Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Ringkasan Dokumen Pelaksanaan...

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

: 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH

: 4.xx.01. - SEKRETARIAT

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN 60.900.000,00 60.900.000,00 - -

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.900.000,00 60.900.000,00 - -

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 60.900.000,00 60.900.000,00 - -

8. PENDAPATAN - LO 60.900.000,00 60.900.000,00 - -

JUMLAH PENDAPATAN 60.900.000,00 60.900.000,00 - -

5. BELANJA 32.209.458.896,00 32.209.458.896,00 - -

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.087.760.305,00 10.087.760.305,00 - -

5.1.1. Belanja Pegawai 10.087.760.305,00 10.087.760.305,00 - -

5.2. BELANJA LANGSUNG 22.121.698.591,00 22.121.698.591,00 - -

5.2.1. Belanja Pegawai 1.547.655.500,00 1.547.655.500,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.332.181.091,00 18.332.181.091,00 - -

5.2.3. BELANJA MODAL 2.241.862.000,00 2.241.862.000,00 - -

9. BEBAN 32.209.458.896,00 32.209.458.896,00 - -

JUMLAH BELANJA 32.209.458.896,00 32.209.458.896,00 - -

SURPLUS/(DEFISIT) (32.148.558.896,00) -32.148.558.896,00 - -

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

15.225.000,00 15.225.000,00 15.225.000,00 15.225.000,00 60.900.000,00

2.180.706.000,00 3.603.727.587,00 2.179.702.000,00 2.123.624.718,00 10.087.760.305,00

6.097.397.040,00 5.136.838.743,00 3.972.843.135,00 6.914.619.673,00 22.121.698.591,00

TriwulanNO.

SARILAMAK,26 Oktober 2018

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA - SKPD 1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 20184.xx.4.xx.01.01.00.00.4

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 60.900.000,00 - 60.900.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah - - 60.900.000,00 - 60.900.000,00

4.1.2.10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 60.900.000,00 - 60.900.000,00

4.1.2.10.02. Penyewaan Tanah dan Bangunan - - 60.900.000,00 - 60.900.000,00

Aula 1,00 Tahun 5,400,000.00 5.400.000,00 1,00 Tahun 5.400.000,00 5.400.000,00

Mes Tarantang 1,00 Tahun 36,000,000.00 36.000.000,00 1,00 Tahun 36.000.000,00 36.000.000,00

Rumah Dinas 1,00 Tahun 18,000,000.00 18.000.000,00 1,00 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00

Halaman Ex Kantor Bupati 1,00 Tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 1,00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

15.225.000,00

: Rp.

: Rp.

15.225.000,00

15.225.000,00

15.225.000,00

60.900.000,00

Jumlah 60.900.000,00

SARILAMAK,26 Oktober 2018

Pj. Sekretaris Daerah

NIP : .19640404 198603 1 017

WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si

: Rp.

: Rp.

: Rp.

60.900.000,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

Triwulan I

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IRWANDI, S.Sos, MM

USMAN SAID, S.Sos

ERI FORTUNA, SH

SUSI FEBRIANTI, SE

INDRA MANGUN SAKTI, SE, MM

FLORA PRIMA SYNTHA, SE, M.Si, M.Sc

ERLIN MAHDALENA, SE

19660913 198603 1 009

19630923 198603 1 006

19660104 199303 1 006

19750202 201001 2 006

19681218 200212 1 002

19791116 200312 2 002

19820310 200312 2 003

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

4.xx.4.xx.01.01.00.00.5.1.

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0.00 0.00

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0.00 0.00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 7,990,885,305.00 0,00 0.00 7,990,885,305.00 0.00 0.00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 5,039,832,648.00 0,00 0.00 5,039,832,648.00 0.00 0.00

Gaji pokok PNS/ Uang Representasi 1,00 tahun 5,039,832,648.00 5,039,832,648.00 1,00 tahun 5,039,832,648.00 5,039,832,648.00 0.00 0.00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 494,673,538.00 0,00 0.00 494,673,538.00 0.00 0.00

Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 494,673,538.00 494,673,538.00 1,00 tahun 494,673,538.00 494,673,538.00 0.00 0.00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 516,342,500.00 0,00 0.00 516,342,500.00 0.00 0.00

Tunjangan Jabatan 1,00 tahun 516,342,500.00 516,342,500.00 1,00 tahun 516,342,500.00 516,342,500.00 0.00 0.00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 84,865,900.00 0,00 0.00 84,865,900.00 0.00 0.00

Tunjngan Fungsional 1,00 tahun 84,865,900.00 84,865,900.00 1,00 tahun 84,865,900.00 84,865,900.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 165,558,000.00 0,00 0.00 165,558,000.00 0.00 0.00

Tunjangan Fungsional Umum 1,00 Tahun 165,558,000.00 165,558,000.00 1,00 Tahun 165,558,000.00 165,558,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 337,971,467.00 0,00 0.00 337,971,467.00 0.00 0.00

Tunjangan Beras 1,00 Tahun 337,971,467.00 337,971,467.00 1,00 Tahun 337,971,467.00 337,971,467.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 9,523,665.00 0,00 0.00 9,523,665.00 0.00 0.00

Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1,00 Tahun 9,523,665.00 9,523,665.00 1,00 Tahun 9,523,665.00 9,523,665.00 0.00 0.00

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 680,000,000.00 0,00 0.00 680,000,000.00 0.00 0.00

Gaji Ketiga Belas 1,00 Bulan 680,000,000.00 680,000,000.00 1,00 Bulan 680,000,000.00 680,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 662,117,587.00 0,00 0.00 662,117,587.00 0.00 0.00

Tunjangan Hari Raya PNSD 1,00 OB 497,117,587.00 497,117,587.00 1,00 OB 497,117,587.00 497,117,587.00 0.00 0.00

Tambahan Penghasilan PNSD 1,00 OB 165,000,000.00 165,000,000.00 1,00 OB 165,000,000.00 165,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 2,096,875,000.00 0,00 0.00 2,096,875,000.00 0.00 0.00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 1,998,437,500.00 0,00 0.00 1,998,437,500.00 0.00 0.00

Tambahan penghasilan 1,00 tahun 1,998,437,500.00 1,998,437,500.00 1,00 tahun 1,998,437,500.00 1,998,437,500.00 0.00 0.00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 0,00 0.00 98,437,500.00 0,00 0.00 98,437,500.00 0.00 0.00

Tambahan penghasilan 1,00 tahun 98,437,500.00 98,437,500.00 1,00 tahun 98,437,500.00 98,437,500.00 0.00 0.00

JUMLAH 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0,00 0.00 10,087,760,305.00 0.00 0.00


NIP. .19640404 198603 1 017


Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

2,180,706,000.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3,603,727,587.00

2,179,702,000.00

2,123,624,718.00

10,087,760,305.00

Jumlah 10,087,760,305.00 10,087,760,305.00 0.00 0.00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA

2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA

3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA

4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA

5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA

6 NOVALIZA,SE, M.Si 197811192007012002 6ANGGOTA

7 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 7ANGGOTA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 4.xx. ) - PENDUKUNG

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.792.217.085,00 5.792.217.085,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat01. Sekretariat Daerah Lima

Puluh Kota ( Bagian

Umum )

15.000.000,00 15.000.000,00 DAU,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. Sekretariat Daerah Lima

Puluh Kota ( Bagian

Umum )

- 800.000.000,00 800.000.000,00 DAU,

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Sekretariat daerah - 704.026.100,00 704.026.100,00 DAU,

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Sekretariat daerah - 343.975.000,00 343.975.000,00 DAU,

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Sekretariat daerah - 65.764.160,00 65.764.160,00 DAU,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Sekretariat daerah - 87.799.825,00 87.799.825,00 DAU,

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12. Sekretariat daerah - 104.000.000,00 104.000.000,00 DAU,

Penyediaan makanan dan minuman17. Sekretariat daerah - 1.418.556.000,00 1.418.556.000,00 DAU,

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Sekretariat daerah - 1.869.290.000,00 1.869.290.000,00 DAU,

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /

Teknis Perkantoran


02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.552.076.875,00 5.552.076.875,00 0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional05. Sekretariat daerah 981.525.000,00 981.525.000,00 DAU,

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas08. Sekretariat daerah 604.542.000,00 604.542.000,00 DAU,

Pengadaan peralatan gedung kantor09. Sekretariat daerah 343.047.000,00 343.047.000,00 DAU,

Pengadaan mebeleur10. Sekretariat daerah 178.943.075,00 178.943.075,00 DAU,

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas21. Sekretariat daerah 466.301.000,00 466.301.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Sekretariat daerah 581.140.000,00 581.140.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan23. Sekretariat daerah 679.640.000,00 679.640.000,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

24. Sekretariat daerah 1.170.551.300,00 1.170.551.300,00 DAU,

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

26. Sekretariat daerah 231.222.000,00 231.222.000,00 DAU,

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan40. Sekretariat daerah 315.165.500,00 315.165.500,00 DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 290.310.000,00 290.310.000,00 0,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. Sekretariat daerah 290.310.000,00 290.310.000,00 DAU,

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

314.766.200,00 314.766.200,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

01. Sekretariat daerah 262.853.000,00 262.853.000,00 DAU,

Penyusunan laporan keuangan semesteran02. Sekretariat Daerah Lima

Puluh Kota ( Bagian

Keuangan )

23.132.700,00 23.132.700,00 DAU,

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Sekretariat daerah 28.780.500,00 28.780.500,00 DAU,

( 1.01.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

31. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 102.810.725,00 102.810.725,00 0,00 0,00

Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang

perseorangan, badan usaha)

01. Kabupaten Lima Puluh

Kota ( Bagian

Administrasi

Pembangunan )

30.647.165,00 30.647.165,00 DAU,

Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang

perseorangan, badan usaha)


Kota (Bagian Administrasi

Pembangunan)

72.163.560,00 72.163.560,00 DAU,

( 1.01.06. ) - SOSIAL

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

164.624.000,00 164.624.000,00 0,00 0,00

Peningkatan jejaring kerjasama stakeholder usaha

kesejahteraan sosial masyarakat

02. Lima Puluh Kota Masyarakat Lima

Puluh Kota

57.635.000,00 57.635.000,00 DAU,

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial03. lima Puluh Kota A p a r a t u r

M a s a y a r a k a t

P e m d a L i m a q

Puluh Kota

36.231.000,00 36.231.000,00 DAU,

Pelaksanaan pembinaan dan lomba - lomba UKS10. Lima Puluh Kota S e k o l a h - s e k o l a h

D i K a b u p a t e n

Lima Puluh Kota

70.758.000,00 70.758.000,00 DAU,

( 1.02.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP

17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

24.163.500,00 24.163.500,00 0,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan16. Sekretariat daerah 24.163.500,00 24.163.500,00 DAU,

( 1.02.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

82.445.000,00 82.445.000,00 0,00 0,00

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi

dan informasi

02. Sekretariat daerah A p a r a t u r d a n

Masyarakat

82.445.000,00 82.445.000,00 DAU,

18. Program kerjasama informsi dan media massa 1.316.164.000,00 1.316.164.000,00 0,00 0,00

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah01. Sekretariat daerah A p a r a t u r d a n

Wartawan

688.003.000,00 688.003.000,00 DAU,

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

02. Sekretariat daerah A p a r a t u r ,

W a r t a w a n d a n

Masyarakat

410.155.000,00 410.155.000,00 DAU,

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

03. Sekretariat daerah A p a r a t u r d a n

Masyarakat

218.006.000,00 218.006.000,00 DAU,

( 1.02.11. ) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

98.390.000,00 98.390.000,00 0,00 0,00

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil

produksi

05. Lima Puluh KOta 81.749.000,00 81.749.000,00 DAU,

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD07. Lima Puluh Kota 16.641.000,00 16.641.000,00 DAU,

17. Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

34.093.000,00 34.093.000,00 0,00 0,00

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk

Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

03. Lima Puluh Kota 34.093.000,00 34.093.000,00 DAU,

( 1.02.12. ) - PENANAMAN MODAL

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

32.845.000,00 32.845.000,00 0,00 0,00

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

04. Sekretariat daerah BUMD, BUMN dan

P e r u s a h a a n

Swasta

32.845.000,00 32.845.000,00 DAU,

( 1.02.14. ) - STATISTIK

15. Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah

36.940.000,00 36.940.000,00 0,00 0,00

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik

daerah

02. Sekretariat daerah T e r s u s u n n y a

b u k u S t a t i s t i k

Ekonomi Daerah

36.940.000,00 36.940.000,00 DAU,

( 1.02.16. ) - KEBUDAYAAN

15. Program Pengembangan Nilai Budaya 2.674.165.000,00 2.674.165.000,00 0,00 0,00

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama

di bidang budaya dan keagamaan

05. Sekretariat daerah Jamaah Haji dan

T im Pemandau

H a j i D a e r a h

Kabupaten Lima

Puluh Kota

278.188.500,00 278.188.500,00 DAU,

Pelatihan Jinih Nan Ampek09. Sekretariat daerah - DAU,

Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan10. Kab. Lima Puluh Kota - 2.395.976.500,00 2.395.976.500,00 DAU,

( 2.xx.02. ) - PARIWISATA

17. Program Pengembangan Kemitraan 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00 0,00

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata


Puluh Kota

16.460.000,00 16.460.000,00 DAU,

( 2.xx.06. ) - PERDAGANGAN

15. Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan

492.172.152,00 492.172.152,00 0,00 0,00

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa03. Sekretariat Daerah Lima

Puluh Kota

464.236.152,00 464.236.152,00 DAU,DBHCHT

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di

bidang pertambangan

05. Sekretariat Daerah 27.936.000,00 27.936.000,00 DAU,

18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri

46.215.000,00 46.215.000,00 0,00 0,00

Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan


Halaman : 5

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 3.xx.01. ) - INSPEKTORAT.

20. Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

835.056.890,00 835.056.890,00 0,00 0,00

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH


Kota

K e c a m a t a n D i

L i n g k u n g a n

P e m e r i n t a h

Kabupaten Lima

Puluh Kota

19.656.250,00 19.656.250,00 DAU,

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah

tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem

pengendalian intern


Kota ( Bagian

Administrasi

Pembangunan )


L i n g k u n g a n

P e m e r i n t a h

Kabupaten Lima

Puluh Kota

33.076.950,00 33.076.950,00 DAU,

Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan

Barang / Jasa



Pembangunan)


L i n g k u n g a n

P e m e r i n t a h

Kabupaten Lima

Puluh Kota

20.632.500,00 20.632.500,00 DAU,

Penamaan Rupa Bumi32. Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota

- 114.334.000,00 114.334.000,00 DAU,

Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan

Barang/Jasa


Kota ( Bagian

Administrasi

Pembangunan)

- 359.993.640,00 359.993.640,00 DAU,

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan

Barang/Jasa


Kota

- 36.579.150,00 36.579.150,00 DAU,

Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan

Barang/Jasa



Pembangunan)

- 20.442.200,00 20.442.200,00 DAU,

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD36. Kabupaten Lima Puluh

Kota ( Bagian

Administrasi

Pembangunan)

- 68.542.000,00 68.542.000,00 DAU,

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah38. Kabupaten Lima Puluh

Kota

- 161.800.200,00 161.800.200,00 DAU,

( 3.xx.04. ) - KEPEGAWAIAN

30. Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

184.284.500,00 184.284.500,00 0,00 0,00

Halaman : 6

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

bagi PNS daerah


Puluh Kota

- 41.086.000,00 41.086.000,00 DAU,

Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP05. Kabupaten Lima Puluh


Pembangunan)

- 20.015.500,00 20.015.500,00 DAU,

Bimbingan Teknis Keprotokolan06. Sekretariat Daerah Aparatur Petugas

P r o t o k o l d i

L i n g k u n g a n

P e m e r i n t a h

Kabupaten Lima

Puluh Kota

123.183.000,00 123.183.000,00 DAU,

31. Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

215.142.100,00 215.142.100,00 0,00 0,00

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS06. Sekretariat Daerah 156.920.000,00 156.920.000,00 DAU,

Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi17. Kabupaten Lima Puluh

Kota

- 58.222.100,00 58.222.100,00 DAU,

Penyusunan Evaluasi Jabatan18. Sekretariat Daerah - DAU,

( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT

16. Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.330.765.685,00 1.330.765.685,00 0,00 0,00

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat


Kota

- 40.338.550,00 40.338.550,00 DAU,

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri


Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah04. Kabupaten Lima Puluh

Kota

- 52.930.900,00 52.930.900,00 DAU,

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

05. Sekretariat Daerah - 113.081.000,00 113.081.000,00 DAU,

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya


Puluh Kota

- 127.667.435,00 127.667.435,00 DAU,

Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil

KDH (LEMHANAS)

08. Sekretariat Daerah - 384.206.400,00 384.206.400,00 DAU,

Layanan Keprotokoler Kunjungan Kerja Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

09. Sekretariat Daerah L a y a n a n

K e p r o t o k o l e r a n

Kepala Daerah /

W a k i l K e p a l a

Daerah

182.421.400,00 182.421.400,00 DAU,

Halaman : 7

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

106.206.229,00 106.206.229,00 0,00 0,00

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik01. Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota

- 60.667.929,00 60.667.929,00 DAU,

Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi Aparatur

Kecamatan


Kota

- 45.538.300,00 45.538.300,00 DAU,

25. Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

352.640.200,00 352.640.200,00 0,00 0,00

Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar

daerah pada bidang ekonomi


Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah05. Sekretariat Daerah Lima

Puluh Kota

L e m b a g a

P e m e r i n t a h ,

Badan dan Pihak

Ketiga

109.246.200,00 109.246.200,00 DAU,

Fasilitasi/pembentukan kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

06. Sekretariat Daerah Lembaga dalam

N e g e r i

P e m e r i n t a h /

Swasta

102.878.300,00 102.878.300,00 DAU,

26. Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

921.116.650,00 921.116.650,00 0,00 0,00

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan


Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan


Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan03. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n

Peraturan Bupati

(Bagian Pemnag)

116.170.100,00 116.170.100,00 DAU,

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan04. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n

Peraturan Bupati

(Bagian Pemnag)

308.791.800,00 308.791.800,00 DAU,

Publikasi peraturan perundang-undangan05. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n

Peraturan Bupati

(Bagian Pemnag)

96.325.100,00 96.325.100,00 DAU,

Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM07. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n

Peraturan Bupati

(Bagian Pemnag)

DAU,

Diseminasi dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah11. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n

Peraturan Bupati

(Bagian Pemnag)

39.686.600,00 39.686.600,00 DAU,

Halaman : 8

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Evaluasi dan pengawasan produk hukum nagari17. Sekretariat Daerah P e r u m u s a n

Peraturan Bupati

(Bagian Pemnag)

50.817.200,00 50.817.200,00 DAU,

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 65.639.400,00 65.639.400,00 0,00 0,00

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah


Puluh Kota

- 65.639.400,00 65.639.400,00 DAU,

28. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan

Masyarakat

692.890.325,00 692.890.325,00 0,00 0,00

Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Keagamaan

01. lima Puluh Kota gene r a s i muda

kabupaten l ima

puluh kota

DAU,

Penyelenggaraan even-even keagamaan02. Lima Puluh Kota Kafilah Kabupaten

Lima Puluh Kota

554.977.700,00 554.977.700,00 DAU,

Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kopetensi

Pembimbing Lembaga Didikan Subuh

04. Sekretariat Daerah Didikan Subuh di

Kabupaten Lima

Puluh Kota

55.641.300,00 55.641.300,00 DAU,

Pringatan Hari Besar Islam (PHBI)05. Kab. Lima Puluh Kota Didikan Subuh di

Kabupaten Lima

Puluh Kota

82.271.325,00 82.271.325,00 DAU,

33. Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat 174.712.575,00 174.712.575,00 0,00 0,00

Safari Ramadhan01. Sekretariat Daerah M a s j i d d i

Kabupaten Lima

Puluh Kota

174.712.575,00 174.712.575,00 DAU,

Pelatihan Penyelenggaran Jenazah02. Sekretariat Daerah - DAU,

35. Program Reformasi Birokrasi 172.386.500,00 172.386.500,00 0,00 0,00

Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD01. Sekretariat Daerah 172.386.500,00 172.386.500,00 DAU,

Penetapan Standar Pelayanan Publik02. Sekretariat Daerah DAU,




NIP .19640404 198603 1 017

Jumlah 22.121.698.591,00 22.121.698.591,00

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 4.xx.01. - SEKRETARIAT

Organisasi : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.xx.4.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota ( Bagian Umum )

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya kebutuhan administrasi umum 90%Tersedianya kebutuhan administrasi umum 90%

Masukan Tersedianya dana, waktu dan SDM Rp. 15.000.000,-Tersedianya dana, waktu dan SDM Rp. 15.000.000,-

Keluaran Tersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya 12 BulanTersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya 12 Bulan

Hasil lancer dan terwujudnya pelaksanaan kegiatan jasa surat

menyurat

90%lancer dan terwujudnya pelaksanaan kegiatan jasa surat

menyurat90%

Kelompok Sasaran Kegia :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1,000.00 buah 6,000.00 6.000.000,00 materai 6000 1.000,00 buah 6.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1,000.00 buah 3,000.00 3.000.000,00 Materai 3000 1.000,00 buah 3.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1,700.00 buah 1,500.00 2.550.000,00 Perangko Biasa 1.700,00 buah 1.500,00 2.550.000,00 0,00 0,000

1,380.00 buah 2,500.00 3.450.000,00 Perangko Kilat 1.380,00 buah 2.500,00 3.450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

Jumlah Rp. 15.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.02.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota ( Bagian Umum )


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tercapainya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 90%Tercapainya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 90%

Masukan Dana Rp.800.000.000,-Dana Rp.800.000.000,-

Keluaran Terpenuhi kebutuhan komunkasi, sumber daya air, listrik dan

telepon sesuai dengan kebutuhan

11 BulanTerpenuhi kebutuhan komunkasi, sumber daya air, listrik dan

telepon sesuai dengan kebutuhan11 Bulan

Hasil Lancar dan terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik dan telepon

90%Lancar dan terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik dan telepon90%

Kelompok Sasaran Kegia -:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 800.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 175.600.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 175.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 175.600.000,00 Belanja Telepon 0,00 0 0,00 175.600.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Ruangan Bupati 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Ruangan Wakil Bupati 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Ruangan Sekda 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 5.2.2.03.01. Ruangan Asisten I 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 Asisten II 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 Ruang Asisten III 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 850,000.00 6.800.000,00 Kantor Bupati di Sarilamak 8,00 Bulan 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,600,000.00 12.800.000,00 Rumah Dinas Bupati 8,00 Bulan 1.600.000,00 12.800.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Rumah Dinas Wakil Bupati 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Bagian Umum dan Perlengkapan 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 2,000,000.00 16.000.000,00 Santel 8,00 Bulan 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 7,000,000.00 56.000.000,00 Speedy + Hotspot 8,00 Bulan 7.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,500,000.00 12.000.000,00 Faximile Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas 8,00 Bulan 1.500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 1,000,000.00 8.000.000,00 Mess Pangkalan 8,00 Bulan 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 119.600.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 119.600.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 6,000,000.00 48.000.000,00 Kantor Bupati di Sarilamak 8,00 Bulan 6.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000

7.00 Bulan 500,000.00 3.500.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh (Ex. Bangdes) 7,00 Bulan 500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 500,000.00 4.000.000,00 Mess Pemda Kantor Bupati di Payakumbuh 8,00 Bulan 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 2,500,000.00 20.000.000,00 Rumah Dinas Bupati 8,00 Bulan 2.500.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 2,000,000.00 16.000.000,00 Aula, Gazebo dan Rumah Pembantu Rumah Dinas

Bupati

8,00 Bulan 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Bulan 800,000.00 6.400.000,00 Rumah Dinas Wakil Bupati 8,00 Bulan 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

7.00 Bulan 600,000.00 4.200.000,00 Rumah Dinas Sekda 7,00 Bulan 600.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

7.00 Bulan 1,500,000.00 10.500.000,00 Mess Tarantang 7,00 Bulan 1.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

7.00 Bulan 1,000,000.00 7.000.000,00 Mess Pangkalan 7,00 Bulan 1.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 504.800.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 504.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 bulan 3,500,000.00 42.000.000,00 5.2.2.03.03. Rumah Dinas Bupati 12,00 bulan 3.500.000,00 42.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 2,500,000.00 30.000.000,00 Rumah Dinas Wakil Bupati 12,00 Bulan 2.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000


12.00 Bulan 25,000,000.00 300.000.000,00 Kantor Bupati di Sarilamak 12,00 Bulan 25.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 1,500,000.00 18.000.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh 12,00 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 800,000.00 9.600.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh 2 12,00 Bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 800,000.00 9.600.000,00 GOR Serbaguna di Payakumbuh 12,00 Bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 800,000.00 9.600.000,00 Kantor Bupati di Payakumbuh (Ex. Bangdes) 12,00 Bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 2,000,000.00 24.000.000,00 Lingkungan Kantor Bupati di Sarilamak 12,00 Bulan 2.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 1,000,000.00 12.000.000,00 Mess Tarantang 12,00 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 900,000.00 10.800.000,00 Listrik Reservoir Air 12,00 Bulan 900.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 800,000.00 9.600.000,00 Mess Pangkalan 12,00 Bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 1,000,000.00 12.000.000,00 Pendopo Rumah Dinas Bupati 12,00 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 5,600,000.00 5.600.000,00 Listrik Lainnya 1,00 Tahun 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

260.400.000,00

212.700.000,00

212.700.000,00

114.200.000,00

Jumlah Rp. 800.000.000,00

800.000.000,00 800.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.07.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan

:Lokasi Kegiatan Sekretariat daerah


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dengan Tertib dan

Lancar

100 %Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dengan Tertib dan

Lancar100 %

Masukan Tersedianya SDM, dana dan waktu Rp. 643.146.100,-Tersedianya SDM, dana dan waktu Rp. 704.026.100,-

Keluaran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara

Tertib

90%Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Tertib 90%

Hasil Lancar dan terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan

dan Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengan baik

100%Lancar dan terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengan baik100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 242.510.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 242.510.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 147.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 147.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 18.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 1,250,000.00 15.000.000,00 Pengguna Anggaran 12,00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OB 900,000.00 3.600.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 4,00 OB 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 34.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 34.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OB 750,000.00 9.000.000,00 5.2.1.01.05. Pejabat Penatausahaan Keuangan 12,00 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

24.00 OB 650,000.00 15.600.000,00 Pembantu PPK ( Kasubag ) 24,00 OB 650.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

24.00 OB 400,000.00 9.600.000,00 Pembantu PPK ( Staf ) 24,00 OB 400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 14.100.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Pembantu PPTK 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 80.400.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 80.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Bendaharawan Pengeluaran Setda 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Bendahara Pengeluaran KDh/WKDh 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 Bendahara Penerimaan 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

60.00 OB 450,000.00 27.000.000,00 Pembantu Bendaharawan Pengeluaran 60,00 OB 450.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Bendahara Barang 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 200,000.00 2.400.000,00 Pembantu bendahara barang 12,00 OB 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

120.00 OB 250,000.00 30.000.000,00 Bendahara pembantu pengeluaran Setda 120,00 OB 250.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 95.210.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 95.210.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 35.860.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 35.860.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 13.080.000,00 Dalam hari kerja 0,00 0 0,00 13.080.000,00 0,00 0,000

100.00 oj 15,000.00 1.500.000,00 Golongan IV 100,00 oj 15.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

710.00 oj 12,000.00 8.520.000,00 Golongan III 710,00 oj 12.000,00 8.520.000,00 0,00 0,000

180.00 porsi 17,000.00 3.060.000,00 Makan lembur 180,00 porsi 17.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 22.780.000,00 Luar hari kerja 0,00 0 0,00 22.780.000,00 0,00 0,000

100.00 oj 27,000.00 2.700.000,00 Golongan IV 100,00 oj 27.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

180.00 porsi 17,000.00 3.060.000,00 5.2.1.03.01. Makan lembur 180,00 porsi 17.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 59.350.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 59.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 20.150.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 0 0,00 20.150.000,00 0,00 0,000

1,539.00 oj 10,000.00 15.390.000,00 PTT/PHL 1.539,00 oj 10.000,00 15.390.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 Luar hari kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000

1,750.00 oj 19,000.00 33.250.000,00 PTT/PHL 1.750,00 oj 19.000,00 33.250.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 63.695.100,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 63.695.100,00 0,00 0,000

15.00 Rim 40,000.00 600.000,00 Kertas HVS 15,00 Rim 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000

150.00 Rim 45,000.00 6.750.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 150,00 Rim 45.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 100,000.00 1.200.000,00 Kalkulator 12,00 buah 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

385.00 buah 16,500.00 6.352.500,00 Map Box file biasa 385,00 buah 16.500,00 6.352.500,00 0,00 0,000

25.00 buah 250,000.00 6.250.000,00 Catridge Printer 25,00 buah 250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,000

3,522.00 buah 800.00 2.817.600,00 Map Snelhekter biasa 3.522,00 buah 800,00 2.817.600,00 0,00 0,000

1,500.00 buah 600.00 900.000,00 Stap Map Folio 1.500,00 buah 600,00 900.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 150,000.00 6.000.000,00 Flaskdisk 40,00 buah 150.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 24,000.00 240.000,00 Pena pilot merah 10,00 kotak 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000

15.00 kotak 24,000.00 360.000,00 Pena Pilot Hitam 15,00 kotak 24.000,00 360.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 200,000.00 6.000.000,00 Refil tinta printer 30,00 buah 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

30.00 kotak 179,000.00 5.370.000,00 Pena Bouliner 30,00 kotak 179.000,00 5.370.000,00 0,00 0,000

83.00 pak 54,000.00 4.482.000,00 strepples (isi hekter) 83,00 pak 54.000,00 4.482.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

32.00 kotak 250,000.00 8.000.000,00 5.2.2.01.01. Blangko daftar gaji 32,00 kotak 250.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

60.00 kotak 50,000.00 3.000.000,00 Pena mygell 60,00 kotak 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

9.00 lusin 35,000.00 315.000,00 Pena steadler 9,00 lusin 35.000,00 315.000,00 0,00 0,000

4.00 lusin 64,000.00 256.000,00 gunting 4,00 lusin 64.000,00 256.000,00 0,00 0,000

3.00 lusin 170,000.00 510.000,00 Pisau cutter 3,00 lusin 170.000,00 510.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 50,000.00 600.000,00 Pelubang kertas 12,00 buah 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 7,000.00 420.000,00 Retupe fluid 60,00 buah 7.000,00 420.000,00 0,00 0,000

140.00 buah 13,000.00 1.820.000,00 stepler 10 HD 140,00 buah 13.000,00 1.820.000,00 0,00 0,000

30.00 kotak 19,000.00 570.000,00 Binder Klip no 260 30,00 kotak 19.000,00 570.000,00 0,00 0,000

30.00 kotak 16,500.00 495.000,00 Binder klip no 200 30,00 kotak 16.500,00 495.000,00 0,00 0,000

13.00 kotak 17,000.00 221.000,00 amplop putih no 90 13,00 kotak 17.000,00 221.000,00 0,00 0,000

55.00 kotak 3,000.00 165.000,00 Trigonal klip ukuran besar 55,00 kotak 3.000,00 165.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 500.00 1.000,00 Karet penghapus 2,00 buah 500,00 1.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.350.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 30.350.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 30,350,000.00 30.350.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 30.350.000,00 30.350.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 202.980.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 202.980.000,00 0,00 0,000

3,383.00 OH 60,000.00 202.980.000,00 Belanja jasa Tenaga Harian Lepas 3.383,00 OH 60.000,00 202.980.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 48.435.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 48.435.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 48.435.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 48.435.000,00 0,00 0,000

242,175.00 Lembar 200.00 48.435.000,00 Belanja Foto Copy 242.175,00 Lembar 200,00 48.435.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 105.676.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 105.676.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 105.676.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 105.676.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.490.000,00 Dalam Propinsi Dekat 0,00 0 0,00 6.490.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 270,000.00 1.080.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III 4,00 oh 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 Eselon IV 6,00 oh 225.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 195,000.00 1.950.000,00 Staf Golongan III 10,00 oh 195.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 190,000.00 1.710.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 9,00 oh 190.000,00 1.710.000,00 0,00 0,000

4.00 pp 100,000.00 400.000,00 Transportasi 4,00 pp 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.290.000,00 Dalam Propinsi Jauh 0,00 - 0,00 9.290.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III 4,00 oh 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 275,000.00 2.750.000,00 Eselon IV 10,00 oh 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000


9.00 oh 240,000.00 2.160.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 9,00 oh 240.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 89.896.000,00 Luar Propinsi 0,00 0 0,00 89.896.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 35.200.000,00 Eselon III 0,00 0 0,00 35.200.000,00 0,00 0,000

4.00 pp 2,700,000.00 10.800.000,00 Tiket pesawat 4,00 pp 2.700.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 750,000.00 12.000.000,00 Uang harian 16,00 oh 750.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 800,000.00 9.600.000,00 Penginapan 12,00 oh 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

4.00 pp 700,000.00 2.800.000,00 Biaya taksi 4,00 pp 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 23.490.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 23.490.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 2,700,000.00 8.100.000,00 Tiket Pesawat 3,00 pp 2.700.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 Uang Harian 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

9.00 om 610,000.00 5.490.000,00 Penginapan 9,00 om 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Biaya taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 23.490.000,00 Staf Golongan III 0,00 - 0,00 23.490.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 2,700,000.00 8.100.000,00 Tiket pesawat 3,00 pp 2.700.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 5.2.2.15.02. Uang harian 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 610,000.00 5.490.000,00 Penginapan 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Biaya taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.716.000,00 Staf Golongan II/ Non PNS 0,00 - 0,00 7.716.000,00 0,00 0,000

14.00 ok 550,000.00 7.700.000,00 Perjalanan dinas 14,00 ok 550.000,00 7.700.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 16,000.00 16.000,00 dll 1,00 oh 16.000,00 16.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.380.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 10.380.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.380.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 10.380.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,380,000.00 10.380.000,00 Pemeliharaan jaringan program SIPKD Sekretariat

Daerah

1,00 tahun 10.380.000,00 10.380.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

232.935.000,00

182.070.100,00

94.875.000,00

194.146.000,00

Jumlah Rp. 704.026.100,00

704.026.100,00 704.026.100,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.08.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terjaganya kebersihan kantor 70%Terjaganya kebersihan kantor 70%

Masukan Dana Rp. 273.975.000,-Dana Rp. 343.975.000,-

Keluaran Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor 100%Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor 100%

Hasil Lancar dan terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyediaan

jasa kebersihan kantor

60%Lancar dan terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa

kebersihan kantor60%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 75.850.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 75.850.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 Tong Sampah Plastik Ukuran Besar 1,00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 3,500,000.00 3.500.000,00 Tong Sampah Plastik Ukuran Sedang 1,00 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 4,350,000.00 4.350.000,00 Tong Sampah Stainless 1,00 Tahun 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,000

10.00 Bulan 6,500,000.00 65.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih 10,00 Bulan 6.500.000,00 65.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 261.000.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 261.000.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 60,000.00 Honor Petugas Kebersihan (15 orang x 6 Bulan) 0,00 OH 60.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 261,000,000.00 261.000.000,00 Upah Jasa petugas Cleaning Service Kantor

Bupati Lima Puluh Kota (15 orang x 12 Bulan)

1,00 Tahun 261.000.000,00 261.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.125.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.125.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 7,125,000.00 7.125.000,00 Seragam Petugas Kebersihan 1,00 tahun 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

100.975.000,00

83.000.000,00

63.000.000,00

97.000.000,00

Jumlah Rp. 343.975.000,00

343.975.000,00 343.975.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.10.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan pelayanan admnistrasi perkantoran. 75%Terpenuhinya kebutuhan pelayanan admnistrasi perkantoran. 75%


Keluaran Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 BulanTersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan

Hasil Lancar dan terwujudnya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 75%Lancar dan terwujudnya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 75%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





27.00 Rol 30,000.00 810.000,00 Kertas Faximili 27,00 Rol 30.000,00 810.000,00 0,00 0,000

92.00 rim 45,000.00 4.140.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 92,00 rim 45.000,00 4.140.000,00 0,00 0,000

48.00 Rim 42,500.00 2.040.000,00 Kertas HVS Kwarto 75 gr 48,00 Rim 42.500,00 2.040.000,00 0,00 0,000

60.00 Kodi 60,000.00 3.600.000,00 Map Tas Plastik 60,00 Kodi 60.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

150.00 Lusin 20,000.00 3.000.000,00 Map Box File 150,00 Lusin 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

500.00 Buah 3,000.00 1.500.000,00 5.2.2.01.01. Stop Map Folio 500,00 Buah 3.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

490.00 Buah 3,000.00 1.470.000,00 Map Snellhekter 490,00 Buah 3.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

61.00 Buah 5,000.00 305.000,00 Tipe-ex 61,00 Buah 5.000,00 305.000,00 0,00 0,000

12.00 unit 150,000.00 1.800.000,00 Kalkulator 12,00 unit 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

50.00 Kotak 15,000.00 750.000,00 Trigonal Klip 50,00 Kotak 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000

35.00 Buah 25,000.00 875.000,00 Stepler 10 HD 35,00 Buah 25.000,00 875.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 45,000.00 1.125.000,00 Sterler 30 HD 25,00 buah 45.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

25.00 kotak 40,000.00 1.000.000,00 Stepler (anak hekter) 25,00 kotak 40.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

35.00 buku 25,000.00 875.000,00 Buku agenda 35,00 buku 25.000,00 875.000,00 0,00 0,000

12.00 buku 20,000.00 240.000,00 Buku Ekpedisi 12,00 buku 20.000,00 240.000,00 0,00 0,000

10.00 lusin 40,000.00 400.000,00 Pensil steadler 10,00 lusin 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 85,000.00 425.000,00 Spidol Permanent 5,00 kotak 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 75,000.00 900.000,00 Spidol Stabilo 12,00 kotak 75.000,00 900.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 90,000.00 720.000,00 Spidol white board 8,00 kotak 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 80,000.00 800.000,00 Pelobang kertas 10,00 buah 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 150,000.00 750.000,00 CD RW 5,00 kotak 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 6,000.00 180.000,00 lem kertas 30,00 buah 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 180,000.00 2.160.000,00 Pena Bouliner 12,00 kotak 180.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 65,000.00 780.000,00 Tinta Stempel 12,00 buah 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 300,000.00 600.000,00 Pita mesin tiik 2,00 lusin 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

10.00 lusin 25,000.00 250.000,00 Bantal Stempel 10,00 lusin 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

3.00 lusin 185,000.00 555.000,00 Pisau Cutter 3,00 lusin 185.000,00 555.000,00 0,00 0,000

10.00 lusin 100,000.00 1.000.000,00 Gunting 10,00 lusin 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

45.00 kotak 35,000.00 1.575.000,00 ballpoint biasa 45,00 kotak 35.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 buah 17,000.00 204.000,00 5.2.2.01.01. Penghapus White Board 12,00 buah 17.000,00 204.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 250,000.00 3.000.000,00 Blangko daftar gaji 12,00 kotak 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 280,000.00 3.360.000,00 Catrige printer 12,00 buah 280.000,00 3.360.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 55,000.00 1.375.000,00 Tinta Printer 25,00 buah 55.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 160,000.00 3.200.000,00 Flasdisk 20,00 buah 160.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 70,000.00 840.000,00 Mouse Optic 12,00 buah 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 160.00 160,00 lain l;ain 1,00 Buah 160,00 160,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.160.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 14.160.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 14,160,000.00 14.160.000,00 Papan nama/gantungan nama 1,00 tahun 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

(Speaker)

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Hardisk ekternal 1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

31.160.000,00

12.000.000,00

13.000.000,00

9.604.160,00

Jumlah Rp. 65.764.160,00

65.764.160,00 65.764.160,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.11.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 80%Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 80%


Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai

kebutuhan

12 BulanTersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan 12 Bulan

Hasil Lancar dan terwujudnya kegiatan penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

80%Lancar dan terwujudnya kegiatan penyediaan barang cetakan

dan penggandaan80%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 65.249.825,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 65.249.825,00 0,00 0,000

30.00 kotak 100,000.00 3.000.000,00 Amplop Bupati 30,00 kotak 100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

25.00 kotak 100,000.00 2.500.000,00 Amplop Sekda 25,00 kotak 100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

30.00 rim 125,000.00 3.750.000,00 Lembar disposisi 30,00 rim 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

450.00 Buah 13,000.00 5.850.000,00 Map Logo Bupati 450,00 Buah 13.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

480.00 buah 13,000.00 6.240.000,00 5.2.2.06.01. Map Logo Sekretariat Daerah 480,00 buah 13.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

1,000.00 buah 10,000.00 10.000.000,00 Map Logo Daerah (biasa) 1.000,00 buah 10.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1,200.00 buah 20,000.00 24.000.000,00 Kartu lebaran 1.200,00 buah 20.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

1,200.00 buah 5,000.00 6.000.000,00 Perangko lebaran 1.200,00 buah 5.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

60.00 buku 25,000.00 1.500.000,00 Bon BBM 60,00 buku 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

30.00 buku 80,000.00 2.400.000,00 Blangko Kwitansi 30,00 buku 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 9,825.00 9.825,00 lain lain 1,00 Buah 9.825,00 9.825,00 0,00 0,000


89,550.00 Lembar 200.00 17.910.000,00 Foto Copy Sekretariat Daerah 89.550,00 Lembar 200,00 17.910.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.640.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 4.640.000,00 0,00 0,000

232.00 buah 20,000.00 4.640.000,00 Biaya Jilid 232,00 buah 20.000,00 4.640.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.550.000,00

30.000.000,00

10.000.000,00

20.249.825,00

Jumlah Rp. 87.799.825,00

87.799.825,00 87.799.825,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.12.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dan rumah dinas

55%Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dan rumah dinas55%

Masukan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Rp. 94.000.000,-Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorRp. 104.000.000,-

Keluaran Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas

6 bulanTerpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor dan rumah dinas6 bulan

Hasil Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas 55%Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas 55%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 64.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 14,000,000.00 14.000.000,00 Rumah dinas Sekda 1,00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 5.2.2.01.03. kantor bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah KDH 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah WKDH 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 Tahun 10,000,000.00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah Sekda 0,00 Tahun 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 Tahun 22,500,000.00 Premium, Solar, untuk Genset Kantor Bupati 0,00 Tahun 22.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 TV Kabel dan Internet 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

10.000.000,00

94.000.000,00

Jumlah Rp. 104.000.000,00

104.000.000,00 104.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.12.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dan rumah dinas

55%Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dan rumah dinas55%

Masukan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Rp. 94.000.000,-Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorRp. 104.000.000,-

Keluaran Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas

6 bulanTerpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor dan rumah dinas6 bulan

Hasil Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas 55%Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan rumah dinas 55%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 64.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 14,000,000.00 14.000.000,00 Rumah dinas Sekda 1,00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 5.2.2.01.03. kantor bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah KDH 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah WKDH 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 Tahun 10,000,000.00 Premium, Solar, untuk Genset Rumah Sekda 0,00 Tahun 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 Tahun 22,500,000.00 Premium, Solar, untuk Genset Kantor Bupati 0,00 Tahun 22.500.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 TV Kabel dan Internet 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

10.000.000,00

94.000.000,00

Jumlah Rp. 104.000.000,00

104.000.000,00 104.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar 90%- Terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar 90%

Masukan - Tersedianya dan waktu dan SDM Rp. 1.172.500.000,-- Tersedianya dan waktu dan SDM Rp. 1.418.556.000,-

Keluaran Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat 12 bulanTersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat 12 bulan

Hasil Lancar dan terwujudnya kegiatan makan minum KDH/WKDH,

tamu dan rapat rapat

100%Lancar dan terwujudnya kegiatan makan minum KDH/WKDH,

tamu dan rapat rapat100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.418.556.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.418.556.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 62.946.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 62.946.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 62.946.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 62.946.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 31.926.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 31.926.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.382.000,00 Lembur di dalam hari kerja 0,00 - 0,00 9.382.000,00 0,00 0,000

182.00 oj 15,000.00 2.730.000,00 Golongan IV 182,00 oj 15.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000


340.00 oj 10,000.00 3.400.000,00 Golongan II/I 340,00 oj 10.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 22.544.000,00 lembur di luar hari kerja 0,00 - 0,00 22.544.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

300.00 oj 27,000.00 8.100.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 300,00 oj 27.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000


300.00 OJ 19,000.00 5.700.000,00 Golongan II/I 300,00 OJ 19.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

1.00 oj 4,000.00 4.000,00 lain lain 1,00 oj 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000


860.00 oj 10,000.00 8.600.000,00 lembur dalam hari kerja 860,00 oj 10.000,00 8.600.000,00 0,00 0,000

1,180.00 oj 19,000.00 22.420.000,00 lembur di luar hari kerja 1.180,00 oj 19.000,00 22.420.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.355.610.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.355.610.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.355.610.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.355.610.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 501.500.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 501.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 240,000,000.00 240.000.000,00 Kepala Daerah 1,00 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 180,000,000.00 180.000.000,00 Wakil Kepala daerah 1,00 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 81,500,000.00 81.500.000,00 Makan Minum Sekretariat Daerah 1,00 Tahun 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.750.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 12.750.000,00 0,00 0,000

300.00 buah 7,500.00 2.250.000,00 snack 300,00 buah 7.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

450.00 porsi 20,000.00 9.000.000,00 Makan 450,00 porsi 20.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

150.00 kotak 10,000.00 1.500.000,00 snack VVIP 150,00 kotak 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 841.360.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 841.360.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 130.500.000,00 Makan minum buka puasa 0,00 - 0,00 130.500.000,00 0,00 0,000

1,200.00 kali 45,000.00 54.000.000,00 Rumah dinas Bupati 1.200,00 kali 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000

1,200.00 porsi 45,000.00 54.000.000,00 Rumah dinas wakil bupati 1.200,00 porsi 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000

500.00 porsi 45,000.00 22.500.000,00 Rumah dinas Sekretariat daerah 500,00 porsi 45.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 67.500.000,00 Makan Minum Idul Fitri 0,00 - 0,00 67.500.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 25,000,000.00 25.000.000,00 Kepala daerah 1,00 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 kali 25,000,000.00 25.000.000,00 5.2.2.11.03. Wakil kepala daerah 1,00 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 17,500,000.00 17.500.000,00 Sekretaris daerah 1,00 kali 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 42.500.000,00 Makan minum Idul Adha 0,00 - 0,00 42.500.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 15,000,000.00 15.000.000,00 kepala daerah 1,00 kali 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 15,000,000.00 15.000.000,00 Wakil kepala daerah 1,00 kali 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 12,500,000.00 12.500.000,00 Sekretaris Daerah 1,00 kali 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 600.860.000,00 Makan Minum tamu pemda 0,00 - 0,00 600.860.000,00 0,00 0,000

5,700.00 op 45,000.00 256.500.000,00 Makan Tamu VIP 5.700,00 op 45.000,00 256.500.000,00 0,00 0,000

10,500.00 op 25,000.00 262.500.000,00 Makan tamu biasa 10.500,00 op 25.000,00 262.500.000,00 0,00 0,000

1,836.00 kotak 10,000.00 18.360.000,00 Snack VIP 1.836,00 kotak 10.000,00 18.360.000,00 0,00 0,000

5,800.00 kotak 7,500.00 43.500.000,00 Snack Biasa 5.800,00 kotak 7.500,00 43.500.000,00 0,00 0,000

1.00 th 20,000,000.00 20.000.000,00 Penambahan makan minum tamu 1,00 th 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

157.000.000,00

148.000.000,00

124.500.000,00

989.056.000,00

Jumlah Rp. 1.418.556.000,00

1.418.556.000,00 1.418.556.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar 90%- Terlaksananya pelayanan secara tertib dan lancar 90%

Masukan - Tersedianya dan waktu dan SDM Rp. 1.172.500.000,-- Tersedianya dan waktu dan SDM Rp. 1.418.556.000,-

Keluaran Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat 12 bulanTersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat 12 bulan

Hasil Lancar dan terwujudnya kegiatan makan minum KDH/WKDH,

tamu dan rapat rapat

100%Lancar dan terwujudnya kegiatan makan minum KDH/WKDH,

tamu dan rapat rapat100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 62.946.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 62.946.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 62.946.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 62.946.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 31.926.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 31.926.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.382.000,00 Lembur di dalam hari kerja 0,00 - 0,00 9.382.000,00 0,00 0,000

182.00 oj 15,000.00 2.730.000,00 Golongan IV 182,00 oj 15.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000


340.00 oj 10,000.00 3.400.000,00 Golongan II/I 340,00 oj 10.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 22.544.000,00 lembur di luar hari kerja 0,00 - 0,00 22.544.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

300.00 oj 27,000.00 8.100.000,00 5.2.1.03.01. Golongan IV 300,00 oj 27.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000


300.00 OJ 19,000.00 5.700.000,00 Golongan II/I 300,00 OJ 19.000,00 5.700.000,00 0,00 0,000

1.00 oj 4,000.00 4.000,00 lain lain 1,00 oj 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000


860.00 oj 10,000.00 8.600.000,00 lembur dalam hari kerja 860,00 oj 10.000,00 8.600.000,00 0,00 0,000

1,180.00 oj 19,000.00 22.420.000,00 lembur di luar hari kerja 1.180,00 oj 19.000,00 22.420.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.355.610.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.355.610.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 240,000,000.00 240.000.000,00 Kepala Daerah 1,00 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 180,000,000.00 180.000.000,00 Wakil Kepala daerah 1,00 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 81,500,000.00 81.500.000,00 Makan Minum Sekretariat Daerah 1,00 Tahun 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,000


300.00 buah 7,500.00 2.250.000,00 snack 300,00 buah 7.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000


150.00 kotak 10,000.00 1.500.000,00 snack VVIP 150,00 kotak 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 130.500.000,00 Makan minum buka puasa 0,00 - 0,00 130.500.000,00 0,00 0,000

1,200.00 kali 45,000.00 54.000.000,00 Rumah dinas Bupati 1.200,00 kali 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000

1,200.00 porsi 45,000.00 54.000.000,00 Rumah dinas wakil bupati 1.200,00 porsi 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000

500.00 porsi 45,000.00 22.500.000,00 Rumah dinas Sekretariat daerah 500,00 porsi 45.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 67.500.000,00 Makan Minum Idul Fitri 0,00 - 0,00 67.500.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 25,000,000.00 25.000.000,00 Kepala daerah 1,00 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 kali 25,000,000.00 25.000.000,00 5.2.2.11.03. Wakil kepala daerah 1,00 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 17,500,000.00 17.500.000,00 Sekretaris daerah 1,00 kali 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 42.500.000,00 Makan minum Idul Adha 0,00 - 0,00 42.500.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 15,000,000.00 15.000.000,00 kepala daerah 1,00 kali 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 15,000,000.00 15.000.000,00 Wakil kepala daerah 1,00 kali 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kali 12,500,000.00 12.500.000,00 Sekretaris Daerah 1,00 kali 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 600.860.000,00 Makan Minum tamu pemda 0,00 - 0,00 600.860.000,00 0,00 0,000

5,700.00 op 45,000.00 256.500.000,00 Makan Tamu VIP 5.700,00 op 45.000,00 256.500.000,00 0,00 0,000

10,500.00 op 25,000.00 262.500.000,00 Makan tamu biasa 10.500,00 op 25.000,00 262.500.000,00 0,00 0,000

1,836.00 kotak 10,000.00 18.360.000,00 Snack VIP 1.836,00 kotak 10.000,00 18.360.000,00 0,00 0,000

5,800.00 kotak 7,500.00 43.500.000,00 Snack Biasa 5.800,00 kotak 7.500,00 43.500.000,00 0,00 0,000

1.00 th 20,000,000.00 20.000.000,00 Penambahan makan minum tamu 1,00 th 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

157.000.000,00

148.000.000,00

124.500.000,00

989.056.000,00

Jumlah Rp. 1.418.556.000,00

1.418.556.000,00 1.418.556.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.18.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

85%Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 85%

Masukan Tersedianya Dana, waktu dan SDM Rp. 1.019.290.000,-Tersedianya Dana, waktu dan SDM Rp. 1.869.290.000,-

Keluaran Tersedianya Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi keluar

daerah sesuai kebutuhan

100%Tersedianya Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

sesuai kebutuhan100%

Hasil Lancar dan Terwujudnya Kegiatan rapat rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah.

85%Lancar dan Terwujudnya Kegiatan rapat rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah.85%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 1.869.290.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 1.869.290.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.759.290.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.759.290.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.200.000.000,00 Perjalanan dinas KDH/WKDH 0,00 - 0,00 1.200.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 720,000,000.00 720.000.000,00 Bupati 1,00 tahun 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 480,000,000.00 480.000.000,00 wakil bupati 1,00 tahun 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 559.290.000,00 Perjalanan dinas sekretariat daerah 0,00 0 0,00 559.290.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 559.290.000,00 5.2.2.15.02. Luar daerah dalam propinsi 0,00 0 0,00 559.290.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 68.325.000,00 Luar kabupaten jauh 0,00 - 0,00 68.325.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 375,000.00 7.500.000,00 Uang harian Eselon II a 20,00 oh 375.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 130,000.00 2.600.000,00 Uang Representasi Eselon II a 20,00 oh 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 350,000.00 14.000.000,00 Uang harian Eselon II b 40,00 oh 350.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 110,000.00 4.400.000,00 Uang Reprensentasi Eselon II b 40,00 oh 110.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 325,000.00 7.800.000,00 Uang harian Eselon III a 24,00 oh 325.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 275,000.00 6.875.000,00 Uang Harian Eselon IV a 25,00 oh 275.000,00 6.875.000,00 0,00 0,000

21.00 oh 250,000.00 5.250.000,00 Uang Harian staf golongan IV 21,00 oh 250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 245,000.00 4.900.000,00 Uang Harian Staf Golongan III 20,00 oh 245.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 600,000.00 15.000.000,00 Penginapan 25,00 oh 600.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 43.065.000,00 Luar kabupaten Dekat 0,00 - 0,00 43.065.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 325,000.00 8.125.000,00 Uang harian Eselon II a 25,00 oh 325.000,00 8.125.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 130,000.00 3.120.000,00 Uang Representasi Eselon II a 24,00 oh 130.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000

31.00 oh 300,000.00 9.300.000,00 Uang harian Eselon II b 31,00 oh 300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,000

31.00 oh 110,000.00 3.410.000,00 Uang Representasi Eselon II b 31,00 oh 110.000,00 3.410.000,00 0,00 0,000

29.00 oh 270,000.00 7.830.000,00 Uang Harian Eselon III a 29,00 oh 270.000,00 7.830.000,00 0,00 0,000

29.00 oh 195,000.00 5.655.000,00 Uang Harian Golongan III 29,00 oh 195.000,00 5.655.000,00 0,00 0,000

25.00 OH 225,000.00 5.625.000,00 Uang Harian Eselon IV 25,00 OH 225.000,00 5.625.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 447.900.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 447.900.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 1,086,000.00 21.720.000,00 Biaya Penginapan Eselon II a 20,00 oh 1.086.000,00 21.720.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 300,000.00 6.000.000,00 Uang Prepsentasi Eselon II a 20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 986,000.00 29.580.000,00 Biaya Penginapan Eselon II b 30,00 oh 986.000,00 29.580.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 200,000.00 6.000.000,00 Biaya Representasi eselon II b 30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

35.00 oh 800,000.00 28.000.000,00 5.2.2.15.02. Biaya penginapan Eselon III a/ golongan IV 35,00 oh 800.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000

29.00 oh 610,000.00 17.690.000,00 Biaya Penginapan golongan III 29,00 oh 610.000,00 17.690.000,00 0,00 0,000

55.00 oh 2,952,000.00 162.360.000,00 transportasi 55,00 oh 2.952.000,00 162.360.000,00 0,00 0,000

24.00 oh 950,000.00 22.800.000,00 Uang Harian Eselon II a 24,00 oh 950.000,00 22.800.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 850,000.00 34.000.000,00 Uang Harian Eselon II b 40,00 oh 850.000,00 34.000.000,00 0,00 0,000

35.00 oh 750,000.00 26.250.000,00 Uang Harian Eselon III 35,00 oh 750.000,00 26.250.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 650,000.00 19.500.000,00 Uang harian Eselon IV/Staf Gol IV 30,00 oh 650.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000

27.00 oh 550,000.00 14.850.000,00 Uang harian staf gol III 27,00 oh 550.000,00 14.850.000,00 0,00 0,000

35.00 satuan 610,000.00 21.350.000,00 Biaya Penginapan Eselon IV 35,00 satuan 610.000,00 21.350.000,00 0,00 0,000

54.00 org/kali 700,000.00 37.800.000,00 Biaya taksi 54,00 org/kali 700.000,00 37.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 110.000.000,00 5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,000

2.00 paket 55,000,000.00 110.000.000,00 Perjalanan dinas kepala Daerah 2,00 paket 55.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

355.500.000,00

245.500.000,00

418.290.000,00

850.000.000,00

Jumlah Rp. 1.869.290.000,00

1.869.290.000,00 1.869.290.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.01.19.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.01.19. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran Sekda

90 %Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran Sekda90 %

Masukan Dana,waktu dan SDM Rp. 370.156.000,-Dana,waktu dan SDM Rp. 383.806.000,-

Keluaran Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung ADM/Teknis

Perkantoran Sekda

12 BulanTersedianya Jasa Tenaga Pendukung ADM/Teknis Perkantoran

Sekda12 Bulan

Hasil Tersedianya Jasa Pendukung ADM/Teknis Perkantoran Sekda 100 %Tersedianya Jasa Pendukung ADM/Teknis Perkantoran Sekda 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 77.446.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 77.446.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000


Pengguna Anggaran

0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

4.00 OB 900,000.00 3.600.000,00 Honor kuasa pengguna anggaran 4,00 OB 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honor pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 55.250.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 55.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 55.250.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 55.250.000,00 0,00 0,000

13.00 OB 2,200,000.00 28.600.000,00 PTT D III 13,00 OB 2.200.000,00 28.600.000,00 0,00 0,000

13.00 OB 2,050,000.00 26.650.000,00 PTT SLTP 13,00 OB 2.050.000,00 26.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.696.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.696.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.196.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 205.000,00 Lembur dalam hari kerja 0,00 - 0,00 205.000,00 0,00 0,000

5.00 OJ 15,000.00 75.000,00 Gol IV 5,00 OJ 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

13.00 oj 10,000.00 130.000,00 Gol I/II 13,00 oj 10.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 991.000,00 Lembur Luar Jam kerja 0,00 - 0,00 991.000,00 0,00 0,000

7.00 OJ 27,000.00 189.000,00 Gol. IV 7,00 OJ 27.000,00 189.000,00 0,00 0,000

20.00 OJ 23,000.00 460.000,00 Gol. III 20,00 OJ 23.000,00 460.000,00 0,00 0,000

18.00 OJ 19,000.00 342.000,00 Gol. II/I 18,00 OJ 19.000,00 342.000,00 0,00 0,000


55.00 OJ 10,000.00 550.000,00 Lembur Dalam Hari Kerja 55,00 OJ 10.000,00 550.000,00 0,00 0,000

50.00 OJ 19,000.00 950.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 50,00 OJ 19.000,00 950.000,00 0,00 0,000




5,106.00 oh 60,000.00 306.360.000,00 Tenaga Harian Lepas 5.106,00 oh 60.000,00 306.360.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

100.346.000,00

102.650.000,00

96.250.000,00

84.560.000,00

Jumlah Rp. 383.806.000,00

383.806.000,00 383.806.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.05.5.2.



Program : 4.xx.4.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.05. - Pengadaan kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 100%Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 100%


Keluaran Tersedianya Kendaraan Jabatan Dinas/ Operasional 3 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat, 3

Unit Kendaraan Dinas Roda 2, 1 unit

Kendaraan Dinas Roda 3

Tersedianya Kendaraan Jabatan Dinas/ Operasional 3 Unit Kendaraan Dinas Roda

Empat, 3 Unit Kendaraan Dinas

Roda 2, 1 unit Kendaraan Dinas

Roda 3

Hasil Lancar dan Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

100%Lancar dan Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 981.525.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 981.525.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 981.525.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan

Darat Bermotor

0,00 0,00 981.525.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 747.750.000,00 5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas

Bermotor Perorangan

0,00 0,00 747.750.000,00 0,00 0,000

3.00 Unit 248,000,000.00 744.000.000,00 Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 3,00 Unit 248.000.000,00 744.000.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 500,000.00 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OP 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 1.950.000,00 5.2.3.17.01. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0 0,00 1.950.000,00 0,00 0,000

2.00 OP 350,000.00 700.000,00 Ketua 2,00 OP 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 OP 325,000.00 650.000,00 Sekretaris 2,00 OP 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

2.00 OP 300,000.00 600.000,00 Anggota 2,00 OP 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 500,000.00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 Buah 6,000.00 300.000,00 Belanja Materai 50,00 Buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 500,000.00 500.000,00 Cetak Penggandaan 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 233.775.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Beroda Dua

0,00 0,00 233.775.000,00 0,00 0,000

3.00 unit 65,000,000.00 195.000.000,00 Kendaraan Roda Dua 3,00 unit 65.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 36,000,000.00 36.000.000,00 Kendaraan Roda Tiga 1,00 Unit 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 500,000.00 500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,00 OP 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 975.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0 0,00 975.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 350,000.00 350.000,00 Ketua 1,00 OP 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 325,000.00 325.000,00 Sekretaris 1,00 OP 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Anggota 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 500,000.00 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 Buah 6,000.00 300.000,00 Materai 50,00 Buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 500,000.00 500.000,00 Cetak Penggandaan 1,00 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

981.525.000,00

Jumlah Rp. 981.525.000,00

981.525.000,00 981.525.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.08.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.08. - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Adm Peralatan Rumah Jabatan/

Dinas

70 %Terlaksananya Pelayanan Adm Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 70 %


Keluaran Tersedianya/ Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 70 %Tersedianya/ Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 70 %

Hasil Lancar dan Terwujudnya Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/ Dinas

90 %Lancar dan Terwujudnya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/

Dinas90 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 500.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 OP 250,000.00 500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 2,00 OP 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 OP 275,000.00 550.000,00 Ketua 2,00 OP 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 OP 250,000.00 500.000,00 Sekretaris 2,00 OP 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OP 225,000.00 450.000,00 5.2.1.01.03. Anggota 2,00 OP 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000





3.00 Buah 410,500.00 1.231.500,00 Catridge Printer 3,00 Buah 410.500,00 1.231.500,00 0,00 0,000

6.00 Buah 80,000.00 480.000,00 tinta Printer 6,00 Buah 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

4.00 Buah 35,000.00 140.000,00 Map Snelhekter Plastik 4,00 Buah 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

100.00 Buah 6,000.00 600.000,00 Materai 100,00 Buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 45.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan 0,00 0 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000

4.00 Bulan 3,750,000.00 15.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 4,00 Bulan 3.750.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

3.00 Bulan 5,000,000.00 15.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 3,00 Bulan 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000




1,104.00 OH 60,000.00 66.240.000,00 Honor PHL 8 Orang x 12 Bulan 1.104,00 OH 60.000,00 66.240.000,00 0,00 0,000



3,600.00 lembar 150.00 540.000,00 Foto Copy 3.600,00 lembar 150,00 540.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 1,160,500.00 1.160.500,00 Jilid 1,00 Paket 1.160.500,00 1.160.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 486.750.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 486.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 245.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 245.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 45.000.000,00 5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Rumah Jabatan Bupati 1,00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000.000,00 5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind) 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 200,000,000.00 200.000.000,00 Gorden Rumah Jabatan Bupati 1,00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 241.750.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

0,00 0,00 241.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 47.500.000,00 5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 0,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 22.500.000,00 Pengadaan Kompor gas + Tabung gas

Kelengkapannya

0,00 - 0,00 22.500.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 109.500.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

0,00 0,00 109.500.000,00 0,00 0,000




Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 45.000.000,00 5.2.3.28.06. Alat Elektronik 0,00 - 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 30.000.000,00 Pengadaan Kulkas 0,00 - 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000




1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan bed cover, selimut, bantal, alat

Sholat dan Perlengkapan Lainnya (Rumah Bupati,

Wakil Bupati, dan Sekda)

1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 Pengadaan Mesin Cuci 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 tahun 10,000,000.00 Rumah Dinas Bupati 0,00 tahun 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 tahun 10,000,000.00 Rumah Jabatan Wakil Bupati 0,00 tahun 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 tahun 10,000,000.00 Rumah Dinas Sekda 0,00 tahun 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 59.750.000,00 5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan 0,00 0,00 59.750.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Penghias Ruangan / Aksesoris Ruangan 1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Set 15,000,000.00 15.000.000,00 Gorden Rumah Dinas Wakil Bupati 1,00 Set 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 24,750,000.00 24.750.000,00 Sarung Kursi 1,00 Paket 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

497.862.000,00

106.680.000,00

Jumlah Rp. 604.542.000,00

604.542.000,00 604.542.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.09.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor 85 %Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor 85 %


Keluaran Tersedianya sarana peralatan gedung kantor 85 %Tersedianya sarana peralatan gedung kantor 85 %

Hasil Lancar dan terwujudnya peralatan gedung kantor 85 %Lancar dan terwujudnya peralatan gedung kantor 85 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000


1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Pejabat Pengadaan 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000


1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Ketua 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Sekretaris 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 225,000.00 225.000,00 Anggota 1,00 OP 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OP 400,000.00 4.800.000,00 5.2.1.01.03. Honor Pejabat Pembuat Komitmen 12,00 OP 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

8.00 op 250,000.00 2.000.000,00 Honor Pejabat Penerima Barang 8,00 op 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000




9.00 rim 50,000.00 450.000,00 Kertas HVS 9,00 rim 50.000,00 450.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 450,000.00 900.000,00 Catridge Printer 2,00 buah 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 80,000.00 400.000,00 Tinta Printer 5,00 kotak 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 211,750.00 211.750,00 ATK Lainnya 1,00 Paket 211.750,00 211.750,00 0,00 0,000


100.00 buah 6,000.00 600.000,00 Materai 100,00 buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 45.000.000,00 Peralatan Kebersihan 0,00 - 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Mess Pemda Tarantang 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Mess Pemda Pangkalan 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Kantor Bupati dan Mess Pemda di Payakumbuh 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 17,100,000.00 17.100.000,00 Belanja Obat-obtan Klinik 1,00 Tahun 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,000






Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3,568.00 lembar 150.00 535.200,00 5.2.2.06.02. Foto Copy 3.568,00 lembar 150,00 535.200,00 0,00 0,000

50.00 buah 25,000.00 1.250.000,00 Jilid 50,00 buah 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 50.00 50,00 dll 1,00 keg 50,00 50,00 0,00 0,000


0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Taman (Mesin

Potong Rumput, Gunting Bunga, Alat Penyiram,

dan Perlengkaapan Taman Lainnya

1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 176.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 176.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 53.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.000.000,00 5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 13,000,000.00 13.000.000,00 Pengadaan Mesin Tik 1,00 paket 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 Mesin Absen Sidik Jari 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan AC/Kipas Angin Uap/Kipas Angin/ dan

Pendingin Ruangan

1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 33.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Pecah Belah 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 18,000,000.00 18.000.000,00 Aksesoris 1,00 tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 Pengadaan Komputer PC 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 Pengadaan Laptop 1,00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 20,000,000.00 20.000.000,00 Pengadaan Printer 1,00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 10,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan Sound System 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

260.047.000,00

41.500.000,00

28.500.000,00

13.000.000,00

Jumlah Rp. 343.047.000,00

343.047.000,00 343.047.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.21.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.21. - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlasananya pelaksaan pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

60 %Terlasananya pelaksaan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 60 %


Keluaran Terlaksananya pemerintahan rutin/ berkala rumah dinas 60 %Terlaksananya pemerintahan rutin/ berkala rumah dinas 60 %

Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

60 %Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 60 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 28.651.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 28.651.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.651.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 28.651.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.005.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 13.005.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 13.005.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 13.005.000,00 0,00 0,000

240.00 OJ 23,000.00 5.520.000,00 Golongan III 240,00 OJ 23.000,00 5.520.000,00 0,00 0,000

350.00 OJ 19,000.00 6.650.000,00 Golongan II 350,00 OJ 19.000,00 6.650.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 835,000.00 835.000,00 Makan 1,00 Tahun 835.000,00 835.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


819.00 OJ 19,000.00 15.561.000,00 PTT / THL 819,00 OJ 19.000,00 15.561.000,00 0,00 0,000







1.00 Tahun 19,500,000.00 19.500.000,00 Rumah Dinas Sekda 1,00 Tahun 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 11,000,000.00 11.000.000,00 Cuci Gorden / Laundry 1,00 Tahun 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 75.000.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Bupati 1,00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati 1,00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas Sekda dan Rumah

Dinas Lainya

1,00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 PBB Rumah Jabatan / Dinas 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.650.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 25.650.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan

Bupati

1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan

Wakil Bupati

1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Rumah Dinas Sekda

dan Rumah Dinas Lainnya

1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Tahun 10,650,000.00 10.650.000,00 5.2.2.03.20. Upah Pemeliharaan Taman dan bunga R. Dinas

Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda

1,00 Tahun 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Pemeliharaan / Perbaikan Perlengkapan Rumah

Tangga dan Elektronik

1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 19,000,000.00 19.000.000,00 Belanja Pemeliharaan jaringan/instalasi Perbaikan

instalasi listrik/Genset, telepon/internet, dan air

Rumah Dinas/Jabatan

1,00 Tahun 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

206.070.000,00

124.000.000,00

13.000.000,00

123.231.000,00

Jumlah Rp. 466.301.000,00

466.301.000,00 466.301.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.22.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 50 %Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 50 %


Keluaran Terlaksananya pemeliharan gedung kantor 50 %Terlaksananya pemeliharan gedung kantor 50 %

Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharan rutin/ berkala gedung

kantor

50 %Lancar dan terwujudnya pemeliharan rutin/ berkala gedung

kantor50 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 90,000,000.00 90.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Bupati 1,00 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 40,000,000.00 40.000.000,00 Pemeliharaan Mess Tarantang, Mess Pangkalan,

dan Mess Pemda di Payakumbuh

1,00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kantor dan Penggantian

Bunga

1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Mekanik / Mandor

0,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 36,000,000.00 36.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor

Bupati

1,00 Tahun 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Mess Tarantang,

Mess Pangkalan, dan Mess Pemda di Payakumbuh

1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Upah Tukang Pemeliharaan Taman Kantor dan

Penggantian Bunga

1,00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000





Kantor

0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 16,000,000.00 16.000.000,00 Pemeliharaan / Perbaikan Perlengkapan Kantor 1,00 Tahun 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 16,340,000.00 16.340.000,00 Belanja Pemeliharaan jaringan/instalasi Perbaikan

instalasi air, listrik, telepon, genset

1,00 Tahun 16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 150,000,000.00 150.000.000,00 Pemeliharaan Kantor Ex Kantor Tanaman Pangan 1,00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

238.140.000,00

279.000.000,00

48.000.000,00

16.000.000,00

Jumlah Rp. 581.140.000,00

581.140.000,00 581.140.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.23.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.23. - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan mobil

jabatan

60 %Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan mobil

jabatan60 %


Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 6 BulanTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 6 Bulan

Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan mobil jabatan

60 %Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

mobil jabatan60 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 211.440.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 211.440.000,00 0,00 0,000



3,524.00 OH 60,000.00 211.440.000,00 Honor PHL 8 orang x 12 bulan 3.524,00 OH 60.000,00 211.440.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 468.200.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 468.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 5.2.2.05.01. Kendaraan Bupati 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 Kendaraan Wakil Bupati 1,00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 130.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 60,000,000.00 60.000.000,00 Kendaraan Bupati 1,00 tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Aksesoris Kendaraan Bupati 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 280.200.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 280.200.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 145,000,000.00 145.000.000,00 Kendaraan Bupati 1,00 tahun 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Bupati 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Wakil Bupati 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 8,000,000.00 8.000.000,00 Plat Rahasia 1,00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

268.640.000,00

234.840.000,00

62.640.000,00

113.520.000,00

Jumlah Rp. 679.640.000,00

679.640.000,00 679.640.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.24.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

60 %Tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional60 %

Masukan Dana Rp. 671.950.300,-Dana Rp. 1.170.551.300,-

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

6 BulanTerlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional6 Bulan

Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional

60 %Lancar dan terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional60 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





1.00 Tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Enam 1,00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 291,200,300.00 291.200.300,00 Kendaraan Dinas Roda empat 1,00 Tahun 291.200.300,00 291.200.300,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 10,500,000.00 10.500.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua. 1,00 Tahun 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 163.601.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 163.601.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Kendaraan Roda Enam 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 118,601,000.00 118.601.000,00 Kendaraan Dinas Roda Empat 1,00 Tahun 118.601.000,00 118.601.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Dua 1,00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Satuan 30,000,000.00 30.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 (Pembuatan Bak

Truk)

1,00 Satuan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 302.500.000,00 Penggantian Suku Cadang, Komponen, dan

Kelengkapan Kendaraan Dinas

0,00 0 0,00 302.500.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 285,000,000.00 285.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Empat 1,00 Tahun 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 29,250,000.00 29.250.000,00 Pengecatan Kendaraan Dinas 1,00 Tahun 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 68.700.000,00 Belanja Pelumas 0,00 0 0,00 68.700.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 6,500,000.00 6.500.000,00 Kendaraan Roda Dua 1,00 Tahun 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 25,000,000.00 25.000.000,00 Pelumas 1,00 keg 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 71.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,000

2.00 Unit 1,500,000.00 3.000.000,00 Kendaraan Dinas Roda Enam 2,00 Unit 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

25.00 Unit 750,000.00 18.750.000,00 Kendaraan Dinas Roda Empat 25,00 Unit 750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

35.00 Unit 350,000.00 12.250.000,00 5.2.2.05.05. Kendaraan Dinas Roda Dua 35,00 Unit 350.000,00 12.250.000,00 0,00 0,000

4.00 Unit 3,000,000.00 12.000.000,00 Plat Rahasia 4,00 Unit 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 25,000,000.00 25.000.000,00 1,00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

387.500.300,00

212.450.000,00

43.200.000,00

527.401.000,00

Jumlah Rp. 1.170.551.300,00

1.170.551.300,00 1.170.551.300,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.26.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor bupati 60 %Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor bupati 60 %


Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kantor bupati 6 BulanTerlaksananya pemeliharaan kantor bupati 6 Bulan

Hasil Lancar dan terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor

60 %Lancar dan terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor60 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 25.523.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 25.523.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.523.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 25.523.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.898.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 13.898.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 13.898.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 13.898.000,00 0,00 0,000


390.00 oj 19,000.00 7.410.000,00 Golongan II 390,00 oj 19.000,00 7.410.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Tahun 225,000.00 225.000,00 5.2.1.03.02. Uang Makan 1,00 Tahun 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.400.000,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000

600.00 oj 19,000.00 11.400.000,00 PTT/THL 600,00 oj 19.000,00 11.400.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 205.699.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

0,00 0,00 205.699.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 49.099.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 0,00 0,00 49.099.000,00 0,00 0,000

4,330.00 buah 5,000.00 21.650.000,00 Sewa Kursi 4.330,00 buah 5.000,00 21.650.000,00 0,00 0,000

3,333.00 buah 3,000.00 9.999.000,00 Sewa Sarung Kursi 3.333,00 buah 3.000,00 9.999.000,00 0,00 0,000

2,200.00 buah 5,000.00 11.000.000,00 Sewa Kursi Buka Puasa 2.200,00 buah 5.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000

2,150.00 buah 3,000.00 6.450.000,00 Sewa Sarung Kursi Buka Puasa 2.150,00 buah 3.000,00 6.450.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 95.600.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 95.600.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Sewa Tenda VIP 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 12,600,000.00 12.600.000,00 Sewa Pentas 1,00 tahun 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 35,000,000.00 35.000.000,00 Sewa Tenda Biasa 1,00 tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 Sewa Pelaminan 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 Sewa Tenda Buka Puasa 1,00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,000,000.00 5.000.000,00 Sewa Tenda Buah Buka Puasa 1,00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 6,000,000.00 6.000.000,00 Sewa tempat Acara 1,00 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 61.000.000,00 5.2.2.10.08. Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias 0,00 0,00 61.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 61,000,000.00 61.000.000,00 Sewa Papan Bunga / Karangan Bunga 1,00 tahun 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

100.910.000,00

29.450.000,00

100.862.000,00

Jumlah Rp. 231.222.000,00

231.222.000,00 231.222.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.02.40.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.02.40. - Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan bupati,

wakil bupati dan sekda

70 %Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan bupati,

wakil bupati dan sekda70 %


Keluaran Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Rehab sedang/ berat rumah dinas di

Komplek Rumah Dinas Pemda di

Payakumbuh

Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Rehab sedang/ berat rumah

dinas di Komplek Rumah Dinas

Pemda di Payakumbuh

Hasil Selesainya rehab rumah dinas 70 %Selesainya rehab rumah dinas 70 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 105.431.500,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 105.431.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.475.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 12.475.000,00 0,00 0,000


2.00 OP 350,000.00 700.000,00 Pejabat Pengadaan 2,00 OP 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 675.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Ketua 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OP 200,000.00 200.000,00 5.2.1.01.03. Sekretaris 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 200,000.00 200.000,00 Anggota 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

6.00 op 650,000.00 3.900.000,00 Honor PPK 6,00 op 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000



13.00 Bulan 2,300,000.00 29.900.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap/PTT (S1) 1

Orang x 13 Bulan

13,00 Bulan 2.300.000,00 29.900.000,00 0,00 0,000

13.00 Bulan 2,150,000.00 27.950.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap/PTT (SMA) 1

Orang x 13 Bulan

13,00 Bulan 2.150.000,00 27.950.000,00 0,00 0,000

13.00 Bulan 2,050,000.00 26.650.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap/PTT (SMP) 1

Orang x 13 Bulan

13,00 Bulan 2.050.000,00 26.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.456.500,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 8.456.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.131.500,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.131.500,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.131.500,00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 3.131.500,00 0,00 0,000

120.00 OJ 19,000.00 2.280.000,00 Golongan II 120,00 OJ 19.000,00 2.280.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 851,500.00 851.500,00 Uang Makan 1,00 Tahun 851.500,00 851.500,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 Lembur Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000

270.00 OJ 19,000.00 5.130.000,00 PTT/THL 270,00 OJ 19.000,00 5.130.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 195,000.00 195.000,00 Uang Makan 1,00 OH 195.000,00 195.000,00 0,00 0,000





Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 Buah 450,000.00 900.000,00 5.2.2.01.01. Catridge Printer 2,00 Buah 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

7.00 Kotak 80,000.00 560.000,00 Tinta Printer 7,00 Kotak 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 824,000.00 824.000,00 ATK Lainnya 1,00 Paket 824.000,00 824.000,00 0,00 0,000


150.00 Buah 6,000.00 900.000,00 Materai 6000 150,00 Buah 6.000,00 900.000,00 0,00 0,000



Mekanik / Mandor

0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.300.000,00 Hoorarium Peneliti Kontrak 0,00 - 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 200,000.00 200.000,00 Ketua 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 150,000.00 150.000,00 Sekretaris 1,00 OP 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 100,000.00 100.000,00 Anggota 1,00 OP 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 600,000.00 600.000,00 Honorarium pengawas lapangan 1,00 OP 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Honorarium Pejabat Asistensi 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 950.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 950.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,000


23.00 Buah 25,000.00 575.000,00 Jilid 23,00 Buah 25.000,00 575.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 120.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 120,000,000.00 120.000.000,00 Rehab Ex. Dinas Pertanian 1,00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 10,800,000.00 10.800.000,00 Konsultansi Perencanaan 1,00 Paket 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 73.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 73.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 73.000.000,00 5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 73,000,000.00 73.000.000,00 Pembuatan Gudang 1,00 Paket 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

239.065.500,00

26.000.000,00

19.500.000,00

30.600.000,00

Jumlah Rp. 315.165.500,00

315.165.500,00 315.165.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.03.02.5.2.



Program : 4.xx.4.xx.01.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 95%Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 95%


Keluaran Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

250 stelTerlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 250 stel

Hasil Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk

Bupati, Wakil Bupati dan staf Sekretariat Daerah

95%Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk Bupati,

Wakil Bupati dan staf Sekretariat Daerah95%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000


2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Pejabat Pengadaan 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000


2.00 ok 275,000.00 550.000,00 Ketua 2,00 ok 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Sekretaris 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 ok 225,000.00 450.000,00 5.2.1.01.03. Anggota 2,00 ok 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 97.700.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 0,00 97.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 48.000.000,00 5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000

8.00 stel 3,000,000.00 24.000.000,00 Bupati 8,00 stel 3.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

8.00 stel 3,000,000.00 24.000.000,00 Wakil Bupati 8,00 stel 3.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 39.700.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 39.700.000,00 0,00 0,000

7.00 stel 1,300,000.00 9.100.000,00 Bupati 7,00 stel 1.300.000,00 9.100.000,00 0,00 0,000


8.00 helai 500,000.00 4.000.000,00 Bahan Pakaian Ajudan 8,00 helai 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

15.00 helai 500,000.00 7.500.000,00 Bahan Pakaian Sopir 15,00 helai 500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Pakaian Sekda 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 stel 3,000,000.00 3.000.000,00 Bupati 1,00 stel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


2.00 stel 2,000,000.00 4.000.000,00 Ajudan 2,00 stel 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 103.610.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00 103.610.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 103.610.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0,00 103.610.000,00 0,00 0,000

4.00 stel 3,000,000.00 12.000.000,00 Bupati 4,00 stel 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 55,610,000.00 55.610.000,00 Atribut, Accecories, Topi, Pin, Sepatu dll 1,00 tahun 55.610.000,00 55.610.000,00 0,00 0,000

5.00 stel 500,000.00 2.500.000,00 Bahan Pakaian Petugas Protokoler 5,00 stel 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

20.00 stel 500,000.00 10.000.000,00 Bahan Pakaian Petugas Lapangan 20,00 stel 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

23.00 stel 500,000.00 11.500.000,00 Bahan Pakaian Pramu Tamu 23,00 stel 500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 87.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 stel 2,500,000.00 2.500.000,00 Bupati 1,00 stel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 67.000.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 0,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,000

4.00 stel 2,500,000.00 10.000.000,00 Bupati 4,00 stel 2.500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 5.000.000,00 Pakaian Pramuka 0,00 - 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 stel 2,500,000.00 2.500.000,00 Bupati 1,00 stel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 12.000.000,00 Pakaian Muslim 0,00 - 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

4.00 stel 1,500,000.00 6.000.000,00 Bupati 4,00 stel 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 30.000.000,00 Batik 0,00 - 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

6.00 stel 2,500,000.00 15.000.000,00 Bupati 6,00 stel 2.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Bupati 1,00 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 7,500,000.00 7.500.000,00 Wakil Bupati 1,00 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

236.310.000,00

44.000.000,00

10.000.000,00

Jumlah Rp. 290.310.000,00

290.310.000,00 290.310.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.06.01.5.2.



Program : 4.xx.4.xx.01.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kualitas penyusunan LKjIP dan PK Pemda

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nilai LAKIP BMeningkatnya kualitas penyusunan LKjIP dan PK Pemda

Kabupaten Lima Puluh KotaNilai LAKIP B

Masukan SDM, Dana Rp. 173.875.000,-SDM, Dana Rp. 262.853.000,-

Keluaran Dokumen LKjIP Pemda Tahun 2017 dan PK Pemda Tahun

2018

2 DokumenDokumen LKjIP Pemda Tahun 2017 dan PK Pemda Tahun 2018 2 Dokumen

Hasil tersedianya informasi kinerja Pemda Tahun 2017 dan

terarahnya target kinerja Pemda Tahun 2018

Pemkab lima Puluh Kotatersedianya informasi kinerja Pemda Tahun 2017 dan terarahnya

target kinerja Pemda Tahun 2018Pemkab lima Puluh Kota




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 14.962.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.962.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000

4.00 ob 650,000.00 2.600.000,00 Honor PPTK 4,00 ob 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.362.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.362.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 5.686.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 5.686.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 dalam hari kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 Jam 15,000.00 Gol IV 0,00 Jam 15.000,00 0,00 0,000

0.00 Jam 12,000.00 Gol III 0,00 Jam 12.000,00 0,00 0,000

0.00 Jam 10,000.00 Gol II 0,00 Jam 10.000,00 0,00 0,000

0.00 porsi 17,000.00 Uang makan lembur 0,00 porsi 17.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.686.000,00 Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 5.686.000,00 0,00 0,000

32.00 jam 27,000.00 864.000,00 Golongan IV 32,00 jam 27.000,00 864.000,00 0,00 0,000

128.00 JAM 23,000.00 2.944.000,00 Golongan III 128,00 JAM 23.000,00 2.944.000,00 0,00 0,000

72.00 JAM 19,000.00 1.368.000,00 Golongan II 72,00 JAM 19.000,00 1.368.000,00 0,00 0,000

30.00 porsi 17,000.00 510.000,00 Uang makan lembur 30,00 porsi 17.000,00 510.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 676.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 676.000,00 0,00 0,000

0.00 jam 10,000.00 Dalam hari kerja

THL

0,00 jam 10.000,00 0,00 0,000

0.00 porsi 17,000.00 Uang makan lembur

THL

0,00 porsi 17.000,00 0,00 0,000

32.00 jam 19,000.00 608.000,00 Luar hari kerja

THL

32,00 jam 19.000,00 608.000,00 0,00 0,000

4.00 porsi 17,000.00 68.000,00 Uang makan lembur

THL

4,00 porsi 17.000,00 68.000,00 0,00 0,000




8.00 kotak 100,000.00 800.000,00 tinta epson 8,00 kotak 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

15.00 Rim 35,000.00 525.000,00 kertas HVS 15,00 Rim 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 100,000.00 600.000,00 pena 6,00 kotak 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000

15.00 Rim 35,000.00 525.000,00 kertas kwarto 15,00 Rim 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 buah 150,000.00 450.000,00 5.2.2.01.01. flashdish 3,00 buah 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 1,000.00 4.000,00 Map kertas biasa 4,00 buah 1.000,00 4.000,00 0,00 0,000


28.00 lembar 6,000.00 168.000,00 materai 6000 28,00 lembar 6.000,00 168.000,00 0,00 0,000


1.00 Tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 BBM 1,00 Tahun 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.175.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.175.000,00 0,00 0,000

10.00 buku 25,000.00 250.000,00 kwitansi 10,00 buku 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

45.00 buku 65,000.00 2.925.000,00 laporan LAKIP dan PK 45,00 buku 65.000,00 2.925.000,00 0,00 0,000

0.00 KEG 6,000.00 Lain-lain 0,00 KEG 6.000,00 0,00 0,000


17,520.00 lembar 200.00 3.504.000,00 foto copi bahan dan SPJ 17.520,00 lembar 200,00 3.504.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 16.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000


600.00 porsi 27,500.00 16.500.000,00 makan minum rapat ( makan + snak ) 600,00 porsi 27.500,00 16.500.000,00 0,00 0,000

0.00 Keg 14,500.00 Lain-lain 0,00 Keg 14.500,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.540.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.540.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 90,000.00 630.000,00 Eselon III.a 7,00 oh 90.000,00 630.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

17.00 oh 70,000.00 1.190.000,00 staf Gol III 17,00 oh 70.000,00 1.190.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 65,000.00 520.000,00 Staf Gol II 8,00 oh 65.000,00 520.000,00 0,00 0,000

0.00 Keg 7,000.00 Lain-lain 0,00 Keg 7.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 oh 0.00 17.075.000,00 luar daerah dalam provinsi 0,00 oh 0,00 17.075.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 325,000.00 4.875.000,00 eselon III.a 15,00 oh 325.000,00 4.875.000,00 0,00 0,000

19.00 oh 245,000.00 4.655.000,00 Eselon IV.a 19,00 oh 245.000,00 4.655.000,00 0,00 0,000

21.00 oh 245,000.00 5.145.000,00 Staf Gol III 21,00 oh 245.000,00 5.145.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 240,000.00 2.400.000,00 Staf Gol II 10,00 oh 240.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 0.00 70.460.000,00 luar daerah luar provinsi 0,00 oh 0,00 70.460.000,00 0,00 0,000

8.00 pp 2,950,000.00 23.600.000,00 biaya transportasi ke Jakarta 8,00 pp 2.950.000,00 23.600.000,00 0,00 0,000

24.00 OH 750,000.00 18.000.000,00 Uang harian /saku eselon III.a 24,00 OH 750.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang harian / saku eselon IV.a 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

8.00 pp 700,000.00 5.600.000,00 Ongkos Taxi 8,00 pp 700.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 800,000.00 14.400.000,00 Akomodasi Eselon III.a 18,00 oh 800.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 Akomodasi Eselon IV.a 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 36.565.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 36.565.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 36.565.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 36.565.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 36.565.000,00 Bimbingan Teknis LKjIP dan PK Eselon II, III dan

IV

0,00 0 0,00 36.565.000,00 0,00 0,000

60.00 Paket 22,500.00 1.350.000,00 ATK Peserta 60,00 Paket 22.500,00 1.350.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara / MC 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 300,000.00 300.000,00 Belanja Spanduk 1,00 Buah 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 Kali 45,000.00 45.000,00 Biaya dokumentasi 1,00 Kali 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000

3.00 Hari 1,000,000.00 3.000.000,00 Biaya sewa Gedung 3,00 Hari 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 100,000.00 6.000.000,00 Penggantian transportasi peserta 60,00 oh 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

180.00 Porsi 35,000.00 6.300.000,00 5.2.2.18.03. Makan, minum, dan Snack peserta, panitia dan

anarsumber

180,00 Porsi 35.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 25,000.00 150.000,00 Biaya makan malam narasumber (2 orang x 3

hari)

6,00 oh 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 20,000.00 120.000,00 Biaya sarapan narasumber (2 orang x 3 hari) 6,00 oh 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000

24.00 oH 450,000.00 10.800.000,00 Honorium narasumber (3 x 2 x 4 jam) 24,00 oH 450.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 2,950,000.00 5.900.000,00 Transportasi narasumber 2,00 PP 2.950.000,00 5.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 400,000.00 2.400.000,00 Penginapan narasumber (2 orang x 3 hari) 6,00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin nyanyi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembacaan Khalam Illahi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 87.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 87.000.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 87,000,000.00 87.000.000,00 Pendampingan SAKIP 1,00 keg 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

83.308.000,00

14.445.000,00

70.167.000,00

94.933.000,00

Jumlah Rp. 262.853.000,00

262.853.000,00 262.853.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.06.02.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.06.02. - Penyusunan laporan keuangan semesteran

:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota ( Bagian Keuangan )


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program terwujudnya laporan keuangan semesteran dan laporan

prognosis setda

100%terwujudnya laporan keuangan semesteran dan laporan

prognosis setda100%

Masukan SDM, Data dan dana Rp.23.132.700,-SDM, Data dan dana Rp.23.132.700,-

Keluaran tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan

prognosis tepat waktu

10 exptersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis

tepat waktu10 exp

Hasil tersedianya laporan semesteran dan pronogsis sesuai

ketentuan

10 exptersedianya laporan semesteran dan pronogsis sesuai ketentuan 10 exp




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 12.452.200,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.452.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.452.200,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.452.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.452.200,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.452.200,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 760.000,00 Dalam hari kerja 0,00 - 0,00 760.000,00 0,00 0,000

10.00 oj 15,000.00 150.000,00 Golongan IV 10,00 oj 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

31.00 oj 12,000.00 372.000,00 Golongan III 31,00 oj 12.000,00 372.000,00 0,00 0,000

14.00 porsi 17,000.00 238.000,00 Makan Lembur 14,00 porsi 17.000,00 238.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.692.200,00 5.2.1.03.01. Di luar hari kerja 0,00 - 0,00 1.692.200,00 0,00 0,000

16.00 oh 27,000.00 432.000,00 Golongan IV 16,00 oh 27.000,00 432.000,00 0,00 0,000



1.00 paket 200.00 200,00 dll 1,00 paket 200,00 200,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 4.060.000,00 Dalam hari kerja 0,00 - 0,00 4.060.000,00 0,00 0,000

287.00 oj 10,000.00 2.870.000,00 PTT/PHL 287,00 oj 10.000,00 2.870.000,00 0,00 0,000

70.00 porsi 17,000.00 1.190.000,00 Makan Lembur 70,00 porsi 17.000,00 1.190.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.940.000,00 Di luar hari kerja 0,00 - 0,00 5.940.000,00 0,00 0,000

250.00 oj 19,000.00 4.750.000,00 PTT/PHL 250,00 oj 19.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000






2.00 buah 250,000.00 500.000,00 Catrige 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 16,500.00 412.500,00 Box file 25,00 buah 16.500,00 412.500,00 0,00 0,000

50.00 buah 800.00 40.000,00 Map plastik snelhekter 50,00 buah 800,00 40.000,00 0,00 0,000

9.00 kotak 40,000.00 360.000,00 Refill tinta printer 2100 SP 9,00 kotak 40.000,00 360.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 7,000.00 35.000,00 Type ex 5,00 buah 7.000,00 35.000,00 0,00 0,000

9.00 kotak 24,000.00 216.000,00 pulpen 9,00 kotak 24.000,00 216.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 600.00 18.000,00 Map kertas biasa 30,00 buah 600,00 18.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 50,000.00 150.000,00 Pelubang Kertas 3,00 buah 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

42.00 buah 13,000.00 546.000,00 5.2.2.01.01. stepler 10 hd 42,00 buah 13.000,00 546.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 150,000.00 300.000,00 Flaskdisk 2,00 Buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 3,150,000.00 3.150.000,00 Bbm 1,00 tahun 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 4.278.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 4.278.000,00 0,00 0,000

19,390.00 lembar 200.00 3.878.000,00 biaya foto copy 19.390,00 lembar 200,00 3.878.000,00 0,00 0,000

20.00 Exspl 20,000.00 400.000,00 biaya jilid 20,00 Exspl 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

23.132.700,00

Jumlah Rp. 23.132.700,00

23.132.700,00 23.132.700,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

4.xx.4.xx.01.01.06.04.5.2.




Kegiatan : 4.xx.4.xx.01.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Laporan Keuangan Sekretraiat Daerah yang

dapat dipertanggungjawabkan

100 %Terwujudnya Laporan Keuangan Sekretraiat Daerah yang dapat

dipertanggungjawabkan100 %

Masukan Sumber Daya Manusia, Dana dan Data Rp. 28.780.500,-Sumber Daya Manusia, Dana dan Data Rp. 28.780.500,-

Keluaran Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersusun tepat

waktu

90%Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersusun tepat

waktu90%

Hasil Tersedianya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri

dari Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

15 exemplarTersedianya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri

dari Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan15 exemplar




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 12.842.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.842.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.842.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.842.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.842.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.842.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.114.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.114.000,00 0,00 0,000

10.00 oj 15,000.00 150.000,00 Golongan IV 10,00 oj 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.728.000,00 5.2.1.03.01. Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 1.728.000,00 0,00 0,000

10.00 oj 27,000.00 270.000,00 Golongan IV 10,00 oj 27.000,00 270.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 3.890.000,00 Dalam Hari Kerja 0,00 - 0,00 3.890.000,00 0,00 0,000

253.00 oj 10,000.00 2.530.000,00 PTT/PHL 253,00 oj 10.000,00 2.530.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.110.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 - 0,00 6.110.000,00 0,00 0,000

250.00 oj 19,000.00 4.750.000,00 PTT/PHL 250,00 oj 19.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000






5.00 buah 16,500.00 82.500,00 Box file 5,00 buah 16.500,00 82.500,00 0,00 0,000

4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 Catrige 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 800.00 32.000,00 Map plastik snelhekter 40,00 buah 800,00 32.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 40,000.00 160.000,00 Refill tinta printer 2100 SP 4,00 kotak 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 600.00 18.000,00 Map Kertas Biasa 30,00 buah 600,00 18.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 7,000.00 35.000,00 Type Ex 5,00 buah 7.000,00 35.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 24,000.00 240.000,00 Pulpen 10,00 kotak 24.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 24,000.00 72.000,00 Pena Pilot Merah 3,00 kotak 24.000,00 72.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 24,000.00 72.000,00 Pena Pilot Hitam 3,00 kotak 24.000,00 72.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 buah 5,000.00 15.000,00 5.2.2.01.01. Pisau karter 3,00 buah 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 150,000.00 600.000,00 Flasdisk 4,00 buah 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 50,000.00 200.000,00 Pena Mygel 4,00 kotak 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 8,100,000.00 8.100.000,00 BBM 1,00 tahun 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000



22,810.00 lembar 200.00 4.562.000,00 Biaya foto copy 22.810,00 lembar 200,00 4.562.000,00 0,00 0,000

15.00 buku 20,000.00 300.000,00 Biaya jilid 15,00 buku 20.000,00 300.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

28.780.500,00

Jumlah Rp. 28.780.500,00

28.780.500,00 28.780.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.01.03.4.xx.01.01.31.01.5.2.



Program : 1.01.03.4.xx.01.01.31. - Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kegiatan : 1.01.03.4.xx.01.01.31.01. - Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan )


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pemahaman pengguna dan penyedia jasa

konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

25 orangMeningkatnya pemahaman pengguna dan penyedia jasa

konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi25 orang

Masukan Dana, SDM Rp. 30.647.165,-Dana, SDM Rp. 30.647.165,-

Keluaran Terlaksananya pembinaan bagi Penyedia jasa konstuksi di Kab.

Lima Puluh Kota

25 orangTerlaksananya pembinaan bagi Penyedia jasa konstuksi di Kab.

Lima Puluh Kota25 orang

Hasil Tersedianya penyedia jasa konstruksi yang memahami aturan

perundang-undangan serta punya kompetensi di bidangnya

dan siap bersaing secara sehat

25 orangTersedianya penyedia jasa konstruksi yang memahami aturan

perundang-undangan serta punya kompetensi di bidangnya dan

siap bersaing secara sehat

25 orang




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 1.913.500,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.913.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.913.500,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.913.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 191.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 191.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 191.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 191.000,00 0,00 0,000

8.00 OJ 23,000.00 184.000,00 Golongan III 8,00 OJ 23.000,00 184.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 Uang Makan 0,00 - 0,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 7,000.00 7.000,00 5.2.1.03.01. dan lain-lain 1,00 buah 7.000,00 7.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.722.500,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 1.722.500,00 0,00 0,000

90.00 OJ 19,000.00 1.710.000,00 PTT / Non PNS 90,00 OJ 19.000,00 1.710.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 12,500.00 12.500,00 dan lain-lain 1,00 buah 12.500,00 12.500,00 0,00 0,000



0.00 0.00 788.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 788.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 45,000.00 90.000,00 Kertas HVS Folio 2,00 rim 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 45,000.00 90.000,00 Kertas HVS kwarto 2,00 rim 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 31,000.00 62.000,00 Anak Hecter 10 HD 2,00 pak 31.000,00 62.000,00 0,00 0,000

3.00 ktk 25,000.00 75.000,00 Tinta Refil black / colour 3,00 ktk 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 22,500.00 45.000,00 Map Letter File 2,00 bh 22.500,00 45.000,00 0,00 0,000

15.00 bh 3,000.00 45.000,00 Map Snel Hecter 15,00 bh 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 17,500.00 175.000,00 Binder Klip No. 260 10,00 kotak 17.500,00 175.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 13,000.00 26.000,00 Stepler HD.10 2,00 bh 13.000,00 26.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 90,000.00 180.000,00 Flash Disk 2,00 bh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000


6.00 buah 6,000.00 36.000,00 Materai 6.000 6,00 buah 6.000,00 36.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 480.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000

12.00 meter 40,000.00 480.000,00 Cetak Spanduk 12,00 meter 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 OJ 300,000.00 3.000.000,00 5.2.2.03.24. Narasumber Nasional 10,00 OJ 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,575,000.00 1.575.000,00 BBM 1,00 tahun 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000

1.00 hari 850,000.00 850.000,00 Sewa Tempat beserta audio 1,00 hari 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.159.375,00 Makan Minum Rapat 0,00 0 0,00 1.159.375,00 0,00 0,000

41.00 porsi 20,000.00 820.000,00 Makan 41,00 porsi 20.000,00 820.000,00 0,00 0,000

45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Snack 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 1,875.00 1.875,00 dan lain-lain 1,00 buah 1.875,00 1.875,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.750.000,00 Makan Minum Pembinaan 0,00 0 0,00 1.750.000,00 0,00 0,000


100.00 porsi 7,500.00 750.000,00 Snack ( 2x sehari) 100,00 porsi 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.300.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III.a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 80,000.00 480.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

11.00 OH 70,000.00 770.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 11,00 OH 70.000,00 770.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 65,000.00 780.000,00 Staf Golongan II,I PTT dan Non PNS 12,00 OH 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.655.000,00 Keecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.655.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 95,000.00 570.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 90,000.00 540.000,00 Staf Golongan II, PTT, Non PNS 6,00 OH 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.084.250,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 2.084.250,00 0,00 0,000

2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000



1.00 OH 4,250.00 4.250,00 dan lain-lain 1,00 OH 4.250,00 4.250,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.441.040,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 3.441.040,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 995.000,00 kota/kabupaten dekat 0,00 0 0,00 995.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 225,000.00 225.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.495.000,00 kota/kabupaten jauh 0,00 - 0,00 1.495.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf golongan III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Golongan II,I, PTT dan non PNS 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 951.040,00 kota/kabupaten sangat jauh 0,00 - 0,00 951.040,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OH 400,000.00 400.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III.a 1,00 OH 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Staf golongan II,I, PTT dan Non PNS 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 1,040.00 1.040,00 dan lain-lain 1,00 OH 1.040,00 1.040,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.052.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 0 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.000.000,00 Uang harian 0,00 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Uang taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.400.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III/ Golongan IV 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.575.790,00

10.667.000,00

2.234.375,00

2.170.000,00

Jumlah Rp. 30.647.165,00

30.647.165,00 30.647.165,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.01.06.4.xx.01.01.21.02.5.2.



Program : 1.01.06.4.xx.01.01.21. - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.01.06.4.xx.01.01.21.02. - Peningkatan jejaring kerjasama stakeholder usaha kesejahteraan sosial masyarakat

:Lokasi Kegiatan Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholders yang terkait

dengan kegiatan Bagian Kesra

50%Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholders yang terkait

dengan kegiatan Bagian Kesra50%

Masukan Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 57.635.000,-Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 57.635.000,-

Keluaran Terlaksananya Koordinasi antara pelaku-pelaku Jaring

Pangaman Sosial

60%Terlaksananya Koordinasi antara pelaku-pelaku Jaring Pangaman

Sosial60%

Hasil Terkoordinasinya Kegiatan Pada Bagian Kesra dengan

Stakeholders terkait (Kabupaten,Propinsi dan Pusat)

60%Terkoordinasinya Kegiatan Pada Bagian Kesra dengan

Stakeholders terkait (Kabupaten,Propinsi dan Pusat)60%

Kelompok Sasaran Kegia Masyarakat Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







3.00 Kotak 5,000.00 15.000,00 Tipe-x 3,00 Kotak 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 1,000.00 12.000,00 Map Biasa 12,00 Buah 1.000,00 12.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 Buah 15,000.00 75.000,00 5.2.2.01.01. Box File 5,00 Buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000


10.00 Buah 3,000.00 30.000,00 Matrai 3000 10,00 Buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000

13.00 Buah 6,000.00 78.000,00 Matrai 6000 13,00 Buah 6.000,00 78.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 640.500,00 0,00 0,000

12.00 Meter 50,000.00 600.000,00 Spanduk 12,00 Meter 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 40,500.00 40.500,00 Dan lain-lain 1,00 tahun 40.500,00 40.500,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.775.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 3.775.000,00 0,00 0,000

75.00 OK 50,000.00 3.750.000,00 Penggantian Transport Peserta Rakor 75,00 OK 50.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 25,000.00 25.000,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 4,725,000.00 4.725.000,00 Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 Tahun 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 86.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 86.000,00 0,00 0,000

2.00 buku 30,000.00 60.000,00 Cetak Kwitansi 2,00 buku 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000



2,760.00 Lembar 150.00 414.000,00 FotoCopy 2.760,00 Lembar 150,00 414.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.108.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 5.108.500,00 0,00 0,000

185.00 Porsi 27,500.00 5.087.500,00 Makan Minum Snack Rapat Koordinasi 185,00 Porsi 27.500,00 5.087.500,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0.00 1.435.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.435.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III.a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000


5.00 OH 65,000.00 325.000,00 StafGolongan II, I, PTT dan Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.910.000,00 KecamatanJauh 0,00 - 0,00 1.910.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Eselon III.a 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000


5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.632.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.632.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 140,000.00 700.000,00 Eselon III.a 5,00 OH 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000


8.00 OH 115,000.00 920.000,00 Staf Golongan II,I,PTT,Non PNS 8,00 OH 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III A 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 289,000.00 289.000,00 Dan lain-lain 1,00 OH 289.000,00 289.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 240,000.00 480.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan II, I, PTT Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 31.330.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 31.330.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.648.000,00 Eselon II 0,00 - 0,00 9.648.000,00 0,00 0,000

1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Uang Representatif (Eselon II) 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 440,000.00 1.760.000,00 Uang Harian 4,00 OH 440.000,00 1.760.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 1,638,000.00 3.276.000,00 Akomodasi 2,00 OH 1.638.000,00 3.276.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.446.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 6.446.000,00 0,00 0,000


1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 PP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 440,000.00 1.320.000,00 Uang Harian 3,00 OH 440.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 737,000.00 1.474.000,00 Akomodasi 2,00 OH 737.000,00 1.474.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.544.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 9.544.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 2,952,000.00 5.904.000,00 Transportasi 2,00 OH 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 OH 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 440,000.00 1.320.000,00 Uang Harian 3,00 OH 440.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 540,000.00 1.620.000,00 Akomodasi 3,00 OH 540.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.692.000,00 Staf 0,00 - 0,00 5.692.000,00 0,00 0,000


1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 PP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 440,000.00 1.320.000,00 Uang Harian 3,00 OH 440.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 360,000.00 720.000,00 Akomodasi 2,00 OH 360.000,00 720.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

25.885.500,00

22.593.000,00

3.054.000,00

6.102.500,00

Jumlah Rp. 57.635.000,00

57.635.000,00 57.635.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.01.06.4.xx.01.01.21.03.5.2.




Kegiatan : 1.01.06.4.xx.01.01.21.03. - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

:Lokasi Kegiatan lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pembinaan terhadap pemahaman keagamaan

masyarakat

60%Terlaksananya pembinaan terhadap pemahaman keagamaan

masyarakat60%

Masukan Dana & SDM Rp. 36.231.000,-Dana & SDM Rp. 36.231.000,-

Keluaran Terlaksananya Wirid dan Senam Pagi 22 kali wirid dan 22 kali senamTerlaksananya Wirid dan Senam Pagi 22 kali wirid dan 22 kali senam

Hasil Meningkatnya pemahaman keagamaan serta terjaganya

keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani

25 %Meningkatnya pemahaman keagamaan serta terjaganya

keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani25 %

Kelompok Sasaran Kegia Aparatur Masayarakat Pemda Limaq Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 780.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 780.000,00 0,00 0,000


50.00 buah 1,000.00 50.000,00 Map Biasa 50,00 buah 1.000,00 50.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 5,000.00 40.000,00 Map Plastik 8,00 buah 5.000,00 40.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 15,000.00 75.000,00 Amplop 5,00 kotak 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

1.00 lusin 50,000.00 50.000,00 Pena 1,00 lusin 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 rim 40,000.00 160.000,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS 4,00 rim 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 35,000.00 105.000,00 Tinta Komputer 3,00 kotak 35.000,00 105.000,00 0,00 0,000


40.00 buah 3,000.00 120.000,00 Materai 3000 40,00 buah 3.000,00 120.000,00 0,00 0,000


0.00 keg 85,000.00 5.2.2.02.10. Cuci cetak foto 0,00 keg 85.000,00 0,00 0,000



Mekanik / Mandor

0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000

22.00 oj 200,000.00 4.400.000,00 Penceramah wirid 22,00 oj 200.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000

22.00 kali 150,000.00 3.300.000,00 Jasa instruktur senam 22,00 kali 150.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

6.00 kali 50,000.00 300.000,00 Jasa Kebersihan 6,00 kali 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

22.00 kali 50,000.00 1.100.000,00 Pembawa acara 22,00 kali 50.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

22.00 kali 50,000.00 1.100.000,00 Pembaca wahyu Illahi 22,00 kali 50.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000



7,755.00 lembar 200.00 1.551.000,00 Foto copy 7.755,00 lembar 200,00 1.551.000,00 0,00 0,000



1,580.00 porsi 7,500.00 11.850.000,00 Snack wirid 1.580,00 porsi 7.500,00 11.850.000,00 0,00 0,000

1,580.00 porsi 7,500.00 11.850.000,00 Snack senam 1.580,00 porsi 7.500,00 11.850.000,00 0,00 0,000

0.00 th 9,000.00 Dll 0,00 th 9.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.697.000,00

8.850.000,00

8.850.000,00

14.834.000,00

Jumlah Rp. 36.231.000,00

36.231.000,00 36.231.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.01.06.4.xx.01.01.21.10.5.2.




Kegiatan : 1.01.06.4.xx.01.01.21.10. - Pelaksanaan pembinaan dan lomba - lomba UKS



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pembinaan, penilaian dan lomba sekolah sehat

Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi

56 sekolahTerlaksananya pembinaan, penilaian dan lomba sekolah sehat

Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi56 sekolah

Masukan Dana dan sumber daya manusia Rp. 70.758.000.-Dana dan sumber daya manusia Rp. 70.758.000.-

Keluaran Terlaksananya pembinaan dan Lomba-lomba Sekolah Sehat

Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi

56 sekolahTerlaksananya pembinaan dan Lomba-lomba Sekolah Sehat

Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi56 sekolah

Hasil Terlaksananya penilaian LSS Tingkat Kabupaten dan

Terkirimnya Sekolah Sehat Untuk Lomba Sekolah Sehat

Tingkat Provinsi Sumatra Barat.

1. Pemenang I, II dan III per tingkat

sekolah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA) Tingkat Kabupaten Lima

Puluh Kota

2. Terkirimnya 4 sekolah per jenjang

pendidikan untuk LSS Tingkat Provinsi

Sumatera Barat

Terlaksananya penilaian LSS Tingkat Kabupaten dan Terkirimnya

Sekolah Sehat Untuk Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi

Sumatra Barat.

1. Pemenang I, II dan III per

tingkat sekolah (TK/RA, SD/MI,

SMP/MTs dan SMA/MA) Tingkat


2. Terkirimnya 4 sekolah per

jenjang pendidikan untuk LSS

Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Kelompok Sasaran Kegia Sekolah-sekolah Di Kabupaten Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 rim 35,000.00 70.000,00 5.2.2.01.01. HVS 2,00 rim 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 500.00 500,00 Map biasa 1,00 buah 500,00 500,00 0,00 0,000

30.00 buah 1,000.00 30.000,00 Map plastik 30,00 buah 1.000,00 30.000,00 0,00 0,000


4.00 buah 150,000.00 600.000,00 Flash Disk 4,00 buah 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000



1.00 kegitan 3,780,000.00 3.780.000,00 BBM Tim Penilai Lomba Sekolah/Madrasah Sehat 1,00 kegitan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 500,000.00 500.000,00 Peralatan / Perlengkapan Kebutuhan Sekretariat

TP. UKS Kab.

1,00 paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 1.760.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 250,000.00 500.000,00 Spanduk 2,00 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 150,000.00 450.000,00 Baliho 3,00 buah 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 100,000.00 400.000,00 Bendera UKS 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 100,000.00 400.000,00 Bendera merah putih 4,00 buah 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000

4.00 set 1,500,000.00 6.000.000,00 Belanja barang penghargaan pemenang UKS 4,00 set 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 24.000.000,00 Hadiah Pemenang UKS 0,00 - 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.000.000,00 Tingkat Taman Kanan-Kanak 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

1.00 sekolah 3,000,000.00 3.000.000,00 Juara I 1,00 sekolah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 sekolah 2,000,000.00 2.000.000,00 Juara II 1,00 sekolah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

1.00 sekolah 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara III 1,00 sekolah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 6.000.000,00 5.2.2.01.13. Tingkat SD/MI 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 6.000.000,00 Tingkat SLTP/MTs 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 6.000.000,00 Tingkat SLTA/MA 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 orang 100,000.00 200.000,00 Belanja Kebersihan Sekretariat TP UKS

Kabupaten

2,00 orang 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 BBM/Gas dan Pelumas (Perawatan) 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.224.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.224.000,00 0,00 0,000

13.00 lembar 35,000.00 455.000,00 Belanja cetak piagam 13,00 lembar 35.000,00 455.000,00 0,00 0,000

15.00 Meter 50,000.00 750.000,00 Belanja Cetak Papan Data 15,00 Meter 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,995.00 lembar 200.00 399.000,00 5.2.2.06.02. Foto Copy 1.995,00 lembar 200,00 399.000,00 0,00 0,000



47.00 porsi 20,000.00 940.000,00 Makan dan minum 47,00 porsi 20.000,00 940.000,00 0,00 0,000


38.00 porsi 35,000.00 1.330.000,00 Makan dan minum Rakor 38,00 porsi 35.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000


146.00 porsi 27,500.00 4.015.000,00 Makan minum Tim Penilai Lomba

Sekolah/Madrasah sehat

146,00 porsi 27.500,00 4.015.000,00 0,00 0,000

0.00 Tahun 14,000.00 Dan lain-lain 0,00 Tahun 14.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 4.340.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 4.340.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 90,000.00 900.000,00 Eselon III 10,00 oh 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 80,000.00 1.280.000,00 Eselon IV 16,00 oh 80.000,00 1.280.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 70,000.00 1.120.000,00 Gol III 16,00 oh 70.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 65,000.00 1.040.000,00 Gol I, II, PTT 16,00 oh 65.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.295.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 6.295.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 115,000.00 1.840.000,00 Eselon III 16,00 oh 115.000,00 1.840.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 105,000.00 1.680.000,00 Eselon IV 16,00 oh 105.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 95,000.00 1.425.000,00 Gol III 15,00 oh 95.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Gol I, II dan PTT 15,00 oh 90.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000


20.00 oh 140,000.00 2.800.000,00 Eselon III 20,00 oh 140.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 130,000.00 3.250.000,00 Eselon IV 25,00 oh 130.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 oh 120,000.00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Gol III 15,00 oh 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000




1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Eselon III 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Gol III 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000





NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.024.000,00

35.890.000,00

13.000.000,00

2.844.000,00

Jumlah Rp. 70.758.000,00

70.758.000,00 70.758.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.05.4.xx.01.01.17.16.5.2.



Program : 1.02.05.4.xx.01.01.17. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan : 1.02.05.4.xx.01.01.17.16. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pengelolaan monitoring dan evaluasi program perlindungan 90%Pengelolaan monitoring dan evaluasi program perlindungan 90%


Keluaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi program perlindungan

dan Konservasi SDA

100%Terlaksananya monitoring dan evaluasi program perlindungan dan

Konservasi SDA100%

Hasil Tersedianya laporan hasil monitoring program perlindungan

dan Konservasi SDA

90%Tersedianya laporan hasil monitoring program perlindungan dan

Konservasi SDA90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 Honor PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000




Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 rim 40,000.00 400.000,00 5.2.2.01.01. kertas HVS 10,00 rim 40.000,00 400.000,00 0,00 0,000

4.00 btl 100,000.00 400.000,00 Tinta Printer 4,00 btl 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

25.00 lbr 5,000.00 125.000,00 Stof map folio 25,00 lbr 5.000,00 125.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 148,500.00 148.500,00 Flasdisk 1,00 bh 148.500,00 148.500,00 0,00 0,000


10.00 bh 6,000.00 60.000,00 Materai 6000 10,00 bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000

20.00 bh 3,000.00 60.000,00 Materai 3000 20,00 bh 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000


1.00 paket 1,260,000.00 1.260.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 paket 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000



250.00 OH 60,000.00 15.000.000,00 Honorarium Tenaga Harian Lepas 250,00 OH 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000



46.00 Porsi 20,000.00 920.000,00 Makan 46,00 Porsi 20.000,00 920.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 635.000,00 Kecamatan Sangan Jauh 0,00 - 0,00 635.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

2.00 Oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV.a 2,00 Oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

1.00 Oh 120,000.00 120.000,00 Staf Golongan III 1,00 Oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 Oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II,PTT dan Non PNS 1,00 Oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 525.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 525.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Oh 115,000.00 115.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.a 1,00 Oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

2.00 Oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV.a 2,00 Oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000


1.00 Oh 90,000.00 90.000,00 Staf Gol III,PTT dan Non PNS 1,00 Oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 15,000.00 15.000,00 dll 1,00 keg 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 1.570.000,00 Belanja Perjalan Dinas dalam Propinsi 0,00 - 0,00 1.570.000,00 0,00 0,000

3.00 Oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV.a 3,00 Oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

2.00 Oh 245,000.00 490.000,00 Staf Gol III 2,00 Oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

1.00 Oh 245,000.00 245.000,00 Staf Gol II 1,00 Oh 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

1.00 KEG 10,000.00 10.000,00 dll 1,00 KEG 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.118.500,00

6.910.000,00

7.205.000,00

3.930.000,00

Jumlah Rp. 24.163.500,00

24.163.500,00 24.163.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.4.xx.01.01.15.02.5.2.



Program : 1.02.10.4.xx.01.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.02.10.4.xx.01.01.15.02. - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Terwujudnya sinergi antara Bagian Humas dan OPD

- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Bakohumas

-Terikutinya kegiatan Bakohumas Nasional dan Pekan Informasi

Nasional (PIN) Nasional

100 %- Terwujudnya sinergi antara Bagian Humas dan OPD

- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Bakohumas

-Terikutinya kegiatan Bakohumas Nasional dan Pekan Informasi

Nasional (PIN) Nasional

100 %


Keluaran - Terlaksananya Sosialisasi Bakohumas

- Terikutinya Pertemuan Bakohumas, PPID dan PIN Tingkat

Nasional

- 4 Kali

- 4 Kali

- Terlaksananya Sosialisasi Bakohumas

- Terikutinya Pertemuan Bakohumas, PPID dan PIN Tingkat

Nasional

- 4 Kali

- 4 Kali

Hasil Meningkatnya efektifitas dan efisiensi jaringan komunikasi dan

informasi antar OPDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota

100 %Meningkatnya efektifitas dan efisiensi jaringan komunikasi dan

informasi antar OPDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota

100 %

Kelompok Sasaran Kegia Aparatur dan Masyarakat:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.155.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.155.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 5.775.000,00 0,00 0,000


Pengguna Anggaran

0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

4.00 ob 900,000.00 3.600.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 4,00 ob 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0,00 0,00 2.175.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 725,000.00 2.175.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

3,00 ob 725.000,00 2.175.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.380.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 366.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 366.000,00 0,00 0,000


5.00 jam 23,000.00 115.000,00 Golongan III 5,00 jam 23.000,00 115.000,00 0,00 0,000

2.00 jam 19,000.00 38.000,00 Golongan II 2,00 jam 19.000,00 38.000,00 0,00 0,000

3.00 porsi 17,000.00 51.000,00 Uang Makan Lembur 3,00 porsi 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000


48.00 jam 19,000.00 912.000,00 Lembur Non PNS 48,00 jam 19.000,00 912.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0.00 399.000,00 Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi Bakohumas 0,00 - 0,00 399.000,00 0,00 0,000


5.00 Botol 40,000.00 200.000,00 Tinta Printer 5,00 Botol 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 kodi 24,000.00 24.000,00 Map 1,00 kodi 24.000,00 24.000,00 0,00 0,000

2.00 Kotak 20,000.00 40.000,00 Amplop 2,00 Kotak 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 4,000.00 Dana Lain-Lain 0,00 Paket 4.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.140.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.140.000,00 ATK Peserta Sosialisasi Bakohumas 0,00 - 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000

76.00 buah 10,000.00 760.000,00 ATK 76,00 buah 10.000,00 760.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

76.00 buah 5,000.00 380.000,00 5.2.2.01.11. Kokarde 76,00 buah 5.000,00 380.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 7.220.000,00 0,00 0,000

144.40 meter 50,000.00 7.220.000,00 Spanduk 144,40 meter 50.000,00 7.220.000,00 0,00 0,000



76.00 ok 50,000.00 3.800.000,00 Pengganti Transportasi Peserta Sosialisasi

Bakohumas

76,00 ok 50.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 2.000.000,00 Narasumber Sosialisasi Bakohumas 0,00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber dari Propinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 om 250,000.00 250.000,00 Pembuat Makalah dari Propinsi 1,00 om 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber dari Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 om 150,000.00 150.000,00 Pembuat Makalah dari Kabupaten 1,00 om 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 100,000.00 200.000,00 Moderator Kegiatan Sosialisasi Bakohumas 2,00 ok 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 MC 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 50,000.00 100.000,00 Pembaca Al-Qur'an dan Do'a 2,00 ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin Lagu 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000



6,655.00 lembar 200.00 1.331.000,00 Fotocopy makalah Sosialisasi Bakohumas 6.655,00 lembar 200,00 1.331.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 kali 510,000.00 5.2.2.07.03. Sewa ruang pertemuan Sosialisasi Bakohumas 0,00 kali 510.000,00 0,00 0,000



76.00 porsi 20,000.00 1.520.000,00 Makan Peserta Sosialisasi Bakohumas 76,00 porsi 20.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000

152.00 porsi 7,500.00 1.140.000,00 Snack Peserta Sosialisasi Bakohumas 152,00 porsi 7.500,00 1.140.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 6.885.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 6.885.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 90,000.00 2.250.000,00 Eselon III 25,00 oh 90.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 80,000.00 2.000.000,00 Eselon IV 25,00 oh 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


19.00 oh 65,000.00 1.235.000,00 Staf Golongan II/PHL 19,00 oh 65.000,00 1.235.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.695.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 7.695.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 115,000.00 2.300.000,00 Eselon III 20,00 oh 115.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 105,000.00 1.575.000,00 Eselon IV 15,00 oh 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000




20.00 oh 140,000.00 2.800.000,00 Eselon III 20,00 oh 140.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 130,000.00 2.600.000,00 EselonIV 20,00 oh 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 6.244.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.244.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 595.000,00 5.2.2.15.02. Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 595.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 270,000.00 270.000,00 Eselon III 1,00 oh 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 225,000.00 225.000,00 Eselon IV 1,00 oh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 5.649.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 - 0,00 5.649.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III 5,00 oh 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 240,000.00 720.000,00 Staf Golongan II/PHL 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000


1.00 paket 4,000.00 4.000,00 Dana Lain-lain 1,00 paket 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 24.816.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 24.816.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.052.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Uang Harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

3.00 om 800,000.00 2.400.000,00 Penginapan 3,00 om 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.082.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 8.082.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Uang Harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 5.2.2.15.02. Uang Harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.101.250,00

12.502.750,00

11.502.750,00

38.338.250,00

Jumlah Rp. 82.445.000,00

82.445.000,00 82.445.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.4.xx.01.01.18.01.5.2.



Program : 1.02.10.4.xx.01.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa

Kegiatan : 1.02.10.4.xx.01.01.18.01. - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Tersedianya Media Cetak Harian dan Mingguan

- Terlaksananya Kegiatan Jumpa Pers

- Terbitnya Liputan Khusus/Advetorial Kabupaten Lima Puluh

Kota di media cetak dan online

- Terliputnya kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun luar

daerah

100 %- Tersedianya Media Cetak Harian dan Mingguan

- Terlaksananya Kegiatan Jumpa Pers

- Terbitnya Liputan Khusus/Advetorial Kabupaten Lima Puluh

Kota di media cetak dan online

- Terliputnya kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun luar

daerah

100 %


Keluaran - Kerjasama Media cetak harian dan mingguan

- Kegiatan Jumpa Pers

- Penerbitan Liputan Khusus Kabupaten Lima Puluh Kota

melalui media cetak dan online

- Peliputan kegiatan Kepala DAerah / Wakil Kepala Daerah di

dalam maupun luar daerah

- 7 media harian dan 25 media

Mingguan

- 11 kali

- 52 kali terbit

- 365 hari

- Kerjasama Media cetak harian dan mingguan

- Kegiatan Jumpa Pers

- Penerbitan Liputan Khusus Kabupaten Lima Puluh Kota melalui

media cetak dan online

- Peliputan kegiatan Kepala DAerah / Wakil Kepala Daerah di

dalam maupun luar daerah

- 7 media harian dan 25 media

Mingguan

- 11 kali

- 52 kali terbit

- 365 hari

Hasil - Terpantaunya pemberitaan daerah di media cetak yang

beredar di Lima Puluh Kota

- Tersebarnya informasi pembangunan melalui media cetak

- Terliputnya kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di

dalam maupun di luar daerah

- Tersebarnya informasi pembangunan dan kebijakan

Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat sertater

dokumentasinya kegiatan Kepala Daerah

100 %- Terpantaunya pemberitaan daerah di media cetak yang beredar

di Lima Puluh Kota

- Tersebarnya informasi pembangunan melalui media cetak

- Terliputnya kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di

dalam maupun di luar daerah

- Tersebarnya informasi pembangunan dan kebijakan Pemerintah

Daerah di tengah-tengah masyarakat sertater dokumentasinya

kegiatan Kepala Daerah

100 %

Kelompok Sasaran Kegia Aparatur dan Wartawan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 8.175.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.175.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 725,000.00 2.175.000,00 Honorarium PPTK 3,00 ob 725.000,00 2.175.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000




40.00 rim 45,000.00 1.800.000,00 Kertas HVS F4 40,00 rim 45.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS A4 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 24,000.00 288.000,00 Pena Standar 12,00 kotak 24.000,00 288.000,00 0,00 0,000

40.00 Botol 40,000.00 1.600.000,00 Tinta Printer 40,00 Botol 40.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

8.00 kodi 20,000.00 160.000,00 Map Kertas 8,00 kodi 20.000,00 160.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 5,000.00 100.000,00 Map Tulang Plastik 20,00 buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000

11.00 Buah 15,000.00 165.000,00 Staples 11,00 Buah 15.000,00 165.000,00 0,00 0,000

5.00 kotak 20,000.00 100.000,00 Amplop Putih 5,00 kotak 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

40.00 Buah 5,000.00 200.000,00 Lem 40,00 Buah 5.000,00 200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 lusin 86,000.00 86.000,00 5.2.2.01.01. Spidol Biasa 1,00 lusin 86.000,00 86.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 226.815.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 226.815.000,00 0,00 0,000

36,570.00 eksemplar 5,000.00 182.850.000,00 Surat Kabar Harian 36.570,00 eksemplar 5.000,00 182.850.000,00 0,00 0,000

5,862.00 eksemplar 7,500.00 43.965.000,00 Surat Kabar Mingguan 5.862,00 eksemplar 7.500,00 43.965.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 282.500.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media

Massa / Cetak / Elektronik

0,00 0,00 282.500.000,00 0,00 0,000

23.00 om 6,000,000.00 138.000.000,00 Liputan Khusus Media Cetak Harian (Warna) 23,00 om 6.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,000

10.00 om 5,000,000.00 50.000.000,00 Liputan Khusus Media Cetak Harian (HitamPutih) 10,00 om 5.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000

4.00 om 3,000,000.00 12.000.000,00 Advetorial (Liputan Khusus di Halaman Depan) 4,00 om 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

17.00 om 3,000,000.00 51.000.000,00 Liputan Khusus media cetak minngguan warna 17,00 om 3.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,000

5.00 om 2,500,000.00 12.500.000,00 Liputan Khusus Media Cetak Mingguan Hitam

putih

5,00 om 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000

8.00 om 1,000,000.00 8.000.000,00 Liputan Khusus media Online 8,00 om 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

10.00 om 500,000.00 5.000.000,00 Ucapan selamat dan duka cita dari Kepala Daerah 10,00 om 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

4.00 ok 1,500,000.00 6.000.000,00 Advetorial hal I Minmgguan 4,00 ok 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


184.00 ok 75,000.00 13.800.000,00 Pengganti Transportasi Peserta Jumpa Pers 184,00 ok 75.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000


664.00 oh 60,000.00 39.840.000,00 Honor PHL 664,00 oh 60.000,00 39.840.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 30,750,000.00 30.750.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 0,000

0.00 kali 150,000.00 5.2.2.07.03. SewaTempat Kegiatan Jumpa Pers 0,00 kali 150.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 30,000.00 Dana Lain-lain 0,00 paket 30.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




162.00 porsi 7,500.00 1.215.000,00 Snack 162,00 porsi 7.500,00 1.215.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 5,000.00 Dana Lain-lain 0,00 paket 5.000,00 0,00 0,000





180.00 porsi 20,000.00 3.600.000,00 Makan Peserta Jumpa Pers 180,00 porsi 20.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

180.00 porsi 7,500.00 1.350.000,00 Snack Peserta Jumpa Pers 180,00 porsi 7.500,00 1.350.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 7.170.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 7.170.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 90,000.00 2.250.000,00 Eselon III 25,00 oh 90.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

26.00 oh 80,000.00 2.080.000,00 Eselon IV 26,00 oh 80.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.825.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.825.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 115,000.00 575.000,00 Eselon III 5,00 oh 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 95,000.00 380.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000



Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 oh 140,000.00 840.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 13.685.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 13.685.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.270.000,00 Kabupaten / Kota Dekat 0,00 - 0,00 3.270.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 270,000.00 1.080.000,00 Eselon III 4,00 oh 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 225,000.00 450.000,00 Eselon IV 2,00 oh 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 190,000.00 760.000,00 Staf Golongan II / PHL 4,00 oh 190.000,00 760.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 7.120.000,00 Kabupaten /Kota Jauh 0,00 - 0,00 7.120.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 325,000.00 2.275.000,00 Eselon III 7,00 oh 325.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 240,000.00 1.920.000,00 Staf Golonngan II/PHL 8,00 oh 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 3.295.000,00 Kabupaten / Kota Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.295.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 445,000.00 445.000,00 Eselon II 1,00 oh 445.000,00 445.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 400,000.00 400.000,00 Eselon III 1,00 oh 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 350,000.00 700.000,00 Eselon IV 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000



Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 41.964.000,00 5.2.2.15.02. Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 41.964.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 18.104.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 18.104.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Uang Harian 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

6.00 om 800,000.00 4.800.000,00 Penginapan 6,00 om 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.164.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 16.164.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang Harian 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

6.00 om 610,000.00 3.660.000,00 Penginapan 6,00 om 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 BiayaTaksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.696.000,00 Staf 0,00 - 0,00 7.696.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Uang Harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 714,000.00 714.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 714.000,00 714.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

78.259.750,00

88.305.750,00

119.958.750,00

401.478.750,00

Jumlah Rp. 688.003.000,00

688.003.000,00 688.003.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.4.xx.01.01.18.02.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.4.xx.01.01.18.02. - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Terbitnya Tabloid Sinamar

- Terbitnya Berita Pembangunan Daerah di media cetak dan

online

- Terliputnya Kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun di luar

daerah

100 %- Terbitnya Tabloid Sinamar

- Terbitnya Berita Pembangunan Daerah di media cetak dan

online

- Terliputnya Kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun di luar

daerah

100 %


Keluaran - Tabloid Sinamar

- Berita di media cetak harian/mingguan dan online

- Liputan kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun di luar

daerah

- 1.000 eksemplar / 12 kali cetak

- 6.566 berita

- 365 Hari

- Tabloid Sinamar

- Berita di media cetak harian/mingguan dan online

- Liputan kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun di luar daerah

- 1.000 eksemplar / 12 kali cetak

- 6.566 berita

- 365 Hari

Hasil - Tersebarnya informasi pembangunan melalui Tabloid Sinamar

- Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kebijakan

pemerintah daerah melalui media cetak dan online serta

terdokumentasinya kegiatan Kepala Daerah

100 %- Tersebarnya informasi pembangunan melalui Tabloid Sinamar

- Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kebijakan

pemerintah daerah melalui media cetak dan online serta

terdokumentasinya kegiatan Kepala Daerah

100 %

Kelompok Sasaran Kegia Aparatur, Wartawan dan Masyarakat:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 10.384.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.384.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,000

0.00 ob 725,000.00 PPTK 0,00 ob 725.000,00 0,00 0,000

14.00 ob 600,000.00 8.400.000,00 Pembantu PPTK 14,00 ob 600.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.984.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.984.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 632.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 632.000,00 0,00 0,000


6.00 jam 23,000.00 138.000,00 Golongan III 6,00 jam 23.000,00 138.000,00 0,00 0,000

8.00 jam 19,000.00 152.000,00 Golongan II 8,00 jam 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000

9.00 porsi 17,000.00 153.000,00 Uang makan lembur 9,00 porsi 17.000,00 153.000,00 0,00 0,000


64.00 jam 19,000.00 1.216.000,00 Lembur Non PNS 64,00 jam 19.000,00 1.216.000,00 0,00 0,000





30.00 lokasi 20,000.00 600.000,00 KilatKhusus Pengiriman Tabloid Sinamar 30,00 lokasi 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000




0,00 0,00 199.510.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.500.000,00 Liputan Wartawan ke Lapangan 0,00 - 0,00 11.500.000,00 0,00 0,000

30.00 ok 50,000.00 1.500.000,00 Kecamatan Dekat 30,00 ok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

20.00 ok 75,000.00 1.500.000,00 Kecamatan Jauh 20,00 ok 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

10.00 ok 100,000.00 1.000.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 10,00 ok 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

10.00 ok 150,000.00 1.500.000,00 Ke Daerah Terisolir 10,00 ok 150.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 ok 100,000.00 1.000.000,00 5.2.2.03.13. Wawancara Khusus dengan Kepala Daerah 10,00 ok 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

50.00 ok 100,000.00 5.000.000,00 Liputan Pendamping Tim Ramadhan 50,00 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 berita 15,000.00 Penulisan Pers Relise 0,00 berita 15.000,00 0,00 0,000

5,510.00 berita 15,000.00 82.650.000,00 Penulisan Berita wartawan media cetak 5.510,00 berita 15.000,00 82.650.000,00 0,00 0,000

2,400.00 berita 15,000.00 36.000.000,00 Penulisan berita wartawan online 2.400,00 berita 15.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

50.00 ok 500,000.00 25.000.000,00 Biaya akhirtahun wartawan media

cetak/elektronik

50,00 ok 500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

16.00 ok 500,000.00 8.000.000,00 Biaya akhirtahun petugas peliput Humas 16,00 ok 500.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 20.760.000,00 Penulisan beritadi Tabloid Sinamar 0,00 - 0,00 20.760.000,00 0,00 0,000

12.00 berita 70,000.00 840.000,00 Tajuk 12,00 berita 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000

12.00 berita 40,000.00 480.000,00 Dari Redaksi 12,00 berita 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000

12.00 beerita 60,000.00 720.000,00 Opini 12,00 beerita 60.000,00 720.000,00 0,00 0,000

48.00 berita 100,000.00 4.800.000,00 Laporan Utama/Halaman 48,00 berita 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

48.00 berita 100,000.00 4.800.000,00 Laporan Khusus/Halaman 48,00 berita 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

180.00 berita 40,000.00 7.200.000,00 Rubrik biasa/Berita 180,00 berita 40.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 berita 80,000.00 960.000,00 Feature 12,00 berita 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000

48.00 berita 20,000.00 960.000,00 Kilasan Berita 48,00 berita 20.000,00 960.000,00 0,00 0,000

12.00 ok 500,000.00 6.000.000,00 Distribusi Tabloid Sinamar 12,00 ok 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ok 800,000.00 9.600.000,00 Lay Out Tabloid Sinamar 12,00 ok 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000


654.00 oh 60,000.00 39.240.000,00 Honor PHL 654,00 oh 60.000,00 39.240.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 30,600,000.00 30.600.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 70.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 70.800.000,00 0,00 0,000

12.00 edisi 5,900,000.00 70.800.000,00 Cetak Tabloid Sinamar 12 kali 12,00 edisi 5.900.000,00 70.800.000,00 0,00 0,000







0.00 - 0.00 13.260.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 13.260.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 90,000.00 2.700.000,00 Eselon III 30,00 oh 90.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 80,000.00 4.000.000,00 Eselon IV 50,00 oh 80.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 6.090.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 6.090.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 115,000.00 1.840.000,00 Eselon III 16,00 oh 115.000,00 1.840.000,00 0,00 0,000

14.00 oh 105,000.00 1.470.000,00 Eselon IV 14,00 oh 105.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000




6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000




Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 6.955.000,00 5.2.2.15.02. Luar Daerrah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 6.955.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.305.000,00 Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 1.305.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Eselon II 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 270,000.00 270.000,00 Eselon III 1,00 oh 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 225,000.00 225.000,00 Eselon IV 1,00 oh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000





1.00 oh 375,000.00 375.000,00 Eselon II 1,00 oh 375.000,00 375.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 325,000.00 1.300.000,00 Esselon III 4,00 oh 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eseslon IV 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000



7.00 pp 175,000.00 1.225.000,00 Transportasi 7,00 pp 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 24.816.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 24.816.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.052.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Uang Harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

3.00 om 800,000.00 2.400.000,00 Penginapan 3,00 om 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.082.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 8.082.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Uang Harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 5.2.2.15.02. Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000


1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 TRansportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Uang Harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

102.332.500,00

102.332.500,00

102.332.500,00

103.157.500,00

Jumlah Rp. 410.155.000,00

410.155.000,00 410.155.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.10.4.xx.01.01.18.03.5.2.




Kegiatan : 1.02.10.4.xx.01.01.18.03. - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi melalui

mobil unit keliling

- Tersebarnya spanduk dan Baliho Penyampaian informasi

100 %- Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi melalui mobil

unit keliling

- Tersebarnya spanduk dan Baliho Penyampaian informasi

100 %


Keluaran - Tersebarnya informasi pembangunan melalui mobil unit

keliling

- Spanduk dan Baliho Penyampaian Informasi

- 8 Kali

- 683 meter

- Tersebarnya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling

- Spanduk dan Baliho Penyampaian Informasi- 8 Kali

- 683 meter

Hasil Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kebijakan

pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat serta

terdokumentasinya kegiatan kepala daerah

100 %Tersebarnya informasi pembangunan daerah dan kebijakan

pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat serta

terdokumentasinya kegiatan kepala daerah

100 %

Kelompok Sasaran Kegia Aparatur dan Masyarakat:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 9.515.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.515.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.175.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 8.175.000,00 0,00 0,000

3.00 OB 725,000.00 2.175.000,00 PPTK 3,00 OB 725.000,00 2.175.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 ob 400,000.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Pembantu PPTK 15,00 ob 400.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.340.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.340.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 326.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 326.000,00 0,00 0,000

3.00 oj 27,000.00 81.000,00 Golongan IV 3,00 oj 27.000,00 81.000,00 0,00 0,000




48.00 oj 19,000.00 912.000,00 Lembur Non PNS 48,00 oj 19.000,00 912.000,00 0,00 0,000





360.00 bh 3,000.00 1.080.000,00 - Materai 3000 360,00 bh 3.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

120.00 bh 6,000.00 720.000,00 - Materai 6000 120,00 bh 6.000,00 720.000,00 0,00 0,000


1.00 th 3,150,000.00 3.150.000,00 Premium penerangan Mobil Unit Keliling 1,00 th 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 38.160.000,00 0,00 0,000

683.00 meter 50,000.00 34.150.000,00 Pembuatan Spanduk Penyampaian Informasi 683,00 meter 50.000,00 34.150.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 1,000,000.00 4.000.000,00 Pembuatan Baliho Pembangunan 4,00 buah 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 10,000.00 10.000,00 DanaLain-lain 1,00 paket 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 54.595.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 54.595.500,00 0,00 0,000

790.00 lembar 8,000.00 6.320.000,00 cetak foto 6R 790,00 lembar 8.000,00 6.320.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8,257.00 lembar 1,500.00 12.385.500,00 5.2.2.02.10. Cetak foto 4R 8.257,00 lembar 1.500,00 12.385.500,00 0,00 0,000

30.00 lembar 80,000.00 2.400.000,00 Cetak foto 20R 30,00 lembar 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

50.00 lembar 135,000.00 6.750.000,00 Cetak foto 24R 50,00 lembar 135.000,00 6.750.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 90,000.00 4.500.000,00 Album foto 20 set 50,00 buah 90.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

35.00 buah 200,000.00 7.000.000,00 Frame foto 20R 35,00 buah 200.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

52.00 buah 250,000.00 13.000.000,00 Frame foto 24R 52,00 buah 250.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 90,000.00 450.000,00 Memori card 4GB 5,00 buah 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 110,000.00 990.000,00 Memori card 8 GB 9,00 buah 110.000,00 990.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 160,000.00 800.000,00 Memori card 16 GB 5,00 buah 160.000,00 800.000,00 0,00 0,000



720.00 oh 60,000.00 43.200.000,00 Honor Pegawai Harian Lepas 720,00 oh 60.000,00 43.200.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 19.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 19.300.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 19,300,000.00 19.300.000,00 Biaya pembuatan kalender pembangunan 1,00 Paket 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 0,000


19,985.00 lembar 200.00 3.997.000,00 Penggandaan 19.985,00 lembar 200,00 3.997.000,00 0,00 0,000



45.00 porsi 20,000.00 900.000,00 Nasi 45,00 porsi 20.000,00 900.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 1.525.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.525.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 oh 90,000.00 450.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 80,000.00 400.000,00 Eselon IV 5,00 oh 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000


5.00 oh 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan II/I/PHL 5,00 oh 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.430.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.430.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Eselon III 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000




3.00 oh 140,000.00 420.000,00 Eselon III 3,00 oh 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 790.000,00 Kabupaten/Kota Dekat 0,00 - 0,00 790.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 270,000.00 270.000,00 Eselon III 1,00 oh 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 225,000.00 225.000,00 Eselon IV 1,00 oh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000




2.00 oh 325,000.00 650.000,00 Eselon III 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 pp 175,000.00 175.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 1,00 pp 175.000,00 175.000,00 0,00 0,000

1.00 Paet 17,000.00 17.000,00 DanaLain-lain 1,00 Paet 17.000,00 17.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.764.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 15.764.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.082.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 8.082.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Uang Harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Uang Harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

3.00 om 610,000.00 1.830.000,00 Penginapan 3,00 om 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



Kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000

10.00 kali 500,000.00 5.000.000,00 Service kamera 10,00 kali 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

20.00 kali 250,000.00 5.000.000,00 Service computer/laptop/printer 20,00 kali 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 10,000,000.00 10.000.000,00 Service lemari, meja arsip 1,00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

53.414.000,00

53.139.000,00

42.864.000,00

68.589.000,00

Jumlah Rp. 218.006.000,00

218.006.000,00 218.006.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.11.4.xx.01.01.16.05.5.2.



Program : 1.02.11.4.xx.01.01.16. - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan : 1.02.11.4.xx.01.01.16.05. - Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

:Lokasi Kegiatan Lima Puluh KOta


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana

promosi hasil produksi

90 %Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana

promosi hasil produksi90 %


Keluaran Terlaksananya koordinasi dan pendataan bidang fasilitasi

pengembangan sarana promosi hasil produksi dan koordinasi

dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas produk

UKM dan koordinasi keiuktsertaan pemkab dalam even

pameran nasional

Kab. LPKTerlaksananya koordinasi dan pendataan bidang fasilitasi

pengembangan sarana promosi hasil produksi dan koordinasi

dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas produk UKM

dan koordinasi keiuktsertaan pemkab dalam even pameran

nasional

Kab. LPK

Hasil Terfasilitasi sarana promosi hasil produksi dalam even pameran - 5 koordinasi

- 2 event

Terfasilitasi sarana promosi hasil produksi dalam even pameran - 5 koordinasi

- 2 event




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 Honorarium PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




12.00 Rim 40,000.00 480.000,00 Kertas HVS Folio 12,00 Rim 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000

12.00 Rim 35,000.00 420.000,00 Kertas HVS A4 12,00 Rim 35.000,00 420.000,00 0,00 0,000


35.00 Lembar 1,000.00 35.000,00 Map Stop MAp 35,00 Lembar 1.000,00 35.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 15,000.00 30.000,00 Stepler 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 15,000.00 60.000,00 Pena 4,00 Kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 5,000.00 75.000,00 Map Plastik 15,00 Buah 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000





1.00 Paket 1,260,000.00 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak 1,00 Paket 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000



250.00 OH 60,000.00 15.000.000,00 Honor PHL 250,00 OH 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 744.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 744.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 744.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 744.000,00 0,00 0,000

45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Snack Rapat 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000


1.00 keg 6,500.00 6.500,00 dll 1,00 keg 6.500,00 6.500,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0.00 635.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 635.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Golongan II, PTT, dan Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 905.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 905.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 769.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 769.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Golongan II, PTT dan NOn PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 9,000.00 9.000,00 dll 1,00 keg 9.000,00 9.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 3.745.000,00 Luar Kabupaten Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 3.745.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000



Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 23.858.000,00 5.2.2.15.02. Luar Kabupaten Luar Propinsi 0,00 - 0,00 23.858.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 2,514,000.00 5.028.000,00 Tiket Pesawat 2,00 PP 2.514.000,00 5.028.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Bupati 3,00 oh 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.830.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 11.830.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 5,000,000.00 10.000.000,00 Bupati 2,00 oh 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 30.408.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 30.408.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 5,402,000.00 16.206.000,00 Tiket 3,00 pp 5.402.000,00 16.206.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.752.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 5.752.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 4,820,000.00 Bupati 0,00 oh 4.820.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 1,912,000.00 3.824.000,00 Eselon II 2,00 oh 1.912.000,00 3.824.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 964,000.00 1.928.000,00 Eselon III 2,00 oh 964.000,00 1.928.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.550.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 5.550.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 1,300,000.00 Bupati 0,00 oh 1.300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1,100,000.00 3.300.000,00 Eselon II 3,00 oh 1.100.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III 3,00 oh 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 hari 650,000.00 Sewa Kendaraan 0,00 hari 650.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.500.000,00 Uang representasi 0,00 - 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 1,000,000.00 Bupati 0,00 oh 1.000.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 500,000.00 1.500.000,00 Eselon II 3,00 oh 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.394.750,00

20.526.500,00

13.644.750,00

36.183.000,00

Jumlah Rp. 81.749.000,00

81.749.000,00 81.749.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.11.4.xx.01.01.16.07.5.2.



Program : 1.02.11.4.xx.01.01.16. - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan : 1.02.11.4.xx.01.01.16.07. - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi peningkatan usaha bagi

koperasi dan UKM

70 %- Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi peningkatan usaha bagi

koperasi dan UKM70 %

Masukan dana Rp. 16.641.000,-dana Rp. 16.641.000,-

Keluaran - Terlaksananya pelatihan manajemen penggelolaan koperasi

bagi anggota PKP-RI

- Terlaksanannya koordinasi dengan pihak/instansi terkait

dalam peningkatan usaha bagi koperasi dan UKM

30 PKP - RI- Terlaksananya pelatihan manajemen penggelolaan koperasi bagi

anggota PKP-RI

- Terlaksanannya koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam

peningkatan usaha bagi koperasi dan UKM

30 PKP - RI

Hasil - Terlatihnya pengurus PKP - RI dalam manajemen

pengelolaan koperasi

30 PKP - RI- Terlatihnya pengurus PKP - RI dalam manajemen pengelolaan

koperasi30 PKP - RI




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






4.00 rim 35,000.00 140.000,00 Kertas HVS Quarto 4,00 rim 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 buah 22,500.00 225.000,00 5.2.2.01.01. Map letter 10,00 buah 22.500,00 225.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena my geel 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000


3.00 buah 15,000.00 45.000,00 Buku Agenda Folio 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 15,000.00 150.000,00 File Book 10,00 buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 7,000.00 63.000,00 Pena Baliner carinex 9,00 buah 7.000,00 63.000,00 0,00 0,000


1.00 paket 1,260,000.00 1.260.000,00 BBM 1,00 paket 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 10,000.00 300.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta 30,00 oh 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 lbr 200,000.00 400.000,00 Belanja Spanduk 2,00 lbr 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 85,000.00 5.2.2.02.10. Cetak Foto 0,00 paket 85.000,00 0,00 0,000



30.00 oh 50,000.00 1.500.000,00 Penggantian Transpor peserta 30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 keg 8,000.00 dll 0,00 keg 8.000,00 0,00 0,000


3.00 oj 250,000.00 750.000,00 Honorarium Nara Sumber Propinsi 3,00 oj 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

2.00 OM 200,000.00 400.000,00 Honorarium Pembuat Makalah 2,00 OM 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 150,000.00 300.000,00 Honorarium Nara Sumber Kabupaten 2,00 oj 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000


2.00 oj 100,000.00 200.000,00 Honoraium Moderator 2,00 oj 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Honor Pembawa Acara 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Honoraium Pembaca Al qur'an 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 bk 38,000.00 5.2.2.06.01. Cetak Kwitansi 0,00 bk 38.000,00 0,00 0,000



1.00 OH 800,000.00 800.000,00 Sewa Ruang Rapat/ pertemuan 1,00 OH 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000





0.00 keg 8,000.00 dll 0,00 keg 8.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 520.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 520.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000


2.00 oh 65,000.00 130.000,00 Staf Golongan II, PTT dan NOn PNS 2,00 oh 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 KEG 62,000.00 DLL 0,00 KEG 62.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 600.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000


0.00 oh 140,000.00 Eselon III a 0,00 oh 140.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 120,000.00 Staf Golongan III 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 5.908.000,00 Perjalanan Dinal Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 5.908.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III a 5,00 oh 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000



1.00 keg 143,000.00 143.000,00 dll 1,00 keg 143.000,00 143.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.930.000,00

3.395.000,00

6.160.000,00

5.156.000,00

Jumlah Rp. 16.641.000,00

16.641.000,00 16.641.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.11.4.xx.01.01.17.03.5.2.



Program : 1.02.11.4.xx.01.01.17. - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan : 1.02.11.4.xx.01.01.17.03. - Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pemerintah kepala UKM dan koperasi LKM 70 %Pemerintah kepala UKM dan koperasi LKM 70 %


Keluaran - Terlaksananya koordinasi dengan pihak / instansi terkait

- Terlaksananya rapat dengan instansi terkait

- Terlaksananya monitoring UKM dan Koperasi

UMKM dan Koperasi yang menggunakan

dana Bergulir

- Terlaksananya koordinasi dengan pihak / instansi terkait

- Terlaksananya rapat dengan instansi terkait

- Terlaksananya monitoring UKM dan Koperasi

UMKM dan Koperasi yang

menggunakan dana Bergulir

Hasil - Terjalinnya hasil kerjasama dngan instansi terkait

- Terevaluasi data dari instansi terkait

- Terkumpulnya data dari dinas/instansi terkait

12 kali- Terjalinnya hasil kerjasama dngan instansi terkait

- Terevaluasi data dari instansi terkait

- Terkumpulnya data dari dinas/instansi terkait

12 kali




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honor Asistn PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




10.00 Rim 36,000.00 360.000,00 Kertas HVS Quarto 10,00 Rim 36.000,00 360.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 6,000.00 120.000,00 Pena 20,00 Buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 7,000.00 28.000,00 Stabilo 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 630.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,000

1.00 Kali 350,000.00 350.000,00 Service Kendaraan Roda 4 1,00 Kali 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

2.00 Kali 140,000.00 280.000,00 SErvice Kendaraan Roda 2 2,00 Kali 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 1,400,000.00 1.400.000,00 Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda

2

1,00 tahun 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000



40.00 Porsi 20,000.00 800.000,00 Makan 40,00 Porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000


1.00 o 1,000.00 1.000,00 Sisa 1,00 o 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 995.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 995.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0.00 1.049.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.049.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000



1.00 oh 44,000.00 44.000,00 sisa 1,00 oh 44.000,00 44.000,00 0,00 0,000



3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 16.380.000,00 Luar Kabupaten Luar Propinsi 0,00 - 0,00 16.380.000,00 0,00 0,000

2.00 OK 2,575,000.00 5.150.000,00 Tiket 2,00 OK 2.575.000,00 5.150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III a 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.230.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 4.230.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III a 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.575.000,00

5.969.000,00

4.049.000,00

1.500.000,00

Jumlah Rp. 34.093.000,00

34.093.000,00 34.093.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.12.4.xx.01.01.15.04.5.2.



Program : 1.02.12.4.xx.01.01.15. - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan : 1.02.12.4.xx.01.01.15.04. - Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN, dan

perusahaan swasta

70%Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN, dan

perusahaan swasta70%


Keluaran Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN dan

Perusahaan swasta

6 BPR

1 Persahaan Daerah

Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN dan

Perusahaan swasta6 BPR

1 Persahaan Daerah

Hasil Terciptanya Koordinasi pengawasan terhadap BUMD, BUMN

dan Perusahaan swasta

80%Terciptanya Koordinasi pengawasan terhadap BUMD, BUMN dan

Perusahaan swasta80%

Kelompok Sasaran Kegia BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






14.00 rim 40,000.00 560.000,00 Kertas HVS Quarto 14,00 rim 40.000,00 560.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 150,000.00 150.000,00 Flasdisk 1,00 bh 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

30.00 bh 1,000.00 30.000,00 Stop Map Folio 30,00 bh 1.000,00 30.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 Bh 13,000.00 65.000,00 5.2.2.01.01. Snapler 5,00 Bh 13.000,00 65.000,00 0,00 0,000

5.00 Fak 31,000.00 155.000,00 Anak Hecter 5,00 Fak 31.000,00 155.000,00 0,00 0,000


30.00 Bh 6,000.00 180.000,00 Materai 6000 30,00 Bh 6.000,00 180.000,00 0,00 0,000

30.00 Bh 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 Bh 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000





250.00 Oh 60,000.00 15.000.000,00 Belanja Jasa PHL 250,00 Oh 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000



4.00 Bh 700,000.00 2.800.000,00 Penggantian Ban Roda 4 4,00 Bh 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

4.00 Bh 250,000.00 1.000.000,00 Penggantian Ban Roda 2 4,00 Bh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

4.00 psg 29,500.00 118.000,00 Kain Rem Belakang Roda 2 4,00 psg 29.500,00 118.000,00 0,00 0,000

4.00 psg 45,000.00 180.000,00 Kaim Rem Depan Roda 2 4,00 psg 45.000,00 180.000,00 0,00 0,000

3.00 bh 30,000.00 90.000,00 Busi 3,00 bh 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000

6.00 kali 100,000.00 600.000,00 Service roda 2 6,00 kali 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000



62.00 Porsi 7,500.00 465.000,00 Belanja Snack 62,00 Porsi 7.500,00 465.000,00 0,00 0,000

66.00 porsi 20,000.00 1.320.000,00 Belanja Makan 66,00 porsi 20.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

1.00 thn 7,000.00 7.000,00 dll 1,00 thn 7.000,00 7.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0.00 606.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 606.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II,PTT dan Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 61,000.00 61.000,00 dll 1,00 oh 61.000,00 61.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 650.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 650.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000




5.00 OH 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III.a 5,00 OH 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 275,000.00 2.750.000,00 Eselon IV.a 10,00 OH 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000


1.00 heg 187,000.00 187.000,00 dll 1,00 heg 187.000,00 187.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.917.000,00

7.391.000,00

9.787.000,00

3.750.000,00

Jumlah Rp. 32.845.000,00

32.845.000,00 32.845.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.14.4.xx.01.01.15.02.5.2.



Program : 1.02.14.4.xx.01.01.15. - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kegiatan : 1.02.14.4.xx.01.01.15.02. - Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya Informasi data Statistik ekonomi daerah 70%Tersedianya Informasi data Statistik ekonomi daerah 70%


Keluaran Tersedianya buku produksi Daerah Bidang Ekonomi Tahun

2017

100 bukuTersedianya buku produksi Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2017 100 buku

Hasil Tersedianya informasi Perkembangan Produksi Daerah Bidang

Ekonomi triwulan I s/d IV tahun 2017

100 %Tersedianya informasi Perkembangan Produksi Daerah Bidang

Ekonomi triwulan I s/d IV tahun 2017100 %

Kelompok Sasaran Kegia Tersusun nya buku Statistik Ekonomi Daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 10.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

15.00 ok 300,000.00 4.500.000,00 Tim Data 15,00 ok 300.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Asisten PPTK 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





200.00 Buah 1,000.00 200.000,00 Stop Map Folio 200,00 Buah 1.000,00 200.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 5,000.00 100.000,00 Map Plastik Tulang 20,00 Buah 5.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 150,000.00 300.000,00 Flash Disk 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000





1.00 Paket 2,520,000.00 2.520.000,00 BBM 1,00 Paket 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.653.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.653.000,00 0,00 0,000

66.00 Buku 85,000.00 5.610.000,00 Cetak Buku 66,00 Buku 85.000,00 5.610.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 43,000.00 43.000,00 dll 1,00 keg 43.000,00 43.000,00 0,00 0,000




95.00 Porsi 20,000.00 1.900.000,00 Makan 95,00 Porsi 20.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

1.00 thn 500.00 500,00 dll 1,00 thn 500,00 500,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 610.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 610.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III a 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 810.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 810.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000




3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III a 3,00 OH 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000





3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000




1.00 PP 2,549,000.00 2.549.000,00 Tiket 1,00 PP 2.549.000,00 2.549.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000

4.00 0h 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 0h 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.830.000,00 5.2.2.15.02. Penginapan 0,00 - 0,00 1.830.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 700,000.00 700.000,00 Taxi 1,00 OH 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.530.000,00

7.813.000,00

22.097.000,00

1.500.000,00

Jumlah Rp. 36.940.000,00

36.940.000,00 36.940.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.16.4.xx.01.01.15.05.5.2.



Program : 1.02.16.4.xx.01.01.15. - Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan : 1.02.16.4.xx.01.01.15.05. - Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dan keagamaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Membudayakan nilai-nilai adat dan keagamaan di tengah

masyarakat

90%Membudayakan nilai-nilai adat dan keagamaan di tengah

masyarakat90%

Masukan Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 278.188.500,-Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 278.188.500,-

Keluaran Terlayaninya dan terfasilitasinya pemberangkatan dan

pemulangan (penjemputan) Jemaah Haji Serta TPHD


90%Terlayaninya dan terfasilitasinya pemberangkatan dan

pemulangan (penjemputan) Jemaah Haji Serta TPHD Kabupaten

Lima Puluh Kota

90%

Hasil Terfasilitasinya Jemaah Haji dan TPHD Kab.Lima Puluh Kota 90%Terfasilitasinya Jemaah Haji dan TPHD Kab.Lima Puluh Kota 90%

Kelompok Sasaran Kegia Jamaah Haji dan Tim Pemandau Haji Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






57.00 Lembar 5,000.00 285.000,00 Map Logo 57,00 Lembar 5.000,00 285.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 Buah 15,000.00 300.000,00 5.2.2.01.01. Pena 20,00 Buah 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000


1.00 Kodi 100,000.00 100.000,00 Map Plastik 1,00 Kodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Cartridge 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Flashdisk 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 Buah 150,000.00 Album Foto 0,00 Buah 150.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 25,000.00 125.000,00 Spring File 5,00 Buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 1,000.00 1.000,00 dll 1,00 buah 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000


1.00 paket 3,500,000.00 3.500.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemberangkatan

Jemaah Calon Haji

1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 3,500,000.00 3.500.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemulangan Jemaah

Haji

1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 720,000.00 720.000,00 Spanduk 1,00 tahun 720.000,00 720.000,00 0,00 0,000


0.00 Orang 48,888,000.00 5.2.2.03.18. Kontribusi Setoran ONH TPHD 0,00 Orang 48.888.000,00 0,00 0,000

1.00 Orang 0.00 Kontribusi Pengurusan Pasport 1,00 Orang 0,00 0,00 0,000


Mekanik / Mandor

0,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,000

2.00 Ok 50,000.00 100.000,00 Pembawa Acara/MC 2,00 Ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 Ok 50,000.00 100.000,00 Pembaca Wahyu Illahi 2,00 Ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

9.00 Orang 400,000.00 3.600.000,00 Tim Forider, Pam, Patwal (Polisi, Pol PP, Dishub)

Pemberangkatan Jemaah Calon Haji

9,00 Orang 400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

9.00 Orang 400,000.00 3.600.000,00 Tim Forider, Pam, Patwal (Polisi, Pol PP, Dishub)

Pemulangan Jemaah Haji

9,00 Orang 400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 th 10,000.00 lain-lain 0,00 th 10.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 orang 150,000.00 10.350.000,00 Jasa tim pemberangkatan jamaah calon haji 0,00 orang 150.000,00 10.350.000,00 0,00 0,000

23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim keamanan Pol PP 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim lalu lintas dan parkir (Dishub) 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim keamanan polisi 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.350.000,00 Pemulangan Jamaah Haji 0,00 - 0,00 10.350.000,00 0,00 0,000

23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim kemanan Pol PP 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim lalu lintas dan parkir (Dishub) 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

23.00 orang 150,000.00 3.450.000,00 Tim kemanan polisi 23,00 orang 150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

0.00 tahun 675,000.00 dll 0,00 tahun 675.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 5,105,500.00 5.105.500,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 Tahun 5.105.500,00 5.105.500,00 0,00 0,000


0.00 0.00 330.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,000

11.00 Buku 30,000.00 330.000,00 Cetak Kwitansi Dinas 11,00 Buku 30.000,00 330.000,00 0,00 0,000

0.00 tahun 12,000.00 dll 0,00 tahun 12.000,00 0,00 0,000


1.00 tahun 712,500.00 712.500,00 Fotocopy 1,00 tahun 712.500,00 712.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

300.00 buah 6,000.00 1.800.000,00 Sewa Kursi 300,00 buah 6.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 92.500.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 92.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 92.500.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 92.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 Unit 5,000,000.00 40.000.000,00 5.2.2.08.01. Sewa Mobil Bus Pemberangkatan Jemaah Calon

Haji

8,00 Unit 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000

8.00 Unit 5,000,000.00 40.000.000,00 Sewa Mobil Bus Pemulangan/Penjemputan

Jemaah Haji

8,00 Unit 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000

2.00 Unit 5,000,000.00 10.000.000,00 Sewa Mobil Truk (Mengangkut Barang Bawaan

Jemaah Calon Haji/Haji) Pemberangkatan dan

Pemulangan

2,00 Unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 2,500,000.00 2.500.000,00 Sewa Mobil Pick Up I 300 1,00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000



50.00 Porsi 7,500.00 375.000,00 Snack Rapat 50,00 Porsi 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000

50.00 Porsi 20,000.00 1.000.000,00 Makan Minum Rapat 50,00 Porsi 20.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 porsi 6,500.00 dll 0,00 porsi 6.500,00 0,00 0,000


380.00 Porsi 7,500.00 2.850.000,00 Snack Melepas Secara Resmi Jamaah Calon Haji 380,00 Porsi 7.500,00 2.850.000,00 0,00 0,000

430.00 Porsi 7,500.00 3.225.000,00 Snack Pemberangkatan Jemaah Calon Haji 430,00 Porsi 7.500,00 3.225.000,00 0,00 0,000

484.00 Porsi 25,000.00 12.100.000,00 Makan Pemberangkatan jamaah calon haji 484,00 Porsi 25.000,00 12.100.000,00 0,00 0,000

75.00 Porsi 7,500.00 562.500,00 Snack Penjemputan/Pemulangan Jemaah Haji 75,00 Porsi 7.500,00 562.500,00 0,00 0,000

527.00 Pori 25,000.00 13.175.000,00 Makan Penjemputan/Pemulangan Jemaah Haji 527,00 Pori 25.000,00 13.175.000,00 0,00 0,000

0.00 porsi 5,500.00 dll 0,00 porsi 5.500,00 0,00 0,000

400.00 Porsi 7,500.00 3.000.000,00 Snack Penyambutan Jemaah Haji Secara Resmi 400,00 Porsi 7.500,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.500.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.500.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 4,050,000.00 Belanja Pakaian Haji untuk TPHD Kab. Lima

Puluh Kota

0,00 Paket 4.050.000,00 0,00 0,000

17.00 stel 500,000.00 8.500.000,00 Belanja Pakaian Tim Pemberangkatan dan

Pemulangan Jamaah Haji

17,00 stel 500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



5.00 OH 375,000.00 1.875.000,00 Eselon 11 5,00 OH 375.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 325,000.00 4.875.000,00 Eselon III 15,00 OH 325.000,00 4.875.000,00 0,00 0,000

28.00 OH 275,000.00 7.700.000,00 Eselon IV 28,00 OH 275.000,00 7.700.000,00 0,00 0,000

25.00 OH 245,000.00 6.125.000,00 Staf Gol III 25,00 OH 245.000,00 6.125.000,00 0,00 0,000

74.00 OH 240,000.00 17.760.000,00 Staf Gol I, II dan Non PNS 74,00 OH 240.000,00 17.760.000,00 0,00 0,000

2.00 PP 175,000.00 350.000,00 Penggantian Transportasi 2,00 PP 175.000,00 350.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Uang Refresentasi 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450,000.00 900.000,00 Penginapan 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 Tahun 23,000.00 dll 0,00 Tahun 23.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 55.552.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 55.552.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 13.002.000,00 Eselon II 0,00 - 0,00 13.002.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 850,000.00 3.400.000,00 Uang Harian 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 1,234,000.00 3.702.000,00 Akomodasi 3,00 oh 1.234.000,00 3.702.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 Representase 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 18.374.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 18.374.000,00 0,00 0,000


2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang Harian 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 629,000.00 3.774.000,00 Akomodasi 6,00 oh 629.000,00 3.774.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.566.000,00 Golongan III 0,00 - 0,00 16.566.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 pp 4,000,000.00 8.000.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 2,00 pp 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taksi 2,00 ok 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 550,000.00 4.400.000,00 Uang Harian 8,00 oh 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 461,000.00 2.766.000,00 Akomodasi 6,00 oh 461.000,00 2.766.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.610.000,00 Golongan II 0,00 - 0,00 7.610.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 ok 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 Uang Harian 4,00 oh 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 370,000.00 1.110.000,00 Akomodasi 3,00 oh 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 Tahun 1,665,500.00 Dll 0,00 Tahun 1.665.500,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.536.000,00

70.892.000,00

118.358.500,00

71.402.000,00

Jumlah Rp. 278.188.500,00

278.188.500,00 278.188.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.16.4.xx.01.01.15.10.5.2.



Program : 1.02.16.4.xx.01.01.15. - Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan : 1.02.16.4.xx.01.01.15.10. - Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan

:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya kegiatan "Baliak Basurau" 79 NagariTerlaksananya kegiatan "Baliak Basurau" 79 Nagari

Masukan Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 2.296.616.500.-Dana dan Sumber Daya Manusia Rp. 2.395.976.500.-

Keluaran Terlaksananya proses pembelajaran terhadap anak didik Surau,

TPQ dan MDTA

79 NagariTerlaksananya proses pembelajaran terhadap anak didik Surau,

TPQ dan MDTA79 Nagari

Hasil Meningkatnya pemahaman anak didik Surau, TPQ dan MDTA

Tentang Agama Islam dan Budaya Minangkabau

45 ribu anak didikMeningkatnya pemahaman anak didik Surau, TPQ dan MDTA

Tentang Agama Islam dan Budaya Minangkabau45 ribu anak didik




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 51.836.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 51.836.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 19.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000


Pengguna Anggaran

0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

4.00 Bulan 900,000.00 3.600.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 4,00 Bulan 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 Bulan 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 Bulan 600,000.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Asisten PPTK 12,00 Bulan 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000



13.00 Bulan 2,300,000.00 29.900.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 13,00 Bulan 2.300.000,00 29.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.436.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.436.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.761.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.761.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 618.000,00 Lembur Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 618.000,00 0,00 0,000

20.00 OJ 15,000.00 300.000,00 Golongan IV 20,00 OJ 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000


15.00 OJ 10,000.00 150.000,00 Golongan I, II 15,00 OJ 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.143.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 1.143.000,00 0,00 0,000

19.00 OJ 27,000.00 513.000,00 Golongan IV 19,00 OJ 27.000,00 513.000,00 0,00 0,000


15.00 OJ 19,000.00 285.000,00 Golongan I,II 15,00 OJ 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 390.000,00 Lembur Pada Hari Kerja 0,00 - 0,00 390.000,00 0,00 0,000

39.00 OJ 10,000.00 390.000,00 PTT 39,00 OJ 10.000,00 390.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 285.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 - 0,00 285.000,00 0,00 0,000

15.00 OJ 19,000.00 285.000,00 PTT 15,00 OJ 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 663.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat 0,00 - 0,00 663.750,00 0,00 0,000

1.00 Buah 17,750.00 17.750,00 Pita Mesin tik 1,00 Buah 17.750,00 17.750,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

7.00 buah 5,000.00 35.000,00 5.2.2.01.01. Map Tulang Plastik 7,00 buah 5.000,00 35.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 1,000.00 16.000,00 Map Biasa 16,00 Buah 1.000,00 16.000,00 0,00 0,000

2.00 RIM 35,000.00 70.000,00 Kertas HVS 2,00 RIM 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000

2.00 Kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta Komputer 2,00 Kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000


1.00 Buah 15,000.00 15.000,00 Hekter Besar 1,00 Buah 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 150,000.00 150.000,00 Plas Disk 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 190,000.00 190.000,00 Catrik 1,00 Buah 190.000,00 190.000,00 0,00 0,000

134.00 Org 10,000.00 1.340.000,00 ATK Rakor & Evaluasi 134,00 Org 10.000,00 1.340.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 750.00 750,00 Dan lain-lain 1,00 Tahun 750,00 750,00 0,00 0,000


100.00 Buah 3,000.00 300.000,00 Matrai 3000 100,00 Buah 3.000,00 300.000,00 0,00 0,000

200.00 buah 6,000.00 1.200.000,00 Materai 6000 200,00 buah 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kegiatan 4,410,000.00 4.410.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 kegiatan 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

60.00 meter 50,000.00 3.000.000,00 Spanduk 60,00 meter 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 127.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 127.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 127.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 127.500,00 0,00 0,000

1.00 paket 75,000.00 75.000,00 Cuci cetak film 1,00 paket 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.307.750.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.307.750.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 6,000,000.00 6.000.000,00 5.2.2.03.06. Biaya jasa internet 1,00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 300,000.00 3.600.000,00 Jasa Web Admin Bagian Kesra 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000


120.00 org 50,000.00 6.000.000,00 Belanja penggantian transport peserta rakor dan

evaluasi Baliak Basurau (126+6)

120,00 org 50.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.151.360.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 2.151.360.000,00 0,00 0,000

35,856.00 OB 60,000.00 2.151.360.000,00 Jasa/Insentif pembimbing dan fasilitator Baliak

Basurau

35.856,00 OB 60.000,00 2.151.360.000,00 0,00 0,000


1,542.00 OH 60,000.00 92.520.000,00 Jasa Tenaga Harian Lepas (257 hari kerja x 6

org)

1.542,00 OH 60.000,00 92.520.000,00 0,00 0,000

730.00 OH 60,000.00 43.800.000,00 Jasa Pegawai Kebersihan Mesjid Komplek Kantor

Bupati (365 hari x 2 org)

730,00 OH 60.000,00 43.800.000,00 0,00 0,000


6.00 OJ 150,000.00 900.000,00 Jasa Narasumber rakor dan Evaluasi Kegiatan

Baliak Basurau (Kab)

6,00 OJ 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 Oj 250,000.00 750.000,00 Jasa Narasumber Rakor dan Evaluasi keg. Baliak

Basurau (Prov)

3,00 Oj 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 150,000.00 150.000,00 Pengantian makalah Kabupaten 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Penggantian makalah Provinsi 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 40,000.00 40.000,00 Dll 1,00 Tahun 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

15.00 org 100,000.00 1.500.000,00 Jasa Moderator 15,00 org 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000


4.00 org 50,000.00 200.000,00 Jasa Moderator 4,00 org 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.00 org 50,000.00 250.000,00 Jasa Pembaca Al-quran 5,00 org 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

5.00 org 50,000.00 250.000,00 Jasa Pembaca Do'a 5,00 org 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

3.00 org 50,000.00 150.000,00 Jasa Pemimpin Lagu 3,00 org 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 3.575.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 3.575.000,00 0,00 0,000

71.00 Buah 50,000.00 3.550.000,00 Cetak Silabus keg "Baliak Basurau" ( 79+13 ) 71,00 Buah 50.000,00 3.550.000,00 0,00 0,000

1.00 Buku 25,000.00 25.000,00 Cetak Kwitansi 1,00 Buku 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000





48.00 porsi 27,500.00 1.320.000,00 Makan Dan Snack Rapat Persiapan 48,00 porsi 27.500,00 1.320.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 3.812.000,00 Makan Minum dan Snack rakor dan Evaluasi

Kegiatan Baliak Basurau

0,00 - 0,00 3.812.000,00 0,00 0,000






0.00 - 0.00 9.027.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam

Kabupaten

0,00 - 0,00 9.027.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.955.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 1.955.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Eselon III.a 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 80,000.00 560.000,00 Eselon IV.a 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 70,000.00 490.000,00 Staf Gol III 7,00 OH 70.000,00 490.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 65,000.00 455.000,00 Staf Gol II, I ,PTT, Non PNS 7,00 OH 65.000,00 455.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.380.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 3.380.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 115,000.00 690.000,00 Eselon III.a 6,00 OH 115.000,00 690.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 105,000.00 840.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Staf Gol II,I,PTT,Non PNS 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III 3,00 OH 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 115,000.00 1.725.000,00 Staf Gol II,I,PTT,Non PNS 15,00 OH 115.000,00 1.725.000,00 0,00 0,000



1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II.b 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Gol II,I,PTT,Non PNS 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 206,000.00 206.000,00 Dan lain-lain 1,00 OH 206.000,00 206.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

81.630.500,00

1.140.730.500,00

53.900.500,00

1.119.715.000,00

Jumlah Rp. 2.395.976.500,00

2.395.976.500,00 2.395.976.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.02.4.xx.01.01.17.05.5.2.



Program : 2.xx.02.4.xx.01.01.17. - Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan : 2.xx.02.4.xx.01.01.17.05. - Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya KOordinasi dan Kemitraan serta meningkatnya

peran serta masyarakat.

90%Terlaksananya KOordinasi dan Kemitraan serta meningkatnya

peran serta masyarakat.90%


Keluaran Adanya peran serta masyarakat dalam melestarikan dan

menjaga keindahan objek wisata yang ada di wilayah

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Objek Wisata Lembah Harau dan Kelok

Sembilan.

Adanya peran serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga

keindahan objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Lima

Puluh Kota.

Objek Wisata Lembah Harau dan

Kelok Sembilan.

Hasil Terpeliharanya kelestarian objek wisata 100%Terpeliharanya kelestarian objek wisata 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000


Pengguna Anggaran

0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000




Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



160.00 buah 1,000.00 160.000,00 Stop Map 160,00 buah 1.000,00 160.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 22,500.00 315.000,00 Map Letter 14,00 buah 22.500,00 315.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 60,000.00 120.000,00 Pena My gell 2,00 kotak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 7,000.00 70.000,00 Pena Boliner 10,00 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,000





1.00 Paket 1,800,000.00 1.800.000,00 BBM 1,00 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 kali 350,000.00 700.000,00 Service Kendaraan roda 4 2,00 kali 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 kali 100,000.00 200.000,00 Service Kendaraan Roda 2 2,00 kali 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000



40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Makan rapat 40,00 porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000

67.00 porsi 7,500.00 502.500,00 Snack rapat 67,00 porsi 7.500,00 502.500,00 0,00 0,000

1.00 keg 4,500.00 4.500,00 dll 1,00 keg 4.500,00 4.500,00 0,00 0,000


0.00 0.00 813.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 813.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 420.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 420.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000


0.00 oh 90,000.00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 0,00 oh 90.000,00 0,00 0,000


0.00 oh 140,000.00 Eselon III a 0,00 oh 140.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 120,000.00 Staf golongan III 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Golongan II, PTT, Non PNS 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 18,000.00 18.000,00 dll 1,00 keg 18.000,00 18.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar

Propinsi

0,00 - 0,00 6.270.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 2,400,000.00 2.400.000,00 Tiket 1,00 pp 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 penginapan 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 Uang Saku 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Taxi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.705.000,00

7.867.000,00

5.408.000,00

480.000,00

Jumlah Rp. 16.460.000,00

16.460.000,00 16.460.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.06.4.xx.01.01.15.03.5.2.



Program : 2.xx.06.4.xx.01.01.15. - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Kegiatan : 2.xx.06.4.xx.01.01.15.03. - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - Terlaksananya Koordinasi dengan OPD terkait tentang

pemanfaatan DBHCT

- Terlaksananya koordinasi dengan Instansi terkait mengenai

penggunaan pita ukai tembakau dan pengawasan terhadap

rokok tanpa cukai/ ilegal

- Terlaksananya koordinasi pengawasan terhadap peredaran

pupuk dan pestisida bersubsidi

- 90 %

- 13 kecamatan

- Terlaksananya Koordinasi dengan OPD terkait tentang

pemanfaatan DBHCT

- Terlaksananya koordinasi dengan Instansi terkait mengenai

penggunaan pita ukai tembakau dan pengawasan terhadap

rokok tanpa cukai/ ilegal

- Terlaksananya koordinasi pengawasan terhadap peredaran

pupuk dan pestisida bersubsidi

- 90 %

- 13 kecamatan


Keluaran - Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dlm bidang

pengawasan cukai hasil tembakau

- Terlaksananya pengawasan pupuk/pestisida bersubsidi di

kabupaten lima puluh kota

- Kantor Bea Cukai terkait

- 10 SKPD, instansi asosiasi


- Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dlm bidang

pengawasan cukai hasil tembakau

- Terlaksananya pengawasan pupuk/pestisida bersubsidi di

kabupaten lima puluh kota

- Kantor Bea Cukai terkait



Hasil - Terlaksananya kegiatan pendapatan barang ilegal

- Terjadinya peningkatan pendistribusian pupuk bersubsidi

secara efektif

- 13 Kecamatan

- SKPD terkait

- Produsen, Distributor, Pengecer

- Terlaksananya kegiatan pendapatan barang ilegal

- Terjadinya peningkatan pendistribusian pupuk bersubsidi secara

efektif

- 13 Kecamatan

- SKPD terkait

- Produsen, Distributor,

Pengecer




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 25.575.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 25.575.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.575.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 25.575.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000

60.00 ob 300,000.00 18.000.000,00 Honorarium Tim KP3 60,00 ob 300.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000


1.00 ok 350,000.00 350.000,00 Honorarium pejabat pengadaan billboard 1,00 ok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 ok 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 ok 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 400,000.00 400.000,00 Honorarium pejabat pembuat komitmen 1,00 ok 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honorayium Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 694.000,00 KP3 0,00 - 0,00 694.000,00 0,00 0,000

5.00 rim 40,000.00 200.000,00 HVS Folio 5,00 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000

149.00 bh 1,000.00 149.000,00 Stop Map 149,00 bh 1.000,00 149.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 22,500.00 225.000,00 Map Letter 10,00 bh 22.500,00 225.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 2.050.000,00 DBHCT 0,00 - 0,00 2.050.000,00 0,00 0,000

3.00 bks 300,000.00 900.000,00 Serbuk Foto copy 3,00 bks 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 150,000.00 150.000,00 5.2.2.01.01. Flashdisk 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Kalkulator 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 botol 100,000.00 200.000,00 Tinta Printer 2,00 botol 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

15.00 rim 40,000.00 600.000,00 HVS folio 15,00 rim 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 270.000,00 KP3 0,00 - 0,00 270.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 621.000,00 DBHCT 0,00 - 0,00 621.000,00 0,00 0,000




1.00 Paket 2,600,000.00 2.600.000,00 BBM KP3 1,00 Paket 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 14,788,033.00 14.788.033,00 BBM DBHCT 1,00 Paket 14.788.033,00 14.788.033,00 0,00 0,000

1.00 tahun 1,574,119.00 1.574.119,00 BBM FGD 1,00 tahun 1.574.119,00 1.574.119,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.600.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000

100.00 buah 10,000.00 1.000.000,00 Belanja atk peserta (DBHCHT) 100,00 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

100.00 buah 10,000.00 1.000.000,00 ATK peserta FGD 100,00 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

120.00 buah 5,000.00 600.000,00 Kokarde peserta dan panitia FGD 120,00 buah 5.000,00 600.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 helai 300,000.00 600.000,00 Spanduk (DBHCHT) 2,00 helai 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

3.00 helai 300,000.00 900.000,00 Spanduk seminar 3,00 helai 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 75,000.00 75.000,00 Cetak foto (DBHCHT) 1,00 keg 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 75,000.00 75.000,00 Cetak fhoto FGD 1,00 keg 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 6.000.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 500,000.00 6.000.000,00 Biaya internet/wifi 12,00 bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.400.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 6.400.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 70,000.00 2.800.000,00 Kec Sangat Jauh 40,00 oh 70.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 60,000.00 3.600.000,00 Kec Jauh 60,00 oh 60.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.400.000,00 Penggantian transpor FGD 0,00 0 0,00 6.400.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 70,000.00 2.800.000,00 Penggantian transport peserta kec. sangat jauh 40,00 oh 70.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 60,000.00 3.600.000,00 Penggantian transport peserta kec. jauh 60,00 oh 60.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000


Mekanik / Mandor

0,00 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.350.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 9.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.200.000,00 Narasumber sosialisasi : 0,00 - 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 400,000.00 800.000,00 Narasumber propinsi 2,00 oj 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 200,000.00 400.000,00 Narasumber kabupaten 2,00 oj 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

4.00 om 250,000.00 1.000.000,00 Pembuat makalah 4,00 om 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.150.000,00 Narasumber talkshow : 0,00 - 0,00 7.150.000,00 0,00 0,000

6.00 oj 400,000.00 2.400.000,00 Narasumber propinsi 6,00 oj 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

10.00 oj 200,000.00 2.000.000,00 Narasumber kabupaten 10,00 oj 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

11.00 om 250,000.00 2.750.000,00 Pembuat makalah 11,00 om 250.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 2.500.000,00 5.2.2.03.20. FGD " Pertembakauan " 0,00 0 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 800.000,00 Nara sumber tenaga ahli/ infrastruktur 0,00 0 0,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 oj 400,000.00 800.000,00 Honorarium nara sumber propinsi 2,00 oj 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 oj 250,000.00 750.000,00 Honorarium nara sumber kabupaten 3,00 oj 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 950.000,00 Honorarium pembuat makalah 0,00 0 0,00 950.000,00 0,00 0,000

2.00 om 250,000.00 500.000,00 Makalah propinsi 2,00 om 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

3.00 om 150,000.00 450.000,00 Makalah Kabupaten 3,00 om 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000


250.00 oh 60,000.00 15.000.000,00 Honor PHL 250,00 oh 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 400.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 400.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 100,000.00 400.000,00 Moderator 4,00 oj 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.00 oj 100,000.00 500.000,00 Honorarium moderator FGD 5,00 oj 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 50.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 oj 100,000.00 100.000,00 Honorarium pembawa acara FGD 1,00 oj 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 100.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca doa 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Al Qur'an 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 100,000.00 100.000,00 Honorarium pembaca doa FGD 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 100,000.00 100.000,00 Honorarium pembaca Al Qur'an ( FGD ) 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000


Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 9.915.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 9.915.000,00 0,00 0,000

19.00 buku 85,000.00 1.615.000,00 Cetak Laporan KP3 19,00 buku 85.000,00 1.615.000,00 0,00 0,000

20.00 buku 40,000.00 800.000,00 Kwtitansi (DBHCT) 20,00 buku 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 buku 85,000.00 Buku laporan DBHCHT 0,00 buku 85.000,00 0,00 0,000

500.00 lbr 15,000.00 7.500.000,00 Cetak stiker DBHCHT 500,00 lbr 15.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 3.000.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

3.00 om 1,000,000.00 3.000.000,00 Sewa studio 3,00 om 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 800,000.00 800.000,00 Sewa ruang rapat FGD 1,00 keg 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 500,000.00 2.000.000,00 Sewa hotel narasumber (nasional) dan panitia

FGD

4,00 oh 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 800.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 800.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 800,000.00 800.000,00 Sewa ruang rapat 1,00 keg 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 3.125.000,00 DBHCT 0,00 - 0,00 3.125.000,00 0,00 0,000



50.00 oj 7,500.00 375.000,00 Snack talkshow radio 50,00 oj 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.447.000,00 KP3 0,00 - 0,00 2.447.000,00 0,00 0,000



1.00 KEG 17,000.00 17.000,00 DLL 1,00 KEG 17.000,00 17.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 - 0.00 3.575.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 3.575.000,00 0,00 0,000

130.00 porsi 20,000.00 2.600.000,00 Belanja makan 130,00 porsi 20.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

130.00 porsi 7,500.00 975.000,00 Belanja minum 130,00 porsi 7.500,00 975.000,00 0,00 0,000

120.00 porsi 25,000.00 3.000.000,00 Belanja makan FGD 120,00 porsi 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

120.00 porsi 10,000.00 1.200.000,00 Belanja Snack FGD 120,00 porsi 10.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 11.220.000,00 DBCHT 0,00 - 0,00 11.220.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.025.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 4.025.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 115,000.00 920.000,00 Eselon III a 8,00 oh 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000

19.00 oh 105,000.00 1.995.000,00 Eselon IV a 19,00 oh 105.000,00 1.995.000,00 0,00 0,000




5.00 oh 140,000.00 700.000,00 Eselon III a 5,00 oh 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000

13.00 oh 130,000.00 1.690.000,00 Eselon IV a 13,00 oh 130.000,00 1.690.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 3.280.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 3.280.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Eselon III a 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

21.00 oh 80,000.00 1.680.000,00 Eselon IV a 21,00 oh 80.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000



Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 4.325.000,00 5.2.2.15.01. KP3 0,00 - 0,00 4.325.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.135.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.135.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.545.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.545.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon IIIa 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 105,000.00 945.000,00 Eselon IV A 9,00 oh 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Golongan III a 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000





0.00 - 0.00 8.680.000,00 DBCHT 0,00 - 0,00 8.680.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 325,000.00 2.600.000,00 Eselon III a 8,00 oh 325.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000


8.00 oh 240,000.00 1.920.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 8,00 oh 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.495.000,00 KP3 0,00 - 0,00 4.495.000,00 0,00 0,000

Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 350,000.00 700.000,00 5.2.2.15.02. Eselon II b 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 100,000.00 200.000,00 Uang Representasi 2,00 oh 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 61.614.000,00 Workshop DBCHT 0,00 - 0,00 61.614.000,00 0,00 0,000

6.00 pp 2,952,000.00 17.712.000,00 Tiket 6,00 pp 2.952.000,00 17.712.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.800.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 16.800.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 850,000.00 5.950.000,00 Eselon II 7,00 oh 850.000,00 5.950.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 750,000.00 8.250.000,00 Eselon III a 11,00 oh 750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 20.502.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 20.502.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 986,000.00 6.902.000,00 Eselon II 7,00 oh 986.000,00 6.902.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 800,000.00 8.000.000,00 Eselon III a 10,00 oh 800.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 800,000.00 5.600.000,00 Eselon IV a / Golongan IV 7,00 oh 800.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000

6.00 pkt 700,000.00 4.200.000,00 Taxi 6,00 pkt 700.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 300,000.00 2.400.000,00 Representasi 8,00 oh 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 13.350.000,00 KP3 0,00 - 0,00 13.350.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,805,000.00 5.610.000,00 Tiket 2,00 pp 2.805.000,00 5.610.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.900.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 3.900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 650,000.00 3.900.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.440.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 2.440.000,00 0,00 0,000

Halaman : 10


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 0h 610,000.00 2.440.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV a 4,00 0h 610.000,00 2.440.000,00 0,00 0,000

2.00 pkt 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 pkt 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 49.176.000,00 FGD DBHCHT 0,00 - 0,00 49.176.000,00 0,00 0,000

5.00 pp 2,952,000.00 14.760.000,00 Tiket 5,00 pp 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000

5.00 pp 700,000.00 3.500.000,00 Taxi 5,00 pp 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 13.116.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 13.116.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 986,000.00 5.916.000,00 Eselon II 6,00 oh 986.000,00 5.916.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 800,000.00 4.800.000,00 Eselon III 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon IV / Gol IV 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.400.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 15.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Eselon III 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 24.092.000,00 Studi Komparatif 0,00 - 0,00 24.092.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 4,867,000.00 9.734.000,00 Tiket 2,00 pp 4.867.000,00 9.734.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taxi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 5.358.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 5.358.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 986,000.00 2.958.000,00 Eselon II 3,00 oh 986.000,00 2.958.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.400.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 6.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 850,000.00 3.400.000,00 Eselon II 4,00 oh 850.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 11


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 158.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 158.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 28.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 28.000.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 28.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 14,000,000.00 28.000.000,00 Pembelian laptop 2,00 unit 14.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 5,000,000.00 10.000.000,00 Pengadaan printer 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 120.000.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 120.000.000,00 5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan

Billboard/Baliho/Whiteboard

0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 120.000.000,00 DBHCHT 0,00 - 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 60,000,000.00 120.000.000,00 Pembuatan kerangka billboard 2,00 unit 60.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.195.000,00

284.334.033,00

28.274.000,00

124.433.119,00

Jumlah Rp. 464.236.152,00

464.236.152,00 464.236.152,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 12


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.06.4.xx.01.01.15.05.5.2.



Program : 2.xx.06.4.xx.01.01.15. - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Kegiatan : 2.xx.06.4.xx.01.01.15.05. - Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan

:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tepenuhi kebutuhan minyak bumi dan energi di Kabupaten

Lima Puluh Kota

90%Tepenuhi kebutuhan minyak bumi dan energi di Kabupaten Lima

Puluh Kota90%


Keluaran Terlaksananya Koordinasi, monitoring pengendalian dan

evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaatan minyak bumi

dan energi

100%Terlaksananya Koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi

terhadap pengelola dan pemanfaatan minyak bumi dan energi100%

Hasil terbinanya para pengusaha pengelola dan pemanfaat

pertambangan dan energi serta terjaminnya kelestarian

lingkungan kabupaten lima puluh kota

SKPD Terkait, Distributor dan pengecer

LPG, SPBU

terbinanya para pengusaha pengelola dan pemanfaat

pertambangan dan energi serta terjaminnya kelestarian

lingkungan kabupaten lima puluh kota

SKPD Terkait, Distributor dan

pengecer LPG, SPBU




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS quarto 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Kotak 100,000.00 100.000,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer 1,00 Kotak 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

85.00 buah 1,000.00 85.000,00 Stop Map 85,00 buah 1.000,00 85.000,00 0,00 0,000

7.00 buah 25,000.00 175.000,00 Map Letter Gobi 7,00 buah 25.000,00 175.000,00 0,00 0,000




20.00 Buah 3,000.00 60.000,00 Materai 3000 20,00 Buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000


1.00 Paket 1,800,000.00 1.800.000,00 BBM 1,00 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000



250.00 OH 60,000.00 15.000.000,00 Honorarium PHL 250,00 OH 60.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000





1.00 keg 1,500.00 1.500,00 dll 1,00 keg 1.500,00 1.500,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 385.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 385.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 695.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 695.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000




1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000



1.00 keg 48,000.00 48.000,00 dll 1,00 keg 48.000,00 48.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 6.285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam

Propinsi

0,00 - 0,00 6.285.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III a 5,00 oh 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 275,000.00 2.475.000,00 Eselon IV a 9,00 oh 275.000,00 2.475.000,00 0,00 0,000



1.00 keg 237,000.00 237.000,00 dll 1,00 keg 237.000,00 237.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.391.000,00

7.981.000,00

7.814.000,00

3.750.000,00

Jumlah Rp. 27.936.000,00

27.936.000,00 27.936.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.06.4.xx.01.01.18.06.5.2.



Program : 2.xx.06.4.xx.01.01.18. - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Kegiatan : 2.xx.06.4.xx.01.01.18.06. - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

:Lokasi Kegiatan Sekretariat Daerah


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pengawasan pemantauan, peredaran harga

barang / sembako

90 %Terlaksananya pengawasan pemantauan, peredaran harga

barang / sembako90 %

Masukan Dana Rp 46.215.000,-Dana Rp 46.215.000,-

Keluaran - Terlaksananya rapat/koordinasi dengan pihak/instansi terkait

- Terlaksananya pemantauan harga komoditi di kecamatan

Kab. LPK- Terlaksananya rapat/koordinasi dengan pihak/instansi terkait

- Terlaksananya pemantauan harga komoditi di kecamatanKab. LPK

Hasil Terlaksananya pengawasan/pemantauan peredaran harga

barang dan jasa / sembako

Komoditi 9 bahan pokokTerlaksananya pengawasan/pemantauan peredaran harga barang

dan jasa / sembakoKomoditi 9 bahan pokok




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 Honorarium PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



15.00 Rim 35,000.00 525.000,00 Kertas HVS Quarto 15,00 Rim 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000

140.00 buah 2,000.00 280.000,00 Map Kertas 140,00 buah 2.000,00 280.000,00 0,00 0,000

3.00 botol 100,000.00 300.000,00 Tinta 3,00 botol 100.000,00 300.000,00 0,00 0,000





90.00 Porsi 20,000.00 1.800.000,00 Makan 90,00 Porsi 20.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

108.00 Porsi 7,500.00 810.000,00 Snack 108,00 Porsi 7.500,00 810.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 3,000.00 3.000,00 sisa 1,00 keg 3.000,00 3.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.520.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.520.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Eselon III a 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000




3.00 OH 140,000.00 420.000,00 Eselon III a 3,00 OH 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Staf Golongan II, PTT dan PNS 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.485.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.485.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 80,000.00 560.000,00 Eselon IV a 7,00 oh 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000



1.00 keg 11,000.00 11.000,00 dll 1,00 keg 11.000,00 11.000,00 0,00 0,000



3.00 Oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III a 3,00 Oh 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 275,000.00 2.475.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 275.000,00 2.475.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 25.206.000,00 Luar Kabupaten Luar Propinsi 0,00 - 0,00 25.206.000,00 0,00 0,000

3.00 PP 2,600,000.00 7.800.000,00 Tiket 3,00 PP 2.600.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 8.600.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Eselon III a 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.630.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 6.630.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 800,000.00 4.800.000,00 Eselon III a 6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00 Taxi 3,00 oh 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

1.00 keg 76,000.00 76.000,00 dll 1,00 keg 76.000,00 76.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.683.000,00

6.505.000,00

30.826.000,00

201.000,00

Jumlah Rp. 46.215.000,00

46.215.000,00 46.215.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.03.5.2.



Program : 3.xx.01.4.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.03. - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan

daerah

100%Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan daerah 100%


Keluaran Terlaksananya keseragaman administrasi kecamatan sesuai

aturan

260 buku Adm. untuk 13 Kecamatan.Terlaksananya keseragaman administrasi kecamatan sesuai aturan 260 buku Adm. untuk 13

Kecamatan.

Hasil Terlaksananya pengendalian manajemen kecamatan 100%Terlaksananya pengendalian manajemen kecamatan 100%

Kelompok Sasaran Kegia Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





3.00 rim 40,000.00 120.000,00 Kertas A4 Folio 70 gr 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000

5.00 rim 45,000.00 225.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 5,00 rim 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta printer hitam 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta printer warna 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 5.2.2.01.01. Catridge printer hitam 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catridge printer warna 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

9.00 buku 13,000.00 117.000,00 Map box file biasa 9,00 buku 13.000,00 117.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 5,000.00 40.000,00 Map clip file 8,00 buah 5.000,00 40.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 1,500.00 13.500,00 Map Snekhelter folio 9,00 buah 1.500,00 13.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 750.00 750,00 DLL 1,00 buah 750,00 750,00 0,00 0,000


10.00 lembar 6,000.00 60.000,00 Materai 6000 10,00 lembar 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,575,000.00 1.575.000,00 BBM 1,00 tahun 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 11.240.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 11.240.000,00 0,00 0,000

172.00 ekplr 65,000.00 11.180.000,00 Buku Administrasi Kecamatan 172,00 ekplr 65.000,00 11.180.000,00 0,00 0,000

1.00 ekplr 60,000.00 60.000,00 DLL 1,00 ekplr 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000


12,925.00 lembar 200.00 2.585.000,00 Fotocopy 12.925,00 lembar 200,00 2.585.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 895.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 895.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon IIIA 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IVA 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.020.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon IIIA 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV A 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Gol. II 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.130.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.130.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 90,000.00 270.000,00 Eselon IIIA 3,00 oh 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 80,000.00 320.000,00 Eselon IVA 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Gol. III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Gol. II 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

1.00 KEG 5,000.00 5.000,00 DLL 1,00 KEG 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.656.250,00

Jumlah Rp. 19.656.250,00

19.656.250,00 19.656.250,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.03.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.03. - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan

daerah

100%Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan daerah 100%


Keluaran Terlaksananya keseragaman administrasi kecamatan sesuai

aturan

260 buku Adm. untuk 13 Kecamatan.Terlaksananya keseragaman administrasi kecamatan sesuai aturan 260 buku Adm. untuk 13

Kecamatan.

Hasil Terlaksananya pengendalian manajemen kecamatan 100%Terlaksananya pengendalian manajemen kecamatan 100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





3.00 rim 40,000.00 120.000,00 Kertas A4 Folio 70 gr 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000



2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta printer warna 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 5.2.2.01.01. Catridge printer hitam 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catridge printer warna 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



9.00 buah 1,500.00 13.500,00 Map Snekhelter folio 9,00 buah 1.500,00 13.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 750.00 750,00 DLL 1,00 buah 750,00 750,00 0,00 0,000





1.00 tahun 1,575,000.00 1.575.000,00 BBM 1,00 tahun 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 11.240.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 11.240.000,00 0,00 0,000

172.00 ekplr 65,000.00 11.180.000,00 Buku Administrasi Kecamatan 172,00 ekplr 65.000,00 11.180.000,00 0,00 0,000

1.00 ekplr 60,000.00 60.000,00 DLL 1,00 ekplr 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000


12,925.00 lembar 200.00 2.585.000,00 Fotocopy 12.925,00 lembar 200,00 2.585.000,00 0,00 0,000




2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon IIIA 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IVA 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.020.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon IIIA 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV A 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Gol. III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Gol. II 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.130.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 1.130.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 90,000.00 270.000,00 Eselon IIIA 3,00 oh 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 80,000.00 320.000,00 Eselon IVA 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Gol. III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Gol. II 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

1.00 KEG 5,000.00 5.000,00 DLL 1,00 KEG 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.656.250,00

Jumlah Rp. 19.656.250,00

19.656.250,00 19.656.250,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.09.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.09. - Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan )


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Program dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku

100%Program dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku100%

Masukan dana , SDM Rp. 33.076.950,-dana , SDM Rp. 33.076.950,-

Keluaran Tersedianya peraturan KDH tentang pedoman pelaksanaan

program dan kegiatan APBD di Lingkup Kabupaten Lima Puluh

Kota

1 PerbupTersedianya peraturan KDH tentang pedoman pelaksanaan

program dan kegiatan APBD di Lingkup Kabupaten Lima Puluh

Kota

1 Perbup

Hasil OPD dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai aturan

yang berlaku dengan tingkat realisasi di atas 90%

95%OPD dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai aturan

yang berlaku dengan tingkat realisasi di atas 90%95%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 1.685.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.685.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.685.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.685.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 502.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 502.000,00 Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 502.000,00 0,00 0,000

5.00 OJ 27,000.00 135.000,00 Golongan IV 5,00 OJ 27.000,00 135.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 22,000.00 22.000,00 5.2.1.03.01. Dan lain-lain 1,00 buah 22.000,00 22.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.183.000,00 Diluar hari Kerja 0,00 0 0,00 1.183.000,00 0,00 0,000

56.00 OJ 19,000.00 1.064.000,00 PTT/Non PNS 56,00 OJ 19.000,00 1.064.000,00 0,00 0,000

7.00 porsi 17,000.00 119.000,00 Uang Makan 7,00 porsi 17.000,00 119.000,00 0,00 0,000





6.00 rim 45,000.00 270.000,00 Kertas HVS kwarto 6,00 rim 45.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 31,000.00 62.000,00 Anak Hecter 10 HD 2,00 pak 31.000,00 62.000,00 0,00 0,000

4.00 ktk 25,000.00 100.000,00 Tinta Refil black /colour 4,00 ktk 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 225,000.00 225.000,00 Cartridge printer 1,00 bh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

5.00 bh 22,500.00 112.500,00 Map Latter File 5,00 bh 22.500,00 112.500,00 0,00 0,000

5.00 bh 5,500.00 27.500,00 Map Spring FIle 5,00 bh 5.500,00 27.500,00 0,00 0,000

3.00 bh 1,750.00 5.250,00 Map Tulang Snelhecter Folio 3,00 bh 1.750,00 5.250,00 0,00 0,000

3.00 kotak 17,500.00 52.500,00 Binder Klip No. 260 3,00 kotak 17.500,00 52.500,00 0,00 0,000

7.00 bh 14,000.00 98.000,00 Pena Ball Liner Pilot 7,00 bh 14.000,00 98.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 90,000.00 180.000,00 Flash Disk 2,00 bh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 400.00 400,00 dan Lian-lain 1,00 bh 400,00 400,00 0,00 0,000





Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 Tahun 1,260,000.00 1.260.000,00 BBM 1,00 Tahun 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.689.400,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.689.400,00 0,00 0,000

50.00 Buku 50,000.00 2.500.000,00 Cetak Pedoman Pelaksana program dan

Kegiatan APBD di Lingkungan Pemerintah

Kabapaten Lima Puluh Kota

50,00 Buku 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

5.00 buku 32,000.00 160.000,00 Cetak Blangko Kwitansi 5,00 buku 32.000,00 160.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 29,400.00 29.400,00 Dan Lain-lain 1,00 buah 29.400,00 29.400,00 0,00 0,000


3,594.00 lembar 200.00 718.800,00 Foto Kopy 3.594,00 lembar 200,00 718.800,00 0,00 0,000

1.00 buah 100.00 100,00 Dan Lain-lain 1,00 buah 100,00 100,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat / pertemuan 0,00 0 0,00 850.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 850,000.00 850.000,00 Sewa tempat 1,00 Paket 850.000,00 850.000,00 0,00 0,000







0.00 0 0.00 1.155.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.155.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III.a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV. a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 Oh 70,000.00 210.000,00 5.2.2.15.01. Staf golongan III 3,00 Oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 65,000.00 195.000,00 Staf golongan II,I, PTT, dan PNS 3,00 OH 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.100.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.100.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III. a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV. a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Staf golongan II, I, PTT, dan Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III. a 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV. a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf golongan II,I,PTT, dan Non PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 9.495.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 9.495.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.285.000,00 Kota/ Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 2.285.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 270,000.00 270.000,00 Eselon III. a 1,00 OH 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 225,000.00 675.000,00 Eselon IV. a 3,00 OH 225.000,00 675.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 3.285.000,00 Kota/ Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 3.285.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III. a 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000



Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 3.925.000,00 5.2.2.15.02. Kota / Kabupaten Sangat Jauh 0,00 0 0,00 3.925.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 400,000.00 400.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 350,000.00 1.050.000,00 Eselon IV. a 3,00 OH 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Staf golongan III 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Staf golongan II, I, PTT dan Non PNS 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.054.000,00 Luar Propinsi 0,00 0 0,00 9.054.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.652.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 6.652.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III 4,00 OH 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.402.000,00 Penginapan 0,00 0 0,00 2.402.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III/ golongan IV 3,00 OH 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 2,000.00 2.000,00 Dan Lin-lain 1,00 oh 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.516.250,00

6.100.500,00

12.758.200,00

5.702.000,00

Jumlah Rp. 33.076.950,00

33.076.950,00 33.076.950,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.20.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.20. - Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang

transparan, akuntabel, efisien, partisipatif bersih dan

berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana

korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

80 %Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang

transparan, akuntabel, efisien, partisipatif bersih dan berwibawa

serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

80 %

Masukan 1. dana 2. waktu Rp. 20.632.500,-1. dana 2. waktu Rp. 20.632.500,-

Keluaran 1. Tersedianya standar pengembangan kelembagaan, SDM &

tata kelola ULP

2. Tersedianya slogan-slogan yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP

3. Tersedianya format PBJ sesuai aturan yang berlaku

1 (satu) dokumen, 4 (empat) banner,2

(dua) SOP

1. Tersedianya standar pengembangan kelembagaan, SDM &

tata kelola ULP

2. Tersedianya slogan-slogan yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP

3. Tersedianya format PBJ sesuai aturan yang berlaku

1 (satu) dokumen, 4 (empat)

banner,2 (dua) SOP

Hasil Bertambah lancarnya kegiatan PBJ karena tersedianya standar

operasional dan prosedur (SOP) unit layanan pengadaan

(ULP), Road Map Modernisasi Pengadaan dan Standar Mutu

ULP

100 %Bertambah lancarnya kegiatan PBJ karena tersedianya standar

operasional dan prosedur (SOP) unit layanan pengadaan (ULP),

Road Map Modernisasi Pengadaan dan Standar Mutu ULP

100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


30.00 rim 45,000.00 1.350.000,00 Kertas hvs folio 70 gr 30,00 rim 45.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 60,000.00 120.000,00 map stopmap folio (kertas) 2,00 pak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 80,000.00 160.000,00 map senelhecter folio (kertas) 2,00 pak 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 18,000.00 90.000,00 map letter file 5,00 buah 18.000,00 90.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 17,000.00 85.000,00 map box file biasa 5,00 buah 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 13,500.00 135.000,00 binder clip No. 155 10,00 kotak 13.500,00 135.000,00 0,00 0,000


10.00 kotak 2,000.00 20.000,00 trigonal clip 10,00 kotak 2.000,00 20.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 123,000.00 123.000,00 flash disk 1,00 buah 123.000,00 123.000,00 0,00 0,000

2.00 set 100,000.00 200.000,00 refil pita printer HP 2,00 set 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 100,000.00 1.400.000,00 tinta refil printer epson 14,00 buah 100.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

48.00 buah 2,000.00 96.000,00 ballpoin standar 48,00 buah 2.000,00 96.000,00 0,00 0,000


5.00 buah 6,000.00 30.000,00 materai 6.000 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,800,000.00 1.800.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 tahun 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 set 300,000.00 1.200.000,00 Belanja cetak Banner Slogan 4,00 set 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.081.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.081.000,00 0,00 0,000

97.00 buku 20,000.00 1.940.000,00 Belanja Cetak 97,00 buku 20.000,00 1.940.000,00 0,00 0,000

4.00 buku 32,000.00 128.000,00 Cetak blanko kwitansi 4,00 buku 32.000,00 128.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 13,000.00 13.000,00 5.2.2.06.01. penyesuaian 1,00 buah 13.000,00 13.000,00 0,00 0,000


8,000.00 lembar 200.00 1.600.000,00 fotocopy kwarto/folio 8.000,00 lembar 200,00 1.600.000,00 0,00 0,000



75.00 porsi 20,000.00 1.500.000,00 biaya makan rapat 75,00 porsi 20.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

135.00 porsi 7,500.00 1.012.500,00 biaya snack / minum rapat 135,00 porsi 7.500,00 1.012.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 5,000.00 5.000,00 penyesuaian 1,00 buah 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.040.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.040.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Non PNS 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 20,000.00 20.000,00 Penyesuaian 1,00 oh 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 985.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 985.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Staf Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Staf Non PNS 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.640.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 2.640.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 240,000.00 720.000,00 Staf Non PNS 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 35,000.00 35.000,00 penyesuaian 1,00 oh 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.490.000,00 Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 1.490.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 270,000.00 270.000,00 Eselon III.a 1,00 OH 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 225,000.00 450.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 190,000.00 380.000,00 Staf Non PNS 2,00 OH 190.000,00 380.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.660.000,00

8.137.500,00

8.457.000,00

1.378.000,00

Jumlah Rp. 20.632.500,00

20.632.500,00 20.632.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.32.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.32. - Penamaan Rupa Bumi

:Lokasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi 60%Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi 60%


Keluaran Data Rupabumi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk unsur

buatan

1. 7 kecamatan, 41 nagari dan 1

dokumen

2. Penyampaian dokumen data

rupabumi ke pemerintah provinsi dan

pemerintah pusat

Data Rupabumi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk unsur buatan 1. 7 kecamatan, 41 nagari dan 1

dokumen

2. Penyampaian dokumen data

rupabumi ke pemerintah provinsi

dan pemerintah pusat

Hasil Tersedianya data pembakuan nama rupa bumi Kabupaten

Lima Puluh Kota dari unsur buatan

80%Tersedianya data pembakuan nama rupa bumi Kabupaten Lima

Puluh Kota dari unsur buatan80%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 14.598.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.598.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.598.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 14.598.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.598.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 14.598.000,00 0,00 0,000

210.00 oj 23,000.00 4.830.000,00 Gol III 210,00 oj 23.000,00 4.830.000,00 0,00 0,000

200.00 oj 20,000.00 4.000.000,00 Gol II 200,00 oj 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

104.00 op 17,000.00 1.768.000,00 5.2.1.03.01. Uang makan 104,00 op 17.000,00 1.768.000,00 0,00 0,000

200.00 oj 20,000.00 4.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 200,00 oj 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000




2.00 buah 16,000.00 32.000,00 Alat pembuka steples 2,00 buah 16.000,00 32.000,00 0,00 0,000

1.00 pak 47,500.00 47.500,00 Amplop folio 1,00 pak 47.500,00 47.500,00 0,00 0,000

4.00 kotak 15,000.00 60.000,00 Amplop putih 4,00 kotak 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000


267.00 lembar 1,000.00 267.000,00 Kertas sampul kraft 267,00 lembar 1.000,00 267.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 25,000.00 75.000,00 Bantalan stempel 3,00 buah 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

3.00 botol 27,500.00 82.500,00 Tinta printer epson 3,00 botol 27.500,00 82.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Cartrige 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

3.00 pack 30,000.00 90.000,00 Stepler/ Isi Hecter 3,00 pack 30.000,00 90.000,00 0,00 0,000





1.00 tahun 6,349,500.00 6.349.500,00 BBM 1,00 tahun 6.349.500,00 6.349.500,00 0,00 0,000



275.00 orang 50,000.00 13.750.000,00 Orang Nagari dan Kecamatan 275,00 orang 50.000,00 13.750.000,00 0,00 0,000


520.00 oh 60,000.00 31.200.000,00 Honor pegawai harian lepas 520,00 oh 60.000,00 31.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12






65.00 op 7,500.00 487.500,00 Snack 65,00 op 7.500,00 487.500,00 0,00 0,000

65.00 op 20,000.00 1.300.000,00 Makan 65,00 op 20.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


375.00 op 7,500.00 2.812.500,00 Snack 375,00 op 7.500,00 2.812.500,00 0,00 0,000

375.00 op 20,000.00 7.500.000,00 Makan 375,00 op 20.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 1.140.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 140,000.00 420.000,00 Eselon III A 3,00 oh 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV A 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 120,000.00 360.000,00 Staf Gol III 3,00 oh 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf Gol II 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.540.000,00 Kecamatan jauh 0,00 - 0,00 2.540.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Eselon III A 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV A 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 95,000.00 570.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Staf Gol II 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.765.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 2.765.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 90,000.00 630.000,00 Eselon III A 7,00 OH 90.000,00 630.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

9.00 OH 80,000.00 720.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 9,00 OH 80.000,00 720.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 70,000.00 700.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 65,000.00 715.000,00 Staf Gol II 11,00 OH 65.000,00 715.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 10.340.000,00 Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 10.340.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III A 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 600,000.00 3.000.000,00 Akomodasi Eselon III A 5,00 OH 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 550,000.00 2.750.000,00 Akomodasi Eselon IV A 5,00 OH 550.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 500,000.00 500.000,00 Akomodasi Staf 1,00 OH 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.354.000,00 Luar Propinsi (DKI Jakarta) 0,00 - 0,00 10.354.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 750,000.00 3.750.000,00 Uang harian 5,00 oh 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2.00 pp 2,952,000.00 5.904.000,00 Biaya tiket 2,00 pp 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Uang taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 5.030.000,00 Biaya penginapan 0,00 - 0,00 5.030.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 Eselon III A 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV A 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.085.000,00

40.133.500,00

15.540.000,00

21.575.500,00

Jumlah Rp. 114.334.000,00

114.334.000,00 114.334.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.33.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.33. - Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan)


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya pelaksanaan penggadaan Barang dan Jasa yang

transparan, akuntabel, efisien partisipatif, bersih dan

beriwibawa terus melakukan pencegahan tindak pidana

korupsi, sesuai dengan peruaturan perundang-undangan

80 %Terwujudnya pelaksanaan penggadaan Barang dan Jasa yang

transparan, akuntabel, efisien partisipatif, bersih dan beriwibawa

terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, sesuai

dengan peruaturan perundang-undangan

80 %

Masukan 1. Dana , 2. Waktu Rp. 359.993.640,-1. Dana , 2. Waktu Rp. 359.993.640,-

Keluaran 1. Terlaksananya proses pemelihan penyedia barang dan jasa

pada ULP dengan

2. Tersedianya laporan mengenai proses dan hasil pengadaan

barang dan jasa dan laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP

3. Terlaksananya penilaian angka kredit terhadap ASN Jabatan

Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa

4. Terlaksananya pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa yang ditempatkan di ULP

5. Terlaksananya pengadaan Komputer/ PC dan Printer

75 (Tujuh puluh lima) paket , 75 (Tujuh

puluh lima) dokumen , 7 (tujuh) ASN

Jabfung , 1 (satu) paket , 7 (tujuh)

komputer

1. Terlaksananya proses pemelihan penyedia barang dan jasa

pada ULP dengan

2. Tersedianya laporan mengenai proses dan hasil pengadaan

barang dan jasa dan laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP

3. Terlaksananya penilaian angka kredit terhadap ASN Jabatan

Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa

4. Terlaksananya pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa yang ditempatkan di ULP

5. Terlaksananya pengadaan Komputer/ PC dan Printer

75 (Tujuh puluh lima) paket , 75

(Tujuh puluh lima) dokumen , 7

(tujuh) ASN Jabfung , 1 (satu)

paket , 7 (tujuh) komputer

Hasil Lancarnya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

yang dilaksanakan oleh ULP dengan memanfaatakan teknologi

informasi melalui LPSE (e-procurement) yang transparan,

akuntabel, efisien, partisipatif, bersih, dan berwibawaba, serta

terus melaukkan pencegahan tindak pidana korupsi , sesuai


100 %Lancarnya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang

dilaksanakan oleh ULP dengan memanfaatakan teknologi

informasi melalui LPSE (e-procurement) yang transparan,

akuntabel, efisien, partisipatif, bersih, dan berwibawaba, serta

terus melaukkan pencegahan tindak pidana korupsi , sesuai


100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 13.080.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 13.080.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.100.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,000


Pengguna Anggaran

0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.800.000,00 honorarium kuasa penguna anggaran 0,00 0 0,00 2.800.000,00 0,00 0,000

4.00 ob 700,000.00 2.800.000,00 kuasa pengguna anggaran 4,00 ob 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.300.000,00 honorarium PPTK dan pembantu PPTK 0,00 0 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000

4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 550,000.00 6.600.000,00 pembantu PPTK 12,00 OB 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 980.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 710.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 710.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 710.000,00 LEMBUR PADA HARI KHUSUS / DILUAR HARI

KERJA

0,00 0 0,00 710.000,00 0,00 0,000

5.00 oj 27,000.00 135.000,00 golongan IV 5,00 oj 27.000,00 135.000,00 0,00 0,000

25.00 OJ 23,000.00 575.000,00 golongan III 25,00 OJ 23.000,00 575.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 270.000,00 lembur pada hari khusus/ diluar hari kerja 0,00 0 0,00 270.000,00 0,00 0,000

15.00 OJ 18,000.00 270.000,00 staf PTT/PHL 15,00 OJ 18.000,00 270.000,00 0,00 0,000




13.00 rim 45,000.00 585.000,00 kertas Hvs folio 70 gr 13,00 rim 45.000,00 585.000,00 0,00 0,000

12.00 rim 45,000.00 540.000,00 kertas hvs kwarto 70 gr 12,00 rim 45.000,00 540.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30.00 buah 2,000.00 60.000,00 5.2.2.01.01. amplop kertas tali (nomor 312) 30,00 buah 2.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 16,000.00 32.000,00 amplop putih 2,00 kotak 16.000,00 32.000,00 0,00 0,000

3.00 pak 60,000.00 180.000,00 map stopmap folio (kertas) 3,00 pak 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000

1.00 pak 80,000.00 80.000,00 map snelhecter folio (kertas) 1,00 pak 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000



2.00 buku 15,000.00 30.000,00 buku agenda cetak folio 2,00 buku 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000

1.00 buku 31,000.00 31.000,00 buku tamu no.1 kuning 1,00 buku 31.000,00 31.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 50,000.00 100.000,00 pelobang kertas merek kangoro 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

10.00 pak 33,000.00 330.000,00 isi hecter 10 HD 10,00 pak 33.000,00 330.000,00 0,00 0,000



2.00 botol 10,000.00 20.000,00 tinta stempel merek ink 2,00 botol 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000

11.00 kotak 100,000.00 1.100.000,00 tinta refill printer epson 11,00 kotak 100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

12.00 kotak 13,500.00 162.000,00 binder clip No.155 12,00 kotak 13.500,00 162.000,00 0,00 0,000


12.00 kotak 2,000.00 24.000,00 trigonal clip 12,00 kotak 2.000,00 24.000,00 0,00 0,000

52.00 buah 2,000.00 104.000,00 ballpoin standar 52,00 buah 2.000,00 104.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 180.000,00 materai 0,00 0 0,00 180.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 3.780.000,00 bahan bakar minyak 0,00 0 0,00 3.780.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 3,780,000.00 3.780.000,00 5.2.2.01.06. BBM 1,00 tahun 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 108.000.000,00 layanan kawat/faksimili/internet 0,00 - 0,00 108.000.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 8,320,000.00 99.840.000,00 layanan astinet 12,00 bulan 8.320.000,00 99.840.000,00 0,00 0,000

1.00 op 385,000.00 385.000,00 PPK 1,00 op 385.000,00 385.000,00 0,00 0,000

1.00 op 350,000.00 350.000,00 Pejabat pengadaan 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 825.000,00 panitia penerima hasil pekerjaan 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 op 300,000.00 300.000,00 ketua 1,00 op 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 op 275,000.00 275.000,00 sekretaris 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 op 250,000.00 250.000,00 anggota 1,00 op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.600.000,00 honorarium pengadaan bagian administrasi

pembangunan

0,00 - 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 300,000.00 3.600.000,00 pejabat pengadaan 12,00 bulan 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 250,000.00 3.000.000,00 pejabat PHP 12,00 bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


792.00 OH 60,000.00 47.520.000,00 honorarium THL 792,00 OH 60.000,00 47.520.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 385.700,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 385.700,00 0,00 0,000

8.00 buku 32,000.00 256.000,00 Cetak blanko kwitansi 8,00 buku 32.000,00 256.000,00 0,00 0,000

3.00 buku 37,500.00 112.500,00 cetak buku disposisi 3,00 buku 37.500,00 112.500,00 0,00 0,000

1.00 tahun 17,200.00 17.200,00 penyesuaian 1,00 tahun 17.200,00 17.200,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 biaya fotokopy 0,00 0 0,00 0,00 0,000

21,135.00 lembar 200.00 4.227.000,00 fotokopy kuarto/folio 21.135,00 lembar 200,00 4.227.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

76.00 buah 37,500.00 2.850.000,00 jilid laporan hasil pemilihan penyedia barang dan

jasa

76,00 buah 37.500,00 2.850.000,00 0,00 0,000



475.00 porsi 20,000.00 9.500.000,00 biaya makan harian 475,00 porsi 20.000,00 9.500.000,00 0,00 0,000


137.00 porsi 20,000.00 2.740.000,00 biaya makan rapat 137,00 porsi 20.000,00 2.740.000,00 0,00 0,000

252.00 porsi 7,500.00 1.890.000,00 biaya snack/minum rapat 252,00 porsi 7.500,00 1.890.000,00 0,00 0,000



90.00 porsi 17,000.00 1.530.000,00 biaya makan tamu 90,00 porsi 17.000,00 1.530.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.238.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 1.238.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 140,000.00 140.000,00 eselon III.a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 120,000.00 360.000,00 staf PNS golongan III 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 115,000.00 345.000,00 staf non PNS 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.900.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 115,000.00 345.000,00 eselon III.a 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 105,000.00 630.000,00 eselon IV.a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000


5.00 OH 90,000.00 450.000,00 staf non PNS 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 1.650.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 eselon III.a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 80,000.00 480.000,00 eselon IV.a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000


6.00 OH 65,000.00 390.000,00 staf non PNS 6,00 OH 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 6.210.640,00 dalam propinsi 0,00 0 0,00 6.210.640,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.840.640,00 kabupaten jauh 0,00 0 0,00 3.840.640,00 0,00 0,000

2.00 oh 325,000.00 650.000,00 eselon III.a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 eselon IV.a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000


4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.370.000,00 kabupaten dekat 0,00 0 0,00 2.370.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 270,000.00 540.000,00 eselon III.a 2,00 oh 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 225,000.00 675.000,00 eselon IV.a 3,00 OH 225.000,00 675.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 190,000.00 570.000,00 staf non PNS 3,00 OH 190.000,00 570.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 33.868.000,00 Luara propinsi 0,00 0 0,00 33.868.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.052.000,00 eselon III 0,00 0 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 transportasi 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 akomodasi 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 uang harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 8.082.000,00 5.2.2.15.02. eselon IV.a 0,00 0 0,00 8.082.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 akomodasi 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 uang harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 7.682.000,00 konsultasi pelaksan pengadaan barang dan jasa 0,00 0 0,00 7.682.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 akomodasi 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 uang harian 4,00 oh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.052.000,00 tim LKPP 0,00 0 0,00 9.052.000,00 0,00 0,000


3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 akomodasi 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 uang harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



Kantor

0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 4,300,000.00 4.300.000,00 servis (instal) laptop/komputer/printer 1,00 tahun 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 1,300,000.00 1.300.000,00 Service, instal, reset astinet 1,00 tahun 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 109.587.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 109.587.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 109.587.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 109.587.000,00 0,00 0,000

7.00 unit 15,416,000.00 107.912.000,00 pengadaan komputer (PC) 7,00 unit 15.416.000,00 107.912.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 500,000.00 500.000,00 PPK 1,00 OP 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 op 350,000.00 350.000,00 5.2.3.29.01. pejabat pengadaan 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 825.000,00 panitia penerima hasi pekerjaan 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 op 300,000.00 300.000,00 ketua 1,00 op 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 op 275,000.00 275.000,00 sekretaris 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 op 250,000.00 250.000,00 anggota 1,00 op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

181.466.500,00

69.143.000,00

55.574.000,00

53.810.140,00

Jumlah Rp. 359.993.640,00

359.993.640,00 359.993.640,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.34.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.34. - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pgoram dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

100 %Pgoram dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku100 %


Keluaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

di ULP

4 kaliTerlaksananya monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di

ULP4 kali

Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di ULP sesuai dengan

perencanaan dan aturan yang berlaku

95 %Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di ULP sesuai dengan

perencanaan dan aturan yang berlaku95 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 27.950.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 27.950.000,00 0,00 0,000



13.00 ob 2,150,000.00 27.950.000,00 PTT 13,00 ob 2.150.000,00 27.950.000,00 0,00 0,000




Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 bh 30,000.00 150.000,00 5.2.2.01.01. Tinta Printer 5,00 bh 30.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 pak 60,000.00 60.000,00 Map kertas 1,00 pak 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 10,000.00 80.000,00 Map Mika 8,00 buah 10.000,00 80.000,00 0,00 0,000


3.00 kodi 15,000.00 45.000,00 Map Snelhecter 3,00 kodi 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 17,000.00 51.000,00 Binder Clip 3,00 kotak 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 1,050.00 1.050,00 dan lain-lain 1,00 tahun 1.050,00 1.050,00 0,00 0,000


10.00 bh 6,000.00 60.000,00 Materai 6.000 10,00 bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000

10.00 bh 3,000.00 30.000,00 Materai 3.000 10,00 bh 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,350,000.00 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 tahun 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 142.500,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 142.500,00 0,00 0,000

5.00 buku 28,500.00 142.500,00 kwitansi dinas 5,00 buku 28.500,00 142.500,00 0,00 0,000


20.00 buah 25,000.00 500.000,00 Penjilidan 20,00 buah 25.000,00 500.000,00 0,00 0,000

4,625.00 lbr 200.00 925.000,00 Foto Copy 4.625,00 lbr 200,00 925.000,00 0,00 0,000



40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Belanja makan rapat 40,00 porsi 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000

68.00 porsi 7,500.00 510.000,00 Belanja Snack Rapat 68,00 porsi 7.500,00 510.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 20,000.00 20.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Snack Rapat 1,00 tahun 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 904.400,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 904.400,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 904.400,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 904.400,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III.a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 70,000.00 210.000,00 Staf 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 9,400.00 9.400,00 dan lain-lain 1,00 tahun 9.400,00 9.400,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.685.200,00 Luar Kabupaten 0,00 0 0,00 2.685.200,00 0,00 0,000

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 225,000.00 900.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 195,000.00 1.170.000,00 Staf 6,00 oh 195.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 65,200.00 65.200,00 dll 1,00 tahun 65.200,00 65.200,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.473.500,00

10.470.200,00

5.411.900,00

13.223.550,00

Jumlah Rp. 36.579.150,00

36.579.150,00 36.579.150,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.35.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.35. - Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang

transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan

berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana

korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

80 %Terwujudnya pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang

transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa

serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, sesuai


80 %

Masukan 1. Dana , 2. Waktu Rp. 20.442.200,-,

1 (satu) tahun

1. Dana , 2. Waktu Rp. 20.442.200,-,

1 (satu) tahun

Keluaran Terlaksananya penyelesaian permasalahan pengadaan barang

dan jasa

100%Terlaksananya penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan

jasa100%

Hasil Meningkatnya kerjasama dalam penyelesaian permsalahan

pengadaan barang dan jasa dengan LKPP dan Lembaga

hukum lainnya

100 %Meningkatnya kerjasama dalam penyelesaian permsalahan

pengadaan barang dan jasa dengan LKPP dan Lembaga hukum

lainnya

100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 1.688.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.688.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.688.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.688.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 833.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 833.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 833.000,00 lembur pada hari khusus/diluar hari kerja 0,00 0 0,00 833.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 oj 27,000.00 270.000,00 5.2.1.03.01. golongan IV 10,00 oj 27.000,00 270.000,00 0,00 0,000

24.00 OJ 23,000.00 552.000,00 golongan III 24,00 OJ 23.000,00 552.000,00 0,00 0,000

1.00 OJ 11,000.00 11.000,00 penyesuaian 1,00 OJ 11.000,00 11.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 855.000,00 lembur pada hari khusus/ diluar hari kerja 0,00 0 0,00 855.000,00 0,00 0,000

45.00 OJ 19,000.00 855.000,00 staf PTT/THL 45,00 OJ 19.000,00 855.000,00 0,00 0,000




8.00 rim 45,000.00 360.000,00 kertas hvs folio 70 gr 8,00 rim 45.000,00 360.000,00 0,00 0,000

7.00 rim 45,000.00 315.000,00 kertas hvs kwarto 70 gr 7,00 rim 45.000,00 315.000,00 0,00 0,000

1.00 pak 60,000.00 60.000,00 map swtopmap folio (kertas) 1,00 pak 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000



5.00 PAK 33,000.00 165.000,00 isi hecter 10 HD 5,00 PAK 33.000,00 165.000,00 0,00 0,000


36.00 buah 2,000.00 72.000,00 balpoin standar 36,00 buah 2.000,00 72.000,00 0,00 0,000


2.00 set 70,000.00 140.000,00 refil pita printer epson 2,00 set 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000

5.00 botol 100,000.00 500.000,00 tinta refil printer epson 5,00 botol 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 108.000,00 materai 0,00 0 0,00 108.000,00 0,00 0,000

8.00 BUAH 6,000.00 48.000,00 materai 6.000 8,00 BUAH 6.000,00 48.000,00 0,00 0,000

20.00 BUAH 3,000.00 60.000,00 materai 3.000 20,00 BUAH 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1.00 TAHUN 2,250,000.00 2.250.000,00 BBM 1,00 TAHUN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 91.200,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 91.200,00 0,00 0,000

2.00 buku 32,000.00 64.000,00 cetak blanko kwitansi 2,00 buku 32.000,00 64.000,00 0,00 0,000

1.00 TAHUN 27,200.00 27.200,00 penyesuaian 1,00 TAHUN 27.200,00 27.200,00 0,00 0,000


4,037.00 lembar 200.00 807.400,00 fotocopy kwarto /folio 4.037,00 lembar 200,00 807.400,00 0,00 0,000

1.00 tahun 100.00 100,00 penyesuaian 1,00 tahun 100,00 100,00 0,00 0,000



19.00 porsi 20,000.00 380.000,00 biaya makan rapat 19,00 porsi 20.000,00 380.000,00 0,00 0,000

38.00 porsi 7,500.00 285.000,00 biaya snack/ minum rapat 38,00 porsi 7.500,00 285.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.610.000,00 kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 1.610.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 140,000.00 280.000,00 eselon III.a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 eselon IV.a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000


4.00 OH 115,000.00 460.000,00 staf PNS golongan I/II/THL 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.270.000,00 KECAMATAN JAUH 0,00 0 0,00 2.270.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 115,000.00 345.000,00 eselon III.a 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 105,000.00 630.000,00 eselon IV.a 6,00 oh 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

7.00 OH 90,000.00 630.000,00 5.2.2.15.01. staf PNS golongan I/II/THL 7,00 OH 90.000,00 630.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.962.500,00 kecamatan dekat 0,00 0 0,00 2.962.500,00 0,00 0,000

6.00 oh 90,000.00 540.000,00 eselon III.a 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 80,000.00 800.000,00 eselon IV.a 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000


12.00 OH 65,000.00 780.000,00 staf non PNS 12,00 OH 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 6.079.000,00 dalam propinsi 0,00 0 0,00 6.079.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.450.000,00 kabupaten jauh 0,00 0 0,00 3.450.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 325,000.00 650.000,00 eselon III.a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 eselon IV.a 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 240,000.00 720.000,00 staf non PNS 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.629.000,00 kabupaten dekat 0,00 0 0,00 2.629.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 270,000.00 540.000,00 eselon III.a 2,00 oh 270.000,00 540.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 225,000.00 900.000,00 eselon IV.a 4,00 oh 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 190,000.00 570.000,00 staf non PNS 3,00 OH 190.000,00 570.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.779.000,00

5.586.000,00

5.411.000,00

4.666.200,00

Jumlah Rp. 20.442.200,00

20.442.200,00 20.442.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.36.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.36. - Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan)


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Program dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

100 %Program dan Kegiatan APBD terlaksana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku100 %


Keluaran 1.Terlaksananya rapat koordinasi teknis lingkup asisten

2.Terlaksananya koordinasi dan pelaporan ke propinsi dan

pusat

1. 10 kali rapat kordinasi teknis

2. 2 kali koordinasi atau pelaporan

1.Terlaksananya rapat koordinasi teknis lingkup asisten

2.Terlaksananya koordinasi dan pelaporan ke propinsi dan

pusat

1. 10 kali rapat kordinasi teknis

2. 2 kali koordinasi atau

pelaporan

Hasil Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing OPD di

Lingkup Kab. Lima Puluh Kota tercapai minimal 90 %

95%Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing OPD di Lingkup

Kab. Lima Puluh Kota tercapai minimal 90 %95%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000

4.00 OB 675,000.00 2.700.000,00 PPTK 4,00 OB 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 550,000.00 6.600.000,00 Pembantu PPTK 12,00 OB 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



16.00 bh 30,000.00 480.000,00 Tinta printer 16,00 bh 30.000,00 480.000,00 0,00 0,000

16.00 rim 45,000.00 720.000,00 kertas hvs 16,00 rim 45.000,00 720.000,00 0,00 0,000

2.00 pak 60,000.00 120.000,00 map kertas 2,00 pak 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000

13.00 BUAH 11,000.00 143.000,00 map mika 13,00 BUAH 11.000,00 143.000,00 0,00 0,000


4.00 buah 20,000.00 80.000,00 spidol 4,00 buah 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000

6.00 kodi 15,000.00 90.000,00 map snelhekter 6,00 kodi 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000






1.00 Tahun 6,300,000.00 6.300.000,00 belanja bahan bakar minyak (BBM) 1,00 Tahun 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 114.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0,000

4.00 buku 28,500.00 114.000,00 kwitansi dinas 4,00 buku 28.500,00 114.000,00 0,00 0,000


96.00 buah 20,000.00 1.920.000,00 penjilitan laporan 96,00 buah 20.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

21,380.00 lembar 200.00 4.276.000,00 foto copy 21.380,00 lembar 200,00 4.276.000,00 0,00 0,000



560.00 porsi 20,000.00 11.200.000,00 belanja makan rapat 560,00 porsi 20.000,00 11.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

552.00 porsi 7,500.00 4.140.000,00 5.2.2.11.02. belanja snack rapat 552,00 porsi 7.500,00 4.140.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 22,000.00 22.000,00 Dll 1,00 tahun 22.000,00 22.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.010.000,00 kecamatan dekat 0,00 0 0,00 2.010.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 eselon II 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 eselon III. a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 80,000.00 640.000,00 eselon IV. a 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 70,000.00 560.000,00 staf 8,00 oh 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 65,000.00 260.000,00 non PNS/PTT 4,00 OH 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.040.000,00 KECAMATAN JAUH 0,00 0 0,00 2.040.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 115,000.00 460.000,00 eselon III. a 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 105,000.00 840.000,00 eselon IV. a 8,00 OH 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 non PNS /PTT 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.025.000,00 KEC. Sangat jauh 0,00 0 0,00 2.025.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 140,000.00 420.000,00 eselon III. a 3,00 oh 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 eselon IV. a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 120,000.00 480.000,00 staf 4,00 oh 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 115,000.00 345.000,00 non PNS/PTT 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.255.000,00 Dalam propinsi 0,00 0 0,00 3.255.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 300,000.00 300.000,00 eselon II.b 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 eselon III.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 oh 225,000.00 1.350.000,00 5.2.2.15.02. eselon IV.a 6,00 oh 225.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 195,000.00 780.000,00 Staf 4,00 oh 195.000,00 780.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 20.127.000,00 luar propinsi 0,00 0 0,00 20.127.000,00 0,00 0,000


4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 uang harian eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 650,000.00 2.600.000,00 uang harian eselon IV. 4,00 OH 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 700,000.00 1.400.000,00 uang taksi 2,00 oh 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 penginapan eselon III/Gol IV 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 penginapan eselon IV/ Gol . III 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 41,000.00 41.000,00 dan lain-lain 1,00 oh 41.000,00 41.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

31.594.000,00

16.913.000,00

16.539.000,00

3.496.000,00

Jumlah Rp. 68.542.000,00

68.542.000,00 68.542.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.01.4.xx.01.01.20.38.5.2.




Kegiatan : 3.xx.01.4.xx.01.01.20.38. - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah

92%Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah92%

Masukan Dana Rp. 161.800.200,00Dana Rp. 161.800.200,00

Keluaran 1. Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban kinerja kepala

daerah kepada DPRD (LKPJ Tahun 2017).

2. Tersedianya data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

secara lengkap (LPPD Tahun 2017).

3. Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah di media cetak dan elektronik (ILPPD Tahun 2017).

4. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD Tahun 2017).

(1). 62 buah buku LKPJ dan 49 nota

LKPJ tahun 2017.

(2). 15 buah buku LPPD tahun 2017

(3). Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di

Media Cetak dan elektronik.

(4) Dokumen hasil EKPPD tahun 2017.

(5) Terlaksananya konsultasi dan

koordinasi dengan pemerintah provinsi

dan pemerintah pusat

1. Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban kinerja kepala

daerah kepada DPRD (LKPJ Tahun 2017).

2. Tersedianya data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

secara lengkap (LPPD Tahun 2017).

3. Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

di media cetak dan elektronik (ILPPD Tahun 2017).

4. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EKPPD Tahun 2017).

(1). 62 buah buku LKPJ dan 49

nota LKPJ tahun 2017.

(2). 15 buah buku LPPD tahun

2017

(3). Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah di Media Cetak dan

elektronik.

(4) Dokumen hasil EKPPD tahun

2017.

(5) Terlaksananya konsultasi dan

koordinasi dengan pemerintah

provinsi dan pemerintah pusat

Hasil Tersusunnya evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2017

(LPPD, EKPPD, LKPJ, Nota LKPJ dan ILPPD)

100%Tersusunnya evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2017

(LPPD, EKPPD, LKPJ, Nota LKPJ dan ILPPD)100%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 12.821.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.821.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000


Pengguna Anggaran

0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000




0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.821.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.821.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.081.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 3.081.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 3.081.000,00 Diluar hari kerja 0,00 - 0,00 3.081.000,00 0,00 0,000

30.00 oj 27,000.00 810.000,00 - Golongan IV 30,00 oj 27.000,00 810.000,00 0,00 0,000

43.00 oj 23,000.00 989.000,00 - Golongan III 43,00 oj 23.000,00 989.000,00 0,00 0,000

36.00 oj 19,000.00 684.000,00 - Golongan II 36,00 oj 19.000,00 684.000,00 0,00 0,000

35.00 porsi 17,000.00 595.000,00 - Uang makan 35,00 porsi 17.000,00 595.000,00 0,00 0,000

1.00 OJ 3,000.00 3.000,00 DLL 1,00 OJ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,000


30.00 OJ 19,000.00 570.000,00 Non PNS 30,00 OJ 19.000,00 570.000,00 0,00 0,000

10.00 porsi 17,000.00 170.000,00 Uang makan 10,00 porsi 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000




20.00 rim 40,000.00 800.000,00 Kertas A4 70 gr 20,00 rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000

31.00 rim 45,000.00 1.395.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 31,00 rim 45.000,00 1.395.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 kotak 25,000.00 150.000,00 5.2.2.01.01. Tinta printer warna 6,00 kotak 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000



30.00 buah 1,500.00 45.000,00 Map snelhecter folio 30,00 buah 1.500,00 45.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 Cartridge printer hitam 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 250,000.00 1.000.000,00 Cartridge printer warna 4,00 buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

31.00 buah 1,000.00 31.000,00 Map Biasa 31,00 buah 1.000,00 31.000,00 0,00 0,000





1.00 tahun 8,650,000.00 8.650.000,00 BBM 1,00 tahun 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,000



520.00 oh 60,000.00 31.200.000,00 Honor Pegawai Harian Lepas 520,00 oh 60.000,00 31.200.000,00 0,00 0,000



0.00 paket 2,190,000.00 Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 0,00 paket 2.190.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 500,000.00 Penggantian suku cadang kendaraan roda 2 0,00 paket 500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,690,000.00 5.690.000,00 belanja perawatan suku cadang 1,00 tahun 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 16.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000

14.00 explr 175,000.00 2.450.000,00 Buku LPPD 14,00 explr 175.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

62.00 explr 175,000.00 10.850.000,00 Buku LKPJ 62,00 explr 175.000,00 10.850.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

49.00 explr 65,000.00 3.185.000,00 5.2.2.06.01. Nota LKPJ 49,00 explr 65.000,00 3.185.000,00 0,00 0,000

1.00 ekplr 15,000.00 15.000,00 DLL 1,00 ekplr 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000





10.00 oh 500,000.00 5.000.000,00 sewa kamar 10,00 oh 500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000





0.00 porsi 3,500.00 DLL 0,00 porsi 3.500,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 2.945.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 2.945.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 140,000.00 700.000,00 Eselon III A 5,00 oh 140.000,00 700.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Eselon IV A 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 125,000.00 625.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 120,000.00 840.000,00 Staf Gol II 7,00 oh 120.000,00 840.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.360.000,00 Kecamatan jauh 0,00 - 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 115,000.00 690.000,00 Eselon III A 6,00 oh 115.000,00 690.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 95,000.00 380.000,00 Staf Gol III 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Staf Gol II 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 1.880.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 1.880.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Eselon III A 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 80,000.00 560.000,00 Eselon IV A 7,00 oh 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 65,000.00 520.000,00 Staf Gol II 8,00 oh 65.000,00 520.000,00 0,00 0,000

0.00 Oh 7,000.00 DLL 0,00 Oh 7.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 13.810.000,00 Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 13.810.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 325,000.00 1.625.000,00 Eselon III A 5,00 oh 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 275,000.00 2.200.000,00 Eselon IV A 8,00 oh 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 240,000.00 1.200.000,00 Staf Gol II 5,00 oh 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 600,000.00 2.400.000,00 Akomodasi Eselon III A 4,00 oh 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Akomodasi Eselon IV A 6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 450,000.00 1.350.000,00 Akomodasi Golongan III 3,00 oh 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 370,000.00 1.110.000,00 Akomodasi Golongan II 3,00 oh 370.000,00 1.110.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 39.811.700,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 39.811.700,00 0,00 0,000

3.00 pp 2,952,000.00 8.856.000,00 Biaya tiket 3,00 pp 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 biaya taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 800,000.00 6.400.000,00 Akomodasi Eselon III A 8,00 oh 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 610,000.00 4.880.000,00 Akomodasi Eselon IV A 8,00 oh 610.000,00 4.880.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 750,000.00 6.000.000,00 Uang harian Eselon III 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Uang harian Eselon IV 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Uang harian Staf Golongan III 6,00 oh 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 oh 25,700.00 25.700,00 5.2.2.15.02. DLL 1,00 oh 25.700,00 25.700,00 0,00 0,000

5.00 OH 610,000.00 3.050.000,00 Akomodasi staf Gol III 5,00 OH 610.000,00 3.050.000,00 0,00 0,000



Kantor

0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 2,000,000.00 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1,00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.535.000,00

2.135.000,00

146.130.200,00

Jumlah Rp. 161.800.200,00

161.800.200,00 161.800.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,












FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

3.xx.04.4.xx.01.01.30.03.5.2.



Program : 3.xx.04.4.xx.01.01.30. - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan : 3.xx.04.4.xx.01.01.30.03. - Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 80 %Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 80 %

Masukan Dana, SDM Rp. 41.086.000,-Dana, SDM Rp. 41.086.000,-

Keluaran Terlaksananya bimbingan teknis tugas dan fungsi PNS bagi

aparatur daerah.

40 orang aparatur di lingkungan Pemkab

Lima Puluh Kota

Terlaksananya bimbingan teknis tugas dan fungsi PNS bagi

aparatur daerah.40 orang aparatur di lingkungan

Pemkab Lima Puluh Kota

Hasil Tersedianya aparatur daerah yang memahami tugas dan

fungsi

PNS

80%Tersedianya aparatur daerah yang memahami tugas dan fungsi

PNS80%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 576.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 576.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 576.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 576.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 271.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 271.000,00 0,00 0,000

2.00 OJ 23,000.00 46.000,00 Gol III 2,00 OJ 23.000,00 46.000,00 0,00 0,000

7.00 OJ 20,000.00 140.000,00 Gol II 7,00 OJ 20.000,00 140.000,00 0,00 0,000

5.00 porsi 17,000.00 85.000,00 Uang makan 5,00 porsi 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


15.00 OJ 20,000.00 300.000,00 Uang Lembur Non PNS 15,00 OJ 20.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 porsi 5,000.00 5.000,00 DLL 1,00 porsi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000




5.00 rim 45,000.00 225.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 5,00 rim 45.000,00 225.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 27,500.00 55.000,00 Tinta Print 2,00 kotak 27.500,00 55.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 7,000.00 28.000,00 Spidol whiteboard 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 45,000.00 45.000,00 Pena 1,00 kotak 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000

40.00 lembar 800.00 32.000,00 Stopmap Folio 40,00 lembar 800,00 32.000,00 0,00 0,000

20.00 lembar 3,500.00 70.000,00 Map Snelhekter Folio 20,00 lembar 3.500,00 70.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 11,000.00 33.000,00 Map Box File 3,00 buah 11.000,00 33.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 5,000.00 200.000,00 Cocarde peserta bimtek 40,00 buah 5.000,00 200.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 125,000.00 5.000.000,00 Tas peserta bimtek 40,00 buah 125.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

40.00 set 20,000.00 800.000,00 Alat tulis peserta bimtek 40,00 set 20.000,00 800.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 3,000.00 9.000,00 Trigonal Klip 3,00 kotak 3.000,00 9.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000

6.00 OK 75,000.00 450.000,00 Biaya dokumentasi 6,00 OK 75.000,00 450.000,00 0,00 0,000





1.00 tahun 1,500,000.00 1.500.000,00 BBM 1,00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


lambang negara

0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 240,000.00 480.000,00 Spanduk 2,00 Buah 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 175.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,000

1.00 PP 175,000.00 175.000,00 Narasumber propinsi 1,00 PP 175.000,00 175.000,00 0,00 0,000

0.00 pp 122,500.00 DLL 0,00 pp 122.500,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 2.850.000,00 Honor Narasumber 0,00 - 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

6.00 OJ 250,000.00 1.500.000,00 Propinsi 6,00 OJ 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

9.00 OJ 150,000.00 1.350.000,00 Kabupaten 9,00 OJ 150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.400.000,00 Honor Pembuatan Makalah 0,00 - 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000

2.00 OM 250,000.00 500.000,00 Propinsi 2,00 OM 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

6.00 OM 150,000.00 900.000,00 Kabupaten 6,00 OM 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

10.00 OK 100,000.00 1.000.000,00 Honor Moderator Kabupaten 10,00 OK 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

2.00 OK 50,000.00 100.000,00 Honor MC/Pembawa Acara 2,00 OK 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Qalam Ilahi 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Sari tilawah 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

2.00 OK 50,000.00 100.000,00 Pembaca Doa 2,00 OK 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pemimpin Lagu 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

0.00 ok 2,500.00 DLL 0,00 ok 2.500,00 0,00 0,000




0.00 lembar 100.00 DLL 0,00 lembar 100,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



31.00 op 7,500.00 232.500,00 Snack/minum 31,00 op 7.500,00 232.500,00 0,00 0,000

31.00 op 20,000.00 620.000,00 Makan 31,00 op 20.000,00 620.000,00 0,00 0,000


85.00 op 7,500.00 637.500,00 Snack/minum 85,00 op 7.500,00 637.500,00 0,00 0,000

85.00 op 20,000.00 1.700.000,00 Makan 85,00 op 20.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

0.00 op 5,000.00 DLL 0,00 op 5.000,00 0,00 0,000




1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 515.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 515.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV A 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 480.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 480.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV A 2,00 oh 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf Gol II 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 6,000.00 Dll 0,00 oh 6.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


4.00 oh 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III A 4,00 oh 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV A 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 245,000.00 1.225.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 240,000.00 960.000,00 Staf Gol II 4,00 oh 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 22,000.00 DLL 0,00 OH 22.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 12.862.000,00 Luar Propinsi 0,00 - 0,00 12.862.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 2,952,000.00 2.952.000,00 Biaya Tiket 1,00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,000

3.00 pp 700,000.00 2.100.000,00 Biaya Taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Akomodasi Eselon III.a 2,00 oh 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 610,000.00 610.000,00 Akomodasi Eselon IV.a 1,00 oh 610.000,00 610.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Uang Harian Eselon III 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Uang Harian Eselon IV 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.360.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.360.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.360.000,00 Uang saku peserta bimtek 0,00 - 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 70,000.00 770.000,00 Kecamatan sangat jauh 11,00 oh 70.000,00 770.000,00 0,00 0,000

14.00 oh 60,000.00 840.000,00 Kecamatan jauh 14,00 oh 60.000,00 840.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 50,000.00 750.000,00 Kecamatan dekat 15,00 oh 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 3,000.00 Dll 0,00 oh 3.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



NIP. .19640404 198603 1 017


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

40.843.000,00

243.000,00

Jumlah Rp. 41.086.000,00

41.086.000,00 41.086.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,










Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Ringkasan Dokumen Pelaksanaan...

Documents

Transcript of Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan ... · Ringkasan Dokumen Pelaksanaan...