RKAKL

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013

UNIT KERJA : (676739)ALOKASI : Rp. 1.651.171.000

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI IMANA KAB. GORONTALO UTARA

025.04.07 Program Pendidikan Islam 1.651.171.000

2129 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA danMadrasah

490.050.000

2129.003 Murid MTs yang berdaya saing 2.200.000

Lokasi : KAB. GORONTALO UTARA

44 siswa

011 PENYELENGGARAAN UN MTs BIDANG STUDY KEAGAMAAN 2.200.000 U

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.200.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

2.200.000 - Biaya Penyelenggaraan Ujian MTs Bidang Studi Keagamaan 44 SISWA 50.000 *

2129.005 Madrasah yang bermutu 62.000.000


60 madrasah

2129.005.001 MURID MTS YANG BERMUTU 62.000.000 011 PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA DAN TENAGA PENDIDIK 62.000.000 U

A OPERASIONAL BELAJAR MENGAJAR 15.000.000

521211 Belanja Bahan 15.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

15.000.000 - Operasional Belajar mengajar siswa 150 SISWA 100.000 *

B Sosialisasi dan Regulasi 15.000.000


RM

15.000.000 - Sosialisasi dan Regulasi Perubahan Kebijakan Baru 1 PKT 15.000.000 *

C LAYANAN INTERNET 32.000.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 21.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

21.000.000 - Biaya Internet 1 THN 21.000.000 *

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

11.000.000 - Biaya Pemasangan Internet 1 PKT 11.000.000 *

2129.021 Ruang Laboratorium MTS 150.000.000


1 ruang

2129.021.001 Pembangunan Ruang Laboratorium MTs 150.000.000 011 Pembangunan Ruang Laboratorium MTs 150.000.000 U

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

150.000.000 - Pembangunan Ruang Laboratorium MTs 1 RUANG 150.000.000 *

2129.026 Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan 180.000.000


1 unit

2129.026.001 Pembangunan Gedung Kantor 180.000.000 011 Pembangunan Gedung kantor 180.000.000 U

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

180.000.000 - Pembangunan Gedung kantor 1 UNIT 180.000.000 *

2129.047 BOS pada MTs/Wustha 95.850.000


135 siswa

2129.047.001 BOS MTS 95.850.000 011 Bantuan Operasional Sekolah MTs. 95.850.000 U

A PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR 16.150.000


RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2SD/ CP





16.150.000 - Belanja Bahan Pembelajaran 2 SEM 8.075.000 *

B PENERIMAAN SISWA BARU 3.200.000


RM

1.500.000 - ATK 1 KEG 1.500.000 *

750.000 - Konsumsi 1 KEG 750.000 *

750.000 - Penggandaan / Foto Copy 1 KEG 750.000 *

200.000 - Pelaporan/dokumentasi 1 KEG 200.000 *

C LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 2.700.000


RM

1.000.000 - ATK 1 KEG 1.000.000 *

750.000 - Konsumsi 1 KEG 750.000 *

750.000 - Penggandaan/Foto Copy 1 KEG 750.000 *

200.000 - Pelaporan Dokumentasi 1 KEG 200.000 *

D TRY OUT 3.450.000


RM

1.500.000 - ATK 1 KEG 1.500.000 *

1.750.000 - Penggandaan/Foto Copy 1 KEG 1.750.000 *

200.000 - Pelaporan/Dokumentasi 1 KEG 200.000 *

E STUDY MOTIVATION 5.300.000


RM

2.000.000 - ATK 2 KEG 1.000.000 *

1.500.000 - Konsumsi 2 KEG 750.000 *

1.500.000 - Penggandaan Foto Copy 2 KEG 750.000 *

300.000 - Pelaporan/dokumentasi 2 KEG 150.000 *

F KEGIATAN MGMP 7.900.000


RM

2.000.000 - ATK 2 KEG 1.000.000 *

3.000.000 - Konsumsi 2 KEG 1.500.000 *



G KEGIATAN TADZKIR OSIS 5.100.000


RM

1.500.000 - ATK 6 KEG 250.000 *

3.000.000 - Konsumsi 6 KEG 500.000 *


H KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 5.100.000


RM

1.500.000 - ATK 3 KEG 500.000 *

3.000.000 - Konsumsi 3 KEG 1.000.000 *


I PENGELOLA BOS 2.750.000


RM

750.000 - ATK 1 KEG 750.000 *


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3SD/ CP






500.000 - Pelaporan/Dokuntasi 1 KEG 500.000 *

J HONOR OUTPUT KEGIATAN 13.000.000

521213 Honor Output Kegiatan 13.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

900.000 - Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 1 KEG 900.000 *

900.000 - Honor Panitia Latihan Dasar Kepemimpinan 1 KEG 900.000 *

900.000 - Honor Panitia Kegiatan Try Out 1 KEG 900.000 *

900.000 - Honor Panitia Kegiatan Study Motivation 1 KEG 900.000 *

1.800.000 - Honor Panitia Kegiatan MGMP 2 KEG 900.000 *

900.000 - Honor Panitia Kegiatan Tadzkir OSIS 1 KEG 900.000 *

2.700.000 - Honor Panitia Kegiatan Ekstrakurikuler 3 KEG 900.000 *

4.000.000 - Honor Pengelola BOS 1 KEG 4.000.000 *

K BIAYA TRANSPORTASI 3.750.000


RM

2.250.000 - Transpotasi Kegiatan Kesiswaaan 3 KEG 750.000 *

1.500.000 - Transportasi Penceramah Tazdkir 6 KEG 250.000 *

L BELANJA MODAL LAINNYA 27.450.000

536111 Belanja Modal Lainnya 27.450.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

16.200.000 - Pengadaan Buku Pelajaran Pendidikan Umum 540 BUAH 30.000 *

11.250.000 - Pengadaan Buku Pendidikan Agama Islam 375 BUAH 30.000 *

2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis LainnyaPendidikan Islam

1.161.121.000

2135.994 Layanan Perkantoran 1.161.121.000


12 BulanLayanan

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 983.374.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 983.374.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 429.122.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

370.198.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 370.198.000

30.850.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 30.850.000

28.074.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 28.074.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

6.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6.000

1.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 7.281.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

6.280.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 6.280.000

524.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 524.000

477.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 477.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 2.913.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

2.512.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 2.512.000

210.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 210.000

191.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 191.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 4.680.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4SD/ CP





4.320.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 4.320.000

360.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 360.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 28.535.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

26.340.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 26.340.000

2.195.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.195.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12.437.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

11.480.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 11.480.000

957.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 957.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 9.636.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

9.636.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 9.636.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 115.200.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

115.200.000 - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 115.200.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16.770.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

15.480.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 15.480.000

1.290.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.290.000

511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru 198.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

198.000.000 - Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS [6 ORG x 12 BLN] 72 OB 2.750.000

511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS 30.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

30.000.000 - Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS [10 ORG x12 BLN]

120 OB 250.000

512111 Belanja Uang Honor Tetap 65.520.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

25.200.000 - Pembayaran Honor GTT [7 ORG x 12 BLN] 84 OB 300.000

40.320.000 - Biaya Tambahan Jam Hadir Mengajar GTT [7 ORG x 24 JAM x 4 MGx 12 BLN]

8.064 OJ 5.000

512211 Belanja uang lembur 20.448.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

14.688.000 - Pembayaran Uang Lembur PNS Gol III [3 0RG x 24 JAM x 12 BLN] 864 OJ 17.000

5.760.000 - Pembayaran Uang Lembur PNS Gol. IV [1 ORG x 24 JAM x 12 BLN] 288 OJ 20.000

512311 Belanja Vakasi 42.825.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

13.500.000 - Pembayaran Penyusunan Naskah Ujian [15 MP x 2 SEM x 3 KLS] 90 NASKA 150.000

19.200.000 - Pembayaran Pengawas Ujian [8 HR x 6 ORG x 2 SMSTR] 96 OH 200.000

10.125.000 - Pembayaran Pemeriksaan Hasil Ujian [15 MP x 2 SEM x 135 SISWA] 4.050 SISWA 2.500

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 177.747.000 P

A TERWUJUDNYA PENATAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI 5.000.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

5.000.000 - Biaya Penataan Perpustakaan dan Kearsipan 1 THN 5.000.000

C TERWUJUDNYA PERAWATAN GEDUNG KANTOR 16.750.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.750.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

13.000.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1.000 M2 13.000

3.750.000 - Pemeliharaan Halaman 1.500 M2 2.500

D TERWUJUDNYA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 700.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5SD/ CP





523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 700.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

400.000 - Pemeliharaan LepTop 4 UNIT 100.000

300.000 - Pemeliharaan Komputer 3 UNIT 100.000

E TERWUJUDNYA PERAWATAN SARANA GEDUNG 6.800.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

3.000.000 - Biaya pemeliharaan jaringan listrik 1 KEG 3.000.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.800.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

2.000.000 - Pemeliharaan Inventaris 1 KEG 2.000.000

1.800.000 - Pemeliharaan Roda Dua 2 UNIT 900.000

F TERWUJUDNYA PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.497.000


RM

10.497.000 - Keperluan Pokok 1 THN 10.497.000

G TERBAYARNYA LANGGANAN DAYA DAN JASA 3.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 3.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

3.000.000 - listrik 12 BLN 250.000

H TERWUJUDNYA KEAMANAN/KEBERSIHAN 81.600.000


RM

14.400.000 - Biaya celaning service [12 BLN x 2 ORG] 24 OB 600.000

16.800.000 - Biaya Satpam [12 BLN x 2 ORG] 24 OB 700.000

50.400.000 - Biaya Pegawai Tidak Tetap 72 OB 700.000

I BIAYA KONSULTASI 19.800.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 10.800.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

10.800.000 - Honor SAI dan BMN {4 Org x 12 Bln} 48 OB 225.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.000.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

9.000.000 - Transport ke Kandepag,kanwil dan KPPN 36 OK 250.000

J HONOR TIDAK TETAP 33.600.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 33.600.000( KPPN.050-GORONTALO )

RM

9.000.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12 BLN 750.000

6.600.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitment 12 0B 550.000

6.000.000 - Honor Bendahara Pengeluaran 12 BLN 500.000

12.000.000 - Honor Pengelola Keuangan 60 BLN 200.000

.F., 22 Maret 2014

.F.

.F.

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

RKAKL

Documents

Transcript of RKAKL