RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 1994. Akta telah didaftarkan di Kepaniteraan PN...

Halaman 1 dari 17

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Audit Khusus

Auditee : Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana

b. Alamat Sekretariat : Jl. A. Wahap Syahrani No. 28 RT 03 Kel. Batu Ampar

Kec. Balikpapan Utara - Balikpapan

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian

e. Anggota Tersertifikasi : UD H Tola dan CV Linggar Jaya

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Ketua Kelompok : Hanyati

Sekretaris : Juli Astuti

h. Management Representatif : Tomy Tampaty

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT KHUSUS

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

23 Mei 2019,

Industri CV Linggar Jaya

di Kota Balikpapan

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit khusus,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

23 – 24 Mei 2019,

Industri CV Linggar Jaya

dan UD H Tola

Melakukan pemeriksaan lapangan

terhadap data, dokumen serta

menganalisa kesesuaiannya atas temuan

ketidaksesuaian.

Pertemuan

Penutupan

24 Mei 2019

Industri UD H. Tola

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit).

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Audit

Khusus

Samarinda,

14 Juni 2019

a. Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana

dinilai MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK sesuai Lampiran 2.9.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

diaktifkan kembali

Halaman 3 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan / atau

perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha

perorangan

M UD H.Tola memilki akta Pendirian oleh

Notaris Astry Lena R, SH, Nomor 09

tanggal 07 Desember 2007. Akta telah

didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanah

Grogot.

CV Linggar Jaya memiliki akta

Pendirian oleh Notaris Ny.

Ambarroekmi Soelastri Poerwanto,

SH, Nomor 03 tanggal 10 Oktober

1994. Akta telah didaftarkan di

Kepaniteraan PN Balikpapan.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M UD H.Tola memiliki SIUP yang

diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Penajam Paser Utara No :

1319/17.13/PK/I/2014 tanggal 16

Januari 2014. UD H.Tola telah memiliki

SIUP yang dikeluarkan dari Sistem

OSS dan berlaku efektif mulai 8 Maret

2019.

CV Linggar Jaya memiliki Surat izin

Usaha Perdagangan yang diterbitkan

oleh Badan Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Balikpapan No : 0150-104/17-

05/BPMP2T/SIUP/PM2014 tanggal 26

Maret 2014.

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia no 19 tahun

2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Halaman 4 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M UD H.Tola memiliki TDP yang

diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kab.


1713546001247. UD H.Tola memiliki

NIB dengan No. 91201073981,

ditetapkan 08 Maret 2019, KBLI :

Industri Penggergajian Kayu. NIB

merupakan bukti pendaftaran

penanaman modal / berusaha yang

sekaligus merupakan pengesahan

tanda daftar perusahaan.

CV Linggar Jaya memiliki TDP yang

diterbitkan oleh oleh Badan

Penanaman Modal Dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan No

: 170531602037 tanggal 25 April 2015.

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha

(NIB) CV Linggar Jaya saat ini masih

dalam proses melalui Sistem Online

Single Submission (OSS).

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M UD H.Tola memiliki NPWP No :

14.381.508.2-726.000, alamat : Jl. Log

Pon, Sepan Penajam, Kab. Penajam

Paser Utara, Kalimantan Timur. SKT

No : PEM-00051/WPJ.14/KP.0603/

2014.

CV Linggar Jaya memiliki NPWP No :

01.407.869.5-721.000, alamat : Jl.

Wahab Syahrani No. 027 RT/RW

003/001 Batu Ampar, Balikpapan

Utara. SKT No : S-10166KT/

Halaman 5 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

WPJ.14/KP.0103/2017

9 digit awal No. NPWP sesuai dengan

dokumen lainnya

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan

hidup

M UD H.Tola memiliki dokumen

lingkungan berupa UKL-UPL dan telah

mendapatkan persetujuan dari Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten

Penajam Paser Utara Nomor :

660.1/13/TL-AMDAL/I/2010 tanggal 19

Janauri 2010.

CV Linggar Jaya memiliki dokumen

lingkungan berupa UKL-UPL dan telah

mendapatkan rekomendasi dari

Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan Daerah Kota Balikpapan

Nomor 660/123/Bapedakda/IV/2002

tanggal 25 April 2002.

Terdapat bukti tanda terima laporan UKL-

UPL tahun 2018 dari instansi yang

berwenang.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M UD H.Tola memiliki IUIPHHK

berdasarkan Keputusan Bupati


530/007/IUIPHHK/ EKONOMI/I/2012

tanggal 12 Januari 2012. Produk Kayu

Gergajian Kap : 2.000 m3

/tahun.

CV Linggar Jaya memiliki IUIPHHK

berdasarkan Keputusan Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur No :

536/967/DK-III/2007 tanggal 09

Februari 2007. Produk Kayu Gergajian

Kap : 3.000 m3

/tahun

8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M UD H. Tola telah menyusun RPBBI tahun

2018 dan 2019 secara online.

Halaman 6 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

RPBBI 2018 Perubahan Ke-1 (terakhir)

No. 0000516629

Tanggal 23 Oktober 2018

Rencana Produksi 1.447 m3

Kebutuhan Bahan Baku 2.697 m3

Sumber Bahan Baku : Stok Akhir

tahun 2017, PT Greaty Sukses

Abadi, PT Itci Kartika Utama

RPBBI 2019

No. 0000571818

Tanggal 02 April 2019

Rencana Produksi 627 m3

Kebutuhan bahan baku 1.140 m3


tahun 2018 dan PT Greaty Sukses

Abadi.

CV Linggar Jaya telah menyusun RPBBI

tahun 2018 dan 2019 secara online.

RPBBI 2018 Perubahan Ke-0 (terakhir)

No. 0000468595

Tanggal 30 April 2018


Kebutuhan Bahan Baku 1.502 m3


tahun 2017 dan PT Daisy Timber

RPBBI 2019

No. 0000587764

Tanggal 24 Mei 2019


Kebutuhan bahan baku 502 m3


tahun 2018 dan PT Daisy Timber

Tersedia Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan Bahan Baku periode s/d April

2019

Halaman 7 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

9. 1.2.1 Dokumen identitas

importir

NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak

melakukan impor bahan kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

10. 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due

diligence)


melakukan impor bahan kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

M Terdapat Dokumen Kesepakatan

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

IUIPHHK Rimba Kencana tanggal 21

Agustus 2015. Diperbaharui tanggal 01

Januari 2018 No : 01/KUB-RK/TGR/

IV/2018.

12. 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok

M Terdapat dokumen internal audit anggota

KUB Rimba Kencana yang mencakup

data dan dokumen UD. H.Tola dan CV.

Linggar Jaya periode April 2018 s.d April

2019.

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.


Kode Judul

13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota

atau kontrak suplai bahan

baku

M Selama periode April 2018 s.d April

2019 UD H.Tola menerima bahan

baku kayu bulat hutan alam dari dua

pemasok yaitu PT Itci Kartika Utama,

kontrak suplai No. 01/K-SUPLAY/ITCI/

I/2018 dan PT Greaty Sukses Abadi

Unit Sungai Toyu, kontrak suplai No.

0208/GSA/KSBB/2019.

Halaman 8 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Selama periode April 2018 s.d April

2019 CV Linggar Jaya tidak menerima

bahan baku kayu bulat. Berdasarkan

RPBBI tahun 2019, rencana

penerimaan kayu bulat berasal dari PT

Daisy Timber dan telah dilengkapi

dengan kontrak suplai No.

02/JPBB/IUIPHHK-DST/II/2019.

14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)


2019 terdapat 17 kali penerimaan

bahan baku kayu bulat hutan alam di

UD H.Tola dan telah dilakukan

pemeriksaan kesesuaian fisik kayu

bulat dengan SKSHHKB serta telah

dibuatkan DPKB oleh Ganis PKB-R.



kayu bulat hutan negara. CV Linggar

Jaya memiliki User ID Sipuhh Online

dan Ganis PKB-R yang aktif sehingga

telah memenuhi persyaratan untuk

melakukan pemeriksaan kesesuaian

kayu bulat hutan negara dengan

dokumen angkutan yang digunakan

dan mencetak DPKB melalui Sipuhh

Online.

15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

NA Selama periode periode April 2018 s.d

April 2019 UD H.Tola dan CV Linggar

Jaya tidak menerima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara.

16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


2019 UD H.Tola menerima bahan

Halaman 9 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

baku berupa kayu bulat hutan alam

sebanyak 1.046,95 m3

menggunakan

17 (tujuh belas) set dokumen

SKSHHKB. Ganis PKB-R a.n Jumiati

No. Reg 01823-13/PKB-R/XX/2016

berlaku s/d 10 Maret 2022, lokasi

penempatan : UD H.Tola. Tersedia SK

Pengangkatan dari Pimpinan

Perusahaan No. 03/SK-P3KB/III/ 2019



bahan baku kayu bulat akan tetapi

perusahaan menerima bahan baku

berupa kayu gergajian hutan alam

dari IUIPHHK PT Demas Raya Demas

sebanyak 99,3949 m3

menggunakan 7

(tujuh) set dokumen SKSHHKO

Hasil Uji Petik stok kayu bulat di lapangan

menunjukkan kesesuaian antara barcode,

fisik kayu bulat dan SKSHHKB. UD H.Tola

dan CV Linggar Jaya tidak menerima

dan/atau mengolah kayu lelang.

17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP



Jaya tidak menerima atau mengolah

bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran

18. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu



Halaman 10 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

limbah industri Jaya tidak menerima atau mengolah kayu

limbah industri

19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M UD H.Tola menerima bahan baku dari

pemasok yang telah memiliki S-PHPL

yaitu

PT Greaty Sukses Abadi Unit

Sungai Toyu, S-PHPL No. 47-

SIC-04.01, berlaku s.d 06 Juni

2023.

PT Itci Kartika Utama, S-PHPL

No. 015/S-PHPL/GRS/VII/2017,

berlaku s.d 09 Juli 2022.

CV Liggar Jaya menerima kayu

gergajian dan memiliki rencana

penerimaan kayu bulat sesuai RPBBI

tahun 2019 dari pemasok yang telah

memiliki S-LK dan S-PHPL yaitu

PT Demas Raya, S-LK No.

122.SLK.010-IDN, berlaku s.d 05

Mei 2021, diterbitkan oleh LVLK

PT Trustindo Prima Karya.

PT Daisy Timber, S-PHPL No.

032.SPHPL.019-IDN, berlaku s.d

07 Januari 2024, diterbitkan oleh

LPPHPL PT Trustindo Prima

Karya..

20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017

21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung

RPBBI

M Dokumen pendukung RPBBI UD

H.Tola yang digunakan yaitu :

RKTUPHHK-HA PT Greaty Sukses

Abadi Unit Sungai Toyu tahun

2017 No. 522.110.1/482/Kpts/

RKT/DK-III/2017 tanggal 06

November 2017

Halaman 11 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

RKTUPHHK-HA PT Itci Kartika

Utama tahun 2018 dan carry over

tahun 2017 No. SK/001/0503/2018

tanggal 5 Maret 2018.

Dokumen pendukung RPBBI CV

Linggar Jaya yang digunakan yaitu :

RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber

tahun 2018 No. 522.110.1/64/

Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 12

Maret 2018

22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan kegiatan impor bahan baku

kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak



24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak



25. 2.1.2.d Invoice NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak



26. 2.1.2.e Deklarasi NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak



27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)




28. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




Halaman 12 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya




30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya memiliki

dokumen tally penggunaan kayu bulat

yang memuat informasi tanggal, nomor

batang, ID barcode, jenis kayu, ukuran

batang (diameter, panjang, volume) dan

tally hasil produksi yang memuat

informasi jenis kayu olahan yang

dihasilkan, ukuran (tebal, lebar, panjang),

jumlah dan volume sehingga dapat

memberikan informasi ketelusuran asal

usul bahan baku.

31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan


2019 UD H.Tola mengolah kayu bulat

sebanyak 1.046,95 m3

dan kayu

gergajian yang dihasilkan sebanyak

673,2825 m3

sehingga diperoleh

rendemen sebesar 64,34 %. Terdapat

hubungan yang logis antara input

bahan baku, output hasil kayu

gergajian dan rendemen.


2019 CV Linggar Jaya tidak

melakukan kegiatan produksi kayu

olahan apapun, akan tetapi

perusahaan telah memiliki format tally

penggunaan kayu bulat dan tally hasil

produksi yang dapat memberikan

informasi input-output dan rendemen

yang dihasilkan.

32. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M UD H.Tola memiliki ijin produksi kayu

gergajian sebesar 2.000 m3

per tahun.

Selama periode April 2018 s.d Maret

2019 UD H.Tola memproduksi kayu

gergajian sebanyak 673,2825 m3

sehingga tidak melebihi kapasitas

Halaman 13 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

produksi yang dizinkan.

CV Linggar Jaya memiliki ijin produksi

kayu gergajian sebesar 3.000 m3

per

tahun. Selama periode periode April

2018 – April 2019 CV Linggar Jaya

tidak melakukan kegiatan produksi

kayu olahan apapun sehingga tidak

melebihi kapasitas produksi yang

dizinkan.

33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan



Jaya tidak menerima atau mengolah kayu

lelang

34. 2.1.3.e Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya telah

menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat

dan Kayu Olahan periode April 2018 s.d

April 2019. Dokumen Laporan Mutasi

Kayu telah sesuai dengan tally sheet,

laporan produksi dan dokumen angkutan

yang digunakan

35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak

melakukan pengolahan produk melalui

jasa dengan pihak lain

36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)




37. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa




Halaman 14 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

39. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa




PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.


Kode Judul

40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode April 2018 – April

2019 UD H.Tola melakukan penjualan

kayu gergajian sebanyak 725,2825 m3

dengan menggunakan 62 set

dokumen SKSHHKO. Ganis PKG-R

a.n Juli Astuti No. Reg : 01412-

11/PKG-R/XX/2014 berlaku 03 April

2017 s/d 02 April 2020, lokasi

penempatan : UD H.Tola. Tersedia SK

Pengangkatan dari Pimpinan No.

03/HTL/V/2017 tanggal 03 Mei 2017.

Selama periode April 2018 – April

2019 CV Linggar Jaya melakukan

penjualan kayu gergajian sebanyak

170,4212 m3

dengan menggunakan

17 set dokumen SKSHHKO. Ganis

PKG-R a.n Fiqry May Aditya No. Reg :

02271-11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d

10 Agustus 2020, lokasi penempatan :

CV Linggar Jaya. Tersedia SK

Pengangkatan dari Pimpinan No.

Halaman 15 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

1/SK-KO/CV.LJ/I/2018 tanggal 1

Januari 2018.

41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


melakukan ekspor atas hasil produksinya

dan tidak terdaftar sebagai eksportir

42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak



44. 3.2.1.d Invoice NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak



45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak



46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.




47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis




48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar




49. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya




Halaman 16 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan


membubuhkan tanda V-Legal pada

dokumen angkutan kayu gergajian yang

digunakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


Kode Judul

51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M UD H. Tola memiliki Prosedur K3 dan

penanggung jawab K3 di lapangan

a.n. Juli Astuti beserta surat

penunjukkannya dari Pimpinan.

CV Linggar Jaya memiliki Prosedur K3

dan penanggung jawab K3 di

lapangan a.n. Sahat Simanjuntak

beserta surat penunjukkannya dari

Pimpinan.

52. 4.1.1.b Implementasi K3 M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya telah

mengimplementasikan K3 dengan

menyediakan perlengkapan APAR, K3

serta jalur evakuasi menuju titik kumpul

yang aman. Pekerja telah menggunakan

APD saat bekerja.

53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya telah

menyusun catatan kecelakaan kerja.

Selama periode April 2018 – April 2019

tidak terjadi kecelakaan kerja.

vTrustirdo (ertilication


FVLK-I7 Rev. M AS|OU2A19

hm.

..-

VEfrTFIEB'...I

i.Kode .,,Judul

54. 4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja


memiliki surat pernyataan dari Pimpinan

Perusahaan yang membolehkankaryawan untuk membentuk danlatauterlibat dalam serikat pekeria. Suratpernyataan telah ditandatangani olehPimpinan Perusahaan dan perwakilan

pekerja.

55. 4.2.2. Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hakpekerja

NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya memilikijumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang

sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB

atau PP.

55. 4.2.9 Pekerja yang masih dibawah umur

M UD H.Tola dan GV Linggar Jaya tidak'mempekerjakan pekerja di bawah umur.

Pglerla termuda di UD H.Tola berumur 28

tahun a.n JuliAstuti yang bekerja sebagai

Ganis PKG-R.

Pekerja termuda di CV Linggar Jaya

berumur 25 tahun a.n Susanti yang

bekerja sebagai Admin Keuangan

Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

Halaman 17 dari 17

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 1994. Akta telah didaftarkan di Kepaniteraan PN...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 1994. Akta telah didaftarkan di Kepaniteraan PN...