Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja...

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemnafaatan

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 1.526 1528 Rp 1.528

01 Penyediaan Jasa Surat Menyuratjumlah Materai 6.000

yang digunakan 7.500 6.000 7.500 7.500 100% 1.000 14500 Rp 2

02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening yang

dibayarkan 4 3 4 4 100% 12 19 Rp 5

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah STNK R2 dan R4

yang

dibayarkan

21 6 9 9 100% - 15 Rp 1

08Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah orang petugas

Kebersihan 2 1 2 2 100% 2 5 Rp 3

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis alat tulis 40 30 34 34 100% 34 98 Rp 2

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dispora

dan Pencapaian Renstra Dispora s/d Tahun 2018

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA DISPORA S/D TAHUN

2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021

TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Kabupaten Banggai

RKPD KAB. BANGGAI TAHUN 2016_PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal : 107

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

11Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis Barang

cetak dan

penggandaan

3 3 3 3 100% 3 9 Rp 3

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

- Jumlah komponen

instalasi listrik 10 - - - 100% 8 8 Rp 1

15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undanganJumlah surat kabar 3 3 3 3 100% 12 18 Rp 6

17 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Makanan dan

Minuman 550 350 420 420 100% 275 1045 Rp 2

18Rapat - rapat kerja koordinasi dan

konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Perjalanan

dinas luar daerah 15 12 12 12 100% 12 36 Rp 2

19Rapat - rapat kerja koordinasi dan

konsultasi Dalam Daerah

jumlah perjalanan

dinas Dalam Daerah 60 50 50 50 100% 160 260 Rp 4

20Penyediaan Jasa administrasi

perkantoranJumlah Tenaga Honorer 15 2 12 80 100% 8 90 Rp 6

02Program Peningkatan Sarana

dan Prasaraa Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rp 3

05Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pengadaan

Kendaraan roda 4

(empat)

1 1 1 1 100% - 2 Rp 2


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

07Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah Jenis

pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

6 5 3 3 100% 2 10 Rp 2

09Pengadaan peralatan gedung

kantor

Jumlah jenis

pengadaan peralatan

gedung kantor

4 5 3 3 100% 8 16 Rp 4

10 Pengadaan meubelairJumlah jenis

pengadaan meubelair 6 8 7 7 100% 8 23 Rp 4

22Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

100% - 0 Rp -


Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah pemeliharaan

roda empat yang

dipelihara

12 6 9 9 100% 6 21 Rp 2


Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

kantor yang dipelihara 21 21 21 21 100% 3 45 Rp 2


Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan

kantor yang dipelihara 4 2 3 3 100% 30 35 Rp 9


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

42Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1 - - - 100% 1 1 Rp 1

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat kepatuhan

Disiplin ASN100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rp 3

01 Pengadaan mesin/kartu absensiJumlah pengadaan

mesin/kartu absensi 1 - - - 100% - 0 Rp -

02Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pengadaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

50 35 - - 100% 45 80 Rp 2

05Pengadaan pakaian khusus hari

hari tertentu

Jumlah pengadaan

pakaian khusus hari

hari tertentu

50 35 - - 100% 45 80 Rp 2

05Program Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Persentase

Peningkatan Kapasitas

aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 Rp -

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang

terlatih, lulus dan

bersertifikasi

2 - - - 100% - 0 Rp -

04Pembinaan dan Pemantauan Kerja

aparatur

Jumlah Dokumen

pembinaan dan

pemantauan kerja

aparatur

4 4 4 4 100% - 8 Rp 2


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tingkat ketepatan

waktu penyusunan

laporan Kinerja dan

Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 Rp -

01

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD/OPD

Jumlah Dokumen

Capaian Kinerja Ikhtisar

Realisasi Kinerja OPD

1 1 1 1 100% 1 3 Rp 3

02Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan

Keuangan Semesteran 2 2 2 2 100% 2 6 Rp 3

04Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun 1 1 1 1 100% 1 3 Rp 3

05Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

anggaran SKPD

7 4 6 6 100% 7 17 Rp 2

08Penyusunan Dokumen RKBU

SKPD

Jumlah Dokumen RKBU

SKPD 1 - 1 1 100% - 1 Rp 1


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

09

Penyusunan Laporan Inventarisasi

Aset Pemerintah Kabupaten

banggai (OPD)

Jumlah Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

banggai (OPD)

1 1 1 1 100% 1 3 Rp 3

07Program pengembangan

Sistem Informasi/ Data

Persentase

pemanfaatan Sistem

Informasi/ data

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Rp 2

07Penyusunan Profil perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Profil

Perangkat Daerah 1 1 1 1 100% - 2 Rp 2

08

Program perencanaan

umum dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan

Persentase program

dan kegiatan dalam

dokumen Renja

terhadap Renstra OPD

100% 100% 100% 100% 100% 2 Rp 2

02

Pembinaan dan

pengendalian pelaksaan

program dan kegiatan

Jumlah Laporan

pelaksanaan kegiatan 1 - - - 100% - 0 Rp -

15Program Pengembangan

Keserasian Kebijakan Pemuda

Persentase

pengembangan dan

keserasian kebijakan

pemuda

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 Rp -


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

01Pendataan potensi

kepemudaan

Jumlah Dokumen

Pemuda yang

berpotensi

- - - - 100% - 0 #DIV/0!

07

Penyusunan rancangan pola

kemitraan antar pemuda

dengan masyarakat

Jumlah Dokumen

rancangan pola

kemitraan antar

pemuda dengan

masyarakat

- - - - 100% 0 #DIV/0!

16Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Persentase peran serta

kepemudaan100% 100% 100% 100% 100% 690 692 Rp 692

01Pembinaan organisasi

kepemudaan

Jumlah Pemuda yang

mengikuti

pembinaan

organisasi

kepemudaan

- - - - 100% - 0 #DIV/0!

04Fasilitasi pekan temu wicara

organisasi pemuda

Jumlah Pemuda yang

mengikuti pekan

temu wicara

organisasi

kepemudaan

- - - - 100% - 0 #DIV/0!


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

05

Penyuluhan pencegahan

penggunaan narkoba

dikalangan generasi muda

Jumlah Pemuda yang

mengikuti

Penyuluhan

Pencegahan

Penggunaan Narkoba

80 70 80 80 100% - 150 Rp 2

06Lomba kreasi dan karya tulis

ilmiah dikalangan pemuda

Jumlah pemuda yang

mengikuti lomba Kreasi

karya tulis ilmiah

dikalangan Pemuda

35 35 35 35 100% 70 140 Rp 4

07Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan

Jumlah Kader Pemuda

Pelopor Keamanan

lingkungan

- - - - 100% - 0 #DIV/0!

10Peringatan Hari Nasional

Sumpah Pemuda

Jumlah pemuda yang

mengikuti parade Adat

Nasional dalam rangka

Peringatan Hari

Nasional Sumpah

Pemuda

100 100 100 100 100% 100 300 Rp 3

11

Jumlah pelajar yang

mengikuti seleksi

paskibraka

300 300 300 300 100% 300 900 Rp 3

Fasilitasi Paskibraka


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

Jumlah Pelatih dan

peserta Paskibraka 60 60 60 60 100% 150 270 Rp 5

Jumlah Peserta Duta

Belia 60 60 60 60 100% 70 190 Rp 3

17

Peningkatan upaya

penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Jumlah pemuda yang

berwirausaha100% 100% 100% 100% 100% - 2 Rp 2

01Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

kewirausahaan

30 25 25 25 100% - 50 Rp 2

20Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Persentase Olahragawan

yang berprestasi dan

pembudayaan olahraga

dimasyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 600 602 Rp 602

01

Pelaksanaan Identifikasi

bakat dan potensi pelajar

dalam olahraga

Jumlah olahragawan

pelajar yang berbakat

dan berpotensi yang

terdata

- - - - 100% - 0 #DIV/0!

Fasilitasi Paskibraka


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

03Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

jumlah atlit yang dibina

pada cabang olahraga - - - - 100% - 0 #DIV/0!

04Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah

Jumlah cabang

olahraga yang dibina - - - - 100% - 0 #DIV/0!

06Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

Persentase kompetisi

olahraga 5 4 3 3 100% 200 207 Rp 41

08

pemberian penghargaan

bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

jumlah olahragawan

berprestasi yang

mendapatkaan

penghargaan

10 - 5 5 100% 30 35 Rp 4

10

Pengembangan olahraga

lanjut usia termasuk

penyandang cacat

jumlah lansia dan

penyandang cacat yang

berpartisipasi

55 55 55 55 100% - 110 Rp 2

11Pengembangan Olahraga

rekreasi

Jumlah peserta yang

Mengikuti olahraga

rekreasi

28 21 22 22 100% 100 143 Rp 5

13

Peningkatan Jumlah dan

Kualitas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi dan

teknisi olahraga

Jumlah

pelatih,peneliti,praktisi

dan teknisi olahraga

yang berkualifikasi

80 - - - 100% 60 60 Rp 1

17Pekan olahraga pelajar

daerah

Jumlah Pelajar Yang

Mengikuti POPDA 80 80 80 400 100% 80 560 Rp 7


2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun

2018

1

KODE




INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(Outcomes)/KEGIATAN

(Output)

REALISASI

TARGET

KINERJA

HASIL

PROGRAM

DAN

KELUARAN

KEGIATAN

S/D TAHUN

2015

TARGET

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RENJA

DISPORA

TAHUN 2018

(thn

berjalan)



2018 (n)TARGET

KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

(RENSTRA

DISPORA

TAHUN

2021



2017 (n-2)

TARGET

RENJA

DISPORA

TAHUN

2017

REALISASI

RENJA

DISPORA

TAHUN 2017

TINGKAT

REALISASI

(%)

Realisasi capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2018

18 Olahraga Tradisonal

Jumlah Atlit yang

mengikuti olahraga

tradisional

85 85 85 85 100% 80 250 Rp 3

20 Pembinaan olahraga pelajarJumlah pelajar yang

mengikuti pembinaan - - - - 100% 50 50 #DIV/0!

21Program Peningkatan sarana

dan prasarana olahraga

Jumlah sarana

prasarana olahraga

yang berstandarisasi

100% 100% 100% 100% 100% 33 35 Rp 35

02

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

olahraga

Jumlah sarana

prasarana olahraga

yang dibangun

23 15 18 18 100% 27 60 Rp 3

03

Pemantauan dan evaluasi

pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

Jumlah dokumen

evaluasi 1 1 1 1 100% 1 3 Rp 3

07

Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana

olahraga

Jumlah Sarpras

Olahraga yang

dipelihara

4 5 4 4 100% 5 14 Rp 4


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja...

Documents

Transcript of Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja...