Lampiran 1.RENCANA STRATEGIK (RS)

TAHUN 2011 S/D 2015

Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BimaVisi : Terwujudnya Pelayanan Prima pada Tahun 2015

Misi : Menyelenggarakan Pelayanan yang Bermutu, Terjangkau dan Bersahabat berpedoman pada 3 S (Salam, Sapa, Senyum)

TUJUAN SASARAN STRATEGIURAIAN URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM& KEGIATAN

1 2 3 4 5 61.Meningkatkan utilisasi IRJA,

IGD, IRNA & PenunjangMedis

2.Menurunkan kematian bayi,ibu melahirkan dan kematianumum

1.Meningkatkanutilisasi IRJA, IGD,IRNA & PenunjangMedis

2.Menekan angkakematian bayi, ibumelahirkan dankematian umum

1. Persentase peningkatanpasien rawat inap : BOR LOS TOI BTOPenunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi

2.- Jumlah kematianBayi- Jumlah Kematian Ibu

Melahirkan- Kematian Umum :

*NDR*GDR

68,203,311,57

74,07

86.65710.2823.369

20/1000KH0 30%

8,4929,91

1. Meningkatkan citraRumah Sakit UmumDaerah KabupatenBima

2. Meningkatkanpelayanan padapasien rawat jalan,rawat inap,kegawatdaruratan danpenunjang medis.

3. Mengurangi angkakematian bayi, ibumelahirkan dankematian umum

1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa SuratMenyuratb.Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrikc.Penyediaan Jasa Pemeliharaan & PerijinanKendaraan Dinas/Operasionald.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangane.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantorf.Penyediaan Alat Tulis Kantorg.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaanh.Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantori.Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undanganj.Penyediaan Makanan dan Minuman Pasienk.Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerahl.Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

3.Meningkatkan kapabilitasdan kuantitas SDM

4.Meningkatkan kualitas &kuantitas sarana & prasaranaRS

5.Meningkatkan kepuasanpasien

6.Meminimalkan KejadianTidak Diinginkan (KTD)

3.Meningkatkankapabilitas dankuantitas SDMmelalui diklat &rekrutmen

4.Meningkatkankualitas & kuantitassarana & prasaranaRS melaluipengadaan &pembangunan/pemeliharaan

5.Meningkatkankepuasan pasienmelalui pelayananprima &professional

6.MeminimalkanKejadian TidakDiinginkan (KTD)melalui pelayanansecara profesional

3. Jumlah SDM yang ikutDiklat

- Jumlah SDM

4. - Jumlah paketpengadaan Alkes

- Jumlah paketpembangunan &pemeliharaan

5.Prosentase kepuasanpasien

6.Jumlah Kejadian TidakDiinginkan (KTD)

114

464

1 Paket

1 Paket

80-90%

0-1,5%

4. Meningkatkankapabilitas dankuantitas SDM melaluipendidikan & pelatihanserta rekrutmen

5. Meningkatkan kualitasdan kuantitas saranadan prasarana rumahsakit melaluipengadaan danpembangunan/pemeliharaan

6. Meningkatkankepuasan pasienmelalui pelayananprima dan professional

7. Menekan angkaKejadian TidakDiinginkan (KTD)melaui pelayanansecara professional

8. Dalam jangka panjangmeningkatkan derajat

m.Pemeriksaan air dan limbah rumah sakitn.Dukungan Operasional RSUD PersiapanSondosia

2. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatura.Pengadaan PeralatanGedung Kantorb.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantorc.Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatand.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionale.Pemel. Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung

kantorf.Pemel. Rutin/BerkalaPeralatan Gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura.Pengadaan PakaianDinas besertaPerlengkapannyab.Jasa Keamanan RSU Sondosiac.Jasa Cleaning Service

4. Program Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangana.enyusunan LaporanCapaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDb.Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

c.Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

kesehatan masyarakatKabupaten& KotaBima.

dan Prognosis RealisasiAnggaran

5. Program Standarisasi PelayananKesehatan-Persiapan BLUD

6. Program Pengadaan, Peningkatan Saranadan Prasarana Rumah Sakita.Pembangunan RumahSakit (DAK)

b.Pengadaan Obat-obatanRumah Sakit

c.PengadaanPerlengkapan RumahTangga RSUD

7. Program Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatana.Kemitraan peningkatankualitas dokter danparamedis

b.Rujukan Kasus KabupatenLuar Daerah

c.Operasional KunjunganDokter Spesialis ke RSUD Persiapan Sondosia

8. Program Peningkatan PelayananKesehatan untuk Jamkesmas, JamkesmasNTB dan Askes-Pelayanan Kesehatanuntuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB & Askesdi RSUD

BUPATI BIMA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ferry Zulkarnain, STJabatan : Bupati Bima

Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran

penjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bima, 21 Januari 2013

Bupati Bima

H. Ferry Zulkarnain, ST

LAMPIRAN 3.PENETAPAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

KABUPATEN : BIMATAHUN : 2012

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3

1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis

2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum

3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui diklat & rekrutmen

4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS melaluipengadaan & pembangunan/pemeliharaan

2. Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTOPenunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi

2.- Jumlah kematianBayi- Jumlah Kematian Ibu Melahirkan- Kematian Umum :

*NDR*GDR

3. Jumlah SDM yang ikut Diklat- Jumlah SDM

4. - Jumlah paket pengadaan Alkes- Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan

68,203,311,57

74,07

86.65710.2823.369

20/1000KH0 30%

8,4929,91

114464

1 Paket1 Paket

5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima &professional

6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melalui pelayanan secaraprofesional

5.Prosentase kepuasan pasien

6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)

80-90%

0-1,5%

Jumlah Anggaran Kegiatan RSUD Bima : Rp. 22.410.185.255,-

Bima, 21 Januari 2013

Bupati Bima

H. Ferry Zulkarnain, ST

PEMERINTAH KABUPATEN BIMARUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Langsat Nomor 1 Raba-Bima, Nusa Tenggara BaratTelp (0374) 43142 Fax. (0374) 43142 E-mail rsudbima@ymail.com

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel sertaberorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : dr. H. Muhamad Ali, Sp.PDJabatan : Direktur RSUD BimaSelanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Ferry Zulkarnain, STJabatan : Bupati BimaSelaku atasan langsung pihak pertamaSelanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiranperjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkandalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebutmenjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiakuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menyetujui :Bupati Bima

H. Ferry Zulkarnain, ST

Bima, 21 Januari 2013

Direktur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bima

dr. H. Muhamad Ali, Sp.PDNIP : 19650515 199603 1 004

Lampiran 4.

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BimaTahun : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)1.Meningkatkan utilisasi IRJA,

IGD, IRNA & PenunjangMedis

2.Menekan angka kematianbayi, ibu melahirkan dankematian umum

1.Persentase peningkatanpasien rawat inap : BOR LOS TOI BTOPenunjang Medis : Laboratorium Radiologi FisioterapiPersentase peningkatanpasien rawat jalanPersentase peningkatanpasien IGD

2.- Jumlah kematianBayiNeonatus

- Jumlah Kematian IbuMelahirkan

- Kematian Umum :*NDR*GDR

3. Jumlah SDM yang ikut

68,153,341,58

73,71

86.6579.7993.147

36.655

9.085

20/1000 KH

0 30%

8,4929,91

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan Jasa Surat MenyuratKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya

Air dan ListrikKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan

Kendaraan Dinas/OperasionalKegiatan Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganKegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorKegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

PenggandaanKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-UndanganKegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman PasienKegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

DaerahKegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatanPemeriksaan air dan limbah rumah sakitDukungan Operasional RSUD Persiapan Sondosia

5.000.000300.000.000

15.000.000

10.800.00030.000.00015.000.00020.000.000

5.000.000

3.000.000673.516.050

64.340.000

1.606.000.00010.000.000

300.000.000

3.Meningkatkan kapabilitas dankuantitas SDM melalui diklat& rekrutmen

4.Meningkatkan kualitas &kuantitas sarana & prasaranaRS melalui pengadaan &pembangunan/pemeliharaan

5.Meningkatkan kepuasanpasien melalui pelayananprima &professional

6.Meminimalkan KejadianTidak Diinginkan (KTD)melalui pelayanan secaraprofesional

Diklat- Jumlah SDM

4. - Jumlah paketpengadaan Alkes

- Jumlah paketpembangunan &pemeliharaan

5.Prosentase kepuasanpasien

6.Jumlah Kejadian TidakDiinginkan (KTD)

114

450

1 Paket

1 Paket

80-90%

0-1,5%

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturKegiatan Pengadaan Peralatan Gedung KantorKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalKegiatan Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

kantorKegiatan Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung

kantor

Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

PerlengkapannyaKegiatan Jasa Keamanan RSU SondosiaKegiatan Jasa Cleaning Service

Program Pening. Pengem. Sistem PelaporanCapaian Kinerja & KeuanganKegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

TahunPenyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran

Program Standarisasi Pelayanan KesehatanKegiatan Persiapan BLUD

159.732.5005.000.000

10.000.00040.000.000

20.000.000

30.000.000

100.000.000

126.000.00042.000.000

3.000.000

3.000.000

6.000.000

275.000.000275.000.000

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana &Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ RumahSakit Paru-paru/ Rumah Sakit MataKegiatan Pembangunan Rumah Sakit (DAK)Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah SakitKegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah TanggaRSUD

Program Kemitraan peningkatan pelayanankesehatanKemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedisRujukan Kasus Kabupaten Luar DaerahOperasional Kunjungan Dokter Spesialis ke RSUDPersiapan Sondosia

Program Peningk. Pelayanan Kesehatan utkJamkesmas, Jamkesmas NTB & AskesPelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, JamkesmasNTB & Askes di RSUD

4.244.780.0002.790.016.705

150.000.000

300.000.000300.000.000

48.000.000

10.700.000.000

10.700.000.000

Jumlah Anggaran Kegiatan RSUD Bima : Rp. 22.410.185.255,-

Menyetujui :Bupati Bima

H. Ferry Zulkarnain, ST

Bima, 21 Januari 2013

Direktur Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bima

dr. H. Muhamad Ali, Sp.PDNIP : 19650515 199603 1 004

Lampiran 6.PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

TAHUN 2012

Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Pencapaian Ket.1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang

Medis

2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dankematian umum

3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melaluidiklat & rekrutmen

1.Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTOPenunjang Medis : Laboratorium Radiologi FisioterapiPersentase peningkatan pasien rawat jalanPersentase peningkatan pasien IGD

2.- Jumlah kematianBayi Neonatus- Jumlah Kematian Ibu Melahirkan- Kematian Umum :

*NDR*GDR

3. Jumlah SDM yang ikut Diklat- Jumlah SDM

10.908 org68,15 %3,34 hari1,58 hari73,71 kali

28.552 org9.799 org3.147 org

36.655 org9.085 org

20/1000 KH (2%)0 30%

8,49 (per 1.000)32,03(per 1.000)

114523

11.54773,341,223,22

79,63

27.3647.7902.682

30.7849.088

102/1.9550,2 (4/1.971)

13,8531,70

70450

105,86107,62273,77203,79108,03

95,8479,4985,2283,98

100,03

5,220,2

163,1398,96

61,4086,04

4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasaranaRS melalui pengadaan & pembangunan/pemeliharaan

5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayananprima &professional

6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)melalui pelayanan secara profesional

4. - Jumlah paket pengadaan Alkes- Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan

5.Prosentase kepuasan pasien

6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)

1 Paket1 Paket

80-90%

0-1,5%

1 Paket1 Paket

79,46

1,5

100100

79,46

1,5

1.939.54/20=96.98%

Lampiran 7.PENCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

TAHUN 2012

Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %Pencapaian

Program Utama AnggaranPagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1.Meningkatkan utilisasiIRJA, IGD, IRNA &Penunjang Medis

1.Persentasepeningkatan pasienrawat inap : BOR LOS TOI BTOPenunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi

Persentasepeningkatan pasienrawat jalan

Persentasepeningkatan pasienIGD

10.908 org

68,15 %3,34 hari1,58 hari73,71 kali

28.552 org9.799 org3.147 org

36.655 org

9.085 org

11.547

73,341,223,22

79,63

27.3647.7902.682

30.784

9.088

105,86

107,62273,77203,79108,03

95,8479,4985,22

83,98

100,03

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Program Pening.Pengem. SistemPelaporan CapaianKinerja & Keuangan

Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Program Pengadaan,Peningkatan Sarana &Prasarana Rumah Sakit/

3.057.656.050

264.732.500

268.000.000

12.000.000

275.000.000

7.184.796.705

1.791.953.745

191.123.000

264.973.000

9.600.000

208.666.500

5.668.518.400

58,61

72,19

98,87

80,00

75,88

78,90

2.Menekan angkakematian bayi, ibumelahirkan dankematian umum

3.Meningkatkankapabilitas dan kuantitasSDM melalui diklat &rekrutmen

4.Meningkatkan kualitas &kuantitas sarana &prasarana RS melaluipengadaan &pembangunan/pemeliharaan

5.Meningkatkan kepuasanpasien melaluipelayanan prima&professional

6.Meminimalkan KejadianTidak Diinginkan (KTD)melalui pelayanansecara profesional

2.- Jumlah kematianBayiNeonatus

- Jumlah Kematian IbuMelahirkan

- Kematian Umum :*NDR*GDR

3. Jumlah SDM yangikut Diklat

- Jumlah SDM

4. - Jumlah paketpengadaan Alkes

- Jumlah paketpembangunan &pemeliharaan

5.Prosentase kepuasanpasien

6.Jumlah Kejadian TidakDiinginkan (KTD)

20/1000 KH (2%)

0 30%

8,49 (per 1.000)32,03(per 1.000)

114

523

1 Paket

1 Paket

80-90%

0-1,5%

102/1.955

0,2(4/1.971)

13,8531,70

70

450

1 Paket

1 Paket

79,46

1,5

5,22

0,2

163,1398,96

61,40

86,04

100

100

79,46

1,5

Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Program Kemitraanpeningkatan pelayanankesehatan

Program Peningk.Pelayanan Kesehatanutk Jamkesmas,Jamkesmas NTB &Askes

648.000.000

10.700.000.000

529.813.900

9.469.133.036

81.76

88,50