sop.pdf
Transcript of sop.pdf
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN UMUM
A. SURAT MASUK
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 2 31. • Surat Masuk yang bersifat tertutup
(Rahasia dan pribadi) langsungdisampaikan kepada yang bersangkutansesuai tujuan surat.
• Surat Masuk yang bersifat terbuka (pentingdan tidak penting), setelah dibuka apabilamendesak misal : PerpanjanganPenahanan, maka setelah diregister padaBuku Kendali Surat Masuk dan diberilembar disposisi, setelah itu langsungdisampaikan, ke Panitera Muda Pidana(setelah dicatat pada Buku Kendali Pidana).
• Surat masuk lainnya diregister pada BukuKendali Surat Masuk.
1 Hari
2. Setelah diregister surat diberi lembar disposisi,kemudian dicatat pada Buku Kendali KPT dansegera disampaikan.
1 Hari
3. • Setelah di disposisi oleh KPT, kemudiansurat disampaikan kepada Panitera /Sekretaris untuk didisposisi.
• Setelah didisposisi oleh Panitera / Sekretarissurat kembali dicatat pada Buku KendaliWapan dan Wasek.− Surat dari Wapan dicatat pada Buku
Kendali Panmud Pidana, Panmud Perdatadan Panmud Hukum.
− Surat dari Wasek dicatat pada BukuKendali Kasub Bag. Keuangan, KasubBag. Personalia dan kasub Bag. Umum.
1 Hari
B.SURAT KELUAR
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Surat Keluar di register pada Buku SuratKeluar dan langsung menyerahkan Arsip SuratKeluar.
1 Hari
2. Surat setelah dimasukan Amplop dandiberikan Alamat Tujuan dan Nomor Suratkemudian di Cap Stempel dan dicatat dalambuku dan lembar pengiriman Surat.
3. Surat Keluar disampaikan / dikirim pada pukul11.00 WIB, lewat dari jam tersebut dikirimbesok harinya.
C. PENCATATAN ASET BMN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Barang masuk di lakukan pemeriksaan barangoleh Petugas/Panitia Penerima Barang yang ditunjuk. Setelah barang diperiksa dan sesuai dengan order/kontrak, Panitiamenandatangani Berita Acara PenerimaanBarang. Apabila tidak sesuai barang harusdiganti/ditukar dengan yang baru.
1 Hari
2. Setelah dilakukan pembayaran olehbendahara atau KPPN Kemudian, SPM, SP2Ddan Kuitansi disampaikan kepada petugaspersediaan atau petugas SIMAK BMN untukmelakukan pencatatan pada Aplikasi.
2 Hari
3. BMN yang sudah dicatat bisa langsungdilakukan penomoran BMN yang bisa di printlangsung dari Aplikasi.
2 Hari
4. Setelah penomoran, dilakukan pendistribusianBMN dan perubahan pada DBR, KIB denganmengganti yang baru.
2 Hari
D. PERBAIKAN/PERAWATAN BMN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Pemeriksaan BMN yang mengalamikerusakan dilakukan pendataan.
1 Hari
2. Setelah pendataan data dilakukan surveiHPS terhadap perbaikan barang dimaksudke penyedia-penyedia barang/jasa.
2 Hari
3. Susun HPS dan melakukan koordinasidengan bagian keuangan.
2 Hari
4. Melakukan pengadaan barang/jasa. Sesuai Keppres
E. PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Pengajuan ATK dan ART (BarangPersediaan) dari tiap Bagian.
1 Minggu
2. Bagian Umum merekap semua kebutuhandan dibuat Daftar Rencana Pembelian.
3 Hari
3. Melaksanakan Pengadaan sesuai dengankebutuhan (tiap 3 bulan sekali).
Sesuai Keppres
4. Seluruh Pembelian dimasukkan kedalamAplikasi, kwitansi diserahkan ke Bag.Keuangan dan seluruh Pengeluaran dicatatdalam Buku Keluar Barang.
2 Hari
6. Stock Opname Manual dilakukan setiapbulan, dan Stock Opname untuk AplikasiPersediaan setiap akhir Semester.
4 Hari
7. Operator Persediaan mengisi AplikasiPersediaan dan mengirimkan ke SIMAK BMNsetiap akhir Semester.
4 Hari
F. PELAPORAN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Pengumpulan Bahan Laporan dari sub-subbagian dan Panmud.
3 Hari
2. Pengetikan data/Resume/Laporan. 1 Hari
G. PELAPORAN SIMAK BMN SEMESTERAN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Pelaporan SIMAK BMN Semesteran, terlebihdahulu Aplikasi Persediaan melakukanpengiriman ke SIMAK BMN
3 Hari
2. Lakukan Rekonsiliasi Internal dengan BagianKeuangan dengan dibuatkan Berita AcaraHasil Rekonsiliasi Internal (per bulan dan persemesteran) dengan melakukan pengirimandata (SIMAK BMN ke SAKPA)
2 Hari
3. Lakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL denganmelampirkan Berita Acara RekonsiliasiInternal dan ADK serta persyaratan lainnya
2 Hari
4. Pengiriman Hasil Rekonsiliasi dengan KPKNLke Korwil beserta ADK dan laporan BMNSemesteran beserta lampiran-lampiranlainnya.
1 Hari
H. PENGHAPUSAN BARANG PADA PENGADILAN NEGERI
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Pembuatan SK Panitia Penghapusan Barangyang diajukan oleh PN.
4 Hari
2. Setelah PN melengkapi PersyaratanPenghapusan BMN, Berkas Penghapusanditeruskan kepada KPKNL setempat untukmendapatkan persetujuan penghapusan BMN.
4 Hari
3 Setelah terbit surat persetujuan dari KPKNLsetempat, kemudian Pengadilan Tinggimembuat permohonan SK PenghapusanBarang Kepada Kepala BUA cq. BagianPerlengkapan MA-RI.
4 hari
I. PERPUSTAKAAN (BUKU-BUKU YANG MASUK)
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Penerimaan Buku untuk Perpustakaan dicatatke Buku Register Induk.
2 Hari
2. • Setelah diregister Induk, diregister kembalike Buku Register Klasifikasi masing-masing
10 Hari
bidang.• Kemudian Buku halaman pertama diberi
nomor dan dicap Stempel Perpustakaandan dimasukkan Nomor Register.
• Pemberian label pada buku, kemudianbuku disusun pada rak buku sesuaiklasifikasi masing-masing.
• Pembuatan Katalog Buku.
J. PERPUSTAKAAN (PEMIN7AMAN BUKU)
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. • Buku yang dipinjam dicatat pada RegisterBuku peminjaman masing masinganggota.
• Kartu diambil dan disimpan di laci khusus.• Penyerahan Buku kepada peminjam dan
pengembaliannya paling lama 1 minggu.
1 Hari
2. Membuat Surat Teguran/Surat Peringatankepada Peminjam Buku yang belummengembalikan sesuai dengan waktu yangtelah ditentukan.
1 Hari
K. PENGAMANAN TAMU
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Tamu wajib lapor ke Petugas Piket danmengisi buku tamu dengan meninggalkankartu identitas dan memakai tanda tamu.
Segera
2. Hubungi Pejabat apakah besedia menerimaatau tidak.
3. Apabila bersedia, tamu diantar langsung olehPetugas Piket.
4. Setelah selesai, kartu identitas bisadiserahkan kembali dengan terlebih dahulumenyerahkan tanda tamu.
L. KEAMANAN KANTOR
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Menyusun jadwal piket untuk pegawai danSatpam setiap akhir bulan.
1 Hari
2. Melakukan pengontrolan lingkungan kantorsetiap 3 jam sekali, dilaksanakan oleh petugaskeamanan.
Sesuai jadwal
3. Melakukan koordinasi dengan aparatkeamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM).
Apabiladiperlukan
4. Mengarahkan semua tamu untuk melapor kepiket.
Segera
5 Mencatat dalam buku piket, semua kegiatandi lingkungan kantor oleh yang melaksanakanpiket.
Sesuai jadwal
M. KEBERSIHAN/KENYAMANAN LINGKUNGAN KANTOR
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Pelaksanaan Kebersihan dilakukan rutin setiaphari kerja, meliputi kebersihan dalam ruangandan luar ruangan/halaman kantor olehpetugas (cleaning service).
Pagi dan Soresesuai jadwal
2. Pelaksanaan kebersihan untuk kegiatankhusus misal . pelantikan dll dilaksanakanpada hari tersebut sebelum dan sesudahpelaksanaan.
Sesuai jadwal
3. Pengangkutan sampah dilaksanakan olehpetugas kebersihan seminggu tiga kali.
Sesuai jadwal
Kenyamanan :
Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, diperlukan tersedianyaruangan-ruangan yang respresentatif, meliputi:− Ruang sidang yang bersih dan sejuk − Ruang Tunggu dengan kursi yang cukup − Ruang Poliklinik/Kesehatan− Ruang Kamar mandi /WC yang bersih − Pemeliharaan halaman/Taman yang asri − Penataan parkir dengan teratur dan tertib − Tersedianya Kantin yang bersih − Menyediakan tempat sampah yang cukup − Media elektronik seperti TV dan Surat Kabar/Majalah
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN
A. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Memeriksa dan mengklasifikasi surat suratmasuk ke Sub Bagian KepegawaianPengadilan Tinggi Denpasar sesuai didisposisiKPT• Surat yang masuk di Sub bagian
kepegawaian kemudian dicatat, di agendadan di arsipkan setelah dikoreksi
• Surat yang perlu dibalas dibuatkan konsepdan pengetikan dan setelah dikoreksiditanda tangan KPT
• Penyerahan ke bagian umum untukdikirim
1 Hari Kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Pengelolaan file Hakim dan PegawaiPengadilan Tinggi Denpasar serta file Hakimdan Pegawai seluruh satker Wilayah HukumPengadilan Tinggi Denpasar
setiap hari kerja
3 Menyusun, mengetik sampai tanda tanganKetua Pengadilan Tinggi mengenai jumlahdata pegawai (beezeting) Pengadilan TinggiDenpasar dilaksanakan pada setiap semester.
2 Hari Kerja
4 Menyusun, mengetik sampai penandatanganan Ketua Pengadilan Tinggi DaftarUrut Senioretas (DUS) Hakim PT. Denpasar
2 Hari Kerja
5 Menyusun, mengetik, DUK sampaipenandatangan oleh Ketua Pengadilan TinggiDenpasar setiap semester
5 Hari Kerja
6 Menyusun/mengetik absensi hakim danPegawai Pengadilan Tinggi Denpasar padasetiap awal bulan dan menyerahkan kebagian keuangan.
1 Hari Kerja
7 Pembuatan Surat Keputusan Hakim TimPengawas untuk Pen awas Bidan danpengawas daerah.
1 Hari Kerja
B. PROSES KENAIKAN PANGKAT (REGULER, PILIHAN, PENGABDIAN DANPENYESUAIAN I7AZAH)
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Meneliti kelengkapan berkas usulan, danpengetikan usulan Hakim dan PegawaiPengadilan Tinggi serta usulan dariSatker-satker kemudian dikoreksi oleh KasubBag Kepegawaian
3 Hari Kerja
2 Pemberkasan dan Penandatanganan olehKetua Pengadilan Tinggi / Panitera Sekretaris
2 Hari Kerja
3 Proses Penyerahan ke Bagian umum untukdikirim
1 Hari Kerja
C. PROSES KENAIKAN GAR BERKALA
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Menyusun daftar nama Hakim dan Pegawaiyang akan naik gaji berkala untuk tahunberjalan.
2 Hari Kerja
2 Pembuatan Surat Keputusan kenaikan gajiberkala dibuat 3 bulan sebelum TerhitungMulai Tanggal (TMT) kenaikan gaji berkaladan diserahkan kepada pembuat daftar gajidan yang bersangkutan.
2 Hari Kerja
D. MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Mutasi dibawah kewenangan Pengadilan
Tinggi Denpasar• Menginventarisasi dan memeriksa
kelengkapan berkas usul mutasi kemudiandirekap untuk bahan rapat Baperjakat.
3 Hari Kerja
• Rapat Baperjakat, membuat Berita AcaraBaperjakat
• Pengetikan, penanda tanganan SuratPengantar dan Surat Keputusan sebagaitindak lanjut dari hasil Baperjakat sertamelengkapi berkas
• Proses Penyerahan ke bagian umumuntuk dikirim
2 hari kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Mutasi yang berada di bawah kewenanganMahkamah Agung RI• Menginventarisasi dan memeriksa
kelengkapan berkas usul mutasi kemudiandirekap untuk bahan rapat Baperjakat.
• Rapat Baperjakat, membuat Berita AcaraBaperjakat
• Pengetikan, penanda tanganan SuratPengantar dan Surat Keputusan sebagaitindak lanjut dari hasil Baperjakat sertamelengkapi berkas
• Proses Penyerahan ke bagian umumuntuk dikirim
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja3 Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas, membuat Surat Pernyataanmenduduki Jabatan dan penyerahan keBagian Keuangan dan Yang bersangkutan
3 Hari Kerja
E. USUL JABATAN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Menginventarisasi dan memeriksakelengkapan berkas usul kemudian direkapuntuk bahan rapat Baperjakat.
3 Hari Kerja
2 Rapat Baperjakat, membuat Berita AcaraBaperjakat
2 Hari Kerja
3 Pengetikan, Penanda tanganan berkas usulansebagai tindak lanjut dari hasil Baperjakat .
3 Hari Kerja
4 Proses Penyerahan ke bagian umum untukdikirim
1 hari kerja
F. USULAN PENSIUN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Memeriksa berkas usulan pensiun dilakukan 6bulan sebelum yang bersangkutan memasukiusia pensiun
5 Hari kerja
2 Pengetikan surat pengantar danpenandatanganan
2 Hari Kerja
3 Proses Penyerahan ke bagian umum untukdikirimkan
1 Hari Kerja
G. USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Memeriksa dan menginventarisasi data Hakimdan Pegawai yang telah memenuhi masakerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun
3 Hari Kerja
2 Pengetikan penada tanganan, sertamelengkapi lampiran surat usulan tandapenghargaan.
5 Hari Kerja
3 Proses Penyerahan ke bagian umum untukdikirimkan
H. PEMBUATAN CUTI HAKIM DAN PEGAWAI
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Setelah Permohonan Cuti masuk kebagiankepegawaian, kemudian diteliti dibukuregister Cuti.
3 Hari Kerja
2 Berkas Permohonan cuti diserahkan kepadaKPT untuk dipertimbangkan / mendapatPersetujuan
2 hari kerja
3 Setelah mendapat persetujuan dari KPTkemudian dibuat surat cuti ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan TInggi dan kemudiandicatat pada buku register cuti.
1 Hari Kerja
4 Penyerahan pengiriman surat cuti kepadapemohon cuti, dan arsip dimasukan ke fileyang bersangkutan.
1 Hari Kerja
I. BIMBINGAN TEKNIS
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Menyusun panitia bintek danmengkonsultasikan pada pimpinan
2 Hari Kerja
2 Pembuatan SK Panitia Bintek danmemperbanyak/ menggandakan, kemudianmengdistribusikan/ menyerahkan kepadapanitia
1 Hari kerja
J. HUKUMAN DISIPLIN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Hukuman Disiplin Kewenangan MAHKAMAHAGUNG• Menginventarisasi dan memeriksa Surat
Keputusan tentang Hukuman Disiplin dankemudian melaporkan kepada KetuaPengadilan Tinggi
• Membuat Berita Acara penyerahan SuratKeputusan Hukuman Disiplin, danmembuat Kepada Yang Bersangkutan.
• Penyerahan Surat Keputusan HukumanDisiplin kepada yang bersangkutan, danditanda tanganinya, kemudian membuatlaporan ke Mahkamah Agung RI.
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
2 Hukuman Disiplin Kewenangan PENGADILANTINGGI• Menindak lanjuti printah Ketua Pengadilan
Tinggi untuk mempersiapkan suratkeputusan hukuman disiplin berdasarkankesimpulan pemeriksa.
• Membuat Berita Acara penyerahan,Surat Keputusan Hukuman Disiplin, danmembuat Kepada Yang Bersangkutan.
• Penyerahan Surat Keputusan HukumanDisiplin kepada yang bersangkutan, danditanda tanganinya, kemudian membuatlaporan ke Mahkamah Agung RI
2 Hari Kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
K. PEMBUATAN DP3
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Menyiapkan formulir DP3, menyerahkankepada Pejabat Penilai (atasan langsung yangdinilai) pada setiap akhir tahun
7 Hari Kerja
2 Pengetikan DP3 setelah menerima penilaiandari pejabat penilai.
7 Hari Kerja
3 Penanda tanganan oleh Pejabat penilaikemudian yang besangkutan (Pejabat Penilai)dan atasan Penilai memasukan kembali ke fileyang bersangkutan
7 Hari Kerja
L. PENERIMAAN CPNS/ CAKIM
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Membuat SK panitia Penerimaan CPNS/CAKIM 2 Hari Kerja2 Rapat panitia Penerimaan ujian CPNS/CAKIM 1 Hari Kerja3 Pengumuman Penerimaan CPNS / CAKIM dan
persiapan Formulir.Sesuai petunjuk
MARI4 Pendaftaran Penerimaan CPNS/CAKIM Sesuai petunjuk
MARI5 Pelaporan Jumlah pendaftaran ke Mahkamah
Agung RI1 Hari Kerja
6 Pelaksanaan Ujian 1 Hari Kerja7 Pembuatan Berita Acara dan Penyerahan hasil
ujian penerimaan CPNS dan CAKIM1 Hari Kerja
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)BAGIAN KEUANGAN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
A PENYUSUNAN ANGGARANKuasa Pengguna Anggaran (KPA)bersama-sama dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK)/ Penanggungjawab Kegiatandan Tim Penyusun Anggaran menyusunrencana dan program dalam bentuk Rencana
Disesuaikan denganJadwal dari BadanUrusan AdministrasiMA RI
Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga(RKA-KL) Satker Pengadilan Tinggi danPengadilan Negeri se-Bali.
B PELAKSANAAN ANGGARAN1 GAJI INDUK
Petugas Pengelola Administrasi BelanjaPegawai (PPABP) membuat daftar gajipegawai dengan menginput data padaAplikasi Gaji (GPP) dan menyusunkelengkapan data gaji pegawai (SK KenaikanPangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SKJabatan, SK Mutasi, KP4, TunjanganIstri/anak) pada setiap awal bulan
5 hari
Menghitung dan membuat Surat SetoranPajak PPh21 atas gaji;
1 hari
Memeriksa kembali data-data pegawai yangdiajukan gajinya beserta kelengkapan datadukungnya;PPABP menyampaikan tagihan dan dokumenpendukung 'Surat Perintah Pembayaran(SPP-LS) yang lengkap dan benarkepada PPK;
1 hari
PPK menguji tagihan dan dokumenpendukung SPP-LS, apabila tidak lengkap dantidak benar PPK mengembalikan kepadaPPABP secara tertulis;
2 hari
PPK menerbitkan SPP-LS; 2 hariPPK menyampaikan SPP-LS beserta datadukungnya kepada Pejabat PengujiSPP/Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar SPM ;
2 hari
Apabila SPP-LS dan dokumen pendukungtidak lengkap dan tidak benar maka PPSPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK;
2 hari
PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampaidengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LSbeserta dokumen pendukungnya diterimalengkap dan benar;
2 hari
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atauPejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LSserta dokumen pendukung dan Alat DokumenKom uter ADK SPM
2 hari
ke Kepala Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN) untuk diterbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana SP2D ;Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,Bendahara Pengeluaran membuat rekapbesaran gaji untuk ditransfer ke rekeningmasing-masing pegawai danmencocokan nomor rekening yangbersangkutan;
1 hari
Bendahara Pengeluaran menyampaikan cekgaji setelah ditandatangani bersama KPA keBank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairangaji.
2 GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI PPABP membuat daftar gajisusulan/kekurangan gaji pegawai denganmenginput data pada Aplikasi Gaji (GPP) danmenyusun kelengkapan data gajisusulan/kekurangan gaji pegawai (SKKenaikan Gaji Berkala, SK Jabatan, SK Mutasi,KP4, SKPP);
5 hari
Menghitung dan membuat Surat SetoranPajak (PPh21) atas gaji susulan/kekurangangaji;Memeriksa kembali data-data pegawai yangdiajukan gaji susulan/kekurangan gaji besertakelengkapan data dukungnya;
1 hari
PPABP menyampaikan tagihan dan dokumenpendukung Surat Perintah Pembayaran(SPP-LS) yang lengkap dan benar ke adaPPK;
1 hari
PPK menguji tagihan dan dokumenpendukung SPP-LS, apabila tidak lengkap dantidak benar PPK mengembalikan kepadaPPABP secara tertulis;
2 hari
PPK menerbitkan SPP-LS; 2 hari
PPK menyampaikan SPP-LS beserta datadukungnya kepada Pejabat PengujiSPP/Pe'abat Penandatan an SPM ;
2 hari
Apabila SPP-LS dan dokumen pendukungtidak lengkap dan tidak benar maka PPSPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPKsecara tertulis;
2 hari
PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampaidengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LS
2 hari
beserta dokumen pendukungnya diterimalengkap dan benar;
KPA atau Pejabat yang ditunjukmenyampaikan SPM-LS beserta dokumenpendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPNuntuk diterbitkan SP2D;
2 hari
Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,Bendahara Pengeluaran membuat rekapitulasibesaran gaji susulan/kekurangan gaji untukditransfer ke rekening masing-masingpegawai dan mencocokan nomor rekeningyang bersangkutan ;
1 hari
Bendahara Pengeluaran-menyampalkan cekgaji setelah ditandatangani bersama KPA keBank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairangaji susulan.
3 GAJI KE - 13PPABP membuat daftar gaji ke-13 denganmenginput data pada Aplikasi Gaji (GPP) danmenyusun kelengkapan data gaji ke-13 ;
5 hari
Menghitung dan membuat Surat SetoranPajak PPh21 atas gaji ke-13 ; 1 hari
Memeriksa kembali data-data pegawai yangdiajukan gaji ke-13 beserta kelengkapan datadukungnya ;PPABP menyampaikan tagihan dan dokumenpendukung Surat Perintah Pembayaran(SPP-LS) yang lengkap dan benar kepadaPPK;
1 hari
PPK menguji tagihan dan dokumenpendukung SPP-LS, apabila tidak lengkap dantidak benar PPK mengembalikan kepadaPPABP secara tertulis ;
2 hari
PPK menerbitkan SPP-LS; 2 hariPPK menyampaikan SPP-LS beserta datadukungnya kepada Pejabat PengujiSPP/Pe'abat Penandatan an SPM;
2 hari
Apabila SPP-LS dan dokumen pendukungtidak lengkap dan tidak benar maka PPSPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPKsecara tertulis;
2 hari
dengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LSbeserta dokumen pendukungnya diterimalengkap dan benar;KPA atau Pejabat yang ditunjukmenyampaikan SPM-LS beserta dokumenpendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPNuntuk diterbitkan SP2D;
2 hari
Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,Bendahara Pengeluaran membuat rekapitulasibesaran gaji ke-13 untuk ditransfer kerekening masing-masing pegawai danmencocokan nomor rekenin yangbersangkutan;
1 hari
Bendahara Pengeluaran menyampaikan cekgaji setelah ditandatangani bersama KPA keBank Mitra Kerja untuk dilakukan pencairangaji ke-13.
4 UANG MAKAN PEGAWAIUang Makan Pegawai diajukan melaluimekanisme LS;Menerima Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawaidari Sub Bagian Kepegawaian;PPABP membuat daftar penerima uangmakan berdasarkan rekapitulasi daftar hadirpegawai dari Sub Bagian Kepegawaiandengan menginput data ada Aplikasi GajiGPP;
2 hari
Menghitung dan membuat Surat SetoranPa'ak PPh21 atas uang makan;
1 hari
Memeriksa kembali data-data pegawaiandiajukan uang makannya ;PPABP menyampaikan daftar penerima uangmakan dan Surat Pernyataan TanggungjawabMutlak (SPTJM) kepada KPA ;
1 hari
Setelah daftar penerima uang makan danSPTJM ditandatangani KPA, maka PP SPMmenerbitkan SPM-LS;
1 hari
KPA atau Pejabat yang ditunjukmenyampaikan SPM-LS beserta dokumenpendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPNuntuk diterbitkan SP2D;
2 hari
Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,Bendahara Pengeluaran menyampaikan cekuang makan setelah ditandatangani bersama
1 hari
KPA ke Bank Mitra Kerja untuk dilakukanpencairan uang makan pegawai.
5 TUNJANGAN KHUSUS KINERJA(REMUNERASI)
Pertanggungjawaban dimuka dan atau usulantunjangan khusus kinerja dibuat setelahmenerima surat permintaan pertanggungjawaban dimuka dan atau usulan darisekretaris Mahkamah Agung RI;Menyampaikan pemberitahuan permintaanpertanggungjawaban dimuka dan atau usulantunjangan khusus kinerja kepada PengadilanNegeri se-Bali;
1 hari
Menerima Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai(masuk dan pulang) dan Rekapitulasi AbsensiPegawai dari Sub Bagian Kepegawaian
1 hari
Menghitung dan membuat pertanggungjawaban dimuka dan atau usulan tunjangankhusus kinerja berdasarkan data RekapitulasiDaftar Hadir Pegawai (masuk dan pulang)dan Rekapitulasi Absensi Pegawai dari SubBagian Kepegawaian berupa:
− Tanda Terima Tunjangan KhususKinerja;
1 hari
− Rekapitulasi Daftar Hadir (masuk danpulang
1 hari
− Rekapitulasi Absensi Pegawai; 1 hari− Kwitansi; 1 hari− Surat Pernyataan Tanggungjawab
Mutlak SPTJM .1 hari
Menyampaikan berkas PertanggungjawabanDimuka dan atau Tunjangan Khusus Kinerjauntuk ditandatangani KPA dan KetuaPengadilan Tinggi;
1 hari
Memeriksa dan menghimpun Pertanggungjawaban Dimuka dan atau Usulan TunjanganKhusus Kinerja dari Satker Pengadilan Negerise Bali;
5 hari
Membuat Rekapitulasi PertanggungjawabanDimuka dan atau Usulan Tunjangan KhususKinerja se Bali dan disampaikan ke KetuaPengadilan Tinggi untuk ditanda tangani ;
1 hari
Menyampaikan Pertanggungjawaban Dimukadan atau Usulan Tunjangan Khusus Kiner'a ke
1 hari
Biro Keuangan MA RI;Setelah mendapat pemberitahuan pencairandana Tunjangan Khusus Kinerja dariMahkamah Agung RI, Bendahara Pengeluaranmembuat rekapitulasi
1 hari
besaran tunjangan untuk ditransfer kerekening masing-masing pegawai danmencocokan nomor rekening yangbersangkutanBendahara Pengeluaran menyampaikan cektunjangan khusus kinerja setelahditandatangani bersama KPA ke Bank MitraKerja untuk dilakukan pencairan tunjangankhusus kinerja;
1 hari
Memeriksa dan menghimpun pertanggungjawaban dari Satker Pengadilan Negeri seJawa Barat untuk disampaikan ke BiroKeuangan MA RI sebagai pertanggungjawaban tunjangan khusus kinerja PeradilanUmum Bali.
5 hari
6 UANG LEMBUR PEGAWAIMenerima Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawaidari Sub Bagian Kepegawaian; PPABPmembuat daftar penerima uang lemburberdasarkan rekapitulasi daftar hadir pegawaidari Sub Bagian Kepegawaian denganmenginput data ada Aplikasi Gaji GPP ;
5 hari
Menghitung dan membuat Surat SetoranPajak PPh21 atas uang lembur;
1 hari
Memeriksa kembaii data-data pegawai yangdiajukan uang lemburnya; PPABPmenyampaikan daftar penerima uang lemburdan SPTJM ke ada KPA;
1 hari
Setelah daftar penerima uang makan danSPTJM ditandatangani KPA, maka PP SPMmenerbitkan SPM-LS;
1 hari
KPA atau Pejabat yang ditunjukmenyampaikan SPM-LS beserta dokumenpendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPNuntuk diterbitkan SP2D;
2 hari
Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,Bendahara Pengeluaran menyampaikan cekuang lembur setelah ditandatangani bersamaKPA ke Bank Mitra Kerja
1 hari
7 PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)Setelah menerima SK dari KPA, BendaharaPengeluaran bersama Kepala Sub BagianKeuangan menyusun kebutuhan anggaranyang bisa dibayarkan melalui mekanisme UPyang besarnya maksimal 1/12 dari nilai PAGUBelanja Barang
2 hari
Bendahara Pengeluaran menyampaikanpermintaan UP kepada PPK untuk diterbitkanSPP-UP;
1 hari
PPK menguji permintaan UP, apabila tidaklengkap dan tidak benar, makamengembalikan permintaan UP tersebutkepada Bendahara Pengeluaran secaratertulis;
2 hari
PPK menerbitkan SPP-UP dan menyampaikanSPP-UP beserta data dukungnya kepadaPejabat Penguji SPP/Pe'abat Penandatanganan SPM ;
2 hari
Apabila SPP-UP dan dokumen pendukungtidak lengkap dan tidak benar maka ppSPP/PP SPM mengembalikann a ke ada PPK;
2 hari
PP SPM melakukan pengujian SPP-UP sampaidengan menerbitkan SPM-UP setelah SPP-UPbeserta dokumen pendukungnya diterimalengkap dan benar;
2 hari
KPA atau Pejabat yang ditunjukmenyampaikan SPM-LS beserta dokumenpendukung dan ADK SPM ke Kepala KPPNuntuk diterbitkan SP2D;
2 hari
Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,Bendahara Pengeluaran menyampaikan cekuang persediaan setelah ditandatanganibersama KPA ke Bank Mitra Kerja untukdilakukan pencairan uang persediaan.
1 hari
8 PENGAJUAN TAMBAHAN UANGPERSEDIAAN (TUP)
50.000.000,-) untuk ditandatangani oleh KPA;Menyampaikan permohonan ijin TUP ke KPPNatau Kanwil Ditjen Perbendaharaan;Setelah ijin TUP dari Kepala KPPN atau KepalaKanwil Ditjen Perbendaharaan diterima, makaBendahara Pengeluaran menyusunkelengkapan dokumen permintaan TUP danmenyampaikannya ke ada PPK untukditerbitkan SPP-TUP;
2 hari
PPK menguji permintaan TUP, apabila tidaklengkap dan tidak benar makamengembalikan permintaan TUP tersebutkepada Bendahara Pengeluaran secaratertulis;
2 hari
PPK menerbitkan SPP-TUP danmenyampaikan SPP-TUP beserta datadukungnya kepada Pejabat Penguji SPP/Pejabat Penandatan an SPM ;
2 hari
Apabila SPP-TUP dan dokumen pendukungtidak lengkap dan tidak benar maka PPSPP/PP SPM mengembalikann a ke ada PPK;
2 hari
PP SPM melakukan pengujian SPP-TUPsampai dengan menerbitkan SPM-TUP setelahSPP-TUP beserta dokumen pendukungnyaditerima lengkap dan benar;
2 hari
KPA atau Pejabat yang ditunjukmenyampaikan SPM-TUP beserta dokumenpendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPNuntuk diterbitkan SP2D;
2 hari
Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,Bendahara Pengeluaran menyampaikan cektambahan uang persediaan setelahditandatangani bersama KPA ke Bank MitraKerja untuk dilakukan pencairan tambahanuang persediaan
1 hari
Bendahara Pengeluaran menyusundokumen/bukti-bukti pengeluaran TUPsebagai bukti pertanggungjawaban untukpengajuan TUP Nihil;
5 hari
Apabila terdapat kelebihan atas TUP, makaBendahara Pengeluaran menyetorkan kembalikelebihan tersebut ke rekening BendaharaUmum Ne ara;
1 hari
disampaikan ke KPPN dan diterbitkan SP2DTUP Nihil. 2 hari
9 PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAANGUPBukti-bukti pengeluaran disampaikan olehPenerima Hak kepada BendaharaPengeluaran;Bendahara Pengeluaran menyampaikandokumen pendukung SPP-GUP berupabukti-bukti pengeluaran kepada PPK;
2 hari
PPK menguji bukti-bukti pengeluaran dariBendahara Penge1uaran, apabila tidaklengkap dan tidak benar, maka PPKmengembalikannya kepada BendaharaPengeluaran secara tertulis;
2 hari
PPK menerbitkan SPP-GUP dan disam aikankepada PP SPP/PP SPM ; 2 hari
Apabila SPP-LS dan dokumen pendukungtidak lengkap dan tidak benar maka PPSPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK
2 hari
PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampaidengan menerbitkan SPM-GUP setelahSPP-GUP beserta dokumen pendukungnyaditerima lengkap dan benar;
2 hari
KPA atau Pejabat yang ditunjukmenyampaikan SPM-GUP beserta dokumenpendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPNuntuk diterbitkan SP2D ;
2 hari
Setelah mendapatkan SP2D dari KPPN,Bendahara Pengeluaran menyampaikan cekganti uang persediaan setelah ditandatanganibersama KPA ke Bank Mitra Kerja untukdilakukan pencairan penggantian uangpersediaan.
1 hari
10 PENGAJUAN PEMBAYARAN DENGANMEKANISME LS
Rp.10.000.000,-)dan BelanjaHonorarium.
Tagihan dan dokumen pendukung SPP-LSyang lengkap dan benar diajukan olehPenerima Hak kepada KPA/PPK;PPK menguji tagihan dan dokumen SPP LS,apabila tidak lengkap dan tidak benar makamengembalikannya kepada Penerima Haksecara tertulis;
2 hari
PPK menerbitkan SPP-LS dan menyampaikanSPP-LS beserta data dukungnya kepadaPejabat Penguji SPP/ bat PenandatangananSPM;
5 hari
Apabila SPP-LS dan dokumen pendukungtidak lengkap dan tidak„benar maka PPSPP/PP SPM mengembalikannya kepada PPK;
2 hari
PP SPM melakukan pengujian SPP-LS sampaidengan menerbitkan SPM-LS setelah SPP-LSbeserta dokumen pendukungnya diterimalengkap dan benar
2 hari
KPA atau Pejabat yang ditunjukmenyampaikan SPM-LS beserta dokumenpendukung dan ADK SPM ke Ke ala KPPNuntuk diterbitkan SP2D
2 hari
11 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK PNBPBendahara Penerima menerima, membukukandan menyetorkan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) ke Bank Persepsi;
1 hari
Bendahara Penerima melaporkan pembukuandisertai bukti-bukti setoran kepada AtasanLangsung Bendahara Penerima;
2 hari
Membuat laporan bulanan PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) untukdisampaikan ke Badan Urusan AdministrasiMA, Kepala Biro Keuangan, Dirjen Badilumdan Koordinator Wilayah Korwil .
5 hari
C LAPORAN KEUANGAN
1LAPORAN BULANAN SISTEMAKUNTANSI PENGGUNA ANGGARANSAKPAMenghimpun dokumen dan data-datatransaksi keuangan dari Bendahara 2 hari
Pengeluaran ;Meneliti dan menyusun dokumen dokumenberdasar Surat Permintaan Pencairan DanaSP2D dari KPPN ;
3 hari
Input data ke Aplikasi SAKPA;Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN; 1 hariMembuat laporan bulanan untuk Korwil danKantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) setelah menerima LaporanSIMAK BMN dari Sub Bagian Umum;
5 hari
Menyampaikan Laporan Keuangan ke KorwilBiro Keuan an MA RI Badan UrusanAdiminstrasi dan Badan Pen awasan MA RI.
1 hari
2 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LPJBendahara Pengeluaran membuat LaporanPertanggungjawaban (LPJ) untukdisampaikan ke KPPN sebagai dasar untukpenarikan an aran;
2 hari
Bendahara Peenerima membuat LaporanPertanggungjawaban (LPJ) untukdisampaikan ke KPPN ;
3 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)atas semua jenis belanja berdasarkan formatyang baku ;
5 hari
Menghimpun dan menyusun LaporanRealisasi Anggaran (LRA) dari seluruh SatkerDaerah untuk dikompilasi men'adi LRAWilayah Bali;
5 hari
Menyampaikan LRA Wilayah Bali ke BiroKeuangan MA RI. 1 hari
4 LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN,SEMESTER DAN TAHUNANMembuat laporan pelaksanaan pengelolaankeuangan setiap triwulan, semester dantahunan yang disertai Catatan Atas La oranKeuan an CaLK pada format yang telahdisediakan; 10 hari
Menghimpun Laporan Bulanan menjadiLaporan Triwulan, Laporan Semeter danLaporan Tahunan ;
2 hari
Mengkompilasi Laporan Triwulan, LaporanSemester dan Tahunan dari Satker Daerah ; 15 hari
Menyampaikan Laporan Triwulan, LaporanSemester dan Tahunan ke Badan UrusanAdministrasi MA RI dan Korwil Bali.
1 hari
5 PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN5.1. BUKU KAS UMUMBendahara Pengeluaran memberi nomorseluruh bukti-bukti baik penerimaan maupunpengeluaran;
1 hari
Bendahara Pengeluaran mencatat semuatransaksi baik penerimaan maupunpengeluaran uang segera setelah transaksidilaksanakan;
1 hari
Setiap akhir bulan Buku Kas Umum ditutupdan ditand3tangani oleh BendaharaPengeluaran dan Atasan BendaharaPengeluaran (KPA)
1 hari
5.2. BUKU PEMBANTU KASBendahara Pengeluaran memberi nomorbukti-bukti baik penerimaan maupunpengeluaran;
1 hari
Bendahara Pengeluaran mencatat semuatransaksi baik penerimaan kas maupunpengeluaran uang segera setelah transaksidilaksanakan;
1 hari
Setiap akhir bulan Buku Pembantu Kasditutup dan ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Atasan BendaharaPengeluaran (KPA)
1 hari
5.3. BUKU KAS BANKBendahara Pengeluaran memberi nomorbukti-bukti baik penerimaan maupunpengeluaran yang masuk ke Nomor RekeningBendahara Pengeluaran;
1 hari
Bendahara Pengeluaran mencatat semuatransaksi baik penerimaan maupunpengeluaran uang segera setelah transaksidilaksanakan; 1 hariSetiap akhir bulan Buku Kas Bank ditutup danditandatangani oleh Bendahara Pengeluarandan Atasan Bendahara Pengeluaran (KPA).
1 hari
5.4. BUKU KAS TUNAI
bukti-bukti baik penerimaan maupunpengeluaran yang bersifat pembayaran tunai 1 hariBendahara Pengeluaran mencatat semuatransaksi baik penerimaan maupunpengeluaran uang segera setelah transaksidilaksanakan
1 hari
Setiap akhir bulan buku ks Tunai ditutup danditandatangani oleh Bendahara Pengeluarandan Atasan Bendahara Pengeluaran (KPA).
1 hari
5.5. BUKU PEMBANTU UANGPERSEDIAANBendahara Pengeluaran memberi nomorbukti-bukti baik penerimaan maupunpengeluaran dari Uang Persediaan yangdiajukan ke KPPN
1 hari
Bendahara Pengeluaran mencatat semuatransaksi baik penerimaan maupunpengeluaran uang segera setelah transaksidilaksanakan ;
1 hari
Setiap akhir bulan Buku Pembantu UangPersediaan ditutup dan ditandatangani olehBendahara Pengeluaran dan AtasanBendahara Pengeluaran.
1 hari
5.6. BUKU PEMBANTU LS BENDAHARABendahara Pengeluaran memberi nomorbukti-bukti baik penerimaan maupunpengeluaran dari LS yang diajukan ke KPPN; 1 hari
Bendahara Pengeluaran mencatat semuatransaksi baik penerimaan maupunpengeluaran uang segera setelah transaksidilaksanakan
1 hari
Setiap akhir bulan Buku Pembantu LS ditutup,dan ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Atasan Bendahara Peneluaran KPA.
1 hari
5.7. BUKU PEMBANTU PAJAKBendahara Pengeluaran dan BendaharaPenerima memberi nomor bukti baikpenerimaan maupun pengeluaran Pajak;
1 hari
Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPenerima mencatat semua transaksi baik 1 hari
penerimaan maupun pengeluaran uangsegera setelah transaksi dilaksanakan;Setiap akhir bulan Buku Pembantu Pajakditutup dan ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran dan Atasan BendaharaPengeluaran KPA ;
1 hari
Setiap akhir bulan Buku Pembantu Pajakditutup dan ditandatangani oleh BendaharaPenerimaan dan Atasan Bendahara Penerima(WAPAN).
1 hari
6 PENATAUSAHAAN SURATMemeriksa, mengarsipkan, menindaklajutisetiap surat-surat yang masuk ke Sub BagianKeuangan;
1 hari
Mengonsep, membuat, meminta nomor suratke Sub Bagian Umum dan ditandatanganioleh Pejabat yang berwenang
1 hari
Menyampaikan surat tersebut kepada yangdimaksud dalam surat melalui Sub BagianUmum.
1 hari
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PIDANA
A. PROSEDUR PENERIMAAN BERKAS BANDING PERKARA PIDANA
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Berkas perkara diterima oleh bagian umum 1 Hari Kerja2. Disposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi 1 Hari Kerja3, Disposisi oleh Panitera dan Wakil Panitera 1 Hari Kerja4. Berkas perkara diterima di Kepaniteraan
Pidana untuk diteliti kelengkapanadministrasi ;
1 Hari Kerja
5, Pengisian Buku Register Induk PerkaraPidana
1 Hari Kerja
6. Pemberitahuan registrasi perkara kepadaTerdakwa/Penasihat Hukumnya danPenuntut Umum
1 Hari Kerja
7. Menyiapkan formulir Penetapan penunjukkanpenetapan majelis hakim dan paniterapengganti
1 Hari Kerja
8. Penunjukkan majelis hakim dan paniterapengganti
1 Hari Kerja
9, Pendistribusian perkara kepadamasing-masing majelis hakim
1 Hari Kerja
10. Proses memeriksa dan memutus perkarapidana pada tingkat banding ditangan MajelisHakim
a. Waktu Penyelesaiansecara Kasuistisperkara perkaratertentu dapatdisimpangi karenatingkat kesulitannya.
b. Putusan Tergantungdari waktu penahanan /minimal 10 harisebelum waktupenahanan berakhir
11. Ketua Majelis menerima dan mempeloajariberkas perkara sebagai pembaca pertama
5 hari kerja
12. Hakim Anggota I sebagai pembaca keduamempelajari berkas perkara kemudiandiserahkan kepada Hakim Anggota II
6 Hari Kerja
13. Hakim Anggota II sebagai pembaca ketigamempelajari berkas perkara
6 Hari kerja
14. Musyawarah Majelis Hakim 3 Hari kerja15. Pembuatan Konsep putusan oleh Hakim yang
ditunjuk7 Hari Kerja
16. Panitera Pengganti mengetik konsep Putusan 5 hari kerja17. Koreksi hasil ketikan konsep putusan oleh
masing-masing Hakim Anggota2 hari kerja
18. Koreksi konsep putusan oleh Ketua majelis 3 hari Kerja19 Pengetikan kembali oleh Panitera Pengganti
hasil Koreksi majelis Hakim2 Hari kerja
20 Penentuan Waktu untuk sidang pembacaanputusan perkara
3 Hari kerja
21 Laporan putus perkara dilaporkan hari itujuga ke Kepaniteraan Pidana
1 Hari Kerja
22 Pengiriman petikan putusan ke Pengadilan 1 Hari Kerja
Negeri23 Proses pemeriksaan kembali putusan dan
pembuatan surat pengantar1 Hari Kerja
24 Proses pemberkasan dan pengiriman untukdikirim kembali ke Pengadilan Negeri yangbersangkutan
1 Hari Kerja
25 Pengisian Register Induk Pidana untukmengisi isi putusan banding
1 Hari Kerja
26 Upload data ke internet 1 Hari Kerja27 Pengiriman arsip berkas perkara non aktif ke
Kepaniteraan Hukum1 Hari Kerja
B. PROSEDUR PENYELESAIAN PERSURATAN BIASA (TERMASUK MEMORIDAN KONTRA MEMORI BANDING DAN SURAT LAINNYA)
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Surat diterima oleh Bagian Umum ; 1 hari kerja2. Disposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi /
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi1 hari kerja
3. Disposisi surat oleh Panitera dan WakilPanitera
1 hari kerja
4. Agenda surat dan distribusi suratmemori/kontra memori banding kepadamajelis hakim
1 hari kerja
5. Pengetikan dan penandatanganan surat 1 hari kerja6 Pembuatan surat pengantar dan pengiriman
surat ke instansi asal1 hari kerja
C. PROSEDUR PENYELESAIAN SURAT LAPORAN BANDING (PASAL 238 JO.PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHAP DAN PERPANJANGANPENAHANAN BERDASARKAN PASAL 29 KUHAP
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Surat diterima oleh Bagian Umum 1 Hari Kerja2 Surat diserahkan langsung ke Kepaniteraan
Pidana untuk segera dibuatkan penetapanpenahanan / perpanjangan penahanan 1 (satu) jam
3 Penandatanganan surat penetapanpenahanan / perpanjangan penahanan 1 Hari Kerja
4 Pembuatan surat pengantar dan pengirimankembali ke instansi asal 1 Hari Kerja
D. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN BULANAN DAN KALENDERPERSIDANGAN
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Prosedur Penyelesaian Laporan Bulanandan Kalender Persidangan
4 Hari Kerja
E. PROSEDUR PENERIMAAN SALINAN PUTUSAN KASASI DAN PENINJAUANKEMBALI
NO KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Berkas perkara diterima oleh bagian umum 1 Hari Kerja2 Disposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi 1 Hari Kerja3 Disposisi oleh Panitera dan Wakil Panitera 1 Hari Kerja4 Berkas perkara diterima di Kepaniteraan
Pidana untuk diregister1 Hari Kerja
5 Pengiriman arsip berkas perkara non aktif keKe aniteraan Hukum
1 Hari Kerja
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PERDATA
A. PROSES PENGELOLAAN BERKAS PERKARA PERDATA BANDING
NO. KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Proses penerimaan berkas perkara dariPengadilan Negeri pengaju diterima oleh SubBagian Umum kemudian diterima diKepaniteraan Perdata.
3 hari kerja
2. Panitera Muda Perdata menerima berkasperkara perdata banding dari bagian umumuntruk kemudian mencatatnya ke bukuagenda perkara dan mendisposisi berkasperkara untuk diserahkan ke pemeriksakelengkapan berkas perkara. Kemudianmenandatangani berkas yg sudah lengkap.
1 hari kerja
3. Setiap berkas perkara yang diterima, ditelitikelengkapannya dan setelah dinyatakan
5 hari kerja
lengkap, diberi nomor perkara dan dicatat keBuku Jurnal Keuangan Perkara sertadiregister ke dalam Buku Register IndukPerkara.
4. Bila berkas perkara tidak lengkap, memintakelengkapan kepada Pengadilan Negeripengaju.
2 hari kerja
5. Setelah berkas perkara diberi nomor perkarabanding, dilakukan pemberitahuanpenerimaan dan registrasi berkas perkarabanding ke Pengadilan Negeri pengaju danke para pihak.
1 hari kerja
6. Menyiapkan lembar Penetapan PenunjukanMajelis Hakim dan Penunjukan PaniteraPengganti dan penyerahan berkas perkarakepada Ketua Pengadilan Tinggi untukpenunjukan Majelis Hakim.
2 hari kerja
7. Penunjukan Majelis Hakim oleh KetuaPengadilan Tinggi.
1 hari kerja
8. Penunjukan Panitera Pengganti olehPanitera/Sekretaris.
1 hari kerja
9. Berkas perkara yang telah ditetapkan MajelisHakim dan Panitera Penggantinya dicatatpada buku pengantar berkas perkara keMajelis untuk kemudian diserahkan kepadaKetua Majelis Hakim yang bersangkutan.
1 hari kerja
10. Ketua Majelis Hakim memparaf tanda terimadi buku en antar berkas dan mencatatberkas perkara yang diterima.
2 hari kerja
11. Pembaca pertama Ketua Majelis Hakimmempelajari berkas perkara dan selanjutnyamenyerahkan kepada Hakim Anggota I.
5 hari kerja
12. Hakim Anggota I sebagai pembaca keduamempelajari berkas perkara kemudiandiserahkan kepada Hakim Anggota II.
7 hari kerja
13. Hakim Anggota II sebagai pembaca ketigamempelajari berkas perkara kemudiandiserahkan kepada Ketua Majelis.
7 hari kerja
14. Musyawarah Majelis Hakim untukmemutuskan perkara.
3 hari kerja
15. Pembuatan konsep putusan oleh Hakim yangditunjuk.
7 hari kerja
16. Panitera Pengganti menerima konsepputusan untuk pengetikan putusan.
5 hari kerja
17. Hasil ketikan putusan dikoreksi oleh Masing-masing Hakim Anggota kemudian diserahkankepada Ketua Majelis.
3 hari kerja.
18. Koreksi konsep putusan oleh Ketua Majelis,kemudian penentuan waktu untuk sidangpengucapan putusan
10 hari kerja
19. Minutasi oleh Panitera Pengganti untukkemudian dicatat ke Buku Register Indukdan Buku Jurnal.
3 hari kerja
20. Legalisir putusan yang akan dikirim kePengadilan Negeri.
1 hari kerja
21. Menyerahkan uang PNBP ke bendaharapenerima untuk disetor ke Kas Negara.
1 hari kerja
22. − Membuat surat pengantar pengirimanberkas perkara banding ke PengadilanNegeri pengaju dengan tembusan ke parapihak dan selanjutnya mengirim berkasperkara banding ke Pengadilan Negeripengaju dengan tembusan ke para pihak.
− Pengiriman berkas 'perkara yang sudahdiputus oteh Majelis Hakim dan dikirim kePengadilan Negeri pengajuselambat-lambatnya
2 hari kerja
14 hari kerja
23. Penutupan Buku Jurnal Keuangan Perkara. 1 hari kerja24. Penjilidan amar putusan dan berkas perkara
banding dan menyerahkan berkas perkarayang telah diputus ke Kepaniteraan Hukumuntuk diarsipkan.
2 hari kerja
25. Memasukan data perkara banding ke websitePengadilan Tinggi.
1 hari kerja
B. PROSES PEMBUATAN LAPORAN
NO. KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1. Laporan bulanan Kegiatan Hakim. 2 hari kerja2. Laporan bulanan Kegiatan Panitera
Pengganti.2 hari kerja
3. Laporan bulanan keadaan perkara untukdiserahkan ke Kepaniteraan Hukum palinglambat tanggal 5 setiap bulan.
2 hari kerja
Keterangan :
− Secara kasuistis dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu tersebut disamping hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi tetap harusdiputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejakperkara diregister. (SEMA no.6 Tahun 1992)
− Dalam hal perkara perdata yang menarik perhatian masyarakat (antara lain perkaraclass action), sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktuselambat-lambatnya 3 bulan sejak perkara diregister.
− Uang PNBP disetorkan selambat-lambatnya 2 minggu sekali.− Laporan Bulanan kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti dibuat setiap akhir bulan
dan dilaporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN HUKUM
A. PEMBUATAN LAPORAN KEADAAN PERKARA DAN STATISTIK PERKARA
NO. KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Membuat laporan bulanan keadaan perkaraperdata dan pidana serta menempelkandatanya dalam papan statistik perkara untuksetiap awal bulan
3 hari kerja
2 Menyerahkan laporan keadaan perkara danstatistik perkara ke bagian umum untukdikirim kepada Sekretaris PaniteraMahkamah Agung RI dan Ditjen BadanPeradilan Umum Mahkamah Agung RI
1 hari kerja
3 Membuat laporan tahunan keadaan perkaradan statistik perkara setiap awal tahun
10 hari kerja
4 Menyerahkan laporan tahunan keadaanperkara dan statistik perkara ke Sub BagianUmum untuk diteruskan ke MahkamahAgung RI dan Ditjen Badan Peradilan UmumMahkamah Agung RI.
1 hari kerja
B. PENERIMAAN DAN PENATAAN ARSIP BERKAS PERKARA
NO. KEGIATAN WAKTU
PENYELESAIAN1 Mencatat penerimaan berkas perkara yang
telah selesai diminutasi dari bagianKepaniteraan Perdata dan Pidana ke dalambuku register perkara
1 hari kerja
2 Menyusun dan menata arsip perkara sertamengklasiFikasikannya sesuai urutan nomorperkara kedalam box untuk diarsipkan
5 hari kerja
C. PENERIMAAN SURAT
NO. KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Menerima surat dari bagian umum yangkemudian dicatat dalam buku agenda suratmasuk serta melihat disposisi surat untukselanjutnya ditindak lanjuti sesuai disposisitersebut.
1 hari kerja
2 Surat masuk yang berupa laporan bulanandan tahunan dari tiap satker, data-datatersebur dicatat dalam buku laporanbulanan perkara perdata, pidana danstatistik perkara kemudian direkap kembalikedalam komputer.
2 hari kerja
3 Surat masuk berupa keuangan perdata dandenda tipiring pidana, dimasukkan dalambuku laporan bulanan dan databasekomputer.
1 hari kerja
4 Surat masuk berupa perkara korupsi, makadicatat dalam database komputer danarsipnya dipisahkan dalam box tersendiri.
1 hari kerja
5 Disposisi surat pengaduan dipisahkantersendiri ke dalam buku agenda suratmasuk pengaduan, sedangkan untukdisposisi arsip, maka dimasukkan berkastersebut ke dalam box arsip surat masuklain-lain.
1 hari kerja
D. PEMBUATAN SURAT KELUAR
NO. KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Membuat konsep surat yang akan dibuat,diparaf oleh Panitera Muda Hukum danPanitera Sekretaris, lalu ditanda tangani olehKetua Pengadilan Tinggi
2 hari kerja
2 Menyerahkan surat keluar tersebut kebagian umum untuk selanjutnya dikirimkankepada yang bersangkutan
1 hari kerja
E. ME7A PENGADUAN + PENANGANAN PENGADUAN
NO. KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Pengaduan diterima di meja pengaduan,lalu dicatat dan diagendakan
1 hari kerja
2 Pengaduan diterima oleh Panmud Hukumdan menelaahnya, selanjutnya diteruskankepada Ketua Pengadilan Tinggi
2 hari kerja
3 Untuk kewenangan PT, maka diteruskan keWakil Ketua (dapat didelegasikan kepadaHakim Tinggi), sedangkan untuk yangbukan kewenangan PT, maka diteruskankepada Badan Pengawas Mahkamah AgungRI.
2 hari kerja
4 Berkas ditelaah oleh Hakim Tinggi yangdicatat dalam formulir hasil penelaahankemudian hasilnya disampaikan kepadaWakil Ketua, lalu diteruskan kepada KetuaPengadilan Tinggi
15 hari kerja
5 Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggimembuat surat penunjukkan Tim Pemeriksauntuk pengaduan yang ditindaklanjuti,sedangkan untuk yang tidak ditindaklanjuti,maka pengaduan ditutup dengan alasanyang terurai dalam formulir penelaahan.
2 hari kerja
6 Dalam pemeriksaan pengaduan, timpemeriksa melakukan pemanggilan terhadappihak-pihak yang terkait untuk dimintaiketerangan mengenai pengaduan tersebutyang selanjutnya hasilnya dituangkan dalamlaporan hasil pemeriksaan.
14 hari kerja
7 Kemudian Laporan Hasil Pemeriksaantersebut diterima oleh pimpinan/pejabatyang. membentuk timpemeriksa.
1 hari kerja
8 Laporan Hasil Pemeriksaan tersebutditeruskan oleh Ketua Pengadilan Tinggikepada Badan Pengawas sebagai laporanbahwa pengaduan tersebut telah selesaiditindaklanjuti
2 hari kerja
F. MEJA INFORMASI
NO. KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Menampung atau memberikan informasikepada masyarakat, jika informasi yangdisampaikan kurang puas atau kurang jelasbisa diserahkan ke bagian Humas.
1 hari kerja
G. LAIN - LAIN
NO. KEGIATAN WAKTUPENYELESAIAN
1 Menerima dan mengarsipkan suratpenelitian (Riset/ permintaan data) dariPerguruan Tinggi/ Universitas dan instansilain serta surat-surat lainnya sesuai disposisisurat
3 hari kerja