RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · c. Alamat : Gedung Diklat...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT ANUGERAH LANGKAT MAKMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Anugerah Langkat Makmur

b. Alamat Kantor : Jl Sei Deli No 14 – 16 Kota Medan

c. Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU)

d. Kepemilikan Sertifikat HGU : 1. NIB.02.18.00.00.2.00001 seluas 1.610,03 Hektar 2. NIB. 02.18.00.00.2.00005 seluas 714,42 Hektar

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Musa Idishah

g. Management Representatif : Agus Salim Tarigan

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

27 Maret 2018

Kantor PT ALAM

Dilaksanakan di Kantor PT Anugerah Langkat

Makmur dan dihadiri oleh personil seperti BAP

dan daftar hadir terlampir.

a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan

MR PT Palem Segar Lestari didampingi

personil terkait dan menyampaikan

perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan

audit, ruang lingkup audit, uraian rinci

kegiatan audit, standar audit yang

digunakan, dan komitmen menjaga

kerahasiaan.

b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

27 - 30

Maret 2018

Kantor & Areal

Kerja PT Anugerah

Langkat Makmur

a. Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan/uji petik lapangan.

b. Melakukan analisis kesesuaian data

terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria

standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan 30 Maret 2018

Kantor PT

Anugerah Langkat

Makmur

Dilaksanakan di Kantor PT Anugerah Langkat

Makmur dan dihadiri oleh personil seperti BAP

dan daftar hadir terlampir.

a. Menyampaikan laporan hasil audit dan

mengkonfirmasikan persetujuannya,

meliputi temuan kesesuaian, temuan

ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan

tindakan perbaikan, dan observasi.

b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi

Legalitas Kayu

Samarinda,

11 April 2018

a. PT Anugerah Langkat Makmur mampu

memenuhi persyaratan legalitas kayu

sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Anugerah Langkat Makmur

dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) dengan masa berlaku selama 1

(satu) tahun.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK

pada areal pinjam pakai

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT.

Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

2. 1.1.1.b. Peta

lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)


Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT.

Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

4. 1.2.1.b. Peta

Lampiran HTHR


Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil

Reboisasi (HTHR)

5. 1.3.1.a. Izin usaha

dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin

usaha)


Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non

kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non

kehutanan

7. 1.3.1.c. IPK pada N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT.

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


areal yang

dilepaskan

Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan kawasan

hutan yag dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan

8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan kawasan

hutan yag dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan

9. 1.3.1.e. Dokumen

sah memuat perubahan status kawasan (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin

usaha)


Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang

dilepaskan


hutan yag dilepaskan untuk peruntukkan pemukiman transmigrasi

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK


hutan yag dilepaskan untuk peruntukkan pemukiman transmigrasi

12. 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS

(Survey potensi)

M Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan. Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan (HGU) yaitu terletak pada areal HGU : - Sertifikat HGU no: HGU.02.18.00.00.2.00001 seluas

1.610,03 Ha. - Sertifikat HGU no. 02.18.00.00.2.00005 seluas 714,42

Ha Terdapat dokumen buku Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) pada areal HGU PT.

Anugerah Langkat Makmur seluas ±800 hektar (yang berhutan), di areal Izin Usaha Perkebunan PT. Anugrah Langkat Makmur di BLOK TAGELANG Desa Pasar II

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten

Mandailing Natal tanggal 13 Oktober 2017 dengan potensi total sebanyak 34.857,97 m3 ( KBK,KBS dan

KBK), dengan rincian sbb :

No Kelas

Sortimen

Kelompok Jenis (m3)

Meranti R.Camprn Jumlah

1 KBB 6.369,78 5.286,22 11.656,00

2 KBS 8.446,72 4.452,07 12.898,79

3 KBK 6.431,61 3.871,57 10.303,18

34.857,97

Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut

bernama Rahimin / Reg:00435-02/CANHUT/II/2016. Berlaku mulai 8 Desember 2016 s/d 8 Desember 2019.

Ganis Canhut tersebut merupakan pinjaman dari IUPKKH-HT PT. Anugerah Rimba Makmur, yang merupakan perusahaan satu grup dengan PT. Anugerah

Langkat Makmur.

13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

M a. Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan

b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non

kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukan lokasi yang diminta terletak

pada APL. Berdasarkan verifikasi dokumen rencana IPK seperti pada verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa PT. Anugerah Langkat

Makmur sebagai perusahaan pemegang HGU yang melekat sebagai ijin IPK juga sebagai perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal seluas ± 20.000 Ha, dan untuk lebih rincinya mengenai dokumen perizinan

sebagai berikut : 1. SK. Bupati Mandailing Natal Nomor :

525/481/K/Disbun/Tahun 2004, tanggal 26 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Anugerah Langkat Makmur seluas ± 20.000 Ha,

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


jenis tanaman kelapa sawit di Desa Tabuyung, Desa

Pasar I Singkuang, Desa Pasar II Singkuang, Kec. Muara Batang Gadis, Kabupaten : Mandailing Natal,

Propinsi Sumatera Utara, dittd oleh Bupati Mandailing Natal (Amru Daulay, SH) di Panyabungan dan di stempel Bupati Mandailing Natal; dan

terlampir Peta Arahan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Anugerah Langkat Makmur yang telah

di setujui oleh Buapati Mandailing Natal (terdapat tanda tangan dan stempel)

2. SK. Bupati Mandailing Natal Nomor :

525.25/472/K/2006, tanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas seluas ± 20.000 Ha, jenis

tanaman kelapa sawit di Desa Tabuyung, Desa Pasar I Singkuang, Desa Pasar II Singkuang, Kec. Muara

Batang Gadis, Kabupaten : Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dittd oleh Bupati Mandailing Natal (Amru Daulay, SH) di Panyabungan dan di stempel

Bupati Mandailing Natal; 3. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL a.n. PT. Anugerah

Langkat Makmur dan telah disahkan oleh Bupati Mandailing Natal (H.Amru Daulay, SH) Nomor : 660/2977/BPDL/2007 tanggal 11 Desember 2007;

dan sebagai dasar persetujuan dokumen ANDAL/RKL/RPL a.n. PT. Anugerah Langkat Makmur yaitu :

4. SK. Kepala Bapedalda Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 660.2/120.a/BPDL-MN/2007 tanggal 8

Maret 2007 tentang Kesepakatan KA-ANDAL Kegiatan Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT.

Anugerah Langkat Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi

Sumatera Utara; dan 5. SK. Kepala Bapedalda Kabupaten Mandailing Natal

Nomor : 660.2/461.a/BPDL-MN/2007 tanggal 20 Juni

2007 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Pengolahan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT.

Anugerah Langkat Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi

Sumatera Utara. Disamping itu PT. Anugerah Langkat Makmur telah memiliki dokumen legal lainnya yaitu:

1. Akte Pendirian: Akta Pendirian : Akta Notaris Hajjah Siti Asni Pohan S.H. Nomor 7 tanggal 29 Januari 1988

2. Akta Perubahan : Akta Notaris Cipto Soenaryo, S.H. Nomor 20 tanggal 28 Januari 2014 .

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar yang diterbitkan

oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 28 Maret 2014, Nomor: 1645/1460/1.1/0602/03/2014.

4. NPWP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bernomor: 01.453.1792-123.000.

5. TDP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 02.12.1.46.06098/0042/0132/01/2016 tanggal 8

Januari 2016. berlaku s/d 20 Desember 2020.

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK berbeda dengan

pemegang izin usaha)

N/A Pemegang Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT.

Anugerah Langkat Makmur sama dengan pemegang izin

usaha yaitu PT. Anugerah Langkat Makmur.

15. 1.4.1.d. IPK pada APL

M IPK terletak pada areal yang telah disetujui.

Rencana pemanfaatan kayu tahun 2018 pada areal HGU

PT. Anugerah Langkat Makmur masih terletak pada areal yang telah rencanakan. Bukti administrasi pemanfaatan kayu pada areal HGU milik PT. Anugerah Langkat

Makmur adalah sebagai berikut:

a. Surat Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur nomor:

007/PT.ALAM/HGU/11/2017 tanggal 9 November 2017 perihal Pembayaran PSDH dan DR dimuka 25% HGU PT. Anugerah Langkat Makmur.

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara nomor: 522.21/4174, tanggal 27 Desember 2017, Perihal Surat Perintah Pembayaran PSDH dan

DR dimuka sebesar 25%. Besarnya kewajiban pembayaran dimuka 25% PSDH-DR menurut surat dari Dinas Kehutanan tersebut adalah sebesar Rp.

275.267.730,- untuk 25% PSDH dan USD 64.982,97,- untuk 25% DR.

Terhadap kewajiban pembayaran 25% PSDH dan DR, PT Anugerah Langkat Makmur telah melunasinya, dengan bukti 12 print out Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak

online sebesar Rp. 275.267.730,- untuk 25% PSDH dan USD 64.982,97,- untuk 25% DR. Seluruh bukti print-out tersebut statusnya Telah Dibayar.

16. 1.4.1.e. Peta

lampiran IPK

M Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.

Dapat diyakini bahwa lokasi pemanfaatan kayu masih berada didalam areal HGU. Letak lokasi pemanfaatan

kayu pada HGU sesuai dengan Peta lokasi. PT. Anugerah Langkat Makmur telah menyiapkan Peta Kegiatan Pembukaan Lahan skala 1:100 000. Karena HGU melekat

sebagai IPK, sehingga tidak diperlukan lagi peta khusus untuk pemanfaatan kayu yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Hasil pengecekan posisi geografis pada peta dan lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan

kesesuaian. Batas-batas areal HGU yang dijadikan rencana pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu adalah sebagai berikut:

a. Batas Utara: Perkebunan sawit PT. Rendy Permata Raya

b. Batas Timur: IUPHHK-HTI PT. Anugerah Rimba Makmur

c. Batas Selatan: Perkebunan sawit Koperasi USU

d. Batas Barat: Areal perkebunan PT. ALAM Estate III.

Uji petik tersebut dilakukan pada:

a. Uji Petik dengan batas Kebun sawit Koperasi USU

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pada titik koordinat: 10 1’ 34,4” N dan 990 2’ 3,2”E.

Serta pada titik koordinat 10 1’ 34,6” N dan 990 2’ 4,3”E. Tanda-tanda batas dibuat parit selebar 1 m

dan sebagian cat merah berbentuk X (silang) pada pohon-pohon yang masuk kedalam areal Koperasi USU. Pal Batas HGU tidak ditemukan, menurut

wawancara dengan Ganis PKB, karena pal batas tersebut tercabut oleh alat berat pada saat kegiatan

landclearing. Namun menurut overlap dengan peta, kegiatan landclearing masih didalam blok HGU.

b. Uji Petik dengan perkebunan PT. Alam Estate III di

KM 7 pada koordinat 10 2’ 42,9” N dan 990 1’ 11,5”E.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan APL untuk peruntukkan pemukiman transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta

lampiran IPK


Anugerah Langkat Makmur bukan merupakan APL untuk peruntukkan pemukiman transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen rencana

penebangan IPK/ILS

M Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang. Rencana penebangan HGU sesuai pasal 26 ayat 3 Permen LHK nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 wajib dibuat oleh pemegang HGU. Terdapat dokumen rencana penebangan

pada areal HGU PT Anugerah Langkat Makmur yang merupakan SK Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur

nomor: 005/PT.ALAM/IPK-HGU/02/2018, tanggal 12 Februari 2018, tentang Rencana penebangan pada areal HGU PT. Anugerah Langkat Makmur di Kabupaten

Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Adapun rencana produksi kayu yang akan direncanakan adalah:

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


No Kelas

Sortimen

Kelompok Jenis (m3)

Meranti R.Campr

n

Jumlah

1 KBB 4.458,85 3.700,35 8.159,20

2 KBS 5.912,70 3.116,45 9.029,15

3 KBK 4.502,13 2.710,10 7.212,23

14.873,68 9.526,90 24.400,58

20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan

pada areal kerja

M Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi. Terdapat dokumen buku Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) pada areal HGU PT.

Anugerah Langkat Makmur seluas ±800 hektar, di areal Izin Usaha Perkebunan PT. Anugrah Langkat Makmur di

BLOK TAGELANG Desa Pasar II Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tanggal 13 Oktober 2017 dengan potensi total sebanyak 34.857,97

m3 ( KBK,KBS dan KBK). Namun setelah dikalikan faktor eksploitasi 0,7 rekapitulasi RLHC menjadi data rencana produksi/penebangan sebesar 24.400,58 m3.

Dokumen LHC telah diperiksa keabsahannya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan

adanya dokumen Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor: 522.21/4174, tanggal 27 Desember 2017, Perihal Surat Perintah Pembayaran PSDH

dan DR dimuka sebesar 25%. Besarnya kewajiban pembayaran dimuka 25% PSDH-DR menurut surat dari

Dinas Kehutanan tersebut adalah sebesar Rp. 275.267.730,- untuk 25% PSDH dan USD 64.982,97,- untuk 25% DR.

Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut bernama Rahimin / Reg:00435-02/CANHUT/II/2016. Berlaku mulai 8 Desember 2016 s/d 8 Desember 2019. Ganis Canhut

tersebut merupakan pinjaman dari IUPKKH-HT PT. Anugerah Rimba Makmur, yang merupakan perusahaan

satu grup dengan PT. Anugerah Langkat Makmur.

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


21. 2.1.2 b. Dokumen

produksi kayu (LHP)

M 1. LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB

2. Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu)

3. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis

Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani, PT. Anugerah Langkat Makmur telah melakukan produksi

kayu sebanyak satu kali dengan volume sebesar 837,17 m3. Laporan Hasil Produksi Kayu (LHP) telah dibuat secara online melalui SIPUHH online. Adapun rincian LHP

adalah sebagai berikut:

LHP TGL

Kel. Meranti Kel. R.Campuran TOTAL

Btg V (m3) Btg V (m3) Btg V (m3)

LHP KBB 13-Mar-18 145 276,5 18 36,01 163 312,51

LHP KBS 13-Mar-18 466 434,83 73 68,28 539 503,11

LHP KBK 13-Mar-18 46 18,54 8 3,01 54 21,55

Jumlah 657 729,87 99 107,3 756 837,17

Petugas Ganis PKB-R pembuat LHP bernama Masrizal Tanjung: 00395-02/PKB-R/II/2016, masa berlaku SIM

Ganis dari tanggal 6 Juni 2016 s/d 6 Juni 2019. SK pengangkatan sebagai penerbit LHP berdasarkan SK Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur nomor: 002/PT.

ALAM/IPK-HGU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018. Terhadap stock kayu bulat yang ada 837,17 m3 (760

btng), dilakukan uji petik kesesuaian. Hasilnya tidak ada perbedaan jumlah batang dan jenis kayu, terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,82% , namun angka

perbedaan tersebut tidak signifikan karena masih dibawah 5%.

22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH

M Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.

Terhadap LHP yang telah diterbitkan, seluruh kelompok sortimen kayu (KBB, KBS dan KBK) telah dihitung dan

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


telah diterbitkan. diterbitkan kode billing sebagai dasar pembayaran PSDH

dan DR, dan telah dibayar LUNAS pada tanggal yang sama dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat Kode Billing nomor: 820180321290988 tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP PSDH Kayu Bulat Besar (KBB)

sebesar 312,51 m3. Besarnya PSDH yang harus dibayar sebesar Rp. 20.482.890,-

b. Terdapat Kode Billing nomor: 820180321290958 tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP DR Kayu Bulat Besar (KBB)

sebesar 312,51 m3. Besarnya DR yang harus dibayar sebesar USD 4.459,39,-

c. Terdapat Kode Billing nomor: 820180321291125

tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP PSDH Kayu Bulat Sedang

(KBS) sebesar 503,11 m3. Besarnya PSDH yang harus dibayar sebesar Rp.31.659.970,-

d. Terdapat Kode Billing nomor: 820180321291094

tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP DR Kayu Bulat Sedang (KBS)

sebesar 503,11 m3. Besarnya DR yang harus dibayar sebesar USD 6.906,98,-

e. Terdapat Kode Billing nomor: 820180321291013

tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP PSDH Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 21,55 m3. Besarnya PSDH yang harus

dibayar sebesar Rp.668.050,- f. Terdapat Kode Billing nomor: 820180321282085

tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP DR Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 21,55 m3. Besarnya DR yang harus dibayar

sebesar USD 86,20,-

23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.

Terhadap LHP yang telah diterbitkan, seluruh kelompok

sortimen kayu (KBB, KBS dan KBK) telah dihitung dan

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


diterbitkan kode billing sebagai dasar pembayaran PSDH

dan DR, dan telah dibayar LUNAS pada tanggal yang sama dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat Bukti Penerimaan Negara PSDH atas Kode Billing nomor: 820180321290988 tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP

PSDH Kayu Bulat Besar (KBB) sebesar 312,51 m3. Besarnya PSDH yang harus dibayar sebesar Rp.

20.482.890,- Telah dibayar lunas tanggal 21 Maret 2018 melalui Bank Mandiri. Nama Perusahaan: PT. Anugerah Langkat Makmur.

b. Terdapat Bukti Penerimaan Negara DR atas Kode Billing nomor: 820180321290958 tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP

DR Kayu Bulat Besar (KBB) sebesar 312,51 m3. Besarnya DR yang harus dibayar sebesar USD

4.459,39,- Telah dibayar lunas tanggal 21 Maret 2018 melalui Bank Mandiri. Nama perusahaan PT. Anugerah Langkat Makmur.

c. Terdapat Bukti Penerimaan Negara PSDH atas Kode Billing nomor: 820180321291125 tanggal 21 Maret

2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP PSDH Kayu Bulat Sedang (KBS) sebesar 503,11 m3. Besarnya PSDH yang harus dibayar sebesar

Rp.31.659.970,- Telah dibayar lunas tanggal 21 Maret 2018 melalui Bank Mandiri. Nama Perusahaan: PT. Anugerah Langkat Makmur.

d. Terdapat Bukti Penerimaan Negara DR atas Kode Billing nomor: 820180321291094 tanggal 21 Maret

2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP DR Kayu Bulat Sedang (KBS) sebesar 503,11 m3. Besarnya DR yang harus dibayar sebesar USD

6.906,98,- Telah dibayar lunas tanggal 21 Maret 2018 melalui Bank Mandiri. Nama Perusahaan: PT.

Anugerah Langkat Makmur. e. Terdapat Bukti Penerimaan Negara PSDH atas Kode

Billing nomor: 820180321291013 tanggal 21 Maret

2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


PSDH Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 21,55 m3.

Besarnya PSDH yang harus dibayar sebesar Rp.668.050,- Telah dibayar lunas tanggal 21 Maret

2018 melalui Bank Mandiri. Nama Perusahaan: PT. Anugerah Langkat Makmur.

f. Terdapat Bukti Penerimaan Negara DR atas Kode

Billing nomor: 820180321282085 tanggal 21 Maret 2018, tanggal kadaluarsa 28 Maret 2018. Sebagai SPP

DR Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 21,55 m3. Besarnya DR yang harus dibayar sebesar USD 86,20,- Telah dibayar lunas tanggal 21 Maret 2018

melalui Bank Mandiri. Nama Perusahaan: PT. Anugerah Langkat Makmur.

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH

atas kayu hutan alam (termasuk

hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

Berdasarkan dokumen perhitungan DR dan PSDH yang dibuat berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online

(SIMPONI) dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PP nomor 12 tahun 2014 untuk rumusan perhitungan DR dan PSDH baik kelas diameter maupun

kelompok jenis kayu, dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam P.68/Menhut-II/2014, untuk perhitungan harga patokan PSDH di wilayah Sumatera.

25. 2.2.2 a. FAKB dan

DKB untuk KBK diterbitkan sesuai

dengan ketentuan

M Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan.

Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani,

PT. Anugerah Langkat Makmur belum melansir atau melakukan pemindahtanganan atas kayu KBK yang telah dihasilkan. Seluruh stock kayu yang tercantum dalam

LMKB manual masih berada di TPn dengan volume 837,17m3. Namun demikian, PT. Anugerah Langkat

Makmur telah memiliki Ganis PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK atas nama : KIRJIYA/Reg: 00535-02/PKB-R/II/2016. Masa berlaku SIM dari tanggal 28 Maret 2016

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


s/d 28 Maret 2019. Penetapan Sdr. Kirjiya sebagai

penerbit SKSHHK sesuai dengan SK Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor: 003/PT.ALAM/IPK-HGU/02/2018

tanggal 12 Februari 2018. Hal ini berarti PT Anugerah Langkat Makmur sudah siap menerbitkan SKSHHK apabila terdapat pemiliran atau pengangkutan.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan

DKB untuk KB

M Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.

Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani, PT. Anugerah Langkat Makmur belum melansir atau

melakukan pemindahtanganan atas kayu KB dan KBS yang telah dihasilkan. Seluruh stock kayu bulat yang

tercantum dalam LMKB manual masih berada di TPn dengan volume 837,17m3. Namun demikian, PT. Anugerah Langkat Makmur telah memiliki Ganis PKB-R

sebagai Penerbit SKSHHK atas nama : KIRJIYA/Reg: 00535-02/PKB-R/II/2016. Masa berlaku SIM dari tanggal

28 Maret 2016 s/d 28 Maret 2019. Penetapan Sdr. Kirjiya sebagai penerbit SKSHHK sesuai dengan SK Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor: 003/PT.ALAM/IPK-

HGU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018. Hal ini berarti PT Anugerah Langkat Makmur sudah siap menerbitkan SKSHHK apabila terdapat pemiliran atau pengangkutan.

27. 2.3.1. Tanda V-

Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT Anugerah Langkat Makmur masih dalam proses

mendapatkan S-LK sehingga belum berhak menggunakan tanda V-Legal. Baik dalam barcode produk maupun dokumen angkutan.

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur

K3

M Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).

Pemegang HGU/IPK PT Anugerah Langkat Makmur

telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan

dokumen nomor K3.01/IPK-SOP/2014. Dokumen SOP telah ditandatangani oleh Kepala Produksi IPK Djarot Mulyanto dan Manager IPK Teguh Haryanto dan

berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2014.

Dalam dokumen SOP K3 tersebut dicantumkan tentang prosedur atau tatacara penerapan K3 pada masing-

masing bagian kegiatan yaitu :

a. Prosedur K3 pada Kegiatan Cruising

b. Prosedur K3 pada Kegiatan Penebangan

c. Prosedur K3 pada Kegiatan Penyaradan bagi operator dan chokerman/helper

d. Proedur K3 pada Kegiatan Pemuatan dengan Loader

e. Prosedur K3 pada Pengangkutan Kayu dengan Truk

f. Alat-alat pelindung diri

g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

h. Pembuatan simbol-simbol K3

i. Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan serta Lambang dan Arti K3.

29. 3.1.1.b.

Ketersediaan peralatan K3

M Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

Terdapat daftar peralatan K3 yang diperbaharui setiap

bulan dan ditandatangani oleh Kepala Produksi IPK berupa sarung tangan, masker, helmet, racun api

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(APAR), sepatu boot, ear plug, persediaan obat-obatan

dll.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa

tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR ) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang

ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di

kantor, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas di Tabuyung atau Rumah Sakit yang letaknya tidak jauh

dari lokasi perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur. Alat angkut yang tersedia berupa Ambulance yang siaga 24 Jam. Semua sarana dan prasarana K3

tersebut masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa.

Terdapat Peralatan APD berupa topi keras, sepatu

boot dan sarung tangan yang dibagiikan kepada

karyawan operasional.

30. 3.1.1.c. Catatan

kecelakaan kerja

M Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

PT Anugerah Langkat Makmur memiliki dokumen

Laporan Kecelakaan Kerja. Catatan/laporan

kecelakaan kerja oleh Pemegang HGU PT. Anugerah

Langkat Makmur telah dibuat setiap bulannya. Laporan

disusun oleh Kepala Produksi IPK-HGU Djarot Mulyanto

yang disampaikan kepada Manager IPK PT. Anugerah

Langkat Makmur sebagai bahan untuk dijadikan

laporan P2K3 di Perusahaan Perkebunan PT. Anugerah

Langkat Makmur.

Menurut penjelasan MR Auditee Agus Salim Tarigan

bahwa selama periode audit tidak terjadi kecelakaan

kerja atau laporan Nihil.

Dalam laporan tersebut juga dicantumkan upaya untuk

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

Ir KurniaDirektur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · c. Alamat : Gedung Diklat...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · c. Alamat : Gedung Diklat...