Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan Ke-3

Sasaran : IUIPHHK PT Karunia Indah Vinir

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Karunia Indah Vinir

b. Alamat Kantor : Desa Sumberrame Kec. Wringinanom Kab. Gresik, Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m3/Tahun) dan Veneer (600 m3/Tahun)

e. Lokasi Industri : Desa Sumberrame Kec. Wringinanom Kab. Gresik, Jawa Timur

f. Email : karuniaindahveneer@yahoo.com

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joh Sunardi Brahma Putra

Komisaris : Remon Widjaja

h. Management Representatif : Heni Latifah

Halaman 2 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

11 Februari 2018

Industri

PT Karunia Indah Vinir

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

11 – 12 Februari 2018

Industri

PT Karunia Indah Vinir

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

12 Februari 2018

Industri

PT Karunia Indah Vinir

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor,

5 Maret 2019

a. PT Karunia Indah Vinir dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK sesuai Lampiran 2.6.

Perdirjen PHPL No. P.14/HPL/SET/

4/2016.

b. Status S-LK PT Karunia Indah Vinir

dapat dipertahankan sesuai dengan

masa berlaku dan lingkup

sertifikasinya.

Halaman 3 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

Akta Pendirian Perusahaan : Akta No. 25

tanggal 22 November 2013, yang dibuat

di hadapan Notaris Janto Kusuma Koe,

S.H, Notaris di Gresik. Akta pendirian

telah mendapat pengesahan

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. AHU-

02146.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 16

Januari 2014. Kegiatan usaha yang

dijalankan sesuai dengan maksud dan

tujuan perseroan yang tercantum di

dalam akta.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri. M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kecil No. 571/437.56/SIUP/IX/2014

tanggal 11 September 2014, yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

SIUP wajib didaftar ulang setiap 5 (lima)

tahun sekali. Kegiatan usaha yang

dijalankan sesuai dengan ruang lingkup

usaha pada SIUP.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri). N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 izin gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.

13.02.1.16.02769 tanggal 14 Oktober

2014, yang diterbitkan oleh Kepala

Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Kabupaten Gresik, berlaku sampai

dengan 13 Oktober 2019.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai

dengan ruang lingkup usaha pada TDP.

Halaman 4 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

NPWP (9 digit awal) dan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai

dengan dokumen legalitas perusahaan

lainnya.

a. NPWP 70.973.766.2-642.000 atas

nama PT Karunia Indah Vinir

b. SKT Nomor S-

4422KT/WPJ.24/KP.1003/2014

tanggal 09 September 2014 yang

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Gresik Selatan.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah

disetujui/mendapat rekomendasi oleh

Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Gresik dengan surat No.

660/151/UKL-UPL/437.75/2014 tanggal

28 Mei 2014.

PT Karunia Indah Vinir telah menyusun

dan melaporkan pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan dan telah disampaikan

kepada Dinas Lingkungan Hidup yang

dibuktikan dengan Tanda Terima Surat.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan (IUIPHHK) No.

P2T/1/14.02/01/I/2015 tanggal 02

Januari 2015 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal

Provinsi Jawa Timur, Unit Pelayanan

Perizinan Terpadu (A.n. Gubernur Jawa

Timur) untuk kapasitas produksi

terpasang kayu gergajian 2.000

m3

/tahun dan veneer 600 m3

/tahun.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

Perusahaan telah menyusun dan

melaporkan dokumen RPBBI beserta

realisasinya secara online. Realisasi

pemenuhan bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang

telah dilaporkan.

Halaman 5 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A

Selama periode Februari 2017 s/d

Januari 2019, PT Karunia Indah Vinir

tidak terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

Selama periode Februari 2017 s/d

Januari PT Karunia Indah Vinir tidak

melakukan kegiatan sertifikasi legalitas

kayu secara kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M

Selama periode Februari 2017 s/d

Januari 2019 PT Karunia Indah Vinir

melakukan pembelian kayu bulat jenis

sengon, mahoni, mindi dan trembesi

yang berasal dari hutan rakyat. Selain

kayu bulat, perusahaan juga menerima

kayu gergajian dan veneer dari hutan

rakyat. Seluruh pembelian kayu tersebut

telah dilengkapi dengan dokumen jual

beli yang sah berupa Kuitansi, nota

pembelian dan bukti transfer dana.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB). N/A

PT Karunia Indah Vinir dalam kurun waktu

Februari 2017 s/d Januari 2019 tidak

menerima dan menggolah kayu bulat dari

hutan negara.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Selama periode Februari 2017 s/d

Januari 2019, seluruh penerimaaan kayu

bulat, kayu gergajian dan veneer telah

dilengkapi dengan dokumen Nota

Angkutan Hasil Hutan yang sah dan

Barita Acara Penerimaan Kayu di PT

Halaman 6 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

Karunia Indah Vinir.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Selama periode Februari 2017 s/d

Januari 2019, PT Karunia Indah Vinir

menerima :

a. Kayu bulat asal hutan rakyat

sebanyak 1.809,52 m³ / 6.943 batang

dengan dilengkapi 256 Nota

Angkutan,

b. Kayu gergajian asal hutan rakyat

sebanyak 54,66 m³ / 655 keping

dengan dilengkapi dokumen Nota

Perusahaan, dan

c. Veneer asal hutan rakyat sebanyak

23,19 m³ / 101.260 lembar dengan

dilengkapi 25 dokumen Nota

Perusahaan.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu

didukung dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah. Hasil verifikasi

menunjukkan adanya kesesuaian jenis

dan volume penerimaan bahan baku

yang tercantum di dalam dokumen

angkutan dibandingkan dengan LMK

pada periode 24 bulan terakhir.

Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKG-R

dan PKL teregister yang masih

berlaku/aktif.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

selama periode Februari 2017 s/d Januari

2019, perusahaan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

N/A

PT Karunia Indah Vinir dalam kurun waktu

Februari 2017 s/d Januari 2019 tidak

menerima dan menggolah kayu

bekas/hasil bongkaran.

Halaman 7 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

dari kayu lelang, serta DKP.

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A

PT Karunia Indah Vinir dalam kurun waktu

Februari 2017 s/d Januari 2019 tidak

menerima dan menggolah kayu limbah

industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M

Selama periode Februari 2017 s/d

Januari 2019, PT Karunia Indah Vinir

menerima bahan baku kayu bulat asal

hutan rakyat. Penerimaan bahan baku

tersebut berasal dari pemasok yang

belum memiliki S-LK, namun telah

dilengkapi dengan Nota Angkutan yang

berlaku dan melekat sebagai DKP.

Dalam rangka melakukan pengecekan

terhadap DKP yang diterima dari

pemasok, PT Karunia Indah Vinir memiliki

dokumen Standar Operasional Prosedur

Petugas Pemeriksa Daftar Kesesuaian

Pemasok (DKP) dan personel yang

bertugas sebagai petugas pengecekan

DKP yang dibuktikan dengan Surat

Keputusan Direktur Nomor :

01/SKP/KIV/2016 tanggal 03 Maret 2016.

Tersedia Laporan Pengecekan DKP untuk

tahun 2017 dan 2018.

Selama periode tersebut, PT Karunia

Indah Vinir menerima kayu gergajian dan

veneer dari pemasok yang telah memiliki

S-LK dengan status aktif.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang

telah dilaporkan didukung dokumen

sumber bahan baku yang lengkap sesuai

dengan sumber bahan baku.

Halaman 8 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A

Selama periode Februari 2017 s/d

Januari 2019, PT Karunia Indah Vinir tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M

Tally sheet/laporan awal produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal

usul bahan baku.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M

Laporan produksi sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK).

Terdapat hubungan yang logis antara

input-output dan rendemen. Selama

periode Februari 2017 s/d Januari 2019,

perusahaan menggolah :

a. Kayu bulat sebanyak 15,70 m3

menjadi kayu gergajian sebanyak

9,45 m3

dengan rendemen 69,00 %.

b. Kayu bulat sebanyak 1.801,47 m3

dan

kayu gergajian 13,92 m3

menjadi

veneer sebanyak 1.049,64 m3

dengan

rendemen sebesar 58,64 %.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

Jenis produk yang diproduksi oleh PT

Karunia Indah Vinir telah sesuai dengan

izin yang diberikan serta realisasi

produksi tidak melebihi dari izin

kapasitas terpasang.

Halaman 9 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan. N/A

PT Karunia Indah Vinir dalam kurun waktu

Februari 2017 s/d Januari 2019 tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M

PT Karunia Indah Vinir telah menyusun

Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan

LMHHOK) dan laporan pendukungnya.

Dokumen LMK sesuai dengan dokumen

pendukungnya yaitu Daftar Penerimaan

Hasil Hutan, Daftar Pengiriman Dalam

Negeri dan Laporan Produksi. LMK

beserta laporan pendukungnya telah

dilaporkan ke instansi terkait.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A

PT Karunia Indah Vinir dalam kurun waktu

Februari 2017 s/d Januari 2019 tidak

melakukan proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri

lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. M

Selama periode Februari 2017 s/d Januari

2019, realisasi penjualan dalam negeri

didukung dengan dokumen angkutan hasil

Halaman 10 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

hutan yang sah, yaitu :

a. Kayu gergajian sebanyak 51,14 m3

/

20.366 pcs dengan dilengkapi 6

dokumen Nota Perusahaan.

b. Veneer sebanyak 945,63 m3

/

4.952.175 pcs dengan dilengkapi 659

dokumen Nota Perusahaan.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A

PT Karunia Indah Vinir merupakan

pemegang IUIPHHK untuk jenis produksi

kayu gergajian dan veneer. Perusahaan

telah terdaftar sebagai eksportir, yang

dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) No.

02.059533 tanggal 30 September 2016

diterbitkan oleh Plh. Kasubdit Registrasi

Kepabeanan (u.b) Direktur Teknis

Kepabeanan, Direktorat Teknis

Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

20/M-Dag/Per/5/2008 tentang Ketentuan

Ekspor Produk Industri Kehutanan, Pasal 2

menyebutkan Bantalan Rel Kereta Api Dari

Kayu (yang termasuk HS.4406) dan Kayu

Gergajian (yang termasuk HS.4407)

dilarang diekspor.

Selama kurun waktu Februari 2017 s/d

Januari 2019, PT Karunia Indah Vinir tidak

melakukan kegiatan ekspor produk veneer.

Keabsahan perdagangan dan

pemindahtanganan kayu olahan tujuan

ekspor akan diverifikasi pada saat terdapat

realisasi kegiatan ekspor.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A

4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A

5. 3.2.1.d Invoice. N/A

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan. M

PT Karunia Indah Vinir telah

membubuhkan tanda V-Legal pada

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

untuk penjualan kayu gergajian dan veneer

tujuan domestik.

Halaman 11 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

PT Karunia Indah Vinir telah memiliki SOP

K3 dan penanggung jawab K3 yang telah

diperbaharui berdasarkan Surat Direktur

No. 01/KIV/I/2017 tanggal 01 Januari 2017

tentang Penunjukkan Penanggung Jawab

Keselamatan dan Kesehatan Tenaga

Kerja.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

Berdasarkan hasil observasi lapangan PT

Karunia Indah Vinir telah menyediakan

peralatan K3 seperti APAR, APD dan Obat-

obatan P3K yang dalam kondisi baik/tidak

kadaluwarsa dan siap digunakan.

Karyawan menggunakan APD pada saat

bekerja.

PT Karunia Indah Vinir telah memasang

rambu – rambu K3 seperti jalur evakuasi,

titik kumpul dan papan larangan merokok

yang terpasang dengan baik di areal

pabrik.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.

M

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Karunia

Indah Vinir diperoleh data bahwa selama

periode Februari 2017 s/d Januari 2019

tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).

Tersedia formulir catatan kecelakaan kerja

di PT Karunia Indah Vinir yang memuat

informasi nama, bagian, hari/tanggal,

waktu dan lokasi kejadian, uraian

kronologis kejadian kecelakaan, dan

upaya penanganan.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M

Berdasarkan hasil verifikasi dan

wawancara dengan wakil manajemen dan

karyawan diketahui bahwa perusahaan

belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen PT Karunia Indah Vinir

memberikan kebebasan kepada

karyawannya untuk membentuk/terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja yang

vTrustindo Cerdfiqtion

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 0510112019

i$:jr:r::'i:1,::'i

rli,,ffidibuktikan dengan surat pernyataantanggal 19 Januari 2015 yangditandatangani di atas kertas bermeteraioleh Diret<tur PT Karunia lndah Vinir.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja.

M

Tersedia Peraturan Perusahaan PT Karunialndah Vinir periode Tahun 2018 sH 2A2Oyang telah mendapatkan pengesahanmelalui Surat Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja lGbupaten Gresik No. :

KEP.1 1/PP/SYI(/] 12019 tanggal 16 Januari2018 tentang Pengesahan PeraturanPerusahaan. Berdasarkan surat keputusantercebut, peraturan perusahaan berlakuterhitung mulai dari tanggal 16 Januari2019 sld 15 Januari 2A21.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur.

M

Berdasarkan hasil verifikasi daftarkarydwan terbaru (berjumlah 28 orang)dan observasi lapang tidak dijurnpaikaryawan yang masih dibawah umur.

Keterangan:M : MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

Trustindo Prima l6fya

Direktur

Halaman l?dari12