RKA Rumah Sakit Jiwa

RENCANA KERJA ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 02 Urusan Wajib KesehatanORGANISASI : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANGSUB UNIT ORGANISASI : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

Pengguna Anggaran

DIREKTUR

19650122 199503 1 002

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan DaerahRKA - SKPD 3.2

FormulirRKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH(Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 18.035.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.035.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18.035.000.000,00

5 BELANJA 61.878.375.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.235.590.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.235.590.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 33.642.785.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 606.333.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.861.202.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.175.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (43.843.375.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014

DIREKTUR


NIP. 19650122 199503 1 002

Formulir RKA SKPD Halaman 1


RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD1PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA




RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING

JUMLAH(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif / Harga

VolumeURAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

PENDAPATAN4 18.035.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH4 . 1 18.035.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18.035.000.000,00

4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 18.010.000.000,00

4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.010.000.000,00

1.00 4.010.000.000 4.010.000.000,00 - Retribusi Pelayanan Kesehatan TA

4 . 1 . 2 . 01 . 12 Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

14.000.000.000,00

1.00 14.000.000.000 14.000.000.000,00 - Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

TA

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00

1.00 25.000.000 25.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA

NIP. 19650122 199503 1 002


DIREKTUR


Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI

TANDA TANGANJABATANNIPN A M ANo.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 0051 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 0012 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 0023 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 0014 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 0075 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 0016 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 0047 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 0018 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1



RKA SKPD2.1PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA




RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

Tahunn + 1

Tahun n

Volume HargaSatuan

Jumlah(Rp)

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

BELANJA5 28.235.590.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.235.590.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.235.590.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 17.922.010.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13.535.830.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 13.535.830.000 13.535.830.000,00 TA

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.291.040.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 1.291.040.000 1.291.040.000,00 TA

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 231.900.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 231.900.000 231.900.000,00 TA

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 1.354.550.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Fungsional

- Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 1.354.550.000 1.354.550.000,00 TA

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 268.780.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 268.780.000 268.780.000,00 TA

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 955.690.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 955.690.000 955.690.000,00 TA

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 283.920.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1


KODEREKENING URAIAN

Tahunn + 1

Tahun n

Volume HargaSatuan

Jumlah(Rp)

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 283.920.000 283.920.000,00 TA

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 300.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 300.000 300.000,00 TA

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 10.313.580.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 10.313.580.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 10.313.580.000 10.313.580.000,00 TA



KODEREKENING URAIAN

Tahunn + 1

Tahun n

Volume HargaSatuan

Jumlah(Rp)

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

NIP . 19650122 199503 1 002


Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan DIREKTUR


TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 0051 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 0012 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 0023 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 0014 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 0075 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 0016 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 0047 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 0018 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI




RKA SKPD2.2PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA




REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAHLOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & JasaTahunn + 1

TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 302.160.000,00 1.708.095.000,00 0,00 2.010.255.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 01

1.372.476.000,00 0,00 0,00 1.372.476.000,00 0,00 ManadoKegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 %1.02 . 1.02.2 . 01 . 01

264.011.000,00 0,00 250.752.000,00 13.259.000,00 0,00 ManadoKegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

100 %1.02 . 1.02.2 . 01 . 02

43.740.000,00 0,00 39.240.000,00 4.500.000,00 0,00 ManadoKegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

100 %1.02 . 1.02.2 . 01 . 03

22.928.000,00 0,00 12.168.000,00 10.760.000,00 0,00 ManadoKegiatan Penataan Kearsipan1.02 . 1.02.2 . 01 . 05

307.100.000,00 0,00 0,00 307.100.000,00 0,00 ManadoKegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100 %1.02 . 1.02.2 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 875.680.000,00 2.392.250.000,00 3.267.930.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 02

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Manadopengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.2 . 02 . 05

540.500.000,00 0,00 0,00 0,00 540.500.000,00 ManadoPengadaan perlengkapan gedung kantor 100 %1.02 . 1.02.2 . 02 . 07

477.250.000,00 0,00 0,00 0,00 477.250.000,00 ManadoPengadaan peralatan gedung kantor 100 %1.02 . 1.02.2 . 02 . 09

274.500.000,00 0,00 0,00 0,00 274.500.000,00 ManadoPengadaan mebeleur 100 %1.02 . 1.02.2 . 02 . 10

535.680.000,00 0,00 0,00 535.680.000,00 0,00 ManadoPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100 %1.02 . 1.02.2 . 02 . 24

340.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 0,00 ManadoPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 %1.02 . 1.02.2 . 02 . 28

800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 ManadoRehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 %1.02 . 1.02.2 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 225.620.000,00 0,00 225.620.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 03

225.620.000,00 0,00 0,00 225.620.000,00 0,00 ManadoPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 350 Orang1.02 . 1.02.2 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

73.973.000,00 30.701.000,00 0,00 104.674.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 06

21.131.000,00 0,00 14.325.000,00 6.806.000,00 0,00 ManadoPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen/Lap

oran

1.02 . 1.02.2 . 06 . 01

16.408.000,00 0,00 12.490.000,00 3.918.000,00 0,00 ManadoPenyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Dokumen1.02 . 1.02.2 . 06 . 02

16.433.000,00 0,00 12.490.000,00 3.943.000,00 0,00 Manadopenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.2 . 06 . 04



URAIAN

JUMLAHLOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n


TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

50.702.000,00 0,00 34.668.000,00 16.034.000,00 0,00 ManadoPenyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen1.02 . 1.02.2 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

4.200.000,00 4.900.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 07

9.100.000,00 0,00 4.200.000,00 4.900.000,00 0,00 ManadoKegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 100 %1.02 . 1.02.2 . 07 . 01

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 15

2.800.000.000,00 0,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00 ManadoPengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 %1.02 . 1.02.2 . 15 . 01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 861.940.000,00 0,00 861.940.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 16

861.940.000,00 0,00 0,00 861.940.000,00 0,00 ManadoPemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100 %1.02 . 1.02.2 . 16 . 02

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 22

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 SulutPelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

6 Kegiatan1.02 . 1.02.2 . 22 . 05

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

26.000.000,00 2.804.656.000,00 8.783.000.000,00 11.613.656.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 26

6.963.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.963.000.000,00 ManadoPembangunan rumah sakit 100 %1.02 . 1.02.2 . 26 . 01

1.820.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00 ManadoPengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 100 %1.02 . 1.02.2 . 26 . 18

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 ManadoPengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

100 %1.02 . 1.02.2 . 26 . 22

2.531.656.000,00 0,00 0,00 2.531.656.000,00 0,00 ManadoPengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 300 Pasien1.02 . 1.02.2 . 26 . 23

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 ManadoPengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

100 %1.02 . 1.02.2 . 26 . 24

99.000.000,00 0,00 26.000.000,00 73.000.000,00 0,00 ManadoPeningkatan Kelembagaan Rumah Sakit 100 Persen1.02 . 1.02.2 . 26 . 27

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

200.000.000,00 12.449.610.000,00 0,00 12.649.610.000,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 28

12.649.610.000,00 0,00 200.000.000,00 12.449.610.000,00 0,00 ManadoKemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 100 %1.02 . 1.02.2 . 28 . 07

606.333.000,00 21.861.202.000,00 11.175.250.000,00 33.642.785.000,00 0,00 Jumlah



URAIAN

JUMLAHLOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n


TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

NIP . 19650122 199503 1 002


DIREKTUR



rka_skpdrka_skpd_1rka_skpd_21rka_skpd_22

RKA Rumah Sakit Jiwa

Documents

Transcript of RKA Rumah Sakit Jiwa