lOMei 2017^j^tfS«5:fe^ j0!^^lsPdfi^^^i^unikasi dan...
Transcript of lOMei 2017^j^tfS«5:fe^ j0!^^lsPdfi^^^i^unikasi dan...
Nomor SOP 065/ 735.07.124/2017ICUH.<PA1fN MALWG
PEMERINTAH KABUPATEN MALANGTgl Pembuatan 20 April 2017
Tql Revisi
Tgl Pengesahan lOMei 2017^j^tfS«5:fe^Disahkan oleh j0!^^lsPdfi^^^i^unikasi dan Informatika
Malang
HASAN T. Msi
199212 1 001
Dinas Komunikasi dan Informatika Nama SOP ^"^^PSn^lolaan Data Kineija
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Dokumen Perencanaan Kinerja
2. Form Pengukuran Kinerja
3. Laporan Realisasi Anggaran
3. Komputer
4. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pengelolaan Data Kinerja tidak dibuat dengan balk, Laporan Kinerja tidak akan
dapat disusun dengan balk
Sasaran, indikator kinerja, target, realisasi, prosentase
Prosedur Pengelolaan Data Kineija
Mutu BakuPelaksana
KeteranganNo KegiatanOutputWaktuKasubag Staf KelengkapanKabag
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerjaMengumpulkan data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian
10 menit
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerjaMenghimpun data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian
10 menit
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerjaMenganalisis dan mengevaluasi data daninformasi kinerja yang telah terkumpui
30 menit
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerja15 menitMembuat laporan
Memeriksa laporan, memberikan paraf biiasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak,diberikan kepada Staf untuk diperbaiki
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerja15 menitTidak
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerja5 menitMemberi tanda tangan
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerja5 menitMengarsip pengelolaan data kinerja
Nomor SOP 065/ /35.07.124/2017mbwa™ »mun(;
PEMERINTAH KABUPATEN MALANGTgl Pembuatan 20 April 2017
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan 10 Mei
Disahkan oleh dan Informatika
\ \!^NA^5^IN HASAN T. Msi^S^_MIR^^1224 199212 1 001
Dinas Komunikasi dan Informatika Name SOP Pelaporan Kinerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Renstra SKPD
2. Dokumen Perjanjian Kinerja
3. Form Pengukuran Kinerja
4. Laporan Realisasi Anggaran
5. Sistematika Penulisan LAKIP
5. Komputer
6. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Laporan Kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja PD. Apabila tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Kinerja Ini tidak akan
berjalan dengan baik.
Sasaran, indikator kinerja, target, realisasi, prosentase
Prosedur Pelaporan Kineija
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan KeteranganOutputKabag Staf WaktuKasubag Kelengkapan
Membuat format pengumpulan data daninformasi kinerja dari masing-masing SubBagian
Data dan informasi
kinetjaData dan informasi
kinerja10 menit
Menghimpun format data dan informasi kinerjadari masing-masing Sub Bagian
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerja10 men'it
Menganaiisis dan mengevaiuasi data daninformasi kinerja yang telah terkumpul
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerja30 menit
Menyusun laporan kinerja berdasarkansistematika penuiisan laporan dan membuatsurat pengantar
Draft dokumen
laporan kinerjaData dan informasi
kinerja2 hari
Memeriksa laporan, memberikan paraf bilasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak,diberikan kepada Staf untuk diperbaiki
Dokumen laporankinerja
Dokumen laporankinerja
Tidak 1 jam
Member! tanda tangan pada dokumen laporankinerja dan surat pengantar
Dokumen laporankinerja
Dokumen laporankinerja
10 menit
Dokumen laporankinerja
Dokumen laporankinerja
Menggandakan dokumen laporan kinerja 1 jam
Arsip dokumenLaporan Kinerja dan
bukti pengiriman
Mengirimkan dokumen laporan kinerja keBagian Organisasi dan mengarsip
Dokumen laporankinerja
5 menit
iumipahn ualwg
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor SOP
Tgi Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan oleh
Nama SOP
065/ /35.07.124/2017
20 April 2017
10Mei 2017
lunikasi dan informatika
iten Malang
HASAN T, Msi
199212 1 001
>okumen Evaluasi Kinerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Data dan Informasi Kinerja
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Komputer
4. Printer
5. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila dilakukan menurut SOP, dokumen evaluasi kinerja dapat tersusun dengan balk Rumusan rencana dan program, capaian kinerja, realisasi anggaran dan data-data
penunjang lainnya
Prosedur Dokumen Evaluasi Kinerja
Mutu BakuPelaksana
KeteranganNo KegiatanOutputWaktuKelengkapanKasubag StafKabag
Data dan informasiData dan informasi
kinerjaMengumpulkan data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian
10 menit
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerjaMenghimpun data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian
10 menit
Data dan informasi
kinerjaData dan informasi
kinerjaMenganalisis dan mengevaluasi data daninformasi kinerja yang telah terkumpul
30 menit
Draft dokumen
evaluasi kinerjaData dan informasi
kinerjaMenyusun dokumen evaluasi kinerja setiapakhirlribulan
1 hari
Memeriksa dokumen evaluasi kinerja besertakelengkapannya, memberikan paraf bila setuju,diserahkan kepada Kabag. Jika tidak, diberikankepada Staf untuk diperbaiki
Dokumen evaluasi
kinerjaDokumen evaluasi
kinerja15 menit
Dokumen evaluasi
kinerjaDokumen evaluasi
kinerjaMemberi tanda tangan pada dokumen evaluasikinerja
5 menit
Arsip dokumenevaluasi kinerja
Dokumen evaluasi
kinerjaMengirimkan dokumen evaluasi kinerja danmengarsip
5 menit
KABUPArtN MAUM(
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
065 /
20 April 2017
/35.07.124/2017
unikasi dan Informatika
en Malang
HASAN T. Msi
24 1992121001
Dinas Komunlkasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP Peny
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
Keterkaltan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Laporan Keuangan
4. SOP Inventaris Barang
1. Data hasil pembangunan
2. Data laporan kegiatan tahunan
3. Data realisasi keuangan
4. Data Inventaris Barang
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
IkABUI-AUN UAIAMi
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
065 /
20 April 2017
/35.07.124/2017
IkasI dan Informatika
^sfittfiotQn MalangiiKASnz" ^
Dinas
IN HASAN T. Ms)
1224 199212 1 001
Penyusunan Renstra Dinas Komlnfo
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganisasI, Tugas dan Fungs!, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan IKU
2. SOP Pengumpulan Data IKU
1. IKU
2. Instrumen Evaluasi Penetapan Kinerja;
3. Data Evaluasi Kinerja
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika
No. KegiatanKadin
Pelaksana
SekretarisKasubag
ProgramBidang Staf Staf
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKet
Mendispososisi surat untuk membuat Renstra
Dinas KominfoC3 DIsposlsl pada surat
dinas5 menit
surat dinas masuk dan
disposisi
MenindaklanjutI disposisi dengan memerintahuntuk membuat Renstra Dinas Kominfo
surat dinas masuk dan
disposisi10 menit Tindaklanjut disposisi
Melakukan koordinasi dan menyusun konsepRenstra Dinas Kominfo
Tindaklanjut disposisi 24 jam
Hasil koordinasi dan
bahan penyusunanRenia
Mengirimkan konsep rencana kegiatan bidangpada Kasubag
konsep rencana
kegiatan bidang5 jam
konsep rencanakegiatan bidang yang
telah dikirim
Menyusun dan mengetik Konsep Renstra
Dinas Kominfo
konsep rencana
kegiatan bidang dan
sekretariat
16 jam Konsep RENJA
Memeriksa hasil konsep Renstra Dinas
Kominfo, Jika setuju diparaf dan diserahkan ke
Kaban. Jika tidak dikembalikan untuk
diperbaiki.
Ya Tidi ikKonsep Renstra Dinas
Kominfo1 jam
Konsep RENJA yg
sudah diperiksa dan
diparaf
Menandatangani konsep Renstra Dinas
Kominfo
Konsep Renstra DinasKominfo yg sudah
diperiksa dan diparaf
30 menitKonsep RENJA yg
sudah ditandatangani
Meneruskan ke Kasubag untuk digandakan
dan dikirim
±. Konsep Renstra Dinas
Kominfo yg sudah
ditandatangani15 menit
Dokumen RENJA
BPAD
Mengganda Renstra Dinas Kominfo dan
meminta staf untuk mengagenda danmengirim ke leading sektor
Dokumen Renstra
Dinas Kominfo1 jam
Dokumen RENJA yg
sudah diganda
10Mengagendakan dokumen Renstra Dinas
Kominfo dan mengirim CDDokumen Renstra
Dinas Kominfo ygsudah diagenda
5 menit Bukti pengiriman
KAMIPA™ «A1vW(
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor SOP
Tgl PembuatanTgl Revisi
Tgl Pengesahan
DIsahkan oleh
Nama SOP
065/ /35.07.124/2017
20 April 2017
10 Mel 2017
Komunikasi dan informatika
upaten Malang
UDIN HASAN T. Msi
1224 199212 1 001
enyusunan Renstra PD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerlntah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeloiaanKeuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.
7. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
8. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Funqsi, serta Tata Keria Dinas Komunikasi dan Informatika
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra PD
Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan
PD untuk periode 5 tahun kedepan
Keterkaitan Peralatan / Periengkapan
1. Dokumen RPJMD
2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Renstra PD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsi PD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, maka harusdilaksanakan sesuai SOP
Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan
Prosedur Penyusunan Renstra SKPD
PelaksanaMutu Baku
No Kegiatan KeteranganBappeda Staf/Tim
PenyusunKabag Kasubag Kelengkapan Waktu Output
Format data dan
infoimasi Renstra lima
tahunan
Format data dan
informasi Renstra
lima tahunan
Membuat format data dan informasi renstra lima
tahunan dari masing-masing Sub Bagian 10 menit
Menyampaikan format data dan informasirenstra lima tahunan kepada masing-masingSub Bagian
Format data dan
informasi Renstra lima
tahunan
Format data dan
informasi Renstra
lima tahunan
10 menit
Data dan informasi
Renstra lima
tahunan
Menghimpun format data dan informasi renstralima tahunan dari masing-masing Sub Bagian
Data dan informasi
Renstra lima tahunan10 menit
Menganalisis dan mengevaluasi data daninformasi renstra lima tahunan dari masing-masing Sub Bagian yang telah terkumpul
Data dan informasi
Renstra lima
tahunan
Data dan informasi
Renstra lima tahunan2 jam
Menyusun Draft Dokumen Renstra berdasarkansistematika penulisan
Data dan informasi
Renstra lima tahunan
Draft dokumen
Renstra2 hari
Verifikasi I
PembangunanBadan Perencanaan Draft dokumen
Renstra
Draft dokumen
Renstra15 menit
Merevisi draft dokumen renstra berdasarkan
hasil verifikasiDraft dokumen
Renstra
Draft dokumen
Renstra1 jam
Memeriksa dokumen Renstra, memberikanparaf bila setuju, diserahkan kepada Kabag.Jika tidak, diberikan kepada Staf untukdiperbaiki
Draft dokumen
RenstraTiidak 1 jam Dokumen Renstra
Ya
Member! tanda tangan pada dokumen Renstradan surat pengantar Dokumen Renstra 10 menit Dokumen Renstra
Menggandakan dokumen Renstra10. Dokumen Renstra 1 jam Dokumen Renstra
Arsip DokumenRenstra dan bukti
pengiriman
Mengirimkan dokumen Renstra ke BadanPerencanaan Pembangunan dan mengarsip
11. Dokumen Renstra 5 menit
MBl>PA7XN MAUNG
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl PengesahanDisahkan oleh
Nama SOP
065/ /35.07.124/2017
20 April 2017
10Mei 2017
omunikasi dan informatika
paten Malang
DIN HASAN T. Ms!
1224 199212 1 001
enyusunan Renja PD
Dasar Hukum Kuallfikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.
7. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
8. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Funqsl, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renja PD
Memiiiki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan
PD untuk periode 1 tahun
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Dokumen Renstra
2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Renja PD akan dijadlkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsi PD untuk perlode 1 (satu) tahun kedepan, maka harusdilaksanakan sesuai SOP
Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode satu tahun ke depan,
Capaian Renja tahun lalu, Capaian Renstra
Prosedur Penyusunan Renja PD
PelaksanaMutu Baku
No Kegiatan KeteranganBappeda Staf/Tim
PenyusunOutputKabag KelengkapanKasubag Waktu
Format data dan
informasi rencana
kerja tahunanFormat data dan
informasi rencana
keija tahunan
Format data dan
informasi rencana
kerja tahunan
Membuat format data dan informasi rencana
keija tahunan dari masing-masing Sub Bagian10 menit
Menyampaikan format data dan informasirencana kerja tahunan kepada masing-masingSub Bagian
Format data dan
informasi rencana
kerja tahunan10 menit
Data dan informasi
rencana kerjatahunan
Menghimpun format data dan rencana kerjatahunan dari masing-masing Sub Bagian
Data dan informasi
rencana kerja tahunan10 menit
Menganaiisis dan mengevaluasi data daninformasi rencana kerja tahunan dari masing-masing Sub Bagian yang telah terkumpul
Data dan informasi
rencana kerjatahunan
Data dan informasi
rencana kerja tahunan2 jam
Menyusun Draft Dokumen Renja berdasarkansistematika penuiisan
Draft dokumen
RenjaData dan informasi
rencana kerja tahunan2 hari
Verifikasi I
PembangunanBadan Perencanaan Draft dokumen
RenjaDraft dokumen Renja 15 menit
Merevisi draft dokumen renja berdasarkan hasilverifikasi
Draft dokumen
RenjaDraft dokumen Renja 1 jam
Memeriksa dokumen Renja, memberikan parafbila setuju, diserahkan kepada Kabag. Jikatidak, diberikan kepada Staf untuk diperbaiki
dak Draft dokumen Renja 1 jam Dokumen RenjaYa
Memberi tanda tangan pada dokumen Renjadan surat pengantar
Dokumen Renja 10 menit Dokumen Renja
Menggandakan dokumen Renja10. Dokumen Renja 1 jam Dokumen Renja
Arsip DokumenRenja dan bukti
pengiriman
Mengirimkan dokumen Renja ke BadanPerencanaan Pembangunan dan mengarsip
11. Dokumen Renja 5 menit
KUtl'P/^nN MALAMG
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor SOP /35.07.124/2017
20 April 2017Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
10Mei 2017Tgl PengesahanKomunikasi dan Informatika
paten MalangDisahkan oleh
DIN HASAN T, Msi
1224 199212 1 001
enyusunan SAKIPNama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berslhdan Bebas Korupsl, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Preslden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabiiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Funqsi, serta Tata Kerja DInas Komunikasi dan Informatika
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabiiitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Keterkaltan Peralatan / Peiiengkapan
1. Renstra PD
2. Dokumen Perjanjian Kinerja
3. Dokumen Pengukuran Kinerja
4. Laporan Realisasi Anggaran
5. Komputer
6. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Dokumen SAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidakdilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan SAKIP ini tidak akan berjalan
dengan baik.
Sasaran, indikator kinerja, target, realisasi, prosentase
Prosedur Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Mutu BakuPelaksana
No Kegiatan KeteranganOutputStafKabag WaktuKasubag Kelengkapan
Memerintahkan Penyusunan SAKIP DIsposisi SuratDisposisi Surat 10 menit
Format
PenyusunanSAKIP
Format
PenyusunanSAKIP
Membuat format pengumpulan data dan informasi30 menit
Format
PenyusunanSAKIP
Format
PenyusunanSAKIP
Menyampalkan format pengumpulan data dan informasikinerja kepada masing masing sub bagian
20 menit
Format
PenyusunanSAKIP
Format
PenyusunanSAKIP
Menghimpun format data dan informasi dari masing-masing sub bagian
10 menit
Analisa Format
PenyusunanSAKIP yang sudahterisi
Format
PenyusunanSAKIP yang sudahterisi
Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasikinerja yang telah terkumpul
1 Jam
Analisa Format
PenyusunanSAKIP yang sudahterisi
Analisa Format
PenyusunanSAKIP yang sudahterisi
Menyampaikan Format Hasil Analisa SAKIP danmembahas bersama dengan para Kepala Sub Bagian(dapat dilakukan lebih dari 1 kali rapat)
1 jam
Analisa Format
PenyusunanSAKIP yang sudahterisi
Draft Dokumen
SAKIPMembuat dokumen SAKIP 2 jam
Memeriksa dokumen SAKIP, memberikan paraf bilasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak, diberikankepada Staf untuk diperbaiki
Memberi tanda tangan
Draft Dokumen
SAKIPDokumen SAKIPTId 1 jam
Ya
Dokumen SAKIP Dokumen SAKIP10 menit
Mengirimkan dokumen SAKIP ke Bagian OrganisasiSetda dan mengarsip
Arsip SAKIP danbukti pengiriman
Dokumen SAKIP 5 menit10.
r PEMERINTAH KABUPATEN MALANGNomor SOP 065/ /35.07.124/2017
KUKiPATlN MAUWCTgl Pembuatan 20 April 2017
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Dtsahkan oleh ^^^alerBm^temunlkasi dan Informatikallsff Jii^^aten Malang11n Z
\ X Drs. NA^A^DIN HASAN T. MsiX^jT'1IP»^1»I21224 199212 1 001
Dinas Komunikasi dan Informatika Name SOP Perencanaan Kinerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Keria Dinas Komunikasi dan Informatika
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Keterkartan Peralatan / Perlengkapan
1. Dokumen Renstra SKPD
2. Form Perencanaan Kinerja
3. Komputer
4. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Perencanaan Kinerja tidak dibuat dengan balk, Laporan Kinerja tidak akan dapat
disusun dengan baik
Sasaran, indikator kinerja dan target
Prosedur Perencanaan Kinerja
Mutu BakuPeiaksana
KeteranganKegiatanNo
OutputWaktuStaf KelengkapanKabag Kasubag
Form perencanaankinerja
Mengumpulkan data dan informasi kinerja darimasing-masing Sub Bagian
Form perencanaan kinerja 10 menit
Form perencanaankinerja
Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Sub Bagian
10 menitForm perencanaan kinerja
Menganalisis dan mengevaluasi data daninformasi kinerja yang telah terkumpul
Form perencanaankinerja
Form perencanaan kinerja 30 menit
Draft dokumen
perencanaan kinerjaForm dokumen
perencanaan kinerjaMembuat dokumen perencanaan kinerja 15 menit
Memeriksa dokumen perencanaan kinerja,memberikan paraf bila setuju, diserahkankepada Kabag. Jika tidak, diberikan kepadaStaf untuk diperbaiki
Memberi tanda tangan
Dok\jmenPerencanaan Kinerja
Ya Draft dokumen
perencanaan kinerja15 menit
Dokumen
Perencanaan KinerjaDokumen Perencanaan
Kinerja5 menit
Arsip dokumenPerencanaan Kinerjadan bukti pengiriman
Mengirimkan dokumen perencanaan kinerja keBagian Organisasi Setda dan mengarsip
Dokumen Perencanaan
Kinerja5 menit
KWTPATEN MALWG
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan oleh
065/ /35.07.124/2017
20 April 2017
10Mei 2017
^omunikasi dan informatika
)aten Malang
\ Drs. N/ DIN HASAN T. Msi
199212 1 001
Dinas KomunlkasI dan Informatika Nama SOP erjanjian Kineija
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja InstansI Pemerintah;
3. Peraturan Menteii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasI RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugasdan Funpsi, serta Tata Keria Dinas KomunikasI dan Informatika
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Perencanaan Kinerja 1. Dokumen Perencanaan Kinerja
2. Form Perjanjian Kinerja
3. RKA/DPA
4. Komputer
5. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Peganjian Kinerja sebagai perjanjian antara Kepala PD dengan Pimpinan Kepala Daerah
harus dilaksanakan sesuai dengan SOP agar dapat tersusun dengan baik
Sasaran, indikator kinerja dan target
Prosedur Perjanjian Kinerja
No Kegiatan
Pelaksana
Kabag Kasubag
li( ak
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
1.Mengumpuikan bahan (dokumen perencanaankinerja, RKA/DPA)
Dokumen perencanaankinerja, RKA/DPA, Form
perjanjian kinerja10 menit
Form perjanjiankinerja
Membuat dokumen perjanjian kinerja Form perjanjian kinerja 16 menitDraft dokumen
perjanjian kinerja
3.
Memeriksa dokumen perjanjian kinerja, bilasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak,diberikan kepada Staf untuk diperbaiki
Draft dokumen perjanjiankinerja
15 menitDokumen Perjanjian
Kinerja
4. Member! tanda tanganDokumen Perencanaan
Kinerja5 menit
Dokumen
Perencanaan Kinerja
5.Menglrimkan dokumen perjanjian kinerja keBagian Organisasi Setda dan mengarsip
Dokumen PerjanjianKinerja
5 menit
Arsip dokumenPerjanjian Kinerja dan
bukti pengiriman
KAMipAlTTi MALWG
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan oleh
Nama SOP
065/ /35.07.124/2017
20 April 2017
10Mei 2017
Komunikasi dan informatika
paten Malang
UDIN HASAN T. Msi
199212 1 001
engukuran Kineija
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian KInerja, PelaporanKInerja dan Tata Cara Revlu atas Laporan KInerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah
5. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganisasI, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Perencanaan Kinerja 1. Dokumen Perencanaan Kinerja
2. Form Pengukuran KInerja
3. Laporan RealisasI Anggaran
3. Komputer
4. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pengukuran Kinetja tidak dibuat dengan balk, Laporan KInerja tidak akan dapat
disusun dengan balk
Sasaran, indikator kinerja, target, reallsasi, prosentase
Prosedur Pengukuran Kineija
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganKabag Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1.Mengumpuikan bahan (dokumen perencanaankinerja, Laporan Realisasi Anggaran) f
Dokumen perencanaankinerja, Laporan
Realisasi anggaran,Form pengukuran kinerja
10 menitForm pengukuran
kinerja
2. Mengisi form pengukuran kinerja1 r
Form pengukuran kinerja 10 menitDraft pengukuran
kinerja1 ii
3.
Memeriksa format pengukuran kinerja, bilasetuju, diserahkan kepada Kabag. Jika tidak,diberikan kepada Staf untuk diperbalkl
A T«lak Draft pengukuran kinerja 16 menitForm Pengukuran
KinerjaYi 1
4. Memberi tanda tangan Form PengukuranKinerja
5 menitForm Pengukuran
Kinerja
5.Mengirimkan dokumen perjanjian kinerja keBagian Organisasi Setda dan mengarsip
1 r
Dokumen PerjanjianKinerja
5 menit
Arsip dokumenPerjanjian Kinerja
dan bukti
penqiriman
llABLrA ̂ ^ IWUMI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tangga! revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
065 /
20 April 2017
10 Mel 2017
Ke
/35.07.124/2017
lunlkasl dan Informatika
iten Malang
HASAN T, Msi
199212 1 001
Dinas KominfoDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP
Dasar Hukum KualifikasI Pelaksana
1.Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendallan dan EvaluasI Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organlsasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Rencana Strategis
2. Instrumen EvaluasI Penetapan Kinerja;
3. Data EvaluasI Kinerja
Perlngatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan Rencana dan Program Keija (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika
No. KegiatanKadin
Pelaksana
SekretarisKasubag
ProgramBidang Staf Staf
Mutu Baku
Keiengkapan Waktu OutputKet
Mendispososisi surat untuk membuat Renja
DInas KominfoCD Disposisi pada surat
dinas5 menit
surat dinas masuk dan
disposisi
Menindaklanjuti disposisi dengan memerintah
untuk membuat Renja Dinas Kominfo
surat dinas masuk dan
disposisi10 menit Tindaklanjut disposisi
Melakukan koordinasi dan menyusun konsep
Renja Dinas Kominfo
T7
Tindaklanjut disposisi 24 jam
Hasii koordinasi dan
bahan penyusunan
Renia
Mengirimkan konsep rencana kegiatan bidang
pada Kasubag•^r
konsep rencana
kegiatan bidang5 jam
konsep rencana
kegiatan bidang yang
telah dikirim
Menyusun dan mengetik Konsep Renja DinasKominfo
IT
konsep rencana
kegiatan bidang dan
sekretariat
16 jam Konsep Renja
Memeriksa hasii konsep Renja Dinas Kominfo.
Jika setuju diparaf dan diserahkan ke Kaban.Jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya Tid ikKonsep Renja Dinas
Kominfo1 jam
Konsep Renja yg
sudah diperiksa dan
diparaf
Menandatangani konsep Renja Dinas Kominfo
Konsep Renja Dinas
Kominfo yg sudahdiperiksa dan diparaf
30 menitKonsep Renja yg
sudah ditandatangani
Meneruskan ke Kasubag untuk digandakan
dan dikirim
V Konsep Renja Dinas
Kominfo yg sudah
ditandatangani
15 menit Dokumen Renja
Mengganda Renja Dinas Kominfo danmeminta staf untuk mengagenda danmengirim ke leading sektor
Dokumen Renja Dinas
Kominfo1 jam
Dokumen Renja yg
sudah diganda
10Mengagendakan dokumen Renja Dinas
Kominfo dan mengirim CDDokumen Renja Dinas
Kominfo yg sudah
diagenda
5 menit Bukti pengiriman
k.ABLI'An.h HAIA.M
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektifDisahkan oleh
065 / /35.a7.124/2017
20 April 2017
unikasi dan Informatika
en Malang
IN HASAN T. Ms!
199212 1 001
PenyusDinas KomunikasI dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP
Dasar Hukum KualiflkasI Pelaksana
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku
Keterkaitan Peraiatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
1. Rencana Strategis
2. instrumen Evaluasi Penetapan Kinerja;
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan RKT
Mutu BakuPelaksana
Ket.No. Kegiatan KasubagPEP
OutputWaktuKelengkapanTim StafKadln Sekretaris
surat yang sudahsurat masuk lembar
disposisi10 menitMemerintahkan untuk penyusunan RKT
Membentuk Tim Penyusun RKT, memberi
pengarahan penyusunan RKT1 jam Terbentuknya Tim Kerjasurat yang sudah disposisi
bahan-bahan RKT dan SK
TIM
Menyusun konsep RKT dan meneruskan ke
Kasubag Program6 jam Konsep RKT bidang
Konsep RKT DInas
Kominfo
Konsep RKT bidang dan
sekretariat
Menghimpun konsep RKT, memeriksa dan
mengetik8 jam
Konsep RKT Dinas
Kominfo yang sudah
diparaf
Memeriksa konsep RKT, Jika setuju di paraf dan
diteruskan ke Kaban, jika tidak dikembalikan
untuk diperbaiki.
Konsep RKT Dinas
Kominfo30 menit
Tidak
Konsep RKT Dinas
Kominfo yang sudah
diparaf
Dokumen RKT Dinas
Kominfo15 menitMemberi tanda tangan konsep RKT
Disposisi pd DokumenRKT yg sudah
ditandatangani
Dokumen RKT yg sudahditandatangani
Memerintahkan Kasubag untuk menggandakandan mendistribusikan RKT
5 menit
Dokumen RKT Dinas
Kominfo
Dokumen RKT yg sudahditandatangani
Memerintahkan Staf untuk menggandakan danmengagenda serta pendistribusian
5 menit
Dokumen RKT Dinas
Kominfo15 menit bukti pengirimanMengirimkan dokumen RKT
KAiKiMIt'i .»UWMi
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
065 /
20 April 2017
lOMei
/3S.07.124/2017
unikasi dan Informatlka
en Malang
HASAN T. Msi
24 199212 1001
Dinas Komunikasi dan Informatlka Kabupaten Malang Nama SOP Penyu
Dasar Hukum KualiflkasI Pelaksana
1. PermendagrI Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organlsasi, Tugas dan Fungsl, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatlka
1. MemahamI tugas dan bertanggungjawab2. MemahamI sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan RKT
4. SOP Penyusunan RKA
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja Tahun
3. Standar Harga Satuan
4. RKA
Perlngatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan DPA
Mutu BakuPelaksana
KetNo. Kegiatan Kasubag
PEPOutputWaktuStaf KelengkapanSekretaris OperatorKadin
surat yang sudahdisposisi
surat masuk lembar
disposisi10 menitMemerintahkan untuk penyusunan DPA
surat dinas dan disposisilanjutan
surat yang sudahdisposisi
15 mentiMenindaklanjuti dispoisisi untuk penyusunan DPA
Menyusun konsep DPA dan meneruskan ke stafoperator Simkab
RKA dan Permendagri
59/20077 jam Konsep DPA
Konsep DPA yang sudahterketik
Mengetik konsep DPA dan menyerahkan keSekretaris
8 jamKonsep DPA
Memeriksa konsep DPA, Jika setuju di paraf danditeruskan ke Kaban, jika tidak dikembalikan untuk
diperbaiki.
Konsep DPA yang sudah
terperiksaKonsep DPA yang sudah
terketik1 jam
Tidak
Konsep DPA yang sudah
terperiksa30 menti Dokumen DPAMemberi tanda tangan konsep DPA
Disposisi pd Dokumen
DPA yg sudah
ditandatangani
Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan
dan mendistribusikan DPA5 menitDokumen DPA
Dokumen DPA yg sudah
ditandatangani
Memerintahkan Staf untuk menggandakan danmengagenda serta pendistribusian
5 menit Dokumen DPA
15 menit bukti pengirimanDokumen DPAMengirimkan dokumen DPA
KAmJ•|•An^ M.UA.M
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
Nomor SOP
Tanggal Pennbuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
Nama SOP
065 /
20 April 2017
/35.07.124/2017
Ikasi dan Informatika
Malang
10 Me
HASAN T. Msl
JrsSPnSe 24 199212 1001
PenyusunaTTP^etapan Kinerja
Dasar Hukum Kuallfikasi Pelaksana
1. Instruksi Presiden Nomor 7Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja InstansI Pemerlntah
2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah
3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organlsasi, Tugas dan Fungsl, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan LKJ
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja Tahun
3. LKj
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan Penetapan Kineija (TAPKIN)
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan KetKasubag
PEPKadin Sekretaris Staf Kelengkapan OutputWaktu
Memerintahkan untuk menyusun TAPKIN lOmenItSurat Masuk DIsposlsl pada surat masuk
Menlndaklanjuti disposisi dan meneruskan
pada KasubagDisposisi lanjutan pada surat
masukDisposisi pada surat masuk lOmenit
Menyusun dan mengetik konsep TAPKIN Bahan penyusunan TAPKIN 5 jam Konsep TAPKIN
Memeriksa konsep TAPKIN. Bila setuju diparafdan diteruskan ke Kaban, jika tidakdikemballkan untuk diperbaiki.
Konsep TAPKIN yg sudah
diparaf20 menitKonsep TAPKIN
Tidak
Konsep TAPKIN yg sudah
diparafMemberi tanda tangan konsep TAPKIN 10 menit Dokumen TAPKIN
Memerintahkan untuk mengganda dan
mendistribusikan
Dokumen TAPKIN dan
kelengkapannya
Dokumen TAPKIN yangsudah diganda
5 menit
Memerintahkan untuk mengagenda danmendistribusikan.
Dokumen TAPKIN yangsudah diganda
Dokumen TAPKIN yangsudah diagenda
5 menit
Dokumen TAPKIN yangsudah diagenda
Mengagenda dan mendistribusikan. 15 menit Bukti pengiriman
kAtlUPAllN MAUMi
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
065 / /35.07.124/2017
20 April 2017
10 Mel 2Q
Ke nikasi dan Informatika
Malang
HASAN T. Msi
1992121001
Dinas Komunlkasi dan informatika Kabupaten Malang Nama SOP Penyu
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas KomunikasI dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan RKT
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja Tahun
3. Standar Harga Satuan
Perlngatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan RKA
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag
PEP
KetKadin Sekretaris Tim Staf Kelengkapan Waktu Output
surat masuk lembar
disposisisurat yang sudah
disposisiMemerintahkan untuk penyusunan RKA 10 menit
Membentuk Tim Penyusun RKA, memberi
pengarahan penyusunan RKAsurat yang sudah
disposisi2 jam Terbentuknya Tim Keija
Menyusun konsep RKA dan meneruskan keKasubag Program
bahan-bahan RKA dan
SKTIM7 jam Konsep RKA bidang
Menghimpun konsep RKA, memeriksa dan
mengetikKonsep RKA bidang dansekretariat
Konsep RKA DinasKominfo
8 jam
Memeriksa konsep RKA. Jika setuju di paraf danditeruskan ke Kaban, jika tidak dikembalikan untuk
diperbaiki.
Konsep RKA Dinas
Kominfo yang sudah
diparaf
Konsep RKA Dinas
Kominfo30 menit
Tidak
Konsep RKA Dinas
Kominfo yang sudah
diparaf
Dokumen RKA Dinas
KominfoMemberi tanda tangan konsep RKA 15 menit
Disposisi pd DokumenRKA yg sudahditandatangani
Dokumen RKA Dinas
Kominfo
Memerintahkan Kasubag untuk menggandakandan mendistribusikan RKA
Dokumen RKA yg sudah
ditandatangani5 menit
Memerintahkan Staf untuk menggandakan danmengagenda serta pendistribusian
Dokumen RKA yg sudah
ditandatangani5 menit
Dokumen RKA Dinas
KominfoMengirimkan dokumen RKA 15 menit bukti pengiriman
KABUMIVS MAUM
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
065 /
20 April 2017
/35.07.124/2017
unikasi dan Informatika
ten Malang
DIN HASAN T. Msi
199212 1 001
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP erencanaan Kmerja
Dasar Hukum KualifikasI Pelaksana
1. Instruksl Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilltas Kinerja InstansI Pemerlntah
2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganlsasI; Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan prosedur yang beriaku
Keterkaltan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan LKj
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja
3. LKj
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Perencanaan Kineija
Mutu BakuPelaksana
KetKegiatanNo. Kasubag
PEPOutputWaktuKelengkapanStafSekretarisKadin Bidang
Memerintahkan untuk penyusunan
Perencanaan Kinerja10 menit Disposisi pada surat masukSurat masuk
Surat masuk dan disposisi
diterima
Meneruskan disposisi pada Kasubag untukmelakukan koordinasi dengan bidang
10 menitSurat masuk dan disposisi
Melaksanakan koordinasi dengan bidang
untuk bahan penyusunan Perencanaan
Kinerja
Surat masuk dan disposisi
diterima4 jam Data basil koordinasi
Bahan bahan Perencanaan
Kinerja bidangMemberikan bahan untuk penyusunan
Perencanaan Kinerja15 menit Data Perencanaan Kinerja
Data Perencanaan Kinerja
untuk penyusunan LaporanPerencanaan Kinerja
Mengumpuikan, menyusun dan mengetik
konsep Perencanaan KinerjaKonsep Perencanaan Kinerja8 jam
Memeriksa basil pengetikan konsep
perencanaan kinerja. Jika setuju, diparaf
dan diserahkan kepada Sek.Din, jika tidakdikembalikan untuk diperbaiki.
Konsep Perencanaan Kinerja10 menitKonsep Perencanaan Kinerjatidak
tidakMemeriksa konsep. Jika setuju, diparaf dan
diserahkan kepada Kadin, jika tidak
dikembalikan untuk diperbaiki.
Konsep Perencanaan Kinerjayang sudah diparaf
20 menitKonsep Perencanaan Kinerja
Dokumen Perencanaan
Kinerja yang sudah
ditandatangani
Konsep Perencanaan Kinerja
yang sudah diparafMenandatangani konsep Perencanaan
Kinerja15 menit
Dokumen Perencanaan
KinerjaDokumen Perencanaan Kinerja
yang sudah ditandatanganiMemerintahkan untuk penggandaan danpendistribusian
10 menit
Dokumen Perencanaan
Kinerja yang akan digandakanMemerintahkan staf untuk mengagenda,menggandakan dan mendistribusikan
Dokumen Perencanaan Kinerja 10 menit
Dokumen Perencanaan Kinerja
siap digandakanMengagenda, menggandakan dan
mendistribusikan.30 menit Bukti Pengiriman, laporan
KABUPATIN HA1/\.NU
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
DIsahkan oleh
Nama SOP
065 /
20 April 2017
/35.07.124/2017
nikasi dan Informatika
n MalangMUNIKAS)
IN HASAN T. Msi
224 199212 1 001
Pemantauan Kinerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Instruksi Preslden Nomor7Tahun 1999Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan LK]
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja
3. LKj
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Pemantauan Kineija
Mutu BakuPelaksana
Pejabatpemantau
(eselon fll,iV)
Ket.No. KegiatanOutputWaktuKelengkapanKadin
Memerintahkan pejabat eselon III, IV untukmelakukan pemantauan terhadap:pelaksanaan program kegiatan sertapencapaian tujuan & sasaran
lOmenit Tanda terima notaNota/Dlsposisi
Konsep rencana kegiatanpemantauan
DPA, Matrik Program
kegiatan, IKU4 jamPenyusun rencana kegiatan pemantauan
Dokumen rencana kegiatanpemantauan
Konsep rencana evaluasi 30 menitPengesahan rencana kegiatan pemantauanTidak
Pemantauan program
kegiatan serta pencapaiantujuan & sasaran di lapangan
Dokumen rencana kegiatanpemantauan
7 jam/periodik
Melaksanakan kegiatan pemantauan
7 jam/periodik
Data hasil pemantauanInstrumen pemantauanMengumpulkan data pemantauan
Konsep dokumen hasilpemantauan
Menyusun dan mendokumenasikan hasilpemantauan
30 menitData hasil pemantauan
Konsep dokumen hasilpemantauan
Dokumen Hasil pemantauan15 menitMenyampaikan hasil pemantauan
ItUUfAlVN »ur,\M
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
065 /
20 April 2017
10 Mel
/35.07.124/2017
unikasi dan Informatlka
ten Malang
HASAN T. Msi
1992121001
DInas Komunikasi dan Informatlka Kabupaten Malang Nama SOP oran Kinerja
Dasar Hukum Kualiflkasi Pelaksana
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabllitas Kinerja InstansI Pemerintah
2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganlsasI, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja DInas Komunikasi dan Informatlka
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesual dengan peraturan dan proseduryang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan LK]
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja
3. LKj
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan Laporan Kineija
Mutu BakuPelaksana
Kasubag
Perenc,
Evapor
Ket.KegiatanNo. Kasubag
UmumOutputStaf WaktuKelengkapanSekretaris KadinStaf
Laporan Realisasi
Anggaran, DRA, Data
evaiuasi kinerja
Bahan Penyusunan
Laporan7 jamMengumpulkan bahan laporan akhir tahun
Konsep Penyusunan
Laporan yg terketikBahan Penyusunan
Laporan3 jamMengetik konsep laporan akhir tahun
Konsep Penyusunan
Laporan yg sudahdiperiksa
Memeriksa konsep laporan. Jlka setuju,
diserahkan ke Sekretaris. Jlka TIdak,
diserahkan ke staf untuk diperbaiki
TIdakKonsep Penyusunan
Laporan yg terketik2 jam
TIdak
Konsep Penyusunan
Laporan yg sudahdiperiksa dan diparaf
Konsep Penyusunan
Laporan yg sudah
diperiksa
Memeriksa ulang konsep laporan. Jlka
setuju diparaf dan diserahkan ke Kaban,jika tidak dikemballkan untuk diperbaiki
1 jam
Laporan kineija akhir
tahun yang telahditandatangani
Laporan kineija akhir
tahun yang telah diparafMember! tandatangan dan
mengembalikan ke Sekretaris10 menit
Dokumen laporan kineija
akhir tahun
Dokumen laporan
kineija akhir tahunMemerintahkan untuk menggandakan dan
pendlstribusian10 menit
Memerintahkan Kasubag untukmengagenda dan mendistribusikan
laporan
Dokumen laporan kineijaakhir tahun
Dokumen laporan
kineija akhir tahun10 menit
Dokumen laporan kineijaakhir tahun yang telah
digandakan
Bukti Pengiriman,
laporanMemerintahkan untuk mengagenda.
mengganda dan mendistribusikan laporan30 menit
kAlit;i'An.,N' HUAM
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tangga! Pembuatan
Tangga! revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
065 / /35.07.124/2017
20 April 2017
HASAN T. Ms!
munlkasi dan Informatika
aten Malang
21224 199212 1 001
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Instruksi Preslden Nomor7Tahun 1999TentangAkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan OrganisasI, Tugas dan Fungsl, serta
Tata Kerja DInas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan LKj
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja
3. LKj
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Evaluasi Kineija
Pelaksana Mutu Baku
KetNo. Kegiatan Pejabateselon l[l
KasubagPEP
OutputWaktuKadin Kelengkapan
Memerintahkan pejabat eselon III untukmelakukan evaluasi terhadap: pelaksanaanprogram kegiatan serta pencapaian tujuan &sasaran, kesesuaian dokumen serta
perencanaan & pelaporan
lOmenit Tanda terima notaNota/Disposisi
Dokumen RENTRA, RENJA,
DRA, Penetapan Kinerja,
RKT & Dokumen hasil
pemantauan
Konsep rencana kegiatanevaluasi
5 jam/
periodikMenyusun rencana evaluasi
Dokumen rencana kegiatan
evaluasiKonsep rencana evaluasiPengesahan rencana kegiatan evaluasi 30 menit
Tide
Dokumen rencana kegiatan &Instrumen evaluasi
7 jam/
periodikInformasi & data lapanganMelaksanakan kegiatan evaluasi
Menyusun dan mendokumenasikan hasilevaluasi
7 jam/
periodikKonsep dokumen evaluasiInformasi & data lapangan
Dokumen evaluasi yang siapdidiskusikan
Konsep dokumen evaluasiMenyampaikan hasil evaluasi 30 menit
Dokumen evaluasi yang siapdidiskusikan
4 jam/periodik
Rumusan hasil FGDFocus Group Discusion (FGD)
1 jam/
periodikRumusan hasil FGD Dokumen rekomendasiAnalisis dan penyusunan rekomendasi
Dokumen rekomendasi dan
tindak lanjutDokumen rekomendasi periodikTindak lanjut rekomendasi
KABUPAIIN UAL\^G
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektif
Disahkan oleh
065 / /35.07.124/2017
20 April 2017
unlkasi dan Informatika
en Malang
IN HASAN T, Msi
199212 1 001
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Nama SOP Penyus
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Instruksi Preslden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerlntah
2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan LKj
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja
3. LKJ
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan IKU
Mutu BakuPelaksana
Ket.No. Kegiatan Kasubag
PEPOutputKelengkapan WaktuStafKadin Sekretaris
Memerintahkan untuk menyusun Indikator
Kinerja Utama10 menit Disposisi pada surat masukSurat Masuk
Disposisi lanjutan pada surat
masuk
Menindaklanjuti disposisi dan meneruskan
pada Kasubag10 menitDisposisi pada surat masuk
Konsep Indikator Kinerja
Utama6 jamBahan penyusunan IKUMenyusun konsep Indikator Kinerja Utama
Konsep Indikator Kinerja
Utama yang telah diketikKonsep Indikator Kinerja
Utama yang siap diketik1 JamMengetik konsep Indikator Kinerja Utama
Memeriksa hasil pengetikan konsep Indikator
Kinerja Utama. Bila setuju diparaf dan
diteruskan ke Sek.Din, Jika tidak dikembalikan
untuk diperbaiki.
Konsep Indikator Kinerja
Utama yg sudah diparafKonsep Indikator Kinerja
Utama yang telah diketik15 menit
Tidak
Memeriksa konsep Indikator Kinerja Utama.
Bila setuju diparaf dan diteruskan ke Kadin,
jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.
Konsep Indikator Kinerja
Utama yg sudah diparafKonsep Indikator Kinerja
Utama30 menit
Tidak
Konsep Indikator KinerjaUtama yg sudah diparaf
15 menit Dokumen IKUMemberi tanda tangan konsep IKU
Dokumen IKU yang sudah
digandaDokumen IKU dan
kelengkapannyaMemerintahkan untuk mengganda danmendistribusikan
5 menit
Dokumen IKU yang sudahdiagenda
Dokumen IKU yang sudah
digandaMemerintahkan untuk mengagenda dan
mendistribusikan.5 menit
Dokumen IKU yang sudah
diagenda15 menit Bukti pengirimanMengagenda dan mendistribusikan.
UijUPAUN HAIASt.
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Nomor SOP
Tanggal PembuatanTanggal revisi
Tanggal efektifDisahkan oleh
065 /
20 April 2017/3S.07.124/2017
unikasi dan Informatlka
ten Malang
DIN HASAN T. Msi
199212 1 001
Dinas KomunikasI dan Informatlka Kabupaten Malang Nama SOP In Data IKU
Dasar Hukum KualifikasI Pelaksana
1. instruksi Preslden Nomor7Tahun 1999TentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerlntah
2. Peraturan BupatI No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan BupatI No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organlsasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas KomunikasI dan Informatlka
1. MemahamI tugas dan bertanggungjawab
2. MemahamI sesual dengan peraturan dan proseduryang berlaku
Keterkaltan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan LKj
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja
3. LKj
4. DPA
Perlngatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Pengumpulan Data IKU
utu BakuPelaksana
Ket.No. Kegiatan KasubagPEP
OutputSekretaris Bidang Staf Kelengkapan WaktuKadin
Memerintahkan Sekretaris untuk minghlmpundata IKU
10 menit Tanda terima notaNota/Disposisi
Memerintahkan Kasubag Program untukpengumpulan data masing-masing IKU
10 menit Nota/Disposisi lanjutanNota/Disposisi
Melakukan koordinasi dengan bidang untukdata IKU masing-masing Bidang
Indikator Kinerja UtamaNota/Disposisi lanjutan 7 Jam
Data masing-masingIndikator Kinerja Utama
IKU masing-masing bidang 16 menitMemberikan data sesuai indikator Kerja Utama
Konsep data masing-masingIKU
Data masing-masing IndikatorKinerja Utama
Menghimpun data masing-masing IndikatorKinerja Utama
60 menit
Konsep data masing-masingIKU telah diketik
Konsep data masing-masing
IKU yang siap diketikMengetik konsep data masing-masing IndikatorKinerja Utama
60 menit
Memeriksa konsep data masing-masingIndikator Kinerja. Jika setuju diparaf dandiserahkan kepada Sek.Din. Jika tidak,dikembalikan untuk diperbaiki.
Konsep data masing-masingIndikator Kinerja Utama ygsudah diperiksa dan diparaf
Konsep data masing-masingIndikator Kinerja Utama yangtelah diketik
20 menit
Memeriksa konsep Konsep data masing-masingIndikator Kinerja Utama. Jika setuju diparaf dandiserahkan kepada Kadin. Jika tidak,dikembalikan untuk diperbaiki.
Konsep data masing-masing
IKU yg sudah diperiksa dandiparaf
Konsep data masing-masingIndikator Kinerja Utama
Tidak30 menit
Dokumen data masing-
masing IKU yg sudahditanda tangani
Konsep data masing-masing
Indikator Kinerja Utama ygsudah diparaf
Menandatangani konsep data masing-masing
Indikator Kinerja Utama dan mengembalikan keSekretaris
10 menit
Dokumen data masing-masing IKU yg sudahditanda tangani
Mendisposisi dokumen data masing-masingIndikator Kinerja Utama pada kasubag untukdiagendakan
Dokumen data masing-masing
IKU yg sudah ditanda tangani10 menit
Dokumen data masing-masing Indikator KinerjaUtama
Memerintahkan staf untuk mengagenda,menggandakan dokumen data masing-masingIKU
Dokumen data masing-masing
IKU yg sudah ditanda tangani10 menit
KADCHAIIN HAUn(
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
NomorSOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal efektifDIsahkan oleh
Nama SOP
065 /
20 April 2017
/35.07.124/2017
inlkasi dan Informatika
>n Malang
HASAN T. MSi
199212 1 001
Prosedur Penyusunan LKPJ
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Memahami tugas dan bertanggungjawab
2. Memahami sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Peyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan LKj
1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja
3. LKj
4. DPA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penyusunan LKPJ
Mutu BakuPeiaksana
Ket.KegiatanNo. KasubagProgram
OutputWaktuKelengkapanStafBidangSekretarisKadin
Memberikan disposisj pada surat masuk untuk
penyusunan LKPJlOmenit Disposisi pada surat masukSurat masuk
Memerintah Kasubag Program untuk menyusun
LKPJ10 menit Disposisi dan surat masukDisposisi pada surat masuk
Garis besar penyusunan
LKPJ
Meiakukan koordinasi dengan bidang untukbahan konsep LKPJ
20 menitDisposisi dan surat masuk
15 menit Bahan-bahan LKPJGaris besar penyusunan LKPJMemberikan bahan LKPJ
Menghimpun bahan dan menyusun serta
mengetik konsep LKPJ60 menit Konsep LKPJBahan-bahan LKPJ
Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju diparaf
dan diserahkan kepada Kadin. Jika tidak,
dikembalikan untuk diperbaiki.
Konsep LKPJ yg sudahdiperiksa dan diparaf
30 menitKonsep LKPJTidak
DokumenLKPJ yg sudahditandatangani
Konsep LKPJ yg sudah
diperiksa dan diparafMenandatangani konsep LKPJ dan
mengembalikan ke Sekretaris10 menit
Dokumen LKPJ yg siap
digandaDokumen LKPJ yg sudah
ditandatanganiMendisposisi LKPJ pada kasubag untukdigandakan dan dikirim
10 menit
Memerintahkan staf untuk mengagenda,
menggandakan dan mendistribusikan dokumen
LKPJ
Dokumen LKPJ yg siap
diganda10 menit Dokumen LKPJ
Mengagenda, menggandakan dan
mendistribusikan dokumen LKPJ30 menit Bukti Pengiriman, laporanDokumen LKPJ