RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019 i
Transcript of RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019 i
i RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
ii RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
iii RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
Kata Pengantar
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Operasional (Renop) Universitas PGRI Semarang Tahun 2015-2019. Renop ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Universitas PGRI Semarang. Renop ini memuat program-program riil Universitas PGRI Semarang berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk pengembangan yang menyangkut kualitas dan kuantitas yang mampu dilaksanakan dengan sumberdaya yang ada dalam mencapai target sasaran 2019. Renop ini merupakan bagian dari pedoman kerja Universitas PGRI Semarang. Dalam Renop ini terdapat kondisi acuan (baseline) dalam penetapan program untuk pengembangan pada tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019. Renop ini mengacu pada isu-isu strategis yang terdapat dalam Renstra.
Dengan tersusunnya Renop ini, maka arah pengembangan Universitas PGRI Semarang menjadi terintegrasi. Semoga Renop ini menjadi komitmen bersama bagi segenap civitas akademika sehingga dapat menunjang pengembangan Universitas PGRI Semarang.
Semarang, 25 Mei 2015 Rektor, ttd. Dr. Muhdi, S.H., M.Hum. NPP 896201055
iv RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
v RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
Daftar Isi
A. Bidang Kelembagaan .............................................................................................................................................. 1
B. Bidang Akademik ..................................................................................................................................................... 2
C. Kemahasiswaan ........................................................................................................................................................ 5
D. Sumberdaya Manusia ............................................................................................................................................. 6
E. Bidang Sarana dan Prasarana ............................................................................................................................. 8
F. Bidang Keungan ........................................................................................................................................................ 11
G. Bidang Kerjasama ..................................................................................................................................................... 14
1 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
A. Bidang Kelembagaan
Tujuan Sasaran Indikator kinerja Baseline Target Capaian
Strategi pencapaian 2015 2016 2017 2018 2019
sebagai pan-duan dalam rangka menata kelembagaan yang berkinerja efisien dan efektif.
kelembaga yang dengan tatakerja efisien dan efektif yang mampu me-wujudkan visi universitas
Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan a. Organisasi, tata
kerja dan tupoksi b. Kepemimpinan
(operasional, organisasi dan publik)
c. Standar Manajemen Pengelolaan (PDCA)
75% 75% 65%
75% 75% 65%
80% 80% 70%
82% 82% 72%
84% 84% 73%
85% 85% 75%
Kebijakan membuat struk-tur kelembagaan yang miskin struktur kaya fungsi: 1. Membuat struktur
Universitas secara umum dan hubungannya dengan yayasan, badan Pembina serta dengan kelembagaan di bawah
2. Mengefektifkan kinerja kelembagaan di tingkat Rektorat sebagai lembaga penanggung jawab, perencana/ pemikir/analis, dan pe-Monev sesuai dengan bidangnya.
3. Mengefektifkan kinerja dekan, direktur, lembaga, sebagai lembaga koordinator pelaksanaan dan kontrol.
2 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
4. Mengefektifkan kelembagaan jurusan/prodi, pusat dan UPT sebagai kelembagaan pelaksana.
5. Membuat eselonisasi dalam struktur organisasi mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, hal ini berkaitan dengan diberlakukannya tarif harga satuan
B. Bidang Akademik
Tujuan Sasaran Indikator kinerja Baseline Target Capaian
Strategi pencapaian 2015 2016 2017 2018 2019
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akademik yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
a. Meningkat-kan kualitas Dosen dalam pembelajaran dan kuantitas dosen sesuai rasio Dosen mahasiswa.
b. Meningkat-
Pembelajaran Suasana Akademik a. Pendidikan dan
pengajaran b. Internalisasi nilai
Karakter 1) Karyawan 2) Mahasiswa
100% 90% 85% 70%
100% 90% 85% 70%
100% 100% 85% 70%
100% 100% 85% 70%
100% 100% 85% 70%
100% 90% 85% 70%
1) Memotivasi Dosen untuk studi lanjut S3 setiap tahunnya satu prodi satu orang.
2) Pelaksanaan kurikulum KKNI yang didukung oleh kemampuan Dosen
3 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
serta keteladanan
kan jumlah Dosen yang S3 dan penguasaaan bahasa Inggris.
c. Meningkat-
kan kualitas dan kuantitas Dosen dalam penelitian, pengabdian dan penulisan Jurnal.
d. Meningkat-kan kuantitas dan kualitas mahasiswa dalam memperoleh berbagai skim hibah Dikti
c. jumlah Dosen yang S3 Penguasaan Bahasa Inggris 1) Dosen 2) Mahasiswa
d. Kegiatan Ilmiah 1) publikasi
(jumlah publikasi/ jumlah dosen)
2) Jurnal Terakreditasi
3) paten 4) seminar,
workshop
Penelitian dan Pengabmas a. Publikasi jurnal
terakreditasi Nasional (judul/ jumlah Dosen)
b. Publikasi jurnal Internasional (judul/ jumlah Dosen)
25 500 400 1 2 75% 1% 1%
50 500 400 1 2 75% 1% 1%
50 500 400 1 2 75% 1% 1%
50 500 400 1 2 75% 2% 2%
50 500 400 1 2 75% 3% 3%
50 500 400 1 2 75% 3% 3%
yang profesional, fasilitas pem-belajaran yang lengkap dan pemanfaatan IT pembe-lajaran yang efektif. Fasilitas E-book, E- Journal dan E-Library
3) Mengadakan monev
pelak-sanaan KKNI untuk melakukan peng-kajian dan pe-nyempurnaan KKNI
4) Secara ber-tahap menetapkan kelu-lusan mahasiswa dengan IP Minimal 3,0 pada tahun 2019 dengan masa study rata-rata 4 tahun dan berkarakter dan unggul.
5) Memfasilitasi dan mewajibkan Dosen dalam penguasaan bahasa Inggris sampai memperoleh
4 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
e. Meningkat-
kan indek prestaasi secara ber-tahap sampai mencapai rata-rata 3,50
f. Penerapan kurikulum KKNI
c. Haki/ tek tepat guna/ buka ajar/ reference/mono-graf (jumlah)
Kemahasiswaan a. PKM (jumlah
yang didanai) b. Beasiswa (jumlah
mahasiswa) c. Bakat dan Minat
(jumlah prestasi)
Mahasiswa a. IPK b. jumlah
Mahasiswa
Penerapan Kurikulum KKNI
50 50 200 90 3,20 11.000 50%
50 50 200 90 3,20 12.000 55%
60 50 200 90 3,20 13.000 80%%
65 55 300 95 3,25 15.000 80%%
70 65 300 100 3,25 16.000 90%
75 75 300 100 3,25 17.000 100%
Toefl 500. 6) Memfasilitasi dan
memotivasi Dosen untuk menulis di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal Internasional terindek scoopus
7) Pelaksanaan kurikulum KKNI yang didukung oleh kemampuan Dosen yang profesional, fasilitas pem-belajaran yang lengkap dan pemanfaatan IT pembela-jaran yang efektif. Fasilitas E-book, E- Journal dan E-Library
8) Mengadakan monev pelak-sanaan KKNI untuk melakukan pengkajian dan penyempurnaan KKNI
5 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
C. Kemahasiswaan
Tujuan Sasaran Indikator
kinerja Baseline
Target Capaian Strategi pencapaian
2015 2016 2017 2018 2019 Sebagai pan-duan pengem-bangan arah pengembangan multiple kompetensi mahasiswa.
mengembangkan mahasiswa yang memiliki multiple kompetensi baik kompetensi akademik maupun non akademik.
Mahasiswa a. IPK
b. Jumlah Mahasiswa
Lulusan a. Masa
tunggu b. Kesesuaian
dg komp pend.
3,20 11.000 7 bln 70 %
3,20 12.000 7 bln 70%
3,20 13.000 7 bln 75%
3,20 15.000 6 bln 75%
3,25 16.000 6 bln 75%
3,25 17.000 6 bln 75%
1) Meraih mahasiswa sampai dengan tahun 2019 mencapai 15.000. mahasiswa secara bertahap.
2) Membangun budaya akademik pada maha-siswa melalui forum/ aktifitas ilmiah baik internal dan ekster-nal kampus
3) Mengembangkan multiple kompetesi pada mahasiswa baik melalui kurikuler maupun non kurikuler.
4) Melatih pembimbing mahasasiswa baik pembimbing akade-mik maupun non akademik.
5) Memonev OKMA dan UKM secara sistemik dan berkelanjutan
6 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
D. Sumberdaya Manusia
Tujuan Sasaran Indikator kinerja Baseline Target Capaian Strategi
pencapaian 2015 2016 2017 2018 2019 Peningkatan kualitas profes-sional dan kompetensi SDM (pendidik dan tenaga kependidikan) menuju terca-painya Univer-sitas yang unggul dan berjatidiri
1. Peningkatan kompetensi akademik dan profesional pendidik (Dosen)
1. 30% Dosen berkualifikasi S3
2. Bertambahnya jumlah Guru Besar
3. 85% Dosen bersertifikat pendidik
4. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa 1:30
5. 50% Dosen dengan TOEFL >500
6. 40% Dosen meng-ikuti kegiatan seminar Internasional
5% 4 Guru Besar 40% 1:40 5% 5%
10% 5 Guru Besar 50% 1:38 10% 10%
15% 6 Guru Besar 60% 1:36 20% 15%
20% 7 Guru Besar 70% 1:34 30% 20%
25% 8 Guru Besar 80% 1:32 40% 30%
30% 9 Guru Besar 85% 1:30 50% 40%
1. Peningkatan kualitas Dosen melalui studi lanjut
2. Progran pengembangan Guru Besar
3. Pengembangan sertifikasi dosen
4. Peningkatan jumlah dosen atau menjaga ideal jumlah mahasiswa untuk menja rasio yang ideal
5. Pengembangan kompetensi Dosen melalui pelatihan/ seminar nasional dan internasional
7 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam memberikan layanan
1. 50% tenaga
kependidikan
yang mengikuti
pelatihan
2. 70% tenaga
teknis yang lulus
minimal S1
5% 20%
10% 30%
20% 40%
30% 50%
40% 60%
50% 70%
1. Peningkatan
kualitas tenaga
kependidikan
melalui pelatihan
2. Peningkatan
kualitas tenaga
kependidikan
melalui
pendidikan/
studi lanjut.
3. Peningkatan manajemen SDM berbasis kinerja
Manajemen SDM berbasis kinerja yang efektif
belum ada efektif efektif efektif efektif Menyusun dan menerapkan manajemen SDM berbasis kinerja
4. Peningkatan standar mutu kegiatan pengelolaan SDM
Standar mutu kegiatan pengelolaan SDM
belum ada ada ada ada ada Menyusun dan menerapkan standar mutu pengelolaan SDM
5. Pengembangan dan penerapan sistem pengembangan karir Dosen sesuai dengan kebutuhan Universitas
Sistem pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan Universitas dan profesi yang efektif
belum ada efektif efektif efektif efektif Menyusun dan menerapkan sistem pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan Universitas dan profesi
8 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
dan profesi 6. Peningkatan
efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai (Dosen, Pustakawan, Laboran, Teknisi, dan Tenaga Administrasi)
Efektivitas kinerja pegawai
Kurang efektif
Cukup efektif
efektif efektif efektif efektif Evaluasi dan tindak lanjut kinerja pegawai
E. Bidang Sarana dan Prasarana
Tujuan Sasaran Indikator
kinerja Baseline
Target Capaian Strategi pencapaian 2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan kualitas layanan prima dibidang akademik dan administrasi, serta pening-katan Kapa-sitas layanan
1. Peningkatan sarana akade-mik, layanan adminisitrasi akademik dan ke-mahasiswaan
1. Jumlah dan kapasitas serta fasilitas ruang kuliah
2. Asrama mahasiswa dan kampus terpadu.
90%
belum
95%
Proses pem-bangunan
100%
Proses pem-bangunan
100%
Pembangunan selesai dan peng-gunaan
100%
Pengembangan asrama dan kampus terpadu
100%
Pengembangan asrama dan kampus terpadu
1. Penguatan dan pengembangan fasilitas perkuliahan, layanan dan kegiatan kemahasiswaan
2. Pembangunan asrama
9 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
teknologi dan sistem informasi agar tercapai optimalisasi layanan
3. Sekolah
laboratorium 4. Kelengkapan
laboratorium beserta kecukupan alat labora-torium.
5. Semakin
banyak sumber/literasi yang disediakan perpusta-kaan.
6. Radio kampus
yang berkembang
7. Memiliki
bengkel seni.
belum
70% laborato-rium dan kelengka-pan peralatan cukup
ada
belum
Proses pendirian
75% laboratorium dan kelengkapanperalatan
Semakin bertambah
berkembang
proses
Proses pendirian
80% laborato-rium dan kelengkapan peralatan
Semakin bertambah
berkembang
proses
memiliki
85% laborato-rium dan kelengkapan peralatan
Semakin bertambah
berkembang
ada
memiliki
90% laboratori um dan kelengkapan peralatan
Semakin bertambah
berkembang
ada
memiliki
95% laboratori um dan kelengkap-an peralatan
Semakin bertambah
berkembang
ada
mahasiswa dan pengembangan kampus terpadu
3. Pengadaan dan pengem-bangan laboratorium sesuai kebutuhan pembelajaran dan peneitian
4. Menambah jumlah sumber/ literasi di perpustakaan
5. Pengembangan radio kampus
6. Pembangunan bengkel seni
10 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
2. Peningkatan ketersediaan akses teknologi informasi komunikasi (TIK).
1. Penambahan banwidth yang tersedia.
2. Kemudahan dan pemerataan akses.
3. Jumlah Komputer.
4. Jumlah ketersediaan jaringan TIK
80Mbps
Cukup
FO GU -GP
92 Mbps
Mudah dan merata
FO Pasca-sarjana-GU
180 Mbps
Mudah dan merata
Manageable acces point GU GP GD GB
280 Mbps
Mudah dan merata
FO Kampus 4
400 Mbps
Mudah dan merata
Jaringan VPN kampus 1 dan 4
500 Mbps
Mudah dan merata
Manageable acces point
1. Peningkatan
bandwidth
2. Peningkatan
akses internet
3. Penambaan
jumlah
komputer
4. Peningkatan jaringan / titik akses komputer (hotspot area).
3. Pengembangan manajemen aset berbasis TIK.
Manajemen aset berbasis TIK untuk jumlah kendaraan pendukung mobilitas, jumlah mebeler, dan jumlah alat perkantoran.
belum Proses ada efektif efektif efektif Pengembangan manajemen aset berbasis TIK
11 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
F. Bidang Keuangan
Tujuan Sasaran Indikator kinerja Baseline Target Capaian Strategi
pencapaian 2015 2016 2017 2018 2019 Tersedianya pendanaan yang memadai untuk layanan pendidikan yang dikelola dan dilaporkan secara berkualitas, akuntabel, transparan, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yayasan dan mengacu pada peraturan pemerintah
1. Peningkatan kualitas laporan keuangan
a) Laporan keuangan disusun tepat waktu.
b) Laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku
c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik
70% 80% 50%
70% 80% 50%
80% 90% 65%
90%
100%
70%
100% 100% 80%
100% 100% 85%
1. Laporan keuangan disusun dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dokumen pengang-garan dan petunjuk pelaksanaan anggaran disusun dan diperoleh tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyempurnaan prosedur pengelolaan keuangan
a) Mekanisme penerimaan uang dilaksanakan sesuai dengan
80%
80%
90%
100%
100%
100%
1. Dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku
2. Mekanisme
12 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
ketentuan yang berlaku.
b) Mekanisme pengeluaran uang dilaksanakan yang sesuai dengan ketentuan
c) Pencairan dengan SOP
d) Terselenggara-nya pelatihan sistem pengelolaan keuangan
80% 80% 1 kali setahun
80%
80%
1 kali setahun
90%
90%
1 kali setahun
100%
100%
1 kali setahun
100%
100%
1 kali setahun
100%
100%
1 kali setahun
dan prosedur penerimaan dan pengeluaran uang disusun seefisien mungkin
3. Penguatan sumber pendanaan dan peningkatan kualitas penyerapan anggaran
a) Persentase pendapatan non mahasiswa
b) Persentase biaya operasional
c) Investasi d) Dana cadangan
10% 80% 20% 5%
10%
80% 20% 5%
12%
78% 23% 5,5%
15%
75%
25% 6%
18%
73% 28% 6,5%
20%
70% 30% 7%
1. Memaksimal-kan upaya perolehan dana yang bersumber bukan dari mahasiswa
2. Penyerapan anggaran dilakukan secara sistematis, akuntabel,
13 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
transparan, efektif dan efisien.
4. Penyempurnaan
sistem pengelolaan keuangan berbasis web.
a) Memiliki sistem penganggaran berbasis web. yang mantap.
b) Memiliki sistem manajemen keuangan berbasis web. yang mantap.
c) Memiliki sistem akuntansi berbasis web. yang mantap.
d) Memiliki sistem yang dapat mengintegrasi-kan sistem penganggaran, sistem manajemen keuangan, dan sistem akuntansi
Belum Belum Belum Belum
persiapan persiapan
persiapan persiapan
ada
ada ada ada
ada
ada ada ada
ada
ada ada ada
ada
ada ada ada
1. Semua sistem informasi bidang keuangan dilakukan berbasis web.
14 RENOP UNIVERSITAS PGRI SEMARANG TAHUN 2015-2019
G. Bidang Kerjasama
Tujuan Sasaran Indikator kinerja Base line
Target Capaian Strategi pencapaian 2015 2016 2017 2018 2019
Terselenggara-nya kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan luar negeri dalam kerangka Catur Dharma Universitas dan promosi kelembagaan
1. Peningkatan kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri
a. Jumlah MoU/MoA 1) Lokal 2) Nasional 3) Internasional
b. Jumlah program yang terealisasi
c. Jumlah dana hibah institusi yang diperoleh
d. Jumlah kolaborasi riset
e. Jumlah publikasi bersama
f. Jumlah dosen tamu
g. Jumlah pertukaran mahasiswa keluar negeri
h. Jumlah mahasiswa luar negeri program darmasiswa
75 75 2 80% 3.025M 10% 10 0 10
5
75 75 2 80% 3.025 M 10% 10 4 10
5
78 76 2 85% 3.422,5M 10% 15 8 10
6
80 77 3 90% 3.895 M 12% 15 10 15
7
83 78 4 95% 4.347,5M 13% 15 15 15
8
85 80 5 100% 4.925M 15% 15 20 20 10
1. Penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dengan prinsip kesetaraan saling meng-hormati dan saling meng-untungkan
2. Peningkatan kerjasama luar negeri dalam kerangka pencapaian World Class University (WCU