PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ;

website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 020/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

CV. BUANA GUNA

Berdasarkan :

1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. BUANA GUNA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Jambi Tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. BUANA GUNA di Kabupaten Batanghari,

Provinsi Jambi Nomor : 468/Kep.Gub/DISHUT/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang berlokasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. BUANA GUNA.

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Maret 2016

yang juga dihadiri oleh Auditor. maka,

Memutuskan :

1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. BUANA GUNA dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. BUANA GUNA.

Bekasi, 15 Maret 2016 Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV BUANA GUNA

PROVINSI JAMBI

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

g. Tim Audit :

h. Pengambilan Keputusan :

2. Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : CV Buana Guna

b. Nomor dan Tanggal SK IUIPHHK : Keputusan Gubernur Jambi No. 468/Kep.Gub/DISHUT/2011tanggal 10 Oktober 2011

c. Lokasi Industri : Desa Sei Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, KabupatenBatanghari, Provinsi Jambi

d. Alamat Kantor : Desa Sei Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, KabupatenBatanghari, Provinsi Jambi

e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : -

f. Pengurus : Sukaidi

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (biladibutuhkan)

- Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 3 Desember2015 pk. 08.00-09.00WIB di kantor CV BuanaGuna

Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen CV Buana Guna Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitaskayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 3-5 Desember2015 pk. 09.00-17.00WIB di kantor dan pabrikCV Buana Guna

Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 5 Desember2015 pk. 17.00-18.00WIB di kantor CV BuanaGuna

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K.1. 1.1.1 a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi Tersedia Akta Perubahan terakhirCV Buana Guna No. 17 tanggal 8Juli 1996 oleh Notaris FachruddinLubis, SH. (SK Menteri KehakimanRI No. M-66.HT.03.01-Th.1986tanggal 23 April 1986).

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdaganganyang tercantumdalam izinindustri

Memenuhi Tersedia surat IUIPHHK CVBUANA GUNA yang ditujukankepada Kepala Kantor BadanPelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Batanghari No.45/BG/X/2015 tanggal 23 Oktober2015 perihal Permohonan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP)dan TDP an. CV BUANA GUNA.Surat telah diterima pada tanggal23 Oktober 2015.

c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitar industri).

Memenuhi IUIPHHK CV BUANA GUNA telahmemiliki izin Gangguan No.503/SK.98/HO/BPTSP tanggal 1Nopember 2012 yang diterbitkanoleh Badan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Batangharidengan jenis usaha PenggergajianKayu/Sawmill dan berlaku selamapemegang izin masih beroperasi dansetiap 3 (tiga) tahun sekali wajibdaftar ulang.

d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP).

Memenuhi Tersedia surat IUIPHHK CVBUANA GUNA yang ditujukankepada Kepala Kantor BadanPelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Batanghari No.45/BG/X/2015 tanggal 23 Oktober2015 perihal Permohonan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP)dan TDP an. CV BUANA GUNA.Surat telah diterima pada tanggal23 Oktober 2015.

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP).

Memenuhi IUIPHHK CV BUANA GUNAmemiliki NPWPD no.2.0003810.02.08.

Tersedia Surat Pengukuhansebagai Wajib Pajak dan WajibRetribusi Daerah No.973/3810/DISPENDA/02/PP/2012tanggal 8 Agustus 2012.

Dokumen NPWP dan SuratPengukuhan sebagai Wajib Pajakdan Wajib Retribusi Daerah sesuaidengan dokumen lainnya.

f. Dokumenlingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hiduplain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPLIUIPHHK CV BUANA GUNA danLaporan UKL UPL Semester I 2015yang telah sesuai/merujuk padacatatan temuan penting.

g. IUIPHHK atauIzin UsahaIndustri (IUI)atau Izin UsahaTetap (IUT).

Memenuhi CV BUANA GUNA telah memilikiIUIPHHK melalui KeputusanGubernur Jambi No.468/Kep.Gub/DISHUT/2011tanggal 10 Oktober 2011.Kapasitas Izin Produksi 6.000m3/tahun. Informasi dalamdokumen IUIPHHK sesuai dengandokumen SIUP, TDP dan Izin HO.

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri (RPBBI)untuk IUIPHHK

Memenuhi CV BUANA GUNA telah menyusunRPBBI tahun 2015 dan telahdisampaikan kepada Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi denganbukti tanda terima no.0000195052 tanggal 8 Januari2015.

Realisasi pemenuhan bahan bakutahun 2015 masih sesuai denganRPBBI 2015.

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

1.1.2 Berstatus EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK).

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan/ pengenal sebagaiimportir

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbukti pelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

K.1.3 1.3.1 Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA tidakmembentuk kelompok dalampengajuan sertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplaibahan baku dan/atau dokumenjual beli

Memenuhi Tersedia dokumen jual beli danSurat Perjanjian Kontrak SupplyKayu Bulat antara Pemilik HutanHak (Pemasok) dan CV BuanaGuna.

b. Berita AcaraPemeriksaan yangditandatanganioleh petugaskehutanan yangberwenang untukpenerimaan kayubulat dari hutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Bahan baku kayu bulat CV BUANAGUNA seluruhnya berasal darihutan hak

c. Berita acara serahterima kayu dan/atau bukti serahterima kayu selainkayu bulat darihutan negara,dilengkapi dengandokumenangkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi Jumlah penerimaan kayu bulat CVBUANA GUNA periode 3 (tiga)bulan terakhir sebanyak 472,93m3 telah dilengkapi dengan notapenerimaan dan nota angkutan.

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi Selama tiga bulan terakhir CVBUANA GUNA menerima kayubulat sebanyak 472,93 m3.

Hasil uji petik stock bahanbaku kayu bulatmenunjukkan adanyakesesuaian baik jenismaupun ukuran.

CV BUANA GUNA tidakmenggunakan bahan bakukayu lelang

e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acara daripetugaskehutanankabupaten/kotaatau dari AparatDesa / Kelurahan)yang menjelaskanasal usul untukkayu bekas/hasilbongkaran, sertaDKP.

Not Applicable CV BUANA GUNA tidakmenggunakan bahan baku darikayu bekas/hasil bongkaran

f. Dokumenangkutan berupaNota untuk kayulimbah industri

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA tidakmenggunakan bahan baku darikayu limbah industri

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

g. Dokumen S-LK/S- PHPL yangdimiliki pemasokdan/atau DKPdari pemasok

Memenuhi 1. Seluruh pemasok telahmenerbitkan DKP.

2. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

3. Tersedia personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaanterhadap dokumen DKPyang diterima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

4. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepada pemasokyang menerbitkan DKP.

h. Dokumenpendukung RPBBI

Memenuhi CV BUANA GUNA telah menyusunRPBBI tahun 2015 dan telahdisampaikan kepada Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi. RPBBItelah didukung dengan SKT daripemasok.

K.2.1 2.1.2 a. PemberitahuanImpor Barang(PIB).

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

b. Bill of Lading(B/L)

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

c. Packing List (P/L) Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

d. Invoice Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

e. Deklarasi Impor Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

f. RekomendasiImpor

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

g. Bukti pembayaranbea masuk (bilaterkena beamasuk)

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

i. Bukti penggunaankayu impor

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukanmerupakan importir

2.1.3 a. Tally sheetpenggunaanbahan baku danhasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaanbahan baku dan hasil produksiyang informasinya dapatmenunjukkan asal usul kayu.

b. Laporan produksihasil olahan

Memenuhi Tersedia Laporan Hasil Produksiselama periode Juli s.d September2015 dan sesuai dengan LMHHOKpada periode yang sama.

Terdapat hubungan yang logisantara input-output danrendemen.

c. Produksi industritidak melebihikapasitasproduksi yangdiizinkan

Not Applicable Realisasi produksi IPHHK CVBUANA GUNA tahun 2014sebanyak 700,03 m3 dan tidakmelebihi kapasitas izin yangdiberikan sebesar 6.000m3/tahun.

d. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA tidakmenggunakan bahan baku darikayu lelang

e. Dokumen LMKB/LMKBK danLMHHOK.

Memenuhi Tersedia dokumen LMKB, LMKBK,LMHHOK selama tiga bulanterakhir dan sesuai dengandokumen pendukung

2.1.4 a. Dokumen S-LKatau DKP

Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVBUANA GUNA dikerjakan sendiridan tidak dijasakan kepada phaklain

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditee denganpihak penyediajasa (pihak lain)

Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVBUANA GUNA dikerjakan sendiridan tidak dijasakan kepada phaklain

c. Berita acara serahterima kayu yangdijasakan

Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVBUANA GUNA dikerjakan sendiridan tidak dijasakan kepada phaklain

d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanpenyedia jasa

Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVBUANA GUNA dikerjakan sendiridan tidak dijasakan kepada phaklain

e. Adanya pendoku-mentasian bahanbaku, prosesproduksi, danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industripenyedia jasa

Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVBUANA GUNA dikerjakan sendiridan tidak dijasakan kepada phaklain

K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutanhasil hutan yang sah

Memenuhi Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Juli s.d September) 2015IPHHK CV BUANA GUNA telahmelakukan penjualan kayuolahan/gergajian sebanyak250,2992 m3 dan seluruhnyadidukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah(FAKO).

K.3.2 3.2.1 a. Produk hasilolahan kayu yangdiekspor

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB).

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

c. Packing list (P/L). Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

d. Invoice. Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

e. Bill of Lading(B/L)

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

f. Dokumen V-Legaluntuk produkyang wajibdilengkapidengan DokumenV- Legal.

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yangwajib verifikasiteknis.

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya.

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor.

K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

Not Applicable IPHHK CV BUANA GUNA belummemperoleh S-LK sehingga tidakmembubuhkan tanda V-Legalpada produknya

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi IPHHK CV BUANA GUNA telahmemiliki SOP K3 dan personelyang ditunjuk untukbertanggung jawab dalamimplementasi pedoman/prosedurK3

b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik sertatersedia tanda/jalur evakuasi dilapangan

c. Catatankecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerjadan terdapat upaya penangananmelalui program K3

K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis daripimpinan IPHHK CV Buana Gunamengenai kebijakan perusahaanyang membolehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja.Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwa terdapatkebebasan berserikat bagi pekerja

K.4.2 4.2.2 KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengaturhak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan tetap IPHHK CVBUANA GUNA sebanyak 6 orang(<11 orang) sehingga tidakberkewajiban menyusun PP.

4.2.3 Pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termudaatas nama Jaimin, lahir tanggal 15Maret 1982 (32 tahun 7 bulan).