RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 · 011 Penyusunan Laporan Keuangan 45.080.000 P A Manajemen...

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

UNIT KERJA : (653572)

ALOKASI : Rp. 11.731.186.000

BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA, SULAWESI TENGAH

KEMEN/LEMBUNIT ORG

::

(024)(11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

024.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 11.731.186.000

2070 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan

Masyarakat

11.731.186.000

2070.013 Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara, dan Tata Usaha

[Base Line]

117.173.000

Lokasi : KAB. DONGGALA

4,00 Dokumen

011 Penyusunan Laporan Keuangan 45.080.000 P

A Manajemen SAKPA dan SAPPA-W 12.000.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 6.000.000

( KPPN.051-P A L U )

RM

3.000.000 - Koordinator SAK [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 250.000

3.000.000 - Koordinator SAPPA-W [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 250.000

524111 Belanja perjalanan biasa 6.000.000


RM

6.000.000 - Transport rekonsiliasi SAKPA [1 ORG x 2 HR x 12 BLN] 24,00 OT 250.000

B Pertemuan Keuangan 26.360.000



RM

16.000.000 - Transport [1 ORG x 4 KL] 4,00 OT 4.000.000

6.360.000 - Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 4 KL] 12,00 OH 530.000

4.000.000 - Biaya Penginapan [1 ORG x 2 HR x 4 KL] 8,00 OH 500.000

C Sosialisasi di KPPN Palu 6.720.000



RM

1.500.000 - Transport [2 ORG x 3 KL] 6,00 OT 250.000


780.000 - Biaya Penginapan [2 ORG x 1 HR x 3 KL] 6,00 OH 130.000

012 Penyusunan Laporan BMN 17.960.000 P

A Rekonsiliasi BMN Wilayah 17.960.000



RM

3.000.000 - Koordinator SIMAK-BMN [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OT 250.000



RM

1.000.000 - Transport rekonsiliasi SIMAK-BMN [1 ORG x 2 HR x 2 KL] 4,00 OT 250.000




013 Koordinasi Ketatausahaan, Kearsipan dan Rumah Tangga 30.560.000 P

521211 Belanja Bahan 4.200.000


RM

4.200.000 - Konsumsi Rapat [25 ORG x 1 HR x 12 KL] 300,00 KEG 14.000



RM




014 Penerimaan Negara Bukan Pajak 23.573.000 P

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5.720.000


PNBP



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



600.000 - Taplak Meja Rapat 2,00 LBR 300.000

3.250.000 - Gantungan Handuk 13,00 LBR 250.000

1.870.000 - Hiasan Dinding 22,00 LBR 85.000



PNBP

1.440.000 - Bendahara Penerima [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 120.000

900.000 - Staf Pengelola [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 75.000

521211 Belanja Bahan 463.000


PNBP

463.000 - ATK dan penggandaan 1,00 PKT 463.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.050.000


PNBP

6.750.000 - Spring Bed No. 4 3,00 BUAH 2.250.000

1.800.000 - Meja makan 1,00 SET 1.800.000

3.500.000 - Dispenser 2,00 BUAH 1.750.000

3.000.000 - Tong Sampah Besar 5,00 BUAH 600.000

2070.035 Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Diseminasi

[Base Line]

127.808.000


4,00 Dokumen

011 Diseminasi Hasil Penelitian 39.868.000 U

A Bahan Pameran 11.668.000

521211 Belanja Bahan 11.668.000


RM

11.668.000 - Bahan Pameran 1,00 PKT 11.668.000

B Mengikuti Pameran 28.200.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.000.000


RM

3.000.000 - Biaya pendaftaran 3,00 PKT 1.000.000



RM




012 Penyusunan Jurnal 63.390.000 U

A Penerbitan Jurnal Vektor Penyakit 50.210.000



RM

4.000.000 - ATK 2,00 TER 2.000.000

1.400.000 - Konsumsi Rapat [10 ORG x 1 HR x 10 KL] 100,00 KEG 14.000

521213 Honor Output Kegiatan 14.810.000


RM

900.000 - Penanggung Jawab [1 OR x 2 TER] 2,00 OT 450.000

7.700.000 - Redaktur [11 ORG x 2 TER] 22,00 OTER 350.000

360.000 - Desain grafis [1 OR x 2 TER] 2,00 OTER 180.000

550.000 - Editor [1 OR x 2 TER] 2,00 OTER 275.000

300.000 - Sekretariat [1 OR x 2 TER] 2,00 OTER 150.000

5.000.000 - Pembuat Artikel [5 ORG x 2 TER x 5 HAL] 50,00 OTER 100.000



RM

30.000.000 - Biaya cetak 600,00 EKS 50.000

B Mengikuti Pertemuan Jurnal 13.180.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM

> Jakarta 13.180.000



2.000.000 - Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KL] 4,00 OH 500.000

013 Mengikuti Simposium Nasional 18.800.000 U



RM




RM




014 Manajemen Informasi dan Publikasi 5.750.000 U

522191 Belanja Jasa Lainnya 5.750.000


RM

5.750.000 - Belanja jasa pembuatan disain awal website 1,00 PKT 5.750.000

2070.038 Peralatan Fasilitas Laboratorium

[Base Line]

3.847.358.000


110,00 Unit

011 Pengadaan Alat Laboratorium Pertama 1.231.956.000 P

A Manajemen Pengadaan 4.602.000



RM

252.000 - Rapat Panitia [3 ORG x 2 HR x 3 KL] 18,00 OK 14.000



RM

2.400.000 - Honor Panitia Pengadaan 3,00 OP 800.000

1.950.000 - Honor Panitia Penerima 3,00 OP 650.000

B Pengadaan Alat Laboratorium 1.227.354.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.227.354.000


RM

50.500.000 - Mikroskop Compound 1,00 UNIT 50.500.000

156.000.000 - Incubator CO2 1,00 UNIT 156.000.000

45.600.000 - Mikroskop Disecting Field 1,00 UNIT 45.600.000

98.160.000 - Incenerator 1,00 UNIT 98.160.000

9.000.000 - Optic Lab 1,00 UNIT 9.000.000

60.000.000 - Vacuum Controler 1,00 UNIT 60.000.000

180.840.000 - Chiller 1,00 UNIT 180.840.000

44.000.000 - Moisture Balance 1,00 UNIT 44.000.000

15.000.000 - Oven 1,00 UNIT 15.000.000

36.000.000 - Incubator 1,00 UNIT 36.000.000

279.800.000 - Mikroskop Digital 1,00 UNIT 279.800.000

252.454.000 - Lamina Air Flow 1,00 UNIT 252.454.000

012 Pengadaan Alat Laboratorium Kedua 2.615.402.000 P




RM




RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





B Pengadaan Alat Laboratorium (Pemanfaatan Efisiensi) 2.586.598.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.586.598.000


RM

509.000.000 - Mikroskop Compound 10,00 UNIT 50.900.000

96.000.000 - Mikroskop stereo with camera 1,00 UNIT 96.000.000

158.000.000 - Mikroskop stereo 5,00 UNIT 31.600.000

247.250.000 - Thermal cyclers (PCR gradien) 1,00 UNIT 247.250.000

273.126.000 - Bio safety cabinet class II 1,00 UNIT 273.126.000

201.250.000 - Gel documentation system 1,00 UNIT 201.250.000

27.000.000 - Heating cooling drybath 1,00 UNIT 27.000.000

21.275.000 - Analitical balance 1,00 UNIT 21.275.000

13.500.000 - Water bath 1,00 UNIT 13.500.000

37.576.000 - Micropipette adjustable volume 11,00 UNIT 3.416.000

8.250.000 - Carousel Stand, for 6 manual or 3 electronic pipettes, including cover 2,00 UNIT 4.125.000

281.750.000 - Deep frezeer 1,00 UNIT 281.750.000

163.015.000 - Elisa washer 1,00 UNIT 163.015.000

175.000.000 - Autoclave 1,00 UNIT 175.000.000

14.375.000 - Destilasi minyak atsiri 1,00 UNIT 14.375.000

128.800.000 - Mini spray dryer B-29 1,00 UNIT 128.800.000

33.285.000 - Vacuum oven 1,00 UNIT 33.285.000

4.410.000 - Kandang nyamuk portable 5,00 UNIT 882.000

84.600.000 - Glass chamber lubang ganda 18,00 UNIT 4.700.000

73.386.000 - Glass chamber lubang tunggal 18,00 UNIT 4.077.000

12.500.000 - UV CDC light trap 5,00 UNIT 2.500.000

14.640.000 - Humidifier (Alat pengontrol kelembaban) 3,00 UNIT 4.880.000

1.710.000 - Alat pengukur suhu dan kelembaban 2,00 UNIT 855.000

3.400.000 - Mosquito breeder 5,00 UNIT 680.000

3.500.000 - Kulkas RT 1,00 UNIT 3.500.000

C Alokasi Pengadaan Alat Laboratorium (Pemanfaatan Efisiensi) 24.202.000

536111 Belanja Modal Lainnya 24.202.000


RM

24.202.000 - Pengadaan Alat Laboratorium 1,00 PAKET 24.202.000 *

2070.039 Manajemen Laboratorium

[Base Line]

79.500.000


1,00 Dokumen

011 Penyelenggaraan Laboratorium 79.500.000 P

A Operasional Laboratorium 53.730.000

521211 Belanja Bahan 53.730.000


RM

10.183.000 - Pengembangan dan Penyelenggaraan Hewan Coba 1,00 THN 10.183.000

43.547.000 - Pengadaan Bahan Lab. 1,00 PKT 43.547.000

B Kalibrasi Alat Laboratorium 8.720.000



RM




C Uji Efektifitas anthelmintik pucuk batang pepolo (Bischofia javanica) terhadap

Ascarida galli secara in vitro

2.220.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



521213 Honor Output Kegiatan 80.000


RM

80.000 - Honor Pembantu lapangan [1 OH x 1 HR] 1,00 OH 80.000



RM

400.000 - Transport [2 ORG x 1 KL] 2,00 OT 200.000


260.000 - Penginapan [2 ORG x 1 HR x 1 KL] 2,00 OH 130.000

D Uji Invitro Tanaman Terhadap Cacing 3.140.000



RM




E Identifikasi Tikus dan Ektoparasit pada Daerah Schistosomiasis dan Analisis

Molekuler Keong O.h. lindoensis dari Dataran Tinggi Bada

8.550.000

521213 Honor Output Kegiatan 240.000


RM

240.000 - Honor Pembantu lapangan [1 OH x 3 HR] 3,00 OH 80.000



RM




F Identifikasi berbagai Jenis protozoa pada manusia dan hewan 3.140.000



RM




2070.041 Dokumen Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian

[Base Line]

90.312.000


1,00 Dokumen

011 Pengembangan Kompetensi SDM Litbang dan Iptekkes 49.872.000 P

A Workshop Statistik 8.790.000



RM




B Workshop Identifikasi Helminth 8.650.000



RM




C Kursus Toefl 21.000.000



RM

21.000.000 - Biaya pendaftaran 14,00 ORG 1.500.000

D Biaya pendaftaran workshop 11.432.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 6

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM


012 Mengikuti Pertemuan Kepegawaian 40.440.000 P



RM




2070.042 Dokumen bidang Ilmiah dan Etik

[Base Line]

45.376.000


1,00 Dokumen

011 Pertemuan Ilmiah Berkala 6.776.000 P

A Pertemuan Ilmiah Berkala 6.776.000



RM

1.400.000 - Konsumsi Peserta [100 ORG x 1 HR x 1 KL] 100,00 OK 14.000


1.344.000 - ATK 1,00 PKT 1.344.000

012 Mengikuti Seminar Proposal 38.600.000 P

A Pertemuan proposal intern 1.680.000



RM


B Pertemuan Protokol Intern 1.680.000



RM


C Pertemuan Proposal di Jakarta 15.240.000



RM




D Pertemuan Progress Report Penelitian 15.240.000



RM




E Monev Penelitian 3.360.000



RM


F Pembahasan Pengajuan DUPAK Peneliti dan Litkayasa 1.400.000



RM


2070.046 Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor

[Base Line]

607.982.000


200,00M2



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 7

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



011 Pembangunan pagar gedung 258.569.000 P




RM




RM



B Pembangunan Pagar Gedung (Pemanfaatan Efisiensi) 255.167.000



RM

255.167.000 - Pembangunan pagar gedung 1,00 PAKET 255.167.000 *

012 Pengadaan Sumur 160.000.000 P

A Pengadaan Sumur (Pemanfaatan Efisiensi) 160.000.000



RM

160.000.000 - Sumur 1,00 PAKET 160.000.000

013 Pembangunan reservoir air 189.413.000 P

A Pembangunan reservoir air (Pemanfaatan Efisiensi) 189.413.000



RM

189.413.000 - Pembangunan reservoir air 1,00 PAKET 189.413.000

2070.047 Informasi Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Teknologi Intervensi

Kesehatan Masyarakat

[Base Line]

1.183.666.000


3,00 Dokumen

2070.047.001 Pemetaan Status Kerentanan Aedes aegypti Terhadap Insektisida Di

Indonesia 2015

720.642.000

011 Persiapan 45.110.000 U

A Honor 38.400.000



RM

12.000.000 - Sekretariat penelitian [5 ORG x 6 BLN] 30,00 PKT 400.000

4.000.000 - Konsultan [2 ORG x 4 BLN] 8,00 PKT 500.000

22.400.000 - Petugas rearing [4 ORG x 70 HR] 280,00 HR 80.000

B Belanja Bahan 3.014.000



RM

> KESEKRETARIATAN 2.734.000

2.000.000 - ATK 1,00 PKT 2.000.000

734.000 - Penggandaan dan Penjilidan 3.670,00 LBR 200

> KONSUMSI RAPAT 280.000

280.000 - Kudapan [10 ORG x 2 KL] 20,00 OH 14.000

C Belanja Non Operasional 1.500.000



RM

1.500.000 - Over weight barang penelitian saat penerbangan 5,00 PKT 300.000

D Belanja Pengiriman 2.196.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 2.196.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 8

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



896.000 - Pengiriman paket, surat menyurat termasuk perijinan 5,00 PKT 179.200

1.000.000 - Pengiriman paket insektisida 1,00 PKT 1.000.000

300.000 - Pengiriman paket telur ke Jakarta 1,00 PKT 300.000

012 Pelaksanaan 610.131.000 U

A Belanja Perjalanan Persiapan Lapangan 15.760.000



RM

> Monev ke Sulawesi Tengah 4.320.000




> Monev ke Sulawesi Tenggara 11.440.000




B Belanja Perjalanan Pengumpulan Sampel 446.265.000



RM

> PENGUMPULAN SAMPEL DI SULAWESI TENGAH 58.005.000

43.350.000 >> Petugas pusat




14.655.000 >> Petugas provinsi




> PENGUMPULAN SAMPEL DI GORONTALO 89.955.000









> PENGUMPULAN SAMPEL DI SULAWESI BARAT 88.515.000









> PENGUMPULAN SAMPEL DI SULAWESI UTARA 89.955.000







(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 9

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::







> PENGUMPULAN SAMPEL DI SULAWESI TENGGARA 74.385.000









524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.450.000


RM

40.500.000 - Petugas Puskesmas [3 ORG x 3 HR x 45 LOK] 405,00 OT 100.000

4.950.000 - Petugas Kabupaten [1 ORG x 3 HR x 15 LOK] 45,00 OT 110.000

C Belanja Sewa 42.000.000

522141 Belanja Sewa 42.000.000


RM

42.000.000 - Sewa Kendaraan [5 PROV x 4 HR x 3 LOK] 60,00 HR 700.000

D Belanja Bahan 49.706.000

521211 Belanja Bahan 49.706.000


RM

> PERLENGKAPAN PENGUMPULAN LARVA DAN REARING ( 5 PROVINSI) 46.206.000

600.000 - Senter 20,00 BH 30.000

1.530.000 - Baterai Alkaline 180,00 BH 8.500

100.000 - Pipet plastik 3 cc 4,00 DOS 25.000

90.000 - kain hitam 6,00 MTR 15.000

30.000 - Selang plastik 12,00 MTR 2.500

140.000 - Pipa Aluminium 5,00 MTR 28.000

18.000 - Karet gelang 1,00 KG 18.000

500.000 - Nampan plastik 20,00 BH 25.000

125.000 - Paper cup 50,00 BH 2.500

30.000 - Kain kasa 2,00 MTR 15.000

102.000 - Kertas saring 6,00 BH 17.000

2.400.000 - Temephos cair 3,00 BH 800.000

12.000 - Kapas 250,00 GRAM 50

30.000 - Handuk 1,00 BH 30.000

100.000 - Dogfood 1,00 DOS 100.000

540.000 - Marmot 9,00 EKOR 60.000

450.000 - Kurungan marmot 9,00 BH 50.000

99.000 - Nampan alas kandang marmot 9,00 BH 11.000

225.000 - Alkohol 70 % 3,00 LTR 75.000

550.000 - Chloroform PA 1,00 LTR 550.000

35.000.000 - Impregnated paper [5 PKT x 5 INS] 25,00 PKT 1.400.000

2.000.000 - Tabung suseptibilitas [2 PKT x 1 SET] 2,00 PKT 1.000.000

150.000 - Pinset 6,00 BH 25.000

750.000 - Cool box 3,00 BH 250.000

350.000 - Thermohygrometer 1,00 BH 350.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 10

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



150.000 - Gunting bulu marmot 3,00 BH 50.000

135.000 - Saringan Teh 9,00 BH 15.000

> KIT KOLEKTOR PULDATA 2.600.000

2.600.000 - Tas Ransel 13,00 BH 200.000

> FOTO COPY BAHAN PULDATA 900.000

900.000 - Foto copy form entomologi [100 LBR x 45 LOK] 4.500,00 LBR 200

E Monev Pengumpulan Sampel 56.400.000



RM

> Monev ke Sulawesi Tengah 6.220.000




> Monev ke Gorontalo 13.420.000




> Monev ke Sulawesi Utara 13.420.000




> Monev ke Sulawesi Tenggara 11.520.000




> Monev ke Sulawesi Barat 11.820.000




013 Pelaporan 65.401.000 U

A Belanja Bahan 12.840.000

521211 Belanja Bahan 12.840.000


RM

5.000.000 - ATK 5,00 PROV 1.000.000

3.500.000 - Penggandaan dan Penjilidan 5,00 PROV 700.000

3.500.000 - Bahan pembuatan output penelitian 5,00 PROV 700.000

> Konsumsi Rapat Penyusunan Laporan 840.000

840.000 - Kudapan [15 ORG x 4 KL] 60,00 OH 14.000

B Belanja Pengiriman 100.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 100.000


RM

100.000 - Pengiriman surat menyurat dan laporan 1,00 PKT 100.000

C Konsultasi 14.031.000



RM




D Diseminasi 38.430.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 11

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> Diseminasi Tingkat Nasional 14.480.000




> Diseminasi Tingkat Provinsi 23.950.000

2.160.000 >> Sulawesi Tengah




5.910.000 >> Gorontalo




5.910.000 >> Sulawesi Utara




4.940.000 >> Sulawesi Tenggara




5.030.000 >> Sulawesi Barat




2070.047.002 Studi Pasca Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis Di

Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat

350.208.000

011 Persiapan 48.775.000 U

521211 Belanja Bahan 15.275.000


RM

> Bahan Utama 8.090.000

1.020.000 - Slide frosted [6 BOX x 2 LOK] 12,00 BOX 85.000

760.000 - Blood lancet [5 PAK x 2 LOK] 10,00 PAK 76.000

750.000 - Pipa capiler non heparin [5 PAK x 2 LOK] 10,00 PAK 75.000

340.000 - Alkohol [2 LTR x 2 LOK] 4,00 LTR 85.000

350.000 - Aquades [5 LTR x 2 LOK] 10,00 LTR 35.000

1.600.000 - Giemsa 1,00 LTR 1.600.000

1.300.000 - Metanol p.a [1 LTR x 2 LOK] 2,00 LTR 650.000

690.000 - Hand scun [3 DOS x 2 LOK] 6,00 DOS 115.000

300.000 - Tissue [6 BOX x 2 LOK] 12,00 ROL 25.000

200.000 - Kapas [1 KG x 2 LOK] 2,00 KG 100.000

480.000 - Baterai AA 1,5 volt [8 BH x 2 LOK] 16,00 BH 30.000

300.000 - Masker [2 DOS x 2 LOK] 4,00 BH 75.000

> ATK dan Penggandaan 6.625.000

2.785.000 - ATK 1,00 PKT 2.785.000

3.840.000 - Penggandaan Kuesioner dan Formulir 19.200,00 LBR 200

> Konsumsi 560.000

560.000 - Konsumsi Rapat [10 ORG x 1 HR x 4 KL] 40,00 OH 14.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 12

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



500.000 - Pengurusan Etik 1,00 PKT 500.000

31.200.000 - Bahan Kontak Wawancara [1560 ORG x 1 KAB] 1.560,00 ORG 20.000

1.800.000 - Bahan Kontak Wawancara TPE [3 ORG x 30 DESA] 90,00 ORG 20.000




RM




RM

4.320.000 - Honor Pembantu lapangan [3 ORG x 6 HR x 3 KL] 54,00 OH 80.000



RM

> A. SURVEI PENDAHULUAN 15.030.000




> B. PELAKSANAAN SURVEI DARAH JARI DI DESA POLEWALI 45.115.000

40.905.000 >> BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA




4.210.000 >> DINKES PROVINSI




> C. PELAKSANAAN SURVEI DARAH JARI DI DESA TIKKE 42.160.000





> D. PELAKSANAAN WAWANCARA CAKUPAN, PSP, KUALITATIF DAN

PEMETAAN

157.453.000












RM

10.800.000 >> DINKES KABUPATEN MAMUJU UTARA




6.600.000 >> PETUGAS PUSKESMAS

6.600.000 - Transport Lokal [3 ORG x 5 HR x 4 KL] 60,00 OT 110.000

013 Pelaporan 19.115.000 U



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 13

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM


450.000 - Penggandaan Laporan 2.250,00 LBR 200

525.000 - Jilid (hard cover) 15,00 BH 35.000



RM

> KONSULTASI 17.300.000




2070.047.003 Efektifitas Penyebaran Itik Dalam Pengendalian Keong O.h. lindoensis

di Daerah Fokus Schistosomiasis Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi

Tengah

112.816.000

011 Persiapan 26.082.000 U

521211 Belanja Bahan 25.082.000


RM

> Bahan Utama 23.395.000

5.550.000 - Kawat kasa 185,00 MTR 30.000

5.375.000 - Kayu pagar 215,00 IKAT 25.000

320.000 - Paku 8,00 KG 40.000

4.500.000 - Kayu tiang 300,00 BTG 15.000

6.450.000 - Kayu ring 215,00 BTG 30.000

150.000 - Hand scun 2,00 PAK 75.000

75.000 - Plastik klep 10,00 PAK 7.500

500.000 - Pinset panjang 10,00 BH 50.000

235.000 - Tang 5,00 BH 47.000

240.000 - Palu-palu 5,00 BH 48.000

> ATK 1.603.000

1.603.000 - ATK 1,00 PKT 1.603.000

> Rapat Tim 84.000


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 500.000


RM

500.000 - Pengurusan Etik 1,00 PKT 500.000

524111 Belanja perjalanan biasa 500.000


RM

200.000 - Transport Palu-Donggala [1 ORG x 1 KL] 1,00 OT 200.000

300.000 - Transport Sigi-Donggala [1 ORG x 1 KL] 1,00 OT 300.000




RM

> Rapat Tim 84.000




RM





RM

> A. SURVEI PENDAHULUAN 6.570.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 14

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::






> B. PELAKSANAAN PEMASANGAN PLOT 33.720.000





> C. PELAKSANAAN SURVEI KEONG 21.210.000









> D. Rapat Tim 500.000





RM

> Dinkes Kabupaten 1.110.000


600.000 - Uang Harian [1 ORG x 4 HR x 1 KL] 4,00 OH 150.000


> Laboratorium Schistosomiasis 3.740.000

440.000 - Koordinator laboratorium [1 ORG x 4 HR x 1 KL] 4,00 OH 110.000

3.300.000 - Petugas Laboratorium [2 ORG x 5 HR x 3 KL] 30,00 OH 110.000

013 Pelaporan 12.040.000 U



RM


2.300.000 - Penggandaan Laporan 11.500,00 LBR 200

350.000 - Jilid (hard cover) 10,00 BH 35.000



RM

> Rapat Tim 500.000



> Konsultasi 8.806.000




2070.048 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

[Base Line]

121.289.000


5,00 Dokumen

011 Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.400.000 P

A Rapat Kerja 12.400.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 15

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



840.000 - ATK 1,00 PKT 840.000


522151 Belanja Jasa Profesi 4.000.000


RM

4.000.000 - Honor Narasumber [4 ORG x 1 JAM x 1 KL] 4,00 OH 1.000.000

012 Penyusunan Dokumen Anggaran 47.020.000 P

A Pertemuan Penyusunan Anggaran 17.300.000



RM




B Pertemuan Review RKAKL 26.360.000



RM




C Revisi DIPA 3.360.000



RM




013 Penyusunan Dokumen Evaluasi 61.869.000 P

A Penyusunan Laporan Triwulan 27.920.000



RM




RM




B Penyusunan Laptah dan Lakip 7.589.000



RM

319.000 - ATK dan Penggandaan 1,00 KEG 319.000



RM




C Mengikuti Evaluasi Sakip 13.180.000



RM




D Rapat Koordinasi 13.180.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 16

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::






2070.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.417.483.000


12,00 Bulan

Layanan

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.323.433.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.323.433.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.592.717.000


RM

1.431.962.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.431.962.000

90.312.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 90.312.000

70.443.000 - Kenaikan gaji 7% 1,00 THN 70.443.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.000


RM

17.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 17.000

2.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 79.671.000


RM

69.379.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 69.379.000

5.782.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.782.000


511122 Belanja Tunj. Anak PNS 26.036.000


RM

22.672.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 22.672.000

1.890.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.890.000


511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 174.200.000


RM

160.800.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 160.800.000

13.400.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 13.400.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 53.286.000


RM

49.187.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 49.187.000

4.099.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.099.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 91.164.000


RM

91.164.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 91.164.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 244.200.000


RM

244.200.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 244.200.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 62.140.000


RM

57.360.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 57.360.000

4.780.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.780.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.094.050.000 P

A Jasa Pos dan Giro 12.000.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12.000.000


RM

12.000.000 - Biaya pengiriman dokumen atau surat-surat dinas 12,00 BLN 1.000.000

B Perawatan Peralatan/Perlengkapan Sarana Kantor 19.095.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 17

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.095.000


RM

5.000.000 - Personal Computer 10,00 UNIT 500.000

2.000.000 - Laptop 4,00 UNIT 500.000

6.000.000 - Printer 12,00 UNIT 500.000

3.500.000 - UPS 10,00 UNIT 350.000

2.595.000 - Mesin Foto Copy 1,00 UNIT 2.595.000

C Operasional Kantor 60.020.000



RM

60.020.000 - Keperluan Pokok Sehari-hari Perkantoran 1,00 THN 60.020.000

D Langganan Daya dan Jasa 184.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 184.000.000


RM

144.000.000 - Rekening Listrik 12,00 BLN 12.000.000

40.000.000 - Internet 10,00 BLN 4.000.000

E Instalasi Listrik dan Air 5.000.000



RM

2.500.000 - Instalasi Listrik 1,00 THN 2.500.000

2.500.000 - Instalasi Air 1,00 THN 2.500.000

F Jasa Keamanan dan Kebersihan 226.800.000



RM

86.400.000 - Upah SATPAM [4 ORG x 12 BLN] 48,00 OB 1.800.000

102.000.000 - Upah Petugas kebersihan [5 OR x 12 BLN] 60,00 OB 1.700.000

38.400.000 - Upah Pengemudi [2 OR x 12 BLN] 24,00 OB 1.600.000

G Pertemuan Jamuan Delegasi Tamu 16.200.000



RM

16.200.000 - Biaya jamuan delegasi tamu [5 ORG x 5 KL x 12 BLN] 300,00 OK 54.000

H Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi 2.000.000



RM

2.000.000 - Instalasi Jaringan Internet 1,00 THN 2.000.000

I Perawatan Gedung Kantor 206.170.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 206.170.000


RM

98.000.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 2.500,00 M2 39.200

28.600.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor bertingkat 650,00 M2 44.000

79.570.000 - Pemeliharaan halaman kantor 15.914,00 M2 5.000

J Perawatan Kendaraan 73.160.000



RM

36.510.000 - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 6 1,00 UNIT 36.510.000



K Perawatan Sarana Gedung 76.365.000



RM

18.800.000 - AC Split 47,00 UNIT 400.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 18

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



1.000.000 - Mesin Pemotong rumput 2,00 UNIT 500.000

3.000.000 - Inventaris kantor 40,00 PEG 75.000

1.715.000 - Pompa Air 1,00 UNIT 1.715.000

51.850.000 - Genset 100 KVA dan Bahan Bakar 1,00 UNIT 51.850.000

L Teknisi Instalasi Lab. SDH 15.360.000



RM

15.360.000 - Tenaga Honor [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 640.000

M Manajemen Pengelolaan Anggaran 71.040.000



RM

14.400.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.200.000

13.200.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.100.000

10.800.000 - Honor Pejabat Penanda Tangan dan Penguji SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 900.000

9.600.000 - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 800.000

15.360.000 - Honor Staf Pengelola Anggaran [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 640.000

7.680.000 - Honor Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) [1

ORG x 12 BLN]

12,00 OB 640.000

N Operasional Pimpinan 98.640.000

524112 Belanja perjalanan tetap 98.640.000


RM




O Perawatan Alat Laboratorium 12.000.000



RM

12.000.000 - Alat Laboratorium 30,00 UNIT 400.000

P Manajemen Pengadaan Barang/Jasa 16.200.000



RM

8.160.000 - Pejabat pengadaan barang dan jasa [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 680.000

5.040.000 - Pejabat penerimaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 420.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.000.000


RM

3.000.000 - Biaya pengumuman rencana pengadaan barang/jasa 1,00 PKT 3.000.000

2070.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

494.870.000


1,00 Unit

011 Pengadaan Kendaraan Roda 4 494.870.000 P




RM



B Pengadaan Kendaraan Roda 4 491.720.000



RM

431.720.000 - Pengadaan Kendaraan Roda 4 1,00 UNIT 431.720.000

60.000.000 - Pengadaan Aksesoris Mobil 1,00 PKT 60.000.000

2070.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.051.732.000


66,00 Unit



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 19

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



011 Pengadaan Alat Olah Data Pertama 331.125.000 P




RM




RM



B Pengadaan Alat Olah Data 327.723.000



RM

29.988.000 - Software Model Dynamic 1,00 UNIT 29.988.000

60.000.000 - Software Stata 1,00 UNIT 60.000.000

50.000.000 - UPS 6400W 1,00 UNIT 50.000.000

120.000.000 - GPS 4,00 UNIT 30.000.000

43.000.000 - Scanner A3 1,00 UNIT 43.000.000

1.644.000 - Scanner A4 2,00 UNIT 822.000

3.780.000 - Printer Portable 1,00 UNIT 3.780.000

19.311.000 - Desktop 1,00 UNIT 19.311.000

012 Pengadaan Jaringan Internet 112.050.000 P

A Pengadaan Jaringan Internet 112.050.000



RM

112.050.000 - Tower antena 1,00 UNIT 112.050.000

013 Pengadaan CCTV Pertama 29.955.000 P

A Pengadaan CCTV 29.955.000



RM

29.955.000 - CCTV 1,00 UNIT 29.955.000

014 Pengadaan Alat Diseminasi 31.955.000 P

A Pengadaan Alat Diseminasi (Pemanfaatan Efisiensi) 31.955.000



RM

1.700.000 - Rak brosur 1,00 UNIT 1.700.000

3.595.000 - Meja pameran 1,00 UNIT 3.595.000

3.840.000 - Backwall 1,00 UNIT 3.840.000

1.320.000 - Rotary light 1,00 UNIT 1.320.000

5.000.000 - Folding panel 1,00 UNIT 5.000.000

7.500.000 - Screen projector 1,00 UNIT 7.500.000

9.000.000 - Tenda pameran 1,00 UNIT 9.000.000

015 Pengadaan Alat Olah Data Kedua 516.692.000 P




RM




RM



B Pengadaan Alat Olah Data (Pemanfaatan Efisiensi) 513.290.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 20

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM

57.096.000 - UPS 5000 VA 1,00 UNIT 57.096.000

108.724.000 - UPS 2000 VA 11,00 UNIT 9.884.000

49.056.000 - UPS 1600 VA 8,00 UNIT 6.132.000

17.130.000 - Printer 6,00 UNIT 2.855.000

18.116.000 - Perangkat Computer 2,00 UNIT 9.058.000

71.183.000 - Laptop 11" 7,00 UNIT 10.169.000

12.363.000 - Laptop 13" 1,00 UNIT 12.363.000

5.097.000 - Smartphone 1,00 UNIT 5.097.000

8.415.000 - Kamera mirroles 1,00 UNIT 8.415.000

6.150.000 - Handycam 1,00 UNIT 6.150.000

152.723.000 - Papan tulis elektronik 1,00 UNIT 152.723.000

3.474.000 - Wireless Pointer 3,00 UNIT 1.158.000

3.763.000 - Mesin penghitung uang 1,00 UNIT 3.763.000

016 Pengadaan CCTV Kedua 29.955.000 P

A Pengadaan CCTV (Pemanfaatan Efisiensi) 29.955.000



RM

29.955.000 - CCTV 1,00 UNIT 29.955.000

2070.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

546.637.000


44,00 Unit

011 Pengadaan Meubelair Pertama 46.875.000 P



RM

10.500.000 - Meja Pejabat Sturktural 3,00 UNIT 3.500.000

6.000.000 - Kursi Pejabat Stuktural 3,00 UNIT 2.000.000

30.375.000 - Lemari Arsip 3,00 UNIT 10.125.000

012 Pengadaan Sarana Gedung Pertama 53.375.000 P



RM

53.375.000 - AC Portable 2,00 UNIT 26.687.500

013 Pengadaan Meubelair Kedua 111.791.000 P

A Pengadaan Meubelair (Pemanfaatan Efisiensi) 111.791.000



RM

57.891.000 - Lemari arsip dorong 1,00 UNIT 57.891.000

40.500.000 - Lemari Arsip 4,00 UNIT 10.125.000

8.000.000 - Meja laboratorium 2,00 UNIT 4.000.000

5.400.000 - Rak besi serbaguna 4,00 UNIT 1.350.000

014 Pengadaan Sarana Gedung Kedua 334.596.000 P




RM




RM



B Pengadaan Sarana Gedung (Pemanfaatan Efisiensi) 331.194.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 21

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 11.731.186.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM

160.122.000 - AC Portable 6,00 UNIT 26.687.000

58.400.000 - AC split 2 PK 8,00 UNIT 7.300.000

5.100.000 - Absen Digital 1,00 UNIT 5.100.000

59.500.000 - Roll O pack 1,00 UNIT 59.500.000

38.600.000 - Portable Genset 2,00 UNIT 19.300.000

9.472.000 - Kunci pintu digital 4,00 UNIT 2.368.000

Kepala Balai Litbang P2B2 Donggala

Jastal, SKM, M.Si

Donggala, 19 Agustus 2015

NIP. 197001021995011001

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 · 011 Penyusunan Laporan Keuangan 45.080.000 P A Manajemen...

Documents

Transcript of RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015 · 011 Penyusunan Laporan Keuangan 45.080.000 P A Manajemen...