RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-3... · LKS. Pelaksanaan...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NOMOR : 107.SVLK.010-IDN.03.15 ATAS NAMA IUIPHHK RUSDIANNUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Herry Purnomo

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : IUIPHHK RUSDIANNUR b. Alamat Kantor : Jl. Negara Tanah Priuk RT. 03 No. 30 Kec. Tanah Grogot Kab.

Paser, Provinsi Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 2.000 m3/Tahun d. SK IUIPHHK : No.522.21/03/Ek..Adm.SDA/IUIPHHK/2012

Tanggal 22 Pebruari 2012 e. Nomor S-LK : 107.SVLK.010-IDN.03.15

f. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kayu Gergajian lokasi industri di Jl. Negara Tanah Priuk

RT. 03 No. 30 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur g. Email : -

h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Rusdiannur

i. Management Representatif : Rusdiannur

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

6 Februari 2018 Kantor IUIPHHK

Rusdiannur

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

6 - 8

Februari 2018

Kantor dan Lokasi Industri IUIPHHK

Rusdiannur

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan 8 Februari 2018

Kantor IUIPHHK Rusdiannur

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Samarinda, 1 Maret 2018

a. IUIPHHK Rusdiannur mampu Memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Status S-LK IUIPHHK Rusdiannur, DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir. M

IUIPHHK Rusdiannur adalah nama usaha

sawmill/penggergajian kayu yang berbentuk

Perorangan. Legalitas berupa Kartu Tanda Penduduk

dengan NIK : 6401 040404730002 a/n Rusdiannur

yang sah.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

M

IUIPHHK Rusdiannur mempunyai dokumen SIUP/Kecil

yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Paser Nomor

503/38/BPMPPT-3.2.1/II/2015, tanggal 2 Februari

2015.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri)

NA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M

Tersedia dokumen TDP yang diterbitkan olehi Kantor

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kab. Paser Nomor 170254700047 tgl 2

Februari 2015 berlaku sd tgl 2 Juli 2019.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M

Tersedia kartu NPWP. Adapun informasi yang

tercantum pada NPWP :

- NPWP :06.149.306.0-726.000

- Nama :Rusdiannur.

- Alamat:Jln. Negara Nomor 30. Tanah Periuk ,Tanah

Grogot.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam Direktorat

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik

Indonesia Nomor: PEM-4878/WPJ.14/KP.0603/2011

tanggal 18 Juli 2011 dengan informasi sebagai berikut:

- Nama : Rusdiannur (Toko Berkat Usaha)

- NPWP : 06.149.306.0-726.000

- KLU : 52340 (perdagangan eceran khusus kontruksi.bhn bangunan) - Alamat : Jl Negara Tanah Priuk – Tanah Grogot

6 1.1.1.f

Dokumen

Lingkungan hidup

(UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

M

Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang

telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup

melalui tanda terima SPPL nomor :

660/042/SPPL/BLH/2015 tanggal 5 Maret 2015.

Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim

BLH nomor: 660/041/SPPL/BLH/2015 tanggal 5 Maret

2015.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT) M

Ijin IUIPHHK dari Bupati Paser, Provinsi Kalimantan

Timur, No: 522.21/03 /Ek.Adm.SDA/IUIPHHK/2012,

Tanggal 22 Februari 2012.

IUIPHHK diberikan kepada:

a. Nama : Sdr. Rusdiannur

b. Alamat : Jl. Negara Tanah Priuk RT 03 No. 30 Kec

Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

c. Jenis usaha : Penggergajian kayu

d. Kapasitas : 2.000 m3 per tahun

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Berdasarkan verifikasi, jenis usaha riil yang dijalankan

sudah sesuai dengan izin industri yaitu memproduksi

kayu olahan berupa kayu gergajian.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

IUIPHHK Rusdiannur telah menyusun dan melaporkan

RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara online.

RPBBI tahun 2017 telah disusun (perubahan ke 0)

dengan tanda terima penyampaian RPBBI perubahan

Ke-0 No : 0000350881 tanggal 08 Februari 2017,

dengan informasi antara lain :

- Rencana produksi : 1.729 m3 kayu gergajian

- Kebutuhan bahan baku : 2.660 m3

RPBBI tahun 2018 telah mengalami perubahan ke 1

dengan tanda terima nomor : 0000448633 tanggal 15

Pebruari 2018..

Rencana produksi 550 m3 kayu gergajian dengan

kebutuhan bahan baku kayu bulat hutan alam 1.000

m3.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

NA IUIPHHK Rusdiannur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur

NA IUIPHHK Rusdiannur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

NA IUIPHHK Rusdiannur tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit

anggota kelompok

NA IUIPHHK Rusdiannur tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

M

Selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018

IUIPHHK Rusdiannur menerima bahan baku berupa

kayu bulat hutan alam dari PT. Greaty Sukses Abadi

Unit Sungai Telakai

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


dilengkapi bukti

pembelian.

Pembelian kayu bulat dari pemasok dilengkapi

dengan kontrak suplai bahan kayu sebagai berikut :

Nomor : 03a/JPBB/IUPHHK-GSAT/II/208 tanggal 05

Pebruari 2018

- Pasokan bahan baku 1.000 m3

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).

M

Seluruh penerimaan kayu bulat IUIPHHK Rusdiannur

berasal dari hutan negara yang dilengkapi dengan

dok. SKSHHK-KB dan dilampiri DKB.

Id. Barcode dalam DKB setelah di unggah dengan

aplikasi SIPUHH On-Line dapat dicetak dok. DPKB

DPKB digunakan oleh Ganis PKB untuk memeriksa

kayu bulat di lapangan.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima

kayu selain kayu bulat

dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

NA

Pada periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018

IUIPHHK Rusdiannur hanya menerima kayu dari

hutan alam

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M


IUIPHHK Rusdiannur membeli kayu bulat dari

pemasok yaitu PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai

Telakai.

Pada setiap pengiriman kayu dari pemasok disertai

dengan dokumen SKSHHK-KB dan DKB

Volumen kayu bulat yang dibeli IUIPHHK Rusdiannur

pada periode tersebut sebanyak : 50,05 m3 dengan

SKSHHK-KB sebanyak 6 Set

IUIPHHK Rusdiannur mempunyai Ganis PKB dengan

identitas sebagai berikut :

Nama : Muhammad Irawan

Nomor Reg : 01853-13/PKB-R/XX/2016

Masa Berlaku : 11 Maret 2016 s/d 10 Maret 2019

Pengakatan sebagai P3KB perusahaan melalui

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Keputusan Direktur IUIPHHK Rusdiannur Nomor :

04/SK/IP.RSN.TP/I/2016 tanggal 31 Januari 2016

17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang

dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang serta DKP.

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada periode Pebruari 2017

s/d Januari 2018 tidak menerima kayu bekas/ hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada periode Jan Pebruari

2017 s/d Januari 2018 tidak menerima kayu limbah

industri

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

M


IUIPHHK Rusdiannur di pasok kayu bulat oleh PT.

Greaty Sukses Abadi yang telah mempunyai S-LK.

LVLK penerbit Sertifikat Legalitas Kayu adalah PT.

Lambodja Sertifikasi dan sampai pada lingkup

Penilikan 2 dengan masa berlaku s/d 8 April 2018

20 2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-

LK/S-PHPL/DKP

NA Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok yg ber

S-LK

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


21 2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI

M

RPBBI tahun 2018 (tahun berjalan) akan didukung

dengan :

a. Kontrak suplai bahan baku dengan PT. Greaty

Sukses Abadi Unit Sungai Telakai

b. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan

hasil hutan kayu dalam hutan alam PT. Greaty

Nomor : 522.110.1/496/Kpts/rkt/DK-II/2017

tanggal 4 Desember 2017.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir.

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) NA



importir.

24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) NA



importir.

25 2.1.2.d.

Invoice NA



importir.

26 2.1.2.e.

Deklarasi NA



importir.

27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

NA



importir.

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

NA



importir.

29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

NA



importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

M

IUIPHHK Rusdiannur membuat tally sheet harian

penggunaan bahan baku kayu bulat dan tallysheet

produksi hasil olahan. Tallysheet tersebut digunakan

untuk menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan. Informasi dalam tally sheet digunakan

untuk membuat laporan produksi dan LMK

31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan. M

Berdasarkan laporan produksi hasil olahan IUIPHHK

Rusdiannur didapatkan rendemen sebesar 70 %.

Terdapat hubungan yang logis antara input-output

dan rendemen.

32 2.1.3.c.

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

IUIPHHK Rusdiannur memiliki ijin produksi kayu

gergajian sebesar 2.000 m3 per tahun. Produksi Kayu

gergajian pada periode Pebruari 2017 s/d Januari

2018 sebanyak 35,035 m3 (1.7 %) dari kapasitas

produksi yang diizikan. Jenis produk yang diproduksi

telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan tidak

melebihi kapasitas produksi yang dizinkan.

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang

dipisahkan

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada periode Pebruari 2017-

Januari 2018 tidak menggunakan bahan baku hasil

lelang

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

M

IUIPHHK Rusdiannur dapat menunjukkan dokumen

LMKB dan LMKO periode Pebruari 2017 s/d Januari

2018. Dokumen LMKB dan LMKO pada periode

tersebut secara ringkas sebagai berikut :

Stok awal kayu bulat : 0 m3

Penambahan kayu bulat : 50,05 m3

Penggunaan kayu bulat : 50,05 m3

Stok akhir kayu bulat : 0 m3

Stok awal kayu gergajian : 43 m3

Penambahan kayu gergajian : 35,035 m3

Pengurangan kayu gergajian sebanyak 62,2032 m3

terdiri :

Dipakai sendiri : 0 m3

Dijual domestik : 62,2032 m3

Stok Akhir kayu gergajian : 15,8318 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada peiode Peb 2017 s/d Jan

2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui

jasa dengan pihak lain

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee

dengan pihak

penyedia jasa (pihak

lain)

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada peiode Peb 2017 s/d Jan



37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.

NA

IUIPHHK Rusdiannur pada peiode Peb 2017 s/d jan



12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


38 2.1.4.d.

Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan jasa.

NA




39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa.

NA




PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Selama Periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018

IUIPHHK Rusdiannur melakukan pemasaran

terhadap hasil produksinya sebesar 62,2032 m3

dengan menggunakan 3 set SKSHHK-KO

IUIPHHK Rusdiannur memiliki Ganis PKG a.n

Muhammad Irawan .

Nomor Reg : 00731-13/PKG-R/XX/2012, berlaku 15

Mei 2015 s/d 14 Mei 2018..

Terdapat Keputusan Direktur IUIPHHK Rusdiannur

Nomor :03/SK/IP.RSN.TP/I/2015 tanggal 31

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Januari 2015 tentang pengangkatan penerbit Faktur

angkutan kayu olahan IUIPHHK Rusdiannur Wilayah

Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus M kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


hasil produksinya

43 3.2.1.c.

Packing List (P/L) NA

IUIPHHK Rusdiannur tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya

44 3.2.1.d.

Invoice NA


hasil produksinya

45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) NA


hasil produksinya

46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.


hasil produksinya

47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.


hasil produksinya

48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila


hasil produksinya

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


terkena bea keluar.

49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya


hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

IUIPHHK Rusdiannur sudah mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu dalam lingkup Penilikan Ke-2 sehingga

sudah mempunyai pengalaman dalam pembubuhan

tanda V-Legal sesuai ketentuan.

Tanda V-Legal pada SKSHHK-KO sudah secara

otomatis keberadaannya melalui aplikasi SIPUHH-

OnLine.

Sedangkan pada dokumen DKO sebagai lampiran

SHSHHK-KO dibubuhkan secara manual dengan

stempel V-Legal.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3. M

IUIPHHK Rusdiannur telah mempunyai dok, SOP

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta telah

menunjuk penanggung jawab K3 a.n sdr.

Muhammad Irawan dengan surat penunjukan dari

Direktur IUIPHHK Rusdiannur nomor : 01/P-

K3/IP.RSN/TG/PSR/I/2017 tanggal 2 Januari 2017.

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


52 4.1.1.b.

Implementasi K3 M

IUIPHHK Rusdiannur telah mengimplementasikan K3

dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3.

Para Pekerja telah memakai APD saat bekerja.

Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda

larangan telah terpasang di lokasi industri

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. M

IUIPHHK Rusdiannur setiap bulannya telah menyusun

dokumen catatan /laporan Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3)

Selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 tidak

terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.a

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M

IUIPHHK Rusdiannur dapat menunjukkan Surat Pernyataan Direktur IUIPHHK Rusdiannur tanggal 20

Pebruari 2015 yang menyatakan bahwa Karyawan IUIPHHK Rusdiannur diperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.


55 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA

IUIPHHK Rusdiannur merupakan perusahaan perorangan dengan mempekerjakan karyawan 7

orang atau kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib menyediakan dokumen PP atau KKB

s/Trusdndo Cardl{cetlon

RESUME HASIL

VERIFIIGSI LEGALITAS KAYU

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicabelTM : Tidak Memenuhi

4.2.3.a,

Pekerja yang masihdi bawah umur.

IUIPHHK Rusdiannur tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja termuda berumur 27 tahun atmnama Fahmi lahir tanggal 19-03-1990 , bekerja dalambidang personalia

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-3... · LKS. Pelaksanaan...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-3... · LKS. Pelaksanaan...