RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil...1 RESUME VLK No Dokumen : FVLK-16 Revisi :...
Transcript of RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil...1 RESUME VLK No Dokumen : FVLK-16 Revisi :...
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT SATYA MAKMUR PERKASA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Adi Surya, SE (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Satya Makmur Perkasa
b. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK No. 510.143/116.05/2006 Tanggal 18 Mei 2016
IUI No. 536/199.5/436.6.11/2014 Tanggal 06 Agustus 2014
c. Jenis Produk : - IUIPHHK Kayu Gergajian kapasitas 4.000 m3/tahun
- IUI Moulding dengan nilai investasi > Rp 500.000.000,-
d. Alamat Pabrik : Jl. Tanjungsari No. 29 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
e. Alamat Kantor : Jl. Tanjungsari No. 29 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direksi : Bambang Koerniawan
h. Management Representatif : Khusnul Hakimah
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
7 Juni 2017
Kantor PT Satya
Makmur Perkasa
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
7 – 8 Juni 2017
Kantor dan Lokasi
PT Satya Makmur
Perkasa
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
8 Juni 2017
Kantor PT Satya
Makmur Perkasa
a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan
Keputusan
Bogor,
19 Juni 2017
a. PT Satya Makmur Perkasa dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. S-LK PT PT Satya Makmur Perkasa dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
- Akta pendirian perusahaan oleh Notaris
Soetjipto, S.H. No. 138 tanggal 20 Agustus
1980. Akta ini termasuk pada keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
tertanggal 29 April 1989 No. 02-
3958.HT.01.01.Yh 89.
- Akta perubahan terakhir No. 21 tanggal
10 Agustus 2011. Perubahan telah
tercatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta telah disetujui berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor AHU-53816.A.H.01.02. tanggal 04
November 2011 tentang Persetujuan
Anggaran Dasar.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M
SIUP (Kecil) yang diterbitkan oleh Dinas
Perdagangan dan Perindustrian No. 503/432.6.A/436.6.11/2014 tanggal 6 Mei 2014 berlaku sampai 26 Mei 2019.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1
menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
- TDP yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya tanggal 19
September 2016 - Masa berlaku sampai dengan 23 November
2021
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) M
- NPWP No. 001.465.899.1.604.000, dengan
tanggal terdaftar 28 Maret 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-29-CU/WPJ.11/KP.0103/2011
- SPPKP No. PEM-0159/WPJ.11/KP.0103 /2013 tertanggal 01 Februari 2013
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
- Dokumen UKL dan UPL No.23/UKPL/BLH
untuk industri pengolahan kayu yang disetujui pada bulan 08 April 2013. Dokumen UKL dan UPL telah mendapatkan
rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Surabaya No. 660.1/270/436.7.2/2013 tanggal 08 April 2013
- PT Satya Makmur Perkasa telah melaporkan laporan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan periode 2016 sesuai dengan tanggapan laporan pelaksanaan UKL-UPL Badan Linkungan
Hidup Kota Surabaya No. 660/7082/436 .7.2/2016 tanggal 17 November 2016
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
- IUIPHHK sesuai Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No.
510/143/116.05/2006 tanggal 18 Mei 2006. Berlaku selama perusahaan
beroperasi. - IUI sesuai dengan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan
Penanaman Modal Kota Surabaya No. 536/008/436.4.12/2005 tanggal 24
Januari 2005. Masa berlaku sampai dengan 06 Agustus 2019
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
M
PT Satya Makmur Perkasa telah membuat RPBBI dan realisasi RPBBI bulanan secara
online di periode Juni 2016 – Mei 2017
1.2.1. Dokumen identitas importir NA Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir.
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar
sebagai importir.
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar
sebagai salah satu anggota kelompok.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian M
Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan
kontrak suplai atau perjanjian kerjasama.
Pemasok lain yang tidak menyertakan
dokumen kontrak suplai atau surat
perjanjian kerjasama menggunakan
dokumen jual beli berupa invoice.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam/negara tersebut dilengkapi
dengan DPKB.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
Seluruh penerimaan bahan baku tersebut
dilengkapi dengan dokumen berita acara
serah terima berupa surat pengantar atau
surat jalan yang telah ditandatangani oleh
pihak pembeli (PT Satya Makmur Perkasa)
dan pihak pemasok.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017,
PT Satya Makmur Perkasa melakukan
pembelian kayu bulat dan kayu gergajian
yang berasal dari hutan negara ataupun
hutan rakyat. Penerimaan bahan baku
kayu bulat sebesar 4.124,86 m3,
penerimaan kayu gergajian sebesar
2.266,30 m3, dan moulding sebesar 76.89
m3
- Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dengan dokumen SKSHH-KB, SKSHH-KO,
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan Nota Angkutan.
- Uji petik tidak dilakukan dikarenakan tidak
tersedianya bahan baku di lapangan.
- Hasil analisis menunjukkan kesesuaian
antara LMKB dan LMHHKO dibandingkan
dengan skshh yang diterima
- PT Satya Makmur memiliki GANIS PKB-R
dan GANIS PHPL PKG-R
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Satya Makmur Perkasa tidak menerima
dan mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak menerima dan
mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
- Pada saat dilakukan kegiatan audit
Penilikan – 1, PT Satya Makmur Perkasa
tidak dapat menunjukkan S-LK pemasok
atas nama CV Sidayu Sido Prima, PD
Sumber Kayu lancer, dan PT Gobal Timber
Indonesia sehingga terbit laporan
ketidaksesuaian untuk verifier 2.1.1.g.
pada tanggal 19 Juni 2017, perusahaan
mengirimkan tindakan perbaikan berupa S-
LK pemasok tersebut sehingga laporan
ketidaksesuaian untuk verifier 2.1.1.g.
dapat ditutup dan dinyatakan memenuhi.
- Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan kayu gergajian PT Satya Makmur
Perkasa telah ber S-LK dan ber DKP
- PT Satya Makmur Perkasa memiliki
prosedur pemeriksaan DKP dan telah
menunjuk menunjuk petugas pemeriksa
DKP atas nama Buhari yang dibuktikan
dengan surat penunjukkan petugas
pengecekan DKP tanggal 31 Januari 2016.
- PT Satya Makmur Perkasa telah melakukan
kegiatan pengecekan DKP pada pemasok
secara berkala
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Seluruh pemasok PT Satya Makmur Perkasa telah ber S-LK dan ber DKP
i. Dokumen pendukung
RPBBI M Penerimaan bahan baku tersebut didukung dengan dokumen kontrak suplai atau
dokumen perjanjian kerjasama.
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L)
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
c. Packing List (P/L)
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
d. Invoice
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
e. Deklarasi
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea NA Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
masuk (bila terkena bea
masuk)
Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima
dan mengolah kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Satya Makmur Perkasa tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Tersedia laporan produksi/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
- Rendemen rata – rata kayu gergajian
sebesar 64,66 % dan rendemen rata –
rata untuk moulding sebesar 69,03 %
- Laporan produksi tersebut logis sesuai
dengan input dan ouput nya
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas
izin yang diberikan
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa menerima dan
mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
- LMKB dibandingkan dengan LMHHKO
mengalami kesesuaian.
- Laporan Mutasi Kayu tersebut telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya.
- PT Satya Makmur Perkasa telah
melaporkan LMK setiap bulannya ke Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak melakukan
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak melakukan
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Satya Makmur Perkasa tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT Satya Makmur Perkasa melakukan penjualan kayu gergajian sebesar
2.123,71 m3 (dokumen penjualan yang diterbitkan 181 set SKSHH-KO) dan
moulding sebesar 65,87 m3 (dokumen penjualan yang diterbitkan 4 set nota angkutan)
- PT Satya Makmur Perkasa memiliki perjanjian kerjasama dengan CV Lintas Bangun Perkasa. Perjanjian kerjasama
tersebut memuat CV Lintas Bangun Perkasa melakukan penjasaan
pengeringan (Kiln Dry) kepada PT Satya
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Makmur Perkasa. Pemindahtanganan produk kayu gergajian sebesar 1.035,37
m3 (dokumen penjualan yang diterbitkan 111 set nota angkutan)
- Seluruh kegiatan penjualan lokal dan pemindahtanganan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
- Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, PT
Satya Makmur Perkasa melakukan
kegiatan ekspor hasil produksinya berupa
moulding sebesar 1.331,07 m3
- Seluruh produksi moulding yang di ekspor
merupakan hasil produksi sendiri.
- Kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi
dengan dokumen ekspor berupa PEB
(Pemberitahuan Ekspor Barang), Invoice,
Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L),
dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor
dengan tujuan ekspor PT Satya Makmur
Perkasa adalah Korea Selatan dan India.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) M
Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading
(B/L), Packing List (P/L), dokumen V-Legal,
dan Laporan Surveyor)
c. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai
dengan dokumen PEB.
d. Invoice M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB.
e. Bill of Lading (B/L) M Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
M
Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA
- Hasil produksi moulding PT Satya Makmur
Perkasa termasuk dalam produk yang
wajib dilakukan verifikasi teknis (laporan
surveyor).
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh
surveyor dilakukan di PT Satya Makmur
Perkasa.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, produk moulding hasil produksi PT Satya Makmur Perkasa tidak termasuk dalam
produk yang terkena bea keluar.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
Selama periode Juni 2016 – Mei 2017, produk moulding hasil produksi PT Satya Makmur Perkasa tidak menggunakan bahan
baku yang dibatasi perdagangannya.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
PT Satya Makmur Perkasa membubuhkan
tanda V-Legal pada produk moulding dan
kemasan produk ekspor yang siap kirim.
PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
- PT Satya Makmur Perkasa telah
menerapkan manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) pada operasional
usahanya. Prosedur tersebut dibuat
dengan maksud untuk mengelola dan
mengendalikan cara bekerja secara aman
(menghindari unsafe action dan unsafe condition), dan bekerja secara sehat guna
menjaga keselamatan dan kesehatan diri
sendiri.
- PT Satya Makmur telah memiliki susunan
P2K3 yang bertanggung jawab terhadap
K3.
b. Implementasi K3
M
- Tersedia APD (Alat Pelindung Diri) yang
telah disediakan oleh perusahaan.
- APAR telah terpasang di seluruh areal
pabrik di setiap divisi.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Rambu – rambu K3 telah terpasang secara
merata di areal pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
- Diperoleh data bahwa selama periode Juni
2016 s/d Mei 2017 tidak terjadi
kecelakaan kerja (nihil) baik kecelakaan di
lokasi produksi maupun kecelakaan lalu
lintas saat berangkat/pulang kerja.
Tersedia form catatan kecelakaan kerja di
PT Satya Makmur Perkasa yang memuat
informasi nama, bagian, hari/tanggal,
waktu, kejadian kecelakaan, dan
penanganan.
- Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan, serta
membentuk penanggung jawab K3.
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
Belum terbentuk serikat kerja di PT Satya
Makmur Perkasa akan tetapi perusahaan
memiliki kebijakan perusahaan secara
tertulis yang membolehkan seluruh pekerja
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tersebut
tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT
Satya Makmur Perkasa tanggal 09 Juni 2017.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja
M
- Peraturan Perusahaan No. 560/6951/436.6
.12/PP-272/2015 tanggal 18 September
2015 yang telah mendapat pengesahan
dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
berdasarkan Surat Pengesahan.
- PT Satya Makmur Perkasa wajib mendaftar
ulang peraturan perusahan tanggal 17
September 2017.
4.2.3. Pekerja yang masih di
bawah umur M
- Dari daftar karyawan menunjukkan bahwa
data pekerja PT Satya Makmur Perkasa
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 13
berjumlah 70 (tujuh puluh) orang.
- Dari hasil verifikasi data karyawan danberdasarkan observasi data dan lapangandiketahui bahwa karyawan PT SatyaMakmur Perkasa tidak ada yang berusia dibawah 18 tahun, hal tersebut sesuaidengan surat pernyataan yang dibuat danditandatangan oleh direKur yang
menyatakan tidak menerima karyawandibawah umur 18 tahun.
- Dari data karyawan PT Satya MakmurPerkasa diketahui karyawan termuda atasnama : Rosi (09 Oktober 1998).
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
A19 Juni 2017
rustindo Prima Karya
r KurniaDirektur