RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI I. … · Perjalanan Tim Audit Senin, 18 Januari 2016 ......

RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 15

I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI

1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HT

2. Sasaran/Auditee : PT MAHAKAM PERSADA SAKTI

3. SK IUPHHK-HT : SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 November 2010

4. Luas : ± 25.410 Hektar

5. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

6. Waktu Pelaksanaan Audit : 18 – 22 Januari 2016

7. Management Representatif : Nicolaus Tibo

8. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor); b. Ir. Harijadi (Auditor); dan c. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor).

9. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

10. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya 2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN 3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121 5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [email protected] 6. Website : www.trustindo.net 7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : PT MAHAKAM PERSADA SAKTI 2. Alamat : Jl. Padat Karya No. 28 RT 83 Kota Samarinda, Kalimantan Timur 3. Telepon/Fax : (021) 57851930 - (0541) 6277043 4. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Parlindungan Dolok Saribu

- Direktur : Ir. Amran

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/



IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI AWAL PADA PT MAHAKAM PERSADA

SAKTI

A. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI :

NO. TAHAP LOKASI DAN WAKTU

KEGIATAN

I. Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Mahakam Persada Sakti

4 Januari 2016 dan 14 Januari 2016 (Revisi)

1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.

2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, dan JPIK.

II. Pelaksanaan Audit Lapangan:

1. Perjalanan Tim Audit

Senin,

18 Januari 2016

Samarinda – Batu Ampar

2. Pertemuan Pembukaan

Selasa, 19 Januari 2016

Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

Presentasi singkat profil Auditee

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Areal Kerja

PT MPS

19 – 22

Januari 2016

a. Analisa/memeriksa kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pengambilan data primer (lapangan), pencatatan, uji petik dan wawancara dalam rangka pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan ketenagakerjaan.

4. Pertemuan Penutupan

Kantor PT MPS, Jum’at,

22 Januari 2016

Perumusan hasil penilaian sementara. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).



5. Perjalanan Tim Audit

Jum’at, 22 Januari 2016

Batu Ampar - Samarinda

III. Penyusunan Laporan Hasil Audit

Samarinda, 23 Januari –

11 Februari 2016

Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait dan Penyusunan laporan hasil audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Mahakam Persada Sakti oleh Tim Audit.

IV. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

Samarinda, 12 Februari 2016

Produksi kayu bulat pada IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti meliputi areal seluas ± 25.410 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014. Kepada PT Mahakam Persada Sakti dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).



B. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

PRINSIP 1. : Kepastian areal dan hak pemanfaatan Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)\

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan

M a. PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen SK IUPHHK - HT atas nama PT. Mahakam Persada Sakti No. 619/Menhut-II/2010, tanggal 4 November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Mahakam Persada Sakti atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 25.410 (Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

b. PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Peta lampiran SK-IUPHHK-HTI atas nama PT. Mahakam Persada Sakti Skala 1 : 100.000 untuk SK Nomor SK.619/Menhut-II/2010 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

c. PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen tambahan meliputi Akte Pendirian Perusahaan; Akte Perubahan Terakhir; SIUP; TDP; NPWP.

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

M PT. Mahakam Persada Sakti telah memenuhi kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Kehutanan (IIUPHHK) sesuai dengan SPP IIUPHHK nomor S.1187/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 sejumlah Rp. 66.066.000 yang disetor via Bank ICB Bumi Putera ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan nomor rekening : 1020004203870.

3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

N/A Pada areal IUPHHK-HT PT. Mahakam Persada Sakti tidak terdapat pengunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK



PRINSIP 2. : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT disahkan oleh yang berwenang


4 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

M PT Mahakam Persada Sakti memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen perencanaan serta lampiran berupa Peta Areal Kerja sebagai berikut : 1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT. MPS untuk jangka

waktu 10 tahun periode tahun 2012 - 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono/NIP. 19560425 198203 1 010 dan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Imam Setioharga SH. MH/NIP 19630125 199203 1 003 terdapat cap/stempel dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000 ;

2. Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2014 yang disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 7146/Kpts/DK-V/2014 tanggal 22 Desember 2014 (Ir.H.Chairil Anwar, MP/NIP.19570501 198503 1 020), SK. tersebut mengesahkan kegiatan sebagai berikut : a. Penyiapan lahan seluas 3.101,85 Ha; b. Pembibitan sebanyak 5.676.340 batang; c. Penanaman seluas 3.561,85 Ha (TP : 3.101,85

Ha; TU 160 Ha; TK 300 Ha); d. Pemeliharaan seluas 3.596,85 Ha

3. Terdapat Ganis Canhut di PT. MPS yaitu Basuki Aprijanto, S.Hut dengan nomor register 01605-13/CANHUT/XX/2014 sesuai dengan SK. Nomor : SK.1088/BP2HP.XIII-2/2014 tanggal 30 September 2014

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

M Tersedia Peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK-HT tahun 2014 yang dibuat dengan prosedure yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan yaitu :

1. Sempadan Sungai, terdapat pada sungai Beno namun dilapangan tidak ditemukan tanda-tanda/batas sempadan sungai; dengan kondisi tegakan terdiri dari Mahang dan semak belukar; dengan koordinat 50 N 0493260 ; 0077856 ;




2. Kawasan Lindung, ditemukan tanda tanda cat warna merah pada batang pohon sebagai batas kawasan lindung; dengan koordinat 50 N 0493924; 0076572; dengan kondisi tegakan rimba campuran, mahang, jabon dan semak belukar..

6 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

M Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti tahun 2014 skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Timur terdapat penandaan petak-petak penyiapan lahan yang disahkan (dicap) dan diarsir serta posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapaangan, seperti berikut : 1. Batas Blok RKT ditemukan berupa plang dengan

tulisan Batas URKT 2013 PT. MPS; Luas 3.130 Ha di petak B 127 dengan koordinat 50 N 0495670; 0074041;

2. Batas Petak (Compartemen) ditemukan berupa pal kayu dari batang pohon ukuran diamater 10 - 12 cm di cat warna kuning dengan tulisan nomor petak dan setiap petak terdapat plang bercat putih.

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.


7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

M Terdapat kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI PT. MPS untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2012 - 2021 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono/NIP. 19560425 198203 1 010 dan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Imam Setioharga SH. MH/NIP 19630125 199203 1 003 terdapat cap/stempel dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000.

8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan

M Lokasi dan volume pemanfaatan kayu dari penyiapan lahan (Land Clearing) di lapangan telah sesuai dengan RKTUPHHK-HT Tahun 2014 PT Mahakam Persada Sakti yang telah disahkan.




hutan tanaman industri.

Kondisi lapangan sebagian besar lokasi penyiapan lahan berada pada tanah kosong termasuk bekas pemanenan atau semak belukar sesuai bunyi SK. RKTUPHHK-HT tahun 2014 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan dengan pemanfaatan kayu bulat kecil (KBS) dan kayu bulat sedang (KBS) dari hasil penyiapan lahan disesuaikan dengan prinsip maksimalisasi pemanfaatan kayu dengan rincian potensi KBK sebagai berikut :

No Jenis Kayu KBK

Btg Volume 1 Akasia 1.255 372,09 2 Eucaliptus 3.741 797,35 3 Gmelina 4.972 1.040,00 4 Jabon 627 223,12 5 Mahang 953 311,82 6 Meranti 70 22,18 7 Rimba.

Campuran 325 34,62

8 Sengon 1.046 316,48 9 Terap 70 7,25

10 Ulin 232 64,68 Total 13.290 3.189,58

PRINSIP 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.


9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

M PT Mahakam Persada Sakti telah membuat LP-KHP RKT 2014 periode Januari – Desember 2015 berupa LHP Nihil (tidak ada produksi).

Petugas Pembuat LHP/LP-KHP atas nama Amar Ma’ruf, sebagai Ganis PHPL-PKB dengan register 01319-13/PKB-R/XX/2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016.

LHP / LPKHP telah disahkan oleh P2LHP dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur atas nama




Maryudi Register Nomor 0039-13/WAS-PKB-R/XX/2012.

Hasil pengecekan di lapangan pada areal land clearing, kondisinya berupa hutan/tumbuhan belukar tua, belukar muda, semak dan hutan bekas tebangan serta alang-alang tanah terbuka sesuai dengan hasil Penafsiran Citra Landsat 21 Mei 2011 sehingga pada saat land clearing tidak ditemukan kayu komersial untuk dimanfaatkan.

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan

surat keterangan sahnya hasil hutan


10 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : -TPK hutan ke TPK

Antara, -TPK hutan ke

industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

M SK TPn dan TPK Hutan sudah termasuk dalam SK RKTUPHHK-HTI PT MPS tahun 2014 No. 7146/Kpts/DK-V/2014 tgl. 22 Desember 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2015. Sedangkan TPK Antara (Logpond) masih direncanakan akan ditetapan di tepi sungai Telen (Batu Ampar). Rencana lokasi logpond di luar areal IUPHHK-HT PT. Mahakam Persada Sakti dan sedang dalam proses pembuatan dan lahan sudah dibebaskan seluas 8,3 ha di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar di pingir Sungai Telen pada koordinat N 000 35’ 59,2” dan E 1160 50’ 28,2”

Selama periode audit bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu (Bon trip, SKSKB maupun FAKB) dari TPn ke TPK Antara maupun ke Industri yang dapat diverifikasi karena pada PT MPS masih belum melakukan aktifitas produksi.

PT MPS memiliki SOP yang menjadi acuan dalam satu grup untuk penerapan pengelolaan tata usaha kayu yaitu SOP Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP, SOP Harvesting Nomor IHM-HAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHM-HAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.




Pemeriksaan terkait surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya akan dilakukan pada saat adanya kegiatan produksi kayu dan pengangkutan oleh PT. MPS.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/

IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan.


11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

M Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu hasil produksi RKT 2014 tidak dapat diidentifikasi oleh karena LHP Nihil, namun demikian kondisi personil dan sapras PUHH pada PT Mahakam Persada Sakti dinilai telah mencukupi.

PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki SOP yang terkait dengan pelaksanaan PUHH, antara lain Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP, SOP Harvesting Nomor IHM-HAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHM-HAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.

12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

M Verifikasi atas identitas kayu hasil produksi tidak dapat dilakukan oleh karena produksi RKT 2014 adalah Nihil dan perusahaan tidak memiliki stock opname kayu bulat hasil produksi RKT sebelumnya.

Namun demikian PT MPS telah memiliki personil dan SOP terkait penerapan pengelolaan tata usaha kayu adalah dokumen SOP Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP SOP Harvesting Nomor IHM-HAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHM-HAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK


13 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar

M a. Kayu yang diproduksi direncanakan akan diangkut ke industri pengolahan kayu di




Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Balikpapan melalui logpond di pingir sungai Telen.

b. Rencana lokasi logpond (TPK Antara) di luar areal IUPHHK-HT PT. Mahakam Persada Sakti dan sedang dalam proses pembuatan dan lahan sudah dibebaskan seluas 8,3 ha di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar di pingir Sungai Telen pada koordinat N 000 35’ 59,2” dan E 1160 50’ 28,2”

c. Menjadi acuan PT MPS dalam penerapan

pengelolaan tata usaha kayu adalah dokumen SOP Tata Usaha kayu No. IHM-HAR2007B-SOP SOP Harvesting Nomor IHM-HAR2002B-SOP, SOP Pengukuran Muatan Kayu di Atas Alat Angkut Nomor IHM-HAR-2008B-SOP, SOP Log Transport (Hauling) Nomor SOP IHM-HAR-2009B-SOP dan SOP lainnya berkaitan dengan kegiatan harvesting, dan pengangkutan kayu.

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).


14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DRdan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Belum diterbitkan SPP atas DR dan/ atau PSDH maupun PNT dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur kepada PT MPS oleh karena LHP RKT 2014 Nihil.

Perusahaan bersedia untuk dilakukan verifikasi dikemudian hari atas terdapatnya penerbitan SPP kepada PT MPS.

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M Tidak terdapat kewajiban pembayaran/penyetoran atas SPP karena tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH.

PT. MPS tidak memiliki tunggakan pembayaran DR, PSDH dan PNT dalam operasionalnya.

Perusahaan bersedia dilakukan verifikasi dikemudian hari apabila telah melaksanakan kegiatan penyetoran DR dan/ atau PSDH.




16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Perusahaan bersedia dilakukan verifikasi kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam dan hutan tanaman dikemudian hari pada saat telah diterbitkannya SPP dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan realisasi bukti setor DR dan/atau PSDH.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).


17 3.3.1. Dokumen PKAPT

N/A PT. MPS tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau dan kayu hasil produksi PT. MPS direncanakan akan dikirim kepada Industri Chip PT. Kutai Chip Mill di Balikpapan sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal

yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.


18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

N/A PT. MPS tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau dan sampai saat ini belum melakukan pengiriman kayu hasil produksi dengan menggunakan kapal ke industry chip mill PT. Kutai Chip Mill sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal


19 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT. Mahakam Persada Sakti belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK penerbit S-LK.



PRINSIP 4. : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan penebangan

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.


20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

M Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui berdasar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL IUPHHK-HTI PT. Mahakam Persada Sakti dengan Luas Cadangan ± 25.410 Ha.

Dokumen yang dapat diverifikasi terdiri atas buku utama Dokumen ANDAL, Dokumen Lampiran Andal, Dokumen RKL dan Dokumen RPL.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.


21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL

M PT. Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL atas nama PT. Mahakam Persada Sakti.

Dokumen RKL dan RPL tersedia lengkap

22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan social

M Hasil verifikasi yang telah dilakukan membuktikan bahwa PT. MPS telah memiliki bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berupa laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan persemester yang telah dilaporkan ke instansi terkait (Dishut dan BLHD Prov. Kaltim).



Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta bukti pelaksanaannya dilapangan.

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.


23 5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.

M Bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki prosedur tentang K3 yaitu berupa dokumen Panduan Induksi K3LH serta SOP lainnya. Selain itu juga telah memiliki Susunan Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. MPS dan Bagan Organisasi Penanggulangan Kebakaran PT. Mahakam Persada Sakti site Batu Ampar untuk mengimplementasikan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.

24 5.1.1.b.Ketersediaan peralatan K3

M Hasil verifikasi menemukan bahwa PT. MPS telah memiliki peralatan K3 beserta sarana penunjangnya yaitu antara lain:

a) Klinik yang disediakan di Basecamp Nursery 16,

b) Perlengkapan APD untuk karyawan, c) APAR kecil (5 unit) di Basecamp Nursery 16, d) Alat pemadam kebakaran besar (di Basecamp

Nursery 16), e) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Keberadaan peralatan K3 tersebut dapat dilihat dan diverifikasi secara langsung. Walaupun keseluruhannya belum lengkap (ada yang rusak) dan jumlahnya kurang, namun secara umum dapat dikatakan bahwa PT. MPS telah memiliki dan melengkapi peralatan K3.

25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Hasil verifikasi dokumen pada PT. MPS, terdapat laporan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh staff PT. MPS Divisi EHS & FIRE secara rutin.

Dokumen yang dapat diverifikasi antara lain adalah:

a) Monthly EHS & Fire Performance. b) Performance Data Kecelakaan Kerja Tahun

2015. c) Database Incident d) Safety Performance Estate PT. MPS, Year 2015 e) Kegiatan EHS & Fire 2015




f) Rekapitulasi Kejadian Kebakaran (Fire Incident) g) Fire Danger Rating h) Laporan Bulanan Peralatan Medis dan Non

Medis.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


26 5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Bahwa Karyawan PT. MPS belum membentuk serikat pekerja, akan tetapi dapat diverifikasi adanya pernyataan tertulis dari Manajemen PT MPS yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Mahakam Persada Sakti, Nomor: 04/HR/MPS/I/2016 tanggal 2 januari 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja dimana pada intinya membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).


27 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT. MPS tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), sebagai penggantinya PT. MPS tengah menerbitkan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan sedang dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Samarinda.

Terdapat surat pengantar perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Mahakam Persada Sakti Nomor: 02/HR/MPS/I/2016 tertanggal 16 januari 2016.

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur


28 Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

M PT. Mahakam Persada Sakti tidak memiliki atau tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat verifikasi atas nama Wardani yang pada saat audit berusia 20 tahun 1

vTrustBrdoGlrffifr

RESUME LAPORAN HASIL PENITAIAN/VERIFIKASITPK-FO61.

NO VEBIFIER NILAI RINCKASAN ru5TIT.{KASIbulan. Wardani lahir di Kutai pada tgl.17 Desember1996 dan masuk menjadi karyawan PT. MPS tgl. 10Oktober 20L5 sebagai Mandor Planning MPS. Padasaat masuk yang bersangkutan telah berumur 19tahun 10 bulan.

KeteranganrM = Memenuhi;TM = Tidak MemenuhtN/A = Not Applicable

imari.nd* 12 F *rvari 2016VLK PT. Lrustindo Prima lGrya

,X"ria*'/ h.Krarnra

Direktur Utama


g/Trustindo Certlflcation

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYASERVICES IN PHPL AND SVLK CERTIFICATION

Gedung Diklat APHI Kalimontan llmur h. 1 Jl. Kesuma Bongsa No 80 Samarinda. 75121

Phone : 054'l-747798 Email : tnustindopnmakarva@gmail com

httDs://w/,n v.trustindo. net

Y,tuttInits dkoditssi ilflsioorl

LPPHPL{IertONLVIX{H0-tDN

Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 21 SlDiruU 0'10-l DN/20 1 6

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA PT MAHAKAM PERSADA SA](TI

Direktur Utama Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

a. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan

No.: 056/P|(VLK Hutan/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang

menyatakan bahwa produksi kayu bulat pada IUPHHK-HT

PT MAHAKAM PERSADA SAKTI tEIAh MEMENUHI SIANdAT VETifiKASi

legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.1. Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.14AI|-BPPHH/2O14

tentang standar Veriflkasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA,

IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur utama PT. Trustindo

Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu'

Menimbang

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

xartorHryaran BoSpr

Taman Yasmin Sektor Vl, ll. Pinang Raya No. 84

Phone : 0251-7546052

Email : lpLbgsgl(esrldLqg!!

MEMUTUSI(AN:

Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor: 213.SLK.01O-IDN

kepada PT MAHAKAM PERSADA SAKTI selaku pemegang IUPHHK-HT

berdasarkan surat keputusan Menteri , Kehutanan Rl No.:

SK.619/Menhut-ll/2010 tanggal 04 November 201 0.

Masa berlaku S-LK selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 13 Februari

201 6 sampai dengan 1 2 Februari 201 9 dengan lingkup sertifikasi meliputi

produksi kayu bqlat atas areal IUPHHK-HT seluas t 25.410 Hektar di

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

S-LK wajib diperbaharui dengan melaksanakan kegiatan Penilikan setiap

1 (satu) tahun sekali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Xantor Pelayanan M&ngGraha Pelita asri Blok C-12, Jl. L.A. Sucipto, Blimbing

Phone : 0341-9165055Email : tpkmalans@rmail'com

lr. KutniaDirektur Utama

\E'S Es\:E\"

\O o'OO(\lNEE66!Esp.9 .9(oN::,oo4CE*

stdJ =r!: 0J

d@oo

6F

L(6

Ja)-o$LrNE*l ;-Fah6g5rd

-P(uEt,.|6

t!L6 E;:z E'=

=Yll o- .=\F a Od, trFlrJ .- :-1tttr=o.tE-Y..-J-l-Y +:-utg7==

-J6LHg

cL i!r-O-(€==lr5gJ.-

_>rEIE}Z.;J=:ooLL

S

Sd

E€trN$

= E $$BE E 3

$$E(d60

EEbE-o

E $"8C E izE *83 EEs,r {;A SSEE g:H SBSHc nP; SSSEs +i+ RSSs :+€ S\g: EE* tE*! s'; **sT .E E HqNg g E HSEe E HsE-:- g sBsF s-t6- $qxs

-EqrS

FVI

VI

oItldIJo-

=vIII

FEL

zo?oE{:2(!JCLl/tOr/i >zrE

J

""IFz.oHz

F#L*tr#\lFEEhr{

{,@w)k?grrybd4I haa.

\#I':-l

#kI1.4\llEdtiltt!

F@

mhffiGli

t#I'

#,|@Ir'lF@f'ffivrj

Ez;o{g-Zt'Eoi:FEo-El.( !(dr.=ilr)gJ$

WANI'Wii

RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI I. … · Perjalanan Tim Audit Senin, 18 Januari 2016 ......

Documents

Transcript of RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI I. … · Perjalanan Tim Audit Senin, 18 Januari 2016 ......