RENJA - e-sakip.kalselprov.go.id

RENJA Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Selatan Halaman | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SOPD, Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017 ini

mengacu pada RPJMD tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021. Disamping itu Renja

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan harus terintegrasi

dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika

perkembangan daerah dan nasional, serta harus menjadikan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja SOPD

melalui tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Peyusunan Renja SOPD

2) Peyusunan Rancangan Renja SOPD

3) Pelaksanaan Forum SOPD; dan

4) Penetapan Renja SOPD

Penjabaran Renja SOPD dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel-tabel

yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan tahun lalu dan prakiraan

maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 dilandasi dengan landasan hukum

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

6. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan (Lembran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor

5);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 –

2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor

14);

9. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kalimantan Selatan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan

kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya perencanaan kerja yang

sesuai kebutuhan dan prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu dengan :



1. Menjabarkan program dan kegiatan.

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas

Pemuda dan Olahraga Tahun 2018.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kalimantan Selatan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SOPD, proses

penyusunan Renja SOPD, keterkaitan antara Renja SOPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SOPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SOPD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SOPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SOPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SOPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada

waktu penyusunan Renja SOPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Berisikan sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SOPD, permasalahan

dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SOPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD, dan

formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan proses dan penjelasan proses yang membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SOPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN

RENSTRA SOPD

Seyogyanya evaluasi yang dilakukan terhadap capaian Renja tahun 2016

dan Renstra SOPD tahun 2016 yang pada tahun tersebut masih satu

nomenklatur yaitu Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Kalimantan Selatan tahun 2016, namun sejak SOPD yang baru dibentuk pada

awal 2017 maka yang tadinya satu nomenklatur dibentuk menjadi tiga

nomenklatur yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Atas dasar hal tersebut itulah penyusunan

Renja 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga ini mengacu kepada Renja dan

Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata namun dibatasi

atau dipilah hanya sebatas urusan pemuda dan olahraga.

Adapun review terhadap Realisasi APBD Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2016, terkait

urusan pemuda dan olahraga adalah :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program yang tidak memenuhi target

NO PROGRAM PAGU REALISASI KEU FISIK

I BIDANG KEPEMUDAAN

Program Pengembangan

Kepramukaan

613.714.000 283.981.000 46.27 47.86

II BIDANG KEOLAHRAGAAN

Program Pembinaan dan

Pengembangan Olahraga

Pendidikan

354.125.000 - 0 0

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

No Program Anggaran Realisasi Keu

(%)

Fisik

(%)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.668.145.000 1.493.518.555 89,53 100

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

466.956.000 430.393.400 92.17 100


Kapasitas Sumberdaya

64.400.000 30.722.000 47.70 100



No Program Anggaran Realisasi Keu

(%)

Fisik

(%)

Aparatur


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

50.000.000 29.857.425 59.71 100


Manajemen Perencanaan

219.200.000 192.707.875 87.91 100

6 Program Pemberdayaan

Kepemudaan

566.826.200 495.319.300 87.38 100

7 Program Pengembangan

Kepemudaan

2.656.130.000 2.426.593.500 91.36 100

8 Program Penyadaran

Kepemudaan

382.132.000 356.972.000 93.42 100

9 Program peningkatan

sarana dan prasarana

olahraga

972.810.000 847.903.785 87.16 100

10 Program Pembinaan dan


Layanan Khusus

268.650.000 248.962.350 92.67 100



Prestasi

4.646.798.300 4.056.888.839 87.31 100



Rekreasi

2.056.300.000 1.777.032.615 86.42 100



TABEL 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SOPD S.D TAHUN 2016

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NAMA SOPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lembar …..

Kode

Urusan / bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program / kegiatan

Indikator kinerja

program (outcome) /

kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SOPD)

Tahun 2016

Realisasi

target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SOPD

tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SOPD s.d

Tahun Berjalan

Target

Renja

SOPD

tahun

2016

Realisasi

Renja

SOPD

tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun

Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Urusan Wajib

1.18 Pemuda dan Olahraga

1.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat menyurat bagi kantor

12 bulan 12 bulan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.01.02 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air bagi kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 %

1.18.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa pengelola administrasi keuangan bagi dinas

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



dalam setahun

1.18.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor yang kondusif untuk kenyamanan pelayanan administrasi kantor


1.18.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.01.12 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur


1.18.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpenuhinya logistik bbm untuk keperluan dinas

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur


1.18.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya sarana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



Aparatur dan prasarana

aparatur

1.18.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan pada Bangunan Gedung Kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Operasional Dinas

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya

kualitas dan kapasitas

sumber daya aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.05.10 Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Persentasi PNS yang di

fasilitasi untuk

mengikuti kursus,

pendidikan, pelatihan,

sosialisasi dan

bimbingan teknis

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

1.18.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya

kualitas sIstem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

1.18.06.14 Penyusunan LAKIP, tersusunya laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan



LKPJD dan LPPD LAKIP, LKPJD dan LPPD dinas

1.18.07 Program Peningkatan Manajemen Perencanaan

1.18.07.01 Rapat Koordinasi Teknis (RAKERNIS) Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Terlaksananya Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program / Kegiatan antara Dinas, Dinas Kab/Kota dan Mitra Kerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.18.07.02 Rakon WTW Kalimantan Terlaksananya Kesepakatan Program Kegiatan Antar Regional Kalimantan Dalam Memajukan Pariwisata Daerah

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1.18.07.03 Pameran Kalsel Expo Keberhasilan Dinas Dalam Pembangunan Bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1.18.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Terbangunnya Sport Center

0% 0% 0% 0% 0%

1.18.21.03 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya monitoring evaluasi kegiatan program peningkatan saarpras olahraga

13 Kab/kota 13 Kab/kota 13 Kab/kota

13 Kab/kota

13 Kab/kota

1.18.21.19 Peningkatan Lapangan Tenis Pelajar Kalimantan Selatan

Terlaksanya rehabilitasi lapangan tenis pelajar

1 Terlaksana 1 Terlaksana 1 Terlaksa

na

1 Terlaksa

na

1 Terlaksa

na

1.18.21.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya pemeliharaan /perawatan sarana prasarana kolam renang pelajar & stadion mini mulawarman dan

1 Terlaksana sepanjang

tahun

1 Terlaksana sepanjang

tahun

1 Terlaksa

na sepanjang tahun

1 Terlaksa

na sepanjang tahun

1 Terlaksa

na sepanjang tahun



laporan tenis mulawarman

1.18.24 Program Pemberdayaan Kepemudaan

Persentase Pemuda yang difasilitasi melalui Pemberdayaan Pemuda

20% 20% 20% 20% 20%

1.18.24.03 Drumband FKKPI Tersedianya Peralatan Drumband FKKPI

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1.18.24.02 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional

Terlaksananya kegiatan seleksi paskibraka ke tingkat nasional

84 orang 84 orang 84 orang 84 orang 84 orang

1.18.24.01 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Terlaksananya kegiatan seleksi program PPAN/PPAP dan Kapal pemuda Nusantara ( KPN)

80 orang peserta

80 orang peserta

80 orang peserta

80 orang peserta

80 orang peserta

1.18.25 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus

Jumlah Cabor Olahraga Layanan Khusus yang Berprestasi

8 cabor 8 cabor 8 cabor 8 cabor 8 cabor

1.18.25.02 Invitasi Olahraga Paralympic Pelajar

Terlaksananya invitasi olahraga paralympic

13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota

13 kab/kota

13 kab/kota

1.18.25.01 Pemberdayaan Klub Layanan Khusus Pelajar

Terbinanya klub layanan khusus pelajar

13 sekalsel 13 sekalsel 13 sekalsel

13 sekalsel

13 sekalsel

1.18.26 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Persentase Atlet Pelajar yang berprestasi di Kejuaraan Olahraga Pendidikan

100% 100% 100% 100% 100%

1.18.26.0 Penyelenggaraan Kejuaraaan Olahraga Pendidikan

Terjaringnya atlet olahraga pendidikan

4 cabor 4 cabor 4 cabor 4 cabor 4 cabor

1.18.27 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Persentase Atlet Pelajar yang berprestasi di Kejuaraan Olahraga Prestasi

100% 100% 100% 100% 100%

1.18.27.10 Rapat Koordinasi Terlaksanya rapat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 1 1



Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

koordinasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi

Dokumen Dokumen Dokumen

1.18.27.09 Bimbingan Teknis Penerapan IPTEK Olahraga

Terlaksananya bimbingan teknis

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.18.27.07 Pengadaan Alat Olahraga Untuk Organisasi Olahraga Prestasi

Terlaksanya pemberian saran pendukung pembinaan atlet (10 cabang olahraga)

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.27.08 Pengembangan Tenaga Keolahragaan (Pengiriman Pelatihan)

Jumalah tenaga keolahragaan yang dilatih


1.18.27.11 Pemberian Penghargaan/Reward kepada Atlet, Pelatih dan Official di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Pemberian penghargaan/reward kepada atlet, pelatih, official berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.27.06 Pemberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)

Terlaksananya POPNAS


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.27.05 Pemberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)

Untuk mendapt kejuaran POPDA I, II, III, Juara I mewakili propinsi ke POPWIL


1.18.27.04 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

untuk mendapatkan kejuaraan POPDA I, II, III, Juara I mewakili propinsi POPWIL


1.18.27.03 Pengembangan dan Pembibitan Olahragawan (Sentra Olahraga)

Terpenuhinya bibit olahragawan unggulan daerah

12 cabor sentra olahraga

12 cabor sentra

olahraga

12 cabor sentra

olahraga

12 cabor sentra

olahraga

12 cabor sentra

olahraga

1.18.27.01 Peningkatan dan Pengembangan PPLP

Pembinaan atlet, pelatih dan petugas asrama PPLP


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.27.12 Monitoring Hasil Pelaksanaan dan

Terlaksananya monitoring hasil


13 kab/kota

13 kab/kota



Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga di Daerah

pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan olahraga di daerah

1.18.27.02 Pembinaan dan Pengembangan PPLPD

Pembinaan atlet, pelatih dan petugas asrama PPLPD Cabor tenis lapangan dan tenis meja


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.27.14 Pengiriman Kontingen BIMP - EAGA / Borneo Games (Pontianak)

Terlaksanya kejuaraan antar negara

5 cabor pelajar dan umum

5 cabor pelajar dan

umum

5 cabor pelajar

dan umum

5 cabor pelajar

dan umum

5 cabor pelajar

dan umum

1.18.27.13 Invitasi Cabang Olahraga Prestasi di Daerah

Terlaksananya invitasi oalhraga prestasi cabang olahraga di daerah


13 kab/kota

13 kab/kota

1.18.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Persentase Masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan Olahraga Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100%

1.18.28.01 Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Haornas

Terlaksananya kegiatan SKJ masal dalam rangka HORNAS


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.02 Lomba Gerak Jalan 17, 8, 45 km

Terlaksanya kegiatan gerak jalan 17 Km, 8 Km, 45 Km


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.03 Jalan Sehat HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan

Terlaksananya kegiatan gerak jalan sehat


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.04 Jalan Sehat Hari Ibu Terlaksananya kegiatan gerak jalan keluarga sehat HUt Ibu


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.05 Festival SKJ Lansia dan Ketingkat Nasional

Terlaksananya kegiatan festival senam kesegaran jasmani


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.06 Lomba Dayung Perahu Naga/Jukung Tradisional

Lomba dayung perahu naga


1 kegiatan

1 kegiatan



Tingkat Provinsi

1.18.28.07 Pengembangan dan Pemeliharaan Olahraga/Permainan Tradisional

Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan olahraga/ pemain tradisional

13 sekalsel 13 sekalsel 13 sekalsel

13 sekalsel

13 sekalsel

1.18.28.08 Festival dan Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

- 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.09 Pembinaan dan Pengembangan Pelatih / Instruktur Olahraga Rekreasi

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.10 Festival Drum Band dan Senam Pramuka

terlaksananya lomba drum band dan senam pramuka


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.11 TC dan Keberangkatan Kompetisi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional

- 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.28.12 Invitasi SKJ 2012 Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

Terlaksananya kegiatan festival senam kesegaran jasmani


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.29 Program Pengembangan Kepemudaan

Persentase Pemuda yang difasilitasi melalui Pengembangan Pemuda

20% 20% 20% 20% 20%

1.18.29.08 Peningkatan Wawasan Pembina Kepaskibrakaan

Meningkatnya wawasan kepaskibrakaan

55 Orang 55 Orang 55 Orang 55 Orang 55 Orang

1.18.29.01 Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan

Terlaksananya sosialisasi kegiatan kepemudaan


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.29.02 Pengembangan Sarana Kewirausahaan Pemuda

Terbentuknya kelompok usaha pemuda produktif yang terampil

9 kelompok 9 kelompok 9 kelompok

9 kelompok

9 kelompok

1.18.29.03 Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi

Terlaksananya pelatihan paskibraka




bagi siswa/siswi

1.18.29.04 Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari-Hari Besar

Terlaksananya kegiatan pelatihan paduan suara


1 kegiatan

1 kegiatan

1.18.29.05 Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP-4)

Terlaksanya kegiatan sarjana dan pemuda pengelola bidang pendidikan

30 lembaga 30 lembaga 30 lembaga

30 lembaga

30 lembaga

1.18.29.06 Kepeloporan Pemuda Daerah

Terpilihnya pemuda pelopor daerah


1.18.29.07 TOT Pembina Paskibraka Terlaksananya kegiatan TOT pembina paskibraka tingkat nasional dan provinsi


1.18.30 Program Pengembangan Kepramukaan

Persentase Pramuka yang difasilitasi melalui Pendidikan Kepanduan

100% 100% 100% 100% 100%

1.18.30.01 Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Gladian Pimpinan Sangga Penegak dan Pandega

Terlaksanya kegaiatan gladian pemimpin regu pramuka penggalang dan pimpinan sanggar pramuka penegak dan pendega putra dan putri

169 Orang 169 Orang 169 Orang

169 Orang

169 Orang

1.18.30.02 Kemah Bakti dan Giat Prestasi bagi Pemuda dan Pramuka

Terlaksananya kemah bakti pemuda dan pramuka putra putri se kalimantan selatan

13 Kab/kota 13 Kab/kota 13 Kab/kota

13 Kab/kota

13 Kab/kota

1.18.30.08 Kursus Mahir Dasar bagi Pramuka Pandega, Perguruan Tinggi dan Pesantren

Terlaksananya kegiatan kursus mahir dasar pramuka pendega putra dan putri, perguruan tinggi/ pesantren


1.18.31 Program Penyadaran Kepemudaan

Persentase Pemuda yang difasilitasi melalui Penyadaran Pemuda

20% 20% 20% 20% 20%

1.18.31.02 Orientasi Pencegahan, Terlaksananya 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang



Penyalahgunaan Nafza bagi Remaja, Pemuda dan Pramuka

kegiatan oreantasi pencegahan penyalah gunaan Napza bagi pemuda dan pramuka

1.18.31.01 Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda

Pemuda yang mengikuti napak tilas

150 Orang 150 Orang 150 Orang

150 Orang

150 Orang


dan Pemberdayaan

Kepemudaan

Persentasee

pengembangan dan

pemberdayaan

kepemudaan

20% 20% 20%

Seleksi Pertukaran

Pemuda Antar Negara

(PPAN) dan Kapal Pemuda

Nusantara (KPN)

Jumlah pemuda yang

terpilih sebagai PPAN

dan KPN

80 80 80

Paskibraka Tingkat

Provinsi dan Nasional

Jumlah pemuda terpilih

sebagai PASKIBRAKA

84 84 84

Lomba Peningkatan Iman

dan Taqwa

Jumlah pemuda yang

mengikuti perlombaan

iman dan taqwa

84 84 84

Pelatihan Satgas Bencana

bagi Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda dan

pramuka yang terlatih

menangani bencana

130 130 130

Napak Tilas Jejak

Pahlawan bagi Remaja

dan Pemuda

Jumlah kader

kepemimpinan pemuda

yang difasilitasi

peningkatan wawasan

kebangsaan

150 150 150

Pengembangan Sarana

Kewirausahaan Pemuda

Jumlah kelompok

usaha pemuda

produktif yang terpilih

mendapatkan bantuan

sarana kewirausahaan

26 26 26

Pelatihan PASKIBRAKA

Tingkat Provinsi

Jumlah paskibraka

yang kualitas

45 45 45



pengetahuan dan

keterampilannya

meningkat

Sosialisasi dan Evaluasi

Kebijakan Kepemudaan

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

dan evaluasi

72 72 72

Kepeloporan Pemuda

Daerah

Jumlah pemuda kader

kepeloporan terbaik

daerah

5 5 5

Sarjana dan Pemuda

Penggerak Pembangunan

Pendidikan (SP4)

Jumlah pemuda kader

kepeloporan bidang

pendidikan

60 60 60

Peningkatan Wawasan

Kepaskibrakaan

Meningkatnya

wawasan

Kepaskibrakaan

55 55 55

Paduan Suara Dalam

Rangka HUT RI dan Hari –

Hari Besar Nasional

Jumlah kelompok

paduan suara untuk

HUT RI dan Hari – Hari

Besar Lainnya

150 150 150


Kemitraan Antar Pemuda

dan Masyarakat

Persentase

peningkatan

kemitraan pemuda

dengan masyarakat

20% 20% 20%

Program Penyusunan

Pedoman Komunikasi,

Informasi, Edukasi dan

Advokasi Tentang

Kepemimpinan Pemuda

Persentase

organisasi pemuda

yang terlibat dalam

pembinaan

kepemimpinan

20% 20% 20%

Pembinaan dan


Persentase

pembinaan dan

pengembangan

olahraga

20% 20% 20%



Festival Pencak Silat

Budaya / Kuntaw Tingkat

Provinsi

Jumlah festival

olahraga masyarakat

yang diselenggarakan

60 org 60 org 60 org

Pelestarian olahraga

permainan tradisional

Jumlah perlombaan

olahraga masyarakat


10 grup 10 grup 10 grup

Jalan Sehat HUT RI dan

Hari Jadi Provinsi

Kalimantan Selatan

Jumlah perlombaan

olahraga masyarakat


2200 org 2200 org 2200 org

Festival Olahraga Rekreasi

Daerah (FORDA) Tingkat

Provinsi

Jumlah festival

olahraga masyarakat


200 org 200 org 200 org

Peringatan HAORNAS Jumlah festival

olahraga masyarakat


1200 org 1200 org 1200 org

Lomba Gerak Jalan 17, 8,

45 Km Tingkat Provinsi

Jumlah perlombaan

olahraga masyarakat


33 grup 33 grup 33 grup

TC & Keberangkatan

Kompetisi Festival

Olahraga Rekreasi Tingkat

Nasional (FORNAS IV)

Jumlah festival

olahraga masyarakat



POPDA Paralympic

(SoIna)

Jumlah atlet

berkebutuhan khusus

unggulan dari hasil

POPDA Paralympic

150 org 150 org 150 org

Pembibitan dan

Pembinaan Olahraga

Paralympic Berbakat

(PEPARPEDA)

Jumlah atlet

berkebutuhan khusus

unggulan dari hasil

PEPARPEDA

200 org 200 org 200 org

Pemberian

Penghargaan/Reward

Kepada Atlet

Berkebutuhan Khusus,

Pelatih, dan Official

Jumlah pelaku

olahraga layanan

khusus berprestasi

ditingkat nasional dan

internasional yang

- org - org - org



Berprestasi di Tingkat

Regional, Nasional dan

Internasional

menerima

penghargaan

Pengiriman Kontingen

Borneo Cup

Jumlah atlet pelajar

berkebutuhan khusus

unggulan dari hasil

Borneo Cup

1 keg 1 keg 1 keg

Kompetisi Sepak Bola

Pelajar, Tenis Lapangan,

Tenis Meja, Angkut Besi,

Dayung, Judo, Tae Kwon

Do, Bola Voli, Atletik dan

Panahan


unggulan dari hasil

kompetisi olahraga

500 org 500 org 500 org

Pembinaan dan

Pengembangan PPLP

Jumlah atlet unggulan

yang dibina melalui

PPLP / PPLPD

1 keg 1 keg 1 keg

Keberangkatan Kontingen

Pekan Olahraga Pelajar

wilayah/Nasional

(POPWIL/POPNAS)


unggulan dari hasil

kejuaraan tingkat

nasional (POPWIL /

POPNAS)

17 cabor 17 cabor 17 cabor

Pembibitan dan

Pembinaan Olahraga

Berbakat (POPDA)


unggulan dari hasil

POPDA

1000 org 1000 org 1000 org

Pengembangan dan

Pembibitan Olahragawan

(Sentra Olahraga)

Jumlah atlet unggulan

yang dibina melalui

sentra olahraga

127 org 127 org 127 org

Pemberian

Penghargaan/Reward

Kepada Atlet, Pelatih, dan

Official Berprestasi di

Tingkat Regional, Nasional

dan Internasional

Jumlah pelaku

olahraga berprestasi

ditingkat nasional dan

internasional yang

menerima

penghargaan


Grand Design

Keolahragaan

Jumlah dokumen

perencanaan

1 keg 1 keg 1 keg



keolahragaan yang

disusun

Penyelenggaraan Festival

Olahraga Rekreasi

Nasional (FORNAS)

Jumlah festival

olahraga masyarakat


1 keg 1 keg 1 keg

Kelengkapan Sarpras

(Cabor Pencak Silat, Gulat,

Sepak Bola, Atletik, Tenis

Lapangan, Tenis Meja,

Panahan, Taekwondo,

Angkat Besi dan Bulu

Tangkis

Terlaksananya

Pengadaan Sarana

Prasarana Olahraga

10 cabor 10 cabor 10 cabor

Pembangunan Gedung

Fasilitas Olahraga /

Serbaguna Kawasan

Kediaman Gubernur di

Banjarmasin

Terbangunnya gedung

fasilitas olahraga

1 unit 1 unit 1 unit

Pembangunan dan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Terbangunnya Sport

Center

35% 35% 35%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana

Jumlah sarana

prasarana olahraga

yang terpelihara

dengan baik

3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi

Peningkatan Lapangan

Tenis Pelajar Kalimantan

Selatan

Jumlah prasarana

olahraga yang

dibangun dengan

standar internasional

1 keg 1 keg 1 keg

Pembangunan Lapangan

Sepak Bola PPLP/SKO

Jumlah prasarana

olahraga yang

dibangun dengan

standar internasional

1 keg 1 keg 1 keg

Pembebasan Lahan Sport

Center

Luas Tanah yang

dibebaskan

3 persil /

lokasi

3 persil / lokasi 3 persil /

lokasi



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Provinsi Kalimantan Selatan

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SOPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SOPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

IKU dan SASARAN RENSTRA

1 Persentase Pemuda Terampil dan

Mandiri - - - 20 20 40 60 80 100 30,49

152,4

5

2

Persentase Organisasi Pemuda

yang Terlibat Dalam Pembinaan

Kepemimpinan

- - - 20 20 30 40 50 60 25,45 127,2

5

3 Persentase Partisipasi Masyarakat

Dalam Kegiatan Olahraga - - - 60 60 70 80 90 100 65,07

108,4

5

4 Persentase Jumlah Prasarana

Olahraga Yang Berstandar Nasional - - - 20 20 40 60 80 100 52,63

263,1

5

5 Terbangunnya Sport Center - - - - 35 45 60 80 100 - -

6

Peringkat Pada Kejuaraan (POPNAS

2017 dan 2019, PEPARPENAS 2017

dan 2019)

- - - - - 10 - 5 - - -

7 Persentase Peningkatan Medali

Pada Kejuaraan Tingkat Nasional - - - 20 20 30 40 50 60 -17,5 -87,5

RPJMD 2016 - 2021

1

Persentase Organisasi Pemuda

Yang Terlibat Dalam Pembinaan

Kepemimpinan

- - 40 - 20 40 60 80 100

2 Persentase Peningkatan Kemitraan

Pemuda dan Masyarakat - - 40 - 20 30 40 50 60



NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SOPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SOPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

3 Persentase Pengembangan dan

Pemberdayaan Kepemudaan - - 40 - 60 70 80 90 100

4 Terbangunnya Sport Center - - 45 - 20 40 60 80 100

5 Persentase Pembinaan dan

Pengembangan Olahraga - - 40 35 45 60 80 100



Adapun penjelasan dari capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut ;

1) Persentase pemuda terampil dan mandiri, Pada indikator ini pemuda yang

mandiri adalah pemuda yang secara mandiri menciptakan lapangan

pekerjaannya sendiri melalui pengembangan kewirausahaan yang

berdasarkan minat, bakat dan potensinya. sedangkan pemuda terampil

adalah pemuda yang kreatif dan inovatif dalam penciptaan terobosan yang

dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri atau pun bagi masyarakat sebagai

bentuk kepedulian terhadap masyarakat, adapun rumus perhitungannya

sebagai berikut :

Jumlah kewirausahaan pemuda yang aktif + Jumlah pemuda pelopor berprestasi X 100%

Jumlah kewirausahaan pemuda + jumlah pemuda pelopor

Jumlah kewirausahaan pemuda yang difasilitasi pada tahun 2016 melalui

pelatihan kewirausahaan yaitu 50 orang, dari 50 orang tersebut yang aktif

menjalankan kewirausahaannya sebanyak 39 orang, sedangkan jumlah

pemuda pelopor yang difasilitasi melalui pengembangan kepeloporan

pemuda sebanyak 91 orang, dan yang berhasil meraih prestasi ditingkat

nasional sebanyak 4 orang, dan jika dimasukkan kedalam perhitungan nya

yaitu sebagai berikut :

39 orang + 4 orang = (43 orang) X 100% = 30,49 %

50 orang + 91 orang = (141 orang)

2) Persentase organisasi pemuda yang terlibat dalam pembinaan

kepemimpinan didapat dari perhitungan jumlah seluruh OKP yang memiliki

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dibanding dengan OKP yang bergerak

dibidang pembinaan kepemimpinan, adapun rumus perhitungannya sebagai

berikut :

OKP Terlibat Pembinaan Kepemimpinan X 100%

OKP

Pada tahun 2016 dari 110 OKP yang terdaftar, terdapat 28 OKP yang terlibat

dalam pembinaan kepemimpinan terhadap pemuda, yaitu Kwarda (1),

Kwarcab (13), Purna Paskibraka Indonesia (1 Provinsi dan 13 Kab/Kota)

atau 25.45% dari total OKP yang terdaftar.



3) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga, Indikator ini

menjadi ukuran sejauhmana olahraga menjadi budaya di kehidupan

masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat untuk

mengikuti kegiatan – kegiatan olahraga yang bersifat massal, adapun cara

perhitungannya sebagai berikut :

Jumlah realisasi masyarakat yang mengikuti kegiatan olahraga masyarakat

X 100% Jumlah target masyarakat yang mengikuti kegiatan olahraga

masyarakat

Pada tahun 2016, jumlah kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat

sebagai pesertanya sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

No Kegiatan Target (orang)

Realisasi (orang)

1 Penyelenggaraan kegiatan peringatan haornas 5000 3000

2 Lomba gerak jalan 17, 8, 45 km 750 1200

3 Jalan sehat HUT RI dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan

5000 3000

4 Jalan sehat hari ibu 5000 3000

5 Festival SKJ lansia dan ketingkat Nasional 60 36

6 Festival dan invitasi olahraga tradisional tingkat provinsi

78 24

7 Invitasi SKJ 2012 tingkat provinsi dan tingkat nasional

156 180

JUMLAH 16044 10.440

Dan jika dinyatakan dalam persentase yaitu :

10.440 orang X 100% = 65,07 %

16.044 orang

4) Persentase Jumlah Prasarana Olahraga yang Berstandar Nasional, pada

indikator ini diharapkan akan meningkatkan kualitas cabang olahraga

unggulan daerah melalui pemenuhan prasarana latihan yang layak dan

untuk memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Tuan Rumah

penyelenggara PON selanjutnya, adapun cara perhitungannya adalah

sebagai berikut :

Jumlah prasarana berstandar nasional X 100%

Jumla prasarana olahraga milik pemprov



Jumlah prasarana olahraga milik pemprov pada tahun 2016 berjumlah

sebanyak 19 sedangkan yang berstandar internasional sebanyak 10 unit,

dan jika dinyatakan dalam rumus yaitu :

10 unit X 100% = 52,63 %

19 unit

5) Pada Tahun 2016, dikarenakan tidak adanya kegiatan terkait pembangunan

sport center, sesuai dengan dokumen perencanaan SOPD untuk indikator

Terbangunnya Sport Center pada tahun 2016 tidak ada target yang akan

direalisasikan, sehingga persentase pembangunannya masih sama seperti

angka awal pada tahun 2015 yaitu berada 10% yaitu hanya pada tahap

pengerjaan survei lokasi pembangunan sport center, dan rencananya

pembangunan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2017 yaitu pengadaan

lahan sport center..

6) Peringkat pada kejuaraan (POPNAS 2017 dan 2019, PEPARPENAS 2017

dan 2019, indikator ini digunakan untuk indikator tersebut untuk mengukur

prestasi dan daya saing olahraga pelajar kalsel ditingkat nasional, dan

dikarenakan pada tahun 2016 tidak ada jadwal kejuaraan olahraga ditingkat

nasional sehingga untuk indikator ini tidak ada target pencapaian.

7) Persentase Peningkatan Perolehan Medali pada Kejuaraan Tingkat Regional

dan Nasional indikator ini digunakan untuk indikator tersebut untuk

mengukur prestasi dan daya saing olahraga pelajar kalsel ditingkat regional

dan nasional, adapun cara perhitungannya sebagai berikut :

(realisasi medali tahun n – realisasi medali tahun n-1) X 100%

Realisasi medali tahun n-1

Jumlah perolehan medali disetiap kejuaraan tingkat regional dan nasional

tahun 2015 berjumlah sebanyak 80 medali sedangkan pada tahun 2016

memperoleh medali sebanyak 66 medali , dan jika dinyatakan dalam rumus

yaitu :

66 - 80 X 100% = -17,5 %

80



Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Selatan

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an

Realisa

si

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

PENDAPATAN

DAERAH

135.000.

000

155.065.

900

114,8

6

- Retribusi Daerah 135.000.

000

155.065.

900

114,8

6

BELANJA DAERAH 42.242.6

61.500

37.512.9

03.121

88,80

Belanja Tidak Langsung 19.206.3

48.000

17.746.3

80.000

92,40

- Belanja pegawai 19.206.3

48.000

17.746.3

80.000

92,40

Belanja Langsung 23.036.3

13.500

19.766.5

22.843

85,81

- Belanja pegawai 988.930.

000

903.680.

000

91,38

- Belanja barang dan

jasa

20.853.8

33.500

17.749.1

67.243

85,11

- Belanja modal 1.193.55

0.000

1.113.67

5.600

93,31



2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2018 dengan membandingkan antara

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra

Dinas Pemuda dan Olahraga dan tingkat kinerja yang dicapai sebelumnya. Untuk

lebih rinci dapat dilihat pada table 2.4, berikut :



Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Provinsi Kalimantan Selatan

Nama SOPD : Dinas Pemuda dan Olahraga

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Kualitas administrasi Perkantoran

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pemenuhan bahan bakar kendaraan dinas operasional

Terpenuhi 124.320.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Terpenuhi 124.320.000

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik

Terpenuhi 35.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik


3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala

20 dokumen

310.900.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan


20 dokumen

310.900.000

4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemenuhan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhi 475.615.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



5 Penyediaan makanan dan minuman

Pemenuhan pelayanan makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai

Terpenuhi 117.180.000 Penyediaan makanan dan minuman



6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Persentase rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti

100 %; 446.250.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


100 %; 446.250.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pemenuhan bahan bacaan untuk kantor

Terpenuhi 301.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

Pemenuhan bahan bacaan untuk kantor




undangan

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor

Terpenuhi 25.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

Persentase rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti

100 %; 225.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah


100 %; 225.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor

Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhi 42.000.000 Penyediaan alat tulis kantor

Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran


11 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pemenuhan jasa kebersihan untuk pelayanan kerumah tanggaan

Terpenuhi 35.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



12 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah publikasi urusan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan

36 kali 175.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor


36 kali 175.000.000

13 Publikasi urusan kepemudaan dan olahraga

Pemenuhan komponen instalasi listrik untuk pelayanan kerumah tanggaan

Terpenuhi 1.100.000.000

Publikasi urusan kepemudaan dan olahraga


Terpenuhi 1.100.000.000

14 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pemenuhan pelayanan informasi yang dapat diakses secara publik

Terpenuhi 15.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



15 Pengelolaan Website, Publikasi dan Dokumentasi Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah dokumen aktif yang diarsipkan

100 Dokumen

153.300.000 Pengelolaan Website, Publikasi dan Dokumentasi Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Selatan


100 Dokumen

153.300.000

16 - Jumlah dokumen aktif yang diarsipkan

100 Dokumen;

35.000.000 Penataan Arsip in Aktif


100 Dokumen;

35.000.000



2 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan

PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


17 Kalsel Expo Terpenuhinya pelayanan informasi hasil pembangunan pemuda dan olahraga melalui Kalsel Expo

Terpenuhi 100.000.000 Kalsel Expo Terpenuhinya pelayanan informasi hasil pembangunan pemuda dan olahraga melalui Kalsel Expo

Terpenuhi S

18 Rakernis Pemuda dan Olahraga

Jumlah sinkronisasi kegiatan antara dinas dengan mitra kerja

20 kegiatan

205.000.000 Rakernis Pemuda dan Olahraga

Jumlah sinkronisasi kegiatan antara dinas dengan mitra kerja

20 kegiatan

205.000.000

19 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan

3 Dokumen

50.000.000 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD


3 Dokumen

50.000.000

20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan

1 Dokumen

50.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 Dokumen

50.000.000

21 - - - - Monitoring dan Evaluasi Pendataan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah dokumen monitoring yang disusun

2 dokumen

500.000.000

3 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


22 Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Jumlah ASN yang mengikuti kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

10 ASN 120.000.000 Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Persentase pegawai yang mengikuti kursus, pendidikan, pelatihan dan bimtek

100 %; 120.000.000

4 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA




APARATUR APARATUR

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemenuhan peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik

Terpenuhi 28.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dengan baik

100 %; 28.000.000

24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tercatat pada aset Dinas

91 unit 445.500.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket; 445.500.000

25 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemenuhan gedung kantor yang terpelihara dengan baik

Terpenuhi 234.591.000 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Persentase kondisi gedung kantor yang terpelihara dengan baik

100 %; 234.591.000

26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik

Terpenuhi 412.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Persentase kendaraan dinas yang kondisinya baik

100 %; 412.000.000

27 - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas ASN

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT

1 Paket; 65.000.000

28 - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

1 Paket; 600.000.000

5 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Persentasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN


29 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Pemuda Yang Terpilih Menjadi Paskibraka Kalsel

84 Orang 230.075.000 Pembentukan Tim PASKIBRAKA Provinsi


84 Orang 230.075.000

Pelatihan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi

39 Orang 1.227.010.000

39 Orang 1.227.010.000

Peningkatan Wawasan Pembina Kepaskibrakaan

55 Orang 250.000.000 55 Orang 250.000.000

30 Pelatihan Kewirausahaan bagi

Jumlah Peserta Pelatihan Yang

52 Orang 103.425.000 Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Peserta Pelatihan Yang

52 Orang 103.425.000



Pemuda Memahami Berwirausaha Dengan Baik

bagi Pemuda Memahami Berwirausaha Dengan Baik

Pengembangan Sarana Kewirausahaan Pemuda

26 Orang 195.470.000 26 Orang 195.470.000

31 Pelatihan Satgas Bencana Bagi Pemuda dan Pramuka

Jumlah pramuka yang memahami pendidikan kepanduan

104 Orang 177.645.000 Pelatihan Pendidikan Kepanduan Bagi Pramuka, Penegak dan Pandega


104 Orang

177.645.000

Perkemahan Wirakarya bagi Pramuka Penegak dan Pandega

208 Orang 309.210.000 208 Orang

309.210.000

Kursus Mahir Lanjutan bagi Pembina Pramuka

52 Orang 105.487.500 52 Orang 105.487.500

Gladian Pemimpin Satuan Pramuka Penegak dan Pandega

221 Orang 288.200.000 221 Orang

288.200.000

32 Latihan Kepemimpinan Pemuda

Jumlah pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan

52 Orang 137.500.000 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda


52 Orang 137.500.000

Pelatihan Dasar Pecinta Alam bagi Pemuda

100 Orang 120.000.000 100 Orang

120.000.000

33 Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari – Hari Besar

Jumlah pemuda yang terpilih menjadi paduan suara kalsel

150 Orang 453.650.000 Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari – Hari Besar

Jumlah pemuda yang terpilih menjadi paduan suara kalsel

150 Orang

453.650.000

34 Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa

Jumlah peserta pelatihan yang memahami nilai - nilai agama

52 Orang 230.075.000 Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa

Jumlah peserta pelatihan yang memahami nilai - nilai agama

52 Orang 230.075.000

35 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jambore Pemuda

Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan tingkat nasional

80 Orang 358.000.000 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jambore

Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan tingkat nasional

80 Orang 358.000.000



Indonesia (JPI) Pemuda Indonesia (JPI)

36 Sinkronisasi Program dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan

Jumlah peserta yang mengikuti sinkronisasi dan evaluasi

52 Orang 60.000.000 Sinkronisasi Program dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan

Jumlah peserta yang mengikuti sinkronisasi dan evaluasi

52 Orang 60.000.000

37 Kepeloporan Pemuda Daerah

Jumlah pemuda pelopor berprestasi

5 Orang 196.465.000 Kepeloporan Pemuda Daerah

Jumlah pemuda pelopor berprestasi

5 Orang 196.465.000

38 Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4)

Jumlah pemuda pelopor yang diberdayakan di sosial masyarakat

25 Orang 82.196.000 Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4)

Jumlah pemuda pelopor yang diberdayakan di sosial masyarakat

25 Orang 82.196.000

39 Seminar Kepemudaan

Jumlah peserta seminar yang terampil, kreatif dan berinovasi

100 Orang 150.000.000 Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda

Jumlah peserta seminar yang terampil, kreatif dan berinovasi

100 Orang

150.000.000

40 Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda (Peringatan Kemerdekaan ALRI 1949)

Jumlah pemuda yang memahami wawasan kebangsaan

150 Orang 1.184.190.000

Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda (Peringatan Kemerdekaan ALRI 1949)

Jumlah pemuda yang memahami wawasan kebangsaan

150 Orang

1.184.190.000

6 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Persentasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA


41 Monitoring Peningkatan Sarana dan Prasarana 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

Jumlah dokumen evaluasi pendataan keolahragaan yang disusun

13 Kab/Kota

481.600.000 Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Keolahragaan

Jumlah dokumen evaluasi pendataan keolahragaan yang disusun

13 Kab/Kota

481.600.000

Monitoring Peningkatan Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan 13 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan

13 Kab/Kota

476.450.000 13 Kab/Kota

476.450.000

42 Pengiriman Jumlah Tenaga 1 Kegiatan 188.350.000 Peningkatan mutu Jumlah Tenaga 1 188.350.000



Wasit/Pelatihan Pada Kegiatan Penataran Wasit/Pelatih Tingkat Nasional

Keolahragaan Yang Memahami Kompetensi Bidangnya

organisasi dan tenaga keolahragaan

Keolahragaan Yang Memahami Kompetensi Bidangnya

Kegiatan

Pengiriman Wasit/Pelatih pada Kegiatan Penataran Wasit/Pelatih ditingkat Internasional

5 Orang 328.350.000 5 Orang 328.350.000

Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan

50 Orang 208.710.000 50 Orang 208.710.000

Pengiriman Pelatih pada Kegiatan Penataran / Magang Pelatih Tingkat Nasional

8 Orang 536.350.000 8 Orang 536.350.000

Bimbingan Teknis Penerapan IPTEK Olahraga

40 Orang 212.675.000 40 Orang 212.675.000

Pelatihan Pelatih Tenaga Keolahragaan

40 Orang 566.225.000 40 Orang 566.225.000

Pembinaan dan Pengembangan Pelatih/Instruktur Olahraga Rekreasi

60 Orang 275.500.000 60 Orang 275.500.000

Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga

44 Orang 299.112.000 44 Orang 299.112.000

Bimbingan Teknis Pengembangan Tenaga Keolahragaan

40 Orang 184.375.000 40 Orang 184.375.000

43 Penghargaan/Reward untuk Atlet/Pelajar yang berprestasi ditingkat Nasional dan Internasional

Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan berprestasi yang mendapatkan penghargaan

….. Orang 490.450.000 Penghargaan/Reward untuk Atlet/Pelajar yang berprestasi ditingkat Nasional dan

Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan berprestasi yang mendapatkan penghargaan

….. Orang

490.450.000



Pemberian Penghargaan/Reward Kepada Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih Peraih Medali FORNAS

2.145.890.000

Internasional 2.145.890.000

Pemberian Bonus Bagi Atlet dan Pelatih

5.000.000.000

5.000.000.000

Pemberian Penghargaan Bonus Kepada Atlet / Pelatih Pada Kejurnas / Kej. Terbuka / Kejurwil

700.000.000 …. orang 700.000.000

Penyusunan Buku 2 (dua) Tahun Kepemimpinan Paman Birin

Jumlah buku hasil prestasi

300 Buku 300.000.000 Jumlah buku hasil prestasi

300 Buku 300.000.000

Beasiswa atlet dan pelatih berprestasi

Jumlah atlet dan pelatih yang mendapatkan beasiswa

…. orang 125.000.000 Jumlah atlet dan pelatih yang mendapatkan beasiswa

…. orang 125.000.000

44 Pemberian Bantuan Peralatan Tanding/Trophy/medali untuk Organisasi, Klub, Universitas adan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Olahraga

Jumlah organisasi, universitas dan sekolah yang menerima bantuan peralatan olahraga

13 Kab/Kota

368.750.000 Pemberian Bantuan Peralatan Tanding/Trophy/medali untuk Organisasi, Klub, Universitas dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Olahraga

Jumlah organisasi, universitas dan sekolah yang menerima bantuan peralatan olahraga

13 Kab/Kota

368.750.000

45 Pengembangan dan Pembibitan Olahragawan (Sentra Olahraga)

Jumlah atlet yang dibina di Sentra Olahraga

…. Orang 3.908.676.000

Pengembangan dan Pembibitan Olahragawan (Sentra Olahraga)


…. Orang 3.908.676.000

46 Pembinaan dan Pengembangan PPLPD

Jumlah atlet yang dibina di PPLPD

…. Orang 481.600.000 Pembinaan dan Pengembangan Pelatihan Atlet Pelajar

Jumlah atlet yang dibina di PPLPD

…. Orang 481.600.000

Pembinaan dan Pengembangan PPLP

Jumlah atlet yang dibina di PPLP

…. Orang 861.220.000 Jumlah atlet yang dibina di PPLP

…. Orang 861.220.000



47 Pemberdayaan Klub Olahraga Layanan Khusus

Jumlah atlet layanan khusus yang dibina melalui Klub Olahraga Layanan Khusus

3 Klub 117.600.000 Pemberdayaan Klub Olahraga Layanan Khusus

Jumlah atlet layanan khusus yang dibina melalui Klub Olahraga Layanan Khusus

3 Klub 117.600.000

48 Lomba SKJ Karyawan/Pegawai Tingkat Provinsi

Jumlah event lomba olahraga tradisional yang dilaksanakan

3 event 103.720.000 Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

Jumlah event lomba olahraga tradisional yang dilaksanakan

3 event 103.720.000

Lomba Gerak Jalan 17, 8, 45 Km Tingkat Provinsi

483.200.000 483.200.000

Lomba Dayung Perahu Naga/Jukung Tradisional Tingkat Provinsi

260.520.000 260.520.000

49 Festival Olahraga Tradisional Balogo dan Bagasing Tingkat Provinsi

Jumlah event festival olahraga tradisional yang dilaksanakan

16 event 166.670.000 Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

Jumlah event festival olahraga tradisional yang dilaksanakan

16 event 166.670.000

Festival Olahraga Tradisional Layangan Dandang/Pelangi Tingkat Provinsi

219.990.000 219.990.000

Festival Olahraga Tradisional Barongsai Tingkat Provinsi

221.960.000 221.960.000

Festival Olahraga Taman Kanak - Kanak Prov. Kalsel

239.660.000 239.660.000

Pelestarian Olahraga Permainan Tradisional

234.000.000 234.000.000

Festival SKJ 2012 Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

239.660.000 239.660.000

Festival Drum Band dan Senam Pramuka

340.310.000 340.310.000

Festival Olahraga ASN Antar Kab/kota Kalimantan Selatan

659.960.000 659.960.000

Fasilitasi Kejuaraan 601.940.000 601.940.000



Olahraga Masyarakat

Festival SKJ Senam Bugar Pelajar Indonesia Tingkat Provinsi & Tingkat Nasional

245.590.000 245.590.000

Festival Olahraga Tingkat Provinsi untuk Pelajar TK/SD/SMP/SMA/SMK, Mahasiswa dan Lansia (6 Cabor)

1.340.440.000

1.340.440.000

Festival Pencak Silat Budaya / Kuntaw Tingkat Provinsi

229.725.000 229.725.000

Festival Olahraga Rekreasi Galian Daerah Tingkat Provinsi (Seleksi Daerah)

156.940.000 156.940.000

Festival Futsal Masyarakat

133.990.000 133.990.000

Festival Olahraga Antar Dispora dalam rangka HAORNAS

173.070.000 173.070.000

Festival Olahraga Kemasyarakatan Organisasi Wanita Se Kalimantan Selatan

339.600.000 339.600.000

50 Jalan Sehat HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah event olahraga masal yang dilaksanakan

4 event 141.800.000 Kegiatan Olahraga Masal

Jumlah event olahraga masal yang dilaksanakan

4 event 141.800.000

Jalan Sehat Dalam Rangka Hari Ibu

141.800.000 141.800.000

Kalimantan Selatan 10 Kilometer

359.100.000 359.100.000

Senam Massal dalam rangka HAORNAS

132.000.000 132.000.000

51 Pembudayaan olahraga rekreasi

Jumlah kegiatan olahraga rekreasi

4 event 492.990.000 Kejuaraan Olahraga Rekreasi

Jumlah kegiatan olahraga rekreasi

4 event 492.990.000



masyarakat melalui kejuaraan pencak silat terbuka tingkat nasional

masyarakat tingkat nasional dan internasional

Masyarakat Tingkat Nasional dan Internasional

masyarakat tingkat nasional dan internasional

Pembudayaan Olahraga Rekreasi Masyarakat Melalui Lomba Memancing Tingkat Nasional

480.100.000 480.100.000

Pembudayaan Olahraga Rekreasi Masyarakat Melalui Kejuaraan Lemkari Terbuka Internasional

1.326.910.000

1.326.910.000

Pembudayaan Olahraga Rekreasi Masyarakat Melalui Lomba Gowes / Sepeda

245.480.000 245.480.000

52 Pengiriman dan Pemberangkatan Atlet, Pelatih, dan Official ke Kejuaran Tingkat Nasional / Regional / Kejuaraan Terbuka

Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi mengikuti kegiatan tingkat nasional

…… orang 2.000.000.000

Pengiriman dan Pemberangkatan Atlet, Pelatih, dan Official ke Kejuaran Tingkat Nasional / Regional / Kejuaraan Terbuka


…… orang

2.000.000.000

Keberangkatan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah/Nasional (POPWIL/POPNAS)

1.811.720.000

1.811.720.000

Pengiriman Kontingen Atlet ke BIMP-EAGA Darwin Australia

9.483.975.000

9.483.975.000

Pengiriman Atlet Paralympic Kejuaraan Nasional/PORNAS

519.566.000 519.566.000

Pengiriman Kontingen Borneo

290.250.000 290.250.000



Cup

PON Remaja Kaltim 25.000.000.000

25.000.000.000

53 Pengiriman dan Pemberangkatan Kegiatan Pembudayaan Olahraga Rekreasi/Tradisional/Extrem dan Lainnya ke Tingkat Nasional/Regional/Kejuaraan Terbuka


…… orang 1.506.900.000

Pengiriman dan Pemberangkatan Kegiatan Pembudayaan Olahraga Rekreasi/Tradisional/Extrem dan Lainnya ke Tingkat Nasional/Regional/Kejuaraan Terbuka


…… orang

1.506.900.000

Keberangkatan Kontingen SOIna Kalsel ke PORNAS VIII SOIna 2018

1.241.550.000

1.241.550.000

TC & Keberangkatan Festival Olahraga Rekreasi Galian Daerah Ke Tingkat Nasional

368.710.000 368.710.000

54 Pembibitan dan Pembinaan Olahragaan Berbakat (POPDA)

Jumlah atlet berbakat yang terpilih dari kejuaraan olahraga

…… orang 1.031.850.000

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah


…… orang

1.031.850.000

Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA)

1.856.300.000

1.856.300.000

Kompetisi Sepak Bola Pelajar, Tenis Lapangan, tenis Meja, Angkat Besi, Judo, Taekwondo, Bolla Volly, Atletik dan Panahan

1.115.040.000

1.115.040.000

55 POPDA Paralympic (SOIna)


…… orang 174.370.000 Kejuaraan Olahraga Layanan Khusus


…… orang

174.370.000

Pembibitan dan Pembinaan Olahraga

371.420.000 371.420.000



Paralympic Berbakat (PEPARPEDA)

56 Simposium Pembudayaan Olahraga di Kalsel

Jumlah peserta yang meningkat wawasan melalui simposium pembudayaan olahraga

…… orang 165.630.000 Simposium Pembudayaan Olahraga di Kalsel

Jumlah peserta yang meningkat wawasan melalui simposium pembudayaan olahraga

…… orang

165.630.000

57 Pelatihan Olahraga Lansia Dewasa

Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan

13 Kab/Kota

292.690.000 Pelatihan Olahraga Lansia Dewasa

Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan

13 Kab/Kota

292.690.000

7 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA


PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA


58 Pembangunan Gedung Fasilitas Olahraga Pencak Silat

Jumlah prasarana olahraga cabor unggulan yang dibangun

1 unit 3.000.000.000

Pembangunan Gedung Fasilitas Olahraga Pencak Silat


1 unit 3.000.000.000

59 Pembangunan Fasilitas Olahraga/Serbaguna Kawasan Stadion Mini Pelajar Mulawarman


1 unit 26.127.750.000

Pembangunan Fasilitas Olahraga/Serbaguna Kawasan Stadion Mini Pelajar Mulawarman


1 unit 26.127.750.000

60 - Luas Tanah yang dibebaskan untuk sport center

…. Ha 230.000.000.000

Pembebasan Lahan Sport Center

Luas Tanah yang dibebaskan untuk sport center

…. Ha 230.000.000.000

61 Pembangunan Sport Center


100 % 201.500.000.000

Pembangunan Sport Center


100 % 201.500.000.000

62 Peningkatan sarana dan prasarana lapangan panahan GOR Hasanuddin HM

Jumlah prasarana olahraga yang direhabilitasi menjadi baik

1 unit 2.000.000.000

Peningkatan sarana dan prasarana lapangan panahan GOR Hasanuddin HM


1 unit 2.000.000.000

63 Standarisasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga di Kalimantan Selatan


1 unit 3.060.000.000

Standarisasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga di Kalimantan Selatan


1 unit 3.060.000.000



64 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga


1 unit 1.709.400.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga


1 unit 1.709.400.000

65 Fasilitasi Olahraga Prestasi

Jumlah cabor yang difasilitasi dengan sarana prasarana

1 Kegiatan 256.900.000 Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga


1 Kegiatan

256.900.000

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Kalimantan Selatan

Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Direhabilitasi

8 unit 1.500.000.000

Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Direhabilitasi

8 unit 1.500.000.000

66 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Kalimantan Selatan


…… cabor 2.070.000.000

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Kalimantan Selatan


…… cabor

2.070.000.000

Pembelian Alat – Alat Untuk Sirkuit

250.000.000 250.000.000

Pembuatan Tempat Latihan Panjat Dinding (Lead, Boulder dan Speed)

1.000.000.000

1.000.000.000

Biaya Peralatan Sarana dan Prasaranana Cabor (Bersinergi Dengan Binpres)

5.000.000.000

5.000.000.000

Jumlah Pagu 563.791.283.500

Jumlah Pagu 564.856.283.500



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD

A. TUJUAN

Tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan,

yaitu ;

1. Meningkatnya Kapasitas Keterampilan dan Kemandirian Pemuda.

2. Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pengembangan

Kepemimpinan.

3. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga menuju

persiapan tuan rumah PON.

5. Meningkatkan prestasi olahraga kalsel yang unggul dan berdaya saing.

B. SASARAN

Sasaran dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu ;

1. Meningkatnya kreativitas pemuda pelopor dan mandirinya kelommpok usaha

pemuda produktif.

2. Meningkatnya fasilitasi organisasi kepemudaan dalam mengembangkan

kepemimpinan.

3. Meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga.

4. Meningkatnya sarana dan prasarana berstandar nasional dan internasional.

5. Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional dan nasional.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

No Urusan, Program, dan Kegiatan (Penggabungan)

0 RUTIN



2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat







7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



10 Penyediaan alat tulis kantor






16 Penataan Arsip in Aktif


17 Kalsel Expo

18 Rakernis Pemuda dan Olahraga



21 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan


22 Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN

4 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



27 Pengadaan Pakaian Dinas ASN

28 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


29 Pembentukan Tim PASKIBRAKA Provinsi

30 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

31 Pelatihan Pendidikan Kepanduan Bagi Pramuka, Penegak dan Pandega

32 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

33 Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari – Hari Besar


35 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)


37 Kepeloporan Pemuda Daerah


39 Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda



41 Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Keolahragaan

42 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan


44 Pemberian Bantuan Peralatan Tanding/Trophy/medali untuk Organisasi, Klub, Universitas dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Olahraga




46 Pembinaan dan Pengembangan Pelatihan Atlet Pelajar


48 Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

49 Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

50 Kegiatan Olahraga Masal

51 Kejuaraan Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Nasional dan Internasional



54 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah

55 Kejuaraan Olahraga Layanan Khusus






60 Pembebasan Lahan Sport Center

61 Pembangunan Sport Center




65 Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga




Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SOPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Nama SOPD : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

Kode Urusan, Program, dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

0 RUTIN





Terpenuhi 124.320.000 APBD Terpenuhi 130.536.000

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan pelayanan surat menyurat yang baik




20 dokumen

310.900.000 APBD 20 dokumen 320.000.000









100 %; 446.250.000 APBD 100 % 468.562.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan Pemenuhan bahan bacaan untuk Terpenuhi 301.000.000 APBD Terpenuhi 322.000.000



peraturan perundang-undangan kantor






100 %; 225.000.000 APBD 100 % 250.000.000

10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran



Pemenuhan jasa dan peralatan perlengkapan kantor untuk pelayanan kerumah tanggaan







36 kali 1.100.000.000 APBD 36 kali 1.200.000.000







16 Penataan Arsip in Aktif Jumlah dokumen aktif yang diarsipkan

100 Dokumen

35.000.000 APBD

100 Dokumen

35.000.000





17 Kalsel Expo Terpenuhinya pelayanan informasi hasil pembangunan pemuda dan olahraga melalui Kalsel Expo


18 Rakernis Pemuda dan Olahraga Jumlah sinkronisasi kegiatan antara dinas dengan mitra kerja

20 kegiatan 205.000.000 APBD 20 kegiatan 210.000.000



3 Dokumen 50.000.000 APBD 3 Dokumen 22.500.000



1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen 24.700.000

21 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah dokumen monitoring yang disusun

2 dokumen 500.000.000 APBD

2 dokumen 500.000.000



22 Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN

Jumlah ASN yang mengikuti kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

10 ASN 120.000.000 APBD 10 ASN 140.000.000

4 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



Pemenuhan peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik


24 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang

91 unit 445.500.000 APBD …. Unit 300.000.000



Kantor tercatat pada aset Dinas


Pemenuhan gedung kantor yang terpelihara dengan baik



Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik


27 Pengadaan Pakaian Dinas ASN Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT

119 orang 65.000.000

28 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang tercatat pada aset Dinas

1 unit 600.000.000

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



29 Pembentukan Tim PASKIBRAKA Provinsi


39 orang 1.707.085.000 APBD 39 orang 1.853.082.000

30 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Jumlah Peserta Pelatihan Yang Memahami Berwirausaha Dengan Baik

52 Orang 298.895.000 APBD 52 Orang 420.000.000

Jumlah Kelompok Usaha Pemuda Yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha

26 Orang 13 Orang

31 Pelatihan Pendidikan Kepanduan Bagi Pramuka, Penegak dan Pandega


585 orang 880.542.500 APBD 585 orang 950.000.000

32 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda


152 Orang 257.500.000 APBD 152 Orang 360.000.000

33 Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT RI dan Hari – Hari

Jumlah pelajar yang menjadi tim paduan suara kalsel

150 Orang 453.650.000 APBD 150 Orang 544.380.000



Besar


Jumlah pemuda yang dibina mental spritual

52 Orang 230.075.000 APBD 52 Orang 300.000.000

35 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

Jumlah pemuda yang difasilitasi menjadi PPAN, KPN dan JPI

80 Orang 358.000.000 APBD 80 Orang 429.600.000


Jumlah naskah kebijakan pengembangan pemuda

52 Orang 60.000.000 APBD 52 Orang 66.312.000

37 Kepeloporan Pemuda Daerah Jumlah pemuda pelopor yang terpilih mewakili kepeloporan pemuda

5 Orang 196.465.000 APBD 5 Orang 210.000.000


Jumlah sarjana yang difasilitasi membangun pendidikan

25 Orang 82.196.000 APBD 25 Orang 796.350.000

39 Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda

Jumlah peserta workshop yang kreatif dan berinovasi

100 Orang 150.000.000 APBD 100 Orang 130.000.000


Jumlah pemuda yang memiliki kesadaran kepahlawanan daerah

150 Orang 1.184.190.000 APBD 170 Orang 1.422.288.000



41 Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Keolahragaan

- 13 Kab/Kota

958.050.000 APBD 13 Kab/Kota 980.000.000

42 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Jumlah tenaga olahraga yang memiliki sertifikasi tingkat daerah, regional, nasional dan internasional

287 orang 2.799.647.000 APBD 287 orang 2.938.645.000


Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang mendapatkan penghargaan

….. Orang 8.761.340.000 APBD ….. Orang 5.500.000.000

Jumlah buku hasil prestasi 300 Buku

Jumlah atlet dan pelatih yang mendapatkan beasiswa

…. orang



44 Pemberian Bantuan Peralatan Tanding/Trophy/medali untuk Organisasi, Klub, Universitas dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Olahraga

Jumlah organisasi keolahragaan yang mendapatkan bantuan peralatan olahraga

13 Kab/Kota

368.750.000 APBD 13 Kab/Kota 387.187.500



…. Orang 3.908.676.000 APBD …. Orang 4.000.000.000

46 Pembinaan dan Pengembangan Pelatihan Atlet Pelajar

Jumlah atlet yang dibina di PPLPD …. Orang 1.342.820.000 APBD …. Orang 1.440.000.000

Jumlah atlet yang dibina di PPLP …. Orang …. Orang


Jumlah atlet olahraga layanan khusus yang dibina

3 Klub 117.600.000 APBD 3 Klub 120.000.000

48 Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

Jumlah event olahraga tradisional yang dilaksanakan

3 event 847.440.000 APBD 3 event 874.196.000

49 Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

Jumlah event olahraga tradisional yang dilaksanakan

16 event 5.543.505.000 APBD 16 event 5.832.170.500

50 Kegiatan Olahraga Masal Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan

4 event 774.700.000 APBD 4 event 838.000.000

51 Kejuaraan Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Nasional dan Internasional

Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan

4 event 2.545.480.000 APBD 4 event 2.700.000.000


Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi mengikuti kegiatan tingkat regional, nasional, internasional dan kejuaraan terbuka

…… orang 39.105.511.000 APBD …… orang 14.900.000.000


Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi mengikuti kegiatan tingkat regional, nasional, internasional dan kejuaraan terbuka

…… orang 3.117.160.000 APBD …… orang 1.969.445.000

54 Penyelenggaraan Pekan Jumlah atlet berbakat yang terpilih …… orang 4.003.190.000 APBD …… orang 5.040.000.000



Olahraga Daerah dari penyelenggaraan POPDA dan POMDA

Jumlah atlet berbakat yang kompetisi olahraga

…… orang

55 Kejuaraan Olahraga Layanan Khusus

Jumlah atlet berbakat layanan khusus yang terpilih

…… orang 545.790.000 APBD …… orang 580.000.000


Jumlah dokumen pengembangan pembudayaan olahraga

…… dokumen

165.630.000 APBD …… dokumen

200.000.000


Jumlah masyarakat usia lansia yang difasilitasi dalam kegiatan

….. orang 292.690.000 APBD ….. orang 310.000.000


Terbangunnya Sport Center APBD



1 unit 3.000.000.000 1 unit 3.500.000.000



1 unit 26.127.750.000 APBD

60 Pembebasan Lahan Sport Center Luas Tanah yang dibebaskan untuk sport center

…. Ha 230.000.000.000

61 Pembangunan Sport Center Terbangunnya Sport Center 60% 201.500.000.000 APBD 80% 250.000.000.000



1 unit 2.000.000.000 APBD 1 unit



1 unit 3.060.000.000 APBD 1 unit 4.000.000.000



1 unit 1.709.400.000 APBD 1 unit 2.000.000.000

65 Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga


…… cabor 1.756.900.000 APBD …… cabor 1.160.000.000




…… cabor



…… cabor 8.320.000.000 APBD …… cabor 900.000.000

Jumlah Pagu 564.956.283.500 323.126.174.550



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2018 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 dan Arah Kebijakan Umum

Tahun 2018 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang

terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan

Pariwisata.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2018 ini memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran

kegiatan, program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Rencana Kerja ini

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan

akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Selatan juga memperhatikan beberapa masukan dari

temuan dan telaahan untuk merancang strategi dan program pembangunan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat

sejumlah pokok-pokok pembaharuan mendasar dalam sistem Pembinaan dan

Pelayanan Kepemudaan, Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Selatan ke

depan.

Terima kasih.

Banjarmasin, Juni 2017

KEPALA DINAS

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650909 198602 1 005

RENJA - e-sakip.kalselprov.go.id

Documents

Transcript of RENJA - e-sakip.kalselprov.go.id