RKPD Kota Pontianak Tahun 2014

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 27 Tahun 2013

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KOTA PONTIANAK TAHUN 2014

K KO ATA N A IPONT

1 177K KO ATA N A IPONT

1 177

Jl. Zainuddin No. 5 Telp. 0561-734294 Fax. 0561-733045 Pontianakwebsite : www.bappeda.pontianakkota.go.id - e-mail : [email protected]

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAKNOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KOTA PONTIANAK TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan ProgramPrioritas Pembangunan Tahun 2014 perlu disusunRencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun2014;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud huruf a di atas, merupakan dokumenperencanaan tahunan sebagai pedoman PenyusunanKebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara danRencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkanPeraturan Walikota Pontianak tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahTingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Tapin dan DaerahTingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang PembentukanDaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukun Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2013 Nomor 471);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang BidangUrusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota PontianakTahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor5 Seri E Nomor 4);

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Pontianak;

b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah KotaPontianak;

c. Walikota adalah Walikota Pontianak;

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;

e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalahDokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah DokumenPerencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

g. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidangpendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

h. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah rancangan program prioritas danpatokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepadaSatuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap programsebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati denganDPRD.

BAB II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan DokumenPerencanaan Tahunan sebagai Penjabaran dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat EvaluasiHasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun2012 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, RencanaKerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah,Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Programdan Kegiatan Prioritas Daerah.

- 4 -

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun2014 dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan UmumAnggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Pontianak Tahun 2014.

(2) Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (KUA-PPAS), serta Rencana AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluikesepakatan bersama dengan DPRD Kota Pontianak.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanWalikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianakpada tanggal 31 Mei 2013

Rencana Kerja Pemerintah DaerahKota Pontianak Tahun 2014

i

KATA PENGANTARAlhamdulillahirobbil’alamin, hanya kepada Allah SWT kami bersyukur, karena

atas perkenanNya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun2014 ini dapat selesai. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihakyang turut serta menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikandan memperkaya dokumen ini.

Sebagai penjabaran tahunan dari RPJM Kota Pontianak Tahun 2010-2014,Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2014 memuatrancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerjadan pendanaannya. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD di lingkungan PemerintahKota Pontianak dalam menyusun program-program pembangunan serta bagilembaga DPRD dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangkapelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah bersama DPRD bertanggung jawab untuk menjaga konsistensiantara RPJM dan RKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui prosesperencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya, demi terwujudnyaperencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, danterkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2014ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuairencana.

Pontianak, Mei 2013


ii

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL ivDAFTAR GAMBAR viBAB I PENDAHULUAN

1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.

Latar Belakang ....................................................................................Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................Hubungan Antar Dokumen .................................................................Sistematikan Dokumen RKPD .............................................................Maksud dan Tujuan ............................................................................

I - 1I - 1I - 2I - 3I - 4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAH2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ...................................................... II - 1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................. II - 12.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .........................................2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ........................................................2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ......................................................

II - 4II - 5II - 6

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai TahunBerjalan dan Realisasi RPJMD ............................................................. II - 92.2.1 Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak

Tahun 2010-2014 .................................................................... II - 9

2.2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ................................. II - 122.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................. II - 21

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritasdan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................ II - 21

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH

3.1 Arah KebijakanEkonomi Daerah ......................................................... III - 1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun2012 dan Proyeksi Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2014.. III - 2

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun2013 dan Tahun 2014 ......................................................... III - 4

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................................... III - 53.2.1 Analisis dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah ............ III - 7

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak ...... III - 8


iii

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah KotaPontianak …........................................................... III - 8

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah KotaPontianak ..............................................................

III - 12

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah KotaPontianak ..............................................................

III - 16

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2014 ....... IV - 14.2 Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2014 .................................. IV - 7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............................. V - 1BAB VI PENUTUP ......................................................................................................... VI - 1


iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kecamatan ........................... II - 1Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak sampai Maret 2013...................... II - 2Tabel 2.3 Jumlah Penduduk di Kota Pontianak s/d Bulan Maret Tahun 2013

Berdasarkan Kecamatan ………..…………………….................................II - 3

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2013…. II - 3Tabel 2.5 Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Per kapita (Jutaan

Rupiah) di Kota Pontianak Tahun 2008 – 2012 ………………..................II - 4

Tabel 2.6 Pendapatan Perkapita menurut kecamatan Tahun 2009 – 2012(Dalam rupiah) …………………………………………………………..……………........

II - 4

Tabel 2.7 Indikator pembangunan Bidang Ekonomi Kota Pontianak Tahun2009 – 2012 ………………………………………………..…...............................

II - 5

Tabel 2.8 Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD 2014 ………………. II - 11Tabel 2.9 Perkembangan IPM Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 ………………… II - 13Tabel 2.10 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun Anggaran

2012 ……………………………………………………………………………….................II - 14

Tabel 2.11 Data Umum dan Indikator Dinas Pekerjaan Umum Kota PontianakTahun 2009 – 2012 ………………………………………………………………………...

II - 15

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota PontianakTahun 2012 (sampai bulan Juni) ……………………………………………………..

II - 16

Tabel 2.13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan dan Permukiman TahunAnggaran 2012 ………………………..……………………………………………………..

II - 17

Tabel 2.14 Capaian Tingkat Pelayanan Ke Masyarakat Tahun 2009 – 2013 ……… II - 20Tabel 2.15 Standar Waktu Pelayanan Perizinan (hari) Tahun 2009 2012 ….……… II - 21Tabel 3.1 Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2011-2014 …......... III - 3Tabel 3.2 Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2012-2014

Atas Dasar Harga Berlaku ……………………………………………….…………...… III - 4Tabel 3.3 Rincian Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012, Rencana

Tahun 2013 dan Proyeksi tahun 2014 ……..…...................................... III - 11Tabel 3.4 Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak APBD Perubahan 2012,

APBD 2013 dan Proyeksi APBD 2014 …............................................... III - 16Tabel 3.5 Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pontianak APBD Perubahan

2012, APBD 2013 dan Proyeksi 2014 …............................................... III - 18


v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen .................................................... I - 2

Rencana Kerja Pembangunan DaerahKota Pontianak Tahun 2014

I - 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkanuntuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun (RPJMD) danrencana pembangunan jangka pendek setiap tahunnya (RKPD).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyaikedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategisjangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itumaka sesuai dengan amanat kedua undang-undang di atas, maka Bappeda KotaPontianak yang mempunyai kewajiban untuk mengkoordinir penyelenggaraanperencanaan daerah dan mengkoordinir perencanaan-perencanaan yangbersifat sektoral di daerah dengan telah menyusun rancangan awal RKPD yangdapat digunakan sebagai dokumen awal untuk proses perencanaan danpenganggaran untuk tahun 2014.

1.2.Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPDPemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengelolaanKeuangan Negara/Daerah.


I - 2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025.

10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014.

11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor59 Tahun 2007.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1.1Bagan Hubungan Antar Dokumen

RPJMNasional

RPJMPropinsi

RPJM Kota Pontianak2010 - 2014

Renstra SKPD2010 - 2014

RKPD2014

KUA-PPAS2014

APBD2014

RENJA SKPD2014

RKA SKPD2014

DPA 2014(Dokumen Pelaksanaan

Anggaran)

RPJP Kota Pontianak2005 - 2025


I - 3

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Dasar Hukum Penyusunan1.3. Hubungan Antar Dokumen1.4. Sistematika Dokumen RKPD1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH2.1 Gambaran Umum Kondisi daerah

2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1.3.Aspek Pelayanan Umum2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai TahunBerjalan dan Realisasi RPJMD2.2.1.Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak

Tahun 2010-20142.2.2.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah2.3.2 Indentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun2013 dan 2014

3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013dan Tahun 2014

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah3.2.1.Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah KotaPontianak

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Pontianak


I - 4

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah KotaPontianak

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 20144.2 Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHBAB VI PENUTUP

1.5.Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangkamenengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannyadalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagiproses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD,penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itulah maka dokumen RKPD ini yang diharapkanmampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan danpenganggaran selajutnya.

Dokumen RKPD ini bertujuan untuk menginformasikan rancangankerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritaspembangunan daerah dan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuktahun yang direncanakan.


II - 1

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek GeografiLuas wilayah Kota Pontianak adalah 107,82 km2, terbagi atas 6

kecamatan dan 29 kelurahan, yaitu Kecamatan Pontianak Selatan,Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Barat, KecamatanPontianak Utara, Kecamatan Pontianak Kota, dan KecamatanPontianak Tenggara.

Tabel 2.1Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kecamatan

No Kecamatan Luas Wilayah(Km2)

% terhadap KotaPontianak

1 Pontianak Selatan 14.54 13.92 Pontianak Tenggara 14.83 13.53 Pontianak Timur 8.78 8.44 Pontianak Barat 16.94 15.15 Pontianak Kota 15.51 14.96 Pontianak Utara 37.22 34.52

Total Kota Pontianak 107.82 100.00Sumber : Badan Pusat Statistik dalam Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2012

Batas wilayah Administratif Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan KabupatenPontianak.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya danKecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai KakapKabupaten Kubu Raya.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya danKecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.


II - 2

Secara Geografis Wilayah Kota Pontianak yang berada di PulauKalimantan tidak dilalui dengan jalur gunung berapi aktif seperti kota-kota di hampir sebagian besar pulau selain Kalimantan. Tetapi karenakondisi permukaan lahan yang rendah serta dilalui oleh beberapasungai besar, Kota Pontianak sangat dipengaruhi dengan arus pasangsurut air sungai.

Wilayah genangan yang terdapat di Kota Pontianak sebagianbesar merupakan genangan sesaat yang disebabkan oleh intensitashujan yang tinggi. Secara umum hal ini disebabkan keterbatasan dayatampung air dalam sistem saluran drainase kota yang diperparahdengan kondisi bentang alam Kota Pontianak yang flat, miskin akanvariasi topografi menyebabkan hambatan dalam aliran air sertaterkumpulnya genangan pada kawasan-kawasan yang cekung/lebihrendah. Selain hal-hal tersebut, genangan di Kota Pontianakdisebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Terjadinya hambatan aliran air di saluran-saluran drainase akibat

banyaknya jembatan dan bangunan di sepanjang bantaran sungai

Mulai berkurangnya ketersediaan daerah resapan air akibatbertambahnya permukiman

Banyak terjadi penyempitan saluran-saluran drainase kota

Perilaku masyarakat yang masih suka membuang sampah keSungai

B. Aspek DemografiJumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan data Badan

Pusat Statistik Kota Pontianak sampai dengan bulan Maret 2013adalah sebanyak 579.276 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel 2.2Jumlah Penduduk Kota Pontianak sampai Maret 2013

Tahun JumlahPenduduk Laki-Laki % Perempuan %

2009 543.842 272.524 50,11% 271.317 49,89%2010 554.764 277.971 50,11% 276.793 49,89%2011 565.856 283.529 50,11% 282.327 49,89%2012 576.694 288.920 50.10% 287.774 49.90%

2013* 579.276 290.174 50.09% 289.102 49.91%Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak Tahun 2013


II - 3

Jika dirinci per ecamatan maka penyebaran penduduk kota Pontianakdapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3Jumlah Penduduk di Kota Pontianak s/d Bulan Maret Tahun 2013

Berdasarkan kecamatan

Kecamatan Jenis Kelamin Rasio JenisKelaminL P TOTAL

pONTIANAK SELATAN 42.521 42.973 85.494 98.95PONTIANAK TENGGARA 22.895 23.947 46.842 95.61PONTIANAK TIMUR 43.401 42.785 86.186 101.44PONTIANAK BARAT 64.598 64.164 128.762 100.68PONTIANAK KOTA 56.945 57.441 114.386 99.14PONTIANAK UTARA 59.814 57.792 117.606 103.50KOTA PONTIANAK 290.174 289.102 579.276 100.37Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak 2013

Kepadatan penduduk Kota Pontianak sampai dengan bulanMaret 2013 adalah 5.373 jiwa/Km2. Yang paling padat adalahKecamatan Pontianak Timur yaitu 9.816 jiwa/Km2 sedangkankecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah KecamatanPontianak Tenggara yaitu 2.909 jiwa/Km2.

Tabel 2.4Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan LuasKm2

PendudukKepadatanJiwa/KmJumlah %

Pontianak Selatan 13,27 85.494 14,76 % 6.443Pontianak Timur 8,78 86.186 14,88 % 9.816Pontianak Barat 16,47 128.762 22,23 % 7.818Pontianak Utara 37,22 117.606 20,30 % 3.160Pontianak Kota 15,98 114.386 19,75 % 7.158Pontianak Tenggara 16,10 46.842 8,09 % 2.909

Kota Pontianak(Maret 2013) 107,82 579.276 100,00 % 5.373

Tahun 2012107,82 576.694 100,00 % 5.349

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota PontianakKet : Jumlah Penduduk sampai Bulan Maret Tahun 2013


II - 4

2.1.2. Aspek Kesejahteraan MasyarakatKesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan perkapita.Adapun pendapatan regional perkapita penduduk Kota Pontianak tahun2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Per Kapita (Jutaan Rupiah)

di Kota Pontianak Tahun 2008 – 2012

No UraianTahun

2008 2009 2010 2011 2012

ATAS DASAR HARGA BERLAKU

1 PDRB Atas Dasar Harga Pasar 9.523.661,21 11.174.616,23 12.567.866,77 13.855.855,19 15.705.467,43

2 Penyusutan 656.180,26 769.931,06 865.926,02 954.668,42 1.105.664,913 PDRN Atas Dasar Harga Pasar 8.867.480,98 10.404.685,17 11.701.940,75 12.901.186,77 14.599.802,524 Pajak Tak Langsung 144.759,65 169.854,17 191.031,57 210.609,00 587.384,48

5 PDRN Atas Dasar Biaya FaktorProduksi 8.722.721,30 10.234.831,00 11.510.909,17 12.690.577,77 14.012.418,04

6 Penduduk Pertengahan Tahun(Jiwa) 521.569,00 527.102 554.764 566.153 576.694

7 PDRB Perkapita (Rupiah) 18.259.638,15 21.200.102,12 22.654.438,23 24.473.693,85 27.233.623,78

8 Pendapatan Regional Perkapita(Rupiah) 16.724.002,59 19.417.173,53 20.749.199,97 22.415.456,19 24.297.839,13

ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000

1 PDRB Atas DasarHarga Pasar 5.968.286,55 6.282.408,54 6.621.193,74 7.010.717,02 7.436.084,72

2 Penyusutan 411.214,94 432.857,95 456.200,25 483.038,40 523.500,363 PDRN Atas Dasar Harga Pasar 5.557.071,61 5.849.550,59 6.164.993,49 6.527.678,62 6.912.584,364 Pajak Tak Langsung 90.717,96 95.492,61 100.642,14 106.562,90 278.109,57

5 PDRN Atas Dasar BiayaFaktor Produksi 5.466.353,65 5.754

.057,98 6.064.351,34 6.421.115,72 6.634.474,79

6 Penduduk Pertengahan Tahun(Jiwa) 521.569 527.102 554.764 566.153 576.694,00

7 PDRB Perkapita (Rupiah) 11.442.947,25 11.918.771,97 11.935.153,93 12.383.078,46 12.894.333,43

8 Pendapatan Regional Perkapita(Rupiah) 10.480.595,39 10.916.403,24 10.931.407,49 11.341.661,56 11.504.324,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2012

Jika dirinci perkecamatan maka pendapatan perkapita penduduk kotaPontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan Tahun 2009 - 2012 ( Dalam Rupiah)

No. Uraian 2009 2010 2011 2012

HARGA BERLAKU

1 Pontianak Selatan 27,125,789.26 30,551,066.39 33,112,036.96 37,302,636.37


II - 5

No. Uraian 2009 2010 2011 2012

2 Pontianak Tenggara 14,997,716.48 16,777,024.79 18,847,406.15 21,636,555.70

3 Pontianak Timur 10,740,987.26 12,219,100.74 13,926,922.78 15,916,325.00

4 Pontianak Barat 11,364,073.42 13,024,460.92 14,472,251.16 16,361,750.98

5 Pontianak Kota 23,105,921.98 25,994,630.71 28,645,778.05 32,193,029.70

6 Pontianak Utara 16,429,891.05 18359407.06 19,941,376.44 22,389,108.90

HARGA KONSTAN 2009 2010 2011 2012

1 Pontianak Selatan 15,583,248.57 16,408,112.94 16,871,250.22 17,997,532.63

2 Pontianak Tenggara 9,363,926.24 9,843,807.12 9,996,391.67 10,560,968.06

3 Pontianak Timur 5808283.322 6,135,194.34 6,323,108.69 6,685,272.71

4 Pontianak Barat 6,408,830.14 6,762,574.33 7,033,457.27 7,479,782.24

5 Pontianak Kota 13,582,222.86 14,238,601.81 14,769,741.28 15,722,635.79

6 Pontianak Utara 9,323,887.07 9,872,567.22 10,175,410.82 10,674,920.98Sumber : BPS Kota Pontianak 2012

Selain itu data-data perekonomian suatu kota juga dapatmenggambarkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.Berikut data-data ekonomi makro kota Pontianak

Tabel 2.7Indikator Pembangunan Bidang Ekonomi

Kota Pontianak Tahun 2009 – 2012

No. Uraian 2009 2010 2011 2012

1. Angka Kemiskinan (%) 6,38 6,62 6,152. Angka Pengangguran Terbuka (%) 9,38 7,78 7,26 7,003. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,35 5,39 5,88 6,074. Inflasi (%) 4,91 8,52 4,91 6,625. PDRB Konstan 2000 (Rp. Juta) 6.282.408,54 6.621.193,74 7.010.717,02 7.436.084,72

6. PDRB Berlaku (Rp.Juta) 11.174.616,23 12.567.866,77 13.855.855,19 15.705.467,437. PDRB per kapita konstan (Rp.) 11.918.771,97 11.935.153,93 12.383.078,46 12.894.333,43

8. PDRB per kapita berlaku (Rp.) 21.200.102,12 22.654.438,23 24.473.693,85 27.233.623,78Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2012

2.1.3. Aspek Pelayanan UmumPelayanan umum dalam Kota Pontianak di sektor pemerintahan

telah dilakukan bahwa setiap SKPD untuk membuat standar operasionalprosedur dalam rangka mewujudkan Perda Transparansi Publik;dibentuknya SKPD (BP2T) yang mengurusi pelayanan perizinan satu atap.


II - 6

Pelayanan umum dalam Kota Pontianak di sektor pendidikan salahsatunya dengan meningkatkan infrastruktur kondisi fisik bangunansekolah dan fasilitas pendukungnya.

Pelayanan umum dibidang kesehatan yang dikelola langsung olehpemerintah Kota Pontianak adalah pelayanan kesehatan di Puskesmasyang tersebar 6 kecamatan di kota Pontianak dan di Rumah Sakit UmumDaerah Kota Pontianak (R.S. Sultan Syarif Muhammad Alkadrie).

Pelayanan umum dalam Kota Pontianak di sektor perdagangan salahsatunya dilayani oleh pasar-pasar tradisonal. Dari tahun 2009 s.d 2013beberapa pasar tradisional yang ada di kota Pontianak diantaranya pasarFlamboyan, pasar Cempaka, pasar Teratai, Kemuning dan pasar Dahlia.Pada tahun 2013 ini Pasar Flamboyan sedang dalam tahap pembangunankembali, dan direncanakan juga akan diselesaikan pada tahun 2013 ini.

Pelayanan umum dalam Kota Pontianak di sektor perhubungandarat dan sungai dilayani dengan kendaraan Taksi, Bis Kota, Oplet,Becak, Sampan dan Ferry penyeberangan. Untuk sektor perhubungandarat sampai dengan tahun 2010, Kota Pontianak memiliki 10 TerminalKendaraan Umum dimana terminal dengan daya tampung kendaraanterbanyak adalah terminal Batulayang yaitu sebanyak 517 unit denganluasnya sendiri adalah 29.155M2, namun pada kenyataannya terminal inimemuat 717 unit kendaraan melebihi kapasitas daya tampungnya.Sedangkan terminal dengan jumlah kendaraan paling sedikit adalahterminal Pal Lima yaitu sebanyak 5 unit kendaraan walaupun kapasitasdaya tampungnya bisa memuat hingga 83 unit kendaraan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Beberapa potensi Kota Pontianak yang dapat dijadikan modal dasaruntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak antaralain adalah:1. Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Barat, dengan

demikian Kota Pontianak menjadi Pusat Pemerintahan di KalimantanBarat.

2. Infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan perdaganganterkategori lebih baik dibanding dengan kota-kota yang ada dikabupaten-kabupaten di wilayah propinsi Kalimantan Barat, dengan


II - 7

demikian menjadikan Kota Pontianak sebagai pusat pendidikan,kesehatan dan perdagangan khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

3. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),Kota Pontianak ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).Ketetapan tersebut merupakan peluang yang baik bagi KotaPontianak dikarenakan ketetapan tersebut mengandungkonsekuensi logis bagi Pemerintah Pusat untuk mengalokasikanAPBN-nya lebih besar ke Kota Pontianak.

4. Terdapatnya pelabuhan penumpang dan peti kemas di dalamwilayah Kota Pontianak ini juga merupakan potensi daya saingtersendiri bagi Kota Pontianak, karena dengan keberadaanpelabuhan tersebut membuat arus keluar masuknya orang danbarang dari dan ke Kota Pontianak menjadi lancar dan ramaisehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.

5. Jarak bandara Supadio dengan pusat Kota Pontianak relatif dekat (±15 Km), ini juga menjadikan Kota Pontianak mudah untukdijangkau/dikunjungi sehingga membuat arus keluar masuknyaorang dan barang dari dan ke Kota Pontianak menjadi lancar danramai sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.

6. Kota Pontianak juga telah memiliki transportasi darat trayekPontianak-Malaysia-Brunei, yang menjadikan arus keluar masuknyaorang dan barang dari dan ke Kota Pontianak menjadi lancar danramai sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.

7. Kota Pontianak memiliki potensi alam diantaranya terdapatnya 2buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yang melintasi KotaPontianak. Terlebih Kota Pontianak berada pada posisi strategisyaitu dilalui oleh garis equator dengan segala peristiwa yangmempunyai daya tarik alami. Potensi ini membawa karakteristiktersendiri, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai KotaKhatulistiwa sekaligus Kota Air.

8. Sebagai sebuah kota yang terbuka dan merupakan pusat kegiatanpemerintahan, ekonomi, maupun sosial budaya menjadikan kota initempat tujuan bagi pendatang khususnya dalam skala regionalKalimantan Barat sehingga menjadikannya lebih heterogen dan kayaakan keragaman adat istiadat dan budaya. Perjalanan sejarah yangcukup panjang sejak berdirinya kota Pontianak meninggalkan jejak


II - 8

budaya dan sejarah yang dapat ditelusuri sebagai sebuah atraksiwisata yang menarik. Di sisi lain perkembangan kota Pontianak jugamenawarkan sajian obyek-obyek wisata unik yang dapat dinikmatipengunjung yang datang ke kota ini. Setiap tahunnya secara rutinterdapat event-event wisata yang menjadi ciri khas Kota Pontianakseperti : Festival Budaya Bumi Khatulistiwa, Gawai Dayak di RumahBetang pada bulan Mei, Kulminasi Matahari di Tugu Khatulistiwapada bulan Maret dan September, Cap Go Meh yang dilaksanakansetiap 15 hari setelah tahun baru China, festival merima karbit yangdilaksakana setiap menjelang Hari Lebaran (Idul Fitri).

9. Terdapat berbagai keunikan Kota Pontianak yang menjadi ciri khaskota ini yang mungkin tidak dimiliki daerah lain seperti keberadaanwarung-warung kopi di pinggir jalan Gajahmada, cafe terapung dipinggiran sungai Kapuas, sajian khas makanan dan kue tradisionaldan lain sebagainya, yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawanapabila dikemas dengan baik. Pengembangan sektor Pariwisatacukup penting dilakukan untuk menunjang perekonomian KotaPontianak, mengingat kontribusi terbesar dalam PDRB tahun 2012disumbangkan oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dansektor Jasa-jasa. Dengan pengembangan pariwisata akan secaralangsung memberikan multiplier effect terhadap pengembanganperekonomian Kota Pontianak.

10. Letak geografis Kota Pontianak sebagai pintu gerbang masuknyabarang dan manusia dari luar Kalimantan Barat baik dari jalur lautmaupun jalur udara. Disisi lain Kota Pontianak juga berfungsi sebagaioutlet persinggahan manusia dan barang-barang hasil produksi dariwilayah hinterlandnya menuju keluar pulau Kalimantan. Hal inimenyebabkan sektor perdagangan dan jasa berkembang cukupsignifikan menopang struktur perekonomian kota dan wilayah.Struktur Perekonomian Kota Pontianak, berdasarkan data PDRBharga konstan tahun 2012 menunjukkan dominasi dua sektor utamayaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memberikankontribusi 24,67% serta sektor Bangunan yang memberikankontribusi 19,82%. Kinerja dua sektor tersebut didukung oleh sektorjasa-jasa yang juga cukup tinggi, dengan peranannya terhadapperekonomian Kota Pontianak sebesar 19,37%. Kondisi inimenunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak harus memberikanperhatian untuk mendukung kinerja dua sektor tersebut yang tiap


II - 9

tahun terus menunjukkan tren peningkatan sehingga secaraakumulatif target pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai dapatterpenuhi.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai TahunBerjalan Dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota PontianakTahun 2010-2014A. Visi Kota Pontianak 2010-2014

Visi pembangunan Kota Pontianak tahun 2010-2014sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 5 tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak2010-2014 adalah: “Pontianak Kota Khatulistiwa BerwawasanLingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM) dan Pelayanan Publik“.

Visi tersebut secara intrinsik memuat makna-makna sebagaiberikut:Kata “Kota Khatulistiwa” menunjukkan bahwa visi tersebutmengacu kepada potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letakgeografisnya yang strategis. Kota Pontianak menjadi pintu gerbangutama akses menuju Provinsi Kalimantan Barat dan merupakansalah satu kota yang dapat diakses dari dan ke negara tetanggaMalaysia melalui darat. Kota Pontianak juga berfungsi sebagai kotatransit dalam kegiatan perdagangan dan jasa yang melayanidistribusi barang dan manusia untuk skala lokal, regional daninternasional.

Berwawasan Lingkungan mempunyai pengertian bahwaberbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan,program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan ataspertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upayameningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan danpendayagunaan sumber daya alam akan dilakukan secarasustainable dengan memperhatikan keseimbangan lingkunganhidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untukkemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai hasil


II - 10

pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkanmenghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang tidakmelebihi batas ambang baku mutu lingkungan. Sebagai kota yangsedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secaraberimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup,kebersihan, keindahan, kenyamanan, serta tertib dan teratur sesuaidengan rencana tata ruang kota dengan mengedepankan koordinasidan kerjasama serta melibatkan partisipasi masyarakat untukmewujudkan Pontianak Sehat.

Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusiamencitrakan komitmen untuk fokus pada peningkatan kualitas SDMmelalui berbagai kebijakan dan program peningkatan sumberdayamanusia yang memiliki keunggulan. Fokus peningkatan diarahkankhususnya dalam peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dankualitas tenaga kerja. Kebijakan ini ditempuh dalam rangkameningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) yangmencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angkapartisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita denganberlandaskan pada strategi keberpihakan kepada masyarakatmenengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layananpendidikan dan kesehatan.

Terdepan dalam Peningkatan Pelayanan Publik mempunyaipengertian bahwa berbagai kebijakan dan program peningkatanpelayanan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kualitas dankuantitas pelayanan masyarakat. Fokus kebijakan peningkatanlayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitaspelayanan perijinan, pelayanan administrasi kependudukan danpenyediaan prasarana dasar perkotaan yang sesuai dengankebutuhan dan perkembangan masyarakat. Upaya yang dilakukan iniadalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat akan layananpublik.

B. Misi Kota Pontianak 2010-2014Misi Kota Pontianak secara substansial memuat upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telahditetapkan. Tujuh misi yang merupakan agenda pokokpembangunan Kota Pontianak selama lima tahun ke depan (2010-2014) adalah sebagai berikut:


II - 11

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius,cerdas, sehat, berbudaya, dan harmonis

2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan

mengurangi pengangguran4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung

terciptanya iklim investasi yang kondusif5. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk

menunjang perkembangan perdagangan dan jasa6. Mewujudkan tata ruang, tata kota dan wilayah yang

seimbang dan berwawasan lingkungan7. Meningkatkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Ketaatan

Hukum dan Perundang-Undangan yang Berlaku

RKPD 2014 sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJM KotaPontianak 2010-2014 mengemban fungsi untuk menggapai target-target kinerja pembangunan baik yang belum mampu dicapai padafase pembangunan sebelumnya maupun meningkatan pencapaiankinerja yang telah berhasil dalam rangka pencapaian visi dan misipembangunan kota Pontianak. Untuk itu, di dalam Rancanag AwalRKPD Kota Pontianak 2014 ini disusun berbagai program dankegiatan pembangunan yang selain mengacu kepada programprioritas RPJM juga mengakomodir isu-isu strategis danpermasalahan aktual yang berkembang di masyarakat.

RKPD 2014 diarahkan untuk mencapai target indikatorkeberhasilan tahun kelima RPJM sebagaimana tertuang dalam tabelberikut:

Tabel 2.8Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD 2014

NO. INDIKATOR TAHUN 2014

I. UMUM

1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 75,01- Angka Melek Huruf (%) 99,00- Usia Harapan Hidup (Tahun) 72,00- Pengeluaran Riil per kapita (Rp. 000/bln) 675,00- Lama sekolah (tahun) 12,00

II. BIDANG EKONOMI

1 Angka Kemiskinan (%) 5,01


II - 12

NO. INDIKATOR TAHUN 2014

2 Angka Pengangguran Terbuka (%) 5,293 Angka Kesempatan Kerja (%) 94,904 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,56%5 Inflasi (%) 8,42%6 PDRB Harga Konstan 2000 (Rp. juta) 8.313.940,917 PDRB Perkapita konstan 2000 (Rp.) 14.036.869,69

III. BIDANG KESEHATAN

1 Angka Kematian Bayi 2,34%2 Angka Kematian Balita (kasus) 03 Gizi Buruk (kasus) 04 Kejadian Luar Biasa DBD (angka kesakitan/100.000 pddk) 10,80%

IV. BIDANG PENDIDIKAN

1 APM SD (%) 100,00APM SLTP (%) 100,00APM SLTA (%) 100,00

2 Angka Putus Sekolah SD 0.00Angka Putus Sekolah SLTP 0.00Angka Putus Sekolah SLTA 0,00

3 NEM rata-rata SD/MI 7,58NEM rata-rata SLTP/MTs 6,74NEM rata-rata SMU/MA 6,73

V. BIDANG INFRASTRUKTUR

1 Tingkat Pelayanan Air Bersih (penduduk) 85,70%2 Jumlah Sambungan PDAM 83.3123 Kondisi Jalan Kota Mantap/Baik 75,12%4 Pelayanan Kebersihan (Sampah Terangkut) 84,40%5 Jumlah Rumah Kumuh (% Penanganan) 22,50%

VI. BIDANG PELAYANAN PUBLIK

1 Pelayanan Perijinan (% pelayanan sesuai SPM) 100,00%Sumber : RPJM Kota Pontianak 2010-2014

2.2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam penyusunan RKPD tahun 2014, salah satu faktor yangmenjadi masukan pertimbangan adalah tingkat pencapaianpelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan permasalahan-permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh sertapertimbangan kondisi yang akan dihadapi di tahun 2014. Oleh karenaitu, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadidasar masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnyadengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang dimasyarakat.


II - 13

Selain hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya juga perludiperhatikan berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnyapelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisikwilayah yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan kotaserta dinamika perkembangan ekonomi global memberikan dampakpada perekonomian nasional maupun perekonomian kota merupakanhal-hal yang tidak terelakkan dan harus menjadi pertimbangan pentingdi dalam mendesain perencanaan pembangunan satu tahun kedepan.

A. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melaluipendekatan pembangunan dua bidang utama yaitu pendidikan dankesehatan. Keberhasilan pencapaian dua bidang ini menjadirepresentasi keberhasilan peningkatan sumber daya manusia yangtak lain merupakan misi pembangunan Kota Pontianak. Jika dilihatsecara umum melalui indikator umum pembangunan yaitu IndeksPembangunan Manusia pada data terakhir (tahun 2011) mencapai73,43 berarti naik sedikit jika dibandingkan tahun 2010 yangmencapai 72,96.

Tabel 2.9Perkembangan IPM Kota Pontianak tahun 2009-2013

IndikatorRealisasi

2009Realisasi

2010Realisasi

2011Rencana

2012*Proyeksi

2013*

IPM 72,41 72,96 73,43 74,01 74,51

Ket: * data masih berupa rencana/proyeksi / realisasi belum dikeluarkan BPS

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraankesehatan masyarakat selama tahun 2012 adalah adanya kasuskematian ibu yaitu sebanyak 12 kasus pada tahun 2012, walaupunmenurun dibanding dengan tahun 2011 yaitu 17 kasus. Kasuskematian neonatal juga masih harus menjadi perhatian walaupunsudah terjadi penurunan, pada tahun 2012 sebanyak 77 kasussedangkan pada tahun 2011 sebanyak 116 kasus. Selain itu jugaadanya peningkatan yang cukup banyak untuk kasus gizi buruksebanyak 52 kasus pada 2012, hal ini meningkat dibandingkandengan tahun 2011 yaitu sebanyak 41 kasus.


II - 14

Selain melalui pembangunan bidang kesehatan, peningkatansumberdaya manusia juga ditempuh melalui pengembangan bidangpendidikan. Kinerja pembangunan bidang Pendidikan dapat dilihatpada tabel berikut :

Tabel.2.10Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2012

NO Indikator Kinerja CAPAIANKINERJA

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 26.72

2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf(tidak buta aksara) 99.83

3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 107.804 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 97.43

5 Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/SMK/MA/Paket C 90.32

6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.067 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.148 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 1.149 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00

10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.0511 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.4112 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 104.08

13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs keSMA/SMK/MA 114.83

14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 66.20Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Tahun 2012

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

Kota Pontianak sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Baratmempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk citrapembangunan pada umumnya di Kalimantan Barat. Sebagai pusatdari berbagai fungsi dan aktivitas lokal maupun regional, kotaPontianak dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana dasarperkotaan yang memadai.

Dibidang pekerjaan umum, yang menangani infrastrukturpembangunan fisik di kota Pontianak terdapat peningkatan panjangjalan kota dalam kondisi baik di tahun 2012 jika dibandingkan


II - 15

dengan tahun 2011. Beberapa indicator pencapaian kinerja dibidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.11Data Umum dan Indikator Dinas Pekerjaan Umum

Kota Pontianak Tahun 2009 – 2012

No. Indikator SatuanTahun

2009 2010 2011 20121 Panjang Jalan (Jenis Permukaan)

- Aspal Km 203.842 222.053 224.005 236.954- Kerikil/ Telford Km 5.680 6.388 6.388 -- Tanah Km 23.525 19.464 19.464 15.764- Beton Km 19.679 9.787 9.787 6.926

2 Panjang jalan (Kondisi)- Baik Km 77.544 185.457 195.217 199.255- Sedang Km 92.111 4.187 4.407 4.208- Rusak Km 61.184 7.670 7.560 7.276- Rusak Berat Km 21.887 60.379 52.460 48.905

3 Panjang jalan yang dipelihara Km 252.726 257.692 259.644 259.6444 Meningkatnya kualitas jalan % 0,27 1,96 0,76 -5 Meningkatnya rasio jalan yang

permukaanya aspal % 2,60 8,93 0,88 -

6 Tingkat pemenuhan kebutuhanlebar jalan % 100 100 100 -

7 Jembatan- Baik Buah - 132 132 132- Sedang Buah - - -- Rusak Buah - - -- Rusak Berat Buah - - -

8 Jumlah jembatan yangdirencanakan ditingkatkan

% 2 2 3 1

9 Jumlah alat berat yang dimiliki Unit 27 37 37 15410 Jumlah alat berat yang dalam

kondisi baikUnit 19 26 27 147

11 Jumlah alat berat yang dipelihara Unit 8 21 10 14412 Rasio alat berat yang dalam

kondisi baik/layak% 70 70 72,973 93,5

13 Berfungsinya Dermaga Seng Hie % 50 75 100 10014 Tertatanya kawasan Kapuas Indah

dengan dermaga bongkar muat% 50 50 50 50

15 Persentase jalan yang dilengkapitrotoar % 20 20 20 20

16 Tingkat penataan persimpanganjalan % 15 20 20 20

17 Persentase jembatan dengankondisi baik % 100 100 100 100

18 Terpenuhinya kebutuhanpenerangan di jalan umum padamalam hari %

70 70 70 70

1 Menurunnya ruas jalan yang macet % - - - -2 Rasio jalan terhadap kendaraan m/kendaraan - - - -3 Meningkatnya rasio jalan dengan

kondisi baik % 19,679 9,787 9,787 37,48

4 Meningkatnya kualitas jalan %5 Meningkatnya jalan yang

permukaannya aspal % 180,281 185,457 195,217 236,954

6 Tingkat kepadatan per ruas jalanutama LHR 4,187 4,187 4,407 -

7 Tingkat pemenuhan kebutuhanlebar jalan % 7,670 7,670 7,560 -

8 Tingkat pemenuhan kebutuhan % 60,588 60,379 52,460 -


II - 16

No. Indikator SatuanTahun

2009 2010 2011 2012jembatan

9 Prosentase jembatan dengankondisi baik % 132 132 132 132

10 Prosentase jumlah daerah kumuhyang telah ditata dengan baik % 0,27 1,96 0,76 -

11 Prosentase cakupan sarana airbersih terhadap penduduk % 2,60 8,93 0,88 45

12 Tingkat pemenuhan kebutuhanperumahan masyarakat % 100 100 100 -

13 Meningkatnya rasio kawasanpermukiman yang bebas genangan % 54,47 61,44 68,7 74,97

14 Prosentase kawasan permukimanyang telah dilengkapi dengansaluran air yang memadai %

- 20 31 24

15 Prosentase jalan lingkungan yangkondisinya baik % - - - -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Tahun 2013(Dalam dokumen LKPj AMJ Walikota Pontianak 2008 - 2013)

C. Cipta Karya dan Penataan RuangBerikut capaian kinerja setiap indikator yang ada pada Dinas

Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.

Tabel 2.12Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Pontianak Tahun 2012 (sampai bulan Juni)

No. Data Umum SatuanTahun

2010 2011 20121 Jumlah luas daerah kumuh yang telah

tertata dengan baik Ha 24.2716 47.4784 47.4784

2 Jumlah luas areal daerah kumuh Ha 215 143.25 143.253 Jumlah IMB yang diterbitkan (dokumen

teknis) Berkas 1543

4 Jumlah advis planning (pendahuluan)yang diterbitkan Berkas 444 925 299

5 Jumlah advis planning (pemutihan)yang diterbitkan Berkas 425 618 279

6 Jumlah advis planning yang tidakditerbitkan (pendahuluan) Berkas - 47 1

7 Jumlah IMB pemutihan yang tidakditerbitkan Berkas - 10 12

8 Jumlah penyelesaian kasus bangunanbermasalah Buah - - 47

9 Jumlah luas daerah kumuh yang dapatditangani Ha 24.2716 47.4784 47.4784

10 Jumlah bangunan yang bermasalah diKota Pontianak Kasus - - 65

11 Jumlah rumah tidak layak huni di KotaPontianak yang didata Rumah 3,723 2,771 2,495


II - 17

No. Data Umum SatuanTahun

2010 2011 201212 Jumlah rumah tidak layak huni di Kota

Pontianak yang ditangani Rumah 636 951 276

13 Jumlah rusunawa di Kota Pontianak

- Luas 3,000

- Kapasitas kamar 98 98

- Tarif kamar

Lantai 1 150,000

Lantai 2 140,000

Lantai 3 130,000

Lantai 4 120,000

Lantai 5 100,00014 Jumlah bantuan semen swadaya

masyarakat di Kota Pontianak Zak 23,370 50,742 36,231

15 Jumlah jalan lingkungan yangmendapatkan bantuan semen/pengadaan material di Kota Pontianak

Gang 235 384 240

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Tahun 2012 sampai dengan Bulan Juni 2012(Dalam dokumen updating data dasar pembangunan, Bappeda Kota Pontianak 2012)

Selain hal-hal tersebut di atas, pada Dinas Cipta Karya TataRuang dan Perumahan juga memiliki indikator keberhasilan lainnyasebagai berikut :

Tabel 2.13Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan dan Permukiman

Tahun Anggaran 2012

No. Jenis Kegiatan Satuan Volume

JumlahPenerimaManfaat(*)

1 2 3 4 51 Pengadaan dan pemasangan jaringan air minum lokasi

Kecamatan Pontianak Timur dan Utara, lokasi :

1.1 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Fajar Asri 2) M1 474 64 rmh

1.2 Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon (Perumahan StarBorneo Residence) M1 3,050 162 rmh

1.3 Jl. Parit Pangeran Kel. Siantan Tengah (PerumahanCitra Sejahtera) M1 866 62 rmh

1.4 Jl. Panca Bhakti Kel. Batu Layang (Perumahan BorneoSejahtera) M1 2,400 84 rmh

1.5 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Nusa Permai 3) M1 677 60 rmh

1.6 Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara Pesona) M1 1,970 205 rmh

2 Pengadaan dan pemasangan jaringan air minum lokasiKec.Pontianak Selatan dan Barat

2.1 Jl. Pembangunan Kel.Sei.Beliung (Perumahan Dalysa M1 2,300 151 rmh


II - 18



1 2 3 4 5Permai)

2.2 Jl.Perdamaian Gg.Rukun Permai Kel.Parit Tokaya(Perumahan Aliya Indah) M1 2,080 96 rmh

3 Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik lokasi :

3.1 Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon (Perumahan StarBorneo Residence) Lsm 1 162 rmh

3.2 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Fajar Asri 2) Lsm 1 64 rmh

3.3 Jl. Panca Bhakti Kel. Batu Layang (Perumahan BorneoSejahtera) Lsm 1 84 rmh

3.4 Jl. Perdamaian Gg. Rukun Permai Kel. Parit Tokaya(Perumahan Aliya Indah) Lsm 1 96 rmh

4 Penerangan Jalan Umum lokasi :

4.1 Jl. Pembangunan Kel. Sei Beliung (Perumahan DalysaPermai) Lsm 1 151 rmh



4.4 Jl. Parit Pangeran Kel. Siantan Tengah (PerumahanCitra Sejahtera) Lsm 1 62 rmh



4.7 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Nusa Permai 3) Lsm 1 60 rmh

4.8 Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara Pesona) Lsm 1 205 rmh

5 Pengadaan Container Sampah lokasi :

5.1 Jl. Pembangunan Kel. Sei Beliung (Perumahan DalysaPermai) Unit 1 151 rmh

5.2 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Fajar Asri 2) Unit 1 64 rmh

5.3 Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon (Perumahan StarBorneo Residence) Unit 1 162 rmh

5.4 Jl. Parit Pangeran Kel. Siantan Tengah (PerumahanCitra Sejahtera) Unit 1 62 rmh

5.5 Jl. Panca Bhakti Kel. Batu Layang (Perumahan BorneoSejahtera) Unit 1 84 rmh

5.6 Jl. Perdamaian Gg. Rukun Permai Kel. Parit Tokaya(Perumahan Aliya Indah) Unit 1 96 rmh

5.7 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Nusa Permai 3) Unit 1 60 rmh

5.8 Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara Pesona) Unit 1 205 rmh

6 Pembuatan Tapak Pondasi Container Sampah lokasi :


II - 19



1 2 3 4 5

6.1 Jl. Pembangunan Kel. Sei Beliung (Perumahan DalysaPermai) Lsm 1 151 rmh



6.4 Jl. Parit Pangeran Kel. Siantan Tengah (PerumahanCitra Sejahtera) Lsm 1 62 rmh



6.7 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Nusa Permai 3) Lsm 1 60 rmh

6.8 Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara Pesona) Lsm 1 205 rmh

Sumber : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Tahun 2012

D. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010tentang Pelayanan Publik, merupakan bentuk nyata perhatianPemerintah Kota Pontianak terhadap kualitas pelayanan publikkepada masyarakat luas, khususnya yang berkaitan denganperijinan. Diharapkan dengan diterbitkannya Perda tersebut dapatmemberikan landasan operasional yang kuat dalampenyelenggaraan layanan publik yang berkualitas.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan di sektor pelayanan publikkhususnya penyelenggaraan perizinan yang berada pada BadanPelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, yaitu sebagaiberikut :1. Memberlakukan pemberian pengurangan retribusi sebesar 2 %

setiap hari keterlambatan dari tarif retribusi yang telahditetapkan dan setinggi – tingginya 50 % dari jumlah tarifretribusi, dalam hal penyelenggara tidak memberikan pelayanansesuai dengan batas waktu pelayanan. Hal ini sesuai denganpasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 2tahun 2010 tentang Pelayanan Publik.

2. Memberlakukan pelayanan SITU, SIUP dan TDP “1 HARI JADI”.3. Menyederhanakan jumlah pelayanan perizinan dari 99 jenis

pelayanan menjadi 29 jenis melalui Perwa nomor 55 Tahun2011


II - 20

4. Menggratiskan 25 (dua puluh lima) jenis retribusi pelayananperizinan dari 29 pelayanan perizinan melalui Peraturan DaerahKota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi PerizinanTertentu

5. Menyelenggarakan proses perizinan dengan SIMYANDU (SistemPelayana Terpadu). Yang diberlakukan sejak Oktober 2011sampai dengan saat ini. Dimana izin yang sudah diproses secaraterintegrasi yaitu SITU, HO, SIUP dan TDP.

6. Melakukan penyederhanaan standar dan prosedur perizinanmelalui Perwa Nomor 55 Tahun 2011 tentang Standar danProsedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

7. Melakukan penyederhanaan rumus dalam penghitunganretribusi IMB, sebagai bentuk kemudahan pelayanan bagipemohon dalam menghitung retribusi

8. Melakukan pencantuman nominal biaya retribusi pada sertifikatizin sebagai bentuk transparansi biaya.

Selain itu, BP2T juga memperolehnya penghargaan“INVESTMENT AWARD” sebagai penyelenggara Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai berikut :a. Pada tahun 2009 sebagai PTSP terbaik tingkat Propinsi Kalbar

dari Gubernuur Kalimantan Baratb. Pada tahun 2012 sebagai PTSP terbaik Tingkat Propinsi

Kalimantan Barat dari Gubernur Kalimantan Baratc. Pada tahun 2012 sebagai Unit Pelayanan Terbaik Tingkat Kota

Pontianak dari Walikota Pontianakd. Pada Tahun 2012 sebagai PTSP terbaik tingkat Nasional oleh

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat.

Berikut beberapa hal berkaitan dengan kinerja di sektorperizinan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak melaluiBP2T, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.14Capaian Tingkat Pelayanan Ke Masyarakat Tahun 2009 – 2013

NO URAIANTAHUN

2009 2010 2011 2012 2013*

1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadappelayanan perizinan di BP2T 87,72 88,44 84,87 92,5 -

2 Tingkat Kesesuaian waktu pelayanan danperizinan dengan ketentuan 70,09 74,44 89,8 92,45 -

3 Prosentase surat izin yang diterbitkandengan permohonan izin' 98,36 98,67 99,22 92,5 -

4 Prosentase Kasus Pengaduan MasyarakatYang ditindak Lanjuti 0 75 0 92,5 -

Ket : *data hingga Maret 2013Sumber Data : BP2T Kota Pontianak, diolah


II - 21

Tabel 2.15Standar Waktu Pelayanan Perizinan (hari) Tahun 2009 – 2012

No. URAIANTAHUN

2009 2010 2011 2012

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 SIUP 5 7 5 7 7 7 1 1

2 SITU/HO(*) 10 15 10 14 10 13 1 1

3 TDP 5 7 5 7 7 7 1 1

4 IMB 21 50 21 45 27 39 25 39

6 SIUJK 10 12 10 12 5 5 5 5

7 PERIKANAN 7 7 7 7 7 6 5 5

8 STIU 14 15 14 15 5 10 3 5

9 TDI/IUI 7 9 7 9 7 7 7 7

Sumber : BP2T Kota Pontianak

Secara umum dalam dua tahun terakhir capaian pembangunan dikota Pontianak cukup baik. Hampir semua target indikatorkeberhasilan yang dicanangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Kota Pontianak Strategis Kota Pontianak 2004-2009 dapat dipenuhi.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kota Pontianak dapat diuraikandalam dua sub permasalahan yaitu permasalahan daerah yang berhubungandengan prioritas dan sasaran pembangunan, dan permasalahanpenyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas danSasaran Pembangunan Daerah

A. Permasalahan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya ManusiaDalam kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia, isu-isu permasalahan pokok yang dihadapi adalah:1. Kualitas guru yang mengajar dan memiliki sertifikat pada tiap

jenjang pendidikan masih terbatas.2. Kualitas/mutu pendidikan pada tiap jenjang belum merata.


II - 22

3. Adanya kesenjangan antara output pendidikan dengantuntutan dunia kerja.

4. Akses masyarakat miskin ke layanan kesehatan masih terbatas.5. Fasilitas kesehatan masyarakat belum memadai.6. Kualitas dan kuantitas tenaga medis masih terbatas.7. Kualitas pelayanan kesehatan belum maksimal.8. Kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat belum

maksimal.

B. Permasalahan dalam Pemberdayaan Perempuan dan PemudaHal-hal pokok yang menjadi permasalahan dalam

pemberdayaan perempuan dan pemuda adalah sebagai berikut:1. Belum optimalnya pembinaan terhadap pemuda-pemuda yang

potensial.2. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan olahraga dan

kepemudaan belum memadai3. Perempuan masih rentan menjadi obyek diskriminasi dan

tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga.4. Peran serta perempuan masih belum optimal dalam

penentuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan5. Belum optimalnya pembinaan olahraga

C. Permasalahan dalam Peningkatan Perekonomian Kota,Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Berikut ini yang menjadi permasalah pokok dalam peningkatanperekonomian kota, kesejahteraan masyarakat dan pengentasankemiskinan adalah:1. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal2. Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih

cukup tinggi.3. Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran

serta pihak swasta belum optimal dalam mendorongpengembangan produk unggulan daerah.

4. Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belumberkembang, kesulitan dalam pemasaran dan mutu produkyang dihasilkan kurang bersaing.

5. Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan keciltermasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif.


II - 23

6. Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakatbelum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategoritidak sehat.

7. Penanganan pedagang informal8. Daya tarik obyek wisata yang ada masih belum dikelola secara

optimal dan belum memiliki konsep pengembangan wisatayang jelas sesuai potensi yang ada.

9. Tingginya arus urbanisasi dari daerah lain menambah bebankota dalam pengentasan kemiskinan.

D. Permasalahan dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana DasarPerkotaan

Isu-isu permasalahan pokok dalam peningkatan sarana danprasarana dasar perkotaan di Kota Pontianak adalah:1. Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor yang tidak

seimbang dengan pertambahan jalan.2. Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang

kualitas lingkungannya kurang baik.3. Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam

melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayahkota.

4. Kuantitas dan kualitas pelayanan serta tata kelola utilitas kota(air bersih, drainase, jalan, persampahan) masih terbatas.

5. Penyediaan sarana/prasarana olahraga, kepemudaan dankebudayaan belum cukup tersedia.

6. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahkota belum maksimal dalam menunjang pelayanan publik.

7. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur kotasecara umum belum optimal.

8. Tingginya curah hujan dan pengaruh air pasang mempercepatpenurunan kualitas jalan.

9. Intrusi air laut selama musim kemarau berpengaruh terhadappemrosesan distribusi air bersih dan pemeliharaan jaringanpipa PDAM.

E. Permasalahan dalam Penataan Ruang dan PengembanganWilayah


II - 24

Hal-hal yang menjadi isu permasalahan pokok dalam penataanruang dan pengembangan wilayah adalah:1. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak2. Pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang yang

ada masih rendah.3. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih

belum optimal4. Penyediaan RTH masih belum memenuhi ketentuan yang

berlaku.5. Masih banyak bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan.6. Pembangunan wilayah kota belum merata.

F. Permasalahan dalam Pelayanan Publik dan Tata KelolaPemerintahan Yang Baik

Beberapa permasalahan pokok dalam pelayanan publik dantata kelola pemerintahan yang baik adalah:1. Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur masih belum

ideal.2. Standar pelayanan minimal dalam penyediaan layanan-

layanan publik belum optimal.3. Masih adanya sebagian masyarakat yang mempergunakan jasa

calo dalam mengurus perizinan.4. Pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan

kesadaran membuang sampah sesuai dengan jadwal dantempat yang telah ditentukan belum optimal.

5. Penegakan hukum dan penegakan peraturan daerah belummaksimal.

6. Sistem dan pelaksanaan pengawasan belum berjalan secaraefektif.

7. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahanbelum optimal.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan PemerintahDaerah

A. Dinas PendidikanPermasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :


II - 25

1. Pembangunan SMAN 3 Kota Pontianak tidak dapat terlaksanadikarenakan penganggaran dananya pada Anggaran Perubahan(ABT) atau triwulan IV;

2. Penyebaran sumber daya manusia baik Tenaga Edukatifmaupun Tenaga Administratif masih belum merata dan terdapatkekurangan tenaga pendidik;

3. Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhikesesuaian bidang keahlian;

4. Masih belum meratanya kualitas pendidikan pada setiapjenjang;

5. Adanya kesenjangan antara output lulusan dengan tuntutandunia kerja;

6. Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraanpendidikan (manajemen pengelolaan sekolah);

7. Masih terdapat angka putus sekolah yang belum tertampungdalam pendidikan formal dan non formal.

B. Dinas KesehatanPermasalahan kesehatan yang dihadapi selama pelaksanaan

kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan Kasus Kematian Ibu sebanyak 12 kasuspada tahun 2012 dimana pada tahun 2011 sebanyak 17kausus. Adapun penyebab kematian ibu terbesar karena PEB(6 kasus), perdarahan (5 kausus), kelainan jantung (1 kasus)dan demam tinggi (1 kasus).

2. Terjadi penurunan Kasus Kematian Neonatal pada tahun 2012sebesar 77 kasus dibandingkan tahun 2011 sebesar 116 kasus.Penyebab utamanya adalah karena BBLR (34 kasus), Asfiksia(27 kasus), Sepsis (10 kasus), Kelainan (4 kasus) dan tetanusNeonatorum (2 kasus).

3. Terjadi kematian bayi pada tahun 2012 karena tetanussebanyak dua kasus yaitu di wilayah UPTD PuskesmasKecamatan Pontianak Timur dan UPK Puskesmas SiantanTengah, hal ini disebabkan persalinannya ditolong oleh dukunatau bukan tenaga kesehatan.


II - 26

4. Masih terjadi kasus gizi buruk sebanyak 52 kasus pada tahun2012, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kasusdibandingkan tahun 2011 yaitu 41 kasus.

5. Terjadi peningkatan kasus gangguan jiwa tahun 2012 sebanyak2355 kasus dimana tahun 2011 sebesar 1638 kasus.

6. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah adalah 34,09% dari target 70% sehingga capaiankinerja 48,70%, dengan skala ordinalnya tidak berhasil. Dalampelaksanaan kegiatan tersebut adanya beberapa hambatanantara lain karena keterbatasan tenaga yang ada, akses balitasehat ke pelayanan kesehatan yang agak sulit sehingga upayayang harus ditempuh adanya aktif integrasi dengan pelayananposyandu, PAUD, TK dan lain-lain.

7. Capaian Posyandu Purnama dan mandiri realisasinya masih dibawah target, gari target 50% realisasinya 23,32%, mengalamipenurunan walaupun sedikit dibandingkan tahun 2011mencapai 29,22%. Hl ini dikarenakan bertambahnya jumlahposyandu dari 243 menjadi 253 posyandu yang stratanyapratama dan madya.

8. Cakupan kelurahan UCI di Pontianak, di tahun 2012 masihsama dengan tahun 2011 yaitu 41,38% yaitu 12 Kelurahanyang telah UCI dari 29 Kelurahan yang ada di Kota Pontianak.

9. Cakupan Rawat Inap Puskesmas yang masih di bawah target1% dengan realisasi 0,55%. Hal ini dikarenakan pada tahun2012 Gedung Pusksmas Rawat Inap 24 jam yaitu UPTDPuskesmas Kecamatan Pontianak Selatan yang sedang dalamproses tahap perbaikan.

10. Kasus KLB yang masih terjadi di tahun 2012 terdiri dari 3 kasusKLB yaitu KLB Difteri, KLB Tetanus Neonatorum dan KLBCampak.

C. Rumah Sakit UmumPermasalahan yang dihadapi RSUD Sultan Syarif Mohamad

Alkadrie Kota Pontianak selama pelaksanaan program dan kegiatanpada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :


II - 27

1. Dalam perencanaan kegiatan RSUD Kota Pontianak TahunAnggaran 2012 terdapat kesalahan nomenklatur penyusunananggaran dan terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengankebutuhan rumah sakit;

2. Sebagian besar rencana kegiatan RSUD Kota Pontianak TahunAnggaran 2012 memerlukan revisi/perubahan melalui APBD-P;

3. Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak baru sebataspelayanan rawat jalan, sedangkan IGD dan rawat inap belumberfungsi karena keterbatasan SDM, sarana prasarana danperalatan medis;

4. Pelayanan untuk peserta Jamkesmas belum dapat dilakukankarena sedang dalam proses registrasi;

5. Keberadaan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie KotaPontianak belum banyak diketahui masyarakat;

6. Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupunadministrasi yang berperan dalam menjalankan tugas pokok danfungsi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;

7. Sarana dan prasarana RSUD Kota Pontianak masih dalam tahappenyelesaian dan belum berfungsi dengan baik ketika RSUDmulai dioperasionalkan;

8. Infastruktur yang menjadi pendukung keberadaan rumah sakitmasih dalam tahap pembenahan;

9. Adanya moratorium pengangkatan CPNS di Kota Pontianak;

10. RSUD Kota Pontianak baru mulai beroperasi untukmemberikan pelayanan kesehatan pada bulan November 2012.

D. Dinas Pekerjaan UmumBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas

Pekerjaan Umum dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidanginfrastruktur antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyediaan insfrastruktur jalan dan jembatan, DinasPekerjaan Umum khususnya Bidang Bina Marga seringterkendala dalam pembebasan lahan (sosial engineering),banyaknya tanah masyarakat yang terkena kegiatan yang


II - 28

memicu kurang kondusifnya pelaksanaan kegiatan sehinggapelaksanaan fisik mengalami keterlambatan dan tidaktersedianya dana penggantian kerugian terhadap assetmasyarakat yang terkena kegiatan tersebut;

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihansaluran;

3. Kurangnya tenaga teknis lapangan untuk percepatan kegiatan.

E. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan PerumahanBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Tata

Ruang dan Perumahan dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak selamatahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:1. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan,sehingga hasil yang didapat belum sepenuhnya menunjangmeningkatnya Pengendalian Pembangunan Perumahan;

2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersediakhususnya untuk melakukan Pembinaan/Pelatihan Teknis jurusurvey dan gambar untuk kelengkapan IMB survey, pemetaandan penggambaran (Verifikasi);

3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukungtransparansi dan percepatan pelayanan terutama untukmendukung dalam proses pelayanan IMB berbasis Website;

4. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanaankegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, sehingga masilyang didapat belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal;

5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersediabaik secara kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakankegiatan operasional yang telah direncanakan;

6. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan,sehingga hasil yang didapat belum sepenuhnya menunjangmeningkatnya Pengendalian Pembangunan Perumahan;


II - 29

7. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersediakhususnya untuk melakukan pengawasan/patrol dilapangan;

8. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan,sehingga hasil yang didapat belum sepenuhnya menunjangmeningkatnya Pengendalian Pembangunan Perumahan;

9. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia(SDM) yang tersediakhususnya untuk staf teknis, pengelola teknis, sertabendaharawan.

F. Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankantupoksinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan KotaPontianak di bidang perencanaan pembangunan daerah antara lainadalah sebagai berikut:1. Dalam pelaksanaan monitoring di lapangan masih terkendala

masalah waktu, dimana waktu dalam pelaksanaan monitoringdirasakan sangan singkat/sedikit, sedangkan jangkauan SKPDyang dilakukan monitoring cukup luas;

2. Masih kurangnya pemahaman SKPD dalam mengisi laporan,sehingga hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dalampencantuman sasaran, indikator output dan outcomes, targetkinerja serta realisasinya;

3. Masih lambatnya BPS dalam menyampaikan perkembangandata yang akurat dan up date, dimana data tersebut sangatdiperlukan sebagai bahan referensi untuk melakukanperencanaan pembangunan.

G. Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam menjalankantupoksinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan KotaPontianak di bidang perhubungan antara lain adalah sebagaiberikut:


II - 30

1. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget Meningkatnya Pelayanan dan Penataan Sarana danPrasarana Angkutan Lalu Lintas Darat, Sungai dan Perparkiran,yaitu :a. Pengelolaan sumber daya aparatur Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika yang belum optimal;b. Kemampuan, keahlian dan keterampilan aparatur

dibidang teknis perhubungan masih sangat kurang;c. Belum optimalnya jumlah dan kurang tepatnya

pendistribusian personil sesuai dengan keahlian dankemampuannya pada masing-masing bidang dan UPTD;

d. Keterbatasan sarana pelayanan pengijian kendaraanbermotor baik ruang pengujian yang belum bisamenampung kendaraan yang cukup besar maupun alat-alat uji kendaraan bermotor yang usianya cukup lamabahkan ada yang mengalami kerusakan;

e. Dengan terbentuknya kabupaten lain yang ada makakendaraan bermotor yang awalnya melakukan numpanguji kendaraan di Kota Pontianak sekarang beralih kewilayah masing-masing;

f. Volume kendaraan yang saat ini cukup tinggi sehinggakapasitas jalan-jalan tertentu belum cukup untukmenampung jumlah arus kendaraan pada jam-jam sibuk;

g. Makin meningkatnya usaha bidang perdagangan dan jasadi kawasan jalan-jalan tertentu sehingga membutuhkanruang/area untuk menampung jumlah kendaraan yangparkir;

h. Rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam hal tertibberlalu lintas di jalan raya;

i. Penataan sarana di bidang pelayanan angkutan yangbelum optimal terutama untuk pelayanan angkutanpenyeberangan Bardan-Siantan;

j. Masih lemahnya pengendalian dan kemampuan aparaturpenanggungjawab kegiatan dalam merealisasikankegiatannya.

2. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget Meningkatnya Kontribusi Retribusi BidangPerhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu :


II - 31

a. Pengawasan dan pembinaan dalam masalah peningkatandan pemungutan retribusi yang dilakukan UPTD yangbelum maksimal;

b. Berkenaan dengan retribusi perparkiran, masih adanyajuru parker yang illegal dan pemilik usaha yang engganmembayar parker system abonemend;

c. Masih adanya kendaraan wajib uji yang tidak melakukanuji berkala dikarenakan dalam perbaikan, tidak beroperasilagi, tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan sertaberkurangnya kendaraan numpang uji karena telah di ujidimasing-masing kabupaten;

d. Belum tersedianya data obyek retribusi yang proporsionalsehingga penetapan target pendapatan belumberdasarkan potensi yang ada;

e. Kurangnya disiplin petugas penagih retribusi dan belumtersedianya sarana mobilitas petugas penagih retribusi;

f. Kurangnya reward atau punishment terhadap prestasimaupun kelalaian yang dilakukan oleh aparatur penagihretribusi.

3. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget Meningkatnya Pelayanan dan Akses Informasi,Komunikasi dan Informatika, yaitu :a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha Jasa Pos dan

telekomunikasi untuk tertib administrasi maupun dari segipersyaratan teknis lainnya;

b. Masih lemahnya kesadaran dan kemauan dari SKPD-SKPDdalam memanfaatkan media informasi melalui internetdan mengupdate Website SKPD masing-masing sehinggamemudahkan masyarakat dalam memperoleh Informasi;

c. Masih belum optimalnya peralatan komponen jaringaninternet sehingga menghambat akses informasi yang akandisampaikan kepada masyarakat;

d. Masih kurangnya sarana elektronik dalam hal proses auditkeuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.


II - 32

H. Badan Lingkungan HidupBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Badan

Lingkungan Hidup dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidangLingkungan Hidup antara lain adalah sebagai berikut:1. Kurangnya pemahaman dari pemilik kegiatan usaha terhadap

pentingnya suatu kegiatan usaha dilengkapi dengan dokumenlingkungan;

2. Jumlah Pelaku usaha yang mengajukan izin masih minim;

3. Peralatan pemantau limbah mesin minim/belum lengkap;

4. Pelaku usaha banyak yang tidak membuat pengolahan limbah(IPAL);

5. Sulitnya bertemu dengan pemilik usaha rumah wallet;

6. Lokasi usaha rumah wallet sulit dijangkau;

7. Lokasi usaha rumah wallet masih melanggar aturan Perda;

8. Terbatasnya SDM di sekolah tentang Adiwiyata;

9. Kurangnya fisik komponen dan sub komponen Adipura olehSKPD terkait.

I. Dinas Kebersihan dan PertamananBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas

Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan tupoksinyaterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak dibidang kebersihan dan pertamanan antara lain adalah sebagaiberikut:1. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaian

target meningkatnya pengelolaan Kebersihan Kota Pontianak,yaitu :a. Banyaknya sarana dan prasarana Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Pontianak yang telah berusia tua sertamengalami kerusakan.

b. Terbatasnya kemampuan SDM dalam hal teknispemeliharaan dan perbaikan peralatan dan kendaraanangkutan sampah.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan danpengendalian kebersihan di lapangan.


II - 33

d. Minimnya dana untuk operasional pengelolaan TPA secaracontrolled landfill.

e. Terbatasnya SDM fungsional untuk penyuluhan kepadamasyarakat.

2. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget meningkatnya pembangunan dan pengelolaanpertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pontianak,yaitu :a. Minimnya alokasi dana untuk penataan taman sehingga

program dan kegiatan yang ada tidak dapat dilaksanakansecara menyeluruh.

b. Sering terjadinya pencurian dan pengerusakan tamandiberbagai lokasi taman kota.

c. Belum adanya Perda tentang ruang terbuka hijau.

3. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget meningkatnya retribusi kebersihan, yaitu :a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebersihan

lingkungan dan pembayaran retribusi.b. Lemahnya penegakkan hokum bagi pelanggar

pembayaran retribusi maupun pembuangan sampah yangtidak pada waktu dan tempatnya.

J. Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankantupoksinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan KotaPontianak di bidang pencatatan sipil antara lain adalah sebagaiberikut:1. Peralatan e-KPTP terbatas;2. Pencetakan e-KTP masih dilakukan Pemerintah Pusat sehingga

tidak bisa dipastikan kapan selesainya;3. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya dokumen

kependudukan;4. Konsep pengukuran kinerja belum jelas sehingga penerapan

reward dan punishment terkesan tidak obyektif danpraporsional;


II - 34

5. Pengelolaan dan pengembangan data masih lemah dan belumterpadu;

6. Kendaraan operasional lapangan terbatas;7. Kurang maksimalnya dukungan dari pihak kecamatan maupun

kelurahan dalam menyebarkan informasi tentangpemutakhiran data penduduk.

K. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga BerencanaBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalammenjalankan tupoksinya terhadap penyelenggaraan urusanpemerintahan Kota Pontianak di bidang PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana antara lain adalah sebagaiberikut:1. Masih terbatasnya jumlah personil yang menangani tugas

dibanding volume pekerjaan.2. Sering terjadinya pemadaman listrik mengakibatkan pekerjaan

menjadi tertunda dalam penyelesaiannya.3. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi yanng terkait.4. Masih terbatasnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan

dinas dan kegiatan secara optimal.

L. Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPermasalahan pada urusan sosial yang dihadapi selama

pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagaiberikut :1. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat

sehingga mempengaruhi daya tangkap atau pemahamantentang materi pelatihan, serta terbatasnya sarana prasaranapenunjang sehingga mempengaruhi implementasi dalamkehidupan sehari-hari.

2. Rendahnya kesadaran orang tua sehingga membiarkan anakbahkan mempekerjakan anaknya di jalan.

Permasalahan ketenaga kerjaan yang dihadapi selamapelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagaiberikut :


II - 35

1. Kurang proaktifnya pencari kerja/anak putus sekolah untukmencari informasi pelatihan keterampilan;

2. Sarana dan prasarana Pelatihan Keterampilan/Balai LatihanKerja (BLK) belum tersedia di Kota Pontianak sehinggapelatihan keterampilan belum memenuhi standar kebutuhanpasar kerja yang ada;

3. UU No.7 Tahun 1981 tetang wajib lapor lowongan kerja belumdiberlakukan secara maksimal sehingga lowongan kerja yangada tidak dapat diisi sesuai kebutuhan pasar kerja yang ada.

M. Badan Penanggulangan Bencana DaerahBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tupoksinyaterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianakantara lain adalah sebagai berikut:1. Kurangnya jumlah personil di BPBD Kota Pontianak khusus

untuk bidang kebakaran dan bidang penanggulangan bencana.Kekurangan personil ini bukan untuk teknis lapangan sajatetapi juga personil teknis yang memiliki kemampuanperencanaan dan penguasaan peraturan perundangandibidangnya masing- masing masih dirasa kurang.

2. Masih kurangnya peralatan tertentu untuk penanggulanganbencana, salah satu contoh belum adanya kapal untukpemadam kebakaran diatas sungai untuk mengatasi kebakarandi daerah pinggiran sungai dan kebakaran diatas sungai (kapal,tongkong, feri, dan lain- lain).

N. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKMBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam menjalankantupoksinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan KotaPontianak antara lain adalah sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatandalam urusan Koperasi dan UKM antara lain :1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pembina koperasi

untuk membina 791 Koperasi yang ada di Kota Pontianak;2. Tidak tersedianya dana khusus untuk pembinaan Koperasi;


II - 36

3. Masih rendahnya penguasaan dan teknologi sebagian besarpengurus dan pengelola koperasi yang berakibat lemahnyakinerja organisasi dan usaha koperasi;

4. Lemahnya akses permodalan, pemasaran, kemitraan danjaringan usaha koperasi;

5. Lemahnya pengawasan dalam pengembangan koperasi;6. Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil

termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;7. Masih cukup banyak pedagang informal/PKL yang belum

memiliki tempat usaha yang layak;

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatandalam urusan Perdagangan antara lain :1. Masih terdapatnya peredaran barang dan jasa yang tidak

sesuai dengan standar;2. Kurangnya pengawasan terhadap alat UTTP pelaku usaha;3. Belum operasionalnya UPTD UTTP;4. Belum beroperasionalnya Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK);5. Belum tersosialisasinya prosedur dan dokumen pelaksanaan

ekspor dan impor;6. Belum memasyarakatnya penggunaan produk dalam negeri;7. Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa menjelang hari raya

keagamaan;8. Sulit mendapatkan jumlah data eksportir dan importer pada

instansi teknis maupun pelaku usaha;9. Belum terciptanya manajemen pengelolaan pasar yang

professional;10. Terjadinya pemungutan ganda pada obyek yang sama yang

memberaktan pedagang (arkir, kebersihan dan keamanan);11. Terbatasnya personil pemungutan retribusi pasar;12. Lantai Los serta saluran air (drainase) banyak yang rusak serta

tersumbatnya sehingga pasar menjadi kumuh dan kotor;13. Rendahnya kesadaran pedagang yang menempati kios/Los

pada pasar tradisional dalam membayar retribusi dan menjagakebersihan.


II - 37

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatandalam urusan Perindustrian antara lain :1. Rendahnya penguasaan teknologi yang dimiliki oleh pelaku

usaha;2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam membina

IKM/IRT;3. Belum maksimalnya penerapan HaKI produk IKM;4. Beberapa pelaku usaha masih menggunakan bahan berbahaya

bagi konsumen dalam mengolah produk mereka;5. Masih rendahnya minat pelaku usaha IRT/IKM untuk memiliki

sertifikat halal;6. Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang

persyarakat dalam mengembangkan usaha khususnya tentangpersyaratan halal;

7. Kurangnya pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepadapelaku usaha untuk menaati ketentuan yang berlaku terhadaplegalitas usaha;

8. Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha akan pentingnyamerk produk yang dihasilkan dan keterampilan dalampengembangan produk untuk inovasi hasil produksi, masihrendahnya pengetahuan pelaku usaha untuk mengetahuiteknik desain kemasan.

O. Badan Pelayanan Perizinan TerpaduDalam melaksanakan program kerja tahun anggaran 2012,

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, menghadapibeberapa kendala baik itu dari dalam maupun dari luar, antara lain:

1. Fungsi BP2T hingga saat ini hanya sebagai instansi yangmelayani izin secara administratif, sedangkan secara teknismasih menjadi tanggung jawab instansi teknis. Hal inimengakibatkan cukup panjangnya birokrasi penyelesaiansebuah perizinan yang dapat berdampak terhadap prosespenyelesaian izin menjadi lama. Disisi lain hal ini juga akanmempersulit pengukuran kinerja yang sesuai dengan tugas danfungsinya.

2. Belum optimalnya pelayanan satu pintu melalui BP2T dalampengurusan AP/IMB,SIUP, TDP,TDI, SIAU, STIU dan lainnya. Halini dikarenakan instansi teknis masih belum optimalmelaksanakan proses pelayanan terpadu satu pintu.


II - 38

3. Penyelesaian kasus temuan dan pengaduan membutuhkanwaktu, tenaga dan biaya, sedangkan sumber daya aparaturdan pendanaan sangat terbatas.

4. Beberapa program kerja yang cukup berpengaruh terhadapkualitas pelayanan BP2T dan perkembangan investasi di KotaPontianak tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasananggaran.

P. Dinas Kebudayaan dan PariwisataPada pelaksanaan pembangunan urusan pariwisataan dengan

hambatan dan kendala program dan kegiatan yang dihadapi gunameningkatnya kualitas pariwisata dengan memanfaatkan potensidaerah diantaranya adalah:1. Kurangnya kualitas/nilai jual produk kebudayaan dan

pariwisata yang akan di promosikan;2. Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas yang mengelola

kebudayaan dan pariwisata;3. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya

relative kurang;4. Terbatasnya penyelenggaraan maupum promosi kebudayaan

dan pariwisata.

Q. Dinas Pemuda dan OlahragaPermasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program

dan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak antaralain:1. Keterlibatan organisasi Kepemudaan sebagai mitra kerja

Pemerintah dirasakan belum optimal dibandingkan jumlahorganisasi Pemuda yang ada di Kota Pontianak. Keberadaanorganisasi Pemuda tersebut terlihat Vacuum alias mati surikarena tidak adanya inisiatif untuk berperan serta dalampembangunan daerah;

2. Keberadaan status organisasi Pemuda tidak tergambar dalamdata base organisasi Kepemudaan, sehingga menyulitkanuntuk melakukan pembinaan;

3. Belum tersedianya data base tentang pelaku-pelaku yangterlibat langsung dengan kegiatan olahraga sehingga


II - 39

menyulitkan untuk mengambil suatu keputusan dengan cepatapabila diperlukan pimpinan;

4. Sistem Manajemen keolahragaan yang belum profesional darimasing-masing cabang olahraga;

5. Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantarabeberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan;

6. Belum terentuknya kegiatan olahraga menjadi industria bisnis;7. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

R. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial PolitikBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kantor

Kesatuan bangsa dan Sosial Politik dalam menjalankan tupoksinyaterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak dibidang Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik teruta,ma pada tahunanggaran 2012 antara lain adalah sebagai berikut:1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan tidak terealisasi yang disebabkan olehtidak diterimanya informasi dari penyelenggaran lembagaPemerintah yang berwewenang dan persetujuan keikutsertaansepenuhnya harus disesuaikan kembali dengan situasi dankondisi;

2. Kegiatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota LegislatifKota Pontianak tidak terealisasi karena tidak terjadi pergantiananggota legislative di DPRD Kota Pontianak.

S. Satuan Polisi Pamong PrajaDalam melaksanakan program kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Pontianak mengalami Permasalahan antara lain :1. Kesadaran hukum masyarakat masih lemah untuk mentaati

Perda/Perwa;2. Jumlah personil yang terbatas;3. Keterampilan personil dalam bidang pengawalan dan

pengamanan masih standar;4. Kurangnya informasi kegiatan kunjungan (jadwal, tempat dan

waktu) tamu-tamu VIP dan Pejabat penting dari pusat danprovinsi;

5. Masih adanya personil yang memilih tempat tugas;6. Kurangnya sarana dan prasarana kerja;


II - 40

7. Terbatasnya jumlah anggaran.

T. Sekretariat DaerahBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat

Daerah dalam menjalankan tupoksinya terhadap penyelenggaraanurusan pemerintahan Kota Pontianak antara lain adalah sebagaiberikut:1. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan dan administrasi Pemerintahan Daerah yaitu:a. Dalam hal pengumpulan data untuk penyusunan LPPD

terkadang data yang disampaikan tidak lengkap.b. Pembahasan dalam penyusunan produk hukum (misalnya

Perda) yang terlalu lama.

2. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitasdan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu:a. Belum seluruh SKPD yang memiliki sertifikat ISOb. Belum seluruh SKPD yang menerbitkan SOP (Standard

Operating Procedure).c. Belum seluruh SKPD membuat Peraturan Budaya Kerja dan

Kode Etik

3. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya PelayananKesejahteraan Masyarakat dan Kehidupan Beragama yaitu:a. Jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan

Jamkesmas/Jamkeskin belum dapat terakomodir secarakeseluruhan.

b. Distribusi Kartu Jamkesmas/Jamkesko yang terhambatkarena alamat penerima yang tidak lengkap.

c. Belum seluruh Guru Ngaji yang mendapatkan bantuan biayatransportasi karena terbatasnya anggaran

d. Alamat/Lokasi rumah ibadah yang mendapatkan bantuantidak lengkap sehingga menyulitkan dalam prosesmonitoring.

e. Penyampaian Laporan Keuangan (SPJ) bantuan rumahibadah yang tidak tepat waktu.

4. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitasadministrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD danperekonomian daerah yaitu:a. Kurangnya komitmen 3 (tiga) BUMD untuk menyampaikan

laporan tepat waktu, sehingga mempengaruhi kinerjaBagian Perekonomian Dan Pembangunan dalam membahtuSekretaris Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan


II - 41

pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadapperkembangan 3 (tiga) BUMD milik Pemerintah KotaPontianak tersebut.

b. Masih ada beberapa regulasi, Peraturan Daerah, PeraturanWalikota, Keputusan Walikota yang mengatur tentang 3(tiga) BUMD milik Pemerintah Kota Pontianak tersebut yangbelum disesuaikan dengan regulasi yang telah ditetapkanoleh Pemerintah Pusat.

c. Bagian Perekonomian Dan Pembangunan sampai saat initidak memiliki data base dan atau data perkembangantentang PT.Bank Kalbar, karena sampai dengan saat inibelum jelas mekanisme pelaporan PT.Bank Kalbarsebagaimana BUMD lainnya.

5. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya pelayanankehumasan dan transparansi informasi pemerintah daerahyaitu:a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung

kegiatan kehumasan, seperti kendaraan dinas;b. Jumlah SDM baik secara kualitas dan kuantitas masih

kurang;c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-

pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan.

U. Sekretariat DPRDBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat

DPRD dalam menjalankan tupoksinya terhadap penyelenggaraanurusan pemerintahan Kota Pontianak di bidang KesekretariatanDPRD antara lain adalah sebagai berikut:1. Besarnya pengembalian (SILPA) adalah semata karena

terbentur aturan-aturan yang berlaku;2. Tidak terstrukturnya pejabat (sub Bagian) yang khusus

merencanakan Program/Kegiatan sehingga kurang validnyadata untuk mendukung dalam pelaksanaan.

V. InspektoratHambatan dan Kendala yang masih ditemukan dalam

pemenuhan target-target kinerja Inspektorat Tahun 2012 antaralain :


II - 42

1. Masih kurangnya tenaga sumber daya aparat pengawas yangmemiliki kemampuan/keahlian khusus seperti bidangakuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;

2. Masih terbatasnya sarana kantor yang ada;

3. Masih terdapatnya temuan terutama yang belum selesaiditindak lanjuti, hal tersebut disebabkan :

a. Kurangnya kesadaran dari beberapa obrik untukmenyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

b. Pihak entitas yang diperiksa dan pejabat-pejabat yangberkaitan dengan penanganan program dan kegiatan yangdilaksanakannya kurang merespon serta terlambat dalammenyampaikan dokumen/data yang diperlukan olehouditor sehingga memperlambat proses pemeriksaandalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang telahditentukan jadwal penertiban LHP;

c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berupa uang yang dibayarsecara angsuran sehingga penyelesaian Tindak Lanjutmenjadi lama;

d. Terdapat beberapa tunggakan penyelesaian Tindak LanjutHasil Pemeriksaan yang merupakan kewajiban setorkepada Negara/Daerah sulit untuk diselesaikan olehkarena menyangkut pihak ketiga, yang mengakibatkanTindak Lanjut tidak dapat diselesaikan secara tuntas danmemperlambat pemasukan penerimaan Negara/ Daerah.

e. Belum diterapkannya sanksi terhadap obrik yangmelalaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuaiketentuan yang berlaku.

f. Kesulitan menghubungi yang bersangkutan, karena alamattempat tinggal tidak sesuai dan ada yang sudahmeninggal.

W. Badan Kepegawaian DaerahBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Badan

Kepegawaian Daerah dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidangKepegawaian antara lain adalah sebagai berikut:


II - 43

1. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme SumberDaya Aparatur Pemerintah Daerah Kota Pontianak, yaitu:a. Kegiatan Prajabatan Gol. III & Diklatpim III kami dari kota

Pontianak mengirim peserta ke Bandiklat Provinsi, tetapidalam kepanitiaan belum terakomodir.

b. Memperhatikan surat dari Kanreg V BKNNo.051/KR.V.25/III/2010 tentang ijin belajar “bahwa PNSyang memiliki STTB / Ijazah yang diperoleh sebelum yangbersangkutan diangkat menjadi CPNS, dapat digunakansebagai dasar untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazahsepanjang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuanperundang-Undangan yang berlaku”.

2. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget Meningkatkan Disiplin Aparatur dengan AplikasiReward dan Punishment yaitu :a. Dalam Penjatuhan Hukuman Displin bagi PNS yang

berdasarkan PP30 Tahun 1980 & mengajukan banding keBAPEG ( Badan Pertimbangan Pegawai di BKN. PutusanBAPEK terhadap Banding PNS waktunya relatif lama ).

b. Penyerahan Piagam Penghargaan Satya Lencana KaryaSatya kepada PNS tidak sesuai jadwal yang telahditetapkan karena proses administrasi dari Depdagri &Sekmil terlalu lama.

c. Tidak diperbolehkannya Pemberian Reward &Peningkatan Kesejahteraan kepada PNS berupa :1) Santunan kepada PNS yang memasuki masa Pensiun.2) Jaminan Asuransi kepada PNS selain Askes.

3. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget Meningkatkan Penataan dan Pelayanan AdmnistrasiKepegawaian sesuai dengan Mekanisme dan prosedur sertaperundang-undangan yang berlaku yaitu:a. Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon PNS, bahwatelah dilakukan pendataan tenaga honorer tersebut baikpenggajiannya yang dibiayai dari dana APBD/APBNmaupun dari dana lainnya.


II - 44

b. Berkaitan dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 terdapathonorer yang dibiayai oleh dana APBD tetapi tidakmemenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS(usia/ijazah).

c. Penerbitan keputusan Pensiun BUP bagi PNS yangberpangkat/ mendapatkan kenaikan pangkat pengabdiangolongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) keatasmasih sering terlambat dari TMT pensiun pegawai yangbersangkutan yang penertibannya merupakankewenangan Presiden.

d. Penerbitan SK kenaikan pangkat golongan ruang IV/ckeatas yang menjadi kewenangan Presiden selaluterlambat;

e. Penetapan PAK Guru golongan II/b keatas sesuai aturanyang berlaku dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi,sementara penyelesaian PAK di Dinas Pendidikan Propinsisangan lambat dan penyelesaiannya lewat dari bataswaktu pelaksanaan rakor UKP yang biasanya dilaksanakanpada bulan Februari untuk periode April dan bulanAgustus untuk eriode Oktober;

f. Banyak pegawai yang akan diangkat dalam JabatanFungsional tertentu belum memenuhi syarat kediklatan(Sertifikasi Fungsional belum dimiliki).

X. Dinas Pendapatan DaerahBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas

Pendapatan Daerah dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidangPendapatan antara lain adalah sebagai berikut:1. Belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi

untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuaiketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah masih haruslebih giat untuk melakukan pendekatan melaluipenyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usahamengoptimalkan pencapaian sasaran;

2. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur (SDM) yang tersediabaik secara kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakankegiatan operasional yang telah direncanakan, sehingga hasil


II - 45

yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatanpenerimaan pajak daerah;

3. Masih ada beberapa peraturan pelaksana yang belum selesaipenyusunan dan pengesahan peraturan pelaksanaan dariPeraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak DaerahKota Pontianak, sehingga membuat pelaksanaan pemungutanpajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal;

4. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana serta peralatanyang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakankegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepadamasyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal;

5. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi yang terkaitdalam melakukan pengendalian dan peangawasan terhadaprealisasi penerimaan daerah;

6. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukumbelum dilaksanakan secara tegas, ini belum dapat menunjangmeningkatnya intensitas pengendalaian terhadap realisasipenerimaan daerah.

Y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankantupoksinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan KotaPontianak Tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesarRp.130.000.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp.72.392.500,-atau 55,69%, hal ini disebabkan karena bimtek yang diikutiselektif disesuaikan dengan kepentingan kantor;

2. Belum tercapainya kesepakatan harga perolehan tanahmasyarakat yang tanahnya akan dibebaskan denganPemerintah Kota Pontianak. Jalan lingkar luar yang semulasudah ada kesepakatan dengan masyarakat pemilik tanahternyata harus ditinjau kembali karena menyangkutPemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintahkabupaten Kubu Raya;


II - 46

3. Usulan RKA-SKPD yang diajukan tiap-tiap SKPD masih seringterlambat;

4. Anggaran kas yang disampaikan SKPD sebagai dasar untukmembuat Surat Penyediaan Dana setiap SKPD masih seringterlambat;

5. Pengajuan SPM dari seluruh SKPD sering tidak sesuai dengananggaran kas mengakibatkan volume pengajuan SPM padaakhir tahun meningkat;

6. Masih ada SKPD yang menyampaikan pertanggungjawabankeuangan yang terlambat dan belum sepenuhnya sesuaidengan standar akuntansi sehingga masih perlu perbaikan.

Z. Kecamatan Pontianak BaratBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan

Pontianak Barat dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidangkecamatan antara lain adalah sebagai berikut:1. Masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang

diharapkan;2. Disiplin dan etos kerja sebagian pegawai masih rendah;3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan termasuk

computer untuk penyusunan monografi, akses telepon daninternet yang memperlambat kerja di lingkungan KecamatanPontianak Barat;

4. Perangkat Kelurahan belum difungsikan sesuai tupoksinyasehingga pengadministrasian kegiatan di Kelurahan belumdikerjakan secara rutin;

5. Akurasi data masih rendah karena masing-masing sumber datamemberikan data yang berbeda sehingga sulit untukdisinkronisasi;

6. Program inovasi kelurahan masih belum berjalan optimaldikarena tema yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhandi Kecamatan, lemahnya perencanaan dengan belum dapattersusunnya rencana aksi PIK, dan kurangnya koordinasidengan SKPD.


II - 47

Z. Kecamatan Pontianak TimurBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan

Pontianak Timur dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidangkecamatan antara lain adalah sebagai berikut:1. Kemampuan SDM aparatur Kecamatan Pontianak Timur Kota

Pontianak belum maksimal;2. Kaderisasi dalam peningkatan kemampuan, keahlian dan

keterampilan aparatur masih sangat kurang;3. Belum optimalnya jumlah dan kurang tepatnya pendistribusian

personil sesuai dengan keahlian dan kemampuan padamasing-masing seksi/subbag maupun Kelurahan;

4. Kurangnya inovasi petugas dalam pelayanan kepadamasyarakat;

5. Terdapatnya 2 seksi yang di tangani 1 Kepala Seksi yaitu SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Pembangunan diKelurahan Saigon.

AA. Kecamatan Pontianak SelatanBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan

Pontianak Selatan dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidangkecamatan antara lain adalah sebagai berikut:1. Masih kurangny kualitas dan kuantitas pegawai;2. Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar tentang

pentingnya menaati aturan yang ada, sehingga sering munculPKL walau sudah diterbitkan;

3. Masih kurangnya sarana penampungan sampah sementarayang mengakibatkan masih banyak masyarakat yangmembuang sampah sembarangan;

4. Masih sering muncul penyakit musiman seperti ISPA,Muntaber dan deman berdarah.

AB. Kecamatan Pontianak UtaraBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan

Pontianak Utara dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidangkecamatan antara lain adalah sebagai berikut:


II - 48

4. Bidang Fisika) Infrastruktur Jalan

1) Masih terdapat jalan penghubung yang digunakanuntuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakatdalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunandalam keadaan rusak parah

2) Masih terdapat jalan lingkungan yang rusak di kawasanpemukiman penduduk.

3) Kondisi dan kapasitas Jalan Khatulistiwa yangmerupakan jalan Provinsi (jalan penghubung KotaPontianak dan Kabupaten Pontianak) sudah tidaksesuai dengan frekuensi dan kepadatan arus lalu lintasyang semakin meningkat setiap tahunnya.

b) Kepadatan dan Kemacetan Lalu Lintas1) Pada Jam sibuk seperti jam pergi-pulang sekolah/kerja

di pagi dan menjelang sore hari disekitar Jalan GustiSitut Machmud kearah Jalan Khatulistiwa (kawasanterminal siantan dan pasar puring) dan sebaliknyaterjadi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintassebagai akibat penumpukan kendaraan angkutanumum yang parkir tidak pada tempatnya disampingarus keluar masuk kendaraan yang menggunakan jasapenyeberangan fery serta keberadaan aktifitas PKLyang menggunakan lokasi fasilitas umum sepertitrotoar dan badan jalan serta adanya bis antar kotayang mencari/menurunkan penumpang di depanterminal siantan juga sering menimbulkan kemacetan.

c) Sarana Pendidikan1) Keberadaan sarana pendidikan seperti fasilitas sekolah

yang berada di sekitar kawasan industry (pabrik)mengganggu kegiatan proses belajar mengajar sebagaiakibat kegiatan industry yang menimbulkan polusiudara.

2. Bidang Ekonomia) Keberadaan dan aktifitas PKL dan Pedagang Informal

1) Aktifitas PKL dan Pedagang Informal yang berada padakawasan jalan utama (jalan primer), mulai Jalan Gusti


II - 49

Situt Machmud, terminal siantan dan pasar puringserta Jalan khatulistiwa mengakibatkan kemacetan aruslalu lintas pada ruas jalan selain menggangguketertiban umum dan keasrian lingkungan perkotaan.

b) Keberadaan Terminal Agrobisnis1) Terminal Agrobisnis sebagai tempat pemasaran dan

aktifitas usaha pertanian dan perkebunan lokal belumberfungsi sebagaimana mestinya sehingga cukupmenghambat pemasaran hasil pertanian danperkebunan.

3. Bidang Sosial Budayaa) Sarana dan fasilitas Kesehatan

1) Sampai saat ini, UPTD/UPK Puskesmas di wilayahKecamatan Pontianak Utara belum mampumenyediakan pelayanan dasar kesehatan masyarakatsecara optimal dikarenakan kondisi gedung pelayanandan fasilitas peralatan serta tenaga medis yang masihkurang.

b) Objek Wisata1) Keberadaan makam batulayang sebagai objek wisata

religi belum dikelola dan ditata secara optimal.

AC. Kecamatan Pontianak KotaBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan

Pontianak Kota dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidangkecamatan antara lain adalah sebagai berikut:1. Keterbatasan kelembagaan dan aparatur daerah karena

minimnya sumber daya manusia berkompeten;2. Usulan dari masyarakat masih belum sepenuhnya mengacu

pada standar yang telah ditetapkan;3. Dalam rangka penegakan dan penertiban peraturan daerah

masih terdapat bangunan dan penggunaan lahan fasum yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yangberlaku;


II - 50

4. Masih sulitnya dalam memperoleh data-data penunjangterutama untuk menyusun LAKIP;

5. Dalam penyusunan profil, data yang tersaji tidak akurat dantidak tetap sehingga menyulitkan petugas dalam membuatanalisa.

AD. Kecamatan Pontianak TenggaraBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan

Pontianak Tenggara dalam menjalankan tupoksinya terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak antara lainadalah sebagai berikut:1. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaian

target meningkatnya ualitas pelayanan prima kepadamasyarakat :a. Kebijakan dan kemampuan manajerial aparatur

Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak belummaksimal;

b. Kaderisasi dalam peningkatan kemampuan, keahlian danketerampilan aparatur masih sangat kurang;

c. Belum optimalnya jumlah dan kurang tepatnyapendistribusian personil sesuai dengan keahlian dankemampuannya pada masing-masing seksi/subbagmaupun Kelurahan;

d. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas terutamapelayanan kepada masyarakat;

e. Kurang disiplinnya petugas dalam pelayanan kepadamasyarakat.

2. Kendala atau hambatan dalam meningkatnya kesadaranhukum, keamanan dan ketertiban masyarakat :a. Belum optimalnya jumlah dan kurang tepatnya

pendistribusian personil sesuai dengan keahlian dankemampuannya pada seksi ketentraman dan ketertiban;

b. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas terutamapengawasan dan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan mengenali ketertiban umum;

c. Kurang tersedianya sarana mobilitas petugas ketentramandan ketertiban;


II - 51

d. Masih rendahnya pembinaan terhadap masyarakatmengenai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget meningkatnya koordinasi pembangunan kecamatandengan masyarakat :a. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam

implementasi hasil Musrenbang;b. Belum optimalnya jumlah dan kurang tepatnya

pendistribusian personil sesuai dengan keahlian dankemampuannya;

c. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.

4. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget meningkatnya penguatan lembaga sosial dan ekonomimasyarakat :a. Belum optimalnya jumlah dan kurang tepatnya

pendistribusian personil sesuai dengan keahlian dankemampuannya;

b. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas;c. Kurang tersedianya data lembaga-lembaga sosial dan

ekonomi masyarakat yang berada di wilayah KecamatanPontianak Tenggara;

d. Masih rendahnya pembinaan terhadap lembaga-lembagasosial dan ekonomi masyarakat.

5. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaiantarget meningkatnya peran serta masyarakat dalampembangunan :a. Kebijakan dan kemampuan manajerial aparatur

Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak belummaksimal;

b. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas;c. Masih rendahnya pembinaan dalam memberdayakan

masyarakt;d. Kurang tersedianya data base mengenai kondisi

masyarakat, baik sarana, prasarana, fasum sertakeunggulan perkelurahan dalam wilayah KecamatanPontianak Tenggara.

AE. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan


II - 52

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh KantorKetahanan Pangan dan Penyuluhan dalam menjalankan tupoksinyaantara lain adalah sebagai berikut:1. Koordinasi didalam menangani permasalahan dibidang

ketahan pangan dirasakan masih belum optimal;2. Produktivitas hasil pertanian masih rendah yang disebabkan

oleh petani belum dapat sepenuhnya menerapkan teknologibudidaya karena keterbatasan teknologi, permodalan, sertainfrastruktur pertanian yang memadai;

3. Posisi tawar petani masih rendah yang pada akhirnyaberdampak terhadap pendapatan petani;

4. Pemahaman masyarakat masih kurang mengenai menumakanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

AF. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Anak danKeluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dankegiatan tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :1. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang

baik dan memadai sehingga data dan informasi yangdipergunakan ntu merencanakan pelaksanaan program dankegiatan yang sudah ditetapkan tidak tercapai secara optimal;

2. Kapasitas kelembagaan dan aparatur Badan PemberdayaanMasyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana masihrendah, keterbatasan sumber daya, baik sumber dayakeuangan, maupun sumber daya manusia sehingga pelayananprima belum menjangkau dan memberikan kepuasan kepadaseluruh lapisan masyarakat;

3. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik di internal BadanPemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KeluargaBerencana maupun antar SKPD terkait serta dengan pihakPemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang masih perluditingkatkan lagi secara terpadu dan berkelanjutan;

4. Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak(stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antartingkat pemerintahan mengakibatkan terjadinya tumpangtindih dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif


II - 53

dan efisien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya menciptakankomitmen bersama dalam mengembangkan potensi swadayasecara optimal yang bermuara pada kurang optimalnyakegiatan pemberdayaan masyarakat, melemahnya kekuatanmodal sosial (social capital) seperti kepercayaan,kebersamaan, partisipasi, jejaring masyarakat yangmenyebabkan terhambatnya pengembangan potensimasyarakat, kurangnya kreatifitas atau swadaya masyarakatdalam memberikan ide-ide, atau gagasan-gagasan baru dalambidang inovasi pembangunan rendahnya posisi tawarmasyarakat, dan tidak efektifnya berbagai program dankegiatan yang direncanakan;

5. Kurangnya kemampuan (kuantitas dan kualitas) aparatpemerintah dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakatberakibat pada kegiatan pemberdayaan kurangmemperhatikan proses, pencapaian tujuan dan sasaranprogram kurang optimal, kegiatan usaha produktif masayrakattidak berjalan lancer, masyarakat tetap tidak berdaya, dayainovasi kurang, dan informasi ke masyarakat bias. Selanjutnyaprogram pemberdayaan menjadi tidak terintegrasi danberpotensi terjadi penyimpangan yang bermuara padarendahnya kualitas pelayanan.

AG. Kantor Perpustakaan Arsip dan DokumentasiBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh kantor

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dalam menjalankan antaralain adalah sebagai berikut:1. Kurangnya tempat (Depo) untuk penyimpanan arsip;2. Kurangnya SDM yang profesional dan handal di bidang

kearsipan;3. Kurangnya SDm yang dapat memikirkan secara khusus dalam

menuju IT sesuai dengan keinginan Walikota Pontianak,walaupun sedianya staf begitu banyak namun sedikit yangdapat diharapkan untuk memikirkan perpustakaan ditambahlagi terlalu banyaknya staf honorer;

4. Kurangnya minat baca masyarakat dalam menunjangperpustakaan dikarenakan gedung yang kurang strategis untukposisi gedung perpustakaan;


II - 54

5. Tidak dibukanya pelayanan pada hari sabtu dan minggu.

AH. Dinas Pertanian Perikanan dan KehutananBeberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas

Pertanian Perikanan dan Kehutanan antara lain adalah sebagaiberikut:1. Belum semua nelayan kecil memanfaatkan PPI Sungai Jawi

sebagai tempat pendaratan ikan karena masih mendaratkanikan ditempat pendaratan swasta/perorangan;

2. Rendahnya pengawasan dan pembinaan terhadap coldstoragekarena keterbatasan akses petugas untuk masuk kecoldstorage;

3. Rendahnya kualitas bibit ikan (Mas) dan perubahan cuaca yangmenyebabkan perubahan kualitas air sungai Kapuas sehinggaberdampak rentannya ikan terserang penyakit;

4. Sulitnya mengurus perizinan di Balai Besar POM bagi pengolahhasil kelautan dan perikanan di Kota Pontianak;

5. Pada umumnya hasil olahan perikanan belum memilikisertifikat halal dari MUI.

Di bidang Pertanian antara lain adalah sebagai berikut :1. Cuaca yang ekstrim mempengaruhi produksi sayuran terutama

sawi hijau yang menjadi salah satu penyumbang peningkataninflasi di Kota Pontianak;

2. Produksi tanaman lidah buaya sebagai mascot Kota Pontianakbelum dapat meningkatkan pendapatan petani;

3. Masih banyaknya pemotongan Sapi di luar RPH danberedarnya daging illegal;

4. Masih adanya laporan warga mengenai pencemaranlingkungan yang disebabkan adanya warga yang memeliharahewan ternak seperti Sapi, Ayam dan Bebek.


III - 1

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

enyampaian kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah tahunmendatang kepada khalayak luas/masyarakat akan memberikan gambaran

perkiraan pergerakan perekonomian suatu daerah. Hal ini berkaitan dengankontribusi pemerintah daerah terhadap regulasi/deregulasi, pembiayaanpembangunan, serta terhadap pelaksanaan pembangunan tahun mendatang disuatu daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi makro ekonomi Kota Pontianak untuk tahun 2014 salah satunyaakan dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan di Indonesia yang akanmenyelenggarakan pemilihan presiden RI. Selain itu wacana Pemerintah Pusatyang akan menaikkan harga BBM Subsidi pasti juga akan memberikanpengaruhnya kepada perekonomian Kalimantan Barat dan Kota Pontianakpada khususnya.

Selain itu faktor letak geografis Kota Pontianak yang merupakan ibukotapropinsi Kalimantan Barat dimana pelabuhan barang juga terletak di KotaPontianak, dan merupakan salah satu jalan darat dari Indonesia menuju kenegara tetangga juga akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian KotaPontianak.

Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatanpertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mampu mengurangipengangguran di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan inflasi di Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mengendalikan inflasidengan upaya melaksanakan kebijakan operasi lapangan secarakoordinatif dengan Pemerintah Provinsi, Asosiasi, Dunia Usaha danMasyarakat serta menindak tegas penyebab stagnasi distribusi termasukpenumpukan stok oleh oknum spekulan yang dapat mengganggu stabilitasperekonomian daerah dengan didukung gerakan dan program kegiatansebagai berikut:

P


III - 2

a. Pengawasan barang beredar/Operasi pasarb. Menjaga kelancaran distribusi barangc. Penindakan terhadap spekulan

2. Mengurangi Pengangguran di Kota Pontianak

Dalam rangka menurunkan pengangguran ditempuh dengankebijakan Pemerintah Kota Pontianak antara lain:a. Bursa informasi tenaga kerjab. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengahc. Memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyrakatd. Mendorong SMK-SMK yang ada di Kota Pontianak agar dapat

menciptakan lulusan-lulusan yang siap pakai dan mampu membukalapangan kerja.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pontianak

Dalam Rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada beberapaKebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak, antaralain:a. Pengembangan dan penataan obyek pariwisata unggulanb. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisatac. Mempermudah pelayanan perizinan khususnya di sektor

perdagangan, hotel dan restoran

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 dan

Proyeksi Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2014

Karena realisasi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahuin 2012belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk sementaradata yang bisa disajikan adalah masih data kondisi Ekonomi DaerahTahun 2011 (realisasi), target tahun 2012 proyeksi tahun 2013, danproyeksi tahun 2014 yang dapat dilihat pada tabel 3.1.


III - 3

Tabel 3.1Kerangka Ekonomi Makro

Kota Pontianak Tahun 2011-2014No Uraian Realisasi

2011Rencana

2012Realisasi

2012Rencana 2013 Koreksi

Rencana 2013Proyeksi

20141. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,88 6,35 6,07 6,50 – 7,00 6,5 6,50 – 6,70

2. PDRB Harga Berlaku (Rp. Milyar) 13.855,85 15.743,02 15.705,47 17.926,58 – 18.005,29 17.883,82 20.029,88 – 20.065,643. PDRB Harga Konstan (Rp. Milyar) 7.010,72 7.455,90 7.436,08 7.940,53 – 7.977,81 7.919,43 8.434,19 -8.450,034. Jumlah Penduduk 565.856 576.853 576.694 587.756 587.740 598.9975. Pendapatan Perkapita Berlaku (Rp. ribu) 24.473,68 27.291,20 27.233,62 30.785,57 – 30.920,75 30.716,77 33.756,24 – 33.816,526. Pendapatan Perkapita Konstan (Rp. ribu) 12.383,08 12.925,12 12.894,33 13.636,39 – 13.700,41 13.602,19 14.214,09 – 14240,787. Kebutuhan Investasi Konstan (Rp.Milyar ) 984,07 1.124,66 1.124,661 1.224,18 – 1.318,35 1.220,93 1.287,42 – 1340,308. Inflasi (%) 4,91 7,27 6,62 7,37 7,37 5,509. Angkatan Kerja (jiwa) 259.987 256.809 262.362 263.486 264.759 266.048

11. Pengangguran terbuka (jiwa) 18.887 16.369 18.418 14.136 – 11.115 15.435 17.240 – 16.56412. Tingkat Pengangguran (%) 7,26 6,37 7,02 5,36 – 4,22 5,83 6,48 – 6,2313. Penduduk yang bekerja (jiwa) 241.100 240.440 243.944 249.504 – 252.525 249.323 248.809 – 249.484

14. Jumlah penduduk miskin (jiwa) 34.389 31.842 32.510 30.916 – 28.230 30.915 30.010 – 27.55415. Angka Kemiskinan (%) 6,15 5,52 5,77 5,26 – 4,80 5,26 5,01 – 4,6016 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,43 74,01 74,51 – 75,55 74,51 75,01

- Angka melek huruf (%) 95,02 97,81 98,25 – 99,62 98,25 99,00- Usia harapan hidup (tahun) 67,40 71,56 71,89 – 72,89 71,89 72,00- Pengeluaran riil perkapita (Rp.ooo / bln) 642,47 663,81 673,10 – 682,52 673,10 675,00- Lama sekolah (tahun) 9,45 11,16 11,77 – 11,93 11,77 12,00

13. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 2,526 2,526 2,526 2,526 2,501Sumber : Analisis Tim Bappeda Kota Pontianak


III - 4

Tabel 3.2Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2012-2013

Atas dasar harga berlaku

No INDIKATORRealisasi

20112012 Rencana 2013

Koreksi2013

Proyeksi 2014

1 PDRB Konstan 2000 (Rp. Milyar) 7.010,72 7.436,08 7.940,53 – 7.977,81 7.919,43 8.434,19 -8.450,032 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,88 6,07 6,50 – 7,00 6,50 6,50 – 6,703 Inflasi (%) 4,91 6,62 7,37 7,37 5,50

4 Indek Harga Implisit PembentukanModal Tetap Bruto (PMTB) (%)

307,93 311,86 315,84 315,84 319,87

5 Kebutuhan Investasi Konstan(PMTB Konstan) (Rp. Milyar)

984,07 1.074,94 1.224,18 – 1.318,35 1.220,93 1.287,42 – 1.34,30

6 Kebutuhan Investasi Harga Berlaku(Rp. Milyar)

3.030,25 3.352,31 3.866,46 – 4.163,88 3.856,19 4.118,08 – 4.287,23

- Investasi Pemerintah 363,63 402,28 463,98 – 499,67 462,74 494,17 – 514,47- Investasi Swasta 2.666,62 2.950,03 3.402,49 – 3.664,22 3.393,44 3.623,91 – 3.772,76

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun20141. Lingkungan Internal dan Eksternal

Beberapa faktor dapat menyebabkan kondisi Perekonomianberubah baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, berbagaiasumsi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perludiidentifikasikan melalui lingkungan Ekternal dan lingkunganInternal.

Lingkungan Eksternal dalam perspektif kedepan masih cukupberat mengingat daya saing produk Nasional belum begitu kuat dipasar global, lebih khusus daya saing dan kemampuan eksporproduk Kalbar umumnya dan Kota Pontianak khususnya relatifrendah, sementara disisi lain kebutuhan akan impor (sebagaipengurang laju Pertumbuhan PDRB) semakin meningkat.

Selain pengaruh dari lingkungan eksternal, lingkungan internaltidak kalah pentingnya untuk dicermati. Lingkungan internal inimenjadi penting karena ruang lingkupnya dalam jangkauan dankendali Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang terkait, yangpada akhirnya akan dievaluasi atau dilakukan penilaian seberapabaik kinerjanya. Dengan menjadikan dokumen perencanaan sebagailandasan untuk pelaksanaan program-program dan penyusunan


III - 5

anggaran upaya untuk melakukan revitalisasi bidang–bidangpembangunan sehingga menjadi lebih produktif, menciptakan ikliminvestasi yang kondusif dan sebagainya.

2. Tantangan Pokoka. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan berkeadilan

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.Tantangan yang dihadapi adalah berupaya menurunkanpengangguran dan kemiskinan. Dengan jumlah angkatan kerjaterus bertambah, kualitas pertumbuhan terus ditingkatkan.Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangijumlah penduduk miskin.

b. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan.Tantangan yang dihadapi adalah menekan inflasi danmengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki denganmemberdayakan potensi yang ada sehingga menjadi nilai tambahuntuk investasi yang sifatnya jangka panjang.

c. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas.Tantangan untuk merumuskan strategi dalam upaya perbaikandan menyiasati agar kinerja ekonomi memiliki daya saing yangkuat dari sektor tersier dalam struktur perekonomian KotaPontianak yang ditopang oleh tiga sektor utama yakni sektorperdagangan hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, dan sektorpengangkutan dan komunikasi. Penguatan struktur yang dicirikandengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer,sekunder dan meningkatnya kontribusi dari sektor tersier dalampembentukan PDRB.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah kebijakan umum keuangan Pemerintah Kota Pontianak diarahkan

untuk menanggulangi isu–isu strategis yang memerlukan penanganan cepatdan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah KotaPontianak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratanuntuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih danbertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu


III - 6

sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalammenyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikaninformasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yangdiperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itusetiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran.Belanja daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsibelanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi,efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinyadiharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategisdaerah.

3. Keadilan Anggaran.Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak danrestribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itupemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil danmerata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpadiskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untukdapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimalguna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapatmengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalamperencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil danmanfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yangdiprogramkan.

5. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002,mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBDKabupaten/Kota/Propinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit.Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masingdinas/satuan kerja maupun APBD secara keseluruhan apakahsurplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlahkebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung.Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapatmelakukan efisiensi atau tidak.


III - 7

3.2.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

Tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan pelayanan masyarakat memerlukan pembiayaan. Dalam rangkapemenuhan pembiayaan pembangunan tersebut, pemerintah daerahberkewajiban untuk merealisasikan dan meningkatkan penerimaan.Adapun sumber-sumber pendanaan Pemerintah Kota Pontianak adalahsebagai berikut:

1. Dana DesentralisasiDana desentralisasi merupakan dana berasal dari AnggaranPembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerahsebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahankepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahansendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Danadesentralisasi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DanaAlokasi Khusus (DAK).

2. Dana Dekonsentrasi/APBNDana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari adanyapelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat yang dikoordinirlangsung oleh Kementerian.

3. Dana Tugas PembantuanDana Tugas Pembantuan (Tupem) merupakan dana yang berasaldari penugasan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) kepadaDaerah (Gubernur/Walikota/Bupati) dan desa atau sebutan lainnyadengan berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkanpelaksanaannya kepada yang menugaskan dan dananya bersumberdari APBN.

4. Alternatif pembiayaan pembangunanAlternatif lain Pembiayaan Pembangunan Kota Pontianak dapatdiperoleh dari Pinjaman/hibah Luar Negeri, Kerjasama Pemerintahdan Swasta, Corporate Social Responsibility (CSR), dan PerbankanDalam Negeri.


III - 8

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh PemerintahKota Pontianak pada tahun mendatang dapat mengandung maknabahwa:1. Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk

mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah,lima tahunan.

2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatandiarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yangberkelanjutan dan jumlah yang memadai.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kota PontianakPengelolaan pendapatan Kota Pontianak diarahkan padasumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadisumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakansumber-sumber pendapatan yang baru.

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan DaerahBerdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa KomponenPendapatan Daerah terdiri dari :a. Pendapatan Asli Daerahb. Dana Perimbanganc. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan menurutjenis pendapatan terdiri dari :a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerahc. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkand. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan berdasarkanPasal 7 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, menurut jenis pendapatan terdiri atas :a. Dana Bagi Hasil yang terdiri dari bagi hasil pajak dan

bukan pajakb. Dana Alokasi Umumc. Dana Alokasi Khusus


III - 9

Selanjutnya kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yangSah menurut jenis pendapatan mencakup :a. Hibahb. Dana Darurat dari Pemerintahc. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnyad. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khususe. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah

Lainnya

2. Target pendapatan DaerahMengacu pada asumsi-asumsi yang mendasari penyusunanAPBD Tahun Anggaran 2014 serta realisasi pendapatanbeberapa tahun kebelakang dan rencana APBD 2013 makapendapatan daerah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran2014 diproyeksikan sebesar Rp.1.400,97 M dan jikadibandingkan dengan Rencana Tahun Anggaran 2013sebesar Rp.1.273,42 M maka terjadi kenaikan sebesar10,02%. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dariPendapatan Asli Daerah sebesar Rp.277,74 M yang terdiridari Pajak daerah sebesar Rp. 200,81 M,-; retribusi daerahsebesar Rp.67,34 M,-; hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan sebesar Rp. 2,85 M,-; serta lain-lainpendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.6,73,-.

Selanjutnya Dana Perimbangan diproyeksikan sebesarRp.779,45 M,- yang terdiri dari Dana Bagi Hasil pajak/BagiHasil Bukan Pajak sebesar Rp.55,58 M,-, dan Dana AlokasiUmum sebesar Rp.695,84 M,- serta Dana Alokasi Khusussebesar Rp.28,03 M,-. Sedangkan kelompok Lain-LainPendapatan Daerah yang sah keseluruhan diproyeksikansebesar Rp. 343,78 M,-.

3. Upaya-upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam MencapaiTargetDalam upaya mencapai target Pendapatan Asli DaerahPemerintah Kota Pontianak telah dan akan melakukanintensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut :a. Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah.


III - 10

Upaya Intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukanmelalui:1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan

dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak danretribusi daerah;

2) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakatmengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;

3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SatuanKerja Perangkat Daerah pengelola penerimaanpajak/retribusi daerah;

4) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusidaerah;

5) Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yangtidak melaksanakan kewajibannya.

b. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah.Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukanmelalui:1) Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan

dijadikan obyek baru;2) Pengkajian terhadap jenis retribusi yang tidak layak

dan perlu dihapuskan sehingga tidak contraproduktif dengan perekonomian daerah;

3) Peningkatan bagi hasil pajak.

c. Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan danLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:1) Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah

yang berasal dari dana perimbangan Lain-lainPendapatan Daerah yang Sah;

2) Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak.

d. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif.Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektifdilakukan melalui:1) Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan

kepada customer/pelanggan;2) Peningkatan profesionalisme manajeman BUMD

melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;


III - 11

3) Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagairevenue atau sebagai salah satu sumber penerimaanbagi daerah.

Rincian Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012,Rencana Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2014selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3Rincian Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012,

Rencana Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2014

KODE URAIAN APBD-P 2012 APBD 2013 Proyeksi 2014

4 PENDAPATAN DAERAH 1.077.049.414.462 1.273.422.213.228 1.400.965.954.022

4.1 Pendapatan Asli Daerah 207.494.601.088 285.969.503.263 277.737.257.681

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 157.421.000.000 172.200.000.000 200.811.922.000

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 29.193.705.300 64.662.784.760 67.341.610.181

4.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yg Dipisahkan

2.790.876.038 2.705.746.463 2.850.000.000

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 18.089.019.750 46.400.972.040 6.733.725.500

4.2 Dana Perimbangan 644.637.651.889 706.272.374.000 779.449.979.941

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 50.254.565.889 51.362.000.000 55.582.910.001

4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 549.629.456.000 626.879.054.000 695.835.749.940

4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 44.753.630.000 28.031.320.000 28.031.320.000

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 224.917.161.484,50 281.180.335.965 343.778.716.400

4.3.1 Pendapatan Hibah 0 0 0

4.3.2 Dana Darurat 0 0 0

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah Lainnya

112.996.263.284,50 120.335.018.951,00 135.813.808.400

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Otsus) 101.950.248.200 150.845.317.014 194.832.908.000

4.3.5 Bantuan Keuangan (Subsidi) Dari Provinsi atauPemerintah Daerah Lainnya

9.970.650.000 10.000.000.000 13.132.000.000


III - 12

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Pontianak

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannyadengan sistem manajemen keuangan daerah, sistempenganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengandilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakatsemakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publiksecara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (PublicAccountability) dengan mendasarkan pada prinsip value formoney. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harusberlandaskan anggaran berbasis kinerja (Performance budget)yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaiankinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidakterkait secara langsung dengan pelaksanaan program dankegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi,hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangandan belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkaitsecara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,belanja modal.

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatanproporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetapmengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuaidengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikandukungan program-program strategis daerah.

Dalam pelaksanaannya APBD dijabarkan menjadi Pendapatandan Belanja Daerah, untuk pendapatan telah dijelaskan padabagian terdahulu, di mana Pemerintah Daerah menggalipotensi sumber pendapatan untuk membiayai belanja daerah.

1. Kebijakan Perencanaan Belanja DaerahSecara umum, arah pengelolaan belanja daerah KotaPontianak tahun 2014 diharapkan berorientasi pada :


III - 13

a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik.b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik

dan biaya rendah (work better and cost less).c. Anggaran daerah yang efektif dan efisien.d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi

dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhansiklus anggaran.

e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkanprofesionalisme kerja setiap Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD).

f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatankinerja (performance oriented) untuk seluruh jenispengeluaran maupun pendapatan.

Di sisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikankeleluasaan bagi para pelaksanaannya untukmemaksimalkan pengelolaan dananya denganmemperhatikan prinsip value for money. Basis untukmelaksanakan pengelolaan anggaran daerah adalahbermuara pada suatu perencanaan anggaran yang matang,dengan melihat potensi pendapatan, melakukan efisiensibelanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial, Belanja Tidak Tertuga.Belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, danbelanja tidak terduga dikelompokan pada belanja tidaklangsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yangdianggarkan tidak terkait secara langsung denganpelaksanaan program dan kegiatan.

a. Kebijakan Belanja PegawaiKebijakan belanja pegawai dianggarkan yang merupakanbelanja konpensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,serta penghasilan lainnya yang diberikan kepadaPegawai Negeri Sipil serta uang representasi dantunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dantunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sertapenghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkanoleh Peraturan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.


III - 14

b. Kebijakan Belanja BungaKebijakan belanja bunga dianggarkan adalah untukpembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajibanpokok utang (principal outstanding) berdasarkanperjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengahdan jangka panjang.

c. Kebijakan Belanja SubsidiKebijakan belanja subsidi dianggarkan adalah untuksubsidi bantuan biaya produksi kepadaperusahaan/lembaga yang menghasilkan produk ataujasa pelayanan umum masyarakat agar dapat terjangkauoleh masyarakat banyak.

d. Kebijakan Belanja HibahKebijakan belanja hibah dianggarkan adalah salah satubentuk instrument bantuan bagi Pemerintah KotaPontianak, baik berbentuk uang, barang dan jasa yangdapat diberikan kepada perusahaan daerah, kelompokkemasyarakatan/perorangan,organisasi kemasyarakatan,instansi vertical, organisasi semi pemerintah sertaorganisasi non pemerintah.

Pemberian harus dilakukan secara selektif sesuai denganurgensi dan kepentingan daerah serta kempuankeuangan daerah. Kebijakan Anggaran Hibah dalambentuk uang, barang dan jasa adalah sebagai berikut :1) Hibah dalam bentuk uang, dianggarkan oleh Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompokbelanja tidak langsung SKPD.

2) Hibah dalam bentuk barang, dianggarkan dalambentuk program dan kegiatan oleh SKPD kelompokbelanja langsung.

3) Hibah dalam bentuk jasa, dianggarkan dalam bentukprogram dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompokbelanja langsung.

e. Kebijakan Anggaran Bantuan SosialKebijakan anggaran bantuan sosial dianggarkan adalahsalah satu bentuk instrument bantuan dalam betuk uangdan/atau barang yang diberikan kepada anggota


III - 15

masyarakat / kelompok / perorangan dan jugadiperuntukkan bagi bantuan partai politik.

Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumentkeadilan dan pemerataan dalam upaya meningkatkankualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatsecara langsung bersifat stimulant bagi program dankegiatan pemerintah daerah pada umumnya.

Kebijakan Anggaran bantuan sosial dalam bentuk uangdan/atau barang adalah sebagai berikut :1) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalamkelompok belanja tidak langsung Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

2) Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkandalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPDdalam kelompok belanja langsung.

f. Kebijakan Belanja Tidak terdugaKebijakan belanja tidak terduga dianggarkan untukkegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkanberulang seperti penanggulangan bencana alam,bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguanterhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demiterciptanya keamanan, ketentraman dan ketertibanmasyarakat di daerah, serta pengembalian ataskelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnyayang telah ditutup.

Untuk penjabaran alokasi penggunaan belanja PemerintahKota Pontianak tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung menurutKewenangan dan Urusan Pemerintah Daerah Proyeksi TahunAnggaran 2013 SKPD T.A. 2014 dapat dilihat pada Dokumen LampiranRKPD ini.


III - 16

Tabel 3.4Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak

APBD Perubahan 2012, APBD 2013 dan Proyeksi APBD 2014


5 BELANJA 1.115.955.094.821,26 1.321.925.766.962 1.495.877.199.617

5.1 Belanja Tidak Langsung 544.735.891.279,26 606.336.160.827 684.674.770.398

5.1.1 Belanja Pegawai 515.938.584.500 561.400.160.827 658.469.770.398

5.1.2 Belanja Bunga 600.000.000 250.000.000 250.000.000

5.1.3 Belanja Subsidi 450.000.000 450.000.000 2.000.000.000

5.1.4 Belanja Hibah 15.665.000.000 34.165.000.000 13.915.000.000

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 9.040.000.000 6.540.000.000 6.540.000.000

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota& Pemerintahan Desa

0 0 0

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa danPartai Politik

1.139.650.000 1.000.000.000 1.000.000.000

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.902.656.779,26 2.531.000.000,00 2.500.000.000

5.2 Belanja Langsung 571.219.203.542 715.589.606.135 811.202.429.219

5.2.1 Belanja Pegawai 59.713.156.846 95.603.580.842

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.947.052.744 227.483.016.519

5.2.3 Belanja Modal 302.558.993.952 392.503.008.774

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kota Pontianak

1) Pembiayaan (Penerimaaan)Pembiayaan (Penerimaaan) dalam struktur APBDpembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri daripenerimaan pembiayaaan dan pengeluaran pembiayaan,untuk pembiayaan penerimaan yang dimasukan dalampenerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebihperhitungan anggaran TA sebelumnya, pencairan danacadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2) Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yangperlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima


III - 17

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan danacadangan, penyertaan modal (investasi penerimaandaerah), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjamandaerah.

3) Kebijakan Pembiayaan DaerahBerdasarkan Pasal 23 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerahmenyatakan “Pembiayaan Daerah merupakan semuatransaks keuangan untuk menutup defisit atau untukmemanfaatkan surplus”. Struktur pembiayaan daerahmencerminkan kinerja anggaran daerah apakah mengalamideficit ataukah surplus. Berdasarkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 apabila performancebudgeting memperlihatkan defisit maka ada beberapaalternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerahyang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu :a. SILPAb. Pencairan Dana Cadanganc. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkand. Penerimaan Pinjaman Daerahe. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerahf. Penerimaan Piutang Daerah

Sedangkan apabila terjadi surplus anggaran daerah akandimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaandaerah berupa :a. Pembentukan dana cadanganb. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerahc. Pembayaran pokok utangd. Pemberian pinjaman daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2014 dapatdilihat pada table 3.5 berikut ini :


III - 18

Tabel 3.5Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pontianak

APBD Perubahan 2012, APBD 2013 dan Proyeksi 2014


6 PEMBIAYAAN DAERAH 38.905.680.359,34 48.503.553.734,00 39.640.000.000

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 60.590.680.359,34 59.113.553.734,00 50.250.000.000

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TahunAnggaran Sebelumnya

59.590.680.359,34 45.613.553.734,00 50.000.000.000

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 13.000.000.000,006.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.000.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00

6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - -

6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 21.685.000.000,00 10.610.000.000,00 10.610.000.000

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,006.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 16.075.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000

6.2.3 Pembayaran Pokok Hutang 610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000

6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -


IV - 1

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2014

ujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak Tahun 2014 secara garis besardiarahkan untuk menjadi kelanjutan dari pembangunan-pembangunan yang

telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, oleh sebab itu untuk menjagakonsistensi arah tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pontianak maka sebagai taliikat perencanaannya digunakanlah dokumen Perda Nomor 5 tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014,yang mana di dalamnya termuat arah kebijakan pembangunan Kota Pontianaktahun 2010 – 2014. Adapun rumusan arah kebijakannya adalah untuk mewujudkanvisi dan misi Kota Pontianak ” Pontianak Kota Khatulistiwa BerwawasanLingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) danPelayanan Publik “ dengan uraian sesuai klasifikasi misi pembangunan sebagaiberikut :

4.1.1. Tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi pertamaMeningkatkankualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudayadan harmonis adalah:1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaranpembangunan yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan kesehatanmasyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan sasaranpembangunan yaitu: semua warga Pontianak umur sekolah bisamendapatkan pendidikan gratis (wajib belajar 12 tahun);mengoptimalisasi kurikulum pelajaran agama tingkat SD, SMP danSMA/SMK; memfasilitasi pembinaan anak-anak yang terjaringmasalah sosial (anak terlantar), gelandangan dan pengemis;meningkatnya minat baca masyarakat dengan adanyaperpustakaan kota Pontianak yang representatif dan tumbuhnyarumah-rumah baca di lingkungan masyarakat.

3. Meningkatkan keharmonisan masyarakat dan tolerasi beragamadengan sasaran pembangunan yaitu: meningkatnya budayatoleransi beragama dan keharmonisan masyarakat.

T


IV - 2

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaranpembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1. Upaya pemberian pembiayaan kesehatan pada masyarakat miskin

dalam bentuk asuransi kesehatan.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas-

puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Pontianak3. Mengoptimalkan posyandu untuk menekan angka kematian ibu

dan anak4. Memperbanyak dokter spesialis di puskesmas5. Meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan dan reproduksi

remaja6. Peningkatan pelayanan keluarga berencana7. Peningkatan/perluasan layanan kesehatan terkait Narkoba, HIV

dan AIDS8. Bebas biaya sekolah untuk mendukung Wajib Belajar 12 tahun.9. Pemberian beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah untuk

masyarakat kurang mampu.10. Mendorong pengembangan kualitas anak didik dalam pembinaan

iman dan taqwa/mental dan spiritual.11. Memberikan kesempatan pada anak terlantar dan jalan untuk

mengembangkan pengetahuan serta keterampilan12. Mengoptimalkan pelatihan ketrampilan untuk masyarakat13. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang

lebih dekat ke masyarakat14. Peningkatan / pembangunan sarana dan prasarana untuk SD, SMP,

SMA dan SMK15. Mengembangkan pendidikan berbasis lapangan kerja16. Meningkatkan budaya toleransi di masyarakat untuk menciptakan

keharmonisan dan kerukunan17. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

4.1.2. Tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi kedua Meningkatkanpemberdayaan perempuan dan pemuda adalah:1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan sasaranpembangunan yaitu: terlaksananya pelatihan-pelatiahanketrampilan khususnya bagi perempuan dan bagi industri rumahtangga; berkurangnya angka KDRT; dan tersedianya pusatkonsultasi keluarga.

2. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dengan sasaranpembangunan yaitu: terlaksananya pelatihan bagi pemuda;


IV - 3

meningkatnya jumlah pemuda berprestasi; serta dijadikannyakelompok pemuda sebagai mitra pemerintah dalam menanganimasalah Kota Pontianak.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaranpembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1. Pemberian pelatihan untuk kalangan perempuan dan industri

rumah tangga2. Memberikan perhatian kepada organisasi yang membela

permasalahan yang dihadapi kaum perempuan3. Menekan angka KDRT dan menyediakan pusat konsultasi keluarga4. Meningkatkan persentase pegawai perempuan dalam jabatan

struktural5. Memberikan pelatihan kepada organisasi kepemudaan6. Memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi7. Menjadikan kelompok pemuda sebagai mitra pemerintah dalam

menangani masalah di Kota Pontianak

4.1.3. Tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi ketiga Meningkatkanpertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangipengangguran adalah:1. Meningkatkan pertumbuhan yang lebih merata dengan sasaranpembangunan yaitu: mengecilnya ketimpangan pembangunanantar wilayah kecamatan; meratanya keragaman budaya,meningkatnya infrastruktur yang memadai dan meningkatnyainvestasi dibidang perdagangan dan jasa.

2. Mengurangi pengangguran dengan sasaran pembangunan yaitu:meningkatnya pembentukan kelompok-kelompok usaha

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dansasaran pembangunan tersebut diatas adalah sebagai berikut:1. Percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar

kawasan/kecamatan2. Meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, SDM

pariwisata, kualitas produk dan pelayanan pariwisata3. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan

elektronik4. Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif yang bersifat

pada karya disektor sekunder dan tersier5. Menyediakan tempat berusaha bagi pedegang informal


IV - 4

6. Memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas dankuantitas produk home industri

7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian, perikananserta peternakan

8. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pangan.9. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

perikanan10. Merevitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian

masyarakat11. Memberikan kemudahan perizinan pada semua pelaku

ekonomi12. Perbaikan/Rehabilitasi dan pembangunan pasar-pasar

tradisonal di kota Pontianak13. Memberikan insentif untuk investasi yang menyerap tenaga

kerja

4.1.4. Tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi keempatMeningkatkan Keamanan dan ketertiban Untuk MendukungTerciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif adalah:1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban dengan sasaranpembangunan yaitu: terjalinnya kerjasama antara pemerintah kotadengan aparatur keamanan dalam menciptakan rasa aman dimasyarakat.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaranpembangunan tersebut diatas adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis kemasyarakatan.2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat

keamanan3. Menjalin kemitraan antara masyarakat dan aparat keamanan

(POLMAS).4. Mengaktifkan koordinasi antar pemerintah daerah dan aparatur

keamanan5. Meningkatkan budaya toleransi antar suku dan agama

4.1.5. Tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi kelima MeningkatkanSarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Untuk MenunjangPerkembangan Perdagangan dan Jasa adalah:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perkotaan dengansasaran pembangunan yaitu: menurunnya ruas jalan yang


IV - 5

mengalami kemacetan; meningkatnya kualitas dan lebar jembatan;meningkatnya ruas jalan yang bebas genangan; menurunnya luarwilayah genangan air; meningkatnya saluran drainase dengankonstruksi yang memadai; menurunnya rumah tidak layak hunimasyarakat perkotaan; berkurangnya tumpukan sampah di jalankota; meningkatnya ruang terbuka hijau dan taman kota.

2. Peningkatan sarana penunjang pengembangan perdagangan danjasa dengan sasaran pembangunan yaitu: terciptanya angkutankota yang massal, tertib, aman, murah, dan lancar; meningkatnyaaksesibilitas dan kelancaran lalu lintas; meningkatnya pelayanan airbersih.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaranpembangunan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan sesuai dengankebutuhan dan dinamika pertumbuhan kota

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase untuk mengatasigenangan air

3. Mengurangi permukiman kumuh melalui kemitraan antarapemerintah dan masyarakat

4. Perbaikan 500 s/d 1.000 unit rumah kumuh setiap tahun melaluibantuan bahan bangunan untuk keluarga miskin

5. Pembangunan jalan lingkungan melalui keswadayaan masyarakat6. Meningkatkan kemampuan penanganan sampah di TPA dengan

manajemen persampahan yang baik dan melanjutkan programCDM

7. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadapkebersihan lingkungan

8. Meningkatkan penataan penghijauan dan pemerliharaan tamankota

9. Penataan angkutan umum perkotaan yang layak dalam pelayanan10. Mempercepat terwujudnya jalan lingkar luar11. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga guna peningkatan

prestasi atlet12. Perluasan pelayanan air bersih

4.1.6. Tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi keenam MewujudkanTata Ruang, Tata Kota dan Wilayah yang Seimbang dan BerwawasanLingkungan adalah:


IV - 6

1. Mewujudkan penataan ruang Kota yang berwawasan lingkungandengan sasaran pembangunan yaitu: tersedianya sarana danprasarana pengawasan pencemaran air dan udara; tersedianyaperencanaan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh;meningkatnya pengendalian penataan ruang; bertambahnya ruangterbuka hijau dan meningkatnya penghijauan di ruas-ruas jalan diKota Pontianak.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaranpembangunan tersebut diatas adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas fisik lingkungan hidup yang lebih seimbang,

tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan2. Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang berwawasan

lingkungan3. Meningkatkan pengawasan dalam penerapan aturan pendirian

bangunan4. Mengurangi penggunaan material kayu dalam pembangunan5. Menambah Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak6. Mempercepat pemanfaatan kawasan perdagangan

4.1.7. Tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi ketujuh Meningkatkanprisip – prinsip good governance, ketaatan hukum masyarakat danPerundang – undangan yang Berlaku adalah:1. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi dengansasaran pembangunan yaitu: meningkatnya komunikasi antarapemerintah kota dengan masyarakatnya.

2. Meningkatnya akuntabilitas dalam pelayanan pemerintahan danpembangunan dengan sasaran pembangunan yaitu: tercapainyaakuntabilitas seluruh SKPD yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Meningkatkan supremasi hukum dengan sasaran pembangunanyaitu: kesadaran hukum masyarakat meningkat.

4. Meningkatkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahkota dengan sasaran pembangunan yaitu: meningkatnyapenyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

5. Meningkatkan daya tanggap aparatur pemerintah dengan sasaranpembangunan yaitu: meningkatnya kualitas SDM

6. Meningkatkan desentralisasi kewenangan yang lebih baik dengansasaran pembangunan yaitu: mendekatnya pelayanan kepadamasyarakat; meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang


IV - 7

menangani perijinan; meningkatnya koordinasi pembangunankecamatan dengan masyarakat.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaranpembangunan tersebut diatas adalah sebagai berikut:1. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.2. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat meningkatkan

kualitas SDM dan fasilitas komunikasi.3. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) yang berkualitas dengan melibatkan unsur-unsurmasyarakat dan stake holder yang berkepentingan.

4. Meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat.5. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan dan laporan

kepada SKPD.6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan

hukum terutama peraturan daerah.7. Memproiritaskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

sosial kemasyarakatan berdasarkan aspirasi masyarakat.8. Meningkatkan sumber daya aparatur ( SDM), meningkatkan

disiplin aparatur, meningkatkan kinerja PNS menerapkanpembinaan PNS melalui sistem karir dan prestasi kerja.

9. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memberikankemudahan perizinan pada semua pelaku ekonomi.

10. Menerapkan sistem dan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan aset serta mensertifikasi aset pemerintah daerah.

11. Peningkatan peran lembaga kecamatan dalam permasalahanpembangunan pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomimasyarakat

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan Kota

Pontianak yang diuraikan diatas, dan mengingat Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pontianak yang terbatas, maka

disusunlah prioritas pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2014 sebagai

berikut:


IV - 8

4.2.1. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan Misi Pertama “ Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis “

adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemberian pembiayaan kesehatan pada masyarakat miskin

dalam bentuk asuransi kesehatan. Kebijakan tersebut dilaksanakan

dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan dasar bagi peserta askes, jamkesko dan

jamsostek kota pontianak

b. Jaminan Persalinan.

c. Stimulan MP ASI dan Girang Gakin

d. Stimulan Bumil KEK Gakin

e. Pelayanan Kesehatan Dasar Tanpa Biaya bagi Warga Kota

Pontianak

f. Jaminan Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi

masyarakat Kurang Mampu

2. Penyediaan 6 Puskesmas rawat inap dan pelayanan dokter

spesialis. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas

pembangunan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Puskesmas Alianyang, Puskesmas Gg. Sehat,

Puskesmas Kp. Bangka danpuskesmas Pembantu

b. Peningkatan Pelayanan Prima pada puskesmas rawat inap

3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan

sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar Tanpa Biaya

b. Operasional Puskesmas 24 jam

c. Inspeksi sanitasi terhadap sarana air bersih di wilayah binaan

puskesmas.


IV - 9

4. Mengoptimalkan posyandu untuk menekan angka kematian ibu

dan anak. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Bantuan operasional posyandu

b. Rehabilitasi dan Revitalisasi posyandu

c. Jambore posyandu

d. Refresing kader posyandu

e. Pembangunan Posyandu Permanen

f. Pembinaan posyandu lansia

5. Penyediaan Rumah Sakit tipe C di Kota Pontianak. Kebijakan

tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai

berikut :

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk RSUD

c. Pengadaan Alat-alat kedokteran

d. Operasional RSUD

6. Memperbanyak dokter spesialis di puskesmas. Kebijakan tersebut

dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

a. Pendidikan Kedinasan

7. Meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan dan reproduksi

remaja. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

b. Pemantauan jentik berkala oleh kader

c. Sosialisasi kespro remaja

d. Pengadaan Larvasida


IV - 10

8. Peningkatan pelayanan keluarga berencana. Kebijakan tersebut


a. Peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB

b. Pengadaan sarana dan bahan penunjang penyelenggaraan

jaminan dan pelayanan KB

c. Promosi advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk

program pelayanan KB

9. Peningkatan/perluasan layanan kesehatan terkait Narkoba, HIV

dan AIDS. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Pembinaan anak-anak kota Pontianak dan penanggulangan

kenakalan remaja

10. Memberikan pendidikan gratis bagi keluarga miskin. Kebijakan


berikut:

a. Pemberian bantuan perlengkapan masuk sekolah bagi siswa

miskin.

b. Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

c. Operasional Beasiswa Bakat dan prestasi bagi siswa kurang

mampu ekonomi

d. Wajib belajar 12 tahun

e. Pendidikan Non formal

f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

11. Mendorong pengembangan kualitas anak didik dalam pembinaan

iman dan taqwa/mental dan spiritual. Kebijakan tersebut


a. Pembinaan pendidikan Karakter bangsa bagi guru dan siswa

b. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik


IV - 11

c. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia dini.

12. Memberikan kesempatan pada anak terlantar dan jalanan untuk

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kebijakan


berikut :

a. Pelatihan ketrampilan dbagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

b. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

c. Pembinaan gepeng

d. Pembinaan Anak terlantar di luar panti.

e. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

13. Mengoptimalkan dan membentuk balai pelatihan teknologi padat

karya di setiap kelurahan bekerjasama dengan LPM. Kebijakan


berikut:

a. Pelatihan kewira usahaan bagi pemuda

b. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

c. Pelatihan ketrampilan pencari kerja

d. Pelatihan ketrampilan penyandang masalah kesejahteraan

sosial

e. Pelatihan ketrampilan bagi anak cacat

f. Pelatihan ketrampilan bagi PSK/waria

g. Pelatihan kewirausahaan

14. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang

lebih dekat kemasyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan

prioritas pembangunan sebagai berikut :

a. Penambahan buku-buku perpustakaan

b. Oprasional perpustakaan keliling


IV - 12

c. Operasional mobil pintar

d. Pameran dan buku murah

15. Membangun sarana dan prasarana untuk SD, SMP, SMA dan SMK.


sebagai berikut :

a. Pembangunan Gedung Sekolah

b. Rehabilitasi sedang/berat sekolah yang kondisinya rusak.

c. Rehabilitasi sedang/berat fasilitas sekolah (

halaman/lapangan, tempat parkir, tama, jalan lingkungan, dan

pagar)

d. Penambahan Ruang Guru, Ruang Kelas, Laboratorium,

perpustakaan dan ruangan lain yang diperlukan untuk

operasional sekolah.

e. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

sekolah

16. Mewujudkan sekolah berstandar nasional dan internasional untuk

SMP, SMA dan SMK. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan


17. Mengembangkan pendidikan berbasis lapangan kerja.

a. Pameran dan lomba hasil karya siswa SMK Kota Pontianak

b. Pelatihan hotel dan restoran bagi siswa SMK Perhotelan dan

Pariwisata

c. Pembangunan bengkel SMK

d. Pelatihan kewirausahaan bagi siswa SMK dan SMA

18. Meningkatkan budaya toleransi di masyarakat untuk menciptakan

keharmonisan dan kerukunan. Kebijakan tersebut dilaksanakan



IV - 13

a. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat beragama

b. Forum Dialog Interaktif Masyarakat

c. Fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan

d. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

19. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. Kebijakan


berikut:

a. Fumigrasi arsip

b. Pembuatan galeri arsip

c. Pelatihan peugas arsip

d. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

e. Termicontrol / pengendalian hama rayap

f. Perawatan / Pemeliharaan Arsip Inaktif


pembangunanMisi Kedua “Meningkatkan pemberdayaan perempuan

dan pemuda “ adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pelatihan dan modal bergulir untuk indudtri rumah

tangga. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Pelatihan kewirausahaan

b. Pelatihan ketrampilan

c. Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pelatihan Ketrampilan bagi masyarakat kurang mampu

e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

f. Bantuan Peralatan dan perlengkapan usaha

g. Pelatihan pengolahan aneka makanan bagi IKM

h. Pelatihan manajemen usaha bagi IKM

i. Pelatihan aneka kerajinan bagi IKM


IV - 14

j. Pelatihan batik corak insang bagi IKM

k. Pelatihan kerajinan serat nanas dan serat pisang

l. Pameran dan promosi produk unggulan IKM

2. Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk ikut andil dalam

kancah politik.

a. Sosialisasi Partisipasi Politik Kaum Perempuan

3. Memberikan perhatian kepada organisasi yang membela

permasalahan yang dihadapi kaum perempuan.

a. Pembinaan Peranan Wanita

b. Pembinaan Pengarusutamaan Gender

4. Menekan angka KDRT dan menyediakan pusat konsultasi keluarga.


sebagai berikut :

a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan

b. Penanganan kasus KDRT dan trafiking perempuan kota

c. Penyediaan sarana dan prasarana shelter serta perlindungan.

d. Penanganan kasus KDRT anak di Kota Pontianak

5. Meningkatkan persentase pegawai perempuan dalam jabatan

struktural.

6. Memberikan pelatihan dan kemudahan akses permodalan kepada

organisasi kepemudaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan


a. Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan


IV - 15

b. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

c. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

d. Pendataan potensi pemuda dan organisasi kepemudaan

7. Memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi.


sebagai berikut :

a. Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak

b. Pemilihan calon paskibraka Kota Pontianak

8. Menjadikan kelompok pemuda sebagai mitra pemerintah dalam

menangani masalah di Kota Pontianak. Kebijakan tersebut


a. Pembinaan anak-anak Kota Pontianak dan penanggulangan

kenakalan remaja.

b. Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak Bola Antar klub usia 15

c. Pendataan Potensi Pemuda dan Organisasi kepemudaan

d. Fasilitasi pertukaran

e. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerahpemuda

antar negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bakti

Pemuda Antar Propinsi

f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga


pembangunan Misi Ketiga ” Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang lebih merata dan mengurangi pengangguran ” adalah sebagai

berikut :

1. Percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar

kawasan/kecamatan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan



IV - 16

a. Meningkatkan kualiatas dan kuantitas infrastruktur jalan di

kota Pontianak

b. Peningkatan Pelayanan perizinan bangunan di kota Pontianak

c. Perencanaan Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh

d. Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan Se Kota Pontianak

2. Meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, SDM

pariwisata, kualitas produk dan pelayanan pariwisata. Kebijakan


berikut :

a. Fasilitasi Penyelenggaraan Seminar Untuk Pelaku Seni

b. Kampanye dan Pemasaran Hasil Karya Seni

c. Pendataan Benda Cagar Budaya

d. Penyelenggaraan berbagai even /festival pariwisata di kota

Pontianak.

e. Pembinaan sanggar seni dan budaya di Kota Pontianak

f. promosi pariwisata

g. Pelatihan teknis usaha pariwisata

h. Pembentukan kelompok sadar wisata

i. Pembuatan DED Tugu Khatulistiwa

j. Revitalisasi Bangunan Keraton Kadriyah Kesultanan Pontianak

3. Penataan ODTW yang berbasis tepian sungai. Kebijakan tersebut


a. Pembuatan DED Tugu Khatulistiwa

b. Penyelenggaraan pesona kulminasi matahari

c. Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khtulistiwa

d. Pemeliharaan Taman Alun Kapuas

e. Pengamanan Taman Alun Kapuas


IV - 17

4. Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan

elektronik. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Pembuatan Leaflet

5. Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif yang bersifat

padat karya di sektor sekunder dan tersier.

6. Menyediakan tempat berusaha bagi pedagang informal. Kebijakan


berikut:

a. Revitalisasi Pasar Tradisional

7. Memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan

kuantitas produk home industri.

a. Pelatihan motivasi berprestasi bagi IKM

b. Pelatihan manajemen usaha bagi IKM

c. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi IKM

d. Fasilitasi / Pemasyarakatan dan Pengawasan SNI dan HAKI

Produk IKM

8. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan serta

peternakan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Peningkatan sarana dan prasana Pertanian, perikanan dan

peternakan.

b. Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan.


IV - 18

c. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat

guna

d. Bantuan keramba ikan air tawar

e. Penyediaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan.

f. Peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

g. Peningkatan sarana prasarana BBI Lokal

h. Operasional Aloe Vera Center, Raiser dan Orchid Center

i. Operasional RPH Sapi

j. Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Sapi

9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pangan. Kebijakan


berikut:

a. Pengembangan cadangan pangan daerah

b. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

10. Meningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

perikanan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Operasional Tempat Pelelangan Ikan

b. Pengembangan bibit ikan unggul

c. Pengembangan pembenihan rakyat

d. Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan

11. Merevitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian

masyarakat.


IV - 19

a Pelatihan perkoperasian bagi pengawas, pegawai dan anggota

koperasi

b Pelatihan dan pembinaan koperasi

12. Memberikan kemudahan perizinan pada semua pelaku ekonomi.


sebagai berikut :

a. Pembuatan buku profil investasi

b. sosialisasi peraturan perizinan

c. pengembangan sistem informasi perizinan terpadu tahap 2

13. Membentuk kelompok – kelompok usaha bagi siswa SMK Sejak

kelas II. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Fasilitasi peningkatan mutu produk industri kecil dan

menengah

b. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk siswa

SMK dan SMA

14. Memberikan insentif untuk investasi yang menyerap tenaga kerja.


sebagai berikut :

a. Pemberian Insentif IMB


pembangunan Misi Keempat ” Meningkatkan keamanan dan

ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang

kondusif ” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis kemasyarakatan.

a. Pembinaan pos kamling kelurahan


IV - 20

2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat

keamanan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Pengamanan Pilkada

b. Pengamanan Hari raya

c. Penerapan dan penegakan hukum Daerah

3. Menjalin kemitraan antara masyarakat dan aparat keamanan

(POLMAS).

4. Mengaktifkan koordinasi antar pemerintah daerah dan aparatur

keamanan.

5. Meningkatkan budaya toleransi antar suku dan agama. Kebijakan


berikut:

a. Fasilitasi FKUB

b. Pembinaan Forum Pembauran kebangsaan.


pembangunan Misi Kelima ” Meningkatkan sarana dan prasarana

dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan

jasa ” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan sesuai dengan

kebutuhan dan dinamika pertumbuhan kota. Kebijakan tersebut


a. Team penanganan jalan kota

b. Monitoring pelaksanaan kegiatan kebinamargaan

c. Pembangunan dan pemeliharaan PJU

d. Pemeliharaan rutin jalan

e. Pemeliharaan rutin jembatan


IV - 21

f. Pemeliharaan periodik jalan

g. Pemeliharaan periodik jembatan

h. Peningkatan jalan kota

i. Peningkatan jembatan

j. Pembangunan jalan

k. Pembangunan jembatan

l. Penataan simpang

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase untuk mengatasi

genangan air. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Pembangunan saluran / drainase kota

b. Pembangunan turap / talud saluran primer / sekunder

c. Peningkatan saluran

d. Perbaikan tebing sungai

e. Pemeliharaan saluran

f. Pemeliharaan peralatan

g. Normalisasi saluran

h. Operasional pintu air Parit Tokaya

i. Perencanaan teknis bidang SDA

3. Mengurangi permukiman kumuh melalui kemitraan antara

pemerintah dan masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan


a. Penataan kawasan permukiman kumuh

b. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

4. Perbaikan 500 s/d 1.000 unit rumah kumuh setiap tahun melalui

bantuan bahan bangunan untuk keluarga miskin. Kebijakan


berikut :

a. Fasilitasi penanganan perumahan dan kawasan permukiman


IV - 22

b. Fasilitasi dalam rangka penjaringan pemberian bantuan bagi

rumah tidak layak huni.

c. Pengembangan SDM bidang perumahan

d. Bantuan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial

5. Pembangunan jalan lingkungan melalui keswadayaan masyarakat.


sebagai berikut :

a. Bantuan material jalan lingkungan (swadaya)

6. Meningkatkan kemampuan penanganan sampah di TPA dengan

manajemen persampahan yang baik dan melanjutkan program

CDM. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R)

b. Operasional penyapuan kebersihan pasar dan jalan kota

c. Operasional peengelolaan TPA dengan sistem swakelola

d. Pengadaan kendaraan angkutan bermotor dan tidak

bermotor.

7. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap

kebersihan lingkungan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan


a. Kegiatan Gotong Royong di tingkat RT

8. Meningkatkan penataan penghijauan dan pemerliharaan taman

kota. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Peningkatan sarana dan prasarana pertamanan

b. pemeliharaan taman kota

c. pengadaan bibit tanaman hias dan peneduh


IV - 23

9. Penataan angkutan umum perkotaan yang layak dalam pelayanan.


sebagai berikut :

a. Perencanaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

c. Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin traffic light

d. Pengecatan marka jalan

e. Penataan perparkiran

f. Pengaturan dan penjagaan lalu lintas rutin dan khusus

g. Pengawasan lalu lintas

h. Pengadaan rambu - rambu lalu lintas

i. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

j. Oprasional balai pengujian kendaraan bermotor \

k. Rehabilitasi terminal antar kota dalam propinsi.

10. Mempercepat terwujudnya jalan lingkar luar. Kebijakan tersebut


a. Pengadaan tanah pembangunan jalan kota pontianak

11. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga guna peningkatan

prestasi atlet.

12. Perluasan pelayanan air bersih. Kebijakan tersebut dilaksanakan


a. Pembangunan dan pemassangan Pipa air bersih


pembangunan Misi Keenam ” Mewujudkan tata ruang, tata kota dan

wilayah yang seimbang dan berwawasan lingkungan ” adalah

sebagai berikut :


IV - 24

1. Meningkatkan kualitas fisik lingkungan hidup yang lebih seimbang,

tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. Kebijakan


berikut:

a. Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura

b. Pemantauan kualitas lingkungan

c. Koordinasi pembahasan amdal

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup

e. Peningkatan kapasitas adiwiyata

f. Pengendalian limbah kegiatan usaha

g. Pengawasan limbah kegiatan usaha

h. Penilaian kegiatan usaha dan/atau rencana kegiatan usaha

dalam rangka pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan

i. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

2. Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang berwawasan

lingkungan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Penyusunan rencana detail tata ruang (RDRT)

b. Penyusunan GSB, DMJ dan GSS

c. Pengendalian bangunan billboard/ megatron di kota pontianak

d. Updating data sistem informasi bangunan kota pontianak

e. Penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung

3. Meningkatkan pengawasan dalam penerapan aturan pendirian

bangunan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Pengawasan dan penertiban bangunan

4. Mengurangi penggunaan material kayu dalam pembangunan.


IV - 25

5. Mempercepat pemanfaatan kawasan perdagangan.


pembangunan Misi Ketujuh ” Meningkatkan prisip – prinsip good

governance, ketaatan hukum masyarakat dan Perundang –

undangan yang Berlaku ” adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Forum SKPD, Musrenbang, Pelibatan Stakeholder

2. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat meningkatkan

kualitas SDM dan fasilitas komunikasi. Kebijakan tersebut


a. Press release, pemasangan iklan/advertising pada media

massa klarifikasi pemberitaan melalui media cetak dan

elektronik

b. Dialog interaktif melalui media elektronik

c. Publikasi pemberitaan dan informasi melalui media cetak dan

elektronik

d. Penerbitan majalah Warta Kota

e. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah (siaran keliling)

3. Meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat.

4. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan dan laporan

kepada SKPD. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah


IV - 26

5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan

hukum terutama peraturan daerah. Kebijakan tersebut


3. Penegakan hukum daerah (PERDA)

4. Fasilitasi pembuatan Perda, Perwal dan keputusan Walikota

5. Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum (Patroli)

6. Sosialisasi Peraturan Perundangan

7. Sosialisasi penyelenggaraan ketertiban masyarakat

6. Memproiritaskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

sosial kemasyarakatan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kebijakan


berikut:

a. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan

dan tingkat kota

b. melibatkan stakeholder dalam perencanaan pembangunan

daerah.

7. Meningkatkan sumber daya aparatur ( SDM), meningkatkan

disiplin aparatur, meningkatkan kinerja PNS menerapkan

pembinaan PNS melalui sistem karir dan prestasi kerja.

a. Penyelenggaraan Pendidikan kedinasan

b. razia /monitoring PNS di tempat umum pada saat jam kerja

c. sosialisasi peraturan kepegawaian

d. Peningkatan mental spiritual

8. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan

kemudahan perizinan pada semua pelaku ekonomi. Kebijakan


berikut :


IV - 27

a. Peningkata pelayanan pada semua unit pelayanan langsung

kepada masyarakat .

b. Sosialisasi Peraturan Perizinan

c. Pengmbangan sistem informasi Perizinan Terpadu

9. Menerapkan sistem dan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan dan aset serta mensertifikasi aset pemerintah daerah.


sebagai berikut:

a. Sertifikasi lahan asset Pemerintah Daerah

10. Peningkatan peran lembaga kecamatan dalam permasalahan

pembangunan pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi

masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas


a. Bantuan operasional posyandu di semua kecamatan

b. Bantuan operasional PKK

c. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan

d. Implementasi Perwa No. 49 tahun 2010 tentang Pelimpahan

sebagian kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada

Camat se-Kota Pontianak

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah DaerahKota Pontianak Tahun 2014

V - 1

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Pontianak untuktahun 2014 disusun berdasarkan sumber-sumber masukan/usulan dan saringanPeraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Masukan-masukan dari musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan,Forum SKPD dan musrenbang tingkat kota yang diselenggarakan pada bulanjanuari sampai dengan Maret tahun 2014

2. Usulan-usulan dari SKPD-SKPD dalam rancangan Renja SKPD nya3. Memperhatikan amanat Rencana Kerja Pemerintah (RKP)4. Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak

Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Kota Pontianak Tahun 2005 - 2025

5. Memperhatikan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota PontianakNomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Kota Pontianak Tahun 2010 - 2014

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang PedomanPenyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Adapun hasil masukan-masukan tersebut diatas, dilakukan penghimpunan, laludianalisis, didiskusikan dengan SKPD yang bersangkutan, dan dikoordinasikandengan berbagai pihak pemangku kepentingan, dengan mengedepankan aspirasidan kepentingan masyarakat yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaantinggi bagi masyarakat, maka didapatlah rumusan / daftar Rencana Program dankegiatan prioritas Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2013 sebagai manaterlampir.


VI - 1

BAB VIPENUTUP

okumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota PontianakTahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang selanjutnya menjadi

acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas AnggaranSementara (KUA-PPAS) Tahun 2014. Substansinya memuat kondisi perekonomiannKota Pontianak pada saat ini, kebijakan Keuangan serta program dan kegiatan APBDyang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan danstandar pelayanan minimum yang mana dalam pelaksanaannya diperlukan kesatuanlangkah seluruh komponen yang terlibat.

Tersusunnya dokumen RKPD ini diharapkan dapat menjadi rujukan olehseluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, karena keberhasilanpelaksanaan RKPD ini sangat tergantung pada sikap mental, itikad, semangat,ketaatan dan disiplin seluruh komponen pelaksanaan pembangunan di KotaPontianak.

Untuk itu, seluruh SKPD sebagai pelaksana program/kegiatan APBD, dengandukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannyaagar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruhmasyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, Mei 2013

WALIKOTA PONTIANAK

Ttd

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

D

L A M P I R A NProgram & Kegiatan SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI

MASYARAKATJumlah SKPD Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Pelayanan Operasional

Walikota, Wakil Walikota

dan Sekretaris Daerah

Kota

Pontianak

144.272.000 0 0 0 144.272.000 144.272.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

156.850.540 0 0 0 156.850.540 156.850.540

Wajib

Pembayaran Iuran AKKOPSI

dan JKPI

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian

Pemerintahan

Setda

Rakerwil, Rakernas Apeksi

dan Indonesia City Expo

455.200.000 0 0 0 455.200.000 455.200.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian

Pemerintahan

Setda

495.200.000 0 0 0 495.200.000 495.200.000

Wajib

Fasilitasi Penyusunan Perwa

dan Keputusan Walikota

Kota

Pontianak

173.746.653 0 0 0 173.746.653 165.946.653 non_fisik /

lanjutan

Bagian Hukum

Setda

Fasilitasi Penyusunan

Peraturan Daerah

Kota

Pontianak

285.498.000 0 0 0 285.498.000 279.244.897 non_fisik /

lanjutan

Bagian Hukum

Setda

494.139.653 0 0 0 494.139.653 475.700.177

: Sekretariat DaerahSKPD

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

peningkatan

pelayanan

kedinasan kepala

daerah/ wakil

kepala daerah

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah

Daerah

3 Kegiatan Sub Jumlah

0 0

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

Bagian

Pemerintahan

Setda


3 Bimtek Penyusunan Produk

Hukum Daerah

Kota

Pontianak

34.895.000

0 0 0 30.000.000 30.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Hukum

Setda

0 34.895.000 30.508.627 non_fisik /

lanjutan


2 Pembayaran Iuran APEKSI 30.000.000

0 0

SUMBERDANADANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara/

departemen/ lembaga

pemerintah non

departemen/ luar negeri

Kota

Pontianak

12.578.540

NOFUNGSI/

URUSANPROGRAM KEGIATAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Bagian Humas

Setda

0 12.578.540 12.578.540 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

: Sekretariat DaerahSKPDSUMBERDANA

DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Pembekalan wawasan bagi

pengurus RT/RW

Kota

Pontianak

3.550.930.000 0 0 0 3.550.930.000 3.550.930.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian

Pemerintahan

SetdaPemetaan RT dan RW Kota

Pontianak

190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian

Pemerintahan

SetdaKoordinasi Batas Wilayah

Kota Pontianak dan

Kabupaten sekitarnya

Kota

Pontianak

59.400.000 0 0 0 59.400.000 59.400.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian

Pemerintahan

Setda

Sosialisasi Pemekaran

Kelurahan di Kecamatan

Pontianak Utara

Kota

Pontianak

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 non_fisik /

baru

Bagian

Pemerintahan

Setda

3.978.322.500 0 0 0 3.978.322.500 3.878.322.500

Wajib

Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat

Daerah

248.800.000 0 0 0 248.800.000 387.200.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

595.000.000 0 0 0 595.000.000 595.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Kantor

Walikota

167.055.600 0 0 0 167.055.600 167.055.600 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

KDH dan Wakil KDH

RT 550.000.000 0 0 0 550.000.000 518.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda



Sekretariat

Daerah

504.280.000 0 0 0 504.280.000 504.280.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Penyediaan jasa surat

menyurat

Sekretariat

Daerah

20.000.000 0 0 0 20.000.000 12.050.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

0 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Bagian

Pemerintahan

Setda


5 Penyediaan jasa surat

menyurat

Sekretariat

Daerah

12.000.000

0 0 0 77.992.500 77.992.500 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

0 12.000.000 12.000.000 non_fisik /

lanjutan

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program Penataan

Daerah Otonomi

Baru

4 Pembakuan Nama dan

Inventarisasi Rupabumi

Kota

Pontianak

77.992.500

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

400.000.000 0 0 0 400.000.000 348.600.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda



Sekretariat

Daerah

1.600.000.000 0 0 0 1.600.000.000 1.600.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Sekretariat

Daerah

440.100.000 0 0 0 440.100.000 560.040.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Sekretariat

Daerah

250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda


kantor Sekretariat Terpadu

Kota

Pontianak

200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Penyediaan alat tulis kantor

KDH dan Wakil KDH

Sekretariat

Daerah

125.000.000 0 0 0 125.000.000 75.600.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Penyediaan kebutuhan

rumah tangga Sekretariat

Sekretariat

Daerah

75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda



undangan

Sekretariat

Daerah

40.000.000 0 0 0 40.000.000 35.500.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pemeliharaan rutin/berkala

kebersihan Rumah Jabatan

KDH dan Wakil KDH

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

300.000.000 0 0 0 300.000.000 295.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pembenahan Arsip

Ketatausahaan

Kota

Pontianak

206.300.000 0 0 0 206.300.000 206.300.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Verifikasi Keuangan

Sekretariat

Sekretariat

Daerah

104.844.900 0 0 0 104.844.900 104.844.900 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Penyediaan Makanan dan

Minuman Sekretariat

Sekretariat

Daerah

1.585.698.000 0 0 0 1.585.698.000 1.585.698.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pengumpulan dan

Pembinaan Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara Pembantu

Sekretariat

Daerah

80.642.500 0 0 0 80.642.500 80.642.500 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Pembayaran Jasa Pegawai

Honor Daerah

Sekretariat

Daerah

86.400.000 0 0 0 86.400.000 75.600.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Penunjang Kegiatan

lapangan & Persiapan

Kelengkapan acara

Sekretariat Daerah

Kota

Pontianak

225.000.000 0 0 0 225.000.000 225.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Peningkatan Pelayanan

Kegiatan Pemerintahan

Sekretariat

Daerah

132.800.000 0 0 0 132.800.000 132.800.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Penunjang Administrasi

Ketatausahaan Pimpinan

Sekretariat

Daerah

156.850.000 0 0 0 156.850.000 156.850.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Pengendalian dan

Pembinaan Keuangan

Sekretariat

Sekretariat

Daerah

102.763.000 0 0 0 102.763.000 102.763.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Sewa Gedung dan

Perlengkapan kantor

Kota

Pontianak

415.000.000 0 0 0 415.000.000 415.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Penyediaan Jasa Teknis

Administrasi Perkantoran

KDH dan Wakil KDH

Sekretariat

Daerah

300.000.000 0 0 0 300.000.000 213.300.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Penunjang Kegiatan Sub

Bagian Rumah Tangga

Pimpinan

Sekretariat

Daerah

75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Penyediaan Penunjang


Sekretariat

Daerah

612.900.000 0 0 0 612.900.000 612.900.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda


tamu dan kegiatan di Rumah

Tangga

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

1.375.000.000 0 0 0 1.375.000.000 1.102.520.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penunjang Pelayanan

kegiatan di Rumah Jabatan

Walikota dan Wakil

Walikota

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Penyediaan BBM / Gas

Pelumas

Kota

Pontianak

337.430.000 0 0 0 337.430.000 337.430.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pelayanan Kepada Tamu

Walikota dan Wakil

Walikota

Sekretariat

Daerah

120.000.000 0 0 0 120.000.000 119.500.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

11.693.864.000 0 0 0 11.693.864.000 11.431.474.000

Wajib

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Sekretariat

Daerah

120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Sekretariat

Daerah

80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pengadaan mebeleur Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

225.000.000 0 0 0 225.000.000 225.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda


gedung kantor

Sekretariat

Daerah

250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda


kendaraan

dinas/operasional

Sekretariat

Daerah

189.040.000 0 0 0 189.040.000 189.040.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Bagian Rumah

Tangga Setda

0 0 0 200.000.000 200.000.000 non_fisik /

lanjutanProgram Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


6 Pengadaan perlengkapan

rumah jabtan/dinas

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

200.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


peralatan rumah

jabatan/dinas

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

125.000.000 0 0 0 125.000.000 145.800.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda


perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

125.000.000 0 0 0 125.000.000 99.500.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda


rumah jabatan/dinas KDh

dan Wakil KDH

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

250.000.000 0 0 0 250.000.000 135.600.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Sekretariat

Daerah

600.000.000 0 0 0 600.000.000 600.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pengadaan mebeleur Kota

Pontianak

285.500.000 0 0 0 285.500.000 285.500.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah jabatan KDH dan

Wakil KDH

Rumah

Jabatan KDH

dan Wakil

350.000.000 0 0 0 350.000.000 350.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda


kendaraan

dinas/operasional KDH dan

Wakil KDH

Kota

Pontianak

315.000.000 0 0 0 315.000.000 261.160.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pemeliharaan Rutin/berkala

barang inventaris kantor

Sekretariat

Daerah

338.500.000 0 0 0 338.500.000 338.500.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pendataan aset dan barang

inventaris

Sekretariat

Daerah

70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

3.773.040.000 0 0 0 3.773.040.000 3.600.100.00016 Kegiatan Sub Jumlah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Sekretariat

Daerah

125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Kota

Pontianak

75.000.000 0 0 0 75.000.000 38.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

255.000.000 0 0 0 255.000.000 197.600.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

200.320.000 0 0 0 200.320.000 200.320.000

Wajib

Penatausahaan Administrasi

Keuangan

Sekretariat

Daerah

122.580.400 0 0 0 122.580.400 122.580.400 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Kegiatan

Sekretariat

Daerah

58.090.000 0 0 0 58.090.000 58.090.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja, Penetapan

Kinerja, LAKIP, LPPD dan

SPIP Sekretariat Daerah

Sekretariat

Daerah

37.100.000 0 0 0 37.100.000 37.100.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

Penyusunan Renstra SKPD Sekretariat

Daerah

10.000.000 0 0 0 10.000.000

0 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Bagian Tata

Usaha Setda


9 Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaran

Sekretariat

Daerah

19.194.800

0 0 0 200.320.000 200.320.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

0 19.194.800 29.194.800 non_fisik /

lanjutan


8 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Peningkatan dan

Pengembangan SDM

Sekretariat

Sekretariat

Daerah

200.320.000

0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

disiplin aparatur

7 Pengadaan pakaian dinas


KDH dan

Wakil KDH

55.000.000 Bagian Rumah

Tangga Setda

0 0 55.000.000 34.600.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyusunan Laporan

Kebutuhan Perlengkapan

Tahun 2014

Sekretariat

Daerah

30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Rumah

Tangga Setda

276.965.200 0 0 0 276.965.200 276.965.200

Wajib

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Kota

Pontianak

82.000.000 0 0 0 82.000.000 82.000.000 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

147.000.000 0 0 0 147.000.000 147.000.000

Wajib

Pengiriman TPHD / TKHD Saudi Arabia 172.449.000 0 0 0 172.449.000 172.449.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Kesra

Setda

Fasilitasi Pelayanan

Konsumsi Jamaah Haji Kota

Pontianak

Asrama Haji

Batam

171.600.000 0 0 0 171.600.000 171.600.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Kesra

Setda

456.945.500 0 0 0 456.945.500 450.699.000

Wajib

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kota

Pontianak

190.660.000 0 0 0 190.660.000 190.660.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian

Pemerintahan

Setda

Program

Pelayanan PrimaProgram Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Pelayanan Ibadah

Haji

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Peningkatan

Efektifitas Dan

Efisiensi

Kelembagaan

Organisasi

Perangkat Daerah

0 0

Bagian Kesra

Setda

43.330.000 non_fisik /

lanjutan


12 Penyusunan Informasi

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kota

Pontianak

43.330.000

0 0 0 112.896.500 106.650.000 non_fisik /

lanjutan

11 Manasik Haji I dan II Asrama Haji

Pontianak

112.896.500

Bagian

Pemerintahan

Setda

0 43.330.000

bagian

Organisasi Setda


0 0 0 65.000.000 65.000.000 non_fisik /

lanjutan


10 Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kota

Pontianak

65.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pembinaan Kecamatan dan

Keluahan Orientasi dan

Pengembangan Wawasan

Aparatur Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan

Kota

Pontianak

108.470.000 0 0 0 108.470.000 108.470.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian

Pemerintahan

Setda

Penyusunan Formasi PNS

Pemerintah Kota Pontianak

Kota

Pontianak

85.000.000 0 0 0 85.000.000 82.000.000 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

Fasilitasi Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah

Kota

Pontianak

185.000.000 0 0 0 185.000.000 157.000.000 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

Penetapan Kinerja


Kota

Pontianak

45.000.000 0 0 0 45.000.000 34.830.000 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

Penataan Kelembagaan Kota

Pontianak

160.000.000 0 0 0 160.000.000 155.000.000 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

Penyusunan SOP

Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi

Kota

Pontianak

100.000.000 0 0 0 100.000.000 114.000.000 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

Fasilitasi Reformasi Birokrasi


Kota

Pontianak

111.022.000 0 0 0 111.022.000 90.000.000 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

Penyusunan Tatalaksana (E-

Goverment melalui

penerapan E-Office)

Kota

Pontianak

75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

Evaluasi Analisa Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Kota

Pontianak

150.000.000 0 0 0 150.000.000 120.022.000 non_fisik /

lanjutan

bagian

Organisasi Setda

1.253.482.000 0 0 0 1.253.482.000 1.095.312.000Sub Jumlah11 Kegiatan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Penyusunan Rencana

Kegiatan Sekretariat Daerah

Kota Pontianak

Sekretariat

Daerah

25.490.000 0 0 0 25.490.000 25.490.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

60.490.000 0 0 0 60.490.000 60.490.000

Wajib

Pemasangan Iklan

Advertising pada media

massa

Kota

Pontianak

1.099.117.000 0 0 0 1.099.117.000 1.099.117.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

Dialog interaktif melalui

media elektronik

Kota

Pontianak

377.050.000 0 0 0 377.050.000 377.050.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

Kerjasama Publikasi dan

Pemberitaan dengan Media

Cetak dan Elektronik

Kota

Pontianak

525.570.000 0 0 0 525.570.000 525.570.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

2.017.954.200 0 0 0 2.017.954.200 2.017.954.200

Wajib

Penyusunan Standar Biaya

Pemerintah Daerah Kota

Pontianak

Kota

Pontianak

150.000.000 0 0 0 150.000.000 103.530.000 non_fisik /

lanjutan

bagian Ekbang

Setda

Fasilitasi dan Koordinasi

Kebijakan dan Regulasi

Bidang Ketahanan Pangan

Masyarakat

Kota

Pontianak

125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 non_fisik /

lanjutan

bagian Ekbang

Setda

Program

Kerjasama

Informasi Dengan

Mass Media

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program Evaluasi

Dan Pengendalian

Pembangunan

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Peningkatan

Kinerja

Kelembagaan

bagian Ekbang

Setda

0 0 0 120.000.000 100.000.000 non_fisik /

lanjutan


15 Monitoring dan evaluasi

pengadaan barang dan jasa

Kota

Pontianak

120.000.000

0 0


14 Press Realease Kota

Pontianak

16.217.200

0 0 0 35.000.000 35.000.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

0 16.217.200 16.217.200 non_fisik /

lanjutan

13 Fasilitasi Koordinasi Antar

Instansi dan Kerjasama

Daerah

Kota

Pontianak

35.000.000 Bagian

Pemerintahan

Setda

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Fasilitasi Lembaga

Pemantau Independen (LPI)

Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak

Kota

Pontianak

260.000.000 0 0 0 260.000.000 220.521.950 non_fisik /

lanjutan

bagian Ekbang

Setda

Fasilitasi Program

Percepatan Pembangunan

(PPSP) Kota Pontianak

Kota

Pontianak

279.410.000 0 0 0 279.410.000 non_fisik /

lanjutan

bagian Ekbang

Setda

Evaluasi Percepatan

Penyerapan Anggaran

(TEPPA) di Lingkungan Kota

Pontianak

Kota

Pontianak

114.978.000 0 0 0 114.978.000 non_fisik /

lanjutan

bagian Ekbang

Setda

1.049.388.000 0 0 0 1.049.388.000 549.051.950

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

136.332.600 0 0 0 136.332.600 136.332.600

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

401.160.000 0 0 0 401.160.000 401.160.000

Bagian

Pemerintahan

Setda


0 0 0 401.160.000 401.160.000 non_fisik /

lanjutan


17 Program

Pembinaan Politik

Dalam Negeri

Forkorpimda Kota

Pontianak

401.160.000

0


16 Program

Pembinaan

Perekonomian

Dan BUMD

Fasilitasi Koordinasi

Monitoring Evaluasi

Kebijakan dan Regulasi

Bidang Perekonomian

Daerah

Kota

Pontianak

136.332.600 bagian Ekbang

Setda

0 0 136.332.600 136.332.600 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

350.000.000 0 0 0 350.000.000 350.000.000

Wajib

Peringatan HUT RI dan HARI

JADI Kota Pontianak

Kota

Pontianak

365.600.000 0 0 0 365.600.000 365.600.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Tata

Usaha Setda

523.903.000 0 0 0 523.903.000 523.903.000

Wajib

Pembinaan Posyandu Kota

Pontianak

1.381.291.000 0 0 0 1.381.291.000 1.340.350.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Kesra

Setda

1.430.491.000 0 0 0 1.430.491.000 1.389.550.000

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program Kegiatan

Kinerja

Pemerintah

2 Kegiatan

1 Kegiatan

Sub Jumlah

0 0

Bagian Humas

Setda


20 Monitoring dan Evaluasi

Pelayanan Jamkesmas /

Jamkesko

29 Kelurahan 49.200.000

0 0 0 158.303.000 158.303.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Kesra

Setda

0 49.200.000 49.200.000 non_fisik /

lanjutan

Program

Mengintensifkan

Pelayanan

Masyarakat

Sub Jumlah

19 Operasional Pelaksanaan

Kegiatan Upacara-upacara

Dan Seremonial

Kota

Pontianak

158.303.000

0 018 Program Promosi

Daerah

Pameran Promosi Daerah Pontianak 350.000.000 bagian Ekbang

Setda

0 350.000.000 350.000.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Bimtek Pardhu Kifayah 29 Kelurahan 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Bagian Kesra

Setda

Pembinaan Penyuluh Agama 6 Kecamatan 524.709.000 0 0 0 524.709.000 420.820.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Kesra

Setda

Pembinaan Lembaga

Keagamaan

6 Kecamatan 82.492.000 0 0 0 82.492.000 83.090.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Kesra

Setda

Pembinaan Petugas Fardu

Kifayah

6 Kecamatan 340.581.000 0 0 0 340.581.000 322.025.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Kesra

Setda

1.052.682.000 0 0 0 1.052.682.000 858.835.000

Wajib

Jumpa Pers Kota

Pontianak

28.120.000 0 0 0 28.120.000 28.120.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Mobil

Unit Keliling)

42.960.000 0 0 0 42.960.000 42.960.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

Penerbitan Tabloid Warta

Kota

Kota

Pontianak

128.090.000 0 0 0 128.090.000 128.090.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Humas

Setda

Sistem Jaringan Informasi


Berbasis Internet

Kota

Pontianak

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 non_fisik /

baru

Bagian

Pemerintahan

Setda

371.460.000 0 0 0 371.460.000 271.460.000

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Peningkatan

Sarana Kehidupan

Beragama Di Kota

Pontianak

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Informasi

Pembangunan

Bagian Humas

Setda


0 0 0 72.290.000 72.290.000 non_fisik /

lanjutan


22 Visualisasi dan Dokumentasi

Kegiatan Pemerintah Kota

Pontianak

Kota

Pontianak

72.290.000

0 0 0 32.900.000 32.900.000 non_fisik /

lanjutan

21 Monitoring Evaluasi

Pemberian bantuan rumah

Ibadah

6 Kecamatan 32.900.000 Bagian Kesra

Setda

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Pengkajian Produk-produk

Hukum Daerah

Kota

Pontianak

189.959.250 0 0 0 189.959.250 173.832.950 non_fisik /

lanjutan

Bagian Hukum

Setda

Pengembangan Dan

Peningkatan Sistim JDIH

Kota

Pontianak

195.530.250 0 0 0 195.530.250 162.411.000 non_fisik /

lanjutan

Bagian Hukum

Setda

519.498.000 0 0 0 519.498.000 460.185.850

Wajib

Pembinaan Kadarkum Kota

Pontianak

393.598.000 0 0 0 393.598.000 370.214.400 non_fisik /

lanjutan

Bagian Hukum

Setda

Sosialisasi Undang-Undang Kota

Pontianak

111.282.000 0 0 0 111.282.000 100.360.500 non_fisik /

lanjutan

Bagian Hukum

Setda

826.851.000 0 0 0 826.851.000 762.545.900

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

170.000.000 0 0 0 170.000.000 150.130.910

124 Kegiatan 32.091.339.193 0 0 0 32.091.339.193 30.337.142.827

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Pengkajian

Peningkatan

Sarana Informasi

Hukum Dan

Ranham

bagian Ekbang

Setda


Bagian Hukum

Setda


Program

Pembinaan Dan

Bantuan Hukum

Pendampingan Bantuan

Hukum Bagi Pejabat Daerah

Dan Aparatur

Kota

Pontianak

321.971.000

0 0 0 134.008.500

25 Program TOTAL

0 0 0 170.000.000 150.130.910 non_fisik /

lanjutan

Bagian Hukum

Setda


25 Program Fasilitasi

Jasa Konstruksi

Fasilitasi dan

Pengembangan Kebijakan

Jasa Konstruksi

170.000.000

0 0 0 321.971.000 291.971.000 non_fisik /

lanjutan

24

123.941.900 non_fisik /

lanjutan

23 Penguatan Institusi Ranham

Dan Pemasyarakatan

Kota

Pontianak

134.008.500

APBD KOTA

APBD

Prov APBN

PARTISIPASI

MASYARAKAT Jumlah SKPD Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Inventarisasi temuan

pengawasan

kota

pontianak

34.600.000 0 0 0 34.600.000 24.600.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Monitoring Tindak Lanjut

Hasil Temuan

Pengawasan

kota

pontianak

174.440.000 0 0 0 174.440.000 101.640.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Pemeriksaan Akhir

Jabatan

kota

pontianak

220.200.000 0 0 0 220.200.000 226.800.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Inventarisasi dan

Penanganan Penyampaian

LP2P dan LHKPN

kota

pontianak

67.200.000 0 0 0 67.200.000 29.600.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Kormonev. Pelaksanaan

Inpres No. 5 Tahun 2004

kota

pontianak

153.068.000 0 0 0 153.068.000 143.068.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Operasional Pemeriksaan

Reguler

kota

pontianak

1.026.540.000 0 0 0 1.026.540.000 1.095.540.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Pemeriksaan Pembinaan

Asistensi Keuangan pada

SMP SMA SMK

kota

pontianak

467.820.000 0 0 0 467.820.000 421.020.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat


Serentak Penyampaian/

Pengesahan SPJ

kota

pontianak

127.700.000 0 0 0 127.700.000 202.800.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat


Serentak Aset

kota

ponitanak

127.700.000 0 0 0 127.700.000 135.200.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Operasional Review

Laporan Keuangan

Pemkot

kota

pontianak

92.800.000 0 0 0 92.800.000 98.850.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

2.770.468.000 0 0 0 2.770.468.000 2.703.518.000

SUMBERDANA

DANA TAHUN

SEBELUMNYA KETERANGAN

USULAN

1 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

kota

pontianak

278.400.000

NO FUNGSI/ URUSAN PROGRAM KEGIATAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Inspektorat


0 0 0 278.400.000 224.400.000 non_fisik /

lanjutan

: InspektoratSKPD

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

APBD KOTA

APBD

Prov APBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

: InspektoratSKPD

Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

307.621.000 0 0 0 307.621.000 307.621.000

Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

236.250.000 0 0 0 236.250.000 219.750.000

Wajib

Penyediaan alat tulis

kantor

kota

pontianak

65.202.000 0 0 0 65.202.000 52.128.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

kota

pontianak

44.400.000 0 0 0 44.400.000 37.000.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

kota

pontianak

2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.002.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat



undangan

kota

pontianak

15.020.000 0 0 0 15.020.000 14.660.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Penyediaan makanan dan

minuman

kota

pontianak

264.210.000 0 0 0 264.210.000 264.210.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

2 Program Peningkatan

Profesionalism tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

kota

pontianak

307.621.000 Inspektorat


3 Program

Mengintensifkan

penanganan

pengaduan masyarakat

Pemeriksaan Khusus /

Kasus Pengaduan

Masyarakat

kota

pontianak

236.250.000

0 0 0 307.621.000 307.621.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat


4 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

kota

pontianak

69.000.000

0 0 0 236.250.000 219.750.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat0 0 0 69.000.000 66.060.000 non_fisik /

lanjutanProgram Dan

Kegiatan Pada Setiap

SKPD

APBD KOTA

APBD

Prov APBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

: InspektoratSKPD



kota

pontianak

246.015.000 0 0 0 246.015.000 246.015.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

kota

pontianak

6.000.000 0 0 0 6.000.000 3.000.000 non_fisik / baru Inspektorat



kota

pontianak

173.400.000 0 0 0 173.400.000 222.156.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Rapat Koordinasi,

Pengawasan dan

Pembinaan Dalam Daerah

kota

pontianak

250.000.000 0 0 0 250.000.000 35.612.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

1.135.747.000 0 0 0 1.135.747.000 942.843.000

Wajib

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

kota

pontianak

93.350.000 0 0 0 93.350.000 93.350.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

kota

pontianak

40.500.000 0 0 0 40.500.000 40.500.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

kota

pontianak

28.739.000 0 0 0 28.739.000 28.621.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

284.042.000 0 0 0 284.042.000 272.096.000

Wajib

Program Dan


SKPD

24.600.000 0 0 0 24.600.000 24.600.000


5 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Pengadaan peralatan

gedung kantor

kota

pontianak

121.453.000

0 24.600.000 24.600.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat



disiplin aparatur



kota

pontianak

24.600.000

0 0 0 121.453.000 109.625.000 non_fisik /

lanjutan


0 0

Program Dan


SKPD

Inspektorat

APBD KOTA

APBD

Prov APBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

: InspektoratSKPD

Wajib

Penyusunan Renstra SKPD kota

pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

40.000.000 0 0 0 40.000.000 30.000.000

Wajib

Evaluasi LAKIP Instansi kota

pontianak

63.850.000 0 0 0 63.850.000 67.600.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat

210.300.000 0 0 0 210.300.000 214.600.000

32 Kegiatan 5.009.028.000 0 0 0 5.009.028.000 4.715.028.000

7 Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan

kota

pontianak

30.000.000


8 Program TOTAL

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

0 0 0 146.450.0008 Program Pengendalian

Dan Evaluasi

Pembangunan

Satuan Tugas (Satgas)

Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP)

pada Inspektorat

kota

pontianak

146.450.000

Program Dan


SKPD

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Inspektorat147.000.000 non_fisik /

lanjutan

Inspektorat


0 0 0 30.000.000 30.000.000 non_fisik /

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Fasilitasi Kegiatan Reses

Anggota DPRD Kota

Pontianak

Pontianak 2.520.550.000 0 0 0 2.520.550.000 2.520.550.000 non_fisik / baru Sekretariat

DPRD

Penyusunan Buku Selayang

Pandang

Pontianak 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 non_fisik / baru Sekretariat

DPRD

Pelatihan Legal Drafting

Peraturan Daerah Pelatihan

Legal Drafting Peraturan

Daerah


DPRD

Sosialisasi Perda Inisiatif Pontianak 604.658.000 0 0 0 604.658.000 604.658.000 / Sekretariat

DPRD

Fasilitasi Pengakajian Perda Pontianak 191.312.000 0 0 0 191.312.000 163.708.000 non_fisik / baru Sekretariat

DPRD

Kerjasama ADEKSI dan

ASDEKSI


DPRD

Dokumentasi dan Publikasi

Kegiatan DPRD


DPRD

Kursus Lemhanas untuk

Pimpinan dan Wakil Pimpinan

dan Anggota DPRD

Pontianak 125.000.000 0 0 0 125.000.000 1.108.935.000 non_fisik /

lanjutan

Sekretariat

DPRD

Pelantikan/Pengambilan

Sumpah & Ramah Tamah

Anggota DPRD Kota

Pontianak

Pontianak 170.000.000 0 0 0 170.000.000 0 non_fisik / baru Sekretariat

DPRD

6.738.437.000 0 0 0 6.738.437.000 7.285.568.000

Wajib




DPRD


kantor


DPRD


SEBELUMNYAKETERANGAN

USULAN

1 Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD

Pontianak 2.020.901.000

NO FUNGSI/ URUSAN PROGRAM KEGIATANLOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Sekretariat

DPRD



menyurat

Pontianak 39.765.000

0 0 0 2.020.901.000 2.020.901.000 non_fisik / baru

Sekretariat

DPRD

0 0 0 39.765.000 39.765.000 non_fisik / baru

: Sekretariat DPRDSKPD

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Program

peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat

daerah

Program Dan Kegiatan

Pada Setiap SKPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Penyediaan alat tulis kantor Pontianak 307.885.900 0 0 0 307.885.900 307.885.900 non_fisik / baru Sekretariat

DPRD

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan


DPRD

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


DPRD



undangan


DPRD


minuman


DPRD




DPRD




DPRD

Penyedian Kebersihan Rumah

Jabatan


DPRD

Pelayanan Kegiatan Anggota

DPRD Kota Pontianak


DPRD

Penyediaan Kegiatan

Olahraga


DPRD

Penyediaan Fasilitasi Kegiatan-

kegiatan Kantor


DPRD

Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor


DPRD

Penyediaan Jasa Pengamanan

Rumah Jabatan/Dinas

Pontianak 193.945.000 0 0 0 193.945.000 0 non_fisik / baru Sekretariat

DPRD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Rumah Jabatan


DPRD

Penyediaan Jasa Pendukung



DPRD

Pelayanan Kesehatan

Pimpinan & Anggota DPRD

Kota Pontianak


DPRD

10.657.553.600 0 0 0 10.657.553.600 10.633.789.600

Wajib

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Pontianak 1.875.787.000 0 0 0 1.875.787.000 0 non_fisik /

lanjutan

Sekretariat

DPRD


rumah jabtan/dinas

Pontianak 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 / Sekretariat

DPRD


gedung kantor

Pontianak 220.000.000 0 0 0 220.000.000 726.411.500 fisik / baru Sekretariat

DPRD

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Pontianak 160.500.000 0 0 0 160.500.000 22.730.000 fisik / baru Sekretariat

DPRD

Pengadaan mebeleur Pontianak 282.000.000 0 0 0 282.000.000 0 fisik / baru Sekretariat

DPRD


kendaraan dinas/operasional


DPRD


perlengkapan rumah

jabatan/dinas


DPRD


peralatan gedung kantor


DPRD


3 Pembangunan gedung kantor Pontianak 2.237.320.000 Sekretariat

DPRD

0 0 0 2.237.320.000 0 fisik / baru


Pada Setiap SKPD

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN



mebeleur


DPRD


perlengkapan gedung kantor


DPRD

Pemeliharaan Sistem dan

Program Komputer Jaringan /

Internet


DPRD

Rehab Sedang/Berat Gedung

Kantor

Pontianak 0 0 0 0 0 214.465.000 fisik / Sekretariat

DPRD

5.422.702.000 0 0 0 5.422.702.000 1.610.701.500

Wajib


Pada Setiap SKPD

292.500.000 0 0 0 292.500.000 173.250.000

Wajib


Pada Setiap SKPD

178.180.000 0 0 0 178.180.000 178.180.000

Wajib

Penyusunan Laporan

Keuangan


DPRD

Penyusunan Renstra SKPD Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 non_fisik / baru Sekretariat

DPRD

Penyusunan LAKIP, LPPD,

SPIP

Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 / baru Sekretariat

DPRD

50.000.000 0 0 0 50.000.000 29.800.000

48 Kegiatan 23.339.372.600 0 0 0 23.339.372.600 19.911.289.100


4 Program

peningkatan disiplin

aparatur





5 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan

formal


0 0 0 292.500.000 173.250.000 non_fisik / baru


6 Program TOTAL

0 0 0 10.000.000 10.000.0006 Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan

Pontianak 10.000.000Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan


Pada Setiap SKPD

Sekretariat

DPRD

/

Sekretariat

DPRD


0 0 0 178.180.000 178.180.000 non_fisik / baru

Sekretariat

DPRD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

170.000.000 0 0 0 170.000.000 0

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

LKPJ Walikota Akhir Tahun 160.000.000 0 0 0 160.000.000 152.032.000 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan RKPD 336.011.300 0 0 0 336.011.300 353.926.550 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan KUA dan PPAS 60.895.000 0 0 0 60.895.000 60.895.000 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan Dokumen RPJMD 462.960.650 0 0 0 462.960.650 0 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pembinaan dan Verifikasi

Penyusunan Renstra SKPD

52.745.000 0 0 0 52.745.000 0 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Publikasi Perencanaan

Pembangunan Daerah


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1.522.611.950 0 0 0 1.522.611.950 826.964.050

: Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSKPD


0

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


3 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Tahunan

300.000.000

0 0 0 170.000.000 0 non_fisik / baru

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 0 300.000.000 260.110.500 non_fisik / baru



Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Pengembangan Kawasan

Strategis dan Cepat Tumbuh

170.000.000

0



USULAN

1 Program Pengembangan

Data/ Informasi

Pembuatan Sistem Informasi e-

office berbasis Web

100.000.000


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 0 100.000.000 0 non_fisik / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

: Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSKPDSUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

Penyusunan Indikator Ekonomi

Daerah

185.000.000 0 0 0 185.000.000 185.696.000 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Fasilitasi Pengendalian Inflasi

Daerah Kota Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan Analisa PDRB

Kecamatan Se-Kota Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan Kawasan

Peternakan Terpadu Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan Analisa

Produktivitas Tenaga Kerja

Persektor Untuk Peningkatan

Pertumbuhan Ekonomi Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

740.000.000 0 0 0 740.000.000 548.952.500

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

Pembinaan dan Pendamping

Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Program

Penanggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (PNPM Mandiri

P2KP)

353.000.000 0 0 0 353.000.000 338.630.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Koordinasi dan Evaluasi Aplikasi

RAD-PG

Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


5 Program Perencanaan Sosial

Budaya

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial

dan budaya

Kota

Pontianak

75.000.000

0 0 0 75.000.000 129.746.400 non_fisik / baru

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 0 75.000.000 207.200.000 non_fisik /

lanjutan


Pembangunan Ekonomi

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

75.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN


USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Koordinasi dan Evaluasi Aplikasi

Masterplan Kesehatan

Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Monitoring dan Evaluasi

Program Pengembangan

Inovasi Kelurahan

Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Fasilitasi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD)


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

921.000.000 0 0 0 921.000.000 632.663.500

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

Evaluasi Kinerja Jalan Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Foto Udara/Citra Satelit 995.000.000 0 0 0 995.000.000 0 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Masterplan Drainase Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1.645.000.000 0 0 0 1.645.000.000 167.268.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD




Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


7 Program Pelayanan



menyurat

4.125.000

0 0 0 105.000.000 167.268.000 non_fisik / baru

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 0 4.125.000 4.125.000 non_fisik / baru



Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Koordinasi dan Fasilitasi

Perencanaan Bidang Fisik dan

Prasarana

105.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN


USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


kantor


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyediaan alat tulis kantor 21.000.000 0 0 0 21.000.000 20.964.000 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan


Perencanaan

Pembangunan

Daerah


minuman


Perencanaan

Pembangunan

Daerah




Perencanaan

Pembangunan

Daerah




Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1.037.956.420 0 0 0 1.037.956.420 1.013.953.55010 Kegiatan Sub Jumlah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN


USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD


gedung kantor

150.000.000 0 0 0 150.000.000 208.220.000 fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah




Perencanaan

Pembangunan

Daerah




Perencanaan

Pembangunan

Daerah

347.578.500 0 0 0 347.578.500 501.732.600

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

19.200.000 0 0 0 19.200.000 28.200.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

59.000.000 0 0 0 59.000.000 59.000.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah



pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Rencana Kerja 10.000.000

0 0 0 59.000.000 59.000.000 non_fisik / baru

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 0 10.000.000 9.692.000 non_fisik / baru



kapasitas sumber daya

aparatur


formal

59.000.000

0

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


9 Program peningkatan disiplin

aparatur



19.200.000

0 0 0 125.000.000 239.812.600 non_fisik / baru

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 0 19.200.000 28.200.000 non_fisik / baru

8 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur


kantor

125.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN


USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.700.000 non_fisik / baru Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

40.000.000 0 0 0 40.000.000 29.192.000

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

Updating data dasar

perencanaan pembangunan

150.000.000 0 0 0 150.000.000 103.583.950 non_fisik /

lanjutan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pengembangan Data

Perencanaan

250.000.000 0 0 0 250.000.000 212.586.000 / Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan Profil Kota

Pontianak

80.000.000 0 0 0 80.000.000 61.788.500 non_fisik /

lanjutan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

540.000.000 0 0 0 540.000.000 420.289.450

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

Kajian Jalan Paralel Jl. Purnama Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

197.450.000 0 0 0 197.450.000 0

Wajib

Perencanaan

Pembangunan

Pemeliharaan dan

Pemutakhiran SIMEKBANG

Kota Pontianak

Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 0 0 73.000.000 72.628.400 non_fisik / baru

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


14 Program Pembinaan

Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Koordinasi Penelitian dan

Pengembangan

Kota

Pontianak

73.000.000

0 0 0 70.000.000 0 non_fisik / baru

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


13 Program Pengkajian Dan

Penelitian Terapan

Studi Pembuatan Sciance

Centre Pontianak

Kota

Pontianak

70.000.000

0 0 0 60.000.000 42.331.000 non_fisik /

lanjutan


12 Program Peningkatan Kualitas

Informasi Pembangunan

Publikasi informasi dan hasil-

hasil pembangunan

60.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN


USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pemeliharaan dan

Pemutakhiran Sistem Informasi

Penyusunan Hasil Musrenbang

dan Forum SKPD

Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Fasilitasi Kajian Sosial Budaya,

Ekonomi dan Fispra


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pemeliharaan dan

Pemutakhiran Website

Bappeda

Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pembuatan Sistem Informasi

Pengelolaan Jalan Lingkungan

Kota

Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Fasilitasi dan Koordinasi Badan

Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD) Kota Pontianak


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

952.550.000 0 0 0 952.550.000 349.494.000

58 Kegiatan 8.292.346.870 0 0 0 8.292.346.870 4.577.709.650


14 Program TOTAL

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang APBD

Kota

Pontianak

300.000.000 0 0 0 300.000.000 313.921.600 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

Kota

Pontianak

60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


peraturan daerah tentang

Perubahan APBD

Kota

Pontianak

289.000.000 0 0 0 289.000.000 288.821.200 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan DPA SKPD dan

DPPA SKPD

Kota

Pontianak

248.000.000 0 0 0 248.000.000 247.668.500 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pengendalian dan registrasi

anggaran kas SKPD SPD

Kota

Pontianak

120.000.000 0 0 0 120.000.000 125.370.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Prognosis APBD Kota

Pontianak

69.500.000 0 0 0 69.500.000 69.660.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Monitoring Asistensi Laporan

Keuangan Daerah

Kota

Pontianak

215.690.000 0 0 0 215.690.000 215.690.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSKPD

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

0 0 0 186.350.000 186.350.000 non_fisik /

baru


SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Penyusunan sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan

daerah

Kota

Pontianak

186.350.000

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Visualisasi Laporan Keuangan

Daerah

Kota

Pontianak

42.000.000 0 0 0 42.000.000 42.880.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pendampingan dan

Pemeliharaan Rutin Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kota

Pontianak

222.960.000 0 0 0 222.960.000 221.570.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Neraca dan Catatan

Atas Laporan Keuangan (CALK)


Kota

Pontianak

118.300.000 0 0 0 118.300.000 114.300.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Realisasi

Penerimaan Dana Transfer

kedalam Laporan Penerimaan

dan Evaluasi Penyaluran Dana

Transfer

Kota

Pontianak

212.530.000 0 0 0 212.530.000 212.430.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kota

Pontianak

225.710.000 0 0 0 225.710.000 225.710.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Bimtek penyusunan laporan

keuangan SKPD dan Pemerintah

Kota Pontianak

Kota

Pontianak

150.500.000 0 0 0 150.500.000 150.500.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pelaksanaan pengendalian SPP

dan SPM seluruh SKPD sampai

dengan rincian objek

berdasarkan plafon DPA SKPD

Kota

Pontianak

172.993.800 0 0 0 172.993.800 172.993.800 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pengendalian realisasi

penggunaan dana oleh masing-

masing SKPD melalui SPJ Ganti

Uang (GU) dan TU

Kota

Pontianak

303.236.000 0 0 0 303.236.000 303.236.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyusunan Laporan

Penyerapan Dana Perimbangan

Pusat

Kota

Pontianak

66.039.800 0 0 0 66.039.800 66.039.800 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pengendalian Realisasi Belanja

Pegawai Seluruh SKPD

Kota

Pontianak

605.596.050 0 0 0 605.596.050 605.596.050 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pengendalian dan Registrasi

Penerimaan dan Penyetoran

Potongan Pajak dan Bukan Pajak

Kota

Pontianak

158.600.000 0 0 0 158.600.000 158.600.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pengelolaan Administrasi

Penunjang TASPEN ASKES dan

BAPERTARUM PNS

Kota

Pontianak

208.120.000 0 0 0 208.120.000 208.120.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran

Daerah

Kota

Pontianak

173.576.000 0 0 0 173.576.000 173.576.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Aparat Pengawasan oleh Tim

TPTGR

Kota

Pontianak

143.600.000 0 0 0 143.600.000 143.600.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Penerimaan/Pendapatan


Kota

Pontianak

201.520.000 0 0 0 201.520.000 201.520.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Penerimaan/Pendapatan


Kota

Pontianak

166.520.000 0 0 0 166.520.000 166.520.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Kompilasi dan Crosscheck Data

Aset pada Neraca SKPD dan

Neraca Pemerintah Kota

Pontianak

Kota

Pontianak

64.570.000 0 0 0 64.570.000 46.870.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Monitoring Dan Pengelolaan

Sistem Informasi Untuk Akses

Data Dalam e-Audit

Kota

Pontianak

150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Sosialisasi Penatausahaan

Keuangan Daerah

Kota

Pontianak

75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pembentukan Tim Koordinasi

Manajerial dan Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah (UAPPA-W) Dana

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan Kota Pontianak

Kota

Pontianak

54.000.000 0 0 0 54.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pendampingan Aplikasi PP 71

Tahun 2010

Kota

Pontianak

75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

5.078.911.650 0 0 0 5.078.911.650 4.871.542.950

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD



Kota

Pontianak

21.600.000 0 0 0 21.600.000 21.600.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

0 0 0 7.000.000 7.000.000 non_fisik /

baru

7.000.000 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


2 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Kota

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Kota

Pontianak

692.860.000 0 0 0 692.860.000 692.860.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyediaan alat tulis kantor Kota

Pontianak

125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


penggandaan

Kota

Pontianak

126.400.000 0 0 0 126.400.000 126.400.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah



kantor

Kota

Pontianak

24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


peraturan perundang-undangan

Kota

Pontianak

24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


minuman

Kota

Pontianak

547.820.000 0 0 0 547.820.000 547.820.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah



Kota

Pontianak

192.000.000 0 0 0 192.000.000 192.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah



Kota

Pontianak

931.143.435 0 0 0 931.143.435 931.143.435 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

2.691.823.435 0 0 0 2.691.823.435 2.691.823.435

Wajib 0


3 Program

peningkatan sarana


gedung kantor

Kota

Pontianak

192.200.000 Badan

Pengelolaan

0 0 192.200.000 192.200.000 non_fisik /

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Pengadaan mebeleur Kota

Pontianak

39.000.000 0 0 0 39.000.000 39.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah



Kota

Pontianak

81.000.000 0 0 0 81.000.000 81.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah



Kota

Pontianak

232.251.000 0 0 0 232.251.000 232.251.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah



Kota

Pontianak

375.590.000 0 0 0 375.590.000 375.590.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

920.041.000 0 0 0 920.041.000 920.041.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

33.150.000 0 0 0 33.150.000 33.150.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000

Wajib Program

peningkatan

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Penyusunan pelaporan


Kota

Pontianak

49.320.000

0 0 0 250.000.000 250.000.000

Badan

Pengelolaan

0 0 0 49.320.000 49.320.000 non_fisik /

baru

6

non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


5 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Bimbingan teknis implementasi


Kota

Pontianak

250.000.000

0 0 0 33.150.000 33.150.000 non_fisik /

baru


4 Program

peningkatan

disiplin aparatur



Kota

Pontianak

33.150.000

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

gedung kantor Pontianak Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Kota

Pontianak

21.900.000 0 0 0 21.900.000 21.900.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan LAKIP Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Renstra SKPD Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

101.220.000 0 0 0 101.220.000 91.220.000

Wajib

Pembuatan Kompilasi Laporan

Hasil Pengadaan dan Laporan

Hasil Pemeliharaan Barang


Kota

Pontianak

98.900.000 0 0 0 98.900.000 98.900.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Bimtek penatausahaan barang

daerah

Kota

Pontianak

205.132.000 0 0 0 205.132.000 205.132.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

prognosis realisasi anggaran Pontianak

0 0 0 19.148.538.000 19.148.538.000 non_fisik /

baru

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


7 Penataan dan

Pengelolaan Aset

Daerah

Pengadaan / Pembebasan Tanah

dan bangunan

Kota

Pontianak

19.148.538.000

baru

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pembinaan dan penyusunan

RKB dan RKPB Pemkot

Pontianak

Kota

Pontianak

98.900.000 0 0 0 98.900.000 98.900.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Kota

Pontianak

158.140.000 0 0 0 158.140.000 158.140.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penghapusan Barang-barang

Milik Pemerintah Kota Pontianak

Kota

Pontianak

129.350.000 0 0 0 129.350.000 129.350.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penetapan Status Penggunaan

Tanah dan Bangunan Milik


Kota

Pontianak

71.600.000 0 0 0 71.600.000 71.600.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pengamanan Aset Tanah dan

Bangunan Pemerintah Kota

Pontianak

Kota

Pontianak

1.378.310.000 0 0 0 1.378.310.000 1.378.310.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Perlindungan Asuransi Atas

Barang Daerah

Kota

Pontianak

603.300.000 0 0 0 603.300.000 603.300.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pembinaan dan Penyusunan

Buku Aset Pemkot Pontianak

Kota

Pontianak

94.300.000 0 0 0 94.300.000 94.300.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Peningkatan dan Pemeliharaan

SIMBADA dan SIMA

Kota

Pontianak

311.190.000 0 0 0 311.190.000 311.190.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pengelolaan Gedung PCC Kota

Pontianak

938.994.085 0 0 0 938.994.085 938.994.085 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Standar Harga

Barang

Kota

Pontianak

107.000.000 0 0 0 107.000.000 107.000.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Aset

Daerah

Kota

Pontianak

138.500.000 0 0 0 138.500.000 138.500.000 non_fisik /

baru

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

23.482.154.085 0 0 0 23.482.154.085 23.482.154.085

65 Kegiatan 32.557.300.170 0 0 0 32.557.300.170 32.339.931.470


7 Program TOTAL

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Penyelenggaraan

penyesuaian ijazah

Pontianak 19.786.550 0 0 0 19.786.550 17.279.500 non_fisik / baru Badan

Kepegawaian

Daerah

Pengiriman/penyelenggaraan

prajabatan tenaga honorer

K1

Pontianak 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 non_fisik / baru Badan

Kepegawaian

Daerah

Proses penyeleksian

Pendidikan dan Penjenjangan

Diklat Struktural (TPSDI)


Kepegawaian

Daerah

Pengiriman PNS Diklatpim II Pontianak 102.522.000 0 0 0 102.522.000 198.844.000 non_fisik / baru Badan

Kepegawaian

Daerah

Pengiriman PNS peserta

Diklatpim III


Kepegawaian

Daerah

Penyelenggaraan Diklatpim IV Pontianak 809.200.000 0 0 0 809.200.000 1.667.320.000 non_fisik / baru Badan

Kepegawaian

Daerah

1.607.542.950 0 0 0 1.607.542.950 2.777.893.250

Wajib

Penataan sistem administrasi

kenaikan pangkat otomatis

PNS


Kepegawaian

Daerah

Penyelesaian tugas-tugas

pengangkatan, pemindahah

dan pemberhentian dalam

dan dari jabatan Struktural

dan tugas tambahan kepala

sekolah


Kepegawaian

Daerah

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian



USULAN

1 Pengiriman Ujian Dinas Pontianak 7.500.000

NO FUNGSI/URUSAN PROGRAM KEGIATANLOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Program

Pendidikan

Kedinasan

Badan

Kepegawaian

Daerah


2 Seleksi penerimaan calon PNS Pontianak 666.650.000

0 0 0 7.500.000 7.500.000 non_fisik / baru

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Badan

Kepegawaian

Daerah

0 0 0 666.650.000 666.650.000 non_fisik / baru

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Penyelesaian tugas-tugas

pengangkatan, pemindahan

dan pemberhentian dalam

dan dari jabatan fungsional


Kepegawaian

Daerah

Penyelesaian tugas-tugas bagi

PNS yang akan pindah ke

lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak


Kepegawaian

Daerah

Seleksi promosi jabatan

struktural secara terbuka


Kepegawaian

Daerah

1.524.239.800 0 0 0 1.524.239.800 1.051.588.400

Wajib




Kepegawaian

Daerah


dan penggandaan


Kepegawaian

Daerah

Penyediaan komponen


bangunan kantor


Kepegawaian

Daerah



undangan


Kepegawaian

Daerah


minuman


Kepegawaian

Daerah

Penyediaan alat tulis kantor Pontianak 106.320.000 0 0 0 106.320.000 114.720.000 non_fisik / baru Badan

Kepegawaian

Daerah



menyurat


Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Badan

Kepegawaian

Daerah

0 12.000.0000 0 12.000.000 non_fisik / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN





Kepegawaian

Daerah




Kepegawaian

Daerah

Rapat Koordinasi,

Pengawasan dan Pembinaan

Dalam Daerah


Kepegawaian

Daerah

714.865.000 0 0 0 714.865.000 709.765.000

Wajib




Kepegawaian

Daerah

55.980.000 0 0 0 55.980.000 55.980.000

Wajib

Penyelesaian administrasi

penangan kasus pelanggaran

disiplin


Kepegawaian

Daerah

Penyelesaian Administrasi

KARIS / KARSU & KARPEG


Kepegawaian

Daerah

Pemeriksaan Psikologis bagi

PNS


Kepegawaian

Daerah

Razia dan monitoring dalam

rangka libur nasional dan cuti

bersama idul fitri


Kepegawaian

Daerah


4 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor


peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Badan

Kepegawaian

Daerah





0 0 0 52.400.000 52.400.000 non_fisik / baru

Program

peningkatan

disiplin aparaturProgram Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Badan

Kepegawaian

Daerah

0 non_fisik / baru0 0 22.500.000 22.500.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Razia dan monitoring PNS di

SKPD dan di tempat umum

pada jam kerja


Kepegawaian

Daerah

Pembinaan PNS melalui

pemeriksaan test urine


Kepegawaian

Daerah

Sosialisasi Peraturan

Pemerintah tentang

Kepegawaian


Kepegawaian

Daerah

448.500.000 0 0 0 448.500.000 299.996.000

Wajib

Pembekalan bagi PNS yang

memasuki purna tugas


Kepegawaian

Daerah

188.377.600 0 0 0 188.377.600 111.836.600

Wajib

Penyusunan Renstra SKPD Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Badan

Kepegawaian

Daerah

40.000.000 0 0 0 40.000.000 30.000.000

Wajib

Program fasilitas

pindah/purna

tugas PNSProgram Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Badan

Kepegawaian

Daerah


43.506.000 43.506.000 non_fisik / baru


6 Pelaksanaan Pemrosesan

Pemberhentian Pegawai

(Pensiun ) dan Pemberian

Pangkat Pengabdian




kinerja SKPD


0 0 0

Badan

Kepegawaian

Daerah


8 Program

Pembinaan Dan

Perubahan Status CPNS

menjadi PNS


0 0 0 30.000.000 30.000.000 non_fisik / baru

Badan

Kepegawaian

0 52.254.000 0 non_fisik / baru

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

7

0 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

52.254.000 0 0 0 52.254.000 0

Wajib

Pemberian Penghargaan

sebagai Pegawai Teladan


Kepegawaian

Daerah

Pemberian penilaian dan

penghargaan Tanda

Kehormatan Satya Lencana

Karya Satya


Kepegawaian

Daerah

Peningkatan Mental Spritual

bagi PNS


Kepegawaian

Daerah

Medical check up bagi eselon

II dan III


Kepegawaian

Daerah

Rakor dan konsultasi ke luar

daerah berkaitan dengan

KORPRI


Kepegawaian

Daerah

Rakor dalam daerah

berkaitan dengan KORPRI


Kepegawaian

Daerah

518.339.000 0 0 0 518.339.000 312.400.000

Wajib

Pembinaan Dan

Pengembangan

Aparatur

menjadi PNS Kepegawaian

Daerah


9 Pemberian bantuan

kemalangan bagi PNS dan

keluarga yang meninggal

dunia

Pontianak 210.200.000Peningkatan

Kesejahteraan

PegawaiOtonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

0 0 0 125.000.000 0 non_fisik / baru

Badan

Kepegawaian

Daerah


10 Pengembangan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Bimtek CPNS Pontianak 125.000.000

0 0 0 210.200.000 100.500.000 non_fisik / baru

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Badan

Kepegawaian

Daerah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Penyelenggaraan Bimtek

Umum Bagi Aparatur


Kepegawaian

Daerah

Diklat / Rakor Kepegawaian Pontianak 100.000.000 0 0 0 100.000.000 91.900.000 non_fisik / baru Badan

Kepegawaian

Daerah

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Pontianak 1.459.454.450 0 0 0 1.459.454.450 1.459.454.450 non_fisik / baru Badan

Kepegawaian

Daerah

2.284.454.450 0 0 0 2.284.454.450 1.695.115.700

Wajib

Pemutakhiran data base

Kepegawaian dengan SAPK

dan biaya sewa koneksi

jaringan VPN IP MPPLS


Kepegawaian

Daerah

Penerapan Kartu Pegawai

Elektronik


Kepegawaian

Daerah

Pengelolaan dan

pemeliharaan File Arsip

Pegawai

Jumlag File

Arsip PNS

yang dikelola


Kepegawaian

Daerah

226.178.700 0 0 0 226.178.700 175.394.000

53 Kegiatan 7.660.731.500 0 0 0 7.660.731.500 7.219.968.950

Pengembangan

Sistem Informasi

KepegawaianOtonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Badan

Kepegawaian

Daerah


11 Program TOTAL

0 0 0 17.745.000 11.730.000 non_fisik / baru


11 Penyusunan DUK PNS Pontianak 17.745.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Lingkungan

Hidup

60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.620.000

Wajib

Lingkungan

Hidup

56.120.000 0 0 0 56.120.000 56.120.000

Wajib

Lingkungan

HidupPemantauan Kualitas Udara Kota

Pontianak

Wilayah Kota

Pontianak

67.645.000 0 0 0 67.645.000 67.645.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penunjang Kualitas Lingkungan

Kota Pontianak

Wilayah Kota

Pontianak

47.590.000 0 0 0 47.590.000 fisik / lanjutan Badan

Lingkungan

Hidup

Peningkatan Kapasitas

Laboratorium Lingkungan

Wilayah Kota

Pontianak

72.700.000 0 0 0 72.700.000 72.700.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Dana Pendampingan DAK Wilayah Kota

Pontianak

165.404.000 0 0 0 165.404.000 Badan

Lingkungan

Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kota Pontianak (DAK)

Wilayah Kota

Pontianak

1.654.040.000 0 0 0 1.654.040.000 1.867.034.000 Badan

Lingkungan

Hidup


(Pencegahan Pencemaran Udara

Dari Sumber Emisi)

Wilayah Kota

Pontianak

113.064.000 0 0 0 113.064.000 113.064.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Badan

Lingkungan

Hidup

0 0 0 119.302.000 119.302.000 non_fisik /

lanjutan

3 Pemantauan Kualitas Air Kota

Pontianak

Wilayah Kota

Pontianak

119.302.000

0 0

KEGIATANLOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Badan

Lingkungan

Hidup


2 Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

Pengembangan Data dan

Informasi Lingkungan

(Penyusunan Laporan Dokumen

Status Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD)

Wilayah Kota

Pontianak

56.120.000

0 0 0 60.000.000 60.620.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

0 56.120.000 56.120.000 non_fisik /

lanjutan

: Badan Lingkungan HidupSKPD

Program

Rehabilitasi dan

Pemulihan

Cadangan Sumber

daya Alam



USULAN

1 Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Koordinasi Penyusunan AMDAL

(Koordinasi Penilaian Dokumen

Pengelolaan Lingkungan)

BLH Kota

Pontianak

60.000.000

NO

FUNGSI/

URUSANPROGRAM

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATANLOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN




USULAN

NO

FUNGSI/

URUSANPROGRAM


(Pengaduan Masyarakat Akibat

Adanya Dugaan Pencemaran dan

atau Perusakan Lingkungan yang

di Tindak Lanjuti)

Wilayah Kota

Pontianak

57.828.000 0 0 0 57.828.000 57.828.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup


(Pengadaan Sarana Laboratorium)

BLH Kota

Pontianak

60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 fisik / lanjutan Badan

Lingkungan

Hidup


(Kegiatan Usaha yang mentaati

administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran air)

Wilayah Kota

Pontianak

126.889.000 0 0 0 126.889.000 126.889.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

2.484.462.000 0 0 0 2.484.462.000 2.484.462.000

Wajib

Lingkungan

Hidup

Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

Wilayah Kota

Pontianak

9.500.000 0 0 0 9.500.000 8.560.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Wilayah Kota

Pontianak

60.000.000 0 0 0 60.000.000 55.150.000 / lanjutan Badan

Lingkungan

Hidup

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Wilayah Kota

Pontianak

20.806.000 0 0 0 20.806.000 20.806.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Clean and Gren City Kota

Pontianak

Wilayah Kota

Pontianak

58.340.000 0 0 0 58.340.000 58.340.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Penyuluhan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Penyuluhan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kota Pontianak)

6 Kecamatan

di Kota

Pontianak

23.682.000 0 0 0 23.682.000 23.682.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Penyuluhan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Sosialisasi

Peraturan Lingkungan Hidup)

Wilayah Kota

Pontianak

73.000.000 0 0 0 73.000.000 73.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

410.776.000 0 0 0 410.776.000 404.986.0006 Kegiatan Sub Jumlah

0 0


4 Peningkatan Kapasitas Adiwiyata Wilayah Kota

Pontianak

165.448.000 Badan

Lingkungan

Hidup

0 165.448.000 165.448.000 non_fisik /

lanjutan

Program

Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATANLOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN




USULAN

NO

FUNGSI/

URUSANPROGRAM

Wajib

Lingkungan

Hidup

Pengendalian Limbah Kegiatan

Usaha (Penilaian Kegiatan Usaha

dan atau Rencana Kegiatan Usaha

Dalam Rangka Pemberian

Rekomendasi Kelayakan

Lingkungan)

Wilayah Kota

Pontianak

95.597.000 0 0 0 95.597.000 95.597.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

262.023.000 0 0 0 262.023.000 262.023.000

Wajib



BLH Kota

Pontianak

87.600.000 0 0 0 87.600.000 87.600.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Penyediaan jasa kebersihan kantor BLH Kota

Pontianak

10.200.000 0 0 0 10.200.000 6.186.300 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

Penyediaan alat tulis kantor BLH Kota

Pontianak


Lingkungan

Hidup


penggandaan

BLH Kota

Pontianak


Lingkungan

Hidup



kantor

BLH Kota

Pontianak

8.150.000 0 0 0 8.150.000 5.314.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup



BLH Kota

Pontianak


Lingkungan

Hidup


minuman

BLH Kota

Pontianak

197.590.000 0 0 0 197.590.000 197.590.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup



BLH Kota

Pontianak

83.000.000 0 0 0 83.000.000 83.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

0 0

Badan

Lingkungan

Hidup


6 Penyediaan jasa surat menyurat BLH Kota

Pontianak

4.500.000

0 0 0 166.426.000 166.426.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

0 4.500.000 4.500.000 non_fisik /

lanjutan

5 Pengawasan limbah kegiatan

usaha

Wilayah Kota

Pontianak

166.426.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATANLOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN




USULAN

NO

FUNGSI/

URUSANPROGRAM



BLH Kota

Pontianak

148.200.000 0 0 0 148.200.000 148.200.000 fisik / baru Badan

Lingkungan

Hidup

582.171.300 0 0 0 582.171.300 572.701.600

Wajib



BLH Kota

Pontianak

67.310.000 0 0 0 67.310.000 67.310.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup



BLH Kota

Pontianak

31.278.000 0 0 0 31.278.000 31.278.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup


gedung kantor

BLH Kota

Pontianak


Lingkungan

Hidup

Pengadaan Peningkatan / Rehab

Gedung Kantor

BLH Kota

Pontianak

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 fisik / baru Badan

Lingkungan

Hidup

324.593.000 0 0 0 324.593.000 224.593.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

23.300.000 0 0 0 23.300.000 23.300.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000

Badan

Lingkungan

Hidup


0 0 0 20.000.000 20.000.000 non_fisik /

lanjutan


9 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur



BLH Kota

Pontianak

20.000.000

0

Badan

Lingkungan

Hidup


8 Program

peningkatan

disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

BLH Kota

Pontianak

23.300.000

0 0 0 59.960.000 59.960.000 fisik / lanjutan

Badan

Lingkungan

Hidup

0 0 23.300.000 23.300.000 fisik / lanjutan


7 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

BLH Kota

Pontianak

59.960.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATANLOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN




USULAN

NO

FUNGSI/

URUSANPROGRAM

Wajib

Pengelolaan dan Penatausahaan

Keuangan SKPD (Pengelolaan dan

Penatausahaan Keuangan SKPD)

BLH Kota

Pontianak

52.460.000 0 0 0 52.460.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Lingkungan

Hidup

119.140.000 0 0 0 119.140.000 66.680.000

39 Kegiatan 4.342.585.300 0 0 0 4.342.585.300 4.175.485.600


10 Program TOTAL

0 0 0 66.680.000 66.680.00010 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (Penyusunan

Laporan Perencanaan, Renstra

SKPD))

BLH Kota

Pontianak

66.680.000 Badan

Lingkungan

Hidup

non_fisik /

lanjutanProgram Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Penanaman

Modal

Rapat Konsolidasi Perencanaan

dan Pelaksanaan Penanaman

Modal Regional

Kota Pontianak 71.778.300 0 0 0 71.778.300 65.253.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Pameran Potensi dan Peluang

Investasi dan Realisasi Investasi


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

273.811.120 0 0 0 273.811.120 248.919.200

Wajib

Penyediaan alat tulis kantor Kota Pontianak 95.235.250 0 0 0 95.235.250 86.577.500 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu


dan penggandaan


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu



undangan


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu


minuman


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

: Badan Pelayanan Perizinan TerpaduSKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

0 0 0 86.577.500 79.200.000 non_fisik /

lanjutan


2 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



Kota Pontianak 86.577.500

0



USULAN

1 Pembuatan Buku dan CD Profil

dan Peluang Investasi Kota

Pontianak


NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

0 0 77.993.520 70.903.200 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


kantor


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu



75.000.000 0 0 0 75.000.000 115.365.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu




lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

1.196.871.800 0 0 0 1.196.871.800 1.206.769.000

Wajib


gedung kantor


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu




lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu




lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Penataan Arsip Perizinan Kota Pontianak 51.520.000 0 0 0 51.520.000 40.720.000 non_fisik / baru Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

257.370.000 0 0 0 257.370.000 289.611.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana aparatur


0


3 Pengadaan Peralatan gedung

kantor

Kota Pontianak 75.000.000 Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

0 0 75.000.000 100.589.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

48.160.500 0 0 0 48.160.500 51.055.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

40.000.000 0 0 0 40.000.000 60.000.000

Wajib

Penyusunan RKA dan DPPA Kota Pontianak 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Penyusunan Renstra SKPD Kota Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

40.000.000 0 0 0 40.000.000 30.000.000

Wajib

Penanganan dan Pemeriksaan

Kasus Pengaduan


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

0 0 0 20.050.000 8.809.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu


7 Program

Pelayanan Prima

Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)


0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu


6 Penyusunan Pelaporan Kinerja

dan Perencanaan


0 0 0 40.000.000 60.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu


5 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur


formal


0 0 0 48.160.500 51.055.000 non_fisik /

lanjutan

4 Program

peningkatan

disiplin aparatur




APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Perizinan


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Verifikasi Permohonan Izin

Tempat Usaha

Kota Pontianak 20.194.000 0 0 0 20.194.000 22.194.000 non_fisik / baru Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Peninjauan Lokasi Tempat

Usaha


Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Sosialisasi Perizinan Kota Pontianak 41.650.000 0 0 0 41.650.000 41.650.000 non_fisik / baru Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Pameran Dan Promosi

Pelayanan Perizinan


Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Peningkatan Sarana Penunjang

Sistem Pelayanan Perizinan

Terpadu (SIMPIT)


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Sertifikasi ISO9001 0 0 0 0 0 87.802.000 non_fisik / baru Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Pengawasan dan Pengendalian

Perizinaj

64.000.000 64.000.000 0 non_fisik / baru Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Pelatihan Publik Speaking bagi

Petugas Pelayanan


Pelayanan

Perizinan

Terpadu

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pelayanan Perzinan Pro aktif 61.250.000 0 0 0 61.250.000 0 / baru Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

674.819.500 0 0 0 674.819.500 303.033.000

Wajib

Penanaman

Modal

Pengembangan WEB BP2T 42.000.000 0 0 0 42.000.000 54.780.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Regulasi Peraturan Daerah

Perizinan


lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Penyusunan Buku Profil BP2T Kota Pontianak 35.304.280 0 0 0 35.304.280 22.094.800 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Fasilitasi Tim Teknis Kota Pontianak 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

245.058.280 0 0 0 245.058.280 220.828.800

39 Kegiatan 2.776.091.200 0 0 0 2.776.091.200 2.410.216.000

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

non_fisik /

lanjutan



8 Program TOTAL

0 0 0 52.780.000 52.780.0008 Pemeliharaan Jaringan Sistem

Informasi Manjemen

Pelayanan Terpadu (SIMPIT)

Kota Pontianak 52.780.000Program

Peningkatan

Kinerja

Kelembagaan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Pelaksanaan sosialisasi yang

terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Kelurahan Bangka

Belitung Darat,

Bangka Belitung

Laut, Bansir

Darat, dan Bansir

Laut

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

BPMPAKB Pontianak

Tenggara

0 0 0 0 0 0

Wajib

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

0 0 0 0 0 0

Wajib

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

0 0 0 0 0 0

Wajib

Pengadaan Sarana dan Bahan

Penunjang penyelenggaraan

jaminan dan pelayanan KB


baru

BPMPAKB

: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga BerencanaSKPD

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Program

keserasian

kebijakan

peningkatan

kualitas Anak dan

Perempuan

Keluarga

Berencana Dan

Keluarga

Sejahtera

BPMPAKB0 0 0 554.420.000 554.420.000 non_fisik /

baru


4 Program Keluarga

Berencana

Upaya Peningkatan Jaminan

dan Kualitas Pelayanan KB


0

BPMPAKB Pontianak

Timur


3 Program

Peningkatan

Kualitas Hidup

dan Perlindungan

Perempuan

Fasilitasi Upaya Perlindungan

Perempuan Terhadap Tindak

Kekerasan

5 kelurahan 0

0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

BPMPAKB Pontianak

Selatan

0 0 0 0 non_fisik /

baru


2 Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender

dan anak

Kel. Saigon 0

0


SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Pelaksanaan sosialisasi yang

terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Kel. Saigon 0

NO FUNGSI/ URUSAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATANTARGET

SASARAN

BPMPAKB Pontianak

Timur

0 0 0 0 non_fisik /

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN

Promosi Advokasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

untuk program pelayanan KB


baru

BPMPAKB

1.135.971.000 0 0 0 1.135.971.000 1.145.971.000

Wajib

Keluarga

Berencana Dan

Keluarga

Sejahtera

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

Wajib


baru

BPMPAKB


minuman


baru

BPMPAKB


dan penggandaan


baru

BPMPAKB




baru

BPMPAKB




baru

BPMPAKB

942.314.000 0 0 0 942.314.000 980.114.000

Wajib


gedung kantor

TP. PKK Kelurahan

Benuamelayu

Darat

0 0 0 0 0 0 fisik / baru BPMPAKB Pontianak

Selatan

0Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

BPMPAKB



gedung kantor


0 0 0 18.000.000 18.000.000 non_fisik /

baru

BPMPAKB0 0 27.800.000 27.800.000 non_fisik /

baru

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


6 Penyediaan jasa komunikasi,



0 0


5 Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja

Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

5 Kelurahan 10.000.000 BPMPAKB Pontianak

Selatan

0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN




baru

BPMPAKB




baru

BPMPAKB

378.900.000 0 0 0 378.900.000 378.900.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

44.460.000 0 0 0 44.460.000 44.460.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

40.100.000 0 0 0 40.100.000 55.100.000

Wajib


keuangan akhir tahun


baru

BPMPAKB

Penyusunan LAKIP Kota Pontianak 18.200.000 0 0 0 18.200.000 10.000.000 non_fisik /

baru

BPMPAKB

Penyusunan RKA dan DPPA Kota Pontianak 18.200.000 0 0 0 18.200.000 0 non_fisik /

baru

BPMPAKB

Penyusunan Rencana Kerja Kota Pontianak 3.800.000 0 0 0 3.800.000 10.000.000 non_fisik /

baru

BPMPAKB

Penyusunan LPPD Kota Pontianak 3.800.000 0 0 0 3.800.000 0 non_fisik /

baru

BPMPAKB

Penyusunan Renstra SKPD Kota Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

BPMPAKB

Penyusunan Laporan

Tahunan

Kota Pontianak 3.800.000 0 0 0 3.800.000 0 non_fisik /

baru

BPMPAKB

77.800.000 0 0 0 77.800.000 40.000.000

Wajib

BPMPAKB0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

baru

BPMPAKB


0 0 0


baru


11 Penbinaan Peranan Wanita

(P2W)


0 010 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD


Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan

Peduli Perempuan

40.100.000 55.100.000 non_fisik /

baru

BPMPAKB


9 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur


formal


0 0 0 44.460.000 44.460.000 non_fisik /

baru


8 Program

peningkatan

disiplin aparatur




APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN

Pembinaan terhadap sdm

perempuan


baru

BPMPAKB

Penanganan Kasus KDRT dan

trafiking perempuan Kota


baru

BPMPAKB

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Shelter Serta

Operasional


baru

BPMPAKB

Pembinaan dalam Rangka,

Hari hari Besar Kewanitaan


baru

BPMPAKB

Pembinaan Pengarustamaan

Gender


baru

BPMPAKB

354.663.000 0 0 0 354.663.000 354.663.000

Wajib

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

47.920.300 0 0 0 47.920.300 47.920.300

Wajib

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

0 0 0 0 0 0

BPMPAKB Pontianak

Tenggara


0 0 0 0 0 non_fisik /

baru


13 Keluarga

Sejahtera

peningkatan SDM

masyarakat

Kelurahan Bangka

Belitung Darat,

Bangka Belitung

Laut, Bansir

Darat, dan Bansir

Laut

0

0


12 Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Penyuluhan tentang

Traffiking dan korban KDRT


baru

BPMPAKB0 0 47.920.300 47.920.300 non_fisik /

baru

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

(P2W)Peduli Perempuan

dan Anak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN

Wajib

Pembinaan Anak-anak Kota

Pontianak dan

Penanggulangan kenakalan

remaja

5 kelurahan 0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

BPMPAKB Pontianak

Selatan

Peringatan hari Anak

Nasional 2012, Forum Anak

Daerah (FAD) dan Forum

Anak Indonesia (FAI)


baru

BPMPAKB

Pengembangan Kota Layak

Anak


baru

BPMPAKB

Penanganan Kasus KDRT

Anak di Kota Pontianak


baru

BPMPAKB

253.318.000 0 0 0 253.318.000 253.318.000

Wajib

Pembinaan dan

Penghimpunan swadaya

murni masyarakat


baru

BPMPAKB

Kegiatan Pokjanal Posyandu Kota Pontianak 55.303.400 0 0 0 55.303.400 55.303.400 non_fisik /

baru

BPMPAKB

Pelatihan Penguatan

Kelembagaan Swadaya

Masyarakat dan LPM


baru

BPMPAKB

Penyusunan Profil



baru

BPMPAKB

Pembinaan bulan Bhakti

gotong royong masyarakat

142.705.000 0 0 0 142.705.000 142.705.000 non_fisik /

baru

BPMPAKB

Pembinaan Kelembagaan

Posyandu Lansia


baru

BPMPAKB


baruPemberdayaan

Masyarakat Desa

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan dan

Kelurahan


15 Lomba Pembangunan

Kelurahan


0 0

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Program

Perlindungan

Anak dan

Perempuan

14 Pembinaan Anak-anak Kota

Pontianak dan

Penanggulangan kenakalan

remaja

Kota Pontianak 44.995.000 BPMPAKB0 44.995.000 44.995.000 non_fisik /

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN

Fasilitasi Tim Penggerak PKK

dalam rangka pencanangan

Hari Kesatuan Gerak PKK dan

BBGRM Tingkat Nasional


baru

BPMPAKB

Pembinaan Peningkatan

Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera

(P2WKSS)


baru

BPMPAKB

864.683.600 0 0 0 864.683.600 982.043.600

Wajib

Pelatihan keterampilan bagi

masyarakat yang kurang

mampu


baru

BPMPAKB

252.777.500 0 0 0 252.777.500 252.777.500

Wajib

Pagelaran Teknologi Tepat

Guna (TTG) Nasional

Luar Kota

Pontianak

114.607.500 0 0 0 114.607.500 114.607.500 non_fisik /

baru

BPMPAKB

191.122.500 0 0 0 191.122.500 191.122.500

Wajib

Penyelenggaraan

peningkatan koordinasi dan

penguatan jejaring


baru

BPMPAKB

Penyelenggaraan Advokasi,

Bimbingan Teknis, Penilaian

dan Evaluasi Kegiatan

Kota Pontianak

dan Luar Kota

Pontianak

117.953.000 0 0 0 117.953.000 117.953.000 non_fisik /

baru

BPMPAKB

327.960.000 0 0 0 327.960.000 327.960.000

57 Kegiatan 4.921.989.900 0 0 0 4.921.989.900 5.054.349.900


18 Program TOTAL

0 0 0 109.537.000 109.537.000

Keluarga

Berencana Dan

Keluarga

Sejahtera

BPMPAKB


18 Program Keluarga

Sejahtera

Pembinaan dan Evaluasi

Upaya peningkatan kualitas

keluarga sejahtera

kota Pontianak 109.537.000

0 0 0 76.515.000 76.515.000 non_fisik /

baru

BPMPAKBnon_fisik /

baru

Program

Pemanfaatan

Sumber Daya

Alam

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


17 Lomba Cipta Karya Teknologi

Tepat Guna (TTG)


0 0

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Pembangunan

Kelurahan


16 Pembinaan Usaha Ekonomi

Masyarakat

Kota Pontianak 143.286.000 BPMPAKB0 143.286.000 143.286.000 non_fisik /

baru

APBD KOTA APBD Prov APBNPARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib


kantor

Kota

Pontianak

17.000.000 0 0 0 17.000.000 6.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Pontianak

28.800.000 0 0 0 28.800.000 24.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


penggandaan

Kota

Pontianak

33.000.000 0 0 0 33.000.000 30.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



kantor

Kota

Pontianak

3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Kota

Pontianak

42.081.326 0 0 0 42.081.326 47.670.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



undangan

Kota

Pontianak

2.772.000 0 0 0 2.772.000 2.520.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


minuman

Kota

Pontianak

399.298.800 0 0 0 399.298.800 332.749.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



80.000.000 0 0 0 80.000.000 75.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah



Kota

Pontianak

119.378.000 0 0 0 119.378.000 53.980.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Rapat Koordinasi, Pengawasan

dan Pembinaan Dalam Daerah

22.000.000 0 0 0 22.000.000 20.000.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

810.490.126 0 0 0 810.490.126 638.719.000

Wajib



Kota

Pontianak

89.037.000 0 0 0 89.037.000 53.670.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


SEBELUMNYAKET

USULAN



Kota

Pontianak

62.560.000


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

0 62.560.000 43.800.000 non_fisik /

lanjutan



gedung kantor

Kota

Pontianak

6.303.000

0 0

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

0 0 0 6.303.000 5.730.000 fisik /

lanjutan

: Badan Penanggulangan Bencana DaerahSKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN




Kota

Pontianak

10.890.000 0 0 0 10.890.000 9.900.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pembangunan Gedung Kantor

BPBD Kota Pontianak (Lanjutan)

Kota

Pontianak

500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Site Development Kantor BPBD

Kota Pontianak

Kota

Pontianak

600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

1.206.230.000 0 0 0 1.206.230.000 69.300.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

48.345.000 0 0 0 48.345.000 43.950.000

Wajib

Pembangunan Karakter Provinsi

Kalbar

22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

48.500.000 0 0 0 48.500.000 20.000.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyusunan Renstra SKPD kota

pontianak

10000000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

25.500.000 0 0 0 25.500.000 5.000.000

Lainnya

Rapat Koordinasi Pemadam

Kebakaran se-Kota Pontianak

Kota

Pontianak

30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


3 Program

peningkatan

disiplin aparatur



Kota

Pontianak

48.345.000 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

0 48.345.000 43.950.000 non_fisik /

lanjutan


4 Pendidikan dan pelatihan

formal

Kota

Pontianak

26.000.000

0 0


5 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Kota

Pontianak

15.500.000

0 0 0 26.000.000 20.000.000 non_fisik /

lanjutan

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

0 15.500.000 5.000.000 non_fisik /

lanjutan

Sub Jumlah

6 peningkatan pelayanan

penanggulangan bahaya

kebakaran

Kota

Pontianak

402.622.000

0 0

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

0 0 0 402.622.000 366.020.000 non_fisik /

lanjutan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Penanggulangan

Bencana

Program

peningkatan

kesiagaan dan

pencegahan

bahaya kebakaran

2 Kegiatan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Sosialisasi Pencegahan dan

Bahaya Kebakaran

Kota

Pontianak

0 30.000.000 0 0 30.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pelatihan Pemadam Kebakaran

seKota Pontianak

Kota

Pontianak

250.000.000 100.000.000 0 0 350.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pembentukan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)

dan Sektor Pemadam

Kebakaran

Kota

Pontianak

0 21.445.500.000 12.594.000.000 0 34.039.500.000 0 fisik / baru Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

682.622.000 21.575.500.000 12.594.000.000 0 34.852.122.000 366.020.000

Lainnya

Penyusunan SOP

Penanggulangan Bencana

kota

pontianak

30.000.000 30.000.000 0 0 60.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Rapat Koordinasi

Penanggulangan Bencana Kota

Pontianak

kota

pontianak

0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Petugas


Kota

Pontianak

19.030.000 0 100.000.000 0 119.030.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

49.030.000 170.000.000 100.000.000 0 319.030.000 0

Lainnya

Penanganan Tanggap Darurat Kota

Pontianak

396.155.874 0 0 0 396.155.874 496.505.340 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Survey dan Pendataan Lokasi

Bencana

kota

pontianak

0 0 90.000.000 0 90.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

396.155.874 0 210.000.000 0 606.155.874 496.505.340


7 Pembuatan Dokumen Rencana

Kontijensi Bencana Banjir

kota

pontianak

0 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

0 120.000.000 0 non_fisik /

baru

Sub Jumlah

8 Pengadaan Logistik Bantuan

Tahan Lama untuk Korban

Bencana

Kota

Pontianak

0

120.000.000 0

Penanggulangan

Bencana

Program

Penanganan

Tanggap Darurat

Penanggulangan

Bencana

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


0 120.000.000 0 120.000.000 0 non_fisik /

baru

Penanggulangan

Bencana

Program

Pengembangan

Kapasitas

Kelembagaan

Penanggulangan

Bencana

4 Kegiatan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Lainnya


Water Rescue

kota

pontianak

0 0 250.000.000 0 250.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

POSKO Kesiapsiagaan


Kota

Pontianak

82.986.000 0 0 0 82.986.000 57.260.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pelatihan Rutin Tim Reaksi

Cepat (TRC) dan Relawan


Kota

Pontianak

123.378.000 0 0 0 123.378.000 93.980.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pengawasan/Peringatan Dini

Kebakaran Lahan

Kota

Pontianak

0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Gladi Tanggap Darurat Bencana

Daerah

Kota

Pontianak

0 0 250.000.000 0 250.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

306.364.000 50.000.000 700.000.000 0 1.056.364.000 151.240.000

Lainnya

Pemeliharaan Peralatan

Pemadam

Kota

Pontianak

223.729.000 0 0 0 223.729.000 203.390.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Bantuan peralatan Pemadam

kepada Pemadam Kebakaran

Swadaya Masyarakat

kota

pontianak

0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 non_fisik /

baru

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

466.533.000 200.000.000 0 0 666.533.000 688.998.000

42 Kegiatan 4.039.770.000 21.995.500.000 13.604.000.000 0 39.639.270.000 2.479.732.34010 Program TOTAL

0 0 0 242.804.000 485.608.000 non_fisik /

lanjutan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


10 Pengadaan Peralatan Pemadam Kota

Pontianak

242.804.000

0 200.000.000 0 300.000.000 0 non_fisik /

baru

9 Sosialisasi Penanggulangan

bencana

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


kota

pontianak

100.000.000

Penanggulangan

Bencana

Program

pencegahan dini

dan

penanggulangan

korban bencana

alam

Penanggulangan

Bencana

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebakaran

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Pendidikan

Pembangunan saranan dan

prasarana bermain

Kelurahan Bangka Belitung

Darat, Bangka Belitung

Laut, Bansir Darat, dan

Bansir Laut

170.000.000 0 0 0 170.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Tenggara

Pembangunan taman,

lapangan upacara dan

fasilitas parkir

Jl. Selat Panjang 2 Siantan

Hulu

500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Utara

Pengadan buku-buku dan

alat tulis siwa

Gang Kasturi Raja RT.001

/RW.010

2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Kota

Pengadaaan alat praktik

dan peraga siswa


/RW.010

22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Timur

Pengadaan mebeluer

sekolah

Jl. H.M. Suwignyo Ko.

Pertanian Kelurahan

Sungaijawi

185.000.000 0 0 0 185.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Timur

Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

Jl. Kom Yos Sudarso Gg.

Jarak

90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

5 kelurahan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Selatan

Pengembangan pendidikan

anak usia dini

Siantan Tengah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 / Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Utara


SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Pembangunan gedung

sekolah


/RW.010 (bekas kantor

lurah lama)

845.000.000

NOFUNGSI/

URUSANPROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

0 0 845.000.000 0 fisik / baru0

: Dinas Pendidikan Kota PontianakSKPD

Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pengembangan kurikulum,

bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan

ank usia dini

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pelatihan Tutor PAUD Rw. 1 Kel. Pal Lima 26.500.000 0 0 0 26.500.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Barat

Pekan Olah Raga dan Seni

(PORSENI) PAUD


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Bantuan Alat Peraga

Edukatif

5 Kelurahan di

Kec.Pontianak Kota

75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Kota

Pembentukan dan

Pembinaan Kelompok

PAUD

1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Gebyar PAUD / Pentas Seni

PAUD


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Buku

Perpustakaan PAUD

175.000.000 0 0 0 175.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

4.016.500.000 0 0 0 4.016.500.000 0

Wajib

Pendidikan

360.000.000 0 0 0 360.000.000 0

Wajib


2 Program Wajib

Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Pembangunan gedung

sekolah

Kelurahan Bansir Darat 360.000.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Tenggara



sekolah

Kelurahan Bangka Belitung

Darat

10.563.635.690

0 0 0 360.000.000 0 fisik / baru

Dinas

Pendidikan

Pontianak

Tenggara

0 10.563.635.690 0 fisik / baru0 0Program

Pendidikan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pendidikan

Penambahan ruang kelas

sekolah

SMAN 3 Pontianak SMAN

4 Pontianak

573.250.000 0 0 0 573.250.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penambahan ruang guru

sekolah

SMAN 1 Pontianak 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembangunan

laboratorium dsan ruang

praktikum sekolah

(laboratorium bahasa,

Komputer, IPA, IPS dan lain-

lain)

SMKN 4 Pontianak SMKN

8 Pontianak

500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembangunan

perpusatakaan sekolah

SMAN 10 Pontianak SMKN

4 Pontianak SMKN 8

Pontianak

343.950.000 0 0 0 343.950.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadan buku-buku dan

alat tulis siwa

SMA/SMK se Kota

Pontianak

125.000.000 0 0 0 125.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaaan alat praktik

dan peraga siswa

SMA 1 Pontianak SMA 2

Pontianak SMA 3

Pontianak SMA 4

Pontianak SMA 6

Pontianak SMA 8

Pontianak SMA 9

Pontianak SMA 10

Pontianak SMK 4

Pontianak SMK 5

Pontianak SMK 8

Pontianak

3.200.000.000 0 0 0 3.200.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

sekolah Darat Pendidikan

Kota

Pontianak

TenggaraPendidikan

Menengah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



bangunan sekolah


5 Pontianak SMAN 6

Pontianak SMAN 7

Pontianak SMAN 10

Pontianak SMKN 1

Pontianak SMKN 2

Pontianak SMKN 4

Pontianak SMKN 5

Pontianak

1.240.000.000 0 0 0 1.240.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir


5 Pontianak SMAN 6

Pontianak SMAN 7

Pontianak SMAN 8

Pontianak SMAN 10

Pontianak SMKN 1

Pontianak SMKN 4

Pontianak SMKN 6

Pontianak SMKN 7

Pontianak SMKN 8

Pontianak SMKN 9

Pontianak

1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


sarana air bersih dan

sanitary


3 Pontianak SMAN 5

Pontianak SMAN 6

Pontianak SMAN 7

Pontianak SMKN 1

Pontianak SMKN 4

Pontianak SMKN 7

Pontianak SMKN 8

Pontianak

675.000.000 0 0 0 675.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penyelenggaraan Paket C

Setara SMU


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Lomba Mata Pelajaran,

Olimpiade Sains dan Debat

Bahasa Inggris Tingkat SLTA


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pameran dan lomba hasil

karya siswa SMK Kota

Pontianak


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Lomba Kompetensi siswa

SMK Tingkat Kota

Pontianak


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Lomba Debat bahasa

Inggris SMA/MA tingkat

kota


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Workshop penetapan

Sistem ISO 98001:2008


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Meubeler

Perpustakaan


9 Pontianak

83.200.000 0 0 0 83.200.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Meubeler Guru SMAN 1 Pontianak SMAN

2 Pontianak SMAN 5

Pontianak SMAN 7

Pontianak SMAN 8

Pontianak SMAN 9

Pontianak SMAN 10

Pontianak SMKN 2

Pontianak SMKN 4

Pontianak SMKN 5

Pontianak SMKN 6

Pontianak SMKN 8

Pontianak

624.000.000 0 0 0 624.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Meubeler

Laboratorium


8 Pontianak SMAN 10

Pontianak

156.000.000 0 0 0 156.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pengadaan Meubeler Siswa SMAN 1 Pontianak SMAN

2 Pontianak SMAN 3

Pontianak SMAN 4

Pontianak SMAN 5

Pontianak SMAN 6

Pontianak SMAN 7

Pontianak SMAN 9

Pontianak SMKN 1

Pontianak SMKN 2

Pontianak SMKN 3

Pontianak SMKN 4

Pontianak SMKN 6

Pontianak SMKN 7

Pontianak

582.400.000 0 0 0 582.400.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Jalan Lingkungan Sekolah


7 Pontianak SMKN 8

Pontianak

300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Pagar Sekolah


4 Pontianak SMAN 5

Pontianak SMAN 7

Pontianak SMAN 10

Pontianak SMKN 4

Pontianak SMKN 6

Pontianak SMKN 8

Pontianak SMKN 9

Pontianak

2.250.000.000 0 0 0 2.250.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembangunan Bengkel

SMK


9 Pontianak

2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Peralatan

Praktek Siswa SMK

SMKN 9 Pontianak 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Peralatan

Laboratorium Sekolah


5 Pontianak SMKN 8

Pontianak

1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pelatihan Hotel dan

Restoran bagi siswa SMK

Perhotelan dan Pariwisata

SMK Perhotelan dan

Pariwisata

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) dan

Festival dan Lomba Seni

Siswa Nasional (FLS2N)

SMA/MA


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Nasional (O2SN) dan



SMK

48.539.250 0 0 0 48.539.250 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembinaan Persiapan LKS

SMK Tingkat Provinsi


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Lomba Bidang Bahasa dan

Kewirausahaan SMK Kota

Pontianak


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Seleksi OSN SMA/MA

Tingkat Kota Pontianak


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

30.134.391.340 0 0 0 30.134.391.340 0

Wajib

Pendidikan

Penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan non

formal

Komplek Kraton RT.02

RW.01

240.000.000 0 0 0 240.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Timur


4 Pemberian bantuan

operasional pendidikan

non formal

RW IV 55.000.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Timur

0 0 0 55.000.000 0 non_fisik /

baru

Program

Pendidikan Non

Formal

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Ujian Akhir Nasional Paket

A Setara SD


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


B Setara SMP


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


C Setara SMA


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Buku Modul

Keaksaraan Dasar

53.855.000 0 0 0 53.855.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Jambore Bidang PNFI

Tingkat Kota dan Provinsi

296.336.625 0 0 0 296.336.625 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Akreditasi dan Kinerja

Lembaga Kursus dan PKBM

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pelatihan Tutor PKBM/LKP 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Evaluasi Pembelajaran Buta

Aksara dan Kesetaraan

30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

934.575.400 0 0 0 934.575.400 010 Kegiatan Sub Jumlah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Pendidikan

Pembinaan Operasional

Kegiatan KKG, MGMP,

MGMD, dan MKKPs

7.928.556.125 0 0 0 7.928.556.125 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penilaian Guru, Kepala

Sekolah, Pengawas Sekolah

Berprestasi

339.644.000 0 0 0 339.644.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembinaan Operasional

Kesejahteraan Guru Non

PNS Dikdasmen

2.263.384.825 0 0 0 2.263.384.825 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Workshop Peningkatan

Mutu Tenaga Laboratorium

IPA


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Olimpiade Guru dan Lomba

Guru Mata Pelajaran

89.951.250 0 0 0 89.951.250 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Porseni Guru Tingkat Kota 29.886.250 0 0 0 29.886.250 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembinaan Akreditasi

Sekolah dan Pelatihan

Acesor

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Komputer

Jaringan bagi Guru Sekolah

Dikdasmen

123.390.400 0 0 0 123.390.400 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Bimbingan Teknis dan

Pelatihan Bendaharawan

99.268.950 0 0 0 99.268.950 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

5 Pelaksanaan uji

kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan

249.999.900 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

0 249.999.900 0 non_fisik /

lanjutan

0 0Program

Peningkatan

Mutu Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Bimbingan Teknis Pengurus

Barang UPTD dan Sekolah

124.522.775 0 0 0 124.522.775 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Bimbingan Teknis

Manajemen Tata Usaha

Sekolah

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penetapan Angka Kredit

Bagi Jabatan Guru Untuk

Kenaikan Pangkat

211.997.350 0 0 0 211.997.350 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Bimtek Penilaian Kinerja

Guru dan Penilaian Angka

Kredit (PAK)

152.754.850 0 0 0 152.754.850 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Seleksi dan Pelatihan Calon

Kepala Sekolah

487.589.250 0 0 0 487.589.250 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Kinerja Kepala Sekolah

54.294.940 0 0 0 54.294.940 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Evaluasi Kompetensi Guru 189.980.450 0 0 0 189.980.450 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

12.594.395.365 0 0 0 12.594.395.365 0

Wajib

Pendidikan

Workshop Pendataan

DIKDASMEN Kota

Pontianak

150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


6 Profil Pendidikan Kota

Pontianak

45.000.000Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

0 0 0 45.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Musrenbang Dinas

Pendidikan Kota Pontianak

85.846.000 0 0 0 85.846.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pemberian Bantuan

Perlengkapan Masuk

Sekolah Bagi Siswa Miskin

3.403.365.000 0 0 0 3.403.365.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pelatihan kemampuan

siswa dalam pelajaran yang

di UN kan khusus untuk

siswa berprestasi

2.938.319.207 458.400.700 0 0 0 458.400.700 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembuatan Lembar Kerja

Siswa Sekolah Dikdasmen

2.938.319.207 371.438.000 0 0 0 371.438.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembinaan Motivasi Ujian

Nasional Siswa


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penyelenggaraan tryout

persiapan Ujian Akhir

Sekolah


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penyelenggaraan US-UN Kota Pontianak 2.938.319.207 0 0 0 2.938.319.207 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Biaya Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA)

Kota Pontianak 20.000.000.000 0 0 0 20.000.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Validasi Kurikulum

Pendidikan Dasar dan

Menengah dan Tim

Pengembang Kurikulum

(TPK)


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Sinkronisasi Kurikulum

Kejuruan


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Lomba Sekolah Sehat 173.266.400 0 0 0 173.266.400 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Operasional Manajemen

Bantuan Operasional

Sekolah dan Pelatihan

244.500.975 0 0 0 244.500.975 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Alat

Bantu/Media/Sarana

Pembelajaran Sekolah

Dikdasmen

(SD/SMP/SMA/SMK)

400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penunjang Biaya

Operasional UPTD, SKB,

PAUD

507.000.000 0 0 0 507.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembinaan Pendidikan

Karakter Bangsa Bagi Guru

dan Siswa

324.999.870 0 0 0 324.999.870 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pendampingan Sekolah

Piloting Pelaksana

Pendidikan Karakter

Bangsa

92.114.050 0 0 0 92.114.050 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Workshop Pengelolaan

Data Kelembagaan Berbasis

Online / Komputer

297.084.500 0 0 0 297.084.500 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Monitoring Pelaksanaan

Penerimaan Siswa Baru

62.036.050 0 0 0 62.036.050 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Operasional

penyelenggaraan pusat

layanan Mobil Internet

Kota Pontianak

335.250.000 0 0 0 335.250.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Operasional pelaksanaan

PPDB Online sekolah

dikdasmen

106.406.220 0 0 0 106.406.220 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Operasional Beasiswa

bakat dan prestasi bagi

siswa kurang mampu

ekonomi

54.807.250 0 0 0 54.807.250 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

31.467.669.747 0 0 0 31.467.669.747 0

Wajib

Pendidikan

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0

8 Wajib

Pendidikan

Penambahan Ruang Kelas

Sekolah

Beberapa SD di semua

kecamatan

1.910.833.300 0 0 0 1.910.833.300 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembangunan

Laboratorium dan Ruang

Praktikum Sekolah

SMPN 7 Pontianak SMP

Pertiwi

229.300.000 0 0 0 229.300.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembangunan

Perpustakaan Sekolah

Kota Pontianak 4.691.650.000 0 0 0 4.691.650.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


7 Program

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Beasiswa RT.004 RW.008

Kel.Tambelansampit

5.000.000

fisik / baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Timur


Program Wajib

Belajar

Pendidikan Dasar

Dua Belas Tahun

Pembangunan Gedung

Sekolah

Kec. Pontianak Selatan 6.274.551.000

0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

0 0 0 6.274.551.000 0 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Penyelenggaraan Paket A

Setara SD


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penyelenggaraan Paket B

Setara SMP


baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Lomba Mata Pelajaran dan

Olimpiade Sains Tingkat

SD/MI


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Rehabilitasi

Pagar/Halaman/Sanitasi

Lingkungan Sekolah

Beberapa SD di semua

kecamatan

6.725.000.000 0 0 0 6.725.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Nasional (O2SN) dan




lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Nasional (O2SN) dan



SMP/MTs


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Lomba Cerdas Cermat

Mata Pelajaran Tingkat

SMP/MTs


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Olimpiade Sains Nasional

(OSN) SMP/MTs


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pembinaan Tim O2SN dan

FL2SN SD/MI dan SMP/MTs


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pembinaan Tim O2SN dan

FL2SN SMA/MA

74.111.500 0 0 0 74.111.500 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Lomba Debat Bahasa

Inggris SMP/MTs Tingkat

Kota


lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Meubeler Guru Beberapa SMP di Kota

Pontianak

7.064.000.000 0 0 0 7.064.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Meubeler Siswa Beberapa SMP di Kota

Pontianak

5.657.600.000 0 0 0 5.657.600.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pengadaan Meubeler

Laboratorium

SMPN 7 Pontianak SMPN

15 Pontianak SMPN 20

Pontianak

150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

34.011.556.060 0 0 0 34.011.556.060 0

Wajib

Pendidikan

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0

Wajib

Pendidikan

400.000.000 0 0 0 400.000.000 0

Penyediaan Bantuan

Pengembangan

Perpustakaan dan Minat

Baca Di Daerah

5 kelurahan 50.000.000


0 0 0 400.000.000 010 Program

pemeliharaan

fasilitas

pendidikan

Pengembangan ICTI Dinas

Pendidikan Kota Pontianak

400.000.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Pontianak

Selatan


0 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

baru


9 Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Pendidikan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

46.200.000 0 0 0 46.200.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

245.852.550 0 0 0 245.852.550 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

490.675.000 0 0 0 490.675.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penyediaan Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

8.043.000 0 0 0 8.043.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

7.680.000 0 0 0 7.680.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Minuman

1.020.648.000 0 0 0 1.020.648.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

100.000.000 0 0 0 100.000.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Adminsitrasi Perkantoran

1.030.779.000 0 0 0 1.030.779.000 Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

2.964.535.550 0 0 0 2.964.535.550 0

Wajib

11 Program

Pelayanan

Administrasi

perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

14.658.000 0 0 0 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


12 Program

Peningkatan


beserta kelengkapannya

1.223.436.000 0 0 0 1.223.436.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

14.658.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pendidikan

1.223.436.000 0 0 0 1.223.436.000 0

Wajib

Pendidikan


kendaraan operasional

kantor

13.560.000 0 0 0 13.560.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


rumah tangga kantor

58.737.500 0 0 0 58.737.500 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

PontianakPemeliharaan rutin/berkala


82.914.000 0 0 0 82.914.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

842.443.900 0 0 0 842.443.900 0

Wajib

Pendidikan

Sosialisasi gerakan anti

korupsi Dinas Pendidikan

Kota Pontianak

95.727.070 0 0 0 95.727.070 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

Tim pertimbangan

pengangkatan dan mutasi

serta pemberhentian PNS

di lingkungan Diknas

26.581.100 0 0 0 26.581.100 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak

192.308.170 0 0 0 192.308.170 0

Peningkatan

Disiplin Aparatur

beserta kelengkapannya lanjutan Pendidikan

Kota

Pontianak


13 Pengadaan Fasilitas

pendukung operasional

kantor

687.232.400 0 0 0 687.232.400 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

70.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

0 0


14 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Pengembangan dan

peningatan mutu SDM

70.000.000 0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

137 Kegiatan 119.206.811.532 0 0 0 119.206.811.532 0

10.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendidikan

Kota

Pontianak


15 Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000 0 0 0

15 Program TOTAL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Kesehatan

BHP, Bahan Gigi dan Bahan

Laboratorium

Dinas Kesehatan 3.129.820.769 0 0 0 3.129.820.769 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

9.710.303.669 2.883.249.928 0 0 12.593.553.597 0

Wajib

Kesehatan

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

Siantan Tengah 0 0 0 0 0 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Utara

Penyelenggaraan

penyehatan lingkungan

Puskesmas

Siantan Hulu

dan Puskesmas

Telaga Biru

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Utara

Penigkatan Kesehatan

Masyarakat

5 Kelurahan 0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Selatan

Pengadaan biaya

operasional dan Insentif

Kader Posyandu

RW. 001 s/d

RW. 008 Kel.

Tambelan

sampit

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Timur

Pelatihan Asuhan

Keperawatan

Dinas Kesehatan 53.913.000 0 0 0 53.913.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Registrasi Teknis Kelayakan

Praktek Swasta dan

Pemerintah


baru

Dinas

Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Dasar

dan Rujukan


baru

Dinas

Kesehatan

Peningkatan Program

Kesehatan Indra

Dinas Kesehatan 32.949.000 0 0 0 32.949.000 47.016.000 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

SKPD : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Program Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Utara

0 0 0 0 0 non_fisik /

lanjutan


2 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Pelayanan kesehatan

penduduk miskin

dipuskesmas dan

jaringannya

Rw.

06,07,18,20,

23,dan 25

Siantan tengah

0

2.883.249.928


SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Pengadaan Obat Dinas Kesehatan 6.580.482.900

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Dinas

Kesehatan

0 0 9.463.732.828 0 non_fisik /

baru



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPD : Dinas Kesehatan Kota PontianakSUMBERDANA

DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Evaluasi Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan 31.988.100 0 0 0 31.988.100 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Sistem Pencatatan dan

Pelaporan Puskesmas dan

Rumah Sakit


baru

Dinas

Kesehatan

Workshop Pemantapan

Tenaga Analis Laboratorium

Kesehatan Puskesmas dan

Swasta


baru

Dinas

Kesehatan

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat (opr UPTD/UPK)

Puskesmas 11.890.115.539 0 0 0 11.890.115.539 8.156.611.854 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan


Prima Pada Puskesmas

Rawat Inap

26.504.000 0 0 0 26.504.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Sosialisasi Akreditasi

Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Kegawatdaruratan

Kehamilan, Neonatus,

Persalinan dan Trauma Bagi

Puskesmas dan Bidan

Praktek Mandiri


baru

Dinas

Kesehatan

Peningkatan Program

Kesehatan Jiwa


baru

Dinas

Kesehatan

Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan Kerja


baru

Dinas

Kesehatan

Peningkatan Program

Kesehatan Gigi dan Mulut


baru

Dinas

Kesehatan

Simulasi 118 Dinas Kesehatan 16.524.000 0 0 0 16.524.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan


Momen Khusus dan

Kegawat daruratan


baru

Dinas

Kesehatan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Akreditasi Laboratorium

Kesehatan


baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Tim PONED Dinas Kesehatan 102.480.000 0 0 0 102.480.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Penanggung

Jawab Laboratorium Dasar


baru

Dinas

Kesehatan

13.293.751.089 0 0 0 13.293.751.089 8.203.627.854

Wajib

Kesehatan

Pembinaan Kefarmasian Dinas Kesehatan 128.428.800 0 0 0 128.428.800 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Sosialisasi Penggunaan Obat

Rasional


baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Penggunaan

Software SIPNAP (Sistem

Informasi Pelaporan

Narkotika dan Psikotropika)

Bagi Apotik


baru

Dinas

Kesehatan

231.346.800 0 0 0 231.346.800 47.373.600

Wajib

Kesehatan

Peningkatan pendidikan

tenaga penyuluh kesehatan

5 kelurahan 0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Selatan

Peningkatan Pelaksanaan

Tatanan PHBS


baru

Dinas

Kesehatan

Dukungan Operasional

Pengembangan Paket Pesan

Pokok Promosi Kesehatan


baru

Dinas

Kesehatan

Program

Pengawasan Obat

dan Makanan

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Selatan

0 0 0 0 0 non_fisik /

baru


4 Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

5 kelurahan 0

0 0


3 Audit Sarana Pelayanan

Kefarmasian dan Perbekalan

Kesehatan

Dinas Kesehatan 65.987.600 Dinas

Kesehatan

0 65.987.600 47.373.600 non_fisik /

baru



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyuluhan Napza Dinas Kesehatan 37.950.000 0 0 0 37.950.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Revitalisasi Posyandu Dinas Kesehatan 143.831.000 0 0 0 143.831.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Jambore Posyandu Dinas Kesehatan 69.145.000 0 0 0 69.145.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Peningkatan Kinerja RW

Siaga


lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Pamong SBH

Tingkat Ranting


baru

Dinas

Kesehatan

Pembinaan Poskestren Dinas Kesehatan 30.130.000 0 0 0 30.130.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Peningkatan Pengelolaan

Batra


baru

Dinas

Kesehatan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Posyandu

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Barat

958.929.900 0 0 0 958.929.900 203.500.000

Wajib

Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

Kel. Saigon 0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Timur

Promosi dan Edukasi Gizi

Masyarakat


baru

Dinas

Kesehatan

Pemantapan dan

operasional Program Gizi


baru

Dinas

Kesehatan

Pembinaan KGM Dinas Kesehatan 116.000.000 0 0 0 116.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

PMT Penyuluhan Dinas Kesehatan 23.000.000 0 0 0 23.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Refreshing kader posyandu Dinas

Keaehatan

23.000.000 0 0 0 23.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

0 0


5 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

Semua

Posyandu dan

Posbang di

0 Dinas

Kesehatan

Pontianak

Barat

0 0 0 non_fisik /

baru



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Advokasi kepada klinik BPS,

RS Swasta dan Dokter

Spesialis


baru

Dinas

Kesehatan

Stimulan MP ASI dan Girang

Gakin,


baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan konselor ASI Dinas Kesehatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Monitoring pelaksanaan

Perwal ASI dan

Pembentukan KP ASI


baru

Dinas

Kesehatan

Monitoring garam

beriodium dan Pertemuan

Tindak Lanjut Monitoring

garam beryodium kota

Pontianak


baru

Dinas

Kesehatan

Pemantauan Pelaksanaan

RAD-PG


baru

Dinas

Kesehatan

Survey anemia remaja Dinas Kesehatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pertemuan sosialisasi Gizi

untuk penasehat

perkawinan


baru

Dinas

Kesehatan

Pemantauan Status Gizi

Balita


baru

Dinas

Kesehatan

Stimulan Bumil KEK Gakin Dinas Kesehatan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pemanfaatan Media Cetak

dan Elektronik untuk Edukasi

Gizi masyarakat


baru

Dinas

Kesehatan

Penanganan Giruk Dinas Kesehatan 77.500.000 0 0 0 77.500.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Bulan Pekan Sarapan

Nasional


baru

Dinas

Kesehatan

745.155.000 0 0 0 745.155.000 0

Wajib Program

Pengembangan

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Tenggara

0 0 1000000 1.000.000 0 non_fisik /

baru


6 Penyuluhan menciptakan

lingkungan sehat

Kelurahan

Bangka Belitung

0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Kesehatan

Penyehatan Tempat Tempat

Umum


lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pembinaan Institusi di

wilayah binaan Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

Pemantauan Jentik Berkala

oleh Kader


lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan

Depot Air Minum Isi Ulang


lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pengadaan Larvasida Dinas Kesehatan 503.917.500 357.750.000 0 0 861.667.500 479.600.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kesehatan

Inspeksi Sanitasi Terhadap

Sarana Air Bersih di Wilayah

Binaan Puskesmas


lanjutan

Dinas

Kesehatan

Penyehatan TPM Dinas Kesehatan 299.713.700 0 0 0 299.713.700 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Sanitasi Total Berbasis

MAsyarakat (STBM)


baru

Dinas

Kesehatan

Perencanaan dan Evaluasi

Program PLP


baru

Dinas

Kesehatan

Implementasi SIMKESLING Dinas Kesehatan 22.550.000 0 0 0 22.550.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pertemuan Orientasi Kader

PSN


lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pendataan Sarana Sanitasi

Dasar


lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Kesehatan Tenggarabarulingkungan sehat Bangka Belitung

Darat, Bangka

Belitung Laut,

Bansir Darat,

dan Bansir Laut



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

KUSADES Dinas Kesehatan 22.220.000 0 0 0 22.220.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pemantauan dan

Pengelolaan Limbah Medis

Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

2.211.734.000 357.750.000 0 1.000.000 2.570.484.000 1.402.720.000

Wajib

Kesehatan

Pengadaan alat fogging dan

bahan-bahan fogging

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat, Bangka

Belitung Laut,

Bansir Darat,

dan Bansir Laut

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Tenggara

Pencegahan penularan

penyakit endemik/epidemik


baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Timur

Pelatihan Kader Fogging 5 kelurahan 0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Selatan

Pelatihan Multi Drug

Resisten (MDR) Bagi Dokter

dan Perawat


baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Penatalaksanaan

Kasus TB


baru

Dinas

Kesehatan

Pencegahan dan

Pemberantasan Kusta


baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Tatalaksana

Malaria


baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Tatalaksana

Penderita Filariasis


baru

Dinas

Kesehatan

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

0


7 Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

Dinas Kesehatan 1.475.533.000 Dinas

Kesehatan

0 1.000.000 1.476.533.000 0 non_fisik /

baru



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pencegahan dan

Pembertantasan Pneumonia


baru

Dinas

Kesehatan

Pencegahan dan

Pemberantasan Diare


baru

Dinas

Kesehatan

Surveilans AFP Dinas Kesehatan 99.300.000 0 0 0 99.300.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Imunisasi Dinas Kesehatan 566.090.000 0 0 0 566.090.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

2.458.116.000 0 0 1.000.000 2.459.116.000 0

Wajib

Kesehatan

0 0 0 0 0 0

Wajib

Kesehatan

Pengadaaan sarana dan

prasarana puskesmas

Kelurahan

Siantan Hulu

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Utara


saranan dan prasarana

posyandu

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat, Bangka

Belitung Laut,

Bansir Darat,

dan Bansir Laut

0 0 0 0 0 0 fisik / baru Dinas

Kesehatan

Pontianak

Tenggara

Program

pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas/

puskesmas

pembantu dan

jaringannya

0 0

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Selatan


9 Pembangunan posyandu Jalan Pak Kasih

Gang Merak 3

RT.001 /RW.008

0

0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Kota

0 0 0 fisik / baru


8 Program

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk Miskin

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5 kelurahan 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pengadaan sarana dan

prasarana Posyandu

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat, Bangka

Belitung Laut,

Bansir Darat,

dan Bansir Laut

0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Tenggara

Rehabilitasi TFC Saigon Dinas Kesehatan 86.400.000 0 0 0 86.400.000 0 fisik / baru Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan Ringan

Puskesmas

Puskesmas 154.000.000 0 0 0 154.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Rehabilitasi Laboratorium

Kesehatan

Dinas Kesehatan 108.000.000 0 0 0 108.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan 5.332.675.000 0 0 0 5.332.675.000 0 fisik / baru Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan Rutin Berkala

Elektromedik


baru

Dinas

Kesehatan

Pembangunan Rumah

Incenerator Puskesmas Pal

Lima


Kesehatan

Rehabilitasi Instalasi Farmasi

(Gudang Farmasi)


Kesehatan

Pengadaan Septic Tank

Terapung (tripicon)


baru

Dinas

Kesehatan

Pengadaan Alat Fogging Dinas Kesehatan 180.000.000 180.000.000 0 0 360.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Rehabilitasi Posyandu Dinas Kesehatan 216.000.000 0 0 0 216.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kesehatan

Pembangunan Posyandu

Permanen


Kesehatan

Rehabilitasi Puskesmas

Alianyang


Kesehatan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Rehabilitasi Puskesmas Gg.

Sehat

Dinas Kesehatan 5.173.465.000 0 0 0 5.173.465.000

Rehabilitasi Puskesmas Kp.

Bangka

Dinas Kesehatan 432.600.000 0 0 0 432.600.000

Rehabilitasi Puskesmas

Pembantu

Dinas Kesehatan 108.000.000 0 0 0 108.000.000

Pembuatan Gudang

Penyimpan Abate

Dinas Kesehatan 0 50.000.000 0 0 50.000.000

13.803.384.900 230.000.000 0 30.000.000 14.063.384.900 0

Wajib

Kesehatan

Administrasi Jamkesmas dan

Jampersal


baru

Dinas

Kesehatan

Jasa Pelayanan Kesehatan

Dasar Tanpa Biaya


baru

Dinas

Kesehatan

5.215.302.250 0 0 0 5.215.302.250 0

Wajib

Kesehatan

Pelatihan dan pendidikan

perawatan anak balita

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat, bangka

Belitung Laut,

Bansir Darat,

dan Bansir Laut

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Tenggara

Pembangunan sarana dan

prasarana khusus pelayanan

perawatan anak balita

RW.007 Kel.

Tambelan

Sampit

0 0 0 0 0 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Timur

Program

Kemitraan

peningkatan

pelayanan

kesehatan

0

Dinas

Kesehatan


11 Program

peningkatan

pelayanan

kesehatan anak

Imunisasi bagi anak balita RW.001 s/d

RW.008

Kel.Tambelansa

mpit

0

0 0 0 2.656.982.250 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Timur

0 100.000 100.000 0 fisik / baru


10 Pelayanan kesehatan dasar

bagi peserta Askes,

Jamkesko, dan Jamsostek

Kota Pontianak

Dinas Kesehatan 2.656.982.250



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Orientasi SDIDTK untuk guru

TK dan PAUD


baru

Dinas

Kesehatan

Peningkatan cakupan

Pelayanan KIA


baru

Dinas

Kesehatan

84.085.000 0 0 100.000 84.185.000 0

Wajib

Kesehatan

16.675.000 0 0 0 16.675.000 0

Wajib

Kesehatan

Kemitraan Bidan dan Dukun Dinas Kesehatan 27.150.000 0 0 0 27.150.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Advokasi Lintas Sektor

Peningkatan Pelayanan KIA


baru

Dinas

Kesehatan

Pengadaan Buku KIA dan

distribusi buku KIA


baru

Dinas

Kesehatan

Pertemuan BIKOR Dinas Kesehatan 7.290.000 0 0 0 7.290.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Survei Anemia Pada Ibu

Hamil


baru

Dinas

Kesehatan

Optimalisasi Stikerisasi P4K

oleh Kader


baru

Dinas

Kesehatan

Evaluasi Puskesmas PONED Dinas Kesehatan 12.320.000 0 0 0 12.320.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Perencanaan dan Evaluasi

program KIA


baru

Dinas

Kesehatan

Audit Maternal Perinatal Dinas Kesehatan 38.710.000 0 0 0 38.710.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

430.411.000 0 0 0 430.411.000 0

Program

peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan

anak


0 0

Dinas

Kesehatan


13 Pertemuan Penanggung

Jawab Program KIA

Dinas Kesehatan 24.925.000

0 0 0 16.675.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

0 24.925.000 0 non_fisik /

baru


12 Program

peningkatan

pelayanan

kesehatan lansia

Pelayanan Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan 16.675.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib


kantor


baru

Dinas

Kesehatan

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan 44.314.100 0 0 0 44.314.100 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan


dan penggandaan


baru

Dinas

Kesehatan

Penyediaan komponen


bangunan kantor


baru

Dinas

Kesehatan


minuman


baru

Dinas

Kesehatan




baru

Dinas

Kesehatan

Penambahan daya listrik

Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran


baru

Dinas

Kesehatan

Penyediaan Spanduk Dinas Kesehatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kesehatan

1.753.607.100 0 0 0 1.753.607.100 0

Wajib


gedung kantor


Kesehatan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

320.000.000 0

Dinas

Kesehatan



gedung kantor

Dinas Kesehatan 1.188.853.400

0 0 0 152.700.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

0 1.508.853.400 0 non_fisik /

baru






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


kendaraan

dinas/operasional


baru

Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan halaman

tempat parkir dan taman


baru

Dinas

Kesehatan




baru

Dinas

Kesehatan

1.818.043.400 320.000.000 0 0 2.138.043.400 0

Wajib

Monitoring Pegawai Seluruh

UPTD/UPK Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

Pemberian Penghargaan

Sebagai Pegawai Teladan


baru

Dinas

Kesehatan

420.948.500 0 0 0 420.948.500 0

Wajib

Fasilitasi Ceramah

Keagamaan


baru

Dinas

Kesehatan

Tim Penilai Angka Kredit Dinas Kesehatan 30.069.000 0 0 0 30.069.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

125.119.000 0 0 0 125.119.000 0

Wajib

Penyusunan Pelaporan

Keuangan SKPD (Prognosis)


baru

Dinas

Kesehatan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

disiplin aparatur

3 Kegiatan

5 Kegiatan

Dinas

Kesehatan

0 0 0 26.234.500 0 non_fisik /

baru

Sub Jumlah

18 Pengembangan Data dan

Laporan Keuangan SKPD


0 0

Dinas

Kesehatan


17 Penyelenggaraan Bimbingan

Teknis/Sosialisasi/ Kursus

PNS


0 0 0 317.912.500 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

0 86.650.000 0 non_fisik /

baru

Sub Jumlah






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pelatihan Penatausahaan

Keuangan Tingkat

Puskesmas dan Dinas


baru

Dinas

Kesehatan

Pengembangan Sistem

Pengumpulan Data Kinerja

Keuangan


baru

Dinas

Kesehatan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja (LAKIP dan

SPIP)

9.952.900 0 0 0 9.952.900 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Evaluasi Kinerja

Perencanaan Dinas

Kesehatan (indikator kinerja

utama dan penunjang)


baru

Dinas

Kesehatan

170.009.400 0 0 0 170.009.400 0

Wajib

Penyusunan Profil Dinas

Kesehatan


baru

Dinas

Kesehatan

Penyusunan Rencana Kerja

(Renja dan RKT)


baru

Dinas

Kesehatan

Pengembangan SIstem

Informasi Kesehatan (SIK)


baru

Dinas

Kesehatan

Pengolahan Pengaduan

Masyarakat


baru

Dinas

Kesehatan

Penyusunan Rencana

Strategis


baru

Dinas

Kesehatan

Penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang Unit

(RKBU) dan Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan

Barang Unit (RKPBU)


baru

Dinas

Kesehatan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan Prima

0


19 Penyusunan Profil

UPTD/UPK

Dinas Kesehatan 21.355.000 Dinas

Kesehatan

0 0 21.355.000 0 non_fisik /

baru



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Rakor Pembangunan

Kesehatan


baru

Dinas

Kesehatan

Pengukuran indeks

kepuasan masyarakat

bidang kesehatan


baru

Dinas

Kesehatan

Penilaian Pelayanan Publik

TK Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Perencanaan

Tingkat Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

Pengembangan Budaya

Kerja


baru

Dinas

Kesehatan

Standar Operating Prosedur

(SOP)


baru

Dinas

Kesehatan

Pertemuan Fasilitas Dinas

Kesehatan (Pembahasan

Perda / Perwal)


baru

Dinas

Kesehatan

442.818.850 0 0 0 442.818.850 0

Wajib

Kesehatan

18.055.000 0 0 0 18.055.000 0

Wajib

Kesehatan

Survey Perilaku Remaja dan

Orang Resiko Tinggi Tertular

HIV dan AIDS


baru

Dinas

Kesehatan

Pelayanan IMS di

Masyarakat


baru

Dinas

Kesehatan

Pelaksanaan Sistem

Kewaspadaan Dini KLB (SKD

KLB)


baru

Dinas

Kesehatan

540.577.100 0 0 0 540.577.100 0

Peningkatan

Penanggulangan

Narkoba, PMS

termasuk HIV-

AIDS

4 Kegiatan

14 Kegiatan

Sub Jumlah

0 0

Dinas

Kesehatan


21 Bimtek Ke Palang Merah

Indonesia (PMI)


0 0 0 18.055.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

0 2.640.000 0 non_fisik /

baru

Sub Jumlah

20 Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja

Sosialisasi Kespro remaja Dinas Kesehatan 18.055.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Kesehatan

Pelaksanaan dan

Pengawasan Perda KTR


baru

Dinas

Kesehatan

Pencegahan dan

Pengendalian PTM


baru

Dinas

Kesehatan

549.935.000 0 0 0 549.935.000 0

Wajib

Kesehatan

3.850.000 0 0 0 3.850.000 0

Wajib

Kesehatan

Jaminan Pelayanan Dan

Pemeliharaan Kesehatan

Bagi Masyarakat Kurang

Mampu


baru

Dinas

Kesehatan

Sosialisasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

Jamkesko dan Jamkesmas di

Tingkat Pelayanan Dasar

Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

Monitoring dan evaluasi

Program Promkes Ke

Puskesmas


baru

Dinas

Kesehatan

5.118.105.000 0 0 0 5.118.105.000 0

Wajib

Kesehatan

Program

Pembiayaan

Kesehatan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Pontianak

Timur

Dinas

Kesehatan


Jamkesmas RW.001 s/d

RW.008

Kel.tambelansa

mpit

0

0 0 0 3.850.000 0

0 0 0 12.225.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kesehatan


25 Program Usaha

Kesehatan

Sekolah (UKS)

Pertemuan Evaluasi Program

UKS Dengan Puskesmas


0 0 0 0 0 fisik / baru24

non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan


23 Pelayanan

kontrasepsi

Peningkatan Kualitas RR KB

melalui Pemantauan

Wilayah setempat (PWS KB)


0 0 0 56.760.000 0 non_fisik /

baru

Pencegahan Dan

Pengendalian

Penyakit tidak

menular

22 Pelatihan PTM Bagi Tenaga

Medis/Paramedis serta

Kader Posbindu PTM




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI /


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pelatihan Guru UKS Dinas Kesehatan 26.850.000 0 0 0 26.850.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

Pelatihan Dokter Kecil Dinas Kesehatan 52.350.000 0 0 0 52.350.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kesehatan

91.425.000 0 0 0 91.425.000 0

206 Kegiatan 60.211.687.958 3.790.999.928 0 32.100.000 64.034.787.886 9.857.221.454


25 Program TOTAL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Bahan Habis Pakai Medis Rumah

Sakit

Pontianak 1.850.000.000 0 0 0 1.850.000.000 1.553.440.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

7.820.000.000 0 0 0 7.820.000.000 5.086.740.000

Wajib

Kesehatan

4.575.000 0 0 0 4.575.000 3.966.000

Wajib

Rujukan/Pemulangan Pasien

Miskin/Kurang Mampu

Pontianak 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 non_fisik /

baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0

Wajib

Kesehatan

Pengadaan Peralatan Tidur

Rumah Sakit

Kota

Pontianak

75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 fisik / baru Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan Alat Instrumen

Keperawatan

Pontianak 150.000.000 0 0 0 150.000.000

Pembangunan Gedung /

Bangunan Penunjang Rumah Sakit

Pontianak 17.750.000.000 0 0 0 17.750.000.000 5.085.472.843 fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

22.225.000.000 0 0 0 22.225.000.000 6.231.085.343

Program

pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana

rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru

: Rumah Sakit Umum DaerahSKPD

Kesehatan

Program Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Kesehatan

Program Pelayanan

Kesehatan

Penduduk Miskin

Rumah Sakit

Umum Daerah


0 0 0 4.250.000.000 1.145.612.500 non_fisik /

lanjutan


4 Pengadaan alat-alat rumah sakit Pontianak 4.250.000.000

0 0

Rumah Sakit

Umum Daerah


3 Jaminan pelayanan dan

Pemeliharaan Kesehatan Bagi

masyarakat Kurang mampu

(Jamkesko)

Pontianak 0

0 0 0 4.575.000 3.966.000 non_fisik /

baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

0 0 0 non_fisik /

baru


2 Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Pemeriksaan kandungan/kadar

BOD dan COD badan air

lingkungan sekitar rumah sakit

Pontianak 4.575.000

0

SUMBERDANA DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan

Pontianak 5.970.000.000

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Rumah Sakit

Umum Daerah

0 0 5.970.000.000 3.533.300.000 non_fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Kesehatan

Pemeliharaan Komputer Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000

Kalibrasi Peralatan Kesehatan Pontianak 100.000.000 0 0 0 100.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala alat-

alat kesehatan rumah sakit

Pontianak 100.000.000 0 0 0 100.000.000 50.000.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

235.000.000 0 0 0 235.000.000 53.966.000

Wajib



Pontianak 1.579.338.500 0 0 0 1.579.338.500 540.000.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah


keuangan


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah


penggandaan


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah



kantor


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah




lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah


minuman


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah




lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Program

pemeliharaan

sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit

paru-paru

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Rumah Sakit

Umum Daerah

0 0 0 500.000 500.000 non_fisik /

lanjutan


6 Penyediaan jasa surat menyurat Pontianak 500.000

0 05 Pemeliharaan rutin/berkala

instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

Pontianak 25.000.000 Rumah Sakit

Umum Daerah

0 25.000.000 3.966.000 non_fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyediaan alat tulis kantor Pontianak 56.634.000 0 0 0 56.634.000 49.247.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan ATK Ruangan

Perawatan


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

6.505.377.675 0 0 0 6.505.377.675 4.756.318.500

Wajib

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Pontianak 115.000.000 0 0 0 115.000.000 1.109.320.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan Mebeleur Pontianak 150.000.000 0 0 0 150.000.000 98.675.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan dan pemeliharaan

taman


baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pembangunan Sarana Lingkungan

Rumah Dinas

Pontianak 600.000.000 0 0 0 600.000.000 738.762.000 fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

1.900.977.500 0 0 0 1.900.977.500 3.924.032.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

325.000.000 0 0 0 325.000.000 178.820.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

0

Rumah Sakit

Umum Daerah


9 Program

peningkatan

Pendidikan dan Pelatihan bidang

kesehatan


0 0 0 325.000.000 178.820.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

0 0 800.000.000 800.753.000 non_fisik /

lanjutan


8 Program

peningkatan

disiplin aparatur


perlengkapannya


0


7 Pengadaan Mobil Pick Up Pontianak 150.000.000 Rumah Sakit

Umum Daerah

0 0 150.000.000 1.555.875.000 fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

800.000.000 0 0 0 800.000.000 800.753.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

Wajib

Penyusunan Laporan SPIP Pontianak 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 non_fisik /

baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja

dan RKT)


baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Pontianak 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 non_fisik /

baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

Monitoring dan evaluasi capaian

kinerja aparatur rumah sakit


baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

75.000.000 0 0 0 75.000.000 0

Wajib 0 0

Rumah Sakit

Umum Daerah


13 Program

Peningkatan Kinerja

Pengelolaan BLUD Rumah Sakit Pontianak 235.000.000

0 0 0 75.000.000 0 non_fisik /

baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

0 235.000.000 203.969.000 /


12 Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Pembuatan Website Resmi /

Official Site RSUD


0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program Pelayanan

Prima

Rumah Sakit

Umum Daerah


11 Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)


0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

0 0 10.000.000 0 /


10 Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan LAKIP Pontianak 10.000.000

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

kesehatan Umum Daerahlanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

235.000.000 0 0 0 235.000.000 203.969.000

Wajib

Kesehatan

Penyediaan Jasa Kebersihan

Pelayanan Rumah Sakit


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Penyediaan Alat Tulis Ruangan

Pelayanan keperawatan


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Pelayanan Rumah

Sakit


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Penyediaan Bahan Logistik Pontianak 14.317.500 0 0 0 14.317.500 12.450.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Pontianak 3.583.492.000 0 0 0 3.583.492.000 3.116.080.107 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan Alat dan Bahan

Pembersih Rumah Sakit


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan Peralatan Deteksi dan

terapi tumbuh kembang anak

Pontianak 200.000.000 0 0 0 200.000.000 Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan Bahan Habis Pakai

bagi Pasien


Umum Daerah

Pengadaan Perlengkapan Instalasi

Gizi dan Laundry


baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan Perlengkapan

Kebutuhan Pasien


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Rumah Sakit

Umum Daerah

0 0 0 195.730.000 170.200.000 non_fisik /

lanjutan


14 Rujukan dan Pemulangan Pasien

Umum

Pontianak 195.730.000Program Pelayanan

Rumah Sakit

Peningkatan Kinerja

Keuangan

Umum Daerah



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pengadaan Alat Pelindung Diri

(APD)


Umum Daerah

Pengadaan Bahan Makanan

Pasien


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

6.989.322.575 0 0 0 6.989.322.575 5.980.466.507

Wajib

Kesehatan

Penyusunan SOP Pelayanan Pontianak 12.502.500 0 0 0 12.502.500 0 non_fisik /

baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

162.502.500 0 0 0 162.502.500 130.259.000

Wajib

Kesehatan

Penyuluhan Kesehatan Rumah

Sakit


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pengadaan

Leaflet/Booklet/Poster/ Banner

Dll Keperluan Rumah Sakit


lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah


Kinerja RS


baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

Pembuatan Profil RSUD Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

Rumah Sakit

Umum Daerah

595.000.000 0 0 0 595.000.000 392.935.350

60 Kegiatan 48.032.755.250 0 0 0 48.032.755.250 27.743.310.700

Program

Standarisasi

Pelayanan

Program Penataan

Kelembagaan

Sistem Informasi

Rumah Sakit

Rumah Sakit

Umum Daerah




16 Program TOTAL

0 0 0 425.000.000 295.000.000 non_fisik /

lanjutan

Rumah Sakit

Umum Daerah


16 Peningkatan Sistem Informasi dan

Manajemen Rumah Sakit


0 0 0 150.000.000 130.259.000 non_fisik /

lanjutan

15 Akreditasti Rumah Sakit



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Pembangunan jalan Tanjung Harapan

kelurahan Banjar

Serasan

800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan jalan Jl. Panca Bakti 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan jalan Jalan Paralel Sei. Raya 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan jembatan Jembatan Jl. Zainuddin

(ujung)

1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan jembatan Jl. Adi Sucipto depan

Jl.Parit Haji Husin I dan

depan Hakaraya

0 750.000.000 0 0 750.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Tenggara

Pembangunan Jalan Kota

Pontianak

Jl. Paralel Ampera 800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Paralel Sungai Jawi 800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Tengah Sei. Beliung 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Petani 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Suka Mulya 2.250.000.000 0 0 0 2.250.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Purnama II 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Harapan Jaya 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. M. Sohor / Jl. Johan

Idrus

2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

Pekerjaan

Umum

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

0 0

SUMBERDANA DANA

TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

1 Pembangunan jalan Tanjung Raya 1 700.000.000

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Dinas

Pekerjaan

Umum

0 700.000.000 0 fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPD : Dinas Pekerjaan UmumSUMBERDANA DANA

TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pontianak

Jl. Flora 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Karya Sosial 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Karya Tani 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Berdikari Palestin 750.000.000 0 0 0 750.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Nirbaya 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Jln.Reformasi Untan 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum


Jembatan

Jalan utama PH.HUSIN

2 Ujung Tembus

Cahaya Baru

800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Jembatan

Inner Ring Road 30.000.000.000 0 0 0 30.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peningkatan jalan dan

penggantian jembatan Kota

Pontianak

Jl. Parwasal 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Karya Baru 750.000.000 0 0 0 750.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Parit Demang 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Perdana (ujung) 800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Sepakat II 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. DR. Wahidin

Sudirohusodo

6.500.000.000 0 0 0 6.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



Pontianak

Jl. Ahmad So'od 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Putri Daranante 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Lingkungan Pasar

Puring (Siantan)

1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Teluk Sahang 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Kurnia 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Panglima Aim 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Daya Nasional 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Mahakam 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Serayu 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Pontianak

Jl. Tanjung Raya 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani 750.000.000 0 0 0 750.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Trotoar Jl. Pak Kasih 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Trotoar Jl. Gusti Sulung

Lelanang

200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



Pontianak

Jl. Gusti Hamzah 5.500.000.000 0 0 0 5.500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



Pontianak

Jl. Martadinata 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

85.050.000.000 750.000.000 0 0 85.800.000.000 0

Wajib

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Jl.Ummuthalib s/d Jl.

M. Saad Ain (Terdiri

Dari RW

21,22,23,24,25,26) Se

Perumnas I


Pekerjaan

Umum

Pembangunan saluran


dari Gg.H.Mansyur s.d.

Parit Sungai raya

RW.01,03,05,07,0911

RW.13

0 648.000.000 0 0 648.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Tenggara

Pembangunan saluran


Jl. Puri Akcaya 3

(SMPN 8)

300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Tenggara

Pembangunan Saluran Jl. Komyos Sudarso 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Panglima Aim 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Gg. Karya Tani 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Martadinata 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Petani 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Apel 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Tani 650.000.000 0 0 0 650.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pekerjaan

Umum

Program

Pembangunan

Saluran Drainase

/ Gorong-gorong

Dinas

Pekerjaan

Umum

0 0 0 0 0 fisik / baru


2 Pembangunan saluran


pembuatan barau

untuk parit

penghubung antara

parit jl.Karya Baru -

parit Jl.Sutoyo

0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pembangunan Saluran Jl. Nirbaya 650.000.000 0 0 0 650.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Atot Achmad dan

sekitarnya

600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Putri Dara Nante 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Sawo 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Husein Hamzah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Dr. Wahidin 750.000.000 0 0 0 750.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Samanhudi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Abdul Muis 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Rasuna Said 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Suprapto 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Tanjung Harapan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. 28 Oktober 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Gusti Situt Mahmud 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan Saluran Jl. Khatulistiwa 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pembuatan koker / Gorong-

gorong

Tersebar di dalam

kota

1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan saluran Drainase

Lingkungan

Tersebar di dalam

kota

5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pengadaan material saluran

lingkungan

Tersebar 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Parit Demang 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Berdikari 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Karya Baru 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Sutan Syahrir 950.000.000 0 0 0 950.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Gg. PGA 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Kawasan Kemakmuran

Tegalrejo 4

600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Harapan Jaya 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Budi Karya 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Sei. Sahang 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Ujung Pandang 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Surya - Gg.

Purnama Madya

200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Peingkatan Saluran Gg. Karanganyar 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Gg. Abdulah (Timur) 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Gg. Putra Tanjung

(Timur)

200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Gg. Siliwangi (Timur) 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peingkatan Saluran Jl. Perdana 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

31.700.000.000 648.000.000 0 0 32.348.000.000 0

Wajib

Perencanaan

turap/talud/brojong

Jalan Berdikari 450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Barat

Pembangunan

turap/talud/bronjong

Rt.05 / Rw.28 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit Wan Salim 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit Jl. Sungai

Selamat

2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit Jl. Timun 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit Muara, Jl.

Komyos Sudarso

2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit Jl. Alianyang 4.250.000.000 0 0 0 4.250.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit Jl. Sampang 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pekerjaan

Umum

Program

Pembangunan

turap/talud/bron

jong

0 0


3 Perencanaan

turap/talud/brojong

Parit Tanggul Jalan

Nipah Kuning Dalam 1

360.000.000 Dinas

Pekerjaan

Umum

0 360.000.000 0 fisik / baru



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pembangunan


Parit Bangka Belitung 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit Bansir 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit Pangeran 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Parit H. Husin II 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pembangunan


Kel.Banjar Serasan 525.000.000 0 0 0 525.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Timur

Pembangunan


Jl. Selat Sumba 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Utara

Pembangunan


dari Gg.H.mansyur s.d.

Parit Sui Raya

RW.01,03,05,07,09,11

dan RW 13)

0 0 5.600.000.000 0 5.600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Tenggara

23.405.000.000 0 5.600.000.000 0 29.005.000.000 0

Wajib

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Perintis 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Yusuf Karim 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan RW 15 Kelurahan

Dalam Bugis (Jalan

Pararel Tol)

500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Prof. DR. Hamka 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Puri Akcaya 3 (

SMPN 8)

700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pekerjaan

Umum

Program

Rehabilitasi/

pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Dinas

Pekerjaan

Umum

0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru


4 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. DR. Sutomo 1.000.000.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Golf (Depan

Poltekes belok kiri

sekolah SMPN 18)

Siantan Hulu

750.000.000 0 0 0 750.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Parit Nanas 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jalan Karya Baru Akses

ke SMP N. 6 RW. 01

RW. 05, RW. 03

918.750.000 0 0 10.000.000 928.750.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Selatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jalan Purnama Gang

karya Tani RT. 01 RW.

14 tembus ke Jalan

Perdana

1.500.000.000 0 0 50.000.000 1.550.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Selatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Ketapang 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Selatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. H. Siradj Rt.03,

Rt.04 Rw.04

180.000.000 0 0 0 180.000.000 2.013 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Selatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Madura RT. 004

RW. 009

197.000.000 0 0 0 197.000.000 2.013 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Selatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl.Syafei Rt.03 Rw.04 199.100.000 0 0 0 199.100.000 2.013 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Selatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Irian Rt.04/Rw.03 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Selatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Lapan Depan

Poltekkes, Komplek

Dwi Ratna Kelurahan

Siantan Hulu

500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Utara

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Selat Sumba Dalam

Rt.03 s/d Rt.07 Rw.23

Siantan Tengah

0 350.000.000 0 25.000.000 375.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Utara



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Parit Pangeran

Dalam s/d Jl. Padat

Karya (Batas

kabupaten Parit Jawa)

Kelurahan Siantan

Hulu

500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Utara

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jl. Selat Panjang 2

(Jl.Penunjang).

800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Utara

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Gg. PGA (RT.07/18) 307.000.000 0 0 0 307.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Kota

Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan

Jl.Sepakat 1 RW.02

dan RW.04

1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peningkatan Jalan Kota Jl. tanggul 175.000.000 0 0 0 175.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Peningkatan Jalan Kota Jl. Gang Berdikari 1 160.000.000 0 0 0 160.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Barat

Peningkatan Jalan Kota A. Jl.Tabrani Ahmat

Ujung ke bukit batu

dan jl.Bedikarei

500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Barat

Peningkatan Jalan Kota Jl. Sejarah 468.000.000 0 0 0 468.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pontianak

Kota

Pemeliharaan Rutin Penerangan

Jalan Umum (PJU)

Tersebar di dalam

Kota Pontianak

1.600.000.000 0 0 0 1.600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Tersebar di dalam

Kota Pontianak

9.000.000.000 0 0 0 9.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pemeliharaan Periodik Jalan

Kota

Jl. Purna Jaya 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Selat Malaka - Jl.

Selat Bali

200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Budi Karya 800.000.000 0 0 0 800.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Kota

Jl. Karet 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Wonobaru

(Overlay)

600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Ujung Pandang 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Sei. Selamat 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Ampera 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Bukit Barisan 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Sungai Landak

(Overlay)

2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Johan Idrus 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Tani menuju Perum

IV

700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Sultan

Abdurrahman

(pelebaran)

7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Overlay jalan kota

(tersebar dalam kota)

10.785.787.771 0 0 0 10.785.787.771 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Purnama I 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Peningkatan Jalan dan

Penggantian Jembatan Kota

Pontianak

Jl. H. Rais A. Rachman 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. 28 Oktober 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Kota

Jl. Dharma Putra

Dalam (B)

1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Dharma Putra (A) 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Sungai Sahang 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Kebangkitan

Nasional

2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Karya Usaha 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Sei Selamat I 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Jl. Atlas 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Kota

Penataan Simpang

Alianyang, Suwignyo,

Pangeran

Natakusuma, Uray

Bawadi

1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

68.020.637.771 350.000.000 0 85.000.000 68.455.637.771 6.039

Wajib

Pengadaan alat-alat berat ALPOMAIN TRUCK 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-

alat bera

Pontianak 474.690.000 0 0 0 474.690.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pengadaan Unit Layanan

Pengadaan (ULP)

Pontianak 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

3.074.690.000 0 0 0 3.074.690.000 0

Pekerjaan

Umum

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan


0


5 Pengadaan alat-alat berat Pontianak 1.250.000.000 Dinas

Pekerjaan

Umum

0 0 1.250.000.000 0 fisik / baru



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Wajib

Pekerjaan

Umum

7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 0

Wajib



Dinas PU Kota

Pontianak

12.212.000.000 0 0 0 12.212.000.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum

Penyediaan alat tulis kantor Dinas PU Kota

Pontianak

68.800.000 0 0 0 68.800.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum


penggandaan

Dinas PU Kota

Pontianak

59.000.000 0 0 0 59.000.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum



Dinas PU Kota

Pontianak

8.160.000 0 0 0 8.160.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum


minuman

Dinas PU Kota

Pontianak

629.664.000 0 0 0 629.664.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum



Dinas PU Kota

Pontianak

106.400.000 0 0 0 106.400.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum



kantor

Dinas PU Kota

Pontianak

2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum



Dinas PU Kota

Pontianak

452.513.200 0 0 0 452.513.200 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum

13.539.339.200 0 0 0 13.539.339.200 09 Kegiatan Sub Jumlah

0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinas

Pekerjaan

Umum


7 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas PU Kota

Pontianak

802.000

0 0 0 7.000.000.000 0 fisik / baru

Dinas

Pekerjaan

Umum

0 0 802.000 0 /

6 Program

pengembangan,

pengelolaan dan

konversi sungai,

danau dan

sumber daya air

lainnya

Normalisasi Saluran Tersebar 7.000.000.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD Pemeliharaan rutin/berkala


Dinas PU Kota

Pontianak

450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum



Dinas PU Kota

Pontianak

33.600.000 0 0 0 33.600.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum

509.600.000 0 0 0 509.600.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

53.179.000 0 0 0 53.179.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

Wajib

Pembangunan Penerangan Jalan

Umum

Penataan dan

Pembangunan PJU

tersebar di dalam

kota.

1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pekerjaan

Umum

Pembangunan

Sarana Dan

Prasarana

Kebinamargaan

Dan PJU

Dinas

Pekerjaan

Umum

Dinas

Pekerjaan

Umum


Pendidikan dan pelatihan formal Dinas PU Kota

Pontianak

50.000.000

0 0 0 53.179.000 0

0 0 0 3.000.000.000 0 fisik / baru

Dinas

Pekerjaan

Umum


12 Pembangunan Penerangan Jalan

Umum

Penataan dan

Pembangunan PJU Jl.

Ayani

3.000.000.000

0 0 0 50.000.000 0 /10 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

/

Dinas

Pekerjaan

Umum


9 Program

peningkatan

disiplin aparatur



Dinas PU Kota

Pontianak

53.179.000

0 0 0 26.000.000 0 /8 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana


kantor

Dinas PU Kota

Pontianak

26.000.000

10.000.000 0 / Dinas

Pekerjaan

Umum


11 Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Renstra SKPD Dinas PU Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


TAHUN

SEBELUMNYA

KETUSULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Umum

Ptk. Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Umum

Ptk. Timur 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Umum

Ptk. Selatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum


Umum

Ptk. Utara 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

Pemasangan Meterisasi Lampu

PJU

Tersebar di dalam

kota.

1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Pekerjaan

Umum

6.800.000.000 0 0 0 6.800.000.000 0

182 Kegiatan 239.212.445.971 1.748.000.000 5.600.000.000 85.000.000 246.645.445.971 6.039


12 Program TOTAL

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Perumahan

Pengelolaan Rusunawa Kota Pontianak 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 / Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

7.100.000.000 0 0 0 7.100.000.000 0

Wajib

Perumahan

Fasilitasi Dalam Rangka

Penjaringan Pemberian

Bagi Rumah Tidak Layak

Huni

Kota Pontianak 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 / Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

700.000.000 0 0 0 700.000.000 0

Wajib

Penataan

Ruang

Updating Sistem Informasi

Bangunan


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Legislasi Peraturan

Sertifikasi Layak Fungsi

(SLF)


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Pengadaan Hardware

untuk System


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Penyusunan Peta GSB,

RMJ, dan GSS


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PerumahanSKPD

0 /

/

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

0 0 5.500.000.000 0


3 Program Pemanfaatan

Ruang

Penyusunan RDTRK Selatan Dan Tenggara 5.500.000.000

0


2 Program

Pemberdayaan

komunitas Perumahan

Fasilitas Penanganan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kemenpera


0

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

1 Program

Pengembangan

Perumahan

Dana Alokasi Khusus (DAK

) Perumahan

Kota Pontianak



USULAN

6.600.000.000 Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

0 0 6.600.000.000 0 /

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

0 0 500.000.000 0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



USULAN

Operasional Tim Ahli

Bangunan Gedung (TABG)

dab Pengadaan Hardware

/ Alat Uji

Kota Pontianak 425.000.000 0 0 0 425.000.000 0 / baru Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

6.460.000.000 0 0 0 6.460.000.000 0

Wajib

Penataan

Ruang

350.000.000 0 0 0 350.000.000 0

Wajib

Penyediaan jasa

kebersihan kantor


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan


kantor


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Penyediaan barang



baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan



undangan


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan


minuman


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

0


5 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa


air dan listrik


0 0 0 350.000.000 0 /

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

0 0 510.000.000 0 non_fisik /

baru

4 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan

ruang

Kota Pontianak 350.000.000 Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



USULAN




baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan




Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

1.560.000.000 0 0 0 1.560.000.000 0

Wajib

Pengadaan Kendaraan

Dinas / Operasional

Kota Pontianak 500.000.000 500.000.000

Pemeliharaan


kantor


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Pemeliharaan


dinas/operasional


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

1.072.150.000 0 0 0 1.072.150.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

30.000.000 0 0 0 30.000.000 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD


0

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan



disiplin aparatur




0 0 0 200.000.000 0 / baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

0 0 30.000.000 0 non_fisik /

baru




aparatur


gedung kantor


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



USULAN

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0

Wajib

Penyusunan RKA dan

DPPA


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Bezzeting Kota Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 / baru Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Penyusunan

SPIP,RKT,TAPKIN,ANJAB


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Penyusunan Renstra SKPD Kota Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0

Wajib

Perumahan

Penyusunan Data Base

Perumahan dan kawasan

Permukiman

Kota Pontianak 400.000.000 0 0 0 400.000.000 non_fisik /

baru

dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Drainase Lingkungan

Permukiman

Kota Pontianak 9.000.000.000 0 0 0 9.000.000.000


0 0Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian


Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Kota PontianakPeningkatan Kualitas

Lingkungan Permukiman

Kota Pontianak

10 Program

Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

fisik /

lanjutan

021.500.000.000

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan


9 Penyusunan LAKIP Kota Pontianak 10.000.000

0 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

0 10.000.000 0 non_fisik /

baru



aparatur


formal


000 Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

21.500.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



USULAN

Pengadaan Material Jalan

Lingkungan

Kota Pontianak 9.000.000.000 0 0 0 9.000.000.000 0 / Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Biaya Operasional (BOP)

PIP


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Biaya Operasional (BOP)

NUSSP Tahap II


baru

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

40.200.000.000 0 0 0 40.200.000.000 0

Wajib

Perumahan

BOP Sanimas Bantuan IDB Kota Pontianak 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 / baru Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Kamar Mandi Umum / WC Kota Pontianak 650.000.000 0 0 0 650.000.000 0 / baru Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

3.850.000.000 0 0 0 3.850.000.000 0

Wajib

Pekerjaan

Umum

Pembinaan / Pelatihan

Jasa Konstruksi


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Renovasi dan Rehabilitasi

Bangunan

Gedung Pemerintah


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Pemeliharaan Taman Alun

Kapuas dan Taman Air

Mancur Tugu Digulis


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

inas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

0 0 0 4.070.000.000 0 /

Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Renovasi Bangunan

Keraton Kadriyah

Kesultanan Pontianak

Kota Pontianak 4.070.000.000

0 0



Sarana dan Prasarana

Bangunan Gedung

0 3.000.000.000 0 fisik / baru


11 Program Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

Sanitasi Kota Pontianak 3.000.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



USULAN

Pembuatan Stand

Pameran


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Renovasi Dan Rehabilitasi

Gedung PCC


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Pembangunan Gedung

Serba Guna Kelurahan

Dalam Bugis

Kota Pontianak 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 fisik / Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Penataan Kawasan Pasar

Tengah


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Rehab Gedung kantor

Bappeda Kota Pontianak


Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

Pembangunan Gedung

Kantor Inspektorat Kota

Pontianak

Kota Pontianak 8.000.000.000 0 0 0 8.000.000.000 fisik/baru Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

DED Tugu Khatulistiwa Kota Pontianak 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 / Dinas Cipta

Karya, Tata

Ruang dan

Perumahan

31.286.000.000 0 0 0 31.286.000.000 0

52 Kegiatan 92.708.150.000 0 0 0 92.708.150.000 012 Program TOTAL


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Perhubungan

Rehabilitasi Dermaga dan

Pelabuhan Pedalaman

Jl. Sultan Muhamad 48.042.500 0 0 0 48.042.500 0 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

637.490.000 0 0 0 637.490.000 300.000.000

Wajib

Perhubungan

Pengendalian, Pengawasan

dan Penertiban Pengujian

Kendaraan Bermotor


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


dan Penertiban Perparkiran


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


dan Penertiban Perparkiran


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


dan Penertiban Terminal


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Operasional Pengendalian,

Pengawasan dan Penertiban

Angkutan Perairan


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Pengaturan dan Pengendalian

Operasional Pelabuhan dan

Dermaga Pedalaman


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 0 0 145.000.000

0 0 589.447.500 300.000.000 fisik / baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

136.000.000 non_fisik /

baru



Pelayanan Angkutan

Operasional Bis Sekolah Kota Pontianak 145.000.000

0

: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaSKPD

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

LLAJ



USULAN

1 Rehabilitasi Pelabuhan

Penyeberangan

Jl. Bardan Nadi - Siantan 589.447.500

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pembinaan Penyelenggaraan

Pelabuhan dan Dermaga Milik



baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

688.571.000 0 0 0 688.571.000 607.980.000

Wajib

Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan

Flashing Light

Jl.Khatulistiwa (Depan SMK

N 2 dan SD 25)

73.997.000 0 0 0 73.997.000 79.597.000 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


Count Down Light

Simpang 28 Oktober,

Simpang Danau Sentarum

dan Simpang Tj. Hulu

97.925.000 0 0 0 97.925.000 97.925.000 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Pembangunan Halte Wilayah Kec. Pontianak

Barat dan Kec. Pontianak

Utara

50.550.000 0 0 0 50.550.000 0 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


CCTV

Simpang Hotel Garuda dan

Simpang BPN

424.300.000 0 0 0 424.300.000 0 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


Traffic Light

Simpang Jl. Purnama - M.

Sohor - Sutoyo

283.062.500 0 0 0 283.062.500 310.033.000 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Rehabilitasi Gedung

Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB)

Kota Pontianak 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

1.661.079.500 0 0 0 1.661.079.500 637.510.000

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


0 0 0 231.245.000 149.955.000 fisik / baru3 Pembangunan Pangkalan

Sampan Bermotor

Jl. Komyos Sudarso (Dekat

RSUD Kota Pontianak), Jl.

Khatulistiwa, dan Jl. Tritura

Gg. Angket Dalam III

231.245.000


Program Pembangunan


Perhubungan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Wajib

Perhubungan

124.960.000 0 0 0 124.960.000 124.960.000

Wajib

Perhubungan

Pengawasan Lalu Lintas

(Bakorlantas)


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Pembuatan Marka Parkir Tepi

Jalan Umum

Jl. Gajah Mada dan Jl. KH.

Agus Salim

91.560.490 0 0 0 91.560.490 95.064.840 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Patroli dan Razia Pengawasan

Penertiban Lalu Lintas


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Pengecatan Marka Jalan dan

Zebra Cross (DAK)

Kota Pontianak 378.069.500 0 0 0 378.069.500 378.264.500 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


Rambu-Rambu Lalu Lintas

(DAK)


Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

1.202.239.490 0 0 0 1.202.239.490 1.176.138.840

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber daya Air dan Listrik


lanjutan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


6 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran




0 0 0 181.100.000 151.300.000 non_fisik /

baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 0 349.420.000 261.220.000 non_fisik /

baru


5 Pengendalian dan

Pengamanana Lalu

Lintas

Pengaturan dan Penjagaan

(Turgalantas) Insidentil dan

Khusus



Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Operasional Pengendalian,

Pengawasan dan Penertiban

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Jl. Khatulistiwa 124.960.000 Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 0 124.960.000 124.960.000 non_fisik /

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Pontianak 75.760.000 0 0 0 75.760.000 68.700.000 non_fisik /

baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan


lanjutan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


Minuman


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

1.768.308.125 0 0 0 1.768.308.125 1.630.803.824

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional


Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika




Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 0 0 65.900.000 166.535.386 fisik / baru




aparatur


Gedung Kantor


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

430.787.000 0 0 0 430.787.000 687.537.386

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

103.250.000 0 0 0 103.250.000 132.050.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

80.900.000 0 0 0 80.900.000 71.100.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD


Penerimaan PAD


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Penyusunan Profil Dinas

Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kota

Pontianak


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


10 Penyusunan RKA dan DPPA Kota Pontianak 34.200.000

0 0 0 80.900.000 71.100.000 non_fisik /

baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 0 34.200.000 20.700.000 non_fisik /

baru




aparatur


Formal


0



disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Kota Pontianak 103.250.000 Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 0 103.250.000 132.050.000 non_fisik /

lanjutan

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pengembangan Sistem

Informasi dan Data

Perencanaan Bidang

Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Penyusunan Laporan Indeks


dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM)


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Studi Kajian Modernisasi

Transportasi Angkutan Kota

(Lanjutan)


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Penyusunan Laporan

Perencanaan Dinas (Renstra,

Renja dan RKT)


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Dinas (LAKIP, LPPD

dan SPIP)


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

569.893.000 0 0 0 569.893.000 231.175.000

Wajib

Perhubungan

22.125.000 0 0 0 22.125.000 24.900.000

Wajib

Perhubungan

Operasional dan

Pemeliharaan Peralatan

Dermaga Pelabuhan

Penyeberangan Bardan-

Siantan

Jl. Bardan-Siantan 110.225.000 0 0 0 110.225.000 74.693.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 0

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


12 Pemeliharaan Rambu-rambu

lalu lintas


0 0 0 22.125.000 24.900.000 non_fisik /

baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 50.000.000 60.000.000 fisik / baru



Pos dan Telekomunikasi

Pembinaan dan Pengawasan

Jasa Telekomunikasi


Program Rehabilitasi

Dan Pemeliharaan

Prasarana Dan Fasilitas

Perhubungan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pemeliharaan Rutin Traffict

Light CCTV dan VMS


Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Terminal

Jl. Khatulistiwa 221.770.400 0 0 0 221.770.400 100.000.000 fisik / baru Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

491.795.400 0 0 0 491.795.400 344.493.000

Wajib

Perhubungan

Perbaikan dan Penggantian

Komponen Jaringan


Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Pameran teknologi Informasi Kota Pontianak 72.044.000 0 0 0 72.044.000 58.008.000 non_fisik /

baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Pelayanan Informasi

Kebijakan daerah melalui

Poster Leflet, baliho dll


lanjutan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Pendataan dan Pembinaan

Kelompok Informasi

Masyarakat


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Operasional LPSE Kota

Pontianak


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Peningkatan dan

Pengembangan LPSE Kota

Pontianak


Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

0 0 0 29.125.000 33.600.000 non_fisik /

baru


13 Peningkatan dan

Pengembangan Web Site

Kota Pontianak 29.125.000Program

Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pelatihan dan Bimbingan

Teknis Pengadaan Barang dan

Jasa Secara Elektronik


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Operasional dan

Pemeliharaan Server E-Audit


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Pelayanan Internet Keliling

Masyarakat


baru

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

665.706.450 0 0 0 665.706.450 745.375.850

62 Kegiatan 8.447.104.965 0 0 0 8.447.104.965 6.714.023.900


13 Program TOTAL

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Penyediaan jasa


air dan listrik

Dispenda Kota

Pontianak

201.000.000 0 0 0 201.000.000 198.600.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah


kantor

Dispenda Kota

Pontianak

100.000.000 0 0 0 100.000.000 90.950.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah



undangan

Dispenda Kota

Pontianak

6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.120.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah


minuman

Dispenda Kota

Pontianak

447.328.000 0 0 0 447.328.000 447.328.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Penyediaan alat tulis kantor Dispenda Kota

Pontianak

139.109.300 0 0 0 139.109.300 116.505.100 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah


dan penggandaan

Dispenda Kota

Pontianak

645.063.750 0 0 0 645.063.750 645.547.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Dispenda Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 7.500.000 non_fisik / Dinas

Pendapatan

Daerah



Dispenda Kota

Pontianak

150.000.000 0 0 0 150.000.000 105.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah



Dispenda Kota

Pontianak

90.000.000 0 0 0 90.000.000 110.700.000 non_fisik / Dinas

Pendapatan

Daerah

1.795.101.050 0 0 0 1.795.101.050 1.734.250.100

Wajib

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Dispenda Kota

Pontianak

89.200.000 0 0 0 89.200.000 185.910.000 non_fisik / Dinas

Pendapatan

Daerah

: Dinas Pendapatan DaerahSKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Dinas

Pendapatan

Daerah

0 0 0 10.000.000 14.684.000 non_fisik /Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur



gedung kantor

Dispenda Kota

Pontianak

10.000.000

0 0



USULAN


menyurat

Dispenda Kota

Pontianak

6.000.000

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Dinas

Pendapatan

Daerah

0 6.000.000 6.000.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pengadaan mebeleur Dispenda Kota

Pontianak

44.201.000 0 0 0 44.201.000 40.950.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah


gedung kantor

Dispenda Kota

Pontianak

141.960.000 0 0 0 141.960.000 316.960.000 fisik / lanjutan Dinas

Pendapatan

Daerah


kendaraan

dinas/operasional

Dispenda Kota

Pontianak

124.000.000 0 0 0 124.000.000 108.300.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah



Dispenda Kota

Pontianak

110.400.000 0 0 0 110.400.000 105.873.000 non_fisik / Dinas

Pendapatan

Daerah

519.761.000 0 0 0 519.761.000 772.677.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

21.000.000 0 0 0 21.000.000 36.000.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

100.000.000 0 0 0 100.000.000 80.000.000

Wajib

Pengelolaan Sistem

Informasi Pajak Daerah

Dispenda Kota

Pontianak

259.500.000 0 0 0 259.500.000 259.500.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja

Dispenda Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Pengendalian Administrasi

Perkantoran

Dispenda Kota

Pontianak

150.000.000 0 0 0 150.000.000 143.142.200 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

0

Dinas

Pendapatan

Daerah


5 Penyusunan laporan

keuangan

Dispenda Kota

Pontianak

10.000.000

0 0 0 100.000.000 80.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

lanjutan


4 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Dispenda Kota

Pontianak

100.000.000

0


3 Program

peningkatan

disiplin aparatur



Dispenda Kota

Pontianak

21.000.000 Dinas

Pendapatan

Daerah

0 0 21.000.000 36.000.000 non_fisik /

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pendataan dan Penataan

Data Pajak Daerah

Wilayah Kota

Pontianak

106.000.000 0 0 0 106.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendapatan

Daerah

Penyusunan Renstra SKPD Wilayah Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 non_fisik /

baru

Dinas

Pendapatan

Daerah

Penyusunan Laporan

Perencanaan

Dispenda Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

555.500.000 0 0 0 555.500.000 432.642.200

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

253.301.200 0 0 0 253.301.200 253.301.200

Wajib

Bimbingan Teknis

Pembuatan Laporan PBB

Dispenda Kota

Pontianak

31.000.000 0 0 0 31.000.000 31.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Penagihan dan

Penyampaian SPPT PBB

kepada Wajib Pajak

Wilayah Kota

Pontianak

594.000.000 0 0 0 698.722.000 594.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Monitoring Penyampaian

dan Penagihan SPPT PBB

Wilayah Kota

Pontianak

60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Evaluasi Piutang dan

Penagihan Pajak Terhutang

Wilayah Kota

Pontianak

36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Monitoring dan

PengecekanObjek Pajak

BPHTB dan PBB

Wilayah Kota

Pontianak

114.000.000 0 0 0 114.000.000 114.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Dinas

Pendapatan

Daerah

0 0 0 66.550.000 41.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah


253.301.200 non_fisik /

lanjutan

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Peningkatan

Penerimaan

Pajak Daerah


6 Program

Pelayanan Prima

Penyuluhan dan Sosialisasi

Pajak Daerah

Wilayah Kota

Pontianak

253.301.200

7 Pemilahan SPPT Pajak Bumi

dan Bangunan

Dispenda Kota

Pontianak

66.550.000

0 0 0 253.301.200

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pemutakhiran Data PBB Dispenda Kota

Pontianak

248.720.000 0 0 0 248.720.000 188.720.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Pembuatan dan Penelitian

Zona Nilai Tanah

Wilayah Kota

Pontianak

257.580.000 0 0 0 257.580.000 257.580.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

1.407.850.000 0 0 0 1.512.572.000 1.322.300.000

Wajib

Uji Petik Pajak Daerah Wilayah Kota

Pontianak

140.265.000 0 0 0 140.265.000 120.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Pengendalian dan

Pengawasan Insidentil

Pajak Daerah

Wilayah Kota

Pontianak

48.000.000 0 0 0 48.000.000 48.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Pendapatan

Daerah

Pengawasan dan

Pemeriksaan Pajak Daerah

Wilayah Kota

Pontianak

323.287.000 0 0 0 218.565.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Pendapatan

Daerah

536.564.000 0 0 0 431.842.000 170.501.200

38 Kegiatan 5.189.077.250 0 0 0 5.189.077.250 4.801.671.700

Dinas

Pendapatan

Daerah

non_fisik /

lanjutan



8 Program TOTAL

0 0 0 25.012.000 2.501.2008 Penertiban dan Razia Pajak

Daerah

Wilayah Kota

Pontianak

25.012.000Program

Peningkatan

Pengawasan

Penerimaan

Daerah

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

RW yang belum

memiliki Gerobak

Sampah

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

Kel. Saigon

Tersebar


Kebersihan dan

Pertamanan

Pengembangan teknoligi

pengolahan persampahan


baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pengembangan teknoligi

pengolahan persampahan

Kelurahan

Tanjung Hulu

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

Kelurahan

Sungaijawi

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



persampahan

Jl. Makam

Batulayang.

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



persampahan

RT 03 RW 014

Siantan Hulu

0 0 0 0 0 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

0 0 0 0 0 0


SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

44 RT dalam

wilayah

Kelurahan

Mariana

0

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

0 0 0 0 non_fisik /

baru


0

: Dinas Kebersihan dan PertamananSKPD

Lingkungan

Hidup

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Lingkungan

Hidup

0 0 0 0 0 0

Wajib



RTH

Sepanjang Jl.

Selat sumba

dalam siantan

tengah

0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Penebasan Bahu dan Median

Jalan

1.379.923.300 0 0 0 1.379.923.300 1.137.850.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Kontrol Vegetasi 498.262.600 0 0 0 498.262.600 452.966.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pengadaan Bibit Tanaman Hias

dan Peneduh

241.723.185 0 0 0 241.723.185 219.748.350 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pemeliharaan Taman Kota 1.281.206.515 0 0 0 1.281.206.515 1.122.560.790 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

3.401.115.600 0 0 5.000.000 3.406.115.600 2.933.125.140

2 Program

Pengembangan

Ekowisata dan

Jasa Lingkungan

di Kawasan-

kawasan

Konservasi Laut

dan Hutan

Penghijauan dan Pembangunan

taman bermain

Bukit Rel Jl. Panca

Bakti.

0 Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


3 Penataan RTH 5 kelurahan 0

0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

0 0 0 non_fisik /

baru


0 0Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Lingkungan

Hidup



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Penyediaan alat tulis kantor 50.609.550 0 0 0 50.609.550 58.389.590 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


penggandaan

30.861.500 0 0 0 30.861.500 31.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



kantor

6.569.200 0 0 0 6.569.200 7.473.400 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


perlengkapan kantor

82.913.050 0 0 0 82.913.050 168.403.600 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



undangan

8.976.000 0 0 0 8.976.000 8.160.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Penyediaan bahan logistik

kantor

24.442.000 0 0 0 24.442.000 22.220.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


minuman

559.302.500 0 0 0 559.302.500 545.262.500 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



77.000.000 0 0 0 77.000.000 70.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



83.400.000 0 0 0 83.400.000 83.400.000 non_fisik /

lanjutanProgram Dan

Kegiatan

Pada Setiap

SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


TARGET

SASARAN




606.445.000 0 0 0 606.445.000 554.445.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

1.530.518.800 0 0 0 1.530.518.800 1.548.754.090

Wajib


gedung kantor

148.500.000 0 0 0 148.500.000 135.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



213.237.860 0 0 0 213.237.860 193.852.600 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



28.091.800 0 0 0 28.091.800 25.538.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

1.225.029.660 0 0 0 1.225.029.660 493.029.890

Wajib

Pengadaan pakaian kerja

lapangan

6.902.500 0 0 0 6.902.500 6.275.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

64.075.000 0 0 0 64.075.000 58.250.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan

Pada Setiap

SKPD


5 Pembangunan gedung kantor 835.200.000

Program Dan

Kegiatan

Pada Setiap

SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


7 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur



undangan

22.000.000



57.172.500

Program Dan

Kegiatan

Pada Setiap

SKPD

Program

peningkatan

disiplin aparatur

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

0 0 0 22.000.000 20.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

0 0 57.172.500 51.975.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


0 0 0 835.200.000 138.639.290 fisik / baru



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


TARGET

SASARAN


22.000.000 0 0 0 22.000.000 20.000.000

Wajib


Pengumpulan dan Pengukuran

Data Kinerja

95.460.000 0 0 0 95.460.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Dinas

Kebersihan dan

PertamananPenyusunan RKA, DPPA dan

Renja

35.280.000 0 0 0 35.280.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

148.770.000 0 0 0 148.770.000 7.300.000

Wajib

Pengangkutan Sampah dengan

Sistem Swakelola dari TPS ke

TPA

Wilayah Kota

Pontianak

7.596.756.240 0 0 0 7.596.756.240 7.596.756.240 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pemeliharaan TPS Wilayah Kota

Pontianak

73.215.450 0 0 0 73.215.450 66.559.500 fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pemeliharaan Container Wilayah Kota

Pontianak

77.000.000 0 0 0 77.000.000 70.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Operasional Pemeliharaan

Kebersihan Hari-hari Besar

Wilayah Kota

Pontianak

168.862.500 0 0 0 168.862.500 168.862.500 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


8 Updating database pegawai

harian Lepas (PHL)

8.030.000 Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

0 8.030.000 7.300.000 non_fisik /

lanjutan


9 Operasional Penyapuan

Kebersihan Pasar dan Jalan

Kota

Wilayah Kota

Pontianak

4.541.537.800

0 0

Program Dan

Kegiatan

Pada Setiap

SKPD

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

0 0 0 4.541.537.800 4.541.537.800 non_fisik /

lanjutanLingkungan

Hidup

Program

Peningkatan dan

Pemeliharaan

Kebersihan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


TARGET

SASARAN


Operasional dan Pemeliharaan

IPLT

TPA Batu Layang 0 450.000.000 0 0 450.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


IPLT

TPA Batu Layang 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


IPLT

TPA Batu Layang 0 250.000.000 0 0 250.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


IPLT

TPA Batu Layang 135.000.000 0 0 0 135.000.000 131.397.500 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Operasional Pengelolaan TPA

dengan Sistem Swakelola

2.404.327.200 0 0 0 2.404.327.200 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pemeliharaan Alat Angkutan

Bermotor

1.329.783.400 0 0 0 1.329.783.400 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Workshop Sarana dan

Prasarana Persampahan

228.980.400 0 0 0 228.980.400 208.164.000 fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pembuatan Saluran dan

Penahan Air Lindi di TPA

0 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pembangunan TPA Sistem

Sanitary Landfill

0 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pengadaan Peralatan Alat Berat

(Bulldozer)

0 2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pemeliharaan Jalan, Drainase

dan Jembatan TPA

0 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pengadaan Sarana Timbangan

Sampah di TPA

0 850.000.000 0 0 850.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pembangunan Pagar Keliling

TPA

0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pembuatan Jalan pada Sel Baru

di TPA

0 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Operasional Instalasi dan

Peralatan Pengolahan Lumpur

Lindi

28.270.000 0 0 0 28.270.000 25.700.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Peningkatan Prasarana TPA 1.551.240.000 0 0 0 1.551.240.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

18.134.972.990 17.050.000.000 0 0 35.184.972.990 12.808.977.540

Wajib

Pengadaan Gerobak Sampah wilayah

Kelurahan

Daratsekip


Kebersihan dan

Pertamanan


10 Pengadaan Mesin Tebas

Rumput

RT. 001 s/d RW.

008 Kel.

Tambelansampit

0 Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

500.000 500.000 0 fisik / baru0 0

Lingkungan

Hidup

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebersihan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pengadaan Gerobak Sampah RW.007, RW.010,

RW.011, RW.030,

RW.033


Kebersihan dan

Pertamanan

Pembangunan Landasan

Container

Wilayah Kota

Pontianak

96.041.594 0 0 0 96.041.594 87.310.540 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pengadaan Container Baru 665.610.000 0 0 0 665.610.000 605.100.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

761.651.594 0 0 500.000 762.151.594 692.410.540

Wajib

pengadaan gerobak sampah Jl. H.R.A. Rahman

Gg. Selamat 1

Dalam

0 0 0 0 0 0 fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

pengadaan gerobak sampah RW.001

s/dRW.008

Kel.Tambelan

sampit

0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 fisik / baru Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

pengadaan gerobak sampah Kelurahan

Paritmayor


Kebersihan dan

Pertamanan

Pengadaan Kendaraan

Angkutan Sampah

3.226.179.864 0 0 0 3.226.179.864 172.597.500 non_fisik /

baru

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

3.226.179.864 0 0 12.000.000 3.238.179.864 172.597.500

Wajib


11 pengadaan gerobak sampah 9 RW 0 Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


12 Penyuluhan dan Kemitraan 349.464.500

0 0 0 0 0 fisik / baru

Dinas

Kebersihan dan

0 0 349.464.500 317.695.000 non_fisik /

lanjutan

Lingkungan

Hidup

Program

Peningkatan

Peralatan

Kebersihan

0Program

Sosialisasi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULANNO

FUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pengawasan dan Penindakan

Kebersihan

170.373.500 0 0 0 170.373.500 154.885.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

Pengelolaan Sampah Berbasis

Masyarakat (3R)

323.598.990 0 0 0 323.598.990 215.732.660 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan

843.436.990 0 0 0 843.436.990 688.312.660

Wajib

Lingkungan

Hidup

1.166.048.012 0 0 0 1.166.048.012 1.137.850.000

71 Kegiatan 30.523.798.510 17.050.000.000 0 17.500.000 47.591.298.510 20.560.607.360

Kebersihan dan

Pertamanan

lanjutan


13 Program

Peningkatan

Penataan dan

Pengelolaan

Taman Kota dan

RTH yang

didukung oleh

Masyarakat dan

Pi

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pertamanan

1.166.048.012

Lingkungan

Hidup

Sosialisasi

Kebijakan

Pengelolaan

Persampahan

Dinas

Kebersihan dan

Pertamanan


13 Program TOTAL

0 0 0 1.166.048.012 1.137.850.000 fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Kependudukan

Dan Catatan Sipil

Pengarsipan Register dan

Berkas Akta-akta Catatan

sipil

Pontianak 16.400.000 0 0 0 16.400.000 16.400.000 fisik / baru Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Penyajian data

Kependudukan


Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan Perekaman e-

KTP dan Kipem Secara

mobile


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Percepatan Pelayanan Akta

Pencatatan Sipil


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Verifikasi dan Pembersihan

Database Kependudukan


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Pemantauan SIAK di

Lapangan


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Peningkatan sistem

Informasi Pelayanan

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Inventarisasi dan

pengarsipan KK/KTP


Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0


SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

Penyuluhan administrasi

kependudukan



KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

0 0 191.366.500 167.340.000 non_fisik /

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyusunan dan diseminasi

profil kependudukan


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Pemeliharaan program,

sistem, peralatan dan

jaringan SIAK

kependudukan dan

pencatatan sipil


Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan akta kelahiran

melalui kerjasama (MOU)


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

747.463.500 0 0 0 747.463.500 564.834.500

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyediaan jasa


air dan listrik


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


kantor


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Penyediaan komponen


bangunan kantor


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil



undangan


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

0 0 0 4.000.000 3.944.000 non_fisik /

baru


2 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


menyurat

Pontianak 4.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


minuman


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil




baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil




baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


blanko inti


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


blanko pendukung


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil2.172.834.000 0 0 0 2.172.834.000 2.208.788.000

Wajib


kendaraan

dinas/operasional


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


perlengkapan gedung

kantor


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

396.120.000 0 0 0 396.120.000 496.120.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

45.550.000 0 0 0 45.550.000 45.550.000

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


0 0 0 45.550.000 45.550.000 non_fisik /

baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


4 Program

peningkatan

disiplin aparatur




0 0 0 262.720.000 362.720.000 non_fisik /

baru



gedung kantor


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Pelatihan Operator SIAK Pontianak 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

60.000.000 0 0 0 60.000.000 30.000.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Penyusunan Laporan

Keuangan


baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Penyusunan Renstra SKPD Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Pengumpulan data Indeks



baru

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

50.140.000 0 0 0 50.140.000 48.090.000

34 Kegiatan 3.472.107.500 0 0 0 3.472.107.500 3.393.382.500

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil


0 0 0 30.000.000 30.000.000 non_fisik /

baru

6 Program TOTAL

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

0 0 0 7.500.000 7.350.000 non_fisik /

baru

6 Penyusunan Rencana Kerja Pontianak 7.500.000


formal




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Sosial

Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung usaha

bagi keluarga miskin

Kel. Saigon 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pontianak

Timur


penyandang masalah

kesejahteraan sosial

50.000.000 0 0 0 50.000.000 29.500.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Operasional Pelayanan

PMKS Dalam Unit Pelayanan

Rehabilitasi Sosial

92.000.000 0 0 0 92.000.000 92.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Program Keluarga Harapan 214.000.000 0 0 0 214.000.000 214.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Rehab Pagar Keliling Unit

Pelayanan Rehabilitasi Sosial

32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Fasilitasi LK3 Kota Pontianak 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

528.500.000 0 0 0 528.500.000 443.000.000

Wajib

Sosial

Pelayanan bagi orgil

terlantar

45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pembinaan gepeng 88.000.000 0 0 0 88.000.000 88.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

: Dinas Sosial dan Tenaga KerjaSKPD

Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah Kesejahtera

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

0 0 0 49.000.000 49.000.000 non_fisik /

lanjutan


2 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Pelayanan bagi lansia 49.000.000

0



USULAN

1 Pelatihan keterampilan

berusaha bagi keluarga

miskin

75.500.000


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

0 0 75.500.000 75.500.000 non_fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pembinaan bagi waria dan

stimulan

47.000.000 0 0 0 47.000.000 47.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Operasional bencana alam

dan sosial

141.000.000 0 0 0 141.000.000 141.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Mayat terlantar dan otopsi 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pemulangan orang terlantar 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pembinaan Anak Cacat dan

Stimulan

25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Fasilitasi Lembaga Lanjut

Usia Indonesia Kota

Pontianak

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

484.000.000 0 0 0 484.000.000 484.000.000

Wajib

Sosial

Penanganan Anak

Berhadapan dengan Hukum

(ABH)

50.000.000 0 0 0 50.000.000 10.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Operasional Pusat Layanan

Anak Terpadu

370.000.000 0 0 0 370.000.000 370.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

520.000.000 0 0 0 520.000.000 399.000.000

Wajib

Sosial

Fasilitasi Persatuan

Penyandang Cacat

Indonesia (PPCI)

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

0 0 0 39.000.000 39.000.000 non_fisik /

lanjutan


4 Program pembinaan

para penyandang cacat

dan trauma

Pelatihan ketrampilan bagi

penyandang cacat dan

stimulan

39.000.000

0


3 Program pembinaan

anak terlantar

Pembinaan Anak Terlantar

di Luar Panti

100.000.000 Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

0 0 100.000.000 19.000.000 non_fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Fasilitasi Forum Komunikasi

Keluarga Anak Dengan

Kecacatan (FKKADK)

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

69.000.000 0 0 0 69.000.000 69.000.000

Wajib

Sosial

Penyediaan Sarana

Prasarana Panti

Asuhan/Panti Sosial

85.000.000 0 0 0 85.000.000 85.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

322.000.000 0 0 0 322.000.000 322.000.000

Wajib

Sosial

Pembinaan Karang Taruna

dan PSM Organisasi Sosial

64.000.000 0 0 0 64.000.000 64.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Fasilitasi Kegiatan Gotong

Royong Kota Pontianak

343.500.000 0 0 0 343.500.000 500.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Peringatan Hari Berkabung

Daerah dan Hari Pahlawan

Nasional

30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Fasilitasi Bhakti Sosial 6 Kecamatan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 500.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

641.500.000 0 0 0 641.500.000 1.094.000.000

Wajib

Ketenagakerjaan

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

70.000.000

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pontianak

Barat



Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja


keterampilan bagi pencari

kerja

Kel. Saigon 0

0 0 0 54.000.000 0 fisik / baru

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pontianak

Timur

0 0 70.000.000 0 non_fisik /

baru


6 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial

masyarakat

RW 1 - 27 54.000.000

0 0


5 Program pembinaan

panti asuhan/ panti

jompo

Pembinaan kepada anak

panti asuhan


dan Tenaga

Kerja

0 237.000.000 237.000.000 non_fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


keterampilan bagi pencari

kerja

Jl. H.R.A.

Rahman Gg.

Sederhana RT

1,2,3 RW 10

82.500.000 0 0 0 82.500.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pontianak

Barat

Pelatihan Keterampila

Pencari Kerja

165.000.000 0 0 0 165.000.000 82.450.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

247.500.000 70.000.000 0 0 317.500.000 82.450.000

Wajib

Ketenagakerjaan

Pengembangan

kelembagaan produktivitas

dan pelatihan

kewirausahaan

RW.001 s/d

RW.008

Kel.Tambelansa

mpit

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pontianak

Timur

Pengembangan

kelembagaan produktivitas

dan pelatihan

kewirausahaan

Rw.001 s/d

RW.008

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pontianak

Timur

Penyusunan Data Base

Ketenagakerjaan Kota

Pontianak

25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pelaksanaan Bursa Tenaga

Kerja (JOB FAIR)

100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Penyusunan Informasi Bursa

Tenaga Kerja dan Bursa

Kerja Online

48.000.000 0 0 0 48.000.000 45.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

268.000.000 0 0 0 268.000.000 170.000.000

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pontianak

Tenggara


0 0 0 40.000.000 0 fisik / baru



Kesempatan Kerja

Penyiapan tenaga kerja siap

pakai

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat, Bangka

Belitung Laut,

Bansir Darat,

dan Bansir Laut

40.000.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Ketenagakerjaan

Fasilitasi Lembaga

Kerjasama Tripartit

38.710.000 0 0 0 38.710.000 38.710.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pembinaan Sarana

Hubungan Industrial

25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pembahasan dan

Penyusunan Upah Minimum

Kota Pontianak

116.710.000 0 0 0 116.710.000 116.710.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

209.130.000 0 0 0 209.130.000 209.130.000

Wajib


kantor

7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Kota Pontianak

23.000.000 0 0 0 23.000.000 23.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja


dan penggandaan

Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Kota Pontianak

28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Kota Pontianak

5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Program Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Program Dan


SKPD

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

0 0 0 111.300.000 111.300.000 non_fisik /

lanjutan


10 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



111.300.000

09 Fasilitasi penyelesaian

prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial


dan Tenaga

Kerja

0 0 28.710.000 28.710.000 non_fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN



undangan

Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Kota Pontianak

4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja


minuman

Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Kota Pontianak

317.520.000 0 0 0 317.520.000 317.520.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja



Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Kota Pontianak

80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja



Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Kota Pontianak

150.900.000 0 0 0 150.900.000 150.900.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Rapat Koordinasi,


Dalam Daerah

30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

758.820.000 0 0 0 758.820.000 758.820.000

Wajib

Program Dan


SKPD

Pengadaan mebeleur 25.850.000 0 0 0 25.850.000 25.850.000 fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja


kendaraan

dinas/operasional

46.000.000 0 0 0 46.000.000 46.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja



35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

0




aparatur


gedung kantor

Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Kota Pontianak


dan Tenaga

Kerja

0 0 59.650.000 59.650.000 fisik /

lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN


rumah gedung kantor

99.550.000 0 0 0 99.550.000 99.550.000 fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

266.050.000 0 0 0 266.050.000 266.050.000

Wajib

Program Dan


SKPD

17.550.000 0 0 0 17.550.000 17.550.000

Wajib

Program Dan


SKPD

Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 13.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Penyusunan Profil 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

41.000.000 0 0 0 41.000.000 39.000.000

Wajib

Sosial

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pontianak

Timur


0 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja



Kualitas Dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

Bantuan Sarana dan

Prasarana Buruh Bangunan

Kel. Saigon 50.000.000

0 0 0 10.000.000 5.000.000 non_fisik /

lanjutan

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian


Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja



capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

10.000.000

0 0 0 17.550.000 17.550.000 fisik /

lanjutan



disiplin aparatur



17.550.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Sosial

Penyelesaian Prosedur

Penetapan Hak Normatif

Pekerja

38.500.000 0 0 0 38.500.000 38.500.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Penyebarluasan berbagai

peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pembinaan Teknisi

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) di Perusahaan

17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Penegakan Norma

keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) di Perusahaan

12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pendataan dan Pemetaan

Pengawasan Status

Kerawanan Ketenagakerjaan

12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pendataan dan Pemetaan

Pekerja Terburuk Anak

12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja


Terhadap Bahaya

HIV/AIDS/Narkoba terhadap

Pekerja di Perusahaan

22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

Pemeriksaan Pesawat

Angkat dan Angkut (Lift) di

Perusahaan

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

199.000.000 0 0 0 199.000.000 199.000.000

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja


0 0 0 35.000.000 35.000.000 non_fisik /

lanjutan

15 Perlindungan Dan

Penegakan Norma

Hukum

Ketenagakerjaan

Pengawasan dan Penegakan

Hukum Ketenagakerjaan

35.000.000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN


KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Sosial

250.000.000 0 0 0 250.000.000 0

73 Kegiatan 4.872.050.000 70.000.000 0 0 4.942.050.000 4.553.000.000

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

non_fisik /

baru


16 Program TOTAL

0 0 0 250.000.000 016 Program Pencegahan

Dini Penanggulangan

Bencana

Pelatihan simulasi

penanganan

penanggulangan Bencana

bagi masyarakat

6 Kecamatan 250.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Bimbingan usaha pada

UMKM

50.000.000 0 0 0 50.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Fasilitasi pengembangan

Usaha Kecil Menengah

Jl. Husein Hamzah

Rt.01 Rw.03

100.000.000 0 0 0 100.000.000 / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Barat



Rt.01/Rw.02 Gg.

Sepakat 1 Pontianak

tenggara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

tenggara



Kelurahan Siantan

Hulu

30.000.000 0 0 0 30.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Utara

Pengembangan

sarana/prasarana UKM di

Kecamatan Pontianak Timur

Pontianak Timur 195.000.000 0 0 0 195.000.000 190.510.100 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pengembangan


Kecamatan Pontianak

Tenggara

15 UMKM Pontianak

Tenggara

145.000.000 0 0 0 145.000.000 140.762.550 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah



USULAN

1 Perencanaan, koordinasi

dan pengembangan Usaha

Kecil Menengah


NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

0 75.000.000 non_fisik / baru0 0

: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil MenengahSKPD

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

Program penciptaan

iklim Usaha Kecil

Menengah yang

kondusif

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pengembangan


Kecamatan Pontianak

Selatan

Jl.Wonobaru

(rt.001/rw.002),

Gg.Wonodadi III

(rt.003/rw.002),

wilayah

rt.002/rw.004,

wilayah

rt.002/rw.005,

wilayah

rt.006/rw.011,

rt.007/rw.011,

wilayah rw.12,

wilayah

rt.003/rw.013,

wilayah

rt.005/rw.015

180.000.000 0 0 0 180.000.000 166.340.150 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Selatan

Pengembangan


Kecamatan Pontianak Utara

20 UMKM Pontianak

Utara

197.000.000 0 0 0 197.000.000 195.674.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pengembangan


Kecamatan Pontianak Utara

(Bantuan Mesin Jahit)

Kel. Siantan Hulu

(Rw.12,9,22,23,30)

25.000.000 0 0 0 25.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pengembangan


Kecamatan Pontianak Barat

20 UMKM Pontianak

Barat

198.000.000 0 0 0 198.000.000 198.660.250 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pengembangan


Kecamatan Pontianak Kota

15 UMKM Pontianak

Kota

185.000.000 0 0 0 185.000.000 180.747.550 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Bantuan Peralatan dan

Perlengkapan Usaha

Pontianak Barat

Jl.tabrani Ahmad

RW.12,16,18,19)

60.000.000 0 0 0 60.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Barat


Perlengkapan Usaha

Gg. Baiduri

Rt.002/Rw.004

Pontianak Kota

8.000.000 0 0 0 8.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

kota


Perlengkapan Usaha

Kelurahan Sungai

jawi

40.000.000 0 0 0 40.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Kota


Perlengkapan Usaha

Kerajinan Sulaman

(Gg. Peniti 1)

Pontianak Selatan

25.000.000 0 0 0 25.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Selatan


Perlengkapan Usaha

Kerajinan Manik

Kristal Pontianak

Selatan

25.000.000 0 0 0 25.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Selatan


Perlengkapan Usaha

Kerajinan tenun

Kelengkang

(Rt.02/Rw.11)

Pontianak Selatan

25.000.000 0 0 0 25.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Pontianak

Selatan


Perlengkapan Usaha

RT.02 RW 11 Kel.

Benua Melayu Laut

50.000.000 0 0 0 50.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Selatan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



Perlengkapan Usaha

Rt.02/Rw.07;

Rt.04/Rw.08; Rt. 02

&RT. 03 (Rw.09); Rt.

01/Rw.05; Rt.

03/Rw.08;Rt.02/Rw.

15

24.000.000 0 0 0 24.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Selatan


Perlengkapan Usaha

Rt.03,04,Rw.07

Kelurahan bansir

Darat

12.000.000 0 0 0 12.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

tenggara


Perlengkapan Usaha

Komplek Disbun 1b.

RT.002/RW.012, Gg.

HM.Saleh 2

RT.004/RW.012,

Komp. Sejahtera

RT.002/RW.012

Kelurahan Bangka

Belitung Darat.

30.000.000 0 0 0 30.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

tenggara

Fasilitasi pembiayaan bagi

UMKM (Bantuan Modal

Usaha Bergulir SEMBAKO)

Pontianak Utara

(Siantan tengah)

0 0 0 0 0 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Utara

Fasilitasi kewirausahaan

UKM

Jl. Nipahg Kuning

Dalam Rt.03 Rw. 08.

Rt. 02 Rw.08 Kel. Pal

Lima

39.065.700 0 0 0 39.065.700 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Barat

Koordinasi Penggunaan

dana Pemerintah Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Gg. Mitra

(RT.001/Rw.003);

Gg.Wisuda

(Rt.002/RW.03);

Gg.Asoka

(Rt.03/Rw.003); Gg.

HM. Saleh 2; Komp

Sejahtera 3

75.000.000 0 0 0 75.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Memfasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Komp. Disbun 2

(Rt.03/Rw.012)

10.000.000 0 0 0 10.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

1.828.065.700 0 0 0 1.828.065.700 1.072.694.600

Wajib

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Gg. Belitung 2

RT.02/RW.11, Gg.

H.Haris RT.03/RW.11

, Gg. Sederhana

RT.01/RW.12

22.500.000 0 0 0 22.500.000 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Tenggara


kewirausahaan

RW 9 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Selatan


kewirausahaan

Kelurahan Tanjung

Hilir

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Timur


kewirausahaan

RW IV dan RW VI

Kelurahan

Paritmayor


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Timur


2 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Kelurahan Bansir

Laut

45.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Tenggara

0 0 0 45.000.000 non_fisik / baru

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



kewirausahaan

Kel. Tanjung Hulu 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Timur


kewirausahaan

Jl. R.E. Martadinata

Gg. Jariah I RW 12


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Barat


kewirausahaan

Kelurahan

Sungaijawi


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Kota

Pameran APEKSI-Indonesian

City Expo, Kalbar Expo dan

Pekan Raya Pontianak

Tingkat nasional dan

lokal

395.000.000 0 0 0 395.000.000 375.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan bagi siswa

SMK dan SMA


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

30.000.000 0 0 0 30.000.000 0

Wajib

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

se Kecamatan (RW I -

RW VI)


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pendampingan bantuan

teknis dan konsultasi

dengan BDS

Kota Pontianak 200

koperasi

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pelatihan perkoperasian

bagi pengurus Koperasi

Kota Pontianak 50

Koperasi

125.000.000 0 0 0 125.000.000 259.114.100 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pelatihan perkoperasian Pontianak Selatan Rw 03 5.000.000 5.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Penyuluhan /Pelatihan /


Koperasi


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

3 Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Pemeliharaan Sarana

Pemasaran Produk UMKM

melalui situs Bisnis (e-

commerce)


0 0 0 30.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


4 Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Penilaian kesehatan KSP /

USP stratifikasi koperasi

Kota Pontianak 100

Koperasi

30.000.000

0 0 0 30.000.000

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


340.000.000 0 0 0 340.000.000 259.114.100

Urusan Pilihan

Perdagangan

Pengawasan Barang beredar

di pasar


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Fasilitasi Operasi pasar

murah menjelang hari besar

keagamaan

240.308.000 240.308.000 40.308.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pembinaan/Validasi Pelaku

Usaha Impor (API)

60.500.000 60.500.000 60.500.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

operasionalisasi dan

pengembangan

Ukur/Timbang/Takar dan

Perlengkapanya (UTTP)

kemetrologian daerah


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pendampingan DAK

Pembangunan gedung dan

laboratorium UTTP

Kota Pontianak 300.000.000 0 0 0 300.000.000 15.200.000 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

703.558.000 0 0 0 703.558.000 177.008.000

6 Urusan Pilihan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


13.250.000 11.000.0005 Program

Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

Melaksanakan Penyusunan

Prognosa

13.250.000

Pelatihan motivasi

berprestasi bagi IKM

Kota Pontianak 30 IKM 60.000.000 0 0 0 60.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Perindustrian

Pelatihan manajemen Usaha

bagi IKM


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Temu wicara/Pembinaan

dan pengembangan produk

unggulan bagi IKM


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pelatihan Pengolahan aneka

makanan bagi IKM


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pelatihan aneka kerajinan

bagi IKM


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pelatihan batik corak insang

bagi IKM


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Penyelenggaraan

pembinaan industri rumah

tangg, industri kecil dan

industri menengah

Kel. Saigon 75.000.000 0 0 0 75.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Industri Kecil dan

Menengah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pembinaan dan evaluasi

Industri Kecil Menengah

Kota Pontianak 100 IKM 75.000.000 0 0 0 75.000.000 73.760.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pengembangan IKM melalui

GKM


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pengelolaan pelatihan

kerajinan serat nanas, serat

pisang.


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pemantauan/Pencegahan

pencemaran Industri dan

kelayakan perijinan

Kota Pontianak 100 IKM 165.000.000 0 0 0 165.000.000 57.645.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

1.545.000.000 0 0 0 1.545.000.000 924.405.00011 Kegiatan Sub Jumlah

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Urusan Pilihan

Perindustrian

Pengujian/pengawasan dan

sosialisasi sertifikasi halal

produk IKM makanan dan

minuman


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

175.000.000 0 0 0 175.000.000 134.352.000

Urusan Pilihan

Perindustrian

480.000.000 0 0 0 480.000.000 262.000.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD


kantor


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

7 Program

Peningkatan

Kemampuan

Teknologi Industri

Fasilitasi/pemasyarakatan

dan pengawasan SNI dan

HaKI Produk IKM



8 Program

Pengembangan

sentra-sentra

industri potensial

0 0 0 110.000.000 79.352.000 non_fisik /

lanjutan


9 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran




Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pameran dan promosi

produk unggulan IKM

Tingkat Nasional 7 event 480.000.000 0 0 0 480.000.000 262.000.000

0 0 0 100.000.000 90.000.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



dan penggandaan


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Penyediaan komponen


bangunan kantor


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah



undangan


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


minuman


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah




lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah




lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD


gedung kantor


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


kendaraan

dinas/operasional


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah




lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

502.230.000 0 0 0 502.230.000 338.679.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

35.000.000 0 0 0 35.000.000 22.750.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

300.000.000 0 0 0 300.000.000 246.808.400

10 Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Pengadaan peralatan

gedung kantor


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

0 0 350.000.000 171.115.000 non_fisik /

lanjutan


11 Program

peningkatan disiplin

aparatur




0

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


12 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan


0 0 0 35.000.000 22.750.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

0 0 300.000.000 246.808.400 non_fisik /

lanjutan


0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyusunan LAKIP Kota Pontianak 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Penyusunan Renstra SKPD Kota Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Penyusunan RKA dan DPPA Kota Pontianak 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

25.000.000 0 0 0 25.000.000 15.000.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

150.000.000 0 0 0 150.000.000 0

Wajib

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

39.500.000 0 0 0 39.500.000 39.500.000

13 Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan




Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


14 Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Pengelolaan Informasi

Harga SEMBAKO dan barang

penting lainnya

Dinas 150.000.000

0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


0 0 0 150.000.000 0 non_fisik / baru

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


0 0 0 39.500.000 39.500.000 non_fisik /

lanjutan

15 Program

Peningkatan Dan

Pengembangan

Ekspor

Promosi (Promosi Produk

Ekspor)


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

Monitoring Perkembangan

Harga Sembako


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pameran/gelar dagang

dalam negeri

tingkat nasional 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

342.392.050 0 0 0 342.392.050 88.492.050

Wajib

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

Updating data sektor

informal/PKL

Kota Pontianak 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 non_fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

35.000.000 0 100.000.000 0 135.000.000 0

Wajib

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

16 Program

Peningkatan

Efesiensi

Perdagangan Dalam

Negeri

Monitoring Pengadaan dan

Penyaluran Sembako


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

0 non_fisik /

lanjutan

non_fisik /

lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pontianak

Kota



Dan Penataan Pasar

Tradisional

Registrasi dan Pendataan

(Pemutakhiran Perizinan)

Terhadap Objek Retribusi


0 100.000.000 0 100.000.000 0 fisik / baru

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah



Pedagang Kaki Lima

Dan Asongan

0 0 0 25.632.250 20.132.250

0 46.752.050 37.452.050

Penataan Pedagang Kaki

Lima

Jl. St. Muhammad

RW 01 dan 02

0

0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Pemeliharaan sarana

prasarana Pasar Tradisional

Kota Pontianak 197.094.000 0 0 0 197.094.000 112.094.450 fisik / lanjutan Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Monitoring dan pengawasan

Pedagang di pasar

Tradisional


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pembersihan saluran di

Pasar Tradisional


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

pendampingan DAK Pasar

tradisional "Harapan Jaya"


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

1.146.017.250 0 0 0 1.146.017.250 706.944.700

Wajib

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

Fasiltasi Pembiayaan

Koperasi


lanjutan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

225.000.000 0 0 0 225.000.000 0

150.000.000


Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah


0 0 0 150.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

19 Program

Peningkatan

Pengembangan

Usaha Koperasi

Pameran dan gelar produk

koperasi dan UMKM

Tingkat Nasional 3 event

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Wajib

Koperasi Dan

Usaha Kecil

Menengah

Pembinaan dan

Pembangunan Sarana

prasarana Pasar rakyat


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Lanjutan Pembangunan

pasar tradisional anggrek (

depan keraton)


Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Pembuatan kanopi dinas 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

Peningkatan pengelolaan

Pasar Tradisional

Kota Pontianak 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 0 fisik / baru Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

4.350.000.000 0 0 0 4.350.000.000 0

102 Kegiatan 14.089.263.000 0 100.000.000 0 14.189.263.000 5.633.872.050

20 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Bangunan Gedung

Penataan pasar terminal

nipah kuning

Pasar nipah kuning 500.000.000 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

fisik / baru


20 Program TOTAL

0 0 0 500.000.000 0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Kebudayaan

Pelestarian dan

aktualisasi adat budaya

daerah

RT. 08/RW.XXVII 15.000.000 0 0 1.000.000 16.000.000 0 non_fisik / baru Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Barat

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Seminar untuk pelaku

seni

Kota Pontianak 78.000.000 0 0 78.000.000 0 non_fisik / baru Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Kampanye dan

Pemasaran Hasil Karya

Seni


Kebudayaan

dan Pariwisata

Dokumentasi dan

Publikasi Hasil desain

Motif Corak Insang


Kebudayaan

dan Pariwisata

213.000.000 0 0 1.000.000 214.000.000 0

Wajib

Kebudayaan

20.000.000 0 0 0 20.000.000 0

Wajib

Kebudayaan

Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan

budaya

RW. 01, RW. 10, RW.21,

RW. 22, RW.27, RW.28,

RW.30


Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Barat

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN

1 Program

Pengembangan Nilai

Budaya

Pelestarian dan

aktualisasi adat budaya

daerah

RW. I s/d RW 7 Kelurahan

Banjar Serasan

20.000.000


SASARAN

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Timur


2 Program

Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan

Pemuda

Pembinaan seni budaya

tradisional bagi pemuda

5 Kelurahan 20.000.000

0 0 0 20.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Selatan


3 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan

budaya

Kelurahan Dalam Bugis 20.000.000

0 0 0 20.000.000 0 non_fisik / baru

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Timur

0 0 0 20.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

: Dinas Kebudayaan dan PariwisataSKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


SASARAN


Pendataan Benda Cagar

Budaya


Kebudayaan

dan Pariwisata

Pembuatan Film

Dokumenter


Kebudayaan

dan Pariwisata

95.000.000 0 0 0 95.000.000 0

Wajib

Kebudayaan

Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

RT. 08/ RW.XXVII 15.000.000 0 0 2.500.000 17.500.000 0 non_fisik / baru Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Barat

Penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah dalam

rangka memperingati

hari jadi Kota Pontianak


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Fasilitasi

Penyelenggaraan Festival

Seni Budaya Bernuansa

Rekonsilasi Etnik


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Festival Budaya

Bernuansa Islami


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Fasilitasi

Penyelenggaraan

kegiatan Gelar

Permainan Rakyat


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

697.300.100 0 0 2.500.000 699.800.100 645.571.600


4 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

Jalan Tritura RT.04/RW.03 15.000.000 Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Timur


0 0 0 15.000.000 0 non_fisik / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


SASARAN


Wajib

Kebudayaan

Fasilitasi Kegiatan Robo-

robo


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pengadaan Peralatan

Musik

Kota Pontianak 60.000.000 0 0 0 60.000.000 15.000.000 / lanjutan Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pengadaan Peralatan

Musik

RW.001 Kelurahan

Tambelan Sampit

20.000.000 0 0 4.000.000 24.000.000 0 non_fisik / baru Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Timur

Pengadaan Peralatan

Musik

Gg. Analis RT.04/RW.15

(perlu alat hadrah 2

set=Rp.6.000.000 dan alat

qasidah sebanyak 1 set =

Rp. 5.000.000,-) MAsjid

Nurul Yaqin Jl. Adisucipto

(pengadaan alat hadrah

sebanyak 2 set = Rp.

6.000.000) Gg. H. HAsan

RT. 03/RW. 05

(Pengadaan alat hadrah


6.000.000), Gg. Parit H

Husin 1 RT.04/RW.06

(Pengadaan alat hadrah


6.000.000)


Kebudayaan

dan Pariwisata

Pontianak

Tenggara

5 Pembinaan sanggar seni

dan Budaya di Kota

Pontianak


Kebudayaan

dan Pariwisata

0 0 0 66.000.000 33.940.400 non_fisik /

lanjutan

Program

Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


SASARAN



Sanggar Peredaran Film


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Fasilitasi Tim/Misi

Kesenian


Kebudayaan

dan Pariwisata

310.343.550 0 0 4.000.000 314.343.550 83.431.650

Urusan Pilihan

Pariwisata

Pengadaan dan

Pendistribusian Bahan

Promosi Pariwisata


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyelenggaraan Pesona

Kulminasi Matahari


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

594.216.500 0 0 0 594.216.500 619.179.600

Urusan Pilihan

Pariwisata


Usaha Pariwisata di Kota

Pontianak


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

71.940.150 0 0 0 71.940.150 52.250.400

Urusan Pilihan

Pariwisata


6 Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri


Kebudayaan

dan Pariwisata


7 Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Penyusunan dan

Pemutahiran database

Usaha Pariwisata


0 0 0 201.716.500 231.716.500 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata


8 Program

Pengembangan

Kemitraan

Sosialisasi sadar wisata

dan sapta pesona


0 0 0 22.000.000 9.940.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

0 0 0 43.698.250 43.698.250 / lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


SASARAN


Pembentukan kelompok

sadar wisata (Pokdarwis)

Kota Pontianak


lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Sosialisasi sub sektor

ekonomi kreatif


Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyelenggaraan

pelatihan teknis usaha

pariwisata

Kota Pontianak 50.500.000 0 0 0 50.500.000 50.955.600 non_fisik / baru Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

166.988.000 0 0 0 166.988.000 125.443.600

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyediaan jasa


air dan listrik


Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyediaan jasa

kebersihan kantor


Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan


Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor


Kebudayaan

dan Pariwisata


9 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


menyurat


Kebudayaan

dan Pariwisata

0 0 0 3.000.000 2.300.000 / lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


SASARAN


Penyediaan makanan

dan minuman


Kebudayaan

dan Pariwisata

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah


Kebudayaan

dan Pariwisata


kantor


Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Kebudayaan

dan Pariwisata




Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyediaan BBM / Gas

Pelumas


Kebudayaan

dan Pariwisata

642.800.000 0 0 0 642.800.000 611.458.750

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Pemeliharaan


dinas/operasional


Kebudayaan

dan Pariwisata




aparatur

Pengadaan peralatan

gedung kantor


Kebudayaan

dan Pariwisata

0 0 0 30.000.000 48.441.600 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


SASARAN


Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor


Kebudayaan

dan Pariwisata

49.000.000 0 0 0 49.000.000 66.793.600

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

15.900.000 0 0 0 15.900.000 15.900.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyusunan RKA dan

DPPA


Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyusunan Renstra

SKPD

Kota Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 / lanjutan Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

41.614.200 0 0 0 41.614.200 31.614.200



disiplin aparatur




Kebudayaan

dan Pariwisata



kapasitas sumber

daya aparatur

Bimbingan teknis


perundang-undangan


0 0 0 15.900.000 15.900.000 / lanjutan



capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD


0 0 0 36.000.000 36.000.000 / lanjutan

0 0 0 15.567.500 15.567.500 / lanjutan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN


SASARAN


Wajib

Kebudayaan

Pembangunan pagar dan

pos jaga dikawasan tugu

khatulistiwa

Kota Pontianak 0 0 0 0 0 0 / baru Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

142.767.650 0 0 0 142.767.650 142.767.650

53 Kegiatan 3.096.870.150 0 0 7.500.000 3.104.370.150 2.430.411.050

142.767.650 Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata


14 Program TOTAL

0 0 0 142.767.650 142.767.650 non_fisik /

lanjutan

14 Program Revitalisasi

Objek Wisata

Perawatan dan

Pemeliharaan Tugu

Khatulistiwa

Kota Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Pendataan Potensi Pemuda

dan Organisasi Kepemudaan


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

165.000.000 0 0 0 165.000.000 120.610.000

Wajib

Fasilitasi aksi bhakti sosial

kepemudaan

Kota pontianak 50.000.000 0 0 0 50.000.000 48.900.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Pemilihan Calon Paskibraka

Kota Pontianak


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Fasilitasi Kreativitas/Daya

Cipta Pemuda Dalam Rangka

Memperingati Hari Sumpah

Pemuda


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Pemilihan Pemuda Pelopor

Kota Pontianak


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Dialog Rutin Triwulan

Kepemudaan


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Fasilitasi Pertukaran Pemuda

Antar Negara Jambore

Pemuda Indonesia dan Bulan

Bhakti Pemuda Antar Propinsi


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Bhakti Purna Paskibra Kota Pontianak 25.000.000 0 0 0 25.000.000 18.100.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

: Dinas Pemuda dan Olah RagaSKPD

Pemuda Dan

Olahraga

Program

Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan

Pemuda

Pemuda Dan

Olahraga

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

0 0 0 40.000.000 38.740.000 non_fisik /

lanjutan



dasar kepemimpinan


0 0


SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Kemah Ramadhan Kota Pontianak 150.000.000

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

0 150.000.000 109.560.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pekan Kreasi Pemuda Kota

Pontianak


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

795.000.000 0 0 0 795.000.000 717.815.000

Wajib


pemuda


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

240.000.000 0 0 0 240.000.000 242.765.000

Wajib

Pelatihan Pelatih Cabang

Olahraga


baru

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

150.000.000 0 0 0 150.000.000 0

Wajib

Fasilitasi Pendampingan Atlet

Kejurnas/Kejurda/ POPWIL


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Penyelenggaraan Seleksi LPI

Tingkat SMP/SMA


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Identifikasi Bakat dan Potensi

atlet Pelajar SD dan SMP


baru

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Penyelenggaraan Kejuaraan

Anggar Usia 15


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Penyelenggaraan Kejuaraan

karate Usia 15

Kota Pontianak 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 Dinas Pemuda

dan Olah Raga

0 0

Pemuda Dan

Olahraga

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

Dinas Pemuda

dan Olah Raga


5 Fasilitasi Pekan Olahraga

Pelajar Daerah 2014


0 0 0 75.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

0 750.000.000 0 non_fisik /

baru

Pemuda Dan

Olahraga

Program

Pengembangan

Kebijakan dan

Manajemen Olahraga


4 Pelatihan Manajemen

Olahraga


0 0

Pemuda Dan

Olahraga

Program peningkatan

upaya penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup

pemuda


3 Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

Kota pontianak 165.000.000 Dinas Pemuda

dan Olah Raga

0 165.000.000 165.690.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Fasilitasi Lomba Olahraga

Tradisional


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Fasilitasi Lomba Senam Lansia Kota Pontianak 50.000.000 0 0 0 50.000.000 35.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Fasilitasi Hari Olahraga

Nasional


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Fasilitasi Senam dan Jalan

Sehat se Kota Pontianak


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Fasilitasi Pertandingan

Olahraga Antar Pegawai

dalam Rangka HAJAD Kota

Pontianak


baru

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Pembentukan dan

Pengiriman Kontingen Pada

Pekan Olahraga Propinsi

Kalimantan Barat ke-XI

Kota Pontianak 1.373.000.000 0 0 0 1.373.000.000 non_fisik /

baru

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Fasilitasi Kontingen Kota

Pontianak Pada PORCAPROV

Kalimantan Barat


baru

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

3.138.000.000 0 0 0 3.138.000.000 460.000.000

Wajib

Penataan Sarana dan

Prasarana Olahraga se Kota

Pontianak

Kota Pontianak 107.404.000 0 0 0 107.404.000 90.000.000 fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Peningkatan Pembangunan

Lapangan Sepak Bola Jl.

Halmahera Kec. Pontianak

Selatan

Kota Pontianak` 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

0 0 0 75.000.000 90.000.000 fisik /

lanjutanPemuda Dan

Olahraga

Program Peningkatan


Olahraga


6 Pengadaan Peralatan

Olahraga


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Peningkatan Pembangunan

Lapangan Sepak Bola Kec.

Pontianak Utara

1.650.000.000 0 0 0 1.650.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Pembangunan Kolam Renang

dan Fasilitasi Outbound di Jl.

Ujung Pandang Dalam Kec.

Pontianak Kota

Kota pontianak 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 0 fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

7.982.404.000 0 0 0 7.982.404.000 330.000.000

Wajib




lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga


kantor


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga


dan penggandaan


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Penyediaan komponen


bangunan kantor


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga


perlengkapan kantor


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga



undangan


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga


minuman


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

0 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



menyurat

Kota Pontianak 4.000.000 Dinas Pemuda

dan Olah Raga

0 4.000.000 3.944.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN




lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga




lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

563.836.000 0 0 0 563.836.000 566.100.000

Wajib




lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga




lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

48.500.000 0 0 0 48.500.000 48.500.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

14.150.000 0 0 0 14.150.000 17.400.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000

Wajib


SPIP


lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

non_fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga


0 0 0 30.000.000 30.000.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

1 Kegiatan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

0 0 0 10.000.000 10.000.00011 Penyusunan Laporan

Tahunan


Sub Jumlah


kapasitas sumber

daya aparatur


Formal (BIMTEK,

Kursus/Sejenis dll)

30.000.000

0 0 0 14.150.000 17.400.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga



disiplin aparatur




0 0 0 20.000.000 20.000.000 non_fisik /

lanjutanProgram Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program peningkatan


aparatur



gedung kantor


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Penyusunan Renstra SKPD Kota Pontianak 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Dinas Pemuda

dan Olah Raga


(RKT, RKA, DPA, DPAP)

Kota Pontianak 15.000.000 0 0 0 15.000.000 9.600.000 fisik /

lanjutan

Dinas Pemuda

dan Olah Raga

45.000.000 0 0 0 45.000.000 29.600.000

56 Kegiatan 13.171.890.000 0 0 0 13.171.890.000 2.562.790.000


11 Program TOTAL

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urusan Pilihan

Pertanian

0 0 100.000.000 0 100.000.000 0

Urusan Pilihan

Pertanian

Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

70.712.500 0 0 0 70.712.500 121.600.000 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

1.440.972.000 0 100.000.000 0 1.540.972.000 1.412.063.000

Urusan Pilihan

Pertanian

Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular

ternak

287.866.000 0 0 0 287.866.000 92.783.200 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

318.757.000 0 0 0 318.757.000 112.494.200

Urusan Pilihan

Pertanian

60.000.000 0 264.000.000 0 324.000.000 0

Urusan Pilihan

Pertanian

261.500.000 0 576.000.000 0 837.500.000 523.655.000

Urusan Pilihan

Kehutanan

17.225.000 0 0 0 17.225.000 17.225.000

: Dinas Pertanian, Perikanan dan KehutananSKPD


0 0 0 17.225.000 17.225.000 / baru

Sub Jumlah

6 Program

Pemanfaatan

Potensi Sumber

Daya Hutan

Optimalisasi PNBP 17.225.000

0

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan


5 Program

peningkatan

penerapan

teknologi

petemakan

Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi peternakan tepat guna

261.500.000

0 264.000.000 0 324.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

576.000.000 0 837.500.000 523.655.000 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan


3 Pendataan masalah peternakan 30.891.000

0 100000000 0 1.470.259.500 1.290.463.000 non_fisik /

lanjutan

Program

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit ternak

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

0 30.891.000 19.711.000 / lanjutan

Kota Pontianak 1.370.259.500

0 100.000.000 0 100.000.000 0 fisik / baru

Program

peningkatan

produksi

pertanian/

perkebunan


2 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan


4 Pendistribusian bibit ternak

kepada masyarakat

60.000.000

0 0

Program

peningkatan

produksi hasil

peternakan

1 Kegiatan


SEBELUMNYAKET

USULAN

1 Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Peningkatan sistem insentif dan

disnisentif bagi petani/kelompok

tani

Gg. Beringin RW 12 0

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Pontianak

Kota

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

: Dinas Pertanian, Perikanan dan KehutananSKPDSUMBERDANA

DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Urusan Pilihan

Kehutanan

Hutan Kota 56.100.000 0 0 0 56.100.000 56.100.000 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

106.100.000 0 0 0 106.100.000 143.100.000

Urusan Pilihan

Kelautan Dan

Perikanan

Pendampingan pada kelompok

tani pembudidaya ikan

Kel. Saigon 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Pontianak

Timur

Pembinaan dan pengembangan

perikanan

RW 3 125.000.000 0 0 0 125.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Pembinaan dan pengembangan

perikanan

Kelurahan Tanjung Hulu (

RT.03 / RW.06 )

145.000.000 0 0 0 145.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Pontianak

Timur

Modal Usaha Peternakan ikan air

tawar

RW.016, RW.020, RW.021,

RW.033

0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Pontianak

Kota

Bantuan Keramba Ikan Air Tawar Jl. Tanjungpura Gg. Malaya

Rt.02/Rw.03

230.000.000 0 0 0 230.000.000 0 fisik / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Pontianak

Selatan

Penyediaan Sarana Penyuluhan

Perikanan

29.260.000 0 0 0 29.260.000 84.882.000 fisik / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Penyediaan Sarana Statistik

perikanan

31.090.000 0 0 0 31.090.000 89.882.000 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Pontianak

Selatan

0 0 0 15.000.000 0 fisik / baru


8 Program

pengembangan

budidaya

perikanan

Pengembangan bibit ikan unggul RW 03 dan RW 12 15.000.000

07 Program

rehabilitasi hutan

dan lahan

Penghijauan lingkungan 50.000.000 Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

0 0 50.000.000 87.000.000 non_fisik /

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pengembangan Perbenihan

Rakyat (UPR)

144.430.000 0 0 0 144.430.000 0 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

794.780.000 0 100.000.000 0 894.780.000 174.764.000

Urusan Pilihan

Kelautan Dan

Perikanan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Tempat pelelangan

Ikan

588.486.800 0 0 0 588.486.800 0 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Operasional Tempat Pelelangan

Ikan


Perikanan dan

Kehutanan

Pelatihan Penangan Ikan di Kapal

dan Pelabuhan

36.000.000 0 0 0 36.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

1.180.175.800 0 0 0 1.180.175.800 0

Urusan Pilihan

Kelautan Dan

Perikanan

Penyediaan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Pengolahan

548.025.000 0 0 0 548.025.000 0 non_fisik /

lanjutan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Peningkatan Mutu dan

Pengembangan Pengolahan hasil

Pertanian dan Perikanan

13.200.000 0 0 0 13.200.000 311.185.000 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Peningkatan Mutu dan

Pengembangan Pengolahan hasil

Pertanian dan Perikanan


Perikanan dan

Kehutanan

585.225.000 0 1.935.300.000 0 2.520.525.000 311.185.000

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan


0 1.935.300.000 0 1.935.300.000 0 / baru


10 Pembangunan Pasar Ikan 0

0 0

Program

optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran

produksi perikanan


9 Program

pengembangan

perikanan tangkap

Pengembangan lembaga usaha

perdagangan perikanan tangkap

65.000.000 Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

0 65.000.000 0 / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Urusan Pilihan

Kelautan Dan

Perikanan

Penyediaan Induk/Calon

Induk/Benih Calon Induk Unggul

dan Pakan Induk

351.600.000 0 0 0 351.600.000 109.342.000 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Operasional BBI 185.699.100 0 0 0 185.699.100 0 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

938.849.100 0 0 0 938.849.100 995.491.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD


keuangan

38.100.000 0 0 0 38.100.000 - / lanjutan Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan


kantor

36.600.000 0 0 0 36.600.000 - / lanjutan Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Penyediaan alat tulis kantor 91.000.000 0 0 0 91.000.000 107.423.600 / lanjutan Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan


penggandaan

50.500.000 0 0 0 50.500.000 41.095.000 / lanjutan Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan



kantor


Perikanan dan

Kehutanan




Perikanan dan

Kehutanan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

0 0 0 294.600.000 281.430.000 / lanjutan


12 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



294.600.000

011 Pengembangan Sarana

Prasarana BBI Lokal

401.550.000Program

pengembangan

kawasan budidaya

laut, air payau dan

air tawar

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

0 0 401.550.000 886.149.000 non_fisik /

baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


minuman


Perikanan dan

Kehutanan




Perikanan dan

Kehutanan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Perikanan dan

Kehutanan

1.147.520.000 0 0 0 1.147.520.000 1.009.327.600

Wajib


kendaraan dinas operasional

162.000.000 162.000.000



11.700.000 0 0 0 11.700.000 0 / lanjutan Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan




Perikanan dan

Kehutanan


kantor


Perikanan dan

Kehutanan

354.100.000 0 0 0 354.100.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

37.000.000 0 0 0 37.000.000 0

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan


0 0 0 37.000.000 22.200.000 / lanjutan


14 Program

peningkatan

disiplin aparatur



37.000.000

0


13 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

120.000.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana aparatur

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

0 0 120.000.000 0 / lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD



kinerja SKPD


Perikanan dan

Kehutanan

Penyusunan laporan keuangan

semesteran


Perikanan dan

Kehutanan

Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran


Perikanan dan

Kehutanan

Penyusunan LAKIP 4.230.000 0 0 0 4.230.000 3.199.300 / lanjutan Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Penyusunan RKA dan DPPA 4.046.000 0 0 0 4.046.000 40.146.000 / lanjutan Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Penyusunan Rencana Kerja 2.081.100 0 0 0 2.081.100 2.081.100 / lanjutan Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Penyusunan Rensta SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Penyusunan Profil 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

0 0 0 5.745.000 3.946.000 / lanjutan


16 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

5.745.000

0 0

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

15 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur




Perikanan dan

Kehutanan

0 25.000.000 30.000.000 / lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pengumpulan data Indeks



Perikanan dan

Kehutanan

47.862.100 0 0 0 47.862.100 61.103.700

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

140.000.000 0 0 0 140.000.000 0

Urusan Pilihan

Pertanian

Operasional Orchid Center 208.555.000 0 0 0 208.555.000 52.941.400 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Operasional Raiser 54.730.000 0 0 0 54.730.000 63.058.000 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

550.075.000 0 0 0 550.075.000 0

Urusan Pilihan

Pertanian

Peningkatan Sarana dan Pras.

RPH Sapi

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 non_fisik /

baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

326.303.000 0 0 0 326.303.000 0

Urusan Pilihan

Pertanian

Pengawasan Peredaran Ternak,

Pangan Asal Hewan dan hasil

Pangan Asal Hewan Ilegal


Perikanan dan

Kehutanan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

0 0 0 21.600.000 24.080.000 / lanjutan

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan


20 Penerapan Kesejahteraan Hewan

Melalui Sosialisasi

21.600.000

0 0 0 226.303.000 213.783.000 / baru

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan


19 Operasional RPH Sapi 226.303.000

0 0 0 286.790.000 247.408.300 / baru

Program

Pengembangan

Sumber Daya

Sarana dan

Prasarana

Peternakan


18 Operasional Aloe Vera Centre 286.790.000

0 0

Program

Pengembangan

Sumber Daya

Sarana dan

Prasarana

Pertanian,

Perikanan dan

Peternakan


17 Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Publikasi Dan Kompilasi Data

Pertanian Perikanan Dan

Kehutanan


Perikanan dan

Kehutanan

0 140.000.000 89.123.000 non_fisik /

baru

Program

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN

SEBELUMNYAKET

USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Renovasi Pasar Daging 0 0 470.150.000 0 470.150.000 0 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Pembangunan dan Fasilitasi RPU 0 0 1.461.000.000 0 1.461.000.000 0 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

Penguatan Mudal kelompok

(PUMK) Pasca Panen Daging

Ayam Segar Dingin

0 0 30.000.000 0 30.000.000 0 / baru Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

46.600.000 0 1.961.150.000 0 2.007.750.000 24.080.000

67 Kegiatan 8.378.044.000 0 5.036.450.000 0 13.414.494.000 4.784.488.500


20 Program TOTAL

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib


kantor

6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 non_fisik / baru Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik

Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 non_fisik / baru Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik


dan penggandaan


Bangsa dan

Sosial Politik

Penyediaan komponen


bangunan kantor


Bangsa dan

Sosial Politik



undangan


Bangsa dan

Sosial Politik


minuman


Bangsa dan

Sosial Politik




Bangsa dan

Sosial Politik




Bangsa dan

Sosial Politik

331.200.000 0 0 0 331.200.000 0



USULAN



13.200.000

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik

0 13.200.000 0 non_fisik / baru


0 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa danSosial Politik

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Wajib




Bangsa dan

Sosial Politik




Bangsa dan

Sosial Politik

58.000.000 0 0 0 58.000.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik / baru Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik

35.000.000 0 0 0 35.000.000 0

Wajib

Kesatuan

Bangsa Dan

Politik Dalam

Negeri


gedung kantor

15.000.000 Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik


3 Program

peningkatan

disiplin aparatur



10.000.000

0 0 0 15.000.000 0 fisik / baru

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


4 Penyusunan LAKIP 25.000.000

0 0 0 10.000.000 0 fisik / baru

Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik

0 0 0 100.000.000 0 non_fisik / baru5

Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik


Program

Pembinaan

Kesatuan

Bangsa

Fasilitasi Kominda 100.000.000

0 0 0 25.000.000Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

0 non_fisik / baru

Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Pembinaan Wawasan

Kebangsaan dan Bela Negara


Bangsa dan

Sosial Politik

Fasilitasi Forum Kerukunan

Umat Beragama


Bangsa dan

Sosial Politik

Forum Dialog Interaktif

masyarakat


Bangsa dan

Sosial Politik

Monitoring Orang Asing di

Kota Pontianak


Bangsa dan

Sosial Politik

Monitoring dan Evaluasi LSM

dan Ormas


Bangsa dan

Sosial Politik

Fasilitasi Forum Pembauran

Kebangsaan


Bangsa dan

Sosial Politik

Fasilitasi Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat

70.550.000 0 0 0 70.550.000 non_fisik / baru Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Sosial Politik

Pembentukan Pusat

Pendidikan Wawasan

Kebangsaan (PPWK)


Bangsa dan

Sosial Politik

460.550.000 0 0 0 460.550.000 0

Wajib 0 0 0 14.000.000 0 non_fisik / baru


6 Program

Pembinaan

Fasilitasi Tim Verifikasi

Peneliti pemeriksa bantuan

14.000.000 Kantor Kesatuan

Bangsa dan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Kesatuan

Bangsa Dan

Politik Dalam

Negeri

Sosialisasi Partisipasi Politik

Kaum Perempuan


Bangsa dan

Sosial Politik

Fasilitasi Dukungan Pemilu

Legislatif 2014 dan Pemilu

Presiden


Bangsa dan

Sosial Politik

339.000.000 0 0 0 339.000.000 0

26 Kegiatan 1.233.750.000 0 0 0 1.233.750.000 06 Program TOTAL

Pembinaan

Sosial Politik

Peneliti pemeriksa bantuan

kepada partai politik

Bangsa dan

Sosial Politik


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Pengamanan HUT RI Pontianak 4.435.000 0 0 0 4.435.000 4.435.000 / lanjutan Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Pengamanan Hajad Kota

Pontianak

Pontianak 4.435.000 0 0 0 4.435.000 4.435.000 / lanjutan Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Pengamanan Aset Daerah /

Alun-alun Kapuas


Polisi

Pamong

Praja

Patroli Bersama Garnisun Pontianak 70.000.000 0 0 0 70.000.000 60.000.000 / lanjutan Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Pengamanan Hari Besar

Keagamaan


Polisi

Pamong

Praja

360.105.000 0 0 0 360.105.000 315.105.000

Wajib


kantor


lanjutan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN

1 Pengawalan pejabat, tamu,

orang penting/VIV


NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

0 30.810.000 29.810.000 / lanjutan





0 0

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

0 0 0 21.800.000 12.000.000 non_fisik /

lanjutan

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Program

pemeliharaan

kantrantibmas

dan pencegahan

tindak kriminal

Kesatuan

Bangsa Dan

Politik Dalam

Negeri

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN



lanjutan

Satuan Pol

PP


dan penggandaan

Pontianak 30.000.000 0 0 0 30.000.000 28.000.000 / Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Penyediaan komponen


bangunan kantor


Polisi

Pamong

Praja



undangan


Polisi

Pamong

Praja


minuman


lanjutan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja




Polisi

Pamong

Praja




lanjutan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

2.777.484.900 0 0 0 2.777.484.900 2.801.484.500

Wajib


gedung kantor


lanjutan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja


3 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Pontianak 300.000.000 Satuan

Polisi

Pamong

Praja

0 0 0 300.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Pengadaan peralatan

gedung kantor


lanjutan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Pengadaan mebeleur Pontianak 11.500.000 0 0 0 11.500.000 0 non_fisik /

lanjutan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja


gedung kantor


Polisi

Pamong

Praja




lanjutan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja




lanjutan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

927.552.100 0 0 0 927.552.100 591.874.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

141.350.000 0 0 0 141.350.000 186.240.000

Wajib

Pelatihan PBB dan Senam

Kesehatan Jasmani


lanjutan

Satuan

Polisi PP

94.610.000 0 0 0 94.610.000 66.110.000

186.240.000 /


4 Program

peningkatan

disiplin aparatur




05 Bimbingan teknis


perundang-undangan


peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

141.350.0000 0 0


Satuan

Polisi

Pamong

Praja

0 0 75.000.000 46.500.000 /

Satuan

Polisi

Pamong

Praja


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

24.600.000 0 0 0 24.600.000 24.600.000

Wajib

Kesatuan

Bangsa Dan

Politik Dalam

Negeri

Kegiatan terpadu penerbitan

dengan dinas/instansi terkait


Polisi

Pamong

Praja

Kegiatan bintibmas (Gepeng,

PSK, huruhara, dll)


Polisi

Pamong

Praja

Pencegahan Pelanggaran

Perda Ketertiban Umum


Polisi

Pamong

Praja

Reviu Produk Hukum Pontianak 43.652.000 0 0 0 43.652.000 51.552.000 / lanjutan SATPOL PP

1.407.184.000 0 0 0 1.407.184.000 1.415.084.000

Satuan

Polisi

Pamong

Praja


8 Program

Penerapan dan

Penegakan

Hukum Daerah

Penegakan hukum/perda

(layang-

layang,penginapan,tempat

hiburan,sajam, dll)


0 0 0 24.600.000 24.600.000 /

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

0 316.524.000 316.524.000 / lanjutan

7 Program

Pelayanan Prima


0 0

Pengukuran Indeks



10.000.000 / Satuan

Polisi

Pamong

Praja


6 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Renstra SKPD Pontianak 10.000.000 0 0 0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN


Wajib

Pemberdayaan Tenaga

Linmas


Polisi

Pamong

Praja

152.710.000 0 0 0 152.710.000 174.710.000

34 Kegiatan 5.895.596.000 0 0 0 5.895.596.000 5.575.207.500

Satuan

Polisi

Pamong

Praja


0 0 0 76.590.000 73.590.000 / lanjutan9 Pemberdayaan Pos Kamling

di Kelurahan

Pontianak

9 Program TOTAL

76.590.000

Kesatuan

Bangsa Dan

Politik Dalam

Negeri

Program

Perlindungan

Masyarakat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Ketahanan

Pangan

Pembinaan dan

Pengembangan Ketersediaan

& Penanganan Daerah Rawan

Pangan

Kota

Pontianak

94.390.000 0 0 0 94.390.000 94.390.000 non_fisik / baru Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Pembinaan dan

Pengembangan Kewaspadaan

Pangan

Kota

pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Pertemuan Dewan Ketahanan

Pangan

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Pengembangan sistem

informasi pasar

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Analisis Penyusunan Pola

Konsumsi dan Suplai Pangan

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Laporan Berkala Kondisi

Ketahanan Pangan

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Pemanfaatan Pekarangan

Untuk Pengembangan Pangan

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Pengembangan Cadangan

Pangan Daerah

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

SKPD : Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

0



USULAN


Ketahanan Pangan

Pertanian (Pertanian/

Perkebunan)

Peningkatan mutu dan

keamanan pangan

Kota

Pontianak

99.113.450

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

0 0 99.113.450 99.113.450 non_fisik / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Melaksanakan Diversifikasi

Pangan

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Penyusunan Peta Kerentanan

Pangan

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

727.643.550 0 0 0 727.643.550 727.643.550

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD


keuangan

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan


kantor

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan


Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan


dan penggandaan

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan



undangan

Kota

Pontianak

960.000 0 0 0 960.000 960.000 non_fisik / baru Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

0 0 0 27.300.000 27.300.000 non_fisik / baru


2 Program Pelayanan




Kota

Pontianak

27.300.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN



Kota

Pontianak

120.000.000 0 0 0 120.000.000 non_fisik / baru Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan


minuman

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

427.996.450 0 0 0 427.996.450 307.996.450

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD


kantor

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan



Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan



Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan



Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

96.420.000 0 0 0 96.420.000 126.420.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

8.750.000 0 0 0 8.750.000 8.750.000

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan


0 0 0 8.750.000 8.750.000 non_fisik / baru



disiplin aparatur



Kota

Pontianak

8.750.000

0




aparatur


gedung kantor

Kota

Pontianak

31.250.000 Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

0 0 31.250.000 61.250.000 non_fisik / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD



Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan



kinerja SKPD

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Penyusunan Renstra SKPD Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik / baru Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

26.665.000 0 0 0 26.665.000 16.665.000

Wajib

Ketahanan

Pangan

Pengukuhan Kelompok Tani Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Pelatihan Pemanfaatan Toga Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

99.680.000 0 0 0 99.680.000 63.550.000

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan


0 0 0 60.000.000 23.870.000 non_fisik / baru



Kesejahteraan Petani

Pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

Kota

Pontianak

60.000.000


pengembangan sistem

pelaporan capaian




Kota

Pontianak

2.550.000 Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

0 0 2.550.000 2.550.000 non_fisik / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Wajib

Ketahanan

Pangan

Operasional Penyuluh

Pertanian

Kota

Pontianak


Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

207.905.000 0 0 0 207.905.000 264.035.000

Wajib

Ketahanan

Pangan

50.000.000 0 0 0 50.000.000 0

36 Kegiatan 1.645.060.000 0 0 0 1.645.060.000 1.515.060.000

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan


8 Program TOTAL

0 0 0 50.000.000 0 non_fisik / baru

Kantor

Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan


8 Program pengembangan

sistem penyuluhan

perikanan

Demplot Kolam Ikan Lele Jl. Husein

HAmzah Rt.01

Rw.03 Gg.

Bukit Batu

Rt.01 Rw.08

50.000.000

0 0 0 56.415.000 56.415.000 non_fisik / baru7 Program Pemberdayaan

Penyuluhan Pertanian

Revitalisasi Penyuluh

Pertanian

Kota

Pontianak

56.415.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Kearsipan

Penilaian arsip 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Termicontrol / Pengendalian

Hama Rayap

40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 fisik / lanjutan Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

100.000.000 0 0 0 100.000.000 0

Wajib

Kearsipan

Pembuatan Galeri Arsip 42.000.000 0 0 0 42.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Mengikuti Pameran

Kearsipan

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Perawatan / pemeliharaan

Arsip Inaktif

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Lomba Karya Ilmiah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Workshop Petugas Arsip 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

: Kantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiSKPD

Program

penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/ arsip

daerah

Program

pemeliharaan

rutin/berkala

sarana dan

prasarana

kerasipan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

0 0 0 20.000.000 0 fisik / lanjutan


2 Fumigrasi Arsip 20.000.000

0 0

SUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN

1 Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

40.000.000

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

0 40.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

: Kantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiSKPDSUMBERDANA

DANA TAHUN


USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Pelatihan kerja atau Magang

Kearsipan

120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

307.000.000 0 0 0 307.000.000 0

Wajib

Kearsipan

Pembelian buku

perpustakaan

150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Operasional mobil keliling 25.200.000 0 0 0 25.200.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

pengolahan Bahan Pustaka 14.800.000 0 0 0 14.800.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Kunjungan Paud / TK 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Operasional Mobil Pintar 25.200.000 0 0 0 25.200.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

250.200.000 0 0 0 250.200.000 0

Wajib

Program

peningkatan

kualitas

pelayanan

informasi

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

0 0 0 120.000.000 0 non_fisik /

lanjutan




120.000.000

0 0


3 Database Kearsipan secara

Elektronik/Digital

30.000.000 Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

0 30.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN


USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN



undangan

14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi


minuman

229.780.000 0 0 0 229.780.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi



60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi


kantor

26.572.000 0 0 0 26.572.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Penyediaan alat tulis kantor 47.813.000 0 0 0 47.813.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi


dan penggandaan

45.297.000 0 0 0 45.297.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Penyediaan komponen


bangunan kantor

6.950.000 0 0 0 6.950.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi



293.230.000 0 0 0 293.230.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

843.642.000 0 0 0 843.642.000 0

Wajib

Setiap SKPD

0Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD



gedung kantor

35.000.000 Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

0 0 35.000.000 0 fisik / lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN


USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN



20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 non_fisik / Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Pengadaan peralatan

gedung kantor

184.000.000 0 0 0 184.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi


kendaraan

dinas/operasional

55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 non_fisik / Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

294.000.000 0 0 0 294.000.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

18.915.000 0 0 0 18.915.000 0

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

37.000.000 0 0 0 37.000.000 0

8 Wajib Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

0 0 0 20.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi




20.000.000

0 0 0

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi


7 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Bimbingan teknis


perundang-undangan

37.000.000

0 0 0 18.915.000 0 non_fisik /

lanjutan

37.000.000 0 non_fisik /

lanjutan


6 Program

peningkatan

disiplin aparatur



18.915.000

aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DANA TAHUN


USULAN

NOFUNGSI/


LOKASI

KEGIATAN

TARGET

SASARAN

Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

30.000.000 0 0 0 30.000.000 0

Wajib

Kearsipan

Pameran dan bazar buku

murahdalam rangka hari

kunjungan perpustakaan

40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Lomba Bercerita 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

DokumentasiKonsolidasi Stakeholder

Pustaka

15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

DokumentasiWorkshop Petugas

Perpustakaan (Pelatihan)

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Pembinaan Perpustakaan /

Pendataan

14.500.000 0 0 0 14.500.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Inventarisasi Perpustakaan

umum

21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

155.500.000 0 0 0 155.500.000 0

40 Kegiatan 2.036.257.000 0 0 0 2.036.257.000 0

Kantor

Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

non_fisik /

lanjutan



9 Program TOTAL

0 0 0 20.000.000 09 Lomba Perpustakaan

Sekolah

20.000.000Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

capaian kinerja

dan keuangan

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kantor Camat

Pontinak Kota

53.450.000 0 0 0 53.450.000 53.450.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kantor Lurah Mariana 15.300.000 0 0 0 15.300.000 6.300.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kantor Lurah Tengah 17.400.000 0 0 0 17.400.000 8.400.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai Jawi

Pontianak Kota

Kelurahan

Mariana

Pontianak Kota

Kelurahan

Darat Sekip

Pontianak Kota

Kelurahan

Tengah



USULAN

1 Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan Sungaijawi 14.700.000


SASARAN

0 0 3.574.700 3.574.700 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Kecamatan

Pontianak

Kota

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kelurahan Sungaijawi 3.574.700 0

0 0 0 14.700.000 5.700.000 non_fisik / baru

Kecamatan

Pontianak

Kota

non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kantor Lurah

Daratsekip

1.000.000 0

469.400 0 0 0 469.400 469.400Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kantor Lurah Mariana

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kantor Lurah Tengah

0 0 1.000.000 1.000.000 non_fisik / baru


Pontianak

Kota

2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000

: Kecamatan Pontianak KotaSKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



kantor

Kelurahan Sungaijawi 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7.500.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota


kantor

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota


kantor

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota


kantor


Pontianak

Kota


kantor

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Penyediaan barang



Pontianak

Kota

Penyediaan barang


Kelurahan

Sungaibangkong

4.000.000 0 0 0 4.000.000 3.737.100 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Kota

Penyediaan barang


Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Penyediaan barang


Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai Jawi

Pontianak Kota

Kelurahan

Mariana

0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik / Kecamatan

Pontianak

Kota

Penyediaan barang




Pontianak

Kota

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000Penyediaan barang



APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Penyediaan komponen


bangunan kantor


Pontianak

Kota

Penyediaan komponen


bangunan kantor


Pontianak

Kota

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Penyediaan komponen


bangunan kantor


Pontianak

Kota



undangan

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Kelurahan

Tengah

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai Jawi

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai

Bangkong

Kecamatan

Pontianak

Kota



undangan

Kantor Lurah Tengah 1.020.000 0



undangan

Kelurahan Sungaijawi

0 0 1.020.000 1.020.000 non_fisik / baru


Pontianak

Kota


Pontianak

Kota



undangan

Kelurahan

Sungaibangkong

1.020.000 0

1.020.000 0 0 0 1.020.000 1.020.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pontianak Kota

Kelurahan

Mariana

Pontianak Kota

Kelurahan

Darat Sekip


minuman

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Kelurahan

Tengah

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai Jawi

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai

Bangkong

Pontianak Kota

Kelurahan

Mariana

Pontianak Kota

Kelurahan

Darat Sekip



Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Kecamatan

Pontianak

Kota


Pontianak

Kota



undangan

Kantor Lurah

Daratsekip

1.020.000 0

1.020.000 0 0 0 1.020.000 1.020.000Penyediaan bahan bacaan


undangan



minuman

Kantor Lurah Tengah

0 0 1.020.000 1.020.000 non_fisik / baru


Pontianak

Kota


Pontianak

Kota


minuman


50.426.000 0 0 0 50.426.000 50.426.000


minuman

Kantor Lurah Mariana 72.002.000 0

72.002.000 0Penyediaan makanan dan

minuman

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota


Pontianak

Kota

0 0 72.002.000 72.002.000


Pontianak

Kota

65.268.000 0 0 0 65.268.000 65.268.000Penyediaan makanan dan

minuman

Kantor Lurah

Daratsekip

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kanto Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai

Bangkong


kantor


Pontianak

Kota

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota



Kantor Lurah

Sungaijawi

3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota



Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota




Pontianak

Kota



Kantor Lurah Mariana 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota



Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota



Kantor Lurah

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

954.791.500 0 0 0 954.791.500 868.048.000

2.505.500 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kelurahan

Sungaibangkong

2.505.500 0


0 0 2.505.500

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib

Pembangunan gedung

kantor

Kantor Camat

Pontianak Kota

(Rehab untuk Kantor

Lurah

Sungaibangkong

1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pemeliharaan


kantor

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pemeliharaan


kantor


Pontianak

Kota

Pemeliharaan


kantor


Pontianak

Kota

Pemeliharaan


kantor

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pemeliharaan


kantor


Pontianak

Kota

Pemeliharaan


kantor

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pemeliharaan


dinas/operasional

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pemeliharaan


dinas/operasional


Pontianak

Kota

Pontianak Kota


kantor

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pemeliharaan


dinas/operasional


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pemeliharaan


dinas/operasional

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pemeliharaan


dinas/operasional


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pemeliharaan


dinas/operasional

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor


Pontianak

Kota

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan



Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan



Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan dan


Kantor Lurah

Daratsekip

750.000 0 0 0 750.000 750.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pontianak Kota


dan Peralatan Gedung

Kantor

Kantor Lurah

Sungaibangkong


Pontianak

Kota



Kantor

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota



Kantor

Kantor Lurah Tengah 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota



Kantor

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota



Kantor


Pontianak

Kota



Kantor


Pontianak

Kota


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD



Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota




Pontianak

Kota



Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota




Pontianak

Kota



Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

35.800.000 0 0 0 35.800.000 31.600.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

15.000.000 0 0 0 15.000.000 0

Wajib

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Penyusunan Laporan

Keuangan

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

33.225.000 0 0 0 33.225.000 33.225.000

3 Program

peningkatan

disiplin aparatur



Kantor Lurah Tengah non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota


4 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur


Formal (BIMTEK,

Kursus/Sejenis dll)

Kantor Camat

Pontianak Kota

3.850.000 0 0 0 3.850.000 3.150.000


Pontianak

Kota


5 Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat

Pontianak Kota

15.000.000 0 0 0 15.000.000 0


Pontianak

Kota


11.475.000 0 0 0 11.475.000 11.475.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib

Pontianak Kota

Kelurahan

Tengah

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai Jawi

Pontianak Kota

Kelurahan

Sungai

Bangkong

Pontianak Kota

Kelurahan

Mariana

Pontianak Kota

Kelurahan

Darat Sekip


Prima


Pontianak

Kota


Prima

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota


Prima


Pontianak

Kota


Prima

Kantor Lurah

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

6 Program

Pelayanan Prima

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kantor Lurah Tengah 2.400.000

5.510.000 0 0 0 5.510.000 5.510.000

Kecamatan

Pontianak

Kota

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kantor Lurah

Sungaijawi

2.400.000 0 0

0 0 0 2.400.000 2.400.000 non_fisik / baru

0 2.400.000 2.400.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kantor Lurah Mariana 2.420.000

2.400.000 0 0 0 2.400.000


Pontianak

Kota

Kecamatan

Pontianak

Kota

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kantor Lurah

Daratsekip

2.400.000 0 0

0 0 0 2.420.000 2.420.000 non_fisik / baru

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



Prima


Pontianak

Kota


Prima

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

211.630.000 0 0 0 211.630.000 193.630.000

Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

Wajib

Operasional Ketentraman

dan Ketertiban


Pontianak

Kota

Pontianak Kota


dan Ketertiban


Pontianak

Kota

Pontianak Kota


dan Ketertiban

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota


dan Ketertiban


Pontianak

Kota

Pontianak Kota


dan Ketertiban

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota


Kecamatan

Pontianak

Kota


8 Operasional Ketentraman

dan Ketertiban

Kantor Camat

Pontianak Kota

22.070.000

0 0 0 10.000.000 0 non_fisik / baru7 Program

Peningkatan

Kinerja

Kelembagaan

Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra)

Kantor Camat

Pontianak Kota

10.000.000

Kecamatan

Pontianak

Kota

0 0 0 22.070.000 0 non_fisik / baru

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Pembinaan

Ketenteraman

Dan Ketertiban

Masyarakat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Penertiban

PKL/KOST/Layang-layang

dan Bangunan Liar

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Penertiban


dan Bangunan Liar


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Penertiban


dan Bangunan Liar


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Penertiban


dan Bangunan Liar

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Penertiban


dan Bangunan Liar


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Penertiban


dan Bangunan Liar

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pembinaan dan Pendataan

Rumah Kost

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

66.303.950 0 0 0 66.303.950 37.483.950

Wajib

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota


9 Program

pemberdayaan

masyarakat

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kantor Camat

Pontianak Kota

15.400.000 Kecamatan

Pontianak

Kota

0 0 0 15.400.000 15.400.000 non_fisik / baru

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Tengah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.995.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Kegiatan HUT RI Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah Mariana 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.995.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Kegiatan HUT RI Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Kegiatan HUT RI Kelurahan Sungaijawi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Kegiatan HUT RI Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Penyusunan Database Kantor Lurah Tengah 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Penyusunan Database Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Penyusunan Database Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Penyusunan Database Kelurahan Sungaijawi 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Penyusunan Database Kantor Lurah Mariana 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Penyusunan Database Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Lomba Adipura Tingkat

Kecamatan

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

256.400.000 0 0 0 256.400.000 215.779.600

Wajib

Pembinaan Lomba

Kelurahan dan Lomba Syair

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pembinaan Lomba



Pontianak

Kota

Pembinaan Lomba


Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pembinaan Lomba



Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pembinaan Lomba


Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Profil Kecamatan dan

Kelurahan

Kelureahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota


Kelurahan


Pontianak

Kota

non_fisik / baru


10 Pembangunan

Kecamatan dan

Kelurahan

Pembinaan Lomba


Kelurahan Sungaijawi 5.000.000 Kecamatan

Pontianak

Kota

0 0 0 5.000.000 4.985.000

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



Kelurahan


Pontianak

Kota


Kelurahan


Pontianak

Kota


Kelurahan

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota


Kelurahan

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Kegiatan Perlombaan Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kantor Lurah Tengah

(RW Hijau)


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Inovasi Unggulan

Kelurahan


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Inovasi Unggulan

Kelurahan


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Inovasi Unggulan

Kelurahan


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pembinaan Kegiatan

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib

Musrenbang Kelurahan Kantor Lurah Tengah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.500.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Sungaijawi 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.497.500 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Musrenbang Kelurahan Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Musrenbang Kelurahan Kantor Lurah Mariana 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.500.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Musrenbang Kelurahan Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

120.000.000 0 0 0 120.000.000 60.975.000

Wajib

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Tengah 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Sungaijawi 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan

Sungaibangkong


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

0 0 0 49.000.000 30.175.000 non_fisik / baru

Kecamatan

Pontianak

Kota


12 Pembinaan

Lembaga

Masyarakat

Fasilitasi Hari-hari Besar

dan Hari Besar Keagamaan

Kantor Camat

pontianak Kota

49.000.000

0 0 0 45.000.000 23.475.000 non_fisik / baru11

Kecamatan

Pontianak

Kota

Musrenbang Kecamatan Kantor Camat

Pontianak Kota

45.000.000

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah Mariana 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kantor Lurah

Daratsekip


Pontianak

Kota

Pontianak Kota

Pembinaan MTQ /STQ Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

Pembinaan Olahraga

Kesenian dan Kebudayaan

Kantor Camat

Pontianak Kota


Pontianak

Kota

243.295.000 0 0 0 243.295.000 181.330.000

166 Kegiatan 6.581.150.750 0 0 0 6.581.150.750 2.141.880.75012 Program TOTAL


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib



Kelurahan Benua

Melayu Laut

19.191.000 0 0 0 19.191.000 10.500.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



Kelurahan BMD 18.291.000 0 0 0 18.291.000 9.600.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



Kelurahan Kotabaru 20.091.000 0 0 0 20.091.000 11.400.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



Kantor Camat Selatan 66.600.000 0 0 0 66.600.000 66.600.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



Kelurahan Akcaya 19.110.000 0 0 0 19.110.000 10.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


kantor

Kelurahan BML 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


kantor


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Parit Tokaya

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Benua Melayu

Darat

Pontianak

Selatan



USULAN



Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

18.990.900


SASARAN

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Kecamatan

Pontianak

Selatan


kantor


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

1.200.000 0

0 0 0 18.990.900 10.299.900 non_fisik /

baru


kantor

Kelurahan BMD

0 0 1.200.000 0 non_fisik /

baru

0 0 1.200.000 1.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


kantor

Kelurahan Kotabaru 1.200.000 0

1.200.000 0 0 0 1.200.000 0

: Kecamatan Pontianak SelatanSKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kelurahan

Kota Baru

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Akcaya

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan BML 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Ptk

Selatan

24.999.350 0 0 0 24.999.350 24.999.350 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Parit Tokaya

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Benua Melayu

Darat

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Kota Baru


dan penggandaan


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


dan penggandaan

Kelurahan BMD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


dan penggandaan

Kantor Camat Ptk

Selatan

12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Selatan

Kecamatan

Pontianak

Selatan

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

9.000.000 0

1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Kelurahan Akcaya

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan BMD

0 0 9.000.000 10.600.000 non_fisik /

baru

0 0 8.216.000 8.216.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kotabaru 8.216.000 0

8.995.000 0 0 0 8.995.000 0

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

4.000.000 0 0 0 4.000.000 0Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kelurahan

Parit Tokaya

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Kota Baru

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Akcaya



kantor


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



kantor

Kantor Camat ptk

selatan

8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.168.350 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Parit Tokaya

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Benua Melayu

Darat

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Kota Baru

Pontianak

Selatan

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Selatan


dan penggandaan


Selatan Kota

Pontianak


dan penggandaan

Kelurahan Akcaya

0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik /

baru

0 0 1.200.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



kantor


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

1.200.000 0

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Pontianak

Selatan



kantor


1.200.000 0 0 0 1.200.000 0Penyediaan komponen instalasi


kantor

kelurahan BMD



kantor

Kelurahan Akcaya

0 0 1.200.000 1.200.000 non_fisik /

baru

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kelurahan

Akcaya



undangan

Kelurahan BML 960.000 0 0 0 960.000 960.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



undangan


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Parit Tokaya

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Benua Melayu

Darat

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Kota Baru

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Akcaya


minuman


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


minuman

Kantor camat selatan 139.668.000 0 0 0 139.668.000 139.668.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

kantor

0 0 960.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Selatan



undangan


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

960.000 0

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Pontianak

Selatan



undangan

Kelurahan Kotabaru 960.000 0

960.000 0 0 0 960.000 0Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

Kelurahan BMD



undangan

Kelurahan Akcaya

0 0 960.000 960.000 non_fisik /

baru

0 0 70.512.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


minuman

Kelurahan BMD 70.512.000 0

960.000 0 0 0 960.000 960.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kelurahan

Benua Melayu

Darat

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Kota Baru

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Akcaya

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Parit Tokaya



Kantor camat ptk

Selatan

30.000.000 0 0 0 30.000.000 16.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


keuangan

Kantor camat Selatan 198.780.000 0 0 0 198.780.000 148.780.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Akcaya

1.012.302.250 0 0 0 1.012.302.250 745.283.600

Selatan


minuman

Kelurahan Akcaya 68.240.000 0


minuman

Kelurahan Kotabaru

0 0 68.240.000 68.240.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

0 0 71.616.000 71.616.000

9.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Akcaya 9.000.000 0

66.886.000 0 0 0 66.886.000 0Penyediaan makanan dan

minuman


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak


0 0 9.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib


gedung kantor


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


gedung kantor


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


gedung kantor


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


gedung kantor

Kecamatan Selatan

dan Kelurahan Benua

Melayu Darat

1.770.772.000 0 0 0 1.770.772.000 12.600.000 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Selatan


gedung kantor


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

2 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Kantor camat selatan non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

95.000.000 0 0 0 95.000.000 11.272.100

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN





Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan



kelurahan BMD 0 0 0 0 0 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



Kantor camata selatan 19.776.000 0 0 0 19.776.000 19.776.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan




Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan



kelurahan BMD 4.550.000 0 0 0 4.550.000 3.850.000 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan




baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

32.900.000 0 0 0 32.900.000 24.500.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000

Wajib


Tahunan


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyusunan Laporan Tahunan Kantor camat selatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.990.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

30.000.000 0 0 0 30.000.000 29.970.000

3 Program

peningkatan

disiplin aparatur




Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


4 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur



undangan

Kantor camat selatan

4.900.000 0 0 0 4.900.000 0

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


5 Penyusunan LAKIP kantor camat selatan

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.990.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib


Masyarakat (IKM)

Kantor Camat selatan 8.840.000 0 0 0 8.840.000 8.840.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Parit Tokaya

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Benua Melayu

Darat

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Kota Baru

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Akcaya

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan BML 19.740.000 0 0 0 19.740.000 19.740.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Camat Selatan 68.040.000 0 0 0 68.040.000 68.040.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Parit Tokaya

6 Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Kelurahan BML


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

1.665.000

1.665.000 0 0 0 1.665.000 1.665.000

0 1.765.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Masyarakat (IKM)

Kelurahan Kotabaru


Masyarakat (IKM)

kelurahan BMD 1.765.000 0 0

1.665.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Masyarakat (IKM)

Kelurahan Akcaya 1.765.000

1.665.000 0 0 0 1.665.000

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

26.664.000 0 0

0 0 0 1.765.000 1.765.000 non_fisik /

baru

0 26.664.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan Prima

Kecamatan

Pontianak

Selatan

0 0 0 1.665.000 0 non_fisik /

baru

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Masyarakat (IKM)

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pontianak

Selatan

Kelurahan

Benua Melayu

Darat

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Kota Baru

Pontianak

Selatan

Kelurahan

Akcaya

203.449.000 0 0 0 203.449.000 150.675.000

Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

Wajib

Operasional Ketentraman dan

Ketertiban


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Ketertiban


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

11.200.000 0 0 0 11.200.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan BMD 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Kotabaru 27.960.000

22.680.000 0 0 0 22.680.000

0 21.000.000 21.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Kecamatan

Pontianak

Selatan

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Akcaya 21.000.000 0 0

0 0 0 27.960.000 27.960.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


8 Operasional Ketentraman dan

Ketertiban

Kantor Camat Selatan 56.660.000

0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

7 Program

Peningkatan

Kinerja

Kelembagaan

Penyusunan Rencana Strategis

(Renstra)

Kecmatan Pontianak

Selatan

10.000.000

Kecamatan

Pontianak

Selatan

0 0 0 56.660.000 56.660.000 non_fisik /

baruOtonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Pembinaan

Ketenteraman Dan

Ketertiban

Masyarakat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



Ketertiban


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Ketertiban


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Ketertiban

Kel BMD 19.260.000 0 0 0 19.260.000 19.260.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

128.840.000 0 0 0 128.840.000 117.640.000

Wajib

Pembinaan Kegiatan Gotong

Royong


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Royong


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Royong


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Royong


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Royong


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Kegiatan HUT RI Kelurahan BMD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1.500.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Kegiatan HUT RI Kelurahan BML 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


9 Program

pemberdayaan

masyarakat


Royong

Kelurahan BML 20.000.000 Kecamatan

Pontianak

Selatan

0 0 0 20.000.000 20.000.000 non_fisik /

baruOtonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kegiatan HUT RI Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Kegiatan HUT RI Kelurahan Akcaya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Kegiatan HUT RI Kelurahan Kotabaru 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Kegiatan HUT RI Kantor Camat Selatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 22.050.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat

Kec. PTK selatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 19.350.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyusunan Database Kantor Camat Selatan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyusunan Database Kelurahan BMD 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyusunan Database Kantor camat selatan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyusunan Database Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

6.000.000 0 0 0 6.000.000 10.350.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyusunan Database Kelurahan Akcaya 6.000.000 0 0 0 6.000.000 11.265.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Penyusunan Database Kelurahan Kotabaru 6.000.000 0 0 0 6.000.000 10.540.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Kecamatan

Kecamatan Pontianak

Selatan

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib

Pembinaan Lomba Kelurahan

dan Lomba Syair


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


dan Lomba Syair


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


dan Lomba Syair


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


dan Lomba Syair


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


dan Lomba Syair


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Kelurahan

Kec. PTK Selatan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.900.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Kelurahan


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Kelurahan


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Kelurahan


Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Kelurahan


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


Kelurahan


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

10 Pembinaan Lomba Kelurahan

dan Lomba Syair

Kelurahan BML 4.000.000 Kecamatan

Pontianak

Selatan

0 0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik /

baruOtonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Pembangunan

Kecamatan dan

Kelurahan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kegiatan Perlombaan Kec. PTK selatan 35.000.000 0 0 0 35.000.000 14.360.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan BML 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan Akcaya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan Kotabaru 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Pembinaan Kegiatan Inovasi

Unggulan Kelurahan


baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


Unggulan Kelurahan

Kelurahan BMD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 fisik / Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

261.475.000 0 0 0 261.475.000 165.635.000

Wajib

Musrenbang Kelurahan Kelurahan BMD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 8.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Musrenbang Kelurahan Kel BML 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.500.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.920.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan


11 Musrenbang Kecamatan Kantor camat selatan 45.000.000 Kecamatan

Pontianak

Selatan

0 0 0 45.000.000 33.375.000 non_fisik /

baruOtonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Musrenbang Kelurahan Kelurahan Akcaya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Kotabaru 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5.151.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

120.000.000 0 0 0 120.000.000 69.146.000

Wajib

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kec. PTK Selatan 13.000.000 0 0 0 13.000.000 16.400.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Fasiliatasi Kegiatan PKK kelurahan BML 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan BMD 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Akcaya 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Kotabaru 7.608.000 0 0 0 7.608.000 7.608.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Pembinaan MTQ /STQ Kec. PTK selatan 81.500.000 0 0 0 81.500.000 64.545.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pembinaan MTQ /STQ Kelurahan BML 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pembinaan MTQ /STQ Kelurahan BMD 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan


12 Fasilitasi Hari-hari Besar dan

Hari Besar Keagamaan

Kec. PTK Selatan 9.000.000 Kecamatan

Pontianak

Selatan

0 0 0 9.000.000 7.550.000 non_fisik /

baruOtonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Lembaga

Masyarakat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pembinaan MTQ /STQ Kelurahan Akcaya 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Pembinaan MTQ /STQ Kelurahan Kotabaru 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Pembinaan Kegiatan Posyandu Kantor camat selatan 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pembinaan Keagamaan Kelurahan Parittokaya

Kecamatan Pontianak

Selatan Kota

Pontianak

1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

Pontianak

Selatan

Pembinaan Olahraga Kesenian

dan Kebudayaan

Kantor Camat selatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 19.300.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Selatan

185.608.000 0 0 0 185.608.000 134.403.000

152 Kegiatan 4.274.994.250 0 0 0 4.274.994.250 1.782.167.700


12 Program TOTAL

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan Saigon 9.880.000 0 0 0 9.880.000 8.880.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kelurahan Tanjung

Hilir

720.000 0 0 0 720.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur



USULAN

1 Penyediaan jasa


air dan listrik

Kelurahan Parit

Mayor

4.300.000


SASARAN

Kecamatan

Pontianak

Timur

0 0 0 4.300.000 3.300.000 non_fisik / baru

: Kecamatan Pontianak TimurSKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pontianak

Timur

Kelurahan

Dalam Bugis

Pontianak

Timur

Kelurahan

Saigon

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tambelan

Sampit


kantor

Kelurahan

Paritmayor


Pontianak

Timur


kantor

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


kantor

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur


kantor

Kelurahan Banjar

Serasan

9.000.000 0 0 0 9.000.000 4.020.000 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur


kantor

KELURAHAN

TANJUNG HILIR


Pontianak

Timur


kantor


Pontianak

Timur


kantor

Kantor Lurah

Tanjung Hulu


Pontianak

Timur


kantor

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Kecamatan

Pontianak

Timur

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kelurahan Dalam

Bugis

1.440.000 0

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kel. Saigon

0 0 1.440.000 0 non_fisik / baru

0 0 720.000 3.900.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kelurahan

Tambelansampit

720.000 0

720.000 0 0 0 720.000 720.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Penyediaan barang


Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Penyediaan barang


Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Penyediaan barang


Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Penyediaan barang


Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Penyediaan barang



Pontianak

Timur

Penyediaan barang


Kantor Lurah

Tanjung Hulu


Pontianak

Timur

Penyediaan barang


Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan

Paritmayor

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Penyediaan komponen


bangunan kantor

KELURAHAN

TANJUNG HILIR


Pontianak

Timur

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kel. Saigon 2.000.000 0 0 0 2.000.000 500.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur



undangan

Kelurahan

Tambelan Sampit

960.000 0 0 0 960.000 840.000 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur



undangan

Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur



undangan

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur



undangan

Kelurahan Banjar

Serasan

960.000 0 0 0 960.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Pontianak

Timur

Kelurahan

Dalam Bugis

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tanjung Hilir

Kecamatan

Pontianak

Timur


Pontianak

Timur



undangan

KELURAHAN

TANJUNG HILIR

960.000 0

960.000 0 0 0 960.000 0Penyediaan bahan bacaan


undangan

Kelurahan Dalam

Bugis

0 0 960.000 0 non_fisik / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pontianak

Timur

Kelurahan

Saigon

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tanjung Hulu


minuman

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur


minuman

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


minuman

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Pontianak

Timur

Kelurahan

Parit Mayor

Pontianak

Timur

Kelurahan

Dalam Bugis

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tanjung Hilir

Pontianak

Timur

Kelurahan

Saigon



undangan

Kel. Saigon

0 0 960.000 960.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur


Pontianak

Timur



undangan

Kantor Lurah

Tanjung Hulu

960.000 0

960.000 0 0 0 960.000 960.000

Kecamatan

Pontianak

Timur


Pontianak

Timur


minuman

Kelurahan Dalam

Bugis

45.408.000 0


minuman

Kelurahan

Paritmayor

Kecamatan

Pontianak Timur


minuman

KELURAHAN

TANJUNG HILIR

0 0 45.408.000 0 non_fisik / baru


Pontianak

Timur


Pontianak

Timur


minuman

Kel. Saigon 56.496.000 0

44.880.000 0 0 0 44.880.000 0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pontianak

Timur

Kelurahan

Tanjung Hulu

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tambelan

Sampit

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Pontianak

Timur

Kelurahan

Banjar

Serasan

Penyediaan barang


Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur



Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur



Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur



Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Pontianak

Timur

Kelurahan

Parit Mayor

Kecamatan

Pontianak

Timur


Pontianak

Timur

Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Kelurahan

Tambelansampit

3.180.000 0


minuman

Kantor Lurah

Tanjung Hulu

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kelurahan Banjar

Serasan

0 0 3.180.000 10.980.000 non_fisik / baru


Pontianak

Timur


Pontianak

Timur



Kelurahan

Paritmayor

Kecamatan

Pontianak Timur

3.180.000 0

1.920.000 0 0 0 1.920.000 1.920.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pontianak

Timur

Kelurahan

Dalam Bugis

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tanjung Hilir

Pontianak

Timur

Kelurahan

Saigon

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tanjung Hulu



Kelurahan

Tambelansampit

3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Timur

1.036.218.900 0 0 0 1.036.218.900 782.089.000

Wajib


rumah dinas

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


gedung kantor

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


gedung kantor

Kelurahan Parit

Mayor

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur



KELURAHAN

TANJUNG HILIR

3.180.000 0

3.180.000 0Penyediaan Jasa Teknis


Kelurahan Dalam

Bugis

0 0 3.180.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur


Pontianak

Timur

0 0 3.180.000 0


Pontianak

Timur


Pontianak

Timur



Kantor Lurah

Tanjung Hulu

3.180.000 0

3.180.000 0 0 0 3.180.000 3.180.000Penyediaan Jasa Teknis


Kel. Saigon



gedung kantor

Kelurahan Banjar

Serasan

0 0 3.180.000


Pontianak

Timur

1.000.000 0 0 0 1.000.000 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



gedung kantor

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur


gedung kantor

Kelurahan Saigon 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur


gedung kantor

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur


gedung kantor

Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur


gedung kantor

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur


gedung kantor

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur


kendaraan

dinas/operasional

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur


kendaraan

dinas/operasional

Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur


kendaraan

dinas/operasional

Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur


kendaraan

dinas/operasional


Pontianak

Timur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


kendaraan

dinas/operasional

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Pengadaan mebeleur Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


kendaraan

dinas/operasional

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur


kendaraan

dinas/operasional

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur



Kantor

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Rehab Sedang/Berat

Gedung Kantor

Kelurahan Saigon 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Rehab Sedang/Berat

Gedung Kantor

Kelurahan Parit

Mayor

1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Pengadaan Komputer (PC) Kecamatann

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Pengadaan Komputer (PC) Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Pengadaan Komputer (PC) Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pengadaan Komputer (PC) Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Pengadaan Komputer (PC) Kelurahan Saigon 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Pengadaan Komputer (PC) Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Pengadaan Komputer (PC) Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Pengadaan Komputer (PC) Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

3.389.075.000 0 0 0 3.389.075.000 252.275.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

33.700.000 0 0 0 33.700.000 33.700.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

15.000.000 0 0 0 15.000.000 10.600.000

Wajib

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Penyusunan Laporan

Keuangan

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


3 Program

peningkatan

disiplin aparatur



Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


4 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Bimbingan Teknis Kecamatan

Pontianak Timur

33.700.000 0 0 0 33.700.000 33.700.000


Pontianak

Timur


5 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Pontianak Timur

15.000.000 0 0 0 15.000.000 10.600.000


Pontianak

Timur

10.000.000 0 0 0 10.000.000 4.770.000Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


30.000.000 0 0 0 30.000.000 18.000.000

Wajib

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kelurahan Saigon 700.000 0 0 0 700.000 700.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tambelan

Sampit

Pontianak

Timur

Kelurahan

Parit Mayor

Pontianak

Timur

Kelurahan

Dalam Bugis

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tanjung Hilir

Pontianak

Timur

Kelurahan

Tanjung Hulu


Prima

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


6 Program Pelayanan

Prima

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kantor Kelurahan

Tambelansampit

1.000.000

4.275.000 0 0 0 4.275.000 4.275.000

Kecamatan

Pontianak

Timur

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kelurahan

Paritmayor

Kecamatan

Pontianak Timur

700.000 0 0

0 0 0 1.000.000 0 non_fisik / baru

0 700.000 700.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kelurahan Dalam

Bugis

0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

KELURAHAN

TANJUNG HILIR

800.000

1.000.000 0 0 0 1.000.000


Pontianak

Timur

Kecamatan

Pontianak

Timur

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Kantor Lurah

Tanjung Hulu

1.000.000 0 0

0 0 0 800.000 0 non_fisik / baru

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


18.975.000 0 0 0 18.975.000 15.175.000

Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

10.000.000 0 0 0 10.000.000 15.000.000

Wajib

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Saigon 8.589.000 0 0 0 8.589.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur


0 8.589.000 0 non_fisik / baru8 Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Penyediaan Jasa Internet Kecamatan

Pontianak Timur

8.589.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Kecamatan

Pontianak

Timur

0 0

Kecamatan

Pontianak

Timur


0 0 0 10.000.000 15.000.000 non_fisik / baru7 Program

Peningkatan Kinerja

Kelembagaan

Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra)

Kecamatan

Pontianak Barat

10.000.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Honor Operator Sistem

Informasi

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

101.112.000 0 0 0 101.112.000 0

Wajib


dan Ketertiban


Pontianak

Timur


dan Ketertiban

Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur


dan Ketertiban

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


dan Ketertiban

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur


dan Ketertiban

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur


dan Ketertiban

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur


dan Ketertiban

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Pontianak

Timur


0 09 Operasional Ketentraman

dan Ketertiban

Kelurahan Parit

Mayor

5.000.000

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Program

Pembinaan

Ketenteraman Dan

Ketertiban

Masyarakat

Kecamatan

Pontianak

Timur

0 5.000.000 5.000.000 non_fisik / baru


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kelurahan Saigon 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Pontianak

Timur

Kegiatan HUT RI Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Kegiatan HUT RI Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Kegiatan HUT RI Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Kegiatan HUT RI Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

10 Pembinaan Kegiatan

Gotong Royong

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

0 0 0 20.000.000 0 non_fisik / baru

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Program

pemberdayaan

masyarakat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Kegiatan HUT RI Kelurahan Saigon 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Kegiatan HUT RI Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Kegiatan HUT RI Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur


Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Penyusunan Database Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Penyusunan Database Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Penyusunan Database Kelurahan Saigon 12.000.000 0 0 0 12.000.000 5.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Penyusunan Database Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Penyusunan Database Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Penyusunan Database Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Penyusunan Database Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kegiatan Hari-hari Besar

Daerah

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

337.850.000 0 0 0 337.850.000 117.100.000

Wajib


Kelurahan


Pontianak

Timur


Kelurahan

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur


Kelurahan

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur


Kelurahan

Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur


Kelurahan

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur


Kelurahan

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur


Kelurahan

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur


11 Pembangunan

Kecamatan dan

Kelurahan


Kelurahan

Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

0 0 0 10.000.000 5.000.000 non_fisik / baru

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kegiatan Perlombaan Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Kegiatan Perlombaan Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Saigon 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kelurahan

Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Inovasi Unggulan

Kelurahan


Pontianak

Timur

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pembinaan Kegiatan

Inovasi Unggulan

Kelurahan

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Lomba Adipura Tk.

Kecamatan

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Kegiatan Lomba Kelurahan Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

350.000.000 0 0 0 350.000.000 142.200.000

Wajib


Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Saigon 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Dalam

Bugis


Pontianak

Timur

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Banjar

Serasan


Pontianak

Timur

150.000.000 0 0 0 150.000.000 70.000.000

Wajib


12 Musrenbang Kecamatan Kecamatan

Pontianak Timur

45.000.000

0 0 9.000.000 0 non_fisik / baru

Kecamatan

Pontianak

Timur


13 Pembinaan

Lembaga

Fasilitasi Hari-hari Besar

dan Hari Besar Keagamaan

Kecamatan

Pontianak Timur

9.000.000

0 0 0 45.000.000 35.000.000 non_fisik / baru

0

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Kecamatan

Pontianak

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



Tambelan Sampit


Pontianak

Timur

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Tanjung

Hilir


Pontianak

Timur

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Dalam

Bugis

8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Timur

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Saigon 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Timur

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Parit

Mayor


Pontianak

Timur

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Banjar

Serasan

8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Timur

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Tanjung

Hulu


Pontianak

Timur

Pontianak

Timur

Fasilitasi kegiatan Pramuka Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Pembinaan Stimulan

Porseni

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Pembinaan MTQ /STQ Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Lembaga

Masyarakat

dan Hari Besar Keagamaan Pontianak TimurOtonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Pontianak

Timur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pembinaan Kegiatan

Posyandu

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

Pembinaan Hari Besar

Keagamaan

Kecamatan

Pontianak Timur


Pontianak

Timur

211.150.000 0 0 0 211.150.000 73.160.000

Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0

201 Kegiatan 5.745.280.900 0 0 0 5.745.280.900 1.564.499.000


14 Pembinaan

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Pembinaan dan Penertiban

PKL/Layang-layang dan

Gubuk Liar

Kelurahan

Tambelansampit


Pontianak

Timur

Pontianak

Timur


14 Program TOTAL

0 0 0 10.000.000 0 non_fisik / baru

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib



Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat



Kantor Lurah

Sungai Jawi Dalam


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Luar

Pontianak

Barat

Kelurahan Pal

Lima


kantor

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Dalam

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Beliung

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Luar



USULAN



Sungaibeliung 16.881.000


SASARAN


Pontianak

Barat

Kecamatan

Pontianak

Barat



Kelurahan

Sungaijawi Luar

6.000.000 0

0 0 0 16.881.000 6.000.000 non_fisik / baru

Kecamatan

Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


kantor

Kelurahan

Sungaijawi Dalam

1.200.000 0

6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000Penyediaan jasa komunikasi,


Kelurahan Pallima


kantor

Sungaibeliung

0 0 1.200.000 1.200.000 non_fisik / baru


Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


kantor

Kelurahan

Sungaijawi Luar

1.200.000 0

1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000

: Kecamatan Pontianak BaratSKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pontianak

Barat

Kelurahan Pal

Lima

Penyediaan alat tulis kantor Sungaibeliung 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7.500.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Penyediaan alat tulis kantor Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pallima 9.000.000 0 0 0 9.000.000 7.500.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat


dan penggandaan

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Dalam

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Beliung

Pontianak

Barat

Kelurahan Pal

Lima

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Luar

Kecamatan

Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


dan penggandaan

Kelurahan

Sungaijawi Dalam

4.000.000 0

1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Kelurahan Pallima


dan penggandaan

Sungaibeliung

0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik / baru


Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


dan penggandaan

Kelurahan Pallima 4.000.000 0

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000


Pontianak

Barat

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Kelurahan

Sungaijawi Luar

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN




kantor

Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat



kantor

Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat



kantor

Sungaibeliung 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.200.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat



kantor

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Penyediaan peralatan rumah

tangga

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat



undangan

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Dalam

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Beliung

Pontianak

Barat

Kelurahan Pal

Lima

Kecamatan

Pontianak

Barat



undangan

Kelurahan

Sungaijawi Dalam

1.020.000 0



undangan

Sungaibeliung

0 0 1.020.000 1.020.000 non_fisik / baru


Pontianak

Barat


Pontianak

Barat



undangan


1.020.000 0 0 0 1.020.000 1.020.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Luar


minuman

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Beliung

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Luar



Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat



kantor

Kelurahan Pallima 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.200.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Dalam

Pontianak

Barat

Kelurahan Pal

Lima

Kecamatan

Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


minuman

Sungaibeliung 62.304.000 0

1.020.000 0 0 0 1.020.000 1.020.000Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

Kelurahan

Sungaijawi Luar


minuman

Kelurahan

Sungaijawi Luar

0 0 62.304.000 62.304.000 non_fisik / baru


Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


minuman

Kelurahan

Sungaijawi Dalam

67.584.000 0

66.528.000 0 0 0 66.528.000 66.528.000


Pontianak

Barat


minuman

Kelurahan Pallima

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN




Kantpr Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

835.427.500 0 0 0 835.427.500 704.091.500

Wajib


gedung kantor


Pontianak

Barat


gedung kantor

Kecamatan

Pontianak Barat


Pontianak

Barat



Kelurahan Sungai

Jawi Luar


Pontianak

Barat




Pontianak

Barat

Pontianak

Barat




Pontianak

Barat

Pontianak

Barat



Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


rumah jabatan

Kecamatan

Pontianak Barat


Pontianak

Barat


rumah gedung kantor

Kecamatan

Pontianak Barat


Pontianak

Barat



gedung kantor

Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik / baru

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

Kecamatan

Pontianak Barat


Pontianak

Barat



Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat


Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat



Gedung Kantor

Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat



Gedung Kantor


Pontianak

Barat



Gedung Kantor

Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat



Gedung Kantor


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Pengadaan Perlengkapan dan


Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Honor Cleaning Service Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Pengadaan Komputer (PC) Kecamatan

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


909.791.000 0 0 0 909.791.000 909.791.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

42.900.000 0 0 0 42.900.000 42.900.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

30.000.000 0 0 0 30.000.000 15.000.000

Wajib


Kinerja

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000


3 Program

peningkatan

disiplin aparatur



Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat


4 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur



undangan

Kantor Camat

Pontianak Barat

30.000.000

0 0 0 42.900.000 42.900.000 non_fisik / baru

Kecamatan

Pontianak

Barat



Pontianak Barat

10.000.000

0 0 0 30.000.000 15.000.000 non_fisik / baru

Kecamatan

Pontianak

Barat


0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik / baruProgram

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Beliung

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Dalam

Pontianak

Barat

Kelurahan Pal

Lima

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Luar

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Jawi

Luar

Pontianak

Barat

Kelurahan

Sungai Beliung

Pontianak

Barat

6 Program

Pelayanan Prima


Masyarakat (IKM)

Kantor Camat

Pontianak Barat

3.280.000 Kecamatan

Pontianak

Barat


Masyarakat (IKM)

Sungaibeliung 1.500.000 0

0 0 0 3.280.000 3.280.000 non_fisik / baru


Masyarakat (IKM)

Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


Masyarakat (IKM)


1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000


Pontianak

Barat

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan

Sungaijawi Luar

12.000.000 0

1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Kelurahan

Sungaijawi Luar

Peningkatan Pelayanan Prima Sungaibeliung


Pontianak

Barat


Pontianak

Barat


Pontianak

Barat

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan

Sungaijawi Dalam

12.000.000 0

12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Kelurahan

Sungai Jawi

Dalam

Pontianak

Barat

Kelurahan Pal

Lima

137.445.000 0 0 0 137.445.000 137.445.000

Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

10.000.000 0 0 0 10.000.000 15.000.000

Wajib


Ketertiban


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Ketertiban

Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Ketertiban


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Ketertiban

Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

72.110.000 0 0 0 72.110.000 72.110.000

Barat


Pontianak

Barat


7 Program

Peningkatan

Kinerja

Kelembagaan


(Renstra)

Kecamatan

Pontianak Barat

10.000.000

12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Pallima

Kecamatan

Pontianak

Barat



Ketertiban

Kantor Camat

Pontianak Barat

52.110.000

0 0 0 10.000.000 15.000.000 non_fisik / baru

Kecamatan

Pontianak

Barat


0 0 0 52.110.000 52.110.000 non_fisik / baruProgram

Pembinaan

Ketenteraman

Dan Ketertiban

Masyarakat

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib


Royong


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Royong

Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Royong


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Royong

Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Kegiatan HUT RI Kelurahan Pallima 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kegiatan HUT RI Sungaibeliung 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Pontianak Barat


Pontianak

Barat

9 Pembinaan Kegiatan Gotong

Royong

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

0 0 0 11.050.000 11.050.000 non_fisik / baru

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

pemberdayaan

masyarakat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Penyusunan Database Kelurahan Pallima 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Penyusunan Database Sungaibeliung 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Pemantauan Kesehatan

Masyarakat


Pontianak

Barat


Masyarakat

Kelurahan Sungai

Jawi Luar


Pontianak

Barat


Masyarakat

Kecamatan

Pontianak Barat


Pontianak

Barat


Masyarakat


Pontianak

Barat


Masyarakat

Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat


Kecamatan

Kecamatan

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

226.950.000 0 0 0 226.950.000 225.350.000

Wajib 25.000.000 25.000.000 non_fisik / baru


10 Pembinaan Lomba Kelurahan

dan Lomba Syair

Kantor Camat

Pontianak Barat

25.000.000 0 0 0 Kecamatan

Pontianak

Barat

Pembangunan

Kecamatan dan

KelurahanOtonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



dan Lomba Syair

Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat


dan Lomba Syair


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


dan Lomba Syair


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


dan Lomba Syair

Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Kelurahan

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat


Kelurahan

Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Kelurahan

Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Kelurahan


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Kelurahan


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Kegiatan Perlombaan Sungaibeliung 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Pallima 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.500.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN



Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat


Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat


Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Inovasi Unggulan Kelurahan Sungaibeliung 25.000.000 0 0 0 25.000.000 33.360.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan Pallima 25.000.000 0 0 0 25.000.000 33.360.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan

Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan

Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat


Unggulan Kelurahan

Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

255.000.000 0 0 0 255.000.000 290.150.000Sub Jumlah20 Kegiatan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Wajib

Musrenbang Kelurahan Sungaibeliung 18.000.000 0 0 0 18.000.000 10.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Pallima 12.000.000 0 0 0 12.000.000 10.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat


Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat


Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat

105.000.000 0 0 0 105.000.000 75.000.000

Wajib


Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Fasiliatasi Kegiatan PKK Sungaibeliung 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Pallima 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Sungaijawi Luar


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat


Sungaijawi Dalam


Pontianak

Barat

Pontianak

Barat

11 Musrenbang Kecamatan Kantor Camat

Pontianak Barat

45.000.000

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Lembaga

Masyarakat

0 0 0 49.000.000 31.500.00012 Fasilitasi Hari-hari Besar dan


Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

non_fisik / baru

Kecamatan

Pontianak

Barat


0 0 0 45.000.000 35.000.000 non_fisik / baru

Otonomi Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



USULAN


SASARAN


Fasilitasi kegiatan Pramuka Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Pembinaan Stimulan Porseni Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat


Pontianak Barat


Pontianak

Barat

Pembinaan Kegiatan Posyandu Kantor Camat

Pontianak Barat


Pontianak

Barat

203.000.000 0 0 0 203.000.000 164.300.000

134 Kegiatan 2.857.623.500 0 0 0 2.857.623.500 2.681.137.50012 Program TOTAL


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan

Tengah

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Camat

Pontianak Utara

3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hilir

Pontianak

Utara


SEBELUMNYAKET

USULAN



Kantor Camat

Pontianak Utara

50.000.000


SASARAN

Kecamatan

Pontianak

Utara

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Hulu

19.220.000 0

0 0 0 50.000.000 47.940.000 non_fisik /

baru



Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

0 0 19.220.000 10.078.000 non_fisik /

baru

0 0 9.500.000 6.600.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Tengah

9.500.000 0

9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000

Kecamatan

Pontianak

Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara.

3.000.000 0

3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.400.000Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Lurah

Siantan Hulu

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Lurah

Siantan Hilir

0 0 3.000.000 2.400.000 non_fisik /

baru

0 0 3.000.000 2.400.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor lurah

siantan tengah

3.000.000 0

2.400.000 0 0 0 2.400.000 0

: Kecamatan Pontianak UtaraSKPD

Program Dan


SKPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Kelurahan

Siantan

Tengah

Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah

Siantan Hulu

9.000.000 0 0 0 9.000.000 7.500.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Pontianak Utara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 23.315.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.120.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Tengah

9.000.000 0 0 0 9.000.000 15.660.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


penggandaan

Kantor Lurah

Siantan Hulu

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


penggandaan

Kantor Camat

Pontianak Utara

12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


penggandaan

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.016.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


penggandaan

Kantor lurah

Siantan Tengah

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



kantor

Kantor Lurah

Siantan Hulu

2.000.000 0 0 0 2.000.000 800.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



kantor

Kantor Lurah

Siantan Tengah

2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Utara

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN




Kantor Camat

Pontianak Utara

3.040.000 0 0 0 3.040.000 3.040.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Tengah

1.020.000 0 0 0 1.020.000 780.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hilir

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hilir

Kecamatan

Pontianak

Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Hilir

1.020.000 0

1.020.000 0 0 0 1.020.000 1.020.000Penyediaan bahan bacaan dan


Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara


minuman

Kantor Lurah

Siantan Hulu

0 0 1.020.000 0 non_fisik /

baru

0 0 70.528.000 59.022.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


minuman

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

70.528.000 0

70.784.000 0 0 0 70.784.000 69.484.000


minuman

Kantor Lurahh

Siantan Hilir

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

0 0 67.200.000 0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan

Tengah

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hilir


Siantan Hilir

9.000.000 0 0 0 9.000.000 7.500.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


penggandaan

Kantor Lurah

Siantan Hilir

4.000.000 0 0 0 4.000.000 3.414.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



kantor

Kantor Camat

Pontianak Utara

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu


minuman

Kantor Camat

Pontianak Utara

139.246.000 0 0 0 139.246.000 139.246.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Camat

Pontianak Utara

30.000.000 0 0 0 30.000.000 16.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Hulu

20.160.000 0 0 0 20.160.000 16.560.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Hilir

20.160.000 0 0 0 20.160.000 16.560.000 non_fisik / Kecamatan

Pontianak

Utara


minuman

Kantor Lurah

Siantan Tengah

64.704.000 0 0 0 64.704.000 64.704.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

1.020.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Hulu

1.020.000 0

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000Penyediaan jasa komunikasi,


Kantor Lurah

Siantan Hilir

0 0 1.020.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN




Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

20.160.000 0 0 0 20.160.000 16.560.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Camat

Pontianak Utara

202.270.000 0 0 0 202.270.000 195.070.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Tengah

18.600.000 0 0 0 18.600.000 8.400.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

945.652.000 0 0 0 945.652.000 803.409.000

Wajib

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Kantor Lurah

Siantan Hilir

18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Kantor Camat

Pontianak Utara


Pontianak

Utara


kantor

Kantor Camat

Pontianak Utara


Pontianak

Utara


kantor

Kantor Lurah

Siantan Tengah


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


kantor

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Pengadaan mebeleur Kantor Camat

Pontianak Utara


Pontianak

Utara


2 Pengadaan perlengkapan rumah

jabtan/dinas

Kantor Camat

Pontianak Utara


Pontianak

Utara

15.000.000 0 0 0 15.000.000 5.000.000

Program Dan


SKPD

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Pengadaan mebeleur Kantor lurah

Siantan Tengah


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Pengadaan mebeleur Kantor Lurah

Siantan Hulu


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

Kantor Camat

Pontianak Utara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 7.800.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


gedung kantor

Kantor Camat

Pontianak Utara

95.600.000 0 0 0 95.600.000 80.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


gedung kantor

Kantor Lurah

Siantan Hilir


Pontianak

Utara


gedung kantor

Kantor Lurah

Siantan Tengah


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


gedung kantor

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

100.000.000 0 0 0 100.000.000 5.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara



Kantor Camat

Pontianak Utara

60.420.000 0 0 0 60.420.000 60.420.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Tengah

5.580.000 0 0 0 5.580.000 3.850.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Hulu

3.580.000 0 0 0 3.580.000 3.580.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

3.580.000 0 0 0 3.580.000 3.580.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN




Kantor Lurah

Siantan Hilir

3.580.000 0 0 0 3.580.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara



Kantor Camat

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Hulu

5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Kantor Lurah

Siantan Tengah


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


kantor

Kantor Camat

Pontianak Utara


Pontianak

Utara


kantor

Kantor Lurah

Siantan Hulu


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Hilir

6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara



Kantor Camat

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Kantor Lurah

Siantan Tengah


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Kantor Lurah

Siantan Hulu


Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Pemeliharaan Sistem dan Program

Komputer Jaringan / Internet

Kantor Camat

Pontianak Utara

7.740.000 0 0 0 7.740.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Pembuatan Halaman Taman dan

Tempat Parkir

Kantor Camat

Pontianak Utara


Pontianak

Utara

Pengadaan Plang Batas Wilayah Kantor Camat

Pontianak Utara


Pontianak

Utara

Pengadaan Jaringan internet Kantor Camat

Pontianak Utara

7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 fisik / Kecamatan

Pontianak

Utara

Pengadaan Jaringan internet Kantor Lurah

Siantan

Batulayang

7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 fisik / Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Tengah

7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 fisik / Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Hulu

7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

641.610.000 0 0 0 641.610.000 309.535.000

Wajib

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang


3 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Kantor Camat

Pontianak Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


perlengkapannya

Kantor Lurah

Siantan Hulu

4.200.000

9.550.000 0 0 0 9.550.000 9.550.000

Kecamatan

Pontianak

Utara


perlengkapannya

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

4.200.000 0 0

0 0 0 4.200.000 4.200.000 non_fisik /

baru

0 4.200.000 4.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Program Dan


SKPD

Program

peningkatan

disiplin aparatur

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hilir

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan

Tengah

27.150.000 0 0 0 27.150.000 23.300.000

Wajib

Program Dan


SKPD

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000

Wajib

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Kantor Camat

Pontianak Utara

2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.150.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Camat

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.525.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Pontianak

Utara


perlengkapannya

Kantor Lurah

Siantan Hilir

0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


perlengkapannya

Kantor Lurah

Siantan Tengah

5.350.000

3.850.000 0 0 0 3.850.000

Kecamatan

Pontianak

Utara


4 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur



Kantor Camat

Pontianak Utara

15.000.000 0

0 0 0 5.350.000 5.350.000 fisik / baru


5 Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

Kantor Camat

Pontianak Utara

6.000.000 0

0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah

Siantan Hulu

7.000.000 0 0

0 0 6.000.000 2.300.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

0 7.000.000 7.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan RKA dan DPPA Kantor Lurah

Siantan Hilir

0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

7.000.000 0 0 0 7.000.000

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Program Dan


SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Kelurahan

Siantan Hilir

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Tahunan

Kantor Camat

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.500.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan SOP Kantor Camat

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Pengumpulan dan Pengukuran

Data Kinerja

Kantor Camat

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan

Tengah

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang

Pontianak

Utara

Utara

Penyusunan SOP Kantor Lurah

Siantan Hulu

2.697.000 Kecamatan

Pontianak

Utara


Kinerja

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

7.000.000 0 0

0 0 0 2.697.000 2.697.000 non_fisik /

baru

0 7.000.000 7.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Kinerja

Kantor Lurah

Siantan Tengah

7.000.000 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

7.000.000

7.000.000 0 0 0 7.000.000

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Lurah

Siantan Tengah

7.000.000 0 0

0 0 0 7.000.000 7.000.000 non_fisik /

baru

0 7.000.000 7.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Kelurahan

Siantan

Tengah

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Penyusunan LAKIP, LPPD, SPIP Kantor Camat

Pontianak Utara

30.000.000 0 0 0 30.000.000 10.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hilir

Penyusunan RENSTRA 2015-2019 Kantor Camat

Pontianak Utara

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

129.000.000 0 0 0 129.000.000 65.475.000

Wajib

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang

Pontianak

Utara

Utara


Kinerja (LAKIP dan SPIP)

Kantor Lurah

Siantan Hulu

4.303.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan LAKIP, LPPD, SPIP Kantor Lurah

Siantan Hilir

7.000.000

4.303.000 0 0 0 4.303.000

Kecamatan

Pontianak

Utara


6 Program Pelayanan

Prima


Masyarakat (IKM)

Kantor Camat

Pontianak Utara

10.000.000 0

0 0 0 7.000.000 0 non_fisik /

baru


Masyarakat (IKM)

Kantor Lurah

Siantan Hulu

3.780.000 0 0

0 0 10.000.000 9.690.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

0 3.780.000 3.780.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Masyarakat (IKM)

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

5.954.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Masyarakat (IKM)

Kantor Lurah

Siantan Hilir

3.980.000

6.482.000 0 0 0 6.482.000

Kecamatan

Pontianak

Utara

0 0 0 3.980.000 0 non_fisik /

baru

Program Dan


SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Kelurahan

Siantan Hilir

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan

Tengah


Pontianak Utara

50.000.000 0 0 0 50.000.000 45.300.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hulu

Pontianak

Utara

Kelurahan

Batu Layang

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan Hilir

Pontianak

Utara

Kelurahan

Siantan

Tengah

159.282.000 0 0 0 159.282.000 129.964.000

Wajib

Utara


Masyarakat (IKM)

Kantor Lurah

Siantan Tengah


Pontianak

Utara

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor Lurah

Siantan Hulu

21.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Peningkatan Pelayanan Prima Kantor lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

21.000.000

21.000.000 0 0 0 21.000.000

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

19.800.000 0 0

0 0 0 21.000.000 21.000.000 non_fisik /

baru

0 19.800.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Tengah

19.740.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara



Ketertiban

Kantor Camat

Pontianak Utara

19.740.000 0 0 0 19.740.000

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

45.800.000 0 0 0 45.800.000 45.800.000

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Program

Pembinaan

Ketenteraman Dan

Ketertiban

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN



Ketertiban

Kantor Lurah

Siantan Hilir

8.600.000 0 0 0 8.600.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Ketertiban

Kantor Lurah

Batulayang

12.000.000 0 0 0 12.000.000 11.136.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Ketertiban

Kantor Lurah

Siantan Tengah

30.000.000 0 0 0 30.000.000 12.314.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Ketertiban

Kantor Lurah

Siantan Hulu

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Ketertiban

Masyarakat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Wajib


Royong

Kantor Lurah

Siantan Tengah

41.000.000 0 0 0 41.000.000 20.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Royong

Kantor Lurah

Siantan Hulu

20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Royong

Kantor Lurah

Siantan Hilir

20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Pontianak Utara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 24.700.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Tengah

5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.400.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Hulu

5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

5.400.000 0 0 0 5.400.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Sosialisasi dan Pembinaan RT &

RW

Kantor Lurah

Siantan Tengah

30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

8 Program

pemberdayaan

masyarakat


Royong

Kantor Camat

Pontianak Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 5.124.000

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN



Masyarakat

Kantor Camat

Pontianak Utara

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Masyarakat

Kantor Lurah

Siantan Hulu

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.384.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Masyarakat

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Masyarakat

Kantor Lurah

Siantan Hilir

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Pontianak Utara

12.000.000 0 0 0 12.000.000 1.995.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Tengah

6.000.000 0 0 0 6.000.000 4.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Hulu

6.000.000 0 0 0 6.000.000 3.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

6.000.000 0 0 0 6.000.000 5.838.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Kegiatan Hari-hari Besar Daerah,

Hari-hari Besar Nasional dan

Gotong Royong

Kantor Lurah

Barulayang

Kecamaan

Pontianak Utara

20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

262.400.000 0 0 0 262.400.000 135.641.000

Wajib


9 Pembinaan Lomba Kelurahan dan

Lomba Syair

Kantor Camat

Pontianak Utara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

25.000.000 0 0 0 25.000.000 15.680.000Pembangunan

Kecamatan dan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


Pembinaan Lomba Kelurahan dan

Lomba Syair

Kantor Lurah

Siantan Tengah

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan Monografi Kantor Camat

Pontianak Utara

6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.262.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Penyusunan Monografi Kantor Lurah

Siantan Tengah

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.800.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Hulu

3.690.000 0 0 0 3.690.000 3.690.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

5.212.000 0 0 0 5.212.000 5.212.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Pembinaan Lomba Kebersihan

Lingkungan dan Administrasi

Kantor Lurah

Siantan Tengah

15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Profil Kecamatan dan Kelurahan Kantor Camat

Pontianak Utara

10.000.000 0 0 0 10.000.000 2.544.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Profil Kecamatan dan Kelurahan Kantor Lurah

Siantan Tengah

5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Hulu

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.432.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Lomba Syair Pontianak Utara baru Pontianak

UtaraOtonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Kecamatan dan

Kelurahan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN



Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.684.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Pontianak Utara

35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Kegiatan Perlombaan Kantor Lurah

Siantan Hulu

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.734.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

Inovasi Unggulan Kelurahan Kantor Lurah

Siantan Hulu

25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Tengah

25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Unggulan Kelurahan

Kantor Camat

Pontianak Utara

15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Unggulan Kelurahan

Kantor Lurah

Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 26.750.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Lomba Adipura Tk. Kecamatan Kantor Camat

Pontianak Utara

15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN


279.002.000 0 0 0 279.002.000 181.788.000

Wajib

Musrenbang Kecamatan Kantor Lurah

Siantan Tengah

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Hulu

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 / baru Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Hilir

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

80.000.000 0 0 0 80.000.000 60.800.100

Wajib


Pontianak Utara

13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara


Siantan Tengah

8.000.000 0 0 0 8.000.000 6.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Siantan Hulu

8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Batulayang

Kecamatan

Pontianak Utara

8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

40.000.000 30.800.100


10 Musrenbang Kecamatan Kantor Camat

Pontianak Utara

Sub Jumlah

11 Fasilitasi Hari-hari Besar dan Hari

Besar Keagamaan

Kantor Camat

Pontianak Utara

40.000.000 0 0 0

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

UtaraOtonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Lembaga

Masyarakat

5 Kegiatan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SEBELUMNYAKET

USULAN


SASARAN



Siantan Hilir

8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara


Pontianak Utara

65.000.000 0 0 0 65.000.000 60.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pembinaan Kegiatan Posyandu Kantor Camat

Pontianak Utara

12.500.000 0 0 0 12.500.000 2.500.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pembinaan Lembaga Masyarakat Kantor Camat

Pontianak Utara

40.000.000 0 0 0 40.000.000 22.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pembinaan Olahraga Kesenian dan

Kebudayaan

Kantor Camat

Pontianak Utara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

196.500.000 0 0 0 196.500.000 153.700.000

Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintah Umum,

Adm Keuda,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian

7.500.000 0 0 0 7.500.000 4.500.000

174 Kegiatan 2.854.496.000 0 0 0 2.854.496.000 1.967.362.100


12 Program TOTAL

7.500.000 0 0 0 7.500.00012 Pembinaan

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Monitoring Penyaluran RASKIN Kantor Lurah

Siantan Tengah

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Utara

Pontianak

Utara

4.500.000


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wajib



Kelurahan Bangka

Belitung Laut

14.640.000 0 0 0 14.640.000 6.240.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bansir

Darat

15.900.000 0 0 0 15.900.000 7.500.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bansir Laut 15.600.000 0 0 0 15.600.000 10.200.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kantor Camat

Pontianak Tenggara

52.000.000 0 0 0 52.000.000 51.600.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Gedung Sera Guna

Kantor camat

Pontianak Tenggara

4.000.000 0 0 0 4.000.000 3.600.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Rumah Dinas Camat

Pontianak Tenggara

4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.200.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


kantor

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.800.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


kantor

Kelurahan Bangka

Belitung Laut

3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.800.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


kantor

Kelurahan Bansir

Darat

3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.800.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


kantor

kelurahan bansir laut 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


kantor

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.400.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

: Kecamatan Pontianak TenggaraSKPD

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

0 0 0 15.600.000 7.200.000 non_fisik /

baru



USULAN



Kelurahan Bangka

Belitung Darat

15.600.000

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bangka

Belitung Darat

9.000.000 0 0 0 9.000.000 8.180.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bangka

Belitung Laut

9.000.000 0 0 0 9.000.000 8.100.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bansir

Darat

9.000.000 0 0 0 9.000.000 8.130.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bansir Laut 9.000.000 0 0 0 9.000.000 8.180.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Pontianak Tenggara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 21.300.525 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


dan penggandaan


lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


dan penggandaan

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

12.000.000 0 0 0 12.000.000 11.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pontianak

Tenggara

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat

Pontianak

Tenggara

Kelurahan

Bangka Belitung

Laut

Pontianak

Tenggara

Kelurahan Bansir

Darat

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.200.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik / Kecamatan

Pontianak

Tenggara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


dan penggandaan

Kelurahan Bansir

Darat

4.000.000 0

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

kelurahan Bangka

Belitung Laut

0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik /

baru

4.000.000 0 Kecamatan

Pontianak

Tenggara


dan penggandaan

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan Bansir

Darat

2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.200.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyediaan komponen


bangunan kantor

kelurahan bansir laut 2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.200.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



undangan

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

3.280.000 0 0 0 3.280.000 2.620.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pontianak

Tenggara

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat

Pontianak

Tenggara

Kelurahan Bansir

Darat

Pontianak

Tenggara

Kelurahan Bansir

Laut


minuman

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

70.412.000 0 0 0 70.412.000 59.324.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


minuman

Kelurahan Bangka

Belitung Laut

65.260.000 0 0 0 65.260.000 54.172.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


minuman

Kelurahan Bansir

Darat

69.884.000 0 0 0 69.884.000 58.796.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


minuman


lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

960.000 0 0 0 960.000 0Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

kelurahan bansir laut

0 0 960.000 960.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 0 960.000 960.000



undangan

Kelurahan Bansir

Darat

960.000 0

960.000 0Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


minuman

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

138.664.000 0 0 0 138.664.000 127.576.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kantor Camat

Pontianak Tenggara

30.000.000 0 0 0 30.000.000 3.292.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kelurahan Bangka

Belitung Laut

2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.200.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pontianak

Tenggara

Kelurahan

Bangka Belitung

Laut



Kelurahan Bangka

Belitung Darat

14.280.000 0 0 0 14.280.000 11.280.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bangka

Belitung Laut

14.280.000 0 0 0 14.280.000 11.280.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara




lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bansir

Darat

14.280.000 0 0 0 14.280.000 11.280.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kantor Camat

Pontianak Tenggara

117.320.000 0 0 0 117.320.000 110.120.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

861.680.000 0 0 0 861.680.000 707.502.525

Wajib


kantor

Kantor Camat

Pontianak Tenggara


Pontianak

Tenggara


kantor

Kelurahan Bangka

Belitung Darat


Pontianak

Tenggara


Pontianak

Tenggara

10.000.000 0 0 0 10.000.000 0



gedung kantor

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

0 0

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

960.000 960.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



undangan

Kelurahan Bangka

Belitung Laut

960.000 0

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


kantor

Kelurahan Bangka

Belitung Laut


Pontianak

Tenggara


kantor

Kelurahan Bansir

Darat


Pontianak

Tenggara


rumah dinas

Kantor Camat

Pontianak Tenggara


Pontianak

Tenggara


gedung kantor

Kelurahan Bansir Laut 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 fisik / baru Kecamatan

Pontianak

Tenggara


gedung kantor

Kelurahan Bansir

Darat


Pontianak

Tenggara


gedung kantor

Kelurahan Bangka

Belitung Laut


Pontianak

Tenggara


gedung kantor

Kelurahan Bangka

Belitung Darat


Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bansir Laut 4.000.000 0 0 0 4.000.000 3.580.000 fisik / lanjutan Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bansir

Darat

4.000.000 0 0 0 4.000.000 3.580.000 fisik / lanjutan Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bangka

Belitung Laut


Pontianak

Tenggara



Kantor Camat

Pontianak Tenggara


Pontianak

Tenggara



Kantor Camat

Pontianak Tenggara

7.000.000 0 0 0 7.000.000 6.080.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara




lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN



Kelurahan Bansir

Darat

2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.800.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bangka

belitung Darat

2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.800.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


kantor

kelurahan bansir laut 4.260.000 0 0 0 4.260.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


gedung kantor

Kantor Camat

Pontianak Tenggara


Pontianak

Tenggara



Kelurahan Bangka

Belitung Darat


Pontianak

Tenggara



kelurahan bangka

Belitung Laut

2.000.000 0 0 0 2.000.000 1.800.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

465.910.000 0 0 0 465.910.000 155.790.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

21.000.000 0 0 0 21.000.000 25.050.000

Wajib

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

15.000.000 0 0 0 15.000.000 8.000.000

Wajib


Kinerja

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

10.000.000 0 0 0 10.000.000 12.620.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

10.000.000 0

non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara



Pontianak Tenggara

15.000.000 0 0 0 15.000.000 8.000.000

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 0 10.000.000 6.580.000


4 Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur



undangan

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

21.000.000 0


3 Program

peningkatan

disiplin aparatur



Kecamatan Pontianak

Tenggara

fisik / lanjutan Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 0 21.000.000 25.050.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Kinerja

Kelurahan Bansir Laut 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kinerja

Kelurahan Bansir

Darat

2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kinerja

Kelurahan Bangka

Belitung Laut

2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kinerja

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat

Pontianak Tenggara

10.000.000 0 0 0 10.000.000 7.600.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

38.000.000 0 0 0 38.000.000 26.800.000

Wajib


Masyarakat (IKM)

kelurahan bangka

Belitung Laut

4.910.000 0 0 0 4.910.000 4.910.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Masyarakat (IKM)


lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pontianak

Tenggara

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat

Pontianak

Tenggara

Kelurahan Bansir

Darat


Pontianak Tenggara

60.000.000 0 0 0 60.000.000 58.280.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Peningkatan Pelayanan Prima kelurahan bangka

belitung laut

14.500.000 0 0 0 14.500.000 13.880.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 4.910.000 4.910.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Masyarakat (IKM)

Kelurahan Bansir

Darat

4.910.000 0 0

non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Masyarakat (IKM)

Kantor Lurah Bangka

belitung Darat

4.910.000

5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.360.000

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 0 0 4.910.000 4.910.000 non_fisik /

baru


6 Program

Pelayanan Prima


Masyarakat (IKM)

Kecamatan Pontianak

TenggaraProgram Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Pontianak

Tenggara

Kelurahan

Bangka Belitung

Darat

Pontianak

Tenggara

Kelurahan Bansir

Darat

Pontianak

Tenggara

Kelurahan Bansir

Laut

144.020.000 0 0 0 144.020.000 111.740.000

Wajib

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Bangka

Belitung Darat

500.000 0 0 0 500.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Bansir

Darat

500.000 0 0 0 500.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pemeliharaan Internet dan

Intranet

Kantor camat

Pontianak Tenggara

2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pengelolaan Web Kecamatan

Pontianak Tenggara

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

19.000.000 0 0 0 19.000.000 19.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

22.500.000 0 0 0 22.500.000 19.000.000

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

10.000.000 0 0 0 10.000.000 01 Kegiatan Sub Jumlah

0 0 0 10.000.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


8 Program

Peningkatan

Kinerja

Kelembagaan


(Renstra)

Kecamatan Pontianak

Tenggara

10.000.000

0 0 0 500.000 0 non_fisik /

baru

7 Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Penyediaan Jasa Internet Kelurahan Bangka

Belitung Laut

500.000

Program Dan

Kegiatan Pada

Setiap SKPD

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 14.400.000 0 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Peningkatan Pelayanan Prima kelurahan bansir laut 14.400.000 0 0

0 0 0 14.990.000 14.990.000 non_fisik /

lanjutan

Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Bansir

Darat

14.990.000

14.990.000Peningkatan Pelayanan Prima Kelurahan Bangka

Belitung Darat

0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 0 0 14.990.000

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Wajib


Ketertiban


lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Ketertiban

Kelurahan Bansir

Darat

3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.595.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Ketertiban

Keluirahan Bangka

Belitung Laut

3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.595.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Ketertiban

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.595.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

39.000.000 0 0 0 39.000.000 35.175.000

Wajib

Kegiatan HUT RI Kelurahan Bansir

Darat

4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.515.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kegiatan HUT RI Kelurahan Bangka

Belitung Laut

4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.500.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kegiatan HUT RI kelurahan Bangka

Belitung Darat.

4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.600.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kegiatan HUT RI Kecamatan Pontianak

Tenggara

20.000.000 0 0 0 20.000.000 13.045.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Masyarakat


lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Masyarakat

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 0 0 4.000.000 2.500.000 non_fisik /

lanjutan


10 Program

pemberdayaan

masyarakat

Kegiatan HUT RI Kelurahan Bansir Laut 4.000.000

0

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian


Ketertiban

Kecamatan Pontianak

Tenggara

27.000.000

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Program

Pembinaan

Ketenteraman Dan

Ketertiban

Masyarakat

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 0 27.000.000 24.795.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN


Masyarakat

Kelurahan Bangka

Belitung Laut

20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Masyarakat

Kecamatan Pontianak

Tenggara

10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Masyarakat

Kelurahan Bansir

Darat

20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyusunan Database Kelurahan Bansir

Darat

12.000.000 0 0 0 12.000.000 9.400.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyusunan Database Kelurahan Bangka

Belitung Laut

12.000.000 0 0 0 12.000.000 7.305.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyusunan Database kelurahan Bangka

Belitung Darat

12.000.000 0 0 0 12.000.000 9.400.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyusunan Database Kecamatan Pontianak

Tenggara

6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.150.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Penyusunan Database Kelurahan Bansir Laut 12.000.000 0 0 0 12.000.000 9.230.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kegiatan Hari-hari Besar

Daerah, Hari-hari Besar

Nasional dan Gotong Royong

Kecamatan Pontianak

Tenggara

40.000.000 0 0 0 40.000.000 18.855.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kecamatan

Kecamatan Pontianak

Tenggara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Wajib


dan Lomba Syair

Kelurahan Bangka

Belitung Laut

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.075.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


dan Lomba Syair

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.450.000 non_fisik /

baru

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


dan Lomba Syair

Kecamatan Pontianak

Tenggara

20.000.000 0 0 0 20.000.000 16.495.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


dan Lomba Syair

Kelurahan Bansir

Darat

5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.450.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kelurahan

Kelurahan Bangka

Belitung Laut

10.000.000 0 0 0 10.000.000 7.776.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kelurahan

Kelurahan Bangka

Belitung Darat

10.000.000 0 0 0 10.000.000 8.700.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kelurahan

Kantor Camat

Pontianak Tenggara

5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.878.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kelurahan


lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


Kelurahan

Kelurahan Bansir

Darat

10.000.000 0 0 0 10.000.000 8.700.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Bansir Laut 15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.665.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Bangka

Belitung Darat

15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.905.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kegiatan Perlombaan Kecamatan Pontianak

Tenggara

25.000.000 0 0 0 25.000.000 15.775.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

0 011 Pembangunan

Kecamatan dan

Kelurahan


dan Lomba Syair

Kelurahan Bansir Laut 5.000.000

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

0 5.000.000 3.150.000 non_fisik /

lanjutan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Bansir

Darat

15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.875.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Kegiatan Perlombaan Kelurahan Bangka

Belitung Laut

15.000.000 0 0 0 15.000.000 7.655.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan Bangka

Belitung Laut


Pontianak

Tenggara

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan Bangka

Belitung Darat


Pontianak

Tenggara

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan Bansir Laut 29.000.000 0 0 0 29.000.000 29.920.000 fisik / lanjutan Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Inovasi Unggulan Kelurahan Kelurahan Bansir

Darat


Pontianak

Tenggara


Unggulan Kelurahan

Kecamatan Pontianak

Tenggara

15.000.000 0 0 0 15.000.000 14.172.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

301.000.000 0 0 0 301.000.000 248.441.000

Wajib

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Bansir Laut 12.000.000 0 0 0 12.000.000 6.860.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Bangka

Belitung Laut

12.000.000 0 0 0 12.000.000 7.450.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Musrenbang Kelurahan kelurahan Bangka

Belitung Darat

12.000.000 0 0 0 12.000.000 7.125.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Musrenbang Kelurahan Kelurahan Bansir

Darat

12.000.000 0 0 0 12.000.000 7.125.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

83.000.000 0 0 0 83.000.000 56.700.000

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


0 0 0 35.000.000 28.140.000 non_fisik /

lanjutan


12 Musrenbang Kecamatan Kecamatan Pontianak

Tenggara

35.000.000

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

Pembinaan

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

APBD KOTAAPBD

ProvAPBN

PARTISIPASI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




USULAN

NOFUNGSI/


TARGET

SASARAN

Wajib

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Bansir Laut 8.000.000 0 0 0 8.000.000 7.500.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Bansir

Darat

8.000.000 0 0 0 8.000.000 7.500.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Bangka

Belitung Darat

8.000.000 0 0 0 8.000.000 7.500.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kecamatan Pontianak

Tenggara

13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Fasiliatasi Kegiatan PKK Kelurahan Bangka

Belitung Laut

8.000.000 0 0 0 8.000.000 7.500.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pembinaan Kegiatan Posyandu Kecamatan Pontianak

Tenggara

12.500.000 0 0 0 12.500.000 10.000.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pembinaan Keagamaan Kecamatan Pontianak

Tenggara

81.000.000 0 0 0 81.000.000 58.185.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

Pembinaan Olahraga Kesenian

dan Kebudayaan

Kecamatan Pontianak

Tenggara

40.000.000 0 0 0 40.000.000 22.420.000 non_fisik /

lanjutan

Kecamatan

Pontianak

Tenggara

187.500.000 0 0 0 187.500.000 141.755.000

146 Kegiatan 2.435.610.000 0 0 0 2.435.610.000 1.709.453.525

Kecamatan

Pontianak

Tenggara


13 Program TOTAL

0 0 0 9.000.000 8.150.000 non_fisik /

lanjutan

13 Pembinaan

Lembaga

Masyarakat

Fasilitasi Hari-hari Besar dan


Kecamatan Pontianak

Tenggara

9.000.000

Otonomi

Daerah,

Pemerintah

Umum, Adm

Keuda,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak

K KOT AA N A IP TON

1 177K KOT AA N AP TION

1 177

Jl. Zainuddin No. 5 Telp. 0561-734294 Fax. 0561-733045 Pontianakwebsite : www.bappeda.pontianakkota.go.id - e-mail : [email protected]

RKPD Kota Pontianak Tahun 2014

Government & Nonprofit

Transcript of RKPD Kota Pontianak Tahun 2014