RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU fileaudit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c....

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-3

Auditee : CV Sumber Pinus Jaya

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan

IUI dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Adi Surya, SE

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Pinus Jaya

b. Alamat Kantor : Jl. Raya Jegles I/31 Desa Blabak Kec. Pesantren Kab. Kediri

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan

IUI dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta

d. Jenis Produk : Kayu Gergajian dan Furniture

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Bambang Sugiono

g. Management Representatif : Irna Agustina

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

21 Mei 2019

Industri CV Sumber Pinus

Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

21 - 22 Mei 2019


Jaya

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

22 Mei 2019


Jaya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor,

12 Juni 2019

a. Industri CV Sumber Pinus Jaya dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK dan IUI sesuai Lampiran 2.6.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Industri CV Sumber Pinus Jaya

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan ruang lingkup sertifikasinya.

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

untuk perusahaan yang

berbadan hukum atau KTP

bagi usaha perorangan

M CV Sumber Pinus Jaya memiliki

Akta pendirian dan akta perubahan

antara lain :

Akta Pendirian

Akta No. 08 tanggal 2 Februari 1996,

dihadapan notaris Paulus

Bingadiputra, SH yang berkedudukan

di Kabupaten Kediri. dan telah

terdaftar pada buku Register

Pengadilan Negeri Kediri nomor

14/BH/1996/DN/Kdr pada tanggal 29

februari 1996

Akta Perubahan

Akta nomor 01 tanggal 2 Maret

2015 dihadapan notaris Paulus

Bingadiputra, SH. yang

berkedudukan di Kabupaten Kediri

dan Akta ini telah terdaftar pada

buku Register Pengadilan Negeri

Kediri nomor 48/HK/2015/PN/Kdr

tanggal 2 Maret 2015.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum

dalam Izin Industri

M CV Sumber Pinus Jaya memliki

dokumen izin SIUP (kecil) nomor

503/0264/SIUP/419.104/2017

tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu a/n

Walikota Kediri.

Berlaku selama perusahaan

menjalankan usahanya.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia

No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret

2017 pasal 1 menyataan penetapan

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Izin Gangguan didaerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M CV Sumber Pinus Jaya memliki TDP

nomor 23.11.3.47.00258 tanggal 25

Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu a/n Walikota

Kediri, berlaku sampai 24 Maret

2020. Data dan informasi yang

tercantum dalam TDP sesuai

dengan kegiatan usaha yang

dijalankan.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M CV Sumber Pinus Jaya memiliki :

- NPWP No. 01.705.187.1-622.000

atas nama CV Sumber Pinus

Jaya.

- SKT No. S-

2460KT/WPJ.12/KP.0203/2017

tanggal 20 Juli 2017, yang

diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak KPP Pratama

Kediri.

- SPPKP nomor S-

40PKP/WPJ.12/KP.0203/2015

tanggal 1 Juni 2015 yang

diterbitkan oleh Direktur Jennderal

Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa

Timur III KPP Pratama Kediri.

NPWP (9 digit awal), sesuai dengan

dokumen perizinan lainnya.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M Berdasarkan informasi manajemen

CV Sumber Pinus Jaya, Dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Upaya Pemantauan Lingkungan

(UKL-UPL) yang telah mendapatkan

Rekomendasi dari Kantor Lingkungan

Hidup Kota Kediri nomor

660/221/419.34/2015 tanggal 18 Mei

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

2015.

Tersedia bukti pelaporan Pelaksanaan

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M CV Sumber Pinus Jaya memiliki dua

buah izin yaitu :

- IUIPHHK No. 510/143/116.05/2006

tanggal 18 Mei 2006, sesuai

Keputusan Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur. Produk Kayu

Gergajian dengan Kapasitas 3.000

m3

/tahun.

- IUI nomor 503/2323/419.64/2015

tanggal 5 Mei 2015 yang diterbitkan

oleh Badan Penanaman Modal Kota

Kediri. Kapasitas 3.000 m3

/tahun.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M CV Sumber Pinus Jaya telah

membuat RPBBI tahun tahun Mei

2017 s/d April 2019 secara online

yang dibuktikan dengan tanda

terima penyampaian RPBBI selama

3 (tiga) tahun tersebut.

CV Sumber Pinus Jaya telah

membuat laporan realisasi bulanan

RPBBI secara online periode Mei

2017 s/d April 2019 dan telah

melaporkannya ke Dinas Kehutanan

Kediri, Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur, dan BP2HP Wilayah VII

Surabaya (Kantor Pelayanan).

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Sumber Pinus Jaya tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak

ada realisasi pembelian bahan baku

impor.

10 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

NA CV Sumber Pinus Jaya tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak

ada realisasi pembelian bahan baku

impor.

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

importir.

11.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA CV Sumber Pinus Jaya tidak

terdaftar sebagai perusahaan

kelompok dalam sertifikasi VLK.

12. b. Internal audit anggota

kelompok

NA

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M CV Sumber Pinus Jaya melakukan

pembelian bahan baku kayu jati dalam

bentuk square, kayu gergajian dan kayu

bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat

di Sulawesi dan sekitar Kediri.

Penerimaan bahan baku kayu jati square

tersebut dilengkapi dengan dokumen jual

beli yang sah berupa Rencana Kontrak

Tahunan (RKT) dan nota pembelian untuk

pemasok atas nama UD Putra Barebbo,

sedangkan untuk pemasok lain dokumen

jual beli berupa nota angkutan dilengkapi

dengan bukti nota pembelian.

2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Selama periode Mei 2017 s/d April 2019

tidak menerima dan memperoduksi kayu

bulat yang berasal dari hutan negara.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

M - CV Sumber Pinus Jaya melakukan

pemeriksaan kayu gergajian dan squaer

dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP). BAP memuat

informasi tanggal dan hari pelaksanaan

pemeriksaan, asal dokumen yang

diperiksa, bahan baku kayu yang

diperiksa, saksi – saksi, dan hasil

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan

dilakukan oleh GANIS PHPL atas nama

Bambang Setiawan dengan No.

Registrasi 00415-07/PKG-R/XVI/2016.

- Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat

dilakukan oleh GANIS P3KB dari Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur atas

nama Ahmad Ishak (01294-07/WAS-

PKB-R/XW/2017). Penetapan ganis

P3KB tersebut sesuai dengan

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Propinsi Jawa Timur nomor

522.21/62/123.6.1/2019 tanggal 9

Januari 2019.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu

telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa Faktur

Perusahaan dan Nota Angkutan.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M - Selama periode audit tersebut,

perusahaan menerima kayu gergajian

dan square sebanyak 173.290 btg / 359,

955 m3

serta serta kayu bulat sebanyak

431 btg / 23,90 m3

yang seluruh

penerimaan kayu dilengkapi dengan

dokumen angkutan yang sah berupa

Nota Angkutan dan Faktur Perusahaan.

- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian

bahan baku yang diterima (dokumen)

dengan kondisi fisik di lapangan.

- LMKB dan LMHHKO dibandingkan

dengan skshh periode Mei 2017 s/d

April 2019 menunjukkan kesesuaian.

- CV Sumber Pinus Jaya memiliki GANIS

PHPL PKG-R atas nama Bambang

Setiawan dengan No. Reg. 00415-

07/PKG-R/XVI/2016 sesuai dengan SK

No. SK.551/BPHPVII-3/2016, masa

berlaku 17 Oktober 2016 – 16 Oktober

2019.

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Selama periode Mei 2017 – April 2019, CV

Sumber Pinus Jaya tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA Selama periode Mei 2017 s/d April 2019,

CV Sumber Pinus Jaya tidak menerima

dan mengolah bahan baku dari kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang.

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri



dan mengolah kayu limbah industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan nomor :

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

pasal 6 menyatakan bahwa Nota

Angkutan melekat sebagai DKP.

Tersedia prosedur pemerikasaan DKP

serta personel yang bertanggung jawab

dalam pemeriksaan dokumen DKP.

Pemeriksaan DKP dilakukan setiap bulan

terhadap jumlah DKP yang diterima dari

pemasok. Pengecekan telah

didokumentasikan dalam laporan

pengecekan DKP yang ditandatangani

oleh penaggung jawab DKP.

Selama periode Mei 2017 s/d April 2019,

kebutuhan bahan baku kayu gergajian,

square dan kayu bulat asal hutan

hak/rakyat dipenuhi oleh pemasok yang

menerbitkan DKP dan memiliki S-LK

dengan status aktif pada saat

penerimaan.

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA Seluruh pemasok CV Sumber Pinus Jaya

telah ber S-LK dan/atau menerbitkan

DKP

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI

NA CV Sumber Pinus Jaya merupakan

IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya

berasal dari hutan hak/rakyat sehingga

tidak diwajibkan memiliki dokumen

pendukung RPBBI.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan impor

barang (PIB)

NA CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar

sebagai importir sehingga tidak menerima

dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) NA CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar



12. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar



13. 2.1.2.d Invoice NA CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar



14. 2.1.2.e Deklarasi NA CV Sumber Pinus Jaya tidak terdaftar



15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)




16. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya




18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

M Informasi ketelusuran penggunaan bahan

baku CV Sumber Pinus Jaya berdasarkan

Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

produksi pada laporan harian yang mencatat asal

usul bahan baku yang digunakan (nomor

dokumen) dan dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan

baku.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M Selama periode Mei 2017 s/d Mei 2019

CV Sumber Pinus Jaya, tidak

mengolah/memproduksi kayu bulat,

sehingga tidak terdapat realisasi produksi

kayu gergajian. Selama periode audit CV

Sumber Pinus Jaya memproduksi kayu

gergajian menjadi produk furniture :

- Periode Mei s/d Desember 2017,

mengolah 236,949 m3

kayu gergajian

menjadi produk furniture sebanyak

123,699 m3

, dengan rata-rata

rendemen 53,59 %.

- Periode Januari 2018 s/d Desember

2019 mengolah 420,528 m3

kayu

gergajian menjadi produk furniture

sebanyak 227,209 m3

dengan rata –

rata rendemen 54,59 %.

- Periode Januari s/d April 2019

mengolah 85,664 m3

kayu gergajian

menjadi produk furniture sebanyak

43,321 m3

.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Selama periode Mei 2017 s/d April 2019,

CV Sumber Pinus Jaya tidak mengolah

kayu bulat, sehingga tidak terdapat

realisasi produksi untuk kayu gergajian.

Selama periode audit perusahaan hanya

mengolah bahan baku kayu olahan (kayu

gergajian dan square) untuk produknya

berupa furniture.

Realisasi produksi furniture CV Sumber

Pinus Jaya :

- Periode Mei s/d Desember 2017

sebesar 170,129 m3

- Periode Januari s/d Desember 2018

Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

sebesar 227,209 m3

.

- Periode Januari s/d April 2019 sebesar

43,321 m3

Realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas izin yang diberikan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan



dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M CV Sumber Pinus Jaya telah menyusun

laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO)

beserta laporan pendukungnya. Hasil

verifikasi dokumen menunjukkan bahwa

LMK sesuai dengan dokumen

pendukung.

Dokumen LMK beserta dokumen

pendukungnya telah dilaporkan ke

instansi terkait.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Selama periode Mei 2017 s/d April 2019,

CV Sumber Pinus Jaya tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)




penyedia jasa.

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




penyedia jasa.

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa




penyedia jasa.

27. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri




penyedia jasa.

Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

penyedia jasa

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


penjualan furniture dengan tujuan lokal,

sebanyak :


penjualan sebanyak volume 93,184

m3

.

- Periode Januari s/d Desember 2018

sebanyak volume 175,042 m3

.

- Periode Januari s/d April 2019 tidak

terdapat penjualan.

Seluruh pemindahtanganan didukung

dengan dokumen angkutan yang sah

berupa nota perusahaan dilengkapi

surat jalan.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


kegiatan ekspor hasil produksinya

berupa furniture. Seluruh produksi

furniture yang diekspor merupakan hasil

produksi sendiri, penjualan ekspor

sebanyak :


penjualan dengan volume 84,961 m3

.

- Periode Januari 2018 s/d Desember

2019 dengan volume 12,286 m3

.

- Periode Januari s/d April 2019

dengan volume 13,906 m3

.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M Seluruh penjualan ekspor selama

periode Mei 2017 s/d April 2019 telah

dilengkapi dengan dokumen PEB

sebanyak 18 set.

Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

4. 3.2.1.c Packing List (P/L) M Seluruh penjualan ekspor selama


dilengkapi dengan dokumen PL

sebanyak 18 set.

5. 3.2.1.d Invoice M Seluruh penjualan ekspor selama


dilengkapi dengan dokumen Invoice

sebanyak 18 set.

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) M Seluruh penjualan ekspor selama


dilengkapi dengan dokumen BL

sebanyak 18 set.

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

M Seluruh penjualan ekspor selama


dilengkapi dengan dokumen V-Legal

sebanyak 18 set.

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis


CV Sumber Pinus Jaya melakukan

perdagangan ekspor produk furniture

yang tidak wajib verifikasi teknis.

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar



perdagangan ekspor untuk produk

furniture dan tidak tergolong dalam

produk yang wajib terkena bea keluar.

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya



perdagangan ekspor untuk produk

Furniture dari jenis kayu yang tidak

dibatasi perdagangannya.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M CV Sumber Pinus Jaya telah

membubuhkan tanda V-Legal pada

kemasan/box untuk penjualan lokal dan

ekspor. Pembubuhan Tanda V-Legal

telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M

CV Sumber Pinus Jaya telah memiliki

SOP K3, yang dibuat dengan tujuan

untuk mengolola dan mengendalikan

cara bekerja secara aman serta bekerja

secara sehat guna menjaga

keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan telah memiliki penanggung

jawab K3 a/n Karwito.

2. 4.1.1.b Implementasi K3 M

Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock

APD dan obat-obat P3K dalam kondisi

baik, siap digunakan dan tidak

kadaluwarsa.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu

– rambu K3 dibuat dengan ukuran yang

tidak terlaku kecil, jelas, dalam kondisi

baik, mudah terlihat serta tidak

terhalang

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M

CV Sumber Pinus Jaya telah membuat

catatan kecelakaan kerja setiap bulan

(Mei 2017 s/d April 2019) dan selama

kurun waktu tersebut tercatat tidak

terjadi kecelakaan kerja/NIHIL.

Manajemen CV Sumber Pinus Jaya telah

berkomitmen untuk menekan tingkat

kecelakaan kerja.

CV Sumber Pinus Jaya telah melakukan

upaya pencegahan terhadap kecelakan

kerja dengan memasang petunjuk

tindakan pencegahan untuk

keselamatan kerja serta tersedianya

kotak P3K sebagai pertolongan pertama

pada kecelakaan.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

M CV Sumber Pinus Jaya belum

mempunyai Serikat Pekerja, namun

vTrustndo Certffcrtftm


FVLK-17 Rev. M A5fi112O19

(audileel yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

terdapat pernyataan tertulis dari DirekturPerusahaan yang menyatakanmemperbolehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja tanggal 20 Mei 201 9.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpcfteria

M CV Sumber Pinus Jaya telah menyusunPeraturan Perusahaan dan telahmendapat pengesahan dari DinasKoperasi Usaha Mikrodan Tenaga Kerianomor 56817021419. 1 06/201 I tanggal'l 6Mei2019.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

M Selama periode Mei 2017 sid April 2019CV Sumber Pinus Jaya tidak menerimadan memperkerjakan karyawan dibawahumur.

Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

'r Kurnia

Halaman 15 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU fileaudit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c....

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU fileaudit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c....