Renstra Bisnis Plan.doc

7/26/2019 Renstra Bisnis Plan.doc

1/21

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal saat ini telah

mampu melayani masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya dengan berbagai jenis

pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap dan pelayanan penunjang lainnya.

Rumah sakit sebagai suatu instansi yang memberikan pelayanan pada

masyarakat luas senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerja. Salah satu cara

untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

ayanan Umum !BU" sehingga rumah sakit memiliki #leksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek $ praktek bisnis yang sehat.

Untuk mendukung terlaksananya BU telah disusun Rencana Bisnis

Strategis !RBS" tahun %&&' $ %&(% yang akan dijadikan pedoman dalam perencanaan

tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan rumah sakit.

Program $ program strategis tersebut terbagi dalam unit pelayanan) unit keuangan)

unit organisasi dan sumber daya manusia serta unit sarana dan prasarana.

Rencana Strategis Bisnis ini dibuat dengan mempertimbangkan asumsi

makro seperti tingkat in#lasi) tingkat pertumbuhan ekonomi) kurs dolar) tingkat bunga

deposito dan tingkat bunga pinjaman serta asumsi mikro meliputi kebijakan

akuntansi) subsidi dari pemerintah) asumsi tarip) asumsi pendapatan dan asumsi

biaya. *al lain yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan renstra adalah analisis

#aktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan serta analisis #aktor

eksternal yang merupakan peluang dan ancaman.

Dengan disusunnya Rencana Strategi Bisnis setiap kegiatan akan menjadi

lebih jelas arah tujuannya dan mampu memenuhi target kinerja yang diharapkan.

(


2/21

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Badan ayanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan + atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip e#isien dan produkti,itas.

Pola pengelolaan keuangan Badan ayanan Umum merupakan pola

pengelolaan keuangan yang memberikan #leksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sejak

tahun (' telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah) berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal /omor (0 Tahun (' tentang Penetapan

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menjadi Unit Swadana Daerah. Sebagai

Unit Swadana Daerah RSUD Dokter Soeselo berwenang untuk menggunakanpendapatan dari jasa layanan kesehatan secara langsung untuk operasional rumah

sakit.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah /omor %1 Tahun %&&0 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan ayanan Umum) maka RSUD Dokter Soeselo pada

tahun %&&' berencana mengubah status menjadi RSUD yang berstatus BUD

!Badan ayanan Umum Daerah".

a. Landasan Hukum Keberadaan BLUD

Peraturan perundang-undangan yang mendasari keberadaan Badan ayanan

Umum Daerah adalah sebagai berikut 2

(. Undang-Undang /omor (3 Tahun %&&1 tentang Keuangan /egara.

%. Undang-Undang /omor ( Tahun %&&4 tentang Perbendaharaan /egara.

1. Peraturan Pemerintah /omor %1 Tahun %&&0 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan ayanan Umum.

4. Peraturan Daerah /omor (1 Tahun %&&3 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

%


3/21

0. Permenkeu /omor &3+P5K.&%+%&&6 tentang Persyaratan 7dministrati#

Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja 8nstansi

Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

ayanan Umum.

6. Permenkeu /omor &'+P5K.&%+%&&6 tentang Kewenangan Pengadaan

Barang+9asa pada Badan ayanan Umum.

3. Permenkeu /omor &+P5K.&%+%&&6 tentang Pembentukan Dewan

Pengawas pada Badan ayanan Umum.

'. Permenkeu /omor (&+P5K.&%+%&&6 tentang Pedoman Penetapan

Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola) Dewan Pengawas dan Pegawai

Badan ayanan Umum.. Peraturan 5enteri Dalam /egeri /omor 6( Tahun %&&3 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan ayanan Umum Daerah.

(&. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan BUD

b. Sejarah Berdrn!a RSUD D"k#er S"ese$"

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo beralamat di 9alan Dr. Soetomo

/o. 61 Slawi) Kabupaten Tegal) yang merupakan kawasan 8bukota

Kabupaten.

Sejarah berdirinya RSUD Dokter Soeselo 2

- Tahun ((3 didirikan oleh gabungan pabrik gula e: Karesidenan

Pekalongan dengan nama Balai Pengobatan Karyawan Perusahaan.

- Pada masa awal pemulihan kemerdekaan yaitu tahun (40-(43) Balai

Pengobatan tersebut menjadi Rumah Sakit Tentara dan dipimpin oleh

Kolonel Dr. *R5 Soeselo ;iriosapoetra.

- Tahun (0% pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Tegal dan mulai dikenal sebagai RSUD Dokter Soeselo.

- Tahun ('1 ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit Type < dengan

SK 5enkes R8 /o. %11+ 5enkes+SK+=8+('1 serta tahun %&&& oleh

D>PK>S R8 telah diakreditasi penuh tingkat dasar dengan serti#ikat

akreditisasi /o. ?5.&&.&1.1.0.6%1 yang berlaku sampai dengan %0

Pebruari %&&1.

- Tahun %&&1 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Rumah Sakit dengan

7kreditisasi Penuh Tingkat anjut melalui Keputusan Dirjen Pelayanan

5 dik / ?5 && &1 % % 43 l (% 9 i %&&1 b l k hi

1


4/21

- Tahun %&&0 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B /on Pendidikan

dengan SK 5enkes R8 /o. %1+5enkes+SK+=8+%&&0.

- Tahun %&&6 mendapatkan serti#ikat akreditasi rumah sakit dari 5enkes

dengan /omor *K.&&.&6.1.0.('36 dengan status penuh tingkat lengkap

tanggal %% 5ei %&&6.

Keberadaan RSUD Dokter Soeselo sangat dibutuhkan bagi masyarakat

Kabupaten Tegal) hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan+pasien

rawat jalan dan rawat inap yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

%. PR&DUK 'ASA (ANG DIBERIKAN

Kegiatan utama RSUD Dokter Soeselo adalah memberikan pelayanan kesehatanbaik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat Kabupaten

Tegal dan sekitarnya baik perorangan maupun kelompok.

Produk jasa yang ditawarkan adalah 2

a. Ra)a# 'a$an *

(. Klinik 7nak

%. Klinik Kebidanan dan Kandungan

1. Klinik Penyakit Dalam

4. Klinik Bedah Umum

0. Klinik Bedah @rtopedi

6. Klinik Syara#

3. Klinik Kulit dan Kelamin

'. Klinik T*T

. Klinik 5ata

(&. Klinik 9antung

((. Klinik Kedokteran 9iwa

(%. Klinik Paru

(1. Klinik Aigi

(4. Klinik Umum

(0. Konsultasi Aii

(6. 8munisasi

(3. Klinik lain sesuai perkembangan

b. Ra)a# Ina+

(. Ruang


5/21

0. Ruang 7nggrek Kelas =8P) 8) 88 dan 888

6. Ruang /usa 8ndah Kelas 8) 88 dan 888

3. Ruang Palem Kelas Utama) 88) 888

'. Ruang Perinatologi Kelas 88

. Ruang 8


6/21

Susunan Pejabat Pengelola BUD dan Dewan Pengawas belum diatur dalam

Peraturan Daerah.

/. SU0BER DA(A 0ANUSIA

Posisi Sumber Daya 5anusia pada tahun %&&3 sejumlah 40( orang dengan

perincian sebagai berikut 2

5edis /on 5edis 9umlah

( P/S ('1 ((3 1&&

%


7/21

BAB II

REN2ANA STRATEGIS BISNIS

TAHUN %3345%31%

1. PERN(ATAAN 6ISI 7 0ISI DAN NILAI

6ISI

=isi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

realistik berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu

tertentu oleh unit organisasi.

=isi RSUD Dr. Soeselo adalah Menjadi pilihan utama masyarakat.

Penjelasan =isi

Dalam memberikan pelayanannya harus mengedepankan mutu sesuai standar)

mengutamakan kenyamanan dan keramahan kepada para pasien sehingga

mampu menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

0ISI

5isi adalah tugas yang diemban atau harus dilaksanakan oleh organisasi untukmencapai ,isi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi ini) diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak

yang berkepentingan dapat mengenal peran organisasi secara lebih baik dan

dapat berpartisipasi dalam mendorong keberhasilan organisasi.

7dapun misi RSUD Dr. Soeselo adalah sebagai berikut 2

1) Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan rumah sakit;

2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

rumah sakit;

3) Meningkatkan profesionalisme SDM perumahsakitan;

) Meningkatkan pengelolaan finansial!keuangan rumah sakit.

3


8/21

NILAI5NILAI

18 Kebersamaan

a. 5enyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri sehingga

perlu kerjasama Tim

b. 5elalui kebersamaan dalam pelayanan dengan mengutamakan kepuasan

pelanggan

%8 Pr"9es"na$sme

a. Bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

b. Bersedia menghadapi pekerjaan yang penuh dengan tantangan

c. Selalu bekerja dengan memberikan kemampuan terbaiknya

d. 5emegang teguh rahasia jabatan8 Kejujuran

a. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran

b. Berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan data dan #akta

dengan cara bertanggung jawab

c. Transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem

/8 Ke#erbukaan

a. Terbuka dalam mengemukakan dan menerima pendapat secara bertanggung

jawab

b. Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain

8 Ds+$n

a. Selalu menegakkan disiplin terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja

b. 5emiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas

c. ;ajib mematuhi peraturan yang berlaku

%. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

a. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

RSUD Dokter Soeselo dalam menetapkan tujuan dan sasaran lebih

mendahulukan melakukan e,aluasi terhadap kondisi yang ada pada saat ini.

*al ini sangat penting agar perencanaan tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

>,aluasi dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan) baik

lingkungan internal maupun eskternal.

*asil analisis lingkungan internal yang dilakukan RSUD Dokter Soeseloadalah sebagai berikut 2

'


9/21

- Pendapatan #ungsional meningkat tiap tahun

- Tersedianya lahan yang cukup untuk pengembangan pembangunan Rumah

Sakit

- Perhitungan tarip pelayanan kesehatan sudah mengarah pada unit cost

- Kapasitas tempat tidur sesuai dengan jumlah pasien

- 7danya jenis-jenis pelayanan spesialistik yang memadai

K>>57*7/

- 9umlah tenaga medis dan perawatan belum mencukupi

- Belum adanya billing system sebagai sistem in#ormasi terpadu secara

komputerisasi

- Sikap sta# kurang customer oriented dan economic oriented- Sistem pengawasan internal belum e#ekti#

- Diklat dan pengembangan belum optimal

- 7lat kedokteran yang canggih masih minimal

- Casilitas teknologi unggulan dibawah rumah sakit swasta

- Kelancaran pelayanan obat dan alat kesehatan masih sering terganggu.

b. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

7nalisis lingkungan eksternal Rumah Sakit adalah sebagai berikut 2

P>U7/A

- Undang $ Undang /omor 1% tahun %&&4 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang $ Undang /omor ' tahun %&&0

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

/omor 1 tahun %&&0 tentang Perubahan atas Undang-Undang /omor 1%

tahun %&&4.

- Peraturan Pemerintah /omor %1 tahun %&&0 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan ayanan Umum.

- Peraturan 5enteri Dalam /egeri /o 6( tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan ayanan Umum Daerah.

- 7danya dukungan eksekuti# dan legislati# yang cukup baik

- 7danya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Tegal dan sekitarnya

terhadap RSUD Dr Soeselo

- Banyaknya perusahan + industri di Kabupaten Tegal yang dapat

memberikan kesempatan untuk perluasan pasar.

7d d k d i P i h l l i 7PBD k


10/21

7/


11/21

b. 7SU5S8 58KR@

(" Kebijakan akuntansi

Kebijakan 7kuntansi yang berlaku di RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal

sebelum berubah status menjadi BUD menggunakan Standar 7kuntansi

Pemerintahan) namun setelah berstatus BUD menggunakan Standar

7kuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh 8katan 7kuntan 8ndonesia

!878".

%" Subsidi dari Pemerintah

Subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setiap tahun diterima

untuk pembayaran Aaji Pegawai) Pengadaan Belanja 5odal Rumah

Sakit) Pendampingan 7skeskin dan kegiatan lainnya.1" 7sumsi Tari#

Tari# pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo

Kabupaten Tegal didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

/omor 6 tahun %&&1 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr.

Soeselo yang berlaku mulai 6 9uni %&&1.

4" 7sumsi Pendapatan

Pendapatan RSUD Dr. Soeselo diperkirakan akan meningkat sebesar (& E

pertahun.

0" 7sumsi Biaya

Biaya RSUD Dr. Soeselo diperkirakan akan meningkat 0 E pertahun.

. K&NDISI PASAR DAN PE0ASARAN

a. Ana$ss Penjua$an

((


12/21

1. Se-men +asar berdasarkan ke+eser#aan

S>A5>/

P7S7R

D7T7 K>A87T7/ [email protected]%

P>RT7*U/

E TR>/D

%&&4 %&&0 %&&6 %&&3

U5U5 1'.416 4(.'%0 4&.16 1%.%' 1'.1')0& 46)66 Turun

7SK>SS@S87

%1.(4( %&.6'0 %%.0& %(.0'3 %%.&(.%0 %0)'0 Turun

7SK>SK8/

(0.04 (3.&%( %4.%1% 1&.144 %(.3()30 %6)4 /aik

9U57* 33.(3( 3.01( '3.00( '4.'6( '%.%3')0& (&&)&&

Sumber data 2 Bagian Rekam 5edik

%. Total Pendapatan dan Pengeluaran

T7*U/ P>/D7P7T7/ P>/A>U7R7/ K>U/TU/A7/

%&&4 (6.0.33.66 (0.161.%6'.634 (.%16.0((.%%

%&&0 (3.0&&.&&.'3 (6.66.0''.06' 014.1(%.1%

%&&6 (.&3&.&%.'0& (3.'0%.(%(.'66 (.%(3.&3.'4

%&&3 %&.(3'.6(&.(6' (3.3(.(44.'16 %.1'3.460.11%

Sumber data 2 Bagian Keuangan

PR@?>KS8 P>/D7P7T7/ D7/ P>/A>U7R7/ T7*U/ %&&'-%&(%

T7*U/ P>/D7P7T7/ P>/A>U7R7/ K>U/TU/A7/

%&&' %1.%'(.46(.&&& %&.34.(%'.&&& %.4'3.111.&&&

%&& %0.6&.6&3.&&& %(.'11.'14.&&& 1.330.331.&&&

%&(& %'.(3&.06'.&&& %(.034.31.&&& 0.%40.&4(.&&&

%&(( 1&.'3.6%0.&&& %%.%1.3%(.&&& 6.640.'%%.&&&

%&(% 14.&'6.1''.&&& %1.3'6.4&6.&&& '.'(&.3.&&&

9>/8S

P>7?7/7/

T7*U/ R7T7-R7T7

K>/78K7/

!E"

(%


13/21

Rawat 9alan

Rawat 8nap

Carmasi

8 B S

Radiologi

aboratorium

Penunggu pasien

Parkir

9asa Airo

Penerimaan lain%

040.%14.630

0.440.&&3.%1%

3.46(.41.0&

(.41'.60.10

10'.'0%.613

'(.(6%.(1

(((.'&1.1&&

1.&%&.&&&

66.%6.4'

146.1%1.%&&

66'.443.%&&

0.40.%1&.('

3.0(%.1(.000

(.30(.((1.14&

1'.4''.(1&

63.101.'1&

((3.(00.6&&

0.4&&.&&&

'4.%03.31

%3%.01.%(

34(.(34.%&&

3.1((.3%6.(4(

6.36.&6'.0&1

%.(%&.0(.(1(

4'3.0&0.0(6

(.%01.%%&.30

(%&.4(0.%0

0.4&&.&&&

%%.044.%6

%11.%0.31%

(.%(0.613.30&

'.646.30.'0&

3.&(.66.%4

(.4&%.4(6.%30

11.&6.&&&

(.4%'.63.&

((4.&36.0&

0.&&&.&&&

%11.333.06

%%.%&'.63'

9umlah (6.'4'.'&&.%0& (3.3%%.1&0.063 (.43.4.046 %&.001.631.106

Kenaikan !E" 0)(' )% 0)0( 6)'3

Sumber Data 2 Bagian Keuangan

PR@?>KS8 P>/D7P7T7/ T87P-T87P 9>/8S P>7?7/7/

9>/8S

7 7 7

T7*U/

(1


14/21

Rawat 9alan

Rawat 8nap

Carmasi

8 B S

Radiologi

aboratorium

Penunggu pasien

Parkir

9asa Airo

Penerimaan lain%

(1.136.01.&&&

.34.%%6.&&&

'.&11.&3&.&&&

(.0''.0(3.&&&

440.%6&.&&&

(.6('.%'6.&&&

(%.%(0.&&&

0.661.&&&

%60.((0.&&&

%0.(06.&&&

(.0(4.64'.&&&

(&.331.64'.&&&

'.'16.133.&&&

(.343.16.&&&

4'.3'6.&&&

(.3'&.((0.&&&

(4%.(16.&&&

6.%1&.&&&

%(.6%3.&&&

%3.63(.&&&

(.666.((1.&&&

((.'0(.&(1.&&&

.%3&.&(0.&&&

(.%%.(&0.&&&

01'.364.&&&

(.0'.(%6.&&&

(06.10&.&&&

6.'01.&&&

1%&.3&.&&&

1&.41.&&&

(.'1%.3%4.&&&

(1.&16.((4.&&&

(&.6%.&(3.&&&

%.((4.1(6.&&&

0%.64(.&&&

%.(01.1.&&&

(3(.'0.&&&

3.01'.&&&

10%.'6'.&&&

11.4'1.&&&

%.&(0.3.&&&

(4.11.3%6.&&&

((.36(.%('.&&&

%.1%0.34'.&&&

60(.&0.&&&

%.16.111.&&&

('.('4.&&&

'.%%.&&&

1''.(00.&&&

16.'1&.&&&

9umlah %1.%'(.46(.&&& %0.6&.6&3.&&& %'.(3&.06'.&&& 1&.'3.6%0.&&& 14.&'6.1''.&&&

Strenght

21

Rekonsiliasi Ofensif

(4


15/21

"reaths -2 Opportunities

#i$uidasi -2 1% &efensif

'eakneses

Ana$sa Pesan-

Di Kabupaten Tegal terdapat satu rumah sakit pemerintah type dan 1 rumah

sakit swasta yaitu 2

BP. RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Type B

RS8 PKU 5uhamadiyah 7diwerna Type

Renstra Bisnis Plan.doc

Documents

Transcript of Renstra Bisnis Plan.doc