RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tanggal ... Hasil Penilikan Ke-3... · kontrak...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NOMOR : 096.SVLK.010-IDN.03.15 PADA IUIPHHK ANUGRAH JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Ir Imam Irwanto

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : IUIPHHK Anugrah Jaya

b. Alamat Kantor / Lokasi

Industri

: Desa Kerang Dayo Kec Batu Engau Kabupaten Paser

Provinsi Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 – 6.000 m3/Tahun

d. SK IUIPHHK : SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 536/2507/DK-

III/2007 Tanggal 23 April 2007 dan SK Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Timur No: 503/1763/IUIPHHK/

DPMPTSP/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017

e. Nomor S-LK : 096.SVLK.010-IDN.03.15

f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: IUIPHHK Kayu Gergajian lokasi industri di Kabupaten Paser

Provinsi Kalimantan Timur

g. Email : -

h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Abdul Hadi

j. Management Representatif : Junaedi

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

24 Februari 2018

Kantor / Industri

IUIPHHK Anugrah

Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

24 - 25 Februari 2018

Kantor / Industri

IUIPHHK Anugrah

Jaya

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

25 Februari 2018

Kantor / Industri

IUIPHHK Anugrah

Jaya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3

Samarinda,

19 Maret 2018

a. IUIPHHK Anugrah Jaya mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK IUIPHHK Anugrah Jaya,

dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Anugrah Jaya adalah nama usaha saw mill/penggergajian kayu yang berbentuk usaha perorangan. Dokumen legalitas usaha IUIPHHK adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP yang dimiliki an. Abdul Hadi yang beralamat di Desa Kerang Dayo RT 002 Kecamatan Batu Enggau Kabupaten Paser. Kalimantan Timur. Pemegang Kartu Penduduk No. 6401090705760004.

Akta Notaris Agustinus Sandimin SH, MH, Nomor 05 tanggal 10-08-2016 menjelaskan: Tn Abdul Hadi adalah satu-satunya pemilik, pengurus dan pengusaha yang bertanggung jawab atas semua harta yang dimiliki, terhadap semua kewajiban hutang dan beban usaha Perusahaan Penggergajian Kayu Anugrah Jaya dengan sebutan Direktur

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin

industri

M

SIUP/Kecil dari Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Tana Paser Nomor 503/005/DPMPTSP-3.2.1/III/ 2017(P1), tanggal 10 April 2017

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai peraturan menteri dalam negeri No 19/2017, ketentuan tentang ijin gangguan, dinyatakan tidak berlaku lagi,

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 170209002005 berlaku sd tgl 10 April 2022. Diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) M

NPWP Nomor: 81.621.600.6-726.000 an. Abdul Hadi diberikan oleh kantor pelayanan pajak pratama Penajam, SKT No: No: S-2105KT/WPJ.14/KPP.0603/2017 tanggal 30 Maret 2017.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang

setara)

M

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dilaporkan dan mendapat tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Nomor: 660/021/SPPL/DLH/ VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT) M

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 536/2507/DK-III/2007 tanggal 23 April 2007, tentang pembaharuan ijin.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu prov kalimantan Timur No: 503/1763/IUIPHHK/ DPMPTSP/X/2017 Tanggal 12 Oct 2017, Tentang Pemindahan Lokasi.

Jenis produksi : kayu Gergajian 2.500 m3/th

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

RPBBI tahun 2017 Revisi ke 4 disampaikan dengantanda terima no: 0000410557 tanggal

10-11-2017 RPBBI 2018 rev ke ke 0 te;ah disampaikan

dgn tanda terima no: 0000446893 tanggal 10/02/2018

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir

N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak terdaftar sebagai

Importir

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak terdaftar sebagai

Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A

IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melaksanakan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


12 1.3.2

Internal audit pembentukan

kelompok

N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara

berkelompok

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti pembelian

M

Pembelian bahan baku kayu bulat bulan Februari

2017 s.d Jan 20118 telah dilengkapi dengan surat perjanjian supply bahan baku antara

IUIPHHK Anugrah Jaya dengan IUPHHK PT Greaty Sukses Abady Unit sungai Telakai tanggal 10 Februari 2017 No: 08/JPBB/IUPHHK-

GSAT/II/2017 untuk volume kayu 2.000 m3

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam SIPUHH secara on

line.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A

Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018

IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima bahan baku dari selain hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Kayu bulat yang diterima IUIPHHK Anugrah Jaya

telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah

berupa SKSHHK. Total penerimaan SKSHHK dari

Bulan Feb 2017 s/d Jan 2018 sebanyak 49 set

berasal dari : PT Greaty Sukses Abadi Unit

Sungai Telakai

IUIPHHK Anugrah Jaya memiliki tenaga teknis

penerima kayu bulat (PKB-R) yaitu Surat

Keputusan Nomor: 02/SK-P3KB/IP.AGJ/

KD/PSR/III/2016, tgl 12 Maret 2016: Nama :

Junaidi; No Register : 01824-13/PKB-R/XX/

2016; berlaku S/D 10 Maret 2019.:

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima kayu

hasil lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari

petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah

industri

N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok M

Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima IUIPHHK Anugrah Jaya dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-PHPL / S-LK :

SLK : PT Greaty Sukses Abadi, diterrbitkan oleh

PT Lambodja Sertifikasi No: Laser/LK-IUPHHK-

HA/2015/0, Berlaku s/d: 26 April 2018

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

Dokumen pendukung RPBBI tahun 2017 dan 2017 (tahun berjalan) adalah:

- Kontrak suplai kayu bulat dengan IUPHHK

PT Greaty Sukses Abadi Unit S. Telakai tanggal 10 Februari 2017 No: 08/JPBB/

IUPHHK-GSAT/II/2017 untuk volume kayu 2.000 m3

- SK RKT PT Graty Sukses Abadi Unit Sungai

Telakai telah disahkan oleh Kepala Dinas Prov Kalimantan Timur Nomor:

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


522.110.1/23/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 01 September 2016

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK

IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar

sebagai importir

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A



13 2.1.2.d

Invoice N/A



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A



15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila kena bea masuk)

N/A



16 2.1.2.g

Dokumen lain yang rela-van (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya N/A



18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu M

IUIPHHK IUIPHHK Anugrah Jaya telah membuat

tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dan hasil produksi SIPUHH. Total pemakaian bahan baku kayu bulat 439,14 m3 (100 % dari kayu

Yang ditterima selama tahun 2017)

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

IUIPHHK IUIPHHK Anugrah Jaya mempro-duksi kayu gergajian dan laporan produksi hasil olahan

digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.

Berdasarkan perhitungan input (bahan baku) dan output: Realisasi produksi kayu gergajian dari bul feb

2017 sd jan 2018 sebanyak 307,3936 dari 439,14 m3 bahan baku kayu bulat. Sehingga rendemen

KG = 70,00 %.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M

Kapasitas produksi yang diijinkan 2.500 m3 Realisasi produksi dalam waktu 1 tahun

307,3936 m3 = 12,30 % dari kapasitas yang diijinkan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

IUIPHHK Anugrah Jaya dalam 1 tahun terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.

Penerimaan KB = 439,14 m3

Pemakaian KB = 439,14 M3

Stok KB = 0 M3

Hasil KG = 307,39 m3

Penjualan KG = 245,37 m3

Stok KG = 113,76 m3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

IUIPHHK Anugrah Jaya dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak

lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

N/A

IUIPHHK Anugrah Jaya dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima

atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A

IUIPHHK Anugrah Jaya dalam kurun waktu

Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak

lain

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A



27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A



C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Dalam pemindah tanganan/ penjualan domistik IUIPHHK Anugrah Jaya telah menggunakan

dokumen angkutan yang sah, dalam SIPPUH secara on line

Surat Keputusan Direktur Anugrah Jaya No: 02/SK/IP.AGJ/KD/PSR/ III/2016 tanggal 21 Maret 2016,

Nama : JUNAIDI; Nomor Register : 0167-13/PKG-R/XX/2013. berlaku hingga s/d 20 Maret 2019

Total penjualan selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018: 245,3675 m3

Dokumen angkutan yg digunakan SKSHHK-KO sebanyak : 20 set

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

N/A

IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A

IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor

hasil produksinya (bukan eksportir)

5 3.2.1.d

Invoice N/A


6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A


7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

N/A



8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A



9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A


10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibu-

buhkan sesuai ketentuan

M IUIPHHK Anugrah Jaya telah mengimple-mentasikan tanda V-legal pada dokumen

angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

IUIPHHK IUIPHHK Anugrah Jaya telah memiliki dokumen K3, telah menunjuk

petugas yang bertanggung jawab terhadap K3 a.n. Agus S

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR.

Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K, Masker, Alkon.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

IUIPHHK Anugrah Jaya telah melakukan

pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan

kerja.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

kerja

M

Pimpinan IUIPHHK Anugrah Jaya telah membuat Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang diperbaharui pada tanggal 31 Januari 2018

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

N/A Jumlah karyawan 8 orang, tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan.

f

Trurgndo Ccrffflcrtion

REqUME HASIL


No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman L2

RIffiI(Af, AT. XI}STTFIXASI

pekerja

5 4.2.3.

Pekerja yang masihdibawah umur

M

IUIPHHK Anugrah Jaya tidak ditemukanpekerja anak. Pekerja termuda an Ainur K

Riskiyanto (lahir L744-95 / 22 tahun).

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

22 Maret 2018

FfTrustindo Prima Karya

RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tanggal ... Hasil Penilikan Ke-3... · kontrak...

Documents

Transcript of RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tanggal ... Hasil Penilikan Ke-3... · kontrak...