RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan...
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan...
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Sertifikasi Awal
Auditee : CV Sinar Jaya
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Sinar Jaya
b. Alamat Kantor : Dsn. Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono Kec. Sumbersuko
Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. Produk dan Kap. Izin : Veneer (5.950 m3/Tahun)
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Dwi Astuti
Persero Komanditer : Ido Sumarto
g. Management Representatif : Sirajuddin
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
12 April 2019
Industri CV Sinar Jaya
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
12 - 13 April 2019
Industri CV Sinar Jaya
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
13 April 2019
Industri CV Sinar Jaya
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Awal
Bogor,
3 Mei 2019
a. CV Sinar Jaya dinilai MEMENUHI
standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas
Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun sesuai
Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/ SET/4/2016.
b. Kepada CV Sinar Jaya dapat
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK).
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
CV Sinar Jaya telah mempunyai akta
pendirian nomor 13 tanggal 9 Juli
2018.
Akta pendirian telah terdaftar dalam
buku register Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lumajang No.
84/BH/05/07/2018 tanggal 11 Juli
2018.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri. M
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
yang di dikeluarkan oleh Lembaga
Pengelola dan Penyelenggara OSS,
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik No.
NIB 8120110192261 tanggal 26
November 2018, izin SIUP telah
terpenuhi sesuai ketentuan
perundang-undangan dan berlaku
efektif
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No.
19 Tahun 2017 izin gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
CV Sinar Jaya dapat menunjukkan
dokumen Tanda Daftar Perusahaan
Perusahaan yang di dikeluarkan oleh
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS, Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik No. NIB
8120110192261 tanggal 26
November 2018, NIB adalah bukti
pendaftaran penanaman modal
berusaha yang sekaligus merupakan
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
pengesahaan Tanda Daftar
Perusahaan.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
CV Sinar Jaya dapat menunjukkan
dokumen NPWP 85.348.663.7-
625.000, dengan alamat Dusun
Serbet RT 08 RW 01 Desa
Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab.
Lumajang, Prov. Jawa Timur
Surat Keterangan Terdaftar nomor S-
1759KT/WPJ.12/PPK.05/2018 tanggal
18 Juli 2018 dari Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Probolinggo KP2KP
Lumajang.
NPWP (9 digit awal),SKT dan/atau
SPPKP unit usaha tersedia dan
sesuai dengan dokumen lainnya
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M
CV Sinar Jaya telah mempunyai
dokumen UKL-UPL untuk kegiatan
veneer dan telah mendapatkan
rekomendasai dari Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang nomor
188.4/1217/427.49/2018 tanggal 29
Oktober 2018 tentang izin
Lingkungan Kegiatan Pengelohan
Kayu Di Desa Purwosono Kecamatan
Sumbersuko Kabupaten Lumjanag
Oleh CV Sinar Jaya.
Tersedia laporan/catatan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan
rekomendasi UKL-UPL.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
CV Sinar Jaya dapat menunjukkan
dokumen IUIPHHK yang di
dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola
dan Penyelenggara OSS, Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik No. NIB
8120110192261 tanggal 26
November 2018 dan IUIPHHK
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Timur (a.n Gubernur Jawa Timur) no.
P2T/52/14.02/01/XII/2018 tanggal 12
Desember 2018
Jenis produksi : Veneer Kapasitas
Produksi : 5.950 m3
/th.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M
CV. Sinar Jaya dapat menunjukkan
dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi
terakhir tahun 2019 beserta dengan
realisasai bulanannya. Peenyampaian
RPBBI dilakukan secara online
tanggal 8 Februari 2019 dengan bukti
penyampaian nomor 0000555008.
Realisasi pemenuhan bahan baku
sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah dilaporkan
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A
Tidak terdaftar sebagai anggota
kelompok industri dan tidak
melakukan kegiatan sertifikasi secara
kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
M CV Sinar Jaya telah melakukan
pembelian bahan baku kayu bulat
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
baku dilengkapi bukti
pembelian.
sebanyak 4.732,098 m3
, dengan jenis
kayu sengon.
Seluruh pembelian kayu bulat tersebut
telah dilengkapi dengan nota pembelian
dan bukti pembayaran.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena
periode Januari 2019 s/d Maret 2019
tidak terdapat realisasi penerimaan kayu
bulat dari hutan negara dan tidak
mempunyai akses pada SIPUHH online
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Seluruh penerimaan kayu bulat dari
pemasok hutan rakyat telah dilengkapi
dengan berita acara serah terima kayu
antara CV Sinar Jaya dengan pemasok
kayu.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Tersedia laporan penerimaan kayu,
periode Januari 2019 s/d Maret 2019,
realisasi nota angkutan kayu bulat dari
hutan rakyat sebanyak 513 dokumen
dengan volume 4.732,098 m3
.
Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R
yang masih berlaku dan sesuai dengan
penempatan
Tidak ada penerimaan hasil dari kayu
lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul
untuk kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena CV
Sinar Jaya tidak menerima / mengolah
kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari
kayu lelang
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena CV
Sinar Jaya tidak menerima/mengolah
kayu limbah industri
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M
CV Sinar Jaya menerima bahan baku
kayu bulat dari kayu budidaya (rakyat)
dan telah dilengkapi dengan dokumen
Nota Angkutan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia No.P.
85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016
tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6
ayat (1) menyatakan Nota Angkutan
hasil hutan kayu budidaya yang berasal
dari hutan hak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh
pemilik hutan hak dan berlaku sebagai
DKP.
CV Sinar Jaya memiliki prosedur DKP
dan telah menunjuk petugas pengecek
DKP yaitu sesuai dengan surat
penunjukan dari Direktur CV Sinar Jaya
012/CVSJ-ST/II/2019 tanggal 2 Februari
2019. Sebelum melakukan pembelian
kayu bulat CV Sinar Jaya Sejahtera
telah melakukan pemeriksaan atau
pengecekan dokumen pemasok meliputi
keabsahaan dokumen kepemilikan
hutan hak pemasok.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
M
Seluruh pasokan bahan baku berupa
kayu bulat dari hasil hutan budidaya
yang berasal dari hutan hak.
Dokumen pendukung dalam
penyusunan RPBBI CV Sinar Jaya
berupa persediaan akhir/stock bahan
baku per 31 Desember tahun lalu
(LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan
rencana pasokan bahan baku
dicantumkan nama Kabupaten asal
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
sumber bahan baku.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer
Hasil Hutan Kayu.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena CV
Sinar Jaya tidak terdaftar sebagai
importir serta tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
N/A
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya. N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi. M
CV Sinar Jaya mempunyai mekanisme
pencatatan harian penggunaan bahan
baku sehingga ketelusuran produksi
dapat diketahui.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan. M
Periode Januari 2019 s/d Maret 2019
tersedia hasil produksi Veneer sebanyak
2793,196 m3
, rendemen rata-rata sebesar
59,84 %
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Hasil produksi tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang
dipisahkan.
N/A
CV Sinar Jaya tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
CV Sinar Jaya telah menyusun laporan
mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan
mutasi kayu olahan (LMHHOK) beserta
laporan pendukungnya. Hasil verifikasi
dokumen menunjukkan bahwa LMK
sesuai dengan dokumen pendukung.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
CV Sinar Jaya tidak melakukan
penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak
lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan. N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
N/A
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Seluruh penjulan Veneer dengan
tujuan domestik telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota
Perusahaan.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor. N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB). N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
4. 3.2.1.c Packing List (P/L).
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
5. 3.2.1.d Invoice.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan. N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena CV
Sinar Jaya Masih dalam proses
sertifiakasi sehingga masih belum
mendapatkan lisensi penggunaan
tanda V-Legal.
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
CV Sinar Jaya telah membuat suatu
prosedur untuk menangani K3 yang
ditetapkan oleh Direktur CV Sinar Jaya
pada tanggal 2 Januari 2018. CV Sinar
Jaya juga telah memiliki
penanggungjawab terkait dengan K3
yaitu berdasarkan surat penunjukan
penanggungjawab K3 dari Direktur CV
Sinar Jaya nomor 007/CVSJ-K3/I/2019
tanggal 2 Januari 2019 yaitu atas nama
Azet Masrukin.
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
CV Sinar Jaya menyediakan peralatan
K3 seperti APAR, APD dan Kotak P3K
yang berisi obat-obatan. Peralatan K3
tersebut dalam kondisi baik, siap
digunakan dan tidak kadaluwarsa.
Karyawan menggunakan alat pelindung
diri (APD) pada saat bekerja.
Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan
Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat
dengan mudah, jelas dan tidak
terhalang.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan
kerja.
M
Tersedia catatan kecelakaan, selama
periode Januari 2019 s/d Maret 2019
tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja.
Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan, serta
memiliki penanggung jawab K3.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
M
CV Sinar Jaya tidak mempunyai Serikat
Pekerja, namun ada pernyataan tertulis
dari Pemilik Perusahaan yang
menyatakan Perusahaan
LJTructindo Ccfdfi<ation
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 0510112019
;rl:i'l:il.:
rii:':lrliilliriirili:iri#t..:1,,.,
membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja,
memperboehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.
Surat pernyataan kebebasan atauketerlibatan dalam serikat kerjadikndatangani diatas materai olehDirektur CV Sinar Jaya pada tanggal 2Januari 2018.
5. 4.2.2 Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja.
M
Dari daftar karyawan menunjukkanbahwa data pekerja CV Sinar Jaya padatahun 2019 berjumlah 59 (lima puluhsembilan) orang, tersedia bukti buktiPeraturan Perusahaan CV Sinar Jayatelah didaftarkan kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Lumajang denganbukti pembubuhan stampel dan tandatrangan dari pejabat tanggal 23 April2019
6. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur. M
lJrnur terendah adalah 19 tahun atasnama Dicky Taumil dengan jabatandibagian produksi.
i.t.,
Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : NotApplicable
Halaman 12 dari 12