Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian...Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian...

Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian

(Rp.) SUMBER DANATARGET

(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 1,422,690,100 192,933,868 100.00% 13.56%

- Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap 1 tahun 1,046,500,000 Pelaksanaan

- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis 1 Paket 34,183,000 Perencanaan

- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket 4,009,500 Perencanaan

- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket 5,100,000 Pelaksanaan

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket 2,711,200 Perencanaan

- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan 25,344,000 Pelaksanaan

- Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 28,800,000 Pelaksanaan

- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Pelaksanaan

- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 138,255,600 Pelaksanaan

- Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 12 Bulan 2,880,000 Perencanaan

- Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 Bulan 48,600,000 Pelaksanaan

- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 3,300,600 Perencanaan

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut 7 Bulan 7,040,000 Perencanaan

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500 Perencanaan

- Belanja Pajak Daerah 12 Bulan 2,183,700 Perencanaan

- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Perencanaan

2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%

- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1 Paket - Perencanaan

3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 15,150,000 - 100.00% 0.00%

- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Paket 450,000 Perencanaan

- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket 9,516,000 Perencanaan

- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 Paket 5,184,000 Perencanaan

4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 286,423,250 51,680,000 100.00% 18.04%

- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg - Perencanaan

- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Perencanaan

- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg - Perencanaan

- Belanja Cinderamata/ Souvenir/ Hadiah Lomba/ Penghargaan 1 Keg 54,102,000 Pelaksanaan

- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Perencanaan

- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 4,340,000 Pelaksanaan

LAPORAN TARGET - REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PAKET PEKERJAANNAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B12 / DESEMBER 2020

NO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME SATUAN

ANGGARAN

Kegiatan Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi

B01

KETANGGARAN/KEUANGAN FISIK

STATUS PERMASALAHAN

2 3

PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Belanja Sewa Ruangan Rapat/ Pertemuan 1 Keg - Perencanaan

- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Perencanaan

- Belanja Sewa Alat Angkut Darat 1 Keg - Perencanaan

- Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Keg 52,980,000 Perencanaan

- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000 Perencanaan

- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Perencanaan

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,080,000 Perencanaan

- Belanja Jasa Pengujian 1 Paket 26,250,000 Perencanaan

5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%

- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis 1 Paket - Perencanaan

- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket - Perencanaan


- Belanja Konsumsi Rapat 1 Keg - Perencanaan

- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg - Perencanaan

- Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket - Perencanaan

- Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket - Perencanaan

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perencanaan

6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 147,731,100 6,602,863 100.00% 4.47%


- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket 800,100 Perencanaan

- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000 Perencanaan

- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket 1,234,000 Perencanaan

- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Perencanaan

- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Perencanaan

- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Perencanaan


- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000 Perencanaan

- Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 1 Paket - Perencanaan


- Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC 1 Paket 12,000,000 Perencanaan

- Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket 3,000,000 Perencanaan

- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Paket - Perencanaan

- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1 Paket 3,804,000 Perencanaan

7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD 20,000,000 - 100.00% 0.00%

- Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat 1 Keg 20,000,000 Perencanaan

8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 - 100.00% 0.00%

- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis 1 Paket 315,500 Perencanaan

- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000 Perencanaan

- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000 Perencanaan

- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg 99,545,000 Perencanaan

Kegiatan PEDA dan PENAS

Kegiatan Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)

Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam

Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota Batam

9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 - 100.00% 0.00%

- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket - Perencanaan

- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket 30,000,000 Perencanaan

- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Perencanaan

- Belanja Sembako 1 Keg - Perencanaan


10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 105,888,025 306,500 96.80% 0.28%

- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Perencanaan

- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket 240,000 Perencanaan

- Belanja Rekening Air 12 Bulan 18,000,000 Perencanaan

- Belanja Rekening Listrik 12 Bulan 24,000,000 Perencanaan

- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Perencanaan


2,150,250,475 2,146,750,475 251,523,231 99.84% 11.70%

Cara Pengisian Data :1. Kode Rekening diisi sesuai Kode Kegiatan.2. Nama Kegiatan, Paket, Volume, Satuan dan Anggaran diisi sesuai DPA OPD.3. Sumber Dana diisi sesuai sumber dana perolehan seperti : (*APBD, *APBN, *DAK, dll). 4. Status diisi dengan 3 (tiga) pilihan yaitu : * Perencanaan, * Pelaksanaan dan * Pelaporan di isi dengan Kondisi saat Pelaporan5. B01 adalah Bulan Januari, B02 Bulan Februari, B03 Bulan Maret, dst6. Permasalahan diisi sesuai Kondisi Paket Pekerjaan tersebut.7. Format Laporan dibuat perbulan selama 12 bulan oleh OPD8. Untuk Realisasi Keuangan dan Fisik hanya sampai di B02/Bulan Februari 2020

TOTAL ANGGARAN

Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Sektor Peternakan

Kegiatan Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)



(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 1,299,718,800 192,933,868 91.36% 13.56%

















2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%


3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 15,150,000 - 100.00% 0.00%




4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 262,823,250 51,680,000 91.76% 18.04%








DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B11 / NOVEMBER 2020


ANGGARAN


B01


STATUS PERMASALAHAN

2 3












5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%









6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 137,211,100 6,602,863 92.88% 4.47%
















7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD 20,000,000 - 100.00% 0.00%


8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 - 100.00% 0.00%









9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 - 100.00% 0.00%






10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 105,888,025 306,500 96.80% 0.28%







2,150,250,475 1,989,659,175 251,523,231 92.53% 11.70%


TOTAL ANGGARAN





(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 1,199,627,500 192,933,868 84.32% 13.56%

















2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%


3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 15,150,000 - 100.00% 0.00%




4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 262,823,250 51,680,000 91.76% 18.04%








DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B10 / OKTOBER 2020


ANGGARAN


B01


STATUS PERMASALAHAN

2 3












5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%









6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 127,175,100 6,602,863 86.09% 4.47%
















7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD 20,000,000 - 100.00% 0.00%


8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 - 100.00% 0.00%









9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 - 100.00% 0.00%






10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 102,388,025 306,500 93.60% 0.28%







2,150,250,475 1,876,031,875 251,523,231 87.25% 11.70%


TOTAL ANGGARAN





(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 1,099,536,200 192,933,868 77.29% 13.56%

















2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%


3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 12,966,000 - 85.58% 0.00%




4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 231,179,250 51,680,000 80.71% 18.04%








DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B09 / SEPTEMBER 2020


ANGGARAN


B01


STATUS PERMASALAHAN

2 3












5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%









6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 117,139,100 6,602,863 79.29% 4.47%
















7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00% 0.00%


8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 - 100.00% 0.00%









9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 - 100.00% 0.00%






10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 98,888,025 306,500 90.40% 0.28%







2,150,250,475 1,708,576,575 251,523,231 79.46% 11.70%


TOTAL ANGGARAN





(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 984,102,400 192,933,868 69.17% 13.56%

















2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%


3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 7,302,000 - 48.20% 0.00%




4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 230,127,740 51,680,000 80.35% 18.04%








DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B08 / AGUSTUS 2020


ANGGARAN


B01


STATUS PERMASALAHAN

2 3












5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%









6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 107,139,100 6,602,863 72.52% 4.47%
















7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00% 0.00%


8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 - 100.00% 0.00%









9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 - 100.00% 0.00%






10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 95,388,025 306,500 87.20% 0.28%







2,150,250,475 ############ 251,523,231 73.15% 11.70%


TOTAL ANGGARAN





(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 882,371,100 626,614,697 62.02% 44.04%
















- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Pelaksanaan

2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%


3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 7,302,000 3,852,000 48.20% 25.43%




4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 230,127,740 152,479,000 80.35% 53.24%








DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B07 / JULI 2020


ANGGARAN


B01


STATUS PERMASALAHAN

2 3












5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%









6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 97,139,100 24,114,630 65.75% 16.32%


- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket 800,100 Pelaksanaan




- Belanja Rekening Air 12 bulan 72,000,000 Pelaksanaan

- Belanja Rekening Listrik 12 bulan 48,000,000 Pelaksanaan









7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00% 0.00%


8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 100,990,500 100.00% 100.00%

- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis 1 Paket 315,500 Pelaksanaan

- Belanja Pencetakan dan Penjilidan 1 Paket 180,000 Pelaksanaan

- Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan 1 Keg 950,000 Pelaksanaan

- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg 99,545,000 Pelaksanaan





9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 43,690,000 100.00% 91.25%


- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket 30,000,000 Pelaksanaan

- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Paket 13,690,000 Pelaksanaan



10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 91,888,025 70,361,092 84.00% 64.32%

- Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor Dana Bahan Cetakan Pakai Habis 1 Paket 8,640,100 Pelaksanaan

- Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos Lainnya 1 Paket 240,000 Pelaksanaan



- Belanja Penambahan Daya 1 Paket 58,247,925 Pelaksanaan


2,150,250,475 1,457,695,965 1,022,101,919 67.79% 47.53%


TOTAL ANGGARAN





(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 742,085,000 626,614,697 52.16% 44.04%
















- Belanja Retribusi Daerah 12 Bulan 1,440,000 Pelaksanaan

2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%


3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 6,852,000 3,852,000 45.23% 25.43%




4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 227,542,740 152,479,000 79.44% 53.24%








DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B06 / JUNI 2020


ANGGARAN


B01


STATUS PERMASALAHAN

2 3












5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%









6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 83,335,100 24,114,630 56.41% 16.32%


- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket 800,100 Pelaksanaan














7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00% 0.00%


8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 100,990,500 100,990,500 100.00% 100.00%




- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Keg 99,545,000 Pelaksanaan





9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 47,877,500 43,690,000 100.00% 91.25%


- Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran 1 Paket 30,000,000 Pelaksanaan




10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 88,388,025 70,361,092 80.80% 64.32%







2,150,250,475 1,297,070,865 1,022,101,919 60.32% 47.53%


TOTAL ANGGARAN





(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 635,586,000 542,095,562 44.67% 38.10%

















2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%


3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 6,852,000 3,852,000 45.23% 25.43%




4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 227,542,740 152,479,000 79.44% 53.24%








DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B05 / MEI 2020


ANGGARAN


B01


STATUS PERMASALAHAN

2 3












5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%









6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 58,335,100 20,089,144 39.49% 13.60%
















7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00% 0.00%


8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 9,490,500 1,445,500 9.40% 1.43%









9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 43,690,000 13,690,000 91.25% 28.59%






10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 84,888,025 68,604,134 77.60% 62.72%







2,150,250,475 1,066,384,365 802,255,340 49.59% 37.31%


TOTAL ANGGARAN



635586000


(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,422,690,100 APBD 450,770,700 402,104,393 31.68% 28.26%



- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket 4,009,500 Pelaksanaan











- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Bulan 54,342,500 Pelaksanaan



2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. - APBD - - 0.00% 0.00%


3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 15,150,000 APBD 6,852,000 3,852,000 45.23% 25.43%


- Belanja Penggantian Suku Cadang KendaraanBermotor 1 Paket 9,516,000 Pelaksanaan


4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 286,423,250 APBD 175,459,140 133,189,000 61.26% 46.50%


- Honorarium Jasa Tenaga Ahli 1 Keg 34,968,000 Pelaksanaan



- Belanja Sembako 1 Keg 9,122,250 Pelaksanaan

2 3



Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaAparatur


B01


STATUS PERMASALAHAN


DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B04 / APRIL 2020


ANGGARAN


(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132 3

B01


STATUS PERMASALAHANNO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME SATUAN

ANGGARAN



- Belanja Sewa Tenda 1 Keg 15,500,000 Pelaksanaan



- Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan 1 Keg 50,004,000 Pelaksanaan

- Belanja Pakaian Adat Daerah 1 Keg 8,077,000 Pelaksanaan



5 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 001. - APBD - - 0.00% 0.00%









6 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 003. 147,731,100 APBD 48,335,100 17,684,923 32.72% 11.97%

- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis 1 Paket 2,577,000 Pelaksanaan


- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Paket 216,000 Pelaksanaan

- Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor 1 Paket 1,234,000 Pelaksanaan

- Belanja Bahan dan Obat-obatan 1 Paket 380,000 Pelaksanaan




- Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 1 Paket 500,000 Pelaksanaan







7 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 004. 20,000,000 APBD - - 0.00% 0.00%





(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132 3

B01


STATUS PERMASALAHANNO. KODE REKENING KEGIATAN NAMA KEGIATAN DAN PAKET VOLUME SATUAN

ANGGARAN


8 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 006. 100,990,500 APBD 9,490,500 1,445,500 9.40% 1.43%





9 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 008. 47,877,500 APBD 13,690,000 13,690,000 28.59% 28.59%






10 2. 01. 03. 1. 02. 03. 15. 018. 109,388,025 APBD 81,388,025 67,164,400 74.40% 61.40%







2,150,250,475 785,985,465 639,130,216 36.55% 29.72%


TOTAL ANGGARAN





(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1. 02. 1. 02 03. 01. 001. 1,583,691,400 APBD 322,355,400 290,902,449 20.35% 18.37%



- Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 1 Paket 4,009,500 Pelaksanaan














2 1. 02. 1. 02 03. 02. 075. 31,849,400 APBD - - 0.00% 0.00%

- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner(AC) 1 Paket 31,849,400 Perencanaan

3 1. 02. 1. 02 03. 02. 076. 30,300,000 APBD 3,852,000 3,852,000 12.71% 12.71%


- Belanja Penggantian Suku CadangKendaraan Bermotor 1 Paket 19,032,000 Pelaksanaan

- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor danRumah Tangga 1 Paket 10,368,000 Perencanaan

4 1. 02. 03. 1. 02. 03. 15. 001. 438,606,250 APBD 59,638,000 51,680,000 13.60% 11.78%

- Honorarium Jasa Narasumber 1 Keg 6,400,000 Perencanaan


- Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1 Keg 37,200,000 Perencanaan



DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAMBULAN LAPORAN B03 / MARET 2020


ANGGARAN

Kegiatan PengembanganPenganekaragaman Konsumsi

B01


STATUS PERMASALAHAN

2 3


Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaAparatur

Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Aparatur


(Rp.)REALISASI

(Rp.)TARGET

(%)REALISASI

(%)

1 4

Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian...Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian...

Documents

Transcript of Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian...Lampiran 1 : Contoh Format Laporan Pengendalian...