LOGO

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNANUpaya Membangun APBD yang Akuntabel, Efisien, Efektif dan Transparan

SIPPD

NORMA ANGGARANAnggaran Daerah pada hakekatnya

merupakan perwujudan amanat rakyat kepada eksekutif dan legeslatif untuk mewujudkan

pelayanan dan kemakmuran rakyat

Anggaran Daerah harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Need Assessment

PROBLEMAPROBLEMA1. Lemahnya koordinasi perencanaan nasional, propinsi,

kabupaten/kota2. Kurangnya kesamaan pemahaman & persepsi Visi dan Misi

Pembangunan3. Perencanaan tidak didasarkan atas Visi dan Sasaran

Pembangunan4. Perencanaan tidak realistis dengan anggaran yang tersedia

(result oriented)5. Benturan ruang/wilayah dan kepentingan6. Dokumen perencanaan tidak digunakan sebagai acuan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004

Rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

APA ITU SIPPD ?Suatu sistem yang diharapkan mampu memaduserasikan dan mensinkronkan program prioritas Pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, konsistensi alokasi anggaran dan program prioritas, menjelaskan hubungan antara alokasi anggaran dengan output kegiatan dan outcome program, serta dapat digunakan untuk sebagai baseline dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah, sehingga belanja negara/daerah efektif sebagai instrumen fiscal untuk semata-mata pelayanan dan kemakmuran rakyat

Dasar Hukum1. UU 25/2004: SPPN2. PP 8/2008: Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah3. PP 39/2006: Tatacara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Permendagri 37/2010: Pedoman Penyusunan APBD 20115. Peraturan Bersama (Menteri Dalam Negeri 28/2010, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 0199/M PPN/2010 dan Menteri Keuangan PMK 95/2010: Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Substansi Materi SIPPD1. Usulan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota dan sumber

pendanaannya (APBD Kab/Kota, APBD Prov, APBN/PHLN, dan lainnya)

2. Usulan Program/Kegiatan SKPD Provinsi dan sumber pendanaannya (APBD prov, APBN/PHLN, dan lainnya)

3. Bahan Rancangan Awal RKPD Prov.4. Keselarasan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota VS SKPD

Provinsi untuk bahan Forum SKPD Prov, Rakor Bidang Pembangunan, Musrenbang RKPD dan Musrenbang Nasional, Bilateral Bappeda dengan SKPD Prov dan Kementerian/Lembaga

5. Bahan Rancangan Akhir RKPD, KUA dan PPAS6. Hasil Akhir Pra RKA sebagai bahan input di SIMDA7. Baseline dalam Sistem Pengendalian dan Evaluasi berbasis GIS

dan WEB.

Sistem Perencanaan & PenganggaranSistem Perencanaan & Penganggaran

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Mekanisme Proses SIPPDPemerintah Kab./Kota

BAPPEDA

Verifikasi

(BK-02)

SKPD PROVINSI

Renstra

RPJMD

Pemerintah Provinsi

Selaras (B-10)

Bappeda

Usulan P/K

(SK-01)

Musren Kec

Forum SKPD

Musren Kab/Kota

SKPD

Usulan P/K (S-02)

Verifikasi (B-01)

Sinkronisasi P/K (2)

Musrenbang Prov

Sinkronisasi P/K (1)

Forum SKPD

Dispute (B-11)

- RKPD- KUA/PPAS- PRA RKA

Output

RENJA

Output

RKPD / RENJA

Output

KAPAN SIPPD DIGUNAKAN?

DALAM PROSES PERENCANAAM DAN PENGANGGARAN DAERAH

NONO JENIS KEGIATANJENIS KEGIATAN WAKTUWAKTU

11 Rancangan Awal RKPD Prov.Rancangan Awal RKPD Prov. Des (T-1) – Jan Des (T-1) – Jan

22 Rancangan Rencana Kerja SKPD dan Rancangan Awal RKPD Rancangan Rencana Kerja SKPD dan Rancangan Awal RKPD Kab/KotaKab/Kota

Januari Januari

33 Entry SIPPD oleh SKPD dan Kabupaten/KotaEntry SIPPD oleh SKPD dan Kabupaten/Kota Januari - Februari Januari - Februari

44 Rancangan RKPDRancangan RKPD Februari - M-III Maret Februari - M-III Maret

55 Forum SKPDForum SKPD M-IV MaretM-IV Maret

66 Revisi I SIPPD (Hasil Forum SKPD)Revisi I SIPPD (Hasil Forum SKPD) M I-II AprilM I-II April

77 Musrenbang ProvinsiMusrenbang Provinsi M-III AprilM-III April

88 Bilateral dengan SKPD ProvinsiBilateral dengan SKPD Provinsi M-IV AprilM-IV April

99 Revisi II SIPPD (Hasil Bilateral)Revisi II SIPPD (Hasil Bilateral) M-I MeiM-I Mei

1010 Rancangan Akhir RKPDRancangan Akhir RKPD M-I Mei

1111 Diajukan ke Gubernur untuk Penetapan RKPDDiajukan ke Gubernur untuk Penetapan RKPD M-II Mei

1212 KUA dan PPASKUA dan PPAS M-III Mei- M-I JuniM-III Mei- M-I Juni

1313 RAPBDRAPBD Juli-AgustusJuli-Agustus

1414 Penetapan APBDPenetapan APBD M-I OktoberM-I Oktober

PerencanaanPerencanaan

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PelaksanaanPelaksanaan Pengawasan/ Pengawasan/ Pengendalian Pengendalian

Input Proses Output/Input Proses Output/Input

Proses Output

RKPD/KUA PPAS

RKA

APBD

Akuntansi

Laporan Pelaksanaan

APBD Evaluasi Kinerja

Hasil Evaluasi

• Arah & Kebijakan Umum

• Strategi & Prioritas

• Pagu Indikatif

• Plafon Sementara

• Bidang •Program• Kegiatan •Target Kinerja

• Penetapan APBD• DPA

• Dokumen• Catatan •Triwulanan, Akhir

Tahun •Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

•LKPJ

• Tercapainya sasaran pembangunan

Contoh Usulan Kab/Kota (BK-02)Contoh Usulan Kab/Kota (BK-02)

Contoh Usulan Kab/Kota (BK-02)Contoh Usulan Kab/Kota (BK-02)

Contoh Usulan SKPD Provinsi (S-02)Contoh Usulan SKPD Provinsi (S-02)

Contoh Selaras (S-10 / B-10)Contoh Selaras (S-10 / B-10)Program/Kegiatan SKPD Provinsi VS Kab/KotaProgram/Kegiatan SKPD Provinsi VS Kab/Kota

Contoh Dispute (S-11 / B-11)Contoh Dispute (S-11 / B-11)Program/Kegiatan SKPD Provinsi VS Kab/KotaProgram/Kegiatan SKPD Provinsi VS Kab/Kota

Kecamatan Melak dan Kecamatan Mook Manor Bulatn Kabupaten Kutai Barat

Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat

TIGA TIGA AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH AGENDA PEMBANGUNAN DAERAHTIGA TIGA AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH

VISI KALTIM BANGKIT 2013VISI KALTIM BANGKIT 2013Mewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan EnergiMewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan Energi

Terkemuka Menuju Masyarakat Adil Dan SejahteraTerkemuka Menuju Masyarakat Adil Dan SejahteraPERDA NO. 4 TAHUN 2009PERDA NO. 4 TAHUN 2009

APBDAPBDRefleksi Kebijakan dan Program Prioritas PembangunanRefleksi Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

APBDAPBDMandatory Spending Dan Program Prioritas PembangunanMandatory Spending Dan Program Prioritas Pembangunan

TEMA RKPD TAHUN 2011PERGUB NO. 21 TAHUN 2010

1. PEMBENAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENYELESAIAN RTRWP

2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (TRANS KALIMANTAN/ JALAN/ JEMBATAN/ FREE WAY/ PELABUHAN UDARA/ PELABUHAN LAUT)

3. REVITALISASI/PENINGKATAN DAYA LISTRIK.4. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH/DAYA TARIK

INVESTASI DAN MOBILISASI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI DI LUAR APBN DAN APBD

5. REVITALISASI PERTANIAN TAHAP II/ MENINGKATKAN PRODUKSI DAN KETAHANAN PANGAN/KECUKUPAN PUPUK

6. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT/ KEWIRAUSAHAAN/ PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL/ UMKM MELALUI PENGUCURAN KREDIT PERBANKAN

1. PEMBENAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENYELESAIAN RTRWP

2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (TRANS KALIMANTAN/ JALAN/ JEMBATAN/ FREE WAY/ PELABUHAN UDARA/ PELABUHAN LAUT)

3. REVITALISASI/PENINGKATAN DAYA LISTRIK.4. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH/DAYA TARIK

INVESTASI DAN MOBILISASI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI DI LUAR APBN DAN APBD

5. REVITALISASI PERTANIAN TAHAP II/ MENINGKATKAN PRODUKSI DAN KETAHANAN PANGAN/KECUKUPAN PUPUK

6. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT/ KEWIRAUSAHAAN/ PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL/ UMKM MELALUI PENGUCURAN KREDIT PERBANKAN

LIMABELAS PRIORITAS PEMBANGUNANLIMABELAS PRIORITAS PEMBANGUNAN

ENAM FOKUS BIDANG EKONOMI

ENAM FOKUS BIDANG EKONOMI

15 (LIMABELAS) PRIORITAS PEMBANGUNAN15 (LIMABELAS) PRIORITAS PEMBANGUNAN

ENAM FOKUS BIDANG KESRA

ENAM FOKUS BIDANG KESRA

1. PENINGKATAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN2. PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA3. PENINGKATAN PROGRAM KALTIM

CEMERLANG/PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 4. REFORMASI PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA

KALTIM SEHAT 2010 YANG BERMUTU, MERATA, PELAYANAN GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN/TIDAK MAMPU DAN REVITALISASI PROGRAM KB

5. MEMPERKUAT JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA SERTA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA/WANITA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA

6. MENGANTISIPASI PEMANASAN GLOBAL DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

1. PENINGKATAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN2. PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA3. PENINGKATAN PROGRAM KALTIM

CEMERLANG/PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 4. REFORMASI PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA

KALTIM SEHAT 2010 YANG BERMUTU, MERATA, PELAYANAN GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN/TIDAK MAMPU DAN REVITALISASI PROGRAM KB

5. MEMPERKUAT JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA SERTA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA/WANITA DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA

6. MENGANTISIPASI PEMANASAN GLOBAL DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

15 (LIMABELAS) ISU PEMBANGUNAN15 (LIMABELAS) ISU PEMBANGUNAN

TIGAFOKUS BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI

TIGAFOKUS BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI

1. REFORMASI BIROKRASI/ TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK/PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

2. PENEGAKKAN HUKUM, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

3. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

1. REFORMASI BIROKRASI/ TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK/PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

2. PENEGAKKAN HUKUM, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

3. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL

APBDAPBDRefleksi Kebijakan dan Program Prioritas PembangunanRefleksi Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

APBDAPBDRefleksi Kebijakan dan Program Prioritas PembangunanRefleksi Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

CONTOH LAPORAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

RENCANA AKSIPENANGGUNG

JAWABINSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

CAPAIAN PERMASAL -

AHAN KET

BONSAMTEBAJAM (BONTANG, SAMARINDA, TENGGARONG, BALIKPAPAN, DAN PENAJAM)

BALIKPAPAN KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU

1. Jalan Akses KM13 – Kariangau

Dinas PU KaltimDinas

Perhubungan Kaltim

Terbangunnya Jalan Akses 13,5 Km

Berfungsinya Jalan Akses Tahun 2011

40 % Pembebasan Lahan

Kebutuhan Dana Penuntasan Rp. 165 M

2. - Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

- Jalan Akses Km. 13 - Tol Balikpapan - Samarinda

Bappenas, Kemen PU &

Dinas PU

Dinas PU Kaltim

BPJT, Pemkot

Balikpapan, Pemkab. Kukar, & Pemkot

Samarinda

Pemkot Balikpapan,

Terbangunnya jalan Tol 99,02 Km

Terbangunnya Jalan Akses 1,4 Km

Berfungsinya Jalan Tol pada tahun 2016

Berfungsinya Jalan Akses Tahun 2010

0 %

20 %

Pembebasan Lahan Oleh

Pemkot Balikpapan

• Proses Lelang

• Badan Jalan Tol Selesai Tahun 2013

• Kebutuhan Dana Rp. 6,2 Trilyun

• Relaisasi MYC Rp. 2 Trilyun

• Direncanakan pada akhir tahun 2010 dapat diselesaikan pembangun - annya

Base lineBase lineDalam Sistem Pengendalian & Evaluasi PembangunanDalam Sistem Pengendalian & Evaluasi Pembangunan

Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

11

1 2

3Hari 75Hari 30 Hari 50

Sangat memuaskan

33

23

33

98

92

91Memuaskan

Kurang memuaskan

22 5

23Mengecewakan 3

Sangat memuaskan (melebihi target atau >100%)

Total Program: 45Total Rencana Aksi: 129

Rapat Koordinasi

Checkpoint 4

SKPD melaksanakan RencanaAksi yang menjadi tanggung jawabnya

Dinas terkait melaksanakan peran daerah yang menjadi tanggung jawabnya

Tiap Rencana Aksi Memiliki

ukuran keberhasilan

checkpoint triwulan

untuk Dinas/Instansi

dan kuartal untuk daerah

Kab/Kota

Pelaksanaan

Memuaskan (sesuai/mendekati target atau 76-100%) Kurang memuaskan

(di bawah target atau 51-75%) Mengecewakan (jauh di bawah target atau

<50%)

Pelaporan

Monitoring danVerifikasi

Kondisi Lapangan Jalan Akses Km. 13 Balikpapan

PEMANTAUAN LAPANGAN

POSISI OBYEK

Desa Sekerat

Kondisi Lapangan Sumber Air Sekerat

POSISI OBYEK

Kondisi Lapangan Jalan Akses Km. 13 Balikpapan

Balikpapan

HASIL PANTAUAN DAPAT DIKIRIM SECARA LANGSUNG

2 Foto/video dikirim lang-

sung melalui internet dari

seluruh Indonesia

3 Foto/video diverifikasi oleh server sistem informasi Situation Room

4 Dalam hitungan detik, informasi status terkini di Provinsi Kalimantan Timur diketahui oleh Gubernur di Situation Room

ProyekA (PJ: Kemen B) Koordinat: x LS BT

, y

Status: Lancar

40

1 Proyek difoto/direkam-menggunakan smart-phone (dikombinasikandengan GPS)

Kondisi Lapangan Jalan Akses Km. 13 Balikpapan

LOGO

…