RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2019. 10. 7. · d. Meminta surat kuasa dan/atau surat...

Halaman 1 dari 50

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-1

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Anjar Guntoro, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

- Adi Surya, SE Internal Anggota

h.

Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Rudy Setyawan Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Kelompok Usaha Bersama (KUB) JAYA MAKMUR

b. Alamat Sekretariat : Dusun Gadungan Timur RT 003 RW 004 Desa Gadungan

Kec. Puncu Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

d. Anggota : UD Mahkota Rimba, UD Dardak Jaya, CV Hasil Nusantara Sejahtera,

UD Rimba Jati, UD Sumber Rejeki dan UD Alam Makmur

e. Lokasi : Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Kelompok : Ketua : Wasis

Wakil Ketua : YollyIchya Al Ghozali

Sekretaris : Yusanti

Bendahara : Novel Alamudi

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

h. Management

Representatif

:

Nama Perusahaan

Pemilik /

Penanggungjawab

Wakil

Manajemen

UD Mahkota Rimba Wasis Sugiono

UD Dardak Jaya Waras Yusanti

CV Hasil Nusantara

Sejahtera

Novel Alamudi Arifin

UD Rimba Jati Yolly Ichya Al Ghozali Alfin H

UD Sumber Rejeki Kuwat Rimanto Ervan

Halaman 3 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

5 Agustus 2019,

Sekretariat KUB Jaya

Makmur

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

5 – 8 Agustus 2019,

Lokasi Industri

UD Mahkota Rimba,

UD Dardak Jaya, CV Hasil

Nusantara Sejahtera dan

UD Sumber Rejeki

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

8 Agustus 2019,

Sekretariat KUB Jaya Makmur

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-1

Bogor,

27 Agustus 2019

a. KUB Jaya Makmur dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu pada IUIPHHK.

b. Status S-LK KUB Jaya Makmur dapat

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan dengan perubahan ruang lingkup

anggota tersertifikasi menjadi meliputi

5 (lima) anggota atas nama UD

Mahkota Rimba, UD Dardak Jaya,

CV Hasil Nusantara Sejahtera, UD

Rimba Jati dan UD Sumber Rejeki.

Halaman 4 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

untuk perusahaan yang

berbadan hokum atau KTP

bagi usaha perorangan

M 1. UD Mahkota Rimba

Merupakan usaha perorangan,

tersedia KTP atas nama Bapak

Wasis (pemilik/penanggungjawab

perusahaan) sebagai legalitas

usaha perorangan, informasi

dalam KTP sesuai dengan

perizinan lainnya.

M 2. UD Dardak Jaya



Waras (pemilik/penanggungjawab




perizinan lainnya.

M 3. CV Hasil Nusantara Sejahtera

Akta pendirian Perseroan

Komanditer CV Hasil Nusantara

Sejahtera nomor : 06 tanggal 22

Oktober 2016 yang disusun

dihadapan notaris Anis Khusnul

S.H. dan telah di daftarkan pada

Register Pengadilan Negeri

Kabupaten Kediri dengan nomor :

217/2015/PN Kab. Kediri tanggal

26 Oktober 2015.

M 4. UD Rimba Jati



Yolly Ichya Al Ghozali

(pemilik/penanggungjawab

Halaman 5 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul




perizinan lainnya.

M 5. UD Sumber Rejeki



Kuat (pemilik/penanggungjawab




perizinan lainnya.

TM 6. UD Alam Makmur

Tidak bersedia dilakukan verifikasi,

mengundurkan diri dari

keanggotan KUB Jaya Makmur,

sehingga Tidak Memenuhi

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri


Nomor 503/1502/418.68/2014

tanggal 23 Mei 2014 diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pelayanan dan

Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri

(a.n. Bupati Kediri).

SIUP melalui Lembaga Pengelolaan

dan Penyelenggaraan OSS nomor

NIB 9120302763405 tanggal 30 Juli

2019

M 2. UD Dardak Jaya

Nomor 503/1327/418.68/2014

tanggal 06 Mei 2014 diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pelayanan dan





NIB 9120109820022 tanggal 2

Agustus 2019

Halaman 6 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul


Nomor 503.08/4774/418.71/2016

tanggal 29 Desember 2016

diterbitkan oleh Kepala Kepala

Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kediri.




2019.

M 4. UD Rimba Jati

Nomor 560/13-27/PK/X/2009

tanggal 20 Oktober 2009 yang

diterbitkan oleh Dinas Koperasi,

Industri dan Perdagangan

Kabupaten Kediri.



NIB 9120306860815 tanggal 1

Agustus 2019.


Nomor 746/13-27/PK/XII/2008

tanggal 15 Desember 2008 yang

diterbitkan oleh Dinas Pemasaran

Kabupaten Kediri.



NIB 912020385092 tanggal 2

Agustus 2019.



mengundurkan diri dari keanggotan

KUB Jaya Makmur, sehingga Tidak

Memenuhi

3.

1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia

No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret

Halaman 7 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

4.

2017 pasal 1 menyataan penetapan

Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)


Nomor 13.28.5.4712760 tanggal 23

Mei 2014 yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pelayanan dan



TDP melalui Lembaga Pengelolaan



2019.

M 2. UD Dardak Jaya :

Nomor 13.28.5.4712672 tanggal 06

Mei 2014 yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pelayanan dan





NIB 9120109820022 tanggal 2

Agustus 2019.


Nomor 13.28.3.4601618 tanggal 29

Desember 2016 yang diterbitkan

oleh Kepala Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kediri.




2019.

M 4. UD Rimba Jati

Nomor 13.28.5.5209510 tanggal 22


oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan

Halaman 8 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Terpadu Kabupaten Kediri. Berlaku

sampai dengan tanggal 17

November 2019.



NIB 9120306860815 tanggal 1

Agustus 2019.


Nomor 13.28.5.5209220 tanggal 23


oleh Dinas Pemasaran Kabupaten

Kediri.



NIB 9120306860815 tanggal 1

Agustus 2019.

TM 6. Alam Makmur




Memenuhi

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M 1. UD Mahkota Rimba :

NPWP 46.942.344.6-655.000 dan

SKT nomor S-10701KT/WPJ.12/

KP.1303/2017 tanggal 19 Juli 2017.

NPWP (9 digit awal) dan SKT unit

usaha sesuai dengan dokumen

lainnya.


NPWP 36.137.552.0-655.000 dan

SKT nomor PEM-0003060ER/

WPJ.12/KP.13032011 tanggal 15

Maret 2011.



lainnya.

Halaman 9 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

M 3. CV Hasil Nusantara Sejahtera :

NPWP 80.682.998.2-655.000 dan

SKT nomor S-20666KT/WPJ.12/

KP.13032016 tanggal 05 Desember

2016.



lainnya.

M 4. UD Rimba Jati :

NPWP 26.232.630.9-655.00 dan



Oktober 2009.



lainnya.

M 5. UD Sumber Rejeki :

NPWP 24.837.121.3-655.000 dan



Desember 2015.



lainnya.





Memenuhi

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)


SPPL nomor

660.1/1423/418.69/2015 tanggal 29

April 2015 yang telah mendapat

pengesahan dari Kepala Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten

Kediri.

Halaman 10 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul


SPPL tanggal 29 April 2015 yang

telah mendapat pengesahan dari

Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri.


SPPL nomor 660.1/30/418.35/2017

tanggal 23 Mei 2017 yang telah

mendapat pengesahan dari Kepala

Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri.

CV Hasil Nusantara Sejahtera

melakukan perubahan komposisi

produksi dan perluasan kapasitas

dari kayu gergajian menjadi kayu

gergajian dan venner maka

dokumen SPPL berubah menjadi

dokumen UKL_UPL sebagai

berikut:

Dokumen UKL-UPL yang disusun

pada tahun 2019. Rekomendasi

UKL-UPL nomor : 660.1/1169/

418.35/2019 tanggal 13 Maret 2019

yang diterbitkan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kab. Kediri


SPPL tanggal 11 Juni 2015 yang



Kabupaten Kediri.


SPPL tanggal 02 Juli 2015 yang



Kabupaten Kediri.




Halaman 11 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul


Memenuhi

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT)


IUIPHHK berdasarkan Surat

Keputusan Kapala Badan

Penanaman Modal Provinsi Jawa

Timur a.n. Gubernur Jawa Timur

nomor : P2T/63/14.02/01/V/2015

tanggal 25 Mei 2015, dengan

produk kayu gergajian kapasitas

1.800 m3

/tahun dan palet kayu

kapasitas 250 m3

/tahun






nomor : P2T/59/14.02/01/V/2015

tanggal 25 Mei 2015, dengan


2.150 m3

/tahun






nomor : P2T/23/14.02/01/VI/2017

tanggal 07 Juni 2017. dengan


2.150 m3

/tahun

Perusahaan melakukan perluasan

dan perubahan produksi, yaitu :

IUIPHHK nomor P2T/5/14.03/01/

VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019

diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur),

Halaman 12 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Kayu gergajian kapasitas 1.800

m3

/tahun dan Venner kapasitas

4.150 m3

/tahun.



Keputusan Bupati Kediri nomor :

188.45/243/418.32/2010 tanggal 12

Agustus 2010dengan produk kayu

gergajian kapasitas 1.950 m3

/tahun.

Tanda Daftar Industri (TDI) nomor :

TDI.HH.024/1257/418.52/2010

tanggal 3 Mei 2010, dengan produk

palet kapasitas 35.000 buah /tahun



Keputusan Kepala Badan



nomor : P2T/116/14.02/01/VII/2015

tanggal 09 Juli 2015.dengan


2.150 m3

/tahun





Memenuhi

Halaman 13 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK


- Bukti penyampaian RPBBI

online nomor 0000354323

tanggal 17 Februari 2017.


online nomor 0000451346

tanggal 27 Februari 2018.


online nomor : 0000546876

tanggal 24 Januari 2019.

- Terdapat kesesuaian antara

laporan realisasi pemenuhan

bahan baku dengan RPBBI

terakhir yang telah dilaporkan.



manual nomor 522/1845/123.4/

2017 tanggal 27 Juli 2017.


manual tanggal 28 Januari

2018.



tanggal 30 Juli 2019.







manual nomor 522/1844/123.4/



manual nomor : 522/1844/123.4/




tanggal 19 Juli 2019.

Halaman 14 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul







manual nomor 522/1846/123.4/



manual : tanggal 25 Juni 2018.



tanggal 1 Agustus 2019.







manual nomor : 522/1846/123.4/



manual : tanggal 25 Juni 2018.



tanggal 1 Agustus 2019.





TM 6. UD Alam Makmur :




Memenuhi

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir NA Seluruh Anggota KUB Jaya Makmur

tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realisasi pembelian bahan

Halaman 15 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

baku impor.

10 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

NA Seluruh Anggota KUB Jaya Makmur

tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realisasi pembelian bahan

baku impor.

11.

1.3.1.

a. Akte pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok di

atas materai

M Dokumen pembentukan kelompok

berupa dokumen kesepakatan

bersama KUB Jaya Makmur yang

dibuat tanggal 14 Juni 2017,

ditandatangani oleh pengurus

kelompok (ketua, wakil ketua,

sekretaris dan Bendahara) dan

anggota kelompok di atas kertas

bermaterai dan dibubuhi stempel

basah KUB Jaya Makmur.

Anggota KUB Jaya Makmur

sebagai berikut :

a. UD Mahkota Rimba

b. UD Dardak Jaya

c. CV Hasil Nusantara Sejahtera

d. UD Rimba Jati

e. UD Sumber Rejeki

f. UD Alam Makmur

Penetapan susunan pengurus yang

terdapat dalam dokumen

kesepakatan bersama KUB Jaya

Makmur adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Wasis

b. Wakil Ketua : Yolly Ichya Al

Ghozali

c. Sekretaris : Yusanti

d. Bendahara : Novel Alamudi

12.

b. Internal audit anggota

kelompok

M KUB Jaya Makmur telah melakukan

internal audit anggota kelompok

yang dilakukan terhadap seluruh

anggota kelompok (100%). Dalam

melakukan internal audit terdapat

prosedur audit internal. Prosedur

Halaman 16 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Audit Internal dibuat pada

tanggal 05 Agustus 2017 dan

diketahui Ketua Kelompok atas

nama Bapak Wasis. Internal Audit

telah dilaksanakan oleh KUB Jaya

Makmur yaitu pada tahun 2017

dilakukan pada tanggal 01 – 02 Juli

2019.

Setiap kelompok juga telah memiliki

SOP Audit Internal, jadwal internal

audit tahunan. Hasil audit internal

kelompok dituangkan dalam form

laporan internal Kelompok. Secara

garis besar form laporan memuat

tanggal audit, auditor, lokasi/tempat

usaha, kekurangan, rekomendasi

dan estimasi waktu perbaikan.

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.


Menerima bahan baku kayu bulat

jabon dan sengon yang seluruhnya

berasal dari hutan budidaya rakyat.

Dokumen pembelian kayu bulat

rakyat menggunakan dokumen

Nota Pembayaran/kwitansi.

Seluruh pembelian tersebut (nota

pembayaran/kwitansi) penerimaan

kayu bulat periode Agustus 2017

s/d Juli 2019 telah dilengkapi

dengan nota angkutan.

Halaman 17 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul



sengon yang seluruhnya berasal

dari hutan budidaya rakyat.























sengon dan rimba campur yang

seluruhnya berasal dari hutan

budidaya rakyat.









Halaman 18 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul













TM 6. Alam Makmur :





2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Selama periode Agustus 2017 s/d

Juli 2019 setiap anggota KUB Jaya

Makmur tidak menerima dan

memperoduksi kayu bulat yang

berasal dari hutan negara.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


Seluruh bahan baku kayu bulat

yang diterima setiap anggota KUB

Jaya makmur telah dilengkapi

dokumen angkutan yang sah dan

terdapat bukti tanda terima serah

terima kayu untuk setiap

penerimaan berupa surat jalan yang

ditandatangani oleh kedua belah

pihak. Kayu bulat tersebut

dibongkar untuk di grading dan

dituangkan kedalam Laporan Hasil

Telly yang digunakan sebagai dasar

perhitungan jumlah kayu yang akan

dibayar ke pemasok.

Halaman 19 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul















dibayar ke pemasok.















dibayar ke pemasok.









Halaman 20 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul







dibayar ke pemasok.















dibayar ke pemasok.

TM 6. UD Alam Makmur :




Memenuhi

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


Penerimaan kayu bulat dalam

kurun waktu penilaian audit telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan berupa nota angkutan.

Seluruh bahan baku berasal dari

hutan hak. Penerimaan kayu bulat

periode Agustus 2017 s/d Juli 2019

sebanyak 1.045,43 m3

, dan

dokumen Nota Angkutan sebanyak

104 dokumen Nota Angkutan.

Halaman 21 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Jumlah batang/keping dan volume

di dalam dokumen angkutan sesuai

dengan stok /LMK pada periode

yang sama.

Penggunaan Nota Angkutan yang

berasal dari hutan budidaya rakyat

telah sesuai dengan ketentuan

PUHH yang berlaku. Hasil uji petik

kayu di lapangan sesuai antara fisik

kayu dan dokumen angkutannya,

dokumen LMK sesuai dengan

dokumen angkutan dan tidak ada

penerimaan kayu lelang.

Tidak ada realisasi penerimaan

bahan baku dari kayu lelang.









sebanyak 435,64 m3

, dan dokumen

Nota Angkutan sebanyak 49

dokumen Nota Angkutan.




yang sama.




PUHH yang berlaku. Tidak

dilakukan uji petik karena tidak

terdapat stok bahan baku, tidak

ada penerimaan kayu lelang.


Halaman 22 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul











, dan






yang sama.












M 4. UD Rimba Jati









, dan



Halaman 23 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul




yang sama.





















, dan






yang sama.




PUHH yang berlaku. Tidak

dilakukan uji petik karena tidak

terdapat stok bahan baku dan tidak

ada penerimaan kayu lelang.


Halaman 24 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul







5. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang, serta

DKP


Juli 2019, Seluruh anggota KUB

Jaya Makmur tidak menerima dan

mengolah bahan baku dari kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah

kayu dari kayu lelang.

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri


Juli 2019, Seluruh anggota KUB

Jaya Makmur tidak menerima dan

mengolah kayu limbah industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari pemasok


Sesuai Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

nomor : No. P.48/Menlhk/Setjen/

Kum.1/8/2017 pasal 6, ayat (2)

menyebutkan bahwa Nota

Angkutan hasil hutan kayu

budidaya yang berasal dari hutan

hak diterbitkan oleh pemilik hutan

hak dan berlaku sebagai DKP

UD Mahkota Rimba telah memiliki

prosedur pengecekan DKP dan

setiap satu tahun sekali melakukan

pengecekan DKP, tersedia hasil

pengecekan DKP tahun 2017 dan

tahun 2018, tersedia surat

keputusan petugas pengecekan

DKP atas nama Sugiono.

Halaman 25 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul


















DKP atas nama Ahmad Abi Dardak.


















DKP atas nama Arifin

Halaman 26 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

M 4. UD Rimba Jati

















DKP atas nama Alfin Hidayat


















DKP atas nama Ervan.

Halaman 27 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul





Memenuhi

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Pemasok bahan baku kayu bulat

anggota KUB Jaya Makmur telah

menerbitkan DKP.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI

M 1. UD Mahokta Rimba

Pasokan bahan baku kayu bulat UD

Mahkota Rimba berupa kayu bulat

hutan budidaya rakyat, Sesuai

dengan Peraturan Menteri

Kehutanan RI nomor : P.9/Menhut-

II/2012 Pasal 6 Ayat 1 dan 6 bahwa

dalam penyusunan dokumen

RPBBI, dokumen pendukung dalam

penyusunan RPBBI berupa

persediaan akhir/stock bahan baku

per 31 Desember tahun lalu (LMKB)

dan dalam RPBBI penyusunan

rencana pasokan bahan baku

dicantumkan nama Kabupaten asal

sumber bahan baku.

Dokumen RPBBI periode tahun

2017, tahun 2018 dan tahun 2019

telah dilaporkan baik secara manual

maupun secara online.

M 2. UD Dardak Jaya


Dardak Jaya berupa kayu bulat








Halaman 28 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul






sumber bahan baku.






Pasokan bahan baku kayu bulat CV

hasil Nusantara Sejahtera berupa

kayu bulat hutan budidaya rakyat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri











sumber bahan baku.





M 4. UD Rimba Jati


Rimba Jati berupa kayu bulat hutan

budidaya rakyat, Sesuai dengan

Peraturan Menteri Kehutanan RI

nomor : P.9/Menhut-II/2012 Pasal 6

Ayat 1 dan 6 bahwa dalam

penyusunan dokumen RPBBI,

Halaman 29 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

dokumen pendukung dalam







sumber bahan baku.







Sumber Rejeki berupa kayu bulat













sumber bahan baku.









Memenuhi

Halaman 30 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

10. 2.1.2.a Pemberitahuan impor

barang (PIB)

NA Seluruh anggota KUB Jaya Makmur

tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) NA Seluruh anggota KUB Jaya Makmur




12. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA Seluruh anggota KUB Jaya Makmur




13. 2.1.2.d Invoice NA Seluruh anggota KUB Jaya Makmur




14. 2.1.2.e Deklarasi NA Seluruh anggota KUB Jaya Makmur




15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)





16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya





17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya





18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi


Terdapat rekap Pemakaian Kayu

Bulat (Harian). Di dalam rekap

tersebut memuat informasi Tanggal,

Nama Pekerja, Panjang, Diameter,

Jumlah, Volume kayu gergajian dan

Halaman 31 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

volume asal kayu bulat.

Dalam laporan produksi harian

dicatat asal usul kayu bulat yang

digunakan yang merujuk nama

pemasok dan tanggal dokumen

nota angkutan, sehingga

ketelusuran asal usul penggunaan

bahan baku dapat dketahui.

M 2. UD Dardak Jaya




























Halaman 32 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

M 4. UD Rimba Jati

































19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan


Produksi kayu gergajian dalam


sebesar 742,935 m3

dengan rata-

rata rendemen kayu gergajian

Halaman 33 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

sebesar 71,06 %.

Laporan produksi tersebut logis

sesuai dengan input dan ouput nya.

M 2. UD Dardak Jaya



sebesar 308,735 m3

dengan rata-


sebesar 68,66 %.


sesuai dengan input dan ouput nya




sebesar 823,513 m3

dengan rata-


sebesar 61,04 %.

Berdasarkan hasil observasi

dokumen dan lapangan CV Hasil

Nusantara Sejahtera telah

melakukan produksi venner

sebesar 24,619 513 m3

dengan

rata-rata rendemen kayu veneer

sebesar 42,5 %.



M 4. UD Rimba Jati



sebesar 692,77 m3

dengan rata-


sebesar 60,81 %.

Produksi palet dari bahan baku

kayu gergajian periode Agustus

2017 s/d Juli 2019 sebesar

520,8855 m3

(24.340 pcs) dengan

rata-rata rendemen kayu gergajian

sebesar 89,67 %.

Halaman 34 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul






sebesar 868,968 m3

dengan rata-


sebesar 76,4 %.








20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan


Jenis produk telah sesuai dengan

izin yang diberikan, merujuk verifier

2.1.3.b diatas Realisasi produksi

kayu gergajian tidak melebihi

Kapasitas izin yang diberikan

sebesar 1.440 m3

/th.

M 2. UD Dardak Jaya






sebesar 2.150 m3

/th.







sebesar 1.800 m3

/th. Dan Realisasi

produksi veneer tidak melebihi


Halaman 35 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

sebesar 4.150 m3

/th.

M 4. UD Rimba Jati






sebesar 1.950 m3

/th. Dan Realisasi

produksi palet tidak melebihi


sebesar 35.000 buah/th.







sebesar 2.150 m3

/th.





Memenuhi

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan


Juli 2019, Anggota KUB Jaya

Makmur tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu


Data dalam dokumen LMKB dan

LMHHOK kayu bulat dan kayu

gergajian periode Agustus 2017 s/d

Juli 2019 dibandingkan dengan

dokumen pendukungnya berupa

dokumen penerimaan nota

angkutan, laporan produksi dan

penerbitan nota perusahaan

terdapat kesesuaian.

UD Mahkota Rimba telah

Halaman 36 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

melaporkan LMKB, daftar

penerimaan kayu bulat, LMHHOK

dan daftar penerbitan Nota

Perusahaan setiap bulannya ke

Intasnsi terkait.

M 2. UD Dardak Jaya










UD Dardak Jaya telah melaporkan

LMKB, daftar penerimaan kayu

bulat, LMHHOK dan daftar

penerbitan Nota Perusahaan setiap

bulannya ke Intasnsi terkait.











CV Hasil Nusantara Sejahtera telah





Intasnsi terkait.

Halaman 37 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

M 4. UD Rimba Jati










UD Rimba Jati telah melaporkan

LMKB, daftar penerimaan kayu

bulat, LMHHOK dan daftar

penerbitan Nota Perusahaan setiap

bulannya ke Intasnsi terkait.











UD Sumber Rejeki telah





Intasnsi terkait.





Memenuhi

Halaman 38 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Selama periode Agustus 2017 s/d


Makmur tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)





penyedia jasa.

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan





penyedia jasa.

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa





penyedia jasa.

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa





penyedia jasa.

Halaman 39 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


Periode Agustus 2017 s/d Juli 2019

penjualan produk untuk tujuan domestik

produk kayu gergajian sebanyak

741,402 m3

telah dilengkapi dokumen

angkutan yang sah berupa nota

perusahaan sebanyak 28 dokumen.

M 2. UD Dardak Jaya




308,7352 m3



perusahaan sebanyak 21 dokumen



penjualan produk untuk tujuan

domestik produk kayu gergajian

sebanyak 823,513m3

telah dilengkapi

dokumen angkutan yang sah berupa

nota perusahaan sebanyak 25

dokumen. Periode tersebut tidak ada

realisasi penjulan produk veneer.

M 4. UD Rimba Jati

Periode Agustus 2017 s/d Juli 2019 tidak

terdapat realisasi penjualan kayu

gergajian, pada periode tersebut

penjualan produk tujuan domestik yaitu

berupa produk palet sebesar 24.340 pcs

dengan menggunkan dokumen Nota

Perusahaan / Surat Jalan




Halaman 40 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019




875,391 m3



perusahaan sebanyak 20 dokumen





Memenuhi

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


selama periode Agustus 2017 s/d Juli

2019 tidak melakukan kegiatan ekspor.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA Seluruh anggota KUB Jaya Makmur



5. 3.2.1.d Invoice NA Seluruh anggota KUB Jaya Makmur



6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA Seluruh anggota KUB Jaya Makmur



7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal




8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis




9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar




10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya



Halaman 41 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019



CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya


11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan


Pembubuhan tanda V-Legal dilaukan

dalam dokumen angkutan penjualan

(Nota Perusahaan),

Pembubuhan tanda V-Legal telah

memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016, Lampiran 6 tentang Pedoman

Penggunaan Tanda V-Legal.

M 2. UD Dardak Jaya



(Nota Perusahaan),









(Nota Perusahaan),






M 4. UD Rimba Jati



(Nota Perusahaan),




Halaman 42 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019








(Nota Perusahaan),






M 6. UD Alam Makmur


mengundurkan diri dari keanggotan KUB

Jaya Makmur, sehingga Tidak Memenuhi

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO. VERIFIER NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M 1. UD Mahkota Rimba

Telah memiliki pedoman/prosedur yang

secara garis besar isi pedoman K3

tersebut mengatur tentang : Prosedur

Keselamatan dan Kehatan Kerja (K3)

Bagian Produksi dan bagian Enginering,

Penanggung jawab K3 atas nama

Sdr. Wasis selaku pimpinan

perusahaan yang dibuktikan dengan

surat keterangan nomor :

SK/01/SAB/V/2016 tanggal 01 Mei

2016.

M 2. UD Dardak Jaya

Halaman 43 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI







Penanggung jawab K3 atas nama Sdr.

Waras selaku pimpinan perusahaan

yang dibuktikan dengan surat

keterangan nomor : SK/02/DJ/IV/2017

tanggal 30 April 2017.







Novel Alamudi selaku pimpinan

perusahaan yang dibuktikan dengan

surat keterangan nomor :

SK/01/HNS/V/2016 tanggal 29 Juni 2017

M 4. UD Rimba Jati







Yolly Ichya Al Ghozali Selaku Pimpinan

perusahaan dan ditanda tangani pada

April 2017





Halaman 44 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI





Kuwat Rimanto Selaku Pimpinan

perusahaan dan ditanda tangani pada

tanggal 14 April 2017.





Memenuhi

2. 4.1.1.b Implementasi K3 M 1. UD Mahkota Rimba

Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

tersedia di areal produksi, peralatan

tersebut berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu

– rambu K3 telah terpasang dengan baik

di areal pabrik.







di areal pabrik.







di areal pabrik.

Halaman 45 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


M 4. UD Rimba Jati






di areal pabrik.







di areal pabrik.





Memenuhi

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M 1. UD Mahkota Rimba

Selama periode Agustus 2017 s/d Juli

2019 tidak terjadi kecelakaan kerja

(nihil).

Tersedia form catatan kecelakaan kerja

di UD Mahkota Rimba yang memuat

informasi bulan/tahun, jumlah kejadian,

katagori kecelakaan, uraian tindakan

penanganan dan jumlah kecelakaan.

Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

Halaman 46 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


membentuk penanggung jawab K3.

M 2. UD Dardak Jaya



(nihil).


di UD Dardak Jaya yang memuat



penanganan dan jumlah kecelakaan





perlengkapan P3K sebagai

pertolongan pertama jika terjadi

kecelakaan, serta membentuk

penanggung jawab K3




(nihil).


di CV hasil Nusantra Sejahtera yang

memuat informasi bulan/tahun, jumlah

kejadian, katagori kecelakaan, uraian

tindakan penanganan dan jumlah

kecelakaan








penanggung jawab K3

Halaman 47 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


M 4. UD Rimba Jati



(nihil).


di UD Rimba Jati yang memuat











penanggung jawab K3




(nihil).


di UD Sumber Rejeki yang memuat











penanggung jawab K3


Halaman 48 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI





Memenuhi

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja


Belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen memberikan kebebasan

kepada karyawannya untuk membentuk

serikat pekerja yang dibuktikan dengan

surat Pernyataan yang ditandatangani

oleh Pimpinan Perusahaan (Sdr. Wasis)

pada tanggal 01 Mei 2016

M 2. UD Dardak Jaya





surat Pernyataan nomor :

SP/03/DJ/IV/2017 yang ditandatangani

oleh Pimpinan Perusahaan (Sdr. Waras)

pada tanggal 30 April 2017







oleh Pimpinan Perusahaan (Sdr. Novel

Alamudi) pada tanggal 29 Juni 2017

M 4. UD Rimba Jati




Halaman 49 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI




oleh Pimpinan Perusahaan (Sdr. Yolly

Ichya Al Ghozali) pada tanggal 15 April

2017







oleh Pimpinan Perusahaan (Sdr. Kuwat

Rimanto) pada tanggal 14 April 2017





Memenuhi

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja


memiliki karyawan kurang dari 10 orang,

sehingga tidak diwajibkan memiliki

peraturan perusahaan.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur


Tidak ada karyawan dibawah umur,

perusahaan memiliki 9 (sembilan)

karyawan, umur termuda adalah 22

tahun atas nama Ade bagian Pembantu

operator

M 2. UD Dardak Jaya


perusahaan memiliki 5 (lima) karyawan,

umur termuda adalah 21 tahun atas

nama Ahmad Abi Dardak bagian Admin

Halaman 50 dari 50


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI




perusahaan memiliki 9 (sembilan)


tahun atas nama Doni bagian

Pembantu Operator

M 4. UD Rimba Jati


perusahaan memiliki 6 (enam)


tahun atas nama Santoso bagian

Pembantu Operator



perusahaan memiliki 4 (empat)


tahun atas nama Eko bagian Pembantu

Operator





Memenuhi

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 27 Agustus 2019

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU

Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2019. 10. 7. · d. Meminta surat kuasa dan/atau surat...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2019. 10. 7. · d. Meminta surat kuasa dan/atau surat...