jumlah KUBE Mandiri 35 KLP KUBE 35 KLP KUBE 145 83 KLP KUBE 99 100 KLP KUBE 72 100 KLP KUBE 80 100 KLP KUBE 80 100 KLP KUBE 80 Dinsos
Persentase ketersediaan energi
dan protein per kapita/hari
{(Persentase Ketersediaan Energi per kapita/hari) +
(Persentase Ketersediaan protein per kapita/hari)}/ 2
80 84.57 45 87.57 75 89.84 40 89.94 35 90.94 100 90.57 150 90.57 445 Disketapan
Program pemberdayaan
perempuan dan Perlindungan
Anak
Predikat APE DO: APE merupakan penghargaan dari
Kementerian PPPA atas komitmen dan peran
pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan
dan keadilan gender melalui strategi
pengarusutamaan gender (PUG)
Rumus: Predikat APE
0 0 1,046 0 779 Pratama 590 Pratama 379 madya 886 Utama 674 Utama 4,354
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Tingkat partisipasi angkatan kerja
perempuan (TPAK)
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan/
jumlah angkatan kerja perempuan x 100
49.74% 49.74% 107 53.20% - 54.20% 23 55.20% 75 56.20% 107 57.20% 107 57.20% 419 DP2KBP3A
Keterwakilan perempuan di
lembaga legislatif
Jumlah anggota legislatif perempuan/total anggota
legislatif x 100
2.50% 2.50% 534 2.50% 375 2.50% 221 10% 127 10% 375 10% 221 10% 1,853
Keterwakilan perempuan sebagai
pengambi keputusan di lembaga
eksekutif
Jumlah pejabat struktural perempuan ess. II, III dan
IV/jumlah pejabat struktural perempuan x 100
NA 49.17% 39.67% 41% 43% 45% 47% 47% -
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Persentase Anggaran yang
Responsive Gender (ARG)
Besaran anggaran responsive gender /total
anggaran Belanja Langsung x 100
0.03% 0.03% 405 0.03% 404 0.09% 346 0.11% 177 0.13% 404 0.15% 346 0.15% 2,082 DP2KBP3A
Program peningkatan keberdayaan
masyarakat
% nagari maju berdasar IDM
DO: Lembaga Kemasyarakatan Nagari (PKK dan
LPMN) yang melakukan kegiatan pemberdayaan
masyarakat serta berperan dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan serta pelayanan
masyarakat.
Rumus: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari
(PKK dan LPMN) yang melakukan kegiatan
pemberdayaan masyarakat serta berperan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta
pelayanan masyarakat/ Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Nagari x 100
50% 50% 50% 50% 1,140 75% 1,500 75% 1,500 100% 1,600
DO: Posyandu dengan Strata Mandiri
Rumus: Jumlah posyandu dengan Strata Mandiri/
Jumlah Posyandu x 100
NA NA 5% 10% 284 20% 300 30% 300 50% 350
% lembaga Adat nagari yang
baik
DO: Lembaga Adat Nagari yang melakukan
pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan
adat istiadat.
Rumus: Jumlah Lembaga Adat Nagari yang
melakukan pemberdayaan, pelestarian, dan
pengembangan adat istiadat/ Jumlah Lembaga Adat
Nagari x 100
NA NA NA 10% 450 30% 200 40% 200 50% 200
Program Pengembangan lembaga
ekonomi nagari
% lembaga ekonomi yang
berkinerja baik
DO: Lembaga ekonomi berkinerja baik adalah
lembaga ekonomi yang memiliki struktur organisasi,
AD/ART, laporan keuangan, unit usaha dan laba
usaha. Lembaga Ekonomi Nagari:
1. BumNag: 19
2. Ex PNPM: 11
Rumus: Jumlah Lembaga Ekonomi berkinerja baik/
Jumlah Lembaga Ekonomi x 100
0% 45% 419 60% 563 90% 621 90% 721 DPMN
1,046 779 590 379 886 674
Dinsos
Sasaran 4.1.4. : Meningkatnya keberdayaan
masyarakat yang berwawasan gender
Program
Daerah
3,308
Program
Daerah
Program
Daerah
DP2KBP3A
Program
Daerah
Program Peningkatan Peran serta
dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Rasio penerima program daerah
pada BDT
Dinsos, DPMN, DPKP
% lembaga kemasyarakatan
nagari yang baik
Program Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Keluarga
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Nagari/Perdesaan
DPMN/Bagian
Pemerintah Nagari
SETDA
Total penerima program daerah pd BDT
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari
% nagari dengan pengelolaan
keuangan nagari minimal baik
DO: Pengelolaan Keuangan Nagari Minimal Baik
adalah perencanaan, pengelolaan dan pelaporan
keuangan tepat waktu dan Silpa di bawah 30%.
Rumus: Jumlah nagari dengan pengelolaan
keuangan minimal baik/ Jumlah Nagari x 100
NA 37% 496 63% 289 79% 400 94% 450 DPMN/Bagian
Pemerintah Nagari
SETDA
% nagari dengan tata kelola
pemerintahan minimal baik
DO: Tata Kelola Pemerintahan Minimal Baik adalah
nagari yang memiliki transparansi, akuntabilitas dan
koordinasi yang baik.
Rumus: Jumlah Nagari dengan tata kelola
pemerintahan minimal baik/ Jumlah Nagari x 100
NA 37% 23 63% 230 79% 300 94% 350 DPMN/Bagian
Pemerintah Nagari
SETDA
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Jumlah kelompok usaha pemuda
produktif
Dispora
Persentase pertumbuhan industri
kreatif
(Cross cutting ) mengacu ke Misi
3 Sasaran 3)
1,024,736 623,274 313,174 333,656 341,930 354,105 2,990,875
Indeks Survey Persepsi Korupsi NA
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Survey IKM 76.8
Opini BPK atas laporan
keuangan daerah
BPK-RI WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Peningkatan nilai EKPPD
kabupaten
Kementerian Dalam Negeri 28,420 29,002 29,602 30,201 30,801 31,400 32,000 32,000
Persentase pencapaian target
kinerja RPJMD
Rata-Rata Capaian sasaran Kinerja RPJMD 65 65 70 75 80 85 95 95
Level Maturitas SPIP BPKP-RI 0 1 2 3 3 3 3 3
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan kemandirian
keuangan daerah (Rasio PAD
dengan Pendapatan Daerah)
Jumlah PAD / Total Pendapatan Daerah x 100 6.33% 7.34% - 13.30% - 102,623 115,426 120,000 125,000 463,049
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Opini BPK atas laporan
keuangan daerah
Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap
laporan keuangan daerah
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKD, BAPD,
Bagian
Perekonomian
SETDA
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Nilai Rupiah PAD 69,128,838,734 91,128,838,734 ############ 102,623 115,426 120,000 125,000 125,000 BAPD
Persentase Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
PAD/ Jumlah Pendapatan Daerah x 100% 40% - - - - 100% 100% 100% 100% 100%
Program penunjang operasional
pemerintah
Persentase terpenuhinya
kegiatan penunjang operasional
perangkat daerah
100% 100% 165,491 100% 170,610 100% 179,589 100% 186,773 100% 190,508 100% 194,318 100% 1,087,289
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Persentase pemenuhan layanan
kedinasan KDH
100% 100% 5,195 100% 5,356 100% 5,638 100% 5,864 100% 5,981 100% 6,100 100% 34,134 Bagian Umum
SETDA
Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Jumlah terlaksananya kerjasama
antar pemerintah
100% 100% 121 100% 124 100% 131 100% 136 100% 139 100% 142 100% 793 Bag Pemerintah
SETDA
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase terpenuhinya
kebutuhan administras
perkantoran
100% 100% 69,464 100% 71,612 100% 75,381 100% 78,396 100% 79,964 100% 81,563 100% 456,380 OPD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya sarana
dan prasarana aparatur
100% 100% 89,552 100% 92,322 100% 97,181 100% 101,068 100% 103,090 100% 105,151 100% 588,364 OPD
Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase meningkatnya disiplin
aparatur
100% 100% 574 100% 592 100% 623 100% 648 100% 661 100% 674 100% 3,772 OPD
Persentase pemantapan SOTK
Pemerintahan Daerah
585 603 635 660 674 687 3,844 Bagian Organisasi
SETDA
Penyelesaian Tapal Batas
Kabupaten
Penyelesaian Tapal Batas
Kecamatan
Program penunjang operasional
DPRD
17,746 18,108 18,478 18,848 19,225 19,609 112,014
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Persentase pencapaian Prolegda 17,746.27 18,108.44 18,478.00 18,847.56 19,224.51 19,609.00 112,014
Jumlah Ranperda yang disetujui
oleh DPRD
Program perencanaan
pembangunan
Persentase kesesuaian antara
dokumen perencanaan
pembangunan dengan dokumen
pelaksanaan pembangunan
(Kesesuaian antara dokumen
RPJMD, Renstra, RKPD, Renja,
DPA yang dirumuskan dengan
regulasi KDH)
2,112 2,173 1,792 1,664 1,581 4,520 13,842
Program perencanaan
pembangunan daerah
Persentase OPD dengan nilai
dokumen perencanaan minimal
baik
Jumlah OPD dengan nilai dokumen perencanaan
minimal baik/jumlah total OPD x 100%
65% 65% 1,310 65% 977 70% 913 80% 469 100% 587 100% 913 100% 5,169
Program pengelolaan dan
Optimalisasi Sumber Pendapatan
Daerah
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Bagian Pemerintah
SETDA
343,448 1,676,194 190,891 302,482 322,710 331,313
623,274 313,174 Tujuan 5.1. : Reformasi birokrasi
Sasaran 5.1.1. : Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah
Program
Daerah
333,656 341,930
Program
Daerah
1,024,736 354,105 2,990,875
185,350
Program
Daerah
Sekretariar DPRD
Program
Daerah
BAPPEDA
Misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Sasaran 4.1.5. : Berkembangnya ekonomi
kreatif
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Persentase pencapaian target
kinerja Sasaran Misi III RPJMD
Jumlah target kinerja sasaran Misi III RPJMD yang
tercapai/jumlah total target kinerja Misi III yang
ditetapkan x 100%
65% 83% 160 89% 203 90% 250 90% 450 91% 250 95% 250 95% 1,562
Program perencanaan sosial dan
budaya
Persentase pencapaian target
kinerja Sasaran Misi I RPJMD
Jumlah target kinerja sasaran Misi I RPJMD yang
tercapai/jumlah total target kinerja Misi I yang
ditetapkan x 100%
80% 132 80% 182 85% 324 90% 177 93% 324 95% 324 95% 1,464
Persentase pencapaian target
kinerja Sasaran Misi II RPJMD
Jumlah target kinerja sasaran Misi II RPJMD yang
tercapai/jumlah total target kinerja Misi II yang
ditetapkan x 100
20% 25% 41.25% 57.50% 73.75% 90% 90% -
Persentase pencapaian target
kinerja Sasaran Misi IV RPJMD
Jumlah target kinerja sasaran Misi IV RPJMD yang
tercapai/jumlah total target kinerja Misi IV yang
ditetapkan x 100
33.33% 33.33% 45% 60% 70% 95% 95% -
Persentase pencapaian target
kinerja Sasaran Misi V RPJMD
Jumlah target kinerja sasaran Misi V RPJMD yang
tercapai/jumlah total target kinerja Misi V yang
ditetapkan x 100
58.33% 75% 80% 85% 90% 95% 95% -
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Persentase pencapaian target
kinerja Sasaran Misi VI RPJMD
Jumlah target kinerja sasaran Misi VI RPJMD yang
tercapai/Jumlah total target kinerja Misi VI yang
ditetapkan x 100
65% 66.86% 510 71.31% 812 80.01% 304 86.29% 568 87% 420 89.40% 3,033 89.40% 5,646
Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah kerjasama pembangunan
dengan domain pemerintah
daerah, swasta dan masyarakat
- Bag. Tapem SETDA
Program peningkatan sistem
pengawasan
- 2.5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Jumlah OPD dengan nilai SAKIP
minimal B
0 0 0 4 10 20 20 20 -
Jumlah OPD dengan level
maturitas SPIP minimal 3
0 0 0 10 10 20 20 20 -
Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Tingkat leveling kapabilitas APIP 0 0 2 3 3 3 3 3 - Inspektorat
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Cakupan peningkatan
sumberdaya aparatur
4,946 5,360 3,320 4,922 4,721 4,556 27,823
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase pejabat struktural
yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan
DO: Pejabat struktural yang telah memiliki STLUD
Diklat Kepemimpinan.
Rumus: Pejabat yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan/ Total Pejabat Struktural x 100
31.25% 1,586 42.50% 1,844 50.50% 578 60.50% 680 65% 2,880 70% 1,470 9,038
Persentase ASN yang telah
mengikuti Diklat
Fungsional/Teknis
DO: ASN yang telah mengikuti Diklat Fungsional
maupun Diklat Teknis.
Rumus: ASN yang telah mengikuti Diklat
Fungsional atau Teknis/ Jumlah Total ASN x 100
54.8% - 59.8% 869 62.80% 194 65.8% 2,746 68.80% 197 70% 1,402 #VALUE!
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah OPD dengan dokumen
perencanaan sesuai regulasi
Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan
lengkap dan disusun sesuai regulasi
60% 70% 82 80% 146 100% 179 100% 105 100% 179 100% 179 100% 868 Bappeda
Persentase formasi jabatan yang
terisi sesuai kompetensi jabatan
DO: Pejabat yang dilantik sesuai dengan
kompetensi jabatan.
Rumus: Jabatan sesuai kompetensi/ Jabatan yang
terisi x 100
88.33% 830 89.66% 425 90.99% 797 92.32% 260 93.65% 260 94.98% 260 2,832
Indeks Kepuasan Pegawai DO: Indeks kepuasan masyarakat (pegawai)
terhadap pelayanan kepegawaian mencakup 12
unsur.
Rumus: Total nilai persepsi per unsur/ total unsur
yang terisi x 100
0 2,296 0 1,803 0 1,374 2.75% 1,007 3% 1,081 3.25% 1,121 8,682
Program Pendidikan Dinas Persentase ASN dengan jenjang
pendidikan minimal S1
DO: ASN yang telah lulus ujian penyesuaian ijazah
dan sudah terbit SK pencantuman gelar.
Rumus: Jumlah ASN berpendidikan minimal S1/
Total ASN x 100%
0% 152 0% 273 43% 198 45% 124 48% 124 50% 124 995 BKPSDM
Level sistem pemerintahan
berbasisi elektronik ( SPBE)
Kementerian PAN-RB NA NA NA NA 2 3 3 3
Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PAN-RB NA NA NA NA 80 82 84 84
Program pengembangan e-
Government (e-Gov)
Tingkat leveling SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik)
814 980 956 717 836 836 5,139
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Leveling SPBE - Diskominfo
Persentase fasilitasi koordinasi
PPID dan penanganan
pengaduan masyarakat
-
Jumlah KIM yang berkualitas -
Jumlah Blankspot area 17 17 14 10 7 4 0 0 -
Program peningkatan layanan
informasi dan persandian *)
jumlah ketersediaan Sapras
Persandian dan Jumlah SDM
Keahlian Persandian
- Diskominfo
32,963 5,392 5,759 6,341 4,275 5,639 5,557
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Diskominfo, Bagian
Humas SETDA
Inspektorat
Sasaran 5.1.2. : Meningkatnya kinerja
pemerintah yang efektif dan efisien
Program
Daerah
BKPSDM
BAPPEDA
Program
Daerah
Program
Daerah
OPD
Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Program kerjasama informasi
dengan mass media
Jumlah diseminasi informasi
Pemerintah Daerah melalui
media cetak dan elektronik
- Bag. Humas
SETDA
Persentase ketersediaan data
statistik dan pembangunan
daerah
Jumlah data statistik tersedia/jumlah seluruh data
statistik x 100
60% 60% 358 60% 477 60% 510 80% 437 80% 556 100% 556 100% 2,896
Jumlah kajian litbang yang
ditindaklanjuti
Jumlah kajian Litbang yang menjadi Policy Brief 0 0 2 Rekomendasi 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 18 Rekomendasi -
Program Informasi Administrasi
Kependudukan
Jumlah kecamatan yang telah
menggunakan aplikasi SIAK
1 Kec 456 2 Kec 503 11 Kec 446 11 Kec 280 11 Kec 280 11 Kec 280 11 Kec 2,244
Persentase Instansi Pemerintah
Pemanfaat Data Administrasi
Kependudukan
Jumlah Instansi Pemerintah Pemanfaat
Adminduk/Jumlah Instansi Pemerintah x 100
0 38.8 44.9 51.0 61.2 71.4 71.4 -
Program Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
Persentase realisasi fisik dan
keuangan daerah
- Bagian Administrasi
Pembangunan SETDA
Indeks Integritas Nasional Kementerian PAN-RB NA NA NA
Indeks Kepatuhan Pelayanan
Publik
Ombudsman RI NA NA 79 80 81 82 83 83
Program peningkatan kualitas
pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap kualitas
pelayanan publik
Nilai LAKE (Laporan Audit
Kearsipan Eksternal)
0 0 Buruk Cukup Cukup Baik Baik
Program peningkatan pelayanan,
sarana dan prasarana perizinan
dan non perizinan
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
DO: Hasil pengukuran dari kegiatan survey
kepuasan masyarakat berupa angka. Angka
ditetapkan dari skala 1 (satu) sampai dengan 4
(empat).
Rumus :
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 per unsur
80,84 73.27 490 80 1,056 81,90 498 83 547 82,80 602 83 662 83,34 3,856 DPMPTSP
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Cakupan kepemilikan KTP-
elektronik
Jumlah penduduk yang memiliki e-KTP/jumlah
penduduk usia wajib KTP x 100
76% 833,118 80% 424,668 84% 5,305 88% 4,528 92% 4,088 95% 4,198 1,275,905
Cakupan kepemilikan Akte
Kelahiran
Jumlah anak usia 0 s.d. 18 th yang memiliki Akte
Kelahiran/jumlah anak usia 0 s.d 18 th x 100
40% 50% 60% 75% 80% 90% -
Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Persentase Instansi Pemerintah
dengan Indeks Arsip minimal
CUKUP
Jumlah Instansi Pemerintah dengan nilai arsip
CUKUP/Total jumlah Instansi Pemerintah x 100
0 0 18 1.54% 319 9.23% 614 18.46% 232 29.23% 369 40% 406 1,958 Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan
Program Fasilitasi penguatan
Peran Kecamatan *)
Survei Indeks Kepatuhan
Pelayanan Publik
- Kecamatan
173,641 3,585 3,876 3,397 2,850 2,952 190,300
Jumlah jorong tertinggal Bappeda 18 16 14 12 10 9 7 7
Persentase ketersediaan fasilitas
umum dan infrastruktur daerah
61.8 68.7 73.92 76.47 80.08 83.57 85.15 85.15
Rasio jalan kondisi mantap 37.27 44.48 48.64 51.36 55.61 59.55 63.79 63.79
Jumlah jorong dengan jalan
kondisi mantap
Jumlah jorong blank spot
Program Pembangunan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Persentase ketersediaan
infrastruktur daerah
162,718 140,255 271 300 290 280 304,114
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Persentase panjang jalan
kabupaten dalam kondisi mantap
(> 40 km/jam)
46,65 55,5 118,495 60,89 120,291 63,92 68,17 71,2 75,44 238,786 DPUPR
Program rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan dan jembatan
Terlaksananya pemeliharaan
jalandan jembatan pada ruas-
ruas jalan kabupaten
46,65 55,5 32,036 60,89 4,186 63,92 68,17 71,2 75,44 36,223 DPUPR
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Persentase irigasi dengan kondisi
baik
65 72,6 11,447 76,88 15,741 77,5 79 79,5 80 27,188 DPUPR, DTPHP
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Persentase ketersediaan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
DO: seluruh prasarana dan fasilitas perhubungan
yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Rumus: Jumlah penduduk yang merasakan fasilitas/
jumlah penduduk x 100%
16% 93% 740 70% 36 6% 271 75% 300 74% 290 73% 280 1,918 Dishub
Program Peningkatan Infrastruktur
Kawasan Permukiman *)
Luas Kawasan Pemukiman
Kumuh *)
- DPKP / DPUPR
Program Pembangunan sarana
dan Prasarana Telekomunikasi
Persentase ketersediaan
infrastruktur daerah
- - - - - - -
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase area blankspot yang
ditangani
-
Persentase peningkatan website
OPD
-
Indeks Ketahanan Daerah Data komposit terkait ketahanan daerah terhadap
bencana yang diukur berdasar peraturan kepala
daerah dan Perka. BNPB
5 8 8,588 10 5,980 13 5,286 15 6,102 17 5,613 19 5,527 19 37,095
Jumlah korban meninggal dan hilang / jumlah
penduduk * 100.000
2.28% 486 2.43% 3,192 14.35% 2,357 15% 2,452 16% 2,463 17% 2,377 17% 13,327 BPBD Penurunan dampak bencana
daerah
Program pencegahan dan
penanggulangan bencana
Program
Daerah
426,043 6,417
300 271 140,255
833,627
162,718 290
171,306 171,306
304,114 280
5,060 5,266 1,281,719
1,281,719 5,307 5,060 5,266
Program Pengembangan Data/
Informasi
BAPPEDA
Disdukcapil
Diskominfo
Sasaran 6.1.2. : Meningkatnya ketahanan
daerah terhadap bencana
Program
Daerah
Disdukcapil
Tujuan 6. 1 : Meningkatnya Pemerataan
Pembangunan Infrastruktur
Sasaran 6.1.1.: Tersedianya Infrastruktur Dasar
Daerah
833,627 426,043 6,417 5,307
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan, Serta Mengelola Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
Program
Daerah
Program
Daerah
Sasaran 5.1.3. : Meningkatnya pelayanan publik
berkualitas
Jumlah korban terkena dampak / jumlah penduduk *
100.000
Program Pencegahan dan
Kesiapasiagaan Bencana
Jumlah Nagari tangguh bencana Metode pengukuran ditetapkan perkada (pedomani
Perka BPBD)
7 nagari - 3 nagari 149 3 nagari 94 3 nagari 95 3 nagari 96 - - 434 BPBD
Program Peningkatan Tanggap
Darurat
Cakupan perlindungan korban
pada saat tanggap darurat
bencana
Jumlah korban yang tertangani/jumlah korban
terdampak
24.98% 486 34.97% 220 26.37% 168 50% 261 59.38% 271 82.35% 281 82.35% 1,686 BPBD
Program peningkatan kesiagaan
dan pencegahan bahaya
kebakaran
Cakupan pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran
DO: Kejadian kebakaran yang terselamatkan adalah
pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran
terhadap korban dan bangunan dengan kondisi ≥
50%.
Rumus: Jumlah kejadian kebakaran yang
terselamatkan (≥50%)/ total kejadian kebakaran x
100
54% 2,824 52% 2,096 52% 2,096 52% 2,096 52% 2,096 52% 11,207 SATPOL PP
Pemulihan Daerah Pasca Bencana Persentase pemulihan daerah
pasca bencana
8,102 2,788 2,928 3,650 3,150 3,150 23,768
Program Pemulihan Daerah Pasca
Bencana
Persentase pemulihan daerah
pasca bencana
Lokus bencana yang dipulihkan/total lokus bencana
x 100
100% 8,102 100% 2,788 100% 2,928 100% 3,650 100% 3,150 100% 3,150 100% 23,768 BPBD
Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Persentase perkuatan
tebing/normalisasi sungai yang
dibangun
- DPUPR
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
(30%xIKA)+(30%xIKU)+(40%xIKTL) NA NA 68.16 69.01 69 69.39 70.25 70.25
Ketaatan RTRW
Persentase kecukupan sarana
dan prasarana
- 106 807 753 800 800 3,266
Program Pembangunan Kawasan
Strategis
Persentase kecukupan sarana
dan prasarana kawasan strategis
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
kawasan strategis
- 106 807 753 800 800 3,266
Program Pembangunan dan
Peningkatan Infrastrutur Kawasan
Perkotaan
Persentase Pembangunan
Infrastruktur Kawasan Ibukota
Kabupaten
Persentase ketersediaan sarana prasarana
Kawasan ibukota kabupaten
- DPUPR
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Jumlah sarana prasarana
olahraga
- Dispora
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Persentase PJU Kondisi Baik Rumus : Jumlah Lampu PJU yang Hidup / Lampu
PJU seluruhnya x 100 %
74.07% 82.38% 85.80% 106 86.14% 330 90.00% 303 93% 350 95% 350 95% 1,439 DLH
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah kawasan transmigrasi
yang ditetapkan
Kawasan Transmigrasi yang dikembangkanNA NA - NA - 1 477 1 450 1 450 1 450 1
1,827 Disnaker
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
(30%xIKA)+(30%xIKU)+(40%xIKTL) NA NA 2,335 68.16 3,206 69.01 2,552 69 1,952 69.39 2,050 70.25 2,152 70.25 14,247
Program Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
Penilaian Adipura Permen LH dan Kehutanan Nomor
P.53/Menlhk/Sekjen/Kum.6/2016
51.81 43.63 1,508 48.23 2,560 60.06 1,950 69 1,680 73 1,764 75 1,852 75 11,314
Cakupan wilayah kecamatan
yang dilayani dalam
pengangkutan sampah ke TPA
Jumlah kecamatan yang dilayani dalam penanganan
sampah
2 3 1,508 4 2,560 5 1,950 7 1,680 9 1,764 11 1,852 11 11,314
Persentase sampah yang
ditangani
Rumus : volume sampah yang ditangani / Volume
Produksi Sampah x 100 %
22.56 22.51 22.4 25 30 35 40 40
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase usaha/kegiatan yang
taat terhadap pelaksanaan Izin
Lingkungan (IL)
Rumus = Jumlah usaha pemegang IL yang taat / jumlah
pemegang IL yang diawasi x 100%
78.57 80 827 87 646 87 602 93 272 93 286 93 300 93 2,932
Jumlah PKS yang taat terhadap
pelaksanaan Izin Lingkungan dan
IPPLH
Pabrik Kelapa Sawit yang taat adalah PKS yang tidak
mendapat sanksi.
11 12 13 13 13 13 13 13
persentase usaha/kegiatan yang
memiliki Izin Lingkungan dan
IPPLH
Jumlah usaha/kegiatan yang melengkapi IL-
IPPLH/jumlah usaha/kegiatan yang terdata x 100 %
40 45 50 60 70 80 90 90
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Cakupan penghijauan wilayah
rawan longsor, sumber mata air
dan kawasan mangrove
- DLH
Indeks Pencemaran Air -
Indeks Pencemaran Udara -
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Persentase RTH yang Dikelola - - - - - - -
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Persentase tersedianya luasan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- DLH
Ketaatan RTRW 0 0 - 0 273 0 518 0 692 36 - 36 - 36 1,483
Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Rencana Detail yang
Ditetapkan Menjadi PERDA
- 273 518 692 - - 1,483
Program Perencanaan Tata Ruang Persentase kesesuaian dokumen
perencanaan tata ruang dengan
pengendalian pemanfaatan ruang
Rumus: Jumlah izin sesuai tata ruang/ total usulan
perizinan X 100%
0 Dokumen - 273 518 692 1,483 BAPPEDA, DPUPR
Program Pengendalian Peanfaatan
Ruang
Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruag dengan
Perencanaan Tata Ruang
- - - - - - -
Penurunan dampak bencana
daerah
Program pencegahan dan
penanggulangan bencana
Program
Daerah
18,995 2,335 3,585 3,876 3,397 2,850 2,952
DLH
Program
Daerah
Sasaran 6.2.2. : Terciptanya lingkungan hidup
berkualitas
Program
Daerah
Program Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
Program
Daerah
Sasaran 6.2.3. : Pengendalian pemanfaatan
Program
Daerah
Program
Daerah
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
DLH
Program peningkatan
pengendalian polusi
DLH
827 646 602 272 300 2,932 286
Program
Daerah
Tujuan 6. 2 : Pengelolaan sumber daya alam
sesuai penataan ruang dan berwawasan
lingkungan
Sasaran 6.2.1 : Tersedianya infrastruktur
kawasan strategis
Program
Daerah