PENILAIAN MANDIRI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI LINGKUNGAN BKKBN

Disampaikan Oleh Inspektur Wilayah I

Pada Kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Di Perwakilan BKKBN DI. Yogyakarta

Senin, 17 Desember 2018

HASIL YANG DIHARAPKAN AREA PERUBAHAN PADA TINGKAT UNIT KERJA

➢ Memahami Road Map RB BKKBN

➢ Membentuk Tim RB dan Menyusun Rencana Kerja

➢ Pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB

➢ Mengembangkan media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang RB yang sedang dan akan dilakukan

➢ Membentuk Agent Of Change atau Role Model

❑ Pimpinan terlibat dalam penyusunan Renstra dan Penetapan Kinerja/KKP

❑ Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

❑ Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

❑ Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala

❑ Data Kinerja mudah diakses

❑ Melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi

❑ Menerapkan SPIP❑ Penanganan

pengaduan masyarakat, whistle blower system dan benturan kepentingan

❑ Membangun ZI WBK secara intensif

1 2 3MENTAL APARATUR DAN

MANAJEMEN PERUBAHAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS

11

4 5 6TATA LAKSANA

11

➢ Memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

➢ Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)

➢ Mengembangkan e-government

➢ Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik

➢ Memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada seluruh jabatan;

➢ Melakukan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja;

➢ Melakukan asessment pegawai;

➢ Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi

➢ Penerapan Penetapan kinerja individu;

➢ Menegakkan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

➢ memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian

HASIL YANG DIHARAPKAN AREA PERUBAHAN PADA TINGKAT UNIT KERJA

SDM LAYANAN PUBLIK

• Memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

• Mengembangkan Informasi tentang pelayanan agar mudah diakses melalui berbagai media

• Memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi

• Membuat inovasi pelayanan

• Memiliki media pengaduan pelayanan

• Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

PROSES EVALUASI RB4

Memperoleh Akun dan Password

Membentuk Tim Evaluator Internal

Panel evaluasi pelaksanaan RB

APIP mengirimkan

hasil ke Sestama

Sestama Mengirimkan ke

MENPAN-RB

Hasil Evaluasi Eksternal

Panel Evaluator Verifikasi Lapangan Desk Evaluation

PROFIL REFORMASI BIROKRASI BKKBN

KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA

KEMENTERIAN PANRB

PMPRB

model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah

APA ITU PMPRB

Tujuan

Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi

Menggambarkan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi

Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri periode sebelumnya

•Dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Irjen/Irtama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Internal

•Keanggotaan Tim terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja

SIAPA PELAKSANA PMPRB

BKKBN

PERMENPANRB 14 TAHUN 2014Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Tim Asesor Penerapan PMPRB BKKBN• Ketua : Inspektur

Utama• Wakil Ketua : Para

Inspektur Wilayah• Anggota : Seluruh PTP

BKKBN Pusat• Sekretariat Tim PMPRB

: Tata Usaha Inspektorat Utama

KEPKA BKKBN No: 87/KEP/B4/2017LAMPIRAN II

KERANGKA LOGIS PMPRBPENGUNGKIT(60%)

PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

MA

NA

JEM

EN

PE

RU

BA

HA

N

PE

NA

TA

AN

PE

RA

TU

RA

N

PE

RU

ND

AN

G-U

ND

AN

GA

N

PENGUATAN PENGAWASAN

PENGUATAN AKUNTABILITAS

KINERJA

PE

NIN

GK

AT

AN

K

UA

LIT

AS

PE

LA

YA

NA

N

PU

BL

IK

PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI

PENATAAN SISTEM

MANAJEMEN SDM

PENATAAN TATALAKSA

NA

PENGURANGAN KASUS KKN

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS

ORGANISASI

PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

HASIL (40%)

Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi

Komponen hasil berhubungan dengan kepuasan stakeholder

Hubungan Sebab – akibat komponen pengungkit dan hasil mewujudkan proses perbaikan

KERANGKA LOGIS PMPRBPengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya

Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit

KOMPONEN EVALUASI RB9

PENGUNGKIT (60%) HASIl (40%)

Manajemen Perubahan

Penataan Peraturan

Perundangan

Penataan & Penguatan Org.

Penguatan Akuntabilitas

Penataan Sistem Manajemen SDM

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas Yanlik

Penataan Tatalaksana

5%

5%

6%

5%

15%

6%

6%

12%

Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi (20%)

• Nilai Akuntabilitas Kinerja (14%)

• Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6%)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas

KKN(10%)

• Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) (7%)

• Opini BPK (3%)

Kualitas Pelayanan

Publik(10%)

• Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)

STRUKTUR PERTANYAAN PMPRB (KOMPONEN PENGUNGKIT)

Upaya perbaikan sebagai Tindak lanjut hasil monev kebijakan/peraturan

ACT

Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan/peraturan

CHECKSosialisasi dan Implementasi kebijakan/peraturan

DOPemenuhan kebijakan/peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan program RB pada sub komponen di masing-masing komponen pengungkit

PLAN

KOMPONEN PENGUNGKIT REFORMASI BIROKRASI

Tatalaksana (5)• Sistem, proses dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Sumber Daya Manusia Aparatur (15)• SDM aparatur yang berintegritas,

netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan (12)• Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan yang bebas KKN

Akuntabilitas (6)• Meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik (6)• Pelayanan prima sesuai

kebutuhan dan harapan masyarakat

Mindset dan cultural Set Aparatur (5)• Birokrasi dengan integritas dan

kinerja yang tinggi

Peraturan perundangan (5)• Perundangan yang harmonis dan

tidak tumpang tindih

Penataan Organisasi (6)• Struktur organisasi yang tepat

fungsi dan tepat ukuran

PERTANYAAN STRUKTUR PDCA

TIM REFORMASI BIROKRASI

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

1 Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk

ab

c

Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasiTelah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasiBelum membentuk Tim Reformasi Birokrasi

2 Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi

a

b

c

d

Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerjaSebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerjaSebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerjaSeluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

3 Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

a

b

c

d

Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutiSebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutiSebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutiSeluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi

MANAJEMEN PERUBAHAN

CONTOH PERTANYAAN STRUKTUR PDCA

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

1 Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsib. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsic. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsid. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

2 Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)

a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPb. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP

3 Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

4 Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjutib. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjutic. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOPd. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional

PENATAAN TATA LAKSANA

KATEGORI ( INDEKS RB)

PELAKSANAAN PMPRB DI BKKBN

15

• PUSNA melaksanakan survei internal (kapasitas organisasi) dan eksternal (persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan)

• Tim asesor melakukan evaluasi dan reviu dokumen terhadap 8 area perubahan RB dan diinput hasilnya dalam aplikasi PMPRB Online. Hasil PMPRB disampaikan secara online oleh Inspektur Utama kepada Sekretaris Utama.(Tahap I)

• Sekretaris Utama melakukan reviu atas hasil PMPRB Tahap I. Jika terdapat koreksi dari Sestama, maka dikembalikan ke Irtama untuk diperbaiki. (Tahap II)

• Jika tidak terdapat koreksi, maka Sestama mengirimkan/submit hasil PMPRB ke MenpanRB. (Tahap III)

EVALUASI RB EKSTERNAL OLEH MENPAN RB

16

• Hasil PMPRB akan dievaluasi secara eksternal untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh KeMenPANRB

• Dalam melaksanakan evaluasi eksternal, KeMenPANRB dapat dibantu oleh BPKP dan APIP

• Hasil verifikasi dan validasi oleh KeMenPANRB menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi Instansi yang dijadikan dasar usulan kenaikan prosentase tunjangan kinerja

17

HASIL EVALUASIREFORMASI BIROKRASI

BKKBN TAHUN 2017

No Komponen Penilaian Bobot Nilai Tahun 2016 Tahun 2017

I Komponen Pengungkit      1 Manajemen Perubahan 5,00 2,49 2,372 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 2,09 2,093 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 3,514 Penataan Tatalaksana 5,00 3,38 3,385 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,08 12,316 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 4,127 Penguatan Pengawasan 12,00 8,12 7,87

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,55 3,48

  Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 39,88 39,13II Komponen Hasil  1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,46 9,112. Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,18 4,153. Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,16 6,044. Opini BPK 3,00 2,00 2,005. Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,38 8,22  Total Komponen Hasil (B) 40,00 30,18 29,52

  Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 70,06 68,65

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI – BKKBN

No Komponen Penilaian Bobot Nilai Indeks RB

MENPAN Tahun 2017

PMPRB Tahun 2018

I Komponen Pengungkit      

1 Manajemen Perubahan 5,00 2,37 4,71

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 2,09 4,38

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,51 5,67

4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,38 4,88

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,31 14,14

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,12 6,00

7 Penguatan Pengawasan 12,00 7,87 10,71

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,48 5,93

  Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 39,13 56,41

II Komponen Hasil  

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,11 8,87

2. Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,15 4,22

3. Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,04 6,21

4. Opini BPK 3,00 2,00 2,00

5. Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,22 8,18

  Total Komponen Hasil (B) 40,00 29,52 29,48

  Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 68,65 85,90

INDEK RB HASIL PMPRB TAHUN 2018

NILAI PMPRB YG DIPERTAHA

NKAN

NILAI DAPAT

NAIK DARI OPINI BPK

“WTP”

Hasil Survei Integritas Jabatan BKKBN

A. Memahami tugas dan fungsi serta memahami ukuran keberhasilan pekerjaan

B. Memahami tugas dan fungsi tetapi tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan

C. Tidak memahami tugas dan fungsi serta tidak memahami ukuran keberhasilan pekerjaan

A

B

C

AREA YANG HARUS DIPERBAIKI DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

1. Membentuk Tim RB BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi2. Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan dengan

membentuk agent of change ataupun role model ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan

3. Menyusun Rencana Aksi RB Perwakilan BKKBN Provinsi dan ditetapkan Kepala Perwakilan BKKBN (lihat lampiran Perka 9 Tahun 2017)

4. Membuat laporan penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penanganan pengaduan masyarakat, serta menetapkan kebijakan Whistleblowing System (WBS)

5. Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (siapkan aplikasi yg sudah ada)

6. Menyediakan media komunikasi yang memadai untuk menginformasikan kebijakan dan capaian RB BKKBN ke seluruh pegawai serta stakeholders BKKBN; (facebook, twitter, IG, Website, dll)

7. IKU Provinsi ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi;

8. Penilaian kinerja individu belum diturunkan dari kinerja organisasi dengan memperhatikan proses bisnis yang ada, beban kerja dan dijabarkan dalam kinerja bulanan sebagai dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja. (SIPP, SIMSDM-SIVIKA, E-visum dll)

9. Perwakilan BKKBN segera mengusulkan pembangunan ZI- WBK10. Menyusun Standar Operasional Prosedur

AREA YANG HARUS DIPERBAIKI DI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

MANAJEMEN PERUBAHANSUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA

TERKAITCATATAN

Tim Reformasi Birokrasi

Pembentukan Tim RB, pelaksanaanRencana kerja dan hasil monev dari rencana kerja

Tersedia BIHOM selaku sekretariat tim RB BKKBN

Masing2 Pokja dapat menambah bukti dukung berupa hasil monev dari rencana kerja nya

Road Map Reformasi Birokrasi

penyusunan, penetapan, isi dan sosialisasi Road Map

Tersedia SK penetapan satker percontohan ZI WBK telah ada

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

proses perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut PMPRB

Tersedia Irtama selaku koordinator PMPRB

Rencana aksi TL belum dilakukan pemantauan

Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

Keterlibatan pimpinan dalam proses RB, media sosialisasi program RB dan pembentukan agent of change

Tersedia BIHOM, DITVOK, BIPEG

SK agent of change masuk dalam bukti pendukung

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUB KOMPONEN

URAIAN PERTANYAAN

BUKTI UNIT KERJA

TERKAIT

CATATAN

Harmonisasi identifikasi, analisis, pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan menghasilkan revisi

Tersedia BIHOM Butuh penjelasan dg argumentasi yg kuat menyinkronkan antara bukti pendukung dengan pilihan jawaban

Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan dan proses evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

Tersedia

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

SUB KOMPONEN

URAIAN PERTANYAAN

BUKTI UNIT KERJA

TERKAIT

CATATAN

Evaluasi Evaluasi organisasi (fungsi, ukuran, jenjang, struktur, kinerja)

Tersedia BIHOM Masih terdapat beberapa bukti tahun 2014 – 2016, dikhawatirkan proses RB tidak berjalan kontinyu. Sehingga butuh penjelasan dg argumentasi yg kuat menyinkronkan antara bukti pendukung dengan pilihan jawaban

Penataan Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisas

Tersedia

PENATAAN TATA LAKSANA

SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA TERKAIT

CATATAN

Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

Penyusunan, pelaksanaan dan monev terkait peta proses bisnis dan SOP

Belum lengkap

BIREN dan masing2 unit eselon II

Perka tentang Peta Bisnis Proses Penataan Tata Laksana di Lingkungan BKKBN Tahun 2017 masih berbentuk draf

E-Government Perencanaan dan pengembangan e-government dalam mendukung proses birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat

Belum lengkap

DITTIFDOK Tim Pokja dan asesor menyiapkan dokumen bukti pendukung yg masih kurang

Keterbukaan Informasi Publik

Kebijakan, pelaksanaan dan monev keterbukaan informasi publik

Belum lengkap

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA

TERKAIT

CATATAN

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Analisis jabatan, analisis beban kerja, perhitungan kebutuhan pegawai, redistribusi pegawai dan perhitungan formasi jabatan

Tersedia BIPEG Dokumen analisis perhitungan formasi jabatan struktural dan fungsional apakah sudah diformalkan?

Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN

Proses seleksi CPNS tersedia BIPEG ---

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

standar kompetensi jabatan, asessment pegawai, pengembangan kompetensi, monev pengembangan kompetensi

tersedia BIPEG, PULAP

Promosi jabatan dilakukan secara terbuka

Proses promosi jabatan secara terbuka

tersedia BIPEG

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA

TERKAIT

CATATAN

Penetapan kinerja individu

Penetapan, penilaian, pengukuran dan monev kinerja individu

tersedia BIPEG Butuh penjelasan dg argumentasi yg kuat menyinkronkan antara bukti pendukung dengan pilihan jawaban

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

penetapan, pelaksanaan, monev dan pemberian sanksi disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

tersedia BIPEG Dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin ringan di provinsi apakah sudah ada?

Pelaksanaan evaluasi jabatan

Penyusunan dan penetapan faktor jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan

tersedia BIPEG -

Sistem Informasi Kepegawaian

Pembangunan, pemutakhiran, akses sistem informasi kepeawaian

tersedia BIPEG -

PENGUATAN AKUNTABILITAS

SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA

TERKAIT

CATATAN

Keterlibatan pimpinan

Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan renstra, penetapan kinerja dan pemantauan kinerja

tersedia BIREN -

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pedoman akuntabilitas kinerja, SDM pengelola kinerja, pengukuran dan pemutakhiran data kinerja

Belum lengkap

BIREN Tim Pokja dan asesor menyiapkan dokumen bukti pendukung yg masih kurang

PENGUATAN PENGAWASAN

SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA

TERKAIT

CATATAN

Gratifikasi Kebijakan, sosialisasi, implementasi, monev dan TL monev gratifikasi

tersedia IRTAMA -

Penerapan SPIP Kebijakan penerapan SPIP. Pelaksanaan 5 unsur SPIP dan monev SPIP

tersedia IRTAMA dan BIKUB

Memungkinkan ditambah dg dokumen penilaian risiko dari Perwakilan BKKBN Prov

Pengaduan Masyarakat

Kebijakan, sosialisasi, implementasi, monev dan TL monev pengaduan masyarakat

tersedia IRTAMA Perlu diaktifkan kembali saluran pengaduan masyarakat melalui web/media lainnya

Whistle-Blowing System

Kebijakan, sosialisasi, implementasi, monev dan TL monev WBS

tersedia IRTAMA Perlu dibangun saluran WBS melalui web/media lainnya

PENGUATAN PENGAWASAN

SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA

TERKAIT

CATATAN

Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan, sosialisasi, implementasi, monev dan TL monev Penanganan Benturan Kepentingan

tersedia IRTAMA Memungkinkan ditambah hasil identifikasi benturan kepentingan pada masing2 satker

Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan, penetapan unit kerja percontohan, pembangunan dan evaluasi unit kerja ZI WBK

tersedia IRTAMA -

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Komitmen pimpinan thd rekomendasi, SDM dan anggaran APIP

tersedia IRTAMA -

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SUB KOMPONEN URAIAN PERTANYAAN BUKTI UNIT KERJA TERKAIT

CATATAN

Standar Pelayanan Kebijakan, maklumat, SOP pelayanan

tersedia KBKR dan KSPK Butuh penjelasan dg argumentasi yg kuat menyinkronkan antara bukti pendukung dengan pilihan jawaban

Budaya Pelayanan Prima

Sosialisasi, informasi, reward & punishment, pelayanan terpadu dan inovasi pelayanan

Tersedia

Pengelolaan Pengaduan

Media, SOP, dan unit pengelola pengaduan

Tersedia

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat

Tersedia

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perencanaan, penerapan dan perbaikan penggunaan teknologi dalam pelayanan

Tersedia

Sekian Dan Terimakasih