STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN … · Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan...

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PUSAT PENELITIAN BIOMATERIAL – LIPI

2017

PUSAT PENELITIAN BIOMATERIAL

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jl. Raya Bogor, KM. 46, Cibinong, Bogor 16911

Telp. 021-87914511

Fax. 021-87914510

www.biomaterial.lipi.go.id

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena hanya atas segala

rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku panduan

Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini

dibuat sebagai amanat dari rapat kerja Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, yang

dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 April 2016 di Desa Gumati, Bogor.

Panduan Standar Operasional Prosedur ini dibuat dan disusun oleh Tim yang

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI,

Nomor B-722/IPH.4/KP/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, yang diperbaharui melalui SK

Tim Pembaharuan SOP Nomor B-227/IPH.4/KP/I/2017 tanggal 3 Januari 2017,

diperuntukkan sebagai pedoman di dalam menjalankan manajemen dan tata kelola

lembaga pada Pusat Penelitian Biomaterial LIPI serta untuk melengkapi prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan

pemerintah, keputusan presiden atau peraturan-peraturan lainnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja yang telah dilakukan oleh

Tim penyusun buku panduan Standar Operasional Prosedur. Semoga panduan ini

bisa memberikan manfaat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guna

terwujudnya pemerintahan yang “good governance” khususnya di Pusat Penelitian

Biomaterial LIPI.

Buku panduan ini mungkin masih banyak kekurangannya, untuk itu kami

mohon masukan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan.

Cibinong, 1 November 2017

Kepala

Pusat Penelitian Biomaterial LIPI

Prof. Dr. Sulaeman Yusuf, M.Agr.

iv

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ................................................................................................ i

Surat Keputusan ............................................................................................... ii

Daftar Isi .......................................................................................................... iv

Penjelasan SOP (Ruang Lingkup, Tujuan, Ringkasan Prosedur, Definisi) ...... vii

I. SOP SUB BAGIAN KEUANGAN 1.1. Prosedur Pencairan UP ....................................................................... 1 1.2. Prosedur Permohonan Belanja Barang/Jasa Melalui GU .................... 3 1.3. Prosedur Permohonan Perjalanan Dinas Melalui GU .......................... 5 1.4. Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak .................................................................................................... 7 1.5. Prosedur Pengajuan GUP ................................................................... 9 1.6. Prosedur Pembuatan dan Penarikan Cek ........................................... 11 1.7. Prosedur Pengajuan LS Pihak Ketiga .................................................. 12 1.8. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan

Bulanan ............................................................................................... 14 1.9. Prosedur Pengajuan Belanja Pegawai ................................................ 16 1.10. Prosedur Penerimaan Uang PNBP...................................................... 18 1.11. Prosedur Penyetoran Uang PNBP....................................................... 19 1.12. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Triwulan ............................. 21 1.13. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Semester ........................... 23 1.14. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Tahunan ............................ 25 1.15. Prosedur Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ........... 27 1.16. Prosedur Penyusunan Anggaran ........................................................ 28

II. SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

2.1. Prosedur Kepegawaian 2.1.1. Prosedur Usulan Tambahan Formasi PNS ............................. 31 2.1.2. Prosedur Pengangkatan CPNS Menjadi PNS ......................... 32 2.1.3. Prosedur Pembuatan Kartu Pegawai ...................................... 34 2.1.4. Prosedur Pembuatan Kartu Taspen ........................................ 36 2.1.5. Prosedur Pembuatan Kartu BPJS ........................................... 38 2.1.6. Prosedur Pembuatan Kartu Istri Atau Kartu Suami ................. 39 2.1.7. Prosedur Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja ....................................................................... 41 2.1.8. Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional Peneliti ..................... 43 2.1.9. Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional Non Peneliti ............. 46 2.1.10. Prosedur Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ................ 47 2.1.11. Prosedur Pemrosesan Kehadiran Pegawai ............................ 49 2.1.12. Prosedur Mendapatkan Tunjangan Keluarga .......................... 50 2.1.13. Prosedur Pengajuan Cuti ........................................................ 51 2.1.14. Prosedur Pemberian Sanksi Karena Pelanggaran Disiplin

Pegawai .................................................................................. 53 2.1.15. Prosedur Kenaikan Pangkat ................................................... 55

v

2.1.16. Prosedur Mengikuti Diklat Eksternal ....................................... 57 2.1.17. Prosedur Kenaikan Gaji Berkala ............................................. 59 2.1.18. Prosedur Pengalihan Tugas .................................................... 61 2.1.19. Prosedur Pelimpahan Tugas ................................................... 62 2.1.20. Prosedur Pengajuan Pembuatan Perjalanan Dinas/Surat

Tugas ...................................................................................... 63 2.1.21. Prosedur Pengajuan Izin Belajar ............................................. 64 2.1.22. Prosedur Pengajuan Tugas Belajar ........................................ 65 2.1.23. Prosedur Perpanjangan Tugas Belajar ................................... 67 2.1.24. Prosedur Aktif Kembali dari Tugas Belajar .............................. 69 2.1.25. Prosedur Pengusulan Penghargaan Satya Lancana Karya

Satya ....................................................................................... 71 2.1.26. Prosedur Pengajuan MPP ....................................................... 73 2.1.27. Prosedur Pensiun Pegawai ..................................................... 75 2.1.28. Pemberhentian PNS Karena Pelanggaran Disiplin ................. 77 2.1.29. Prosedur Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri ................. 79 2.1.30. Prosedur Pensiun Karena Tidak Cakap Jasmani Rohani ....... 81 2.1.31. Prosedur Pensiun Janda Duda ............................................... 83 2.1.32. Prosedur Pengajuan Klaim JKM ............................................. 85 2.1.33. Prosedur Pemberhentian PNS Karena Hilang ........................ 87 2.1.34. Prosedur Perceraian PNS Sebagai Penggugat ...................... 89 2.1.35. Prosedur Perceraian PNS Sebagai Tergugat ......................... 91

2.2. Prosedur Umum

2.2.1. Prosedur Surat Masuk ............................................................ 93 2.2.2. Prosedur Surat Keluar ............................................................. 94 2.2.3. Prosedur Pengelolaan Arsip ................................................... 96 2.2.4. Prosedur Peminjaman Arsip ................................................... 97 2.2.5. Prosedur Pengadaan Naskah Dinas ....................................... 99 2.2.6. Prosedur Ekspedisi Dokumen ................................................. 100 2.2.7. Prosedur Pemindahan Arsip ................................................... 101 2.2.8. Prosedur Pemusnahan Arsip .................................................. 103 2.2.9. Prosedur Rencana Pengadaan Barang/Jasa .......................... 105 2.2.10. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dengan Mekanisme

Pelelangan .............................................................................. 106 2.2.11. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dengan Mekanisme

Pengadaan Langsung ............................................................. 108 2.2.12. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dengan Mekanisme

Penunjukan Langsung ............................................................ 110 2.2.13. Prosedur Persediaan .............................................................. 112 2.2.14. Prosedur Penata Laporan SIMAK-BMN .................................. 114 2.2.15. Prosedur Penghapusan Bongkaran ....................................... 116 2.2.16. Prosedur Penghapusan Peralatan dan Mesin di Bawah Rp

100.000.000 ............................................................................ 119 2.2.17. Prosedur Penghapusan Peralatan dan Mesin di Atas Rp

100.000.000 ............................................................................ 122 2.2.18. Prosedur Penghapusan Peralatan dan Mesin Kendaraan ...... 125 2.2.19. Prosedur Penghapusan Gedung dan Bangunan .................... 128 2.2.20. Prosedur Penggunaan Kendaraan Dinas................................ 131 2.2.21. Prosedur Pemeliharaan Alat ................................................... 132

vi

2.2.22. Prosedur Penerimaan Tamu ................................................... 134

III. SOP PELAYANAN 3.1. Prosedur Bimbingan Mahasiswa ......................................................... 136 3.2. Prosedur Penggunaan Alat Eksternal (PNBP) ..................................... 138 3.3. Prosedur Konsultasi ............................................................................. 140 3.4. Prosedur Pengujian ............................................................................. 142 3.5. Prosedur Bimbingan PKL, Magang, Prakerin ...................................... 144 3.6. Prosedur Penggunaan Alat Internal untuk Lingkungan Kedeputian

IPH LIPI ............................................................................................... 146 3.7. Prosedur Penggunaan Alat Internal untuk Lingkungan Puslit

Biomaterial LIPI ................................................................................... 148 3.8. Prosedur Penggunaaan Ruangan Auditorium ..................................... 150

Daftar Pustaka .................................................................................................. 152

vii

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PENELITIAN BIOMATERIAL LIPI

Ruang Lingkup

Dalam Tugas dan Fungsi Pusat Penelitian Biomaterial LIPI salah satunya adalah

memberikan pelayanan, baik berupa pelaksanaan administrasi maupun

penyelenggaraan penelitian. Tugas dan fungsi tersebut merujuk pada Peraturan

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Pusat Penelitian Biomaterial LIPI. Agar pelaksanaan pelayanan

tersebut efektif dan efisien yang menuju ke tingkat pelayanan prima, maka dirasa

perlu untuk membuat Standar Opersional Prosedur (SOP) bagi masing-masing

pemegang proses, baik berupa pelayanan yang ditujukan kepada internal Satker

maupun yang bersifat penunjang terhadap kerjasama dengan para pemangku

kepentingan. SOP adalah rangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari

aktivitas rutin yang dilakukan di Pusat Penelitian Biomaterial LIPI.

Tujuan

SOP ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana tugas di setiap sub

bagian/bidang yang secara langsung menangani pelayanan administrasi dan

penunjang kegiatan penelitian. Sedangkan tujuan dibuatnya SOP ini adalah sebagai

pijakan untuk mencapai standar yang layak dalam memberikan pelayanan

administrasi dan penelitian kepada semua pemangku kepentingan sebagai upaya

perbaikan kinerja Pusat Penelitian Biomaterial LIPI. Selain itu, SOP ini juga

merupakan acuan untuk dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat

sehingga laporan administrasi dapat disusun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ringkasan Prosedur

Buku SOP ini memuat uraian dan alur prosedur yang harus dilakukan dalam

melaksanakan suatu rangkaian kegiatan administrasi pemerintahan di Pusat

Penelitian Biomaterial LIPI, yang terdiri dari SOP Sub Bagian Keuangan, SOP Sub

Bagian Kepegawaian dan Umum, dan SOP Pelayanan. Selain SOP Administrasi

Pemerintahan, Pusat Penelitian Biomaterial telah bersertifikasi SNI ISO 9001:2015,

viii

dimana didalamnya memuat tentang Prosedur Penyelenggaraan Penelitian yang

menjadi core competence Pusat Penelitian Biomaterial LIPI.

Definisi

Definisi pada SOP ini berdasarkan SNI ISO 9000:2015 tentang Sistem Manajemen

Mutu – Kosa Kata dan Definisi, Perka BKN No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Kompetensi, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dokumen adalah informasi berikut media penyimpanannya (bisa berupa

kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll.)

Dokumen Pendukung adalah informasi dalam bentuk media penyimpanan

yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara.

Informasi adalah data yang memiliki nilai.

Jasa adalah keluaran dari suatu organisasi dengan paling sedikit satu

kegiatan yang perlu direalisasikan antara organisasi dengan pelanggan.

Kinerja adalah hasil yang dapat diukur.

Kompetensi adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dan

keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Lingkungan Kerja adalah sekumpulan kondisi pada tempat pekerjaan

dilaksanakan.

Manajemen Mutu adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan

mengendalikan organisasi yang berkaitan dengan mutu.

Mutu adalah derajat dari sekumpulan karakteristik produk yang

menunjukan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau

persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan (stakeholder) baik yang

tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.

Organisasi adalah orang atau kelompok orang yang memiliki fungsi

masing-masing dengan tanggung jawab, wewenang, dan hubungan, untuk

mencapai sasarannya.

Pelanggan adalah orang atau organisasi yang menerima produk yang

dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi. Secara umum

pelanggan adalah penerima atau pengguna layanan Pusat Penelitian

Biomaterial LIPI. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang tidak berasal

dari lingkungan satuan kerja Pusat Penelitian Biomaterial LIPI. Pelanggan

internal adalah pelanggan yang berasal dari lingkungan satuan kerja Pusat

Penelitian Biomaterial LIPI.

ix

Pemantauan adalah kegiatan menemukan satu atau lebih karakteristik

berikut nilai karakteristiknya dari sistem, proses, produk, jasa, atau

kegiatan.

Pengukuran adalah proses mendeterminasi nilai.

Persyaratan Mutu adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan terkait

dengan mutu, umumnya tersirat atau wajib.

Prosedur adalah cara tertentu untuk melaksanakan kegiatan atau proses.

Prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan

dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh asing-masing penanggung

jawab dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.

Proses adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi

yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang

dimaksudkan.

Sistem adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.

1

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DEPUTI ILMU PENGETAHUAN HAYATI


No. SOP : 1.1

Tgl. Pembuatan : 1 NOVEMBER 2017

Tgl. Revisi : 00

Tgl. Efektif : 1 NOVEMBER 2017

Disahkan oleh : Kepala Pusat Penelitian Biomaterial LIPI

Prof. Dr. Sulaeman Yusuf, M.Agr. NIP.195812021985031001

Nama SOP : PROSEDUR PENCAIRAN UP

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara 3. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan APBN 4. Perpres No. 54 tahun 2010, jo. Perpres No. 70 tahun 2012 tentang

Perubahan Perpres No. 54 tahun 2010, sebagaimana terakhir dirubah dengan Perpres No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No. 54 tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

6. Ketentuan yang dikeluarkan Menteri Keuangan / Dirjen Anggaran / Dirjen Perbendaharaan / Dirjen Pajak dan Instansi lainnya.

7. Petunjuk Teknis atau ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Kepala LIPI

8. Permenpan dan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Mengerti tentang tata cara pengelolaan Keuangan Negara (APBN)

2. Memiliki pendidikan strata S1 3. Memilki rasa tanggung jawab 4. Mengetahui tugas dan fungsi bendahara 5. Memiliki kemampuan bekerja dalam team

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Prosedur Pembuatan dan Penarikan Cek 2. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan

Komputer, Printer, Kertas, Pulpen, Stempel Kantor

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila SOP ini terlambat/tidak dikerjakan maka pelaksanaan sop serupa berikutnya akan tertunda

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Pengeluar

anSekretaris KPA

Admin. Keuangan

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

Keterangan

1.

Membuat konsep surat-surat pencairan UP untuk kemudian diproses oleh Sekretariat.

·Surat Penyampaian Spesimen tanda tangan Pejabat Pengelola APBN

·Copy SK Pj. Pengelola APBN

·Pakta Integritas.

·Surat perihal pemegang rekening Biomaterial LIPI

·Specimen Tanda tangan Pengelola APBN

·Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atas permintaan Uang Persediaan /UP

6 jam Memo

PPK KPPN PJ UAKPAPPSPM

2

2.

Memproses draft surat dari bendahara yg telah diparaf Kabag Tu dan Kasubag Keuangan untuk ditanda tangan oleh Kapuslit Biomaterial / KPA.

sda 2jamDraft Surat

Keluar

3.Menandatangani surat-surat yang sudah lengkap.

sda 1 jam Surat Keluar

4.

Menyampaikan dokumen ke KPPN dan Bank BRI sebagai persyaratan pengajuan UP. Kemudian melakukan Input data melalui SAS.

sda,dan aplikasi SAS

1 hari

·Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

·Surat Perintah Membayar (SPM)

5. Menandatangani SPP dan SPM.SPP dan SPM,

ATK30 menit sda

6. Mengajukan Dokumen ke KPPN.Surat Ajuan,

SPP, dan SPM1 hari sda

7. Menerbitkan SP2D. sda 1 hari SP2D

8.Mengambil berkas SP2D ke KPPN kemudian memberikan copy ke Bendahara Pengeluaran.

SPP, SPM, SP2D 1 jam

SPP, SPM, SP2D

9.Menggandakan SP2D, SPM dan SPP tersebut untuk ditembuskan ke Penanggung Jawab UAKPA.

SPP, SPM, SP2D, ATK 1 jam

Copy SPP, SPM, SP2D

10.Melakukan input ke dalam aplikasi SAIBA.

Aplikasi SAIBA 1 jam ADK

11. Melakukan filing Dokumen.

SPP, SPM, SP2D dan dokumen

pendukung

1 jam Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Pengeluar

anSekretaris KPA

Admin. Keuangan

Mutu Baku


Keterangan

PPK KPPN PJ UAKPAPPSPM

3



No. SOP : 1.2


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PERMOHONAN BELANJA BARANG/JASA MELALUI GU













1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak



Apabila SOP ini terlambat/tidak dikerjakan maka pelaksanaan sop serupa berikutnya akan tertunda

1. Formulir Permohonan Barang/Jasa 2. Formulir Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna/PJ

PPKPetugas

Pengada-an

Bend. Penge-luaran

Mutu Baku


Keterangan

1. Mengisi form permohonan.

· Formulir Permohonan Barang/Jasa

· Formulir Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana

· Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Invoice, Kuitansi UP, Nota/Faktur Barang, SK Kegiatan, Logbook dan Absensi tenaga honorer,dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan

30 menitDokumen Tagihan

PPSPM

4

2.

Memvalidasi form permohonan dari Pengguna/PJ, mengecek ketersediaan dana, memerintahkan PBJ untuk melakukan transaksi.

sda 30 menit sda

3.Melakukan transaksi, kemudian menyerahkan dokumen tagihan kepada Bendahara Pengeluaran.

sda 30 menit sda

4.

Memeriksa dokumen tagihan meliputi kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan, data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN, kesesuaian spesifikasi dan volume tagihan, keabsahan dokumen dan waktu penyelesaian kegiatan.

sda 1 jam sda

5.Memperhitungkan pajak bila diperlukan.

Dokumen Tagihan, Faktur

Pajak1 jam SSP

6.Membuat surat perintah bayar (SPBy) yang ditandatangani PPK, Pengguna/PJ, dan Bendahara.

Dokumen Tagihan, ATK

30 menit SPBY

7.Melakukan transaksi pembayaran kepada Pengguna/PJ.

Dokumen Tagihan, Uang

Persediaan1 jam

Bukti Penerimaan

Uang

8.Mencatat dalam BKU dan Buku Pembantu.

Komputer, Printer

1 hari BKU,Buku Pembantu

9.Memposting transaksi ke dalam Aplikasi SAS.

SAS1 hari

ADK

10.Memverifikasi kelengkapan tagihan pembayaran.

SPBy, Dokumen Tagihan

1 hari Dokumen Terverifikasi

11. Memfiling Dokumen. sda1 jam

Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna/PJ

PPKPetugas

Pengada-an

Bend. Penge-luaran

Mutu Baku


Keterangan

PPSPM

5



No. SOP : 1.3


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PERMOHONAN PERJALANAN DINAS MELALUI GU







6. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap







1. Prosedur Pengajuan Surat Tugas 2. Prosedur Pengajuan Belanja Pegawai 3. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan



Apabila sop ini terlambat/tidak dikerjakan maka pelaksanaan sop serupa berikutnya akan tertunda

1. Formulir Permohonan perjalanan dinas 2. Formulir Surat Perjalanan Dinas

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna/ PJ

Atasan Langsung

Kabag. TU KPA

Mutu Baku


Keterangan

1.Mengisi form permohonan perjalanan dinas.

· Form Permohonan perjalanan dinas

· Disposisi & Undangan Acara

· RAB Perjalanan (bila perlu)

30 menitDokumen

Ajuan Perjalanan

2.Melengkapi validasi form permohonan perjalanan dinas dari Pengguna/PJ.

sda 30 menit sda

3.

Mengecek ketersediaan dana dan memvalidasi form permohonan perjalanan dinas dari Pengguna/PJ.

Dokumen Ajuan

Perjalanan30 menit sda

4.

Menyerahkan Dokumen Ajuan Perjalanan ke Bagian Kepegawaian untuk dibuatkan surat tugas.

sda 10 menitDraft Surat

Tugas

5. Memparaf Draft Surat Tugas. sda 10 menitDraft Surat

Tugas

PPKKabag.

Kepeg. & Umum

Bend. Pengeluar

anTU SPPD

Admin. Keuangan

Admin. Keuangan

6

7.Menyerahkan Dokumen Ajuan Perjalanan ke Bendahara Pengeluaran.

· Dokumen Ajuan Perjalanan

· Surat Tugas

10 menit

· Dokumen Ajuan Perjalanan

· Surat Tugas

8.Menyerahkan pembayaran dan Form Surat Perjalanan Dinas (SPD).

· Form Surat Perjalanan Dinas (SPD)

· Uang Persediaan

1 jam

·Form Surat Perjalanan Dinas (SPD)

·Bukti Penerimaan Uang

9.

Menyerahkan bukti-bukti biaya perjalanan dan laporan perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran.

· Form SPD tervalidasi pihak ke 3

· Bukti tiket, penginapan, transportasi / sewa kendaraan

· Laporan Perjalanan

1 hari




10.

Memverifikasi kelengkapan LPJ Perjalanan, mencatat dalam BKU dan Buku Pembantu, memposting transaksi ke dalam Aplikasi SAS.

sda, Komputer,

Printer, Aplikasi SAS

3 jam

· Sda· BKU· Buku

Pembantu· Daftar

Normatif Rincian Perjadin

· ADK

11.Membuat LPJ biaya perjalanan dinas, melengkapi tanda tangan pihak terkait.




4 hari

· Daftar Pengeluaran Riil

· Rincian Biaya Perjadin

12.Memverifikasi kelengkapan dokumen perjalanan dinas.

sda 1 jam sda

13. Memfiling dokumen. sda 1 jam Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna/ PJ

Atasan Langsung

Kabag. TU KPA

Mutu Baku


Keterangan

PPKKabag.

Kepeg. & Umum

Bend. Pengeluar

anTU SPPD

Admin. Keuangan

Admin. Keuangan

6.Menandatangani draft surat tugas.

sda 1 jam surat tugas

7



No. SOP : 1.4


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK











2. Memiliki pendidikan strata S1 3. Memilki rasa tanggung jawab 4. Mengetahui tugas dan fungsi bendahara 5. Memiliki kemampuan bekerja dalam team 6. Memiliki pengetahuan tentang perpajakan (bagi

petugas perpajakan)


1. Prosedur Permohonan Pendanaan Belanja Barang/Jasa Melalui GU 2. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan




No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Pengeluaran

Bank Persepsi

Admin. Keuangan

PPK

Mutu Baku


Keterangan

1.

Menganalisa kembali tagihan yang telah diuji kemudian melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dokumen Tagihan dan Peraturan

Perpajakan

20 menitNilai Potong

Pajak

2.Membuat SSP melalui e-billing https://sse.pajak.go.id/ dan membayarkannya ke Bank.

E-billing 1 hari SSP

3.Menerbitkan NTPN/NTB atas transaksi penyetoran pajak.

SSP 1 hari NTPN/ NTB

4.

Mencatat dalam BKU dan buku pembantu. Bukti NTPN diserahkan ke Pengadministrasi Keuangan.

Komputer, Printer

30 menitBKU,Buku Pembantu

5.Menginput seluruh SSP dan ke aplikasi SAS kemudian mencetaknya.

SSP, NTPN/NTB, SAS

1 hariSurat

Konfirmasi SSP dan SSBP

PJ UAKPAPemegang

Buku Pajak

KPP Pratama

6.

Memvalidasi Surat Konfirmasi SSP dan SSBP kemudian diserahkan kembali ke Pengadministrasi Keuangan.

Surat Konfirmasi

SSP dan SSBP1 jam

Surat Konfirmasi

SSP dan SSBP

8

7.

Mengajukan berkas ke KPPN, setelah legalisir KPPN keluar, berkas diserahkan ke Bendahara Pengeluaran dan Penanggung Jawab UAKPA.

Surat Konfirmasi

SSP dan SSBP3 hari

Nota Konfirmasi

Penerimaan Negara /Pajak

8.Menginput ke dalam aplikasi SAIBA.

Nota Konfirmasi

Penerimaan Negara /

Pajak, Aplikasi SAIBA

30 menit ADK

9.Menyerahkan copy SPM/SP2D dan bukti SSP ke Pemegang Buku Pajak.

SP2D, SPM, SPP

30 menitFoto kopi dokumen

10.

Menggandakan Berkas SP2D/SPM dan/atau Bukti SSP sebanyak 2 rangkap sbg lampiran SPT.

Sda 1 minggu Lampiran SPT

11.

Menginput transaksi : · Rekap PPh 21 ke dalam E-SPT

dan membackup laporan E-SPT ke dalam flashdisk

· Untuk pajak lainnya, Input ke dalam Formulir Bukti Potong/Daftar Pungut Pajak sesuai jenis pajaknya (Kemudian dicetak sebanyak 2 rangkap)

· Penata Keuangan (Perpajakan) melaporkan SPT Masa ke KPP Pratama Cibinong selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya.

E-SPT PPh 21, Dokumen

Lampiran SPT, ATK, dan

Komputer

1 minggu

Backup E-SPT PPh 21

Form. Bukti Potongan /

Daftar Pungut Pajak

SPT Bulanan

12.Menerbitkan Bukti penerimaan Pajak atas pelaporan SPT.

SPT 1 hariBukti

penerimaan Pajak

13. Melakukan filing dokumen.Bukti

Penerimaan Pajak

10 menit Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Pengeluaran

Bank Persepsi

Admin. Keuangan

PPK

Mutu Baku


Keterangan

PJ UAKPAPemegang

Buku Pajak

KPP Pratama

9



No. SOP : 1.5


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN GUP













1. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan 2. Prosedur Pembuatan dan Penarikan Cek




1.

Mengecek ketersediaan dana pada BKU, apabila telah mencapai minimal 50% dari nilai UP (diupayakan mendekati habis) dan telah membayarkan seluruh tagihan pajak maka dilakukan closing atas BKU.

Komputer, Printer

Maksimal 1 bulan

BKU

2.

Mempersiapkan bukti-bukti pertanggungjawaban UP, kemudian memposting transaksi pada aplikasi SAS, lalu mencetak hasilnya berupa DRPP.

SPBy, Kontrak, Kuitansi,

Nota/Faktur Barang,

Faktur Pajak, Bukti Lainnya

yg dpt dipertanggungjawabkan, Aplikasi SAS

Maksimal 1 bulan

LPJ, GU, RUH, DRPP

3.Memeriksa dan mengesahkan bukti-bukti pertanggungjawaban UP dan DRPP.

DRPP, SPBy, Kontrak, Kuitansi,

Nota/Faktur Barang,

Faktur Pajak, Bukti lainnya

yg dpt dipertanggun

gjawabkan

2 hari LPJ, GU

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Penge-luaran

PPK PPSPMAdmin

Keuangan

Mutu Baku


Keterangan

KPPN PJ UAKPA

10

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Penge-luaran

PPK PPSPMAdmin

Keuangan

Mutu Baku


Keterangan

4.

Memverifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban UP dan DRPP apakah sudah lengkap dan benar, kemudian DRPP diserahkan ke Pengadministrasi Keuangan.

sda 1 hari sda

5.

Menginput data melalui aplikasi SAS kemudian mencetaknya, melengkapi tandatangan PPK dan Penguji SPP dan Penandatangan SPM kemudian mengajukan dokumen ke KPPN.

DRPP,Aplikasi SAS,

Dokumen Pendukung

Lainnya

1 hari SPP, SPM

6.Memverifikasi tagihan dan menerbitkan SP2D.

sda 1 hari SP2D

7.

Menggandakan dokumen dan memberikan kepada Bendahara Pengeluaran dan Penanggung Jawab UAKPA.

SPP, SPM, SP2D,

Dokumen Pendukung

Lainnya

1 hari Arsip

8.Menginput data ke aplikasi SAIBA.

SPP, SPM, SP2D

1 jam ADK

9. Memfiling dokumen.SPP, SPM,

SP2D15 menit Arsip

KPPN PJ UAKPA

11



No. SOP : 1.6


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENARIKAN CEK













1. Prosedur Pencairan UP 2. Prosedur Pengajuan GUP




Rekapitulasi Cek

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Pengeluaran

PPK

Mutu Baku


Keterangan

1.Mengecek SP2D atas pengajuan ke KPPN apakah sudah terbit.

Email / SPANT-Int

15 menit Nomor SP2D

2.Menerbitkan cek yang telah diisi lengkap dan di ttd oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran.

Buku rekap cek

15 menitCek

3.Memverifikasi dan menandatangani cek.

Buku rekap cek

15 menitCek

4.Mengecek saldo pada CS bank BRI kemudian menyampaikan cek ke teller bank BRI.

Cek 2 jam Uang tunai

5.Mendistribusikan sesuai keperluan.

Uang tunai 1 hari transaksi

12



No. SOP : 1.7


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN LS PIHAK KETIGA













1. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa 2. Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak 3. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan




Form Permohonan Barang, SPK, BAST

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Pengada-

an

Bend. Penge-luaran

Admin. Keuangan

PPK

Mutu Baku


Keterangan

1.Menyerahkan kelengkapan dokumen pengajuan data kontrak.

SPK, ringkasan kontrak,

rincian pagu

1 jam


rincian pagu

Maksimal 5 hari setelah

kontrak ditandatanga

ni

2.Memverifikasi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen.


rincian pagu

1 jam


rincian pagu

3.Menginput data melalui aplikasi SAS.


rincian pagu, aplikasi SAS

2 jam

Data kontrak (ringkasan kontrak,

register data realisasi

kontrak kartu pengawasan

kontrak)

4.Memverifikasi dan menandatangani berkas pengajuan data kontrak.

Data kontrak 1 jam Data kontrak

5. Mengajukan ke KPPN. Data kontrak 1 hari Data kontrak

PPSPM KPPN PJ UAKPA

13

6.Mengkonfirmasi via email data kontrak diterima.

Data kontrak 1 hariKonfirmasi

data kontrak diterima

7.

Memfilling Dokumen dan menginformasikan ke Pej. Pengadaan data kontrak telah diterima KPPN.

Konfirmasi data kontrak

diterima1 hari Arsip

8.Menyerahkan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran kontrak.

BAST, BAP, kuitansi,

faktur pajak, SSP, fotokopi

NPWP, fotokopi

rekening Bank

1 jam Arsip

9.Menginput data melalui aplikasi SAS.

Aplikasi SAS, data kontrak

2 jam SPP, SPM

10.Memverifikasi dan menandatangani dokumen pengajuan pembayaran kontrak.

Data kontrak, SPP, SPM

1 jamData kontrak,

SPP, SPM

11. Mengajukan ke KPPN.Data kontrak,

SPP, SPM1 hari

Data kontrak, SPP, SPM

12. Menerbitkan SP2D.Data kontrak,

SPP, SPM2 hari SP2D

13.

Menggandakan SP2D, SPM, dan SPP untuk ditembuskan ke Penanggung Jawab UAKPA dan Bendahara Pengeluaran.

SPP, SPM, SP2D

1 jamSPP, SPM,

SP2D


SPP, SPM, SP2D, aplikasi

SAIBA1 jam ADK

15. Melakukan filing dokumen.SPP, SPM,

SP2D1 jam Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Pengada-

an

Bend. Penge-luaran

Admin. Keuangan

PPK

Mutu Baku


Keterangan

PPSPM KPPN PJ UAKPA

14



No. SOP : 1.8


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN LPJ BENDAHARA DAN REKONSILIASI KEUANGAN BULANAN













1. Prosedur Pencairan UP 2. Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak 3. Prosedur Pengajuan GUP 4. Prosedur Pengajuan LS Pihak Ketiga 5. Prosedur Pengajuan Belanja Pegawai

Komputer, Printer, Kertas, Pulpen, Aplikasi SAS, Aplikasi SAIBA, Stempel Kantor



Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Penge-luaran

PPK KPABend.

Penerima

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeterangan

1.

Melakukan closing BKU setiap akhir bulan setelah seluruh transaksi selesai, mengklasifikasikan transaksi BKU ke dalam Buku Pembantu yang sesuai, mencetak BKU dan Buku Pembantu.

Komputer, Printer, ATK

2 hariBKU dan

Buku Pembantu

2.Mencetak rekening koran di BRI per akhir bulan.

No.rek bendahara

1 jamRekening

Koran

3.Menginput seluruh transaksi dan membuat LPJ melalui aplikasi SAS.

Dokumen Keuangan,

Aplikasi SAS2 hari

ADK,Backup Data

4.Mengirim ADK LPJ dan Back up data bendahara ke KPPN.

email [email protected]

1 jamADK,Backup Data

PJ UAKPA KPPN

5.Merekap transaksi bulan yang berkenaan ke dalam pengawasan anggaran bulanan.

BKU 2 hari

Laporan Pengawas

an Anggaran

15

6. Mencetak LPJ.

LPJ Bendahara, BKU, Buku Pembantu, Rekening

Koran

1 hari

LPJ Bendahar

a Pengeluar

an

7.Memvalidasi LPJ Bendahara Pengeluaran.

LPJ Bendahara

Pengeluaran

30 menit

sda

8.Memfiling LPJ dan menyerahkan 1 copy LPJ ke Penata Lap. Keuangan (SAIBA).

LPJ Bendahara

Pengeluaran1 jam Arsip

9.Menginput seluruh SSBPdan membuat LPJ melalui aplikasi SAS.

SSBP, Aplikasi SAS

1 hariADK,Backup Data

10.Mengirim ADK LPJ dan Back up data bendahara ke KPPN.

email [email protected]

1 jamADK,Backup Data

11.Mencetak rekening koran di Bank BRI per akhir bulan.

No.rek bendahara

1 jamRekening

Koran

12. Mencetak LPJ.LPJ

Bendahara

13.Memvalidasi LPJ Bendahara Penerimaan.

sda

14.Menerima salinan LPJ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

LPJ Bendahara,

Rekening Koran

15.

OPR (Operator) Mengupload ADK melalui E-Rekon, pastikan tidak ada selisih antara SPAN dan SAI dengan melakukan Analisa Hasil Rekon, sehingga status E-Rekon menjadi "menunggu tanda tangan KPA".

Email KPPN, ADK

16.Melakukan validasi tanda tangan elektronik pada E-Rekon.

BAR

17.

Memantau status tandatangan kasi VERA (KPPN) sbg validasi tanda tangan elektronik sehingga BAR siap download.

Dokumen Rekon

18.

Mencetak ADK, BAR, LPJ bendahara pengeluaran dan penerimaan beserta kelengkapan lampiran lainnya sebanyak 2 rangkap untuk diserahkan ke KPPN.

Dokumen Rekon

19.Menerbitkan legalisir dokumen Rekon Bulanan Satker.

Dokumen Rekon

20.

Man-scan dan mengirimkan email ke Koordinator Wilayah yaitu Puslit Geoteknologi LIPI Bandung ADK, BAR, LPJ bendahara pengeluaran dan penerimaan beserta kelengkapan lampiran yang telah dilegalisir KPPN.

Dokumen Rekon

21. Memfiling dokumen.Dokumen

Rekon, Register

1 jamLPJ

Bendahara

1 jam sda

1 hariLegalisir LPJ oleh

KPPN

1 hari ADK, BAR

2 hariDokumen

Rekon

1 jamDokumen

Rekon

1 hari Register

1 jam Register

1 jam Register

1 jam Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Pengeluar

anPPK KPA

Bend. Penerima

Mutu Baku


PJ UAKPA KPPN

16



No. SOP : 1.9


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI











2. Memiliki pendidikan minimal SMU 3. Memilki rasa tanggung jawab 4. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi daftar

gaji 5. Memiliki kemampuan bekerja dalam team


1. Prosedur Pengangkatan CPNS ke PNS 2. Prosedur Kenaikan Pangka Reguler 3. Prosedur Kenaikan Gaji Berkala 4. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara Dan Rekonsiliasi Bulanan 5. Prosedur Permohonan Pendanaan Perjalanan Dinas Melalui GU

Komputer, Printer, Kertas, Pulpen, Aplikasi SAS, Stempel Kantor



Formulir SK Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ian

Admin Daftar

Gaji

Mutu Baku


Keterangan

1.Memberikan salinan SK kepada Petugas Pengadministrasi Daftar Gaji.

Tanda terima

dokumen30 menit SK

2.Menginput data dari kepegawaian kedalam Aplikasi gaji (GPP) dan SAS.

SK, akte nikah akte anak, data kehadiran (Absen),

Aplikasi gaji (GPP)

2 jam

Daftar gaji/Uang Makan,

Pajak,SPP dan SPM

Bend. Pengeluar

anPPK KPPN PJ UAKPAPPSM

3.Memverifikasi dan menandatangani dokumen pengajuan.

Pajak,SPP dan SPM

1 hariPajak,SPP dan SPM

17

5. Mengajukan dokumen ke KPPN.Pajak,SPP dan SPM

1 hariDokumen verifikasi tagihan

7.

Menggandakan dokumen dan memberikan salinannya kepada Bendahara Pengeluaran dan Penanggung Jawab UAKPA.

Pajak,SPP dan SPM,

SP2D1 hari

Pajak,SPP dan SPM,

SP2D

8.Menginput data ke aplikasi SAIBA.

Pajak,SPP dan SPM,

SP2D1 jam ADK

9. Memfiling dokumen.Pajak,SPP dan SPM,

SP2D1 jam Arsip

6.Memverifikasi tagihan dan menerbitkan SP2D.

Dokumen verifikasi tagihan

2 hari SP2D

4.Menyiapkan kelengkapan dokumen ajuan.

Pajak,SPP dan SPM

1 hariPajak,SPP dan SPM

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ian

Admin Daftar

Gaji

Mutu Baku


KeteranganBend. Pengeluar

anPPK KPPN PJ UAKPAPPSM

18



No. SOP : 1.10


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENERIMAAN UANG PNBP










1. Mengerti tentang tata cara pengelolaan PNBP 2. Mengerti tentang tata cara pengelolaan Keuangan Negara

(APBN) 3. Memiliki pendidikan strata S1 4. Memilki rasa tanggung jawab 5. Mengetahui tugas dan fungsi bendahara 6. Memiliki kemampuan bekerja dalam team


1. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan 2. Prosedur Pembuatan dan Penarikan Cek 3. Prosedur Penyetoran Uang PNBP




Kuitansi Penerimaan PNBP

No. Kegiatan

Pelaksana

Kasubbid Disem. &

Kerjasama

Bend. Penerima

Mutu Baku


1.Memberi informasi perihal adanya setoran uang ke Rekening Bendahara Penerima.

Surat masuk dan surat

keluar10 menit Memo

2.Melakukan pengecekan saldo rekening ke Bank Persepsi.

Memo 1 jamRekening

Koran

3.Menerbitkan print out rekening koran.

Rekening Koran

1 jamRekening

Koran

Bank Persepsi

Pelanggan

4. Membuat kuitansi.ATK ,

Komputer1 jam kuitansi

5.Menerima kuitansi dari Bendahara Penerima.

Kuitansi/Bukti Penerimaan

uang1 jam

Tanda Terima

6. Memfilling dokumen.

Surat masuk, Surat Keluar, Rek. Koran,

Kuitansi, Tanda Terima

1 jam Arsip

19



No. SOP : 1.11


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENYETORAN UANG PNBP










1. Mengerti tentang tata cara pengelolaan PNBP 2. Mengerti tentang tata cara pengelolaan Keuangan Negara

(APBN) 3. Memiliki pendidikan strata S1 4. Memilki rasa tanggung jawab 5. Mengetahui tugas dan fungsi bendahara 6. Memiliki kemampuan bekerja dalam team


1. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan 2. Prosedur Pembuatan dan Penarikan Cek 3. Prosedur Penerimaan Uang PNBP




Nota Konfirmasi Penerimaan Negara /Pajak

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Penerima

PPK

Mutu Baku


1.Melakukan pengisian Billing K/L dengan Simponi kemudian mencetaknya rangkap 4.

Surat masuk https://

simponi.kemenkeu.go.id

1 jam

Bukti Pembuatan Tagihan

PNBP

2.Menerbitkan dan menandatangani cek sesuai tagihan.

Rekap Cek Bukti

Pembuatan Tagihan PNBP

1 jam Cek

3. Mencairkan cek ke Bank Persepsi. Cek 2 jamUang Tunai

Bank Persepsi

Admin. Keuangan

4.Menerima penyetoran dana dari Bendahara Penerima ke Kas Negara.

Uang Tunai dan Bukti

Pembuatan Tagihan PNBP

2 jam

Bukti Penerimaan Negara

(SSBP)

5.Menggandakan SSBP sebanyak 2 rangkap kemudian diserahkan ke Pengadministrasi Keuangan.

SSBP30

menitSSBP

6.Menginput seluruh SSBP ke aplikasi SAS kemudian mencetak memintakan validasi PPK.

SSBP, Aplikasi SAS

1 hari

Surat Konfirmasi SSP dan

SSBP

KPPN PJ UAKPA

20

7.Memvalidasi berkas Surat Konfirmasi SSP dan SSBP.

Surat Konfirmasi

SSP dan SSBP1 jam sda

8. Mengajukan berkas ke KPPN. sda 1 hari sda

9.Menerbitkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara /Pajak.

sda 3 hari

Nota Konfirm

Penerimaan

Negara/Pajak

10.

Menggandakan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara /Pajak dan menyerahkannya ke Bendahara Penerima dan Penanggung jawab UAKPA.

Nota Konfirmasi


1 jam

Nota Konfirm

Penerimaan

Negara /Pajak


Nota Konfirmasi

Penerimaan Negara /Pajak Aplikasi SAIBA

30 menit

ADK

12. Memfiling dokumen.

Nota Konfirmasi


30 menit

Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Bend. Penerima

PPK

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeteranganBank

PersepsiAdmin.

KeuanganKPPN PJ UAKPA

21



No. SOP : 1.12


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN













1. Prosedur Pembuatan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan

2. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Semester 3. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Tahunan




No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Petugas Persediaa

n

Mutu Baku


2.Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan ADK BMN dan Persediaan.

Aplikasi SAIBA, SIMAK,

dan SIMAN3 bulan ADK

3.Mengkompilasi ADK SAIBA, SIMAK, dan SIMAN.

ADK 3 bulan Laporan

4.

Menyusun Laporan Keuangan Triwulan melalui rapat koordinasi bersama dengan Petugas BMN, Petugas Persediaan, Kepala TU, PPK, dan PPSPM.

ADK 1 mingguLaporan

keuangan triwulan

1.Menginput transaksi keuangan berdasarkan data dari Bendahara Pengeluaran.



PJ UAKPA KPA

22

8.Memvalidasi Laporan Keuangan Semester.

Laporan keuangan triwulan

1 hariLaporan

keuangan triwulan

9.Mengirim laporan ke BPK LIPI via email [email protected].

Komputer, E-mail

1 hariLaporan

keuangan triwulan

7.Mencetak dan menggandakan Laporan Keuangan Triwulan.

Laporan keuangan triwulan

1 hariLaporan

keuangan triwulan

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Petugas Persediaa

n

Mutu Baku


PJ UAKPA KPA

23



No. SOP : 1.13


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER














2. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Triwulan 3. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Tahunan




No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Petugas Persediaa

n

Mutu Baku






ADK 6 bulan Laporan

4.

Menyusun Laporan Keuangan Semester melalui rapat koordinasi bersama dengan Petugas BMN, Petugas Persediaan, Kepala TU, PPK, dan PPSPM.

ADK 1 mingguLaporan

keuangan semester




PJ UAKPA KPA

24

8.Memvalidasi Laporan Keuangan Semester.

Laporan keuangan semester

1 hariLaporan

keuangan semester

9.

Mengirimkan laporan Semester ke BU, BPK, Sestama, Inspektorat, P2 Geoteknologi, dan KPKNL.


1 hariLaporan

keuangan semester

7.Mencetak dan menggandakan Laporan Keuangan Semester.


1 hariLaporan

keuangan semester

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Petugas Persediaa

n

Mutu Baku


PJ UAKPA KPA

25



No. SOP : 1.14


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN














2. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Triwulan 3. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Semester




No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Petugas Persediaa

n

Mutu Baku




dan SIMAN1 tahun ADK


ADK 1 tahun Laporan

4.

Meminta bukti Pembayaran Transaksi Akrual Belanja Barang bulan Desember yang dibayarkan bulan Januari ke Bendahara Pengeluaran

Invoice belanja barang

1 hari Kuitansi

5.

Menyiapkan bukti Pembayaran Transaksi Accrual Belanja Barang bulan Desember yang dibayarkan bulan Januari

Invoice belanja barang

1 hari Kuitansi



dan SIMAN1 tahun ADK

PJ UAKPA KPABend.

Pengeluaran

26

6.

Menyusun Laporan Keuangan Tahunan melalui rapat koordinasi bersama dengan Petugas BMN, Petugas Persediaan, Kepala TU, PPK, dan PPSPM.

ADK 1 mingguLaporan

keuangan tahunan

8.Memvalidasi Laporan Keuangan Tahunan.

Laporan keuangan tahunan

1 hariLaporan

keuangan tahunan

9.Mengirimkan laporan Tahunan ke BU, BPK, Sestama, Inspektorat, P2 Geoteknologi, dan KPKNL.


1 hari

Laporan keuangan Tahunan,

daftar acrual, laporan rekening

pemerintah, dan memo

penyesuaian

7.Mencetak dan menggandakan Laporan Keuangan Tahunan.


1 hariLaporan

keuangan tahunan

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Petugas Persediaa

n

Mutu Baku


PJ UAKPA KPABend.

Pengeluaran

27



No. SOP : 1.15


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)










9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Revisi Anggaran

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11. DIPA Petikan Satker Pusat Penelitian Biomaterial LIPI (649132)


2. Meiliki pengetahuan mengenai Perencanaan Keuangan Negara

3. Memiliki pendidikan strata S1 4. Memilki rasa tanggung jawab 5. Mengetahui tugas dan fungsi perencana 6. Memiliki kemampuan bekerja dalam team


1. PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN 2. PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA



3. Apabila sop ini terlambat/tidak dikerjakan maka pelaksanaan sop serupa berikutnya akan tertunda

Proposal/KAK, TOR, RAB, Data dukung Spesifikasi Belanja

28

No. Kegiatan

Pelaksana

PJ Kegiatan

KPA

Mutu Baku


Keterangan

PPK

1.Mengisi form Permohonan Revisi POK/RKA-K/L DIPA.

form Permohonan Revisi POK/

RKA-K/L DIPA

1 jamForm

Permohonan

2.Memvalidasi form permohonan dari PJ Kegiatan.


RKA-K/L DIPA

10 menitForm

Permohonan

3.Memvalidasi form permohonan dari PJ Kegiatan.


RKA-K/L DIPA

10 menitForm

Permohonan

4.Menindaklanjuti form permohonan dengan melakukan Revisi POK/RKA-K/L DIPA.

Aplikasi RKAKL

1 jam ADK RKAKL

5.Meregister Revisi POK/ RKA-KL DIPA ke aplikasi SAS.

Aplikasi SAS 1 jam ADK

6.Menginformasikan revisi POK kepada PJ kegiatan dan Pengelola APBN.

Data/Penelitian/

Anggaran/ , E-mail

1 jam Revisi POK

29



No. SOP : 1.16


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN




Pelaksanaan APBN 4. 4Perpres No. 54 tahun 2010, jo. Perpres No. 70 tahun 2012

tentang Perubahan Perpres No. 54 tahun 2010, sebagaimana terakhir dirubah dengan Perpres No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No. 54 tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.





9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Revisi Anggaran

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11. DIPA Petikan Satker Pusat Penelitian Biomaterial LIPI (649132)


2. Meiliki pengetahuan mengenai Perencanaan Keuangan Negara

3. Memiliki pendidikan strata S1 4. Memilki rasa tanggung jawab 5. Mengetahui tugas dan fungsi perencana 6. Memiliki kemampuan bekerja dalam team


1. PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) 2. PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA



4. Apabila sop ini terlambat/tidak dikerjakan maka pelaksanaan sop serupa berikutnya akan tertunda

Proposal/KAK, TOR, RAB, Data dukung Spesifikasi Belanja, Data BMN

30

No. Kegiatan

Pelaksana

PME PJ

Mutu Baku


KeteranganKasubbag. Keuangan

1.Melaksanakan Kegiatan Seminar ICP untuk kegiatan 1 tahun anggaran yang akan datang.

Februari

2.

Mengajukan Usulan Rencana Kegiatan tahun anggaran yang akan datang berupa Proposal, TOR, dan RAB.

Mei

3.Merekap usulan rencana kegiatan awal.

Mei

4.Membahas rekap usulan kegiatan disesuaikan dengan pagu indikatif LIPI

Mei

Rapat dengan KPA, Ka Kelti, PME IPH, & PME

Satker

5.Melakukan revisi Proposal, TOR, dan RAB yang disesuaikan dengan pagu indikatif LIPI.

Juni

6.Merekap usulan revisi kegiatan sesuai pagu indikatif LIPI

Juni

7.Membahas rekap usulan revisi kegiatan sesuai pagu indikatif LIPI.

Juni


Satker

8. Melakukan input RKA-K/L. Juni

9.

Melakukan penelahaan RKAKL oleh Inspektorat LIPI berdasarkan pagu indikatif LIPI bersama dengan Kabag. TU.

Juli

10.Melakukan revisi Proposal, TOR, dan RAB yang disesuaikan dengan pagu definitif LIPI.

Agustus

11.Merekap usulan revisi kegiatan sesuai pagu definitif LIPI.

Agustus

12.Membahas rekap usulan revisi kegiatan sesuai pagu definitif LIPI.

Agustus


Satker

13.Melakukan Re-input RKA-K/L sesuai pagu definitif LIPI.

September

14.

Melakukan penelahaan RKAKL oleh Inspektorat LIPI berdasarkan pagu definitif LIPI bersama dengan Kabag. TU.

Oktober

15.Melakukan perbaikan RKAKL berdasarkan hasil penelahaan Inspektorat.

Oktober

16.

Mengesahkan DIPA tahun anggaran yang akan datang. Dokumen DIPA disimpan oleh Sekretariat.

November &

Desember

PPK KPA

31



No. SOP : 2.1.1


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR USULAN TAMBAHAN FORMASI PNS


1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS 3. PP No. 11 tahun 2002 tentang pengadaan PNS 4. Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001

tentang Pelaksanaan PP No. 97 Tahun 2000

1. S1 2. Memahami tentang peta jabatan


1. Komputer, Printer, Scanner, Fotocopy 2. ATK dan Bahan Komputer 3. Jaringan Internet


Apabila tidak diproses, maka kebutuhan PNS instansi tidak terpenuhi dengan baik.

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Kapus

Mutu Baku


1.Menerima surat mengenai permohonan pengajuan usulan tambahan pegawai.

Surat Masuk, form usulan

15 menit Surat Masuk

2.Mendisposisi surat masuk kepada Ka TU dan Ka Bid PDHP.

Surat masuk 15 menit Surat Masuk

3.Membuat rumusan usulan tambahan pegawai baru berdasarkan RPJMN satuan kerja.

Form Usulan dari Surat

Masuk, ABK, Peta Jabatan

4 Minggu

ABK, Peta Jabatan,

Kebutuhan Pegawai

4.

Membuat draft usulan formasi dan kelengkapan usulan formasi sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Kebutuhan Pegawai

1 hariDraf Surat

Usulan

5. Menandatangani draft usulan. Draf Usulan 2 hari Surat Usulan

6.Melakukan penomoran surat dan pengarsipan.

Surat Usulan, Nomor Surat

15 Menit Surat keluar

7.Menyampaikan usulan ke BOSDM LIPI dan pejabat yang terkait.

Surat Keluar, Tanda Terima

1 hari Tanda Terima

Petugas Kepegawaian

Kabag. TU Sekretaris

32



No. SOP : 2.1.2


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS


1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian PNS. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

1. Sarjana 2. SMA 3. Mampu mengoperasikan komputer


1. SOP Kenaikan Gaji Berkala 2. SOP Pengajuan Jabatan Fungsional Peneliti 3. SOP Pengajuan Jabatan Fungsional Non Peneliti 4. SOP Taspen 5. SOP Karpeg 6. SOP Belanja Pegawai

Komputer, alat tulis kantor


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan kenaikan pangkat,

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional.

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan ijin perjalan dinas luar negeri

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


1.Membuat daftar CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Daftar CPNS 1 Minggu Data CPNS

2.Membuat surat usulan dan menyiapkan bahan usulan.

Daftar CPNS, SK CPNS, SKP,

Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas sebagai

CPNS, Sertifikat Pra

Jabatan, Surat Keterangan Sehat dari

Dokter

1 Minggu

Draf Surat Usulan dan

Kelengkapan usulan

3. Memparaf draft usulan.Draf Surat

Usulan1 Hari Surat Usulan

4. Menandatangani surat usulan.Surat Usulan 1 Hari

Surat Usulan dengan

persetujuan

5.Memberikan nomor, menggandakan,mendistribusikan dan mengarsibkan dokumen.

Surat Usulan dengan

persetujuan1 Hari

Surat Usulan dengan

pernomoran

Kabag. TU Kapus SekretarisBOSDM

LIPI

33

6.Menyampaikan usulan pengangkatan kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).

Surat usualan dengan

lampiran dokumen

Pengangkatan CPNS ke PNS

1 Hari Surat Tanda Terima

7.Memproses usulan pengangkatan PNS dan memberikan informasi jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

5 hariInformasi SK

sudah tersedia

8.Mengambil SK, scanning, dan di arsipkan di berkas masing-masing pegawai.

Surat Tanda Terima

1 hariSK

Pengangkatan Sebagai PNS

9.Mendistribusikan SK kepada pegawai yang bersangkutan (jika diinginkan).

SK Pengangkatan Sebagai PNS

1 hari Tanda terima

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


Kabag. TU Kapus SekretarisBOSDM

LIPI

34



No. SOP : 2.1.3


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN KARTU PEGAWAI


1. UU No 5 tahuan 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU No. 45 tahun1990 tentang Karpeg 3. SE. Ka. BKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang juknis

pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu. 4. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai

Elektroni. 5. Peraturan Kepala BKN No. 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS.

1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer


1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Kenaikan Jabatan Fungsional 3. SOP Pensiun



1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan kenaikan pangkat,

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional.

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan Ijin Tugas belajar

4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan ijin perjalan dinas luar negeri


No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


1.

Membuat daftar pegawai yang baru diangkat menjadi PNS untuk dibuatkan Kartu Pegawai (Karpeg).

Daftar PNS, SK CPNS,SK PNS, STTPL Prajabatan,

Foto

1 Jam Data Pegawai

2.

Membuat surat permohonan dan lampiran untuk dibuatkan Karpeg dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Biomaterial - LIPI

Daftar PNS, SK CPNS,SK PNS, STTPL Prajabatan,

Foto

1 Jam

SK CPNS,SK PNS, STTPL Prajabatan,

Foto

3.

Memberikan surat permohonan untuk dibuatkan Karpeg ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum diteruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Kapus dan diberi nomor.

Draft Surat Usulan

1 Hari Surat Usulan

4.

Mengajukan surat permohonan yang sudah dilengkapi persyaratannya ke Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III – Bandung.

Draft Surat Usulan,

Dokumen Persyaratan

1 Minggu Tanda Terima

35

5.

Menghubungi melalui telepon ke Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III - Bandung untuk konfirmasi pengambilan Karpeg.

Telepon, email, WA,

Tanda Terima10 Menit

6.

Mengambil Karpeg yang sudah selesai di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III - Bandung.

Tanda Terima 1 HariKarpeg, tanda

terima

7.Menscan dan memperbanyak Karpeg untuk disimpan diberkas.

Karperg, Tanda terima

1 Jam karpeg

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


36



No. SOP : 2.1.4


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TASPEN


1. UU No 5 tahun 2011 tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU No. 45 tahun1990 tentang Karpeg, Karis dan Karsu. 3. PP No. 25 Tahun 1981 tentang Peserta Taspen 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1997

Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya



1. SOP Pensiun Janda/Duda 2. SOP Pemberhentian 3. SOP Pensiun 4. SOP Belanja Pegawai



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan pensiun pegawai


No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


1.Membuat daftar pegawai yang baru diangkat menjadi PNS untuk dibuatkan Kartu Taspen.

Daftar Pegawai PNS, SK CPNS,SK

PNS,penetapan NIP BKN, Daftar gaji

terakhir, KP4, KGB, SPMT

1 Jam Data Pegawai

2.

Membuat surat permohonan dan lampiran untuk dibuatkan Kartu Taspen dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Biomaterial – LIPI.

Daftar Pegawai PNS, SK CPNS,SK

PNS,penetapan NIP BKN, Daftar gaji


1 Jam

SK CPNS,SK PNS,penetapa

n NIP BKN, Daftar gaji


3.

Memberikan surat permohonan untuk dibuatkan Kartu Taspen ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum diteruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Kapus dan diberi nomor.

Draft Surat Usulan

1 Hari Surat Usulan

4.

Mengajukan surat permohonan yang sudah dilengkapi persyaratannya ke Kantor PT Taspen Cabang Bogor.

Draft Surat Usulan,

Dokumen Persyaratan


37

5.

Menghubungi melalui telepon ke Kantor PT Taspen Cabang Bogor untuk konfirmasi pengambilan Kartu Taspen.

Telepon, email, WA

10 Menit

6.Mengambil Kartu Taspen yang sudah selesai di Kantor PT Taspen Cabang Bogor.

Tanda Terima 1 Hari Kartu Taspen

7.Menscan dan memperbanyak Kartu Taspen untuk disimpan diberkas.

Kartu Taspen, Tanda terima

1 Jam Kartu Taspen

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


38



No. SOP : 2.1.5


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN KARTU BPJS


1. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional; 3. Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial.



1. SOP Tunjangan Keluarga 2. SOP Belanja Pegawai



Apabila tidak diproses, pegawai tidak akan mendapat jaminan kesehatan

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

PemohonPetugas

Kepegawaian

Mutu Baku


1.Membuat ajuan permohonan pembuatan kartu BPJS kepada Petugas Kepegawaian.

1 Jam

2.

Memberikan Formulir isian BPJS dari PT BPJS Formulir kepada pemohon sekaligus meminta untuk melengkapi persyaratan.

Formulir isian BPJS

1 Jam Formulir isian BPJS

3.Mengisi formulir data dari PT BPJS dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

Pegawai PNS, SK Pangkat Terakhir,

Surat Nikah, KK, KTP

Suami/Istri, Selip Gaji dari Bendahara,

Foto

1 JamFormulir yang

sudah diisi dan

persyaratan

4.

Menyerahkan blanko/ isian formulir permohonan pembuatan kartu BPJS kepada Petugas Kepegawaian untuk dibawa ke Kantor BPJS

Formulir yang sudah diisi

dan persyaratan

1 Jam


dan persyaratan

6.Membuat fotocopy/ scan kartu BPJS yang sudah selesai dibuat untuk berkas di kepegawaian.

Kartu BPJS 1 JamFotokopi dan

scan kartu BPJS

5.Mengurus pembuatan kartu BPJS di Kantor BPJS setempat.


dan persyaratan

1 Hari Kartu BPJS

7.Menyerahkan kartu BPJS yang asli ke pegawai pemohon.

Kartu BPJS 1 Jam Kartu BPJS

39



No. SOP : 2.1.6


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBUATAN KARTU ISTRI ATAU KARTU SUAMI


1. UU No 5 tahun 2011 tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 3. Kep. Ka. BKN No. 115.a/KEP/1983 jo Kep. Ka. BKN No. 007/KEP/1988



1. SOP Pensiun Janda/Duda 2. SOP Pemberhentian 3. SOP Pensiun



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan pensiun pegawai


No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


1.

Membuat daftar pegawai yang baru melangsungkan pernikahan untuk dibuatkan Kartu Isteri/ Kartu Suami (Karis/Karsu).

Daftar Pegawai PNS, SK CPNS,SK PNS, Surat Nikah, KP4,

Laporan Perkawinan,

Foto

1 Jam Data Pegawai

2.

Membuat surat permohonan dan lampiran untuk dibuatkan Kartu Karis/Karsu dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Biomaterial – LIPI.

Daftar Pegawai PNS, SK CPNS,SK PNS, Surat Nikah, KP4,

Laporan Perkawinan,

Foto

1 Jam

SK CPNS,SK PNS, Surat Nikah, KP4,

Laporan Perkawinan,

Foto

3.

Memberikan surat permohonan untuk dibuatkan Karis/Karsu ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum diteruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Kapus dan diberi nomor.

Draft Surat Usulan

1 Hari Surat Usulan

4.

Mengajukan surat permohonan yang sudah dilengkapi persyaratannya ke Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III - Bandung.

Draft Surat Usulan,

Dokumen Persyaratan


40

5.

Menghubungi melalui telepon ke Kantor Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III - Bandung untuk konfirmasi pengambilan Karis/Karsu.

Telepon, email, WA

10 Menit

6.

Mengambil Karis/Karsu yang sudah selesai di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III - Bandung.

Tanda Terima 1 Hari Karis/ Karsu

7.Karis/Karsu untuk disimpan diberkas.

Karis/ Karsu, Tanda terima

1 Jam Karis/ Karsu

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


41



No. SOP : 2.1.7


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA


1. UU No 5 tahun 2011 tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 3. Perka BKN No. 46 Tahun 2014



1. SOP Pengajuan belanja pegawai 2. SOP BPJS 3. SOP Pengajuan Cuti



1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka peta jabatan tidak terisi dan beban kerja pegawai PNS bertambah

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengajuan belanja pegawai tidak maksimal


No. Kegiatan

Pelaksana

Pejabat Struktural

Mutu Baku


1.

Melakukan pembahasan mengenai kebutuhan penambahan pegawai melalui jalur PPNPN.

Bahan Kebutuhan

Pegawai, Peta Jabatan

15 menitKebutuhan

Pegawai

2.Menerima rencana kebutuhan penambahan pegawai.

Kebutuhan Pegawai

15 Menit

Draf Usulan kebutuhan pegawai,

Surat pengumuman Penerimaan

PPNP

3.Membentuk kepanitian penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri.

Kebutuhan Pegawai,

Surat Pengumuman

, Pegawai yang terlibat kepanitiaan

1 hari

Draf Surat Kepanitiaan,

Tata cara Ujian, Materi

Ujian

4.

Membahas mekanisme penerimaan pegawai tidak tetap dalam rapat kepanitiaan termasuk menentukan persyaratan pelamar.

SK Kepanitiaan, Ruang tes/

ujin penerimaan

PPNP

1 minggu

Kepastian Ruang Ujian,

Surat Penerimaan

PPNP

5.Membuat pengumuman penerimaan pegawai tidak tetap.

Surat Penerimaan

PPNP1 hari

Surat Pengumuman

6.

Menerima surat lamaran, menyeleksi surat lamaran, dan memanggil pelamar untuk tes tertulis.

Surat lamaran,

daftar pelamar,

nomro telpon pelamar

4 mingguDaftar

pelamar

7.Menyiapkan materi soal ujian tertulis bila dipandang perlu.

Daftar Pelamar,

Bahan Materi Ujian

2 minggu Materi ujian

Kasubbag Kepegawaian

Panitia Penerimaan

Kabag TU

42

8.Melaksanaan tes tertulis bila diperlukan dan tes wawancara.

Daftar Pelamar,

Tempat ujian, Bolpoint,

Kertas Ujian, Soal/Materi

Ujian, Panitia Ujian

2 hari

Hasil Ujian, daftar

pelamar yang lulus /

kandidat PPNP

9.

Mengkonsultasikan hasil tes tertulis dan wawancara kepada Kapus untuk menentukan pelamar yang diterima.

Hasil Ujian, daftar

pelamar yang lulus /

kandidat PPNP

1 hariDaftar

pegawai yang diterima

10.Membuat surat penggilan kerja bagi pelamar yang diterima.

daftar pegawai yang

diterima

3 hari Surat Pemanggilan

11.

Membuat pengumuman pelamar yang diterima untuk ditempel di papan pengumuman dan diberkas.

Nomor telepon/

Email pegawai yang

dinyatakan diterima

1 hariSurat

Pengumuman

12.

Mengirim surat panggilan kepada pelamar yang diterima dan tembusan untuk Kabag TU, Kasubbag/ Kasubbid terkait dan Kepala Subbagian Keuangan.

Surat pemanggilan

1 hariRespon atau

balasan

13.Melakukan pengarahan dan penempatan pegawai tidak tetap.

daftar pegawai yang

diiterima, Daftar hadir

1 hariPegawai yang

diterima, daftar hadir

No. Kegiatan

Pelaksana

Pejabat Struktural

Mutu Baku


Kasubbag Kepegawaian

Panitia Penerimaan

Kabag TU

43



No. SOP : 2.1.8


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI


1. UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara 4. PP no 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2002

5. Perka LIPI Nomor 04-E-2009 tentang Standar Kompetens Jabatan Fungsional Peneliti

6. Perka LIPI Nomor 8 tahun 2013 tentang Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah

7. Perka LIPI Nomor 1 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Peneliti

8. Perka LIPI Nomor 5 tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah 9. Perka LIPI Nomor 1 tahun 2016 tetang Bidang Kepakaran Peneliti

1. Sarjana 2. Diklat Fungsional Peneliti 3. Diklat Fungsional Non Peneliti 4. Mampu Mengoperasikan Komputer


1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Belanja Pegawai

1. Komputer / Laptop, jaringan, Printer 2. Alat Tulis Kantor (ATK)


Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat /Tertunda.

Dokumen Kepegawaian (secara manual maupun elektronik)

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengusul

Mutu Baku


1.

Menyampaikan berkas usulan secara on line dari calon pejabat fungsional dan atau pejabat fungsional kepada sekretariat TP2U untuk diproses sekretariat TP2U sesuai dengan prosedur yang berlaku

Dokumen ajuan

fungsional,berkas

administrasi, Surat bidang kepakaran,

internet, klirens etik

Maksimal per

tanggal 1 bulan

berjalan

1 berkas usulan

fungsional

Sekretariat TP2U

mengecek dokumen

kelengkapan di E-peneliti

pengusul

2.

Menyampaikan ajuan fungsional pengusul kepada ketua tim penilai TP2U untuk penentuan tim penilai

Berkas ajuan fungsional

peneliti

Maksimal 2 hari kerja

sda

3.

Menyampaikan informasi kepada tim penilai yang ditunjuk bahwa ada ajuan berkas usulan fungsional yang harus dinilai


penelitisda sda

4.

Melakukan koordinasi jadwal sidang berkas ajuan fungsional pengusul dengan tim penilai dan melakukan booking tempat dan waktu untuk sidang berkas ajuan fungsional pengusul


peneliti

Tanggal 1-10 bulan berjalan

sda

5.

Melakukan pemeriksaan berkas ajuan fungsional pengusul yang ditetapkan ketua TP2U dan menyampaikan kembali hasil pemeriksaan tim penilai kepada sekretariat TP2U


penelitisda

2 berkas usulan

fungsional yang sudah

diperiksa oleh penilai

Sekre. TP2U

TP2UKepegawa

ianBOSDM

LIPI

tidak

Ya

TP2I TP3

44

6.

Menyampaikan hasil pemeriksaan tim penilai kepada pengusul untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum jadwal sidang ajuan fungsional tim penilai

Hasil pemeriksaan

2 hari kerja

sda

8.

Melakukan sidang berkas ajuan fungsional pengusul sesuai dengan jadwal sidang yang disepakati, sedangkan sekretariat menyiapkan kelengkapan berkas, absensi, konsumsi, dan koordinasi kelancaran internet dengan tim IT untuk mendukung kelancaran sidang. Selama sidang sekretariat TP2U memantau jalannya sidang dan membuat notulen

1 buah berkas ajuan

fungsional fisik lengkap seperti versi E-peneliti, absensi, notulen


2 berkas usulan

fungsional yang sudah disidangkan

oleh tim penilai

9.Menyampaikan hasil sidang tim penilai kepada pengusul untuk diperbaiki oleh pengusul

Hasil Sidang2 hari kerja

sda

10.

Memperbaiki usulan sesuai dengan saran dan masukan tim penilai sesuai catatan sidang dan menyampaikannya kembali kepada sekretariat TP2U kembali

Perbaikan usulan e-

peneliti sesuai dengan hasil

sidang

Tanggal 10-15 bulan

berjalan

1 berkas usulan

fungsional yang sudah diperbaiki

sesuai catatan tim penilai

sewaktu sidang

11.

Menyampaikan informasi kepada tim penilai yang ditunjuk bahwa pengusul telah memperbaiki usulannya (frekuensi proses sesuai dengan kondisi)

dsa

Tanggal 10-20 bulan

berjalan

sda

12.

Menyampaikan kepada sekretariat TP2U bahwa usulan telah disetujui untuk disampaikan ke sekretariat TP2I dan melakukan pengecekan kelengkapan data E-peneliti pengusul

1 berkas kelengkapan pengusulan

berkas fungsional,

surat usulan

sda

1 berkas usulan

fungsional yang sudah

disetujui tim penilai

Nilai usulan hasil sidang

tertinggi yang digunakan

13.

menyiapkan kelengkapan berkas ajuan fungsional pengusul (penomoran, penggandaan,pendistribusian dan pengarsipan dokumen)

sda sda

1 berkas kelengkapan pengusulan

berkas fungsional

14.Membuat Draft ajuan fungsional pengusul ke sekretariat TP2I (Biro Organisasi dan SDM - LIPI)

Hasil sidang TP2 U

sda1 buah draft

ajuan fungsional

15.

Menyampaikan usulan secara on line dengan nilai tertinggi ke Sekretariat TP2I (Biro Organisasi dan SDM - LIPI)

Surat Pengantar,

dan dokumen e-peneliti

sda

1 berkas ajuan

fungsional yang telah disetujui penilai

dengan nilai tertinggi dan 1 buah draft

ajuan fungsional

Nilai usulan hasil sidang

tertinggi yang digunakan

7

Memperbaiki usulan sesuai dengan saran dan masukan tim penilai dan menyampaikannya kembali kepada sekretariat TP2Us sebelum jadwal sidang TP2U

1 buah berkas ajuan

fungsional fisik lengkap seperti versi

E-peneliti


1berkas usulan

fungsional yang sudah diperbaiki

oleh pengusul

16.

Menerima usulan secara on line dari Sekretariat TP2U apabila berkas ajuan lengkap akan diteruskan ke TP2I, dan bila tidak dikembalikan lagi ke Sekretariat TP2U

Surat Pengantar,

dan dokumen e-peneliti

sdaNotifikasi

berkas diterima

Tidak

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengusul

Mutu Baku


Sekre. TP2U

TP2UKepegawa

ianBOSDM

LIPITP2I TP3

Ya

45

17.

Melakukan sidang berkas ajuan fungsional pegawai sesuai jadwal (untuk jenjang peneliti pertama dan muda)

Usulan sekretarian

TP2U

Sesuai jadwal sidang yang

ditetapkan tim TP2I

BOSDM

1 berkas ajuan

fungsional yang telah disetujui penilai

dengan nilai tertinggi

18.

Membuat rekapitulasi hasil sidang TP2I dan menyampaikan ke BOSDM untuk jenjang peneliti muda dan pertama

Hasil sidang sda

1 buah rekapitulasi hasil sidang

TP2I

19.

Melakukan pengiriman berkas ajuan fungsional pengusul sesuai dengan hasil sidang TP2I kepada sekretariat TP3 untuk jenjang peneliti madya dan utama

Usulan dan Hasil sidang Tim Penilai

sdaBerkas ajuan

fungsional pengusul

20.

Melakukan sidang berkas ajuan fungsional pegawai sesuai hasil sidang tim penilai TP2I sesuai jadwal tim TP3 (untuk jenjang peneliti Madya dan utama)

Usulan hasil sidang Tim

Penilaisda sda

21.Melakukan rekapitulasi hasil sidang dan menyampaikan ke BOSDM

Hasil Sidang Tim TP3

Sesuai jadwal

sekretariat TP3

1 buah rekapitulasi hasil sidang

TP3

22.

Selama proses pengusulan ke TP3 pengusul dapat memantau jadwal dan hasil sidang melalui website pusbindiklat peneliti lipi melalui portal www.pusbindiklat.go.id

Usulan e-peneliti

Sesuai kondisi

1 buah data /informasi

hasil sidang TP3

23.

Melakukan pemantauan perkembangan surat keputusan dan penetapan angka kredit melalui portal simpeg.bosdm.lipi.go.id

Usulan e-peneliti

sda

Data/informasi

surat keputusan dan PAK

24.

Menerbitkan Surat Keputusan dan Penetapan Angka Kredit tentang pengangkatan jabatan fungsional peneliti atau Kenaikan Jabatan Fungsional Penelti dan menyampaikan Surat Keputusan dan Penetapan Angka kredit sudah terbit melalui portal simpeg.bok.lipi.go.id

Hasil sidang Tim Penilai

sdaTanda terima

dan scan dokumen

25.Mengambil Surat Keputusan dan Penetapan Angka Kredit yang sudah terbit ke BOSDM

Informasi Pengambilan dokumen dari Simpeg.BOSDM.LIPI.go.id

sdaSurat tugas

pengambilan

26.Menginformasikan kepada pegawai dan subbag Keuangan

SK Jabatan Fungsional pakPeneliti

dan

3 hari kerja

Tanda terima dan scan dokumen

Ya

Tidak

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengusul

Mutu Baku


Sekre. TP2U

TP2UKepegawa

ianBOSDM

LIPITP2I TP3

46



No. SOP : 2.1.9


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI


1. UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara 4. PP No 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2002

1. Sarjana 2. Diklat Fungsional Non Peneliti 3. Mampu Mengoperasikan Komputer


1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Belanja Pegawai

1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)


Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat /Tertunda.

Dokumen Kepegawaian (secara manual maupun elektronik)

No. Kegiatan

Pelaksana

Kasubbag. Kepegawaian dan Umum

Mutu Baku


Keterangan

1.Menerima berkas usulan Ajuan Fungsional Pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku

SK Jabatan Fungsional

Non Peneliti, PAK

1 minggu

Berkas ajuan DUPAK

beserta data dukung

Kabag. TU Sekretaris Kapus BOSDM

2.Memaraf berkas usulan ajuan fungsional pegawai

Draf surat usulan

1 hariDraf surat

usulan

Menyetujui berkas ajuan fungsional pegawai

Draf surat usulan

1 hari Surat usulan

Memberikan nomor, menggandakan,mendistribusikan dan mengarsibkan dokumen

Surat usulan 1 hari Surat usulan

Menyampaikan usulan ajuan fungsional non peneliti

Surat usulan beserta

DUPAK dan kelengkapan

ajuan

1 hari Tanda terima

Mengambil Surat Keputusan dan Penetapan Angka Kredit yang sudah terbit

Surat pengambilan

dokumen yang

diinformasikan via

simpeg.bosdm.lipi.go.id

1 hariSurat tugas

pengambilan dokumen

Menginformasikan kepada pegawai dan subbag Keuangan

SK dan PAK Fungsional

1 hariTanda terima

dan Digital dokumen

Mengecek kelengkapan berkas ajuan fungsional non peneliti bila lengkap diterima, bila belum lengkap akan dikembalikan

Surat usulan beserta

DUPAK dan kelengkapan

ajuan

1 hari Tanda terima

Tidak

Ya

3.

4.

5.

6.

7.

8.

47



No. SOP : 2.1.10


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL


1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

kehakiman 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara 5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil



1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Belanja Pegawai 3. SOP Kenaikan Pangkat 4. SOP Kenaikan Gaji berkala



Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat / Tertunda.

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Kassub Kepegawaian dan Umum

Mutu Baku


1.Membuat surat usul penggantian Pejabat Struktural ke Deputi Bidang IPH- LIPI/Baperjakat

Akte anak, atau buku nikah, atau

surat keterangan

lahir

1 Haripengajuan

penambahan tunjangan

2.

Melengkapi persyaratan pendukung berupa : SK Pangkat Terakhir, SK Menduduki Jabatan, Daftar Riwayat Hidup, DP-3 dua tahun terakhir, Daftar Urut Kepangkatan, Tanda lulus Diklat Penjenjangan (DIKLATPIM) dan Ijazah Terakhir

pengajuan penambahan

tunjangansda

draf sk penambahan

3. Memaraf draft usulanDraf SK

penmabahan tunjangan

1 HariDraf SK

Penambahan

4. Menandatangani surat usulan

SK penambahan

tunjangan kleuarga

1 Hari tanda terima

Kabag. TU Kapus

Tidak

TidakYa

Ya

48

5.Memberikan nomor, menggandakan,mendistribusikan dan mengarsipkan dokumen


tunjangansda

draf sk penambahan

6.

Menyampaikan berkas tersebut ke Deputi Bidang IPH- LIPI dengan tembusan kepada Sekretaris Utama LIPI, BOSDM-LIPI dan Kepala Bagian Ortala (Baperjakat)

Draf SK penmabahan

tunjangan1 Hari

Draf SK Penambahan

7.

Menerima undangan pelantikan, SK pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural

SK penambahan

tunjangan kleuarga

1 Hari tanda terima

No. Kegiatan

Pelaksana


Mutu Baku


Kabag. TU Kapus

49



No. SOP : 2.1.11


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMROSESAN KEHADIRAN PEGAWAI


1. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara



1. SOP Pengauan Cuti 2. SOP Belanja pegawai 3. SOP Pengajuan surat tugas



1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Informasi Kepegawaian tidak tersedia

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka uang makan PNS tidak dapat dicairkan

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tunjangan kinerja pegawai tidak bisa dicairkan


No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


1.Mengunduh data kehadiran pegawai dari mesin absensi.

Aplikasi biometrik

1 JamKonsep data

kehadiran

2.Meghitung kehadiran dan ketidakhadiran pegawai.

Konsep data kehadiran

1 HariDraft Data kehadiran

3.

Membuat rekapitulasi kehadiran dan ketidakhadiran pegawai sesuai dengan format yang ditentukan.

Draft data kehadiran, Ms. Excel, Laporan

perjalanan dinas, SPI,

Cuti.

1 HariDraft Data kehadiran

4.

Mengonfirmasikan hasil rekapitulasi Kehadiran kepada pegawai yang masih terdapat Status Alpa dan kekurangan jam kerja.

Draft data kehadiran, email, WA

2 HariData

kehadiran

5.

Mencetak rekapitulasi absensi dan menyerahkan ke Kepala Subbagian Kepegawaian untuk diperiksa dan ditandatangani.

Data Kehadiran

15 MenitData

kehadiran, ttd

6.

Menyerahkan rekapitulasi kehadiran kepada pejabat Pembuat Daftar Gaji untuk diproses uang makan.

Data Kehadiran

10 Menit Uang Makan

50



No. SOP : 2.1.12


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR MENDAPATKAN TUNJANGAN KELUARGA


1. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Penggajian PNS 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2014 tentang Penetapan

Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Janda Duda. 4.



1. SOP Belanja pegawai 2. SOP Pensiun Pegawai 3. SOP Pembuatan Kartu BPJS 4. SOP Pembuatan Kartu Taspen



Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan mengakibatkan kerugian bagi pegawai


No. Kegiatan

Pelaksana

Pegawai

Mutu Baku


1.Menerima berkas untuk diproses sesuai dengan prosedur

Akte anak, atau buku nikah, atau

surat keterangan

lahir

1 Haripengajuan

penambahan tunjangan

2.

Menerima dan membuat draf SK tunjangan keluarga beserta kelengkapan berkas, jika sidah lengkap diproses sesuai dengan aturan : kelengkapan berkas : Surat nikah, akte anak, buku nikah. Bila belum lengkap dikembalikan ke pegawai yang mengusulkan


tunjangansda

draf sk penambahan

3.

Memeriksa draf pengantar tunjangan, jika setuju menandatangai dan jika tidak setuju dikembalikan lagi ke pengelola bagian kepegawaian

Draf SK penmabahan

tunjangan1 Hari

Draf SK Penambahan

4.Menyampaikan surat tunjangan keluarga ke bagian Keuangan untuk diproses lebih lanjut

SK penambahan

tunjangan kleuarga

1 Hari tanda terima

Tugas Kepegawaian

Kassub Kepegawaian dan

Umum

Ya

Tidak

Tidak

51



No. SOP : 2.1.13


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN CUTI


1. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Aparatur Sipil Negara. 4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/SE/1977

tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.



1. SOP Pemrosesaan Kehadiran Pegawai 2. SOP Pemberian Uang Makan Pegawai 3. SOP Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

1. Komputer, Printer, Scanner, Fotocopy 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK)


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Penyelesaian Surat Cuti Akan Terhambat.

2. Cuti dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti apabila kepentingan dinas mendesak.


No. Kegiatan

Pelaksana

Pegawai Pemohon

Kasubbag. Kepegawaian

& Umum

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


1.Mengambil Formulir Cuti dan mengisi dengan jenis Cuti yang diambil.

Formulir Cuti 15 menitAjuan

Formulir Cuti

2.

Melakukan konsultasi dan Koordinasi dengan petugas Kepegawaian yang menangani Cuti.

Ajuan formulir cuti,

data cuti sebelumnya

30 menitAjuan

Formulir Cuti

3.

Mengajukan Formulir Cuti kepada atasan Langsung, Kepala TU, dan Kapus untuk mendapatkan Persetujuan. Bila disetujui maka dilanjutkan untuk diproses oleh petugas kepegawaian dan bila tidak disetujui maka formulir dikembalikan kepada pemohon.

Ajuan Formulir Cuti

15 MenitAjuan

Formulir Cuti

4.

Menerima disposisi permohonan cuti dari Pegawai PNS maupun Non PNS dan meneruskan kepada petugas kepegawaian untuk diproses.

Ajuan Formulir Cuti

15 MenitAjuan

Formulir Cuti

Sekretaris

52

5.

Membuat Konsep surat cuti sesuai yang diambil oleh pegawai, kemudian mengajukan kepada kepala Subbagian Kepagawaian dan Umum diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha dan untuk dikoreksi dan diparaf dengan meyertakan data dukung dari pegawai.

Ajuan Formulir cuti,

Draft Surat Cuti

20 Menit Surat cuti

6.Mengajukan Kepada Pimpinan Pejabat berwenang untuk ditanda tangani.

Surat Cuti 15 Menit Surat cuti

7.

Memberi nomor surat cuti pegawai yang sudah lengkap ditanda tangani kepala Pimpinan/Pejabat berwenang.

Surat Cuti 1 HariSurat cuti, No.

Surat

8.

Menerima surat cuti yang telah ditanda tangani pejabat berwenang dan yang sudah diberi nomor untuk di scan.

Surat Cuti 15 MenitSurat cuti,

scanner

9.Memberikan Surat cuti kepada pegawai.

Surat Cuti 1 JamSurat Cuti,

arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Pegawai Pemohon

Kasubbag. Kepegawaian

& Umum

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


Sekretaris

53



No. SOP : 2.1.14


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI KARENA PELANGGARAN DISIPLIN


1. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara



1. SOP Pemroses Kehadiran Pegawai 2. SOP Pengusulan Penghargaan Stya Lancana Karya Satya 3. SOP Pemberhentian PNS karena Pelanggaran Disiplin



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penegakan disiplin tidak dapat terlaksana dengan baik.


No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ianKepala TU Kapus

Tim Pemeriksa

Mutu Baku


1.Menerima laporan dan atau adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

data laporan 1 bulansurat aduan/

informasi

3.

Memberikan Disposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha u.p. Kepala Subbagian Kepegawaian untuk segera ditindaklanjuti.

laporan 1 hari disposisi

4.Membentuk Tim Pelaksana/Tim Pemeriksa.

Laporan, Data pegawai yang kompeten, PP

53 tahun 2011

1 hari SK TIM

5.Memanggil dan memeriksa PNS yang melakukan pelanggaran.

SK Tim, Laporan, PP

53 Tahun 2011,

Pertanyaan BAP, Barang

bukti

1 minggu BAP

6.Melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

BAP 1 hari Hasil BAP

7.

Memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa.

Draf Surat Keputusan,

Laporan BAP1 hari

Draf Surat Keputusan,

BAP

2.Meneruskan laporan tersebut kepada Kapus.

data laporan, SKP, PP 53 tahun 2011

1 hari laporan

54

8.

Membuat Surat Keputusan hukuman disiplin berdasarkan disposisi dan rekomendasi dari Kepala Pusat Penelitian.

Draf SK Hudis, BAP

1 hari SK Hudis, BAP

9. Memaraf SK hukuman disiplin. SK Hudis 1 hari SK Hudis

10. Menandatangani SK hukuman disiplin.

SK Hudis 1 hari SK Hudis

11.

Memanggil PNS yang melakukan pelanggaran tersebut untuk memberikan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Biomaterial – LIPI.

Surat pemanggilan,

Sk Hudis1 hari SK Hudis

12.Mengarsipkan dokumen Surat Keputusan hukuman disiplin.

Laporan, BAP, SK Hudis

1 hari Berkas Digital

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ianKepala TU Kapus

Tim Pemeriksa

Mutu Baku


55



No. SOP : 2.1.15


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT


1. UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara 4. PP no 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2002

5. PERKA BKN No 18 Tahun 2010 prosedur penetapan nomor identitas pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil, dan perpindahan antar instansi berbasis sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara on-line



1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. SOP Pensiun Pegawai



Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Akan Terlambat / Tertunda.

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Kabag. TU Kapus Sekretaris

Mutu Baku


1.Membuat daftar nama pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkat.

Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

1 jamFormulir

pemeliharan alat

3. Memaraf draft usulan.Draf Surat

Usulan15 Menit Surat Usulan

4. Menandatangani surat usulan. Surat Usulan 15 Menit Surat Usulan



15 MenitSurat Usulan

dengan penomoran

6.Menyampaikan usulan pengangkatan kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).

Surat Usulan dilampiri dokumen

kelengkapan

1 hariSurat Tanda terima ajuan

7.Memproses kenaikan pangkat dan menginformasikan jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

1 hariInformasi SK

sudah tersedia

2.Membuat surat usulan dan menyiapkan bahan kelengkapan untuk usulan.

Daftar Kenaikan

Pangkat, SK PNS, SK pangkat

terakhir, SK JF, Sertifikat Ujian Dinas, Ijazah, PPK

(SKP), Karpeg

1 hari

Surat usulan dan

kelengkapan dokumen

BOSDM

56


SK Kenaikan Pangkat

5 hari Tanda terima


Surat Pengambilan

dokumen5 hari

SK Kenaikan Pangkat

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Kabag. TU Kapus Sekretaris

Mutu Baku


BOSDM

57



No. SOP : 2.1.16


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR MENGIKUTI DIKLAT EKSTERNAL


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 2. UU Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor : 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil 4. PP Nomor : 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor : 100

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabtan Struktural

5. PP Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahaan dan Pemberhentiaan Pegawai Negeri Sipil

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM) tingkat I,II,III dan IV

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah

9. Surat Menteri Dalam Negeri No : 890/2946/SJ Tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pembinaan Diklat



1. SOP Pengajuan Fungsional Peneliti 2. SOP Pengajuan Fungsional Non Peneliti 3. SOP Belanja Bahan Pegawai 4. SOP Pengangkatan dalam jabatan Struktural



Jika SOP ini tidak dilaksanakan Maka Usulan Pengajuan Fungsional Pegawai akan tertunda

Dokumen Kepegawaian secara manual dan digital

No. Kegiatan

Pelaksana


Mutu Baku


Keterangan

1.Mencari informasi mengenai diklat yang diperlukan pegawai

Data informasi

jadwal diklat dari instansi

pembina jabatan

fungsional tertentu

1 BulanData

informasi jadwal diklat

Ka. TU Sekre KapusInstansi

Lain

2.

Siapkan data pegawai yang akan mengikuti Diklat Eksternal memakai FR-7.2.1: daftar prioritas pelatihan personel dan FR-7.2.2: Daftar prioritas pelatihan personel

Data infromasi

jadwal diklat, FR- 7.2.1 dan

FR-7.2.2

1 BulanList Calon

peserta diklat

3.

Konfirmasikan calon peserta diklat ke koordinator jabatan fungsional atau atasan langsungnya untuk mendapat persetujuan

List Calon peserta diklat

1 mingguList Calon

peserta diklat

58

4.Membuat surat usulan dan meniapkan bahan kelengkapan untuk usulan.

List Calon peserta diklat

1 hari

Draf surat usulan beserta

lampiran

5. Memaraf draft usulan Diklat Draf Surat

Usulan1 hari

Draf Surat Usulan

6.Menandatangani surat usulan Diklat

Draf Surat Usulan

1 hariSurat usulan

diklat

7.Memberikan nomor, menggandakan,mendistribusikan dan mengarsibkan dokumen

Surat usulan diklat

1 hariSurat usulan

diklat

8.

Menerima daftar nama dan surat undangan diklat untuk disampaikan ke pegawai yang bersangkutan

Surat usulan diklat

1 hari Tanda terima

9.Menyampaikan pemanggilan peserta diklat kepada pegawai yang dipanggil

Surat panggilan ikut

diklat1 hari

Surat penugasan

No. Kegiatan

Pelaksana


Mutu Baku


Keterangan

Ka. TU Sekre KapusInstansi

Lain

59



No. SOP : 2.1.17


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA


1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian



1. SOP Belanja Bahan Pegawai 2. SOP Pensiun 3. SOP Taspen

1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Daftar Tabel Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil terbaru


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) akan terhambat

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


1.

Membuat daftar pegawai yang akan diusulkan penghargaan Satya Lencana 10, 20, dan 30 Tahun.

Daftar Pegawai PNS,

DRH, SK CPNS,SK PNS,

SK Pangkat terakhir, SK

Jabatan terakhir, PPK (SKP), Surat keterangan

tidak pernah dijatuhi

hukuman

3 Jam Data Pegawai

2.

Membuat Draft surat usulan dan lampiran untuk pengajuan Penghargaan Satya lencana dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Biomaterial – LIPI.

sda 3 Jam





hukuman

3.

Memberikan surat usulan Penghargaan Satya Lencana ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum diteruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Kapus dan diberi nomor.

Draft Surat Usulan

3 Jam Surat Usulan

BOSDM LIPI

Pegawai Penerima

60

4.

Memasukkan data yang akan mendapatkan Penghargaan Satya Lencana ke dalam layanan satu pintu yang terdapat di aplikasi BOSDM.

Surat Usulan, DRH, SK

CPNS,SK PNS, SK Pangkat terakhir, SK



hukuman

3 Jam Surat Tugas

5.

Mengajukan surat usulan Penghargaan Satya Lencana yang sudah dilengkapi persyaratan ke Biro Organisasi Sumber Daya Manusia - LIPI.

sda 1 Hari

Daftar Pengambilan

Dokumen, Surat Tugas

6.Memverifikasi surat usulan Penghargaan Satya Lencana oleh front desk.

sda 1 Hari

Surat Tugas Surat Usulan,





hukuman

7.

Menerima daftar nama dan surat undangan penyematan satya lencana untuk disampaikan ke pegawai yang bersangkutan

Daftar Pengambilan


1 HariSurat

Undangan, tanda terima

8.

Menerima penyematan penghargaan satya lencana yang dilakukan pada HUT LIPI tanggal 23 Agustus setiap tahunnya.

Surat Undangan

1 Hari Satyalancana

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeteranganBOSDM

LIPIPegawai

Penerima

61



No. SOP : 2.1.18


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGALIHAN TUGAS


1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian PNS 3. PP No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025

1. Sarjana 2. SMA 3. Mampu Mengoperasikan Komputer


1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Data Kepegawaian


Apabila SOP ini tidak dijalankan akan berakibat pada kinerja lembaga Dokumen Kepegawaian

No. KegiatanKapus

Mutu Baku


1.

Menyampaikan daftar nama pegawai yang nempati jabatan tertentu kepada bagian kepegawaian

SKP Pegawai, Peta Jabatan

1 hari laporan

Kepegawaian

Ka. TU Sekretariat

2.

Menerima pegawai yang akan menempati jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja

sda 1 hariDraf Surat Pengalhan

tugas

3.Membuat draf Surat Pengalihan tugas sesuai dengan jabata baru

Draf Surat Pengalhan

tugas1 hari sda

4.Memaraf Draf Surat pengalihan tugas

sda 1 hari sda

5.Menandatangani surat pengalihan tugas

sda 1 hariSurat

Pengaihan Tugas

6.Menomori surat pengalihn tugas yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja

Surat Pengaihan

Tugas1 hari sda

7.Menyampaikan surat pengalihan tugas kepada pegawai dan bagian terkait

sda 1 hariTanda terima

dan scan dokumen

Pelaksana

62



No. SOP : 2.1.19


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PELIMPAHAN TUGAS


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang ASN 2. Perka LIPI No 1 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tata Kelola

(SOTK)





Apabila SOP ini tidak dijalankan akan berakibat pada kinerja lembaga Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Atasan Langsung

Petugas Kepegawa

ianKepala TU Kapus

Mutu Baku


1.Menerima surat penugasan atau menerima surat izin cuti.

Surat Dinas, Surat ajuan

cuti1 hari tanda terima

4.Menerima usulan pelimpahan tugas yang sudah disetujui oleh atasan langsung pengusul.

nama pegawai yang

ditunjuk1 hari

Draf pelimpahan

tugas

5.Membuat surat pelimpahan tugas.

Draf pelimpahan

tugas1 hari

Draf pelimpahan

tugas

7.Menandatangani surat pelimpahan.

Draf pelimpahan

tugas1 hari

Surat pelimpahan

tugas


Surat pelimpahan

tugas1 hari

Surat pelimpahan

tugas

9. Mengarsipkan dokumen.Surat

pelimpahan tugas

1 hari berkas digital

2.Mengajukan pelimpahan tugas kepada atasan langsungnya minimal pejabat eselon IV.

Surat Disposisi

1 haripersetujuan

atau penolakan

3.Menyetujui usulan tersebut atau menunjuk pegawai lain dalam unit kerja yang sama.

persetujuan 1 harinama

pegawai yang ditunjuk

6. Memaraf SK.Draf

pelimpahan tugas

1 hariDraf

pelimpahan tugas

Pejabat Struktural

Sekretaris

63



No. SOP : 2.1.20


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN PEMBUATAN PERJALANAN DINAS/SURAT TUGAS


1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Sarjana 2. SLTA 3. Mampu mengoperasikan komputer


1. SOP Pemrosesaan Kehadiran Pegawai 2. SOP Pemberian Uang Makan Pegawai 3. SOP Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai 4. SOP Pengajuan Cuti



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Surat Tugas akan terhambat.

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Pegawai

Mutu Baku


1.

Mengajukan perjalanan dinas dengan mengisi Form-8.1.1 (Permohonan Perjalanan Dinas) yang sudah di setujui oleh atasan, pejabat terkait yang tertera dalam form tersebut jika belum lengkap akan dikembalikan ke pengusul

FR-8.1.1 2 hari laporan

Petugas Kepegawa

ianKabag. TU Sekretaris KAPUS

2.Mengkonsep surat dinas berdasarkan usulan dari pegawai

FR-8.1.1, ATK, Printer,

komputer2 hari

Draf surat tugas

3.Mengecek dan menyetujui darf surat tugas

FR-8.1.1 1 hari sda

4.

Mengecek dan menyetujui darf surat tugas, bila ada tugas lain pimpinan akan mengembalikan usulan kepada pegawai yang mengusulkan melalui bagian Kepegawaian

sda 1 hari Surat tugas

5. Memberi normor keluar Surat tugas, Komputer

1 hari sda

6.Menyampaikan kepada pegawai yang mengusulkan bila ajuan surat tugasnya sudah jadi

Surat tugas 1 hari Tanda terima

Ya

Tidak

64



No. SOP : 2.1.21


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN IZIN BELAJAR



2. SE MENPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar



1. SOP Pemrosesaan Kehadiran Pegawai 2. SOP Pemberian Uang Makan Pegawai 3. SOP Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kemampuan serta profesionalisme pegawai tidak meningkat

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Pegawai

Mutu Baku


1.

Mengajukan surat ijin belajar ke Kepala Satuan Kerja yang diketahui oleh atasan masing-masing

Surat ijin belajar, surat

diterima di Universitas/

Sekolah

1 hari laporan

Kepegawaian

Ka. TU Sekretaris Kapus

2.Membuat Draf ijin dan dukungan belajar

sda 1 hariDraf surat ijin dan dukungan

belajar

3.Memaraf draf ijin dan dukungan belajar

sda 1 hari sda

4.Memaraf draf ijin dan dukungan belajar

sda 1 hari sda

5.

Menyetujui surat ijin dan dukungan belajar, bila tidak dikembalikan lagi ke pegawai melalui bagian kepegawaian dan umum

sda 1 hariSurat Ijin dan

Dukungan

6.Memberi nomor surat keluar perihal surat ijin dan dukungan belajar

Surat Ijin dan Dukungan

1 hariSurat Ijin dan

Dukungan

7.Menyampaikan kepada pegawai yang mengusulkan ijin belajar

Surat Ijin dan Dukungan

1 hariTanda terima

dan scan dokumen

Ya

Tidak

65



No. SOP : 2.1.22


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR



2. Perpres no. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar 3. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei

1961 sebagai juknis pelaksanaan Perpres no. 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri

4. Permenpan & RB no.17 tahun 2013 pasal 30 butir d tentang pembebasan sementara bagi yang tugas belajar di atas 6 bulan, dan pasal 31 tentang pengangkatan kembali

5. Surat edaran kepala Biro Kepegawaian no 4159/A4.3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pedoman pemberian tugas belajar

6. Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar



1. SOP Prosedur Pemrosesaan Kehadiran Pegawai 2. SOP Prosedur Pemberian Uang Makan Pegawai 3. SOP Prosedur Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai 4. SOP Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Peneliti 5. SOP Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Peneliti 6. SOP Prosedur Pengajuan Bebas Sementara Jabatan Fungsional

Peneiti 7. SOP Prosedur Pengajuan Bebas Sementara Jabatan Fungsional Non

Peneliti 8. SOP Prosedur Aktif Kembali dari Tugas Belajar



1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kemampuan serta profesionalisme pegawai tidak meningkat

2. Jika SOP ini tidak dilaskanakan maka akan menghambat SOP yang terkait.

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ianKepala TU Kapus Sekretaris

Mutu Baku


1.

Menyampaikan permohonan pemrosesan tugas belajar dengan melampirkan Loa/ Pengumuman penerimaan pendidikan.

Kelengkapan dokumen

tubel1 hari

tanda terima dari

kepegawaian


Usulan1 hari Surat Usulan


Surat pengantar

Kapus (Asli), SK Penerima

Beasiswa (Salinan), dan

SK Pangkat Terakhir (Salinan)

1 hari

Surat usulan dan

kelengkapan dokumen

BOSDMPegawai

66

4. Menandatangani surat usulan. Surat Usulan 1 hari Surat Usulan




dengan penomoran

6.Menyampaikan usulan Tugas Belajar kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).


kelengkapan


7.Memproses permohonan Tugas Belajar dan menginformasikan jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

5 hariInformasi SK

sudah tersedia


SK Tugas Belajar

1 hari Tanda terima


Surat Pengambilan

dokumen1 hari

SK Tugas Belajar

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


BOSDMPegawai

67



No. SOP : 2.1.23


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PERPANJANG TUGAS BELAJAR








7. Surat Keputusan Kepala LIPI mengenai persetujan jin Tugas Belajar




Peneiti 7. SOP Prosedur Pengajuan Bebas Sementara Jabatan Fungsional

Non Peneliti 8. SOP Prosedur Aktif Kembali dari Tugas Belajar





Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


1.Menyampaikan permohonan perpanjangan tugas belajar.

SK Tubel, Permohonan Perpanjang, kelengkapan

dokumen perpanjang

tubel

1 hari

Surat Permohonan Perpanjang

Tubel




Surat Permohonan Perpanjang

Tubel

1 hariDraf Surat

usulan

BOSDMPegawai

68

4. Menandatangani surat usulan.Draf Surat





dengan penomoran

6.

Menyampaikan usulan Perpanjangan Tugas Belajar kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).


kelengkapan


7.

Memproses permohonan Perpanjangan Tugas Belajar dan menginformasikan jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

5 hariInformasi SK

sudah tersedia


SK Perpanjangan Tugas Belajar

1 hari Tanda terima


Surat Pengambilan

dokumen1 hari

SK Perpanjangan Tugas Belajar

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


BOSDMPegawai

69



No. SOP : 2.1.24


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR AKTIF TUGAS BELAJAR








7. SK Kepala LIPI terait dengan Ijin Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan LIPI




Peneiti 7. SOP Prosedur Pengajuan Bebas Sementara Jabatan Fungsional Non

Peneliti





Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


1.Membuat daftar nama pegawai yang akan diusulkan Aktif Kembali Tugas Belajar.

Data Pegawai Tubel

1 jamData Pegawai

Tubel


Usulan15 Menit Surat Usulan


Daftar Tubel, Berkas Syarat Pengaktifan,

draf Surat Usulan Aktif Kembali (AK)

1 hari

Surat usulan dan

kelengkapan dokumen

BOSDM

70

4. Menandatangani surat usulan. Surat Usulan 1 hari Surat Usulan




dengan penomoran

6.

Menyampaikan usulan pengaktifan Kembali Tugas Belajar kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).


kelengkapan


7.Memproses Aktif Kembali Tugas Belajar dan menginformasikan jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

1 hariInformasi SK

sudah tersedia


SK Aktif Kembali

5 hari Tanda terima


Surat Pengambilan

dokumen5 hari

SK Aktif Kembali

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


BOSDM

71



No. SOP : 2.1.25


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGHARGAAN SATYA LANCANA KARYA SATYA


1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa

dan Tanda kehormatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 ttg. Dewan Gelar,

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 4. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan

Undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.;

5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil



1. SOP Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Peneliti 2. SOP Prosedur Pengajuan Jabatan Fungsional Non Peneliti



Penyimpangan terhadap prosedur dapat mengakibatkan pengusulan tanda penghargaan satya lencana tidak dapat dilaksanakan dan dapat dikenakan sanksi.

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku


1.

Membuat daftar pegawai yang akan diusulkan penghargaan Satya Lencana 10, 20, dan 30 Tahun.

Daftar Pegawai PNS,





hukuman

3 Jam Data Pegawai

2.

Membuat Draft surat usulan dan lampiran untuk pengajuan Penghargaan Satya lencana dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Biomaterial – LIPI.

sda 3 Jam





hukuman

3.

Memberikan surat usulan Penghargaan Satya Lencana ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum diteruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf sebelum ditandatangani oleh Kapus dan diberi nomor.

Draft Surat Usulan

3 Jam Surat Usulan

BOSDM LIPI

Pegawai Penerima

72

4.

Memasukkan data yang akan mendapatkan Penghargaan Satya Lencana ke dalam layanan satu pintu yang terdapat di aplikasi BOSDM.

Surat Usulan, DRH, SK

CPNS,SK PNS, SK Pangkat terakhir, SK



hukuman

3 Jam Surat Tugas

5.

Mengajukan surat usulan Penghargaan Satya Lencana yang sudah dilengkapi persyaratan ke Biro Organisasi Sumber Daya Manusia - LIPI.

sda 1 Hari

Daftar Pengambilan


6.Memverifikasi surat usulan Penghargaan Satya Lencana oleh front desk.

sda 1 Hari

Surat Tugas Surat Usulan,





hukuman

7.

Menerima daftar nama dan surat undangan penyematan satya lencana untuk disampaikan ke pegawai yang bersangkutan

Daftar Pengambilan


1 HariSurat

Undangan, tanda terima

8.

Menerima penyematan penghargaan satya lencana yang dilakukan pada HUT LIPI tanggal 23 Agustus setiap tahunnya.

Surat Undangan

1 Hari Satyalancana

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawaian

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeteranganBOSDM

LIPIPegawai

Penerima

73



No. SOP : 2.1.26


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN MPP


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 2. Pp Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS Dan

Ketentuan Pelaksanaannya. 3. Pp Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan

Pemindahan Dan Pemberhentian PNS 4. Pp 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS 5. Pp 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan

Struktural 6. Pp 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 7. Pp 9 Tahun 2003 Diubah Dalam Pp 63 Tahun 2009 Tentang

Wewenan Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS 8. Pp 32 Tahun 1979 Ttg Pensiun PNS Dirubah Dengan Pp 65 Tahun

2008 Ttg Perubahan Kedua Atas Pp 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

9. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.80-9/99 Tentang Batas Usia Pensiun (Bup) Pns Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I Dan Ii==Serta Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.45-3/99 Tentang Pemberian Bebas Tugas Atau Masa Persiapan Pensiun (Mpp) Bagi Pejabat Struktural Eselon I Dan Iisurat Bkn Tentang Bup Eselon I Dan II



1. SOP Prosedur Penajuan Pensiun 2. SOP Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat 3. SOP Prosedur Belanja Bahan Pegawai



Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat SOP yang terkait

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

KapusPetugas

Kepegawaian

Mutu Baku


1.Mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun dan akan menjalani MPP.

Surat permohonan pensiun, SK

CPNS, SK PNS, SK Pangkat

terakhir, Karpeg, Taspen

1 haritanda terima

dari kepegawaian

2.

Memberi persetujuan atau penolakan atas ajuan MPP pegawai. Bila disetujui, akan ditindaklanjuti oleh petugas kepegawaian. Bila ditolak maka dikembalikan ke pegawai.

Ajuan dari Pegawai

1 hari Surat jawaban

Pegawai

74

3. Membuat surat usulan MPP. sda 1 hariDraf usulan

MPP

4.

Menyampaikan usulan MPP kepada Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf.

Draf usulan MPP

1 hari Persetujuan

6.Mengirimkan usulan ke Layanan satu pintu di aplikasi SIMPEG BOSDM.

Usulan MPP dan berkas

kelengkapan1 hari

usulan masuk dalam LSP

5.

Menyampaikan Surat usulan MPP yang telah diparaf kepada Kepala Pusat Penelitian Biomaterial - LIPI untuk di tanda tangan dan diberi nomor surat.

Draf usulan MPP

1 hari Usulan MPP

8.

Mengambil SK Menjalani MPP dari BOSM dan menscan SK kemudian diserahkan ke pegawai yang bersangkutan

Surat pengambilan

dokumen1 hari

SK menjalani MPP

7.Berkas Usulan MPP disampaikan ke BOSDM LIPI

Usulan MPP dan berkas

kelengkapan1 hari tanda terima

No. Kegiatan

Pelaksana

KapusPetugas

Kepegawaian

Mutu Baku


Pegawai

75



No. SOP : 2.1.27


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENSIUN PEGAWAI


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 2. PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS Dan

Ketentuan Pelaksanaannya. 3. PP Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan

Pemindahan Dan Pemberhentian PNS 4. PP 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS 5. PP 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan

Struktural 6. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 7. PP 9 Tahun 2003 Diubah Dalam Pp 63 Tahun 2009 Tentang PP

Wewenan Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS 8. PP 32 Tahun 1979 Ttg Pensiun PNS Dirubah Dengan Pp 65 Tahun


9. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 Ttg Disiplin PNS



1. SOP Prosedur Penajuan Pensiun 2. SOP Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat 3. SOP Prosedur Belanja Bahan Pegawai 4. SOP Pengajuan MPP




Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


1.Membuat daftar pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun selanjutnya.

Bezzeting Pegawai

1 hariData List

Pegawai yang akan pensiun





2.Melengkapi berkas persyaratan pengajuan usulan pensiun pegawai negeri sipil.

SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, KARPEG,

KARIS/KARSU, Taspen

1 hari

Kelengkapan dokumen

usulan Pensiun

BOSDM

3.

Membuat draf surat pengusulan hak pensiun dan permohonan surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

List Pegawai Pensiun,

Kelengkapan dokumen

ajuan

1 hariDraf Surat

usulan

76




dengan penomoran

7.Menyampaikan usulan Pensiun kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).


kelengkapan


8.Memproses usulan pensiun dan menginformasikan jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

5 hariInformasi SK

sudah tersedia


Surat Pengambilan

dokumen1 hari SK Pensiun

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


BOSDM

77



No. SOP : 2.1.28


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBERHENTIAN PNS KARENA PELANGGARAN DISIPLIN











1. SOP Prosedur Penajuan Pensiun 2. SOP Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat 3. SOP Prosedur Belanja Bahan Pegawai




Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


1.

Menerima laporan mengenai tindakan pelanggaran atau penyelewengan (melanggar sumpah PNS, sumpah jabatan negeri, atau dihukum penjara).

1 hari

Laporan tindakan

pelanggaran atau

penyelewengan pegawai








dengan penomoran

2.

Membuat surat pengusulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/Penyelewengan

Dokumen kelengkapan ajuan, Draf

surat usulan

1 hariDraf Surat

Usulan

BOSDM

78

6.

Menyampaikan usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).


kelengkapan


7.

Memproses usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/Penyelewengan dan menginformasikan jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

5 hariInformasi SK

sudah tersedia

8.Mendistribusikan SK kepada pegawai yang bersangkutan.

Surat Pengambilan

dokumen1 hari

SK Pemberhentia

n

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


BOSDM

79



No. SOP : 2.1.29


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBERHENTIAN PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI











1. SOP Prosedur Penajuan Pensiun 2. SOP Prosedur Belanja Bahan Pegawai




Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


1.Mengajukan surat pemberhentian atas permintaan sendiri.

Surat Pengajuan Pegawai

1 hariSurat masuk

ke satker

4.

Membuat surat pengusulan pemberhentian atas permintaan sendiri dan permohonan surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Draf Surat dari PNS, SK

CPNS, SK PNS, Surat

Keterangan tidak dijatuhi

Hukuman Disiplin, Surat

Perjanjian CPNS,

Penilain Perilaku Kerja

PNS.

1 hariDraf Surat

Usulan

2.

Mengijinkan atau menunda paing lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.

Surat Pengajuan

Pegawai, DRH pegawai, SK

CPNs, SK PNS, Peta Jabatan

1 tahun Surat jawaban

BOSDM

3.

Permintaan berhenti ditolak apabila sedang dalam proses peradilan, terikat kewajiban bekerja, diduga melakukan pelanggaran disiplin, sedang menjalani hukuman disiplin, alasan lain menurut pertimbangan PPK

sda 1 tahun Surat jawaban

Pegawai

80






dengan penomoran

8.

Menyampaikan usulan pemberhentian atas permintaan sendiri kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).


kelengkapan


9.

Memproses usulan pemberhentian atas permintaan sendiri dan menginformasikan jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

5 hariInformasi SK

sudah tersedia


Surat Pengambilan

dokumen1 hari

SK Pemberhentia

n



No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


BOSDMPegawai

81



No. SOP : 2.1.30


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBERHENTIAN PENSIUN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ROHANI















Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


1.

Menerima laporan mengenai:a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atauc. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

1 hari

Laporan pegawai tidak cakap jasmani

atau rohani








dengan penomoran

2.Membuat surat pengusulan pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani.

Dokumen kelengkapan ajuan, Draf

surat usulan

1 hariDraf Surat

Usulan

BOSDM

82

6.

Menyampaikan usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan kepada BOSDM melalui layanan satu pintu (LSP).


kelengkapan


7.

Memproses usulan pemberhentian karena melakukan tindak pidana/Penyelewengan dan menginformasikan jika SK sudah tersedia.

Email/ telepon

5 hariInformasi SK

sudah tersedia


Surat Pengambilan

dokumen1 hari

SK Pemberhentia

n

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


BOSDM

83



No. SOP : 2.1.31


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENSIUN JANDA DUDA















Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


1.Menerima laporan kematian dari pihak isteri/suami atau ahli waris lainnya.

Surat kematian, SK CPNS, SK PNS,

Taspen, Karpeg

1 hari tanda terima

4.

Meminta persyaratan pensiun kepada Isteri/suami Pegawai yang meninggal diantaranya : Surat Keterangan Kematian dari Camat/lurah setempat, Kartu Pegawai (KARPEG) dan Kartu Isteri/Kartu suami, Pas poto 4x6 isteri/suami 5 lembar, Akta perkawinan/Surat Nikah.

kelengkapan berkas usulan

pensiun2 minggu

Kelengkapan berkas

2.Membuat permohonan pensiun janda/duda.

sda 1 hariDraf Usulan

Pensiun Janda/Duda

3.

Melengkapi persyaratan permohonan pensiun janda/duda (Surat Keterangan telah meninggal dunia, Daftar Riwayat Pekerjaan, Daftar susunan keluarga, Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)).

sda 2 mingguKelengkapan

berkas

Isteri/suami

atau ahli waris

84

5.

Membuat surat pengantar usulan pemberhentian sebagai PNS sekaligus dengan usulan pensiun janda/ duda.

Draf Surat Usulan Pensiun

1 hariDraf Usulan

Pensiun Janda/Duda

7. Menandatangani surat usulanDraf Usulan

Pensiun Janda/Duda

1 hari Surat usulan


Surat usulan 1 hari Surat usulan

9.

Menyampaikan ke BOSDM-LIPI untuk golongan IV/b ke atas dan ke BAKN untuk golongan IV/a ke bawah

Surat usulan 1 haritanda terima

usulan

6. Memaraf draft usulanDraf Usulan

Pensiun Janda/Duda

1 hariDraf Usulan

Pensiun Janda/Duda

11.Mengambil SK pensiun ke BOSDM-LIPI atau ke BKN

dokumen pengambilan

SK1 hari SK

12.

Memberikan SK Pensiun janda/duda kepada isteri/suami yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji untuk bahan pemberhentian gaji/SKPP

SK 1 hari tanda terima

13. Mencatat pada buku pensiun SK 1 hari arsip

10.

Melakukan konfirmasi ke BOSDM- LIPI dan atau ke BKN tentang berkas yang sudah diajukan

tanda terima usulan

1 haridata

informasi

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa


Mutu Baku


Isteri/suami

atau ahli waris

85



No. SOP : 2.1.32


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM JKM









10. Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.80-9/99 Tentang Batas Usia Pensiun (Bup) Pns Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I Dan Ii==Serta Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.45-3/99 Tentang Pemberian Bebas Tugas Atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) Bagi Pejabat Struktural Eselon I Dan Iisurat Bkn Tentang Bup Eselon I Dan II







Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Keluarga/Pengusul

Mutu Baku


1.

Menginformasikan kepada pihak kantor mengenai pegawai yang telah meninggal dunia atau hilang

Surat kematian

1 hari laporan

Kepegawaian menginformasikan kepada

sivitas mengenai

berita duka

Kepegawaian

Kapus TASPEN

86

2.Mencari informasi bila pegawai meninggal langsung membuat draf ajuan JKM ke PT. Taspen.

Surat kematian

yang dilegalisir

Kelurahan/kecamatan, CK CPNS, SK PNS dan SK

Pangkat terakhir, Buku

tabungan (Bank

Pemerintah), surat

keterangan waris, Surat penyataan

penerimaan gaji, KK.

5 hari

Kelengkapan dokumen

persyaratan klaim jaminan

kematian

3.

Menyiapkan form data pegawai yang meninggal dan di setujui Kepala Satuan kerja dan diketahui Kepala Kecamatan pegawai meninggal berdomisili

Formulir Permintaan

Pembayaran, Formulir Kutipan

Penerimaan Gaji

1 hari

Formulir Permintaan


Penerimaan Gaji

4.Menyetujui permintaan pembayaran dan kutipan penerimaan gaji

Formulir Permintaan


Penerimaan Gaji

1 hari

5.Menyampaikan pengajuan klaim jaminan kematian ke PT. Taspen

form ajuan beserta

kelengkapa

1 haritanda terima

6.Menerima usulan, mengecek kelengkapan dokumen dan mengirimkan hasil klaim JKM

sda1 hari

Klaim JKM

7.Menerima klaim JKM yang sudah diajukan ke PT Taspen melalui kepegawaian satuan kerja

1 hariKlaim JKM

No. Kegiatan

Pelaksana

Keluarga

Mutu Baku


Kepegawaian

Kapus TASPEN

87



No. SOP : 2.1.33


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMBERHENTIAN PNS KARENA HILANG


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 2. PP 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS 3. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. PP 32 Tahun 1979 Ttg Pensiun PNS Dirubah Dengan Pp 65 Tahun



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN)

7. Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai ASN






Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan kerugian bagi keluarga yang mengalami kecelakaan kerja ataupun keluarga yang ditinggal akibat meninggal duani

Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Pelapor

Mutu Baku


Keterangan

1.Melaporkan kehilangan atas nama pegawai

Surat Kehilangan kepolisian

1 minggulaporan

kehilangan

2. Mencari pegawai yang hilang Surat laporan 1 tahunStatus

pegawai hilang

Kepegawaian

Kepolisian Kapus BOSDM

3.

Menindaklanjuti informasi dari kepolisan terhadap pegawai yang hilang. (1) PNS yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 sejak ia dinyatakan hilang, (2) PNS yang hilang diketemukan kembali dan masih hidup, sehingga dapat diangkat kembali sebagai PNS, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya. (3) PNS ditemukan kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dan telah mencapai Batas Usia Pensiun, sehingga diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaiannya.

Surat kematian, SK

Pangkat terakhir, SK

CPNS, SK PNS, Taspen,

Karpeg, Surat keterangan dari Dokter

2 minggu

Surat usul pensiun, surat penempatan

kembali

Poin 1 dibahas di

SOP Pensiun Janda/Duda.

88

4.

Membuat draf usul pengangkatan kembali sebagai PNS atau mengajukan usul pensiun ke BOSDM LIPI

Surat kehilangan

dari kepolisian, SK CPNS, SK PNS,

SK Jabatan terakhir,

Kapeg, dan surat

keterangan dari rumah

sakit.

1 minggu

Draf usulan pengangkatan

kembali sebagai PNS

atau usul pensiun

6.Menyetujui usulan pengangkatan kembali sebagai PNS atau mengajukan usul pensiun

sda 1 hari Surat Usulan

7.

Menyampaiakan usulan pengangkatan kembali sebagai PNS atau mengajukan usul pensiun ke BOSDM LIPI melalui layanan satu pintu

Surat Usulan beserta

kelengkapan1 hari

Tanda terima usulan

8.Menerbitkan SK pengangkatan kembali sebagai PNS atau SK Pensiun

sda 4 bulan

SK Pengangkatan sebagai PNS

atau SK Pensiun

9.Mengambil SK Pengangkatan sebagai PNS atau SK Pensiun

surat pengambilan

dokumen1 hari Surat tugas

10.

Menyampaikan SK Pengangkatan sebagai PNS atau SK Pensiun kepada pegawai dan bagian keuangan

SK Pengangkatan sebagai PNS

atau SK Pensiun

1 hariTanda terima

dan scan dokumen

No. Kegiatan

Pelaksana

Pelapor

Mutu Baku


KeteranganKepegawa

ianKepolisian Kapus BOSDM

89



No. SOP : 2.1.34


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PERCERAIAN PNS SEBAGAI PENGGUGAT


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SIpil.

7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.252-2535/99 Tanggal 22 Agustus 2011 perihal Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS



1. SOP Penajuan Pensiun 2. SOP Belanja Bahan Pegawai 3. SOP Pembuatan Kartu Istri atau Kartu Suami 4. SOP Mendapatkan Tunjangan Keluarga



Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat SOP terkait Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ian

Tim Pelaksana

Kepala TU Kapus

Mutu Baku


3.Membuat surat keputusan Tim pelaksana Pemeriksaan.

Daftar nama pegawai yang berkompeten

1 hariSK Tim

Pemeriksa

1.

Mengajukan permintaan izin melakukan perceraian secara tertulis kepada Kepala Pusat Penelitian Biomaterial – LIPI.

Ajuan tertulis dari PNS

1 hariSurat

Permohonan Cerai

2.Membentuk Tim Pelaksana Pemeriksaan.

Surat Permohonan

Cerai dari PNS, Nama2

pegawai yang berkompeten, PP 53 Tahun 2011, Draf BAP, Buku

nikah

1 mingguDraft BAP, SK

Tim Pemeriksa

Pegawai

90

4. Memanggil dan memeriksa kedua belah pihak.

Kehadiran Istri/suami, PNS yang

mengajukan Cerai, Draf

BAP

3 hariBAP, daftar

hadir

6.Memberikan pertimbangan untuk diteruskan kepada Pejabat yang berwenang atau ditolak.

Draf Laporan BAP

1 hari

Surat permohonan

ijin perceraian untuk

dteruskan ke pejawabat

yang berwenang (kepala LIPI) atau surat jawaban

untuk ditolak

8.Mengajukan perceraian melalui Pengadilan setempat.

Surat Permohonan

Cerai dari PNS, Nama2

pegawai yang berkompeten, PP 53 Tahun 2011, Draf BAP, Buku

nikah, Surat Perceraian

dari Pimpinan Instansi (LIPI)

1 - 3 bulan

Jadwal persidangan

9.Menerima Surat Panggilan dari Pengadilan kepada PNS.

Surat Panggilan dari

Pengadilan Agama

1 bulanSurat ijin

menghadiri sidang

10.Melaporkan perceraian ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial – LIPI.

Akta cerai 1 hari surat

persetujuan cerai

5.

Melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan catatan-catatan lainnya seperti pertimbangan dan rekomendasi.

Berita Acara Pemeriksaan

1 hariDraf Laporan

BAP

12.

Melaporkan perceraian tersebut ke LIPI, BKN dan KPPN, dan merubah status kepegawaian ybs.

Surat pemutusan tunjangan istri, akta

cerai

1 bulanPemotongan

gaji

13. Mengarsipkan dokumen Dokumen 1 hari berkas digital

11.

Membuat Surat Pernyataan Penyerahan Gaji kepada bekas isteri dan anak-anaknya sesuai dengan alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian (1/3 bagian untuk PNS yang bersangkutan, 1/3 bagian untuk bekas isteri dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya)

Akta cerai, Surat

pernyataan dari PNS

1 hari

Surat pemutusan tunjangan

istri

7.

Menerima Surat Izin Perceraian atau Surat Penolakan atas nama PNS yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang (Kepala LIPI).

disposisi masuk

1 - 3 bulan

Surat ijin perceraian

Ya

Tidak

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ian

Tim Pelaksana

Kepala TU Kapus

Mutu Baku


Pegawai

91



No. SOP : 2.1.35


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PERCERAIAN PNS SEBAGAI TERGUGAT


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

5. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SIpil.

7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.252-2535/99 Tanggal 22 Agustus 2011 perihal Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS



1. SOP Penajuan Pensiun 2. SOP Belanja Bahan Pegawai 3. SOP Pembuatan Kartu Istri atau Kartu Suami 4. SOP Mendapatkan Tunjangan Keluarga



Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat SOP terkait Dokumen Kepegawaian

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ian

Tim Pelaksana

Kepala TU Kapus

Mutu Baku


1. Menerima gugatan perceraian.Surat gugatan perceraiaan

dari pasangan1 hari Laporan

2.

Melaporkan/ memberitahukan secara tertulis adanya gugatan perceraian kepada Kepala Pusat Penelitian Biomaterial - LIPI, sekaligus permintaan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian.

Laporan PNS yang

tergugat, Surat Gugatan

1 hari

Laporan dan surat

permohonan perceraian

3.Membentuk Tim Pelaksana Pemeriksaan.

Laporan PNS tergugat,

Surat Gugatan, Data pegawai yang berkompeten, rencana BAP

1 minggunama anggota

Tim Pemeriksaan

Pegawai

92

4.Membuat surat keputusan Tim pelaksana Pemeriksaan.

Nama anggota Tim Pemeriksaan

1 hariSK Tim

Pemeriksa

5. Memanggil dan memeriksa kedua belah pihak.

Draf BAP, Surat

gugatan, surat persetujuan

cerai, SK Pangakt, SK.

Jabatan, Buku nikah,

kehadiran kedua belah

pihak (tergugat dan

pengugat)

1 mingguBerita Acara Pemeriksaan

7.Membuat Surat Keterangan untuk melaksanakan perceraian atas nama PNS.

Darf Permohonan

ijin perceraan, Surat

Gugatan, Laporan BAP

1 hariDraf Surat

Usulan

8. Memaraf Surat Usulan.Draf Surat

Usulan1 hari

Draf Surat Usulan



10.Melaporkan/ memberitahukan Surat Keterangan tersebut kepada pengadilan.

Surat Ijin perceraian dari Satker

1 hari Tanda terima

6.

Melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan catatan-catatan lainnya seperti pertimbangan dan rekomendasi.

Berita Acara Pemeriksaan

1 hari Laporan BAP

12.Melaporkan perceraian ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial – LIPI.

Surat Panggilan dari

Pengadilan1 hari disposisi

13.

Membuat Surat Pernyataan Penyerahan Gaji kepada bekas isteri dan anak-anaknya (1/3 bagian untuk PNS yang bersangkutan, 1/3 bagian untuk bekas isteri dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya), bilamana tergugat berbuat zina atau kawin lagi.

Surat Penyataan

1 hariSurat

Penyataan

14.

Melaporkan perceraian tersebut ke LIPI, BKN dan KPPN, dan merubah status kepegawaian ybs.

Surat Usulan Perijinan ke

LIPI2 bulan Tanda terima

15 Mengarsipkan dokumen. Tanda terima 1 hari Arsip digital

11.Mendapat surat panggilan dari pengadilan.

Surat Ijin perceraian dari Satker

1 hariSurat

panggilan

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas Kepegawa

ian

Tim Pelaksana

Kepala TU Kapus

Mutu Baku


Pegawai

93



No. SOP : 2.2.1


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR SURAT MASUK


1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 3. Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI tahun 2013

1. Pendidikan: Minimal SLTA dan D III arsip 2. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Ketatausahaan


1. SOP Surat Keluar 2. SOP Peminjaman Arsip

Komputer, Jaringan Internet, Buku Agenda, Filling cabinet, Folder & odner


Apabila SOP Penanganan Surat Masuk tidak dilaksanakan akan berakibat: 1. Surat terlambat sampai ke tujuan 2. Informasi terlambat sampai pada bagian/bidang terkait 3. Potensi terjadinya kegagalan tugas

FR-4.2.4.1-UM-1.01 : Logbook Surat Masuk

No. Kegiatan

Pelaksana

Sekretaris Pimpinan

Mutu Baku


Keterangan

1.

Menerima surat masuk dari instansi pemerintah, perorangan, organisasi, swasta, dll baik melalui TNDE/ Faksimil/ Pos/ Tiki/ JNE.

Komputer, Internet,

Tanda Terima10 menit Surat masuk

2.Mencatat Surat Masuk pada Buku Agenda Surat Masuk.

Buku Agenda Surat Masuk

5 menit Surat masuk

3.Mensortir/ mengklasifikasikan surat berdasarkan tingkat keamanan.

Surat Masuk 15 menit Surat masuk

Sangat rahasia,

rahasia dan biasa dan

berdasarkan tingkat

kecepatan penyampaian

Segera, Sangat Segera

4.

Memindai surat masuk yang masih bentuk tercetak, kemudian diunggah pada TNDE , untuk dapat diserahkan kepada Pimpinan.

Komputer, Alat Pemindai

10 menit Surat masukSurat

elektronik

5.

Membaca dan memberikan disposisi secara elektronik kepada Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kasubbid/Kabag/pegawai.

Komputer, Internet

15 menit Disposisi disposisi

6.Menyimpan surat dalam bentuk cetak sesuai dengan kode klasifikasi di Filling Kabinet.

Folder, Filling Kabinet

10 menit Surat masukarsip dinamis

aktif

94



No. SOP : 2.2.2


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR SURAT KELUAR




1. Pendidikan: Minimal SLTA dan D III arsip 2. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Ketatausahaan 3. Mengerti tentang Tata Persuratan


1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Arsip

Komputer, Jaringan Internet, Buku Agenda, Filling cabinet, Folder & odner


Apabila SOP Penanganan Surat Keluar tidak dilaksanakan akan berakibat: 1. Surat terlambat sampai ke tujuan 2. Informasi terlambat sampai pada bagian/bidang terkait 3. Potensi terjadinya kegagalan tugas

1. FR-4.2.4.1-UM-2.01 : Logbook surat keluar 2. FR-4.2.4.1-UM-2.02 : Ekspedisi surat keluar 3. PR-4.2.4.1 : Pengendalian rekaman

No. Kegiatan

Pelaksana

Pemohon Sekretaris Kapus

Mutu Baku


Keterangan

1.Mengonsep surat sesuai dengan kegiatan masing-masing.

Komputer, Printer, Kertas

30 menit Konsep Surat

2.

Menerima konsep surat dari pemohon: Kepala Bidang/ Kepala Bagian/Kasubbid/ Kasubbag/ Koordinator untuk diminta persetujuan kepada Pimpinan.

Konsep Surat 15 menit Konsep Surat

3.

Memeriksa konsep surat, dan memberikan masukan bila diperlukan, kemudian dikembalikan kepada sekretaris.

Konsep Surat yang sudah diperiksa/

ditambahkan masukan

15 menit Konsep Surat

4.

Memperbaiki konsep surat kemudian dicetak, untuk diperiksa dan diparaf oleh Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kasubbid/Kabag/Koordinator.

Konsep Surat, Komputer,

Printer, Kertas20 menit Konsep Surat

6.Konsep surat yang sudah diparaf disampaikan kepada pimpinan untuk ditandatangani.

Konsep surat sudah diparaf

10 menit

7.Menandatangani surat dan mengembalikan kepada sekretaris.


1 jam

Surat yang sudah

ditandatangani pimpinan

5.

Memeriksa kembali konsep surat yang sudah diperbaiki. Jika masih ada masukan maka konsep surat diperbaiki kembali. Jika sudah disetujui maka diparaf dan diserahkan ke sekretaris.

Konsep surat sudah

20 menitKonsep surat sudah diparaf

Ya

Tidak

95

8.

Memberikan nomor dan stempel surat yang sudah ditandatangani pimpinan sesuai dengan klasifikasinya, kemudian dipindai, diunggah pada TNDE.


15 menit

9.

Mengirim surat melalui TNDE apabila tujuan surat adalah satuan kerja di lingkungan LIPI, sedangkan tujuan surat di luar lingkungan LIPI dilakukan pengiriman melalui faksimil/ Pos/ TIKI/ JNE/ Email.

Surat yang sudah diberi nomor sesuai dengan kode penomoran klasifikasi

15 menit

Surat yang sudah diberi nomor sesuai dengan kode penomoran klasifikasi

10.Surat dicatat pada buku agenda surat keluar, kemudian disimpan di filling kabinet.

Folder, Filling Kabinet

15 menitarsip dinamis

aktif

No. Kegiatan

Pelaksana

Pemohon Sekretaris Kapus

Mutu Baku


Keterangan

96



No. SOP : 2.2.3


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP




1. Pendidikan: Minimal SLTA dan D III Arsip 2. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Ketatausahaan 3. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Kearsipan


1. SOP Peminjaman Arsip 2. SOP Pemindahan Arsip

Komputer, alat tulis kantor


Apabila tidak dilaksanakan dokumen tidak terkelola dengan baik

No. Kegiatan

Pelaksana

ArsiparisKasubbag.

UmumKabag. TU

Mutu Baku


Keterangan

1.Mengambil/Menerima arsip dari unit-unit kerja di Puslit Biomaterial LIPI.

Arsip dari semua bagian

60 menit

Terkumpul arsip dari seluruh bagian

2.Menelaah dan memeriksa arsip yang dipindahkan dari unit-unit kerja di BPHN.

Arsip kantor 180 menitTerpilahnya

arsip dan non arsip

3.Mengklasifikasikan arsip berdasarkan klasifikasi kearsipan LIPI.

Arsip kantor 60 menit

Arsip kantor yang sudah

sesuai klasifikasi

4. Membuat Daftar Pertelaan Arsip. Arsip kantor 30 menitDaftar

Pertelaan Arsip

5.Memasukkan arsip dan Daftar Pertelaan kedalam Map Gantung pada Filling Kabinet.

Arsip dan daftar

pertelaam30 menit

Arsip tersimpan pada Filing

Kabinet

6.Memindahkan arsip pada filling kabinet untuk dientri pada portal Biro Umum LIPI.

Arsip, komputer,

internet60 menit

e-arsip pada portal BU LIPI

7.

Memeriksa dan meneliti arsip yang telah di entri di portal BU LIPI, dan memasukkannya ke dalam map folder dan memasukkan folder ke dalam box arsip dan memberi kode pada box arsip.

Arsip, folder, box arsip

180 menit

Folder map dan arsip

yang tersimpan pada box

arsip

8.Menyimpan dan menata box arsip pada rak yang berada pada record center sesuai kode.

Box arsip dan rak arsip

60 menitBox arsip tersimpan

pada rak arsip

97



No. SOP : 2.2.4


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP




1. Pendidikan: Minimal SLTA dan D III Arsip 2. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Ketatausahaan


1. SOP Pengelolaan Arsip Komputer, alat tulis kantor


Apabila tidak dilaksanakan dokumen tidak terkelola dengan baik Formulir Peminjaman Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

Peminjam ArsiparisKasubbag.

UmumKabag. TU

Mutu Baku


Keterangan

1.Peminjam mengisi formulir peminjaman.

Formulir 10 menit

2.Menerima permohonan peminjaman arsip.

Formulir 10 menitFormulir yang

telah diisi

3.Melaporkan kepada atasan untuk persetujuan.

20 menitRekomendasi

atasan

4.

Menelaah dan meneliti formulir peminjaman arsip untuk persetujuan. Jika tidak menyetujui akan diberitahukan ke pemohon. Jika disetujui akan ditindaklanjuti oleh Arsiparis.

10 menit

5.Mencari arsip yang dipinjam (temu kembali arsip).

Ruang arsip 10 menitDitemukan arsip yang

akan dipinjam

6.Menyerahkan arsip yang akan dipinjam dan menyimpan kembali formulir peminjaman.

Arsip yang dipinjamkan

10 menitArsip yang

dipinjamkan

8.Menerima kembali arsip yang telah selesai dipinjam.

10 menit Arsip kembali

7.

Melakukan peminjaman arsip sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mengembalikan ke Arsiparis setelah selesai peminjaman.

10 menitArsip yang

dipinjamkan

Ya

Tidak Tidak

Ya

98

9.Memeriksa kembali arsip yang telah selesai dipinjam dan dikembalikan ke arsiparis.

20 menit

Laporan kepada

atasan bahwa arsip telah

kembali

10.Menyimpan kembali arsip yang dipinjam ke tempat semula.

10 menitTersimpan

kembali

11.Mengarsipkan formulir peminjaman arsip.

10 menitTertatanya

formulir peminjaman

No. Kegiatan

Pelaksana

Peminjam ArsiparisKasubbag.

UmumKabag. TU

Mutu Baku


Keterangan

99



No. SOP : 2.2.5


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGGANDAAN NASKAH DINAS


1. Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI tahun 2013

1. Pendidikan: Minimal SLTA dan D III 2. Mengerti tentang Tata Persuratan


1. SOP Peminjaman Arsip 2. SOP Pengelolaan Arsip

Mesin fotokopi


Apabila tidak dilaksanakan dokumen tidak TERGANDAKAN dengan baik Formulir Penggandaan

No. Kegiatan

Pelaksana

PemohonArsiparis/

Bag. Penggandaan

Kasubbag. Umum

Kabag. TU

Mutu Baku


Keterangan

1. Mengisi Formulir Penggandaan.

Bahan yang digandakan,

formulir penggandaan

1 jam

formulir penggandaan yang sudah

diisi

Disesuaikan dengan

banyaknya yang

digandakan

2.

Menerima Formulir Penggandaan dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum dan Kabag TU untuk disetujui.

5 menit

formulir penggandaan yang sudah

diisi

3.

Memeriksa dan meneliti dokumen yang akan digandakan, serta bahan yang digunakan untuk penggandaan, bila disetujui, ditindaklanjuti oleh Arsiparis untuk digandakan. Jika ditolak, dikembalikan ke pemohon.

1 jam Rekomendasi

4.Mencatat dan mengagendakan jenis bahan dan jumlah lembar yang digandakan.

1 jam

Catatan banyaknya

yang digandakan

5.Melaksanakan penggandaan sesuai permintaan.

1 hari

6.Menyerahkan hasil penggandaan kepada pemohon.

1 jamHasil

Penggandaan

Ya

Tidak

Ya

Tidak

100



No. SOP : 2.2.6


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR EKSPEDISI DOKUMEN


1. Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI tahun 2013

1. Pendidikan: Minimal SLTA 2. Mengerti tentang Tata Persuratan


1. SOP Surat Keluar Buku agenda surat keluar, Alat Tulis Kantor


Apabila SOP Penanganan Surat Masuk tidak dilaksanakan akan berakibat: 1. Dokumen terlambat sampai ke tujuan 2. Informasi terlambat sampai pada bagian/bidang terkait 3. Potensi terjadinya kegagalan tugas

FR-4.2.4.1-UM-2.02 : Ekspedisi surat keluar

No. Kegiatan

Pelaksana

Bag. Pengiriman

Bendahara

Mutu Baku


Keterangan

1.Menerima dokumen yang akan dikirim dan mencatat pada buku ekspedisi keluar.

Buku ekspedisi dokumen

1 jam

Tercatatnya surat keluar dinas pada

buku ekspedisi dokumen

2.Mengajukan biaya pengiriman bila dokumen dikirim langsung atau melalui Pos/ Tiki/ JNE/ dll.

Formulr pengajuan

dana1 jam

3.Memberikan uang untuk biaya pengiriman dokumen.

1 jamTersedianya

biaya pengiriman

4.

Melakukan pengiriman dokumen secara langsung atau melalui Pos/ Tiki/ JNE/ dll.

Buku ekspedisi dokumen

1 jamTerkirimnya

dokumen

101



No. SOP : 2.2.7


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMINDAHAN ARSIP


1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP No. 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 4. Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI tahun 2013 5. JRA LIPI

1. Pendidikan: Minimal SLTA / D III / S1 Arsip 2. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Ketatausahaan 3. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Kearsipan 4. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 5. Mampu merencanakan kegiatan 6. Mampu berkoordinasi dan komunikasi 7. Memahami dan mampu menilai arsip 8. Mampu mengoperasikan komputer dan input data



1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI 2. Klasifikasi Arsip 3. JRA 4. Tata Naskah Dinas 5. Komputer 6. Alat Tulis Kantor


Apabila SOP Penanganan Surat Masuk tidak dilaksanakan akan berakibat: 1. Kesulitan Temu Balik Kembali 2. Pemborosan baik sarana prasarana, anggaran maupun sumber daya

manusia

Dokumen Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

ArsiparisKasubbag.

UmumKabag. TU

Mutu Baku


Keterangan

1.

Menerima permohonan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah dan mengarahkan untuk ditindak lanjuti.

Nota Dinas, Daftar Arsip

inaktif15 menit Disposisi

2.Melakukan koordinasi dengan arsiparis untuk pelaksanaan survei di unit pengolah.

Arahan dan Daftar arsip

Inaktif30 menit Disposisi

3.Melakukan survei ke unit pengolah.

Daftar arsip yang akan

dipindahkan60 menit Jadwal survei

4.

Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian antara fisik arsip yang ada didalam boks dengan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan serta melaporkannya.

Daftar Arsip Inaktif

60 menitDaftar arsip yang sudah

dikoreksi

5.Menyiapkan tempat penyimpanann arsip yang akan dipindahkan.

Daftar Arsip Inaktif

30 menitDaftar arsip yang sudah

dikoreksi

102

6.Melaporkan hasil verifikasi daftar arsip yang akan dipindahkan.

Laporan 30 menitKeputusan yang akan

diambil

7.Membuat Berita Acara pemindahan arsip.

Draft Berita Acara

Pemindahan Arsip

20 menitBerita Acara pemindahan

arsip

8.Memeriksa Berita Acara pemindahan arsip untuk dimintakan persetujuan.

Berita Acara Pemindahan

Arsip60 menit

Berita Acara pemindahan

arsip yang belum

ditanda tangani

9.Menandatangani Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif.

Berita Acara Pemindahan

Arsip20 menit

Berita Acara pemindahan

arsip yang sudah ditanda

tangani

10.Menyimpan dan menata arsip inaktif di unit kearsipan.

Berita Acara Pemindahan Arsip, Daftar Arsip Inaktif

60 menit

Arsip Inaktif sudah

dipindahkan ke unit

kearsipan

No. Kegiatan

Pelaksana

ArsiparisKasubbag.

UmumKabag. TU

Mutu Baku


Keterangan

103



No. SOP : 2.2.8


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP


1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP No. 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 4. Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI tahun 2013 5. JRA LIPI

1. Pendidikan: Minimal SLTA / D III / S1 Arsip 2. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Ketatausahaan 3. Pelatihan: Pernah mengikuti Diklat Kearsipan 4. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 5. Mampu merencanakan kegiatan 6. Mampu berkoordinasi dan komunikasi 7. Memahami dan mampu menilai arsip 8. Mampu mengoperasikan komputer dan input data



1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI 2. Klasifikasi Arsip 3. JRA 4. Tata Naskah Dinas 5. Komputer 6. Alat Tulis Kantor


Apabila SOP Penanganan Surat Masuk tidak dilaksanakan akan berakibat:

1. Pemusnahkan harus dilakukan minimal 1 tahun sekali 2. Pemborosan baik sarana prasarana, anggaran maupun sumber daya

manusia

Dokumen Arsip

No. Kegiatan

Pelaksana

ArsiparisKasubbag.

Umum

Panitia Pemusnah

an

Mutu Baku


Keterangan

1.

Memerintahkan untuk melakukan koordinasi kegiatan pemusnahan arsip dan membentuk panitia penilai arsip.

Daftar arsip inaktif

15 menit SK Tim

2.

Mengkoordinasikan kegiatan pemusnahan arsip dan memantau daftar arsip inaktif yang retensi simpannya habis.

SK Tim 30 menit Disposisi

3.Melakukan penyeleksian arsip dan membuat daftar usul musnah, kemudian melaporkan.

Daftar arsip inaktif, JRA

3 jamDaftar arsip usul musnah

4.Menerima dan mengkoreksi Daftar usul musnah kemudian menyampaikannya.

Daftar arsip usul musnah

20 menit

Daftar arsip usul musnah

yang telah dikoreksi

5.Melaporkan daftar arsip usul musnah untuk dilakukan penilaian.

Nota Dinas, Daftar Arsip usul musnah

60 menit Laporan

6.Melakukan penilaian daftar arsip usul musnah.

Daftar usul arsip musnah

60 menitPertimbangan

tertulis

KapusBiro

Umum

104

8.

Menerima persetujuan tertulis dari Biro Umum dan memerintahkan untuk menyiapkan berita acara.

Pertimbangan tertulis

1 hariPersetujuan tertulis Biro

Umum

9.Membuat Berita Acara Pemusnahan.

Berita Acara Pemusnahan

60 menit

Berita acara pemusnahan yang sudah

ditandatangani

10.Melaksanakan pemusnahan arsip.

Daftar Arsip dimusnahkan,

arsip yang dimusnahkan, peralatan dan kelengkapan

yang dimusnahkan

60 menitArsip yang

dimusnahkan

11.

Mengarsipkan daftar arsip usul musnah dan berita acara pemusnahan yang sudah dilaksanakan.

30 menit

Arsip tentang daftar arsip

yang dimusnahkan

dan berita acara

7.Menerima hasil penilaian daftar arsip usul musnah dan menyampaikan ke Biro Umum.

Pertimbangan tertulis

1 hariPersetujuan tertulis Biro

Umum

No. Kegiatan

Pelaksana

ArsiparisKasubbag.

Umum

Panitia Pemusnah

an

Mutu Baku


Keterangan

KapusBiro

Umum

105

No. Kegiatan

Pelaksana

PenggunaKasubbag

UmumPerencana PPK

Mutu Baku


Keterangan

1.

Mengajukan kebutuhan peralatan kepada Subbagian Umum dan diketahui oleh atasan langsung.

Formulir FR-7.4.1.1,

komputer, printer, dan

ATK

FR-7.4.1.1

FR-7.4.1.1 (Permohonan Barang dan

Jasa)

2.Merekapitulasi ajuan kebutuhan yang dikelompokkan per jenis barang dan diajukan ke PPK.

Formulir FR-7.4.1.2,

komputer, printer, dan

ATK

FR-7.4.1.2

FR-7.4.1.2 (Rekapitulasi Kebutuhan Peralatan Tahunan)

3.

Memverifikasi serta menyetujui atau menolak pengajuan kebutuhan peralatan. Jika disetujui, Kasubbag Keuangan menindaklanjuti pengajuan. Jika ditolak, dikembalikan kepada pengguna

4.Mengalokasikan anggaran dalam tahun berjalan.

5Menetapkan barang yang harus didahulukan pada

FR-7.4.1-UM-1.2 (Prioritas Pengadaan

Barang)

Kasubbag Keuangan

YaTidak



No. SOP : 2.2.9


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA


1. Perpres 54 Tahun 2010 dengan semua perubahannya: a. Perpres 35 Tahun 2011 b. Perpres 70 Tahun 2012 c. Perpres 4 Tahun 2015

1. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/jasa 2. Memahami Perpres Pengadaan Barang/jasa beserta

perubahannya


1. SOP Persediaan 2. SOP Penata Laporan SIMAK-BMN



Jika kegiatan pengadaan barang/jasa tidak dilakukan sesuai SOP, yang berdasarkan pada Perpres Pengadaan, maka pelaksanaannya menyalahi aturan.

Dokumen Pengadaan

106



No. SOP : 2.2.10


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN MEKANISME PELELANGAN




perubahannya






Dokumen Pengadaan

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna PPKPejabat

PengadaanPenyedia

Mutu Baku


Keterangan

1.Mengajukan permohonan pengadaan barang/jasa kepada PPK.

Paling lambat

Desember tahun

sebelum-nya

FR-7.4.1-4 (Permohonan

Pengadaan Barang/Jasa)

2.

Menyetujui atau tidak menyetujui ajuan pengadaan. Jika disetujui, menyusun HPS, BQ, dan spek teknis serta mengajukan Surat Permohonan Pelaksanaan Pelelangan ke Pokja ULP. Jika ditolak, dikembalikan kepada pengguna.

1 hari kerja

HPS, BQ, Spek Teknis, &

Surat Permohonan

3.Melakukan proses pelelangan sampai keluar Berita Acara Hasil Pelelangan.

Disesuai-kan

Berita Acara Hasil

Pelelangan

4.

Menyetujui/tidak menyetujui hasil pelelangan. Jika setuju, maka PPK menunjuk Penyedia Barang/Jasa sesuai hasil pelelangan. Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke Pokja ULP untuk pelelangan ulang.

1 hari kerja

Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ)

Penerima Barang

Persediaan/ BMN

Tidak

Pokja ULP

Tidak

Ya

Ya

107

5 Menandatangani SPK.1 hari kerja

Surat Perintah Kerja (SPK)

6Melaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai SPK dengan pengawasan PPK.

1 hari kerja

7Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari penyedia.

Disesuai-kan

Berita Acara Serah Terima

(BAST)

8

Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari penerima hasil pekerjaan kemudian dicatat dalam aplikasi persediaan.

Disesuai-kan

FR-7.4.1-3 Serah Terima

Barang

9

Mendistribusikan barang persediaan kepada pengguna, kemudian user mencatat penggunaan barang persediaan ke dalam logbook penggunaan.

Disesuai-kan

Logbook penggunaan

barang

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna PPKPejabat

PengadaanPenyedia

Mutu Baku


KeteranganPenerima

BarangPersediaan/

BMNPokja ULP

108



No. SOP : 2.2.11


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN MEKANISME PENGADAAN LANGSUNG




perubahannya






Dokumen Pengadaan

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna PPKPejabat

PengadaanPenyedia

Mutu Baku


Keterangan


Paling lambat

Desember tahun

sebelum-nya



2.

Menyetujui atau tidak menyetujui ajuan pengadaan. Jika disetujui, menyusun HPS dan memberi memo kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan. Jika ditolak, dikembalikan kepada pengguna.

1 hari kerja

Memoran-dum dan HPS

3. Menyusun dokumen pengadaan.1 hari kerja

Dokumen Pengadaan

4.Mengundang minimal 2 penyedia untuk menyampaikan informasi harga.

1 hari kerja

Undangan Permintaan Informasi

Harga

Penerima Barang

Persediaan/ BMN

Ya

Tidak

109

5Memasukkan informasi harga kepada Pejabat Pengadaan.

2 hari kerja

6

Membuat Laporan Survey Harga dan mengundang Penyedia yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung.

1 hari kerja

Laporan survey harga,

undangan pengadaan langsung

7Melakukan Penjelasan Pekerjaan/ Aanwijzing.

1 hari kerja

Berita acara penjelasan pekerjaan

(Aanwijzing)

8Memasukkan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi.

1 hari kerja

9

Melakukan pembukaan, evaluasi, klarifikasi/negosiasi terhadap Dokumen Penawaran dan Kualifikasi.

1 hari kerja

Berita acara pembukaan penawaran,

Evaluasi, Klarifikasi/negosiasi

10Mengusulkan dan menetepkan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa.

1 hari kerja

Berita Acara Hasil

Pengadaan Langsung (BAHPL),

Penetapan Penyedia




Disesuai-kan


Disesuai-kan


(BAST)

14


Disesuai-kan


Barang

15


Disesuai-kan

Logbook penggunaan

barang

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna PPKPejabat

PengadaanPenyedia

Mutu Baku


KeteranganPenerima

BarangPersediaan/

BMN

110



No. SOP : 2.2.12


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG




perubahannya






Dokumen Pengadaan

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna PPKPejabat

PengadaanPenyedia

Mutu Baku


Keterangan


Paling lambat

Desember tahun

sebelum-nya



2.

Menyetujui atau tidak menyetujui ajuan pengadaan. Jika disetujui, menyusun HPS dan memberi memo kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan. Jika ditolak, dikembalikan kepada pengguna.

1 hari kerja

Memoran-dum dan HPS

3. Menyusun dokumen pengadaan.1 hari kerja

Dokumen Pengadaan

4.

Mengundang minimal 1 penyedia untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran.

1 hari kerja

Undangan Penunjukan

Langsung

Penerima Barang

Persediaan/ BMN

Ya

Tidak

111

5Memasukkan Dokumen Kualifikasi.

2 hari kerja

Dokumen Kualifikasi

6Melakukan pembuktian kualifikasi terhadap Dokumen Kualifikasi yang masuk.

1 hari kerja

Berita Acara Pembuktian Kualifikasi

7Melakukan Penjelasan Pekerjaan/ Aanwijzing.

1 hari kerja

Berita acara penjelasan pekerjaan

(Aanwijzing)

8Memasukkan Dokumen Penawaran.

1 hari kerja

Dokumen Penawaran

9

Melakukan pembukaan, evaluasi, klarifikasi/negosiasi terhadap Dokumen Penawaran dan Kualifikasi.

1 hari kerja

Berita acara pembukaan penawaran,

Evaluasi, Klarifikasi/negosiasi

10Mengusulkan dan menetepkan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa.

1 hari kerja

Berita Acara Hasil

Pengadaan Langsung (BAHPL),

Penetapan Penyedia




Disesuai-kan


Disesuai-kan


(BAST)

14


Disesuai-kan


Barang

15


Disesuai-kan

Logbook penggunaan

barang

No. Kegiatan

Pelaksana

Pengguna PPKPejabat

PengadaanPenyedia

Mutu Baku


KeteranganPenerima

BarangPersediaan/

BMN

112



No. SOP : 2.2.13


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PERSEDIAAN


1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 3. Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2006 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 96/PMK.06/2007 5. Keppres RI No. 17 Tahun 2007 6. Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan

Negara di Lingkungan LIPI 2003. 7. Aplikasi Akuntansi Barang

1. S1 atau D-III 2. SMA 3. Mamapu mengoperasikan komputer


1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 2. SOP BMN 3. SOP Laporan Keuangan

1. Komputer, 2. Alat tulis kantor 3. Aplikasi Persediaan


1. Apabila tidak dilaksanakan dokumen tidak terkelola dengan baik 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan keuangan tidak

dapat disusun. 3. Apabila SOP ini tidak dilaskanakan maka akan menimbulkan temuan

pemeriksaan.

Dokumentasi secara manual dan digital

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas persediaan

Petugas Pengadaan

Mutu Baku


Keterangan

1.Mengumpulkan dokumen pembelian.

BAST, Kwitansi,

Faktur pembelian

60 menitLaporan

persediaan

2.

Membuat tabel referensi dalam aplikasi akuntansi barang persediaan sesuai dengan jenis barang yang diterima.

BAST, Kwitansi,

Faktur pembelian

30 menitLaporan

persediaan

3.

Melakukan entry data barang habis pakai (masuk dan keluar) sesuai dengan jenis barang ke dalam tabel referensi.

BAST, Kwitansi,

Faktur pembelian

30 menitLaporan

persediaan

4.Membukukan barang pakai habis dari Aplikasi persediaan ke dalam buku gudang/ kartu barang.

Laporan persediaan

60 menitLaporan

persediaan

5.Membuat daftar penyaluran barang habis pakai kepada user sesuai dengan permintaan.

Memo per user / PJ

15 menitLaporan

persediaan

113

7.Menyesuaikan data pembukuan dengan fisik barang di gudang/opname fisik.

Laporan persediaan

60 menitBerita acara opname fisik

8.

Mengirim data barang persediaan dari aplikasi akuntansi barang persediaan kepada Pengadministasi BMN (semesteran dan tahunan).

ADK 15 menit CALK

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas persediaan

Petugas Pengadaan

Mutu Baku


Keterangan

6.

Menyerahkan barang kepada user/pengguna/pemohon dan meminta tanda tangan pada pengguna sebagai bukti bahwa barang telah disalurkan.

Bukti penerimaan

barang30 menit

Laporan persediaan

114



No. SOP : 2.2.14


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENATA LAPORAN SIMAK BMN


1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 Tentang Kodefikasi Barang Milik Negara.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

7. PMK No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian BMN

8. PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

1. S1 atau D-III 2. SMA 3. Mamapu mengoperasikan komputer


1. SOP Laporan Persediaan 2. SOP Laporan Keuangan

1. Aplikasi SIMAK BMN 2. Peralatan komputer, Jaringan internet, Printer, Kertas

Label/Stiker


Jika kegiatan inventarisasi terhadap barang milik negara tidak dilakukan, maka semua barang milik negara tidak tercatat, sehingga kepastian nilai, kepastian hukum serta transparansi/keterbukaan tidak tercapai.

SPM, SP2D, BA Serah Terima Bar

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Kasubbag Kepegawa

ian & Umum

Mutu Baku


Keterangan

2.

Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan Bagian Keuangan dengan melakukan pengiriman data (SIMAK BMN ke SAIBA).

ADK, Aplikasi Simak

BMN, AplikasiSAIBA dan

data

15 Menit ADK

Kabag TU KPB

1.Melakukan pengiriman data dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK BMN.

ADK, Komputer,

Aplikasi Persediaan,

Aplikasi Simak BMN

dan data pendukung

10 Menit ADK

3.

Membuat Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal dan Pencetakan Laporan dari aplikasi Simak BMN per semester/tahunan.

ADK, Aplikasi Simak

BMN dan datapendukung

1 Hari

Print Out Berita Acara

Rekon Internal dan

Laporan Barang

115

4.Mengecek Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal dan Laporan Barang per semester/tahunan.

Berita Acara Rekon

Internal dan LaporanBarang

20 Menit

Berita Acara Rekon

Internal dan Laporan

Barang yang telah

disetujui

6.Menyetujui Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal dan Laporan Barang per semester/tahunan.

Berita Acara Rekon


20 Menit

Berita Acara Rekon


Barang yang telah

disetujui

5.

Memeriksa data Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal dan Laporan Barang per semester/tahunan.

Berita Acara Rekon


20 Menit

Berita Acara Rekon


Barang yang telah

disetujui

8.

Mengirim data dan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal serta Laporan Barang per semester/tahunan ke Korwil.

ADK, Berita AcaraRekon

Internal danLaporan Barang

1 Hari Pengiriman ke

Korwil

7.

Mengirim data dan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal serta Laporan Barang per semester/tahunan ke KPKNL.

ADK, Berita AcaraRekon

Internal danLaporan Barang

1 Hari Pengiriman ke

KPKNL

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Kasubbag Kepegawa

ian & Umum

Mutu Baku


Keterangan

Kabag TU KPB

116



No. SOP : 2.2.15


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGHAPUSAN BONGKARAN


1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

2. Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, TUPOKSI, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Kepala LIPI No. 1 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

1. Pendidikan Minimal SLTA dan D III 2. Pernah mengikuti Diklat Ketatausahaan



Kamera, Peralatan komputer, Jaringan internet, Printer, Kertas Label/Stiker


Jika kegiatan inventarisasi terhadap barang milik negara tidak dilakukan, maka semua barang milik negara tidak tercatat, sehingga kepastian nilai, kepastian hukum serta transparansi/keterbukaan tidak tercapai.

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


Keterangan

1.

Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Bongkaran Barang Milik Negara (BMN).

Catatan 30 menit

SK Pembentukan

Panitia Penghapusan

Bongkaran

2.

Membuat Berita Acara Penelitian/Penilaian BMN yang akan dihapus berikut Lampirannya.

Daftar Barang MILIK Negara

Berupa Bongkaran

5 Hari

Daftar Barang Milik Negara

Yang Akan Dihapus

Biro Umum

LIPI

KPKNL Bogor

117

4.

Membuat Surat Pernyataan Kepala Satker tentang tidak menganggu Kegiatan Operasional.


Berupa Bongkaran

30 menitSurat

Pernyataan

5.

Membuat Surat Pernyataan Penghentian Aset dari Penggunaan berikut Lampirannya.


Berupa Bongkaran

30 menitSurat

Pernyataan

6.Membuat Surat Pernyataan Kondisi Barang Rusak Berat berikut Lampirannya.


Berupa Bongkaran

30 menitSurat

Pernyataan

7.Mengambil foto Bongkaran yang akan dihapus.

Kamera 30 menitFoto BMN

Rusak Berat

8.Membuat surat Permohonan Penghapusan BMN ditujukan kepada Kepala LIPI.


Berupa Bongkaran

1 HariTanda Terima

Surat

9.

Melayangkan surat permohonan persetujuan Penjualan BMN Bongkaran ke KPKNL Bogor atas nama Kepala LIPI.

Surat Permohonan Persetujuan Penjualan

1 Hari

10.

Melakukan cek fisik dan penilaian kembali atas nilai limit yang di keluarkan oleh tim penghapusan.(jika nilai limit di setujui KPKNL mengeluarkan surat persetujuan penghapusan BMN, apabila KPKNL tidak menyetujui nilai limit BMN tersebut maka berkas penghapusannya di ulang kembali).

Data Dukung BMN Berupa Bongkaran

1 Hari

Surat Persetujuan Penjualan

Dari KPKNL Bogor

11.Membuat SK Pembentukan Panitia Lelang Penghapusan Dan Penjualan Barang Milik Negara.

Data Dukung BMN Dan


Dari KPKNL Bogor

30 menit

SK Pembentukan Panitia Lelang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik

Negara.

12.


Data Dukung BMN Dan


Dari KPKNL Bogor

30 menit

Berita Acara Penelitian/Penilaian

BMN yang akan dihapus

berikut Lampirannya

Ya

Tidak

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganBiro Umum

LIPI

KPKNL Bogor

3.

Membuat Surat Pernyataan Kepala Satker tentang Pertanggungjawaban atas Nilai Limit (Harga Taksiran) bermaterai Rp 6.000,- berikut Lampirannya.


Berupa Bongkaran

30 menitSurat

Pernyataan

118

14.Membuat Surat Pernyataan Harga Batas Terendah.


30 menit

Surat Pernyataan Harga Batas

Terendah

15.Membuat Surat Keterangan BMN yang akan di lelang beserta lampirannya.


30 menit

Surat Keterangan BMN yang

akan di lelang beserta

lampirannya.

16.Membuat Surat Keterangan Penyetoran Hasil Lelang ke Kas Negara.

Informasi Dari Bagian

Keuangan Identitas

Penyetoran Hasil

Penjualan BMN Rusak

Berat

30 menit PNBP

17.Membuat Surat Permohonan Lelang ditujukan Ke KPKNL.

1 Hari

18.

Mengeluarkan Surat penetapan hari dan tanggal lelang .(Jika tidak laku di lelang pemberkasan surat surat penghapusan di lakukan dari awal kembali, dengan melampirkan surat penghapusan yg awal dibuat, jika laku lanjut ke poin 19).

1 Hari

Jadwal Jam, Hari Dan Tanggal

Penetapan Lelang

Jika laku menunggu terbitnya

surat risalah

lelang dari KPKNL Bogor.

19.Membuat Laporan Hasil Lelang ke Kepala LIPI.

1 Hari

SK Kepala LIPI Tentang

Penghapusan BMN Berupa Bongkaran

Ya

Tidak

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganBiro Umum

LIPI

KPKNL Bogor

13.Membuat Surat Tugas Penunjukan Pejabat Pelelangan/Penjualan BMN.


30 menitSurat

Penugasan

119



No. SOP : 2.2.16


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN DI BAWAH Rp 100.000.000













Pendidikan Minimal SLTA dan D III





Jika tidak dilaksanakan BMN tidak terkelola dengan baik.

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


Keterangan

1.


Catatan 30 menit

Sk Pembentukan

Panitia Penghapusan

Bongkaran

2.


Daftar Barang MILIK Negara Rusak Berat

5 Hari


Yang Akan Dihapus

Kepala LIPI

Biro Umum

LIPI

120

3.



30 menitSurat

Pernyataan

4.



30 menitSurat

Pernyataan

5.



30 menitSurat

Pernyataan

a. Daftar BMN yang

dihentikan Penggunaannya print out dari aplikasi SIMAK BMN;b. Print Out

daftar transaksi

BMN untuk Penghentian Penggunaan Aset (401)

dari aplikasi SIMAK BMN;c. Print Out

Register Transaksi

Harian (RTH) Penghentian Penggunaan

Aset dari aplikasi

SIMAK BMN;



30 menitSurat

Pernyataan

a. Print out Laporan Kondisi

Barang Rusak Berat (RB)

dari aplikasi SIMAK BMN;b. Print Out

Register Transaksi

Harian (RTH) Perubahan

Kondisi dari aplikasi

SIMAK BMN

7.Mengambil foto barang yang akan dihapus.


Rusak Berat



1 HariTanda Terima

Surat

9.

Menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan BMN berupa peralatan dan mesin dengan harga per item di bawah 100 juta.


1 Hari

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganKepala

LIPI

Biro Umum

LIPI

121


Data Dukung BMN Dan


Dari Kepala LIPI

30 menit

SK Pembentukan Panitia Lelang Penghapusan

Dan Penjualan

Barang Milik Negara

12.


Data Dukung BMN Dan


Dari KPKNL Bogor

30 menit



berikut Lampirannya



30 menitSurat

Penugasan



30 menit


Terendah



30 menit



lampirannya



Keuangan Identitas

Penyetoran Hasil

Penjualan BMN Rusak

Berat

30 menit PNBP


Data Dukung BMN Rusak

Berat1 Hari

18.


1 Hari


Penetapan Lelang


surat risalah lelang dari

KPKNL Bogor


1 Hari


Penghapusan BMN Rusak

Berat

Ya

Tidak

10.

Melakukan cek fisik dan penilaian kembali atas nilai limit yang di keluarkan oleh tim penghapusan.(jika nilai limit di setujui Kepala LIPI mengeluarkan surat persetujuan penghapusan BMN, apabila Kepala LIPI tidak menyetujui nilai limit BMN tersebut maka berkas penghapusannya di ulang kembali).


Berat1 Hari


Dari Kepala LIPI

Ya

Tidak

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganKepala

LIPI

Biro Umum

LIPI

122



No. SOP : 2.2.17


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN DI ATAS Rp 100.000.000



















No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


Keterangan

1.


Catatan 30 menit

SK Pembentukan

Panitia Penghapusan

Bongkaran

2.



Berupa Bongkaran

5 Hari


Yang Akan Dihapus

Biro Umum

LIPI

KPKNL Bogor

123

3.



Berupa Bongkaran

30 menitSurat

Pernyataan

4.



Berupa Bongkaran

30 menitSurat

Pernyataan

5.



Berupa Bongkaran

30 menitSurat

Pernyataan



Berupa Bongkaran

30 menitSurat

Pernyataan



Rusak Berat



Berupa Bongkaran

1 HariTanda Terima

Surat

9.

Melayangkan surat permohonan persetujuan Penjualan BMN Bongkaran ke KPKNL Bogor atas nama Kepala LIPI.


1 Hari

10.



1 Hari


Dari KPKNL Bogor


Data Dukung BMN Dan


Dari KPKNL Bogor

30 menit

SK Pembentukan Panitia Lelang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik

Negara.

12.


Data Dukung BMN Dan


Dari KPKNL Bogor

30 menit



berikut Lampirannya



30 menitSurat

Penugasan

Ya

Tidak

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganBiro Umum

LIPI

KPKNL Bogor

124



30 menit


Terendah



30 menit



lampirannya.



Keuangan Identitas

Penyetoran Hasil

Penjualan BMN Rusak

Berat

30 menit PNBP


1 Hari

18.


1 Hari


Penetapan Lelang


surat risalah

lelang dari KPKNL Bogor.


1 Hari


Penghapusan BMN Berupa Bongkaran

Ya

Tidak

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganBiro Umum

LIPI

KPKNL Bogor

125



No. SOP : 2.2.18


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN KENDARAAN



















No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


Keterangan

2.


Catatan 30 menit

Sk Pembentukan

Panitia Penghapusan

Kendaraan

Kepala LIPI

KPKNL Bogor

1.

Membuat Surat Permohonan Penilaian Kembali BMN berupa kendaraan yang akan di hapuskan ditujukan ke KPKNL.


30 menitSurat Hasil Penilaian

Kendaraan

126

3.



5 Hari


Yang Akan Dihapus

4.



30 menit

Surat Pernyataan

Pertanggungjawaban atas

Nilai Limit (Harga

Taksiran) bermaterai Rp

6.000

5.



30 menit

Surat Pernyataan

idak menganggu

Kegiatan Operasional

6.



30 menit

Surat Pernyataan

Penghentian Aset dari

Penggunaan berikut

Lampirannya

a. Daftar BMN yang


daftar transaksi



Register Transaksi


Aset dari aplikasi

SIMAK BMN;



30 menit

Surat Pernyataan

Kondisi Barang Rusak

Berat




Register Transaksi



SIMAK BMN



Rusak Berat



1 HariTanda Terima

Surat

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganKepala

LIPIKPKNL Bogor

127


Data Dukung BMN Dan


Dari Kepala LIPI

30 menit


Dan Penjualan

Barang Milik Negara

12.


Data Dukung BMN Dan


Dari KPKNL Bogor

30 menit



berikut Lampirannya



30 menit

Surat Penugasan

Pejabat Pelelangan/Penjualan

BMN



30 menit


Terendah



30 menit



lampirannya



Keuangan Identitas

Penyetoran Hasil

Penjualan BMN Rusak

Berat

30 menit PNBP



Berat1 Hari

18.


1 Hari


Penetapan Lelang



KPKNL Bogor


1 Hari



Berat

Ya

Tidak

10.

Menerbitkan Surat Usulan Persetujuan Penghapusan BMN berupa peralatan dan mesin Kendaraan kepada KPKNL.


1 Hari

Surat Persetujuan

Penjualan dari KPKNL

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganKepala

LIPIKPKNL Bogor

128



No. SOP : 2.2.19


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGHAPUSAN GEDUNG DAN BANGUNAN















1. SOP Laporan BMN 2. SOP Laporan Keuangan




No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


Keterangan

2.Membuat Surat Keterangan/Berita Acara Pemeriksaan Fisik dari KimPrasWil setempat.


30 menit


Yang Akan Dihapus

Kepala LIPI

KPKNL Bogor

1.

Membuat Surat Permohonan Penilain Kembali BMN Berupa Bangunan yang Akan di Hapus di tujukan ke KimPrasWil setempat.

Catatan 30 menitTanda Terima

Surat

129

3.



30 menitSurat

Pernyataan

4.



30 menitSurat

Pernyataan

5.



30 menitSurat

Pernyataan

a. Daftar BMN yang


daftar transaksi



Register Transaksi


Aset dari aplikasi

SIMAK BMN;



30 menitSurat

Pernyataan




Register Transaksi



SIMAK BMN

7.Mengambil foto BMN yang akan dihapus.


Rusak Berat

9.Melayangkan surat permohonan persetujuan Penjualan BMN Bongkaran ke KPKNL Bogor.


1 HariTanda Terima

Surat

8.Membuat Surat Permohonan Penghapusan BMN ditujukan kepada Kepala LIPI.


1 HariTanda Terima

Surat

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganKepala

LIPIKPKNL Bogor

130


Data Dukung BMN Dan


Dari KPKNL Bogor

30 menit


Dan Penjualan

Barang Milik Negara



30 menitSurat

Penugasan



30 menit


Terendah



30 menit



lampirannya

16.Membuat Surat Keterangan Penyetoran Hasil Lelang ke Kas Negara


Keuangan Identitas

Penyetoran Hasil

Penjualan BMN Rusak

Berat

30 menit PNBP



Berat1 Hari

18.


1 Hari


Penetapan Lelang



KPKNL Bogor


1 Hari



Berat

Ya

Tidak

10.



1 Hari

12.


Data Dukung BMN Dan


Dari KPKNL Bogor

30 menit



berikut Lampirannya

No. Kegiatan

Pelaksana

Petugas BMN

Panitia

Mutu Baku


KeteranganKepala

LIPIKPKNL Bogor

Ya

Tidak

131



No. SOP : 2.2.20


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS





4. Permenpan RB No. 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan, Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.



1. SOP BMN 2. Bagian Umum

Kendaraan Dinas


Jika tidak dilaksanakan BMN tidak terkelola dengan baik. Log book penggunaan kendaraan, Formulir Pemakaian Kendaraan Dinas

No. Kegiatan

Pelaksana

PemohonKoordinator

Umum

Kasubag. Kepegawaian dan Umum

Mutu Baku


1.Mengajukan form peminjaman kendaraan dinas kepada koordinator umum.

form ajuan pemakaian kendaraan

dinas

1 hari


dinas

2.Meneruskan form peminjaman kendaraan dinas kepada Kasubag Umum.


dinas

1 hari

3.Memeriksa kelayakan persyaratan peminjaman kendaraan dinas.

Persyaratan pemakaian kendaraan

1 hari

- Tidak digunakan pejabat - Memenuhi aspek kelembagaan- Menggunakan sopir resmi - Membiayai bahan bakar dan sopir berdasarkan aturan- Pada hari kerja kecuali kegiatan penjemputan tamu dan kegiatan

4.Memberikan ijin peminjaman kendaraan dinas.

1 hariIzin

pemakaian

5.Mengecek posisi kendaraan dinas yang sedang tidak digunakan.

1 hariKendaraan

dinas tersedia

6.Memerintahkan supir untuk membawa dan menggunakan kendaraan dinas.

Kunci mobil dan STNK

1 hariKendaraan

sudah boleh digunakan

132



No. SOP : 2.2.21


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PEMELIHARAAN ALAT


1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 Tentang Kodefikasi Barang Milik Negara.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.







1. SOP BMN 2. Bagian Umum 3. PR-7.1.3 Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan Sarpras (ISO

9001:2015)

Peralatan/Perlengkapan sesuai kebutuhan yang menunjang untuk pemeliharaan.


Jika tidak dilaksanakan BMN tidak terkelola dengan baik. FR-7.1.3 Formulir Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

No. Kegiatan

Pelaksana

PelaporKoord. Umum

Kasubbag. Kepeg. &

Umum

Kasubbag. Keuangan

Mutu Baku


1.Mengisi Formulir Pengajuan Pemeliharaan Alat.

formulir pemeliharaan dan perbaikan

1 jamformulir

pemeliharaan dan perbaikan

3.Menugaskan Koordinator Umum untuk memeriksa kondisi alat yang dilaporkan.

1 jam

4.

Memeriksa kondisi alat yang dilaporkan dan mencatat hasil pemeriksaan ke dalam formulir Pengajuan Pemeliharaan alat.

Buku catatan 1 hariCatatan

kerusakan alat

5.

Meminta kepada Teknisi/Petugas terkait untuk membuat rincian spesifikasi/uraian yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diperbaiki sekaligus perkiraan biaya/harganya.

Catatan hasil periksa

1 hari

6.Membuat rincian perbaikan dan dilaporkan kepada Koordinator Umum.

Catatan hasil periksa

2 jam

Rincian spesifikasi dan harga

perbaikan alat

2.Menandatangi Formulir Pengajuan Pemeliharaan Alat

Formulir 1 jamformulir

pemeliharaan dan perbaikan

Teknisi/ Petugas Terkait

PPK

133

7.

Melaporkan laporan dari Teknisi/ Petugas terkait kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.


perbaikan alat

1 jam


perbaikan alat

9.Mengajukan permohonan pendanaan kepada PPK.

RAB Perbaikan

1 hari

8.

Menganalisis laporan untuk mengetahui ketersediaan dana untuk perbaikan. Apabila dana tersedia, maka Ditindaklanjuti oleh Koordinator Umum untuk melakukan proses pengerjaan pemeliharaan dan perbaikan. Apabila dana tidak tersedia, maka pemeliharaan atau perbaikan ditangguhkan sementara dan diajukan dananya pada tahun anggaran selanjutnya.


perbaikan alat

1 hariRAB

perbaikan

Tidak Tidak

Ya

10.

Memberi persetujuan atau menolak permohonan pendanaan. Jika setuju maka perbaikan dapat dilaksanakan. Jika ditolak maka perbaikan ditangguhkan.

Formulir 1 hari

11.Melaksanakan pekerjaan perbaikan alat.

Alat Perbaikan

3 hariAlat sudah diperbaiki

12.

Melaporkan kepada Koordinator Umum, bahwa perbaikan telah dilaksanakan dan telah selesai dikerjakan dengan baik.

Catatan 1 hariLaporan

perbaikan alat

13.

Memeriksa hasil perbaikan dan mencatat tanggal selesai perbaikan pada Form Pemeliharaan alat, kemudian melaporkannya kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Catatan 1 jamLaporan

perbaikan alat

Ya

Tidak

Ya

No. Kegiatan

Pelaksana

PelaporKoord. Umum

Kasubbag. Kepeg. &

Umum

Kasubbag. Keuangan

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeteranganTeknisi/

Petugas Terkait

PPK

134



No. SOP : 2.2.22


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENERIMAAN TAMU



2. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan.

• SMA

• Ramah dan bertanggungjawab

• Penampilan rapi


SOP Pelayanan Telepon, Kartu tanda pengenal, tamu, bolpoin, komputer


Pelayanan penerimaan tamu harus dilakukan dengan baik karena akan berdampak terhadap performa/image Satuan Kerja

Buku Tamu, Kartu Kunjungan

No. Kegiatan

Pelaksana

ResepsionisPimpinan/ Pegawai

Mutu Baku


3.

Memberi salam dan menanyakan keperluan tamu yang datang dan meminta tamu untuk mengisi buku tamu.

Bolpoin, buku tamu

5 menit Data tamu

3.

Memberikan kartu kunjungan dan mempersilakan tamu untuk duduk di kursi yang telah tersedia.

Kartu kunjungan

5 menitTamu duduk

di kursi

4.Menghubungi pimpinan atau pegawai yang ingin ditemui oleh tamu.

TOA, HP 5 menit

Pimpinan/ pegawai

mengetahui ada tamu

5.

Mengantarkan tamu menuju ke ruangan yang telah ditentukan oleh pimpinan/ pegawai penerima jika tempat penerimaan tamu dilakukan di tempat lain.

5 menit

Tamu berada di ruang yang

telah ditentukan

6.

Menemui tamu dan melayani keperluan yang dimaksud serta menandatangani kartu kunjungan tamu.

tentatif

Kartu kunjungan

yang ditandatanga

ni

Satpam

1.Menemui tamu yang datang dengan memberi salam dan meminta kartu identitas tamu.

5 menitKartu

identitas tamu

2.Memberikan kartu tanda tamu kepada tamu dan mengarahkan menuju ke resepsionis.

Kartu tanda tamu

5 menit

135

7.Meminta kembali kartu kunjungan dan mencatat waktu tamu meninggalkan kantor.

Buku tamu 5 menit

Kartu kunjungan

yang ditandatanga

ni

8.Mengucapkan terimakasih atas kunjungan tamu.

5 menit

9.Meminta kembali kartu tanda tamu dan menyerahkan kartu identitas kepada tamu.

Kartu identitas

tamu5 menit

Kartu tanda tamu

No. Kegiatan

Pelaksana

ResepsionisPimpinan/ Pegawai

Mutu Baku


Satpam

136



No. SOP : 3.1


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR BIMBINGAN MAHASISWA


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 4. PP Nomor 24 Tahun 2005 5. PP Nomor 6 Tahun 2006 6. PP Nomor 8 Tahun 2006 7. KEPPRES Nomor 42 Tahun 2002 8. PERMENKEU Nomor 190/PMK.05/2012 9. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 10. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 11. PMK Nomor 29/PMK.06/2010 12. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 13. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 14. PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER.65/PB/2010 15. PERMENPAN RB Nomor 35 Tahun 2012 16. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar

Pelayanan. 17. PP No 32 tahun 2016

1. Pendidikan minimal S1 2. Mengerti tentang tata cara pengelolaan PNBP 3. Memilki rasa tanggung jawab


1. Prosedur Surat Masuk 2. Prosedur Surat Keluar 3. Prosedur Penerimaan Tamu 4. Prosedur Penggunaan Alat 5. Prosedur Penerimaan Uang PNBP

Peralatan Laboratorium, Komputer, printer, ATK


Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat mengganggu jalannya penelitian dan penerimaan PNBP tidak terpenuhi.

1. Buku Kas 2. Laporan Bimbingan Mahasiswa

1.Mengajukan permohonan penggunaan alat ke Kepala Satuan Kerja terkait.

10 menit

2.Mengajukan permohonan penggunaan alat ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial.

Surat permohon

an10 menit Disposisi

3.

Membaca dan memeriksa surat. Jika setuju didisposisikan ke Kasubbid Diseminasi dan Kerjasama/ Lab. Manager. Jika tidak setuju dibuatkan surat balasan penolakan kepada pihak satuan kerja terkait.

Disposisi 15 menit Disposisi

4.

Mendisposisikan surat permohonan penggunaan alat ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama/ Lab Manager.


Tidak

Ya

No. Kegiatan

Pelaksana

PemohonKepala Satker

PemohonKapus

Kasubbid Disem. &

Kerjasama/ Lab.

Manager

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu OutputKeteranganPenanggu

ng jawab Alat/ Lab.

137

No. Kegiatan

Pelaksana


PemohonKapus

Kasubbid Disem. &

Kerjasama/ Lab.

Manager

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu OutputKeterangan

7.

Meminta pemohon untuk mengisi formulir, melengkapi administrasi, dan diskusi teknis penggunaan alat dengan penanggungjawab alat/ laboratorium.

Formulir, Draft

laporan1 hari

Formulir-formulir

yang sudah

dilengkapi

8. Mengawasi penggunaan alat.

Protokol/Cara

penggunaan alat

1 hari

9.

Melakukan penggunaan alat di laboratorium sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku dan mengisi log book pemakaian alat.

Sampel, Logbook

penggunaan alat

1 hariLogbook

terisi

10.

Membuat laporan penggunaan alat dan disampaikan kepada Kasubbid Diseminasi dan Kerjasama/ Lab Manager untuk diteruskan ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial.

Laporan pengguna

an alat1 jam laporan

11.

Menyampaikan surat kepada kepala satuan kerja pemohon tentang telah selesainya penggunaan alat dengan melampirkan laporan penggunaan alat.

Surat pemberita

huan, laporan

penggunaan alat

1 hari

Surat pemberita

huanlaporan

Penanggung jawab Alat/ Lab.

5.Mengkoordinasikan ke penanggung jawab peralatan/laboratorium terkait.

Disposisi 1 hari Disposisi

6.

Menyatakan kesediaan atau menolak jasa penggunaan alat . Jika disetujui, Kasubbid Diseminasi & Kerjasama/ Lab. Manager menindaklanjuti permohonan. Jika ditolak, dikembalikan kepada satuan kerja terkait.

Disposisi 1 jam Disposisi

Tidak

Ya

138



No. SOP : 3.2


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT EKSTERNAL (PNBP)




1. Penidikan minimal SMA 2. Mengerti tentang tata cara pengelolaan PNBP 3. Memilki rasa tanggung jawab


1. Prosedur Surat Masuk 2. Prosedur Surat Keluar 3. Prosedur Penerimaan Tamu 4. Prosedur Penerimaan Uang PNBP




1. Buku Kas 2. Log Book Penggunaan Alat

No. Kegiatan

Pelaksana

PemohonInstansi/

PerusahaanKapus

Kasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


1.Mengajukan permohonan penggunaan alat ke perusahaan/ instansi terkait.

10 menit


Surat permohonan

10 menit Disposisi

3.

Membaca dan memeriksa surat. Jika setuju didisposisikan ke Kasubbid Diseminasi dan Kerjasama. Jika tidak setuju dibuatkan surat balasan penolakan kepada pihak perusahaan/instansi terkait.


4.

Mendisposisikan surat permohonan penggunaan alat ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama.


PJ Alat/ Lab.

Bend. Penerima

Tidak

Ya

139

7.


Formulir, Protokol/metode

pengujian

1 hari

Formulir-formulir

yang sudah

dilengkapi

8.Mengawasi penggunaan alat dan segala hal yang terkait.

Tentatif

9.Melakukan penggunaan alat di laboratorium dan mengisi log book pemakaian alat.

Sampel, Logbook

penggunaan alat

TentatifLogbook

terisi

10.

Melakukan penagihan pembayaran biaya jasa penggunaan alat kepada pemohon.

invoice 1 jamSurat

invoice

11.Melunasi biaya jasa penggunaan alat melalui transfer kepada bendahara penerima.

Surat invoice 1 hariBukti

setoran

12.Membukukan dan menyetorkan biaya jasa penggunaan alat ke Kantor Kas Negara.

Kwitansi, Buku kas,

SSBP, Disposisi

1 hariBukti

setoran

No. Kegiatan

Pelaksana

PemohonInstansi/

PerusahaanKapus

Kasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


PJ Alat/ Lab.

Bend. Penerima

5.

Mengkoordinasikan ke penanggung jawab peralatan/laboratorium terkait/Manajer Lab.


6.

Menyatakan kesediaan atau menolak jasa penggunaan alat . Jika disetujui, Kasubbid Diseminasi & Kerjasama menindaklanjuti permohonan. Jika ditolak, dikembalikan kepada Perusahaan atau instansi terkait.


Tidak

Ya

140



No. SOP : 3.3


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR KONSULTASI




1. Pendidikan minimal S1 2. Mengerti tentang tata cara pengelolaan PNBP 3. Memilki rasa tanggung jawab



Komputer, printer, ATK


Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat mengganggu kerja peneliti dan penerimaan PNBP tidak terpenuhi.

1. Buku Kas 2. Laporan Hasil Konsultasi

No. Kegiatan

Pelaksana

Pemohon Instansi KapusKasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


1.Mengajukan permohonan jasa konsultasi ke perusahaan/ instansi terkait.

10 menit

2.Mengajukan permohonan jasa konsultasi ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial

Surat permohonan

10 menit Disposisi

3.

Membaca dan memeriksa surat. Jika setuju didisposisikan ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama. Jika tidak setuju dibuatkan surat balasan penolakan kepada perusahaan/ instansi terkait.


4.

Mendisposisikan surat permohonan jasa konsultasi Ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama.


Peneliti/ Staf

Terkait

Bend. Penerima

Tidak

Ya

141

7.

Meminta pemohon untuk mengisi formulir dan diskusi dengan perusahaan/ instansi terkait.

Formulir 1 hari

Formulir yang

sudah dilengkapi

8.Melakukan konsultasi kepada peneliti atau staf terkait.

tentatif

9.

Melayani pelaksanaan konsultasi dan segala hal yang terkait, termasuk membuat laporan dan menyerahkannya kepada Kasubbid Diseminasi & Kerjasama.

Form laporan tentatifBukti

setoran

10.Melakukan penagihan pembayaran biaya jasa konsultasi kepada pemohon.

invoice 1 hariSurat

invoice

11.Melunasi biaya jasa konsultasi melalui transfer kepada bendahara penerima.


setoran

12.Membukukan dan menyetorkan biaya jasa konsultasi ke Kantor Kas Negara.

Kwitansi, Buku kas,

SSBP, Disposisi

1 jamBukti

setoran

No. Kegiatan

Pelaksana

Pemohon Instansi KapusKasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeteranganPeneliti/

Staf Terkait

Bend. Penerima

5.Mengkoordinasikan ke peneliti atau staf terkait.


6.

Menyetujui atau menolak permohonan jasa konsultasi. Jika disetujui, Kasubbid Diseminasi & Kerjasama menindaklanjuti permohonan. Jika ditolak, dikembalikan kepada perusahaan/ instansi terkait.


Tidak

Ya

142



No. SOP : 3.4


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGUJIAN




1. Pendidikan minimal SMA 2. Mengerti tentang tata cara pengelolaan PNBP 3. Memilki rasa tanggung jawab


1. Prosedur Surat Masuk 2. Prosedur Surat Keluar 3. Prosedur Penerimaan Tamu 4. Prosedur Penggunaan Alat 5. Prosedur Penerimaan Uang PNBP




1. Buku Kas 2. Laporan Pengujian

No. Kegiatan

Pelaksana

Pemohon KapusKasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


1.Mengajukan permohonan pengujian ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial

Surat permohonan

10 menit Disposisi

2.

Membaca dan memeriksa surat. Jika setuju didisposisikan ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama. Jika tidak setuju dibuatkan surat balasan penolakan kepada pihak universitas.


3.

Mendisposisikan surat permohonan pengujian Ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama.


4.

Mengkoordinasikan ke pelaksana/ penaggungjawab sesuai dengan bidang keilmuannya.


5.

Menyetujui atau menolak permohonan pengujian. Jika disetujui, Kasubbid Diseminasi & Kerjasama menindaklanjuti permohonan. Jika ditolak, dikembalikan kepada universitas.


PJ Pengujian

Bend. Penerima

Tidak

Ya

Tidak

Ya

143

6.

Meminta pemohon untuk mengisi formulir, melengkapi administrasi, dan membayar biaya pengujian melalui Bendahara Penerima.

Formulir, Kwitansi

1 hari

Formulir-formulir

yang sudah

dilengkapi

7.Melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bendahara Penerima.

Invoice 1 jamBukti

setoran

8.

Membukukan dan menyetorkan biaya pengujian ke Kantor Kas Negara, dan menginformasikan kepada Kasubbid Diseminasi & Kerjasama bahwa pengujian dapat dilaksanakan sesuai jadwal pengujian.

Kwitansi, Buku kas,

SSBP, Disposisi

1 hariBukti

setoran

9.Melakukan pengujian sesuai dengan jadwal yang diusulkan.

logbook Tentatif Logbook

terisi

10.

Membuat laporan hasil pengujian dan menyampaikan kepada Kasubbid Diseminasi dan Kerjasama.

Draft Laporan,

Logbook yang terisi

1 minggu

LaporanBukti,

dokumentasi

11.Menyampaikan laporan hasil pengujian kepada stakeholder

Laporan 1 jam

Laporan, Surat

pemberitahuan

No. Kegiatan

Pelaksana

Pemohon KapusKasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


PJ Pengujian

Bend. Penerima

144



No. SOP : 3.5


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR BIMBINGAN PKL, MAGANG, PRAKERIN



Pelayanan.

1. Pendidikan minimal S1 2. Mengerti tentang tata cara pelayanan bimbingan 3. Memilki rasa tanggung jawab


1. Prosedur Surat Masuk 2. Prosedur Surat Keluar 3. Prosedur Penerimaan Tamu 4. Prosedur Penggunaan Alat



Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat mengganggu jalannya penelitian.

Laporan Bimbingan PKL/Magang/Prakerin

No. Kegiatan

Pelaksana

Mahasiswa/ Siswa

Univ./ Sekolah

KapusKasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


1.Mengajukan permohonan PKL/ magang/ prakerin ke universitas/ sekolah.

10 menit

2.Mengajukan permohonan PKL/ magang/ prakerin ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial

Surat permohonan

10 menit Disposisi

3.

Membaca dan memeriksa surat. Jika setuju didisposisikan ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama. Jika tidak setuju dibuatkan surat balasan penolakan kepada pihak universitas/ sekolah.


4.

Mendisposisikan surat permohonan PKL/ magang/ prakerin ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama.


Pembimbing

Tidak

Ya

145

7.

Meminta mahasiswa/siswa untuk mengisi formulir, melengkapi administrasi, dan memberikan arahan.

Formulir,Peraturan,

Draft laporan1 hari

Formulir yang

sudah dilengkapi

10.

Melakukan pembimbingan kepada mahasiswa/siswa PKL/ magang/ prakerin yang dibimbing.

Tentatif

12.

Menyelesaikan kelengkapan administrasi, membuat laporan dan menyerahkan hasil PKL/ magang/ prakerinnya ke Pusat Penelitian Biomaterial sebanyak dua rangkap melalui Kasubbid Diseminasi & Kerjasama.

Laporan,form bebas pinjam dan tanggungan (alat, buku,

dsb)

1 hari

Disposisi,surat

pernyataan

13.

Mendokumentasikan laporan hasil PKL/ magang/ prakerin dan menyampaikannya kepada Kepala Pusat Penelitian Biomaterial.

Laporan 1 jam

Laporan,bukti

dokumentasi

14.Memberitahukan kepada pihak universitas/ sekolah bahwa PKL/ magang/ prakerin telah selesai.

Laporan 1 hari

Surat pemberita

huan,laporan

11.Menjalani PKL/ magang/ prakerin sesuai dengan masa berlakunya bimbingan.

Tentatif

No. Kegiatan

Pelaksana

Mahasiswa/ Siswa

Univ./ Sekolah

KapusKasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


Pembimbing

5.Mengkoordinasikan ke pembimbing sesuai dengan bidang keilmuannya.


6.

Menyetujui atau menolak permohonan bimbingan PKL/ magang/ prakerin . Jika disetujui, Kasubbid Diseminasi & Kerjasama menindaklanjuti permohonan. Jika ditolak, dikembalikan kepada universitas/ sekolah.


Tidak

Ya

146



No. SOP : 3.6


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT INTERNAL UNTUK LINGKUNGAN KEDEPUTIAN IPH LIPI


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 4. PP Nomor 24 Tahun 2005 5. PP Nomor 6 Tahun 2006 6. PP Nomor 8 Tahun 2006 7. PERMENPAN RB Nomor 35 Tahun 2012 8. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar

Pelayanan.

1. Pendidikan minimal SMA 2. Mengerti tentang tata cara pelayanan publik 3. Memilki rasa tanggung jawab


1. Prosedur Surat Masuk 2. Prosedur Surat Keluar 3. Prosedur Penerimaan Tamu



Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat mengganggu jalannya penelitian dan integrasi antar satuan kerja di IPH LIPI.

1. Log Book Penggunaan Alat 2. Laporan Penggunaan Alat

1.Mengajukan permohonan penggunaan alat ke Kepala Satuan Kerja terkait.

10 menit


Surat permohon

an10 menit Disposisi

3.

Membaca dan memeriksa surat. Jika setuju didisposisikan ke Kasubbid Diseminasi dan Kerjasama/ Lab. Manager. Jika tidak setuju dibuatkan surat balasan penolakan kepada pihak satuan kerja terkait.


4.

Mendisposisikan surat permohonan penggunaan alat ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama/ Lab Manager.


5.Mengkoordinasikan ke penanggung jawab peralatan/laboratorium terkait.


6.

Menyatakan kesediaan atau menolak jasa penggunaan alat . Jika disetujui, Kasubbid Diseminasi & Kerjasama/ Lab. Manager menindaklanjuti permohonan. Jika ditolak, dikembalikan kepada satuan kerja terkait.


Tidak

Ya

Tidak

Ya

No. Kegiatan

Pelaksana


PemohonKapus

Kasubbid Disem. &

Kerjasama/ Lab.

Manager

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu OutputKeteranganPenanggu

ng jawab Alat/ Lab.

147

No. Kegiatan

Pelaksana


PemohonKapus

Kasubbid Disem. &

Kerjasama/ Lab.

Manager

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu OutputKeterangan

7.


Formulir, Draft

laporan1 hari

Formulir-formulir

yang sudah

dilengkapi

8. Mengawasi penggunaan alat.

Protokol/Cara

penggunaan alat

1 hari

9.

Melakukan penggunaan alat di laboratorium sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku dan mengisi log book pemakaian alat.

Sampel, Logbook

penggunaan alat

1 hariLogbook

terisi

10.

Membuat laporan penggunaan alat dan disampaikan kepada Kasubbid Diseminasi dan Kerjasama/ Lab Manager untuk diteruskan ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial.

Laporan pengguna

an alat1 jam laporan

11.

Menyampaikan surat kepada kepala satuan kerja pemohon tentang telah selesainya penggunaan alat dengan melampirkan laporan penggunaan alat.

Surat pemberita

huan, laporan

penggunaan alat

1 hari

Surat pemberita

huanlaporan

Penanggung jawab Alat/ Lab.

148



No. SOP : 3.7


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT INTERNAL UNTUK LINGKUNGAN PUSLIT BIOMATERIAL LIPI


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 4. PP Nomor 24 Tahun 2005 5. PP Nomor 6 Tahun 2006 6. PP Nomor 8 Tahun 2006 7. PERMENPAN RB Nomor 35 Tahun 2012 8. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar

Pelayanan.



Peralatan Laboratorium, Komputer, printer, ATK, internet


Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat mengganggu jalannya penelitian dan kontrol penggunaan alat tidak berjalan.

1. Log Book Penggunaan Alat 2. Laporan Penggunaan Alat

No. Kegiatan

Pelaksana

Peneliti/Teknisi Pengguna Alat

Operator Alat

Mutu Baku


1.

Membuka laman peminjaman

alat (SIGAP) di

www.biomaterial.lipi.go.id/

sigap,

Komputer, internet

10 menit

2.Memilih alat yang akan digunakan.

Komputer, internet

10 menit

3.

Menuliskan waktu pemakaian alat pada google calendar dengan user id dan password yang telah diinformasikan pada setiap peneliti sesuai dengan ketentuan alat yang akan dipinjam.

Komputer, internet

10 menit

4.

Menghubungi operator alat untuk pemakaian alat yang hanya boleh dioperasikan/ disupervisi oleh operator yang telah ditunjuk.

Komputer, internet

10 menit

149

5.Menetapkan jadwal penggunaan alat dan mengisinya di jadwal penggunaan alat dalam SIGAP

Komputer, internet

10 menit

6.

Melaksanakan penggunaan alat sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, serta mengisi logbook penggunaan alat.

Peralatan laboratorium,

logbookTentatif

7.Mengawasi penggunaan alat oleh peneliti atau teknisi.


logbookTentatif

8.

Membersihkan dan merapikan kembali peralatan yang digunakan setelah selesai menggunakan alat.


logbook1 jam

No. Kegiatan

Pelaksana

Peneliti/Teknisi Pengguna Alat

Operator Alat

Mutu Baku


150



No. SOP : 3.8


Tgl. Revisi : 00




Nama SOP : PROSEDUR PENGGUNAAN RUANGAN AUDITORIUM







Ruangan Auditorium


Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat terjadi tumpang tindih penggunaan ruang auditorium dan penerimaan PNBP tidak terpenuhi.

1. Buku Kas 2. Log Book Penggunaan Ruang Serba Guna

No. Kegiatan

Pelaksana

PemohonInstansi/

PerusahaanKapus

Kasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


1.Mengajukan permohonan penggunaan ruang serba guna ke perusahaan/ instansi terkait.

10 menit

2.

Mengajukan permohonan penggunaan ruang serba guna ke Kepala Pusat Penelitian Biomaterial.

Surat permohonan

10 menit Disposisi

3.

Membaca dan memeriksa surat. Jika setuju didisposisikan ke Kasubbid Diseminasi dan Kerjasama. Jika tidak setuju dibuatkan surat balasan penolakan kepada pihak perusahaan/instansi terkait.


4.

Mendisposisikan surat permohonan penggunaan ruang serba guna ke Kasubbid Diseminasi & Kerjasama.


Koord. Umum

Bend. Penerima

Tidak

Ya

151

5.Mengkoordinasikan ke koordinator umum.


6.

Menyatakan kesediaan atau menolak jasa penggunaan ruang serba guna. Jika disetujui, Kasubbid Diseminasi & Kerjasama menindaklanjuti permohonan. Jika ditolak, dikembalikan kepada Perusahaan atau instansi terkait.


7.

Meminta pemohon untuk mengisi formulir dan diskusi teknis penggunaan ruang serba guna dengan penanggungjawab ruang serba guna.

Formulir 1 hari

Formulir-formulir

yang sudah

dilengkapi

9.

Mengawasi penggunaan ruang serba guna dan segala hal yang terkait serta membuat laporan penggunaan ruang serba guna dan menyerahkannya kepada Kasubbid Diseminasi & Kerjasama.

Draft laporan 1 hari Laporan

8.Melakukan penggunaan ruang serba guna.

1 hari

10.

Melakukan penagihan pembayaran biaya jasa penggunaan ruang serba guna kepada pemohon.

Invoice 1 jamSurat

invoice

11.Melunasi biaya jasa penggunaan ruang serba guna melalui transfer kepada bendahara penerima.


setoran

12.Membukukan dan menyetorkan biaya Penggunaan ruang serba guna ke Kantor Kas Negara.

Kwitansi, Buku kas,

SSBP, Disposisi

1 hariBukti

setoran

Tidak

Ya

No. Kegiatan

Pelaksana

PemohonInstansi/

PerusahaanKapus

Kasubbid Disem. &

Kerjasama

Mutu Baku


Koord. Umum

Bend. Penerima

152

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5038).

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Perka BKN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Kompetensi.

7. SNI ISO 9000:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu – Kosa Kata dan

Definisi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN … · Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan...

Documents

Transcript of STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN … · Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan...

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS …

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AGRONOMI

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur Lab1

Standar Operasional Prosedur

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR Standar Operasional ...

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENINGKATAN …

Standar Operasional Prosedur Dr.rullyanto

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LABORATORIUM …

Standar operasional prosedur jurnal

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR - distan.jogjaprov.go.iddistan.jogjaprov.go.id/wp-content/download/teknologi/spo kubis.pdf · PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR Prosedur Operasional Standar

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL NOAA

Standar Operasional Prosedur 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG TEKNOLOGI …respati.ac.id/Gberita/download/MD0000043.pdf · Standar Operasional Prosedur Teknologi Informasi UNRIYO Page 1 STANDAR OPERASIONAL

SOP (Standar Operasional Prosedur)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN …

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG …