Standar Operasional Prosedur PENGADILAN TINGGI … · Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output 1...

1

Standar Operasional Prosedur

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165

(0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097

KENDARI - 93117

2017

2

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang atas Ridho-Nya kami

dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara yang sebelumnya telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP)

yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi baik

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, namun dengan adanya Peraturan Sekretaris Mahkamah

Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berusaha merevisi

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada sesuai dengan Struktur Organisasi yang

baru.

Dengan adanya revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lebih terarah dan terukur sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kerja.

Semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bermanfaat, dan kepada semua jajaran

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang terkait dalam penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) ini kami ucapkan terima kasih.

Kendari, 09 September 2016

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

T.T.D

GATOT SUHARNOTO, S.H. NIP. 19560631984031002

3

PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


Kendari, 08 Februari 2017

Mengesahkan : Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum. NIP. 196008221985121001

Yang Menetapkan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

GATOT SUHARNOTO, S.H. NIP. 195606031984031002

4

DAFTAR ISI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Halaman Judul ................................................................................................................................... i

Kata Pengantar .................................................................................................................................. ii

Halaman Pengesahan ....................................................................................................................... iii

Daftar Isi ............................................................................................................................................ iv

Makna dan Simbol SOP .................................................................................................................... v

Standar Operasional Prosedur (SOP) ............................................................................................... vi

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perdata ........................................................................... 1

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan Perkara Perdata ..................................... 1

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Perdata ................................. 3

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pidana ............................................................................ 5

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana .................................. 5

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penahanan ......................................... 7

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hukum ............................................................................ 8

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan .......................................... 8

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengarsipan Berkas Perkara In Aktif ...................... 9

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Perkara Tingkat Banding ........................... 10

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ....... 11

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri

Se-Sultra ............................................................................................................................... 11

D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tipikor ............................................................................ 13

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) ................................................................................................................................. 13

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penahanan Perkara Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) ................................................................................................................................. 15

E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepegawaian dan Teknologi Informasi .......................... 16

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Dinas .............................................................. 16

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keputusan ...................................................... 18

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Tugas ............................................................. 20

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) .............................. 21

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Bezetting ................................................... 22

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Daftar Hadir ............................................... 23

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat ......... 25

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Kenaikan Pangkat ........................................... 27

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Baperjakat ............................................................... 29

10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Mutasi Promosi Jabatan Hakim Dan Pegawai 31

11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Satya Lancana ................................................ 33

12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pensiun Purnabakti ................................................ 35

13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul KARPEG KARIS KARSU .............................. 36

5

14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kenaikan Gaji Berkala ............................................. 37

15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Cuti Hakim Dan Pegawai ........................................ 38

16. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKP .......................................................................... 40

F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Program dan Anggaran .................................. 43

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Anggaran .......................................... 43

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi DIPA ............................................................. 45

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Rencana Program Dan Anggaran ...... 46

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) ................................................................................................................................... 47

G. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan dan Pelaporan .............................................. 48

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Gaji .......................................................................... 48

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Uang Makan ............................................................ 49

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Uang Lembur ........................................................... 50

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) SPM LS Lainnya ...................................................... 51

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) SPM UP GUP .......................................................... 52

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan ............................................ 53

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Remunerasi ........................................... 54

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan PNBP .................................................. 55

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Keuangan (UAKPA) ............................... 56

10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Keuangan (UAKPA-W) .......................... 58

11. Standar Operasional Prosedur (SOP) LRA Manual Dan E-Monev PP 39 ........................... 60

12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Barang Milik Negara .................................. 61

13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status BMN ........................................... 63

14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan BMN ................................................. 65

H. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Usaha dan Rumah tangga ..................................... 67

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Tata Persuratan (Surat Masuk) .......... 67

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Tata Persuratan (Surat Keluar) .......... 68

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Dan Kebersihan Kantor ......................... 69

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Bulanan ..................................................... 70

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Tahunan .................................................... 71

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persediaan .............................................................. 72

6

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA PANITERA MUDA PERDATA Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165

(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097

KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016

Tanggal Pembuatan 12 April 2011

Tanggal Revisi 01 September 2016

Tanggal Efektif 09 September 2016

Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP PENANGANAN KEUANGAN PERKARA PERDATA

DasarHukum : KualifikasiPelaksana :

1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 2. PERMA-RI Nomor: 03 Tahun 2012 3. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan

Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007

1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penanganan biaya Perkara Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan biaya Perkara Tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar

- Buku jurnal keuangan perkara - Buku hak-hak kepaniteraan - Buku Induk keuangan perkara

NO Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Meja Pertama

Panitera /Wapan

/panmud

Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima biaya perkara perdata banding

- Berkas perkara

- bukti pengiriman biaya

10 menit Bukti setoran

2 Bendahara perkara mencairkan biaya perkara

Cek giro 120 menit Biaya perkara

3 Mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara perdata

Buku jurnal keuangan perkara perdata

30 menit Tercatat dalam jurnal keuangan

4 Membuat rincian biaya proses

- Berkas perkara - Formulir

30 menit Rincian biaya proses

5 Perkara putus, bendahara biaya perkara mengeluarkan biaya meterai dan Uang Hak-Hak kepaniteraan

Laporan perkara putus

30 menit Surat setoran bukan pajak dan meterai

6 Mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara perdata dan Hak-Hak Kepaniteraan

- Buku jurnal keuangan perkara

- Buku hak-hak kepaniteraan

- Buku bantu.

30 menit Tercatat dalam buku jurnal keuangan dan buku hak-hak kepaniteraan

7

NO Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Meja Pertama

Panitera /Wapan

/panmud

Ketua / Wakil Ketua


7 Membuat laporan keuangan perkara

- Buku jurnal keuangan perkara

- buku hak-hak kepaniteraan

- Buku Induk keuangan perkara

120 menit

Laporan keuangan perkara perdata

8 Membuat surat pengantar pengiriman laporan keuangan perkara yang ditandatangani oleh Panitera selanjutnya kembali ke meja pertama

Laporan biaya perkara

60 menit Konsep Surat Pengantar pengiriman laporan keuangan perkara

9 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman laporan keuangan perkara

Konsep Surat Pengantar pengiriman laporan keuangan perkara

15 menit Surat Pengantar pengiriman laporan keuangan perkara

9 Mengirim laporan keuangan perkara ke MA RI

- Surat pengantar - Laporan

keuangan perkara

30 menit Laporan Terkirim

10

Pengarsipan

Laporan keuangan

10 menit

Arsip

8


PANITERA MUDA PERDATA Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165

(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097 KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016




Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP PENANGANAN PERKARA PERDATA


4. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 5. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan

Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007



2. SOP Penanganan Perkara Perdata Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Perdata Tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar

Buku register induk perkara

NO Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Meja kedua

Panitera/ Wapan/ Panmud

Ketua / Wakil Ketua

Majelis Hakim

PP Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima berkas perkara perdata banding

Berkas perkara

10 menit Berkas diterima

2 Menelaah kelengkapan berkas perkara perdata banding

Berkas perkara

60 menit Berkas diterima

3 Mencatat berkas perkara perdata banding di dalam buku register Induk perkara

− Berkas perkara

− Buku register induk perkara

60 menit Tercatat dalam register perkara

4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis hakim serta penetapan panitera pengganti

- Berkas perkara

- Formulir penetapan majelis dan penetapan PP

60 menit Penetapan

5 Berkas perkara diajukan kepada KPT untuk penunjukan majelis hakim melalui Wakil Panitera

- Berkas perkara

- Formulir penetapan majelis

60 menit Penetapan Majelis hakim

6 Berkas perkara kembali kepada panitera untuk penunjukan panitera pengganti

- Berkas perkara

- Formulir penetapan majelis

- Formulir penetapan PP

60 menit Penetapan panitera pengganti

9

NO Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Meja kedua

Panitera/ Wapan/ Panmud

Ketua / Wakil Ketua

Majelis Hakim

PP Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

7 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera penggatinya dalam buku register induk dan selanjutnya berkas diserahkan kepada Majelis Hakim

Berkas perkara

30 menit Tercatat dalam register perkara

8 Mencatat berkas yang diterima kedalam buku agenda masing-masing

- Berkas perkara

- Penetapan

30 menit Berkas diterima Majelis hakim

9 Memeriksa/ mempelajari berkas perkara secara bersama-sama Ketua Majelis Hakim bersama dengan hakim anggota I dan hakim anggota II

Berkas perkara

21 hari Catatan telaah perkara

10 Musyawarah Majelis Hakim dan pembuatan konsep putusan

Berkas perkara

7 hari Musyawarah dan draf putusan

11 Pengetikan putusan Berkas perkara

3 hari Daraf Putusan

12 Pengucapan putusan Berkas perkara

1 hari Putus

13 Minutasi perkara dan selanjutnya diserahkan kepada Panitera Muda Perdata

Berkas perkara

1 hari Pemberkasan

14 Registrasi dan membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju

Berkas perkara

60 menit - Tercatatdalam register

- Konsep Surat Pengantar

15 Legalisasi putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara

Putusan 60 menit Surat Pengantar

16 Pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju

Bundel A dan salinan putusan

60 menit Terkirim

17 Pengarsipan putusan di ruang arsip perkara

Berkas perkara bundel B dan putusan asli

30 menit Arsip

10

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA PANITERA MUDA PIDANA

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 fax. (0401) 3192097

KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016




Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP PENANGANAN PERKARA PIDANA


6. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 7. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan

Teknis Peradilan Pidana Tahun 2007



3. SOP Penanganan Perkara Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar

Buku register Induk perkara

No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Petugas Meja I / Meja II

Panmud Pidana/Wapan/ Panitera

Ketua/ Wakil Ketua

Majelis Hakim

PP Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima berkas perkara pidana banding

Berkas perkara 10 menit Berkas diterima

2 Menelaah kelengkapan berkas perkara pidana banding

Berkas perkara 60 menit

Ditelaah nya kelengkapan berkas perkara

3 Mencatat berkas perkara pidana banding di dalam buku register Induk perkara

− Berkas perkara

− Buku register Induk perkara

60 menit

Tercatat nya perkara dalam register perkara

4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis serta penetapan panitera pengganti

- Berkas perkara

- Formulir penunjukan majelis dan penunjukan PP

60 menit Formulir kelengkapan berkas perkara

5 Meneliti dan mengoreksi berkas perkara yang telah dilengkapi formulir penetapan majelis dan penetapan panitera pengganti


penunjukan majelis dan penetapan PP

60 menit Penetapan

6 Penunjukan Majelis Hakim


penunjukan majelis

60 menit Penetapan

7 Mengajukan berkas yang telah ditunjuk majelisnya kepada Panitera untuk penunjukan panitera pengganti

- Berkas perkara - Penetapan

Ketua PT

- Penetapan penunjukan PP

60 menit Penetapan

11

No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU


Panmud Pidana/Wapan/ Panitera

Ketua/ Wakil Ketua

Majelis Hakim

PP Persyaratan/


8 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya dan selanjutnya berkas diserahkan kepada majelis hakim

- Berkas perkara - Penetapan

Ketua PT - Penetapan

Penunjukkan PP

30 Menit Tercatat

dalam register perkara

9 Setelah Ketua Majelis mempelajari berkas perkara selanjutnya diserahkan kepada anggota majelis I dan II untuk dipelajari kemudian musyawarah dan membuat konsep putusan

- Berkas perkara

30 Hari - Berkas diterima dan dipelajari Majelis hakim

- Konsep putusan

10 Sidang pembacaan putusan

Berkas perkara 1 hari Draf

putusan

11 Pengetikan putusan

Berkas perkara

2 hari

Putusan

12 Koreksi putusan oleh majelis hakim, selanjutnya diserahkan kembali ke PP untuk diminutasi

Berkas perkara dan putusan

1 hari Putusan siap

13 Minutasi perkara oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Muda Pidana


1 hari Putusan siap


- Berkas perkara

- Surat pengantar

60 menit - Tercatat dalam register

- Surat Pe ngantar

15 Legalisasi turunan putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara

- Turunan Putusan

- Surat Pengantar

60 menit Turunan putusan dan Surat Pe-ngantar ditanda tangani

16 Pemberkasan dan pengiriman kembali berkas A dan turunan resmi putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju, selanjutnya berkas B untuk arsip Pengadilan Tinggi

- Arsip perkara - Perkara yang

dikirim

60 menit - Perkara dikirim

- Arsip disimpan dalam box perkara

12


PANITERA MUDA PIDANA Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165

(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097 KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENANGANAN PENAHANAN


1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 27 dan 29 2. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan

Teknis Peradilan Pidana Tahun 2007



SOP Penanganan Penahanan

Peralatan Komputer, KUHP Dan Undang-Undang Terkait



No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Staf Panmud Pidana

Panitera/ Wakil

Panitera

Ketua/ Wakil Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Membuat konsep penetapan penahanan

Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Dan Laporan Banding

60 Menit Dicatatnya Kedalam Buku Register

2 Memeriksa dan menandatangani penetapan penahanan

Tidak Referensi Terkait

30 Menit

Surat Penetapan

3 Menerima penetapan penahanan dari Wakil Ketua kemudian segera membuat salinan penetapan penahanan

Ya Referensi Terkait

30 Menit

Salinan Surat Penetapan Penahanan

4 Memeriksa dan menandatangani salinan penetapan penahanan

Tidak Konsep Salinan penetapan penahanan

30 menit Salinan penetapan penahanan

5 Menyelesaikan salinan penetapan penahanan dan surat pengantar

Ya Referensi Terkait

30 menit Salinan Surat Penetapan Penahanan Dan Surat Pengantar

6 Menyerahkan surat tersebut kebagian umum

Referensi Terkait

30 menit Salinan Surat Penetapan Penahanan Dan Surat Pengantar

13


PANITERA MUDA HUKUM Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165

(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097 KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENANGANAN PENGADUAN


1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. SK KMA 144/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan

3. SK 076/2009/Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Peradilan

1. S-1 Komputer 2. S-1 Hukum 3. S-2 Hukum


1. SOP Penanganan Pengaduan Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-Buku Referensi



No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Petugas Meja Pengaduan

Panmud Hukum

Ketua / Wakil Ketua

Hatiwasda


Waktu Output

1 Menerima dan mencatat pengaduan

Referensi Terkait

30 menit Dicatatnya pengaduan kedalam register

2 Menelaah kewenangan penanganan pengaduan

Referensi Terkait

1 hari

Hasil telaah kewenangan penanganan pengaduan

3 Menyampaikan Pengaduan Kepada Ketua/Wakil Ketua untuk rencana penanganan

Tidak ya

Referensi Terkait

1 hari Hasil analisa

rencana untuk penangananyang telah disetujui

4 Menelaah pengaduan untuk rencana tindak lanjut

Referensi Terkait

2 hari Hasil penelaahan rencana untuk pemeriksaa/klarifikasi

5 Pemeriksaan / klarifikasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak yang terkait

Unit Komputer dan Refensi Terkait

30 hari Laporan hasil pemeriksaan disertai rekomendasi dari Hatiwasda

6 Pengiriman LHP ke Bawas dan Menyimpan LHP untuk arsip bagian Panmud Hukum

Unit Komputer dan Refensi Terkait

1 hari Menyimpan laporan hasil pemeriksaan pengaduan di Panmud Hukum

14


PANITERA MUDA HUKUM Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165

(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097 KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA IN AKTIF


Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan 1. S-1 Hukum 2. SMA


SOP Proses Pengarsipan Perkara Bagian Hukum Buku-Buku Referensi



No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Petugas Meja Pengaduan

Panmud Hukum


Waktu Output

1 Menerima dan mencatat berkas perkara in aktif

Referensi Terkait

1 Hari Dicatatnya berkas perkara kedalam buku kendali

2 Mengklarifikasi perkara in aktif sesuai jenis dan tahunnya

Referensi Terkait

1 Hari

Hasil klasifikasi perkara sesuai jenis dan tahunnya

3 Menyampaikan hasil klasifikasi perkara in aktif

Tidak ya

Referensi Terkait

1 Hari

Daftar hasil klasifikasi perkara

4 Menyimpan berkas perkara kedalam lemari

Referensi Terkait

1 Hari Tersimpannya berkas perkara kedalam lemari

15


PANITERA MUDA HUKUM

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097

KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP LAPORAN KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING


1. SK KMA Nomor 139/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik

2. SK KMA Nomor 032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II

1. S-1 Hukum


SOP Proses Pelaporan Keadaan Perkara Buku-Buku Referensi



No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Penyusun Pelaporan

Panmud Hukum


Waktu Output

1 Menerima dan mencatat data perkara

Referensi Terkait

10 Menit Dicatatnya data perkara kedalam buku kendali

2 Merekapitulasi data perkara kedalam buku laaporan

Referensi Terkait

30 Menit

Disusunnya rekapitulasi laporan

3 Menyampaikan draf laporan kepada panmud hukum

Tidak ya

Referensi Terkait

10 Menit

Draf hasil rekapitulasi laporan

4 Menginput laporan kedalam aplikasi

Unit Komputer dan Draf Hasil Rekapitulasi

3 Jam Draf hasil rekapitulasi laporan yang telah disetujui

5 Mengirim laporan kepada Dirje Badilum melalui e-mail

Unit Komputer 5 Menit Back Up File Laporan

16


PANITERA MUDA HUKUM


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)


1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 2. SK KMA 144/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi 4. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar

Pelayanan Peradilan

1. S-1 Komputer 2. S-1 Hukum 3. S-2 Hukum


SOP Semua Kegiatan IT Peralatan Komputer Dan Jaringan Internet



No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Staf Panmud Hukum

Ketua / Wakil Ketua

/ Panitera


Waktu Output

1 Menerima data perkara perdata/pidana yang telah putus, memantau website & aplikasi SIPP

Soft Copy File 1 Hari Data perkara perdata / pidana

2 Mengklasifikasi perkara perdata / pidana yang telah diterima

Tidak

Referensi Terkait

2 Hari

Hasil Klasifikasi

3 Upload perkara perdata/pidana kedalam website ysng sudah diklasifikasi

ya

Upload Putusan

1 Hari

File putusan sudah dipublikasi

4 Memantau website & aplikasi SIPP Sesultra

Jaringan Internet

2 Hari Hasil pemantauan telah tercatat

5 Melaporkan hasil pemantauan website & aplikasi SIPP

Catatan Hasil Pemantauan

1 Hari Lapiran data website dan aplikasi SIPP

6 KPT/WKPT memberi perintah kepada pengelola IT untuk membantu PN jika ada mengalami kendala

Referensi 1 Hari Menyampaikan perintah KPT kepada IT PN

7 Menghubungi IT PN yang mengalami kendala untuk mengetahui kendala yang dialami

Referensi 1 Hari Hasil laporan kendala yang dialami PN

8 Memberi solusi kepada IT PN yang mengalami masalah dengan aplikasi

Catatan Untuk Memberi Solusi

1 Hari IT PN mengerjakan sesuai petunjuk dari IT PT

17


PANITERA MUDA HUKUM


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP LAPORAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SE-SULTRA


1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II

1. S-1 Komputer 2. S-1 Hukum


SOP Semua Kegiatan Kepaniteraan Bagian Hukum Buku Register dan Peralatan Komputer



No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Kepaniteraan Hukum

Hatiwasda Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Menerima dan mencatat laporan keadaan perkara

Berkas Laporan Keadaan Perkara

1 Hari Menggandakan Laporan Keadaan Perkara

2 Menindaklanjuti disposisi


1 Hari

Diserahkan Hatiwasda

3 Hatiwasda memeriksa dan meneliti laporan bulan


2 Hari

Hasil Pemeriksaan Laporan Bulanan

4 KPT menerima hasil laporan dari Hatiwasda


1 Hari

Bahan Rapat Bulanan

5 Mengarsipkan laporan keadaan perkara untuk bulan rapat


20 Menit

Laporan Bulanan di Arsipkan

18


PANITERA MUDA TIPIKOR

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 fax. (0401) 3192097

KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENANGANAN PERKARA TINDAK TIPIKOR KORUPSI (TIPIKOR)


1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan

Teknis Peradilan Tipikor Tahun 2007



1. SOP Penanganan Perkara

Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi



No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU


Panmud Tipikor/Wapan/ Panitera

Ketua / Wakil Ketua

Majelis Hakim

PP Persyaratan/


1 Menerima berkas perkara tipikor banding

Berkas perkara

1 Jam / Perkara

Berkas diterima

2 Menelaah kelengkapan berkas perkara tipikor banding

Berkas perkara

1 Jam / Perkara

Berkas diterima

3 Mencatat berkas perkara tipikor banding di dalam buku register Induk perkara

Berkas perkara

1 Jam / Perkara

Tercatat dalam register perkara

4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis serta penetapan panitera pengganti

- Berkas perkara

- Formulir penunjukan majelis dan penunjukan PP

1 Jam / Perkara

Formulir kelengkapan berkas perkara

5 Meneliti dan mengoreksi berkas perkara setelah dilengkapi dengan formulir penetapan majelis dan penetapan panitera pengganti

- Berkas perkara

- Formulir penunjukan majelis dan penetapan PP

1 Jam / Perkara

Penetapan

6 Mengajukan berkas perkara untuk penunjukan majelis hakim

- Berkas perkara

- Formulir penunjukan majelis

1 Jam / Perkara

Penetapan

7 Mengajukan berkas ke[ada Panitera yang telah ditunjuk majleis hakimnya untuk penunjukkan panitera pengganti

- Berkas perkara

- Penetapan KPT

- Penetapan penunjukan PP

1 Jam / Perkara

Penetapan

19

No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU


Panmud Tipikor/Wapan/ Panitera

Ketua / Wakil Ketua

Majelis Hakim

PP Persyaratan/


8 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya dan selanjutnya berkas diserahkan kepada majelis hakim

- Berkas perkara

- Penetapan KPT

- Penetapan Penunjukkan PP

1 Jam / Perkara

Tercatat dalam

register perkara

9 Setelah Ketua Majelis mempelajari berkas perkara selanjutnya diserahkan kepada anggota majelis I dan II untuk dipelajari kemudian musyawarah dan membuat konsep putusan

- Berkas perkara

30 Hari/ Perkara

- Berkas diterima dan dipelajari Majelis hakim

- Konsep putusan

10 Sidang pembacaan putusan

Berkas perkara

1 hari / Perkara

Draf putusan

11 Pengetikan putusan Berkas perkara

2 hari / Perkara

Putusan

12 Koreksi putusan oleh majelis hakim, selanjutnya diserahkan kembali ke PP untuk diminutasi


2 hari / Perkara

Putusan siap

13 Minutasi perkara oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Muda Tipikor


2 hari / Perkara

Putusan siap


- Berkas perkara

- Surat pengantar

2 hari / Perkara

- Tercatat dalam register

- Surat Pengantar

15 Legalisasi turunan putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara

- Turunan Putusan

- Surat Pengantar

1 hari / Perkara

Turunan putusan dan Surat Pengantar ditandatangani

16 Pemberkasan dan pengiriman kembali berkas A dan turunan resmi putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju, selanjutnya berkas B untuk arsip Pengadilan Tinggi

- Arsip perkara

- Perkara yang dikirim

1 hari / Perkara

- Perkara dikirim

- Arsip disimpan dalam box perkara

20


PANITERA MUDA TIPIKOR


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENANGANAN PENAHANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)


3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 27 dan 29 4. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan

Teknis Peradilan Tipikor Tahun 2007



SOP Penanganan Penahanan

Peralatan Komputer, KUHP Dan Undang-Undang Terkait



No Aktifitas

PELAKSANA MUTU BAKU

Panmud Tipikor

Panitera/ Wapan

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Membuat penetapan penahanan dan diserahkan kepada WKPT untuk ditandatangani

Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Dan Laporan TIPIKOR

60 Menit

Dicatatnya Kedalam Buku Register

2 Menyerahkan kembali penetapan penahanan yang telah ditandatangani kepada Kepaniteraan Muda Tipikor

Referensi Terkait

30 Menit

Surat Penetapan

3 Menerima penetapan penahanan dari WKPT kemudian segera membuat salinan penetapan penahanan untuk ditandatangani Wakil Panitera

Referensi Terkait

30 Menit

Salinan Surat Penetapan Penahanan

4 Menyelesaikan salinan penetapan penahanan dan surat pengantar yang telah ditandatangani dan diserahkan kembali kepada Staf Panitera Muda Tipikor

Referensi Terkait

30 menit

Salinan Surat Penetapan Penahanan Dan Surat Pengantar

5 Menyerahkan surat tersebut kebagian umum

Referensi Terkait

30 menit

Salinan Surat Penetapan Penahanan Dan Surat Pengantar

21


SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN

TEKNOLOGI INFORMASI

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097

KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016




Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

SOP SURAT DINAS

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian

3. SK KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA


1. SOP Surat Keputusan 2. SOP Surat Tugas 3. SOP Usul Kenaikan Pangkat 4. SOP Usul Mutasi / Promosi 5. SOP Usul Satya Lancana 6. SOP Usul Pensiun Purnabakti 7. SOP Usul KARPEG / KARIS / KARSU 8. SOP Kenaikan Gaji Berkala 9. SOP Cuti Hakim dan Pegawai

Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan surat menyurat tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar

Buku register surat keluar dan buku ekspedisi surat keluar

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasubbag. Kepegawai an dan TI

Kabag. Perenca naan dan Kepega waian

Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima dan Mencatat surat, Menyampaikan surat kepada atasan

Buku Register Surat Masuk

5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk

2 Menelaah dan menindaklanjuti surat yang diterima sesuai disposisi

Tidak

Ya

Referensi terkait

10 menit Keputusan bahwa surat dibuatkan surat balasan atau di arsipkan

3 Mengarsipkan surat yang tidak perlu ditindaklanjuti

Box File Arsip surat masuk

5 menit Arsip

22

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

4 Membuat / mengkonsep surat

Komputer, Referensi terkait

15 menit Konsep surat

5 Memeriksa dan memberi paraf surat

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Konsep surat 10 menit Konsep surat yang telah diparaf

6 Memeriksa dan menandatangani surat yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep surat 5 menit Surat Dinas

7 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT

Surat Dinas, Buku Agenda Surat Keluar Sub Bag. TU & RT

5 menit Nomor Surat

8 Mencatat surat

Surat Dinas, Buku Register Surat Keluar dan Buku Ekspedisi keluar

15 menit Dicatatnya surat pada Buku Surat Keluar

9 Mengamplopkan dan mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat

Surat Dinas, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip

5 menit Dikirimnya Surat Dinas dan Tersimpan nya Arsip

23



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP SURAT KEPUTUSAN



2. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian




1. SOP Surat Dinas 2. SOP Surat Tugas 3. SOP Usul Kenaikan Pangkat 4. SOP Usul Mutasi / Promosi

Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan surat menyurat tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Membuat/ mengkonsep Surat Keputusan (SK) berdasarkan perintah Ketua / Wakil Ketua atau berdasarkan surat masuk atau Nota Persetujuan BKN yang telah didisposisi Ketua / Wakil Ketua

Komputer, Surat masuk atau Nota BKN, Referensi terkait

20 menit Konsep Surat Keputusan

2 Memeriksa dan memberi paraf konsep Surat Keputusan

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Konsep Surat Keputusan

10 menit Konsep Surat Keputusan yang telah diparaf

3 Memeriksa dan menanda tangani konsep Surat Keputusan yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep Surat Keputusan yang telah diparaf

5 menit Surat Keputusan

24

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

4 Memberi nomor surat keputusan melalui Sub Bag TU dan RT

Surat Keputusan, Buku Agenda Surat Keputusan Sub Bag. TU & RT

5 menit Nomor Surat Keputusan

5 Mencatat surat keputusan

Surat Keputusan, Buku Register Surat Keluar dan Buku Ekspedisi keluar

15 menit Dicatatnya surat pada Buku Surat Keluar

6 Mengamplopkan dan Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat

Surat Keputusan, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip

5 menit Dikirimnya Surat Keputusan dan Tersimpan nya Arsip

25



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP SURAT TUGAS






1. SOP Dinas 2. SOP Surat Keputusan

Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas kedinasan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Membuat/ meng konsep Surat Tugas berdasarkan perintah/ disposisi Ketua / Wakil Ketua

Komputer, berkas Surat Tugas

30 menit Konsep Surat Tugas

2 Memeriksa dan memberi paraf Surat Tugas

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Konsep Surat Tugas

5 menit Konsep Surat Tugas yang telah diparaf

3 Memeriksa dan menandatangani Surat Tugas yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep Surat Tugas yang telah diparaf

10 menit Surat Tugas


Surat Tugas,

Buku Agenda Surat Keluar Sub Bag. TU & RT

5 menit Nomor Surat

5 Mencatat Surat Tugas, Mendistribusi kan Surat Tugas ke Ybs dan ke Sub Bag. Keuangan, Meng arsipkan Surat Tugas

Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi Dalam Kota, Box File Arsip

15 menit Dicatatnya dan Didistribusi kannya Surat Tugas dan Ter simpan nya arsip

26



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)


1. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS

2. SE Kepala BAKN No. 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS



1. SOP Surat Dinas 2. SOP Surat Keputusan

Peralatan Komputer, Arsip Kepegawaian Hakim dan Pegawai, dan buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Data Hakim dan Pegawai yang tersusun berdasarkan Kepangkatan yang Up to date tidak tersedia


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Mempersiapkan arsip DUK dan berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai

Arsip DUK, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai

10 menit Arsip DUK, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai

2 Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Komputer, Referensi tekait

60 menit Konsep DUK

3 Memeriksa dan memberi paraf konsep DUK

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Konsep DUK 15 menit Konsep DUK yang telah diparaf

4 Memeriksa dan menanda tangani konsep DUK yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep DUK yang telah diparaf

10 menit DUK

5 Menggabungkan DUK PT dengan DUK PN serta surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan

Surat Pengantar DUK, DUK PT dan DUK PN, Buku ekspedisi surat keluar, Box File Arsip

15 menit Dikirimnya DUK dan tersimpan nya Arsip

27



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP LAPORAN BEZETTING





1. SOP Surat Dinas 2. SOP



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Data jumlah hakim dan pegawai yang lengkap tidak tersedia


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Mempersiapkan arsip Laporan Bezetting periode semester lalu, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai

Arsip Bezetting, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai

10 menit Terkumpul nya arsip Bezetting PT, berkas kepegawai an Hakim dan Pegawai

2 Membuat Laporan Bezetting (tiap akhir bulan Juni dan Desember)


60 menit Konsep Laporan Bezetting

3 Memeriksa dan memberi paraf konsep Laporan Bezetting

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Konsep Laporan Bezetting

15 menit Konsep Laporan Bezetting yang telah diparaf

4 Memeriksa dan menanda tangani konsep Laporan Bezetting

Tidak Ya

Konsep Laporan Bezetting yang telah diparaf

10 menit Laporan Bezetting

5 Menggabungkan Laporan Bezetting PT dengan Laporan Bezetting PN serta surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan

Surat Pengantar Laporan Bezetting, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip

15 menit. Dikirimnya Bezetting dan tersimpan nya Arsip

28



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP LAPORAN DAFTAR HADIR


1. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 2. SK KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang

Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan

3. SK KMA No. 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.



1. SOP Surat Dinas Komputer, Daftar Hadir manual, Hasil finger scan, buku bantu (cuti, sakit dan izin), Jadwal Piket Satpam


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat Laporan tentang kehadiran Hakim dan Pegawai yang berkaitan dengan kedisiplinan serta menghambat pencairan tunjangan remunerasi dan uang makan.


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Membuat Formulir Daftar Hadir (Datang/ Pulang), Menyiapkan Formulir Daftar Hadir di Meja Absen

Komputer, printer

30 menit Formulir Daftar Hadir / Daftar Pulang

2 Menggaris Merah pada baris terakhir Daftar Hadir/ Pulang yang telah di isi oleh Hakim dan Pegawai, Menanda tangani Daftar Hadir/ Pulang selaku penanggung jawab Absensi

Formulir Daftar Hadir/ Pulang telah di isi oleh Hakim dan Pegawai

15 menit Daftar Hadir / Pulang harian yang telah ditanda tangani WKPT

3 Download data absen finger scan, Mengelola Aplikasi absen finger scan (input keterangan Hakim dan Pegawai yang tidak masuk)

Komputer, buku bantu (cuti, sakit dan izin), Surat Tugas, Jadwal Piket Satpam

60 menit Data absen finger scan

4 Merekap Daftar Hadir Harian berdasarkan data absen finger scan dan data absen

manual

Daftar Hadir harian, Data absen finger scan

60 menit

Rekapitulasi Daftar Hadir harian

29

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

5 Mengklarifikasi Hakim dan Pegawai yang tidak melakukan absensi

Rekapitulasi Daftar Hadir harian

30 menit Rekapitulasi Daftar Hadir harian

6 Input data absen ke aplikasi KOMDANAS. Memeriksa dan mencetak Laporan Daftar Hadir dari aplikasi KOMDANAS, membuat surat pengantar

Komputer, aplikasi KOMDANAS, Rekapitulasi Daftar Hadir harian

180 menit

Konsep Laporan Daftar Hadir Data Finger Print

7 Memeriksa dan memberi paraf Konsep Laporan Daftar Hadir dan surat pengantar

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Konsep Laporan Daftar Hadir

30 menit Konsep Rekap Daftar Hadir yang telah diparaf

8 Memeriksa dan menanda tangani Konsep Laporan Daftar Hadir dan surat pengantar yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep Laporan Daftar Hadir yang telah diparaf

30 menit

Laporan Daftar Hadir

9 Menggabungkan Laporan Daftar Hadir PT dengan PN beserta surat pengantarnya untuk dikirim, dan diarsipkan

Laporan Daftar Hadir, Buku ekspedisi surat keluar, Box File Arsip

10 menit Dikirimnya Laporan Daftar Hadir dan ter simpannya Arsip

30



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP DAFTAR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT


1. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

2. PP No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

3. PP No 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim

4. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2000 tentang tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002.


Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Surat Dinas 2. SOP DUK 3. SOP LAPORAN BEZETTING 4. SOP Usul Kenaikan Pangkat


Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Nama Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat tidak terdata/ terdaftar di Dirjen BADILUM / Sekretaris Mahkamah Agung RI


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Mengumpulkan data dan menyusun daftar nama Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat

Berkas Hakim dan pegawai yang akan naik pangkat

20 menit Data Hakim dan pegawai

2 Membuat Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat


20 menit Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat

3 Memeriksa dan memberi paraf konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat

10 menit Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat yang telah diparaf

4 Memeriksa dan menanda tangani konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat

Tidak Ya

Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat yang telah diparaf

5 menit Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat

31

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

5 Menggabungkan Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dengan surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan

Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dan surat pengantarnya, Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip

15 menit Dikirimnya Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dan Tersimpan nya Arsip

Keterangan :

Daftar Nominatif dibuat 6 (enam) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat.

32



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP USUL KENAIKAN PANGKAT


1. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 2. PP No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan PP No. 99

Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 3. PP No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan

Pangkat Hakim. 4. Kep. Pres. No. 53 Tahun 2014 tentang Pemberian

Kuasa Kepada Kepala BKN Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, Dan Pemberian Pensiun Bagi PNS Golongan Ruang IV/c Ke Atas.

5. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2000 tentang tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002.

6. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian.



1. SOP Surat Dinas 2. SOP Surat Keputusan 3. SOP Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat

Komputer, Program SAPK, dan buku-buku referensi

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai akan tertunda kenaikan pangkatnya

Pencatatan dan pendataan :


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Menerima, memeriksa dan melegalisir berkas kenaikan pangkat

Berkas Usul kenaikan pangkat

15 menit Berkas Usul kenaikan pangkat yang telah dilegalisir

33

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

2 USUL KE DIRJEN dan KE SEKMA

up-date Data dan e-Documen dalam Aplikasi SIKEP dan membuat surat usul kenaikan pangkat

USUL KE BKN

Input dan up-date data SAPK Pegawai PT, Cek data SAPK Pegawai PN dan menghubungi PN apabila data belum up-date, mencetak surat usul kenaikan pangkat dan Nota Persetujuan BKN

Komputer, Jaringan Internet Berkas Usul kenaikan pangkat yang telah dilegalisir

30 menit Konsep Surat Usul Kenaikan Pangkat

3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul kenaikan pangkat

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Konsep Surat Usul Kenaikan Pangkat

10 menit Konsep surat usul kenaikan pangkat yang telah diparaf

4 Memeriksa dan menandatangani konsep surat usul kenaikan pangkat yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep surat usul kenaikan pangkat yang telah diparaf

5 menit Surat usul Kenaikan Pangkat


Surat usul Kenaikan Pangkat, Buku Nomor Surat Keluar Sub Bag. TU & RT

5 menit Nomor Surat

6 Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat

Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip

15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip

Keterangan :

USUL KE DIRJEN

Usul Kenaikan Pangkat Pejabat / Tenaga teknis (Hakim, Panitera, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti).

USUL KE SEKMA

Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Non Teknis Golongan IV/a ke atas.

USUL KE BKN

Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Teknis Golongan III/d ke bawah.

34



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP BAPERJAKAT


1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.




SOP Usul Mutasi / Promosi, Usul Kenaikan Pangkat Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada hasil pertimbangan BAPERJAKAT yang akan menguatkan usul Mutasi / Promosi dan usul kenaikan pangkat pilihan / Penyesuaian ijazah


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf


selaku Sekretaris

Tim BAPER JAKAT

Anggota BAPER JAKAT

Wakil Ketua selaku Ketua

BAPER JAKAT

Ketua Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Mempersiapkan bahan Rapat Baperjakat

Berkas usul Mutasi / Promosi Jabatan, usul kenaikan pangkat

30 menit Bahan Baperjakat.

2 Rapat Baperjakat oleh Tim Baperjakat

Bahan Baperjakat, Referensi terkait

30 menit Hasil Baperjakat

3 Mengkonsep surat pertimbangan baperjakat

Komputer, berkas usul, hasil Baperjakat

15 menit Konsep surat pertimbangan baperjakat.

4 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat pertimbangan baperjakat

Konsep Surat pertimbangan baperjakat

10 menit Konsep surat per timbangan baperjakat yang telah diparaf

5 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat pertimbangan baperjakat yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep Surat pertimbangan baperjakat yang telah diparaf

10 menit Surat per timbangan baperjakat.

35

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf


selaku Sekretaris

Tim BAPER JAKAT

Anggota BAPER JAKAT

Wakil Ketua selaku Ketua

BAPER JAKAT

Ketua Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output


Surat pertimbangan baperjakat, Buku Agenda surat keluar Sub Bag TU & RT

5 menit Nomor surat.

7 Melaporkan Surat pertimbangan baperjakat kepada Ketua PT

Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip

5 menit Arsip.

8 Memberikan rekomendasi atas hasil BAPERJAKAT

Surat pertimbangan baperjakat

10 menit Rekomendasi Ketua PT

9 Menindaklanjuti Rekomendasi Ketua PT : - membuat konsep

SK atau

- membuat konsep usul jabatan / mutasi / kepangkatan atau

- membuat konsep penolakan usulan

Rekomendasi Ketua PT

15 menit Konsep SK, Konsep Surat

10 Mengarsipkan Surat Pertimbangan BAPERJAKAT

Surat pertimbangan baperjakat

15 menit Tersimpan nya Arsip

36



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP USUL MUTASI / PROMOSI JABATAN HAKIM DAN PEGAWAI


1. UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UUnNo 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

2. PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.

3. PP No. 41 Tahun 2002 tentang perubahan PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim.


5. SK KMA No. 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Badan Peradilan Umum.



1. SOP Surat Dinas 2. SOP BAPERJAKAT



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat usul Mutasi / Promosi Hakim/ Pegawai


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Menerima dan memeriksa berkas usul mutasi/ promosi jabatan, menyiapkan berkas surat pertimbangan Baperjakat

Berkas usul mutasi/ promosi jabatan

10 menit Berkas usul mutasi/ promosi jabatan yang sudah diperiksa

2 Mengkonsep surat usul mutasi / promosi jabatan berdasarkankan surat pertimbangan Baperjakat

Komputer, berkas usul mutasi / promosi jabatan, Surat pertimbangan baperjakat

15 menit Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan

3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul mutasi / promosi jabatan

Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan

10 menit Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan yang telah diparaf.

4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul mutasi / promosi jabatan yang telah diparaf

Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan

5 menit Surat usul mutasi / promosi jabatan

NO Aktifitas Pelaksana Mutu Baku

37

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output


Surat usul mutasi / promosi jabatan, Buku Agenda Surat keluar

5 menit Nomor surat

6 Mencatat surat, Mengirim surat dan lampiran berkas ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat



38



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP USUL SATYA LANCANA


1. UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

2. PP No. 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya

3. PP No. 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

4. Kep. Ka. BAKN No. 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya



1. SOP Surat Dinas 2. SOP DUK 3. SOP Laporan Bezzeting Hakim dan Pegawai



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak bisa mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Menyusun daftar nama hakim dan pegawai yang akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana, dan penghargaan Sewindu/ Dwiwindu. Menyampaikan kepada yang bersangkutan agar melengkapi berkas persyaratan

Bezetting Hakim dan Pegawai

20 menit Daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan Satya Lancana

2 Menerima, memeriksa dan melegalisir berkas kelengkapan usul Satya Lancana

Daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan diusul kan Satya Lancana

60 menit Berkas usul Satya Lancana

3 Mengisi form usulan penghargaan melalui Aplikasi I-SATYA (http://103.16.79.52/satya_lencana), Melakukan print out hasil usulan

Komputer, Jaringan Internet, berkas usul Satya Lancana

60 menit Print out hasil usulan

http://103.16.79.52/satya_lencana



39

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

4 Membuat konsep surat usul Satya Lancana

Print out hasil usulan

15 menit Konsep surat usul Satya Lancana

5 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Konsep surat usul Satya Lancana

10 menit Konsep surat usul Satya Lancana yang telah diparaf

6 Memeriksa dan menandatangani konsep surat yang telah diparaf.

Tidak

Ya

Konsep surat usul Satya Lancana yang telah diparaf

5 menit Surat usul Satya Lancana


Surat usul, Buku Agenda Surat keluar Sub Bag TU & RT

5 menit Nomor surat




40



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENSIUN / PURNABAKTI



2. PP No. 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS.

3. SE Kepala BKN No. 04 Tahun 1980 Tentang Pemberhentian PNS.



1. SOP Surat Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak bisa mendapatkan penghargaan Satya Lancana.


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Menerima dan memeriksa berkas usul Pensiun pegawai

Berkas usul pensiun

10 menit Berkas usul pensiun

2 Input / up-date Data ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Mencetak surat pengantar usul pensiun dan Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

Komputer, berkas usul pensiun

30 menit Konsep surat usul pensiun dan DPCP

3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul pensiun dan DPCP

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Konsep surat usul pension dan DPCP

Konsep surat usul pensiun dan DPCP yang telah diparaf

4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul pensiun dan DPCP yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep surat usul pensiun dan DPCP yang telah diparaf

5 menit Surat usul pensiun dan DPCP


Surat cuti, Buku Agenda Surat keluar Sub Bag TU & RT

5 menit Nomor surat

6 Menggabungkan Surat usul pensiun, DPCP dan berkas, Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat



41



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP USUL KARPEG/ KARIS/ KARSU


1. SK Ka. BAKN No. 066KEP1974 Tentang KARPEG 2. Surat Edaran Kepala BAKN No. 08 / SE / 1983 tanggal

26 April 1983 tentang KARIS / KARSU



1. SOP Surat Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pegawai yang bersangkutan tidak memiliki Karpeg/ Karis/ Karsu.


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Menerima dan memeriksa berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu

Berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu

10 menit Berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu

2 Mengkonsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu

Komputer, berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu

20 menit Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu

3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu

5 menit Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu yang telah diparaf

4 Memeriksa dan menandatangani konsep surat yang telah diparaf

Tidak Ya

Konsep Surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu yang telah diparaf

10 menit Surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu


Surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu, Buku Agenda Surat Keluar Sub Bag TU & RT

5 menit Nomor surat




42



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP KENAIKAN GAJI BERKALA



2. PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS



SOP Surat Dinas Peralatan Komputer, Buku bantu KGB, dan buku-buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim / Pegawai tidak mendapat Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu.


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Mendata Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan untuk Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Mempersiapkan PP terakhir tentang Gaji, Mengumpulkan SK KGB atau SK Kenaikan Pangkat terakhir Hakim dan Pegawai

Buku bantu KGB, berkas Hakim dan Pegawai

15 menit Data Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan KGB

2 Membuat / mengkonsep surat usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB)


15 menit Konsep Surat Usul KGB

3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul KGB

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Konsep Surat Usul Kenaikan Gaji Berkala

15 menit Konsep Surat Usul KGB yang telah diparaf

4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul KGB

Tidak Ya

Konsep Surat Usul KGB yang telah diparaf

10 menit Surat Usul KGB

5 Mendaftarkan dan memberi nomor surat pada Surat Usul KGB melalui Sub Bag TU dan RT

Surat Usul KGB, Buku Agdenda Surat keluar Sub Bag TU & RT

5 menit Nomor Surat

6 Menyerahkan surat usul KGB kepada pengelola surat untuk dicatat, didistribusi kan ke Pembuat Daftar Gaji (PDG) PT, dikirim dan diarsipkan

Buku Register Surat Keluar dan Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip


43



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP CUTI HAKIM DAN PEGAWAI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS 2. SE BAKN No. 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan

Pemberian Cuti PNS. 3. SK KMA No. 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan

Pertama atas KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya




SOP Surat Dinas Komputer, buku bantu cuti dan buku-buku referensi

Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak akan mendapatkan Cuti sesuai haknya.

Buku bantu Cuti, Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Menerima pengajuan cuti hakim/pegawai, memeriksa buku bantu cuti untuk meneliti sisa cuti yang belum diambil

Buku bantu cuti

10 menit Surat Permohonan cuti

2 Membuat surat permohonan cuti, menyerahkan surat permohonan cuti kepada hakim/ pegawai untuk ditandatangani dan untuk mendapat persetujuan dari atasan langsungnya

Surat Permohonan cuti

10 menit Surat permohonan cuti yang telah disetujui atasan langsung

3 Membuat/ mengkonsep surat cuti hakim/pegawai sesuai dengan surat permohonan cuti yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Komputer, Referensi tekait, Surat permohonan cuti yang telah disetujui atasan langsung

15 menit Konsep surat cuti

44

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf



Sekre taris

Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

4 Memeriksa dan memberi paraf konsep Surat cuti

Tidak Ya

Konsep Surat cuti

15 menit Konsep Surat cuti yang telah diparaf

5 Memeriksa dan menanda tangani konsep Surat cuti yang telah diparaf

Konsep Surat cuti yang telah diparaf

10 menit Surat cuti

6 Mendaftarkan dan memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT

Surat cuti, Buku Agenda Surat keluar Sub Bag TU & RT

5 menit Nomor surat

7 Mencatat surat cuti, Mengirim surat cuti ke Sub Bag TU dan RT, dan mengarsipkan surat cuti

Buku Bantu Cuti, Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip

15 menit Arsip

45



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP SKP



2. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS

3. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

4. Perka. BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Thn 2011



SOP Surat Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi.


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pekerjaan Hakim dan Pegawai tidak dapat dievaluasi sehingga tidak dapat memberikan rekomendasi yang tepat atas kenaikan pangkat, mutasi / promosi jabatan dan atau kenaikan gaji berkala hakim dan pegawai.

Formulir Sasaran Kinerja Pegawai dan Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Hakim dan Pegawai

Pejabat Penilai

Atasan Pejabat Penilai


A Penyusunan SKP

1 Mencetak Formulir SKP Komputer, Data Hakim dan Pegawai

30 menit Formulir SKP

2 Menyusun SKP pada awal Januari atau awal bulan TMT menjalankan tugas

Formulir SKP 60 menit SKP

3 Menyetujui dan menetapkan SKP yang telah disusun sebagai dasar penilaian prestasi kerja (PPK)

Tidak Ya

SKP 60 menit SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani

4 Mengarsipkan SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani

SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani

5 menit Arsip SKP

Catatan :

- SKP disusun setiap tahun pada awal Januari. - Hakim dan Pegawai yang mutasi, menyusun SKP pada awal bulan TMT melaksanakan tugas.

46

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Hakim dan Pegawai

Pejabat Penilai

Atasan Pejabat Penilai


B Pembuatan Capaian SKP dan PPK

1 Mencetak Formulir Penilaian Capaian SKP, mencetak Formulir PPK PNS, dan menyerahkan kedua formulir tersebut kepada pejabat penilai

Komputer, SKP yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai

30 menit Formulir Capaian SKP, Formulir PPK

2 Melakukan penilaian atas capaian SKP, melakukan penilaian prestasi kerja pegawai dan memberikan rekomendasi, menandatangani Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja pegawai, Menyerahkan Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja kepada PNS

Capaian SKP, Formulir PPK

60 menit Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Penilai

3 Menandatangani dan menyerahkan Penilaian Prestasi Kerja kepada Atasan pejabat penilai

Ya

Tidak

Penilaian Prestasi Kerja PNS

60 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS yang telah ditanda tangani oleh pegawai ybs.

4 Menandatangani (mengesahkan) Penilaian prestasi kerja pegawai. Menyerahkan Penilain prestasi kerja pegawai kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diarsipkan di Sub Bag. Kepegawaian dan TI

Penilaian Prestasi Kerja PNS yang telah ditanda tangani oleh pegawai ybs.

15 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS.

5 Mengajukan keberatan disertai alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 hari apabila ada keberatan atas hasil penilaian

Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS.

30 menit Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS.

6 Meminta penjelasan dari pejabat penilai dan PNS ybs apabila ada keberatan dari PNS yang dinilai, kemudian menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final

Penilaian Prestasi Kerja PNS


7 Mengesahkan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Menyerahkan Penilaian prestasi kerja pegawai kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diarsipkan di Sub Bag. Kepegawaian dan TI

Penilaian Prestasi Kerja PNS.


Catatan :

- Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dibuat setiap tahun pada akhir desember. (Selambat-lambatnya tanggal 14 Januari tahun berikutnya)

- Hakim dan Pegawai yang mutasi, dibuatkan Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja sementara oleh atasan langsungnya pada bulanterakhir melaksanakan tugas.

47



TEKNOLOGI INFORMASI


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP INFORMASI TEKNOLOGI (IT)


1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2. SK KMA /144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi 3. SK KMA1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi 4. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar

Pelayanan Peradilan



- Peralatan Komputer, jaringan internet


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keterbukaan Informasi Tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar

-

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasubbag. Kepegawai an

dan TI

Ketua / Wakil Ketua


1. Menerima Data, Laporan & Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor dari Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan

Soft Copy File. 1 Hari File Data, Laporan Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor

2. Mengklasifikasi Data, Laporan Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor

Tidak

ya

Tidak

ya

Referensi terkait.

2 Hari Hasil klasifikasi

3. Upload Data, Laporan Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor Kedalam Website

Copy File 2 Hari File Data, Laporan Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor Dipublikasikan

48

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN

ANGGARAN


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PERENCANAAN ANGGARAN


1. Undang Undang No. 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

3. Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM)

4. Peraturan Presiden No. 18 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2016

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2016

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2016

1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Ekonomi 4. S-1 Komputer


SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Lembur, SOP LS Lainnya, SOP Uang Persedian

Peralatan Komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan anggaran di blokir

Buku Agenda Surat Masuk, Lembar disposisi, dan buku ekspedisi keluar

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Staf

Tim Perencana

KPA Persyaratan

/ Perleng kapan

Waktu Output

1 Merekapitulasi usulan anggaran RKA-KL dari masing masing satuan kerja di daerah dan satuan kerja PT Sulta

Rencana Strategi dan Program Kerja

3 hari Usulan Rencana Anggaran

Dilaksana kan pada awal bulan Pebruari

2 Meneliti dan memaraf RKA-KL yang telah direkapitulasi

Usulan RKA-KL

3 jam Usulan Rencana Anggaran

3 Mengirim hasil usulan kegiatan rencana anggaran ke Biro Perencanaan dan Organisasi MARI

Usulan Rencana Kegiatan

1 hari Matrik Rencana Kerja Ke menterian/ Lembaga (RKA-KL) MARI

Dilaksana kan pada akhir bulan Pebruari

4 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara

Pemberitahuan Pagu Sementara dari Biro Perencanaan

3 hari RKA-KL Pagu Sementara

Dilaksana kan pada bulan Mei

49

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Staf

Tim Perencana

KPA Persyaratan /

Perleng kapan

Waktu Output

5 Membuat data dukung untuk kelengkapan pagu sementara

Pagu Sementara

1 bulan Data dukung Pagu Sementara

Dilaksana kan pada bulan Juni

6 Membahas dan Menelaah RKA-KL berdasarkan pagu sementara dengan Tim Biro Perencanaan dan Organisasi serta Tim Bawas MARI

RKA-KL Pagu Sementara

2 hari

Persetuju-an Biro Perencanaan MARI

Dilaksana kan pada bulan Juli-Agustus

7 Menyusun kembali RKA-KL dan Data Dukung hasil penelaahan dari Biro Perencanaan dan TIM Bawas MARI

Pagu Defenitif untuk MARI

1 bulan RKA-KL Pagu Defenitif

Dilaksana kan pada bulan Agustus

8 Membahas dan Menelaah RKA-KL berdasarkan pagu defenitif dengan Biro Perencanaan dan Organisasi MARI dan Tim Bawas MARI

RKA-KL Pagu Defenitif

3 hari Persetujuan Biro Perencana-an MARI

Dilaksana kan pada bulan September-Oktober

9 Memperbaiki data Dukung RKA-KL pagu Defenitif hasil koreksi dari Biro Perencanaan dan Tim Bawas MARI

RKA-KL yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan MARI

1 Minggu

RKA-KL Pagu Defenitif

Dilaksana kan pada bulan Oktober

10 Mengirim Data Dukung RKA-KL Hasil Perbaikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI

RKA-KL yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan MARI

2 hari RKA-KL Pagu Defenitif

11 Mengumpulkan Data RKA-KL kedalam aplikasi DIPA

Back Up (software) Aplikasi RKA-KL

2 hari Aplikasi DIPA

12 Menerima DIPA secara simbolik

DIPA

1 hari DIPA

50


ANGGARAN


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP REVISI DIPA


1. Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2016


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Lembur, SOP LS Lainnya, SOP Uang Persedian

Peralatan komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan tidak terealisasinya anggaran

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Rencana

Program & Anggaran

Kabag. Peren-

canaan & Kepega waian

KPA

Kanwil Ditjen Per bendaha-

raan

Ditjen Anggaran Depkeu RI


Waktu Output

1 Mengonsep Revisi Anggaran dan Arsip Data Komputer (ADK) serta revisi POK

Konsep Revisi DIPA

1 hari Konsep Revisi DIPA

2 Memeriksa dan memberi paraf Revisi Anggaran dan revisi POK

Konsep Revisi DIPA

60 menit

Konsep Revisi DIPA yang telah diparaf

3 Memeriksa dan menandatangani Revisi Anggaran dan revisi POK

Konsep Revisi DIPA yang telah diparaf

60 menit

Revisi DIPA

4 Menyampaian revisi anggaran (Hard Copy dan ADK)

Persetuju-an Revisi DIPA

1 hari Persetujuan Revisi DIPA

5 Menerbitkan Pengesahan Revisi Anggaran

Revisi DIPA

1 hari Revisi DIPA yang telah disetujui

6 Mengeluarkan Persetujuan Revisi Anggaran

Ya

Tidak

Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK

1 hari Revisi DIPA

7 Memuat Notifikasi dan Backup data revisi anggaran pada RKA-KL DIPA on line

Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK

1 hari Revisi DIPA

51


ANGGARAN


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP ADMINISTRASI RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI



SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA

Peralatan computer


Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan administrasi persuratan tidak teratur

No Aktivitas

PELAKSANAAN MUTU BAKU

Staf

Kasubag Rencana Program

dan Anggaran

Kabag Perencanaan dan Kepega waian

Sekre-taris

Ketua / Wakil Ketua

Per syaratan / Perleng

kapan Waktu Output

1 Menerima dan Menata usahakan surat Masuk

Surat masuk

20 Menit Surat masuk

2 Membuat Konsep surat untuk surat balasan

Surat masuk

45 Menit Konsep Surat

3 Mengetik dan Mengoreksi konsep surat

tidak

Konsep Surat

20 Menit Surat

4 Memeriksa dan Memaraf

ya

Surat 30 Menit Surat yang telah diparaf

5 Meandatangani surat balasan

Surat yang telah diparaf

20 Menit

6 Mengirimkan surat balasan Ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI

52


ANGGARAN


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)


1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

2. Surat Edaran Sekretaris Mahkmah Agung RI Nomor 503/SEK/KU.01/12/2013 tentang Penyampaian LKjIP dan Dokumen Penetapan Kinerja


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA,

Peralatan komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka menimbulkan Keterlambatan LKjIP

No Aktivitas


Staf Administrasi

Kasubbag. Rencana

Program dan Anggaran


Sekre taris

Persyaratan / Perleng kapan

Waktu Output

1 Membuat Pengukuran kinerja tahun anggaran yang telah lalu, ikparaf dan ditandatangan

DIPA dan Realisasi Tahun Yang Lalu

2 Hari Matriks Pe ngukuran Kinerja

2 Membuat pengukuran pencapaian sasaran tahun anggaran yang lalu

Matriks Pengukuran Kinerja

2 hari Matriks Pe ngukuran Pencapaian Sasaran

3 Membuat penetapan kinerja berdasarkan DIPA taahun berjalan

DIPA Tahun Berjalan

2 hari Penetapam Kinerja Tahun Berjalan

4 Membuat matriks rencana kinerja tahun anggaran yang akan datang

Penetapam Kinerja Tahun Berjalan

2 Hari Matriks Rencana Kinerja tahun mendatang

5 Memeriksa dan memaraf Pengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Dokumen Kinerja

30 menit

Dokumen Kinerja yang telah diparaf

6 Memeriksa dan menandatangani Pengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja

Tidak

Ya

Dokumen Kinerja yang telah diparaf

30 menit

Dokumen Kinerja yang ditanda tangani

7 MengarsipkanPengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja

Dokumen Kinerja yang ditanda tangani

20 Menit

Dokumen Kinerja yang tersusun rapi

53

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP GAJI


1. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2013 tentang perubahan ke lima belas atas PP No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS

2. UU RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014

1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer


SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan

Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi


Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan tidak terealisasinya anggaran

No Aktivitas


Staf Sekretaris Kasubag

Keuangan & Pelaporan

KPPN Bendahara Persyaratan

/ Perleng kapan

Waktu Output

1 Membuat daftar gaji dan data dukung

Berkas

Pengaju-an gaji

1 Jam Daftar Gaji

2 Menerbitkan SPP

Daftar Gaji

1 Jam SPP

3 Memeriksa dan Menguji SPP

SPP 15

Menit SPP yang telah teruji

4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menandatangani SPM

SPM 30

Menit SPM yang telah teruji

5 Mengantarkan SPM

Tidak ya

SPM dan berkas Pengaju-an Gaji

6 jam SPM diterim/ tidak oleh KPPN

6 Menerbitkan SP2D

SPM diterima

17 hari SP2D

7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan gaji

SP2D

dan THP Gaji

3 hari Gaji ke rekening Pegawai

54



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP UANG MAKAN




3. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014






Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran uang makan

No Aktivitas





/ Perleng kapan

Waktu Output

1 Membuat daftar Uang Makan dan data dukung

Berkas Pengajuan Uang Makan

1 Jam Daftar Uang Makan

2 Menerbitkan SPP

Daftar Uang Makan

1 Jam SPP


SPP 30 Menit

SPP yang telah teruji

4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menanda-tangani SPM

tidak

SPM

1 jam

SPM yang telah teruji

5 Mengantarkan SPM

tidak ya

SPM dan berkas Pengajuan Uang Makan

6 jam

SPM diterim/ tidak oleh KPPN

6 Menerbitkan SP2D

SPM diterima

2 hari SP2D

7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan Uang Makan

SP2D dan THP Uang Makan

3 hari Uang Makan ke rekening Pegawai

55



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP UANG LEMBUR




3. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014






Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran uang lembur

No Aktivitas


Staf Sekretaris Kasubag.



/ Perleng kapan

Waktu Output

1 Membuat daftar Uang Lembur dan data dukung

Berkas Pengajuan Uang Lembur

1 Jam Daftar Uang Lembur

2 Menerbitkan SPP

Daftar Uang Makan

1 Jam SPP


SPP 15 Menit


4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menanda-tangani SPM

SPM 15 Menit

SPM yang telah teruji

5 Mengantarkan SPM tidak ya

SPM dan berkas Pengajuan Uang Lembur


6 Menerbitkan SP2D SPM

2 hari SP2D

7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan Uang Lembur

SP2D dan THP Uang Lembur

3 hari Uang Makan ke rekening Pegawai

56



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP SPM LS LAINNYA


1. Peraturan menteri keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tetang kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP Nomor 45 tahun 2013 mengenai perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satker pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta verifikasi pertanggungjawaban bendahara






Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pada pihak ke tiga

No Aktivitas




Bendahara KPPN Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output

1 Melengkapi Data Dukung pengajuan SPM LS Lainnya

Berkas Pengaju-an SPM LS

1 Jam Data Dukung SPM LS

2 Menerbitkan SPP Data Dukung SPM LS

1 Jam SPP


SPP 30 Menit


4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menandatangani SPM

SPM 1 jam SPM yang telah teruji

5 Mengantarkan SPM Tidak Ya

SPM dan berkas Pengajuan SPM LS Lainnya

6 jam SPM diterima/ tidak oleh KPPN

6 Menerbitkan SP2D SPM yang diterima

1 hari SP2D

7 Mencairkan dana, membukukan Pengeluaran, dan memper tanggung jawabkan

SP2D dan bukti SPM LS Lainnya

3 hari

57



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP SPM UP/GUP


1. Peraturan menteri keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tetang kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP Nomor 45 tahun 2013 mengenai perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satker pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta verifikasi pertanggungjawaban bendahara






Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran dan terganggunya aktifitas perkantoran

No Aktivitas




Benda- hara

KPPN Persyaratan

/ Perleng kapan Waktu Output

1 Melengkapi Data Dukung pengajuan SPM UP/GUP

Berkas

Pengajuan SPM UP/GUP

3 hari Data Dukung SPM UP

2 Menerbitkan SPP

Data Dukung

SPM UP/GUP 1 Jam SPP

3 Meneriksa dan Menguji SPP

SPP 30

Menit SPP yang telah teruji

4 Menerbitkan,Meme riksa, Meneliti dan Menandatangani SPM

tidak

SPM 1 jam SPM yang telah teruji

5 Mengantarkan SPM

Ya

SPM dan berkas Pengajuan SPM UP/GUP


6 Menerbitkan SP2D

SPM yang diterima

1 hari SP2D

7 Mencairkan dana, membukukan Pengeluaran, dan mempertanggung jawabkan

SP2D dan

bukti SPM UP/GUP

3 hari

58



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP ADMINISTRASI KEUANGAN


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI



SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP dan SOP Pelaporan Keuangan



Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan administrasi persuratan tidak teratur

No Aktivitas


Staf Kasubag


Sekretaris Ketua Wakil

Ketua


Waktu Output

1 Menerima dan Menata-usahakan surat Masuk

Surat masuk

20 Menit Surat masuk

2 Membuat Konsep surat untuk surat balasan

Surat masuk

45 Menit Konsep Surat

3 Mengetik konsep surat

Komputer 20 Menit Konsep Surat

4 Memeriksa dan Memaraf konsep surat

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Konsep Surat

30 Menit Surat yang telah diparaf

5 Meandatangani surat balasan

Tidak Ya

Surat yang telah diparaf

20 Menit Surat Balasan

6 Mengirimkan surat balasan

Surat Balasan

15 menit Terkirim nya surat, tersimpan nya arsip

59



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENGAJUAN REMUNERASI


1. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada dibawahnya

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada dibawahnya



SOP Gaji Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan keterlambatan pengajuan Remunerasi

No Aktivitas


Staf Seluruh Pegawai

Benda- hara

KPA Ketua / Wakil Ketua


Waktu Output

1 Menerima Rekapitulasi absen Remunerasi/ bulanan

Rekapitu- lasi Absen

20 Menit Rekapitulasi Absen

2 Membuat Pengajuan dan rekapitulasi Remunerasi

Rekapitulasi Absen

30 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi

3 Menandatangani pengajuan remunerasi sebagai pertanggung jawaban dimuka

Daftar Pengajuan Remunerasi

1 hari

Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani

4 Menandatangani Pengajuan dan Rekapitulasi Remunerasi

tidak


10 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani

5 Menandatangani dan Menyetujui Pengajuan dan Rekapitulasi Remuneras

Ya



6 Menandatangani dan Mengetahui Pengajuan dan Rekapitulasi Remuneras



7 Merekapitulasi permintaan remunerasi dari PN dan mengirimkan ke Biro Keuangan MARI

Daftar Pengajuan Remunerasi dari seluruh PN se-Sultra

1 Hari Rekapitulasi Remunerasi seluruh PN se-Sultra

8 Membuat THP

Dana Remunerasi di Rekening Bendahara

1 Hari Remunerasi tertransfer ke rekening Pegawai

60



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENGELOLAAN PNBP


1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP dan SOP Pelaporan Keuangan



Jika SOP tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan kerugian negara

No Aktivitas


Kasir Perkara Perdata

Bendahara Penerima

Bank Presepsi

KPA Persyaratan / Perleng

kapan Waktu Output

1 Menyetorkan Uang Leges/PNBP ke Bendahara Penerima

Daftar perkara putus dan setoran PNBP

3 hari PNBP yang diterima Benda-hara Penerima

2 Membukukan penerimaan PNBP tersebut kedalam buku PNBP

PNBP 3 jam Pembukuan PNBP

3 Menyetorkan uang leges/Pendapatan PNBP ke KAS Negara melalui kantor pos atau bank presepsi

Uang Leges dan Blanko Setoran PNBP

1 hari Bukti Setoran ke Kas Negara

4 Membuat laporan atas setiap penerimaan PNBP

Bukti Setoran ke Kas Negara

3 hari Laporan PNBP

5 Menandatangani laporan PNB tersebut

Laporan PNBP

15 menit

Laporan PNBP yang telah ditanda tangani

6 Mengirim Laporan PNBP ke Biro Keuangan Mahkamah AGung RI

Laporan PNBP yang telah ditanda tangani

1 hari Laporan PNBP terkirim

61



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PELAPORAN KEUANGAN (UAKPA)


1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

5. PMk No. 210/PMK.05/2013 tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga Negara



SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP, SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Pertanggung jawaban PNBP



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan Keterlambatan Pelaporan Keuangan oleh UAKPA

No Aktivitas


Petugas SAKPW

Petugas SIMAK BMNW

KPPN

KPA


Waktu Output

1 Mengumpulkan dokumen-dokumen sumber sepertiSPM/SP2D, bukti setor

SPM/SP2D 30 Menit

Data terinput

2 Memproses dokumen-dokumen sumber dan juga data SIMAK BMN laporan realisasoran pendapatan Ne

Data SAKPA dan SIMAK

1 hari LRA, Neraca, Laporan Pendapatan dan Hibah

3 Pembuatan laporan pendukung seperti laporan Pertanggungjawaban bendahara (LPJ) baik


1 hari LPJ Bendahara, Laporan Posisi saldo rekening Bank

4 Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA dengan SIMAK BMN


20 Menit

BAR Rekonsiliasi Internal

5 Membuat laporan Realisasi Anggaran Manual

Print Out lap SAKPA

45 Menit

Laporan Manual

62

No Aktivitas


Petugas SAKPW

Petugas SIMAK BMNW

KPPN

KPA


Waktu Output

6 Melakukan rekonsiliasi SAKPA disertai laporan pendukung lainnya

tidak

ya

ADK SAKPA dan Laporan Pendukung

2 Hari BAR Rekonsiliasi dan LRA

7 Menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Menyusun CALK, mencetak dan menjilid laporan

BAR Rekonsiliasi dan LRA

3 Hari Laporan Keuangan

8 Menandatangani dan melaporkan ke UAKPA-W dan UAKPA-E1

Laporan Keuangan

1 hari Laporan terkirim ke UAKPW

63



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PELAPORAN KEUANGAN (UAKPA-W)


1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

5. PMk No. 210/PMK.05/2013 tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga Negara






Jika SOP tidak dilaksanakan, maka menimbulkan Keterlambatan Pelaporan Keuangan oleh UAKPA E-1

No Aktivitas


Petugas SAKPW

Petugas SIMAK BMNW

Kanwil DJPBN Sultra

KPA


Waktu Output

1 Mengumpulkan data dan Laporan SAKPA dari seluruh satuan kerja wilayah Sulawesi Tenggara dan menginput dalam Aplikasi SAKP-W

ADK SAKPA PN/PA, PTA, PTUN se-Sultra

2 Hari ADK SAKPA

2 Memproses data SAKPA dan data SABM-W untuk menghasilkan laporan keuangan wilayah berupa laporan realisasi angggaran, neraca dan laporan pendapatan Negara dan hibah

ADK SAKPA

1 hari LRA, Neraca, Laporan Pendapatan dan Hibah

3 Membuat laporan pendukung

LRA 1 hari Laporan Pendukung

4 Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA-W dengan SIMAK BMNW


20 Menit

BAR Rekonsiliasi Internal

64

No Aktivitas


Petugas SAKPW

Petugas SIMAK BMNW

Kanwil DJPBN Sultra

KPA


Waktu Output

5 Melakukan rekonsiliasi SAKPAW dengan Kanwil DJPBN

ya

ADK SAKPW

3 Hari BAR Rekonsiliasi dari DJPBN

6 Menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

BAR Rekonsiliasi dan LRA

3 Hari Laporan Keuangan

7 Menyusun CALK, mencetak dan menjilid laporan

BAR dan LRA

3 hari CALK

8 Meneliti Laporan, Memeriksa dan Menandatangani

Laporan Keuangan

1 hari Laporan terkirim ke UAKPW

9 Melaporkan hasil rekonsiliasi ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Eselon Satu (UAKPA-E1)

ADK dan Hard Copy Laporan Keuangan

1 hari Laporan terkirim ke UAKPA-E1

65



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP LRA MANUAL DAN E-MONEV PP 39


1. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan






Jika SOP tidak dilaksanakan maka pemantauan realisasi anggaran pusat tidak dapat dilakukan

No Aktivitas


Staf

Kasubag Keuangan

dan Pelaporan

Kabag. Umum dan Keuangan

Sekre-taris


Waktu Output

1 Melakukan Rekonsiliasi realisasi anggaran bulanan dengan SAKPA intern

Data Sakpa dan Laporan Bulanan

1 Jam Data Realisasi Manual

2 Menginput LRA manual bulanan satker PT Sultra

Data Realisasi Manual

1 jam LRA Manual

3 Mengumpulkan data LRA manual dari satker korwil PT Sultra dan merekapitulasi

LRA Manual dari satker PN se-Sultra

6 hari Hasil Rekapitulasi LRA se-Sultra

4 Menginput LRA triwulan kedalam web BAPPENAS

Hasil Rekapitulasi LRA se-Sultra

40 menit

LRA manual terinput di web BAPPENAS

5 Mencetak LRA Manual dan hasil penginputan data laporan e-monev dari Web BAPPENAS

manual terinput di web BAPPENAS

10 Menit

Cetakan LRA hasil inputan web BAPPENAS

6 Memeriksa dan menandatangani Laporan

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Cetakan LRA hasil inputan web BAPPENAS

15 Menit

LRA hasil inputan web BAPPENAS yang ditandatangani

7 Mengarsipkan LRA hasil cetak dari web BAPENNAS dan Mengririm LRA manual ke Badan Urusan Administrasi MARI

LRA hasil inputan web BAPPENAS yang ditanda tangani

20 Menit

Tersimpannya arsip LRA dan Terkirimnya LRA

66



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP LAPORAN BARANG MILIK NEGARA


1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 2. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

5. Perdirjen Kekayaan Negara No. Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi data BMN dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

1. S.1 Ekonomi Akuntansi 2. S.1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer


SOP Persediaan, SOP Penghapusan, SOP Penetapan Status BMN

Komputer, printer, Data BMN, BA Rekonsiliasi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan BMN tidak dapat tersusun.

BA Rekonsiliasi Internal dan Eksternal, Aplikasi SIMAK BMN

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator SIMAK Satker

Operator SIMAK Korwil

Kasubag Keuangan & Pelaporan


1. Menerima Berita Acara serah terima barang beserta kelengkapannya serta Menginput data SIMAK BMN tingkat satker untuk setiap semester dan tahunan

Komputer, BAST BMN, SPM, Kontrak/SPK

15 menit

Penginputan dalam SIMAK BMN

2. Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SAKPA tingkat satker tiap bulan, semester, dan tahunan

Tidak Ya

Komputer, ADK Simak BMN

30 menit

Akurasi Data SIMAK BMN dan SAKPA Satker, BA rekonsiliasi Internal

3. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL tiap semester dan tahunan serta menyusun Laporan BMN Satker

Komputer, ADK Simak BMN

2 Hari BA Rekonsiliasi KPKNL

4. Melakukan pengiriman Laporan dan ADK kepada operator SIMAK BMN tingkat KORWIL

Ya

Komputer, Printer, Laporan BMN serta ADK

30 menit

Laporan BMN Satker

5. Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SAKPA tingkat Korwil tiap semester dan tahunan setelah menerima Laporan dan ADK dari satker-satker.

Komputer, ADK Simak BMNW

30 menit

Akurasi Data SIMAK BMN dan SAKPA Korwil, BA rekonsiliasi Internal Wilayah

67

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator SIMAK Satker

Operator SIMAK Korwil

Kasubag Keuangan & Pelaporan


6. Melakukan rekonsiliasi dengan DJKN Makassar tiap semester dan tahunan serta menyusun Laporan BMN Korwil

Tidak

Komputer, ADK Simak BMNW

3 Hari BA Rekonsiliasi DJKN

7 Melakukan pengiriman Laporan dan ADK kepada operator SIMAK BMN tingkat Eselon 1

Ya Komputer, ADK Simak BMN

30 Menit

Terkirimnya Laporan BMN dan ADK SIMAK BMN Korwil

8. Menyimpan / mengarsipkan Laporan BMN Satker-satker dan Korwil.

Box File Arsip 3 menit Tersimpan nya arsip

68



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENETAPAN STATUS BMN





4. KMK No. 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagaimana Wewenang Pengelolaan BMN kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan

5. SK Ka. BUA No. 115A/BUA/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

1. S.1. Ekonomi Akuntansi 2. S.1. Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer


SOP Penghapusan BMN dan Laporan BMN Komputer, printer, Berkas Permohonan, Agenda Surat Keluar, Ekspedisi Surat Keluar


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan SK Penetapan Status BMN


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag



Sekre-taris


Waktu Output

1. Menerima Surat Permohonan Usul Penetapan Status BMN dari satker Peradilan Umum

Surat Pengantar dan Berkas Kelengkapan

5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum

2. Menelaah daftar serta kelengkapan berkas permohonan usul Penetapan Status BMN

Ya

Tidak

Berkas Per lengkapan

30 menit Keputusan bahwa permohonan diteruskan atau dikembalikan ke satker

3. Membuat surat pengantar permohonan usul Penetapan Status BMN ke KPKNL dan atau DJKN

Tidak

Komputer, printer

5 menit Konsep Surat pengantar

4. Memeriksa dan memberi paraf surat pengantar disertai berkas kelengkapan

Ya

Tidak

Ya

Konsep surat Pengantar

10 menit Diperiksa dan diparafnya Konsep surat pengantar

69

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag



Sekre-taris


Waktu Output

5. Menandatangani surat pengantar permohonan Penetapan Status BMN

Tidak Konsep surat Pengantar yang sudah diparaf

5 menit Konsep surat balasan yang sudah ditanda tangani

6. Di daftar dan di beri nomor surat keluar

Ya Agenda Surat Keluar

3 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Surat Keluar

7 Pengiriman Surat dan berkas ke KPKNL dan atau DJKN

Buku Ekspedisi Surat Keluar

5 menit Dicatatnya surat pada buku ekspedisi surat keluar

8. Menyimpan / mengarsipkan surat Permohonan Penetapan Status BMN

Box File Arsip Penetapan Status BMN

3 menit Tersimpannya arsip

70



KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PENGHAPUSAN BMN





4. KMK No. 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagaimana Wewenang Pengelolaan BMN kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan

5. SK Ka. BUA No. 115A/BUA/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

1. S.1. Ekonomi Akuntansi 2. S.1. Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer


SOP Penetapan Status BMN Komputer, printer, Berkas Permohonan, Agenda Surat Keluar, Ekspedisi Surat Keluar


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN tidak dapat dihapus dan dipindahtangankan.


NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasubag Keuangan

dan Pelaporan


Sekre-taris

Persyaratan /

Perleng- kapan Waktu Output

1 Menerima Surat Permohonan Pengghapusan BMN dari satker Peradilan Umum

Surat Pengantar dan Berkas Kelengkapan


2 Menelaah daftar serta kelengkapan berkas permohonan usul Penetapan Status BMN

Ya

Tidak

Berkas Perlengkapan

60 menit Keputusan bahwa permohonan diteruskan atau dikembalikan ke satker

3 Membuat surat pengantar permohonan penghapusan BMN ke KPKNL

Komputer, printer

5 menit Konsep Surat pengantar

4 Memeriksa dan memaraf surat pengantar permohonan penghapusan BMN

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Konsep surat Pengantar

10 menit Diperiksa dan diparafnya Konsep surat pengantar

71

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasubag Keuangan

dan Pelaporan


Sekre-taris

Persyaratan /

Perleng- kapan Waktu Output

5 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar permohonan penghapusan BMN

Tidak

Ya

Konsep surat Pengantar yang sudah diparaf

5 menit Konsep surat balasan yang sudah ditanda tangani

6 Mendaftar dan memberi nomor surat keluar

Agenda Surat Keluar

3 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Surat Keluar

7 Pengiriman Surat dan berkas ke KPKNL

Buku Ekspedisi Surat Keluar


8 Mengarsipkan surat Permohonan Penetapan Status BMN

Box File Arsip Penetapan Status BMN

3 menit Tersimpan nya arsip

9 Menerima Surat Rekomendasi Persetujuan Peng- hapusan BMN dari KPKNL

Surat Persetujuan Penghapusan KPKNL


10 Mengirim berkas usul Penghapusan yang telah dilampiri Persetujuan KPKNL ke Ka BUA

Berkas Perlengkapan


11 Menerima SK Penghapusan BMN dari Ka BUA dan meneruskan kepada Satker yang bersangkutan

SK Penghapusan BMN dari Ka BUA.


12 Satker mengajukan surat permohonan untuk lelang BMN dan Jadwal Lelang disertai dengan SK Panitia Lelang dan SK Penjual ke KPKNL

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Surat Pengantar dan berkas Lelang

30 menit Diperiksa, diparaf, dan ditandatanganinya Konsep surat pengantar

13 Proses Lelang BMN sesuai Jadwal yang diberikan KPKNL

Ya Berkas Lelang 60 menit Penjualan BMN yang dihapuskan

14 Menerima Risalah Lelang dan mengirimkannya ke Ka BUA dan menginput di aplikasi SIMAK BMN

Agenda Surat Keluar, Aplikasi SIMAK BMN

60 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Surat Keluar dan terinput dalam aplikasi SIMAK BMN

15 Menyimpan / mengarsipkan berkas Penghapusan

Box File Arsip Penghapusan BMN

3 menit Tersimpannya arsip

72


SUB BAGIAN TATA USAHA DAN

RUMAH TANGGA


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP ADMINISTRASI TATA PERSURATAN (SURAT MASUK)


1. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung

1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi 5. SLTA


1. SOP Administrasi Tata Persuratan Keluar 2. SOP Surat Dinas

Buku Album Folio, Buku Album Ekspedisi, Blanko Lembar Disposisi


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi Persuratan tidak tertib

Buku Agenda Surat Masuk, Lembar disposisi, dan buku ekspedisi keluar

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Adm

Ketua / Wakil Ketua

Sekre taris /

Panitera

Kepala Bagian

Unit Pengelola


Waktu Output

1 Menerima surat masuk, Membuka surat (kecuali surat rahasia dan surat pribadi), Mencatat dalam agenda dan

Agenda Surat Masuk

5 menit Dicatat nya Surat Masuk dalam buku register surat masuk

2 Melampirkan lembar disposisi pada surat masuk, Mengajukan surat kepada pimpinan untuk didisposisi

Lembar disposisi

5 menit Surat masuk yang telah dilampirkan lembar disposisi

3 Mendisposisi surat masuk

Surat masuk yang telah dilampir kan lembar disposisi

5 menit Surat masuk yang telah didisposisi

4 Pemilahan dan Pencatatan surat yang telah didisposisi ke dalam buku ekspedisi

Surat masuk yang telah didisposisi

5 menit Tercatatnya surat masuk ke dalam buku ekspedisi

5 Pendistribusian surat ke unit pengelola untuk ditindak lanjuti sesuai disposisi surat

Surat masuk yang telah dicatat ke dalam buku ekspedisi

5 menit Terlaksana nya pendistri busian surat

6 Menyimpan/ mengarsipkan lembar putih disposisi

Lembar putih Disposisi

3 menit Tersimpan nya arsip

73


SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA


KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP ADMINISTRASI TATA PERSURATAN (SURAT KELUAR)


1. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung

1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi 5. SLTA


1. SOP Administrasi Tata Persuratan Masuk 2. SOP Surat Dinas

Komputer dan printer, Kendaraan Dinas, Buku Album Folio, Buku Album Ekspedisi, Blanko Lembar Disposisi


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi Persuratan tidak tertib

Buku Agenda Surat Keluar, Blanko Pos, dan buku ekspedisi keluar

NO Aktifitas Pelaksana Mutu Baku

Staf Adm. I

Staf Adm. II

Kasubag. TU dan RT

Unit Pengelola


Waktu Output

1 Mencatat / meregister surat keluar dalam agenda surat keluar, Memberi nomor surat keluar dan membubuhi cap stempel

Surat keluar, Agenda Surat Keluar

5 menit Dicatatnya surat dalam buku register surat Keluar

2 Menerima surat keluar untuk diregister, digandakan sesuai keperluan, dan diamplopkan

Surat Keluar yang sudah di beri nomor surat

30 menit Surat dinas yang sudah diamplopkan

2 Menerima surat dinas yang akan dikirim, Mencatat surat dalam blanko pos untuk surat yang dikirim via pos dan buku ekspedisi surat keluar untuk surat yang diantar langsung

Surat keluar, Komputer dan Printer, Blanko Pos, ekspedisi Surat Keluar

5 menit Surat yang siap untuk dikirim

3 Mengantar langsung surat ke alamat yang dituju (tujuan dalam Kota) dan via jasa pos (tujuan luar kota)

Surat yang siap untuk dikirim

60 menit Surat sampai pada tujuan yang dimaksud

4 Mengarsipkan blanko pos

Box File Arsip

3 menit Tersimpan nya Arsip

74




KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR


1. SK Ketua Pengadilan Tinggi SULTRA tentang Tenaga Honorer sebagai Pramubhakti dan Tenaga Keamanan Kantor

1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi


4. - Komputer, printer, Alat Kebersihan dan Keamanan Kantor


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keamanan dan kebersihan kantor tidak terlaksana

Buku Agenda Piket

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag. TU dan

RT

Kabag Umum dan Keuangan

Sekre-taris


1 Membuat daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan

Komputer dan printer, Daftar nama tenaga Honorer

30 menit

Daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan

2 Memeriksa dan menyetujui daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya


15 menit


3 Mengontrol tugas keamanan dan kebersihan kantor setiap hari

Alat Kebersihan dan keamanan

30 menit

Terjaganya keamanan dan kebersihan kantor

4 Mengarsipkan daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor

Box File Arsip 5 menit Tersimpannya Arsip

75




KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP LAPORAN BULANAN


1. Buku II Mahkamah Agung RI tahun 1991



2. - Komputer, printer


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersusun Laporan Bulanan.

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag

TU dan RT


Sekretaris Ketua Wakil Ketua

Persyaratan/ Perleng- kapan

Waktu Output

1 Meminta data laporan bulanan dari setian bagian

Blanko Laporan Bulanan

2 Hari Pengisian Blanko Laporan Bulanan

2 Menginput serta mengkompilasi data dari setiap bagian

Komputer, Laporan Bulanan setiap Bagian

60 menit Tersusun nya Laporan Bulanan

3 Memeriksa dan memberi paraf Laporan Bulanan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Laporan Bulanan

30 Menit Laporan Bulanan

4 Memeriksa dan menandatangani Laporan Bulanan

Tidak Laporan Bulanan

15 menit Laporan Bulanan

5 Mengirim laporan bulanan serta mengarsipkan 1 berkas.

Ya Laporan Bulanan

15 menit Laporan Bulanan sebagai arsip

76




KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP LAPORAN TAHUNAN


1. Buku I Mahkamah Agung RI Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)



2. - Komputer, printer


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersusun Laporan Bulanan

Laporan Tahunan Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag

TU dan RT


Sekretaris Ketua Wakil Ketua

Persyaratan/ Perleng- kapan

Waktu Output

1 Mengumpulkan laporan Tahunan dari setiap satuan Kerja di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Laporan Tahunan Satker

1 Minggu Rekapan Laporan Tahunan Satker

2 Menginput serta mengkompilasi data dari setiap laporan Tahunan Satker

Komputer, Laporan Tahunan setiap Satker

2 Hari Tersusunnya Laporan Tahunan

3 Memeriksa dan memberi paraf Laporan Tahunan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak Ya

Laporan Tahunan

30 Menit Laporan Tahunan

4 Memeriksa dan menandatangani Laporan Tahunan

Tidak Laporan Tahunan

15 menit Laporan Tahunan

5 Mengirim laporan Tahunan via Pos dan email serta mengarsipkan 1 berkas

Ya Laporan Tahunan

15 menit Laporan Tahunan sebagai arsip

77




KENDARI - 93117

Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016





SOP PERSEDIAAN


1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 2. PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan

BMN 4. PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman

Akuntansi Persediaan

1. S.1. Hukum 2. S.1. Teknik 3. S.2. Hukum


3. SOP Laporan BMN Komputer, printer, Blanko Kebutuhan Barang Ruangan, Buku Persediaan Masuk dan keluar


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Barang Persediaan tidak terpenuhi

Buku Persediaan masuk dan Persediaan keluar

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag TU dan RT

Kabag. Umum

dan Keuangan

Sekre-taris


Waktu Output

1 Membuat nota permintaan belanja pertriwulan berdasarkan hasil analisa laporan Persediaan masuk dan keluar dan mengajukan nota permintaan belanja ke atasan

Komputer dan Printer , Blanko Nota Kebutuhan Ruangan Triwulan

60 menit Nota Permintaan Belanja Persediaan Triwulan

2 Memeriksa dan Menandatangani nota permintaan belanja per triwulan

Rekap Kebutuhan Persediaan Triwulan

30 menit Nota Permintaan Belanja Persediaan Triwulan yang telah disetujui

3 Belanja Persedian kemudian mendistribusikan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan

Ya

Barang Persediaan

120 menit

Terdistribusi nya Barang Persediaan ke masing – masing Ruangan

4 Mencatat Persediaan Masuk dan Keluar dalam Buku Persediaan Masuk dan Keluar serta Menginput pada Aplikasi Persediaan

Buku Persediaan Masuk dan Keluar, Komputer Aplikasi Persediaan

60 menit Dicatatnya persediaan dalam Buku Persediaan Masuk dan Keluar serta ter-input-nya dalam Aplikasi Persediaan

78

NO Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag TU dan RT

Kabag. Umum

dan Keuangan

Sekre-taris


Waktu Output

5 Melakukan opname fisik barang persediaan tiap semester dan tahunan, selanjutnya pengiriman ke SIMAK BMN tingkat satker tiap semester berjalan dan tahunan.

Komputer Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN, stock Barang Persediaan

60 menit Hasil Stock Opname Barang Persediaan

6 Membuat laporan barang persediaan tingkat satker tiap semester dan tahunan

Komputer Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN

60 menit Laporan Persediaan Semesteran dan Tahunan.

Standar Operasional Prosedur PENGADILAN TINGGI … · Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output 1...

Documents

Transcript of Standar Operasional Prosedur PENGADILAN TINGGI … · Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output 1...