PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)

2. Aggies Budi Linati (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Pundi Uniwood Industry

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK. 409/Menhut-II/2013 & IUI No. 1/3604/IU-

PB/PMDN/2014

c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan

Jawilan, Kab. Serang, Provinsi Banten

d. Nomor Telepon/Faks/

Email

:

e. Pengurus : Nendar Arifianto

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

14 Mei 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Pundi

Uniwood Industry atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah

terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar

verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi;

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan

audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta

konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Pundi Uniwood Industry untuk

memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh

Manajemen Representatif dan Lead Auditor

Verifikasi Doku-men, Observasi Lapangan dan Wawancara

14-16 Mei 2018 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta

wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan

16 Mei 2018

- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Korindo Ariabima Sari

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/

2016 Lampiran 2.5

- Penjelasan temuan audit

- Diskusi

Pengambilan Keputusan

18 Mei 2018

Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Pundi Uniwood Industry No. 0010/

MHI-VLK diterbitkan kembali.

Masa berlaku SLK sejak tanggal 18 Mei 2018 hingga 17 Mei 2021.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria –

Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a

M

Akte pendirian perusahaan PT Pundi Uniwood Industry telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier 1.1.1.b

M

Tersedia izin perdagangan dalam bentuk No. SIUP Besar : 008/30-01/PB/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 Diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang

SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha.

verifier 1.1.1.c

M

Tersedia Izin Gangguan di PT Pundi Uniwood Industryyang ditetapkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kab Serang No. 530.08/SK.111/IG/BPTPM/2015 tanggal 11 Agustus 2015.dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Verifier 1.1.1.d.

M

Tersedia TDP terbaru PT Pundi Uniwood Industry yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kab Serang No. 300112001149 tanggal 16

November 2015 dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier 1.1.1.e

M PT Pundi Uniwood Industry memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 1.1.1.f

M

Tersedia dokumen lingkungan yaitu UKL/UPL No.666.1/52/Penceg./BLH/ 2012 tanggal 31 Juli 2012, disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

Tersedia Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, periode Semester I & II Tahun 2017.

Verifier 1.1.1.g

M

PT Pundi Uniwood Industry memiliki izin IUIPHHK No. SK.409/Menhut-II/2013 tanggal

7 Juni 2013 dan IUI 1/3604/IU-PB/PMDN/2014 tanggal 2 September 2014.

Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI

Verifier 1.1.1.h

M

PT Pundi Uniwood Industry telah melaporkan RPBBI Tahun 2017 ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK.

Realisasi pemenuhan bahan baku selama 12 bulan sesuai dengan RPBBI.

Verifier 1.2.1

M PT Pundi Uniwood Industry (IUIPHHK) memiliki dokumen API Produsen (API-P) yang sah dan masih berlaku

Verifier 1.2.2

M PT. Pundi Uniwood Industry telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, dan Persetujuan Impor

Verifier 1.3.1.a

N/A PT Pundi Uniwood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

Verifier 1.3.1. b N/A

PT Pundi Uniwood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.1.a

M

Pemasok bahan baku di PT. Pundi Uniwood Industry adalah industri primer (bahan baku berupa kayu bulat, veneer dari jenis meranti/kayu hutan alam dan veneer sengon), pemilik hutan hak (kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon/albisia dan lame) dan impor

PT Pundi Uniwood Industrymemiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku.

Verifier 2.1.1.b

M

Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK KB, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Verifier 2.1.1.c

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen serah terima dan berita acara pemeriksaan kayu berupa surat jalan dari supplier, dokumen angkutan serta bukti serah terima barang

Verifier 2.1.1.d

M

Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah berupa SKSHHK-KB, SKSHHK-KO dan Nota Angkutan..

PT Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.

Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan

Verifier 2.1.1.e

N/A PT Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil

bongkaran.

Verifier 2.1.1.f

N/A PT Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang

berasal dari kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

M

Seluruh pemasok bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen S-LK yang masih berlaku dan DKP.

Tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap Pemasok yang Menerbitkan DKP, Surat Penunjukan Petugas Pemeriksa Dokumen DKP dan Laporan Pemeriksaan Pemasok yang Menerbitkan DKP di PT.Pundi Uniwood Industry.

Verifier 2.1.1.h

N/A Pemasok bahan baku PT Pundi Uniwood Industry terdiri dari pemasok lokal yang sudah bersertifikat PHPL/SLK atau menggunakan DKP (untuk kayu dari hutan hak)

Verifier 2.1.1.i

M PT Pundi Uniwood Industry telah melaporkan RPBBI secara online untuk tahun 2017.

Setiap penyampaian RPBBI untuk bahan baku kayu bulat yang berasal dari industri

primer telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa kontrak.

Verifier 2.1.2.a. M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor dilengkapi dengan dokumen PIB

yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L.

Verifier 2.1.2.b

M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, P/L dan Invoice.

Verifier 2.1.2.c M Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, B/L dan Invoice.

Verifier 2.1.2.d M Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, B/L dan P/L.

Verifier 2.1.2.e M

Penerimaan bahan baku kayu olahan impor selama bulan Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dengan dokumen deklarasi impor.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (due diligence) importir. Dokumen Deklarasi Impor PT. Pundi Uniwood Industry sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).

Verifier 2.1.2.f

N/A Bahan baku kayu impor berupa Veneer tidak termasuk jenis produk terkena bea masuk

Verifier 2.1.2.g

N/A Bahan baku kayu impor Populus spp (Poplar) tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan CITES

Verifier 2.1.2.h

M Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam bentuk Laporan Mutasi Bahan Baku dan Barang Jadi/Produk Kayu Olahan

Verifier 2.1.3.a

M PT Pundi Uniwood Industry telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa tally sheet penggunaan bahan baku

Verifier 2.1.3.b

M Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen rata-rata selama periode Mei 2017 s/d April 2018 : Plywood sebesar 86,41 %. Barecore 40,21 %, Blockboard 91,7%

Verifier 2.1.3.c

M

Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Pundi Uniwood

Industry sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang

diizinkan, yaitu 51,98 % dari kapasitas izin produk kayu gergajian, 53% dari kapasitas

izin Barecore, 51,19 % dari kapasitas izin Plywood dan 13,77 % dari kapasitas izin

Blockboard

Verifier 2.1.3.d

N/A PT Pundi Uniwood Industry tidak menggunakan kayu lelang

Verifier 2.1.3.e

M Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.

Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e

N/A Proses pengolahan produk di PT Pundi Uniwood Industrytidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)

Verifier 3.1.1

M Seluruh penjualan domestik periode bulan Mei 2017 s/d April 2018 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan sebanyak 260 dokumen

Verifier 3.2.1.a

M

Pada periode bulan Mei 2017 s/d April 2018, PT Pundi Uniwood Industry melakukan ekspor kayu olahan yaitu Plywood, Barecore, dan Blockboard.

Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, produk tsb. dipastikan merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Verifier 3.2.1.b s/d f

M

Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai

Jumlah dokumen V-Legal yang terbit sebanyak 225 dokumen, terdiri atas 195 doku-men status final dan 30 dokumen status batal

Verifier 3.2.1.g

N/A Produk ekspor PT Pundi Uniwood Industry tidak wajib verifikasi teknis.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 3.2.1.h

N/A Produk ekspor PT Pundi Uniwood Industry tidak wajib membayar Bea Keluar.

Verifier 3.2.1.i

N/A Jenis bahan baku PT Pundi Uniwood Industryselama periode bulan Mei 2017 s/d April 2018 adalah kelompok meranti, rimba campuran, sengon, karet yang tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.

Verifier 3.3.1

M PT Pundi Uniwood Industrytelah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.

Verifier 4.1.1.a

M PT Pundi Uniwood Industrysudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

Verifier 4.1.1.b

M Berdasarkan hasil verfikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Pundi Uniwood Industry telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.

Verifier 4.1.1.c

M PT Pundi Uniwood Industry memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Verifier 4.2.1

M Pundi Uniwood Industry memiliki serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Mandiri PT. Pundi Uniwood Industry” yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat No. 250/6095/HI/IX/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Verifier 4.2.2

M PT.Pundi Uniwood Industry memiliki dokumen PP dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 560/4955/SK/PP/2016 tanggal 20 Oktober 2016

Verifier 4.2.3

M Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT

Pundi Uniwood Industry tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Pundi Uniwood

Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap

pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa

kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data

yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut,

PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Pundi Uniwood Industry No. 0010/MHI-VLK diterbitkan

kembali. Masa berlaku SLK hingga 17 Mei 2021.

Audit berikutnya adalah audit Survailen 1 Resertifikasi.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 21 Mei 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Ir4anggala Wanabakti BIdg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 18 Mei 2018

No.

Perihal122. 1/MHt-SKEPNt2018Keputusan Resertifikasi pT pundi Uniwood lndustry

Kepada Yth.

Direktur PT Pundi Uniwood lndustryJl. Raya Rangkas Bitung Km 4,5 Desa KareoKecamatan Jawilan, Kabupaten SerangBanten 42177

Up : Bp. Jusak Sudarso

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakanpada tanggal 14-16 Mei 2018 dan Kajian Teknis pada tanggal 18 Mei 2018, maka LVLK pT. Mutu Hijau lndonesiamemutuskan;

1' Hasil Verifikasi Legalitas Kayu telah sesuai dengan PermenLHK No. p.30/Menlhk/Setjen/pHpL.gt g12016tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak danPerdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SEIA12016 jo P.ISiPHPUPPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar pedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja pHpL dan VLK, Lampira n g.4 dan 2.5.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (s-LK) PT Pundi uniwood lndustry No. 0010/MHl-vLK diterbitkan kembali denganmasa berlaku sejak tanggal 1 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2OZ1 , dengan ruang lingkup :

a. Nama Pemegang lzin : pT. pundi Uniwood lndustry

b. Lokasi Pabrik/Kantor : Jl. Raya Rangkasbitung Km 4,5 Desa Kareo, Kecamatan Jawilan,Kabupaten Serang, prov. Banten

c. lzin Usaha : tUtpHHK No. SK. 4O9/Menhut_il t2013 dan

lUl No. 1/3604itU-pB/pMDNi 2014

d. Kapasitas lzin Produksi : Kayu Lapis 60.000 m3/tahun, Veneer 5.000 m3/tahun, penggergajian

Kayu 35.000 m3/tahun , Blockboard 60.OOO m3/tahun, Finger JoinUMoulding 5.000 m3/ tahun, Core Board 38.000 m3/tahun

3' Survailen/Penilikan dilaksanakan 1 tahun sekali. Survailen Pertama paling lambat dilaksanakan pada bulan Mei2019.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan asamanya, diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT

Direktur Mutu H;jau li.ldonesi;

Tembuson : Kepoda Yth.- Sekretoris Dirien Pengelolaon Huton Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutonan' Direktur Pemosoron Produk Hosil Hutan, Kementerian Lingkungon Hidup dan Kehutonan- Kepola Dinos Kehutonan Provinsi Bonten- Kepola BPHP Wiloyoh Vl Lampung- Kosubdit Notifikasi Ekspor dan lmpor produk tndustri Hosil Huton

FVLK 08.02Ed.0 Rev.2

ffi*ffi ffi."rfatr

'i,

KAN-,.$1fF.f-"-,