Standar Operasional Prosedur Laboratorium Statistik dan...
Transcript of Standar Operasional Prosedur Laboratorium Statistik dan...
Standar Operasional Prosedur
Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas
2018
Universitas Brawijaya
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Jalan M.T. Haryono No.167
Telepon : (0341) 587710
Kota Malang
Scanned by CamScanner
Calon Praktikan Asisten Dosen Pengampu RekordingKelengkapan Waktu Output
1 Pendaftaran praktikum Statistika Industri berkas registrasi 7 hari data praktikan
2 Pembagian kelompok praktikum Statistika Industri data praktikan 2 hari Kelompok praktikum
3 Mengumumkan jadwal introduction jadwal introduction 1 hari pengumuman jadwal di mading dan
website
4 Pelaksanaan introduction praktikum 60-120 menit
5 Mengumumkan jadwal praktikum dan peraturan melalui
mading dan website
Jadwal praktikum (timeline) dan
peraturan
1 hari Jadwal praktikum dan peraturan
tertempel di mading dan diunggah di
website
6 Persiapan praktikum Presensi, alat dan bahan praktikum 1 hari Prosedur pelaksanaan praktikum
7 Melaksanakan praktikum LKM, kartu kendali praktikum 1 hari
8 Mengerjakan soal Pre-Test Soal Pre-Test 10 menit Nilai praktikan dari asisten terkait hasil
Pre-Test
9 Pengambilan dan Pengolahan data Alat dan bahan praktikum 1 hari Data yang telah diolah
10 Pembuatan laporan Data primer 3 hari Laporan modul
11 Asistensi dan penilaian kelompok oleh asisten Laporan modul bab 1 sampai 5, kartu
kendali, LKM
1 hari LKM telah dibahas, nilai kelompok Terkait SOP Monitoring dan
Evaluasi Hasil Praktikum
12 Memberi revisi laporan terkait konten dan format laporan Laporan Modul 1 hari Revisi laporan modul
13 Memberi ACC laporan Kartu kendali praktikum 1 hari ACC laporan modul oleh asisten
14 Mengirim laporan yang telah di ACC asisten ke email
praktikum
Laporan modul bab 1 sampai 5 yang
telah di acc
1 hari Laporan modul ACC di email praktikum
15 Melakukan konsultasi kepada dosen pengampu kelompok
terkait laporan
Print out laporan modul 7 hari
16 Memberikan masukan dan melakukan penilaian kelompok Print out laporan modul 7 hari masukan laporan modul, nilai kelompok Terkait SOP Monitoring dan
Evaluasi Hasil Praktikum
17 Apakah telah dilakukan serangkaian modul sampai akhir Jika tidak, melaksanakan praktikum
modul selanjutnya. Jika iya, lanjut ke
langkah selanjutnya
18 Membuat laporan akhir laporan modul 1-3 5 hari Laporan modul akhir
19 Menyetujui laporan akhir Kartu kendali praktikum 1 hari ACC laporan akhir
20 Mencetak laporan akhir File laporan akhir 1 hari Print out laporan akhir yang sudah di
ACC dan dijilid
21 Mengumpulkan laporan akhir Print out laporan akhir yang telah di
acc, fotocopy kartu kendali praktikum,
foto copy kartu kendali maju dosen
1 hari Laporan akhir diterima asisten
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
tidak
ya
Calon Praktikan Asisten Dosen Pengampu RekordingKelengkapan Waktu Output
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
22 Merekap nilai akhir praktikan Nilai akhir kelompok dari asisten, nilai
akhir kelompok dari dosen
1 hari Nilai akhir kelompok Terkait SOP Monitoring dan
Evaluasi Hasil Praktikum
23 Memberikan form surat puas nilai akhir kelompok 1 hari Formulir surat puas
24 Menyusun surat puas Formulir surat puas 2 hari Formulir surat puas yang telah diisi nilai
25 Mengisi kuisioner praktikum formulir kuesioner pada website 3 hari Rekap kuisioner hasil praktikum
26 Memberikan surat puas ke praktikan Formulir surat puas yang telah diisi nilai 1 hari
27 Menerima surat puas 1 hari Surat puas diterima praktikan
Scanned by CamScanner
Praktikan Asisten PT2 Koordinator PT2 Dosen Pengampu RekordingKelengkapan Waktu Output
1 Melakukan pendaftaran PT2 melalui lab SRK dan LPKE berkas registrasi 10 hari bukti registrasi
2 Menentukan pembagian kelompok PT2 berkas registrasi 2 hari kelompok PT2
3 Mengumumkan jadwal introduction melalui mading dan
website
Pengumuman introduction yang telah
distempel
1 hari Pengumuman pada mading dan
website
4 Pelaksanaan introduction 1 hari Pembagian modul praktikum
5 Mengumumkan jadwal praktikum dan peraturan melalui
mading dan website
Jadwal Praktikum (Timeline) dan peraturan 1 hari Timeline dan Peraturan pada
mading dan website
6 Membuat prosedur dan materi presentasi praktikum Buku Referensi 1 hari Prosedur dan PPT materi
7 Melakukan konsultasi materi kepada koordinator praktikum
terintegrasi 2
PPT materi 1 hari
8 Memberikan masukan kepada asisten PT2 PPT materi 1 hari PPT materi revisi
9 melakukan brainstorming dan simulasi praktikum PPT materi revisi 1 hari
10 mengunggah laman pengisian produk yang dirancang oleh
kelompok di website
1 hari laman pengisian produk
11 mengisi laman dengan 2 alternatif produk laman pengisian produk 3 hari laman terisi dengan 2 produk
12 menyetujui salah satu produk pada setiap kelompok laman terisi dengan 2 produk 3 hari 1 produk untuk 1 kelompok
13 melakukan praktikum Guidebook dan workbook 1 hari workbook terisi sesuai modul
14 melakukan pengambilan data perekam suara dan gambar 7 hari hasil wawancara
15 menyetujui konten modul hasil wawancara 7 hari pengolahan data hasil wawancara
16 menyusun laporan modul pengolahan data hasil wawancara 5 hari laporan modul
17 melakukan konsultasi wajib laporan modul, workbook terisi 1 hari workbook telah distempel
18 melakukan konsulasi dengan dosen pengampu kelompok laporan modul, kartu kendali dosen 2 hari laporan modul revisi, ttd kartu
kendali
19 memberikan masukan kepada kelompok 2 hari masukan laporan modul
20 apakah telah dilaksanakan serangkaian modul terakhir Jika tidak, melaksanakan praktikum
modul selanjutnya. Jika iya, lanjut ke
langkah selanjutnya21 menyusun laporan akhir laporan modul revisi 7 hari laporan modul akhir
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
TIdak
Ya
Praktikan Asisten PT2 Koordinator PT2 Dosen Pengampu RekordingKelengkapan Waktu Output
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
22 melaksanakan expo "IDEX" laporan modul akhir 1 hari dokumentasi expo "IDEX" SOP pameran IDEX
23 melakukan penilaian kelompok laporan modul akhir 1 hari nilai kelompok praktikum
24 menyetujui laporan akhir laporan modul akhir 4 hari ACC laporan akhir
25 merekap nilai akhir nilai kelompok praktikum 2 hari nilai akhir kelompok SOP Monitoring dan
Evaluasi Praktikum
26 memberikan surat puas nilai akhir kelompok 1 hari formulir surat puas
27 penyusunan surat puas formulir surat puas 2 hari Surat puas praktikan
28 mengisi kuesioner hasil praktikum formulir kuesioner di website 3 hari rekap kuesioner hasil praktikum
29 memberikan kritik dan saran praktikum 1 hari kritik dan saran PT2
30 pengambilan surat puas Surat puas praktikan 1 hari surat puas diterima praktikan
Scanned by CamScanner
KeteranganAsisten Kepala Laboratorium Lembaga statistik atau trainer
Kelengkapan Waktu Output
1 Memilih lembaga atau trainer untuk pelaksanaan training internal 1 minggu Trainer untuk pelaksanaan training
2 Konsultasi tanggal atau waktu pelaksanaan dan materi kepada
kepala laboratorium
timeline program
kerja lab SRK1 hari Tanggal pelaksanaan training dan materi fix yang menjadi fokus bahasan di training
3 Apakah kepala laboratorium setuju
4 Koordinasi dengan pihak lembaga atau trainer terkait waktu, harga
dan materi
tanggal pelaksanaan
dan materi2 minggu Konsep training internal
5 apakah dari pihak lembaga statistik atau tainer setuju
6 Menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan oleh pihak
eksternal
list kebutuhan
perlengkapan2 hari perlengkapan training
7 Pelaksanaan training internal 3 jam Sertifikat training
Pelaksana Mutu BakuNo Kegiatan
tidak
ya
ya
tidak
Scanned by CamScanner
MahasiswaKepala Laboratorium
SRK
Asisten
Laboratorium SRKKelengkapan Waktu Output
1 Asisten mengunggah form kuesioner terkait dosen pemateri
dan materi training
Google Form 1 hari Form Kuesioner
2 Mahasiswa mengisi kuesioner Form Kuesioner 7 hari Form Kuesioner terisi
3 Menetapkan dosen pemateri berdasarkan respon kuesioner Form Kuesioner terisi 1 hari Nama dosen yang menjadi trainer
4 Melakukan koordinasi dengan dosen yang telah ditentukan 14 hari Dosen yang dipilih menyetujui akan
menjadi trainer dan paham terkait
materi yang harus disiapkan5 Membuat surat perizinan training kepada Kepala Jurusan
Teknik Industri
surat perizinan
kegiatan
1 hari Surat perizinan training eksternal
disetujui
Terkait dengan SOP
Pengendalian
Dokumen Surat 6 Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas menyiapkan
seluruh keperluan yang dibutuhkan pihak eksternal
software, modul
training, Power
Point
7 hari Seluruh kebutuhan saat kegiatan
training eksternal tersedia
7 Melakukan kegiatan Training Eksternal software, komputer,
projector, konsumsi,
mic, speaker
1 hari Sertifikat Training
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
Scanned by CamScanner
Asisten Praktikum
Terintegrasi 2
Kepala Lab SRK dan
LPKE
Dosen Jurusan
Teknik Industri
Pengunjung IDEX Mitra Kerja Praktikan Praktikum
Terintegrasi II Kelengkapan Waktu Output
1 Berkoordinasi dengan kepala laboratorium untuk
mengadakan kegiatan IDEX
1 hari Usulan tentang
konsep global acara
2 Mengadakan rapat konsep perencanaan acara pameran IDEX 1 hari Konsep pameran IDEX
3 Memberikan masukan terkait konsep acara pameran IDEX Konsep pameran IDEX 1 hari Masukan konsep
acara
4 Membuat surat pengajuan dana IDEX kepada jurusan Anggaran Dana Acara 3 hari Surat Pengajuan Dana terkait SOP
Pengajuan Dana
5 Membuat dan menyerahkan surat perizinan acara pameran
IDEX dan surat undangan terhadap mitra
1 hari Surat perizinan dan
surat undangan
terkait dengan SOP
Pengendalian
Dokumen Surat
Keluar
6 Mitra menyanggupi surat izin dan undangan Surat perizinan dan
surat undangan
3 hari Konfirmasi hadir
7 Mempublikasikan informasi kepada para praktikan melalui
media sosial dan majalah dinding
Pengumuman acara 1 hari Pengumuman di
Mading dan Website
8 Menghadiri briefing persiapan acara IDEX Pengumuman di
Mading dan Website
1 hari Persyaratan praktikan
dalam pameran
9 Membuat x-banner atau prototype produk sesuai dengan
produk praktikum terintegrasi
Konsep Produk
Praktikum
Terintegrasi II
5 hari X-banner atau
Prototype
10 Menyiapkan perlengkapan acara Konsep acara IDEX 1 hari banner, layout
ruangan, lembar
penilaian, lembar
absensi
11 Melaksanakan kegiatan IDEX 1 hari
12 Melakukan penilaian terhadap produk yang dipamerkan Lembar Penilaian 30 menit Nilai Dosen terkait
IDEX
13 Mengisi lembar absensi IDEX Lembar absensi 5 menit Memberikan kertas
voting
14 Mem-vote kelompok favorit Kertas Voting 5 menit Kotak Voting berisi
kertas voting
15 Mengumumankan kelompok terbaik berdasarkan penilaian
dosen dan kelompok terfavorite menurut vote
Kotak Voting berisi
kertas voting
30 menit Juara favorit dan 3
besar nilai dosen
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Scanned by CamScanner
Praktikan Asisten Dosen PembimbingKelengkapan Waktu Output
1 Praktikan mengerjakan soal pada modul praktikum Modul Praktikum 3 hari Soal dalam modul praktikum terisi
2 Penilaian sikap praktikan yang terdiri dari kedisiplinan,
keaktifan dan etika saat konsultasi wajib
kriteria penilaian 1 hari Nilai praktikan dari asisten terkait sikap
praktikan waktu konsultasi wajib
3 Konsultasi laporan ke dosen pengampu kelompok Laporan praktikum 1 hari Revisi atau masukan terkait laporan dari
dosen
4 Mengambil nilai kelompok Formulir penilaian 1 hari Nilai praktikan dari dosen
5 Merekap nilai akhir praktikan Keseluruhan nilai dari
asisten dan dosen
1 hari Nilai akhir praktikan
6 Mengisi kuesioner kepuasan praktikum Formulir kuesioner di
website
1 hari Rekap hasil kuisioner praktikan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Asisten Laboratorium Kepala Laboratorium RecordingKelengkapan Waktu Output
1 Pembuatan draf anggaran dana List kebutuhan
praktikum
1 bulan Draf anggaran dana SOP Pengendalian
dokumen surat keluar
2 Menandatangani draf pengajuan dana oleh kepala
laboratorium
Surat pengajuan dana 1 hari Tanda tangan surat
pengajuan dana
SOP Pengendalian
dokumen surat keluar
3 Menyerahkan draf ke rekording TI Draf pengajuan dana 1 hari Draf pengajuan dana
diterima rekording
4 Menerima dan memproses draft Draf pengajuan dana 1 hari Draf pengajuan dana
diproses oleh
rekording5 Menginformasikan dan memberikan dana Dana 1 hari Dana diterima
rekording
6 Laboratorium menerima dana Kuitansi penerimaan
dana
1 hari Dana diterima oleh
Asisten laboratorium
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Asisten Laboratorium Kepala Laboratorium RecordingKelengkapan Waktu Output
1 Pembuatan draf pengadaan alat List kebutuhan alat 1 bulan Draf pengadaan alat SOP Pengendalian
Dokumen Surat
Keluar2 Menandatangani draf pengajuan alat oleh kepala
laboratorium
Surat pengadaan alat 1 hari Tanda tangan surat
pengadaan alat
SOP Pengendalian
Dokumen Surat
Keluar3 Menyerahkan draf ke rekording TI Draf pengajuan alat 1 hari Draf pengadaan alat
diterima rekording
4 Menerima dan memproses draft Draf pengajuan alat 1 hari Draf pengadaan alat
diterima oleh
rekording5 Menginformasikan dan memberikan alat Alat 1 hari Alat diterima
rekording
6 Menerima alat Alat diterima oleh
asisten laboratorium
1 hari Alat diterima oleh
Asisten laboratorium
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Mahasiswa AsistenKelengkapan Waktu Output
1 Asisten menjaga dan membersihkan laboratorium sesuai
jadwal
Jadwal Piket setiap hari
2 Mahasiswa berkepentingan mengunjungi laboratorium setiap hari
3 Asisten menanyakan keperluan mahasiswa tersebut 10 menit Mengetahui keperluan mahasiswa
4 Mahasiswa ingin meminjam buku KTM 10 menit buku pinjaman Terkait SOP Peminjaman dan Pengembalian
buku
5 Mahasiswa ingin meminjam alat KTM 10 menit Alat pinjaman Terkait SOP Peminjaman dan Pengembalian
alat
12 Mengawasi mahasiswa berkepentingan di laboratorium 10 menit Pengawasan dalam laboratorium
KeteranganNo Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Scanned by CamScanner
Mahasiswa Asisten Dosen Pengampu RekordingKelengkapan Waktu Output
1 Mahasiswa menanyakan ketersediaan alat yang akan
dipinjam di laboratorium SRK
data ketersediaan alat 2 menit
2 Asisten memastikan ketersediaan alat alat yang ingin dipinjam 10 menit
3 Apakah alat tersedia data ketersediaan alat 2 menit alat yang tersedia
4 mahasiswa menyerahkan ktm ktm 2 menit ktm diterima asisten
5 Asisten menerima ktm dan mencatat data peminjaman alat
mahasiswa ke buku peminjaman
Ktm, alat data peminjaman 2 menit data alat yang dipinjam
6 Asisten memberikan alat kepada mahasiswa data alat yang dipinjam 1 menit pemberian alat yang akan dipinjam
7 Mahasiswa menerima dan menggunakan alat yang dipinjam alat yang akan dipinjam 2 hari alat dipinjam
8 mahasiswa mengembalikan alat alat yang dipinjam 1 menit alat yang telah selesai dipinjam
9 asisten menerima alat dan memeriksa data peminjaman buku yang telah selesai dipinjam 2 menit data pengembalian alat
10 Asisten mengembalikan ktm mahasiswa data pengembalian alat 2 menit ktm
11 Mahasiswa menerima ktm ktm 1 menit ktm diterima
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tidak
Ya
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Mahasiswa Asisten Dosen Pengampu RekordingKelengkapan Waktu Output
1 Mahasiswa menanyakan ketersediaan buku yang akan
dipinjam di laboratorium SRK
data ketersediaan buku 2 menit
2 Asisten memastikan ketersediaan buku buku yang ingin dipinjam 10 menit
3 Apakah buku tersedia data ketersediaan buku 2 menit buku yang tersedia
4 mahasiswa menyerahkan ktm ktm 2 menit ktm diterima asisten
5 Asisten menerima ktm dan mencatat data peminjaman buku
mahasiswa ke buku peminjaman
Ktm, data buku peminjaman 2 menit data buku yang dipinjam
6 Asisten memberikan buku kepada mahasiswa data buku yang dipinjam 1 menit buku yang akan dipinjam
7 Mahasiswa menerima dan menggunakan buku yang dipinjam buku yang akan dipinjam 2 hari buku dipinjam
8 mahasiswa mengembalikan buku buku dipinjam 1 menit buku yang telah selesai dipinjam
9 asisten menerima buku dan memeriksa data peminjaman buku yang telah selesai dipinjam 2 menit data pengembalian buku
10 Asisten mengembalikan ktm mahasiswa data pengembalian buku 2 menit ktm
11 Mahasiswa menerima ktm ktm 1 menit ktm diterima
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
Tidak
Ya
Scanned by CamScanner
Kepala laboratorium Asisten RnD Dosen Ketua Anggota penelitianKelengkapan Waktu Output
1 Menentukan objek penelitian 1 Bulan Objek penelitian
2 Membantu kepala laboratorium menentukan objek
penelitianObjek penelitian 1 bulan Observasi awal terkait objek penelitian
3 Memimpin rapat koordinasi mengenai konsep penelitian Objek penelitian yang telah diobservasi 1 hari Konsep penelitian
4 Pembuatan konsep penelitian bersama kepala laboratorium 1 hari Konsep penelitian
5 Membagi sumber daya asisten dalam research group Objek penelitian 3 hari Research group
6 Membuat proposal sesuai topik yang diajukan Konsep penilitan 1 bulan Proposal penelitian
7 Melakukan konsultasi proposal penelitian Proposal penelitian 2 minggu
8 Memberi masukan terkait proposal penelitian Proposal penelitian 2 minggu Proposal penelitian di revisi
9 Melakukan revisi proposal penelitian Proposal penelitian di revisi 1 minggu Proposal penelitian yang diajukan
10 Pengumpulan proposal yang diajukan Proposal penelitian yang diajukan 1 hari Proposal penelitian dikumpulkan
11 Apakah proposal penelitian lolos ? Jika tidak, maka penelitian tidak dapat
dilakukan
12 Melakukan kegiatan penelitian Proposal penelitian 1 bulan Data penelitian
13 Membantu dosen ketua melakukan kegiatan penelitian Proposal penelitian 1 Bulan Data penelitian
14 Melakukan monitoring penelitian Data penelitian 1 Bulan Laporan Kemajuan
15 Membantu monitoring penelitian Data penelitian 1 Bulan Laporan Kemajuan
16 Menyusun laporan penelitian dan melakukan konsultasi Laporan Kemajuan 2 bulan Laporan akhir
17 Memberikan masukan terkait isi laporan penelitian Laporan Kemajuan 2 bulan Laporan akhir
18 Mengumpulkan laporan akhir penelitian Laporan akhir 2 bulan Laporan akhir dikumpulkan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
ya
Scanned by CamScanner
Asisten
Laboratorium
Kepala Laboratorium Lembaga Penerbit RekordingKelengkapan Waktu Output
1 Menyusun artikel hasil penelitian sesuai peraturan publikasi
ilmiah
Hasil Penelitian, Referensi jurnal yang
berkaitan, Format penulisan artikel
2 minggu Terkait SOP Penelitian
2 Memberikan saran serta menetapkan artikel Artikel 2 minggu Artikel jurnal
3 Menyerahkan artikel ke kepala laboratorium Artikel Jurnal 1 hari
4 Menyerahkan artikel ke Lembaga Penerbit Artikel Jurnal 1 hari
5 Menyeleksi dan menilai artikel usulan publikasi Artikel jurnal, Syarat diterimanya jurnal 1 bulan Catatan revisi artikel jurnal
6 Apakah artikel lolos? Jika iya tanpa revisi maka lanjut
menerbitkan artikel yang telah
memenuhi, jika iya tetapi dengan revisi
maka dilakukan revisi artikel, apabila
tidak maka menyusun artikel ulang
7 Melakukan revisi artikel sesuai catatan Artikel jurnal, Catatan revisi artikel 1 minggu
8 Memberikan saran dan menetapkan artikel revisi Artikel jurnal, Catatan revisi artikel 1 minggu Artikel revisi
9 Menyerahkan artikel ke kepala laboratorium Artikel revisi 1 hari
10 Menyerahkan artikel ke Lembaga Penerbit Artikel revisi 1 hari
11 Menerbitkan artikel yang telah memenuhi persyaratan Artikel revisi 1 bulan Artikel terbit
12 Menyerahkan hasil publikasi kepada kepala laboratorium Artikel terbit 1 hari
13 Menyerahkan blangko hasil publikasi kepada administrasi
jurusan
Artikel terbit, Blangko Publikasi 1 hari
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
tidak
ya dengan revisi
ya
Scanned by CamScanner
Asisten Kepala Laboratorium Pihak pemeriksa
plagiasi
PenerbitKelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan topik buku referensi kepada Kepala
Laboratorium - 3 hari Daftar topik buku
2 Kepala Laboratorium menyetujui topik buku referensi
- 4 hari Topik buku
3 Pembuatan buku
Jurnal terkait topik 2 bulan Draft buku
4 Memeriksa draft buku
Draft buku 1 minggu Draft buku
5 Apakah ada revisi dari Kepala Laboratorium?Draft buku 1 hari Daftar revisi
6 Merevisi draft bukuDraft buku, daftar
revisi2 minggu Draft buku
7 Memperbaiki format draft bukuDraft buku 1 minggu Draft buku
8 Memeriksa plagiasi draft bukuDraft buku 1 minggu -
9 Apakah hasil uji plagiasi kurang dari 20%?Draft buku 2 minggu
Surat keterangan kemiripan, tanda
terima penyerahan naskah
10 Mengumpulkan proposal ke penerbitProposal pengajuan
penerbitan1 hari -
11 Penerbit menerima dan menyetujui proposal yang dikirimkanProposal pengajuan
penerbitan1 bulan -
12 Mengirimkan draft buku yang telah diterima dan disetujuiDraft buku 1 hari -
13 Proses composingDraft buku 1 bulan -
14 Proses percetakan bukuDraft buku 2 bulan Buku
15 Pencairan intensif penulis dan pendamping1 bulan Intensif penulis cair
No Kegiatan
Mutu Baku
KeteranganPelaksana
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Scanned by CamScanner
Kepala laboratorium AsistenKelengkapan Waktu Output
1 Membuat poster berdasar hasil penelitian yang telah
dilakukan
Hasil penelitian 1 minggu poster Terkait SOP Penelitian
2 Konsultasi poster kepada kepala laboratorium Poster 1 - 2 hari
3 Pengecekan poster Poster 1 - 2 hari Revisi poster
4 Perbaikan konten poster Revisi poster 1-3 hari
5 Menyetujui poster Revisi poster 1 hari Poster disetujui
6 Publikasi poster Poster disetujui 1 hari Publikasi poster
KeteranganNo Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Scanned by CamScanner
Asisten Laboratorium Kepala Laboratorium Pihak KonferensiKelengkapan Waktu Output
1 Melakukan rapat koordinasi perihal penentuan penelitian Action plan, Timeline, Konsep 1 hari
2 Menetapkan serta memberikan saran penentuan penelitian Action plan, Timeline, Konsep 1 hari Saran dan penelitian terpilih
3 Membuat jurnal maupun paper sesuai penelitian yang dipilih Referensi jurnal, Konsep, Timeline,
Buku
2 minggu jurnal Terkait SOP Penelitian
4 Melakukan konsultasi kepada kepala laboratorium Jurnal, Konsep 1 minggu
5 Memberikan evaluasi mengenai jurnal penelitian Jurnal, Konsep 1 minggu Kritik dan saran mengenai jurnal
6 Melakukan revisi jurnal Jurnal, Catatan kritik dan saran 1 minggu Jurnal revisi
7 Menyetujui jurnal yang telah direvisi Jurnal revisi, Catatan kritik dan saran 1 hari Jurnal setuju
8 Mengirimkan jurnal kepada pihak konferensi yang terkait Jurnal setuju, Identitas 1 hari
9 Apakah konferensi disetujui Jika iya maka dilanjutkan pemilihan
perwakilan asisten dengan kepala
laboratorium, jika tidak maka selesai10 Memilih perwakilan asisten untuk mengikuti konferensi Materi yang disampaikan 1 hari Alternatif perwakilan asisten
11 Memberikan masukan serta menetapkan perwakilan asisten
yang akan mengikuti konferensi
Alternatif perwakilan asisten 1 hari Perwakilan asisten
12 Melakukan konferensi ilmiah Jurnal 1 hari Perwakilan asisten mengikuti konferensi
ilmiah
13 Mengontrol berjalannya konferensi ilmiah Jurnal, Asisten terpilih 1 hari Kepala laboratorium mengawasi
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
tidak
ya
Scanned by CamScanner
Asisten
Laboratorium
Divisi Administrasi Divisi Research and
Development
Kepala Laboratorium Dosen Ketua dan
Anggota
Panitia DIPAKelengkapan Waktu Output
1 Menentukan mitra pengabdian masyarakat- 1 bulan UKM Mitra
2 Membuat surat permohononan terhadap mitra- 1 hari Surat permohonan kesediaan mitra
3 Melakukan koordinasi dan mengajukan konsep pengabdian
masyarakat - 1 minggu Konsep pengabdian
4 Memberikan saran terkait konsep pengabdian masyarakatKonsep pengabdian 1 hari Konsep pengabdian
5 Membagi sumber daya asisten dalam pelaksanaan
pengabdian masyarakat - 3 hari Anggota pengabdian
6 Membuat proposal pengabdian masyarakat sesuai dengan
topik yang diajukan Konsep pengabdian 1 bulan Proposal pengabdian masyarakat
7 Melakukan koordinasi dengan dosen ketua dan anggota
dosenProposal pengabdian
masyarakat3 hari Proposal pengabdian masyarakat
8 Memberikan revisi proposal yang diajukan oleh asistenProposal pengabdian
masyarakat3 hari
Daftar revisi proposal pengabdian
masyarakat
9 Merevisi proposal berdasarkan saran dari dosen Proposal pengabdian
masyarakat dan
daftar revisi
2 minggu Proposal pengabdian masyarakat
10 Mengumpulkan proposal yang akan diajukanProposal pengabdian
masyarakat1 hari -
11 Apakah proposal lolos?Proposal pengabdian
masyarakat2 minggu Proposal pengabdian masyarakat
12 Melakukan kegiatan pengabdian masyarakatMateri sosialisasi dan
akomodasi1 hari Sosialisasi
13 Membantu dalam pelaksanaan pengabdian masyarakatMateri sosialisasi dan
akomodasi1 hari Sosialisasi
14 Melakukan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakatDokumentasi dan
proposal2 bulan Laporan akhir
15 Membantu penyusunan laporan pengabdian masyarakatDokumentasi dan
proposal2 bulan Laporan akhir
No Kegiatan
Mutu Baku
KeteranganPelaksana
Ya
Tidak
Scanned by CamScanner
Asisten Kepala Laboratorium InstansiKelengkapan Waktu Output
1 Menentukan instansi atau UKM sebagai mitra tempat
kegiatan workshop.
- 3 hari Alternatif instansi
2 Membimbing asisten dalam menentukan instansi atau UKM
sebagai mitra tempat kegiatan workshop.
Alternatif instansi 3 hari Instansi tepat sasaran
3 Divisi Administrasi membuat surat permohonan kepada
instansi atau UKM terkait mengenai kegiatan workshop.
1 hari Surat Permohonan Terkait SOP
Pengendalian
Dokumen Surat 4 Asisten Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas
melakukan rapat koordinasi mengenai konsep workshop
serta ilmu yang akan disampaikan.
2 hari Konsep Workshop
5 Kepala Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas
memimpin rapat koordinasi dengan asisten dan menyetujui
konsep workshop.
2 hari Konsep Workshop
yang Telah disetujui
6 Asisten Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas
membuat proposal untuk dikirim ke instansi.
1-2 hari Proposal Workshop
7 Apabila pihak instansi setuju, proposal kegiatan workshop
disetujui.
Proposal Workshop 1 hari Proposal Workshop
disetujui, jika tidak
maka ke instansi lain8 Asisten Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas
menyiapkan segala keperluan untuk workshop.
Proposal Workshop 1-2 hari Daftar kelengkapan
workshop
9 Kepala Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas
memimpin dan mengawasi jalannya workshop
1 hari Dokumentasi
Workshop
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Asisten Kepala Laboratorium Perusahaan Kelengkapan Waktu Output
1 Memberi tawaran pengerjaan proyek Proposal Kegiatan 1 Hari
2 Menerima tawaran pengerjaan proyek dari perusahaan Proposal Kegiatan 1 Hari Proposal Kegiatan diterima
3 Menentukan jadwal diskusi mengenai karakteristik proyek yang akan dibuat Proposal Kegiatan diterima 1 Hari Timeline Kegiatan dan Jadwal
4 Melakukan diskusi mengenai karakteristik proyek yang akan dibuat Proposal Kegiatan 1 Hari Materi dan kebutuhan proyek
5 Perusahaan memberikan batas akhir penyelesaian rancangan proyek Jadwal dan timeline Proyek 1 Hari batas akhir penyelesaian
6 Penyelesaian perancangan proyek sesuai permintaan perusahaan Action Plan dan timeline 1 - 3 Minggu rancangan proyek
7 Penjelasan proyek kepada perusahaan Dokumen Pengerjaan Proyek 1 hari
8 Perusahaan memberikan saran perbaikan terhadap rancangan proyek Dokumen Pengerjaan Proyek 1 hari Dokumen Saran Pengerjaan Proyek
9 Perbaikan rancangan proyek sesuai masukkan Dokumen Saran Pengerjaan Proyek 1 Minggu Pelaksanaan proyek
10 Menyerahkan hasil proyek kepada perusahaan Pelaksanaan proyek 1 hari Proyek Perusahaan
No KegiatanMutu Baku
Keterangan
Scanned by CamScanner
Narasumber Kepala Laboratorium AsistenKelengkapan Waktu Output
1 Pengajuan surat undangan resmi
kepada pemateri/narasumber
surat undangan 1 hari surat undangan diterima oleh pemateri Terkait SOP Pengendalian
Dokumen Surat Keluar
2 Kepala laboratorium menerima
konfirmasi kehadiran narasumber
surat konfirmasi dari narasumber 1-2 minggu
3 Asisten membuat surat
permohonan peminjaman ruangan
untuk kegiatan kuliah tamu
surat permohonan peminjaman ruangan 1 hari pengumuman jadwal di mading dan
website
4 Membuat poster untuk mengajak
partisipasi pihak luar untuk
menghadiri kuliah tamu
poster kuliah tamu 1 hari Poster siap disebar
5 Menyiapkan booth untuk
melakukan pendaftaran
Formulir pendaftaran peserta 1 hari List peserta pendaftaran kuliah tamu
6 Menyiapkan konsumsi List konsumsi 3 hari Konsumsi Kuliah Tamu
7 menyiapkan dekorasi dan kesiapan
peralatan kuliah tamu
list dekorasi dan to-do-list 1 hari Dekorasi dan kesiapan peralatan sudah
tersedia
8 Menyiapkan segala kelengkapan
lainnya yang dibutuhkan
List kebutuhan 2 hari Kelengkapan yang dibutuhkan sudah
tersedia
9 Melakukan kuliah tamu 2 jam Kuliah tamu selesai dilaksanakan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Pihak Laboratorium Tim Audit Jurusan AuditorKelengkapan Waktu Output
1 Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Audit Internal 1 minggu Jadwal visitasi oleh auditor
2 Memberikan informasi terkait pelaksanaan audit internal Jadwal visitasi oleh auditor 2 hari Surat Pemberitahuan jadwal visitasi
3 Menyiapkan segala dokumen untuk keperluan audit list dokumen untuk keperluan audit 2 bulan Seluruh dokumen untuk audit mutu
4 Mengunggah seluruh dokumen dalam website Seluruh dokumen untuk audit mutu 1 minggu Update website untuk audit mutu
5 Pelaksanaan audit internal Laboratorium Statistik dan
Rekayasa Kualitas
Seluruh dokumen untuk audit mutu dan
borang audit internal
1 hari
6 Divisi Quality Assurance mencatat segala ketidaksesuaian
audit dan menginformasikan kepada auditor
1 hari Notulensi
7 Auditor menerima dan mengklarifikasi temuan
ketidaksesuaian dan mengajukan tindakan perbaikan melalui
borang klarifikasi
6 bulan Temuan oleh auditor
8 Melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan Temuan oleh auditor 1 bulan PDCA
9 Memantau tindakan perbaikan dan pencegahan yang
dilakukan
PDCA 1 bulan
10 Divisi Quality Assurance melaporkan hasil audit internal
dengan tinjauan manajemen
Hasil Audit 1 hari Laporan Tinjauan Manajemen
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Asisten Laboratorium Kepala Laboratorium Instansi/ PerusahaanKelengkapan Waktu Output
1 Melakukan koordinasi mengenai field study 1 hari Konsep Field Study
2 Menentukan alternatif waktu dan tempat diadakannya field
study
1 hari Alternatif jadwal dan
tempat
3 Menentukan alternatif perusahaan/instansi yang akan
dikunjungi
2 hari Alternatif
perusahaan/ instansi
4 Menerima dan memutuskan waktu dan perusahaan Alternatif jadwal dan
perusahaan
1 hari Jadwal dan
Perusahaan
ditentukan5 Membuat surat untuk kunjungan field study Perusahaan/instansi
terkait
1 hari Surat Permohonan SOP Pengendalian
Dokumen Surat
Keluar6 Perusahaan/instansi membalas surat permohonan
kunjungan
Surat Permohonan 14 hari Surat Balasan
7 Kepala Laboratorium menerima surat balasan Surat Balasan 1 hari
8 melakukan koordinasi waktu dan materi dengan
perusahaan/instansi terkait
1 hari waktu dan materi
ditentukan
perusahaan
9 Perusahaan/instansi menerima informasi dari pihak
laboratorium
waktu dan materi
ditentukan perusahaan
1 hari
10 melaksanakan kegiatan field study 4 hari Field Study
11 melakukan pengawasan selama kegiatan field study 4 hari Field Study
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Asisten Kepala Laboratorium Asisten divisi web
maintenace
Asisten divisi
administrasiKelengkapan Waktu Output
1 Menentukan tanggal dan tempat pelaksanaan Quest. 1 Minggu Jadwal Kegiatan
2 Memberi pertimbangan penentuan tanggal dan tempat pelaksanaan Quest Jadwal Kegiatan 1 Minggu
3 Menentukan narasumber dari pihak asisten sebagai pemateri Quest 1 Minggu Narasumber
4 Memberi pertimbangan narasumber dari pihak asisten sebagai pemateri quest 1 Minggu Narasumber
5 Menjadwalkan rapat mengenai jalannya acara Quest Jadwal (timeline) rapat kegiatan quest 1 Jam Konsep Acara
6 Melakukan rapat mengenai jalannya acara Quest bersama Kepala Laboratorium Action Plan dan timeline 1,5 - 2 Jam Konsep Acara
7 Membuat surat permohanan peminjaman ruangan 1 hari Surat peminjaman ruangan Terkait SOP Pembuatan surat
8 Menentukan konten undangan yang mengajak partisipasi pihak luar untuk menghadiri Quest Hasil Rapat Acara Quest 1 hari Poster undangan quest
9 Membuat undangan yang berbentuk poster untuk mengajak partisipasi pihak luar untuk
menghadiri Quest
1 hari Poster undangan quest
10 Membuka booth untuk peserta melakukan registrasi pada formulir yang disediakan Formulir registrasi peserta 10 hari Pendaftaran peserta quest
11 Menyiapkan konsumsi yang dibutuhkan untuk pemateri dan peserta quest Daftar jumlah peserta, list kebutuhan konsumsi2 hari Konsumsi Peserta dan Pemateri
12 Menyiapkan dekorasi dan kesiapan peralatan di ruangan tempat berlangsungnya kegiatan quest Daftar kebutuhan dekorasi dan peralatan 2 hari
13 Menyiapkan segala kelengkapan lainya yang dibutuhkan untuk Quest Daftar kebutuhan kelengkapan 1 hari
14 Melaksanakan sharing session mengenai hasil penelitian dan alur kegiatan KKNP Daftar Materi yang akan disampaikan 1,5 Jam peserta memahami alur KKNP
15 Melaksanakan sharing session mengenai tips dan trik pengerjaan skripsi dan lulus 3,5 tahun Daftar Materi yang akan disampaikan 1,5 Jam peserta memahami pengerjaan skripsi
No KegiatanMutu Baku
Keterangan
Scanned by CamScanner
Kepala laboratorium Asisten Laboratorium Divisi public relationKelengkapan Waktu Output
1 Asisten laboratorium mengkoordinasikan pengajuan acara
statistic day kepada kepala laboratorium
rencana konsep
statistic day
1 minggu
2 Kepala laboratorium memberikan arahan untuk acara statistic
day
rencana konsep
statistic day
1 minggu penetapan gambaran
acara
4 mengadakan rapat perencanaan desain stand yang akan
dipamerkan, kompetisi lomba yang diadakan dan
hadiah/reward untuk para pemenang
desain stand, rencana
lomba dan reward
1 minggu desain stand, lomba
dan reward
5 mengkonsultasikan mengenai konsep statistic day kepada
kepala laboratorium
rancangan konsep
statistic day
1 hari
6 kepala laboratorium memberikan saran dan masukan terkait
konsep statistid day
rancangan konsep
statistic day
1 hari konsep statistic day
secara general
7 mempublikasikan informasi mengenai kegiatan statistic day
pada media-media sosial dan majalah dinding
3 hari poster statistic day
8 menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk
statistic day
kelengkapan statistic
day
1 minggu
9 mengadakan acara statistic day di laboratorium SRK 1 hari (08.00-16.00) absen dan kuisioner
pengunjung
Pelaksana Mutu BakuKeteranganNo Kegiatan
Scanned by CamScanner
HMTI Kepala Laboratorium Asisten DelegasiKelengkapan Waktu Output
1 Mendapatkan informasi mengenai perlombaan keilmuan
teknik industri
Poster Perlombaan 1 hari informasi perlombaan teknik industri
2 Musyawarah mengenai pembagian sumber daya untuk
berkompetisi dan menjadi delegasi suatu lomba
1 hari Delegasi lomba
3 Kepala laboratorium memberikan saran terkait pembagian
sumber daya untuk delegasi lomba
1 hari Saran delegasi lomba
4 Menyiapkan seluruh persyaratan pendaftaran 1-2 hari Persyaratan pendaftaran terpenuhi
5 Melakukan pendaftaran lomba Kelengkapan perlombaan 1 hari Selesai melakukan pendaftaran lomba
6 Melakukan keseluruhan tahap perlombaan 1-3 bulan Lomba Selesai
Mutu Baku
No Kegiatan
Pelaksana
Scanned by CamScanner
Pihak eksternal Asisten Lab Kelengkapan Waktu Output
1 Pihak eksternal menyerahkan surat permohonan konsultasi
pengolahan data kepada lab
Surat permohonan
konsultasi
1 hari
2 Pihak lab menerima surat permohonan dari pihak eksternal 1 hari Surat permohonan SOP Pengendalian
Dokumen Surat
Masuk
3 Pihak lab menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Keperluan yang
dibutuhkan untuk
konsultasi
1 hari SOP saran dan tindak
lanjut pengguna
layanan
4 Melakukan Konsultasi pengolahan data 2 jam Hasil pengolahan
data
No KegiatanMutu Baku
KeteranganPelaksana
Scanned by CamScanner
Asisten Koordinator Asisten Kepala Laboratorium Dosen PengampuKelengkapan Waktu Output
1 Membuat surat resmi pelaksanaan rapat program kerja draft surat 1 hari Surat undangan rapat SOP Pengendalian
Dokumen Surat
Keluar2 Menandatangani surat undangan rapat Surat undangan rapat 1 hari Surat undangan yg
telah ditanda tangani
koas3 Meminta tanda tangan kepada Kepala Laboratorium Surat undangan rapat 1 hari Surat undangan yg
telah ditanda tangani
koas4 Menandatangani surat undangan rapat Surat undangan yg
telah ditanda tangani
koas
1 hari Surat undangan resmi
5 Memberikan surat undangan kepada dosen pengampu surat undangan resmi 1-2 hari pembagian surat
undangan resmi
6 Memberikan konfirmasi kehadiran untuk rapat 1-2 hari Data kehadiran
7 Memberikan konfirmasi kehadiran untuk rapat 1-2 hari Data kehadiran
8 Merekap data kehadiran untuk rapat 1-2 hari Presensi rapat
9 Melaksanakan rapat program kerja Draft notulensi 1-2 jam Notulensi rapat dan
berita acara
SOP Evaluasi Program
Kerja
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Asisten Koordinator Asisten Kepala LaboratoriumKelengkapan Waktu Output
1 Koordinator asisten merencanakan rapat perencanaan
program kerja
1 hari Inisiasi rapat program
kerja
2 Asisten laboratorium memberikan usulan waktu dan tempat
terkait pelaksanaan rapat perencanaan program kerja
1 hari Usulan waktu dan
tempat pelaksanaan
rapat3 Koordinator asisten menerima usulan terkait rencana rapat
perencanaan program kerja dan berkoordinasi dengan Kepala
Laboratorium
Usulan waktu dan
tempat pelaksanaan
rapat
1 hari Waktu dan tempat
pelaksanaan rapat
diterima4 Kepala Laboratorium menerima pemberitahuan mengenai
rapat perencanaan program kerja
Usulan waktu dan
tempat pelaksanaan
rapat
1 hari Waktu dan tempat
pelaksanaan rapat
disetujui5 Seluruh asisten memberikan konfirmasi kehadiran dalam
rapat perencanaan program kerja
1-2 hari Data kehadiran
6 Kepala Laboratorium memberikan konfirmasi kehadiran
dalam rapat perencanaan program kerja
1-2 hari Data kehadiran
7 Menyiapkan segala keperluan untuk rapat perencanaan
program kerja
1-2 hari Buku notulensi,
presensi, materi rapat
8 Koordinator asisten memimpin rapat program kerja materi rapat 1-2 jam Berita acara
9 Asisten laboratorium memaparkan rencana dan progress
program kerja
materi rapat 1-2 jam Berita acara
10 Kepala laboratorium memberikan saran dan masukan
terhadap program kerja
1-2 jam Berita acara
11 Mencatat hasil rapat program kerja draft notulensi 1 hari Notulensi rapat dan
presensi
SOP Evaluasi Program
Kerja
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Scanned by CamScanner
Asisten Asisten Divisi Administrasi Koordinator asisten
Lab
Kepala LaboratoriumKelengkapan Waktu Output
1 Pemberian informasi kepada divisi administrasi untuk
membuat surat
Informasi terkait kebutuhan surat 1 hari Informasi diterima oleh divisi administrasi
2 Membuat surat sesuai dengan nomor surat yang
bersangkutan
1 hari Surat siap untuk ditandatangan
3 Koordinator asisten menandatangani dokumen surat Dokumen surat 1 hari Surat ditandatangan koordinator asisten
4 Mengonsulkan dan menandatangani dokumen surat oleh
Kepala Laboratorium
Dokumen surat 1 hari Surat ditandatangan kepala laboratorium
5 Memberi stempel laboratorium pada dokumen surat yang
ditandatangani
Surat yang telah ditandatangani 1 hari Surat yang telah ditandatangani dan distempel
6 Menggandakan dokumen surat yang sudah berstempel Surat yang telah ditandatangani dan distempel1 hari Foto copy surat dan file scan dokumen
7 Pendistribusian surat pada pihak yang terkait Surat yang telah ditandatangani dan distempel1-2 hari Surat selesai dibagikan
Pelaksana Mutu BakuNo Kegiatan
Scanned by CamScanner
Kepala Laboratorium
& Asisten
Asisten Divisi
Administrasi
Koordinator Asisten Pihak Lain Pihak yang ditujuKelengkapan Waktu Output
1 Mnginformasikan kepada asisten divisi administrasi untuk membuat surat 1 hari
2 Membuat surat yang bersangkutan Komputer, Printer, Kertas dan Internet 1 hari Surat Keluar
3 Mengkonsultasikan surat kepada koordinator asisten sekaligus meminta
tanda tangan koordinator asisten
Alat Tulis 1 hari
4 Apakah surat disetujui?
5 Menandatangani surat yang dibuat Surat yang dibuat 1 hari Surat telah ditandatangani Koordinator asisten
6 Mengkonsultasikan surat kepada kepala laboratorium sekaligus meminta
tanda tangan kepala laboratorium
Alat Tulis 1 hari
7 Apakah surat disetujui?
8 Menandatangani surat yang dibuat Surat yang telah ditandatangani Koordinator asisten 1 hari Surat telah ditandatangani Kepala Laboratorium
9 Memberikan stempel laboratorium yang bertinta biru pada ttd koordinator
dan kepala laboratorium
Stempel dan tinta biru 1 hari Surat telah ditandatangani dan diberi stempel
Laboratorium
10 Meminta tanda tangan pihak lain yang bersangkutan jika ada Alat Tulis 1 hari
11 Menyalin dalam bentuk soft file dengan meng-scan dalam bentuk hard file
dengan memfotocopy surat
Scanner, Komputer 1 hari softfile dan hardfile surat
12 Memberikan surat kepada pihak yang diajukan atau yang dituju 1-2 hari
PelaksanaKeterangan
Mutu BakuNo Kegiatan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Kepala Laboratorium Asisten LaboratoriumKelengkapan Waktu Output
1 Kepala laboratorium menerima surat masuk yang ditujukan dari pihak luar laboratorium 1 hari Surat Masuk dari Pihak Luar
2 Kepala laboratorium memberikan surat masuk kepada asisten laboratorium Surat masuk dari pihak luar 1 hari
3 Asisten laboratorium menerima surat dari kepala laboratorium 1 hari Surat Masuk dari Pihak Luar diterima asisten
4 Kepala laboratorium mengkonfirmasi permohonan surat masuk dan menginstruksikan asisten
untuk memenuhi permohonan surat masuk
1 hari
5 Asisten laboratorium memenuhi permohonan surat masuk 1 hari
6 Menyimpan surat masuk pada satu map khusus Map 1 hari Surat masuk tersimpan di map khusus
No Kegiatan KeteranganMutu BakuPelaksana
Asisten Kepala Laboratorium Badan Pertimbangan
Alumni
Calon Asisten BaruKelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan konsep perekrutan kepada Kepala Laboratorium
- 2 bulanAlternatif Konsep
Rekrutmen
2 Kepala Laboratorium menyetujui konsep perekrutan
- 1 hariKonsep Rekrutmen
Terpilih
3 Membuka pendaftaran rekrutmen asisten baru
- 2 mingguPoster dan Pengumuman
Pendaftaran
4 Melakukan pendaftaran
Formulir Pendaftaran 1 hari Formulir Pendaftaran Terisi
5 Memeriksa berkas pendaftaranFormulir Pendaftaran
Calon Asisten Baru2 hari Daftar Calon Asisten Baru
6 Apakah berkas sesuai persyaratan?
- - -
7 Calon Asisten Baru gugur tahap 1
- - -
8 Melakukan seleksi tahap 2Soal Tes Tulis dan
Software1 hari
Jawaban Soal Tes Tulis dan
Softfile
9 Mengolah nilai seleksi tahap 2Jawaban Soal Tes Tulis
dan Softfile 1 hari Nilai Tahap 2
10 Apakah nilai seleksi tahap 2 cukup?
- - -
11 Calon Asisten Baru gugur tahap 2
- - -
12 Melakukan seleksi tahap 3
Komputer, Proyektor 1 hari -
13 Mengolah nilai seleksi tahap 3
- 1 hari Nilai Tahap 3
14 Apakah nilai seleksi tahap 3 cukup?
- - -
15 Calon Asisten Baru gugur tahap 3
- - -
16 Melakukan seleksi tahap 4
Catatan 1 hari Nilai Tahap 4
17 Melakukan seleksi tahap 4
Catatan 1 hari Nilai Tahap 4
No Kegiatan
Mutu Baku
KeteranganPelaksana
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Asisten Kepala Laboratorium Badan Pertimbangan
Alumni
Calon Asisten BaruKelengkapan Waktu Output
No Kegiatan
Mutu Baku
KeteranganPelaksana
18 Melakukan seleksi tahap 4
Catatan 1 hari Nilai Tahap 4
19 Apakah Calon Asisten Baru sesuai kriteria?
- - -
20 Calon Asisten Baru gugur tahap 4
- - -
21 Terpilihnya Asisten Baru
- 1 hari Asisten Baru
Ya
Tidak
Keterangan
Kepala Laboratorium Penanggungjawab Kegiatan Asisten Termuda Asisten Sebelumnya Alumni Asisten Calon Koordinator AsistenKelengkapan Waktu Output
1 Menentukan penanggungjawab kegiatan pemilihan koordinator asisten dari angkatan termuda1 hari Penanggungjawab kegiatan
2 Melaksanakan rapat program kerja untuk merencanakan konsep pemilihan koordinator asisten mulai dari
tempat, waktu, alur proses pemilihan, kriteria dan hal-hal lain yang mendukung proses kegiatan 1 bulan Rancangan konsep acara
3 Penanggungjawab kegiatan pemilihan koordinator asisten mengkonsultasikan konsep kepada asisten dari
angkatan sebelumnya
Rancangan konsep acara1-2 hari Revisi konsep
4 Apakah konsep yang diajukan disetujui oleh asisten dari angkatan sebelumnya
5 Penanggungjawab kegiatan pemilihan koordinator asisten mengkonsultasikan konsep kepada Kepala
Laboratorium
Rancangan konsep acara1 hari Konsep acara
6 Apakah konsep yang diajukan disetujui oleh Kepala Laboratorium
7 Mengumumkan waktu dan tempat kegiatan kepada seluruh alumni asisten laboratorium SRK1-2 hari Undangan kegiatan
8 Menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk kegiatan1 minggu list kebutuhan
9 Pelaksanaan kegiatan pemilihan koordinator asisten1 hari
10 Penyampaian kriteria Koordinator Asisten Konsep acara15 menit kriteria koordinator asisten
11 Menentukan calon koordinator asisten dengan cara mencalonkan dan dicalonkan
1 jam Nama-nama calon koordinator asisten
12 Setiap calon melakukan perkenalan diri serta menyampaikan visi dan misi30 menit Visi dan Misi dari masing-masing calon koordinator asisten
13 Kepala Laboratorium mengajukan pertanyaan kepada calon koordinator asisten5 menit Pertanyaan dari kepala laboratorium
14 Masing-masing calon koordinator asisten memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan30 menit Tanggapan atas pertanyaan kepala laboratorium
15 Alumni asisten laboratorium SRK mengajukan pertanyaan kepada calon koordinator asisten5 menit Pertanyaan dari alumni asisten
16 Masing-masing calon koordinator asisten memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan
30 menit Tanggapan atas pertanyaan alumni asisten
17 Asisten dari angkatan sebelumnya mengajukan pertanyaan kepada calon koordnator asisten5 menit Pertanyaan dari asisten angkatan sebelumnya
18 Masing-masing calon koordinator asisten memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan30 menit Tanggapan atas pertanyaan asisten dari angkatan sebelumnya
19 Asisten dari angkatan termuda mengajukan pertanyaan kepada calon koordinator asisten5 menit Pertanyaan dari asisten angkatan teermuda
20 Masing-masing calon koordinator asisten memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan30 menit Tanggapan atas pertanyaan asisten dari angkatan termuda
21 Kepala Laboratorium memberikan penilaian atau pendapat terhadap masing-masing calon koordinator
asisten 10 menit Penilaian/pendapat dari kepala laboratorium
22 Alumni asisten laboratorium SRK memberikan penilaian atau pendapat terhadap masing-masing calon
koordinator asisten 10 menit Penilaian/pendapat dari alumni asisten
23 Asisten dari angkatan sebelumnya memberikan penilaian atau pendapat terhadap masing-masing calon
koordinator asisten 10 menit Penilaian/pendapat dari asisten angkatan sebelumnya
24 Asisten dari angkatan termuda memberikan penilaian atau pendapat terhadap masing-masing calon
koordinator asisten 10 menit Penilaian/pendapat dari asisten angkatan termuda
25 Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat30 menit - 1,5 jam Hasil mufakat
26 Mengumumkan koordinator asisten yang terpilih5 menit koordinator asisten baru
27 Pelaksanaan kegiatan pemilihan koordinator asisten telah selesai
Mutu BakuNo Kegiatan
Pelaksana
tidak
ya
tidak
ya
Kepala Laboratorium Mahasiswa Asisten LaboratoriumKelengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan keluhan di website laboratorium, kotak
saran, dan sebagainya
Formulir Kritik Saran
dan Kuesioner
Kepuasan Pelanggan
1 HariKeluhan (Kritik /
Saran)
2 Asisten secara berkala memeriksa dan mendata keluhan
yang diterima Data Keluhan 1 Hari Jumlah Keluhan
3 Asisten memilah keluhan yang berkaitan dengan bidang
akademik dan penelitian - 1 Hari Jenis Keluhan
4 Seluruh asisten yang telah diberikan keluhan menyerahkan
kompilasi keluhan kepada koordinator asisten - 1 Hari Rekapan Keluhan
5 Seluruh asisten memeriksa dan mengklafikasi keluhan mana
yang layak ditindaklanjuti - 1 Hari -
6 Mengkonsultasikan keluhan pada Kepala Laboratorium- 1 Hari -
7 Menyetujui keluhan yang akan di tindaklanjuti- 1 Hari
Tindak Lanjut
Terhadap Keluhan
8 Melakukan tindak lanjut dan perbaikan- 1 Bulan -
9 Penyampaian klarifikasi kepada pengguna jasa layanan- 1 Hari -
10 Menerima klarifikasi dari pihak laboratorium- 1 Hari Klarifikasi Keluhan
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
Keterangan
Kepala Laboratorium Koordinator Asisten Asisten Penanggungjawab Program
KerjaSeluruh Asisten Asisten Divisi Administrasi
Kelengkapan Waktu Output
1 Kepala laboratorium meminta diadakan rapat evaluasi program kerja serta
menyarankan waktu pelaksanaan1 hari Saran waktu pelaksanaan
2 Koordinator asisten menginformasikan kegiatan rapat evaluasi kepada
seluruh asisten1 hari
3 Koordinator asisten menentukan waktu pelaksanaan rapat evaluasi
program kerja1 hari Rencana waktu pelaksanaan
4 Apakah seluruh asisten setuju terkait waktu pelaksanaan rapat evaluasi
program kerja
5 Koordinator asisten mengonfirmasi waktu pelaksanaan rapat evaluasi
program kerja kepada kepala laboratorium1 hari Waktu pelaksanaan
6 Setiap penanggungjawab program kerja menyiapkan segala dokumen yang
diperlukan1 minggu LPJ
7 Pelaksanaan rapat evaluasi dan monitoring program kerja LPJ masing-masing program
kerja1 hari Evaluasi masing-masing
program kerja
SOP Praktikum Statistika Industri,
SOP Peraturan Terintegrasi 2, SOP
Training Internal dan Eksternal,
8 Setiap penanggungjawab program kerja menyampaikan evaluasi terkait
kendala, penyebab terjadinya kendala, dan solusi atau tindakan perbaikan
untuk kedepannya
PDCA masing-masing
program kerja1,5 - 2 jam Siklus PDCA
9 Kepala laboratorium memberi masukan terkait evaluasi yang disampaikan
oleh setiap penangungjawab program kerja 30 menit Evaluasi dari kepala
laboratorium
10 Asisten memberi masukan terkait evaluasi yang disampaikan oleh setiap
penanggungjawab program kerja30 menit Evaluasi dari asisten
11 Mencatat hasil rapat evaluasi dan monitoring untuk setiap program kerja 30 menit Notulensi rapat evaluasi dan
monitoring program kerja
12 Apakah semua program kerja telah dievaluasi
13 Memberikan hasil notulensi rapat kepada penanggungjawab program kerja
yang sama pada periode selanjutnya
Rekap notulensi rapat
evaluasi dan monitoring
program kerja
30 menit Rekap notulensi diterima
masing-masing
penanggungjawab program
Pelaksana Mutu BakuNo Kegiatan
tidak
ya
tidak
ya
Asisten
Laboratorium
Kepala LaboratoriumKelengkapan Waktu Output
1 Menjadwalkan secara periodik tinjauan manajemen 1 bulan jadwal tinjauan manajemen periodik
2 Menyiapkan materi rapat dalam pelaksanaannya Umpan balik pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian produk,
status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari
tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang
mempengaruhi sistem manajemen mutu, rekomendasi untuk
peningkatan
1 minggu
3 Memimpin jalannya rapat tinjauan manajemen 1,5 - 2 jam list pembahasan tinjauan manajemen
4 Memberi kritik dan saran program kerja Seluruh materi rapat tinjauan manajemen 1,5 - 2 jam Tindakan perbaikan dan pencegahan
5 Memberi masukan terhadap program kerja Seluruh materi rapat tinjauan manajemen 1,5 - 2 jam Peningkatan tinjauan manajemen untuk
selanjutnya
6 Divisi Administrasi mencatat pembahasan dalam rapat
tinjauan manajemen
Kritik, saran dan masukan 1,5 - 2 jam Notulensi rapat tinjauan manajemen
7 Koordinator Asisten menyimpulkan hasil rapat memuat
keputusan dan tindakan
30 menit Kesimpulan dari pembahasan dalam
tinjauan manajemen
8 Divisi Quality Assurance menyimpan hasil tinjauan
manajemen sebagai bahan untuk audit internal maupun
eksternal
Notulensi rapat tinjauan manajemen 1 bulan Laporan Tinjauan Manajemen
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
Asisten Koordinator Asisten Kepala LaboratoriumKelengkapan Waktu Output
1 Asisten membuat pengumuman pengumuman praktikum
statistika industri,
praktikum terintegrasi II,
dan poster penelitian
1 hari Pengumuman SOP praktikum statistika
industri, SOP praktikum
terintegrasi II, SOP
penelitian
2 Asisten mengkonsultasikan pengumuman ke koordinator asisten 1 hari
3 Koordinator Asisten mengkritiki isi pengumuman 10 menit Pengumuman yang sudah disetujui
Koordinator Asisten
4 Asisten mengkonsultasikan pengumuman ke kepala laboratarium 1 hari
5 Kepala Laboratorium mengkritik isi pengumuman 10 menit Pengumuman yang sudah disetujui
Kepala Laboratorium
6 Asisten memberi stempel lambang laboratorium pada lembar pengumuman 5 menit pengumuman yang sudah diberi stempel
7 Asisten memasang lembar pengumuman pada mading 5 menit Pengumuman terpasang di mading
8 Asisten melepas lembar pengumuman yang telah kadaluarsa pada mading 1 hari
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan