Review Renstra TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN ...

Review Renstra

DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Indikator Tujuan

2

1.1. Mewujudkan pendapatan daerah yang

optimal

Belum Ada 1.1.1. Meningkatkan dan mengamankan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1.1.1.1. Persentase peningkatan realisasi

penerimaan PAD

1 Terwujudnya pendapatan daerah

yang optimal

1.1. Pertumbuhan pendapatan daerah 1 Tercapainya target penerimaan

Pendapatan Asli Daerah

1.1. Capaian target penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

1.2. Capaian target penerimaan PBB dan

BPHTB

1 Menjawab isu strategis

1.1.2. Meningkatkan dan mengamankan

penerimaan non Pendapatan Asli

Daerah

1.1.2.1. Persentase peningkatan realisasi

penerimaan non PAD

2 Tercapainya target penerimaan non


1.3. Capaian target penerimaan non PAD 2 Merupakan IKU DPPKAD Kabupaten

Banyuasin dan isi Perjianjian Kinerja

Eselon II dengan Kepala Daerah

2.1. Mewujudkan anggaran yang

Partisipatif, Transparan, Akuntabel,

Disiplin, Adil, Efektif, dan Efisien

Belum Ada 2.1.1. Pengelolaan Anggaran daerah sesuai

azas umum Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.1.1.1. Perda APBD ditetapkan tepat waktu 2 Terwujudnya pengelolaan anggaran

yang Partisipatif, Transparan,

Akuntabel, Disiplin, Adil, Efektif, dan

Efisien

2.1. Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31

Desember tahun n

3 Terwujudnya pengelolaan anggaran

daerah sesuai azas umum

Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1. Penyampaian Raperda APBD tahun

n+1 ke DPRD ≤ M1 Oktober tahun n

3 Narasi lebih menekankan pada kondisi

yang ingin dicapai, bukan proses

pencapaian kondisi.

2.1.1.2. Persentase pemenuhan peraturan

dan pedoman penyusunan anggaran

2.2. Tingkat pemenuhan peraturan dan

pedoman pengelolaan anggaran

daerah3.1. Mewujudkan pengelolaan

perbendaharaan Daerah yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel

Belum Ada 3.1.1. Pengelolaan Perbendaharaan daerah

sesuai azas umum Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.1.1.1. Persentase penyerapan anggaran

APBD

3 Terwujudnya pengelolaan belanja

daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel

3.1. Opini WTP BPK terhadap kewajaran

LKPD (n - 1)

4 Terwujudnya pengelolaan

perbendaharaan daerah sesuai azas

umum Pengelolaan Keuangan Daerah


pedoman pengelolaan

perbendaharaan daerah

3.1.1.2. Persentase pemenuhan peraturan

dan pedoman pengelolaan

perbendaharaan

3.2. Persentase Jumlah SP2D dan SPD

sesuai persyaratan yang diterbitkan

tepat waktu

1 Sebagai alat ukur keberhasilan

pencapaian IKU

3.3. Persentase piutang TP/TGR yang

berhasil direalisasikan

2 Pada dokumen renstra sebelum

review indikator ini belm dicantumkan

4.1. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik

Daerah yang optimal sesuai dengan

asas fungsional, kepastian hukum,

transparan, efisien dan

bertanggungjawab

Belum Ada 4.1.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

sesuai azas umum Pengelolaan

Barang Milik Daerah

4.1.1.1. Persentase SKPD yang melaksanakan

pengelolaan Barang Milik Daerah

sesuai Peraturan perundang-

undangan

5 Terwujudnya pengelolaan BMD sesuai

azas umum Pengelolaan Barang Milik

Daerah

3.4. Persentase SKPD yang melaksanakan

pengelolaan BMD sesuai Peraturan

Perundang-undangan

4.1.1.2. Persentase penyelesaian asset tetap

yang memerlukan tindak lanjut

3.5. Persentase penyelesaian BMD yang

masih memerlukan tindak lanjut

5.1. Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan

Daerah

Belum Ada 5.1.1. Pengelolaan Akuntansi keuangan



5.1.1.1. Opini BPK terhadap kewajaran LKPD 6 Terwujudnya pengelolaan akuntansi

keuangan daerah sesuai azas umum


3.6. Ketepatan waktu penyajian laporan

keuangan sesuai dengan ketentuan

1 Narasi lebih menekankan pada kondisi

yang ingin dicapai, bukan proses

pencapaian kondisi.

5.1.1.2. Ketepatan waktu penyajian laporan


3.7. Persentase pemenuhan peraturan

dan pedoman pengelolaan akuntansi

keuangan daerah5.1.1.3. Persentase pemenuhan peraturan

dan pedoman pengelolaan akuntansi

keuangan daerah

3.8. Persentase SKPD yang

menyelenggarakan pembukuan sesuai

dengan ketentuan5.1.1.4. Persentase SKPD yang


dengan ketentuan

1 Penyesuaian terhadap tujuan dan

TUSI masing-masing unit kerja

6.1. Mewujudkan DPPKAD yang

berorientasi Pelayanan Prima

Belum Ada 6.1.1. Mewujudkan SDM yang Profesional

dan Berperilaku Kerja Baik

6.1.1.1. Capaian kerja aparatur DPPKAD yang

baik

4 Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan

Akuntabilitas DPPKAD

4.1. Hasil Evaluasi LKjIP SKPD 7 Terwujudnya SDM yang Profesional


4.1. Capaian kerja aparatur DPPKAD yang

baik

6.1.1.2. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik 4.2. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik

6.1.2. Mewujudkan Kualitas Layanan dan

Dukungan yang Baik terhadap

seluruh bidang/sekretariat dan unit

teknis DPPKAD

6.1.2.1. Tingkat pemenuhan layanan

administrasi perkantoran

8 Terwujudnya Kualitas Layanan dan

Dukungan yang Baik terhadap

seluruh bidang/sekretariat dan unit

teknis DPPKAD

4.3. Tingkat pemenuhan layanan


6.1.2.2. Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

4.4. Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur6.2. Mewujudkan Peningkatan Kinerja dan


Belum Ada 6.2.1. Mewujudkan SAKIP yang handal

dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja

6.2.1.1. Tingkat pemenuhan penyelenggaraan

SAKIP SKPD

9 Terwujudnya SAKIP yang handal



4.5. Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP

SKPD

Pangkalan Balai, Oktober 2015

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin,

SUBAGIO, Ak., CA.

Pembina Tingkat I

NIP. 196510231987031001

Latar belakang review terhadap Tujuan adalah:

PENJELASAN

Latar belakang review terhadap Indikator

Tujuan (IKU) adalah:

Latar belakang review terhadap Sasaran

adalah:

Latar belakang review terhadap Indikator

Sasaran adalah:

91 3 4 5 6 7 8

Indikator Tujuan (IKU) Sasaran Indikator Sasaran (IKS)

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

SEBELUM DAN SESUDAH REVIEW RENSTRA 2014 - 2018

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

SEBELUM REVIEW SESUDAH REVIEW

Tujuan

Lampiran - Lampiran 2 halaman 1 dari 68

Review Renstra


Misi

6 11

1 Meningkatkan dan

mengamankan

Pendapatan Daerah

dengan

mempertimbangkan

perkembangan

ekonomi dan

keadilan masyarakat

1.1. Mewujudkan

pendapatan daerah

yang optimal

1.1.1. Meningkatkan dan

mengamankan

penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

1 Optimalisasi IT,

Intensifikasi dan

Koordinasi untuk

meningkatkan

pendapatan daerah

1 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

Pendapatan Daerah

Pertumbuhan

pendapatan daerah

1 Terwujudnya

pendapatan daerah

yang optimal

1 Tercapainya target

penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

1 Optimalisasi IT,

Intensifikasi dan

Koordinasi untuk

meningkatkan

pendapatan daerah

1 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

Pendapatan Daerah

---

1.1.2. Meningkatkan dan

mengamankan

penerimaan non

Pendapatan Asli

Daerah

2 Intensifikasi

Penerimaan Pajak

Daerah


penerimaan non

Pendapatan Asli

Daerah

2 Intensifikasi

Penerimaan Pajak

Daerah

---

3 Mengoptimalkan

koordinasi dengan

Pemerintah Pusat

dan Pemerintah

Provinsi

3 Mengoptimalkan

koordinasi dengan

Pemerintah Pusat

dan Pemerintah

Provinsi

---

2 Mewujudkan

pengelolaan

anggaran yang

berkualitas untuk

mewujudkan

pembangunan yang

berkelanjutan dan

berkeadilan

2.1. Mewujudkan

anggaran yang

Partisipatif,

Transparan,

Akuntabel, Disiplin,

Adil, Efektif, dan

Efisien

2.1.1. Pengelolaan

Anggaran daerah

sesuai azas umum

Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Optimalisasi Peran

TAPD dan IT dalam

pengelolaan

anggaran

1Mengoptimalkan

peran TAPD melalui

koordinasi, monev,

pembinaan dan

penyediaan

pedoman

penyusunan

anggaran SKPD

2 Terwujudnya

pengelolaan

anggaran yang

Partisipatif,

Transparan,


Adil, Efektif, dan

Efisien

3 Terwujudnya

pengelolaan

anggaran daerah

sesuai azas umum

Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Optimalisasi Peran

TAPD dan IT dalam

pengelolaan

anggaran

1Mengoptimalkan

peran TAPD melalui

koordinasi, monev,

pembinaan dan

penyediaan

pedoman

penyusunan

anggaran SKPD

---

2 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

anggaran daerah

2 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

anggaran daerah

---

3 Mewujudkan

Pengelolaan

perbendaharaan

daerah yang

professional dan

akuntabel

3.1. Mewujudkan

pengelolaan

perbendaharaan

Daerah yang efektif,

efisien, transparan

dan akuntabel

3.1.1. Pengelolaan

Perbendaharaan

daerah sesuai azas

umum Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Optimalisasi IT dan

Penyediaan

Pedoman

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

1 Mengoptimalkan

pengelolaan

perbendaharaan

daerah melalui

monev, pembinaan

dan penyediaan

pedoman

pelaksanaan

anggaran

3 Terwujudnya

pengelolaan belanja

daerah yang efektif,

efisien, transparan

dan akuntabel

4 Terwujudnya

pengelolaan

perbendaharaan

daerah sesuai azas

umum Pengelolaan

Keuangan Daerah


Penyediaan

Pedoman

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

1 Mengoptimalkan

pengelolaan

perbendaharaan

daerah melalui

monev, pembinaan

dan penyediaan

pedoman

pelaksanaan

anggaran

---

2 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

perbendaharaan

daerah

2 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

perbendaharaan

daerah

---

4 Mewujudkan

pengelolaan barang

milik daerah yang

optimal serta

menjadikan nilai

asset daerah sebagai

acuan dalam

berbagai keperluan

4.1. Mewujudkan

pengelolaan Barang

Milik Daerah yang

optimal sesuai

dengan asas

fungsional, kepastian

hukum, transparan,

efisien dan

bertanggungjawab

4.1.1. Pengelolaan Barang

Milik Daerah sesuai

azas umum

Pengelolaan Barang

Milik Daerah


meningkatkan

kapasitas penyimpan

dan pengurus

barang

1 Mengoptimalkan

peran penyimpan

dan pengurus

barang SKPD melalui

pembinaan teknis

dan monev

5 Terwujudnya

pengelolaan BMD

sesuai azas umum

Pengelolaan Barang

Milik Daerah


meningkatkan

kapasitas penyimpan

dan pengurus

barang

1 Mengoptimalkan

peran penyimpan

dan pengurus

barang SKPD melalui

pembinaan teknis

dan monev

---

2 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

BMD

2 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

BMD

---

10

Visi: “MENJADI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENUJU CLEAN GOVERNMENT”

PENJELASANSEBELUM REVIEW SESUDAH REVIEW

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

9

Arah Kebijakan

1 2 3 4 5 7 8

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPPKAD KABUPATEN BANYUASINSEBELUM DAN SESUDAH REVIEW RENSTRA 2014 - 2018

Misi Tujuan Sasaran Strategi


Review Renstra


Misi

6 1110

Visi: “MENJADI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENUJU CLEAN GOVERNMENT”

PENJELASANSEBELUM REVIEW SESUDAH REVIEW

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

9

Arah Kebijakan

1 2 3 4 5 7 8

Misi Tujuan Sasaran Strategi

5 Mewujudkan Sistem

Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Daerah yang

Akuntabel

5.1. Meningkatkan

transparansi dan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan Daerah

5.1.1. Pengelolaan

Akuntansi keuangan

daerah sesuai azas

umum Pengelolaan

Keuangan Daerah


Penyediaan

Pedoman

Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah

1 Mengoptimalkan

pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah melalui

monev, pembinaan

dan penyediaan

pedoman

pengelolaan

akuntansi

6 Terwujudnya

pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah sesuai azas

umum Pengelolaan

Keuangan Daerah


Penyediaan

Pedoman

Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah

1 Mengoptimalkan

pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah melalui

monev, pembinaan

dan penyediaan

pedoman

pengelolaan

akuntansi

---

2 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

2 Mengoptimalkan IT

dalam pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

---

6 Mewujudkan

Pelayanan Prima,

Peningkatan Kinerja

dan Akuntabilitas

DPPKAD

6.1. Mewujudkan

DPPKAD yang

berorientasi

Pelayanan Prima

6.1.1. Mewujudkan SDM

yang Profesional dan

Berperilaku Kerja

Baik

1 Meningkatkan

kualitas dan

kompetensi aparatur

melalui alokasi

anggaran yang

memadai

1Mengoptimalkan

kapasitas aparatur

melalui pendidikan

dan pelatihan,

peningkatan disiplin,

analisis dan evaluasi

serta pedoman kerja

untuk kinerja yang

lebih baik menuju

pelayanan prima

7 Terwujudnya SDM


Berperilaku Kerja

Baik

1 Meningkatkan

kualitas dan

kompetensi aparatur

melalui alokasi

anggaran yang

memadai

1Mengoptimalkan

kapasitas aparatur

melalui pendidikan

dan pelatihan,

peningkatan disiplin,

analisis dan evaluasi

serta pedoman kerja

untuk kinerja yang

lebih baik menuju

pelayanan prima

---

6.1.2. Mewujudkan Kualitas

Layanan dan

Dukungan yang Baik

terhadap seluruh

bidang/sekretariat

dan unit teknis

DPPKAD

2 Mengoptimalkan

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana untuk

menunjang

kelancaran

pelayanan

8 Terwujudnya

Kualitas Layanan

dan Dukungan yang

Baik terhadap

seluruh

bidang/sekretariat

dan unit teknis

DPPKAD

2 Mengoptimalkan

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana untuk

menunjang

kelancaran

pelayanan

---

3 Mengoptimalkan

pemeliharaan sarana

dan prasarana untuk

menunjang

kelancaran

pelayanan

3 Mengoptimalkan

pemeliharaan sarana

dan prasarana untuk

menunjang

kelancaran

pelayanan

---

6.2. Mewujudkan

Peningkatan Kinerja

dan Akuntabilitas

DPPKAD

6.2.1. Mewujudkan SAKIP

yang handal dalam

rangka

pertanggungjawaba

n dan peningkatan

kinerja

1 Optimalisasi IT

dalam perencanaan

dan pelaporan

kinerja

1 Mengoptimal IT

dalam penyusunan

dokumen

perencanaan dan

pelaporan kinerja

4 Terwujudnya

Peningkatan Kinerja

dan Akuntabilitas

DPPKAD

9 Terwujudnya SAKIP

yang handal dalam

rangka

pertanggungjawaba

n dan peningkatan

kinerja

1 Optimalisasi IT

dalam perencanaan

dan pelaporan

kinerja

1 Mengoptimal IT

dalam penyusunan

dokumen

perencanaan dan

pelaporan kinerja

---




SUBAGIO, Ak., CA.

Pembina Tingkat I

NIP. 196510231987031001


Review Renstra


Target Rp000,00 Target Rp000,00 Target Rp000,00 Target Rp000,00 Target Rp000,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Terwujudnya

pendapatan daerah

yang optimal

1.1. Pertumbuhan

pendapatan daerah

Rp1.663.679.000.000,00

(16,00%)

10,18% 12.360.504,50 -6,17% 5.973.454,90 10,78% 10.124.426,90 -0,32% 10.124.426,90 1,78% 10.124.426,90 Rp1.933.021.464.495,62

(3,25%)

Bidang

Pendapatan

dan Bidang PBB

& BPHTB


penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

1.1. Capaian target

penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

Pertumbuhan pendapatan daerah 100,09% 100,00% 6.912.575,00 100,00% 1.006.127,00 100,00% 6.142.483,00 100,00% 6.142.483,00 100,00% 6.142.483,00 100,00% Bidang

Pendapatan

52 Outcome : Capaian target

penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

% 100,09% 100,00% 6.912.575,00 0,00% - - - - - - - 100,00%

1 Pendataan,

Pendaftaran dan

Penetapan Pajak

Daerah

Output : OP Pajak Air Bawah

Tanah selesai

didaftarkan

op 10 423.140,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

OP Pajak Air Bawah

Tanah selesai didata

op 10 - - - -

OP Pajak Air Bawah

Tanah selesai ditetapkan

op 10 - - - -

OP Pajak Hiburan selesai

didaftarkan

op 10 - - - -


didata

op 10 - - - -


ditetapkan

op 10 - - - -

OP Pajak Hotel selesai

didaftarkan

op 10 - - - -


didata

op 10 - - - -


ditetapkan

op 10 - - - -

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai didaftarkan

op 10 - - - -

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai didata

op 10 - - - -

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai ditetapkan

op 10 - - - -

OP Pajak Pengambilan

Bahan Galian Golongan C

selesai didaftarkan

op 10 - - - -



selesai didata

op 10 - - - -



selesai ditetapkan

op 10 - - - -

OP Pajak Reklame

selesai didaftarkan

op 10 - - - -

OP Pajak Reklame

selesai didata

op 10 - - - -

OP Pajak Reklame

selesai ditetapkan

op 10 - - - -

OP Pajak Restoran

selesai didaftarkan

op 10 - - - -

OP Pajak Restoran

selesai didata

op 10 - - - -

OP Pajak Restoran

selesai ditetapkan

op 10 - - - -

OP Pajak Sarang Burung

Walet selesai didaftarkan

op 10 - - - -


Walet selesai didata

op 10 - - - -


Walet selesai ditetapkan

op 10 - - - -

2 Bimbingan Teknis

Pajak Daerah

Output : Peserta selesai mengikuti

bimtek

orang 30 93.490,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin3 Penagihan Pajak

Daerah


Tanah selesai ditagih

op 10 5.687.575,00 - - - - - - - - Kabupaten

BanyuasinOP Pajak Hiburan selesai

ditagih

op 10 - - - -


ditagih

op 10 - - - -

OP Pajak Penerangan

Jalan selesai ditagih

op 10 - - - -



selesai ditagih

op 10 - - - -

OP Pajak Reklame

selesai ditagih

op 10 - - - -

OP Pajak Restoran

selesai ditagih

op 10 - - - -


Walet selesai ditagih

op 10 - - - -

10 Simda Pendapatan Output : Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dikelola

ub 12 539.610,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dipelihara

ub 12 - - - -

12 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Pajak Asli Daerah

Output : OP Pajak Asli Daerah

selesai diekstensifikasi

op 10 168.760,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

OP Pajak Asli Daerah

selesai diintensifikasi

op 10 - - - -

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

REVIEW RENSTRA 2014 - 2018 DPPKAD KABUPATEN BANYUASIN

6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (2018)

Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab

LokasiTujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program/Kegiatan

2 3 4 5

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan

(Input)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2013)

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Pendapatan Asli

Daerah

1


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1


penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

% 100,09% - - 100,00% 1.006.127,00 100,00% 6.142.483,00 100,00% 6.142.483,00 100,00% 6.142.483,00 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Pendapatan

Output : Raperbup tentang Pajak

Daerah

Raperbup - - - - 1 128.540,00 1 128.540,00 1 128.540,00 Kabupaten

Banyuasin

Raperda tentang Pajak

Daerah

Raperda - - 1 1 1

SOP SOP - - 10 10 10

3 Sosialisasi/Penyulu

han Bidang

Pendapatan


sosialisasi

orang - - 60 136.996,00 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

7 Intensifikasi

Pemungutan Pajak

Daerah

Output : Blanko pendaftaran Wp

baru

set - - 100 508.602,00 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Blanko SSPD set - 70 - - -

Pajak Daerah selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op - 10 - - -

SPTPD set - 380 - - -

SPTPD dan SSPD set - - - - -

9 Monitoring dan

Evaluasi

Penerimaan PAD

Output : Rapat monev

penerimaan PAD selesai

dilaksanakan

kali - - 4 44.768,00 4 74.202,50 4 74.202,50 4 74.202,50 Kabupaten

Banyuasin

11 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Pendapatan

Daerah

Output : Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dikelola

ub - - 12 315.761,00 12 407.749,00 12 407.749,00 12 407.749,00 Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dikembangkan

aplikasi - - 0 0 0

Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dipelihara

ub - 12 12 12 12

14 Pendaftaran,

Pendataan dan

Penetapan Pajak

Daerah Non PBB

P2 dan BPHTB


Tanah selesai

didaftarkan

op - - - - 10 275.367,50 10 275.367,50 10 275.367,50 Kabupaten

Banyuasin

OP Pajak Air Bawah


op - - 10 10 10

OP Pajak Air Bawah


op - - 10 10 10


didaftarkan

op - - 10 10 10


didata

op - - 10 10 10


ditetapkan

op - - 10 10 10


didaftarkan

op - - 10 10 10


didata

op - - 10 10 10


ditetapkan

op - - 10 10 10

OP Pajak Penerangan


op - - 10 10 10

OP Pajak Penerangan


op - - 10 10 10

OP Pajak Penerangan


op - - 10 10 10



selesai didaftarkan

op - - 10 10 10



selesai didata

op - - 10 10 10



selesai ditetapkan

op - - 10 10 10

OP Pajak Reklame

selesai didaftarkan

op - - 10 10 10

OP Pajak Reklame

selesai didata

op - - 10 10 10

OP Pajak Reklame

selesai ditetapkan

op - - 10 10 10

OP Pajak Restoran

selesai didaftarkan

op - - 10 10 10

OP Pajak Restoran

selesai didata

op - - 10 10 10

OP Pajak Restoran

selesai ditetapkan

op - - 10 10 10



op - - 10 10 10



op - - 10 10 10



op - - 10 10 10

15 Penagihan Pajak

Daerah Non PBB

P2 dan BPHTB



op - - - - 10 256.624,00 10 256.624,00 10 256.624,00 Kabupaten

Banyuasin


ditagih

op - - 10 10 10


ditagih

op - - 10 10 10

OP Pajak Penerangan


op - - 10 10 10



selesai ditagih

op - - 10 10 10

OP Pajak Reklame

selesai ditagih

op - - 10 10 10

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan PAD


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

OP Pajak Restoran

selesai ditagih

op - - 10 10 10



op - - 10 10 10

16 Pengelolaan PPJ

PLN

Output : BA hasil rekonsiliasi BA - - - - 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 Kabupaten

BanyuasinMoU selesai

ditandatangani

MoU - - 1 1 1

Rekening tagihan PPJ

PLN selesai dibayar

rekening - - 12 12 12

1.2. Capaian target

penerimaan PBB dan

BPHTB

148,00% 100,00% 4.920.779,50 100,00% 4.696.302,90 100,00% 3.672.253,90 100,00% 3.672.253,90 100,00% 3.672.253,90 100,00% Bidang PBB &

BPHTB


penerimaan PBB dan

BPHTB

% 148,00% 100,00% 4.920.779,50 - - - - - - - - 100,00%

4 Sosialisasi

pengelolaan PBB

dan BPHTB

Output : Brosur/Leaflet eksemplar 1.500 253.140,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Peserta selesai mengikuti

sosialisasi

orang 100 - - - -

Spanduk lembar 40 - - - -

5 Pengelolaan

SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan

Output : Aplikasi SISMIOP PBB P2

selesai dikelola

ub 12 422.187,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

6 Pemeliharaan

SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan


selesai dipelihara

ub 12 809.615,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

7 Perbaikan Basis

Data SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan

Output : Basis data SISMIOP PBB

P2 selesai diperbaiki

ub 12 1.476.575,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

8 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi PBB

dan BPHTB

Output : OP PBB selesai

diekstensifikasi

op 10 899.725,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

OP PBB selesai

diintensifikasi

op 10 - - - -

9 Penagihan PBB

Perdesaan dan

Perkotaan

Output : OP PBB P2 selesai ditagih SPPT 10 379.532,50 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

11 Pengembangan

Aplikasi SISMIOP

PBB-P2

Output : Aplikasi BPHTB aplikasi 1 680.005,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SISMIOP PBB P2

selesai dikembangkan

aplikasi 1 - - - -

Blanko DHKP kotak 125 - - - -

Blanko SPPT kotak 225 - - - -

Blanko SPPT Enkel kotak 75 - - - -

Kertas Tanda Terima

Berkas

kotak 25 - - - -

Lembar validasi data

kolektif

set 1.000 - - - -


penerimaan PBB dan

BPHTB

% 148,00% - - 100,00% 4.696.302,90 100,00% 3.672.253,90 100,00% 3.672.253,90 100,00% 3.672.253,90 100,00%

5 Sosialisasi/

Penyuluhan

Bidang PBB dan

BPHTB

Output : Blanko Pelayanan PBB

dan BPHTB

paket - - 1 412.572,90 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Blanko SPOP/LSPOP kotak - 10 - - -

Expo Kabupaten

Banyuasin selesai diikuti

kali - 1 - - -

Formulir OP Baru(2

Rangkap)

rim - 30 - - -

Lembar Validasi data

kolektif

set - 1.000 - - -


sosialisasi

orang - 180 - - -

Spanduk Bintek lembar - 6 - - -

8 Intensifikasi

Pemungutan PBB -

P2 dan BPHTB

Output : BPHTB selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op - - 10 2.335.411,00 10 1.431.429,40 10 1.431.429,40 10 1.431.429,40 Kabupaten

Banyuasin

PBB-P2 selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op - 10 40 40 40

10 Monitoring dan

Evaluasi

Penerimaan PBB -

P2 dan BPHTB

Output : Notebook unit - - 1 882.576,00 - 1.110.178,00 - 1.110.178,00 - 1.110.178,00 Kabupaten

Banyuasin

Rapat monev

penerimaan PBB-P2 dan

BPHTB selesai

dilaksanakan

kali - 4 4 4 4

12 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Manajemen Objek

Pajak (SISMIOP)

PBB-P2


selesai dikelola

ub - - 12 547.965,00 12 490.636,00 12 490.636,00 12 490.636,00 Kabupaten

Banyuasin



aplikasi - - 1 1 1


selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12

Cetak Blanko SPPT

(Double)

kotak - 50 - - -

Cetak Blanko SPPT

(Engkel)

kotak - 15 - - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Pendapatan Asli

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan PAD


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

Cetak Sampul Kulit

DHKP(Depan/Belakang)

lembar - 3.000 - - -

Continous Form 5 ply

(DHKP)

kotak - 50 - - -

Continuous Form A3 4Ply kotak - 50 - - -

HUB unit - 2 - - -

Print server unit - 4 - - -

Router unit - 2 - - -

Wifi unit - 2 - - -

13 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Manajemen (SIM)

Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan

Bangunan

(BPHTB)

Output : Aplikasi SIMBPHTB

selesai dikelola

ub - - 12 517.778,00 12 640.010,50 12 640.010,50 12 640.010,50 Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIMBPHTB


aplikasi - 1 1 1 1

Aplikasi SIMBPHTB

selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12

Continous form 6 ply

(form SSPD/BPHTB)

kotak - 30 - - -

Flashdisk unit - 5 - - -

Hardisk Eksternal unit - 1 - - -

Hardisk server unit - 1 - - -

Instalasi Pemasangan

dan Konfigurasi

ls - 1 - - -

Media Converter SC to

Gbic

unit - 1 - - -

Patch Cord-SC Single

Mode 2 Meter

unit - 1 - - -


Mode 40 Meter

unit - 1 - - -

Switch Hub GBIC 24 Port unit - 1 - - -


penerimaan non

Pendapatan Asli

Daerah

1.3. Capaian target

penerimaan non PAD

98,79% 100,00% 527.150,00 100,00% 271.025,00 100,00% 309.690,00 100,00% 309.690,00 100,00% 309.690,00 100,00% Bidang

Pendapatan


penerimaan non PAD

% 98,79% 100,00% 527.150,00 - - - - - - - - 100,00%

1 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Penerimaan Dana

Perimbangan dan

Pendapatan

Lainnya

Output : Rapat koordinasi selesai

dilaksanakan

kali 12 527.150,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin


penerimaan non PAD

% 98,79% - - 100,00% 271.025,00 100,00% 309.690,00 100,00% 309.690,00 100,00% 309.690,00 100,00%

1 Intensifikasi

Penerimaan non

PAD


dilaksanakan

kali - - 12 271.025,00 12 309.690,00 12 309.690,00 12 309.690,00 Kabupaten

Banyuasin

2 Terwujudnya

pengelolaan

anggaran yang

Partisipatif,

Transparan,


Adil, Efektif, dan

Efisien

2.1. Perda APBD n+1

ditetapkan ≤ 31

Desember tahun n

29 Januari 2014 ≤ 31

Desember

2014

2.313.620,50 ≤ 31

Desember

2015

1.729.404,60 ≤ 31

Desember

2016

2.076.002,50 ≤ 31

Desember

2017

2.076.002,50 ≤ 31

Desember

2018

2.076.002,50 ≤ 31 Desember 2018 Bidang

Anggaran

3 Terwujudnya

pengelolaan

anggaran daerah

sesuai azas umum

Pengelolaan

Keuangan Daerah

2.1. Penyampaian

Raperda APBD tahun

n+1 ke DPRD ≤ M1

Oktober tahun n

1.778.934,00 988.339,60 1.096.605,50 1.096.605,50 1.096.605,50 Bidang

Anggaran

29 Outcome : Penyampaian

Raperda APBD tahun

n+1

% 100,00% 1.778.934,00 - - - - - - - -

7 Bimbingan Teknis

Penyusunan

Anggaran


bimtek

orang 108 118.812,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

8 Penyusunan

Rancangan

Peratuaran Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

Perubahan APBD

Output : DPPA SKPD/SKPKD set 33 484.538,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Raperbup Penjabaran

APBD

Raperbup 1 - - - -

Raperda APBD Raperda 1 - - - -

9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

APBD

Output : DPA SKPD/SKPKD set 33 833.584,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Raperbup Penjabaran

PAPBD

Raperbup 1 - - - -

Raperda PAPBD Raperda 1 - - - -

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan non PAD

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Anggaran

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Penerimaan Non

Pendapatan Asli

Daerah


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

10 Pemeliharaan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

(Simda Anggaran

Keuangan)

Output : Aplikasi SIMDA Anggaran

selesai dikelola

ub 12 342.000,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIMDA Anggaran

selesai dipelihara

ub 12 - - - -


Raperda APBD tahun

n+1

% - - 100,00% 988.339,60 100,00% 1.096.605,50 100,00% 1.096.605,50 100,00% 1.096.605,50

1 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

tentang APBD

serta DPA

Output : DPA SKPD/SKPKD SKPD/

SKPKD

- - 54 399.306,00 52 470.300,50 52 470.300,50 52 470.300,50 Kabupaten

Banyuasin

Raperbup APBD Raperbup - 1 1 1 1

Raperda APBD Raperda - 1 1 1 1

2 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

tentang Perubahan

APBD serta DPA

Perubahan

Output : DPPA SKPD/SKPKD SKPD/

SKPKD

- - 54 342.443,60 52 379.715,00 52 379.715,00 52 379.715,00 Kabupaten

Banyuasin

Raperbup APBDP Raperbup - 1 1 1 1

Raperda PAPBD Raperda - 1 1 1 1

6 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Anggaran

Keuangan Daerah


selesai dikelola

ub - - 12 246.590,00 12 246.590,00 12 246.590,00 12 246.590,00 Kabupaten

Banyuasin



aplikasi - - 0 0 0


selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12

2.2. Tingkat pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

anggaran daerah

100,00% 100,00% 534.686,50 100,00% 741.065,00 100,00% 979.397,00 100,00% 979.397,00 100,00% 979.397,00 100,00% Bidang

Anggaran

29 Outcome : Tingkat pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

anggaran daerah

% 100,00% 100,00% 534.686,50 - - - - - - - - 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bupati

tentang Kode

Rekening

Pendapatan,

Belanja dan

Pembiayaan

Output : Peraturan Bupati tentang

Kode Rekening

Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan

Raperbup 1 42.832,50 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

2 Sosialisasi

Peraturan Bupati

tentang Perjalanan

Dinas


sosialisasi

orang 88 66.881,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

3 Sosialisasi Standar

Biaya


sosialisasi

orang 104 63.297,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin4 Penyusunan

Standar Biaya

Output : Raperbup Standar Biaya Raperbup 1 258.728,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin5 Penyusunan Surat

Edaran Bupati

tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Output : Rancangan Surat Edaran

Bupati tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Rancangan

SE

1 46.000,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

6 Sosialisasi Surat

Edaran Bupati

Tentang Pedoman

Penyusunan RKA


sosialisasi

orang 88 56.948,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin


peraturan dan

pedoman pengelolaan

anggaran daerah

% 100,00% - - 100,00% 741.065,00 100,00% 979.397,00 100,00% 979.397,00 100,00% 979.397,00 100,00%

3 Penyusunan

Peraturan Bidang

Anggaran

Output : Rancangan SOP SOP - - 10 622.936,00 0 244.865,00 0 244.865,00 0 244.865,00 Kabupaten

Banyuasin

Rancangan Surat Edaran

Tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Rancangan

SE

- 1 0 0 0

Raperbup ASB Raperbup - 1 0 0 0

Raperbup SBK Raperbup - 1 0 0 0

Raperbup Standar Harga Raperbup - 1 0 0 0

Raperbup tentang SBM Raperbup - 1 0 0 0

Raperbup tentang Sisdur

Penyusunan Anggaran

Raperbup - 1 0 0 0

4 Sosialisasi/

Penyuluhan

Bidang Anggaran


sosialisasi

orang - - 104 118.129,00 0 40.000,00 0 40.000,00 0 40.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Program Pengelolaan

Anggaran Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Daerah

Program Pengelolaan

Anggaran Daerah


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

7 Penyusunan

Rancangan

Pedoman

Penyusunan RKA

APBD

Output : Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA APBD

Rancangan - 1 248.062,50 1 248.062,50 1 248.062,50

9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Bupati

tentang Standar

Harga Satuan

Barang / Jasa

Output : Rancangan Peraturan

Bupati tentang Standar

Harga Satuan Barang /

Jasa

Raperbup - 1 206.850,00 1 206.850,00 1 206.850,00

10 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Bupati

tentang Standar

Biaya



Biaya

Raperbup - 1 198.609,50 1 198.609,50 1 198.609,50

12 Sosialisasi/

Penyusunan

Standar Biaya


sosialisasi

orang - 108 41.010,00 108 41.010,00 108 41.010,00

3 Terwujudnya

pengelolaan belanja

daerah yang efektif,

efisien, transparan

dan akuntabel

3.1. Opini WTP BPK

terhadap kewajaran

LKPD (n - 1)

WTP WTP 7.156.767,50 WTP 4.724.152,00 WTP 5.264.190,45 WTP 5.264.190,45 WTP 5.264.190,45 WTP Bidang

Perbendaharaa

n; Bidang Asset

dan Bidang

Pembukuan &

Pelaporan

4 Terwujudnya

pengelolaan

perbendaharaan

daerah sesuai azas

umum Pengelolaan

Keuangan Daerah


peraturan dan

pedoman pengelolaan

perbendaharaan

daerah

100,00% 100,00% 2.062.152,00 100,00% 1.117.019,00 100,00% 1.338.427,48 100,00% 1.338.427,48 100,00% 1.338.427,48 100,00% Bidang

Perbendaharaa

n


peraturan dan

pedoman pengelolaan

perbendaharaan

daerah

% 100,00% 100,00% 900.399,00 100,00% - - - - - - - 100,00%

3 Penyusunan

Sistem dan

Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Output : Raperbup Sisdur PKD Raperbup 1 273.209,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

4 Sosialisasi Paket

Regulasi

Pengelolaaan

Keuangan Daerah


sosialisasi

orang 200 190.210,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

5 Penyusunan

Peraturan Bupati

Tentang

Manajemen Kas

Output : Raperbup Manajemen

Kas


Banyuasin

7 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Penyertaan Modal

Output : Raperda Penyertaan

Modal

Raperda 1 150.318,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

8 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang Pokok

Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah

Output : Raperda Pokok-pokok

PKD

Raperda 1 179.030,00 - - - - Kabupaten

Banyuasin


peraturan dan

pedoman pengelolaan

perbendaharaan

daerah

% 100,00% - - 100,00% 178.300,00 100,00% 641.630,50 100,00% 641.630,50 100,00% 641.630,50 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Perbendaharaan


Banyuasin

Raperbup TP/TGR Raperbup - 1 1 1 1


han Bidang

Perbendaharaan


sosialisasi

orang - - 110 50.000,00 65 106.000,00 65 106.000,00 65 106.000,00 Kabupaten

Banyuasin

9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Penyertaan Modal

kepada Bank

Sumatera Selatan


Modal kepada Bank

Sumatera Selatan

Raperda - - - - 1 99.652,50 1 99.652,50 1 99.652,50 Kabupaten

Banyuasin

10 Penyusunan

Rancangan Bupati

tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD

Output : Raperbup Pedoman

Pelaksanaan APBD

Raperbup - - - - 1 83.700,00 1 83.700,00 1 83.700,00 Kabupaten

Banyuasin

3.2. Persentase Jumlah

SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat

waktu

100,00% 100,00% 927.333,00 100,00% 875.306,00 100,00% 1.105.407,48 100,00% 1.105.407,48 100,00% 1.105.407,48 100,00% Bidang

Perbendaharaa

n

49 Outcome : Persentase Jumlah

SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat

waktu

% 100,00% 100,00% 927.333,00 - - - - - - - - 100,00%

1 Pemeliharaan dan

Pemuktahiran

Data Gaji

Output : Data gaji selesai

dimutakhirkan

data gaji 13 571.233,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Data gaji selesai

dipelihara

data gaji 13 - - - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

Program Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

6 Pemeliharaan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

(Simda

Penatausahaan

Keuangan)


Perbendaharaan selesai

dikelola

ub 12 356.100,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIMDA


dipelihara

ub 12 - - - -


SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat

waktu

% 100,00% - - 100,00% 875.306,00 100,00% 1.105.407,48 100,00% 1.105.407,48 100,00% 1.105.407,48 100,00%

3 Bimbingan

Teknis/Workshop

Bidang

Perbendaharaan


bimtek

orang - - 52 73.056,00 65 255.784,20 65 255.784,20 65 255.784,20 Kabupaten

Banyuasin

4 Manajemen Kas Output : Waktu pelaksanaan

manajemen kas

bulan - - 12 78.150,00 10 175.570,00 10 175.570,00 10 175.570,00 Kabupaten

Banyuasin6 Pemeliharaan/Pen

gembangan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Perbendaharaan

Keuangan Daerah

Output : Aplikasi SIM Gaji selesai

dikembangkan

aplikasi - - - 724.100,00 0 335.105,60 0 335.105,60 0 335.105,60 Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIM Gaji selesai

dipelihara

ub - 12 12 12 12


dikelola

ub - 12 12 12 12

Aplikasi SIMDA


dikelola

ub - 12 12 12 12

Aplikasi SIMDA


dikembangkan

aplikasi - - 0 0 0

Aplikasi SIMDA


dipelihara

ub - 12 12 12 12

13 Pemeliharaan dan

Pemutakhiran

Data Gaji PNS


dimutakhirkan

data gaji - - - - 13 338.947,68 13 338.947,68 13 338.947,68 Kabupaten

Banyuasin

Data gaji selesai

dipelihara

data gaji - - 13 13 13

3.3. Persentase piutang

TP/TGR yang berhasil

direalisasikan

100,00% 100,00% 234.420,00 100,00% 241.713,00 100,00% 233.020,00 100,00% 233.020,00 100,00% 233.020,00 100,00% Bidang

Perbendaharaa

n

49 Outcome : Persentase piutang


direalisasikan

% 100,00% 100,00% 234.420,00 - - - - - - - - 100,00%

2 Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan

Ganti Rugi

Output : Rapat TP/TGR selesai

dilaskanakan

kali 4 234.420,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin



direalisasikan

% 100,00% - - 100,00% 241.713,00 100,00% 233.020,00 100,00% 233.020,00 100,00% 233.020,00 100,00%

5 Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan

Ganti Rugi


dilaskanakan

kali - - 4 241.713,00 4 233.020,00 4 233.020,00 4 233.020,00 Kabupaten

Banyuasin

5 Terwujudnya

pengelolaan BMD

sesuai azas umum

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

3.4. Persentase SKPD

yang melaksanakan

pengelolaan BMD

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

100,00% 100,00% 661.095,00 100,00% 669.615,00 100,00% 840.473,00 100,00% 840.473,00 100,00% 840.473,00 100,00% Bidang Asset

51 Outcome : Persentase SKPD

yang melaksanakan

pengelolaan BMD

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

% 100,00% 100,00% 661.095,00 - - - - - - - - 100,00%

3 Penyusunan Buku

Standar Harga

Satuan

Output : Perbup tentang Harga

Satuan


Banyuasin

6 Monitoring dan

Evaluasi

Penatausahaan

Barang Milik

Daerah

Output : Penatausahaan BMD

SKPD selesai dievaluasi

SKPD 32 237.120,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Penatausahaan BMD

SKPD selesai dimonitor

SKPD 32 - - - -

8 Pemeliharaan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Barang Milik

Daerah (Simda

BMD)

Output : Aplikasi SIMDA BMD

selesai dikelola

ub 12 225.950,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIMDA BMD

selesai dipelihara

ub 12 - - - -


yang melaksanakan

pengelolaan BMD

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

% 100,00% - - 100,00% 669.615,00 100,00% 840.473,00 100,00% 840.473,00 100,00% 840.473,00 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Asset


Banyuasin

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Asset

Daerah

Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

Program Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

5 Pembinaan dan

Pengendalian BMD

Output : SKPD selesai

mendapatkan pembinaan

dan Pengendalian BMD

SKPD - - 52 315.110,00 52 218.194,00 52 218.194,00 52 218.194,00 Kabupaten

Banyuasin

8 Pemeliharaan/

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

BMD


selesai dikelola

ub - - 12 297.993,00 12 280.714,00 12 280.714,00 12 280.714,00 Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIMDA BMD


aplikasi - - 0 0 0

Aplikasi SIMDA BMD

selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12

9 Penyusunan

Laporan Semester

BMD

Output : Laporan semester BMD laporan - - - 1 71.211,00 1 71.211,00 1 71.211,00 Kabupaten

Banyuasin

10 Penyusunan

Laporan Tahunan

BMD

Output : Laporan tahunan BMD laporan - - - 1 86.313,00 1 86.313,00 1 86.313,00 Kabupaten

Banyuasin

3.5. Persentase

penyelesaian BMD

yang masih

memerlukan tindak

lanjut

100,00% 100,00% 1.470.675,50 100,00% 502.762,00 100,00% 375.712,50 100,00% 375.712,50 100,00% 375.712,50 100,00% Bidang Asset

51 Outcome : Persentase

penyelesaian BMD

yang masih

memerlukan tindak

lanjut

% 100,00% 100,00% 1.470.675,50 - - - - - - - - 100,00%

2 Rekonsiliasi Asset Output : SKPD selesai

direkonsiliasi

SKPD 32 314.114,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin4 Pengamanan

Asset

Output : BMD selesai diamankan unit 100 422.530,00 - - - - - - - - Kabupaten

BanyuasinPapan nama aset unit 30 - - - -

5 Penilaian Asset

Tetap

Output : Asset tetap selesai dinilai link jalan 30 467.457,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin7 Penghapusan dan

Pemindahtangana

n Barang Milik

Daerah

Output : Usul pemindahtanganan

BMD selesai

ditindaklanjuti

usul 10 247.474,50 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Usul penghapusan BMD

selesai ditindaklanjuti

usul 10 - - - -

9 Penetapan Status

Barang Milik

Daerah

Output : Usul penetapan BMD


usul 10 19.100,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin


penyelesaian BMD

yang masih

memerlukan tindak

lanjut

% 100,00% - - 100,00% 502.762,00 100,00% 375.712,50 100,00% 375.712,50 100,00% 375.712,50 100,00%

4 Pengamanan dan

Pemeliharaan BMD

Output : BMD selesai diamankan unit - - 10 226.943,00 10 152.971,00 10 152.971,00 10 152.971,00 Kabupaten

Banyuasin

BMD selesai dipelihara unit - 10 10 10 10

6 Pengelolaan dan

Penghapusan BMD

Output : Usul penghapusan BMD


usul - - 10 250.918,00 10 181.523,50 10 181.523,50 10 181.523,50 Kabupaten

Banyuasin

7 Penggunaan dan

Pemanfaatan BMD

Output : Usul penggunaan dan

pemanfaatan BMD


usul - - 10 24.901,00 10 41.218,00 10 41.218,00 10 41.218,00 Kabupaten

Banyuasin

6 Terwujudnya

pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah sesuai azas

umum Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.6. Ketepatan waktu

penyajian laporan

keuangan sesuai

dengan ketentuan

100,00% 100,00% 818.470,00 100,00% 866.289,00 100,00% 813.672,20 100,00% 813.672,20 100,00% 813.672,20 100,00% Bidang

Pembukuan &

Pelaporan

50 Outcome : Ketepatan waktu

penyajian laporan

keuangan sesuai

dengan ketentuan

% 100,00% 100,00% 818.470,00 - - - - - - - - 100,00%

1 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah Triwulan I

Output : LKPD Triwulan I LKPD 1 51.840,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

2 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah Semester I

Output : LKPD Semester I LKPD 1 99.880,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

3 Penyusunan

Laporan

Pemerintah

Daerah Triwulan

III

Output : LKPD Triwulan III LKPD 1 49.930,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

4 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah Akhir

Tahun Anggaran

Output : Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Akhir

Tahun Anggaran

LKPD 1 371.020,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

9 Pemeliharaan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

(Simda

Pembukuan

Keuangan)

Output : Aplikasi SIMDA Akuntansi

selesai dikelola

ub 12 245.800,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi SIMDA Akuntansi

selesai dipelihara

ub 12 - - - -


penyajian laporan

keuangan sesuai

dengan ketentuan

% 100,00% - - 100,00% 866.289,00 100,00% 813.672,20 100,00% 813.672,20 100,00% 813.672,20 100,00%

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Asset

Daerah

Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Akuntansi

Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

4 Penyusunan

Laporan Berkala

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Output : Laporan berkala

keuangan Pemerintah

Daerah

laporan - - 3 270.500,00 3 279.962,00 3 279.962,00 3 279.962,00 Kabupaten

Banyuasin

5 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah Akhir

Tahun Anggaran



Tahun Anggaran

laporan - - 1 262.598,00 1 271.217,60 1 271.217,60 1 271.217,60 Kabupaten

Banyuasin

7 Pemeliharaan/Pen

gembangan dan

Pengelolaan

Sistem Informasi

Akuntansi

Keuangan Daerah


selesai dikelola

ub - - 12 333.191,00 12 262.492,60 12 262.492,60 12 262.492,60 Kabupaten

Banyuasin



aplikasi - - 0 0 0


selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12

3.7. Persentase

pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

100,00% 100,00% 325.420,00 100,00% 212.903,00 100,00% 320.302,80 100,00% 320.302,80 100,00% 320.302,80 100,00% Bidang

Pembukuan &

Pelaporan


pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

% 100,00% 100,00% 325.420,00 - - - - - - - - 100,00%

5 Penyusunan

Peraturan Daerah

dan Peraturan

Bupati tentang

Pertanggung

Jawaban

Pelaksanaan APBD

Output : Raperbup Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan

APBD


Banyuasin

Raperda Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan

APBD

Raperda 1 - - - -

6 Penyusunan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Kebijakan

Akuntansi

berdasarkan PP71

tahun 2010

Output : Raperda Kebijakan

Akuntansi berdasarkan

PP71 tahun 2010

Raperda 1 72.440,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

7 Sosialisasi

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Kebijakan

Akuntansi

berdasarkan PP 71

Tahun 2012


sosialisasi

orang 100 62.200,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin


pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

% 100,00% - - 100,00% 212.903,00 100,00% 320.302,80 100,00% 320.302,80 100,00% 320.302,80 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan


Banyuasin

3.8. Persentase SKPD

yang

menyelenggarakan

pembukuan sesuai

dengan ketentuan

100,00% 100,00% 657.202,00 100,00% 238.545,00 100,00% 237.175,00 100,00% 237.175,00 100,00% 237.175,00 100,00% Bidang

Pembukuan &

Pelaporan


yang

menyelenggarakan

pembukuan sesuai

dengan ketentuan

% 100,00% 100,00% 657.202,00 - - - - - - - - 100,00%

8 Monitoring dan

Evaluasi

Penatausahaan

Penyusunan

Laporan Keuangan

SKPD

Output : Penatausahaan

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD selesai

dievaluasi

SKPD 32 208.500,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Penatausahaan

Penyusunan Laporan


dimonitor

SKPD 32 - - - -

10 Bimbingan Teknis

Sistem Informasi

Keuangan Daerah


bimtek

orang 200 337.112,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

11 Workshop

Penyusunan

Laporan Berbasis

Akrual


workshop

orang 162 111.590,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin


yang

menyelenggarakan

pembukuan sesuai

dengan ketentuan

% 100,00% - - 100,00% 238.545,00 100,00% 237.175,00 100,00% 237.175,00 100,00% 237.175,00 100,00%

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

3 Bimtek/Workshop

Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

Output : Jumlah peserta selesai

mengikuti bimtek

orang - - 162 61.400,00 104 60.960,00 104 60.960,00 104 60.960,00 Kabupaten

Banyuasin

6 Monev

Penatausahaan

Penyusunan

Laporan Keuangan

SKPD


Penyusunan Laporan


dievaluasi

SKPD - - 52 177.145,00 52 176.215,00 52 176.215,00 52 176.215,00 Kabupaten

Banyuasin

Penatausahaan

Penyusunan Laporan


dimonitor

SKPD - 52 52 52 52

4 Terwujudnya

Peningkatan Kinerja

dan Akuntabilitas

DPPKAD

4.1. Hasil Evaluasi LKjIP

SKPD

CC B 15.460.062,00 B 13.281.959,00 BB 8.856.315,36 BB 8.856.315,36 BB 8.856.315,36 A Sekretariat

Dinas

7 Terwujudnya SDM


Berperilaku Kerja

Baik

4.1. Capaian kerja

aparatur DPPKAD

yang baik

Data Tidak Tersedia ≥76,00 1.153.739,00 ≥76,50 759.200,00 ≥77,00 1.172.000,00 ≥77,00 1.172.000,00 ≥77,00 1.172.000,00 ≥ 78,00 Sekretariat

Dinas

5 Outcome : Capaian kerja

aparatur DPPKAD

yang baik

% 100,00% 100,00% 1.153.739,00 100,00% 759.200,00 100,00% 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 100,00%

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Output : Aparatur DPPKAD selesai

mengikuti pendidikan

dan pelatihan

orang 93 1.153.739,00 - 50 1.130.000,00 50 1.130.000,00 50 1.130.000,00 Kabupaten

Banyuasin


han Aparatur

DPPKAD


mengikuti

sosialisasi/penyuluhan

orang - - 15 195.300,00 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

51 Bimtek/Workshop

Aparatur DPPKAD


mengikuti

bimtek/workshop

orang - - 41 563.900,00 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

54 Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS)


mengikuti PKS

ok - - - - 2.100 42.000,00 2.100 42.000,00 2.100 42.000,00 Kabupaten

Banyuasin4.2. Perilaku aparatur

DPPKAD yang baik

Data Tidak Tersedia ≥76,00 71.250,00 ≥76,50 209.550,00 ≥77,00 532.300,00 ≥77,00 532.300,00 ≥77,00 532.300,00 ≥ 78,00 Sekretariat

Dinas3 Outcome : Perilaku aparatur

DPPKAD yang baik

% 100,00% 100,00% 71.250,00 100,00% 209.550,00 100,00% 532.300,00 100,00% 532.300,00 100,00% 532.300,00 100,00%

2 Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Output : PDH stel 110 71.250,00 - - 175 195.250,00 175 195.250,00 175 195.250,00 Kabupaten

Banyuasin

PSH stel 8 - 8 8 8

PSL stel - - 8 8 8

PSR stel 8 - 8 8 8

3 Pengadaan

Pakaian Kerja

Lapangan

Output : Seragam hitam putih stel - - - - 28 136.850,00 28 136.850,00 28 136.850,00 Kabupaten

Banyuasin

Seragam resepsionis lembar - - 175 175 175

5 Pengadaan

Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Output : Baju batik lembar - - - - 175 52.500,00 175 52.500,00 175 52.500,00 Kabupaten

Banyuasin

Sepatu olah raga pasang - - 0 0 0

Seragam Korpri lembar - - 0 0 0

Seragam olah raga stel - - 0 0 0

7 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan Disiplin

Pegawai

Output : Laporan monitoring dan

evaluasi disiplin pegawai

laporan - - - - 4 111.200,00 4 111.200,00 4 111.200,00 Kabupaten

Banyuasin

8 Pembinaan Fisik

dan Mental

Aparatur


mendapat pembinaan

fisik dan mental

orang - - 107 209.550,00 175 36.500,00 175 36.500,00 175 36.500,00 Kabupaten

Banyuasin

8 Terwujudnya Kualitas

Layanan dan

Dukungan yang Baik

terhadap seluruh

bidang/sekretariat

dan unit teknis

DPPKAD


layanan administrasi

perkantoran

100,00% 100,00% 7.820.607,00 100,00% 10.749.484,00 100,00% 5.330.821,36 100,00% 5.330.821,36 100,00% 5.330.821,36 100,00% Sekretariat

Dinas



perkantoran

% 100,00% 100,00% 7.820.607,00 100,00% 10.749.484,00 100,00% 5.330.821,36 100,00% 5.330.821,36 100,00% 5.330.821,36 100,00%

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Output : Arsip selesai dipelihara dokumen 6.000 578.428,00 - 139.800,00 - 139.800,00 - 139.800,00 - 139.800,00 Kabupaten

BanyuasinPaket selesai dikirim paket 24 24 100 100 100

Surat keluar selesai

dikelola

surat 1.800 2.000 2.200 2.200 2.200

Surat masuk selesai

dikelola

surat 1.500 1.650 1.800 1.800 1.800

2 Penyediaan

Instalasi / Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Output : Jaringan instalasi listrik

kantor selesai diganti

kali - 245.424,00 1 5.395.664,00 - 439.200,00 - 439.200,00 - 439.200,00 Kabupaten

Banyuasin

Jasa penilaian dan

pengawasan kelayakan

jaringan instalasi listrik

kantor

kali - 2 - - -

Penambahan daya

terpasang listrik

meteran - 1 - - -

Rekening tagihan air

bersih selesai dibayar

rekening 12 24 24 24 24

Rekening tagihan

faksimili selesai dibayar

rekening 12 24 12 12 12

Rekening tagihan

internet selesai dibayar

rekening 12 12 12 12 12

Rekening tagihan listrik

selesai dibayar

rekening 132 144 144 144 144


PLN selesai dibayar

rekening - 12 0 0 0

Rekening tagihan telepon

selesai dibayar

rekening 36 36 36 36 36

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

3 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Output : Jasa mesin fotokopi

selesai dibayar

ub - 9 120.000,00 11 150.000,00 11 150.000,00 11 150.000,00 Kabupaten

Banyuasin

5 Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Output : Bangunan gedung

selesai diasuransikan

unit - - - - 1 112.400,00 1 112.400,00 1 112.400,00 Kabupaten

Banyuasin

Bangunan gedung

selesai diberikan jasa

jaga malam

ub - - 24 24 24

Kendaraan

dinas/operasional roda 2


unit - - 30 30 30

Kendaraan



unit - - 9 9 9

6 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Kendaraan


selesai diteliti ulang

unit 11 75.900,00 9 42.000,00 9 28.000,00 9 28.000,00 9 28.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Kendaraan



unit 35 50 30 30 30

7 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Output : Buku Cek eksemplar - 1.965.328,00 0 1.947.000,00 20 1.632.400,00 20 1.632.400,00 20 1.632.400,00 Kabupaten

Banyuasin

Honorarium Jasa

Bendahara dan

Pembantu Bendahara

selesai dibayar

ob 168 168 168 168 168

Honorarium Jasa

Narasumber selesai

dibayar

oj 48 0 0 0 0

Honorarium Jasa

Operator selesai dibayar

ob 156 348 84 84 84

Honorarium Jasa Panitia

Pelaksana Kegiatan

selesai dibayar

ob - 0 0 0 0

Honorarium Jasa

Pengelola Keuangan

Daerah selesai dibayar

ob 216 216 204 204 204

Honorarium Jasa Sopir

selesai dibayar

ob 12 0 0 0 0

Honorarium Jasa Tim

Pengadaan Barang Dan

Jasa selesai dibayar

ob 240 198 120 120 120

Meterai @Rp3.000 lembar - 0 0 0 0

Meterai @Rp6.000 lembar - 0 500 500 500

8 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Output : Honorarium Jasa tenaga

kebersihan selesai

dibayar

ob 96 118.200,00 72 89.400,00 72 75.000,00 72 75.000,00 72 75.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Jasa laundry selesai

dibayar

kali 5 5 5 5 5

9 Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Output : AC selesai diperbaiki unit 20 91.000,00 22 109.000,00 22 114.000,00 22 114.000,00 22 114.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Alat Elektronik / Listrik

selesai diperbaiki

unit 5 5 5 5 5

Jaringan komputer

kantor selesai diperbaiki

paket 1 - 1 1 1

Laptop/Notebook selesai

diperbaiki

unit 10 10 10 10 10

Mesin Pemotong Rumput

selesai diperbaiki

unit 1 1 1 1 1

Mesin Tik selesai

diperbaiki

unit 1 1 1 1 1

PC Komputer selesai

diperbaiki

unit 10 10 10 10 10

Printer selesai diperbaiki unit 10 15 15 15 15

Stabilizer selesai

diperbaiki

unit - 1 0 0 0

10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Output : Amplop putih pakai lem

besar

pak 100 501.232,00 100 525.804,00 100 525.804,00 100 525.804,00 100 525.804,00 Kabupaten

BanyuasinAmplop putih pakai lem

kecil

pak 120 200 200 200 200

Ballpoin batang 600 500 500 500 500

Bantalan stempel buah 25 50 50 50 50

Binder klip 107 kotak 170 200 200 200 200




Buku agenda eksemplar 125 75 75 75 75

Buku Cek eksemplar - 20 20 20 20

Buku ekspedisi eksemplar 20 75 75 75 75

Buku kwitansi besar eksemplar 125 75 75 75 75

Buku kwitansi kecil eksemplar 125 75 75 75 75

Cairan penghapus buah 125 200 200 200 200

Cartridge Refill Printer unit 125 25 25 25 25

CDR pakai kotak kotak 20 100 100 100 100

Continous form 14 7/8 x

11 2 ply

kotak 150 30 30 30 30


11 3 ply

kotak 20 100 100 100 100

Continous form 9,5 x 11

2 ply

kotak 60 30 30 30 30


3 ply

kotak 20 30 30 30 30


4 ply

kotak 20 30 30 30 30

Cutter buah 20 75 75 75 75

DVDRW pakai kotak kotak 115 - - - -

File box buah 100 200 200 200 200

Flashdisk unit 150 - - - -

Gunting buah 25 45 45 45 45


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

Huruf Papan Struktur buah 65 300 300 300 300

Isi refil toner catridge kali - 300 300 300 300

Isi stapler no.10 kotak 260 450 450 450 450

Isi stapler No.23 kotak 450 20 20 20 20

Isi stapler No.3 kotak 20

Kalkulator unit 75 45 45 45 45

Karbon folio pak 10 4 4 4 4

Karet penghapus buat 4 300 300 300 300

Kertas HVS 70gr A4 rim 200 100 100 100 100

Kertas HVS 70gr Folio rim 100 600 600 600 600

Kertas HVS 70gr Quarto rim 600 50 50 50 50

Kertas kulit kambing pak 30 30 30 30 30

Lakban bening besar buah 25 60 60 60 60

Lakban bening kecil buah 50 60 60 60 60

Lakban hitam besar buah 50 30 30 30 30

Lakban hitam kecil buah 30 120 120 120 120

Lem kertas botol 90 60 60 60 60

Map folio kertas eksemplar 75 120 120 120 120

Map odner buah 90 600 600 600 600

Map snelhekter kertas pak 450 60 60 60 60

Map snelhekter plastik pak 60 40 40 40 40

Map snelhekter plastik

bening

pak 60 200 200 200 200

Meterai @Rp3.000 lembar 150 200 200 200 200

Meterai @Rp6.000 lembar 100 300 300 300 300

Nametag Meja unit 300

Nametag Meja unit - 10 10 10 10

Pelubang kertas besar unit 20 30 30 30 30

Pelubang kertas kecil buah 20 40 40 40 40

Pena balliner buah 350 500 500 500 500

Pensil 2 B batang 350 300 300 300 300

Perangko dan benda pos

lainnya

lembar 100 100 100 100 100

Pita mesin tik buah 20 10 10 10 10

Pita printer LQ 2170 kotak 255 350 350 350 350

Plastik transparan pak 20 20 20 20 20

Refill Printer Brother botol 150 50 50 50 50

Spidol boardmaker batang 115 90 90 90 90

Spidol permanent batang 100 60 60 60 60

Stabilo batang 175 150 150 150 150

Stapler duduk besar buah 6 4 4 4 4

Stapler No.10 unit 63 75 75 75 75

Stapler No.3 buah 15 20 20 20 20

Tali plastik rol 20 20 20 20 20

Tinta faximile buah 15 30 30 30 30

Tinta stampel buah 30 30 30 30 30

11 Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Output : Amplop dinas pak 200 526.607,00 400 348.573,00 200 334.067,36 200 334.067,36 200 334.067,36 Kabupaten

Banyuasin

Amplop dinas Bupati pak 10 - 0 0 0

Amplop Dinas DPPKAD pak 10 - 0 0 0

Amplop dinas Sekda pak 5 - 0 0 0

Blanko disposisi dinas eksemplar 250 400 200 200 200

Blanko kuitansi dinas eksemplar 340 400 200 200 200

Blanko SP2D kotak 110 100 50 50 50

Blanko SSP eksemplar 250 200 100 100 100

Buku Kas Umum

Penerimaan

eksemplar 4 4 0 0 0

Buku Kas Umum

Pengeluaran

eksemplar 12 12 0 0 0

Disposisi Arsip eksemplar 150 - 0 0 0

Kop surat Bupati BW rim 20 - 0 0 0

Kop surat Bupati kuning

emas

rim 20 20 10 10 10

Kop Surat DPPKAD

Berwarna

rim 10 - 0 0 0

Kop Surat Sekda

Berwarna

rim 10 - 0 0 0

Kotak Arsip buah 2.000 - 0 0 0

Map Dinas eksemplar 700 1.000 500 500 500

Penggandaan bulan 12 3 0 0 0

Umbul-umbul lembar 15 - 0 0 0

12 Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Output : Baterai AAA buah 100 36.674,00 120 24.200,00 60 40.050,00 60 40.050,00 60 40.050,00 Kabupaten

Banyuasin

Baterai ABC besar buah 24 50 50 50 50

Baterai mikropon (segi

empat)

buah 24 100 50 50 50

Baterai remote buah 100 150 200 200 200

Isolasi buah 10 10 10 10 10

Kabel listrik m 20 - 20 20 20

Kabel panjang set 10 - 0 0 0

Kabel roll 15 meter buah 20 20 0 0 0

Lampu emergensi buah 30 - 0 0 0

Lampu LED buah 80 - 0 0 0

Lampu TLD buah 150 300 150 150 150

MCB buah - - 10 10 10

Pewangi Ruangan

Elektronik

buah 25 20 0 0 0

Stop kontak buah 50 30 0 0 0

13 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Output : AC Split unit 4 2.128.619,00 6 524.000,00 0 377.200,00 0 377.200,00 0 377.200,00 Kabupaten

Banyuasin

Baliho pajak daerah unit 2 - 0 0 0

Brankas unit - 1 0 0 0

Camera dan jaringan

CCTV

paket 2 - 0 0 0

Dispenser unit 10 - 0 0 0

Distometer unit 3 - 0 0 0

Eksternal Hardisk unit 10 - 10 10 10

Exhaust Fan unit 20 - 0 0 0

GPS unit 1 - 0 0 0

Handycam unit 2 - 0 0 0

Highspeed Printer unit 1 - 0 0 0


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

Intercom Bidang

Perbendaharaan

paket - 1 0 0 0

Jas hujan Penjaga

Malam

unit 6 - 0 0 0

Kamera Digital unit 8 - 0 0 0

Kamera DSLR unit 1 - 0 0 0

Kereta dorong (angkong) unit - - 2 2 2

Komputer PC unit 10 - 10 10 10

Laptop/Notebook unit 23 - 1 1 1

Lori unit - - 1 1 1

Memory Card unit 9 - 0 0 0

Mesin Faximili unit 3 - 0 0 0

Mesin Fotocopy unit 1 - 0 0 0

Mesin pemotong rumput unit - 1 0 0 0

Mesin penghancur kertas unit 3 1 0 0 0

Mesin Penghitung Uang unit 2 - 0 0 0

Mesin Ponsen

(Verporator)

unit 1 1 0 0 0

Meteran Roll unit 3 - 0 0 0

PABX paket 1 - 0 0 0

Papan nama kantor unit 8 - 0 0 0

Pentungan Penjaga

Malam

unit 6 - 0 0 0

Pita Ukur unit 10 - 0 0 0

Printer Dot Matrik unit 2 - 0 0 0

Printer laser jet unit 25 1 0 0 0

Printer Laser Jet

Highspeed

unit 2 - 0 0 0

Printer Multifungsi unit 10 10 5 5 5

Proyektor unit 3 - 0 0 0

Ribbon Cartridge High

Speed Printer

paket 2 - 0 0 0

Senter unit 6 - 0 0 0

Server unit 1 1 0 0 0

Sound Sistem paket 1 - 0 0 0

Stabilizer unit 3 1 0 0 0

TV unit 7 - 0 0 0

Ultrabook unit 5 - 0 0 0

UPS unit 13 10 10 10 10

Vacum Cleaner unit 1 - 0 0 0

White board besar unit 2 - 0 0 0

White board Magnet unit 9 - 0 0 0

14 Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Output : Air Bersih tangki 120 62.604,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Blencong buah 1 - - - -

Cairan Pembersih Kaca botol 20 - - - -

Cairan Pembersih Lantai botol 24 - - - -

Cangkul buah 2 - - - -

Ember Plastik buah 10 - - - -

Gayung Plastik buah 10 - - - -

Isi Ulang Pengharum

Ruangan

buah 30 - - - -

Kain Lap Mobil buah 20 - - - -

Kain Pel Pakai Gagang buah 12 - - - -

Keranjang Sampah Besar buah 10 - - - -

Keranjang Sampah Kecil buah 20 - - - -

Keset Kaki Karet buah 20 - - - -

Keset Kaki Sabut Kelapa buah 3 - - - -

Kompor Gas unit 1 - - - -

Lap Tangan lusin 2 - - - -

Magiccom unit 1 - - - -

Parang buah 4 - - - -

Parfum Mobil buah 100 - - - -

Pengharum Kloset buah 100 - - - -

Pewangi AC buah 120 - - - -

Pewangi Semprot (Spray) buah 50 - - - -

Piring, sendok, Garpu,

Kuali, Mangkok, Pisau,

centong, dll

paket 1 - - - -

Racun Rumput buah 50 - - - -

Rak Piring unit 1 - - - -

Sabun cuci tangan cair buah 50 - - - -

Sabun Mandi buah 45 - - - -

Sapu air buah 4 - - - -

Sapu Bulu Ayam

(Kemoceng)

buah 20 - - - -

Sapu kaca buah 6 - - - -

Sapu Lidi buah 6 - - - -

Sapu Loteng buah 2 - - - -

Sapu Plastik buah 15 - - - -

Sekop buah 2 - - - -

Selang air m 50 - - - -

Semprotan Anti Nyamuk buah 10 - - - -

Serokan Sampah buah 12 - - - -

Sikat Kloset buah 12 - - - -

Sikat Lantai buah 12 - - - -

Tabung Gas 3 Kg buah 2 - - - -

Tissue buah 100 - - - -

15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Output : Buku Peraturan

Perundang-undangan

eksemplar 50 53.100,00 60 72.920,00 - 57.000,00 - 57.000,00 - 57.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Buku Peraturan

Perundang-undangan

eksemplar 5.000 - 60 60 60

Penggandaan Peraturan

Perundang-undangan

lembar 7.920 - - - -

Surat kabar/majalah eksemplar - 11.584 7.000 7.000 7.000


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

16 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Output : Air Bersih tangki - 200 79.709,00 200 83.700,00 200 83.700,00 200 83.700,00 Kabupaten

Banyuasin

Bendera panjang m - - 50 50 50

Bendera Upacara Kantor

besar

lembar - - 2 2 2

Blencong buah - - 0 0 0

Cairan Pembersih Kaca botol - 12 12 12 12

Cairan Pembersih Lantai botol - 50 50 50 50

Cangkul buah - 2 2 2 2

Ember Plastik buah - 10 10 10 10

Gayung Plastik buah - 10 10 10 10

Isi Ulang Pengharum

Ruangan

buah - 60 50 50 50

Kain Lap Mobil buah - 20 20 20 20

Kain Pel Pakai Gagang buah - 12 12 12 12

Keranjang Sampah Besar buah - 20 10 10 10

Keranjang Sampah Kecil buah - 50 20 20 20

Keset Kaki Karet buah - 20 20 20 20

Keset Kaki Sabut Kelapa buah - 10 3 3 3

Kompor Gas unit - - 0 0 0

Lap Tangan lusin - 2 2 2 2

Magiccom unit - - 0 0 0

Parang buah - 4 4 4 4

Parfum Mobil buah - 100 100 100 100

Pengharum Kloset buah - 100 0 0 0

Pewangi AC buah - 100 100 100 100

Pewangi Semprot (Spray) buah - 60 0 0 0



centong, dll

paket - - 0 0 0

Racun Rumput buah - 40 40 40 40

Rak Piring unit - - 0 0 0

Sabun cuci tangan cair buah - 50 25 25 25

Sabun Mandi buah - 60 0 0 0

Sapu air buah - 10 4 4 4

Sapu Bulu Ayam

(Kemoceng)

buah - - 0 0 0

Sapu kaca buah - 6 6 6 6

Sapu Lidi buah - 12 6 6 6

Sapu Loteng buah - 5 2 2 2

Sapu Plastik buah - - 0 0 0

Sekop buah - 2 2 2 2

Selang air buah - 100 0 0 0

Semprotan Anti Nyamuk buah - 10 10 10 10

Serokan Sampah buah - 12 12 12 12

Sikat Kloset buah - 12 12 12 12

Sikat Lantai buah - 12 12 12 12

Tabung Gas 3 Kg buah - - 0 0 0

Tissue buah - 100 0 0 0

17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Output : Belanja Makanan Dan

Minuman Tamu

ok 600 123.850,00 600 75.000,00 300 39.000,00 300 39.000,00 300 39.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Belanja Snack Kegiatan ok 3.500 - 0 0 0

Belanja Snack Rapat ok 2.400 2.400 1.200 1.200 1.200

Belanja Snack Tamu ok 600 1.200 600 600 600

Makan Lembur ok - - 0 0 0

Snack rapat Pelatihan

Kantor Sendiri (PKS)

ok - 1.200 0 0 0

18 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Output : SPPD Luar Daerah Dalam

Provinsi

SPPD 40 753.100,00 28 520.614,00 28 750.000,00 28 750.000,00 28 750.000,00 Kabupaten

Banyuasin

SPPD Luar Daerah Luar

Provinsi

SPPD 60 61 54 54 54

19 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Output : SPPD Dalam Daerah SPPD 156 205.300,00 156 151.200,00 156 156 156 Kabupaten

Banyuasin

20 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

Arsip dan Bahan

Kepustakaan

Arsip selesai dipelihara arsip - - 6.000 340.000,00 8.000 70.000,00 8.000 70.000,00 8.000 70.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Blanko Disposisi Arsip eksemplar - - 250 363.200,00 250 363.200,00 250 363.200,00

Kotak Arsip eksemplar - - 2.000 2.000 2.000

30 Pembuatan,

Pengelolaan dan

Pemeliharaan

Website SKPD

Output : Website SKPD dibuat website - 45.000,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Website SKPD dikelola ub 12 - - - -

Website SKPD dipelihara ub 12 - - - -

32 Penyusunan SOP

SKPD / SKPKD

Output : SOP SOP 100 133.141,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin33 Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah



unit - 177.100,00 1 244.600,00 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Bangunan gedung


jaga malam

ub 24 24 - - -

Kendaraan



unit 16 30 - - -

Kendaraan



unit 11 9 - - -


sarana dan prasarana

aparatur

100,00% 100,00% 5.846.554,00 100,00% 1.371.757,00 100,00% 1.292.644,00 100,00% 1.292.644,00 100,00% 1.292.644,00 100,00% Sekretariat

Dinas



aparatur

% 100,00% 100,00% 5.846.554,00 100,00% 1.371.757,00 100,00% 1.292.644,00 100,00% 1.292.644,00 100,00% 1.292.644,00 100,00%Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

5 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Kendaraan


unit 2 3.810.200,00 - 2 50.000,00 2 50.000,00 2 50.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Kendaraan


unit 15 - 0 0 0

10 Pengadaan

Meubelair

Output : Filing Cabinet unit - 199.650,00 - 3 165.300,00 3 165.300,00 3 165.300,00 Kabupaten

BanyuasinKursi Eselon III unit 1 - 0 0 0

Kursi Kerja Arsip unit 10 - 0 0 0

Kursi Kerja Es IV unit 3 - 0 0 0

Kursi Kerja Ruang

Tunggu Ess II

unit - - 4 4 4

Kursi Rapat Bidang unit 12 - 0 0 0

Kursi Rapat di ruang Ess

II

unit - - 6 6 6

Kursi Staf unit 13 - 0 0 0

Kursi Tamu Pelayanan unit - - 3 3 3

Kursi Tamu Ruangan Ess

II

unit - - 1 1 1

Kursi tunggu loket unit - - 12 12 12

Lemari arsip unit - - 3 3 3

Lemari Pakaian unit 2 - 0 0 0

Lemari Rak Arsip Ruang

Tunggu Ess II

unit - - 1 1 1

Meja Es IV unit 3 - 0 0 0

Meja Kerja di Ruang

Tunggu Ess II

unit - - 2 2 2

Meja Kerja Panjang Arsip unit 1 - 0 0 0

Meja Komputer unit 10 - 0 0 0

Meja Rapat paket 1 - 0 0 0

Meja Rapat di Ruang Ess

II

unit - - 1 1 1

Mobile Filling Storage unit 2 - 0 0 0

Rak Besi Arsip unit 11 - 6 6 6

21 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Output : Rumah dinas selesai

diperbaiki

unit - - 1 100.000,00 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Output : Dinding dan Loket

Pelayanan Bidang


diganti

paket - 559.720,00 1 457.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Gedung kantor selesai

dipelihara

ub 192 192 12 12 12

Gedung kantor UPTD

selesai diperbaiki

unit - - 4 4 4

Halaman dan parit kantor

selesai diperbaiki

unit 1 - - - -

Halaman gedung kantor

selesai dipelihara

ub 12 12 12 12 12

Interior ruang rapat

selesai diperbaiki

unit - - 1 1 1

Loket pelayanan unit - - 1 1 1

Penyekatan ruangan dan

pengecatan

paket 1 - - - -

Perbaikan dinding paket 1 - - - -

Perbaikan dinding dan

pengecatan

paket 1 - - - -

Pintu finger print selesai

dipindahkan

unit - - 1 1 1

Ruang tamu unit - - 1 1 1

Turab dan Parit Kantor

selesai dibuat dan

diperbaiki

paket - 1 - - -

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Honorarium Jasa Sopir

selesai dibayar

ob - 1.153.344,00 12 444.692,00 12 262.344,00 12 262.344,00 12 262.344,00 Kabupaten

Banyuasin

Kendaraan


selesai dipelihara

ub 11 600 420 420 420

Kendaraan


selesai dipelihara

ub 40 108 9 9 9

26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Output : AC selesai dipelihara uk 396 51.540,00 396 128.240,00 396 53.800,00 396 53.800,00 396 53.800,00 Kabupaten

Banyuasin

Mesin Fotokopi selesai

dipelihara

ub - 12 0 0 0

Mesin Genset selesai

dipelihara

ub 12 12 12 12 12

28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Output : Brankas selesai

dipelihara

ub - 72.100,00 12 42.000,00 0 39.000,00 0 39.000,00 0 39.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Mesin Verporator selesai

dipelihara

unit 12 24 24 24 24

Tabung Pemadam

Kebakaran selesai

dipelihara

unit 48 72 72 72 72

47 Pemeliharaan/Pen

gembangan dan

Pengelolaan

Sistem Teknologi

Informasi

Kesekretariatan

SKPD

Output : Aplikasi kinerja SKPD

selesai dibangun

aplikasi - - 1 199.825,00 0 222.200,00 0 222.200,00 0 222.200,00 Kabupaten

Banyuasin

Aplikasi kinerja SKPD

selesai dikelola

ub - - 12 12 12



aplikasi - - 1 1 1

Website SKPD dikelola ub - 12 12 12 12

Website SKPD dipelihara ub - 12 12 12 12


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

9 Terwujudnya SAKIP

yang handal dalam

rangka

pertanggungjawaban

dan peningkatan

kinerja


dokumen SAKIP SKPD

100,00% 100,00% 567.912,00 100,00% 191.968,00 100,00% 528.550,00 100,00% 528.550,00 100,00% 528.550,00 100,00% Sekretariat

Dinas


dokumen SAKIP SKPD

% 100,00% 100,00% 567.912,00 - - 100,00% 528.550,00 100,00% 528.550,00 100,00% 528.550,00 100,00%

1 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Output : Evaluasi Renja dokumen - - - - 4 64.850,00 4 64.850,00 4 64.850,00 Kabupaten

Banyuasin

Laporan Bulanan Monev dokumen - - 12 12 12

Laporan Kinerja Akhir

Tahun

dokumen - - 1 1 1

Laporan Triwulan Monev dokumen - - 4 4 4

Perjanjian Kinerja dokumen - - 1 1 1

Renja SKPD dokumen - - 1 1 1

Revisi IKU SKPD dokumen - - 1 1 1

Revisi Renstra SKPD dokumen - - 1 1 1

RKA dokumen - - 79 79 79

RKAP dokumen - - 79 79 79

RKBU dokumen - - 1 1 1

RKPBU dokumen - - 1 1 1

Suplemen LKjIP dokumen - - 1 1 1

Suplemen LKPJ dokumen - - 1 1 1

Suplemen LPPD dokumen - - 1 1 1

4 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

Output : Laporan Keuangan Akhir

Tahun

dokumen 1 16.967,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen 3 - - - -

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen 8 - - - -

10 Penyusunan Akip

SKPD

Output : Evaluasi Renja dokumen 4 131.882,00 - - - - - - - - Kabupaten

BanyuasinLaporan Bulanan Monev dokumen 12 - - - -


Tahun

dokumen 1 - - - -

Laporan Triwulan Monev dokumen 4 - - - -

Perjanjian Kinerja dokumen 1 - - - -

Renja SKPD dokumen 1 - - - -

Revisi IKU SKPD dokumen - - - - -

Revisi Renstra SKPD dokumen - - - - -

RKA dokumen 63 - - - -

RKAP dokumen 81 - - - -

RKBU dokumen 1 - - - -

RKPBU dokumen 1 - - - -

Suplemen LKjIP dokumen 1 - - - -

Suplemen LKPJ dokumen 1 - - - -

Suplemen LPPD dokumen 1 - - - -

11 Penyusunan

Analisis Beban

Kerja SKPD

Output : Dokumen analisis beban

kerja pegawai SKPD


Banyuasin

12 Penyusunan

Analisis Jabatan

SKPD

Output : Dokumen analisis

jabatan SKPD


Banyuasin

13 Penyusunan

Analisis Sasaran

Kinerja Pegawai

SKPD

Output : Dokumen SKP SKPD dokumen 110 129.671,00 - - - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

18 Penyusunan

Laporan Keuangan

Bulanan dan Akhir

Tahun


Tahun

dokumen - - - - 1 118.000,00 1 118.000,00 1 118.000,00 Kabupaten

Banyuasin

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen - - 3 3 3

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen - - 8 8 8

21 Inventaris Asset Output : Laporan Inventarisasi

Asset SKPD

dokumen - - - - 2 71.500,00 2 71.500,00 2 71.500,00 Kabupaten

Banyuasin23 Publikasi dan

Penyebarluasan

Informasi

Output : Expo Kabupaten


kali - - - - 1 274.200,00 1 274.200,00 1 274.200,00 Kabupaten

Banyuasin

Plakat/Souvenir DPPKAD

Kabupaten Banyuasin

unit - - 24 24 24

Profil DPPAD eksemplar - - 1.000 1.000 1.000

Publikasi advertorial kali - - 24 24 24

Publikasi harian bulan - - 12 12 12

Tiang Umbul-umbul batang - - 20 20 20

Umbul-umbul lembar - - 50 50 50


dokumen SAKIP SKPD

% 100,00% - - 100,00% 191.968,00 - - - - - - 100,00%

1 Penyusunan

Laporan Keuangan

Berkala dan Akhir

Tahun SKPD


Tahun

dokumen - - 1 112.126,00 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen - 3 - - -

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen - 8 - - -

2 Penyelenggaraan

SAKIP SKPD

Output : Evaluasi Renja dokumen - - 4 79.842,00 - - - - - - Kabupaten

Banyuasin

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)


Review Renstra



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 206




Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab


2 3 4 5


(Input)


Perencanaan (2013)

1

Laporan Bulanan Monev dokumen - 12 - - -


Tahun

dokumen - 1 - - -

Laporan Triwulan Monev dokumen - 4 - - -

Perjanjian Kinerja dokumen - 1 - - -

Renja SKPD dokumen - 1 - - -

RKA dokumen - 79 - - -

RKAP dokumen - 63 - - -

RKBU dokumen - 1 - - -

RKPBU dokumen - 1 - - -

Suplemen LKjIP dokumen - 1 - - -

Suplemen LKPJ dokumen - 1 - - -

Suplemen LPPD dokumen - 1 - - -




SUBAGIO, Ak., CA.

Pembina Tingkat I

NIP. 196510231987031001


Review Renstra


Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

6 7 8 9 10 11 12

5 Mewujudkan Tata

Pemerintahan yang Baik

dan Bersih (Good and

Clean Governance)

dengan Meningkatkan

Kemampuan Pemerintah

Daerah yang Amanah,

Professional, dan

Berwibawa.

1 Terwujudnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang

Professional Menuju

Pelayanan Publik Yang

Prima

1 Meningkatkan

Tranparansi, Partisipasi

dan Mutu Pelayanan

Publik

1 Pertumbuhan

pendapatan daerah

Rp1.663.679.000.000,00

(16,00%)

10,18% -6,17% 10,78% -0,32% 1,78% Rp1.933.021.464.495,62

(3,25%)

1.1. Capaian target

penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

100,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.2. Capaian target

penerimaan PBB dan

BPHTB

148,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.3. Capaian target

penerimaan non PAD

98,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Perda APBD n+1

ditetapkan ≤ 31

Desember tahun n

29 Januari 2014 ≤ 31

Desember

2014

≤ 31

Desember

2015

≤ 31

Desember

2016

≤ 31

Desember

2017

≤ 31

Desember

2018

≤ 31 Desember 2018

2.1. Penyampaian Raperda

APBD tahun n+1 ke

DPRD ≤ M1 Oktober

tahun n

16 Desember 2016≤ M1

Oktober

2014

≤ M1

Oktober

2015

≤ M1

Oktober

2016

≤ M1

Oktober

2017

≤ M1

Oktober

2018

≤ M1 Oktober 2018


peraturan dan pedoman

pengelolaan anggaran

daerah

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Opini WTP BPK terhadap

kewajaran LKPD (n - 1) WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP



pengelolaan


100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.2. Persentase Jumlah SP2D

dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat waktu

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.3. Persentase piutang


direalisasikan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


melaksanakan

pengelolaan BMD sesuai

Peraturan Perundang-

undangan

Pertumbuhan pendapatan daerah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.5. Persentase penyelesaian

BMD yang masih

memerlukan tindak lanjut

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1 2 3 4 5

RPJMD 2014 - 2018 KABUPATEN BANYUASINREVIEW RENSTRA 2014 - 2018 DPPKAD KABUPATEN BANYUASIN

Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Misi Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran


Review Renstra


Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

RPJMD 2014 - 2018 KABUPATEN BANYUASINREVIEW RENSTRA 2014 - 2018 DPPKAD KABUPATEN BANYUASIN

Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Misi Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran

3.6. Ketepatan waktu

penyajian laporan

keuangan sesuai dengan

ketentuan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.7. Persentase pemenuhan


pengelolaan akuntansi

keuangan daerah

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


menyelenggarakan

pembukuan sesuai

dengan ketentuan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Terwujudnya

Pemerintahan Yang

Bersih, Responsif,

Bertanggungjawab Dan

Akuntabel

1 Terwujud Birokrasi Yang

Efisien, Efektif dan Bebas

KKN

4 Hasil Evaluasi LKjIP SKPD CC B B BB BB A A

4.1. Capaian kerja aparatur

DPPKAD yang baik

Data Tidak Tersedia ≥76,00 ≥76,50 ≥77,00 ≥77,50 ≥78,00 ≥ 78,00

4.2. Perilaku aparatur

DPPKAD yang baik

Data Tidak Tersedia ≥76,00 ≥76,50 ≥77,00 ≥77,50 ≥78,00 ≥ 78,00



perkantoran

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



aparatur

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


dokumen SAKIP SKPD

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




SUBAGIO, Ak., CA.

Pembina Tingkat I

NIP. 196510231987031001


Review Renstra


Kabupaten : Banyuasin

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Visi : Menjadi Pengelola Keuangan Daerah yang Menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance Menuju Clean Government

Misi : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan

Pertumbuhan pendapatan daerah

Keterangan


yang optimal

1 Pertumbuhan pendapatan daerah 1 Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan Pendapatan Daerah

1 Tercapainya target penerimaan



PBB dan BPHTB

52 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan


Bidang Pendapatan

2 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah 60 Program Peningkatan dan

Pengamanan Penerimaan PAD1.2. Capaian target penerimaan PBB dan

BPHTB




Bidang Pendapatan


Pengamanan Penerimaan PAD1 Mengoptimalkan IT dalam




1.3. Capaian target penerimaan non PAD 53 Program Peningkatan dan


Penerimaan non Pendapatan Asli

Daerah

Bidang PBB &

BPHTB

2 Mengoptimalkan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi


Pengamanan Penerimaan non PAD




Efisien

Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31

Desember tahun n

1 Mengoptimalkan peran TAPD melalui

koordinasi, monev, pembinaan dan

penyediaan pedoman penyusunan

anggaran SKPD


daerah sesuai azas umum Pengelolaan

Keuangan Daerah




Pengembangan Pengelolaan Anggaran

Daerah

Bidang Anggaran

2 Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan anggaran daerah

62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah2.2. Tingkat pemenuhan peraturan dan


daerah



Daerah

Bidang Anggaran

62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah3 Terwujudnya pengelolaan belanja



Opini WTP BPK terhadap kewajaran

LKPD (n - 1)

1 Mengoptimalkan pengelolaan

perbendaharaan daerah melalui

monev, pembinaan dan penyediaan

pedoman pelaksanaan anggaran





pedoman pengelolaan




Perbendaharaan Daerah

Bidang

Perbendaharaan


pengelolaan perbendaharaan daerah

63 Program Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah



tepat waktu




Bidang

Perbendaharaan


Daerah3.3. Persentase piutang TP/TGR yang





Bidang

Perbendaharaan


Daerah1 Mengoptimalkan peran penyimpan

dan pengurus barang SKPD melalui

pembinaan teknis dan monev



Daerah



Perundang-undangan


Pengembangan Pengelolaan Asset

Daerah

Bidang Aset


pengelolaan BMD

64 Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Indikator Kinerja Sasaran (Capaian

Program)Program

6

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

PERIODE 2014 - 2018

Indikator Tujuan

21 4

Kebijakan

3

Tujuan Sasaran

5


Review Renstra


Keterangan

7

Indikator Kinerja Sasaran (Capaian

Program)Program

6

Indikator Tujuan

21 4

Kebijakan

3

Tujuan Sasaran

5





Daerah

Bidang Aset

64 Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah1 Mengoptimalkan pengelolaan

akuntansi keuangan daerah melalui


pedoman pengelolaan akuntansi

6 Terwujudnya pengelolaan akuntansi







Akuntansi

Bidang Pembukuan

& Pelaporan


pengelolaan akuntansi keuangan

daerah

65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah

3.7. Persentase pemenuhan peraturan dan


keuangan daerah



Akuntansi

Bidang Pembukuan

& Pelaporan


Keuangan Daerah3.8. Persentase SKPD yang


dengan ketentuan



Akuntansi

Bidang Pembukuan

& Pelaporan


Keuangan Daerah4 Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan


Hasil Evaluasi LKjIP SKPD 1 Mengoptimalkan kapasitas aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan,

peningkatan disiplin, analisis dan

evaluasi serta pedoman kerja untuk

kinerja yang lebih baik menuju

pelayanan prima

7 Terwujudnya SDM yang Profesional



baik

5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Sekretariat Dinas

4.2. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sekretariat Dinas

2 Mengoptimalkan pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

untuk menunjang kelancaran

pelayanan


Dukungan yang Baik terhadap seluruh

bidang/sekretariat dan unit teknis

DPPKAD



1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Sekretariat Dinas

3 Mengoptimalkan pemeliharaan sarana

dan prasarana untuk menunjang

kelancaran pelayanan


prasarana aparatur

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Sekretariat Dinas

1 Mengoptimal IT dalam penyusunan

dokumen perencanaan dan pelaporan

kinerja





SKPD

6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Sekretariat Dinas

67 Program Peningkatan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)




SUBAGIO, Ak., CA.

Pembina Tingkat I

NIP. 196510231987031001


Review Renstra


Kabupaten : BanyuasinNama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahVisi : Menjadi Pengelola Keuangan Daerah yang Menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance Menuju Clean GovernmentMisi : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 Pendataan,

Pendaftaran dan

Penetapan Pajak

Daerah

Input : Dana Rp 423.140,00 - - - - - APBD Kabupaten

Banyuasin


Tanah selesai didaftarkan

op 10 - - - - -

OP Pajak Air Bawah


op 10 - - - - -

OP Pajak Air Bawah


op 10 - - - - -


didaftarkan

op 10 - - - - -


didata

op 10 - - - - -


ditetapkan

op 10 - - Pertumbuhan pendapatan daerah - -


didaftarkan

op 10 - - - - -


didata

op 10 - - - - -


ditetapkan

op 10 - - - - -

OP Pajak Penerangan


op 10 - - - - -

OP Pajak Penerangan


op 10 - - - - -

OP Pajak Penerangan


op 10 - - - - -



selesai didaftarkan

op 10 - - - - -



selesai didata

op 10 - - - - -

MATRIK PROGRAM TAHUNAN SKPD

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan

(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan

Asli Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi



selesai ditetapkan

op 10 - - - - -

OP Pajak Reklame

selesai didaftarkan

op 10 - - - - -

OP Pajak Reklame

selesai didata

op 10 - - - - -

OP Pajak Reklame

selesai ditetapkan

op 10 - - - - -

OP Pajak Restoran

selesai didaftarkan

op 10 - - - - -

OP Pajak Restoran

selesai didata

op 10 - - - - -

OP Pajak Restoran

selesai ditetapkan

op 10 - - - - -



op 10 - - - - -



op 10 - - - - -



op 10 - - - - -

2 Bimbingan Teknis

Pajak Daerah


Banyuasin


bimtek

orang 30 - - - - -

3 Penagihan Pajak

Daerah

Input : Dana Rp 5.687.575,00 - - - - - APBD Kabupaten

BanyuasinOutput : OP Pajak Air Bawah


op 10 - - - - -


ditagih

op 10 - - - - -


ditagih

op 10 - - - - -

OP Pajak Penerangan


op 10 - - - - -



selesai ditagih

op 10 - - - - -

OP Pajak Reklame

selesai ditagih

op 10 - - - - -

OP Pajak Restoran

selesai ditagih

op 10 - - - - -



op 10 - - - - -

10 Simda Pendapatan Input : Dana Rp 539.610,00 - - - - - APBD Kabupaten

Banyuasin


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi


Pendapatan selesai

dikelola

ub 12 - - - - -

Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dipelihara

ub 12 - - - - -

12 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pajak

Asli Daerah


Banyuasin

Output : OP Pajak Asli Daerah

selesai diekstensifikasi

op 10 - - - - -

OP Pajak Asli Daerah

selesai diintensifikasi

op 10 - - - - -


penerimaan PAD non

PBB dan BPHTB

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Pendapatan

Input : Dana Rp - - 128.540,00 128.540,00 128.540,00 128.540,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup tentang Pajak

Daerah

Raperbup - - 1 1 1 1

Raperda tentang Pajak

Daerah

Raperda - - 1 1 1 1

SOP SOP - - 10 10 10 10 3 Sosialisasi/

Penyuluhan Bidang

Pendapatan

Input : Dana Rp - 136.996,00 - - - - APBD Kabupaten

Banyuasin


sosialisasi

orang - 60 - - - -

7 Intensifikasi

Pemungutan Pajak

Daerah


Banyuasin

Output : Blanko pendaftaran Wp

baru

set - 100 - - - -

Blanko SSPD set - 70 - - - - Pajak Daerah selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op - 10 - - - -

SPTPD set - 380 - - - - SPTPD dan SSPD set - - - - - -

9 Monitoring dan

Evaluasi Penerimaan

PAD

Input : Dana Rp - 44.768,00 74.202,50 74.202,50 74.202,50 74.202,50 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Rapat monev

penerimaan PAD selesai

dilaksanakan

kali - 4 4 4 4 4

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan PAD


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

11 Pemeliharaan/

Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi

Pendapatan Daerah


Banyuasin


Pendapatan selesai

dikelola

ub - 12 12 12 12 12

Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dikembangkan

aplikasi - - 0 0 0 0

Aplikasi SIMDA

Pendapatan selesai

dipelihara

ub - 12 12 12 12 12

14 Pendaftaran,

Pendataan dan

Penetapan Pajak

Daerah Non PBB P2

dan BPHTB


Banyuasin


Tanah selesai didaftarkan

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Air Bawah


op - - 10 10 10 10

OP Pajak Air Bawah


op - - 10 10 10 10


didaftarkan

op - - 10 10 10 10


didata

op - - 10 10 10 10


ditetapkan

op - - 10 10 10 10


didaftarkan

op - - 10 10 10 10


didata

op - - 10 10 10 10


ditetapkan

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Penerangan


op - - 10 10 10 10

OP Pajak Penerangan


op - - 10 10 10 10

OP Pajak Penerangan


op - - 10 10 10 10



selesai didaftarkan

op - - 10 10 10 10


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi



selesai didata

op - - 10 10 10 10



selesai ditetapkan

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Reklame

selesai didaftarkan

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Reklame

selesai didata

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Reklame

selesai ditetapkan

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Restoran

selesai didaftarkan

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Restoran

selesai didata

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Restoran

selesai ditetapkan

op - - 10 10 10 10



op - - 10 10 10 10



op - - 10 10 10 10



op - - 10 10 10 10

15 Penagihan Pajak

Daerah Non PBB P2

dan BPHTB


Banyuasin



op - - 10 10 10 10


ditagih

op - - 10 10 10 10


ditagih

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Penerangan


op - - 10 10 10 10



selesai ditagih

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Reklame

selesai ditagih

op - - 10 10 10 10

OP Pajak Restoran

selesai ditagih

op - - 10 10 10 10



op - - 10 10 10 10

16 Pengelolaan PPJ PLN Input : Dana Rp - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 APBD Kabupaten

BanyuasinOutput : BA hasil rekonsiliasi BA - - 12 12 12 12


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

MoU selesai

ditandatangani

MoU - - 1 1 1 1


PLN selesai dibayar

rekening - 12 12 12 12


penerimaan PBB dan

BPHTB

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 Sosialisasi

pengelolaan PBB

dan BPHTB


Banyuasin

Output : Brosur/Leaflet eksemplar 1.500 - - - - - Peserta selesai mengikuti

sosialisasi

orang 100 - - - - -

Spanduk lembar 40 - - - - - 5 Pengelolaan

SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan


Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 - - - - -

6 Pemeliharaan

SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan


Banyuasin


selesai dipelihara

ub 12 - - - - -

7 Perbaikan Basis Data

SISMIOP PBB

Perdesaan dan

Perkotaan

Input : Dana Rp 1.476.575,00 - - - - - APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Basis data SISMIOP PBB

P2 selesai diperbaiki

ub 12 - - - - -

8 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi PBB

dan BPHTB


Banyuasin

Output : OP PBB selesai

diekstensifikasi

op 10 - - - - -

OP PBB selesai

diintensifikasi

op 10 - - - - -

9 Penagihan PBB

Perdesaan dan

Perkotaan


Banyuasin

Output : OP PBB P2 selesai ditagih SPPT 10 - - - - -

11 Pengembangan

Aplikasi SISMIOP

PBB-P2


Banyuasin

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan

Asli Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Output : Aplikasi BPHTB aplikasi 1 - - - - - Aplikasi SISMIOP PBB P2


aplikasi 1 - - - - -

Blanko DHKP kotak 125 - - - - - Blanko SPPT kotak 225 - - - - - Blanko SPPT Enkel kotak 75 - - - - - Kertas Tanda Terima

Berkas

kotak 25 - - - - -

Lembar validasi data

kolektif

set 1.000 - - - - -


penerimaan PBB dan

BPHTB

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 Sosialisasi/

Penyuluhan Bidang

PBB dan BPHTB


Banyuasin

Output : Blanko Pelayanan PBB

dan BPHTB

paket - 1 - - - -

Blanko SPOP/LSPOP kotak - 10 - - - - Expo Kabupaten


kali - 1 - - - -

Formulir OP Baru(2

Rangkap)

rim - 30 - - - -

Lembar Validasi data

kolektif

set - 1.000 - - - -


sosialisasi

orang - 180 - - - -

Spanduk Bintek lembar - 6 - - - - 8 Intensifikasi

Pemungutan PBB -

P2 dan BPHTB

Input : Dana Rp - 2.335.411,00 1.431.429,40 1.431.429,40 1.431.429,40 1.431.429,40 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : BPHTB selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op - 10 10 10 10 10

PBB-P2 selesai

diintensifikasi

pemungutannya

op - 10 40 40 40 40

10 Monitoring dan

Evaluasi Penerimaan

PBB - P2 dan BPHTB

Input : Dana Rp - 882.576,00 1.110.178,00 1.110.178,00 1.110.178,00 1.110.178,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Notebook unit - 1 - - - - Rapat monev

penerimaan PBB-P2 dan

BPHTB selesai

dilaksanakan

kali - 4 4 4 4 4

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan PAD


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

12 Pemeliharaan/

Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi

Manajemen Objek

Pajak (SISMIOP)

PBB-P2


Banyuasin


selesai dikelola

ub - 12 12 12 12 12





selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12 12

Cetak Blanko SPPT

(Double)

kotak - 50 - - - -

Cetak Blanko SPPT

(Engkel)

kotak - 15 - - - -

Cetak Sampul Kulit

DHKP(Depan/Belakang)

lembar - 3.000 - - - -

Continous Form 5 ply

(DHKP)

kotak - 50 - - - -

Continuous Form A3 4Ply kotak - 50 - - - -

HUB unit - 2 - - - - Print server unit - 4 - - - - Router unit - 2 - - - - Wifi unit - 2 - - - -

13 Pemeliharaan/

Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi

Manajemen (SIM)

Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)


Banyuasin

Output : Aplikasi SIMBPHTB

selesai dikelola

ub - 12 12 12 12 12

Aplikasi SIMBPHTB


aplikasi - 1 1 1 1 1

Aplikasi SIMBPHTB

selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12 12

Continous form 6 ply

(form SSPD/BPHTB)

kotak - 30 - - - -

Flashdisk unit - 5 - - - - Hardisk Eksternal unit - 1 - - - - Hardisk server unit - 1 - - - - Instalasi Pemasangan

dan Konfigurasi

ls - 1 - - - -

Media Converter SC to

Gbic

unit - 1 - - - -


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi


Mode 2 Meter

unit - 1 - - - -


Mode 40 Meter

unit - 1 - - - -

Switch Hub GBIC 24 Port unit - 1 - - - -


penerimaan non PAD

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Penerimaan Dana

Perimbangan dan

Pendapatan Lainnya


Banyuasin


dilaksanakan

kali 12 - - - - -


penerimaan non PAD

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Intensifikasi

Penerimaan non

PAD


Banyuasin


dilaksanakan

kali - 12 12 12 12 12


Raperda APBD tahun

n+1

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 Bimbingan Teknis

Penyusunan

Anggaran


Banyuasin


bimtek

orang 108 - - - - -

8 Penyusunan

Rancangan

Peratuaran Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

Perubahan APBD


Banyuasin

Output : DPPA SKPD/SKPKD set 33 - - - - - Raperbup Penjabaran

APBD

Raperbup 1 - - - - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Penerimaan

Non Pendapatan Asli

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Penerimaan non PAD

Program Peningkatan

dan Pengembangan



Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Raperda APBD Raperda 1 - - - - - 9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

APBD


Banyuasin

Output : DPA SKPD/SKPKD set 33 - - - - - Raperbup Penjabaran

PAPBD


Raperda PAPBD Raperda 1 - - - - - 10 Pemeliharaan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah (Simda

Anggaran Keuangan)


Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 - - - - -


selesai dipelihara

ub 12 - - - - -


Raperda APBD tahun

n+1

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

tentang APBD serta

DPA


Banyuasin

Output : DPA SKPD/SKPKD SKPD/ SKPKD - 54 52 52 52 52

Raperbup APBD Raperbup - 1 1 1 1 1 Raperda APBD Raperda - 1 1 1 1 1

2 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

dan Rancangan

Peraturan Bupati

tentang Perubahan

APBD serta DPA

Perubahan


Banyuasin

Output : DPPA SKPD/SKPKD SKPD/ SKPKD - 54 52 52 52 52

Raperbup APBDP Raperbup - 1 1 1 1 1 Raperda PAPBD Raperda - 1 1 1 1 1

Program Pengelolaan

Anggaran Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

6 Pemeliharaan/

Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi Anggaran

Keuangan Daerah


Banyuasin


selesai dikelola

ub - 12 12 12 12 12





selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12 12


peraturan dan

pedoman pengelolaan

anggaran daerah

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bupati

tentang Kode

Rekening

Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan


Banyuasin

Output : Peraturan Bupati tentang

Kode Rekening

Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan


2 Sosialisasi Peraturan

Bupati tentang

Perjalanan Dinas


Banyuasin


sosialisasi

orang 88 - - - - -

3 Sosialisasi Standar

Biaya


BanyuasinOutput : Peserta selesai mengikuti

sosialisasi

orang 104 - - - - -

4 Penyusunan Standar

Biaya


BanyuasinOutput : Raperbup Standar Biaya Raperbup 1 - - - - -

5 Penyusunan Surat

Edaran Bupati

tentang Pedoman

Penyusunan RKA


Banyuasin

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Output : Rancangan Surat Edaran

Bupati tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Rancangan

SE

1 - - - - -

6 Sosialisasi Surat

Edaran Bupati

Tentang Pedoman

Penyusunan RKA


Banyuasin


sosialisasi

orang 88 - - - - -


peraturan dan

pedoman pengelolaan

anggaran daerah

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Penyusunan

Peraturan Bidang

Anggaran


Banyuasin

Output : Rancangan SOP SOP - 10 0 0 0 0 Rancangan Surat Edaran

Tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Rancangan

SE

- 1 0 0 0 0

Raperbup ASB Raperbup - 1 0 0 0 0 Raperbup SBK Raperbup - 1 0 0 0 0 Raperbup Standar Harga Raperbup - 1 0 0 0 0

Raperbup tentang SBM Raperbup - 1 0 0 0 0 Raperbup tentang Sisdur

Penyusunan Anggaran

Raperbup - 1 0 0 0 0

4 Sosialisasi/

Penyuluhan Bidang

Anggaran


Banyuasin


sosialisasi

orang - 104 0 0 0 0

7 Penyusunan

Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA

APBD


Banyuasin

Output : Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA APBD

Rancangan - - 1 1 1 1

9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Bupati

tentang Standar

Harga Satuan

Barang / Jasa


Banyuasin

Program Pengelolaan

Anggaran Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi



Harga Satuan Barang /

Jasa


10 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Bupati

tentang Standar

Biaya


Banyuasin



Biaya


12 Sosialisasi/

Penyusunan Standar

Biaya


Banyuasin


sosialisasi

orang - - 108 108 108 108


peraturan dan

pedoman pengelolaan

perbendaharaan

daerah

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 Penyusunan Sistem

dan Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah


Banyuasin

Output : Raperbup Sisdur PKD Raperbup 1 - - - - - 4 Sosialisasi Paket

Regulasi

Pengelolaaan

Keuangan Daerah


Banyuasin


sosialisasi

orang 200 - - - - -

5 Penyusunan

Peraturan Bupati

Tentang Manajemen

Kas


Banyuasin

Output : Raperbup Manajemen

Kas


7 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang Penyertaan

Modal


Banyuasin


Modal

Raperda 1 - - - - -

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan



Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

8 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang Pokok

Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah


Banyuasin

Output : Raperda Pokok-pokok

PKD

Raperda 1 - - - - -


peraturan dan

pedoman pengelolaan

perbendaharaan

daerah

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Perbendaharaan


Banyuasin

Output : Rancangan SOP SOP - 10 10 10 10 10 Raperbup TP/TGR Raperbup - 1 1 1 1 1

2 Sosialisasi/

Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan


Banyuasin


sosialisasi

orang - 110 65 65 65 65

9 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang Penyertaan

Modal kepada Bank

Sumatera Selatan


Banyuasin


Modal kepada Bank

Sumatera Selatan

Raperda - - 1 1 1 1

10 Penyusunan

Rancangan Bupati

tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD


Banyuasin

Output : Raperbup Pedoman

Pelaksanaan APBD



SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat

waktu

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 Pemeliharaan dan

Pemuktahiran Data

Gaji


Banyuasin

Program Pengelolaan


Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan



Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi


dimutakhirkan

data gaji 13 - - - - -

Data gaji selesai

dipelihara

data gaji 13 - - - - -

6 Pemeliharaan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah (Simda

Penatausahaan

Keuangan)


Banyuasin



dikelola

ub 12 - - - - -

Aplikasi SIMDA


dipelihara

ub 12 - - - - -


SP2D dan SPD sesuai

persyaratan yang

diterbitkan tepat

waktu

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Bimbingan

Teknis/Workshop

Bidang

Perbendaharaan


Banyuasin


bimtek

orang - 52 65 65 65 65

4 Manajemen Kas Input : Dana Rp - 78.150,00 175.570,00 175.570,00 175.570,00 175.570,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Waktu pelaksanaan

manajemen kas

bulan - 12 10 10 10 10

6 Pemeliharaan/

Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi

Perbendaharaan

Keuangan Daerah


Banyuasin

Output : Aplikasi SIM Gaji selesai

dikembangkan



dipelihara

ub - 12 12 12 12 12


dikelola

ub - 12 12 12 12 12

Aplikasi SIMDA


dikelola

ub - 12 12 12 12 12

Program Pengelolaan



Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Aplikasi SIMDA


dikembangkan


Aplikasi SIMDA


dipelihara

ub - 12 12 12 12 12

13 Pemeliharaan dan

Pemutakhiran Data

Gaji PNS


Banyuasin


dimutakhirkan

data gaji - - 13 13 13 13

Data gaji selesai

dipelihara

data gaji - - 13 13 13 13



direalisasikan

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Tuntutan

Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi


Banyuasin


dilaskanakan

kali 20 - - - - -



direalisasikan

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 Tuntutan

Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi


Banyuasin


dilaskanakan

kali - 4 10 10 10 10


yang melaksanakan

pengelolaan BMD

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 Penyusunan Buku

Standar Harga

Satuan


Banyuasin

Output : Perbup tentang Harga

Satuan


6 Monitoring dan

Evaluasi

Penatausahaan

Barang Milik Daerah


Banyuasin

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan


Program Pengelolaan


Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Asset

Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Output : Penatausahaan BMD

SKPD selesai dievaluasi

SKPD 32 - - - - -

Penatausahaan BMD

SKPD selesai dimonitor

SKPD 32 - - - - -

8 Pemeliharaan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi Barang

Milik Daerah (Simda

BMD)


Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 - - - - -

Aplikasi SIMDA BMD

selesai dipelihara

ub 12 - - - - -


yang melaksanakan

pengelolaan BMD

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Asset


Banyuasin

Output : Rancangan SOP SOP - 10 10 10 10 10 5 Pembinaan dan

Pengendalian BMD


BanyuasinOutput : SKPD selesai

mendapatkan pembinaan

dan Pengendalian BMD

SKPD - 52 52 52 52 52

8 Pemeliharaan/

Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi BMD


Banyuasin


selesai dikelola

ub - 12 12 12 12 12

Aplikasi SIMDA BMD



Aplikasi SIMDA BMD

selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12 12

9 Penyusunan Laporan

Semester BMD


Banyuasin

Output : Laporan semester BMD laporan - 1 1 1 1 10 Penyusunan Laporan

Tahunan BMD


Banyuasin

Output : Laporan tahunan BMD laporan - 1 1 1 1

Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi


penyelesaian BMD

yang masih

memerlukan tindak

lanjut

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Rekonsiliasi Asset Input : Dana Rp 314.114,00 - - - - - APBD Kabupaten

BanyuasinOutput : SKPD selesai

direkonsiliasi

SKPD 32 - - - - -

4 Pengamanan Asset Input : Dana Rp 422.530,00 - - - - - APBD Kabupaten

BanyuasinOutput : BMD selesai diamankan unit 100 - - - - -

Papan nama aset unit 30 - - - - - 5 Penilaian Asset

Tetap


BanyuasinOutput : Asset tetap selesai dinilai link jalan 30 - - - - -

7 Penghapusan dan

Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah


Banyuasin

Output : Usul pemindahtanganan

BMD selesai

ditindaklanjuti

usul 10 - - - - -

Usul penghapusan BMD


usul 10 - - - - -

9 Penetapan Status

Barang Milik Daerah


Banyuasin

Output : Usul penetapan BMD


usul 10 - - - - -


penyelesaian BMD

yang masih

memerlukan tindak

lanjut

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 Pengamanan dan

Pemeliharaan BMD


BanyuasinOutput : BMD selesai diamankan unit - 10 10 10 10 10

BMD selesai dipelihara unit - 10 10 10 10 10 6 Pengelolaan dan

Penghapusan BMD


BanyuasinOutput : Usul penghapusan BMD


usul - 10 10 10 10 10

7 Penggunaan dan

Pemanfaatan BMD


BanyuasinOutput : Usul penggunaan dan

pemanfaatan BMD


usul - 10 10 10 10 10

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Asset

Daerah

Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi


penyajian laporan

keuangan sesuai

dengan ketentuan

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Keuangan

Pemerintah Daerah

Triwulan I


Banyuasin

Output : LKPD Triwulan I LKPD 1 - - - - - 2 Penyusunan Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah

Semester I


Banyuasin

Output : LKPD Semester I LKPD 1 - - - - - 3 Penyusunan Laporan

Pemerintah Daerah

Triwulan III


Banyuasin

Output : LKPD Triwulan III LKPD 1 - - - - - 4 Penyusunan Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah

Akhir Tahun

Anggaran


Banyuasin



Tahun Anggaran

LKPD 1 - - - - -

9 Pemeliharaan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah (Simda

Pembukuan

Keuangan)


Banyuasin


selesai dikelola

ub 12 - - - - -


selesai dipelihara

ub 12 - - - - -


penyajian laporan

keuangan sesuai

dengan ketentuan

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Berkala Keuangan

Pemerintah Daerah


Banyuasin

Output : Laporan berkala

keuangan Pemerintah

Daerah

laporan - 3 3 3 3 3

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi


Keuangan

Pemerintah Daerah

Akhir Tahun

Anggaran


Banyuasin



Tahun Anggaran

laporan - 1 1 1 1 1

7 Pemeliharaan/Penge

mbangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi Akuntansi

Keuangan Daerah


Banyuasin


selesai dikelola

ub - 12 12 12 12 12





selesai dipelihara

ub - 12 12 12 12 12


pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 Penyusunan

Peraturan Daerah

dan Peraturan

Bupati tentang

Pertanggung

Jawaban

Pelaksanaan APBD


Banyuasin

Output : Raperbup Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan

APBD


Raperda Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan

APBD

Raperda 1 - - - - -

6 Penyusunan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Kebijakan Akuntansi

berdasarkan PP71

tahun 2010


Banyuasin

Program Peningkatan

dan Pengembangan



Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Output : Raperda Kebijakan

Akuntansi berdasarkan

PP71 tahun 2010

Raperda 1 - - - - -

7 Sosialisasi Peraturan

Kepala Daerah

tentang Kebijakan

Akuntansi

berdasarkan PP 71

Tahun 2012


Banyuasin


sosialisasi

orang 100 - - - - -


pemenuhan

peraturan dan

pedoman pengelolaan

akuntansi keuangan

daerah

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Penyusunan

Peraturan Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan


Banyuasin

Output : Rancangan SOP SOP - 10 10 10 10 10 50 Outcome : Persentase SKPD

yang

menyelenggarakan

pembukuan sesuai

dengan ketentuan

% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 Monitoring dan

Evaluasi

Penatausahaan

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Input : 208.500,00 - - - - - APBD Kabupaten

Banyuasin


Penyusunan Laporan


dievaluasi

SKPD 32 - - - - -

Penatausahaan

Penyusunan Laporan


dimonitor

SKPD 32 - - - - -

10 Bimbingan Teknis

Sistem Informasi

Keuangan Daerah


Banyuasin


bimtek

orang 200 - - - - -

Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah

Program Peningkatan

dan Pengembangan



Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

11 Workshop

Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual


Banyuasin


workshop

orang 162 - - - - -


yang

menyelenggarakan

pembukuan sesuai

dengan ketentuan

% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Bimtek/Workshop

Bidang Pembukuan

dan Pelaporan


Banyuasin

Output : Jumlah peserta selesai

mengikuti bimtek

orang - 162 104 104 104 104

6 Monev

Penatausahaan

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD


Banyuasin


Penyusunan Laporan


dievaluasi

SKPD - 52 52 52 52 52

Penatausahaan

Penyusunan Laporan


dimonitor

SKPD - 52 52 52 52 52

5 Outcome : Capaian kerja

aparatur DPPKAD

yang baik

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Input : Dana Rp 1.153.739,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 APBD Kabupaten

BanyuasinOutput : Aparatur DPPKAD selesai

mengikuti pendidikan

dan pelatihan

orang 93 50 50 50 50

50 Sosialisasi/Penyuluh

an Aparatur DPPKAD


Banyuasin


mengikuti

sosialisasi/penyuluhan

orang - 15 - - - -

51 Bimtek/Workshop

Aparatur DPPKAD


BanyuasinOutput : Aparatur DPPKAD selesai

mengikuti

bimtek/workshop

orang - 41 - - - -

54 Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS)

Input : Dana Rp - 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Program Pengelolaan

Akuntansi Keuangan

Daerah

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi


mengikuti PKS

ok - - 2.100 2.100 2.100 2.100

3 Outcome : Perilaku aparatur

DPPKAD yang baik

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Input : Dana Rp 71.250,00 - 195.250,00 195.250,00 195.250,00 195.250,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : PDH stel 110 - 175 175 175 175 PSH stel 8 - 8 8 8 8 PSL stel - - 8 8 8 8 PSR stel 8 - 8 8 8 8

3 Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan


BanyuasinOutput : Seragam hitam putih stel - - 28 28 28 28

Seragam resepsionis lembar - - 175 175 175 175 5 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu


Banyuasin

Output : Baju batik lembar - - 175 175 175 175 Sepatu olah raga pasang - - 0 0 0 0 Seragam Korpri lembar - - 0 0 0 0 Seragam olah raga stel - - 0 0 0 0

7 Monitoring, Evaluasi,

dan Pelaporan

Disiplin Pegawai


Banyuasin

Output : Laporan monitoring dan

evaluasi disiplin pegawai

laporan - - 4 4 4 4

8 Pembinaan Fisik dan

Mental Aparatur


Banyuasin


mendapat pembinaan

fisik dan mental

orang - 107 175 175 175 175



perkantoran

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Input : Dana Rp 578.428,00 139.800,00 139.800,00 139.800,00 139.800,00 139.800,00 APBD Kabupaten

BanyuasinOutput : Arsip selesai dipelihara dokumen 6.000 - - - - -

Paket selesai dikirim paket 24 24 100 100 100 100 Surat keluar selesai

dikelola

surat 1.800 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200

Surat masuk selesai

dikelola

surat 1.500 1.650 1.800 1.800 1.800 1.800

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

2 Penyediaan Instalasi

/ Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Input : Dana Rp 245.424,00 5.395.664,00 439.200,00 439.200,00 439.200,00 439.200,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Jaringan instalasi listrik

kantor selesai diganti

kali - 1 - - - -

Jasa penilaian dan

pengawasan kelayakan

jaringan instalasi listrik

kantor

kali - 2 - - - -

Penambahan daya

terpasang listrik

meteran - 1 - - - -

Rekening tagihan air

bersih selesai dibayar

rekening 12 24 24 24 24 24

Rekening tagihan

faksimili selesai dibayar

rekening 12 24 12 12 12 12

Rekening tagihan

internet selesai dibayar

rekening 12 12 12 12 12 12

Rekening tagihan listrik

selesai dibayar

rekening 132 144 144 144 144 144


PLN selesai dibayar

rekening - 12 0 0 0 0

Rekening tagihan telepon

selesai dibayar

rekening 36 36 36 36 36 36

3 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Banyuasin

Output : Jasa mesin fotokopi

selesai dibayar

ub 9 11 11 11 11

5 Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Input : Dana Rp - 112.400,00 112.400,00 112.400,00 112.400,00 APBD Kabupaten

Banyuasin



unit - - 1 1 1 1

Bangunan gedung


jaga malam

ub - - 24 24 24 24

Kendaraan



unit - - 30 30 30 30

Kendaraan



unit - - 9 9 9 9

6 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


Banyuasin


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Output : Kendaraan



unit 11 9 9 9 9 9

Kendaraan



unit 35 50 30 30 30 30

7 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Input : Dana Rp 1.965.328,00 1.947.000,00 1.632.400,00 1.632.400,00 1.632.400,00 1.632.400,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Buku Cek eksemplar - 0 20 20 20 20 Honorarium Jasa

Bendahara dan

Pembantu Bendahara

selesai dibayar

ob 168 168 168 168 168 168

Honorarium Jasa

Narasumber selesai

dibayar

oj 48 0 0 0 0 0

Honorarium Jasa

Operator selesai dibayar

ob 156 348 84 84 84 84

Honorarium Jasa Panitia

Pelaksana Kegiatan

selesai dibayar

ob - 0 0 0 0 0

Honorarium Jasa

Pengelola Keuangan

Daerah selesai dibayar

ob 216 216 204 204 204 204

Honorarium Jasa Sopir

selesai dibayar

ob 12 0 0 0 0 0

Honorarium Jasa Tim

Pengadaan Barang Dan

Jasa selesai dibayar

ob 240 198 120 120 120 120

Meterai @Rp3.000 lembar - 0 0 0 0 0 Meterai @Rp6.000 lembar - 0 500 500 500 500

8 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor


BanyuasinOutput : Honorarium Jasa tenaga

kebersihan selesai

dibayar

ob 96 72 72 72 72 72

Jasa laundry selesai

dibayar

kali 5 5 5 5 5 5

9 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja


Banyuasin

Output : AC selesai diperbaiki unit 20 22 22 22 22 22 Alat Elektronik / Listrik

selesai diperbaiki

unit 5 5 5 5 5 5

Jaringan komputer

kantor selesai diperbaiki

paket 1 - 1 1 1 1

Laptop/Notebook selesai

diperbaiki

unit 10 10 10 10 10 10


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Mesin Pemotong Rumput

selesai diperbaiki

unit 1 1 1 1 1 1

Mesin Tik selesai

diperbaiki

unit 1 1 1 1 1 1

PC Komputer selesai

diperbaiki

unit 10 10 10 10 10 10

Printer selesai diperbaiki unit 10 15 15 15 15 15

Stabilizer selesai

diperbaiki

unit - 1 0 0 0 0

10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor


BanyuasinOutput : Amplop putih pakai lem

besar

pak 100 100 100 100 100 100

Amplop putih pakai lem

kecil

pak 120 200 200 200 200 200

Ballpoin batang 600 500 500 500 500 500 Bantalan stempel buah 25 50 50 50 50 50 Binder klip 107 kotak 170 200 200 200 200 200 Binder klip 111 kotak 170 200 200 200 200 200 Binder klip 155 kotak 170 200 200 200 200 200 Binder klip 260 kotak 150 200 200 200 200 200 Buku agenda eksemplar 125 75 75 75 75 75 Buku Cek eksemplar - 20 20 20 20 20 Buku ekspedisi eksemplar 20 75 75 75 75 75 Buku kwitansi besar eksemplar 125 75 75 75 75 75 Buku kwitansi kecil eksemplar 125 75 75 75 75 75 Cairan penghapus buah 125 200 200 200 200 200 Cartridge Refill Printer unit 125 25 25 25 25 25 CDR pakai kotak kotak 20 100 100 100 100 100 Continous form 14 7/8 x

11 2 ply

kotak 150 30 30 30 30 30


11 3 ply

kotak 20 100 100 100 100 100


2 ply

kotak 60 30 30 30 30 30


3 ply

kotak 20 30 30 30 30 30


4 ply

kotak 20 30 30 30 30 30

Cutter buah 20 75 75 75 75 75 DVDRW pakai kotak kotak 115 - - - - - File box buah 100 200 200 200 200 200 Flashdisk unit 150 - - - - - Gunting buah 25 45 45 45 45 45 Huruf Papan Struktur buah 65 300 300 300 300 300 Isi refil toner catridge kali - 300 300 300 300 300 Isi stapler no.10 kotak 260 450 450 450 450 450 Isi stapler No.23 kotak 450 20 20 20 20 20 Isi stapler No.3 kotak 20 Kalkulator unit 75 45 45 45 45 45 Karbon folio pak 10 4 4 4 4 4


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Karet penghapus buat 4 300 300 300 300 300 Kertas HVS 70gr A4 rim 200 100 100 100 100 100 Kertas HVS 70gr Folio rim 100 600 600 600 600 600 Kertas HVS 70gr Quarto rim 600 50 50 50 50 50

Kertas kulit kambing pak 30 30 30 30 30 30 Lakban bening besar buah 25 60 60 60 60 60 Lakban bening kecil buah 50 60 60 60 60 60 Lakban hitam besar buah 50 30 30 30 30 30 Lakban hitam kecil buah 30 120 120 120 120 120 Lem kertas botol 90 60 60 60 60 60 Map folio kertas eksemplar 75 120 120 120 120 120 Map odner buah 90 600 600 600 600 600 Map snelhekter kertas pak 450 60 60 60 60 60 Map snelhekter plastik pak 60 40 40 40 40 40 Map snelhekter plastik

bening

pak 60 200 200 200 200 200

Meterai @Rp3.000 lembar 150 200 200 200 200 200 Meterai @Rp6.000 lembar 100 300 300 300 300 300 Nametag Meja unit 300 Nametag Meja unit - 10 10 10 10 10 Pelubang kertas besar unit 20 30 30 30 30 30 Pelubang kertas kecil buah 20 40 40 40 40 40 Pena balliner buah 350 500 500 500 500 500 Pensil 2 B batang 350 300 300 300 300 300 Perangko dan benda pos

lainnya

lembar 100 100 100 100 100 100

Pita mesin tik buah 20 10 10 10 10 10 Pita printer LQ 2170 kotak 255 350 350 350 350 350 Plastik transparan pak 20 20 20 20 20 20 Refill Printer Brother botol 150 50 50 50 50 50 Spidol boardmaker batang 115 90 90 90 90 90 Spidol permanent batang 100 60 60 60 60 60 Stabilo batang 175 150 150 150 150 150 Stapler duduk besar buah 6 4 4 4 4 4 Stapler No.10 unit 63 75 75 75 75 75 Stapler No.3 buah 15 20 20 20 20 20 Tali plastik rol 20 20 20 20 20 20 Tinta faximile buah 15 30 30 30 30 30 Tinta stampel buah 30 30 30 30 30 30

11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan


Banyuasin

Output : Amplop dinas pak 200 400 200 200 200 200 Amplop dinas Bupati pak 10 - 0 0 0 0 Amplop Dinas DPPKAD pak 10 - 0 0 0 0 Amplop dinas Sekda pak 5 - 0 0 0 0 Blanko disposisi dinas eksemplar 250 400 200 200 200 200 Blanko kuitansi dinas eksemplar 340 400 200 200 200 200 Blanko SP2D kotak 110 100 50 50 50 50 Blanko SSP eksemplar 250 200 100 100 100 100 Buku Kas Umum

Penerimaan

eksemplar 4 4 0 0 0 0


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Buku Kas Umum

Pengeluaran

eksemplar 12 12 0 0 0 0

Disposisi Arsip eksemplar 150 - 0 0 0 0 Kop surat Bupati BW rim 20 - 0 0 0 0 Kop surat Bupati kuning

emas

rim 20 20 10 10 10 10

Kop Surat DPPKAD

Berwarna

rim 10 - 0 0 0 0

Kop Surat Sekda

Berwarna

rim 10 - 0 0 0 0

Kotak Arsip buah 2.000 - 0 0 0 0 Map Dinas eksemplar 700 1.000 500 500 500 500 Penggandaan bulan 12 3 0 0 0 0 Umbul-umbul lembar 15 - 0 0 0 0

12 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


Banyuasin

Output : Baterai AAA buah 100 120 60 60 60 60 Baterai ABC besar buah 24 50 50 50 50 50 Baterai mikropon (segi

empat)

buah 24 100 50 50 50 50

Baterai remote buah 100 150 200 200 200 200 Isolasi buah 10 10 10 10 10 10 Kabel listrik m 20 - 20 20 20 20 Kabel panjang set 10 - 0 0 0 0 Kabel roll 15 meter buah 20 20 0 0 0 0 Lampu emergensi buah 30 - 0 0 0 0 Lampu LED buah 80 - 0 0 0 0 Lampu TLD buah 150 300 150 150 150 150 MCB buah - - 10 10 10 10 Pewangi Ruangan

Elektronik

buah 25 20 0 0 0 0

Stop kontak buah 50 30 0 0 0 0 13 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Input : Dana Rp 2.128.619,00 524.000,00 377.200,00 377.200,00 377.200,00 377.200,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : AC Split unit 4 6 0 0 0 0 Baliho pajak daerah unit 2 - 0 0 0 0 Brankas unit - 1 0 0 0 0 Camera dan jaringan

CCTV

paket 2 - 0 0 0 0

Dispenser unit 10 - 0 0 0 0 Distometer unit 3 - 0 0 0 0 Eksternal Hardisk unit 10 - 10 10 10 10 Exhaust Fan unit 20 - 0 0 0 0 GPS unit 1 - 0 0 0 0 Handycam unit 2 - 0 0 0 0 Highspeed Printer unit 1 - 0 0 0 0


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Intercom Bidang

Perbendaharaan

paket - 1 0 0 0 0

Jas hujan Penjaga Malam unit 6 - 0 0 0 0

Kamera Digital unit 8 - 0 0 0 0 Kamera DSLR unit 1 - 0 0 0 0 Kereta dorong (angkong) unit - - 2 2 2 2

Komputer PC unit 10 - 10 10 10 10 Laptop/Notebook unit 23 - 1 1 1 1 Lori unit - - 1 1 1 1 Memory Card unit 9 - 0 0 0 0 Mesin Faximili unit 3 - 0 0 0 0 Mesin Fotocopy unit 1 - 0 0 0 0 Mesin pemotong rumput unit - 1 0 0 0 0

Mesin penghancur kertas unit 3 1 0 0 0 0

Mesin Penghitung Uang unit 2 - 0 0 0 0 Mesin Ponsen

(Verporator)

unit 1 1 0 0 0 0

Meteran Roll unit 3 - 0 0 0 0 PABX paket 1 - 0 0 0 0 Papan nama kantor unit 8 - 0 0 0 0 Pentungan Penjaga

Malam

unit 6 - 0 0 0 0

Pita Ukur unit 10 - 0 0 0 0 Printer Dot Matrik unit 2 - 0 0 0 0 Printer laser jet unit 25 1 0 0 0 0 Printer Laser Jet

Highspeed

unit 2 - 0 0 0 0

Printer Multifungsi unit 10 10 5 5 5 5 Proyektor unit 3 - 0 0 0 0 Ribbon Cartridge High

Speed Printer

paket 2 - 0 0 0 0

Senter unit 6 - 0 0 0 0 Server unit 1 1 0 0 0 0 Sound Sistem paket 1 - 0 0 0 0 Stabilizer unit 3 1 0 0 0 0 TV unit 7 - 0 0 0 0 Ultrabook unit 5 - 0 0 0 0 UPS unit 13 10 10 10 10 10 Vacum Cleaner unit 1 - 0 0 0 0 White board besar unit 2 - 0 0 0 0 White board Magnet unit 9 - 0 0 0 0

14 Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga


Banyuasin

Output : Air Bersih tangki 120 - - - - - Blencong buah 1 - - - - - Cairan Pembersih Kaca botol 20 - - - - - Cairan Pembersih Lantai botol 24 - - - - -


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Cangkul buah 2 - - - - - Ember Plastik buah 10 - - - - - Gayung Plastik buah 10 - - - - - Isi Ulang Pengharum

Ruangan

buah 30 - - - - -

Kain Lap Mobil buah 20 - - - - - Kain Pel Pakai Gagang buah 12 - - - - - Keranjang Sampah Besar buah 10 - - - - -

Keranjang Sampah Kecil buah 20 - - - - -

Keset Kaki Karet buah 20 - - - - - Keset Kaki Sabut Kelapa buah 3 - - - - -

Kompor Gas unit 1 - - - - - Lap Tangan lusin 2 - - - - - Magiccom unit 1 - - - - - Parang buah 4 - - - - - Parfum Mobil buah 100 - - - - - Pengharum Kloset buah 100 - - - - - Pewangi AC buah 120 - - - - - Pewangi Semprot

(Spray)

buah 50 - - - - -



centong, dll

paket 1 - - - - -

Racun Rumput buah 50 - - - - - Rak Piring unit 1 - - - - - Sabun cuci tangan cair buah 50 - - - - - Sabun Mandi buah 45 - - - - - Sapu air buah 4 - - - - - Sapu Bulu Ayam

(Kemoceng)

buah 20 - - - - -

Sapu kaca buah 6 - - - - - Sapu Lidi buah 6 - - - - - Sapu Loteng buah 2 - - - - - Sapu Plastik buah 15 - - - - - Sekop buah 2 - - - - - Selang air m 50 - - - - - Semprotan Anti Nyamuk buah 10 - - - - -

Serokan Sampah buah 12 - - - - - Sikat Kloset buah 12 - - - - - Sikat Lantai buah 12 - - - - - Tabung Gas 3 Kg buah 2 - - - - - Tissue buah 100 - - - - -

15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan


Banyuasin

Output : Buku Peraturan

Perundang-undangan

eksemplar 50 60 - - - -


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Buku Peraturan

Perundang-undangan

eksemplar 5.000 - 60 60 60 60

Penggandaan Peraturan

Perundang-undangan

lembar 7.920 - - - - -

Surat kabar/majalah eksemplar - 11.584 7.000 7.000 7.000 7.000 16 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor


BanyuasinOutput : Air Bersih tangki - 200 200 200 200 200

Bendera panjang m - - 50 50 50 50 Bendera Upacara Kantor

besar

lembar - - 2 2 2 2

Blencong buah - - 0 0 0 0 Cairan Pembersih Kaca botol - 12 12 12 12 12 Cairan Pembersih Lantai botol - 50 50 50 50 50

Cangkul buah - 2 2 2 2 2 Ember Plastik buah - 10 10 10 10 10 Gayung Plastik buah - 10 10 10 10 10 Isi Ulang Pengharum

Ruangan

buah - 60 50 50 50 50

Kain Lap Mobil buah - 20 20 20 20 20 Kain Pel Pakai Gagang buah - 12 12 12 12 12 Keranjang Sampah Besar buah - 20 10 10 10 10

Keranjang Sampah Kecil buah - 50 20 20 20 20

Keset Kaki Karet buah - 20 20 20 20 20 Keset Kaki Sabut Kelapa buah - 10 3 3 3 3

Kompor Gas unit - - 0 0 0 0 Lap Tangan lusin - 2 2 2 2 2 Magiccom unit - - 0 0 0 0 Parang buah - 4 4 4 4 4 Parfum Mobil buah - 100 100 100 100 100 Pengharum Kloset buah - 100 0 0 0 0 Pewangi AC buah - 100 100 100 100 100 Pewangi Semprot

(Spray)

buah - 60 0 0 0 0



centong, dll

paket - - 0 0 0 0

Racun Rumput buah - 40 40 40 40 40 Rak Piring unit - - 0 0 0 0 Sabun cuci tangan cair buah - 50 25 25 25 25 Sabun Mandi buah - 60 0 0 0 0 Sapu air buah - 10 4 4 4 4 Sapu Bulu Ayam

(Kemoceng)

buah - - 0 0 0 0

Sapu kaca buah - 6 6 6 6 6 Sapu Lidi buah - 12 6 6 6 6 Sapu Loteng buah - 5 2 2 2 2 Sapu Plastik buah - - 0 0 0 0


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Sekop buah - 2 2 2 2 2 Selang air buah - 100 0 0 0 0 Semprotan Anti Nyamuk buah - 10 10 10 10 10

Serokan Sampah buah - 12 12 12 12 12 Sikat Kloset buah - 12 12 12 12 12 Sikat Lantai buah - 12 12 12 12 12 Tabung Gas 3 Kg buah - - 0 0 0 0 Tissue buah - 100 0 0 0 0

17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman


Banyuasin

Output : Belanja Makanan Dan

Minuman Tamu

ok 600 600 300 300 300 300

Belanja Snack Kegiatan ok 3.500 - 0 0 0 0 Belanja Snack Rapat ok 2.400 2.400 1.200 1.200 1.200 1.200 Belanja Snack Tamu ok 600 1.200 600 600 600 600 Makan Lembur ok - - 0 0 0 0 Snack rapat Pelatihan

Kantor Sendiri (PKS)

ok - 1.200 0 0 0 0

18 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah


Banyuasin

Output : SPPD Luar Daerah Dalam

Provinsi

SPPD 40 28 28 28 28 28

SPPD Luar Daerah Luar

Provinsi

SPPD 60 61 54 54 54 54

19 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

Daerah


Banyuasin

Output : SPPD Dalam Daerah SPPD 156 156 156 156 156 156 20 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Arsip

dan Bahan

Kepustakaan


Banyuasin

Output : Arsip selesai dipelihara arsip - 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Blanko Disposisi Arsip eksemplar - - 250 250 250 250 Kotak Arsip eksemplar - - 2.000 2.000 2.000 2.000

30 Pembuatan,

Pengelolaan dan

Pemeliharaan

Website SKPD


Banyuasin

Output : Website SKPD dibuat website - - - - - - Website SKPD dikelola ub 12 - - - - - Website SKPD dipelihara ub 12 - - - - -

32 Penyusunan SOP

SKPD / SKPKD


BanyuasinOutput : SOP SOP 100 - - - - -


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

33 Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Input : Dana Rp 177.100,00 244.600,00 - - - - APBD Kabupaten

Banyuasin



unit - 1 - - - -

Bangunan gedung


jaga malam

ub 24 24 - - - -

Kendaraan



unit 16 30 - - - -

Kendaraan



unit 11 9 - - - -



aparatur

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Input : Dana Rp 3.810.200,00 - 50.000,00 400.000,00 50.000,00 50.000,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Kendaraan


unit 2 - 2 2 2 2

Kendaraan


unit 15 - 0 1 0 0

10 Pengadaan

Meubelair

Input : Dana Rp 199.650,00 - 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 APBD Kabupaten

BanyuasinOutput : Filing Cabinet unit - - 3 3 3 3

Kursi Eselon III unit 1 - 0 0 0 0 Kursi Kerja Arsip unit 10 - 0 0 0 0 Kursi Kerja Es IV unit 3 - 0 0 0 0 Kursi Kerja Ruang

Tunggu Ess II

unit - - 4 4 4 4

Kursi Rapat Bidang unit 12 - 0 0 0 0 Kursi Rapat di ruang Ess

II

unit - - 6 6 6 6

Kursi Staf unit 13 - 0 0 0 0 Kursi Tamu Pelayanan unit - - 3 3 3 3 Kursi Tamu Ruangan Ess

II

unit - - 1 1 1 1

Kursi tunggu loket unit - - 12 12 12 12 Lemari arsip unit - - 3 3 3 3 Lemari Pakaian unit 2 - 0 0 0 0 Lemari Rak Arsip Ruang

Tunggu Ess II

unit - - 1 1 1 1

Meja Es IV unit 3 - 0 0 0 0 Meja Kerja di Ruang

Tunggu Ess II

unit - - 2 2 2 2

Meja Kerja Panjang Arsip unit 1 - 0 0 0 0

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Meja Komputer unit 10 - 0 0 0 0 Meja Rapat paket 1 - 0 0 0 0 Meja Rapat di Ruang Ess

II

unit - - 1 1 1 1

Mobile Filling Storage unit 2 - 0 0 0 0 Rak Besi Arsip unit 11 - 6 6 6 6

21 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas


Banyuasin

Output : Rumah dinas selesai

diperbaiki

unit - 1 - - - -

22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor


Banyuasin

Output : Dinding dan Loket

Pelayanan Bidang


diganti

paket - 1 - - - -

Gedung kantor selesai

dipelihara

ub 192 192 12 12 12 12

Gedung kantor UPTD

selesai diperbaiki

unit - - 4 4 4 4

Halaman dan parit kantor

selesai diperbaiki

unit 1 - - - - -

Halaman gedung kantor

selesai dipelihara

ub 12 12 12 12 12 12

Interior ruang rapat

selesai diperbaiki

unit - - 1 1 1 1

Loket pelayanan unit - - 1 1 1 1 Penyekatan ruangan dan

pengecatan

paket 1 - - - - -

Perbaikan dinding paket 1 - - - - - Perbaikan dinding dan

pengecatan

paket 1 - - - - -

Pintu finger print selesai

dipindahkan

unit - - 1 1 1 1

Ruang tamu unit - - 1 1 1 1 Turab dan Parit Kantor

selesai dibuat dan

diperbaiki

paket - 1 - - - -

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Input : Dana Rp 1.153.344,00 444.692,00 262.344,00 262.344,00 262.344,00 262.344,00 APBD Kabupaten

Banyuasin

Output : Honorarium Jasa Sopir

selesai dibayar

ob - 12 12 12 12 12

Kendaraan


selesai dipelihara

ub 11 600 420 420 420 420


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Kendaraan


selesai dipelihara

ub 40 108 9 9 9 9

26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


Banyuasin

Output : AC selesai dipelihara uk 396 396 396 396 396 396 Mesin Fotokopi selesai

dipelihara

ub - 12 0 0 0 0

Mesin Genset selesai

dipelihara

ub 12 12 12 12 12 12

28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor


Banyuasin

Output : Brankas selesai

dipelihara

ub - 12 0 0 0 0

Mesin Verporator selesai

dipelihara

unit 12 24 24 24 24 24

Tabung Pemadam

Kebakaran selesai

dipelihara

unit 48 72 72 72 72 72

47 Pemeliharaan/Penge

mbangan dan

Pengelolaan Sistem

Teknologi Informasi

Kesekretariatan

SKPD


Banyuasin

Output : Aplikasi kinerja SKPD

selesai dibangun

aplikasi - 1 0 0 0 0


selesai dikelola

ub - - 12 12 12 12




Website SKPD dikelola ub - 12 12 12 12 12 Website SKPD dipelihara ub - 12 12 12 12 12


dokumen SAKIP

SKPD

% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD


Banyuasin

Output : Evaluasi Renja dokumen - - 4 4 4 4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Laporan Bulanan Monev dokumen - - 12 12 12 12


Tahun

dokumen - - 1 1 1 1

Laporan Triwulan Monev dokumen - - 4 4 4 4

Perjanjian Kinerja dokumen - - 1 1 1 1 Renja SKPD dokumen - - 1 1 1 1 Revisi IKU SKPD dokumen - - 1 1 1 1 Revisi Renstra SKPD dokumen - - 1 1 1 1 RKA dokumen - - 79 79 79 79 RKAP dokumen - - 79 79 79 79 RKBU dokumen - - 1 1 1 1 RKPBU dokumen - - 1 1 1 1 Suplemen LKjIP dokumen - - 1 1 1 1 Suplemen LKPJ dokumen - - 1 1 1 1 Suplemen LPPD dokumen - - 1 1 1 1

4 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun


Banyuasin


Tahun

dokumen 1 - - - - -

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen 3 - - - - -

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen 8 - - - - -

10 Penyusunan Akip

SKPD


BanyuasinOutput : Evaluasi Renja dokumen 4 - - - - -

Laporan Bulanan Monev dokumen 12 - - - - -


Tahun

dokumen 1 - - - - -

Laporan Triwulan Monev dokumen 4 - - - - -

Perjanjian Kinerja dokumen 1 - - - - - Renja SKPD dokumen 1 - - - - - Revisi IKU SKPD dokumen - - - - - - Revisi Renstra SKPD dokumen - - - - - - RKA dokumen 63 - - - - - RKAP dokumen 81 - - - - - RKBU dokumen 1 - - - - - RKPBU dokumen 1 - - - - - Suplemen LKjIP dokumen 1 - - - - - Suplemen LKPJ dokumen 1 - - - - - Suplemen LPPD dokumen 1 - - - - -

11 Penyusunan Analisis

Beban Kerja SKPD


Banyuasin


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi

Output : Dokumen analisis beban

kerja pegawai SKPD

dokumen 110 - - - - -


Jabatan SKPD


Banyuasin

Output : Dokumen analisis

jabatan SKPD

dokumen 31 - - - - -


Sasaran Kinerja

Pegawai SKPD


Banyuasin

Output : Dokumen SKP SKPD dokumen 110 - - - - - 18 Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan

dan Akhir Tahun


Banyuasin


Tahun

dokumen - - 1 1 1 1

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen - - 3 3 3 3

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen - - 8 8 8 8

21 Inventaris Asset Input : Dana Rp - - 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 APBD Kabupaten

BanyuasinOutput : Laporan Inventarisasi

Asset SKPD

dokumen - - 2 2 2 2

23 Publikasi dan

Penyebarluasan

Informasi


Banyuasin

Output : Expo Kabupaten


kali - - 1 1 1 1

Plakat/Souvenir DPPKAD

Kabupaten Banyuasin

unit - - 24 24 24 24

Profil DPPAD eksemplar - - 1.000 1.000 1.000 1.000 Publikasi advertorial kali - - 24 24 24 24 Publikasi harian bulan - - 12 12 12 12 Tiang Umbul-umbul batang - - 20 20 20 20 Umbul-umbul lembar - - 50 50 50 50


dokumen SAKIP

SKPD

% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Keuangan Berkala

dan Akhir Tahun

SKPD


Banyuasin

Program Peningkatan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)


Review Renstra



(Transisi)

3 4 5 6 7 8 19 20


(Input)

Target Indikatif

1 2

Sumber

PendanaanLokasi


Tahun

dokumen - 1 - - - -

Laporan Keuangan

Berkala

dokumen - 3 - - - -

Laporan Keuangan

Bulanan

dokumen - 8 - - - -

2 Penyelenggaraan

SAKIP SKPD


BanyuasinOutput : Evaluasi Renja dokumen - 4 - - - -

Laporan Bulanan Monev dokumen - 12 - - - -


Tahun

dokumen - 1 - - - -

Laporan Triwulan Monev dokumen - 4 - - - -

Perjanjian Kinerja dokumen - 1 - - - - Renja SKPD dokumen - 1 - - - - RKA dokumen - 79 - - - - RKAP dokumen - 63 - - - - RKBU dokumen - 1 - - - - RKPBU dokumen - 1 - - - - Suplemen LKjIP dokumen - 1 - - - - Suplemen LKPJ dokumen - 1 - - - - Suplemen LPPD dokumen - 1 - - - -


Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin,

SUBAGIO, Ak., CA.Pembina Tingkat INIP. 196510231987031001


Review Renstra


Kabupaten : BanyuasinNama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahVisi : Menjadi Pengelola Keuangan Daerah yang Menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance Menuju Clean GovernmentMisi : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan

Rp Sumber

Pendanaan7 8 9 10


yang optimal

1 Pertumbuhan pendapatan daerah 1 Mengoptimalkan IT dalam


1 Tercapainya target penerimaan



PBB dan BPHTB

52 6.912.575,00

2 Intensifikasi Penerimaan Pajak

Daerah

1 Pendataan, Pendaftaran dan

Penetapan Pajak Daerah

423.140,00 APBD

2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah 93.490,00 APBD 3 Penagihan Pajak Daerah 5.687.575,00 APBD 10 Simda Pendapatan 539.610,00 APBD 12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Asli Daerah

168.760,00 APBD

60 25.576.059,00

Pertu

mbuh

an

penda

patan

daera

h

1 Penyusunan Peraturan Bidang

Pendapatan

514.160,00 APBD

3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Pendapatan

136.996,00 APBD

7 Intensifikasi Pemungutan Pajak

Daerah

508.602,00 APBD

9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PAD

341.578,00 APBD

11 Pemeliharaan/ Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah

1.946.757,00 APBD

14 Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2

dan BPHTB

1.101.470,00 APBD

15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2

dan BPHTB

1.026.496,00 APBD

16 Pengelolaan PPJ PLN 20.000.000,00 APBD 1.2. Capaian target penerimaan PBB dan

BPHTB

52 4.920.779,50

4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan

BPHTB

253.140,00 APBD

5 Pengelolaan SISMIOP PBB Perdesaan

dan Perkotaan

422.187,00 APBD

6 Pemeliharaan SISMIOP PBB

Perdesaan dan Perkotaan

809.615,00 APBD

7 Perbaikan Basis Data SISMIOP PBB

Perdesaan dan Perkotaan

1.476.575,00 APBD

8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

dan BPHTB

899.725,00 APBD

9 Penagihan PBB Perdesaan dan

Perkotaan

379.532,50 APBD

11 Pengembangan Aplikasi SISMIOP PBB-

P2

680.005,00 APBD

60 19.385.318,50

5 Sosialisasi/ Penyuluhan Bidang PBB

dan BPHTB

412.572,90 APBD

8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2

dan BPHTB

8.061.128,60 APBD

10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PBB - P2 dan BPHTB

5.323.288,00 APBD



Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

PBB-P2

2.510.509,00 APBD

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN SKPD

Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian

Program)

1 2 3 4 5

Pagu Indikatif Lima Tahunan dan

Satu Tahunan Transisi

6

Program/Kegiatan

Kelompok

Sasaran

(Target Group)

Program Peningkatan dan



Program Peningkatan dan Pengamanan

Penerimaan PAD





Penerimaan PAD


Review Renstra


Rp Sumber

Pendanaan7 8 9 10


Program)

1 2 3 4 5



6

Program/Kegiatan

Kelompok

Sasaran

(Target Group)



Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3.077.820,00 APBD





1.3. Capaian target penerimaan non PAD 53 527.150,00

2 Mengoptimalkan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Penerimaan Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lainnya

527.150,00 APBD

61 1.509.785,00

1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 1.509.785,00 APBD 2 Terwujudnya pengelolaan anggaran



Efisien

Perda APBD n+1 ditetapkan ≤ 31

Desember tahun n

1 Mengoptimalkan peran TAPD melalui

koordinasi, monev, pembinaan dan

penyediaan pedoman penyusunan

anggaran SKPD






29 1.778.934,00


pengelolaan anggaran daerah

7 Bimbingan Teknis Penyusunan

Anggaran

118.812,00 APBD

8 Penyusunan Rancangan Peratuaran

Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati Perubahan APBD

484.538,00 APBD

9 Penyusunan Rancangan Peraturan


Bupati APBD

833.584,00 APBD

10 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Simda

Anggaran Keuangan)

342.000,00 APBD

62 5.374.761,60



Bupati tentang APBD serta DPA

2.280.508,00 APBD



Bupati tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan

1.861.303,60 APBD



Anggaran Keuangan Daerah

1.232.950,00 APBD



daerah

29 534.686,50

1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Kode Rekening Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan

42.832,50 APBD

2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang

Perjalanan Dinas

66.881,00 APBD

3 Sosialisasi Standar Biaya 63.297,00 APBD 4 Penyusunan Standar Biaya 258.728,00 APBD 5 Penyusunan Surat Edaran Bupati

tentang Pedoman Penyusunan RKA

46.000,00 APBD

6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati

Tentang Pedoman Penyusunan RKA

56.948,00 APBD

62 4.658.653,00


Anggaran

1.602.396,00 APBD

4 Sosialisasi/ Penyuluhan Bidang

Anggaran

278.129,00 APBD

7 Penyusunan Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA APBD

992.250,00


Bupati tentang Standar Harga Satuan

Barang / Jasa

827.400,00


Bupati tentang Standar Biaya

794.438,00

12 Sosialisasi/ Penyusunan Standar

Biaya

164.040,00

Program Pengelolaan Anggaran Daerah



Penerimaan Non Pendapatan Asli


Penerimaan non PAD



Daerah

Program Pengelolaan Anggaran Daerah



Daerah


Review Renstra


Rp Sumber

Pendanaan7 8 9 10


Program)

1 2 3 4 5



6

Program/Kegiatan

Kelompok

Sasaran

(Target Group)

3 Terwujudnya pengelolaan belanja



Opini WTP BPK terhadap kewajaran

LKPD (n - 1)


perbendaharaan daerah melalui


pedoman pelaksanaan anggaran





pedoman pengelolaan


49 900.399,00


pengelolaan perbendaharaan daerah

3 Penyusunan Sistem dan Prosedur


273.209,00 APBD

4 Sosialisasi Paket Regulasi

Pengelolaaan Keuangan Daerah

190.210,00 APBD

5 Penyusunan Peraturan Bupati

Tentang Manajemen Kas

107.632,00 APBD


Daerah tentang Penyertaan Modal

150.318,00 APBD


Daerah tentang Pokok Pokok


179.030,00 APBD

63 2.744.822,00


Perbendaharaan

1.537.412,00 APBD

2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan

474.000,00 APBD


Daerah tentang Penyertaan Modal

kepada Bank Sumatera Selatan

398.610,00 APBD

10 Penyusunan Rancangan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

334.800,00 APBD



tepat waktu

49 927.333,00

1 Pemeliharaan dan Pemuktahiran Data

Gaji

571.233,00 APBD



Penatausahaan Keuangan)

356.100,00 APBD

63 4.814.548,90

3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan

1.096.192,80 APBD

4 Manajemen Kas 780.430,00 APBD 6 Pemeliharaan/Pengembangan dan


Perbendaharaan Keuangan Daerah

1.582.135,40 APBD

13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS

1.355.790,70 APBD

3.3. Persentase piutang TP/TGR yang


49 234.420,00

2 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

234.420,00 APBD

63 1.656.180,00

5 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

1.656.180,00 APBD

1 Mengoptimalkan peran penyimpan

dan pengurus barang SKPD melalui

pembinaan teknis dan monev



Daerah



Perundang-undangan

51 661.095,00


pengelolaan BMD

3 Penyusunan Buku Standar Harga

Satuan

198.025,00 APBD

6 Monitoring dan Evaluasi

Penatausahaan Barang Milik Daerah

237.120,00 APBD


Informasi Barang Milik Daerah (Simda

BMD)

225.950,00 APBD

64 4.031.507,00

1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 792.676,00 APBD

5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 1.187.886,00 APBD



Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah




Program Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah





Daerah





Daerah


Review Renstra


Rp Sumber

Pendanaan7 8 9 10


Program)

1 2 3 4 5



6

Program/Kegiatan

Kelompok

Sasaran

(Target Group)


Pengelolaan Sistem Informasi BMD

1.420.849,00 APBD

9 Penyusunan Laporan Semester BMD 284.844,00 APBD

10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 345.252,00 APBD



51 1.470.675,50

2 Rekonsiliasi Asset 314.114,00 APBD 4 Pengamanan Asset 422.530,00 APBD

5 Penilaian Asset Tetap 467.457,00 APBD 7 Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah

247.474,50 APBD

9 Penetapan Status Barang Milik

Daerah

19.100,00 APBD

64 2.005.612,00

4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 838.827,00 APBD

6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 977.012,00 APBD

7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 189.773,00 APBD


akuntansi keuangan daerah melalui



6 Terwujudnya pengelolaan akuntansi





50 818.470,00


pengelolaan akuntansi keuangan

daerah

1 Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Triwulan I

51.840,00 APBD


Pemerintah Daerah Semester I

99.880,00 APBD

3 Penyusunan Laporan Pemerintah

Daerah Triwulan III

49.930,00 APBD


Pemerintah Daerah Akhir Tahun

Anggaran

371.020,00 APBD



Pembukuan Keuangan)

245.800,00 APBD

65 4.120.977,80

4 Penyusunan Laporan Berkala

Keuangan Pemerintah Daerah

1.390.348,00 APBD


Pemerintah Daerah Akhir Tahun

Anggaran

1.347.468,40 APBD

7 Pemeliharaan/Pengembangan dan


Akuntansi Keuangan Daerah

1.383.161,40 APBD

3.7. Persentase pemenuhan peraturan dan


keuangan daerah

50 325.420,00

5 Penyusunan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati tentang

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD

190.780,00 APBD

6 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

tentang Kebijakan Akuntansi

berdasarkan PP71 tahun 2010

72.440,00 APBD

7 Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah

tentang Kebijakan Akuntansi

berdasarkan PP 71 Tahun 2012

62.200,00 APBD

65 1.494.114,20


Pembukuan dan Pelaporan

1.494.114,20 APBD


Pengembangan Pengelolaan Akuntansi

Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah



Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah




Keuangan Daerah


Review Renstra


Rp Sumber

Pendanaan7 8 9 10


Program)

1 2 3 4 5



6

Program/Kegiatan

Kelompok

Sasaran

(Target Group)


menyelenggarakan pembukuan

sesuai dengan ketentuan

50 657.202,00

8 Monitoring dan Evaluasi

Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

208.500,00 APBD

10 Bimbingan Teknis Sistem Informasi

Keuangan Daerah

337.112,00 APBD

11 Workshop Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual

111.590,00 APBD

65 1.187.245,00

3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

305.240,00 APBD

6 Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

882.005,00 APBD

4 Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan


Hasil Evaluasi LKjIP SKPD 1 Mengoptimalkan kapasitas aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan,

peningkatan disiplin, analisis dan

evaluasi serta pedoman kerja untuk

kinerja yang lebih baik menuju

pelayanan prima

7 Terwujudnya SDM yang Profesional



baik

5 6.600.939,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.673.739,00 APBD 50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur

DPPKAD

195.300,00 APBD

51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD 563.900,00 APBD

54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 168.000,00 APBD 4.2. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik 3 2.410.000,00

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

852.250,00 APBD

3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 547.400,00 APBD

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

210.000,00 APBD

7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

444.800,00 APBD

8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 355.550,00 APBD

2 Mengoptimalkan pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

untuk menunjang kelancaran

pelayanan


Dukungan yang Baik terhadap seluruh

bidang/sekretariat dan unit teknis

DPPKAD



1 39.893.376,43

3 Mengoptimalkan pemeliharaan sarana

dan prasarana untuk menunjang

kelancaran pelayanan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.277.428,00 APBD

2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

7.397.888,00 APBD

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

720.000,00 APBD

5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

449.600,00 APBD

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

229.900,00 APBD

7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

10.441.928,00 APBD

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 507.600,00 APBD

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

656.000,00 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.130.252,00 APBD 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

2.211.449,43 APBD

12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

221.074,00 APBD

13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

4.161.419,00 APBD

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.604,00 APBD

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

354.020,00 APBD

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran




Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Review Renstra


Rp Sumber

Pendanaan7 8 9 10


Program)

1 2 3 4 5



6

Program/Kegiatan

Kelompok

Sasaran

(Target Group)

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 414.509,00 APBD 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 354.850,00 APBD

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

4.273.714,00 APBD

19 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

636.500,00 APBD

20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip

dan Bahan Kepustakaan

1.792.800,00 APBD

30 Pembuatan, Pengelolaan dan

Pemeliharaan Website SKPD

45.000,00 APBD

32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD 133.141,00 APBD 33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

421.700,00 APBD


prasarana aparatur

2 12.388.887,00

5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

4.010.200,00 APBD

10 Pengadaan Meubelair 860.850,00 APBD 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

100.000,00 APBD

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

3.016.720,00 APBD

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

2.647.412,00 APBD

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

394.980,00 APBD

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

270.100,00 APBD

47 Pemeliharaan/Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Teknologi

Informasi Kesekretariatan SKPD

1.088.625,00 APBD

1 Mengoptimal IT dalam penyusunan

dokumen perencanaan dan pelaporan

kinerja





SKPD

6 2.682.112,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

259.400,00 APBD

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

16.967,00 APBD

10 Penyusunan Akip SKPD 131.882,00 APBD 11 Penyusunan Analisis Beban Kerja

SKPD

157.271,00 APBD

12 Penyusunan Analisis Jabatan SKPD 132.121,00 APBD 13 Penyusunan Analisis Sasaran Kinerja

Pegawai SKPD

129.671,00 APBD


Bulanan dan Akhir Tahun

472.000,00 APBD

21 Inventaris Asset 286.000,00 APBD 23 Publikasi dan Penyebarluasan

Informasi

1.096.800,00 APBD

67 191.968,00


Berkala dan Akhir Tahun SKPD

112.126,00 APBD

2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD 79.842,00 APBD


Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin,

SUBAGIO, Ak., CA.Pembina Tingkat INIP. 196510231987031001

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)


Review Renstra TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN ...

Documents

Transcript of Review Renstra TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN ...

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. …

Strategi Sanitasi - 3-1 Penetapan Tujuan dan Sasaran

BAB II LANDASAN TEORI - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/10115/2/T1_362010037_BAB II... · keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan

D A F T A R I S Ibalitbang.jatimprov.go.id/frontend/web/data_sakip/2. Review Renstra... · MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD ... Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka

KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG … · review rencana strategis ... yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpjmd bab vii. penutup . review rencana strategis (renstra) kecamatan

TUJUAN DAN SASARAN TERAPI OKUPASI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran Jangka ... · TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi

STANDAR 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA ...

Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg Tujuan · Matrik Linieritas Tujuan & Sasaran RPJMD dg Tujuan & Sasaran kec. Karangbinangun MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ...

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

05. BAB V Visi Misi Tujuan dan Sasaran

2017 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) … · 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang

“IMPLEMENTASI CAPAIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN …

STANDAR PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN …

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN …dindikptk.net/renstra/bab4.pdfVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD ... Perumusan sasaran harus

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran - bappeda.cirebonkota.go.id

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DI ...

Tujuan dan Sasaran - e-Sertifikasi Badan POM

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN - …bappeda.malangkota.go.id/.../F_BAB-05-Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-1.pdf · VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN V.1. ... Misi ini juga ditujukan untuk