RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD … · Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp Non APBD Kota Rp...

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015KOTA BANDUNG

Kecamatan: AndirJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /PaguIndikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.14 KECAMATAN ANDIR

1.20 . 1.20.14 . 01 Kecamatan Andir 9.705.800.000 10.657.130.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Kegiatan PengadaanAdministrasi Umum, PembelianATK

TerciptanyaKegiatan

PengadaanAdministrasi

Umum,Pembelian

888.880.000

TerciptanyaKegiatan

PengadaanAdministrasi

Umum, Pembelian

977.768.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran

Kecamatan

PeningkatanPelayanan

AdministrasiPerkantoran

60.000.000 APBD Kota bandung



66.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Terbayarnya Jasa PembuatanSTNK

KecamatanTerbayarnya JasaPembuatan STNK

4.000.000 APBD Kota bandungTerbayarnya JasaPembuatan STNK

4.400.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerbayarnya Jasa KebersihanKantor

KecamatanTerbayarnya Jasa

KebersihanKantor

116.680.000 APBD Kota bandungTerbayarnya Jasa

Kebersihan Kantor 128.348.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terbayarnya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja


PerbaikanPeralatan Kerja


Perbaikan PeralatanKerja

23.100.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor KecamatanTersedianya Alat

Tulis Kantor30.600.000 APBD Kota bandung

Tersedianya AlatTulis Kantor

33.660.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terbayarnya Jasa Cetakan danPenggandaan


Cetakan danPenggandaan


Cetakan danPenggandaan

42.900.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Kecamatan

TersedianyaKomponen

InstalasiListrik/Peneranga

n BangunanKantor


TersedianyaKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

30.800.000

9.705.800.0000

Prakiraan Maju Rencana 2015Rencana Tahun 2014

(1)

NO KODEUrusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

Kecamatan

TersedianyaPeralatan danPerlengkapan

Kantor

380.000.000 APBD Kota bandungTersedianya

Peralatan danPerlengkapan Kantor

418.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 14Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya Peralatan RumahTangga Kantor

KecamatanTersedianya

Peralatan RumahTangga Kantor


Peralatan RumahTangga Kantor

23.100.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Kecamatan

TersedianyaBahan Bacaandan Peraturan

Perundang-Undangan


Tersedianya BahanBacaan danPeraturan

Perundang-Undangan

36.960.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 17Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya Makanan danMinuman untuk Kegiatan

Kecamatan

TersedianyaMakanan dan

Minuman untukKegiatan



Minuman untukKegiatan

124.740.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya Rapat Kordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Kecamatan

Terselenggaranya Rapat Kordinasidan Konsultasi ke

Luar Daerah


TerselenggaranyaRapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar

Daerah

45.760.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Kegiatan Peningkatan danPerbaikan Sarana dan PrasaranaAparatur

TerciptanyaTerciptanya

KegiatanPembinaanAparatur,Kegiatan

SosialisasiPeraturan

tentang DisiplinPegawai

5.017.458.986

TerciptanyaTerciptanya

KegiatanPembinaan

Aparatur, KegiatanSosialisasi

Peraturan tentangDisiplin Pegawai

5.519.204.885

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 05Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya KendaraanDinas/Operasional

Kecamatan

TersedianyaKendaraan

Dinas/Operasional

51.000.000 APBD Kota bandungTersedianyaKendaraan

Dinas/Operasional 56.100.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Tersedianya Perlengkapan GedungKantor yang Memadai

Kecamatan

TersedianyaPerlengkapan

Gedung Kantoryang Memadai


TersedianyaPerlengkapan

Gedung Kantor yangMemadai

66.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairTersedianya Mebeulair yangMemadai

KecamatanTersedianya

Mebeulair yangMemadai


Mebeulair yangMemadai

77.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Tesedianya Gedung Kantor yangRepresentatif Nyaman dan Aman

Kecamatan

TesedianyaGedung Kantor

yangRepresentatifNyaman dan

Aman


Tesedianya GedungKantor yang

RepresentatifNyaman dan Aman

200.200.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya Bahan Bakar bagiKendaraan Dinas, TerpekiharanyaKendaraan Dinas

Kecamatan

TersedianyaBahan Bakar bagiKendaraan Dinas,Terpekiharanya

Kendaraan Dinas


Tersedianya BahanBakar bagi

Kendaraan Dinas,Terpekiharanya

Kendaraan Dinas

462.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 42Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Tersedianya Gedung Kantor yangRepresentatif, Aman dan Tentram

Kecamatan

TersedianyaGedung Kantor

yangRepresentatif,

Aman danTentram

4.234.458.986 APBD Kota bandung

Tersedianya GedungKantor yang

Representatif, Amandan Tentram

4.657.904.885

1.20 . 1.20.14 . 01 . 03Program Peningkatan DisiplinAparatur

Peningkatan Disiplin AparaturPeningkatan

DisiplinAparatur

24.500.000Peningkatan

Disiplin Aparatur26.950.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas bagiPegawai Kecamatan danKelurahan

Kecamatan danKelurahan

TersedianyaPakaian Dinasbagi Pegawai


24.500.000

Tersedianya PakaianDinas bagi Pegawai


26.950.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

36.000.000 39.600.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 05 . 04 Pembinaan kinerja aparatur 70 orang 36.000.000 APBD Kota bandung 70 orang 39.600.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Peningkatan PengembanganPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

PeningkatanPengembangan

PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

35.000.000

PeningkatanPengembangan

Pelaporan CapaianKinerja danKeuangan

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 01Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kine rja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan diKecamatan Andir

Kecamatan

TersedianyaSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan diKecamatan Andir


Tersedianya SistemPelaporan Capaian

Kinerja danKeuangan di

Kecamatan Andir

11.000.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 02Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan S emesteran

Tersedianya Laporan KeuanganYang Baik

Kecamatan

TersedianyaLaporan

Keuangan YangBaik

5.000.000 APBD Kota bandungTersedianya LaporanKeuangan Yang Baik

5.500.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 03Kegiatan Penyusunan PelaporanPrognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Laporan KeuanganSemesteran yang Baik

Kecamatan

TersedianyaLaporan

Keuangan YangBaik

8.000.000 APBD Kota bandungTersedianya LaporanKeuangan Yang Baik

8.800.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 04Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan A khir Tahun

Tersedianya Laporan KeuanganAkhir Tahun yang Baik

Kecamatan

TersedianyaLaporan

Keuangan AkhirTahun yang Baik

12.000.000 APBD Kota bandungTersedianya Laporan

Keuangan AkhirTahun yang Baik

13.200.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 30Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

TerciptanyaPeningkatan

Perekonomiandi Masyarakat


3.703.961.014

TerciptanyaPeningkatan

Perekonomian diMasyarakat


4.074.357.115

1.20 . 1.20.14 . 01 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Pelatihan ManajemenKewirausahaan, Monitoringterhadap UKM yang mendapatbantuan, Pemberdayaan UKm,Pembinaan Koperasi


Terselenggaranya KegiatanPelatihan

ManajemenKewirausahaan,

Monitoringterhadap UKMyang mendapat

bantuan,Pemberdayaan

UKm, PembinaanKoperasi


TerselenggaranyaKegiatan Pelatihan

ManajemenKewirausahaan,

Monitoring terhadapUKM yang

mendapat bantuan,Pemberdayaan

UKm, PembinaanKoperasi

96.800.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaanbagi Penyandang Cacat,Pembinaan Karang TarunaPembinaan PKK, Pembinaan danPendataan Ormas


MeningkatnyaKegiatanPelatihan

Kewirausahaanbagi Penyandang

Cacat,Pembinaan

Karang TarunaPembinaan PKK,Pembinaan dan

PendataanOrmas


MeningkatnyaKegiatan Pelatihan

Kewirausahaan bagiPenyandang Cacat,Pembinaan KarangTaruna Pembinaan

PKK, Pembinaan danPendataan Ormas

486.377.115

1.20 . 1.20.14 . 01 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Pembinaan Tata Cara Daur Ulang,Pembinaan Pemanfaatan LahanKosong, Sosialisasi DiversifikasiMakanan, Sosialisasi MakananSehat Bagi Anak Sekolah


TercapainyaKegiatanPelatihan

Kewirausahaanbagi Penyandang

Cacat,Pembinaan

Karang TarunaPembinaan PKK,Pembinaan dan

PendataanOrmas


TercapainyaKegiatan Pelatihan

Kewirausahaan bagiPenyandang Cacat,Pembinaan KarangTaruna Pembinaan

PKK, Pembinaan danPendataan Ormas

245.300.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 30 . 04Peningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan KetertibanTingkat Kecamatan dan Kelurahan

Pelatihan Satwankar, PembinaanLinmas, Pembinaan UKM


TecapainyaPelatihan

Satwankar,Pembinaan

Linmas,Pembinaan UKM


TecapainyaPelatihan

Satwankar,Pembinaan Linmas,

Pembinaan UKM

115.500.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Kegiatan Pembinaan AparatKelurahan, RW dan RT,Penyusunan MonografiKecamatan


TercapainyaKegiatan

PembinaanAparat

Kelurahan, RWdan RT,

PenyusunanMonografiKecamatan


TercapainyaKegiatan Pembinaan

Aparat Kelurahan,RW dan RT,PenyusunanMonografiKecamatan

93.500.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 30 . 06Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPeran Pe merintah Kota DalamPembangunan Kelurahan

Kegiatan Pembinaan RT RW,Kegiatan Pembangunan atauRehabilitasi Kantor Kelurahan


TercapainyaTercapainya

KegiatanPembinaan

AparatKelurahan, RW

dan RT,PenyusunanMonografiKecamatan

2.640.800.000 APBD Kota bandung

TercapainyaTercapainya

Kegiatan PembinaanAparat Kelurahan,

RW dan RT,PenyusunanMonografiKecamatan

2.904.880.000

1.20 . 1.20.14 . 01 . 30 . 07Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi e KTP,Kegiatan Pembuatan AkteKelahiran Gratis, SosialisasiAktivasi e-KTP, KegiatanPenerapan PATEN,


TerciptanyaKegiatan

Sosialisasi e KTP,Kegiatan

Pembuatan AkteKelahiran Gratis,

SosialisasiAktivasi e-KTP,

Kegiatan


Terciptanya KegiatanSosialisasi e KTP,

Kegiatan PembuatanAkte Kelahiran

Gratis, SosialisasiAktivasi e-KTP,

Kegiatan PenerapanPATEN,

132.000.000

9.705.800.000


Kecamatan: AntapaniJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp



IndikatifSumber Dana TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1.20

URUSAN WAJIB OTONOMIDAERAH,PEMERINTAHANUMUM,ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH,PERANGKATDAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

80% 6.920.400.000,00 APBD 85% 7.958.460.000,00

1.20.1.20.32.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

KEC. ANTAPANi 851.758.300 953.969.296

1.20.1.20.32.01.02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Beban jasa untuk telepon danlistrik

KEC. ANTAPANi 12 bulan 65.058.300 APBD Kota Bandung 12 bulan 72.865.296,00

1.20.1.20.32.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Beban belanja STNK dan KIR KEC. ANTAPANi 19 unit

kendaraan 8.000.000 APBD Kota Bandung 19 unit kendaraan 8.960.000,00

1.20.1.20.32.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor KEC. ANTAPANi 12 bulan 53.900.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 60.368.000,00

1.20.1.20.32.01.09Penyediaan jasa jaminan barangmilik daerah

Terjaminnya barang milik negara KEC. ANTAPANi 12 bulan 12.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 13.440.000,00

1.20.1.20.32.01.10 Penyediaan alat tulis kantorATK untuk kegiatankesekretariatan


1.20.1.20.32.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tercetaknya amplop, map, kartudisposisi dll.


1.20.1.20.32.01.12Penyediaan komponen instalasiinstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya lampu penerangandan peralatan listrik

KEC. ANTAPANi 1 Kantor

Kecamatan da 4Kantor Kelurahan

14.600.000 APBD Kota Bandung 1 Kantor Kecamatan

da 4 KantorKelurahan

16.352.000,00

1.20.1.20.32.01.14Penyediaan perlatan rumahtangga

Alat kebersihan dan perlengkapandapur





22.064.000,00

1.20.1.20.32.01.15Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan Kantor,Penggunaan Teknologi Paperless(e-office) melalui jaringan server





473.760.000,00

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

Kode RekeningURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

RENCANA TAHUN 2014

6.920.400.0000

KODE

1.20.1.20.32.01.17Penyediaan makanan danminuman

Makanan dan minuman pegawaidan rapat


1.20.1.20.32.01.18Rapat-rapat koordinasi dankonsultansi ke luar daerah

Beban belanja perjalanan dinas KEC. ANTAPANi 1 tahun 116.000.000 APBD Kota Bandung 1 tahun 129.920.000,00

1.20.1.20.32.02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur

2.921.200.700 1.591.744.784

1.20.1.20.32.02.03 Pembangunan gedung kantorGedung Kantor KelurahanAntapani Wetan

KecamatanAntapani

1 lokasi 1.500.000.000 APBD Kota Bandung

1.20.1.20.32.02.05Pengadaan kendaraandinas/operasional

Kendaraan dinas roda dua, danPengadaan Motor Sampah

KEC. ANTAPANi - 214.000.000 APBD Kota Bandung 1 tahun 239.680.000,00

1.20.1.20.32.02.10 Pengadaan mebeulair Perlengkapan kerja KEC. ANTAPANi 6 buah 130.200.700 APBD Kota Bandung 6 buah 145.824.784,00

1.20.1.20.32.02.21Pemeliharaan rutin berkala rumahdinas

Perbaikan rumah dinas KEC. ANTAPANi 1 lokasi 175.000.000 APBD Kota Bandung 1 lokasi 196.000.000,00

1.20.1.20.32.02.22Pemeliharaan rutin berkalagedung kantor

Perbaikan gedung kantor KEC. ANTAPANi 1 lokasi 595.000.000 APBD Kota Bandung 1 lokasi 666.400.000,00

1.20.1.20.32.02.24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Perbaikan kendaraan dinas,tersedianya beban belanja BBMdan pelumas

KEC. ANTAPANiKendaraan

bermotor roda 2dan 4

307.000.000 APBD Kota BandungKendaraan bermotor

roda 2 dan 4 343.840.000,00

1.20.1.20.32.03Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur - 111.300.000 - - 124.656.000

1.20.1.20.32.03.02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Pakaian Dinas Harian KEC. ANTAPANi 3 jenis 72.000.000 APBD Kota Bandung 3 jenis 80.640.000,00

1.20.1.20.32.03.05Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian Linmas besertaperlengkapannya, Rebo Sunda danPangsi

KEC. ANTAPANi 60 stel 39.300.000 APBD Kota Bandung 60 stel 44.016.000,00

1.20.1.20.32.05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kinerja Aparatur 66.000.000 73.920.000

1.20.1.20.32.05.04 Pembinaan kinerja aparaturPembinaan terhadap karyawankecamatan dan kelurahan

KEC. ANTAPANi 60 orang 66.000.000 APBD Kota Bandung 60 orang 73.920.000,00

1.20.1.20.32.06Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya peran Kecamatandan Kelurahan dalampembangunan masyarakat

37.800.000 42.336.000

1.20.1.20.32.06.01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Laporan Lakip dan Tapkin KEC. ANTAPANi 1 dokumen 14.125.000 APBD Kota Bandung 15.820.000,00

1.20.1.20.32.06.02Penyusunan laporan KeuanganSemesteran

Laporan Keuangan Semesteran KEC. ANTAPANi 11.000.000 APBD Kota Bandung 12.320.000,00

1.20.1.20.32.06.04Penyusunan laporan keuanganakhir tahun'

Laporan Keuangan KEC. ANTAPANi 1 dokumen 12.675.000 APBD Kota Bandung 14.196.000,00

1.20.1.20.32.30.01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Pemutakhiran data UKM,Pembuatan potret UKM

KEC. ANTAPANi 2 dokumen 80.821.000 APBD Kota Bandung 2 dokumen 90.519.520,00

1.20.1.20.30.30.02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Pembinaan MTQ, RBM, Posyanduserta Ormas dan Karang Taruna

KEC. ANTAPANi 4 kegiatan 615.700.000 APBD Kota Bandung 4 kegiatan 689.584.000,00

3.284.221.920Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

2.932.341.0001.20.1.20.32.30

1.20.1.20.32.30.03Peningkatan Infratsruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Musrenbang, Pendataankeanekaragaman hayati, datapembangunan kecamatan tahun2012 dan monitoringpembangunan kelurahan

KEC. ANTAPANi 4 kegiatan 907.420.000 APBD Kota Bandung 4 kegiatan 1.016.310.400,00

1.20.1.20.32.30.04Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

Pembinaan Linmas, Satwankar danPKL, Sosialisasi dan Penanganandanpak Pasar Tumpah,Pemantauan Titik Lokasi PKL


1.20.1.20.32.30.05Fasilitasi peningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Forum RW Bandung Juara, ForumLPM Bandung, FasilitasiPembangunan Balai PertemuanRW, Pembinaan RT/ RW danPembinaan Bidang Pemerintahan

KEC. ANTAPANi 6 kegiatan 1.112.400.000 APBD Kota Bandung 6 kegiatan 1.245.888.000,00

1.20.1.20.32.30.07Fasilitasi peningkatan pelayanankepada masyarakat

Sosialisasi pelaksanaan e-KTP danadministrasi kependudukan,Operasi yustisi kependudukanserta pendataan pendudukdomisili sementara


6.920.400.000 - 6.070.848.000J U M L A H


Kecamatan: ArcamanikJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.30 KECAMATAN ARCAMANIK

1.20 . 1.20.30 . 01 Kecamatan Arcamanik 7.975.600.000 5.439.100.000



Terwujudnyakelancaran kerja

1.351.000.000Terwujudnya

kelancaran kerja1.466.100.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya beban jasakomunikasi dan listrik

KecamatanArcamanik

12 bulan 103.200.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 113.520.000


Tersedianya beban belanja suratkendaraan bermotor

KecamatanArcamanik

22 unitkendaraan

7.000.000 APBD Kota Bandung 22 unit kendaraan 7.700.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya honor jasa kebersihankantor

KecamatanArcamanik



Terlaksananya perbaikanperalatan kerja

KecamatanArcamanik

1 tahun 11.000.000 APBD Kota Bandung 1 tahun 12.100.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKecamatanArcamanik



Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

KecamatanArcamanik



Tersedianya lampu penerangandan peralatan listrik

KecamatanArcamanik


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

KecamatanArcamanik



Tersedianya alat kebersihan danperlengkapan dapur

KecamatanArcamanik



Tersedianya bahan bacaan danperaturan-undangan

KecamatanArcamanik



Tersedianya makanan danminuman pegawai dan rapat

KecamatanArcamanik



Tersedianya beban belanjaperjalan dinas

KecamatanArcamanik



Meningkatnya kelancaran kerja

Tersedianyasarana danprasarana

kantor

3.901.000.000Tersedianya sarana

dan prasaranakantor

1.000.000.000

7.975.600.0000


(1)





Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

KelurahanSukamiskin dan

Cisaranten Kulon1 tahun 50.000.000 APBD Kota Bandung 1 tahun 300.000.000


Terlaksananya perbaikankendaraan dinas serta tersedianyaBBM dan Pelumas

KecamatanArcamanik

22 unit 350.000.000 APBD Kota Bandung 22 unit 400.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 41Rehabilitasi sedang/berat rumahdinas

Rehabilitasi rumah dinasKecamatanArcamanik

1 lokasi 201.000.000 APBD Kota Bandung 1 lokasi -


tersedianya gedung kantor

KecamatanArcamanik,KelurahanCisaranten

Binaharapan,Kelurahan

Cisaranten Endah

2 lokasi 3.300.000.000 APBD Kota Bandung 2 lokasi 300.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 03Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplin aparaturTerwujudnya

disiplin aparatur94.000.000

Terwujudnyadisiplin aparatur

110.000.000


Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

KecamatanArcamanik

50 stel 47.000.000 APBD Kota Bandung 60 stel 55.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 . 05Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

KecamatanArcamanik



Meningkatnya disiplin kinerjaaparatur

Terciptanyadisiplin aparatur

100.000.000Terciptanya disiplin

aparatur100.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerlaksananya pelatihan terhadapkaryawan kecamatan dankelurahan

KecamatanArcamanik

55 orang 100.000.000 APBD Kota Bandung 60 orang 100.000.000


Meningkatnya kualitas sistempelaporan keuangan

Tersedianyalaporan

keuangan28.000.000 APBD Kota Bandung

Tersedianyalaporan keuangan

31.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya Lakip dan TapkinKecamatanArcamanik

2 dokumen 11.000.000 APBD Kota Bandung 2 dokumen 12.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 02Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Tersedianya laporan semesterankeuangan

KecamatanArcamanik


1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 04Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersedianya laporan keuanganakhir tahun

KecamatanArcamanik



Meningkatnya kualitaspembangunan masyarakat dibidang perekonomian, kualitaskehidupan kemasyarakatan,infrastruktur dan lingkunganhidup, keamanan dan ketertibanserta pelayanan

Meningkatnyaperan

kecamatan dankelurahan

dalampembangunanmasyarakat di

bidangperekonomian,

kualitaskehidupan

kemasyarakatan, infrastrukturdan lingkungan

hidup,keamanan dan

ketertiban sertapelayanan

2.501.600.000

Meningkatnyaperan kecamatan

dan kelurahandalam

pembangunanmasyarakat di

bidangperekonomian,

kualitas kehidupankemasyarakatan,infrastruktur danlingkungan hidup,

keamanan danketertiban serta

pelayanan

2.732.000.000


Terpasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatan ekonomimasyarakat (1)TerbinanyaKoperasi ^Terbinanya UMKMdengan Produk Unggulan(3)Tersedianya dataPerekonomian (4) FasilitasiKegiatan Sosialiasi pembangunanekonomi yang berwawasanlingkungan (5) Fasilitasi Kegiatanpemberdayaan ekonomiperempuan

KecamatanArcamanik

(1)60 Koperasi(2)1 kali kegiatan

(3)2 dokumen(4)1 kali kegiatan(5)1 kali kegiatan

50.000.000 APBD Kota Bandung

(1)60 Koperasi (2)1kali kegiatan (3)2dokumen (4)1 kalikegiatan (5)1 kali

kegiatan

55.000.000


Terpasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatan kualitashidup masyarakat (I)RevitalisasiKader Posyandu (2)PembinaanKader RBM (3)Terbinanya KaderPKK dan Dharma Wanita(4)Terselenggaranya sosialisasiPHBS (5)Pertemuan Rutin TP. PKK,DWP (6)Tersedianya DataKemasyarakatan (7)PembinaanPAUD (8)Pembinaan UKS(9)Fasilitasi Kegiatan-KegiatanOrganisasi Kemasyarakatan(10)Terfasilitasinya kegiatanperingatan hari besar keagamaan(II)Terfasilitasinya Kegiatan OlahRaga bagi masyarakat danaparatur (12)Pembinaan P2WKSS

KecamatanArcamanik

(1)Posyandu se-Kecamatan

Arcamanik (2)1kali kegiatan (3)1kali kegiatan (4)1

kali kegiatan(5)36 kali

kegiatan (6)6dokumen (7)1

kali kegiatan (8)1kali kegiatan

(9)10 kalikegiatan (10)6kali kegiatan

(11)5 kalikegiatan (12)1kali kegiatan


(1)Posyandu se-Kecamatan

Arcamanik (2)1 kalikegiatan (3)1 kalikegiatan (4)1 kali

kegiatan (5)36 kalikegiatan (6)6

dokumen (7)1 kalikegiatan (8)1 kali

kegiatan (9)10 kalikegiatan (10)6 kalikegiatan (11)5 kalikegiatan (12)1 kali

kegiatan

900.000.000


Terfasilitasinya peningkataninfrastruktur dan lingkungan hidup(1)Penyusunan perencanaanpembangunan (2)PelaksanaanMusrenbang (3)Fasilitasipembangunan infrastruktur danlingkungan hidup (4)Terlaksananyamonitoring pembangunankelurahan (5)Penyusunanlingkungan yang bersih dan sehat(6)Penanaman pohon penghijauan(7)Terlaksananya penyusunandata pembangunan kecamatan

KecamatanArcamanik

(1)dokumen (2)5kali pelaksanaan(3)1 kali kegiatan

(4)4 kelurahan(5)1 kali kegiatan

(6)4 kelurahan(7)1 kali kegiatan

(8)1 dokumen


(1)dokumen (2)5 kalipelaksanaan (3)1 kali

kegiatan (4)4kelurahan (5)1 kali

kegiatan (6)4kelurahan (7)1 kali

kegiatan (8)1dokumen

800.000.000


Terfasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatanpenanganan ketentraman danketertiban (1)Terbinanya AnggotaLinmas (2)Terbinanya anggotasatwankar (3)Tertibnya PKL(4)Terfasilitasinya KegiatanAdipura (5)TerselenggaranyaSosialisasi Tentang Perda K3 danSosialisasi PenanggulanganBencana Alam(6)Terselenggaranya KegiatanOperasi Bersih (7)Adanya DataKegiatan Ketentraman danKetertiban

KecamatanArcamanik

(1)1 kali kegiatan(2)1 kali kegiatan(3)4 kali kegiatan(4)4 kali kegiatan(5)1 kali kegiatan

(6)48 kalikegiatan (7)3

dokumen


(1)1 kali kegiatan(2)1 kali kegiatan(3)4 kali kegiatan(4)4 kali kegiatan(5)1 kali kegiatan

(6)48 kali kegiatan(7)3 dokumen

110.000.000


Terfasilitasinya kegiatan terhadapbidang pemerintahan(1)Tersedianya data monografi(2)Terlaksananya pembinaanpeningkatan kinerja kelurahanmelalui lomba kelurahan(3)Terbinanya RT dan RW(4)Tersosialisasinya peraturanperundangan bidangpemerintahan umum(5)Terkoordinasinya kegiatanpemerintahan dengan instansiterkait (6)Tersusunnya laporan-laporan bidang pemerintahan

KecamatanArcamanik

(1)5 dokumen(2)4 kelurahan

terbina (3)151 RTdan 58 RW (4)1kali sosialisasi

peraturanperundangan di

bidangpemerintahanumum (5)1 kali

kegiatan (6)2 kalipelaksanaan (7)1

dokumen


(1)5 dokumen (2)4kelurahan terbina

(3)151 RT dan 58 RW(4)1 kali sosialisasi

peraturanperundangan di

bidangpemerintahanumum (5)1 kali

kegiatan (6)2 kalipelaksanaan (7)1

dokumen

800.000.000


Terfasilitasinya kegiatan terhadapbidang penyelenggaraan terhadappelayanan kepada masyarakat(1)Terlaksananya sosialisasi PerdaKependudukan (2)Terlaksananyapemutakhiran data penduduk(3)Tersedianya formulir pelayanan

KecamatanArcamanik

(1)1 kalipelaksanaan

sosialisasi perdakependudukan

(2)1 kali kegiatanpendataan (3)10

modelformulir/buku


(1)1 kali pelaksanaansosialisasi perda

kependudukan (2)1kali kegiatan

pendataan (3)10model formulir/buku

67.000.000

7.975.600.000 5.439.100.000


Kecamatan: AstanaanyarJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.20 KECAMATAN ASTANAANYAR1.20 . 1.20.20 . 01 Kecamatan Astanaanyar 8.477.800.000 7.311.600.000


Terpenuhinya kebutuhanadministrasi perkantoran

12 bulan 637.290.000 APBD 769.548.000


Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air,Telepon, dan Surat Kabar

KecamatanAstanaanyar

12 bulan 55.000.000 APBD 12 bulan 66.000.000

Kelurahan KarasakKelurahanKarasak

12 bulan 4.800.000 APBD 12 bulan 5.760.000

Kelurahan NyengseretKelurahanNyengseret

12 bulan 4.800.000 APBD 12 bulan 5.760.000

Kelurahan KaranganyarKelurahanKaranganyar

12 bulan 4.800.000 APBD 12 bulan 5.760.000

Kelurahan PanjunanKelurahanPanjunan

12 bulan 4.800.000 APBD 12 bulan 5.760.000

Kelurahan CibadakKelurahanCibadak

12 bulan 4.800.000 APBD 12 bulan 5.760.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 12 bulan 4.800.000 APBD 12 bulan 5.760.000


Tersedianya Jasa PerizinanKendaraan Dinas / Operasional


35 KendaraanOperasional

5.000.000 APBD 4 mobil 8 motor 6.000.000

18.000.000


1.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 2.000.000


1.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 2.000.000


1.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 2.000.000


1.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 2.000.000


1.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 2.000.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 1.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 2.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya jasa petugaskebersihan kantor


8 orang 12 bulan 22.800.000 APBD 2 orang 12 bulan 27.360.000


4.500.000 APBD 1 orang 12 bulan 5.400.000

8.477.800.0000


(1)





4.500.000 APBD 1 orang 12 bulan 5.400.000


4.500.000 APBD 1 orang 12 bulan 5.400.000


4.500.000 APBD 1 orang 12 bulan 5.400.000


4.500.000 APBD 1 orang 12 bulan 5.400.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 4.500.000 APBD 1 orang 12 bulan 5.400.000


Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor


12 bulan 19.000.000 APBD 12 bulan 22.800.000


2.000.000 APBD 12 bulan 2.400.000


2.000.000 APBD 12 bulan 2.400.000


2.000.000 APBD 12 bulan 2.400.000


2.000.000 APBD 12 bulan 2.400.000


2.000.000 APBD 12 bulan 2.400.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 2.000.000 APBD 12 bulan 2.400.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATKKecamatanAstanaanyar

12 bulan 45.050.000 APBD 12 bulan 54.060.000


6.500.000 APBD 12 bulan 7.800.000


6.500.000 APBD 12 bulan 7.800.000


6.500.000 APBD 12 bulan 7.800.000


6.500.000 APBD 12 bulan 7.800.000


6.500.000 APBD 12 bulan 7.800.000



Tersedianya kebutuhan cetakandan penggandaan


12 bulan 35.735.000 APBD 42.882.000


6.500.000 APBD 7.800.000


6.500.000 APBD 7.800.000


6.500.000 APBD 7.800.000


6.500.000 APBD 7.800.000


6.500.000 APBD 7.800.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 6.500.000 APBD 7.800.000


Tersedianya kebutuhanpenerangan kantor


12 bulan 16.955.000 APBD 12 bulan 20.346.000


1.200.000 APBD 12 bulan 1.440.000


1.200.000 APBD 12 bulan 1.440.000


1.200.000 APBD 12 bulan 1.440.000


1.200.000 APBD 12 bulan 1.440.000


1.200.000 APBD 12 bulan 1.440.000



Tersedianya kebutuhan peralatanrumah tangga


12 bulan 19.750.000 APBD 12 bulan 23.700.000


1.500.000 APBD 12 bulan 1.800.000


1.500.000 APBD 12 bulan 1.800.000


1.500.000 APBD 12 bulan 1.800.000


1.500.000 APBD 12 bulan 1.800.000


1.500.000 APBD 12 bulan 1.800.000



Tersedianya kebutuhan akanmakan dan minum rapat dan tamu


12 bulan 50.000.000 APBD 12 bulan 60.000.000


15.000.000 APBD 12 bulan 18.000.000


15.000.000 APBD 12 bulan 18.000.000


15.000.000 APBD 12 bulan 18.000.000


15.000.000 APBD 12 bulan 18.000.000


10.000.000 APBD 12 bulan 12.000.000



Tersedianya kebutuhan untukrapat koordinasi dan konsultasi keLuar Daerah


5 kali 55.000.000 APBD 2 kali 66.000.000


10.000.000 APBD 1 kali 12.000.000


10.000.000 APBD 1 kali 12.000.000


10.000.000 APBD 1 kali 12.000.000


10.000.000 APBD 1 kali 12.000.000


10.000.000 APBD 1 kali 12.000.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 10.000.000 APBD 1 kali 12.000.000


Meningkatnya sarana danprasarana apratur Kecamatan

70% 4.857.000.000 APBD 2.068.400.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor 3.000.000.000TersedianyaBangunan KantorYang memadai


Tersedianya ShelterSepeda Di Kelurahan

270.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 12Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya Peralatan danperlengkapan kantor yangmemadai


70% 275.000.000 APBDTersedianyaperlengkapan danperalatan aparatur

330.000.000

560.400.000


32.000.000 APBDTersedianyaperlengkapan danperalatan aparatur

38.400.000



38.400.000



38.400.000



38.400.000



38.400.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 32.000.000 APBDTersedianyaperlengkapan danperalatan aparatur

38.400.000


Terpeliharanya gedung kantorKecamatanAstanaanyar

7 buah 25.000.000 APBDTerpeliharanyagedung kantor

50.000.000140.000.000


15.000.000 APBDTerpeliharanyagedung kantor

18.000.000



18.000.000



18.000.000



18.000.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 15.000.000 APBDTerpeliharanyagedung kantor

18.000.000


Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional


35 KendaraanOperasional

140.000.000 APBD 4 mobil 8 motor 168.000.000348.000.000


25.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 30.000.000


25.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 30.000.000


25.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 30.000.000


25.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 30.000.000


25.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 30.000.000

Kelurahan Pelindung Hewan Kel. Pel. Hewan 25.000.000 APBD 1 mobil 2 motor 30.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 42Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor

Meningkatnya kualitas bangunankantor

KelurahanCibadak

3 unit gedung - APBD 1 unit gedung 750.000.000

Kelurahan Cibadak 1.000.000.000 APBD -


Meningkatnya disiplin aparaturKecamatan

72% 55.000.000 APBD 132.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya kebutuhan akanpakaian dinas dan kelengkapannya


70 org - APBD 70 org 66.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 03 . 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya kebutuhan akanpakaian olah raga dan batik


70 org 55.000.000 APBD 70 org 66.000.000


Meningkatnya pengetahuanAparatur Kecamatan danKelurahan

70% 30.000.000 APBD 50.000.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerfasilitasinya pembinaanaparatur Kecamatan danKelurahan


70 org 30.000.000 APBD 70 org 50.000.000


Tersedianya laporan keuanganKecamatan

4 dokumen 34.910.000 APBD 41.892.000


Tersedianya laporan capaiankinerja


1 dokumen 15.180.000 APBD 1 dokumen 18.216.000

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersedianya laporan realisasisemesteran Kecamatan



1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 03Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Tersedianya laproan prognosis danrealisasi anggaran




Tersusunnya laporan keuanganKecamatan




Meningkatnya Indeks KepuasanMasyarakat

75% 2.863.600.000 APBD 75,50% 4.249.760.000


Terfasilitasinya pembinaan dibidang perekonomian


6 kali 55.000.000 APBD

Pembinaan UKM,Koperasi, ProdukUnggulan TkKecamatan

66.000.000

102.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000



Terfasilitasinya pembinaan dibidang pendidikan danKemasyarakatan


8 kali 152.500.000 APBD

Pembinaan Dokcil 50org, Pembinaanbidang keagamaan80 org, pembinaanorganisasikepemudaan 80 org,Peringatan HUT RI300 org, PeringatanHJKB 300 org,Pembinaan RBM 80org, Sosialisasi PHBS80 org, PembinaanUKS 80 Org,Pembinaan PKK 4x100 org, agendapertemuan LPM,pembinaankomunitas senibudaya tkKecamatan

183.000.000

940.800.000


111.750.000 APBD 134.100.000


102.750.000 APBD 123.300.000


96.750.000 APBD 116.100.000


90.750.000 APBD 108.900.000


99.750.000 APBD 119.700.000



Terlaksananya pelimpahankewenangan di bidanginfrastruktur dan lingkungan hidup


7 kewenangan 155.000.000 APBD

FasilitasiMusrenbang Tk.Kecamatan,Sosialisasi /Kampanye bidangPembangunan danLH, PembuatanSumur Resapan,Pembuatan Biofori,Penataan Tamanlingkungan ,Pembuatan sheltersepeda, penyediaansepeda

186.000.000 1.026.960.000


114.400.000 APBD 137.280.000


116.800.000 APBD 140.160.000


116.800.000 APBD 140.160.000


112.000.000 APBD 134.400.000


119.200.000 APBD 143.040.000



Terfasilitasinya pembinaan dibidang Trantib


6 kali 65.000.000 APBD

Sosialisasi perda No11/2005 tentang K-3dan perda No 11 ttgPenataan danPembinaan PKL (150org), Tersedianyadata base tempathiburan dan PKL (1dok), Penataan PKL(200 org),Pembinaan Linmas(100 org),PembinaanSatwankar (90 org),Pemutakhiran dataSatpam dan Kos-kosan (1 dok),Monitoring danpendataan perizinantempat usaha (1dok)

78.000.000


Terfasilitasinya pembinaan dibidang Pemerintahan


5 kali 60.000.000 APBD

Aparat RT/RW yangmengerti aturankelambagaan RT/RW(100 org),Masyarakat yangtahu aturankependudukan (100org), Masyarakatyang tahu aturanPemilu (150 org),Masyarakat, RT/RWyang tahu aturanAdm. Pertanahan(150 org),Telaksananya lombakinerja Kelurahandalam mendukungbandung juara,Tersedianyadokumen laporankependudukan (1dok), adanyadokumen laporanTahunan admPemerintahan (1dok), tersedianyahasil datamonitoringperemajaan RT/RW(1 dok),

95.960.000 2.000.000.000


134.600.000 APBD 275.930.000


143.000.000 APBD 293.150.000


145.400.000 APBD 298.070.000


103.400.000 APBD 211.970.000


219.800.000 APBD 450.590.000



Terfasilitasinya pembinaan dibidang pelayanan


5 kali 55.000.000 APBD

Masyarakat yangmengetahui fungsi e-KTP (150 org),Jumlah RT/RW yangmengetahuiprosedurpembuatan KK (100org), Masyarakatyang tahu prosedurpembuatan E-KTP(150 org), RT/RWyang mengetahuitentang perda No 08Thn 2012 (100 org),Tersedianya dokdata hasil pelayanan(1 dok), Tersedianyadok hasil monitoring(1 dok), Tersedianyadok laporan tahunan(1 dok)

66.000.000 102.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


5.000.000 APBD 6.000.000


8.477.800.000 7.311.600.000

67.750.00044000000 111.750.000

58.750.00044000000 102.750.000

52.750.00044000000 96.750.000

46.750.00044000000 90.750.000

55.750.00044000000 99.750.000

85.750.00044000000 129.750.000

129400000 15000000 114400000

131.800.00015000000 116800000

131.800.00015000000 116800000

127.000.00015000000 112000000

134.200.00015000000 119200000

136.600.00015000000 121600000


Kecamatan: Babakan CiparayJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.23 KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

1.20 . 1.20.23 . 01 Kecamatan Babakan Ciparay 7.217.200.000 7.938.920.000


Tersedianya Program PelayananAdministrasi Perkantoran

TerlaksananyaProgram

PelayananAdministrasiPerkantoran

788.880.000 100% 867.768.000


Tersedianya Kegiatan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Kecamatan &Kelurahan

TerpenuhinyaKegiatan

Penyediaan JasaKomunikasi,

Sumber Daya Airdan Listrik

93.600.000 APBD Kota Bandung 100% 102.960.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas / Operasional


TerpenuhinyaPenyediaan Jasa

Pemeliharaandan Perijinan

Kendaraan Dinas/ Operasional


1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Kegiatan PenyediaanJasa Kebersihan kantor



Penyediaan JasaKebersihan

kantor



Tersedianya Kegiatan PenyediaanJasa Perbaikan Peralatan Kerja



Penyediaan JasaPerbaikan

Peralatan Kerja


7.217.200.0000


(1)




1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya Kegiatan PenyediaanAlat Tulis Kantor



Penyediaan AlatTulis Kantor



Tersedianya Kegiatan PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan



PenyediaanBarang Cetakan

danPenggandaan



Tersedianya Kegiatan PenyediaanKomponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor


TersedianyaKegiatan

PenyediaanKomponen

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Kegiatan PenyediaanPeralatan Rumah Tangga



PenyediaanPeralatan Rumah

Tangga



Tersedianya Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan PerundangUndangan


TerpenuhinyaPenyediaan

Bahan Bacaandan Peraturan

PerundangUndangan



Tersedianya Kegiatan PenyediaanMakanan dan minuman



PenyediaanMakanan dan

minuman



Tersedianya Kegiatan Rapat rapatKoordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah


TerpenuhinyaKegiatan Rapat

rapat Koordinasidan Konsultasi ke

Luar Daerah



Tersedianya ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur


TerpenuhinyaProgram

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

3.001.120.000 100% 3.301.232.000

1.20.23.1.20.23.02.03 Pembangunan Gedung KantorTersedianya gredung Kantoryang memmadai

KelurahanBabakan ciparay

TerpenuhinyaProgram

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

1.500.000.000 APBD Kota Bandung 100% 1.650.000.000


Tersedianya Kegiatan PengadaanPerlengkapan Aparatur



PenyediaanMakanan dan

minuman

700.000.000 APBD & csr 100% 770.000.000

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 13Pengadaan PerlengkapanAngkutan Darat Bermotor

Tersedianya Kegiatan PengadaanPerlengkapan Angkutan DaratBermotor



PengadaanPerlengkapan

Angkutan DaratBermotor


1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya KegiatanPemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor


TerpenuhinnyaKegiatan

PemeliharaanRutin/Berkala

Gedung Kantor


1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya KegiatanPemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional



PemeliharaanRutin/Berkala

KendaraanDinas/Operasion

al



Tersedianya Kegiatan Rehabilitasisedang/Berat Gedung Kantor



Rehabilitasisedang/Berat

Gedung Kantor



Tersedianya Peningkatan DisiplinAparatur


TerpenuhinyaPeningkatan

DisiplinAparatur

140.000.000 100% 154.000.000


Terciptanya kenyamanan dalamberpakaian aparatur kecamatan


PDH Khaki 40.000.000 APBD Kota Bandung 100% 44.000.000


Terciptanya kenyamanan dalamberpakaian aparatur kecamatan


PDH bebas,Pakaian olah

raga, pangsi dankebaya



Tersedianya ProgramPeningkatan Peran Kecamatandan Kelurahan


TerpenuhinyaProgram

PeningkatanPeran


3.287.200.000 100% 3.615.920.000


Tersedianya Kegiatan FasilitasiPeningkatan PerekonomianMasyarakat Kecamatan danKelurahan


TerpenuhinyaKegiatanFasilitasi

PeningkatanPerekonomian

MasyarakatKecamatan dan

Kelurahan

168.750.000APBD KotaBandung& CSR

100% 185.625.000


Tersedianya Kegiatan FasilitasiPeningkatan Kualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatan danKelurahan


TersedianyaKegiatanFasilitasi

PeningkatanKualitas

KehidupanKemasyarakatanKecamatan dan

Kelurahan


100% 914.650.000


Tersedianya Kegiatan PeningkatanInfrastruktur dan LingkunganHidup Tingkat Kecamatan danKelurahan


TersedianyaKegiatan

PeningkatanInfrastruktur dan

LingkunganHidup Tingkat



100% 918.500.000


Tersedianya Kegiatan PeningkatanKualitas Penanganan Ketentramandan Ketertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan


TersedianyaKegiatan

PeningkatanKualitas

PenangananKetentraman dan

KetertibanTingkat



100% 108.075.000


Tersedianya Kegiatan FasilitasiPeningkatan Pemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan


TersedianyaKegiatanFasilitasi

PeningkatanPemerintahan

UmumKecamatan dan

Kelurahan

1.184.950.000APBD KotaBandung& CSR

100% 1.303.445.000


Tersedianya Kegiatan FasilitasiPeningkatan Pelayanan KepadaMasyarakat


TerpenuhinyaKegiatanFasilitasi


KepadaMasyarakat


100% 185.625.000

7.217.200.000 7.938.920.000

1.095.500.000


Kecamatan: Bandung KidulJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.35 KECAMATAN BANDUNG KIDUL

1.20 . 1.20.35 . 01 Kecamatan Bandung Kidul 4.923.600.000 5.662.140.000



90% 432.240.000 90% 497.076.000


Terfasilitasinya biaya pemakaiantelekomunikasi, air dan listrik


90 % 48.540.000 90 % 55.821.000

1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerfasilitasinya jasa kebersihankantor


80% 42.000.000 80% 48.300.000


Terfasilitasinya biaya untuk jasaperbaikan peralatan kerja


80% 17.500.000 80% 20.125.000

1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis KantorKecamatan danKelurahan

80% 40.000.000 80% 46.000.000




80% 39.000.000 80% 44.850.000


Tersedianya komponen instalasilistrik


80% 10.500.000 80% 12.075.000




80% 99.600.000 80% 114.540.000


Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan


80% 8.300.000 80% 9.545.000


Tersedianya biaya untuk makanandan minuman rapat


90% 42.800.000 90% 49.220.000


Terfasilitasinya biaya operasionalrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kecamatan 90% 84.000.000 90% 96.600.000


90% 795.360.000 90% 914.664.000

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulairKecamatan danKelurahan

90% 2.000.000 90% 2.300.000

4.923.600.0000


(1)





Tersedianya perlengkapanperalatan aparatur


90% 168.000.000 90% 193.200.000


Terpeliharanya gedung kantor danaula


90% 350.000.000 90% 402.500.000


Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

Kecamatan 90% 275.360.000 90% 316.664.000


90% 81.000.000 90% 93.150.000



Kecamatan 90% 46.000.000 90% 52.900.000


Tersedianya pakaian batik danolahraga

Kecamatan 90% 35.000.000 90% 40.250.000


75% 60.000.000 75% 69.000.000

1.20 . 1.20.35 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerbinanya aparat Kecamatan danKelurahan

Kecamatan 75% 60.000.000 75% 69.000.000


80% 20.000.000 80% 23.000.000


Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Kecamatan 80% 20.000.000 80% 23.000.000

1.20 . 1.20.35 . 01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Tersusunnya laporan keuanganakhir tahun

80% - 80%


1. Infrastruktur dan Lingkunganwilayah Kecamatan yang tertatadan terkelola 2.Fasiitasi PKK &Posyandu 3.Fasilitasi RT/RW

50% 3.535.000.000 50% 4.065.250.000


1.Terbinanya UMKM/Koperasi2.Tersedianya data informasi yanghandal tentangUMKM/perusahaan3.Terselenggaranya pelatihanketerampilan kewirausahaan4.Fasilitas kegiatan pemberdayaanekonomi perempuan


50% 65.000.000 50% 74.750.000


1.Revitalisasi kader POSYANDU2.Terbinanya kader RBM3.Terbinanya kader PKK & DharmaWanita 4.TerselenggaranyaSosialisasi & pembinaanpeningkatan kesehatanmasyarakat 5.Tersedianya datakemasyarakatan6.Terselenggaranya pembinaanPAUD 7.Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan organisasikemasyarakatan,Peringatan HariBesar Nasional & Keagamaan8.Terfasilitasinya kegiatanolahraga bagi masyarakat &aparatur 9.Tersalurkannyabantuan-bantuan untuk kaumdhuafa


50% 866.800.000 50% 996.820.000


1.Terselenggaranya kegiatanMusrenbang Tk Kecamatan &Kelurahan 2.Tersedianya datatentang pengembanganinfrastruktur & lingkungan hidup3.Terfasilitasinya kegiatanpenataan lingkungan4.Terselengaranya kegiatanpenanaman pohon5.Terselenggaranya sosialisasi 5gerakan Lingkungan Hidup


50% 1.705.660.000 50% 1.961.509.000


1.Terbinanya anggota LINMAS2.Terbinanya anggotaSATWANKAR 3.Tertibnya PKL4.Terfasilitasinya kegiatanADIPURA 5.Terfasilitasinyagerakan cikapundung Bersih6.Terselenggaranya sosialisasitentang Perda K-3 & sosialisasipenanggulangan bencana alam7.Tersedianya data ketentraman &ketertiban

Kecamatan 50% 60.000.000 50% 69.000.000


1.Tersedianya data umum tentangPemerintahan di KecamatanBandung Kidul 2.Terbinanya paraketua RW/RT 3.Terselenggaranyakegiatan pembinaan &perlombaan kelurahan4.Terselenggaranya sosialisasiPeraturan Daerah5.Terfasilitasinya KegiatanPelantikan RW


50% 752.540.000 50% 865.421.000


1.Terfasilitasinya kegiatanpelayanan pembuatan KTP2.Terfasilitasinya kegiatanpembuatan kartu keluarga3.Terfasilitasinya kegiatanpembuatan Surat Serbaguna,IjinTinggal, kartu identitas pendudukmusiman,surat keteranganmiskin,ahli waris,legalisasi,suratpindah, dll 4.Terselenggaranyasosialisasi tentang mekanismepelayanan kependudukan5.Tersedianya papan informasitentang profil kecamatan, alurpelayanan & Retribusi pelayanan6.Tersedianya data/informasitentang pelayanan kepadamasyarakat 7.Fasilitasi pelayanane-KTP 2014


50% 85.000.000 50% 97.750.000

4.923.600.000 5.662.140.000


Kecamatan: Bandung KulonJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp


KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20. 1 . 20 . 24 KECAMATAN BANDUNG KULON 8.590.800.000 6.699.880.000

1 1.20 . 1 . 20 . 24 . 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya AdministrasiPerkantoran Kecamatan danKelurahan

TerfasilitasinyaPelayananKepadaMasyarakat

862.172.500 948.389.750

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana jasa untuktelepon, air dan listrik


MeningkatnyapelayananadministrasidikantorKecamatan danKelurahan

73.160.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 80.476.000 7.316.000

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya uang untuk perizinankendaraan dinas/oprasional


MeningkatnyapelayananadministrasidikantorKecamatan danKelurahan

7.350.000 APBD Kota Bandung 12 Mobil dan 31Motor

8.085.000 735.000

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya uang jasa retribusikebersihan di Kecamatan dan 8Kelurahan


Terciptanyakeindahan dankebersihankantor


1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya uang untuk jasaservice peralatan kantor


Meningkatnyakelancaranpelayananadministrasiperkantoran

14.150.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun 15.565.000 1.415.000

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untukkesekretariatan dan 5 kasie


Meningkatnyakelancaran tugaspokok dan fungsi


1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan, kopsurat, amplop, buku laporan, profilKecamatan dan fotocopy


Meningkatnyatertibadministrasi


1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya lampu peneranganlistrik untuk ruangan kerja kantorKecamatan dan Kelurahan


Terciptanyapenunjangsaranapeneranganlistrik


Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

8.590.800.0000

Prakiraan Maju Rencana 2015

(1)

NO KODE

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor untukKecamatan dan Kelurahan


Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor yangmemadai

318.650.000 APBD Kota Bandung 9 Mesin Pencacahdan 18 Sepeda

350.515.000 31.865.000

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya kebutuhan rumahtangga Kantor Kecamatan danKelurahan


Meningkatnyaefektifitas kerjadi Kecamatandan Kelurahan


1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan - perundangan

Tersedianya bahan bacaan yangmemadai


Meningkatnyawawasan danpengetahuanpegawai KantorKecamatan danKelurahan


1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanan danminuman untuk menunjangpelayanan administrasiperkantoran


Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran


1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana untukperjalanan dinas


Meningkatnyaefektifitas kerjaaparatur


2 1.20 . 1. 20. 24 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana danPrasarana Yang Memadai diKecamatan dan Kelurahan


3.947.143.000 1.591.857.300

1.20 . 1. 20 . 24 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantorTerpenuhinya sarana danPrasarana aparatur

KecamatanMeningkatnyaefektifitas kerja

2.500.000.000 APBD Kota Bandung - 250.000.000

1.20 . 1. 20 . 24 . 02 . 10 Pengadaan mebeulair Tersedianya meubeulair yangmemadai


Meningkatnyaefektifitas kerja


1.20 . 1. 20 . 24 . 02 . 12 Pengadaan perlengkapanperalatan aparatur

Tersedianya peralatan kantor yangmemadai


Terciptanyakelancaranadministrasi


1.20 . 1. 20 . 24 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Tersedianya dana untukpemeliharaan gedung KantorKecamatan dan Kelurahan


Meningkatnyakinerja aparatur


1.20 . 1. 20 . 24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya dana untukkendaraan dinas/ operasional


Meningkatnyaefektifitas kerja

739.320.000 APBD Kota Bandung 12 Mobil dan 31Motor

813.252.000 73.932.000

1.20 . 1. 20 . 24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Tersedianya dan untuk rehabilitasigedung kantor

Kecamatan Meningkatnyaefektifitas kerja

- APBD Kota Bandung 1 Gedung Kantor -

3 1.20 . 1. 20. 24 . 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya Disiplin BagiAparatur Kecamatan danKelurahan

Terciptanya Disiplin Aparatur 251.100.000 276.210.000 25.110.000

1.20 . 1. 20 . 24 . 03 . 02 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin check lock Kecamatan dan KelurahanMeningkatnya disiplin aparatur - APBD Kota Bandung 8 paket -

1.20 . 1. 20 . 24 . 03 . 02 Pakaian dinas beserta perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas untukaparatur yang memadai

Kecamatan Meningkatnyadisiplin aparatur

251.100.000 APBD Kota Bandung 90 Aparatur 276.210.000 25.110.000

5 1.20 . 1. 20. 24 . 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur TerciptanyaSumber DayaAparatur YangHandal

169.200.000 186.120.000

1.20 . 1. 20 . 24 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya dana untukpembinaan kinerja aparatur

Kecamatan Meningkatnyakinerja aparatur

169.200.000 APBD Kota Bandung 90 Aparatur 186.120.000 16.920.000

30 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatan Peran Kecamatandan Kelurahan


3.361.184.500 3.697.302.950

1 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 01 Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya efektifitas kegiatanyang menunjang peningkatanekonomi masyarakat


Meningkatnyawawasan danketerampilantentang

71.600.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun Kegiatan 78.760.000 7.160.000

2 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan yangmenunjang peningkatan kualitashidup masyarakat


Meningkatnyawawasan danketerampilantentangperekonomianmasyarakat

982.875.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun Kegiatandan 92 Posyandu

460 Kader

1.081.162.500 98.287.500

3 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan yangmenunjang peningkatan kualitashidup masyarakat


Meningkatnyainfrastruktur danlingkungan hidupmasyarakat


4 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 04 Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

Terlaksananya kagiatan yangmenunjang peningkatanketentraman dan ketertiban

Kecamatan Meningkatnyaketentraman danketertiban diKecamatanBandung Kulon


5 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 05 Fasilitasi PeningkatanPemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan yangmenunjang peningkatanpemerintahan umum


Meningkatnyakepuasanmasyarakat di

1.499.245.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun Kegiatandan 75 RW dan 462

RT

1.649.169.500 149.924.500

6 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terselenggaranya sosialisasi UU/Peraturan Kependudukan kepadaRT dan RW


Meningkatnyakepuasanmasyarakat dibidangpelayanan


8.590.800.000 6.699.880.000859.080.000JUMLAH


Kecamatan: Bandung WetanJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.16 KECAMATAN BANDUNG WETAN

1.20 . 1.20.16 . 01 Kecamatan Bandung Wetan 4.878.400.000 APBDKota Bandung 4.688.826.000

1.01 . 1.20.16 . 01 . 21Program PerencanaanPembangunan Daerah

12.564.000 APBDKota Bandung 15.550.000

1.01 . 1.20.16 . 01 . 21 . 16Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Tersusunya Rencana Strategis danRencana Kerja

1 tahun 12.564.000 APBDKota Bandung 1 tahun 15.550.000


Terpenuhinya Pelayananadministrasi perkantoran

1 tahun 803.000.000 APBDKota Bandung 1 tahun 1.231.290.000


Terbayarnya jasa komunikasi, airdan listrik

12 bulan 72.250.000 APBDKota Bandung 12 bulan 87.500.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan

Terbayarnya pajak kendaraandinas

1 tahun - APBDKota Bandung 1 tahun -

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerbayarnya jasa kebersihankantor



Terpeliharanya peralatanperlengkapan kantor


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 126.500.000 APBDKota Bandung 1 tahun 167.890.000




1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

Terpenuhinya penerangan kantordan instalasi listrik


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 14Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya peralatan rumahtangga





1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik 1 tahun 25.000.000 APBDKota Bandung 1 tahun 75.000.000


Tersedianya makanan danminuman



Terlaksananya koordinasi dankonsultasi


Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana 2015

(1)

4.878.400.0000




1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 19Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya tenaga administrasiperkantoran


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 20Penyediaan Jasa PengamananKantor

tersedianya jasa pengamanankantor



Tersedianya Sarana danprasarana aparatur

95% 1.174.825.000 APBDKota Bandung 95% 1.328.500.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 05Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraandinas/operasional

2 unit kendaraanroda dua

- APBDKota Bandung2 unit kendaraan

roda dua-

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 07Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya perlengkapan gedung 1 tahun 321.500.000 APBDKota Bandung 1 tahun 521.500.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya Meubeulair 1 tahun 49.075.000 APBDKota Bandung 1 tahun 210.750.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan Komunikasi tersedianya alat komunikasi 1 tahun - APBDKota Bandung 1 tahun -

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 181.250.000 APBDKota Bandung 1 tahun 311.250.000




1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 29Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeulair

Terpeliharanya mebeulair 1 tahun - APBDKota Bandung 1 tahun -

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 30Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Komunikasi

Terpeliharanya peralatankomunikasi


1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 31Pemeliharaan Rutin/BerkalaWebsite

Terpeliharanya Website 1 tahun 54.000.000 APBDKota Bandung 1 tahun 66.000.000


Terealisasinya rehabilitasisedang/berat gedung kantor

1 tahun 350.000.000 APBDKota Bandung 1 tahun -

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 52 Dekorasi Ruang KantorTerciptanya tata ruang kantoryang nyaman



Tersedianya Sarana danprasarana aparatur

95% 86.946.000 APBDKota Bandung 95% 86.946.000





Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu



Adanya laporan RealisasiAnggaran

1 Dokumen 45.250.000 APBDKota Bandung 1 Dokumen 75.250.000


Tersusunya laporan CapaianKinerja dan Ihktisar RealisasiKinerja



Tersusunya laporan keuangansemesteran



Tersusunnya Pelaporan KeuanganAkhir Tahun


1.20 . 1.20.16 . 01 . 23Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasi

355.000.000 APBDKota Bandung -

1.01 . 1.20.16 . 01 . 23 . 01Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik

terseianya informasi pelayananpublik

1 sisteminformasi

355.000.000 APBDKota Bandung 1 sistem informasi -


1. infrastruktur dan lingkunganwilayah kecamatan yang tertatadan terkelola, 2. Fasilitasi PKKdan Posyandu, 3. Fasilitasi RT/RW

Tertata danterkelolanya

lingkungan daninfrastrukturwilayah, 2. 4

(empat) PKK dan26 Posyandu, 3.114 RT dan 56

2.400.815.000 APBDKota Bandung



(empat) PKK dan 26Posyandu, 3. 114 RT

dan 56 RW

1.951.290.000


Terbinanya BKM, Koperasi,UMKM, Produk Unggulan, DataUKM/Perusahaan



terbinanya Posyandu, KaderPosyandu, Kader PKK, PokjanalPosyandu, Pokja PosyanduKelurahan, PAUD, UKS, DokterKecil, Kader RBM, MUI ,MTQ/STQ,Tribina, DWP, Forum KecamatanSehat, Kegiatan Olah Raga, KgiatanKesenian, PHBN, PHBI, Penca ,Data Sarana Keagamaan



Terselenggaranya Musrenbang Tk.Kecamatan dan Kelurahan,Kegiatan Cikapundung Bersih,Prokasih, Penghijauan, PHL,Kegiatan Kebersihan, PengecetanKerep, pembinaan BGC, RTH,



terbinanya Anggota Linmas,Satwankar, Tertibnya PKL,Fasilitasi Kegiatan Adipuran,Sosialisasi K3 dan Tramtib,Penaggulangan Bencana,Penanggulangan Kebakaran



Tersedianya Data UmumPemerintahan, (tipologiKecamatan, Monografi Kecamatandan Keluahan, Kependudukan,Profil Kecamatan , DataPertanahan, PembinaanAdministrasi RT-RW, PembinaanKelurahan, Lomba Kelurahan, ,Fasilitasi Kegiatan Pelantikan RW,Sosialisasi bidang pemerintahan.

1 tahun 1.287.940.000 APBDKota Bandung 1 tahun 785.540.000


Terfasilitasinya Pelayanan e -KTP,Fasilitasi Pembuatan KartuKeluarga, Pelayanan Surat-suratketerangan, Sosialisasi tentangKependudukan, Penyediaan papanInformasi Pelayanan, SosialisasiSOP Pelayanan,


4.878.400.000


Kecamatan: BatununggalJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.27 KECAMATAN BATUNUNGGAL1.20 . 1.20.27 . 01 Kecamatan Batununggal 9.121.400.000 10.033.540.000


Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administratifdi lingkungan kecamatanBatununggal

Tersedianyajasa

administrasiperkantoran

995.000.000 1.094.500.000


Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Kecamatan & 8Kel

12 bulan 70.000.000 APBD 12 bulan 77.000.000


Jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional Kecamatan & 8

Kel

1 tahun 10.000.000 APBD 3 mobil, 12 motor 11.000.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantorKecamatan & 8Kel 12 bulan 190.000.000 APBD 1 kantor, 3 orang 209.000.000


Jasa perbaikan peralatan kantorKecamatan & 8Kel 12 bulan 80.000.000 APBD 1 tahun 88.000.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantorKecamatan & 8Kel 12 bulan 90.000.000 APBD 1 tahun 99.000.000


Barang cetakan dan pengadaanKecamatan & 8Kel 12 bulan 60.000.000 APBD 1 tahun 66.000.000


Komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Kecamatan & 8Kel

12 bulan 25.000.000 APBD 1 tahun 27.500.000



Kecamatan & 8Kel

12 bulan 150.000.000 APBD / CSR Server ,PC client,jaringan, ohp bigscreen,infokus

165.000.000


Peralatan rumah tanggaKecamatan & 8Kel 1 tahun 60.000.000 APBD 1 tahun 66.000.000


Bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kecamatan & 8Kel

12 bulan 20.000.000 APBD 14 koran 22.000.000


Makanan dan minumanKecamatan & 8Kel

12 bulan 90.000.000 APBD 1 tahun 99.000.000


Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kecamatan & 8Kel

12 bulan 150.000.000 APBD / CSR 1 kegiatan, 1 paket 165.000.000

(1)




9.121.400.0000



Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administratifdi lingkungan kecamatanBatununggal

MeningkatnyaSarana danPrasaranaAparatur

3.735.000.000 4.108.500.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung KantorTersedianya bangunan gedungkantor

Kel Cibangkongdan kel gumuruh

1 gedung 680.000.000 APBD / CSRpembangunan 2gedung kelurahan

748.000.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 12Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

-


Kecamatan & 8Kel

105.000.000 APBD / CSRRehab gedungkantor kecamatan

115.500.000


Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kecamatan & 8Kel

12 bulan 250.000.000 APBD / CSR

Penggantian sukucadang/perawatankendaraanbermotor,BBM/Gas,pelumas,BBM(solar),pelumas pick up

275.000.000


Terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung kantor

KelurahanCibangkong,KelurahanKacapiring

2 kantor 2.700.000.000 2.970.000.000


Terlaksananya PeningkatanDisiplin Aparatur

12bulan 120.000.000 132.000.000



Kecamatan & 8Kel

68 karyawan 60.000.000 APBDPakaian Dinas Harian(PDH) , 1 paket

66.000.000


Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

Kecamatan & 8Kel

68karyawan 60.000.000 APBDPakaian pangsi daniket kepala , 1 paket

66.000.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 05Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

200.000.000 220.000.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 05 . 03Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Meningkatnya pemahamanaparatur akan penyelenggaraanpemerintahan

Kecamatan & 8Kel

4 Kegiatanbimbingan teknis

75.000.000 APBD4 Kegiatanbimbingan teknis

82.500.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 05 . 04 Pembinaan aparaturMeningkatnya kapasitas SDMapartur

Kecamatan & 8Kel

15 Kegiatanpembinaan

80.000.000 APBD4 Kegiatanbimbingan teknis 88.000.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 05 . 05 Seminar dan lokakaryaMeningkatnya pemahamanaparatur akan penyelenggaraanpemerintahan

Kecamatan & 8Kel

3 Kegiatanseminar dan

lokakarya45.000.000 APBD

3 Kegiatan seminardan lokakarya

49.500.000


Tersedianya PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

4kali 60.000.000 66.000.000


tersedianaya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Kecamatan 1kali 20.000.000 APBD4 dokumen laporan

22.000.000


Tersedianya pelaporan keuangansemesteran

Kecamatan 1kali 20.000.000 APBD 5 dokumen laporan 22.000.000


Tersedianya pelaporan keuanganakhir tahun

Kecamatan 1kali 20.000.000 APBD 2 dokumen laporan 22.000.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 05 Penyusunan Profil DinasTersedianya pelaporan keuanganakhir tahun

Kecamatan 1kali - -


250.000.000 275.000.000


tersedianya informasi pelayananpublik

Kecamatan Aplikasi 250.000.000 APBD / CSR 1 software paperless

275.000.000


Meningkatnya kinerjaKecamatan dan Kelurahan


3.761.400.000 4.137.540.000


Tersedianya fasilitas peningkatanperekonomian masyarakat

KecamatanKecamatan dan

Kelurahan80.000.000 APBD / CSR 1 tahun 88.000.000


Peningkatan kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dankelurahan; Peringatan Hari Besar


859.000.000 APBD / CSR 1 tahun 944.900.000


Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan


300.000.000 APBD / CSR 1 tahun 330.000.000


Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan


100.000.000 1 tahun 110.000.000


Fasilitasi peningkatanpemerintahan umum kecamatandan kelurahan

8 Kelurahan 1.822.400.000 1 tahun 2.004.640.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 30 . 06Fasilitasi Peningkatan PeranPemerintah Kota dalamPembangunan Kelurahan

Meningkatnya peran sertapartisipasi lembagakemasyarakatan /swasta dalampembagunan kecamatan dankelurahan

Kecamatan & 8Kel

500.000.000 APBD / CSR 1 tahun 550.000.000


Meningkatkan pelayanan publikyang berkualitas dan memuaskanmasyarakat kecamatanbatununggal


100.000.000 APBD / CSR 1 tahun 110.000.000

9.121.400.000 10.033.540.000


Kecamatan: Bojongloa KalerJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp


KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

42 1.20 . 1.20.21 KECAMATAN BOJONGLOAKALER

7.837.200.000,00 8.620.920.000,00

a 1.20 . 1.20.21 . 01 Kecamatan Bojongloa Kaler 7.837.200.000,00 APBD Kota Bandung 8.620.920.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Meningkatkan pelayanankepada masyarakat

SatuKecamatanBojongloa

Kaler

978.000.000,00 APBD Kota BandungSatu KecamatanBojongloa Kaler 1.075.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 01Penyediaan jasa suratmenyurat

Terkirimmnya surat menyuratselama satu tahun

2000 suratdalam satu

tahun12.000.000,00 APBD Kota Bandung

2000 surat dalamsatu tahun 13.200.000,00

Kelurahan KopoTerkirimmnya surat menyuratselama satu tahun

1 Tahun 2.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 2.200.000,00


Terpenuhinya jasa komunikasi,sumber daya air, dan listrik

1 Kecamatan 45.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Kecamatan 49.500.000,00

Kelurahan KopoTerpenuhinya jasa komunika,sumber daya air, dan listrik


Kelurahan Babakan TarogongTerpenuhinya jasa komunika,sumber daya air, dan listrik


Kelurahan JamikaTerpenuhinya jasa komunika,sumber daya air, dan listrik


Kelurahan Babakan AsihTerpenuhinya jasa komunika,sumber daya air, dan listrik

1 Kelurahan 10.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Kelurahan 11.000.000,00

Kelurahan Suka AsihTerpenuhinya jasa komunika,sumber daya air, dan listrik


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Kendaraan Dinas Operasionalyang terseleseikan perijinannya

3 kendaraanroda dan roda 2

6.000.000,00 APBD Kota Bandung3 kendaraan roda

dan roda 2 6.600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihankantor

tersedianya jasa clening servis 1Tahun 79.000.000,00 APBD Kota Bandung 1Tahun 86.900.000,00

Kelurahan Suka AsihTerpeliharanya Kebersihankantor


(1)

7.837.200.0000





1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alattulis pegawai dalamadministrasi kantor

1 Paket 60.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Paket 66.000.000,00

Kelurahan KopoTersedianya kebutuhan alattulis pegawai dalamadministrasi kantor


Kelurahan Babakan Tarogong Tersedianya kebutuhan alattulis pegawai dalam

1 Kelurahan 5.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Kelurahan 5.500.000,00Kelurahan Jamika Tersedianya kebutuhan alat

tulis pegawai dalam1 Tahun 5.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 5.500.000,00

Kelurahan Babakan AsihTersedianya kebutuhan alattulis pegawai dalamadministrasi kantor


Kelurahan Suka AsihTersedianya kebutuhan alattulis pegawai dalamadministrasi kantor


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Terpenuhinnya barang cetakandan pengadaan

6 cetakan danpengadaan

40.000.000,00 APBD Kota Bandung6 cetakan dan

pengadaan 44.000.000,00

Kelurahan KopoTersedianya barang cetakandan pengadaan


Kelurahan Babakan TarogongTersedianya barang cetakandan pengadaan


Kelurahan JamikaTersedianya barang cetakandan pengadaan


Kelurahan Babakan AsihTersedianya barang cetakandan pengadaan


Kelurahan Suka AsihTersedianya barang cetakandan pengadaan



APBD Kota Bandung -

Kelurahan Jamika Terpenuhinya kebutuhan listrik 1 Kelurahan 2.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Kelurahan 2.200.000,00


Terpeliharanya peralatan danperlengkatan kantor


Kelurahan KopoTersedianya peralatan danperlengkatan kantor


Kelurahan Babakan TarogongTersedianya peralatan danperlengkatan kantor


Kelurahan Jamikaterpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor


Kelurahan Babakan AsihTersedianya makan dan minumrapat dan tamu


Kelurahan Suka AsihTersedianya peralatan danperlengkatan kantor



erpenuhinya peralatan rumahtangga kantor kecamatan



Tersedianya makan dan minumrapat dan tamu


Kelurahan Kopo Tersedianya makan dan minumrapat dan tamu


Kelurahan Babakan TarogongTersedianya makan dan minumrapat dan tamu


Kelurahan JamikaTersedianya makan dan minumrapat dan tamu







Meningkatkan pelayanankepada masyarakat


Kelurahan KopoMeningkatkan pelayanankepada masyarakat


Kelurahan Babakan TarogongMeningkatkan pelayanankepada masyarakat


Kelurahan Jamika Tersedianya makan dan minumrapat dan tamu






1.20 . 1.20.21 . 01 . 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Tersedianya sarana danprasarana aparatur yangmemadai

Kantorkecamatanbojongloa

kaler

2.864.000.000,00 APBD Kota BandungKantor

kecamatanbojongloa kaler

3.150.400.000,00


Tersedianya kendaraandinas./operasional

1 UnitKendaraan roda

4 dan 2 unitkendaraan roda

2

200.000.000,00 APBD Kota Bandung1 Unit Kendaraanroda 4 dan 2 unitkendaraan roda 2

220.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 09Pengadaan peralatan gedungkantor

Terlaksananya pengadaanperalatan kantor



Terpenuhinya sarana peralatanaparatur di kantor kecamatan



Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Tahun 225.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 247.500.000,00

Kelurahan Kopo Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Tahun 3.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 3.300.000,00

Kelurahan Babakan Tarogong Terpeliharanya kendaraan dinas3 Kendaraan

roda 23.000.000,00 APBD Kota Bandung

3 Kendaraan roda2 3.300.000,00

Kelurahan Jamika Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Tahun 3.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 3.300.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 26Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapangedung kantor


Kelurahan Jamika Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 5.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 5.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 42Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor

2.200.000.000,00 APBD Kota Bandung 2.420.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 03Program peningkatandisiplin aparatur

Meningkatnya dislipinaparatur

AparaturKecamatanBojongloa

kaler

140.000.000,00 APBD Kota BandungAparatur

KecamatanBojongloa kaler

154.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinasuntuk aparatur KecamatanBojongloa Kaler

1 stel(PSH,PSL,PDU,PSK) DAN 54

STEL (PDH danOlah Raga)

140.000.000,00 APBD Kota Bandung

1 stel(PSH,PSL,PDU,PSK

) DAN 54 STEL(PDH dan Olah

Raga)

154.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 05Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatkanya SDMaparatur yangAkuntabilitas

1 tahun 125.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 tahun 137.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Pembinaan Aparatur 1 Tahun 125.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 137.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Tersampaikannya laporankeuanganSKPD,tersusunyalakip,LPPD dan IPPD

1 tahun 50.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 tahun 55.000.000,00


Terpenuhinya laporankeuangan, TapkinLPPD,IPPD,Renja,Rentra


1.20 . 1.20.21 . 01 . 30Program PeningkatanPeran Kecamatan danKelurahan

Meningkatnya pelayanankantor kecamatan kepadamasyarakat

1 Tahun 3.680.200.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 4.048.220.000,00


Peningkatan penunjangperekonomian masyarakatkecamatan dan kelurahan

106 pelakuUKM /Koperasi,

Prakoperasi,Sentra

indrusti/produkunggulan, BKM,

5 dataPerekonomiandan 1 sentra

UKMmasyarakat


106 pelaku UKM/Koperasi,

Prakoperasi,Sentra

indrusti/produkunggulan, BKM, 5

data Perekonomiandan 1 sentra UKM

masyarakat

165.000.000,00

Kelurahan KopoPeningkatan penunjangperekonomian masyarakat

20 PelakuUKM/Koperasi,Prakoperasi,sentr

aindustri/produkunggulan, BKM,

5 dataperekonomiandan 1 sentra

industrikecamatana


20 PelakuUKM/Koperasi,Prak

operasi,sentraindustri/produk

unggulan, BKM, 5data perekonomian

dan 1 sentraindustri

kecamatana

11.000.000,00

Kelurahan Babakan TarogongPeningkatan penunjangperekonomian masyarakat


Kelurahan JamikaPeningkatan penunjangperekonomian masyarakat




industrikecamatana






kecamatana

11.000.000,00

Kelurahan Babakan AsihPeningkatan penunjangperekonomian masyarakat




industrikecamatana






kecamatana

11.000.000,00

Kelurahan Suka Asih

Terfasilitasinya Kegiatan untukmendukung PerekonomianMasyarakat di KelurahanSukamaju



Terfasilitasi peningkatankehidupan masyarakat

11(3 lembagamasyarakat, 3organisasi,3

keagamaan dan2 kelompok

pemuda, senidan olahraga


11(3 lembagamasyarakat, 3organisasi,3

keagamaan dan 2kelompok pemuda,seni dan olahraga

946.000.000,00


Terlaksananya kegiatanpendataan, pembinaan danpenataan lingkungan hidup

5 Bidang usulanMusrembang &

3 kawasanPenataan

pembinaanlingkungan

hidup


5 Bidang usulanMusrembang & 3

kawasan Penataanpembinaan

lingkungan hidup

825.000.000,00

Kelurahan KopoTerlaksananya kegiatanpendataan, pembinaan danpenataan lingkungan hidup

Bidang usulanmusrembang, 3

kawasanpenataan

lingkunganhidup



kawasan penataanlingkungan hidup

11.000.000,00

Kelurahan Babakan TarogongTerlaksananya kegiatanpendataan, pembinaan danpenataan lingkungan hidup


kawasanpenataan

lingkunganhidup




11.000.000,00

Kelurahan JamikaTerlaksananya kegiatanpendataan, pembinaan danpenataan lingkungan hidup


kawasanpenataan

lingkunganhidup




11.000.000,00

Kelurahan Babakan AsihTerlaksananya kegiatanpendataan, pembinaan danpenataan lingkungan hidup


kawasanpenataan

lingkunganhidup




11.000.000,00

Kelurahan Suka AsihTerlaksananya kegiatanpendataan, pembinaan danpenataan lingkungan hidup


kawasanpenataan

lingkunganhidup




11.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 30 . 04

Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

Terealisasinya kegiatan jumatbersih, penertiban PKL dankegiatan dalam mendukungprogram K3

1 Kecamatan 5Kelurahan

150.000.000,00 APBD Kota Bandung1 Kecamatan 5

Kelurahan 165.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatanpembinaan pemerintahan dantertip administrasi pertanahan


1.310.200.000,00 APBD Kota Bandung1 Kecamatan 5

Kelurahan 1.441.220.000,00

Kelurahan KopoTerlaksananya kegiatanpembinaan pemerintahan dantertib administrasi pertanahan


Kelurahan Babakan TarogongTerlaksananya kegiatanpembinaan pemerintahan dantertip administrasi pertanahan


Kelurahan JamikaTerlaksananya kegiatanpembinaan pemerintahan dantertip administrasi pertanahan


Kelurahan Babakan AsihTerlaksananya kegiatanpembinaan pemerintahan dantertip administrasi pertanahan


Kelurahan Suka Asih

Terlaksananya PembinaanTugas & Fungsi RT/RW,Pembinaan Aparat Kelurahan,Penyusunan Data Linmas,Penyusunan LaporanKependudukan dan TipologiKelurahan, Laporan PBB, danterlaksananya Lomba Kelurahandi Kelurahan Sukamaju


1.20 . 1.20.21 . 01 . 30 . 07Fasilitasi PeningkatanPelayanan Kepada Masyarakat

Terpenuhinya saranaadministrasi pelayanan kepadamasyarakat


150.000.000,00 APBD Kota Bandung1 Kecamatan 5

Kelurahan 165.000.000,00

Kelurahan KopoTerpenuhinya saranaadministrasi pelayanan kepadamasyarakat


Kelurahan Babakan TarogongTerpenuhinya saranaadministrasi pelayanan kepadamasyarakat


Kelurahan JamikaTerpenuhinya saranaadministrasi pelayanan kepadamasyarakat


Kelurahan Babakan AsihTerpenuhinya saranaadministrasi pelayanan kepadamasyarakat


Kelurahan Suka Asih

Terfasilitasinya KegiatanSosialisasi Tertib AdministrasiKependudukan danPemutakhiran Data PendudukKelurahan Sukamaju


7.837.200.000,00


Kecamatan: Bojongloa KidulJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

43 1.20 . 1.20.22 KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL 5.662.800.000 APBD Kota Bandung 6.229.080.000

a 1.20 . 1.20.22 . 01 Kecamatan Bojongloa Kidul 5.662.800.000 APBD Kota Bandung 6.229.080.000


Tersedianya pelayananadministrasi perkantoran

Tercapainyapelayanan



Tercapainyapelayanan


834.823.000


Terpenuhinya kebutuhan jasatelepon, listrik, air, internet dankebersihan

12 bulan, 96.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan, 105.600.000


Tersedianya STNK kendaraan dinasoperasional

23 STNK 10.000.000 APBD Kota Bandung 23 STNK 11.000.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya tenaga kebersihankantor

12 bulan, 23orang

99.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan, 23 orang 108.900.000


Tersedianya jasa perbaikanperalatan kantor

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapan

kantor

30.500.000 APBD Kota BandungTerpeliharanyaperalatan dan

perlengkapan kantor 33.550.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantorpenunjang kegiatan




200.000 lembar,7.000 map, 100buku disposisi

48.000.000 APBD Kota Bandung200.000 lembar,

7.000 map, 100 bukudisposisi

52.800.000


Tersedianya komponen instalasilistrik dan penerangan






Tersedianya peralatan dan bahanpembersih



Tersedianya bahan bacaan (koran,majalah)


5.662.800.0000


(1)





Tersedianya makanan minumanpenunjang kegiatan



Tersedianya biaya perjalanandinas luar daerah



Meningkatnya sarana danprasarana aparatur

95% 1.536.000.000 APBD Kota Bandung 95% 1.689.600.000


Terpenuhinya kebutuhankendaraan dinas operasional(sepeda motor)



Tersedianya perlengkapan danperalatan kantor



Terpeliharanya gedung kantor 7 kantor 275.000.000 APBD Kota Bandung 7 kantor 302.500.000


Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional



Terehabilitasinya Gedung KantorKelurahanKebonlega

1 Gedung Kantor 350.000.000 APBD Kota Bandung Gedung Kantor 385.000.000


Meningkatnya disiplin aparatur 95 % 85.050.000 APBD Kota Bandung 95 % 93.555.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya


1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 . 03Pengadaan Pakaian KerjaLapangan

Tersedianya pakaian kerjalapangan tenaga kebersihan


1.20 . 1.20.22 . 01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olah raga danbatik



Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

95 % 125.000.000 APBD Kota Bandung 95 % 137.500.000

1.20 . 1.20.212. 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur 63 orang 125.000.000 APBD Kota Bandung 63 orang 137.500.000


Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan


1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi

Tersusunnya LAKIP dan RENJA 2 dokumen 8.500.000 APBD Kota Bandung 2 dokumen 9.350.000


Tersusunnya laporan keuangansemesteran






Meningkatnya peran kecamatandan kelurahan

95 % 3.134.320.000 APBD Kota Bandung 95 % 3.447.752.000


Terdata dan terbina Usaha KreditMenengah

25 UKM 75.550.000 APBD Kota Bandung 25 UKM 83.105.000


Terfasilitasinya kegiatanpeningkatan kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dankelurahan

7 lembagakemasyarakatan

741.500.000 APBD Kota Bandung7 lembaga

kemasyarakatan 815.650.000


Meningkatnya kualitasinfrastruktur dan lingkungan hidupkecamatan dan kelurahan

Jalan, gorong-gorong, gang,

tamanlingkungan

1.221.000.000 APBD Kota BandungJalan, gorong-

gorong, gang, tamanlingkungan

1.343.100.000


Meningkatnya kualitaspenanganan ketentraman danketertiban tingkat kecamatan dankelurahan

70 orang, 2 lokasi 140.000.000 APBD Kota Bandung 70 orang, 2 lokasi 154.000.000


Meningkatnya pemerintahanumum kecamatan dan kelurahan



Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat

100% 55.000.000 APBD Kota Bandung 100% 60.500.000

5.662.800.000 6.229.080.000


Kecamatan: BuahbatuJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.34 KECAMATAN BUAHBATU


Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 5.000.000


Profil Kecamatan Buahbatu Kecamatan 1 dokumen 5.000.000APBD KOTABANDUNG

5.500.000


Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran

1 tahun 1.193.616.832 - 1.312.978.515


Tersedianya JasaKomunikasi,Sumber Daya Air, danListrik


12 bulan 65.000.000APBD KOTABANDUNG

71.500.000

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Perizinan KendaraanDinas/Operasional


1 tahun 10.000.000APBD KOTABANDUNG

11.000.000

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Jasa KebersihanKantor



167.200.000


Terpeliharanya Peralatan KerjaKecamatan dan

Kelurahan12 bulan 18.000.000

APBD KOTABANDUNG

19.800.000

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya kebutuhan Alat TulisKantor



88.000.000


Terpenuhinya Kebutuhan BarangCetakan dan Pengandaan



77.678.515


Terpenuhinya kebutuhanpenerangan bangunan kantor



14.300.000





627.000.000


Tersedianya Peralatan RumahTangga



66.000.000

5.490.000.0000


(1)





Tersedianya Mamin HarianPegawai, Mamin Tamu, MaminRapat,dan Mamin Kegiatan



132.000.000

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 18Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya beban belanjaperjalanan dinas


38.500.000



1 tahun 710.000.000 - - 781.000.000


Tersedianya Kendaraan DinasRoda 4 dan Roda 2


3 unit 300.000.000APBD KOTABANDUNG

330.000.000


Terpenuhinya KebutuhanPerlengkapan Aula KantorKecamatan


1 paket 100.000.000APBD KOTABANDUNG

110.000.000


Perbaikan Gedung KantorKecamatan dan

Kelurahan4 lokasi 60.000.000

APBD KOTABANDUNG

66.000.000


Perbaikan Kendaraan Dinas,tersedianya beban belanja BBMdan Pelumas


Kendaraan Roda4,Roda 3, dan

Roda 2250.000.000

APBD KOTABANDUNG

275.000.000


Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 tahun 80.000.000 - - 88.000.000


Tersedianya Pakaian Dinas HarianKecamatan dan

Kelurahan

60 orangkaryawan


40.000.000APBD KOTABANDUNG

44.000.000


Tersedianya Kebutuhan PDHBebas


60 orangkaryawan

kecamatan dan40.000.000

APBD KOTABANDUNG

44.000.000


Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur

1 tahun 81.000.000 - - 89.100.000

1.20 . 1.20.34 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Pembinaan KinerjaKecamatan dan

Kelurahan

60 orangkaryawan



89.100.000


Meningkatnya Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

1 tahun 19.500.000 - - 21.450.000


Laporan Capaian Kinerja danikhtisar Realisai Kinerja

Kecamatan 2 dokumen 5.000.000APBD KOTABANDUNG

5.500.000


Laporan Keuangan semester 1 dan2


5.500.000

1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 03Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Laporan Prognosis RealisasiAnggaran


2.750.000


Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan 1 dokumen 3.000.000APBD KOTABANDUNG

3.300.000

1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas Profil Kecamatan Buahbatu Kecamatan 1 dokumen 4.000.000APBD KOTABANDUNG

4.400.000


Meningkatnya Peran Kecamatandan Kelurahan dalamPembangunan Daerah

1 tahun 3.400.883.168 - - 3.740.971.485


PelatihanKewirausahaan,Pelatihan DaurUlang Sampah,Pelatihan DaurUlang Stereofoam,PelatihanBudidaya SayuranOrganik,Pelatihan Budidaya PadiPolybag, Pembinaan UKM danKoperasi

Kecamatan600 orang

peserta35.000.000

APBD KOTABANDUNG

38.500.000


Pembinaan PKK, Posyandu, UKS,LLI, RBM, PIK KRR, Karang Taruna,PAUD, MTQ, PMI, Kwaran,Tarawih Keliling dan PeringatanHari Besar

Kecamatan

50 orang kaderPKK, 50 orang

kader posyandu,2 kali kegiatan

UKS, 1 kalikegiatan LLI, 2kali kegiatan

RBM, 30 anggotaPIK KRR, 30

anggota KarangTaruna, 15 PAUD,

1 kali kegiatanMTQ, 4 kali

kegiatan PMI, 50orang anggotaKwaran, 12 kali

kegiatan Tar


165.971.485


Kegiatan Musrenbang, KegiatanPengadaan dan Penanaman BibitTanaman, Kegiatan PembersihanDrainase, Kegiatankebinamargaan, KegiatanKebersihan lingkungan

Kecamatan

1 kali KegiatanMusrenbang, 1

kali KegiatanPengadaan BibitTanaman, 4 kali

kegiatanPenanaman BibitTanaman, 12 kali

KegiatanPembersihan

Drainase, 1 tahunKegiatan

kebinamargaan,1 tahunKegiatan

Kebersihanlingkungan


396.000.000


Penertiban PKL,Pembinaansatwankar, Pembinaan Linmas,Pengadaan Tong Sampah

Kecamatan

6 kali PenertibanPKL, 100 orang

anggotasatwankar, 100orang anggota

Linmas, 50 tongsampah


77.000.000


Lomba Kelurahan, PembinaanAdministrasi Kelurahan,Pembinaan RT/RW

Kecamatan

1 kali LombaKelurahan, 2 kali

PembinaanadministrasiKelurahan,


66.000.000

1.20 . 1.20.34 . 01 . 30 . 06Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota DalamPembangunan Keluraha

kegiatan musrenbang, T/RW,pembinaan Posyandu dan PKK,kegiatan kebinamargaan

Kelurahan

1 kali kegiatanmusrenbang, 50kader posyandu,60 kader PKK, 3

kali kegiatankebinamargaan

2.690.000.000APBD KOTABANDUNG

2.959.000.000


Sosialisasi aturan Kependudukan,operasi Sisir Tertib Administrasikependudukan

Kecamatan 6 kegiatan 35.000.000APBD KOTABANDUNG

38.500.000

5.490.000.000 6.036.250.000


Kecamatan: Cibeunying KalerJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.19 KECAMATAN CIBEUNYING KALER

1.20 . 1.20.19 . 01 Kecamatan Cibeunying Kaler 8.268.600.000 9.095.460.000,00


Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran

95% 815.039.000 APBD 96% 896.542.900,00


Terbayarnya Jasa Komunikasi airdan listrik

1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun 37.985.000 APBD 1 Kec dan 4 Kel 41.783.500,00


Terbayarnya Kendaraan PajakDinas

28 unit 1 Tahun 2.200.000 APBD 30 unit 2.420.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerbayarnya retribusi kebersihanuntuk 5 kantor



Terpeliharanya peralatanperlengkapan kantor


1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun 38.135.000 APBD 1 Kec dan 4 Kel 41.948.500,00





Terpenuhinya penerangan kantordan instalasi listrik


















Terpenuhinya sarana danprasarana aparatur

95% 3.689.921.000 APBD 4.058.913.100,00


Adanya Kendaraan DinasOperasional

1 unit 195.000.000 APBD 1 unit 214.500.000,00

8.268.600.0000


(1)





Adanya perlengkapan gedungkantor

1 paket 60.000.000 APBD 66.000.000,00


Terpeliharanya bangunan kantor 1 Tahun 97.820.000 APBD 1 Tahun 107.602.000,00


Terealisasinya pemeliharaankendaraan dinas

17 unit 194.761.000 APBD 30 unit 214.237.100,00


Terpeliharanya mebel 1 tahun 7.000.000 APBD 1 tahun 7.700.000,00


Terealisasinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 gedung kantor 3.135.340.000 APBD 1 gedung kantor 3.448.874.000,00


Meningkatnya disiplin paraaparatur

90 % 143.980.000 APBD 158.378.000,00


Tersedianya pakaian dinas bagikaryawan/ karyawati se-Kecamatan Cibeunying Kaler

52 stel 22.200.000 APBD 52 stel 24.420.000,00


Tersedianya pakaian khusus bagikaryawan/ karyawati se-Kecamatan Cibeunying Kaler

52 stel 121.780.000 APBD 52 stel 133.958.000,00



70 % 55.000.000 APBD 60.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerbinanya aparatur guna

peningkatan kinerja55 orang 55.000.000 APBD 60 orang 60.500.000,00


Adanya Laporan RealisasiAnggaran

1 laporan 55.050.000 APBD 60.555.000,00


Adanya Laporan RealisasiAnggaran

1 laporan 37.550.000 APBD 1 laporan 41.305.000,00


Adanya laporan keuangan berkalaper enam bulan


1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 03Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Adanya laporan realisasi anggaranper periode dan adanya estimasipencairan dana enam bulan kedepan



Adanya Laporan Akhir Tahun 1 laporan 7.500.000 APBD 1 laporan 8.250.000,00


1. infrastruktur dan lingkunganwilayah kecamatan yang tertatadan terkelola, 2. Fasilitasi PKK danPosyandu, 3. Fasilitasi RT/ RW

1.Tertata danterkelolanya

lingkungan daninfrastrukturwilayah, 2.

5(Lima) PKK dan150 kader

Posyandu, 3. 290RT dan 46 RW

3.509.610.000 APBD


lingkungan daninfrastruktur

wilayah, 2. 5(Lima)PKK dan 150 kader

Posyandu, 3. 290 RTdan 46 RW

3.860.571.000,00


1.Terselenggaranya PameranDagang/ Produk Tingkat Kota 2.Terbinanya BKM/Koperasi, 3.Terbinanya UMKM dengan ProdukUnggulan, 4. Tersedianya datainformasi yang handal tentangUKM /Perusahaan, 5.Terfasilitasinya PNPM-MP, 6.Terfasilitasinya Penaataan SentraKaos Suci, 7. Fasilitasi KegiatanSosialiasi pembangunan ekonomiyang berwawasan lingkungan, 8.Fasilitasi Kegiatan pemberdayaanekonomi perempuan

1. 1(satu)Kegiatan, 2.

5 BKM, 5Koperasi , 3. 20

UMKM , 4. 1Dokumen , 5. 4Kelurahan, 6. 4Kegiatan, 7. 2Kegiatan, 8. 4

Kegiatan

280.650.000 APBD

1. 1 (satu)Kegiatan,2. 5 BKM, 5 Koperasi, 3. 20 UMKM , 4. 1

Dokumen , 5. 4Kelurahan, 6. 4Kegiatan, 7. 2Kegiatan, 8. 4

Kegiatan

308.715.000,00


1.Revitalisasi Kader Posyandu, 2.Pembinaan Kader RBM, 3.Terbinanya Kader PKK dan DharmaWanita Persatuan KecamatanCibeunying Kaler,4.Terselenggaranya sosialisasiPHBS 5. Pertemuan Rutin TP. PKK,DWP, dan Pengajian Rutin SitiKhodijah, 6.Tersedianya DataKemasyarakatan (Data SaranaIbadah, Sarana Olah Raga, TokohMasyarakat, OrganisasiKemasyarakatan, PenyandangCacat, Data Lansia, dll. 7.Pembinaan PAUD WilayahCibeunying Kaler, 8. FasilitasiKegiatan-Kegiatan OrganisasiKemasyarakatan, 9.Terfasilitasinya kegiatanperingatan hari besar keagamaan,10. Terfasilitasinya Kegiatan OlahRaga bagi masyarakat danaparatur, 11. Pembinaan P2WKSS,

1. 130 Posyandu,2. 80 Kader, 3. 80Kader PKK, 4. 250

Orang, 5. 36Kegiatan , 6.

6(enam)Dokumen, 7. 6(enam)PAUD, 8. 10Kegiatan 9. 4

Kegiatan, 10. 5Kegiatan, 11.

1(satu)Kegiatan

818.435.000 APBD

1. 130 Posyandu, 2.80 Kader, 3. 80

Kader PKK, 4. 250Orang, 5. 36Kegiatan , 6.

6(enam)Dokumen,7. 6(enam) PAUD, 8.

10 Kegiatan 9. 4Kegiatan, 10. 5Kegiatan, 11.

1(satu)Kegiatan

900.278.500,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 03

PeningkatanInfrastruktur danLingkunganHidup TingkatKecamatan danKelurahan

1. 1(satu)Kegiatan 2.

3(tiga) Dokumen,3. 10 Kegiatan 4.10 Kegiatan, 5. 4

Kegiatan, 6. 2Kegiatan , 7.

1(satu) Kegiatan ,8. 2(dua)

Kegiatan, 9.1(satu)Kegiatan

392.725.000 APBD

1. 1(satu) Kegiatan2. 3(tiga) Dokumen,3. 10 Kegiatan 4. 10

Kegiatan, 5. 4Kegiatan, 6. 2

Kegiatan , 7. 1(satu)Kegiatan , 8. 2(dua)


431.997.500,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 04

PeningkatanKualitasPenangananKetentraman danKetertibanTingkatKecamatan danKelurahan

1. 250 Anggota,2. 25 Anggota, 3.5 Kegiatan, 4. 3

Kegiatan, 5.5(lima) Kegiatan6. 4 Kegiatan, 7.10 Kegiatan, 8. 6

Laporan, 9. 4Kegiatan

169.500.000 APBD

1. 250 Anggota, 2.25 Anggota, 3. 5

Kegiatan, 4. 3Kegiatan, 5. 5(lima)

Kegiatan 6. 4Kegiatan, 7. 10Kegiatan, 8. 6Laporan, 9. 4

Kegiatan

186.450.000,00


1. Tersedianya Data UmumTentang Pemerintahan diKecamatan Cibeunying Kaler(Tipologi Kecamatan, MonografiKecamatan, Data Kependudukan,Profil Tapkin, Data Pertanahan,Data Profil Lembaga Masyarakat,dll) 2. Terbinanya para ketua RWdan RT di Kecamatan CibeunyingKaler dalam PenyeragamanAdministrasi RT dan RWTerselenggaranya 3. KegiatanPembinaan dan PerlombaanKelurahan 4.Fasilitasinya KegiatanPelantikan RW di KecamatanCibeunying Kaler5.Terselenggaranya Sosialisasitentang Pelimpahan SebagianKewenangan Walikota kepadaKecamatan 6. TerfasilitasiyaPengembangan Aparatur melaluiPendidikan dan Pelatihan

1. 11 Dokumen 2.4 Kegiatan, 3. 2Kegiatan, 4. 10Kegiatan, 5. 4Kegiatan, 6. 1

Kegiatan

1.534.925.000 APBD

1. 11 Dokumen 2. 4Kegiatan, 3. 2

Kegiatan, 4. 10Kegiatan, 5. 4Kegiatan, 6. 1

Kegiatan

1.688.417.500,00


1.Terfasilitasinya KegiatanPelayanan Pembuatan KTP2.Terfasilitasinya kegiatanPembuatan kartu Keluarga3.Terfasilitasinya kegiatanpembuatan Surat Serbaguna, IjinTinggal, kartu Identitas PendudukMusiman, Surat KeteranganMiskin, Surat Serbaguna, AhliWaris, Legalisasi, Surat Pindah, dll)4.Terselenggaranya Sosialisasitentang Mekanisme PelayananKependudukan 5.TersedianyaPapan Informasi tentang ProfilKecamatan, Alur Pelayanan, danRetribusi Pelayanan 6. TersedianyaData/ Informasi tentangPelayanan kepada Masyarakat 7.Fasilitasi Pelayanan e-KTP 2014, 8.Fasilitasi Pemeliharaan ISO9001:2008

1. 10.000 KTP, 2.5000 KK, 3.

10.000 Berkas 4.4(empat)

Kegiatan 5. 5(lima)Dokumen ,

6. 10 Data , 7.10.000 KTP, 8. 5

Kegiatan

313.375.000 APBD

1. 10.000 KTP, 2.5000 KK, 3. 10.000Berkas 4. 4(empat)

Kegiatan 5. 5(lima)Dokumen , 6.10 Data , 7. 10.000KTP, 8. 5 Kegiatan

344.712.500,00

8.268.600.000 9.095.460.000


Kecamatan: Cibeunying KidulJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp





Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

Kecamatan Cibeunying Kidul &Kelurahan-Kelurahan

-

1.20 . 1.20.18 . 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administratif diLingkungan Kec. Cibeunying Kidul

KecamatanCibeunying Kidul

95% 445.579.000,00 APBD Kota Bandung 95% 490.136.900

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Air)


12 Bulan 68.000.000,00 APBD Kota Bandung 12 Bulan 74.800.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor


1 Tahun 11.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 12.100.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Peralatan dan BahanPembersih Kantor



1.20 . 1.20.18 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya Dana untuk PerbaikanPeralatan Kerja



1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis KantorKecamatan

Cibeunying Kidul1 Tahun 30.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 33.000.000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan



1.20 . 1.20.18 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya Alat-alat Listrik danPenerangan Bangunan Kantor



1.20 . 1.20.18 . 01 . 13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor




1.20 . 1.20.18 . 01 . 14Penyediaan peralatan rumahtangga




1.20 . 1.20.18 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan &Peraturan Perundang-Undangan



1.20 . 1.20.18 . 01 . 17Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya Kebutuhan MaminHarian Pegawai dan Mamin Rapat



No.

(1)

6.304.000.0000

KodeUrusan/Bidang Urusan


Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya Perjalanan Dinasdalam rangka Koordinasi danKonsultasi di dalam dan luardaerah



1.20 . 1.20.18 . 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur di LingkunganKec. Cibeunying Kidul


95% 1.657.000.000,00 APBD Kota Bandung 95% 1.822.700.000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraan Dinas /Operasional


7 UNIT 135.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 148.500.000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya Perlengkapan gedungkantor



1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya MebeulairKecamatan

Cibeunying Kidul1 Tahun 30.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 33.000.000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 12Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya PerlengkapanPeralatan Aparatur


Notebook,printer,....

122.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Tahun 134.200.000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional



1.20 . 1.20.18 . 02 . 42Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya RehabilitasiSedang/Berat Gedung Kantor


Gedung Kantor 1.000.000.000,00 APBD Kota Bandung Gedung Kantor 1.100.000.000

1.20 . 1.20.18 . 03Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplin aparatur dilingkungan Kec. Cibeunying Kidul



1.20 . 1.20.18 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas danperlengkapannya


60 orang - APBD Kota Bandung 60 orang -

1.20 . 1.20.18 . 03 . 05Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya PDH Warna Bebas,Pakaian Olahraga, Pakaian Batik,Pakaian Adat Daerah , dan Rompi


60 orang 80.000.000,00 APBD Kota Bandung 60 orang 88.000.000

1.20 . 1.20.18 . 05Program peningkatan KapasitasSumber daya Aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur dilingkungan Kec. Cibeunying Kidul



1.20 . 1.20.18 .05. 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparaturKecamatan

Cibeunying Kidul60 orang 70.000.000,00 APBD Kota Bandung 60 orang 77.000.000

1.20 . 1.20.18 . 06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kinerja sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan di lingkunganKecamatan Cibenying Kidul


3 Laporan 12.600.000,00 APBD Kota Bandung 3 dokumen 13.860.000

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja(LAKIP) Kecamatan CibeunyingKidul


1 Dokumen 5.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 Dokumen 5.500.000

1.20 . 1.20.18 . 06 . 02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersusunnya Laporan KeuanganSemesteran



1.20 . 1.20.18 . 06 . 04Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya Laporan KeuanganAkhir Tahun



1.20 . 1.20.18 . 23Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya sistem layananpublik di lingkungan KecamatanCibenying Kidul


200.000.000,00 APBD Kota Bandung 220.000.000

1.20 . 1.20.18 . 23.01Penyusunan Sistem Informasiterhadap Layanan Publik

Tersusunnya Sistem Informasiterhadap Layanan Publik


1 paket 200.000.000,00 APBD Kota Bandung 220.000.000

1 Urusan WajibKecamatan

Cibeunying Kidul-

1.20

Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian


-

1.20 . 1.20.18 . 30Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Infrastruktur danLingkungan di wilayah kecamatanyang tertata/terkelola




(tujuh) PKK dan91 Posyandu, 3.562 RT dan 87

RW

3.838.821.000,00 APBD Kota Bandung


lingkungan daninfrastruktur

wilayah, 2. 7 (tujuh)PKK dan 91

Posyandu, 3. 562 RTdan 87 RW

4.222.703.100

1.20 . 1.20.18 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan untukmendukung PerekonomianMasyarakat di KecamatanCibeunying Kidul


1. 1(satu)Kegiatan, 2.

5 BKM, 5Koperasi , 3. 20

UMKM , 4. 1Dokumen , 5. 6Kelurahan, 6. 4Kegiatan, 7. 2Kegiatan, 8. 4

Kegiatan


1. 1 (satu)Kegiatan,2. 5 BKM, 5 Koperasi, 3. 20 UMKM , 4. 1


Kegiatan

73.700.000

1.20 . 1.20.18 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan SosialKemasyarakatan, Pendidikan,Kesehatan, Olahraga, Keagamaan,Seni dan Budaya, Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan HJKB diKecamatan Cibeunying Kidul


1. 92 Posyandu,2. 7 Kader RBM.3. 27.790 Kader

PKK, 4. 1131Orang, 5.12

Kegiatan , 6. 6Dokumen, 7. 6

PAUD, 8. 5Kegiatan 9. 4

Kegiatan, 10. 2Kegiatan,LPM,Karang taruna


1. 92 Posyandu, 2. 7Kader RBM. 3.

27.790 Kader PKK, 4.1131 Orang, 5.12

Kegiatan , 6. 6Dokumen, 7. 6

PAUD, 8. 5 Kegiatan9. 4 Kegiatan, 10. 2

Kegiatan

897.495.500

1.20 . 1.20.18 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terselenggaranya KegiatanPenataan Infrastruktur danLingkungan Hidup di KecamatanCibeunying Kidul



3(tiga) Dokumen,3. 3 Kegiatan 4. 2

Kegiatan, 5. 6Kegiatan, 6. 2Kegiatan , 7.

2(dua) Kegiatan ,8. 1(satu)



1. 1(satu) Kegiatan2. 3(tiga) Dokumen,

3. 3 Kegiatan 4. 2Kegiatan, 5. 6Kegiatan, 6. 2

Kegiatan , 7. 2(dua)Kegiatan , 8. 1(satu)


1.081.635.500

1.20 . 1.20.18 . 30 . 04Peningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan KetertibanTingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya KegiatanPelaksanaan Penegakan Perda K-3,Penertiban PKL, PenyuluhanSiskamling, serta PembinaanLinmas dan Satwankar KecamatanCibeunying Kidul


1. 523 Anggota,2. 60 Anggota,

3.2 Kegiatan, 4. 3Kegiatan, 5. 2Kegiatan 6. 2

Kegiatan, 7. 48Kegiatan, 8.1



1. 523 Anggota, 2.60 Anggota, 3.2Kegiatan, 4. 3Kegiatan, 5. 2Kegiatan 6. 2

Kegiatan, 7. 48Kegiatan, 8.1


41.800.000

1.20 . 1.20.18 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya KegiatanPembinaan Tugas & Fungsi RT/RWdan Penyerahan HonorariumRT/RW, Pembinaan AparatKecamatan & Kelurahan,Penyusunan LaporanKependudukan dan TipologiKecamatan, Laporan PBB, danterlaksananya Lomba Kelurahan diKecamatan Cibeunying Kidul


1. 10 Dokumen 2.4 Kegiatan, 3. 2Kegiatan, 4. 8Kegiatan, 5. 8Kegiatan, 6. 1

Kegiatan

1.845.059.000,00 APBD Kota Bandung

1. 10 Dokumen 2. 4Kegiatan, 3. 2Kegiatan, 4. 8Kegiatan, 5. 8Kegiatan, 6. 1

Kegiatan

2.029.564.900

1.20 . 1.20.18 . 30 . 07Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasinya Kegiatan SosialisasiTertib AdministrasiKependudukan, Operasi Yustisi,Pemutakhiran Data Penduduk, danTerlaksananya e-KTP di KecamatanCibeunying Kidul


1. 2000 KTP, 2.4000 KK, 3. 700

Berkas 4. 8Kegiatan 5. 5

Dokumen , 6. 5Data , 7. 2000

KTP, 8. 3Kegiatan


1. 2000 KTP, 2. 4000KK, 3. 700 Berkas 4.

8 Kegiatan 5. 5Dokumen , 6. 5 Data

, 7. 2000 KTP, 8. 3Kegiatan

98.507.200

6.304.000.000,00 #REF!


Kecamatan: CibiruJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.31 KECAMATAN CIBIRU

1.20 . 1.20.31 . 01 Kecamatan Cibiru 7.801.000.000 5.684.619.000


Meningkatnya kualitas kinerjaaparatur

Kec. Cibiru

MENINGKATNYA KAPASITAS

PENYELENGGARAAN OTONOMI

DAERAH,PEMERINTAH

966.319.500 APBD Kota

MENINGKATNYAKAPASITAS


DAERAH,PEMERINTAH

1.069.095.450



Kec. CibiruListrik, telepon,

internet danretribusi

kebersihan

64.440.000 APBD KotaListrik, telepon,

internet danretribusi kebersihan

70.884.000


Lancarnya kinerja aparatur Kec. CibiruPerpanjangan

surat tandakendaraan

3.000.000 APBD KotaPerpanjangan surat

tanda kendaraanbermotor

4.000.000

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorMeningkatnya kualitas kebersihankantor

Kec. CibiruJasa cleaning

servise 38.400.000 APBD Kota Jasa cleaning servise 42.240.000



Kec. Cibiru

25 unit peralatandan

perlengkapankantor

16.800.000 APBD Kota25 unit peralatandan perlengkapan

kantor 18.480.000

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorMeningkatnya kualitas kinerjaaparatur

Kec. Cibiru Alat tulis kantor 31.354.500 APBD Kota Alat tulis kantor 34.489.950



Kec. CibiruBarang cetakan

danpenggandaan

33.100.000 APBD KotaBarang cetakan dan

penggandaan 36.410.000


Terpenuhinya kebutuhanpenerangan kantor

Kec. Cibiru alat -alat listrik 11.465.000 APBD Kota alat -alat listrik 12.611.500


Administrasi perkantoran menjadilebih baik

Kec. CibiruKomputer,

Printer , AC, NoteBook,

601.800.000 APBD KotaKomputer, Printer ,

AC, Note Book, 661.980.000


Meningkatnya kualitas aparatur Kec. Cibiru

Pengharumruangan, alatperbersih dankebersihan, isi

38.960.000 APBD Kota

Pengharum ruangan,alat perbersih dankebersihan, isi gas,ac ,tangga,kulkas,

42.000.000


Meningkatnya wawasan kinerjaaparatur

Kec. CibiruSurat kabar,

majalah 10.200.000 APBD Kota Surat kabar, majalah 12.000.000

7.801.000.0000


(1)





Meningkatnya kualitaskinerjaaparatur

Kec. Cibirumakan, minum,

konsumsi 67.200.000 APBD Kota

makan, minum,konsumsi

74.000.000



Kec. CibiruUang perjalanan

dinas 49.600.000 APBD Kota

Uang perjalanandinas

60.000.000



Kec. Cibiru



DAERAH,PEMERINTAH

3.946.130.000 APBD Kota



DAERAH,PEMERINTAH

1.451.948.000

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 05Pengadaan kendaraandinas/operasional


Kec. Cibiru5 unit sepeda

motor 83.900.000 APBD Kota 5 unit sepeda motor 92.290.000

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairMeningkatnya sarana danprasarana aparatur

Kec. CibiruTersedianya

mebeuler yangmemadai

249.450.000 APBD KotaTersedianya

mebeuler yangmemadai

275.000.000



Kec. CibiruTersedianyabahan baku

64.000.000 APBD KotaTersedianya bahan

baku 80.000.000



Kec. CibiruJasa servise, sukucadang, BBm dan

pelumas 453.780.000 APBD Kota

Jasa servise, sukucadang, BBm dan

pelumas 499.158.000

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 29Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair


Kec. CibiruUang jasa

pemeliharaan5.000.000 APBD Kota

Uang jasapemeliharaan

5.500.000



Kec. CibiruRehab gedung

kantor3.090.000.000 APBD Kota

Rehab gedungkantor

500.000.000



Kec. Cibiru



DAERAH,PEMERINTAH




DAERAH,PEMERINTAH

80.000.000



Kec. CibiruBahan PDH,ongkos jahit,

kelengkapannya33.050.000 APBD Kota

Bahan PDH, ongkosjahit,

kelengkapannya 40.000.000


Meningkatnya kualitas kinerjaaparatu

Kec. Cibirupangsi dan

kelnegkapannya52.250.000 APBD Kota

pangsi dankelnegkapannya

40.000.000


Meningkatnya kinerja aparatur Kec. CibiruPembinaan

Kinerja181.900.000 APBD Kota Pembinaan Kinerja 200.090.000

1.20 . 1.20.31 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturMeningkatnya kualitas kinerjaaparatur

Kec. CibiruPembinaan

Kinerja181.900.000 APBD Kota Pembinaan Kinerja 200.090.000


meningkatnya capaian laporankinerja SKPD

Kec. Cibiru

Laporan capaiankinerja dan

ihktisar realisasikinerja SKPD


Laporan capaiankinerja dan ihktisar

realisasi kinerjaSKPD

28.710.000


meningkatnya capaian laporankinerja SKPD

Kec. Cibiru

Laporan capaiankinerja dan

ihktisar realisasikinerja SKPD


Laporan capaiankinerja dan ihktisar

realisasi kinerjaSKPD

15.339.500


Meningkatnya hasil lakporankeuangan akhir tahun

Kec. CibiruLaporan

KeuanganAPBD Kota Laporan Keuangan -


Meningkatnya hasil lakporankeuangan akhir tahun

Kec. CibiruLaporan

Keuangan12.155.000 APBD Kota Laporan Keuangan 13.370.500


Kec. Cibiru 63.970.000 APBD Kota 70.367.000


Terpenuhinya pelaporan kinerjaSKPD

Kec. Cibiru 12 bulan 63.970.000 APBD Kota 12 bulan 75.000.000


MENINGKATNYA KAPASITASPENYELENGGARAAN OTONOMIDAERAH, PEMERINTAH DAERAHDAN PEMERINTAH WILAYAH(KECAMATAN DAN KELURAHAN)

Kec. CibiruMeningkatnyakualitas kinerja

aparatur2.531.280.500 APBD Kota

Meningkatnyakualitas kinerja

aparatur2.784.408.550


Meningkatnya wawasan danketrampilan masyarakat sertaUKMdi bidang perekonomian

Kec. Cibiru

Pemutakhirandata dan

pembinanaanUKM dankoperasi,

Sosialisasi tatacara

pembentukan


Pemutakhiran datadan pembinanaanUKM dan koperasi,Sosialisasi tata cara

pembentukankoperasi dan pra

koperasi, PembinaanBKM, Sosialisasi

49.082.000


Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat, kualitas hidup &pengetahuan masyarakat

Kec. Cibiru

Pemutakhirandata keluargamiskin, bidang

pendidikan,Revit. Dan pemb.

Pos yandu,Pemb. seni

budaya,Pemutakhiran

data umumkemasy, Pemb.

Lembaga ormas,

649.095.500 APBD Kota

Pemutakhiran datakeluarga miskin,

bidang pendidikan,Revit. Dan pemb.Pos yandu, Pemb.

seni budaya,Pemutakhiran data

umum kemasy,Pemb. Lembaga

ormas, pemb. progprioritas, MTQ,

Pemb. HKG, Tarling,

714.005.050


Meningkatnya kualitasinfrastruktur dan lingkungan hidupdi masyarakat perencanaanpembangunan yang terarah

Kec. Cibiru

Penataan ruangterbuka hijau,

Musrenbang tktkecamatan,

Monitoring danevaluasi

penataanlingkungan,Penyusunan

laporan,

868.045.000 APBD Kota

Penataan ruangterbuka hijau,

Musrenbang tktkecamatan,

Monitoring danevaluasi penataan

lingkungan,Penyusunan laporan,

954.849.500


Meningkatnya kualitasketentraman dan ketertiban dimasyarakat

Kec. Cibiru

Penertiban danpenataan PKL,

sosialisasi,Pembinaan

linmas,


Penertiban danpenataan PKL,

sosialisasi,Pembinaan linmas,

Monotoring K-3,

45.353.000


Meningkatnya kualitaspemerintahan umum dikecamatan dan kelurahan

Kec. Cibiru

Pemutakhirandata penduduk,Pembinaan RT

RW, Lombakinerja

kelurahan,penyusunan

profilkelurahan,

875.140.000 APBD Kota

Pemutakhiran datapenduduk,

Pembinaan RT RW,Lomba kinerja

kelurahan,penyusunan profilkelurahan, sosialisi

kependudukan,Pemutakhiran data

962.654.000


Meningkatnya kualitas pelayananterhadap masyarakat

Kec. Cibiru

Pembinaanpelayanan gimasyarakat

kepada ketua RTRW, Sosialisasipelayanan bagi

masyarakat,


Pembinaanpelayanan gi

masyarakat kepadaketua RT RW,

Sosialisasi pelayananbagi masyarakat,

Pembinaan tenaga

58.465.000

7.801.000.000 8.581.100.000


Kecamatan: CicendoJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.13 KECAMATAN CICENDO1.20 . 1.20.13 . 01 Kecamatan Cicendo 6.488.600.000


terpenuhinya kebutuhankomunikasi,sumber daya air danlistrik kec.cicendo

100% 586.368.532 APBD 100% 645.005.385


terpenuhinya kebutuhankomunikasi,sumber daya air danlistrik

100% 25.400.000 APBD 100% 27.940.000

Kelurahan Husein Sastranegara 2.600.000 APBD 2.860.000

Kelurahan Arjuna 6.000.000 APBD 6.600.000Kelurahan Pajajaran 3.000.000 APBD 3.300.000Kelurahan Pasirkaliki 7.000.000 APBD 7.700.000Kelurahan Pamoyanan 4.000.000 APBD 4.400.000Kelurahan Sukaraja 4.000.000 APBD 4.400.000


terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional

24 unit 3.000.000 APBD 24 unit 3.300.000


Kelurahan Arjuna 800.000 APBD 880.000Kelurahan Pajajaran 1.000.000 APBD 1.100.000Kelurahan Pasirkaliki 1.000.000 APBD 1.100.000Kelurahan Pamoyanan 1.000.000 APBD 1.100.000Kelurahan Sukaraja 800.000 APBD 880.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorterpenuhinya jasa kebersihankantor

1 tahun 36.000.000 APBD 1 tahun 39.600.000




terpenuhinya kebutuhan utkperbaikan peralatan kerja

1 tahun 3.000.000 APBD 1 tahun 3.300.000


Kelurahan Arjuna 1.000.000 APBD 1.100.000Kelurahan Pajajaran 1.000.000 APBD 1.100.000


(1)

6.488.600.0000




Rencana Tahun 2014

Kelurahan Pasirkaliki 1.000.000 APBD 1.100.000Kelurahan Sukaraja 2.000.000 APBD 2.200.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorterpenuhinya kebutuhan alat tiliskantor

1 tahun 25.000.000 APBD 1 tahun 27.500.000




terpenuhinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan

1 tahun 23.968.532 APBD 1 tahun 26.365.385




terpenuhinya kebutuhankomponen instalansilistrik/penerangan kantor

1 tahun 6.000.000 APBD 1 tahun 6.600.000




terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor

1 tahun 10.000.000 APBD 1 tahun 11.000.000




terpenuhinya peralatan rumahtangga

1 tahun 6.000.000 APBD 1 tahun 6.600.000




terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan dan perundang-undangan

1 tahun 3.000.000 APBD 1 tahun 3.300.000

Kelurahan Pasirkaliki 1.000.000 APBD 1.100.000


terpenuhinya kebutuhan makanminum utk kegiatan rapat dankegiatan lainnya

1 tahun 33.000.000 APBD 1 tahun 36.300.000




terpenuhinya kebutuhan utk rapatkoordinasi dan konsultasike dalamdan kuar daerah

1 tahun 15.000.000 APBD 1 tahun 16.500.000


Kelurahan Pasirkaliki 2.000.000 APBD 2.200.000Kelurahan Pamoyanan 2.000.000 APBD 2.200.000Kelurahan Sukaraja 2.000.000 APBD 2.200.000


terpenuhinya sarana danprasarana penunjang kebutuhanaparatur

1 tahun 1.916.570.000 APBD 1 tahun 2.108.227.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulairterpenuhinya Mebeulair pada ktrkelurahan

1 tahun - APBD 1 tahun -


tersedianya perlengkapanperalatan aparatur

1 tahun 100.000.000 APBD 1 tahun 110.000.000


tersedianya gedung kantor tertatarapih

1 tahun 10.000.000 APBD 1 tahun 11.000.000


Kelurahan Pajajaran 10.000.000 APBD 11.000.000Kelurahan Pasirkaliki 10.000.000 APBD 11.000.000Kelurahan Pamoyanan 10.000.000 APBD 11.000.000Kelurahan Sukaraja 10.000.000 APBD 11.000.000


terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan kendaraandinas/operasional

1 tahun 456.570.000 APBD 1 tahun 502.227.000


terpenuhinya rehabilitasisedang/berat gedung ktr

1 tahun 1.300.000.000 APBD 1 tahun 1.430.000.000


terciptanya peningkatan disiplinaparatur

1 tahun 81.000.000 APBD 1 tahun 89.100.000


terpenuhinya kebutuhan akanpakaian dinas

1 tahun 54.000.000 APBD 1 tahun 59.400.000


terpenuhinya kebutuhan pakaiankhusus hari-hari tertentu

1 tahun 27.000.000 APBD 1 tahun 29.700.000


terwujudnya peningkatankapasitas Sumber daya Aparatur

1 tahun 50.000.000 APBD 1 tahun 55.000.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur meningkatnya kinerja Aparatur 1 tahun 50.000.000 APBD 1 tahun 55.000.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

tesusunnya laporan capaiankinerja dan lapuran keuangan

1 tahun 24.800.000 APBD 1 tahun 27.280.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

tersusunnya laporan capaiankinerja dan realisasi kinerja skpd

1 tahun 18.800.000 APBD 1 tahun 20.680.000

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

tersusunnya laporan keuanganakhir tahun

1 tahun 6.000.000 APBD 1 tahun 6.600.000


tercapainya kepuasanmasyarakat

80% 3.829.861.468 APBD 80% 4.212.847.615


terlaksananya pembinaan danmonitoring KUKM /Koperasi

75% 34.800.000 APBD 75% 38.280.000




meningkatnya peran sertaorganisasikemasyarakatan,kewanitaan,kepemudaan,olahraga dan keagamaan

85% 477.778.000 APBD 85% 525.555.800




meningkatnya kualitasinfrastruktur dan lingkungan hidup

80% 871.192.000 APBD 80% 958.311.200




meningkatnya ketertiban danketentraman tingkat kecamatandan kelurahan

75% 80.300.000 APBD 75% 88.330.000


tersedianya datakependudukan,datamonografi,pembinaan rt danrw.terpilihnya kelurahan terbaik

80% 75.000.000 APBD 80% 82.500.000




terwujudnya sdm yang kompoten 75% 51.000.000 APBD 75% 56.100.000



6.488.600.000


Kecamatan: CidadapJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.11 KECAMATAN CIDADAP1.20 . 1.20.11 . 01 Kecamatan Cidadap 4.872.400.000 5.080.002.500


Peningkatan pelayanan kepadamasyarakat

50% 784.119.549 869.061.504


Tersedianya jasa kantor kec. Cidadap 4 Jenis Jasa 25.800.000 APBD Kota Bandung 4 Jenis Jasa 28.380.000

Kelurahan Ledeng tersedianya 4 jenis Jasa Kantor Kel. Ledeng 100% 6.000.000 APBD Kota Bandung 100% 6.600.000

Kelurahan Hegarmanah tersedianya 4 jenis Jasa Kantor Kel. Hegarmanah 100% 8.280.000 APBD Kota Bandung 100% 9.108.000

Kelurahan Ciumbuleuit tersedianya 2 jenis Jasa KantorKelurahanCiumbuleuit



Perijinan KendaraanDinas/Operasional (STNK)

kec. Cidadap

4 KendaraanRoda 4 , 6

Kendaraan Roda2, 3 Kendaraan R

3

9.000.000 APBD Kota Bandung4 Kendaraan Roda 4, 6 Kendaraan Roda2, 3 Kendaraan R 3

9.900.000

Kelurahan HegarmanahSTNK KendaraanDinas/Operasional

KelurahanHegarmanah

1 KendaraanRoda 4, 4

Kendaraan Roda2

2.200.000 APBD Kota Bandung1 Kendaraan Roda 4,4 Kendaraan Roda 2

2.420.000

Kelurahan CiumbuleuitSurat Tanda Nomor KendaraanDinas/Opersional

KelurahanCiumbuleuit


Kendaraan Roda2


2.420.000

Kelurahan LedengSurat Tanda Nomor KendaraanDinas/Opersional

KelurahanLedeng


Kendaraan Roda2


2.420.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 08Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Retribusi Kebersihan dan TenagaKebersihan

1 tahun retribusiKebersihan, 3orang tenaga

kebersihan

45.680.000 APBD Kota Bandung1 tahun retribusi

Kebersihan, 4 orangtenaga kebersihan

50.248.000

Kelurahan HegarmanahRetribusi Kebersihan dan TenagaKebersihan

KelurahanHegarmanah



Rencana Tahun 2014

4.872.400.0000


(1)



Kelurahan Ciumbuleuit Jumlah tenaga kebersihanKelurahanCiumbuleuit


Kelurahan Ledeng Jumlah tenaga kebersihanKelurahanLedeng



Peralatan kantor yang diperbaiki

4 Unit PC, 3 UnitNotebook, 2Nettbook, 4

Printer, 2 unitMesin Tik


4 Unit PC, 5 UnitNotebook, 2

Nettbook, 5 Printer,2 unit Mesin Tik

9.900.000

Kelurahan Hegarmanah Peralatan kantor yang diperbaikiKelurahanHegarmanah

2 printer, 1 PC, 2Mesin tik, 2Notebook

4.200.000 APBD Kota Bandung2 printer, 2 PC, 2

Mesin tik, 2Notebook

4.620.000

Kelurahan Ciumbuleuit Peralatan kantor yang diperbaikiKelurahanCiumbuleuit

2 printer, 2 PC, 2Mesin tik, 2Notebook


Mesin tik, 2Notebook

3.520.000

Kelurahan Ledeng Peralatan kantor yang diperbaikiKelurahanLedeng

2 printer, 2 PC, 2Mesin tik,1Notebook


Mesin tik,1Notebook

4.620.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis Kantor 100% 20.160.000 APBD Kota Bandung 100% 22.176.000

Kelurahan Hegarmanah Tersedianya ATKKelurahanHegarmanah


Kelurahan Ciumbuleuit Alat tulis KantorKelurahanCiumbuleuit


Kelurahan Ledeng Alat tulis KantorKelurahanLedeng



barang cetakan, penggandaan danpenjilidan


Kelurahan Hegarmanahbarang cetakan, penggandaan danpenjilidan

KelurahanHegarmanah

5 jenis barangcetakan

5.400.000 APBD Kota Bandung5 jenis barang

cetakan 5.940.000

Kelurahan Ciumbuleuitbarang cetakan, penggandaan danpenjilidan




cetakan 5.940.000

Kelurahan Ledengbarang cetakan, penggandaan danpenjilidan

KelurahanLedeng



cetakan 7.557.000


komponen instalasilistrik/penerangan kantor


Kelurahan Hegarmanahkomponen instalasilistrik/penerangan kantor

KelurahanHegarmanah


Kelurahan LedengKelurahanLedeng

1.200.000 APBD Kota Bandung 1.320.000


Tersedianya Komputer, Peralatanstudio, alat komunikasi, dan AC

1 Unit Server,PC, 1 Unit

Notebook,2 UnitPrinter,1 Infocus,

1 setsoundsistem,

Jaringankomputer,


1 Unit Server, 1 UnitPC , 2 Unit

Notebook,1 unit TV,1 unit kamera,

100.000.000

Kelurahan Hegarmanah1 unit PC, 1 Unit Printer, 1 UnitInfocus, 1 unit TV

KelurahanHegarmanah

100% 19.600.000 APBD Kota Bandung1 unit Sever, 1 unit

PC dan Jaringan 100.000.000

Kelurahan Ciumbuleuit 1 unit PC, , Gordein dan 1 unit TVKelurahanCiumbuleuit



Kelurahan Ledeng1 unit PC, 1 unit Notebook, 2 setHandy talkie

KelurahanLedeng




Peralatan kebersihan dan bahanpembersih, peralatan rumahtangga dan pengharum ruangan


Kelurahan HegarmanahTersedianya peralatan untukkebutuhan rumah tangga kantor

KelurahanHegarmanah


Kelurahan Ciumbuleuit peralatan rumah tanggaKelurahanCiumbuleuit


Kelurahan LedengPeralatan kebersihan dan bahanpembersih, peralatan rumahtangga dan pengharum ruangan

KelurahanLedeng



koran, majalah Kec. Cidadap5 jenis

suratkabar/tabloid /majalah

4.200.000 APBD Kota Bandung5 jenis

suratkabar/tabloid/majalah

4.620.000

Kelurahan Hegarmanah Tersedianya Bahan BacaanKelurahanHegarmanah

2 Jeniskoran/Surat

kabar/majalah1.800.000 APBD Kota Bandung

2 Jenis koran/Suratkabar/majalah

1.980.000

Kelurahan Ciumbuleuit Tersedianya Bahan BacaanKelurahanCiumbuleuit

2 Jeniskoran/Surat



1.980.000

Kelurahan Ledeng Tersedianya Bahan BacaanKelurahanLedeng

2 Jeniskoran/Surat



1.980.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantortersedianya Logistik (BBM danPelumas) keperluan kantor

Kec. Cidadap2880 liter BBM

dan 60 literpelumas

36.960.000 APBD Kota Bandung2880 liter BBM dan

60 liter pelumas 40.656.000


terselenggaranya kegiatan Jumsihdan rapat-rapat di tk Kec dan Kel

Kec. Cidadap48 Keg jumsih, 48

Rapat Minggon43.800.000 APBD Kota Bandung

48 Keg jumsih, 48Rapat Minggon

48.180.000

Kelurahan Hegarmanahtersedianya makanan danminuman utk rapat

KelurahanHegarmanah

12 kali rapat tkkel

5.400.000 APBD Kota Bandung 12 kali rapat tk kel 5.940.000

Kelurahan Ciumbuleuittersedianya makanan danminuman utk rapat


12 kali rapat tkkel


Kelurahan Ledengtersedianya makanan danminuman utk rapat

KelurahanLedeng

12 kali rapat tkkel



Terlaksananya kegiatan koordinasidan studi komparasi di dalam danke luar daerah

Kec. Cidadap 100% 26.000.000 APBD Kota Bandung 100% 28.600.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 19Penyediaan jasa tenagapendukung administrasiperkantoran/teknis perkantoran

Tersedianya tenaga pendukungadministrasi perkantoran

Kec. Cidadap 2 org x 12 bulan 15.000.000 APBD Kota Bandung 2 org x 12 bulan 16.500.000


Tersedianya anggaran untukTenaga Pengamanan Kantor

Kec. Cidadap2 orang Tenaga

PengamananKantor

28.800.000 APBD Kota Bandung2 orang Tenaga

PengamananKantor

31.680.000




1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung KantorTerlaksananya pembangunangedung/kantor

Kec. Cidadap 100% 1.100.000.000 APBD Kota Bandung 100% -

Terlaksananya pembangunangedung/kantor

KelurahanLedeng

0% APBD Kota BandungPembangunan

gedung ktrkelurahan

500.000.000


Kendaraan Dinas Roda 4 danKendaraan Dinas/OperasionalRoda 2

Kec. Cidadap - APBD Kota Bandung2 unit kendaraan

Roda 2 50.000.000


Gordein , tralis jendela Kec. Cidadap 100% 260.535.000 APBD Kota BandungGordein dan Tralis

Lt. II 286.588.500

Kelurahan Ciumbuleuit GordinKelurahanCiumbuleuit


1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya Mebeulair Kantor Kec. Cidadap

6 Meja rapat, 6kursi pimpinanrapat, 2 kursi

tunggu,6 Mejakerja, 6 Kursi

Kerja

100.100.000 APBD Kota Bandung50 buah kursi Rapat,

10 Lemari Arsip 100.000.000

Kelurahan Hegarmanah2 unit kursi kerja, 2 unit kursitunggu, 1 set kursi sice

KelurahanHegarmanah

100% 20.050.000 APBD Kota Bandung 25 buah Kursi Rapat 12.500.000

Kelurahan Ciumbuleuit2 buah meja rapat, 2 Unit KursiTunggu, 2 unit meja tamu


100% 17.050.000 APBD Kota Bandung2 buah meja rapat, 2Unit Kursi Tunggu, 2unit meja tamu

15.000.000

Kelurahan Ledeng30 buah kursi rapat, 1 unit kursiTunggu,

KelurahanLedeng

100% 20.550.000 APBD Kota Bandung3 Buah Lemari Arsip,

Lemari Buku 30.000.000


terpeliharanya gedung/kantorKecamatanCidadap

- APBD Kota Bandung1 gedung kantor

kecamatan 100.000.000

Kelurahan Hegarmanah terpeliharanya gedung/kantorKelurahanHegarmanah

1 gedung kantorkelurahan

21.050.000 APBD Kota Bandung1 gedung kantor

kelurahan 25.000.000

Kelurahan Ciumbuleuitterpeliharanya gedung/ kantorkelurahan



Kelurahan Ledeng terpeliharanya gedung/kantorKelurahanLedeng

100% - APBD Kota Bandung 100% -


suku cadang kendaraan, BBM danPelumas untuk kendaraan dinas/operasional

Kec. Cidadap

4 KendaraanRoda 4 dan 10

Kendaraan Roda2

153.950.000 APBD Kota Bandung4 Kendaraan Roda 4

dan 6 KendaraanRoda 2, 3 Roda 3

169.345.000

Kelurahan Hegarmanahsukucadang, BBM dan Pelumasuntuk kendaraandinas/Operasional

KelurahanHegarmanah

1 unit Roda 4 ,5Unit Kendaraan

Roda 249.750.000 APBD Kota Bandung

1 unit Roda 4 ,5 UnitKendaraan Roda 2

54.725.000

Kelurahan Ciumbuleuitsukucadang, BBM dan Pelumasuntuk kendaraandinas/Operasional





54.725.000

Kelurahan Ledengsukucadang, BBM dan Pelumasuntuk kendaraandinas/Operasional

KelurahanLedeng




54.725.000


Mebeulair kantor yang diperbaiki Kec. Cidadap1 set kursi sofa,5 Filling Kabinet

3.000.000 APBD Kota Bandung 45 Kursi rapat 3.300.000

Kelurahan Hegarmanah Mebeulair kantor yang diperbaikiKelurahanHegarmanah

30 kursi lipat, 1set kursi sofa

2.500.000 APBD Kota Bandung5 Lemari arsip/filling

kabinnet , 5 mejakerja

2.750.000

Kelurahan Ciumbuleuit Mebeulair kantor yang diperbaikiKelurahanCiumbuleuit

20 kursi lipat, 1set kursi sofa

2.000.000 APBD Kota Bandung5 lemari arsip/Filling

kabinet 2.200.000

Kelurahan Ledeng Mebeulair kantor yang diperbaikiKelurahanLedeng

50 kursi lipat 2.500.000 APBD Kota Bandung5 Lemari arsip/filling

kabinnet , 5 mejakerja

2.750.000





Pakaian Sipil harian, batik Kec. Cidadap45 stel PSH ,Batik, kebaya

dan pangsi iket50.400.000 APBD Kota Bandung

50 stel PakaianOlahraga , Seragam

Linmas 55.440.000




1.20 . 1.20.11 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Aparaturterselenggaranya PembinaanKinerja Aparatur

Kec. Cidadap 1 paket 30.000.000 APBD Kota Bandung 100% 33.000.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparaturterselenggaranya PembinaanKinerja Aparatur

Kec. Cidadap 40 pegawai 60.000.000 APBD Kota Bandung 40 pegawai 66.000.000


Tercapainya Pelaporan Keuanganyang baik /WTP



Tersedianya Laporan capaianKinerja dan Realisasi SKPD

Kec. Cidadap

4 dokumenLaporan Capaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

14.773.000 APBD Kota Bandung4 dokumen LaporanCapaian Kinerja danRealisasi Anggaran

16.250.300


Laporan Keuangan Semesteran Kec. Cidadap1 dokuumen

laporansemestran

10.105.000 APBD Kota Bandung1 dokuumen laporan

semestran 11.115.500


laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Cidadap

1 dokumenLaporan

Keuangan AkhirTahun

10.750.000 APBD Kota Bandung1 dokumen Laporan

Keuangan AkhirTahun

11.825.000


Meningkatnya KepuasanMasyarakat Terhadap PelayananAparatur Kecamatan



Terlaksananya pembinaan bagiUKM, BKM/Koperasi, PelatihanKewirausahaan, Evaluasi PenerimaBawaku Makmur, TersedianyaData Potensi Perekonomian diKec.Cidadap, Sosialisasi KampungKreatif

Kec. Cidadap

50 UKM dan 11Koperasi,40

Perintis usaha, 1Dok Data Potensi

Ekonomi Kec.Cidadap, 1

Kampung WisataKreatif


50 UKM dan 11Koperasi,40 Perintisusaha, 1 Dok DataPotensi EkonomiKec. Cidadap, 1

kampung kreatif

52.833.000


Terlaksananya Keg RevitalisasiPosyandu, Pembinaan KaderPosyandu, Pembinaan Kader RBM,Pembinaan Kader PKK dan DWPPersatuan Kec. Cidadap, Sosialisasitentang PHBS, Pembinaan PAUD,Lomba sekolah Sehat/UKS,terfasilitasi Keg organisasi Kemasy,pengajian Al-Hidayah,terfasilitasinya Keg PHBN dan Haribesar Keagamaan, TersedianyaData bid Kemasyarakatan

Kec. Cidadap

50 Posyandu, 250kader Posyandu,50 Kader RBM,

SosialisasiGerakan

Zerowaste bagi100 org kader

PKK, 40 AnggotaDWP, 17lembaga

kemasyarakatan,3 PHBN dan Hari

BesarKeagamaan, 1

Dok BidKemasyarakatan


50 Posyandu, 250kader Posyandu, 50

Kader RBM,Sosialisasi GerakanBank Sampah, 40Anggota DWP, 17

lembagakemasyarakatan, 3

PHBN dan Hari BesarKeagamaan, 1 Dok

Bid Kemasyarakatan

148.687.000


Terlaksananya Musrenbang Tk Kecdan Kel, Lomba Kelurahan,Rehabilitasi Infrastruktur dan LH,penghijauan, Penyusunan profilKec dan Kel,

Kec. Cidadap

1 kegMusenbang,3

Musrenbang TkKel, 1 kel terbaik,

100 pohonpelindung, 100

pohon produktif,2 Taman Tematikdan 1 Dokumen

Profil Kecamatandan Kelurahan,Terpeliharanyagorong-gorong

dan Jalan


1 keg Musenbang, 1kel terbaik, 100

pohon pelindung,100 pohon produktif,

2 Taman Tematikdan 1 Dokumen

Profil Kecamatandan Kelurahan,Terpeliharanya

gorong-gorong danJalan

751.454.496


Terlaksananya Sosialisasi Perda K-3, Pembinaan Linmas, Satwankar,PKL, Terfasilitasinya Keg Adipura,tersedianya Data zbidang Trantibdi Kec Cidadap

Kec. Cidadap

210 RT, RW danTomas, 80

Anggota Linmas,75 Anggota

Satwankar danTagana, 4 Kali

MonevdanPembinaan PKL,1 Keg Adipura, 1Dokumen Data

Bid. Trantib


210 RT, RW danTomas, 80

Anggota Linmas, 75Anggota Satwankardan Tagana, 4 Kali

MonevdanPembinaan PKL, 1

Keg Adipura, 1Dokumen Data Bid.

Trantib

72.242.500


Terlaksananya pembinaanAdministrasi kelurahan, RT /RW,Sosialisasi Pajak, Sosialisasi Pemilu

Kec. Cidadap

3 kelurahan, 175RT, 11 RW, 210

TokohMasyarakat,

FasilitasiPembangunan

Kantor RW

57.730.000 APBD Kota Bandung3 kelurahan, 175 RT,11 RW, 210 Tokoh

Masyarakat 63.503.000

1.20 . 1.20.11 . 01 . 30 . 06Fasilitasi Peningkatan PeranPemerintah Kota DalamPembangunan Kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan diKelurahan

12 kegiatan diKelurahan

APBD Kota Bandung12 kegiatan di

Kelurahan -

Kelurahan HegarmanahTerfasilitasinya Kegiatan diKelurahan

KegiatanMusrenbang,

PHBN, 1percontohan

Kampung Juara,1 RW terbersih,TerfasilitasinyaKeg Forum Jagabudaya, Keg PKK

361.182.000 APBD Kota Bandung12 kegiatan di

Kelurahan 397.300.200

Kelurahan CiumbuleuitTerfasilitasinya Kegiatan diKelurahan

KegiatanMusrenbang,

PHBN, 1percontohan




Kelurahan LedengTerfasilitasinya Kegiatan diKelurahan

KegiatanMusrenbang,

PHBN, 1percontohan





Terlaksananya sosialiasi Perda ttgKependudukan dan pelayanankepada masyarakat, Survey IndekKepuasan Masyarakat danterjaringanya aspirasi Masyarakat

Kec. Cidadap

210 pengurus RT,RW dan 250

TokohMasyarakat

74.820.000 APBD Kota Bandung210 pengurus RT,

RW dan 250 TokohMasyarakat

82.302.000

4.872.400.000 5.359.640.000


Kecamatan: CinamboJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.38 KECAMATAN CINAMBO

1.20 . 1.20.38 . 01 Kecamatan Cinambo 4.662.000.000



1 Tahun 1.409.098.830 1 Tahun 1.352.008.713


Tersedianya Uang Jasa UntukTelepon, Air, dan listrik

12 Bulan 90.000.000 12 Bulan 99.000.000

1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Dana Untuk JasaKebersihan Kantor

12 Bulan 135.000.000 12 Bulan 148.500.000


Penyrdia Jasa Service 12 Bulan 41.000.000 12 Bulan 45.100.000

1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 124.000.000 12 Bulan 136.400.000


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 110.000.000



12 Bulan 655.138.830 12 Bulan 720.652.713


Penyedia Jasa Surat Kabar daaanMajalah

12 Bulan 11.960.000 12 Bulan 13.156.000


Tersedianya Makanan danMinuman Untuk Rapat daanKegiatan Kecamatan

8 Kegiatan 180.000.000 8 Kegiatan 198.000.000


Makanan dan Minuman RrapatPegawai

12 Bulan 72.000.000 12 Bulan 79.200.000



1 Tahun 897.000.000 1 Tahun 986.700.000

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan GedungK antor


1 Tahun 205.000.000 1 Tahun 225.500.000

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Perlengkapan Kerja 6 Unit 320.000.000 6 Unit 352.000.000


Perbaikan Gedung Kantor 1 Lokasi 72.000.000 1 Lokasi 79.200.000


Perbaikan KendaraanDinas,Tersedianya Beban BelanjaBBM dan Pelumas

21 Unit 300.000.000 21 Unit 330.000.000


Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 Tahun 130.000.000 1 Tahun 143.000.000


Pakaian Dinas Harian 55 Stel 66.000.000 55 Stel 72.600.000

(1)




4.662.000.0000


1.20 . 1.20.38 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRIPakaian KORPRI besertaperlenngkapannya

55 Stel 20.000.000 55 Stel 22.000.000


Pakaian LINMAS besertaperlengkapannya

55 Stel 44.000.000 55 Stel 48.400.000


Meningkatnya Kinerja Aparatur 1 Tahun 140.000.000 1 Tahun 154.000.000

1.20 . 1.20.38 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturPembinaan Terhadap KaryawanKecamatan dan Kelurahan

55 orang 140.000.000 55 orang 154.000.000


Meningkatnya Peran Kecamatandan Kelurahan dalamPembangunan Masyarakat

1 Tahun 81.000.000 1 Tahun 89.100.000


Laporan LAKIP dan TAPKIN 1 dokumen 29.000.000 1 dokumen 31.900.000


Laporan Keuangan 1 dokumen 25.000.000 1 dokumen 27.500.000


Laporan Keuangan 1 dokumen 27.000.000 1 dokumen 29.700.000


Meningkatnya Peran Kecamatandan Kelurahan

1 Tahun 2.004.901.170 1 Tahun 2.205.391.287


Pemutahiran data UKM,Pembuatan Potret UKM,Pendataan Koperasi

3 Dokumen 78.901.170 3 Dokumen 86.791.287


Pembinaan MTQ, RBM, Posyandu,serta ORMAS dan Karang Taruna



772.000.000 849.200.000


Pembinaan LINMAS, Satwankardan PKL



Pembinaan AdministrasiKelurahan Dalam Rangka LombaKelurahan, Sosialisasi PBB danBPHTB, sosialisasi Pemilu,Pembuatan data Monografi danProfil, Pemutakhiran DataPenduduk, Pembinaan RT/ RW



Sosiallisasi pelaksanaan e- KTP danadministrasi kependudukan,Operasi Yustisi Kependudukan ertaPendataan Penduduk DomisiliSementara


4.662.000.000 - - 4.930.200.000


Kecamatan: CoblongJumlah Sumber Dana: 9.052.000.000

0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20

URUSAN WAJIB OTONOMIDAERAH,PEMERINTAHANUMUM,ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH,PERANGKATDAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

80% 9.052.000.000 APBD 85% 10.409.800.000,00

1.20.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

80% 1.077.200.000 APBD 85% 1.238.780.000,00

1.20.01.02Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik

Terpenuhinya Pembayaran JasaTelekomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik


80% 157.200.000 APBD 85% 180.780.000,00

1.20.01.09Penyediaan Pembayaran JasaPerbaikan Alat Kerja

Terbayarnya Jasa Perbaikan AlatKerja


80% 30.000.000 APBD 85% 34.500.000,00

1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKecamatan danKelurahan

80% 90.000.000 APBD 85% 103.500.000,00

1.20.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya Barang dan Cetakandan Penggandaan


80% 50.000.000 APBD 85% 57.500.000,00

1.20.01.13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor



80% 340.000.000 APBD 85% 391.000.000,00

1.20.01.14Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya peralatan danperlengkapan rumah tangga


80% 50.000.000 APBD 85% 57.500.000,00

1.20.01.15Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan


80% 40.000.000 APBD 85% 46.000.000,00

1.20.01.17Penyediaan makanan danminuman



80% 120.000.000 APBD 85% 138.000.000,00

1.20.01.18Rapat-rapat konsultasi keluardaerah

Terlaksananya konsultasi keluardaerah


80% 50.000.000 APBD 85% 57.500.000,00

1.20.01.19Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/ Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/ Teknis Perkantoran

Kecamatan 80% 100.000.000 APBD 85% 115.000.000,00

(1)





1.20.01.20Penyediaan Jasa PengamananKantor

Tersedianya Jasa PengamananKantor

Kecamatan 80% 50.000.000 APBD 85% 57.500.000,00

1.20.02Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

80% 3.760.000.000 APBD 85% 4.324.000.000,00

1.20.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Kantor Kecamatan Kecamatan 80% 3.000.000.000 APBD 85% 3.450.000.000,00

1.20.02.10 Pengadaan MebeulairTerpenuhinya Sarana danPrasarana aparatur

Kecamatan 80% 80.000.000 APBD 85% 92.000.000,00

1.20.02.22Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya secara rutin danberkala gedung kantor Keluranan

Kelurahan 80% 80.000.000 APBD 85% 92.000.000,00

1.20.02.24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya secara rutin danberkala kendaraan dinasoperasional


80% 300.000.000 APBD 85% 345.000.000,00

1.20.02.42Rehabilitasi sedang/berat rumahgedung kantor

Terlaksananya Rehabilitasi gedungkantorKelurahan

Kelurahan 80% 300.000.000 APBD 85% 345.000.000,00

1.20.03Program Peningkatan DisiplinAparatur

80% 114.000.000 APBD 85% 131.100.000,00

1.20.03.02Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Kecamatan 80% 90.000.000 APBD 85% 103.500.000,00

1.20.03.05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Pangsi Kecamatan 80% 24.000.000 APBD 85% 27.600.000,00

1.20.05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

80% 90.000.000 APBD 85% 103.500.000,00

1.20.05.04 Pembinaan Kinerja AparaturTerbinanya aparatur KecamatanKelurahan untuk peningkatankinerja

Kecamatan 80% 90.000.000 APBD 85% 103.500.000,00

1.20.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

80% 40.000.000 APBD 85% 46.000.000,00

1.20.06.01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Kecamatan 80% 20.000.000 APBD 85% 23.000.000,00

1.20.06.04Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun


Kecamatan 80% 20.000.000 APBD 85% 23.000.000,00

-

1.20.30Program Peningkatan peranKecamatan dan Kelurahan

0 80% 3.970.800.000 APBD 85% 4.566.420.000,00

1.20.30.01Fasilitasi peningkatanperekonomian masyarakatkecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya Simpul Space di 30Kecamatan, 30 kampung KreatifWisata, Creative District Project,termasuk pembinaan KUKM, ProfilPotensi Ekonomi

Kecamatan/Kelurahan

80% 110.000.000 APBD 85% 126.500.000,00

1.20.30.02Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan kemasyarakatankecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya Rumah Sehat, SatuTaman Satu Komunitas, SatuKampung Satu Taman, SatuKecamatan Satu Lapangan Bola,Forum Jaga Budaya di Kelurahan,Forum RW Juara, Forum KarangTaruna Juara, Forum LPM Juara,Kampung Berkebun, Bedah RumahWarga Miskin (termasukPembinaan LembagaKemasyarakatan, Profil masalahSosial)

Kecamatan/Kelurahan

80% 810.000.000 APBD 85% 931.500.000,00

1.20.30.03Fasilitasi Peningkatan infrastrukturdan lingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya Bike Sharing,Jum'at Bersepeda, Gerakan ZeroWaste Home, Bank Sampah,Motor Sampah Kelurahan,Terfasilitasinya SupermarketSampah, Tempat Sampah RW/Jalan Utama, Sejuta Biopori/Sumur Resapan, Mesin PencacahSampah, MobilPembersih,Bendungan Sampah,Septic Tank Communal, Hemat Airdan Daur Ulang, River Green Wall,Gerakan Atap Hijau, GerakanPagar Hijau, Gerakan Satu RumahSatu Pohon, Gerakan BandungGreen N Clean, Gerakan BandungBersih, Jalan Caang Baranang,Media Kampanye Bandung Bebas,Banjir,Perkerasan paving Kotak,Kebinamargaan , termasukMUSRENBANG

Kecamatan/Kelurahan

80% 1.195.000.000 APBD 85% 1.374.250.000,00

1.20.30.04

Fasilitasi Peningkatan kualitaspenanganan ketentraman danketertiban tingkat kecamatan dankelurahan

Terfasilitasinya Penanganan PasarTumpah, Satpol PP Kecamatan,Forum PKL, Media Brosur TertibPKL ,termasuk operasional SATPOLPP Kecamatan, PembinaanLINMAS, SATWANKAR)

Kecamatan/Kelurahan

80% 145.000.000 APBD 85% 166.750.000,00

1.20.30.05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya Balai RW/ MarkasKarang Taruna, Safari AspirasiWalikota Dengan Warga Level RWSetiap RW Setiap Minggu, HonorRW RT , Pembinaan RW RT

Kecamatan/Kelurahan

80% 1.618.800.000 APBD 85% 1.861.620.000,00

1.20.30.07Fasilitasi Peningkatan PelayananUmum kepada masyarakat

Tersedianya operasionalPelayanan Publik di Kecamatandan Kelurahan

Kecamatan/Kelurahan

80% 92.000.000 APBD 85% 105.800.000,00

9.052.000.000


Kecamatan: GedebageJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.36 KECAMATAN GEDEBAGE

1.20 . 1.20.36 . 01 Kecamatan Gedebage 6.960.800.000 7.800.434.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


Kec dan 4 Kel MeningkatnyaPelayanan


1.213.020.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 1.332.157.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Kec dan 4 Kel 95 % 103.320.000 APBD Kota Bandung 95% 113.652.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan dinasatau operasional

Kec dan 4 Kel 12 bulan 21.300.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 23.430.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihankantor


1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan kantor - - - - - -

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec dan 4 Kel 12 bulan 113.840.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 125.224.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan



1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen instalasilistrik dan penerangan bangunankantor


1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor


1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga



1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang undangan


1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makan dan minum Kec dan 4 Kel 12 bulan 203.960.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 224.356.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Tersedianya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah

Kec 12 bulan 45.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 49.500.000

6.960.800.0000


(1)




1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tersedianya pemeliharaan Dinasdan Operasional

Kec dan 4 Kel Tersedianyapemeliharaan

Dinas danOperasional

2.708.495.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 3.318.463.500

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya pembelian kendaraanoperasional


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan RumahJabatan/ Dinas

Tersedianya Perlengkapan RumahJabatan/Rumah Dinas

- 12 bulan - - 12 bulan -

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan RumahJabatan/Dinas

Tersedianya Peralatan RumahJabatan/Dinas


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Tersedianya peralatan GedungKantor


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya Pengadaan Mebeulair Kec dan 4 Kel 12 bulan 130.105.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 143.115.500

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Terpenuhinya PemeliharaanRumah Dinas / Jabatan

12 bulan - - - -

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Tersedianya PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Tersedianya PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor


1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair

Tersedianya PemeliharaanRutin/Berkala Mebeulair

- 12 bulan - - -

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 42 Kegiatan RehabilitasiSedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehab gedungkantor

Kec dan 4 Kel 4 Kegiatan 2.000.000.000 APBD Kota Bandung 2.222.000.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur

Tersedianya Pakaian LINMAS 12 Bulan 139.000.000 APBD Kota Bandung 152.000.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 03 . 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya PengadaanMesin/Kartu Absensi

- 12 Bulan - - - -

1.20 . 1.20.36 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya Pengadaan PakaianDinas Beserta Perlengkapannya

- 12 bulan - - - -

1.20 . 1.20.36 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI Tersedianya Pengadaan PakaianKORPRI

- 12 Bulan - - - -

1.20 . 1.20.36 . 01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pengadaan PakaianDinas Hari-Hari Tertentu


1.20 . 1.20.36 . 01 . 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Tersedianya Pembinaan KinerjaAparatur

Kec dan 4 Kel 12 Bulan 100.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 110.000.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Pendidikan danPelatihan


1.20 . 1.20.36 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya Kegiatan PembinaanAparatur


1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Tersedianya Penyusunan LaporanCapaian Kerja Dan Ikhtiar KinerjaSKPD

Kec 12 Bulan 10.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 11.000.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD


1.20 . 1.20.36 . 01 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Tersedianya Program KegiatanPeningkatan PerekonomianMasyarakat Kecamatan danKelurahan

Kec dan 4 Kel 12 Bulan 2.790.285.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 2.876.813.500

1.20 . 1.20.36 . 01 . 30 . 01 Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

1. Terselenggaranya kegiatanpameran dagang / produk KUKM/UMKM di tingkat Kota bandung ,2 .kegiatan Bazar KUKM /UMKM diwilayah kecamatan , 3TerbinanyaKUKM /UMKM/ BKM /Prakoperasi,4 Tersedianya Produkunggulan KUKM/UMKM, 5.Tersedianya data informasitentang UKMunggulan/perusahaan, 6.Terfasilitasinya PNPM, 7.Sosialisasi Pembangunan ekonomiyang berwawasan, 8.Pemberdayaan ekonomiPerempuan, 9. PendataanBAWAKU MAKMUR, 10.Pendataan Pengangguran, 11.Pendataan Rumah Kumuh

Kec dan 4 Kel 1.1(satu)kegiatan

2.1(satu)kegiatan

3.1(satu)kegiatan

4.1(satu)kegiatan

5.1(satu)kegiatan

6.1(satu)kegiatan

7.1(satu)kegiatan

8.1(satu)kegiatan

9.1(satu)kegiatan

10.1(satu)kegiatan

11.1(satu)kegiatan

155.600.000 APBD Kota Bandung ` 172.260.000

1.20 . 1.20.36 . 01 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

1. Revitalisasi Kader Posyandu 2.Kegiatan RBM. 3. PembinaanKader PKK 4. Pertemuan RutinKader TP.PKK dan Pengajian rutin5. Tersedianya DataKemasyarakatan (data saranaibadah, sarana olahraga, Tokohmasyarakat, organisasikemasyarakatan) 6. PembinaanPAUD 7. Fasilitasi KegiatanOrganisasi Kemasyarakatan 8.Fasilitasi kegiatan Hari BesarKeagamaan 9. Pembinaan GOPTKI10. Hari Jadi Kota Bandung 11.Hari Kemerdekaan RI 12. DataLANSIA 13. Terfasilitasi Kegiatanolahraga bagi masyarakat danAparatur

Kec dan 4 Kel 1. 42 Posyandu 2.PKK 3. RBM 4.

12(duabelas)Kegiatan 5.

4(empat)Dokumen 6. 2(dua)Kegiatan, 7.

3(tiga)Kegiatan8. 2(dua)

Kegiatan 9.2(dua) Kegiatan

10. 1(satu)kegiatan 11.

1(satu) Kegiatan12. 2(dua)

kegiatan 13.1(satu) Kegiatan


1.20 . 1.20.36 . 01 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

1. Terselenggaranya kegiatanMusrenbang tingkat KecamatanGedebage 2. Terselenggaranyakegiatan penanaman pohon 3.Sosialisasi Lima Gerakan LH 4.Terbinanya wilayah BGC 5.terfasilitasinya kegiatan RencanaKerja Pembangunan TingkatKecamatan 6. Penataan kawasanRTH dan kawasan konservasi

Kec dan 4 Kel 1. 1. KegiatanMusrenbang 2. 1

KegiatanPenanamanpohon 3. 1Kegiatan

sosialisasi 4. 1kegiatan BGC 5. 1

Kegiatan LimaGerakan LH 6. 1Kegiatan RKPDdan 1 Dokumen

7. 1 Kegiatan RTH

961.805.000 APBD Kota Bandung 1.057.985.500,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan KetertibanTingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Terbinanya Anggota LINMAS 2.Terbinanya Anggota SATWANKAR3. Terfasilitasinya kegiatanAdipura 4. Terfasilitasinya GerakanCinambo Bersih dan Hijau 5.Terselenggaranya Sosialisasitentang Perda K3 dan BencanaAlam 6. Adanya data kegiatanketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan Gedebage 7.Fasilitasi kegiatan koordinasidengan Muspika

Kec dan 4 Kel 1. 1(satu)kegiatan 2.

1(satu) kegiatan3. 1(satu)

kegiatan 4.1(satu) kegiatan

5. 1(satu)kegiatan 6.

1(satu) kegiatan7. 1(satu)kegiatan

90.000.000 APBD Kota Bandung 99.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 30 . 05 Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

1. Tersedianya data umumtentang pemerintahan KecamatanGedebage 2. Terbinanya paraKetua RW dan RT di KecamatanGedebage dalam penyeragamanAdministrasi RT dan RW 3.Terselenggaranya kegiatanpembinaan dan perlombaankelurahan 4. Fasilitasi kegiatanpelantikan Ketua RW diKecamatan Gedebage 5.Terselenggaranya sosialisasitentang pelimpahan sebagiankewenangan Walikota kepadaKecamatan 6. Terfasilitasinyakegiatan Peraturan TentangPertanahan

Kec dan 4 Kel 1. 5(lima)Dokumen 2.

1(satu) kegiatan3. 1(satu)

kegiatan 4.15(limabelas)

kegiatan 5.1(satu) kegiatan

6. 1(satu)kegiatan


1.20 . 1.20.36 . 01 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

1. Terfasilitasinya kegiatanpembuatan KTP 2. Terfasilitasinyakegiatan pembuatan KartuKeluarga 3. Terfasilitasinyakegiatan pembuatan SuratSerbaguna, Izin Tinggal, KartuIdentitas Penduduk Musiman,Surat Keterangan Miskin, SuratSerbaguna Ahli Waris, Legalisasi,Surat Pindah DLL 4.Terselenggaranya Sosialisasitentang mekanisme PelayananKependudukan 5. Tersedianyapapan informasi tentang profilKecamatan, Alur pelayanan danretribusi pelayanan 6. Tersedianyadata informasi tentang pelayanankepada masyarakat 7. Fasilitasipelayanan e-KTP 2014 8. Fasilitasipemeliharaan ISO 9001:2008

Kec dan 4 Kel 1. 10.000 KTP 2.5.000 KK 3.

10.000 Berkas 4.2(dua) kegiatan

5. 5(lima)dokumen 6.

5(lima) Data 7.10.000 e-KTP 8.3(tiga) kegiatan


6.960.800.000 7.800.434.000


Kecamatan: KiaracondongJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.29 KECAMATAN KIARACONDONG1.20 . 1.20.29 . 01 Kecamatan Kiaracondong 7.225.200.000 7.947.720.000

1.06 . 1.20.29 . 01 . 15Program pengembangandata/informasi

Tingkat transparansi danakuntabilitas penyelenggaraanpemerintahan

20.000.000 22.000.000

1.06 . 1.20.29 . 01 . 15 . 09Penyusunan dan pengelolaandata/informasi

Tersusunnya dan terkelolanyadata/informasi penyelenggaraanpemerintah

Kec.Kiaracondong

7 data 20.000.000 7 data 22.000.000


Sinergitas program perencanaanpembangunan daerah

1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 22.000.000


Tersusunnya renstra dan renjaSKPD

Kec.Kiaracondong

2 perencanaan 20.000.000 2 perencanaan 22.000.000


Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administrasi dilingkungan kecamatankiaracondong

Tersedianya jasaadministrasiperkantoran

1.256.500.000 1.382.150.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat

Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum,BbkSurabaya,Bbksari, KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 22.000.000


Tersedianya jasakomunikasi,sumber air dan listrik


12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 220.000.000

7.225.200.0000


(1)





Jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional


12 Bulan 10.000.000 12 Bulan 11.000.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor


12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 110.000.000


Jasa perbaikan peralatan kerja


12 Bulan 55.000.000 12 Bulan 60.500.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor


12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 66.000.000


Barang cetakan dan penggandaan


12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 49.500.000


Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor


5 Gedung Kantor 19.500.000 5 Gedung Kantor 21.450.000


Peralatan dan perlengkapankantor

12 Bulan 367.000.000 12 Bulan 403.700.000


Peralatan rumah tangga


12 Bulan 15.000.000 12 Bulan 16.500.000


bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan


12 Bulan 15.000.000 12 Bulan 16.500.000


Makanan dan minuman


12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 220.000.000


Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah


12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 165.000.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 19Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkan

Tenaga pendukung administrasiperkantoran/teknis perkantoran

Kec.Kiaracondong

12 Bulan - 12 Bulan -


Jasa pengamanan kantorKec.Kiaracondong



Meningkatnya Pelaksanaan tugas 12 bulan 2.408.000.000 12 Bulan 2.648.800.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

kendaraan dinas/operasionalKec.Kiaracondong

2 unit 38.000.000 41.800.000


Perlengkapan gedung kantor 1 paket - -

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Mebeulair


1 paket 100.000.000 1 paket 110.000.000


Terpeliharanya gedung kantor


12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 77.000.000




3 mobil 5 motor 400.000.000 3 mobil 5 motor 440.000.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedun gKantor

rehab sedang/berat gedungkantor


12 Bulan 1.800.000.000 12 Bulan 1.980.000.000


Meningkatnya disiplin aparaturMeningkatnya

disiplin aparatur66.150.000 72.765.000


Pakaian dinas besertaperlengkapannya


63 stel 22.050.000 24.255.000


Pakaian khusus hari-hari tertentu


126 stel 44.100.000 48.510.000


Meningkatnya kapasitas sumberdaya Aparatur


75.000.000 82.500.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturMeningkatnya kapasitas SDMaparatur


5 Kegiatanpembinaan

75.000.000 82.500.000


Capaian kinerja dan keuangan dokumen 55.000.000 60.500.000


Laporan capaian kinerjaKec.Kiaracondong

1 dokumen 15.000.000 16.500.000


Laporan keuangan semester


2 dokumen 10.000.000 11.000.000


Laporan prognosis realisasianggaran

1 dokumen - -

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 04Penyusunan Pelaporan KeuanganA khir Tahun

Laporan keuangan akhir tahunKec.Kiaracondong

1 dokumen 10.000.000 11.000.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas Tersusunnya profil SKPDKec.Kiaracondong

8 Dokumen Profil 20.000.000 22.000.000


175.000.000 192.500.000


Jumlah sistem informasi layananpublik yang tersusun

Kec.Kiaracondong

1 sisteminformasi

175.000.000 192.500.000


Meningkatnya kinerja apraturkecamatan dan kelurahan

Meningkatnyakepuasan

masyarakat3.149.550.000 3.464.505.000


Meningkatnya perekonomianmasyarakat kecamatan dankelurahan

Terlaksananyapembinaan UKM

dan Koperasi,data potensiekonomi dan

program bawakumakmur

75.000.000 82.500.000


meningkatnya kualitas kehidupanmasyarakat kecamatan dankelurahan

Data Gakin, anaksekolah, PAUD,RBM, Potensi

Pariwisata,Kepemudaan dan

Organisasimasyarakat

582.750.000 641.025.000


Meningkatnya infrastruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Jalan lingkunganterpelihara,

sumur resapan,penanamanpohon dan

penataan taman

500.000.000 550.000.000


meningkatnya kualitaspenanganan katentraman danketertiban tingkat kecamatan

Penertiban PKL,pembinaan

anggota linmasdan satwankar

100.000.000 110.000.000


Meningkatnya kualitaspemerintahan umum kecamatandan kelurahan

Administrasipertanahan,

lomba kinerjadan Monografi

1.801.800.000 1.981.980.000


Meningkatnya kualitas pelayanankepada masyarakat

pelayanan KTP,KK, Pindah,

Datang,Serbaguna,

Kipem

90.000.000 99.000.000

7.225.200.000 7.947.720.000


Kecamatan: LengkongJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp

LOKASI CAPAIAN

TARGET KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU

INDIKATIF SUMBER DANA

TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATIF

2 3 4 5 6 7 9 10

6.305.800.000,00 6.936.380.000,00

01 1.20.1.20.26.01PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

981.824.449,00 1.080.006.893,90

1 1.20.1.20.26.01.01 Penyediaan jasa surat menyuratTerpenuhinya kebutuhan jasasurat menyurat

kecamatanLengkong

12 bulan 28.400.000,00 APBD kota Bandung 12bulan 31.240.000,00

2 1.20.1.20.26.01.02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhankomunikasi , air dan listrik

kecamatanLengkong


3 1.20.1.20.26.01.06Penyediaan jasa Pemeliharaandan perijinan kendaraandinas/operasional

Terpenuhinya perijinankendaraan dinas

kecamatanLengkong


4 1.20.1.20.26.01.08Penyediaan jasa kebersihankantor

Terpenuhinya kebutuhankebersihan kantor

kecamatanLengkong


5 1.20.1.20.26.01.09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya peralatan kantordalam kondisi yang baik

kecamatanLengkong


6 1.20.1.20.26.01.10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan ATKkantor

kecamatanLengkong


7 1.20.1.20.26.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya kebutuhan barangcetak dan penggandaan

kecamatanLengkong


8 1.20.1.20.26.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Terpenuhinya kenyamanandalam bekerja

kecamatanLengkong


9 1.20.1.20.26.01.13Penyediaan Peralatan danPerlengkapan kantor

Tersedianya peralatanperlengkapan kantor yangmemadai

kecamatanLengkong


10 1.20.1.20.26.01.14Penyediian peralatan rumahtangga

Tersedianya kebutuhan rumahtangga selama 1 tahun

kecamatanLengkong


11 1.20.1.20.26.01.15Penyediaan bahan bacaan danperundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan suratkabar dalam 1 tahun

kecamatanLengkong


12 1.20.1.20.26.01.17Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanan danminuman rapat

kecamatanLengkong


13 1.20.1.20.26.01.18Rapa-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya biaya perjalanandalam daerah

kecamatanLengkong


02 1.20.1.20.26.02PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

1.734.390.551,00 1.907.829.606,10

14 1.20.1.20.26.02.07Pengadaan Perlengkapan gedungkantor

Terpenuhinya pengadaanperalatan gedung kantor yangmemadai

kecamatanLengkong

1 paket 24.185.000,00 APBD kota Bandung 12bulan 26.603.500,00

15 1.20.1.20.26.02.09Pengadaan peralatan gedungkantor

Terpenuhinya Peralatan gedungkantor

kecamatanLengkong


16 1.20.1.20.26.02.10 Pengadaan MebelairTerpenuhinya Pengadaanmebelair yang baik

kecamatanLengkong


17 1.20.1.20.26.02.12Pengadaan perlengkapanperalatan aparatur

terpenuhinyaperlengkapan/peralatan aparatur

kecamatanLengkong


18 1.20.1.20.26.02.22Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor yangmemadai

kecamatanLengkong


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

1

6.305.800.0000

NO. KODE SKPD/ URUSAN/ BIDANG

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR KERJA PROGRAM/

KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kota Bandung Tahun 2012 1

Kecamatan: Lengkong

19 1.20.1.20.26.02.24Pemeliaharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas yang terawatterpelihara

kecamatanLengkong


20 1.20.1.20.26.02.42Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Tersedianya bangunan kantordalam kondisi yang baik

kecamatanLengkong


03 1.20.1.20.26.03PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

104.300.000,00 114.730.000,00

21 1.20.1.20.26.03.02Pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya

Meningkatnya disiplin aparaturkecamatanLengkong


22 1.20.1.20.26.03.05Kegiatan pengadaan pakaiankhusus hari hari tertentu

Meningkatnya disiplin aparaturkecamatanLengkong


05 1.20.1.20.26.05PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

108.119.554,00 118.931.509,40

23 1.20.1.20.26.05.02sosialisasi peraturan perundangundangan

Meningkatnya wawsan tentangperundangundangan

kecamatanLengkong

12 bulan APBD kota Bandung 12bulan 0,00

24 1.20.1.20.26.05.04 Pembinaan kinerja aparaturTerciptanya aparatur yanghandal

kecamatanLengkong


06 1.20.1.20.26.06

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

66.780.000,00 73.458.000,00

25 1.20.1.20.26.06.01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya laporanCapaianKinerja dan ikhtisar kinerja

kecamatanLengkong


26 1.20.1.20.26.06.02Penyusuanan Laporansemesteran

Tersusunnya Laporan KeuanganSemesteran

kecamatanLengkong


27 1.20.1.20.26.06.03Penyusunan Prognosis Realisasianggaran

Tersusunnya Laporan PrognosisRealisasi Anggaran

kecamatanLengkong


28 1.20.1.20.26.06.04Penyusuanan pelaporankeuangan akhir tahun


kecamatanLengkong


1.20.23Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

175.000.000,00 APBD kota Bandung 192.500.000,00

29 1.20.23.01Kegiatan penyusunan SistemInformasi Terhadap LayananPublik

Jumlah sistem pelayanan publikyang tersusun

kecamatanLengkong


7 1.20.1.20.26.30PROGRAM PENINGKATANPERAN KECAMATAN DANKELURAHAN

3.135.385.446,00 3.448.923.990,60

30 1.20.1.20.26.30.01Fasilitasi peningkatanperekonomian masyarakat kecdan kelurahan

Meningkatnya tarafperekonomian kemasyarakatan

kecamatanLengkong


31 1.20.1.20.26.30.02Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan pemasyarakatankecamatan dan kelurahan

Meningkatnya kualitaskehidupan kemasyarakatan

kecamatanLengkong


32 1.20.1.20.26.30.03Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Meningkatnya kualitasinfrastruktur/Fisik dan LH

kecamatanLengkong


33 1.20.1.20.26.30.04

Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibanTingkat Kecamatan danKelurahan

Meningkatnya kualitaspenanganan trantib TingkatKecamatan dan kelurahan

kecamatanLengkong


34 1.20.1.20.26.30.06Fasilitasi peningkatan peranpemerintah kota dalampembangunan kelurahan

Meningkatnya peran danpartisipsi lembagakemasyarakatan kelurahandalam pembangunan

kecamatanLengkong

12 bulan 1.295.360.000,00 APBD kota Bandung 12bulan 1.424.896.000,00


Kecamatan: Lengkong

35 1.20.1.20.26.30.05Fasilitasi peningkatanpemerintahan umum Kecamatandan Kelurahan

Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pemerintahanumum kecamatan dan kelurahan

kecamatanLengkong


36 1.20.1.20.26.30.07Fasilitasi peningkatan pelayanankepada masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanankepada masyarakat

kecamatanLengkong


6.305.800.000,00



Kecamatan: MandalajatiJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.39 KECAMATAN MANDALAJATI1.20 . 1.20.39 . 01 Kecamatan Mandalajati 5.334.600.000,00

1.03 . 1.20.39 . 01 . 16Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Meningkatnya kebersihan gorong-gorong dan optimalisasi fungsigorong sebagai saluran air kotor

150.000.000,00 165.000.000,00

1.03 . 1.20.39 . 01 . 16 . 05Rehabilitasi salurandrainase/gorong-gorong

Panjang saluranair/drainase/gorong-gorong yangberfungsi dengan baik

KecamatanMandalajati

750 meter 150.000.000,00 APBD Kota Bandung 1000 Meter 165.000.000,00

1.06 . 1.20.39 . 01 . 15Program PengembanganData/informasi

20.000.000,00 25.000.000,00

1.06 . 1.20.39 . 01 . 15 . 09Penyusunan dan pengelolaandata/informasi

tersusun dan terkelolanyadata/informasi penyelenggaraanpemerintah


7 data 20.000.000,00 APBD Kota Bandung

7 Data (upgrading)

25.000.000,00

1.06 . 1.20.39 . 01 . 21Program PerencanaanPembangunan daerah

30.000.000,00 35.000.000,00

1.06 . 1.20.39 . 01 . 21 . 16Penyusunan Renstra dan renjaSKPD

tersusun renstra dan renja SKPDKecamatanMandalajati

2 Perencanaan 30.000.000,00 APBD Kota Bandung2 Perencanaan

35.000.000,00

1.08 . 1.20.39 . 01 . 15Program Pengembangan KinerjaPersampahan

230.000.000,00 255.000.000,00

1.08 . 1.20.39 . 01 . 15 . 02Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan

tersediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan(tempat sampah)


51 tong sampah 230.000.000,00 APBD Kota Bandung 50 Tong Sampah 255.000.000,00


Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran

1.042.500.000,00 1.148.000.000,00


Terbayarnya jasa komunikasi, airdan listrik

KecamatanMandalajati dan

4 Kelurahan12 bulan 145.000.000,00 APBD Kota Bandung

5 Gedung kantor

160.000.000,00


Terbayarnya Pajak kendaraandinas/operasional


4 Kelurahan100% 45.000.000,00 APBD Kota Bandung

100%

55.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerbayarnya jasa tenagapendukung kebersihan kantor danretribusi keberihan



12 bulan

75.000.000,00

5.334.600.0000


(1)








12 bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKecamatan

Mandalajati dan4 Kelurahan

12 bulan 60.000.000,00 APBD Kota Bandung

12 bulan

70.000.000,00


Tersedianya barang cetakan danpengadaan



12 bulan85.000.000,00


Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan kantor



12 bulan

16.500.000,00




4 Kelurahan12 bulan 300.000.000,00 APBD Kota Bandung 12 bulan 330.000.000,00


















Terpenuhinya Sarana danPrasarana Aparatur


4 Kelurahan80% 1.085.000.000,00 APBD Kota Bandung 80% 1.520.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairTersedianya mebeulair kantoryang memadai


4 Kelurahan75% 130.000.000,00 APBD Kota Bandung 75% 145.000.000,00


Sewa gedung kantor danPemerliharaan gedung kantor


4 Kelurahan12 Bulan 55.000.000,00 APBD Kota Bandung 12 Bulan 422.500.000,00


Jasa pemeliharaan rutin/berkalakendaraaan dinas/operasional


4 Kelurahan12 Bulan 525.000.000,00 APBD Kota Bandung 12 Bulan 577.500.000,00


Terehabilitasinya gedung kantor,shelter


4 Kelurahan

1 gedung kantor,3 shelter

375.000.000,00 APBD Kota Bandung1 gedung kantor, 3

shelter375.000.000,00


Meningkatnya disiplin aparaturKecamatan


47 aparatur 87.800.000,00 APBD Kota Bandung 47 aparatur 96.580.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 03 . 01 Pengadaan Mesin/Kartu AbsensiKecamatan


1 unit 7.800.000,00 APBD Kota Bandung 1 unit 8.580.000,00


Tersedianya Pakaian Dinas bagikaryawan/karyawati KecamatanMandalajati


4 Kelurahan

47 stel pakaiandinas

30.000.000,00 APBD Kota Bandung 47 stel pakaian dinas 33.000.000,00


Tersedianya Pakaian khusus bagikaryawan/karyawati KecamatanMandalajati


4 Kelurahan47 aparatur 50.000.000,00 APBD Kota Bandung 47 aparatur 55.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 05Program Peningkatan KapasitasSumber Day a Aparatur



47 aparatur 103.178.000,00 113.250.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerbinanya aparatur gunapeningkatan kinerja


47 aparatur 95.678.000,00 APBD Kota Bandung 47 aparatur 105.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 05 . 05 Seminar dan LokakaryaPemahaman Aparatur akanpenyelenggaraan pemerintahan


3 kegiatanseminar dan

lokakarya7.500.000,00 APBD Kota Bandung

5 kegiatan seminardan lokakarya 8.250.000,00


Adanya laporan realisasianggaran


1 dokumen 16.922.000,00 APBD Kota Bandung 1 dokumen 16.922.000,00


Adanya laporan realisasi anggaranKecamatanMandalajati



Adanya laporan akhir tahunKecamatanMandalajati


1.20 . 1.20.39 . 01 . 23Program Optimalisasipemanfaatan teknologi informasi

Tingkat Optimalisasi/efektifitaskinerja pelayanan publik


1 sisteminformasi

175.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 sistem informasi 192.500.000,00


Jumlah sistem informasi layananpublik yang tersusun


1 sisteminformasi

175.000.000,00 APBD Kota Bandung 1 sistem informasi 192.500.000,00


1. Infrastruktur dan lingkunganwilayah kecamatan yang tertatadan terkelola, 2. Fasilitasi PKKdan Posyandu. 3. Fasilitasi RT/RW


4 Kelurahan

1. Tertata danterkelolanyalingkunganinfrastuktur

wilayah 2. 5 PKKdan 63 Pos

yandu. 3. 247 RTdan 51 RW

2.394.200.000,00 APBD Kota Bandung 2.735.370.000,00


1. Terselenggaranya pamerandagang/produk tingkat kota. 2.Terbinanya BKM/Koperasi. 3.Terbinanya UMKM dengan produkunggulan. 4. Tersedianya dataInformasi yang handal tentangUKM/perusahaan. 5.Terfasilitasinya kegiatan sosialisasipembangunan ekonomi yangberwawasan lingkungan. 6.Terfasilitasinya PNPM-MP.


4 Kelurahan

1. 1 (satu)kegiatan, 2. 4

BKM, 5 Koperasi,3. 4 UMKM, 4. 1Dokumen, 5. 2Kegiatan. 6. 4

Kelurahan, 6. 4Kegiatan,

75.000.000,00 APBD Kota Bandung4 produk unggulan, 4ukm (lanjutan)

82.500.000,00


1. Revtalisasi kader pos yandu. 2.Pembinaan kader RBM. 3.Terbinanya kader PKK dan DharmaWanita Persatuan KecamatanMandalajati.4. Pembinaan UKS. 5Pertemuan rutin TP, PKK, DWPdan Pengajian Rutin tingkatKecamatan. 6. Tersedianya dataKemasyarakatan (Data saranaIbadah, sarana olah raga, Tokohmasyarakat, Penyandang cacat,data lansia, dll. 7. PembinaanPAUD wilayah kecamatanMandalajati. 8.Fasilitasi kegiatan-kegiatan organisasikemasyarakatan,9. Terfasilitasinyakegiatan peningkatan hari besarkeagamaan, 10. Terfasilitasinyakegiatan olah raga bagimasyarakat dan aparatur, 11.Pembinaan Seni Budaya


4 Kelurahan

I. 63 PosYandu,2. 100Kader. 3. 47

Kader PKK. 4. 250orang. 5. 24

kegiatan. 6. 6dokumen. 7. 24

PAUD. 8. 10Kegiatan. 9. 4

Kegiatan. 10. 5Kegiatan. II. 1

Kegiatan

663.000.000,00 APBD Kota Bandung 4 posyandu naik strata, kegiatan keagamaan. 4 LPM, 4 Karang Taruna, 4 PKK, PHBI di kecamatan Mandalajati729.300.000,00


1. Terselenggaranya KegiatanMusrenbang Tingkat Kecamatandan Kelurahan, 2. Tersedianyadata tentang pengembanganinfrastruktur dan lingkunganhidup. 3. Fasilitasi kegiatanpenataan lingkungan 4.Terselenggaranya kegiatanpenanaman pohon. 5. Sosialisasitentang 5 gerakan LH. 6.Terbinanya wilayah binaanprogram BCG, 7. Penataankawasan RTH dan kawasankonservasi.


4 Kelurahan

1. 5 kegiatan, 2.1dokumen, 3. 10

kegiatan. 4 10kegiatan. 5. 4kegiatan. 6. 4kegiatan. 7. 2

kegiatan.


1. 5 kegiatan, 50sumur resapan,1.000 lubangbiopori, 750 meterdrainase

679.250.000,00


1. Terbinanya anggota Linmas, 2.Terbinanya anggota satwankar, 3TerbinanyaPKL, 4.Terselenggaranya sosialisasitentang Perda K3 dan sosialisasipenanggulangan bencana alam. 5.Terselenggaranya KegiatanOperasi Bersih.6. Adanaya datakegiatan ketentraman danketertiban di Wilayah KecamatanMandalajati (Data Linmas,Satwankar, Jumlah PKL, jumlahkejahatan, penataan PKL,penertiban perusahaan danbangunan liar, dll) 7. Fasilitasikegiatan koordinasi denganmuspika.


4 Kelurahan

1. 375 anggota.2. 60 anggota. 3.3 kegiatan. 4. 4.kegiatan. 5. 10kegiatan. 6. 6laporan. 7. 4

kegiatan

50.000.000,00 APBD Kota Bandung375 anggota dan 60anggota.

55.000.000,00


1. Tersedianya data umumtentang pemerinatahan diKecamatan Mandalajati. (TipologiKecamatan, Monografikecamatan, data kependudukan,data pertanahan, data profillembaga masyarakat, dll) 2.Terbinanya para ketua RT/RW diKecamatan Mandalajati dalampenyeragaman administrasiRT/RW. 3. Kegiatan pembinaandan perlombaan Kelurahan. 4.Fasilitasi kegitan pelantikan RW diKecaatan Mandalajati. 5.Terselenggaranya sosialisasitentang pelimpahan sebagaiankewenangan Walikota kepadaKecamatan. 6. Terfasilitasinyapengembangan Aparatur melaluipendidikan dan pelatihan


4 Kelurahan

1. 11 Dokumen,2. 4 Kegiatan. 3.2 Kegiatan. 4. 10

kegiatan. 5. 4kegiatan, 6. 1

kegiatan

75.000.000,00 APBD Kota Bandung8 RW, 1 KelurahanJuara

82.500.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 30 . 06Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPeran Pemerintah Kota DalamPembangunan Kelurahan

Meningkatnya peran danpartisapasi lembagakemasyarakatan kelurahan dalampembangunan


4 Kelurahan

175 LembagaKemasyarakatan

Kelurahan911.200.000,00 APBD Kota Bandung

10% peningkatanangka swadayamurni, 4 kampungjuara

1.002.320.000,00


1. Terfasilitasinya kegiatanpelayanan pembuatan KTP. 2.Terfasilitasinya kegiatanpembuatan kartu keluarga. 3.Terfasilitasinya kegiatanpembuatan surat serbaguna, izintinggal, surat keterangan miskin,surat serbaguna, legalisasi suratpindah, dll. 4. Terselenggaranyasosialisasi tentang mekanismepelayan kependudukan. 5.tersedianya papan informasitentang profil kecamatan, alurpelayanan, dan retribusipelayanan. 6. Tersedianyadata/informasi tentang pelayanankepada masyarakat. 7.FasilitasiPelayanan e-KTP 2014.


4 Kelurahan

1.12.000 KTP. 2.4.000 KK, 3.

10.000 berkas. 4.4 kegiatan. 5. 5dokumen. 6. 10Data. 7. 10.000

KTP, 8. 5Kegiatan

95.000.000,00 APBD Kota Bandung80 nilai IKM, 80%tindak lanjut

104.500.000,00

5.334.600.000,00


Kecamatan: PanyileukanJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.37KECAMATANPANYILEUKAN

1.20 . 1.20.37 . 01 Kecamatan Panyileukan 6.626.000.000 7.288.600.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 987.000.000 100% 1.085.700.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 02

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKecamatanPanyileukan

12 bulan 40.000.000APBD KotaBandung

12 bulan 44.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 08

Penyediaan jasakebersihan kantor

Tersedianya Jasa kebersihan KantorKecamatanPanyileukan


12 bulan 79.200.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 09

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerjaKecamatanPanyileukan


12 bulan 49.500.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 10

Penyediaan alat tuliskantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)KecamatanPanyileukan


12 bulan 44.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 11

Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaanKecamatanPanyileukan


12 bulan 44.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 13

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantorKecamatanPanyileukan


12 bulan 660.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 15

Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKecamatanPanyileukan


12 bulan 11.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 17

Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya Makanan dan minumanKecamatanPanyileukan


12 bulan 44.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .01 . 18

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKecamatanPanyileukan


12 bulan 110.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .02

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 2.929.600.000 100% 3.222.560.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .02 . 03

Pembangunan gedungkantor

Tersedianya Gedung Kantor yang memadaiKecamatanPanyileukan

2 Gedung Kantor 2.477.600.000APBD KotaBandung

2 Gedung Kantor 2.725.360.000

6.626.000.0000


(1)



Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1.20 . 1.20.37 . 01 .02 . 05

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Kendaran dinas operasionaKecamatanPanyileukan

TersedianyaKendaran dinas

operasional112.000.000

APBD KotaBandung

TersedianyaKendaran dinas

operasional 123.200.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .02 . 22

Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Terpeliharanya gedung kantorKecamatanPanyileukan

5 gedung kantor 40.000.000APBD KotaBandung

5 gedung kantor 44.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .02 . 24

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas operasionalKecamatanPanyileukan

Terpeliharanyakendaraan dinas

operasional300.000.000

APBD KotaBandung

Terpeliharanyakendaraan dinas

operasional 330.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .03

Program peningkatandisiplin aparatur

Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil 4 130.000.000 3 143.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .03 . 02

Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas LengkapKecamatanPanyileukan

1 Paket 40.000.000APBD KotaBandung

1 Paket 44.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .03 . 05

Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahragaKecamatanPanyileukan

1 Paket 90.000.000APBD KotaBandung

1 Paket 99.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .05

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensisesuai bidangnya

65% 60.000.000 70% 66.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .05 . 04

Pembinaan KinerjaAparatur

Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukanKecamatanPanyileukan

60 Orang 60.000.000APBD KotaBandung

60 Orang 66.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .06

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan 100% 20.000.000 100% 22.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .06 . 01

Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Tersedianya Laporan Akuntabilitas KinerjaKecamatanPanyileukan

1 dokumen 10.000.000APBD KotaBandung

1 dokumen 11.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .06 . 04

Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang memadaiKecamatanPanyileukan

1 Dokumen 10.000.000APBD KotaBandung

1 Dokumen 11.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .30

Program PeningkatanPeran Kecamatan danKelurahan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) representatif Kecamatan 2.Jumlah urusan dalam pelaksanaan Pendelegasian SebagianKewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah

1. 62,52. 55

2.499.400.0001. 652. 60

2.749.340.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .30 . 01

Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

1.Terbinanya UKM, 2.Terbinanya Koperasi/Pra Koperasi,3.Tersedianya satu kampung satu produk, 4.Tersedianya dataperekonomian masyarakat yang akurat, 5.Meningkatnya wawasanwarga akan peluang usaha, 6.Terlaksananya kegiatan gelar Produkunggulan Kecamatan/ pameran, 7. Terbentuknya Kampung WisataLingkungan, 8. Tersedianya space produk unggulan

KecamatanPanyileukan

1.) 40 UKM, 2.)11Koperasi, 3.)1

paket, 4)1dokumen, 5.)100

orang, 6.) 1kegiatan, 7.) 1

lokasi, 8.) 1kegiatan

92.500.000APBD KotaBandung

1.) 40 UKM, 2.)11Koperasi, 3.)1

paket, 4)1dokumen, 5.)100

orang, 6.) 1kegiatan, 7.) 1

lokasi, 8.) 1kegiatan

101.750.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .30 . 02

Fasilitasi PeningkatanKualitas KehidupanKemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

1.Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan (PKK, PMI, Karang Taruna,LPM, ORMAS, Posyandu dan Organisasi Kepemudaan),2. Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional, HJKB danhari besar keagamaan,3.Terlaksananya Pembinaan Majelis Taqlim Se- KecamatanPanyileukan,4. Terlaksananya kegiatan keagamaan (Tarling dan MTQ),5. Tersedianya data valid Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan,6. Tersedianya papan baca,7. Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya dan pembinaan kelompokseni budaya,8. Terbentuknya Forum Jaga Budaya Kecamatan,9. Tersedianya data Rumah Tidak Layak Huni,10. Tersedianya Data Siswa Penerima Beasiswa,11. Terbinanya sekolah sehat, Pramuka dan WPA Kecamatan,12. Tersedianya Buku untuk Perpustakaan,13. Tersedianya Data Waarga Miskin,14.Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan dan pola hidupsehat,15.Tersedianya award untuk PKK, LPM, Karang Taruna


1.) 5 PKK, 1 PMI, 5Karang Taruna, 1

LPM, 36 Posyandu2.) 6 kegiatan3.) 1 kegiatan4.) 2 kegiatan5.) 1 dokumen6.) 4 Kelurahan7.) 2 kegiatan8.) 1 Forum

9.) 1 dokumen10.) 1 dokumen11.) 1 kegiatan

12.) 1 paket13.) 1 dokumen14.) 5 kegiatan15.) 5 kegiatan


1.) 5 PKK, 1 PMI, 5Karang Taruna, 1

LPM, 36 Posyandu2.) 6 kegiatan3.) 1 kegiatan4.) 2 kegiatan5.) 1 dokumen6.) 4 Kelurahan7.) 2 kegiatan8.) 1 Forum

9.) 1 dokumen10.) 1 dokumen11.) 1 kegiatan

12.) 1 paket13.) 1 dokumen14.) 5 kegiatan15.) 5 kegiatan

647.790.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .30 . 03

Peningkatan Infrastrukturdan Lingkungan HidupTingkat Kecamatan danKelurahan

1.Tersedianya dokumen laporan musrenbang tingkat kecamatan2. Tersedianya bibit tanaman hias, pelindung dan produktif3. Terjaganya kebersihan wilayah kecamatan4.Tertatanya ligkungan kecamatan danKelurahan5. Terpeliharanya saluran air kotor/gorong-gorong di lingkunganKecamatan6. Terpeliharanya Kerb median/ trotoar jalan7. Terlaksananya monitoring hasil pembangunan swadaya murnidan bantuan pemerintah8. Terciptanya RW percontohan penerapan 3R/Bank Sampah9. Tersedianya tempat sampah terpilah di RW dan di Jalan-jalanutama10. Terlaksanya sosialisasi pengelolaan sampah11. Tersedianya Taman Tematik Kelurahan12. Tersedianya Sumur Biopori dan Sumur Resapan13. Terlaksananya Kegiatan Potisasi14. Terbentuknya komunitas Gerakan Masyarakat PeduliLingkungan15. Terlaksananya lomba Penanganan Sampah16. Terbentuknya Kampung berkebun17. Terbentuknya satu kampung satu taman18. Tersedianya award untuk pengelola lingkungan terbaik baiklembaga/ perorangan19. Terlaksananya pelatihan 3R20. Terlaksananya Lomba Taman Lingkungan antar Kelurahan21. Terlaksananya LombaPengelolaan 3R


1.) 1 dokumen2.) 5 paket3.) 1 tahun4.) 5 lokasi5.) 1 tahun

6.) 1 kegiatan7.) 1 kegiatan

8.) 4 RW9.) 100 buah

10.) 1 kegiatan11.) 4 Kelurahan

12.) 36 RW13.) 1 kegiatan

14.) 1 komunitas15.) 1 kegiatan

16.) 1 lokasi17.) 4 lokasi

18.) 1 kegiatan19.) 1 kegiatan20.) 1 kegiatan21.) 1 kegiatan


1.) 1 dokumen2.) 5 paket3.) 1 tahun4.) 5 lokasi5.) 1 tahun

6.) 1 kegiatan7.) 1 kegiatan

8.) 4 RW9.) 100 buah

10.) 1 kegiatan11.) 4 Kelurahan

12.) 36 RW13.) 1 kegiatan

14.) 1 komunitas15.) 1 kegiatan

16.) 1 lokasi17.) 4 lokasi

18.) 1 kegiatan19.) 1 kegiatan20.) 1 kegiatan21.) 1 kegiatan

847.000.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .30 . 04

Peningkatan KualitasPenanganan Ketentramandan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan

1. meningkatnya pemahaman warga tentang Perda K32. Terbinanya anggota LINMAS Kecamatan3. Meningkatnya wawasan satwankar akan penanggulanganbencana kebakaran4. Sosialisasi Bebas banjir5. Terbinanya PKL di Lingkungan Kecamatan6. Terbentuknya Komunitas Jumat Bersepeda7. Tersedianya Data PKL di Lingkungan Kecamatan8. Terbentuknya relawan Jaga Cai, Jaga Lingkungan9. Terbentuknya relawan Jaga Lembur10. Terbentuknya Komunitas Penegak Disiplin dan lombasiskamling


1.) 50 orang2.) 100 orang3.) 100 orang4.) 1 kegiatan

5.) 105 PKL6.) 1 Komunitas7.) 1 dokumen8.) 1 komunitas9.) 1 komunitas10.) 1 kegiatan


1.) 50 orang2.) 100 orang3.) 100 orang4.) 1 kegiatan

5.) 105 PKL6.) 1 Komunitas7.) 1 dokumen8.) 1 komunitas9.) 1 komunitas10.) 1 kegiatan

145.200.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .30 . 05

Fasilitasi PeningkatanPemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

1. Tersedianya data valid bidang kependudukan2. Tersedianya data monografi dan profil Kecamatan dan Kelurahan3. Terpilihnya kelurahan terbaik tingkat Kecamatan (lombakelurahan)4. Terbentuknya forum RW Bandung Juara5. Tersedianya award untuk RW/RT terbaik6. Meningkatnya wawasan warga mengenai PBB dan BPHTB7. Meningkatnya Kualitas Administrasi RW dan RT8. Terlaksananya Kegiatan Safari aspirasi9. Terlaksananya Lomba RW/RT10. Meningkatnya wawasan warga mengenai Perda LKK


1.) 1 dokumen2.) 1 dokumen3.) 1 kegiatan4.) 1 kegiatan5.) 1 kegiatan6.) 80 orang

7.) 36RW/181RT8.) 1 kegiatan9.) 1 Kegiatan10.) 100 orang


1.) 1 dokumen2.) 1 dokumen3.) 1 kegiatan4.) 1 kegiatan5.) 1 kegiatan6.) 80 orang

7.) 36RW/181RT8.) 1 kegiatan9.) 1 Kegiatan10.) 100 orang

735.900.000

1.20 . 1.20.37 . 01 .30 . 07

Fasilitasi PeningkatanPelayanan KepadaMasyarakat

1. Meningkatnya wawasan warga mengenai mekanisme pelayanandan perijinan yang diselenggarakan Kecamatan2. Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan ISO3. Tersedianya Data valid pemohon KK dan KTP4. Terlaksananya program kegiatan PAPERLESS5. Tersedianya Data valid WNA dan Penduduk Urban6. Meningkatnya Kinerja RT/RW atas pelayanan kepada masyarakat7. Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan


1.) 200 orang2.) 1 kegiatan3.) 1 dokumen4.) 1 Kegiatan5.) 1 dokumen

6.) 36RW/181RT7.) 1 dokumen


1.) 200 orang2.) 1 kegiatan3.) 1 dokumen4.) 1 Kegiatan5.) 1 dokumen

6.) 36RW/181RT7.) 1 dokumen

271.700.000

6.626.000.000 7.288.600.000


Kecamatan: RancasariJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.33 KECAMATAN RANCASARI

1.20 . 1.20.33 . 01 Kecamatan Rancasari 6.946.000.000 7.674.476.450


Penyediaan Jasa PelayananAdministrasi Perkantoran

478.730.000 549.326.000


Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

KecamatanRancasari & 4Kelurahan

5 Gedung Kantor,4 Gedung Aula

dan 5 RuangKelembangaan

67.489.380 APBD

5 Gedung Kantor, 4Gedung Aula dan 5

RuangKelembangaan

74.361.000


Tersedianya Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional


18 Unit Motordan 7 Unit Mobil

18.400.620 APBD18 Unit Motor dan 7

Unit Mobil15.000.000

1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Jasa PemeliharaanKebersihan Kantor dan PetugasPenjaga Kantor


12 OrangPetugas

KebersihanKantor Kelurahandan Kecamatan

89.940.000 APBD

12 Orang PetugasKebersihan Kantor

Kelurahan danKecamatan

90.950.000


Tersedianya Jasa Pemeliharaandan Perbaikan Peralatan Kerja


Sarana danPrasana

Peralatan Kerjayang ada di


23.000.000 APBD

Sarana dan PrasanaPeralatan Kerja yangada di Kelurahan dan

Kecamatan

17.000.000

6.946.000.0000


(1)




1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis KantorKecamatanRancasari & 4Kelurahan

Tersedianya AlatTulis Kantor dan

Perlengkapannyayang dapat

meningkatkanpelayanan

kepadamasyarakat

96.700.000 APBD

Tersedianya AlatTulis Kantor dan

Perlengkapannyayang dapat

meningkatkanpelayanan kepada

masyarakat

106.370.000


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan Laporan/Dokumen


TersedianyaBarang Cetakan

danPenggandaan

yang dapatmeningkatkan

pelayanankepada

masyarakat

47.000.000 APBD

Tersedianya BarangCetakan dan

Penggandaan yangdapat meningkatkan

pelayanan kepadamasyarakat

57.645.000


Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor dan Taman


TersedianyaPeralatan Listrikdan Penerangan

Kantor yangdapat

meningkatkankenyamanan dankeamanan kantor

21.000.000 APBD

TersedianyaPeralatan Listrik danPenerangan Kantor


kenyamanan dankeamanan kantor

20.000.000


Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Rumah Tangga


TersedianyaPeralatan Rumah

Tangga Kantoryang dapat

meningkatkankenyamanan

10.000.000 APBD

TersedianyaPeralatan Rumah

Tangga Kantor yangdapat meningkatkan

kenyamanan

20.000.000


Tersedianya Bahan Bacaan BerupaBuku, Koran dan Majalah


TersedianyaBahan Bacaan


kualitaspengetahunan

dan SDMAparatur

18.200.000 APBD

Tersedianya BahanBacaan yang dapat

meningkatkankualitas

pengetahunan danSDM Aparatur

18.000.000


Tersedianya Makanan danMinuman Kegiatan Rapat-Rapatdan Tamu



Minuman untukrapat dan tamuserta pegawai

50.000.000 APBD


Minuman untukrapat dan tamuserta pegawai

55.000.000


Terlaksanya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah


TersedianyaBiaya

Transportasi,Akomodasi danKonsumsi untuk

rapat danperjalanan dinaske luar daerah

37.000.000 APBD

Tersedianya BiayaTransportasi,

Akomodasi danKonsumsi untuk

rapat dan perjalanandinas ke luar daerah

75.000.000


Tersedianya Sarana danPrasarana Penunjang KinerjaAparatur

3.908.670.000 4.183.700.450


Tersedianya KendaraanDinas/Operasional


Tersedianya AlatTransportasibebas polusi

17.000.000 APBD -


Tersedianya Perlengkapan GedungKantor Penunjang OperasionalPelayanan


TersedianyaPerlengkapangedung kantorsebagai saranadan prasarana

penunjang dalamupaya

peningkatankinerja aparatur

115.000.000 APBD

TersedianyaPerlengkapangedung kantor

sebagai sarana danprasarana

penunjang dalamupaya peningkatan

kinerja aparatur

200.250.000

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairTersedianya Mebeulair GedungKantor Penunjang OperasionalPelayanan

KecamatanRancasari

TersedianyaMebeulair

gedung kantorsebagai saranadan prasarana

penunjang dalamupaya

peningkatanpelayanan

kepadamasyarakat

100.000.000 APBD

TersedianyaMebeulair gedung

kantor sebagaisarana danprasarana

penunjang dalamupaya peningkatanpelayanan kepada

masyarakat

80.000.000


Terpeliharanya Kualitas GedungKantor dan Lingkungannya


Rehabilitasisedang ruang

kantor dan ruangpertemuan

415.000.000 APBDRehabilitasi sedangruang kantor danruang pertemuan

623.450.450


Terpeliharanya Kualitas KendaraanDinas/Operasional


18 Unit Motordan 7 Unit Mobil

261.670.000 APBD18 Unit Motor dan 7

Unit Mobil280.000.000


Tersedianya Gedung dan RuangKantor Yang Refresentatif

KecamatanRancasari &Kel.Derwati

Bangunan SayapKiri dan Kanan

KantorKecamatan dan

KelurahanCipamokolan

3.000.000.000 APBDPembangunan lantai

2 Kel Derwati danKel Mekarjaya

3.000.000.000


Meningkatnya Disiplin danKinerja Aparatur DalamMelaksanakan Tugas Pokok danFungsi

98.000.000 140.000.000


Tersedianya Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya


TersedianyaPakaian Seragam

Harian WarnaKhaki

49.000.000 APBDTersedianya Pakaian

Seragam HarianWarna Khaki

80.000.000




TersedianyaPakaian Seragam

Hari-haritertentu

49.000.000 APBDTersedianya Pakaian

Seragam Hari-haritertentu

60.000.000


Meningkatnya Wawasan danKapasitas Sumber Daya AparaturDalam Melaksanakan TugasPokok dan Fungsi AparaturWilayah

106.500.000 125.000.000

1.20 . 1.20.33 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formalMeningkatnya Kualitas SumberDaya Aparatur


TersedianyaBiaya


Bintek danperjalanan dinas

dalam daerahdan ke luar

daerah

26.500.000 APBD



Bintek danperjalanan dinas

dalam daerah dan keluar daerah

35.000.000

1.20 . 1.20.33 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerselenggaranya KegiatanPembinaan Aparatur di Kecamatandan Kelurahan


TersedianyaBiaya


Peminaan KinerjaAparatur dan

perjalanan dinasdalam daerah

dan ke luardaerah

80.000.000 APBD



Peminaan KinerjaAparatur dan

perjalanan dinasdalam daerah dan ke

luar daerah

90.000.000


Tersedianya Biaya Operasionaldan Perlengkapan PenunjangKegiatan Penyusunan Rencanadan Pelaporan Capian Kinerja danKeuangan SKPD

25.200.000 33.000.000


Tersedianya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

KecamatanRancasari

TersedianyaBiaya

Transportasi,Akomodasi danKonsumsi serta

biaya operasionallainnya untukpenyusunan

Renstra, Renja,Lakip dan Tapkin

8.400.000 APBD


Akomodasi danKonsumsi serta


Renstra, Renja, Lakipdan Tapkin

9.000.000


Tersedianya Laporan BulananCapaian Kinerja Keuangan SKPD

KecamatanRancasari

TersedianyaBiaya



laporn keuanganSKPD

8.400.000 APBD



biaya operasionallainnya untuk

penyusunan lapornkeuangan SKPD

8.000.000


Tersedianya Laporan/DokumenLaporan Prognosis RealisasiAnggaran Kegiatan SKPD

KecamatanRancasari

TersedianyaAnggaran

Kegiatan BelanjaBarang dan Jasa

PenunjangKegiatan

PenyusunanLaporan/Dokume

n PrognosisRealisasiAnggaran

Kegiatan SKPD

- APBD

TersedianyaAnggaran KegiatanBelanja Barang dan

Jasa PenunjangKegiatan

PenyusunanLaporan/DokumenPrognosis RealisasiAnggaran Kegiatan

SKPD

6.000.000


Tersedianya Dokumen/LaporanKeuangan SKPD

KecamatanRancasari

TersedianyaBiaya



laporn keuanganAkhir Tahun

8.400.000 APBD



biaya operasionallainnya untuk

penyusunan lapornkeuangan Akhir

Tahun

10.000.000


125.000.000 80.000.000


tersedianya informasi pelayananpublik

KecamatanRancasari

125.000.000 APBD 80.000.000


Terlaksananya KegiatanPeningkatan Peran Kecamatandan Kelurahan

2.203.900.000 2.563.450.000


Tersedianya Data Base BidangPembangunan Perekonomian danPembinaan Kelompok UsahaMasyarakat


TerfasilitasinyaKegiatan

PembangunanBidang

Perekonomiandan Pembinaan

Kelompok UsahaMasyarakat

61.500.000 APBD


PembangunanBidang

Perekonomian danPembinaan

Kelompok UsahaMasyarakat

87.950.000


Tersedianya Data BasePembangunan Bidang Dikmas danPembinaan Organisasi/LembagaKemasyarakatan



Penyusunan DataBase Potensi

BidangPendidikan dan

KemasyarakatanSerta

Organisasi/Lembaga

Kemasyarakatan

680.800.000 APBD


Penyusunan DataBase Potensi Bidang

Pendidikan danKemasyarakatan

SertaOrganisasi/Lembaga

Kemasyarakatan

600.000.000


Tersedianya Data BasePembangunan BidangInfrastruktur dan PelestarianLingkungan Hidup




BidangInfrastruktur dan

PelestarianLingkungan

Hidup

532.400.000 APBD


Penyusunan DataBase Potensi Bidang

Infrastruktur danPelestarian

Lingkungan Hidup

700.000.000


Tersedianya Data Base PotensiBidang K3 dan PengamananWilayah



Monitoring danPembinaan Serta

PeningkatanKualitas K3 dan

KeamananWilayah

50.500.000 APBD

TerfasilitasinyaKegiatan Monitoring

dan PembinaanSerta Peningkatan

Kualitas K3 danKeamanan Wilayah

60.000.000


Tersedianya Data Base PotensiBidang Pemerintahan dan BukuRancasari Dalam Angka




BidangPemerintahan

dan BukuRancasari Dalam

Angka

813.700.000 APBD


Penyusunan DataBase Potensi BidangPemerintahan dan

Buku RancasariDalam Angka

1.050.500.000


Meningkatnya Kualitas PelayananKepada Masyarakat



PelayananUmum dan

Perekaman DataE-KTP di


65.000.000 APBD

TerfasilitasinyaKegiatan Pelayanan

Umum danPerekaman Data E-

KTP di Kelurahandan Kecamatan

65.000.000

6.946.000.000 7.674.476.450


Kecamatan: RegolJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.25 KECAMATAN REGOL

1.20 . 1.20.25 . 01 Kecamatan Regol 5.745.000.000



12 Bulan 1.121.120.000


Jasa komunikasi , sumber air danlistrik

12 Bulan 73.320.000 12 Bulan 80.652.000,00


STNK mobil dan motor 12 Bulan 12.610.000 12 Bulan

13.871.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorIuran sampah dan Jasa tenagakebersihan

12 Bulan 35.820.000 12 Bulan 39.402.000,00


Komputer, printer, mesin tik,kamera, proyektor

12 Bulan 19.200.000 12 Bulan 21.120.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 Bulan 35.980.000 12 Bulan 39.578.000,00


Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 50.900.000 12 Bulan 55.990.000,00


Alat listrik dan elektronik 12 Bulan 15.600.000 12 Bulan 17.160.000,00


Perlengkapan dan Peralatankantor

12 Bulan 615.650.000 12 Bulan 677.215.000,00


Alat rumah tangga 12 Bulan 15.200.000 12 Bulan 16.720.000,00


Bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan 17.400.000 12 Bulan 19.140.000,00


Makanan dan minuman 12 Bulan 66.440.000 12 Bulan 73.084.000,00



12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 165.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 19Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkan

Jasa tenaga pendukungadministrasi perkantoran

12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 14.300.000,00

5.745.000.000-


(1)






12 Bulan 1.814.120.000 12 Bulan

1.995.532.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantorTersedianya ruangan kantor yangmemadai

12 Bulan 1.337.800.000 12 Bulan 1.471.580.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairTersedianya sarana dan prasaranakerja aparatur



Perlengkapan dan peralatanaparatur

12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 33.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Tersedianya biaya pemeliharaangedung kantor

12 Bulan - 12 Bulan

-


Tersedianya biaya pemeliharaanmobil dan motor

12 Bulan 446.320.000 12 Bulan 490.952.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 47Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor (Lanjutan)

Terpenuhinya kebutuhan ruangankantor



Meningkatnya disiplin aparatur 12 Bulan 44.850.000 12 Bulan 49.335.000,00


Tersedianya PDH 12 Bulan 25.800.000 12 Bulan 28.380.000,00


Tersedianya pakaian linmas 12 Bulan 19.050.000 12 Bulan 20.955.000,00



12 Bulan 17.700.000 12 Bulan 19.470.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya pendidikan danpelatihan formal

12 Bulan 17.700.000 12 Bulan 19.470.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerlaksananya pembinaan kinerjaaparatur



Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

12 Bulan 28.950.000 12 Bulan 31.845.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Tersedianya dana untukpembuatan laporn kinerja danrealisasi

12 Bulan 9.650.000 12 Bulan 10.615.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 02Penyusunan Pelaporan KeuanganS emesteran


12 Bulan 9.650.000 12 Bulan 10.615.000,00


Tersusunya laporan keuanganakhir tahun

12 Bulan 9.650.000 12 Bulan 10.615.000,00


infrastruktur dan lingkunganwilayah kecamatan yang tertatadan terkelola, 2. Fasilitasi PKKdan Posyandu, 3. Fasilitasi RT/RW



8(Delapan) PKKdan 60

Posyandu, 3.373 RT dan 60

RW

2.718.260.000



8(Delapan) PKK dan60 Posyandu, 3. 373

RT dan 60 RW

2.990.086.000,00


1. Pendataan potensiperekonomian dan produkUnggulan Kecamatan, 2.Memfasilitasi pengembangankoperasi, 3. Bimbingan bagi UKMdlm peningkatan kualitas SDM, 4.Pengunaan Tehnologi tepat gunaoleh UKM produk unggulankecamatan, 5. Monitoringkegiatan P2KB/PNPM mandiri, 6.Memfasilitasi pemasaran produkUKM melalui keikutsertaan dalampameran

1 (satu)Kegiatan,2. 5 BKM, 5

Koperasi , 3. 20UMKM , 4. 1


Kegiatan

44.135.000

1 (satu)Kegiatan, 2.5 BKM, 5 Koperasi ,3. 20 UMKM , 4. 1


Kegiatan

48.548.500,00


1. Revitalisasi Kader Posyandu, 2.Pembinaan Kader RBM, 3.Terbinanya Kader PKK dan DharmaWanita Persatuan KecamatanRegol, 4.Terselenggaranyasosialisasi PHBS 5. PertemuanRutin TP. PKK, DWP, dan PengajianRutin , 6.Tersedianya DataKemasyarakatan (Data SaranaIbadah, Sarana Olah Raga, TokohMasyarakat, OrganisasiKemasyarakatan, PenyandangCacat, Data Lansia, dll. 7.Pembinaan PAUD Wilayah Regol,8. Fasilitasi Kegiatan- KegiatanOrganisasi Kemasyarakatan, 9.Terfasilitasinya kegiatanperingatan hari besar keagamaan,10. Terfasilitasinya Kegiatan OlahRaga bagi masyarakat danaparatur, 11. Pembinaan P2WKSS,12. Terfasilitasinya kegiatan LPM,13. terfasilitasinya kegiatanKarang taruna

1130 Posyandu,2. 80 Kader, 3. 80Kader PKK, 4. 250

Orang, 5. 36Kegiatan , 6.

6(enam)Dokumen, 7. 6(enam)PAUD, 8. 10Kegiatan 9. 4


1(satu)Kegiatan

699.625.000

1130 Posyandu, 2.80 Kader, 3. 80

Kader PKK, 4. 250Orang, 5. 36Kegiatan , 6.

6(enam)Dokumen,7. 6(enam) PAUD, 8.

10 Kegiatan 9. 4Kegiatan, 10. 5Kegiatan, 11.

1(satu)Kegiatan

769.587.500,00


1. Terselenggaranya MusrembangTingkat Kecamatan dan kelurahan,2. Gerakan kebersihan lingkungan,3. Pemeliharaan fasilitas umumdan fasilitas sosial KecamatanRegol, 4. Pemeliharaan tamanlingkungan tingkat Kecamatan 5.Pemeliharaan dan pendataanpohon yang ada di wilayahkecamatan Regol, 6. Penanamanpohon di wilayah kecamatan, 7.Pembuatan lubang biopori, 8.Pembuatan sumur resapan, 9.Penataan dan pemeliharaaninfrastruktur kecamatan


3(tiga) Dokumen,3. 10 Kegiatan 4.10 Kegiatan, 5. 4

Kegiatan, 6. 2Kegiatan , 7.

1(satu) Kegiatan ,8. 2(dua)


663.300.000

1. 1(satu) Kegiatan2. 3(tiga) Dokumen,3. 10 Kegiatan 4. 10

Kegiatan, 5. 4Kegiatan, 6. 2

Kegiatan , 7. 1(satu)Kegiatan , 8. 2(dua)


729.630.000,00


1.Terbinanya Anggota Linmas,2.Terbinanya anggota satwankar,3. Tertibnya PKL, 4.TerfasilitasinyaKegiatan Adipura 5.Terfasilitasinya Gerakan CidurianBersih dan Hijau 6.Terselenggaranya SosialisasiTentang Perda K3 dan SosialisasiPenanggulangan Bencana Alam 7.Terselenggaranya KegiatanOperasi Bersih 8. Adanya DataKegiatan Ketentraman danKetertiban di Wilayah KecamatanRegol (Data Linmas, Satwankar,Laporan Adipura, LaporanCikapundung bersih, Jumlah PKL,Jumlah Kejahatan, Penataan PKL,Penertiban perusahaan danBangunan Liar, dll) 9. FasilitasiKegiatanKoordinasi dengan Muspika 1Kecamatan 4

250 Anggota, 2.25 Anggota, 3. 5


5(lima) Kegiatan6. 4 Kegiatan, 7.10 Kegiatan, 8. 6


95.000.000

250 Anggota, 2. 25Anggota, 3. 5Kegiatan, 4. 3

Kegiatan, 5. 5(lima)Kegiatan 6. 4

Kegiatan, 7. 10Kegiatan, 8. 6Laporan, 9. 4

Kegiatan

104.500.000,00


Tersedianya Data Umum TentangPemerintahan di Kecamatan Regol(Tipologi Kecamatan, MonografiKecamatan, Data Kependudukan,Profil Tapkin, Data Pertanahan,Data Profil Lembaga Masyarakat,dll) 2. Terbinanya para ketua RWdan RT di Kecamatan Regol dalamPenyeragaman Administrasi RTdan RW Terselenggaranya 3.Kegiatan Pembinaan danPerlombaan Kelurahan4.Fasilitasinya Kegiatan PelantikanRW di Kecamatan Regol5.Terselenggaranya Sosialisasitentang Pelimpahan SebagianKewenangan Walikota kepadaKecamatan 6. TerfasilitasiyaPengembangan Aparatur melaluiPendidikan dan Pelatihan

1.11 Dokumen 2.4 Kegiatan, 3. 2Kegiatan, 4. 10Kegiatan, 5. 4Kegiatan, 6. 1

Kegiatan

1.206.200.000

1.11 Dokumen 2. 4Kegiatan, 3. 2


Kegiatan

1.326.820.000,00


1.Terfasilitasinya KegiatanPelayanan Pembuatan KTP2.Terfasilitasinya kegiatanPembuatan kartu Keluarga3.Terfasilitasinya kegiatanpembuatan Surat Serbaguna, IjinTinggal, kartu Identitas PendudukMusiman, Surat KeteranganMiskin, Surat Serbaguna, AhliWaris, Legalisasi, Surat Pindah, dll)4.Terselenggaranya Sosialisasitentang Mekanisme PelayananKependudukan 5.TersedianyaPapan Informasi tentang ProfilKecamatan, Alur Pelayanan, danRetribusi Pelayanan 6. TersedianyaData/ Informasi tentangPelayanan kepada Masyarakat 7.Fasilitasi Pelayanan e- KTP 2014, 8.Fasilitasi Pemeliharaan ISO9001:2008

1. 10.000 KTP, 2.5000 KK, 3.

10.000 Berkas 4.4(empat)

Kegiatan 5. 5(lima)Dokumen6. 10 Data , 7.

10.000 KTP, 8. 5Kegiatan1.11Dokumen 2. 4Kegiatan, 3. 2


Kegiatan

10.000.000

1. 10.000 KTP, 2.5000 KK, 3. 10.000Berkas 4. 4(empat)

Kegiatan 5. 5(lima)Dokumen6. 10 Data , 7.

10.000 KTP, 8. 5Kegiatan1.11Dokumen 2. 4Kegiatan, 3. 2


Kegiatan

11.000.000,00

5.745.000.000 6.319.500.000,00


Kecamatan: SukajadiJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.20 . 1.20.12 KECAMATAN SUKAJADI

a 1.20 . 1.20.12 . 01 Kecamatan Sukajadi 5.514.200.000 APBD target outcome 1


Indikator 1target outcome

1510.680.300 APBD 12 Bulan 561.748.330,00


Terbayarnya jasatelepon,air,listrik, surat kabar daninternet

12 Bulan 65.616.000 APBD 1 Tahun 72.177.600,00


Tersedianya jasa STNK 1 Tahun 8.190.000 APBD 12 Bulan 9.009.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya jasa kebersihankantor

12 Bulan 43.780.000 APBD 1 Tahun 48.158.000,00


Tersedianya jasa perbaikanperalatan kerja

1 Tahun 12.500.000 APBD 1 Tahun 13.750.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alata Tulis Kantor 1 Tahun 75.890.000 APBD 1 Tahun 83.479.000,00



1 Tahun 44.679.300 APBD 1 Tahun 49.147.230,00


Tersedianya alat-alat listrik untukpenerangan bangunan kantor

1 Tahun 13.950.000 APBD 1 Tahun 15.345.000,00


Tersedianya peralatan danperlengkapan

1 Tahun 40.225.000 APBD 1 Tahun 44.247.500,00


Tersedianya peralatan rumahtangga kantor

1 Tahun 31.800.000 APBD 1 Tahun 34.980.000,00



1 Tahun 90.050.000 APBD 1 Tahun 99.055.000,00


Tersedianya dana rakor dalam danluar daerah

1 Tahun 84.000.000 APBD target outcome 2 92.400.000,00



2764.544.700 APBD 1 Tahun 840.999.170,00

(1)




5.514.200.0000


1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairTersedianya peralatan kerjaaparatur

1 Tahun 172.514.700 APBD 1 Tahun 189.766.170,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan Komunikasi Tersedianya peralatan komunikasi 1 Tahun 31.050.000 APBD 1 Tahun 34.155.000,00



1 Tahun 169.600.000 APBD 1 Tahun 186.560.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 76.050.000 APBD 1 Tahun 83.655.000,00



1 Tahun 282.330.000 APBD 1 Tahun 310.563.000,00


Terencananya rehabilitasisedang/berat gedung kantor




320.300.000 APBD 1 Tahun 22.330.000,00


Tersedianya pakaian seragam 1 Tahun - APBD 55 stel 0,00


Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

55 stel 20.300.000 APBD target outcome 4 22.330.000,00



475.000.000 APBD 1 Tahun 82.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerencananya pembinaan kinerjaaparatur




5- APBD 1 Tahun 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD


1 Tahun - APBD 1 Tahun 0,00


Tersedianya laporan keuanganakhir tahun yang memadai untuktahun yang berakhir pada 31Desember 2013

1 Tahun - APBD Target Outcome 6 0,00


Infrastuktur dan lingkunganwilayah kecamatan yangtertata/terkelola

Target Outcome6

4.143.675.000 APBD 1 Tahun 4.558.042.500,00


Terbinanya para pelaku UKM,Koperasi, sentra industri produkunggulan dan BKM

1 Tahun 24.000.000 APBD 1 Tahun 26.400.000,00


Terbinanya lembaga, kelompok,organisasi kemasyarakatan,kesehatan seni budaya, pemudadan olah raga

1 Tahun 786.750.000 APBD 1 Tahun 865.425.000,00


Tertatanya wilayah RWBERMARTABAT percontohan,terlaksananya penghijauan di 5Keluarahan

1 Tahun 370.925.000 APBD 1 Tahun 408.017.500,00


Terlaksananya penyuluhan PerdaNo. 11 Tahun 2005 tentangpelaksanaan K3

1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000,00


Terbinanya para Ketua RT/RWdalam memahami tupoksinya

1 Tahun 2.904.000.000 APBD Kec & Kel 3.194.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 30 . 06Fasilitasi peningkatan peranpemerintah kota dalampembangunan kelurahan

Meningkatnya peran danpartisipasi lembagakemasyarakatan kelurahan dalampembangunan

Kec & Kel - APBD 1 Tahun 0,00


Pelayanan Masyarakat 1 Tahun 28.000.000 APBD 30.800.000,00

5.514.200.000


Kecamatan: SukasariJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.10 KECAMATAN SUKASARI

1.20 . 1.20.10 . 01 Kecamatan Sukasari 7.658.400.000


Terselenggaranya PelayananAdministrasi Perkantoran

Kec. Sukasari 12 Bulan 610.277.338 12 Bulan 671.305.072


Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Kec. Sukasari 12 Bulan 87.807.338 APBD Kota Bandung 12 Bulan 96.588.072


Tersedianya jasa pemeliharaandan perijinan kendaraandinas/operasional

Kec. Sukasari18 Motor, 4

Mobil10.000.000 APBD Kota Bandung 18 Motor, 4 Mobil 11.000.000




Tersedianya jasa perbaikanperalatan kerja

Kec. SukasariKomputer PC,

Printer, dll7.440.000 APBD Kota Bandung

Komputer PC,Printer, dll

8.184.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Sukasari Alat tulis kantor 27.870.000 APBD Kota Bandung Alat tulis kantor 30.657.000






Kec. Sukasari

komponeninstalasi

listrik/penerangan

6.000.000 APBD Kota Bandungkomponen instalasilistrik/penerangan

6.600.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 13Penyediaan PeralatanPerlengkapan Kantor

Tersedianya PeralatanPerlengkapan Kantor

Kec. Sukasari 1 Paket% 250.000.000 APBD Kota Bandung 275.000.000



Kec. SukasariPeralatan rumah

tangga3.000.000 APBD Kota Bandung

Peralatan rumahtangga

3.300.000






Kec. SukasariMakanan dan

minumanrapat/kegiatan

57.780.000 APBD Kota BandungMakanan dan

minumanrapat/kegiatan

63.558.000






Kec. Sukasari5 Kantor

Pemerintah, 6Motor

3.379.878.162 APBD Kota Bandung5 Kantor

Pemerintah, 6Motor

912.865.978

7.658.400.0000


(1)




1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung KantorTersedianya Gedung KantorKelurahan Sukarasa

Kec. Sukasari 1 Gedung Kantor - APBD Kota Bandung 1 Gedung Kantor -


Tersedianya kendaraan dinasoperasional

Kec. Sukasari 6 Motor 106.229.950 APBD Kota Bandung 6 Motor 116.852.945

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Sukasari Mebeulair Kantor 60.000.000 APBD Kota Bandung Mebeulair Kantor 66.000.000



Kec. SukasariPerlengkapan

peralatanaparatur

195.328.212 APBD Kota BandungPerlengkapan

peralatan aparatur 214.861.033


Terpeliharanya Gedung Kantor Kec. Sukasari 4 Gedung Kantor 80.000.000 APBD Kota Bandung 4 Gedung Kantor 88.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharnya kendaraan dinasoperasional

Kec. Sukasari22 Motor dan 7

Mobil388.320.000 APBD Kota Bandung

22 Motor dan 7Mobil

427.152.000


Terehabilitasinya Gedung Kantor Kec. Sukasari 3 Gedung Kantor 2.550.000.000 APBD Kota Bandung 1 Taman Kecamatan 850.000.000


Meningkatnya Disiplin Aparatur Kec. SukasariPegawai Se-Kecamatan

Sukasari62.400.000 APBD Kota Bandung

Pegawai Se-Kecamatan Sukasari

68.640.000


Tersedianya pekaian dinas besertakelengkapannya

Kec. SukasariPakaian Dinas

BesertaKelengkapannya

- APBD Kota BandungPakaian Dinas

BesertaKelengkapannya



Kec. SukasariPakaian Khusus

Hari-HariTertentu

62.400.000 APBD Kota BandungPakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu 68.640.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur


Kec. SukasariPegawai Se-Kecamatan

Sukasari


Pegawai Se-Kecamatan Sukasari

165.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerselenggaranya kegiatanpembinaan aparatur

Kec. SukasariAparatur se-Kecamatan

Sukasari


Aparatur se-Kecamatan Sukasari

165.000.000


Meningkatnya PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Kec. SukasariDokumenPelaporan

34.100.000 APBD Kota Bandung Dokumen Pelaporan 37.510.000


Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Kec. Sukasari 1 Dokumen 20.000.000 APBD Kota Bandung 1 Dokumen 22.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 02Penyusunan Pelaporan KeuanganS emesteran

Tersusunnya Laporan Keuanganper Semester



Tersusunnya Laporan PrognosisRealisasi Anggaran





1.20 . 1.20.10 . 01 . 15. 02Program Pengembangan KinerjaPersampahan


1.20 . 1.20.10 . 01 . 16Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengelolaan Persampahan

Tersedianya sarana dan prasaranapengelolaan persampahan(Tempat Sampah)

Kec. Sukasari 150.000.000 APBD Kota Bandung 165.000.000

1.20 . 1.20.10 . 01 . 16Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong


1.20 . 1.20.10 . 01 . 16. 05Rehabilitasi SaluranDrainase/Gorong-Gorong

Saluran drainase yang berfungsidengan baik


1.20 . 1.20.10 . 01 . 21Programn PerencanaanPembangunan Daerah


1.20 . 1.20.10 . 01 . 21. 16Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Tersusunnya Renstra dan RenjaKecamatan

Kec. Sukasari 2 Dokumen 20.000.000 APBD Kota Bandung -

1.20 . 1.20.10 . 01 . 23Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi


1.20 . 1.20.10 . 01 . 23,01Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik



Tingkat Kepuasan MasyarakatTerhadap Pelayanan Publik

Kec. SukasariTerselenggarany

a PelayananPublik

2.951.744.500 APBD Kota BandungTerselenggaranyaPelayanan Publik

3.246.918.950


Terselenggaranya SosialisasiPengembangan UKM/KUKM,Pengembangan dan PembinaanKoperasi, Pemutakhiran Data

Kec. Sukasari4 Kegiatan

Pembinaan, 12Dokumen Data

57.527.500 APBD Kota Bandung4 Kegiatan

Pembinaan, 12Dokumen Data

63.280.250


Pembinaan LembagaKemasyarakatan, PemutakhiranData Kemasyarakatan danPendidikan

Kec. Sukasari

5 LembagaKemasyarakatandan 13 Dokumen

Data

656.200.000 APBD Kota Bandung5 Lembaga

Kemasyarakatan dan13 Dokumen Data

721.820.000


Terpeliharanya Infrastruktur danLingkungan Hidup

Kec. Sukasari

5 Musrenbangdan 4 KelurahanSe-Kecamatan

Sukasari

1.247.000.000 APBD Kota Bandung5 Musrenbang dan 4

Kelurahan Se-Kecamatan Sukasari

1.371.700.000


Terselenggaranya PembinaanTerhadap Anggota Linmas danSatwankar serta Penataan LokasiPKL

Kec. Sukasari5 Lokasi PKL, 192

Linmas dan 30Satwankar

44.850.000 APBD Kota Bandung5 Lokasi PKL, 192

Linmas dan 30Satwankar

49.335.000


Terselenggaranya PembinaanTerhadap Pengurus RT/RW danAparat Pemerintah, PemutakhiranData

Kec. Sukasari

Pengurus RT/RW,Pegawai Se-Kecamatan

Sukasari,Dokumen Data


Pengurus RT/RW,Pegawai Se-

Kecamatan Sukasari,Dokumen Data

946.440.000


Terselenggaranya PelayananPrima di Bidang Kependudukan

Kec. SukasariE-KTP, KTP dan

KK Siak, dll85.767.000 APBD Kota Bandung

E-KTP, KTP dan KKSiak, dll

94.343.700

7.658.400.000


Kecamatan: Sumur BandungJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp


Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 1

38 1.20 . 1.20.17 KECAMATAN SUMUR BANDUNG

a 1.20 . 1.20.17 . 01 Kecamatan Sumur BandungKec. DanKelurahan

5.034.000.000,00 APBD Kota bandung 5.537.400.000


Meningkatnya kapasitaskelembagaan dalam rangkameningkatkan kualitas pelayananpublik

Kec. DanKelurahan

1 Kecamatan dan4 Kelurahan (55

orang SDMAparatur)

1.451.200.629,00 APBD Kota bandung1 Kecamatan dan 4

Kelurahan (55 orangSDM Aparatur)

1.596.320.692


Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik kantor

Kec. DanKelurahan

5 Gedung Kantor 70.000.629,00 APBD Kota bandung 5 Gedung Kantor 77.000.692


Tersedianya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Kec. DanKelurahan

8 Kendaraanroda empat 17kendaraan roda

dua

5.000.000,00 APBD Kota bandung8 Kendaraan roda

empat 17 kendaraanroda dua

5.500.000


Kec. DanKelurahan

12 Bulan (5Gedung Kantor)

184.500.000,00 APBD Kota bandung12 Bulan (5 Gedung

Kantor) 202.950.000



Kec. DanKelurahan


perlengkapankantor

50.000.000,00 APBD Kota bandung25 unit peralatandan perlengkapan

kantor 55.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKec. DanKelurahan

1 Tahun 60.000.000,00 APBD Kota bandung 1 Tahun 66.000.000



Kec. DanKelurahan




Kec. DanKelurahan



Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor penunjangkinerja

Kec. DanKelurahan


perlengkapankantor

667.000.000,00 APBD Kota bandung60 unit peralatandan perlengkapan

kantor 733.700.000


Tersedianya peralatan rumahtangga penunjang kinerja

Kec. DanKelurahan

xx unit peralatanrumah tangga

55.200.000,00 APBD Kota bandungxx unit peralatan

rumah tangga 60.720.000

5.034.000.0000

(1)


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

NO KODE

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

NO KODE


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Kec. DanKelurahan

12 Media Massa;12 Bulan

15.000.000,00 APBD Kota bandung12 Media Massa; 12

Bulan 16.500.000


Tersedianya makanan danminuman jamuan tamu, kegiatandan rapat-rapat

Kec. DanKelurahan



Tersedianya kajian sebagai bahanperumusan kebijakan/pengambilan keputusan

Kec. DanKelurahan

xx Kegiatanrapat, konsultasidan koordinasi,

serta studikomparasi keluar daerah

205.000.000,00 APBD Kota bandung

xx Kegiatan rapat,konsultasi dan

koordinasi, sertastudi komparasi ke

luar daerah

225.500.000


Meningkatnya tingkatkenyamanan masyarakat ataspelayanan publik danmeningkatnya efektivitas kinerjalembaga

Kec. DanKelurahan

4 Kelurahan, 1Kecamatan

837.000.000,00 APBD Kota bandung4 Kelurahan, 1

Kecamatan 920.700.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional


Kec. DanKelurahan

5 unit kendaraandinas roda dua

90.000.000,00 APBD Kota bandung5 unit kendaraandinas roda dua

99.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairTersedianya mebeulair penunjangkinerja

Kec. DanKelurahan

40 unitmebeulair

150.000.000,00 APBD Kota bandung 40 unit mebeulair 165.000.000


Terpeliharanya gedung kantorKec. DanKelurahan




Kec. DanKelurahan

4 unit KendaraanRoda empat; 20unit kendaraanroda dua; 4 unitkendaraan roda

tiga


4 unit KendaraanRoda empat; 20 unitkendaraan roda dua;

4 unit kendaraanroda tiga

557.700.000


Meningkatnya kapasitas SDMAparatur melalui peningkatandisiplin

Kec. DanKelurahan

55 orang SDMAparatur

161.000.000,00 APBD Kota bandung55 orang SDM

Aparatur 177.100.000


Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya

Kec. DanKelurahan

110 stel 55.000.000,00 APBD Kota bandung 110 stel 60.500.000



Kec. DanKelurahan

165 stel 106.000.000,00 APBD Kota bandung 165 stel 116.600.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

NO KODE



Meningkatkan kapabilitas dinamisSDM Aparatur melaluipeningkatan kapasitas manajemenSDM Aparatur

Kec. DanKelurahan

55 orang SDMAparatur

470.000.000,00 APBD Kota bandung55 orang SDM

Aparatur 517.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 03Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya pemahamanaparatur akan penyelenggaraanpemerintahan

Kec. DanKelurahan

4 KegiatanBimbingan Teknis

75.000.000,00 APBD Kota bandung4 Kegiatan

Bimbingan Teknis 82.500.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturMeningkatnya kapasitas SDMaparatur

Kec. DanKelurahan

15 Kegiatanpembinaan

320.000.000,00 APBD Kota bandung15 Kegiatanpembinaan

352.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 05 Seminar dan LokakaryaMeningkatnya pemahamanaparatur akan penyelenggaraanpemerintahan

Kec. DanKelurahan

3 Kegiatanseminar dan

lokakarya75.000.000,00 APBD Kota bandung

3 Kegiatan seminardan lokakarya

82.500.000


Meningkatnya akuntabilitaskinerja instansi pemerintah

Kec. DanKelurahan

4 DokumenLaporan

55.000.000,00 APBD Kota bandung 4 Dokumen Laporan 60.500.000



Kec. DanKelurahan

5 dokumenlaporan

15.000.000,00 APBD Kota bandung 5 dokumen laporan 16.500.000



Kec. DanKelurahan

2 dokumenlaporan

10.000.000,00 APBD Kota bandung 2 dokumen laporan 11.000.000


Tersusunnya penyusunan laporanakhir tahun

Kec. DanKelurahan

1 Dokumenlaporan

10.000.000,00 APBD Kota bandung 1 Dokumen laporan 11.000.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas Tersusunnya profil SKPDKec. DanKelurahan

8 Dokumen Profil 20.000.000,00 APBD Kota bandung 8 Dokumen Profil 22.000.000


Meningkatnya kapabilitas dinamisaparatur pemerintah sertameningkatnya partisipasi LembagaKemasyarakatan di lingkunganpemerintah kecamatan sumurbandung dalam memberikanpelayanan publik dan mendorongpercepatan pembangunan dikecamatan dan kelurahan

Kec. DanKelurahan

20 OrangAparatur

Pemerintah dan12 Lembaga

Kemasyarakatan

2.059.799.371,00 APBD Kota bandung

20 Orang AparaturPemerintah dan 12

LembagaKemasyarakatan

2.265.779.308






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

NO KODE


1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 01Fasilitasi Peningkatan Pelayana nKepada Masyarakat

Meningkatnya kapasitas, perandan daya saing UKM, koperasi, prakoperasi dan BKM binaankecamatan yang aktif

Kec. DanKelurahan

12 UKM, 4Koperasi, 2 BKM

65.000.000,00 APBD Kota bandung12 UKM, 4 Koperasi,

2 BKM 71.500.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan danKelurahan

Meningkatnya kapasitas danpartisipasi lembagakemasyarakatan dalammeningkatan kualitas kesehatanlingkungan, wawasan kebangsaandan kerukunan beragama

Kec. DanKelurahan


1 OrganisasiKepemudaan


4 LembagaKemasyarakatan 1

OrganisasiKepemudaan

504.900.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 03Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan

Meningkatnya kualitas lingkunganhidup pemukiman

Kec. DanKelurahan

4 TamanPemukiman 400meter drainasejalan lingkungan

65.000.000,00 APBD Kota bandung4 Taman Pemukiman400 meter drainase

jalan lingkungan 71.500.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 04Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Ke

Meningkatnya kapasitas sumberdaya linmas dan berkurangnyajumlah PKL pada zona merah

Kec. DanKelurahan

30 orang anggoralinmas dan 15 %

totalpengurangan PKLpada zona merah


30 orang anggoralinmas dan 15 %

total penguranganPKL pada zona

merah

101.200.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 05Peningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan KetertibanTingkat Keca

Meningkatnya kapabilitas dinamislembaga pemerintah kecamatandan kelurahan serta lembagakemsyarakatan kelurahan

Kec. DanKelurahan

2 kelurahan dan12 lembaga

kemasyarakatan92.000.000,00 APBD Kota bandung

2 kelurahan dan 12lembaga

kemasyarakatan 101.200.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 06Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan danKelurahan

Meningkatnya peran danpartisipasi lembagakemasyarakatan kelurahan dalampembangunan

Kec. DanKelurahan


Kelurahan1.192.000.000,00 APBD Kota bandung


Kelurahan 1.311.200.000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 30 . 07Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota DalamPembangunan Keluraha

Meningkatnya kepuasanmasyarakat atas kinerja pelayananpublik

Kec. DanKelurahan

71 angka IndeksKepuasan

Masyarakat ; dan65 % persentasewajib ktp yang

memiliki ktp


71 angka IndeksKepuasan

Masyarakat ; dan 65% persentase wajibktp yang memiliki

ktp

104.279.308

5.034.000.000,00 5.537.400.000


Kecamatan: UjungberungJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.20 . 1.20.28 KECAMATAN UJUNGBERUNG1.20 . 1.20.28 . 01 Kecamatan Ujungberung 6.852.200.000 7.537.420.000



Kelurahan dankecamatanujungberung

Tersedianyajasa


1.130.832.850APBD KotaBandung/ CSR

Tersedianya jasaadministrasiperkantoran

1.243.916.135


Jasa komunikasi, air dan listrikKelurahan dankecamatanujungberung

12 Bulan 75.395.000APBD Kota Bandung/CSR

12 Bulan 82.934.500

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 03Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Jasa perbaikan peralatan danperlengkapan kantor



12 Bulan 18.997.000


Pembayaran pajak STNK danperpanjangan STNK



12 Bulan 6.050.000

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa dan retribusi kebersihanKelurahan dankecamatanujungberung


12 Bulan 33.000.000

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantorKelurahan dankecamatanujungberung


12 Bulan 60.513.915


Barang cetakan dan penggandaanKelurahan dankecamatanujungberung


12 Bulan 53.805.950


Peralatan dan perlengkapan listrikKelurahan dankecamatanujungberung


12 Bulan 22.000.000

6.852.200.0000


(1)





Peralatan dan perlengkapankantor



12 Bulan 568.562.500


Peralatan rumah tanggaKelurahan dankecamatanujungberung


12 Bulan 48.454.450


Bahan bacaan dan bukuperundang-undangan



12 Bulan 10.154.320


Makan minum tamu, rapat danpegawai



12 Bulan 196.443.500





12 Bulan 143.000.000


Meningkatnya sarana danprasana Aparatur


Tersedianyasarana danprasaranaAparatur

2.621.717.811APBD KotaBandung/ CSR

Tersedianya saranadan prasarana

Aparatur 2.883.889.592


Motor DinasKelurahan dankecamatanujungberung

1 kali pengadaan 40.000.000APBD Kota Bandung/CSR

1 kali pengadaan 44.000.000

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan Komunikasi Peralatan komunikasiKelurahan dankecamatanujungberung


12 Bulan 96.470.000


Terpeliharanya gedung kantorKelurahan dankecamatanujungberung


12 Bulan 185.416.000


Terpeliharanya kendaraan dinasKelurahan dankecamatanujungberung


12 Bulan 280.605.600


Kwalitas gedung kantorKelurahan dankecamatanujungberung

12 Bulan 2.070.361.811APBD Kota Bandung/CSR

12 Bulan 2.277.397.992


Meningkatnya disiplin AparaturKelurahan dankecamatanujungberung

12 Bulan 74.722.400APBD KotaBandung/ CSR

12 Bulan 82.194.640


Pakaian dinas danperlengkapannya





Pakaian khusus hari-hari tertentuKelurahan dankecamatanujungberung




Meningkatnya kapasitas sumberdaya Aparatur



12 Bulan 132.660.000

1.20 . 1.20.28 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikan danpelatihan formal


1 kali kegiatan 42.900.000APBD Kota Bandung/CSR

1 kali kegiatan 47.190.000

1.20 . 1.20.28 . 01 . 05 . 02Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya sosialisasiperundang-undangan




1.20 . 1.20.28 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerlaksananya pembinaan kinerjaaparatur





Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan



12 Bulan 76.175.000


Dokumen capaian dan iktisarkinerja SKPD


1 Dokumen 50.000.000APBD Kota Bandung/CSR

1 Dokumen 55.000.000


Dokumen pelaporan keuangansemesteran



2 Dokumen 9.982.500


Dokumen laporan keuangantahunan



1 Dokumen 11.192.500


Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadap bidangpelayanan Pemerintahan,Perekenomian, Kemasyarakatan,Infrastruktur dan LH,Ketentraman dan Ketertiban


12 Bulan 2.835.076.939APBD KotaBandung/ CSR

12 Bulan 3.118.584.633


Meningkatnya peran PemerintahKota dalam rangka peningkatanperekonomian masyarakat ditingkat kecamatan dan kelurahan



12 Bulan 92.761.020


Meningkatnya peran PemerintahKota dalam rangka meningkatkankualitas hidup masyarakat ditingkat kecamatan dan kelurahan



12 Bulan 791.361.563


Meningkatnya peran PemerintahKota dalam rangka meningkatkaninfrastruktur da LH masyarakat ditingkat kecamatan dan kelurahan



12 Bulan 726.721.970


Meningkatnya kesiagaan Linmasdan Satwankar dalam penangananbencana, terbina dan tertatanyaPKL di wilayah kecamatan



12 Bulan 208.366.180


Meningkatnya peran PemerintahKota dalam rangka peningkatanpemerintahan umum tingkatkecamatan dan kelurahan



12 Bulan 1.072.557.090

1.20 . 1.20.28 . 01 . 30 . 06Fasilitasi Kegiatan PeranPemerintah Kota dalamPembangunan Kelurahan

Meningkatnya Peran danPartisipasi LembagaKemasyarakatan Kelurahan dalamPembangunan


12 bulan 21.000.000APBD Kota Bandung/CSR

12 bulan 23.100.000


Meningkatnya peran PemerintahKota dalam rangka meningkatkanpelayanan kepada masyarakat



12 Bulan 203.716.810

6.852.200.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD … · Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp Non APBD Kota Rp...

Documents

Transcript of RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD … · Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp Non APBD Kota Rp...