TABEL 6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN...

TABEL 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI

Prog Keg Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2 5 6 7 8 11 13 15 17 19 21 22 23

1 Meningkatnya

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

Cakupan Layanan

Infrastruktur dan

Penataan Ruang

62,54%

1 Persentase

Panjang Jalan

Kabupaten Dalam

Kondisi Mantap

15 Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Persentase jalan

dan jembatan

dalam kondisi

baik/sedang

Rp 102.508.905.750 Rp 34.621.886.000 34.227.500.000,00 Rp 51.174.423.062 Rp 62.291.865.368 Rp284.824.580.180

15.01 Perencanaan

Pembangunan Jalan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Jalan

1 Dokume

n

2 Dokume

n

Rp 226.411.750 1 Dokume

n

Rp 200.000.000 3 Dokume

n

207.500.000,00 4 Dok Rp 228.250.000 5 Dok Rp 251.075.000 15 Dok Rp 1.113.236.750 DISPUPR

15.02 Pembangunan Jalan Jumlah Panjang

jalan terbangun

3,12 Km

15.03 Pembangunan Jalan Jumlah Panjang

jalan terbangun

3,12 Km 3,12 Km Rp 569.964.250 10,88 Km Rp 1.980.000.000 20 Km 12.250.000.000,00 22 Km Rp 26.999.173.062 26 Km Rp 32.699.090.368 82 Km Rp 74.498.227.680 DISPUPR

Jumlah Panjang

Jalan yang

ditingkatkan

29,8 Km 32 Km 80 Km 85 Km

15.04 Perencanaan

Pembangunan

Jembatan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Jembatan

4 Dok 1 Dok Rp 200.000.000 2 Dok Rp 181.000.000 4 Dok 387.500.000,00 4 Dok Rp 426.250.000 4 Dok Rp 468.875.000 4,00 Dok Rp 1.663.625.000 DISPUPR

15.05 Pembangunan

Jembatan

Jumlah panjang

Jembatan

Terbangun

57,9 Mtr Rp 5.329.148.000 93 Mtr Rp 5.210.000.000 114 Mtr 21.382.500.000,00 115 Rp 23.520.750.000 115,00 Mtr Rp 28.872.825.000 115,00 Mtr Rp 84.315.223.000 DISPUPR

15.07 Peningkatan Jalan Jumlah Panjang

jalan yang

ditingkatkan

9,19 Km 10,88 Km Rp 7.655.404.000

15.08 Peningkatan Jalan

(DAK)

Panjang jalan yang

ditingkatkan

66,9 Km 19 Km Rp 19.395.482.000

15:09 Peningkatan Jalan Jumlah Panjang

jalan yang

ditingkatkan

9,19 Km 9,19 Km Rp 8.353.991.750

15.10 Peningkatan Jalan

(DAK)

Panjang jalan yang

ditingkatkan

66,9 Km 66,9 Km Rp 87.829.390.000

18 Program

Rehabilitasi/Pemeliha

raan Jalan Dan

Jembatan

Persentase Jalan

dan Jembatan

yang terpelihara

Rp 7.643.506.600 Rp 10.385.619.000 17.306.000.000,00 Rp 18.156.600.000 Rp 23.972.260.000 Rp 77.463.985.600

18.01 Perencanaan

Rehabilitasi/Pemelihar

aan Jalan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Rehabilitasi/Pemelih

araan Jalan

1 Dok 1 Dok Rp 181.002.500 1 Dok Rp 250.000.000 2 Dok 188.500.000,00 2 Dok Rp 207.350.000 3,00 Dok Rp 228.085.000 9,00 Dok Rp 1.054.937.500 DISPUPR

18:02 Perencanaan


aan Jembatan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Rehabilitasi/Pemelih

araan Jembatan

1 Dokume

n

100.000.000,00 1 Dokume

n

Rp 110.000.000 1 Dokume

n

Rp 121.000.000 1 Dokume

n

Rp 331.000.000 DISPUR

18.03 Rehabilitasi/Pemelihar

aan Jalan

Jumlah Panjang

Jalan Yang

terpelihara

90 Km 132,7 Km Rp 7.462.504.100 36,48 Km Rp 10.135.619.000 854,1 Km 17.017.500.000,00 947,7 Km Rp 17.839.250.000 1.053 Km Rp 23.623.175.000 1.053 Km Rp 76.078.048.100 DISPUPR

18:04 Rehabilitasi/Pemelihar

aan Jembatan

Jumlah Panjang

Jembatan Yang

terpelihara

658.500.000,00 Rp 724.350.000 Rp 796.785.000 Rp 2.179.635.000 DISPUR

20 Program Inspeksi

Kondisi Jalan dan

Jembatan

Jumlah Dokumen

Data Base Jalan

dan Jembatan

60% 66,51% Rp 250.000.000 Rp 160.000.000

20:01 Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah Panjang

Jalan yang ada

1.178,46 Km 1.178,46 Km Rp 250.000.000 1.178,46 Km Rp 160.000.000

LokasiTahun Ke-1 Thn 2017 Tahun Ke-2 Tahun 2018 Tahun Ke-3 Tahun 2019 Tahun Ke-4 Tahun 2020 Tahun Ke-5 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode No Tujuan SasaranKode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program Target Target Target Target Target Target

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

PD

Penanggun

18 20

Meningkatnya

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Pekerjaan

Umum53,71% 54% 60% 70% 90%

3 9 10 12 14 16

56,51% 65% 73% 81% 90%

30,40% 42,15% 53% 71,66% 82%

100% 100%

75%

56,51% 60% 80% 100%100%100%100%

100%

100%

20:02 Inspeksi Kondisi

Jembatan

Jumlah panjang

Jembatan yang ada

Rp 50.000.000

21 Program Tanggap

Darurat Jalan Dan

Jembatan

Persentase Jalan

dan Jembatan

yang terpelihara

dalam kondisi

tanggap darurat

66,51% 66,51% Rp 576.800.000 75% Rp 925.000.000 80% 2.015.000.000,00 90% Rp 2.216.500.000 95% Rp 3.838.150.000 100% Rp 9.571.450.000

21.01 Rehabilitasi Jalan

Dalam Kondisi

Tanggap Darurat

Jumlah panjang

jalan yang

tertangani/terpelihar

a dalam kondisi

tanggap darurat

1,5 Km 1,5 Km Rp 576.800.000 5 Km Rp 925.000.000 7,5 Km 2.015.000.000,00 10 Km Rp 2.216.500.000 10,00 Km Rp 3.838.150.000 34 Km Rp 9.571.450.000 DISPUPR

21.02 Rehabilitasi Jembatan

Dalam Kondisi

Tanggap Darurat

Jumlah jembatan

yang tertangani

ketika terjadi

bencana

2 Unit 2 Unit Rp 80.000.000 1 Unit Rp 205.000.000 5 Unit 990.000.000,00 10 Unit Rp 1.089.000.000 Rp 10 Unit Rp 3.197.900.000 28 Unit Rp 5.561.900.000 DISPUPR

22 Program Sistem

Informasi Data base

Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen

Data Base Jalan

dan Jembatan

99% 208.500.000,00 100% Rp 229.350.000 100% Rp 252.285.000 100% Rp 690.135.000

22.01 Penyusunan Sistem

Informasi/Data Base

Jalan

Jumlah Dokumen

Sistem

Informasi/Data

Base Jalan

1 Dok 208.500.000,00 1 Dok Rp 229.350.000 1 Dok Rp 252.285.000 3 Dok Rp 690.135.000 DISPUPR


Informasi/Data Base

Jembatan

Jumlah Dokumen

Sistem

Informasi/Data

Base Jembatan

1 Dok 83.500.000,00 1 Dok Rp 91.850.000 1 Dok Rp 101.035.000 3 Dok Rp 276.385.000 DISPUPR

30 Program

Pembangunan

Infrastruktur

perdesaan

Persentase

pembangunan

jalan dan

jembatan di

perdesaan

Rp 23.593.299.950 Rp 29.786.304.500 9.162.002.033,00 Rp 8.624.400.000 Rp 14.486.840.000 100% Rp 85.652.846.483

30.02 Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Perdesaan

Jumlah Panjang

Jalan dan Jembatan

Perdesaan Yang

terbangun

12,06 Km 16 Km Rp 16.548.377.750 22 Km Rp 22.346.304.500 25 Km 7.500.002.033,00 45, 06 Km Rp 6.824.400.000 51,08 Km Rp 10.506.840.000 159,14 Km Rp 63.725.924.283 DISPUPR

30.05 Rehabilitasi/pemelihara

an jalan dan jembatan

perdesaaan

Jumlah Panjang

Jalan dan

Jembatan

Perdesaan Yang

terpelihara

1,5 Km 148 Km Rp 7.044.922.200 148,8 Km Rp 7.440.000.000 28,175 Km 1.662.000.000,00 35,187 Km Rp 1.800.000.000 45,21 Km Rp 3.980.000.000 45,21 Km Rp 21.926.922.200 DISPUPR

40 Program Pengelolaan

Kawasan Pedesterian

Persentase

Pembangunan

trotoar

5.388.390.000,00 5.927.229.000,00 6.519.951.900,00

40.01 Penataan Sarana dan

Prasarana Pedesterian

Jumlah panjang

Trotoar yang

terbangun

4.863.390.000,00 Rp 5.349.729.000 Rp 5.884.701.900 DISPUPR

40.02 Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Pedesterian

Jumlah panjang

Trotoar yang

terpelihara

525.000.000,00 Rp 577.500.000 Rp 635.250.000 DISPUPR

Persentase Luas

Daerah Irigasi

Kewenangan

Kabupaten

Kondisi Baik

60% 65% 67% 70% 75%

24 Program

Pengembangan Dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa Dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Persentase

Daerah irigasi

kondisi baik dan

terpelihara

58,26% 60% Rp 17.023.024.450 65% 6.078.735.000 67% 21.111.877.000,00 70% Rp 23.223.064.700 75% Rp 27.545.371.170 75% Rp 71.298.596.420 DISPUPR

24.01 Perencanaan

Pembangunan

Jaringan Irigasi

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Jaringan Irigasi

2 Dokume

n

100.000.000,00 2 Dokume

n

Rp 110.000.000 2 Dokume

n

Rp 121.000.000 6 Dokume

n

Rp 331.000.000 DISPUPR

24.08 Pembangunan Pintu

Air

Jumlah bangunan

pintu air yang baru

5 Unit 172.500.000,00 5 Unit Rp 189.750.000 5 Unit Rp 208.725.000 15 Unit Rp 570.975.000 DISPUPR

66,51% 66,51% 69,94% 73,38% 80% 90%

24.10


aan Jaringan Irigasi

(DAU/IPDMIP)

Jumlah Panjang

Jaringan Irigasi

Yang di Rehab

1200 M 877 M Rp 1.224.840.000 775 M M 408.035.000 715 M 19.027.557.000,00 780 M Rp 20.930.312.700 Rp 795 M Rp 25.023.343.970 ####### M Rp 66.614.088.670 DISPUPR

24.13


aan Pintu Air

Jumlah bangunan

pintu air yang

terpelihara

115 Unit 40 Unit 47.000.000,00 40 Unit Rp 51.700.000 Rp 40 Unit Rp 56.870.000 120 Unit Rp 155.570.000 DISPUPR

24.15 Optimalisasi Fungsi

Jaringan Irigasi yang

telah dibangun

Jumlah Luas

Daerah Irigasi

Kabupaten yang

berfungsi dan

terpelihara

10693 Ha 9164 Ha Rp 603.608.550 10693 Ha Rp 591.100.000 10693 Ha 584.820.000,00 10693 Ha Rp 643.302.000 10693 Ha Rp 707.632.200 10693 Ha Rp 3.130.462.750 DISPUPR

jumlah tenaga

honor penjaga pintu

air, pengawas

lapangan

26 Org

pemeliharaan rutin 46 D. I

24.16 Pemberdayaan Petani

Pemakai Air

Jumlah P3A yang

aktif dan

berpartisipatif

25 P3A 25 P3A 150.000.000,00 25 P3A Rp 165.000.000 25 P3A Rp 181.500.000 50 P3A Rp 496.500.000 DISPUPR

24.18

Pembangunan/peningk

atan jaringan irigasi

Jumlah bangunan

jaringan irigasi yang

terbangun

200 Ha 135 Ha 1.030.000.000,00 Rp 1.133.000.000 Rp 1.246.300.000

Jumlah

bertambahnya luas

daerah irigasi yang

sudah ada

1 Kelompok

24.19



(DAK)

Jumlah panjang

irigasi yang telah

terbangun dalam

kondisi terpelihara

Rp 4.711.000.000

24.20 Penguatan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

Jumlah Panjang

Jaringan Irigasi

yang di rehabilitasi

Rp 163.600.000

24.21 Peningkatan

Kompetensi Tenaga

OP, penilaian

pengamat, Juru

pengairan dan

PPA/POB

Jumlah tenaga OP,

Penilaian

Pengamat, Juru

Pengairan dan

PPA/POB

Rp 205.000.000

24.31



yang telah di bangun

(DAK)

Jumlah panjang

irigasi yang telah

terbangun dalam

kondisi terpelihara

14150 M 6750 M Rp 13.889.000.000 4235 M

24.35 Penguatan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (WISMP)

Jumlah Panjang

Jaringan Irigasi

yang di rehabilitasi

(WISMP)

550 M 350 M Rp 950.000.000

24.36 Penguatan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (Hibah

WISMP/IPDMIP)

Jumlah Panjang

Jaringan Irigasi

Yang di Rehabilitasi

IPDMIP

0 Rp 236.334.400 4300 M

24.40 Peningkatan

Kompetensi Tenaga

OP dan Penguatan Air

Irigasi

Jumlah tenaga OP,

Penilaian

Pengamat, Juru

Pengairan dan

PPA/POB

18 Org 24 Org Rp 119.241.500 23 Org

26 Program

Pengembangan,

Pengelolaan dan

Konversi Sungai,

Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

Persentase jumlah

daerah aliran

sungai, danau dan

rawa

200.000.000,00 220.000.000,00 14% 242.000.000,00 Rp 662.000.000

26.05 Peningkatan

Partisipatif Masyarakat

dalam pengelolaan

sungai, danau dan

sumber daya air

lainnya

Jumlah kelompok

masyarakat yang

aktif dan

berpartisipatif

200.000.000,00 Rp 220.000.000 20

Kelomp

ok

Rp 242.000.000 20

Kelomp

ok


36 Program Inspeksi

Kondisi Jaringan

irigasi, Sungai dan

Pantai

Persentase

jaringan irigasi,

Yang

teridentifikasi

kondisinya

50% 5% 75.000.000,00 5% 82.500.000 5% 90.750.000 37% Rp 248.250.000

36.01 Inpeksi Kondisi

Jaringan Irigasi

Jumlah Dokumen

Data Base kondisi

jaringan irigasi

15 Dok 2 Dok 75.000.000,00 2 Dok Rp 82.500.000 2 Dok Rp 90.750.000 25 Dok Rp 248.250.000 DISPUPR

37 Program Inspeksi

Kondisi Jaringan

irigasi, Sungai dan

Pantai

Persentase

jaringan irigasi,

Yang

teridentifikasi

kondisinya

50% 5% Rp 68.089.700 5% Rp 75.000.000

37.01 Inpeksi Kondisi

Jaringan Irigasi

Jumlah Dokumen

Data Base kondisi

jaringan irigasi

15 Dok 2 Dok Rp 68.089.700 2 Dok Rp 75.000.000 2 Dok

Persentase

Kondisi Sungai

dalam kondisi baik

36% 41% 45% 48% 50%

17 Program

Pembangunan

Turap/Talud/Bronjon

g

Persentase

terpenuhinya

Penanganan

pengendalian

Banjir

32% 4% Rp 2.799.197.400 3% Rp 669.500.000 3% 2.890.000.000,00 4% 3.179.000.000 4% 5.496.900.000 50% 15.034.597.400 DISPUPR

17.01 Perencanaan

Tuap/Talud/Bronjong

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Tuap/Talud/Bronjon

g

3 Dok 1 Dok Rp 6.897.000 1 Dok 100.000.000,00 1 Dok Rp 110.000.000 1 Dok Rp 121.000.000 7 Dok Rp 337.897.000 DISPUPR

17.03 Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Jumlah Panjang

turap / talud /

bronjong yang

terbangun

35 Km 2,5 Km Rp 2.792.300.400 0,5 Km Rp 669.500.000 0,65 Km 2.790.000.000,00 0,7 Km Rp 3.069.000.000 1 Km Rp 5.375.900.000 Rp 40 Km Rp 14.696.700.400 DISPUPR

24 Program

Pengembangan Dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa Dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Persentase

jaringan pengairan

lainnya (sungai)

kondisi baik

30% 2% Rp 646.841.720 Rp 465.000.000

24.09 Pelaksanaan

Normalisasi Sungai

jumlah panjang alur

sungai yang

dinormalisasi

22,23 Km 5,2 Km Rp 646.841.720 4 Km Rp 465.000.000

Persentase

Kondisi Pantai

dalam kondisi baik

10,70% 12% 14% 16% 18%

24 Program

Pengembangan Dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa Dan Jaringan

Pengairan Lainnya

24.19 Perencanaan Pantai Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pantai

28 Program

Pengendalian Banjir

Persentase

penanganan

kerusakan abrasi

pantai

19% 2% Rp 2.872.858.000 1,70% Rp 2.725.380.000 2% 4.501.000.000,00 2% 4.951.100.000,00 2,67% 5.446.210.000,00 29% Rp 5.990.831.000

28.06 Pengembangan

Pengelolaan Daerah

rawa Dalam Rangka

Pengendali banjir

jumlah daerah rawa

yang dikelola

28.07 Peningkatan

Pembersihan dan

pengerukan Sungai/kali

Jumlah panjang

endapan sungai

yang dikeruk

3,5 Mtr 1.176.000.000,00 3,5 Mtr Rp 1.293.600.000 35,8 Mtr Rp 1.422.960.000 43 Mtr Rp 3.892.560.000 DISPUPR

28.09 Pembangunan

Prasarana Pengaman

Pantai

jumlah panjang

pengaman pantai

yang terbangun

45 Mtr 0,9 Mtr Rp 2.872.858.000 0,8 Mtr Rp 2.725.380.000 0,97 Mtr 3.325.000.000,00 1,1 Mtr 3.657.500.000 1,2 Mtr Rp 4.023.250.000 49, 97 Mtr Rp 16.603.988.000 DISPUPR

35 Program Tanggap

Darurat Jaringan

Irigasi, Sungai dan

Pantai

persentase

penanganan

jaringan irigasi,

sungai, dan pantai

secara tanggap

darurat

25% 5% 1.458.931.075,00 6% 1.604.824.183,00 7% 1.765.306.601,30 54% 4.829.061.859,30

35.01 Rehabilitasi Jaringan

Irigasi, Sungai dan

Pantai dalam kondisi

tanggap darurat

jumlah lokasi

kerusakan sungai

dan pantai yang

tertangani secara

tanggap darurat

5 Lokasi 1.458.931.075,00 6 Lokasi 1.604.824.183,00 7 Lokasi 1.765.306.601 64 Lokasi Rp 4.829.061.859 DISPUPR

36 Program Tanggap

Darurat Jaringan

Irigasi, Sungai dan

Pantai

persentase

penanganan

jaringan irigasi,

sungai, dan pantai

secara tanggap

darurat

25% 6% Rp 695.000.000 5% Rp 534.800.000

36.01 Rehabilitasi Jaringan

Irigasi, Sungai dan

Pantai dalam kondisi

tanggap darurat

jumlah lokasi

kerusakan sungai

dan pantai yang

tertangani secara

tanggap darurat

25 Lokasi 6 Lokasi Rp 695.000.000 5 Lokasi Rp 534.800.000

36 Program Inspeksi

Jaringan Irigasi,

Sungai dan Pantai

persentase sungai

dan pantai yang

teridentifikasi

kondisinya

45% 5% 75.000.000,00 5% 82.500.000 5% 90.750.000 5% 248.250.000

36.02 Inspeksi Kondisi

Sungai, Rawa dan

Pantai

Jumlah dokumen

Data Base kondisi

Sungai, rawa dan

pantai

8 Dok 3 Dok 75.000.000,00 4 Dok 82.500.000 4 Dok 90.750.000 22 Dok Rp 248.250.000 DISPUPR

37 Program Inspeksi

Jaringan Irigasi,

Sungai dan Pantai

persentase sungai

dan pantai yang

teridentifikasi

kondisinya

45% 4% Rp 68.089.700 5% Rp 75.000.000 0,00

37.02 Inspeksi Kondisi

Sungai, Rawa dan

Pantai

Jumlah dokumen

Data Base kondisi

Sungai, rawa dan

pantai

8 Dok 3 Dok Rp 68.089.700 3 Dok Rp 75.000.000

Persentase

bangunan gedung

pemerintahan

yang representatif

41,67% 58,33% 72,22% 86,11% 100%

02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Presentase

ketersediaan

bangunan

pemerintahan

100% Rp 22.413.748.675 100% Rp 32.355.364.485 100% 39.995.000.000,00 100% Rp 43.994.500.000 100% Rp 50.393.950.000 100% Rp185.957.434.410

02.02 Pembangunan Rumah

Dinas

Jumlah Bangunan

Rumah Dinas

2 Unit 2 Unit 775.300.000 6 Unit 5.475.000.000,00 4 Unit 6.022.500.000 3 Unit 6.624.750.000 Rp 18.897.550.000 DISPUPR

02.03 Pembangunan Gedung

Kantor

Jumlah Bangunan

Gedung Kantor

14 Unit 33 Unit 15.934.850.925 1 Unit 25.671.000.000 20 Unit 28.685.000.000,00 18 Unit 31.553.500.000 23 Unit 34.708.850.000 Rp 136.553.200.925 DISPUPR

02.41 Rehabilitasi

Sedang/Berat Rumah

Dinas

Jumlah Rumah

Dinas yang

direhabilitasi

sedang/berat

1 Unit 1 Unit 205.500.000 1 Unit 165.000.000 5 Unit 1.400.000.000,00 4 Unit 1.540.000.000 4 Unit 1.694.000.000 Rp 5.004.500.000 DISPUPR

02.42 Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

direhabilitasi

sedang/berat

6 Unit 16 Unit 4.785.469.000 10 Unit 6.519.364.485 13 Unit 3.685.000.000,00 12 Unit 4.053.500.000 6 Unit 6.458.850.000 Rp 25.502.183.485 DISPUPR

02.54 Perencanaan

Pembangunan/Rehabili

tasi Gedung Kantor

Jumlah Dokumen 6 Dok 7 Dok 712.628.750 8 Dok 750.000.000,00 12 Dok 825.000.000 6 Dok 907.500.000 Rp 3.195.128.750 DISPUPR

41 Program

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

Persentase

Bangunan

Gedung yang ber

IMB dan

bersertifikat laik

fungsi

100% 1.000.000.000,00 100% 1.100.000.000 100% 1.210.000.000 100% 3.310.000.000

41.01 Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

yang menjadi

kewenangan

kabupaten

Jumlah Dokumen

penyelenggaran

bangunan gedung

1 Dokume

n

500.000.000,00 1 Dokume

n

550.000.000 1 Dokume

n

605.000.000 3,00 Dokume

n

Rp 1.655.000.000

41.02 Persetujuan substansi

perizinan mendirikan

bangunan (IMB)

Jumlah dokumen

perizinan mendirikan

bangunan gedung

(IMB)

1 Dokume

n

250.000.000,00 1 Dokume

n

275.000.000 1 Dokume

n

302.500.000 3,00 Dokume

n

Rp 827.500.000

41.03 Layanan Sertifikat laik

fungsi bangunan

gedung

Jumlah dokumen

layanan sertifikat

laik fungsi bangunan

gedung

1 Dokume

n

250.000.000,00 1 Dokume

n

275.000.000 1 Dokume

n

302.500.000 3,00 Dokume

n

Rp 827.500.000

Persentase

panjang jalan

lingkungan yang

berfungsi dengan

mantap

16,78% 36,36% 63,64% 81,82% 100,00% 34.541.911.600

30 Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

Persentase

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

100% Rp 4.112.605.800 100% 2.253.400.000 100% 4.530.000.000,00 100% 4.983.000.000 100% 8.459.300.000 100% 24.338.305.800,00

30.01 Penataan lingkungan

pemukiman penduduk

perdesaan

Jumlah

Pembangunan /

peningkatan jalan

lingkungan /setapak

di perdesaan

837,22 Meter 3343,75 Meter Rp 4.112.605.800 2.715 Meter 2.253.400.000 2.916 Meter 4.530.000.000,00 3.144 Meter 4.983.000.000 3.370 Meter 8.459.300.000 3.586 Meter Rp 24.338.305.800

30.21 Dukungan Program

Pembangunan

Infrastruktur Sosial

Ekonomi Kawasan

(PISEW)

Jumlah Dokumen 1 Dokume

n

31 Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perkotaan

Persentase

Panjang Jalan

Lingkungan di

perkotaan

100% Rp 1.751.505.800 100% 2.367.750.000 100% 1.385.000.000,00 100% 1.523.500.000 100% 3.175.850.000 100% 10.203.605.800

31.01 Penataan lingkungan

pemukiman penduduk

perkotaan

Jumlah panjang

jalan pemukiman

penduduk di

perkotaan

525,82 Meter 1687,5 Meter Rp 1.751.505.800 2.853 Meter 2.367.750.000 3.064 Meter 1.385.000.000,00 3.293 Meter 1.523.500.000 3.541 Meter 3.175.850.000 3.768 Meter Rp 10.203.605.800

Tingkat

ketersediaan

kebutuhan air

bersih

69,23% 80% 87,69% 92,31% 100%

24 Program

Pengembangan Dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa Dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Persentase rumah

tinggal yang

mendapatkan

akses air bersih

yang layak

67,40% 100% 455.000.000,00 100% 500.500.000 100% 550.550.000 100% 1.324.000.000

24.02 Perencanaan

Pembangunan

Jaringan Air Bersih/Air

Minum

Jumlah Dokumen

pembangunan air

bersih/air minum

8 Kec 2% Kec 400.000.000,00 2% Kec 440.000.000 2% Kec 484.000.000 19% Kec Rp 1.324.000.000

24.06 Pembangunan

Jaringan Air Bersih/Air

Minum

Jumlah panjang

jaringan air

bersih/minum

60.824 Meter 67.240 Meter 55.000.000,00 71.296 Meter 60.500.000 73.346 Meter 66.550.000 73.346 Meter Rp 182.050.000

30 Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaaan

Presentase rumah

tinggal yang

mendapatkan

akses air bersih

yang aman

100% Rp 5.560.895.789 100% Rp 4.207.016.000 100% 9.725.580.000,00 100% Rp 6.211.591.100 100% Rp 9.965.249.530 100% 35.670.332.419

30.03 Pembangunan sarana

dan prasarana air

bersih perdesaan

Jumlah rumah

tinggal yang

menggunakan air

bersih hasil

pembangunan

60.824 Unit 62.359 Unit Rp 5.420.537.989 66.661 Unit 3.819.360.000 66.661 Unit 9.101.520.000,00 70.661 Unit 5.616.869.500 72661 Unit 9.311.055.770 72661 Unit Rp 33.269.343.259

30.06 Rehabilitasi

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Air

bersih Perdesaan

Jumlah rumah

tinggal yang

menggunakan air

bersih hasil

perbaikan

50 Unit Rp 140.357.800 151 Unit 387.656.000 129 Unit 624.060.000,00 135 Unit 594.721.600 135,00 Unit 654.193.760 600,00 Unit Rp 2.400.989.160

32 Program

Perencanaan

Infrastruktur

Perdesaan dan

Perkotaan

Jumlah dokumen

DED IKK air bersih

42,11% 100% Rp 392.738.000 100% 500.000.000

32.06 Penyusunan Detail

Engineer Desain

(DED)

Jumlah kecamatan

yang memiliki DED

IKK Air Bersih

8 Kec 2 Kec Rp 392.738.000 3 Kec 500.000.000

27 Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air

Limbah

Persentase rumah

tinggal yang

mendapatkan

akses sanitasi

76,39% 100% 4.969.020.000,00 100% 6.121.885.000,00 100% 6.734.073.500,00 100% 17.824.978.500,00

27.02 Penyediaan Parsarana

dan Sarana Air Limbah

Jumlah rumah

tinggal yang

mendapatkan akses

sanitasi layak

80 Unit 500 Unit 4.748.210.000,00 800 Unit 5.901.885.000 500 Unit 6.492.073.500 ####### Unit Rp 17.142.168.500


Informasi/Data Base

Air Minum dan Air

Limbah

Jumlah Kecamatan

yang memiliki data

base

1 Dok 220.810.000,00 1 Dok 220.000.000 242.000.000 Rp 682.810.000

49 Program Data Base

Bangunan, Air Bersih

dan Sanitasi

Persentase data

base bangunan air

bersih dan

sanitasi yang ada

100% Rp 135.880.000

49.01 Data Base Sanitasi Air

Bersih dan Sanitasi

Jumlah Kecamatan

yang memiliki data

base

23 Kec 23 Kec Rp 135.880.000

Tingkat

Ketersediaan

sanitasi yang

layak

76,92% 81,54% 86,15% 93,85% 100%

30 Program

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

Persentase

pembangunan

infrastruktur di

perdesaan

67,40% 100% Rp 5.348.830.800 100% Rp 7.350.000.000 100% 100% 100% 100%

30.09 Pembuatan MCK +

Jamban

Jumlah

MCK/Jamban/Tangk

i Septik yang

dibangun

1.108 Unit Rp 6.100.000.000

30.10 Dukungan program

PAMSIMAS

Jumlah tangki septik

komunal yang

dibangun

405 Unit Rp 1.250.000.000

30.15 Pembuatan MCK +

Jamban

Jumlah

MCK/Jamban/Tangk

i Septik yang

dibangun

80 Unit 479 Unit Rp 3.103.714.000

30.19 Dukungan program

PAMSIMAS

Jumlah tangki septik

komunal yang

dibangun

271 Unit 326 Unit Rp 1.135.920.300

30.20 Dukungan Program

PPSP

Jumlah rumah tingal

yang bersanitasi

Rp 1.109.196.500

15 Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Presentase

ketersediaan

prasarana dan

sarana

pengelolaan

persampahan

25% 100% Rp 471.414.000 100% Rp 570.438.872 100% 734.060.000,00 100% 2.145.000.000 100% 2.359.500.000 100% 6.280.412.872

15.02 Penyediaan prasarana

dan sarana

pengelolaan

persampahan

Jumlah prasarana

dan sarana

pengelolaan

persampahan

4 Unit 2 Unit Rp 471.414.000 4 Unit Rp 570.438.872 2 Unit 734.060.000,00 2 Unit 2.145.000.000 2 Unit 2.359.500.000 2 Unit Rp 6.280.412.872 DISPUPR

16 Program

Pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong

Presentase

ketersediaan

saluran

drainase/gorong-

gorong

3.31% 100% Rp 14.291.738.500 100% Rp 11.935.614.165 100% 11.935.613.900,00 100% Rp 13.129.175.290 100% Rp 16.442.092.819 100% Rp 67.734.234.674

16.01 Perencanaan

pembangunan saluran

drainase/gorong-

gorong

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan/rehab

ilitasi saluran

drainase /gorong -

gorong

1 Dok 1 Dok Rp 67.539.700 1 Dok Rp 191.670.655 1 Dok 159.419.500,00 1 Dok 175.361.450 1 Dok 192.897.595 5,00 Dok Rp 786.888.900 DISPUPR

16.03 Pembangunan saluran

drainase/gorong-

gorong

Jumlah drainase

/gorong-gorong

yang di bangun

4.312,50 Mtr 23657,2 Mtr 14.224.198.800Rp 16918,8 Mtr Rp 11.151.713.510 10000 Mtr 9.529.949.400,00 12000 Mtr 10.262.944.340 15000 Mtr 11.289.238.774 127139 Mtr Rp 56.458.044.824 DISPUPR

16:05 Rehabilitasi/Pemelihar

aan saluran

drainase/gorong -

gorong

Jumlah drainase

/gorong-gorong

yang direhabilitasi

8.438, 55 Mtr 411 Mtr - 810,77 Mtr Rp 592.230.000 600 Mtr 2.246.245.000,00 650 Mtr 2.690.869.500 750 Mtr 4.959.956.450 ####### Mtr Rp 10.489.300.950 DISPUPR

5 Tingkat

Pemanfaatan

Pelaku Jasa

Konstruksi yang

berkompeten

20% 40% 60% 80% 100% 100%

32 Program Pengaturan

Jasa Konstruksi

Persentase

tersosialisasinya

peraturan

perundang -

undangan jasa

konstruksi

20% 100% 366.613.643,00 100% Rp 403.275.006 100% Rp 443.602.507 100% Rp 1.213.491.156

32.01 Sosialisasi dan

Deseminasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jasa Konstruksi dan

Peraturan Lainnya

yang Terkait

Jumlah peserta

Sosialisasi

peraturan Jasa

Konstruksi

100 Org 136.868.228,00 100 Org 150.555.050 100 Org 165.610.555 500,00 Org Rp 453.033.833

32.02 Pengaturan dan

Penyelenggaraan Ijin

Usaha Jasa Konstruksi

Jumlah

rekomendasi IUJK

yang diterbitkan

100 Bu 50.000.000,00 100 Bu 55.000.000 100 Bu 60.500.000 100 Bu Rp 165.500.000


Informasi dan

Database Jasa

Konstruksi

Jumlah informasi

jasa konstruksi

dalam SIPJAKI

7 Informa

si

50.000.000,00 7 Informa

si

55.000.000 7 Informa

si

60.500.000 7 Informa

si

Rp 165.500.000

32.04 Forum Pembina Jasa

Konstruksi

Jumlah Peserta

FGD

70 Org 129.745.415,00 70 Org 142.719.956 70 Org 156.991.952 350 Org Rp 429.457.323


Jasa Konstruksi

Persentase

tersosialisasinya

peraturan

perundang -

undangan jasa

konstruksi

20% 100% Rp 250.201.750 100% Rp 216.794.350

33.01 Sosialisasi dan

Deseminasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jasa Konstruksi dan

Peraturan Lainnya

yang Terkait

Jumlah peserta

Sosialisasi

peraturan Jasa

Konstruksi

100 Org 100 Org Rp 94.543.550 100 Org Rp 106.615.850

33.02 Pengaturan dan

Penyelenggaraan Ijin

Usaha Jasa Konstruksi

Jumlah

rekomendasi IUJK

yang diterbitkan

100 BU 100 BU Rp 10.984.650 100 BU Rp 16.656.400


Informasi dan

Database Jasa

Konstruksi

Jumlah informasi

jasa konstruksi

dalam SIPJAKI

7 Informa

si

Rp 10.200.000


Konstruksi

Jumlah Peserta

FGD

50 Orang Rp 83.322.100


Informasi dan

Database Jasa

Konstruksi

Jumlah informasi

jasa konstruksi

dalam SIPJAKI

7 Informa

si

7 Informa

si

Rp 21.851.450 7 Informa

si


Konstruksi

Jumlah Peserta

FGD

50 Orang 70 Orang Rp 122.822.100 70 Orang

33 Program

Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

Jumlah kualitas

SDM yang

bersertifikat

17,59% 100% 1.277.989.228,00 100% Rp 1.405.788.149 100% Rp 1.546.366.964 100% Rp 4.230.144.341

33.01 Pemberdayaan

Penyedia Jasa

Konstruksi (Orang

Perseorangan, Badan

Usaha)

Jumlah Penyedia

Jasa Konstruksi

yang terlatih sesuai

kompetensi

50 Org 60 Org 424.578.095,00 95 Org 467.035.904 60 Org 513.739.494 60,00 Org Rp 1.405.353.493 DISPUPR

33.02 Pemberdayaan Jasa

Konstruksi Kepada

Masyarakat

Jumlah Masyarakat


peranannya

150 Org 180 Org 446.490.368,00 491.139.404 291 Org 540.253.344 762,00 Org Rp 1.477.883.116 DISPUPR

Meningkatnya

tertib usaha

pelaku jasa

konstruksi

dalam

penyelenggara

an dan

pemanfaatan

pekerjaan

konstruksi


Konstruksi Kepada

Pengguna

Jumlah Pengguna

Jasa Konstruksi


kompetensi

50 Org 100 Org 406.920.765,00 100 Org 447.612.841 100 Org 492.374.125 450,00 Org Rp 1.346.907.731 DISPPUPR

34 Program

Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

Jumlah kualitas

SDM yang

bersertifikat

17,59% 100% Rp 587.445.575 100% Rp 569.519.228

34.01 Pemberdayaan

Penyedia Jasa

Konstruksi (Orang

Perseorangan, Badan

Usaha)

Jumlah Penyedia

Jasa Konstruksi


kompetensi

50 Org 50 Org 167.470.216Rp 60 Org Rp 370.394.228


Konstruksi Kepada

Masyarakat

Jumlah Masyarakat


peranannya

150 Org


Konstruksi Kepada

Masyarakat

Jumlah Masyarakat


peranannya

150 Org 291 Org 241.705.734Rp


Konstruksi Kepada

Pengguna

Jumlah Pengguna

Jasa Konstruksi


kompetensi

50 Org 100 Org Rp 199.125.000


Konstruksi Kepada

Pengguna

Jumlah Pengguna

Jasa Konstruksi


kompetensi

50 Org 50 Org 178.269.625Rp

34 Program

Pengawasan Jasa

Konstruksi

Persentase

tertibnya

pengawasan

dalam pekerjaan

konstruksi

100% 188.375.750,00 100% Rp 207.213.325 100% Rp 227.934.658 100% Rp 623.523.733

34.01 Pengawasan Terhadap

Kesehatan dan

Keselamatan K-3

Konstruksi

Jumlah Pekerjaan

yang dilaksanakan

menerapkan prinsip

K-3 Konstruksi

50 Pek 75 Pek 91.540.000,00 75 Pek 100.694.000 75 Pek 110.763.400 350 Pek Rp 302.997.400 DISPUPR


Keteknikan

Jumlah Pekerjaan

yang dilaksanakan

sesuai Ketentuan

Keteknikan

50 Pek 75 Pek 96.835.750,00 75 Pek 106.519.325 75 Pek 117.171.258 350 Pek Rp 320.526.333 DISPUPR

35 Program

Pengawasan Jasa

Konstruksi

Persentase

tertibnya

pengawasan

dalam pekerjaan

konstruksi

100% 169.811.000Rp 100% Rp 246.665.044


Kesehatan dan

Keselamatan K-3

Konstruksi

Jumlah Pekerjaan

yang dilaksanakan

menerapkan prinsip

K-3 Konstruksi

50 Pek 75 Pek Rp 125.582.522


Keteknikan

Jumlah Pekerjaan

yang dilaksanakan

sesuai Ketentuan

Keteknikan

50 Pek 75 Pek Rp 121.082.522

35.05 Pengawasan terhadap

K-3

Jumlah Pekerjaan

yang dilaksanakan

menerapkan prinsip

K-3 Konstruksi

50 Pek Rp 85.606.000

35.06 Pengawasan terhadap

keteknikan

Jumlah Pekerjaan

yang dilaksanakan

sesuai Ketentuan

Keteknikan

50 Pek Rp 84.205.000

2 Meningkatkan

kualitas

perencanaan

tata ruang

sebagai acuan

pemanfaatan

dan

pengendalian

ruang

Tingkat Kualitas

perencanaan tata

ruang

5% 10% 10% 10% 10%

6 Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan

ruang sesuai

dengan

rencana tata

ruang

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan

ruang sesuai

dengan rencana

tata ruang

10% 20% 40% 60% 80% 100%

14,28%

14,28%

37 Program

Perencanaan Tata

Ruang

5% 2.760.000.000,00 5% 4.365.000.000,00 4.801.500.000,00 11.926.500.000,00

37.02 Penetapan kebijakan

tentang RDTRK,

RTRK, dan RTBL

Jumlah dokumen

Produk hukum

daerah tentang

RDTRK, RTRK dan

RTBL

3 Dok 185.000.000,00 6 Dok 210.000.000 231.000.000 Rp 626.000.000 DISPUPR

37.04 Penyusunan rencana

tata ruang wilayah

Jumlah dokumen

RTRW Kab.

Banggai

2 Dok 25.000.000,00 200.000.000 220.000.000 Rp 445.000.000 DISPUPR


detail tata ruang

kawasan

Jumlah Dokumen

Rencana Detail

Tata Ruang

Kawasan (RDTR)

2 Dok 1.000.000.000,00 4 Dok 2.100.000.000 2.310.000.000 Rp 5.410.000.000 DISPUPR


tata bangunan dan

lingkungan

Jumlah Dokumen

Rencana Tata

Bangunan dan

Lingkungan (RTBL)

4 Dok 700.000.000,00 2 Dok 835.000.000 918.500.000 Rp 2.453.500.000 DISPUPR

37.08 Penyusunan

rancangan peraturan

daerah tentang RTRW

Jumlah Dokumen

Rencana Tata

Ruang Wilayah

(RTRW)

1 Dok 200.000.000,00 300.000.000 330.000.000 Rp 830.000.000 DISPUPR

37.10 Rapat Koordinasi

tentang rencana tata

ruang

Jumlah sosialisasi

perencanaan tata

ruang daerah

1 Kali 180.000.000,00 1 Dok 250.000.000 275.000.000 Rp 705.000.000 DISPUPR

Jumlah rapat

koordinasi dan

rapat TKPRD

4 Kali 4 Dok DISPUPR

37.12 Pelatihan aparat dalam

perencanaan tata

ruang

Jumlah aparat yang

mengikuti pelatihan

teknis perencanaan

tata ruang


Jumlah pelatihan

teknis perencanaan

tata ruang yang

diikuti

3 Kali 2 Dok DISPUPR

37.13 Survei dan Pemetaan Jumlah dokumen

peta dasar dan peta

analisis untuk

perencanaan tata

ruang


38 Program

Pemanfaatan Ruang

100% 440.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 385.000.000,00 1.175.000.000,00

38.01 Penyusunan kebijakan

perizinan pemanfaatan

ruang

Jumlah dokumen

kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang

1 Dok 75.000.000,00 1% 75.000.000 1% 82.500.000 Rp 232.500.000 DISPUPR

38.04 Fasilitasi Peningkatan

peran serta

masyarakat dalam

pemanfaatan ruang

Jumlah sosialisasi

pemanfaatan ruang

daerah

1 Kali 80.000.000,00 1% 100.000.000 1% 110.000.000 Rp 290.000.000 DISPUPR

Jumlah rapat

koordinasi

pemanfaatan ruang

daerah

2 Kali 2% 2% DISPUPR

38.05 Survei dan Pemetaan Jumlah dokumen

peta analisis

evaluasi

pemanfaatan ruang

1 Dok 170.000.000,00 1% 175.000.000 1% 192.500.000 Rp 537.500.000 DISPUPR

38.09 Pelatihan aparat dalam

pemanfaatan ruang

Jumlah aparat yang

mengikuti pelatihan

teknis pemanfaatan

ruang

23 Org 115.000.000,00 23% 23% - Rp 115.000.000 DISPUPR

Jumlah pelatihan

teknis pemanfaatan

ruang yang diikuti

1 Kali 1% 1%

38 Program

Perencanaan Tata

Ruang

Persentase

Perencanaan Tata

Ruang

100% Rp 479.187.500,00 100% ################

38.01 Penyusunan Kebijakan

tentang Penyusunan

Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen - - 2 Dok Rp 750.000.000 DISPUPR

38.02 Penetapan Kebijakan

tentang RDTRK,

RTRK, dan RTBL

Jumlah Dokumen 1Perda/Perbup 266.552.500,00Rp 1Perda/Perbup 188.300.000,00Rp DISPUPR

38.03 Sosialisasi Peraturan

Perundang – Undangan

Tentang Rencana Tata

Ruang

Jumlah Peserta

yang mengikuti

Sosialisasi

1 Org 96.175.000,00Rp 1 Org 84.275.000,00Rp DISPUPR

Penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah

Jumlah Dokumen

RTRW Kab Banggai

38.05 Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang

Kawasan

Jumlah Dokumen - - 1 Dok Rp 500.000.000 DISPUPR


Teknis Ruang

Kawasan

Jumlah dokumen

RTRK

1 Dok 40.000.000,00Rp 1 Dok 500.000.000,00Rp DISPUPR


Tata Bangunan dan

Lingkungan

Jumlah Dokumen

RTBL

1 Dok Rp 900.000.000,00 DISPUPR

Penyusunan

Rancangan Peraturan

daerah tentang RTRW

Jumlah Dokumen

RTRW

38.10 Rapat Koordinasi

Tentang Rencana Tata

Ruang

Jumlah Rapat Intern

Koordinasi tentang

Rencana Tata

Ruang

4 Keg 76.460.000,00Rp 4 Keg Rp 57.160.000,00 DISPUPR

38.12 Pelatihan Aparat dalam

Perencanaan Tata

Ruang

Jumlah peserta

Pelatihan

- - 100 Org Rp 137.600.000 DISPUPR

38.13 Survey dan Pemetaan Jumlah Dokumen

pemetaan

- - 1 Dok Rp 220.000.000 DISPUPR

38.14 Koordinasi dan

Fasilitasi Penyusunan

Rencana Tata Ruang

Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah Koordinasi - - 2 Keg Rp 150.000.000 DISPUPR

39 Program

Pemanfaatan Ruang

Persentase

pemanfaatan tata

ruang

- - 100% Rp 159.600.000 159.600.000,00


Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Jumlah Fasilitasi - - 1 Keg Rp 159.600.000 Rp 159.600.000 DISPUPR

39.06 Pelatihan Aparat dalam

Pemanfaatan Ruang

Jumlah peserta

Pelatihan

39 Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

100% 455.000.000,00 100% 495.000.000,00 100% 544.500.000,00 100% 1.494.500.000,00


Pengendalian

Pemanfaatan Tata

Ruang

Jumlah dokumen

kebijakan

pengendalian

pemanfaatan ruang

1 Dok 75.000.000,00 1 Dok 75.000.000 1 Dok 82.500.000 3 Dok Rp 232.500.000 DISPUPR

39.03 Jumlah sosialisasi

pengendalian

pemanfaatan ruang

1 Kali 80.000.000,00 1 Kali 100.000.000 1 Kali 110.000.000 3 Kali Rp 290.000.000 DISPUPR

Jumlah rapat

koordinasi

pengendalian

pemanfaatan ruang

2 Kali 2 Kali 2 Kali 6 Kali

39.05 Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Jumlah monitoring

dan evaluasi

pengendalian

pemanfaatan ruang

daerah

1 Lap 300.000.000,00 1 Lap 320.000.000 1 Lap 352.000.000 3 Lap Rp 972.000.000 DISPUPR

40 Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Persentase

Pengendalian

pemanfaatan tata

ruang

100% Rp 346.845.000 100% Rp 611.109.052


Pengendalian

Pemanfaatan Tata

Ruang

Jumlah Dokumen 1 Dok Rp 100.000.000 1 Dok Rp 100.000.000

40.02 Penyusunan Prosedur

dan Manual

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen - 1 Dok Rp 150.000.000


Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Jumlah Fasilitasi 1 Keg Rp 20.660.000 1 Keg Rp 29.165.000

40.05 Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Jumlah

Pengawasan

1 Keg Rp 226.185.000 1 Keg Rp 331.944.052

24 Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Persentase

Pemanfaatan Tata

Ruang

100% 120.000.000,00 100% Rp 309.000.000 100% 1.150.000.000,00 1,00 Keg 1.600.000.000,00 1,00 Keg 1.760.000.000,00 200000 M2 4.939.000.000,00

24.05 Penataan RTH Jumlah RTH yang di

bangun

1 Unit 120.000.000,00Rp 2 Unit 309.000.000,00Rp 1 Ha 1.150.000.000,00 200.000

M2

1.600.000.000,00Rp 200.000

M2

1.760.000.000,00Rp 200.000

M2

4.939.000.000 DISPUPR

3 Nilai Akuntabilitas

Kinerja

Persentase

Kecukupan

Layanan

Administrasi

Perkantoran dan

Jumlah Dokumen

01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Rp 3.273.754.032 100% Rp 1.967.959.250 5.591.972.806,00 100% Rp 6.104.726.985 100% Rp 6.715.199.684 100% Rp 20.379.858.725

01.01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah materai

6000 yang di

pergunakan

2000 Lembar 2200 Lembar Rp 13.200.000 2200 Lembar Rp 13.200.000 2200 Lembar 15.180.000,00 2200 Lembar Rp 16.698.000 2200 Lembar Rp 18.367.800 11000 Lembar Rp 63.445.800 DISPUPR

01.02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah pemakaian

jasa telfon dan

internet

1 Jaringan 1 Jaringan Rp 200.000.000 1 Jaringan Rp 400.000.000 1 Jaringa

n

275.000.000,00 1 Jaringa

n

Rp 302.500.000 1 Jaringa

n

Rp 332.750.000 1 Jaringa

n

Rp 1.310.250.000 DISPUPR

Jumlah pemakaian

jaringan listrik

1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringa

n

1 Jaringa

n

1 Jaringa

n

1 Jaringa

n

Jumlah pemakaian

air

1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringa

n

1 Jaringa

n

1 Jaringa

n

1 Jaringa

n


pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah penyediaan

Jasa KIR

10 Unit 7 Unit Rp 36.384.700 10 Unit Rp 95.191.250 10 Unit 95.191.250,00 10 Unit Rp 104.710.375 10 Unit Rp 115.181.413 47 Unit Rp 410.274.288 DISPUPR

Jumlah STNK 10 Unit 9 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 49 Unit

Jumlah Pajak Alat

Berat

12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 60 Unit

Fasilitasi Peningkatan

Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya

Tata kelola yang

baik, bersih dan

akuntable

Meningkatnya

Disiplin ASN,

Akuntabilitas

Kinerja dan

pengembangan

sistem

informasi data

100% 100%

01.08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga

Kebersihan

3 Orang 3 Orang Rp 58.000.000 3 Orang Rp 74.800.000 3 org 66.700.000,00 3 org Rp 73.370.000 3 org Rp 80.707.000 15 org Rp 295.577.000 DISPUPR

Jumlah Alat

Kebersihan

13 Jenis 12 Jenis 13 Buku 13 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 64 Jenis

01.10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah ATK yang

digunakan

42 Jenis 35 Jenis Rp 120.000.000 35 Jenis Rp 94.595.500 14 Jenis 145.475.000,00 14 Jenis Rp 160.022.500 14 Jenis Rp 176.024.750 112 Jenis Rp 576.117.750 DISPUPR

01.11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Cetakan 8 Jenis 6 Jenis Rp 35.000.000 6 Jenis Rp 42.197.500 6 Jenis 42.458.547,00 6 Jenis Rp 46.704.401 6 Jenis Rp 51.374.841 30 Jenis Rp 182.735.289 DISPUPR

Jumlah

Penggandaan

66.700 Lembar 70.450 Lembar 80.000 Lembar 80.000 Lembar 80.000 Lembar 80.000 Lembar 390450 Lembar

01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi/Listrik

Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah komponen

alat

penerangan/listrik

bangunan kantor

3 Jenis 3 Jenis Rp 3.000.000 3 Jenis Rp 3.000.000 3 Jenis 3.795.000,00 3 Jenis Rp 4.174.500 3 Jenis Rp 4.591.950 15 Jenis Rp 15.561.450 DISPUPR

01.15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah

Koran/Majalah yang

digunakan

360 Exmplar 360 Exmplar Rp 3.000.000 360 Exmplar Rp 33.000.000 360 Exmplar 3.795.000,00 360 Exmplar Rp 4.174.500 360 Exmplar Rp 4.591.950 1800 Exmplar Rp 45.561.450 DISPUPR

01.17 Penyediaan Makanan

dan minuman

Jumlah Makan

Minum

2100 Dos 2100 Dos Rp 37.170.000 2100 Dos Rp 47.200.000 2100 Dos 47.495.000,00 2100 Dos Rp 52.244.500 2100 Dos Rp 57.468.950 10500 Dos Rp 204.408.450 DISPUPR

01.18 Rapat - rapat

koordinasi dae luar dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas Luar Daerah

50 Kali 50 Kali Rp 465.840.000 50 Kali Rp 460.000.000 50 Kali 1.500.000.000,00 50 Kali Rp 1.650.000.000 50 Kali Rp 1.815.000.000 250 Kali Rp 5.425.000.000 DISPUPR

01.19 Rapat-rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas Dalam

Daerah

75 Kali 75 Kali 75 Kali Rp 250.000.000 75 Kali 250.000.000,00 75 Kali Rp 275.000.000 75 Kali Rp 302.500.000 375 Kali Rp 1.077.500.000 DISPUPR

01.20 Penyediaan tenaga

pendukung teknis dan

administrasi

perkantoran

Jumlah Honor PNS

dan Non PNS

161 Orang 160 Orang 160 Orang Rp 454.775.000 316 Orang 3.146.883.009,00 316 Orang Rp 3.415.128.209 316 Orang Rp 3.756.641.030 316 Orang Rp 10.773.427.248 DISPUPR

01.22 Penyediaan tenaga

pendukung teknis dan

administrasi

perkantoran

Jumlah honor PNS

dan Non PNS

160 Orang 160 Orang Rp 2.032.274.269

01.29 Rapat-rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah perjalanan

dinas dalam daerah

50 Kali 50 Kali Rp 269.885.063

02 Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

aparatur

Rp 2.227.132.875 Rp 1.268.653.820 1.509.185.000,00 Rp 600.103.500 Rp 660.113.850 Rp 4.038.056.170

02.05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Roda 2

14 Unit 22 Unit Rp 663.240.000 5 Unit 1.071.276.000,00 5 Unit Rp 118.403.600 5 Unit Rp 130.243.960 5 Unit Rp 1.319.923.560 DISPUPR

Jumlah pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Roda 4


02.07 Pengadaan

pelerngkapan gedung

kantor

Jumlah Pengadaan

Infocus


02.09 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah Pengadaan

printer


02.10 Pengadaan meubeleur Jumlah Pengadaan

Kursi


Jumlah Pengadaan

Lemari


02.24 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

Roda 2 yang

terpelihara

73 Unit 85 Unit Rp 188.400.000 85 Unit Rp 249.159.000 84 Unit 249.159.000,00 84 Unit Rp 274.074.900 84 Unit Rp 301.482.390 84 Unit Rp 1.073.875.290 DISPUPR

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

Roda 4 yang

terpelihara


02.28 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah peralatan

Gedung Kantor

yang terpelihara


03 Program

Peningkatan disiplin

aparatur

Meningkatnya

Disiplin Aparatur

Rp 79.800.000 Rp 551.716.000 525.290.000,00 Rp 205.645.000 Rp 226.209.500 Rp 1.508.860.500

03.02 Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pengadaan

Pakaian keki

225 Pasang 216 Pasang Rp 306.340.000 189 Pasang 306.340.000,00 189 Pasang Rp 88.000.000 189 Pasang Rp 96.800.000 189 Pasang Rp 797.480.000 DISPUPR


kerja lapangan

Jumlah Pengadaan

Pakaian Seragam

Kerja Lapangan

225 Pasang 52 Pasang Rp 13.000.000 20 Pasang 14.950.000,00 20 Pasang Rp 16.445.000 20 Pasang Rp 18.089.500 20 Pasang Rp 49.484.500 DISPUPR


KORPRI

Jumlah Pengadaan

Pakaian Seragam

KORPRI

225 Pasang 116 Pasang Rp 54.000.000 189 Lembar 54.000.000,00 189 Lembar Rp 16.445.000 189 Lembar Rp 18.089.500 189 Lembar Rp 142.534.500 DISPUPR


khusus hari-hari

tertentu

Jumlah Pengadaan

Pakaian Seragam

Batik dan Olah

Raga bagi pegawai

100 Pasang 200 Pasang Rp 66.800.000 216 Pasang Rp 191.376.000 189 Pasang 150.000.000,00 189 Pasang Rp 84.755.000 189 Pasang Rp 93.230.500 189 Pasang Rp 519.361.500 DISPUPR

04 Program Fasilitasi

pindah/purna tugas

PNS

Tersedianya

fasilitasi

pindah/purna

tugas PNS

Rp 10.000.000 Rp 72.000.000 27.500.000,00 Rp 30.250.000 Rp 33.275.000 163.025.000,00 DISPUPR

04.01 Pemulangan pegawai

yang pensiun

Jumlah Pegawai

yang Pensiun

2 Orang 2 Orang Rp 10.000.000 2 Orang Rp 72.000.000 3 Orang 27.500.000,00 3 Orang Rp 30.250.000 3 Orang Rp 33.275.000 3 Orang Rp 163.025.000 DISPUPR

05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya

pelatihan/pembina

an bagi pegawai

Rp 64.351.500 Rp 214.500.000 309.925.000,00 Rp 340.917.500 Rp 375.009.250 Rp 1.240.351.750 DISPUPR

05.01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah pegawai

yang mengikuti

pelatiham/bimtek

20 Orang 20 Orang Rp 15.000.000 20 Orang Rp 100.000.000 20 Orang 126.500.000,00 20 Orang Rp 139.150.000 20 Orang Rp 153.065.000 20 Orang Rp 518.715.000 DISPUPR

05.02 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah pegawai

yang mengikuti

sosialisasi

150 Orang

05.04 Pembinaan dan

pemantauan kinerja

aparatur

Jumlah Dokumen

Anjab

1 Dok 1 Dok Rp 114.500.000 1 Dok 183.425.000,00 1 Dok Rp 201.767.500 1 Dok Rp 221.944.250 1 Dok Rp 721.636.750 DISPUPR

Jumlah Dokumen

Evjab

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Jumlah Dokumen

SOP

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Jumlah peserta

Raker

161 Orang 116 Orang 160 Orang 189 Orang 189 Orang 189 Orang

05.06 Pembinaan dan

pemantauan kinerja

aparatur

Jumlah pegawai

yang mengikuti

pembinaan

207 Orang 200 Orang Rp 49.351.500 DISPUPR

06. Program

Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Persentase

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

Rp 729.843.744 Rp 362.043.846 628.041.506,00 Rp 690.845.654 Rp 759.930.220 Rp 2.440.861.226 DISPUPR

06.02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan Rp 59.774.700 1 Laporan Rp 35.482.351 2 Laporan 69.338.066,00 2 Laporan Rp 76.271.872 2 Laporan Rp 83.899.059 2 Laporan Rp 264.991.348 DISPUPR

06.04 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan Rp 64.351.200 1 Laporan Rp 44.048.173 2 Laporan 75.823.088,00 2 Laporan Rp 83.405.396 2 Laporan Rp 91.745.936 2 Laporan Rp 295.022.593 DISPUPR

06.05 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Jumlah dokumen 5 Dokume

n

5 Dokume

n

Rp 211.002.160 6 Dokumen Rp 222.838.918 6 Dokumen 396.926.794,00 6 Dokumen Rp 436.619.473 6 Dokumen Rp 480.281.421 6 Dokumen Rp 1.536.666.606 DISPUPR

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

-

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100% 100%

06.08 Monitoring & Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan


n

4 Dokume

n

Rp 215.625.634

06.09 Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

Banggai (SKPD)

Jumlah dokumen 1 Laporan 1 Laporan Rp 59.674.404 1 Laporan 85.953.558,00 1 Laporan Rp 94.548.913 1 Laporan Rp 104.003.804 1 Laporan Rp 344.180.679 DISPUPR

06.20 Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

Banggai (SKPD)

Jumlah dokumen 1 Laporan 1 Laporan Rp 179.090.050 - DISPUPR

07 Program

Pengembangan

Sistem

Informasi/Data

Jumlah dokumen

pelaporan

Rp 103.131.200 Rp 168.072.000 339.250.000,00 Rp 373.175.000 Rp 410.492.500 Rp 410.492.500

07.02 Penyusunan Daftar

Harga Satuan Bahan

Bangunan dan Upah

Kerja


n

2 Dokume

n

Rp 103.131.200 2 Dokume

n

Rp 91.908.000 2 Dokume

n

126.500.000,00 2 Dokume

n

Rp 139.150.000 2 Dokume

n

Rp 153.065.000 2 Dokume

n

153.065.000,00 DISPUPR

07.04 Penyusunan Profil

SKPD

Jumlah dokumen

pelaporan

1 Dokume

n

1 Dokume

n

Rp 76.164.000 1 Dokume

n

212.750.000,00 1 Dokume

n

Rp 234.025.000 1 Dokume

n

Rp 257.427.500 1 Dokume

n

Rp 257.427.500

07.07 Penyusunan Profil

SKPD

Jumlah dokumen

pelaporan

1 Dokume

n

DISPUPR

08 Program

Perencanaan Umum

Jumlah dokumen

pelaporan

Rp 378.019.986 Rp 475.227.500 745.778.059,00 Rp 820.355.846 Rp 902.391.431 Rp 2.943.752.836


Kerja Tahunan (RKT)


n

1 Dokume

n

Rp 378.019.986


administrasi

pengadaan barang dan

jasa


n

300 Dokume

n

Rp 49.410.000 300 Dokume

n

63.540.260,00 300 Dokume

n

Rp 69.894.268 300 Dokume

n

Rp 76.883.695 300 Dokume

n


08.02 Pembinaan dan

pengendalian

pelaksanaan program

dan kegiatan

Jumlah dokumen 1 DOkum

en

12 Dokume

n

Rp 111.300.000 4 Dokume

n

267.720.299,00 4 Dokume

n

Rp 294.492.328 4 Dokume

n

Rp 323.941.561 4 Dokume

n



penilaian hasil

pelaksanaan kontrak

(PHO/FHO)

Jumlah dokumen

kontrak

252 Dokume

n

300 Dokume

n

Rp 314.517.500 300 Dokume

n

414.517.500,00 300 Dokume

n

Rp 455.969.250 300 Dokume

n

Rp 501.566.175 300 Dokume

n

Rp 1.686.570.425 DISPUPR

23 Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Kebinamargaan

Persentase

penyediaan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan

Rp 5.755.675.776 Rp 4.216.272.455 3.604.605.000,00 3.846.265.500,00 6.230.892.050,00 17.898.035.005,00

23.04 Pengadaan Alat - Alat

Berat

Jumlah alat - alat

berat yang tersedia

1 Unit 5 Unit Rp 4.943.004.076 1 Unit Rp 3.315.000.000 4 Unit 2.420.000.000,00 2 Unit Rp 2.662.000.000 2 Unit Rp 4.928.200.000 2 Unit Rp 13.325.200.000 DISPUPR

23.06 Pengadaan alat-alat

ukur dan bahan

laboratorium

kebinamargaan

Jumlah alat - alat

ukur dan

laboratorium yang

ada



aan Alat-alat Berat

Jumlah alat - alat

berat yang

terpelihara



aan Alat-Alat Ukur dan

Bahan Laboratorium

Kebinamargaan

Jumlah alat - alat

ukur dan laoratorium

yang terpelihara



Jasa Konstruksi

persentase 100% Rp 635.702.400


pengadaan barang dan

jasa

Jumlah Dokumen

pengadaan barang

dan jasa

252 Dokume

n

309 Dokume

n

Rp 55.252.400

33.05 Panitia PHO, FHO dan

Penilai Kontrak

Jumlah Dokumen

kontrak

252 Dokume

n

309 Dokume

n

Rp 580.450.000

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

TABEL 6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN...

Documents

Transcript of TABEL 6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN...