Tabel. 5.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG ... · Penggandaan Jangka Waktu Penyediaan...

TAHUN

2016

TARGET Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)

4.294.936.763 4.745.317.351 5.104.253.219 5.160.084.946 19.304.592.279 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar


Damkar

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pemerintah

100% 100%

Jumlah Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Damkar

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jangka Waktu

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Jasa Surat Menyurat259 Lembar 1.185.000 299 Lembar 1.365.000 299

Lemba

r 1.365.000 299 Lembar 1.365.000 1156 Lembar 5.280.000 APBD II

Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Jangka Waktu

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan

Listrik

12 Bulan 17.010.000 12 Bulan 17.860.500 12 Bulan 18.753.525 12 Bulan 19.691.200 48 Bulan 73.315.225 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jangka Waktu

Penyediaan Jasa

Administrasi

keuangan

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Jasa Administrasi

keuangan

21 Orang 140.000.000 21 Orang 147.000.000 21 Orang 154.350.000 21 Orang 162.067.500 84 Orang 603.417.500 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jangka Waktu

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

2 orang 16.380.000 2 orang 17.199.000 2 orang 18.058.950 2 orang 18.961.898 8 orang 70.599.848 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jangka Waktu

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Alat Tulis Kantor11 Jenis 12.239.010 11 Jenis 12.850.961 11 Jenis 13.493.509 11 Jenis 14.168.184 44 Jenis 52.751.663 APBD II

Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Jangka Waktu

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 Bulan 12 Bulan

1.156 lembar, 48

bulan, 295

orang, 144 jenis

dan 920 kali

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

259 lembar, 12

bulan, 73 orang,

36 jenis dan 230

kali

299 lembar,

12 bulan, 74

orang, 36

jenis dan 230

kali

299 lembar,

12 bulan, 74

orang, 36

jenis dan 230

kali

299 lembar,

12 bulan, 74

orang, 36

jenis dan 230

kali

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMDTAHUN

2015 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

TAHUN 2020

Tabel. 5.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUN ( RENSTRA )

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MUKOMUKO

NO.

BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SUMBER

DANA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KONDISI AWAL

RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021

TAHUN

2016


(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)


PERIODE RPJMDTAHUN


TAHUN 2020 NO.


SUMBER

DANA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KONDISI AWAL


Jumlah Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

2 Jenis 14.907.254 2 Jenis 15.652.617 2 Jenis 16.435.248 2 Jenis 17.257.010 8 Jenis 64.252.128 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan

Bangunan

Jangka Waktu

Penyediaan

Komponen Instalasi

listrik/Penerangan

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Komponen Instalasi

listrik/Penerangan


Damkar

Penyediaan Peralatan

Dan Perlengkapan

Kantor

Jangka Waktu

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Damkar

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

Jangka Waktu

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang -

undangan

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang -

undangan


Damkar

Penyediaan Makanan

Dan Minuman

Jangka Waktu

Penyediaan Makanan

dan Minuman

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan

Makanan dan

Minuman


Damkar

Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jangka Waktu

Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah

Penyelenggaraan


Konsultasi Ke Luar

Daerah

73 Kali 283.712.500 73 Kali 324.888.000 73 Kali 341.132.400 73 Kali 358.189.020 292 Kali 1.307.921.920 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam

Daerah

Jangka Waktu

Penyelenggaraan


Konsultasi Ke Dalam

Daerah

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah

Penyelenggaraan


Konsultasi Ke Dalam

Daerah

157 Kali 60.699.799 157 Kali 78.560.000 157 Kali 88.488.000 157 Kali 90.612.500 628 Kali 318.360.299 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyediaan Jasa KantorJumlah Penerima Jasa

Kantor50 Orang 406.200.000 51 Orang 426.510.000 51 Orang 463.500.000 51 Orang 470.000.000 203 Orang 1.766.210.000 APBD II

Dinas Satpol PP dan

Damkar

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

dalam Kondisi Baik

100% 100% 334.910.500 290.600.000 387.675.000 317.860.521 1.331.046.021 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

5 Unit 30.000.000 5 Unit 31.500.000 5 Unit 33.075.000 5 Unit 33.260.521 20 Unit 127.835.521 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pengadan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor


Damkar

39 Unit dan 3

Jenis

37 Unit dan 3

Jenis

39 Unit dan 3

Jenis

37 Unit dan 3

Jenis

152 Unit dan 12

Jenis

TAHUN

2016


(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)


PERIODE RPJMDTAHUN


TAHUN 2020 NO.


SUMBER

DANA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KONDISI AWAL


Pengadan MebeleurJumlah Pengadaan

Mebeleur6 item

Jumlah Pengadaan

Mebeleur15 Unit 44.100.000 15 Unit 45.000.000 15 Unit 47.000.000 15 Unit 50.200.000 60 Unit 186.300.000 APBD II

Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional


Damkar

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan


Gedung kantor

12 Bulan 12 Bulan

Jumlah Pemeliharaan


Gedung kantor


Damkar

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pendukung

Gedung Kantor

Jumlah Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung

Kantor

2 Unit 60.900.000 2 Unit 75.900.000 4 Unit 136.800.000 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pengadaan

Perlengkapan Kerja

Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Kerja- 2 Item

Pembangunan Tempat

Parkir

Jumlah Pembangunan

Tempat Parkir- 1 paket

Program peningkatan

disiplin aparatur

Jumlah peningkatan

disiplin aparatur4 Jenis 300.000.000 4 Jenis 490.000.000 4 Jenis 555.000.000 4 Jenis 588.000.000 16 Jenis 1.933.000.000 APBD II

Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Jumlah Pengadaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2 Jenis 250.000.000 2 Jenis 430.000.000 2 Jenis 475.000.000 2 Jenis 500.000.000 8 Jenis 1.655.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Jumlah Pengadaan

Pakaian Dinas

Lapangan


Damkar

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Pemenuhan

Kompetensi SDM

yang Memenuhi

Standar Kompetensi

100% 100%

Jumlah Pemenuhan

Kompetensi SDM

yang Memenuhi

Standar Kompetensi


Damkar

Diklat Peningkatan

kemampuan Satpol PP

Jumlah Diklat

Peningkatan

kemampuan Satpol

PP

- 1 Kali

Penegakan Disiplin PNS

dan Penyidikan

Jumlah Penegakan

Disiplin PNS dan

Penyidikan

54 Kali 120 Kali

TAHUN

2016


(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)


PERIODE RPJMDTAHUN


TAHUN 2020 NO.


SUMBER

DANA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KONDISI AWAL


Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah Diklat

Peningkatan

Kemampuan Satpol PP


Damkar

Jumlah Dokumen

Pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 12 Dok

Predikat Sakip

Penyusunan Laporan

Kinerja dan perjanjian

Kerja

Jumlah Dokumen

Laporan Kinerja dan

Perjanjian Kinerja

2 Dok 14.000.000 2 Dok 14.700.000 2 Dok 15.435.000 2 Dok 16.206.750 2 Dok 60.341.750 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1 Dok 7.000.000 1 Dok 7.350.000 1 Dok 7.717.500 1 Dok 8.103.375 1 Dok 30.170.875 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Persentase

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

100%

Jumlah Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

1 Pos 1 Pos 1 Pos 1 Pos 4 Pos

Jumlah Peserta

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

150 Orang 75 Orang 120 Orang 125 Orang 470 Orang

Pelatihan Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Peserta

Pelatihan Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan


Damkar

Pembangunan Pos JagaJumlah Pembangunan

Pos Jaga 1 Pos 30.000.000 1 Pos 35.000.000 1 Pos 45.000.000 1 Pos 45.000.000 4 Pos 155.000.000 APBD II

Dinas Satpol PP dan

Damkar

Jumlah Pelaksanaan

HUT Satpol PP 1 kali

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

Jumlah Pengawasan

dan Penegakan

Peraturan Daerah

54 kali 18 Kali 450 Kali 1.173.937.500 450 Kali 1.330.988.314 450 Kali 1.381.895.230 450 Kali 1.400.837.750 1800 Kali 5.287.658.794 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pelaksanaan Pengawasan

dan Penegakan Peraturan

Daerah

Jumlah Pelaksanaan

Pengawasan dan

Penegakan Peraturan

Daerah

54 kali 18 kali 36 Kali 300.000.000 36 Kali 400.000.000 36 Kali 405.000.000 36 Kali 410.000.000 144 Kali 1.515.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pelaksanaan Pengamanan

dan Penertiban

Lingkungan

Jumlah Pelaksanaan

Pengamanan dan

Penertiban Lingkungan

366 kali 366 kali 366 Kali 617.937.500 366 Kali 649.088.314 366 Kali 680.900.230 366 Kali 685.543.000 1464 Kali 2.633.469.044 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pelaksanaan Pengamanan

Hari-hari Besar dan acara-

Acara Tertentu

Jumlah Pelaksanaan

Pengamanan Hari-hari

Besar dan acara-acara

Tertentu

12 kali 12 Kali 178.000.000 12 Kali 200.000.000 12 Kali 210.000.000 12 Kali 215.000.000 48 Kali 803.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penegakan Disiplin PNS

dan Penyidikan

Jumlah Penegakan

Disiplin PNS dan

Penyidikan


Damkar

APBD II

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan Dinas Satpol PP dan

Damkar90.000.000 90.000.000 120.000.000 125.000.000 425.000.000

90.512.625 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

CC CC CC CC CC

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

21.000.000 22.050.000 23.152.500 24.310.125

TAHUN

2016


(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)


PERIODE RPJMDTAHUN


TAHUN 2020 NO.


SUMBER

DANA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KONDISI AWAL


Program

pemberdayaan

masyarakat untuk

menjaga ketertiban

dan keamanan

Jumlah

pemberdayaan

masyarakat untuk

menjaga ketertiban

dan keamanan


Damkar

Pembentukan satuan

keamanan lingkungan

masyarakat

Jumlah Pembentukan

satuan keamanan

lingkungan di

masyarakat


Damkar

Program Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Jumlah Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

975.000.000 988.500.000 1.004.425.000 1.021.296.250 3.989.221.250 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Pencegahan dan

Pengendalian Bahaya

Kebakaran

Jumlah Pencegahan

dan Pengendalian

Bahaya Kebakaran

12 Kali 805.000.000 12 Kali 810.000.000 12 Kali 815.000.000 12 Kali 820.500.000 48 Kali 3.250.500.000 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Sosialisasi norma, standar,

pedoman, dan manual

pencegahan bahaya

kebakaran

Jumlah Sosialisasi

norma, standar,

pedoman, dan manual

pencegahan bahaya

kebakaran


Damkar

Pengawasan pelaksanaan

kebijakan pencegahan

kebakaran

Jumlah Pengawasan

pelaksanaan kebijakan

pencegahan kebakaran


Damkar

Pengadaan sarana dan

prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

Jumlah Pengadaan

sarana dan prasarana

pencegahan bahaya

kebakaran


Damkar

Program Peningkatan

Kualitas SDM dan

Kesiapsiagaan Tanggap

Darurat

Jumlah Peningkatan

Kualitas SDM dan

Kesiapsiagaan

Tanggap Darurat


Damkar

Pelatihan Tenaga DAMKAR

Jumlah Peserta

Pelatihan Tenaga

DAMKAR


Damkar

Program Kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

Jumlah peningkatan

pelayanan

kesehatan

225 Orang 28.000.000 225 Orang 28.000.000 225 Orang 28.000.000 675 Orang 84.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat

Jumlah kemitraan

asuransi kesehatan

masyarakat

225 Orang 28.000.000 225 Orang 28.000.000 225 Orang 28.000.000 675 Orang 84.000.000 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

20.000.000 21.000.000 22.050.000 23.152.500 86.202.500

20.000.000 21.000.000 22.050.000 23.152.500 86.202.500

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

cc cc 2 Dok 20.000.000 2 Dok 21.000.000 2 Dok 22.050.000 2 Dok 23.152.500 8 Dok 86.202.500 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

Penyusunan Renstra,

Renja dan Renja

perubahan

Jumlah Dokumen

Renstra, Renja dan

Renja Perubahan

cc cc 2 Dok 20.000.000 2 Dok 21.000.000 2 Dok 22.050.000 2 Dok 23.152.500 2 Dok 86.202.500 APBD II Dinas Satpol PP dan

Damkar

4.314.936.763 4.766.317.351 5.126.303.219 5.183.237.446 19.390.794.779

KEPALA DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR

KABUPATEN MUKOMUKO

Drs. H. MARJOHAN

NIP. 19670927 199203 1 010

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

PERENCANAAN

JUMLAH

27 Kali,

2 Jenis

27 Kali,

2 Jenis

27 Kali,

2 Jenis

27 Kali,

2 Jenis

108 Kali,

8 Jenis

TAHUN

2016


(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)


PERIODE RPJMDTAHUN


TAHUN 2020 NO.


SUMBER

DANA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KONDISI AWAL


Tahun 2021

4.314.936.763 4.766.317.351 5.126.303.219 5.183.237.446 #REF!

50.000.000

129.303.750

5.519.358.617

843.000.000

3.879.112.000

1.657.689.375

690.500.000

4.533.269.456

360.000.000

1.864.898.573

1.825.000.000

160.250.000

823.417.500

PAGU ANGGARAN

TAHUN

2016


(2) (3) (4) (5) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (19) (20)(17)(1) (7) (9) (11) (13) (15)


PERIODE RPJMDTAHUN


TAHUN 2020 NO.


SUMBER

DANA

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KONDISI AWAL


20.000.000

129.482.384

15.000.000

90.512.625

22.590.794.280

1

19.390.794.779

19.390.794.779

Tabel. 5.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG ... · Penggandaan Jangka Waktu Penyediaan...

Documents

Transcript of Tabel. 5.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG ... · Penggandaan Jangka Waktu Penyediaan...