Renja Bappeda Tahun 2012

5/19/2018 Renja Bappeda Tahun 2012

1/86

RENCANA KERJA

(RENJA)BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BANDUNG

2011


2/86

Daftar Isi

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012 ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN .. I-11.1. Latar Belakang . I-11.2. Landasan Hukum I-11.3. Maksud dan Tujuan .. I-31.4. Sistematika I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II-12.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD II-12.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II-402.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II-402.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.. II-542.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .. II-54

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-13.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional . III-1

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III-63.3. Program dan Kegiatan . III-6

BAB IV PENUTUP .. IV-14.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja . IV-14.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .. IV-14.3. Rencana Tindak Lanjut IV-2


3/86

Pendahuluan

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2012 merupakan rencana kerjatahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun20112015. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 ini disusun denganmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenBandung Tahun 2012. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolokukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makroekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Bandungdituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkanberbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggupmembuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012 didasarkan kepada RenstraBAPPEDA Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yangtelah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja PemerintahDaerah (Ranwal RKPD) Tahun 2012, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatanterwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2.Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPDTahun 2012 Kabupaten Bandung adalah:

1. UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

3. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara


4/86

Pendahuluan


Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

5. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2010-2014;

10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2011;11.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Tahun 2010;

12.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yangBerkeadilan;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

15.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 2025;

17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 2013;

18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 2025;


5/86

Pendahuluan


19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 2013;

20.Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara PerencanaanPembangunan Tahunan Daerah;

21.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa BaratTahun 2011;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansidan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi DanaPerimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten BandungTahun 2006 Nomor 2 Seri D);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang PedomanKerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah KabupatenBandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang UrusanPemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun2007 Nomor 17).

27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005

2025(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

29.Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 41).

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 adalah menyediakanacuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BAPPEDAKabupaten Bandung tahun 2012.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikanacuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di KabupatenBandung, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaan.


6/86

Pendahuluan


1.4. Sistematika

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012, disusun dengan

sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RenjaBAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami denganbaik.

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, RenstraSKPD, degan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalamPenyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari PenyusunanRenja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, sertasusunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahunlalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritaspembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsiSKPD.


7/86

Pendahuluan


3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3.Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadapperumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenairekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baikdalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.


8/86

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaanpembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yangmenghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasitersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2005 2010 yang memuat indikatorkeberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima)tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunantelah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan BAPPEDA selaku SKPDdi lingungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung sesuaidengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatannilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yaitupendidikan, kesehatan dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yangdilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secaramenyeluruh yang dikaitkan dengan ketiga komponen dari IPM tersebut.

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perencanaanpembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agarprogram/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif,efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiridari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD,Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW).

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2010telah selesai diantaranya RPJMD Tahun 2005-2010 telah ditetapkan denganPeratuean Daerah, Renstra SKPD Tahun 2005-2010 ditetapkan dengan KeputusanKepala SKPD, RKPD Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan RenjaSKPD Tahun 2011 yang ditetakpan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai denganPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah serta peraturan pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenaiketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandungtahun 2010.


9/86



Pada tahun anggaran 2011 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yangmenunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaanbaik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun dokumendimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun anggaran 2011 sampai denganbulan Nopember 2011 adalah:a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

ditetapkan dengan Peratruan Daerah.b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2010-2015

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.d. Renstra BAPPEDA masih dalam proses penyusunan dan penetapan.e. Renja BAPPEDA masih dalam proses penyusunan dan penetapan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA dilaksanakan setelah selesaitahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untukPenyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2012.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2011,pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja TidakLangsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsungyang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajibdan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

A. Belanja Tidak LangsungBelanja Pegawai (Gaji dan TPP) sampai dengan Bulan Nopember 2011

sebesar Rp 3.229.056.711,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.804.896.893,- (86,86%)terdiri dari :1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.152.023.366 .2) Belanja TPP sebesar Rp. 652.873.527.

B. Belanja Langsung Disetiap SKPD1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyuratKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.400.000,00 dan terealisasisebesar Rp 2.400.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini menghasilkanadministrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk sebanyak 3.274surat dan surat keluar sebanyak 613 surat serta pendistribusiannya)

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrikKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.440.000,00 dan telah terealisirsebesar Rp.32.592.443,00 atau 59,87%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati Bappeda sebanyak

1.056 galon selama 1 tahun, dan terealisasi sebanyak 1.000 galon Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan


10/86



c) Penyediaan jasa kebersihan kantorKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisirsebesar Rp.38.129.000,00 atau 84,73%. Kegiatan ini melaksanakanpenyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman sertamembeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakarmesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisirsebesar Rp.40.000.000 atau 88,89%. Kegiatan ini untuk membayar jasapetugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatankantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalamperbaikan peralatan tersebut.

e)

Penyediaan alat tulis kantorKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 103.752.600,00 dan telah terealisirsebesar Rp.102.429.500,00 atau 98,72%, Belanja pengadaan ATK yangdilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bandung sebanyak 91 jenis.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.636.250,00 dan telah terealisirsebesar Rp.36.383.200,00 atau 94,17%. Kegiatan ini diperuntukan untukpengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, bukuadministrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasiperkantoran.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantorKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisirsebesar Rp.7.500.000,00 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alatlistrik dan peralatan elektronik.

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.140.000,00 terealisasi sebesarRp.46.960.000,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modalpengadaan lemari arsip sebanyak 5 unit, Filling kabinet sebanyak 5 unit,

Kursi tamu (Sofa) sebanyak 3 unit, dan kursi sebanyak 30 buah

i) Penyediaan peralatan rumah tanggaKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah terealisirsebesar Rp.3.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanjamodal pengadaan peralatan dapur sebanyak 12 jenis atau 35 buah.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.220.000,00 dan telah terealisirsebesar Rp.6.165.000,00 atau sebesar 75%. Kegiatan ini untuk membiayailanganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku

perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan.


11/86



k) Penyediaan makanan dan minumanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 98.287.500,00 dan telah terealisasisebesar Rp.89.802.500,00 atau 91,37%. Kegiatan ini diperuntukkan bagibelanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat,makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan. Untukmamin harian pegawai bulan Juli Desember 2011 dialihkan ke BelanjaTidak Lanngsung pada pos TPP.

l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 199.450.000,00 dan telah terealisasiRp.157.210.000,00 atau sebesar 78,82%. Bentuk kegiatan ini berupa biayaperjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkatprovinsi, regional dan nasional.

m)Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.250.000,00 dan telah terealisasisebesar Rp.69.800.000,00 atau 53,59%. Bentuk kegiatan ini berupa biayaperjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkatdesa, kecamatan dan provinsi. Prosentase penyerapan anggaran inimasih kecil, karena kegiatan ini betambah Rp. 60.150.000, yang masukpada anggaran perubahan tahun 2011, sedangkan anggaran sisanyasedang diproses di DPPK.

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan telah terealisasisebesar Rp.4.987.500,00 atau sebesar 99,75%. Bentuk kegiatan ini adalahmemperingati hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi KabupatenBandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besarnasional lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.400.000,00 dan telah terealisasiRp.74.719.542,00 atau sebesar 74,42%. Kegiatan ini untuk membiayaipemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting

gedung kantor. Pada APBD perubahan 2011 terdapat penambahan untukperbaikan teras halaman dan kamar mandi gedung sebesarRp.25.000.000,00

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 363.940.000,00 dan telah terealisasiRp.285.372.500,00 atau sebesar 78,41%. Pelaksanaan kegiatan ini adalahbiaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unitkendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja bahan bakarserta belanja perpanjangan kendaraan operasional kantor. Alasan realisasimasih 78,41% karena masuk dalam APBD perubahan 2011, pada


12/86



pengurangan jumlah bahan bakar untuk Esselon IV dari 6 liter perharimenjadi 3 liter perhari.

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiankinerja dan Keuangana) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPDKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.226.000,00 dan terealisasi sebesarRp.20.094.000,00 atau 99,35% dengan produk yang dihasilkan berupaBuku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun2010, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2010, dan Rencana Kerja (RENJA)BAPPEDA Tahun 2012 dan dokumen renstra 20102015

b) Penyusunan laporan keuangan semesteranKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.510.000,00 dan terealisasi sebesarRp Rp.2.510.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa LaporanKeuangan semester I dan II Tahun 2011.

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesarRp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa LaporanPrognosis Realisasi Anggaran Tahun 2011.

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan belum

direalisasikan, dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun2011. Produk ini sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan akhir tahunanggaran.

C. Belanja Langsung Urusan ProgramPenataan Ruang

a) Program Perencanaan Tata Ruang1) Survey dan Pemetaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 549.638.500,00 dan terealisasisebesar Rp.283.778.500,00 atau sebesar 51,63%. Keluaran dan

hasil yang diperoleh berupa Peta citra satelit skala 1 : 10.000 se-Kab. Bandung dan Peta Garis Penggunaan Lahan 1 : 10.000 untukkeperluan penataan ruang.

Perencanaan Pembangunana) Program Pengembangan Data Informasi

1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 313.142.500,00, denganrealisasi anggaran sebesar Rp 79.634.250,00 atau 25.43%.


13/86



b) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengahdan Besar1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi

PerkotaanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 89.840.000,00, denganrealisasi anggaran sebesar Rp 72.164.200,00 atau 80.33%. Kegiatanini menghasilkan dokumen hasil koordinasi PenyelesaianPermasalahan Transportasi Perkotaan

2) Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian BencanaAlam/SosialKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.450.000,00, denganrealisasi anggaran sebesar Rp 26.312.500,00 atau 66.70%. Kegiatanini menghasilkan dokumen hasil koordinasi Penanggulangan danPenyelesaian Bencana Alam/Sosial

3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan SanitasiPerkotaanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.924.500,00, denganrealisasi anggaran sebesar Rp 153.030.800,00 atau 92.23%.Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

c) Program Kerjasama Pembangunan1) Kordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 belumterealisasi dikarenakan masuk pada anggaran perubahan tahun2011. Namun kegiatan sudah berjalan dalam rangka persiapanPenyusunan Dokumen ISO 9001:2008 serta Dokumen Satu DataPembangunan Provinsi Jawa Barat.

2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Dalam PerencanaanPembangunanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00 belumterealisasi dikarenakan masuk pada anggaran perubahan tahun2011, dan kegiatan tidak akan dilaksanakan karena tidak ada juklak

dan juknisnya di Provinsi Jawa Barat.

d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah1) Penetapan RPJPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 221.212.500,00, denganrealisasi anggaran sebesar Rp 128.367.500,00 atau 58,03%.Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025telah menghasilkan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RPJPDKabupaten Bandung Tahun 2005 2025. Alasan realisasi anggaranmasih dibawah 60%, karena dokumen pengadaan pencetakan BukuRPJPD dalam proses pencairan di DPPK, dan Anggaran pelaksanaan


14/86



sosialisasi dokumen RPJPD ini akan dibelanjakan pada bulanDesember 2011.

2)

Musrenbang RPJMDKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.730.000,00, denganrealisasi anggaran sebesar Rp 228.100.000,00 atau sebesar98,01%. Kegiatan ini menghasilkan Rancangan awal RPJMD danRancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung BerdasarkanPermendagri No.54 Tahun 2010, pelaksanaan Musrenbang RPJMDyang bersinergi antar sektor dan wilayah dalam rangka mewujudkanVisi dan Misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan.

3) Penetapan RPJMDKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.410.500,00, denganrealisasi anggaran sebesar Rp 35.360.500,00 atau sebesar 25,36%.Kegiatan ini menghasilkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang RPJMDKabupaten Bandung tahun 2010 2015 yang merupakan dokumenperencanaan pembangunan daerah 5 tahun kedepan dalam rangkamewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan. Alasanrealisasi anggaran masih dibawah 60%, karena dokumenpengadaan pencetakan Buku RPJMD dalam proses pencairan diDPPK, dan Anggaran pelaksanaan sosialisasi dokumen ini akandibelanjakan pada Bulan Desember 2011.

4) Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.386.000,00 dan terealisasisebesar Rp.48.308.000,00 atau sebesar 99,84%. Kegiatan inimenghasilkan dokumen rancangan awal RKPD tahun 2012, sesuaidengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang diaturdalam Permendagri No 54 Tahun 2010.

5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPDKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 440.677.000,00 dan terealisasisebesar Rp.374.269.000,00 atau sebesar 84,93%. Kegiatan inimenghasilkan dokumen hasil Bintek Musrenbang Tk kecamatan,Daftar Skala Priorias Program/Kegiatan Tingkat Kecamatan,

Dokumen hasil forum SKPD, Dokumen hasil musrenbang Tkkabupaten dan Dokumen RKPD Tahun 2012.

6) Penetapan RKPDKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 124.124.000,00 dan terealisasisebesar Rp. 77.548.000,00 atau sebesar 62,48%. Kegiatan inimelaksanakan Sosialisasi Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Yahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perbup No 41/2011tentang RKPD Tahun 2012, Perbup No. 20/2011 tentang RKPD

Perubahan Tahun 2011, Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun


15/86



2012, Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2011,Dokumen PPAS Tahun 2012, Dokumen PPAS Perubahan Tahun2011. Penyerapan anggaran sebesar 37,52% belum dilaksanakanterkait dengan Pencetakan/Penggandaan Dokumen KUA/PPASTahun 2012 dan Perbup RKPD Tahun 2012.

7) Koordinasi Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.520.000,00, terealisasisebesar Rp 143.310.000,00 atau sebesar 99,85%. Kegiatan inimenghasilkan Dokumen Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ BupatiTahun 2010.

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerahKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 223.788.000,00 dan terealisasisebesar Rp 122.360.125,00 atau sebesar 54,68%. Kegiatan inimenghasilkan dokumen Laporan Pembangunan Perkecamatan,Laporan Kegiatan Pembangunan I s/d III.Sedangkan kegiatan yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaanevaluasi pembangunan tahun 2011, laporan triwulan IV danPelaksanaan monitoring ke lapangan serta penyelesaian software E-Monev.

e) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1)

Penyusunan Perencanaan Pengembangan EkonomiMasyarakatKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 249.700.000,00 dan terealisasisebesar Rp 54.554.170,00 atau sebesar 21,85%. Kegiatan inimenghasilkan dokumen Tersusunnya grand design pengembanganekonomi masyarakat berbasis pedesaan dan VisualisasiPembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung. Penyerapan anggarankegiatan ini relative kecil dikarenakan ada sub kegiatan yangberkaitan dengan pihak ketiga serta Kegiatan ini bertambahsebesar Rp 50.000.000,00 yang masuk dalam perubahan anggarantahun 2011. Anggaran sisanya yang belum terserap sedang dalam

proses penyelesaian dengan DPPK.

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang EkonomiKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 288.250.000,00 danterealisasi sebesar Rp 172.419.250,00 atau sebesar 59,82%.Kegiatan ini menghasilkan dokumen koordinasi perencanaanpembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan pembangunanperencanaan ekonomi yang makin terarah dan terpadunya programkegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung.


16/86



3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan KemiskinanKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 144.700.000,00 danterealisasi sebesar Rp 94.700.000,00 atau sebesar 65,45%.Kegiatan ini menghasilkan Revisi data kemiskinan yang ada di SKPDdan tersusunnya RPJM Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung.

4) Pemetaan Industri Hasil TembakauKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00 danterealisasi sebesar Rp 182.792.600,00 atau sebesar 73,12%.Kegiatan ini menghasilkan tersusunnya dokumen Pemetaan IndustriHasil Tembakau kedalam road map pengembangan agribisnistembakau.

f)

Program Perencanaan Sosial Budaya1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

budayaKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 368.195.000,00 dan terealisasisebesar Rp 277.192.000,00 atau sebesar 75,28%. Kegiatan inimenghasilkan dokumen hasil koordinasi dan konsultasi dalamrangka meningkatnya keterpaduan dan terarahnyaprogram/kegiatan pembangunan serta tersusunnya indikatorprogram kegiatan SKPD lingkup bidang perencanaan social danpemerintahan di Kab. Bandung.

g)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SumberdayaAlam1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 208.867.500,00 dan terealisasisebesar Rp 86.222.600,00 atau sebesar 41,28%. Kegiatan inimenghasilkan dokumen hasil koordinasi perencanaan Perumahan,Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup danSDA. Penyerapan anggaran kegiatan ini masih di bawah 50%, hal inidikarenakan penambahan anggaran sebesar Rp 55.000.000,00 yangmasuk pada APBD Perubahan tahun 2011.

Statistika) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik DaerahKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 728.325.150,00 dan terealisasisebesar Rp 420.497.775,00 atau 57,73%. Kegiatan inimenghasilkan dokumen IPM, Suseda, KBDA, IHK, dan IKM.Penyerapan anggaran tersebut masih relatif kecil, dikarenakan pihakBPS baru menyampaikan laporan antara dan rencananya akanmenyampaikan laporan akhir pada bulan Desember 2011.


17/86



2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRBKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 149.691.100,00 dan terealisasisebesar Rp 69.052.250,00 atau 46,13%. Kegiatan ini menghasilkandokumen PDRB Kecamatan dan Kabupaten. Penyerapan anggarantersebut masih relatif kecil, dikarenakan pihak BPS baru menyampaikanlaporan antara dan rencananya akan menyampaikan laporan akhir padabulan Desember 2011.


18/86



TABEL T-VI.C.6REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN BANDUNG

NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintah

Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcame)/Kegi

atan (Output)

TargetCapaianKinerjaRenstraSKPDTahun2010

Realisasi

TargetKinerjaHasil

Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun2009

Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010 Target

Program/Keluaran

Renja SKPDTahun 2011

Perikaraan Realisasi

Capaian TargetProgram/KeluaranRenstra BAPPEDA

Tahun 2011Catatan

Target RealisasiTingkat

Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 910=(5+7

+9) 11 12

xx xx 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Meningkatnya

koordinasi daninformasi antarSKPD denganpembuatan surat

keluar sebanyak

2000 surat(100%).

Terlayaninya

pelaksanaantugas masing-masing bidangdan

kesekretariatan.

Terlayaninya

pelaksanaantugas masing-masing bidangdan

kesekretariatan.

100% administrasi

surat menyurat(penerimaansurat masuksebanyak

3.274 surat

dan suratkeluarsebanyak 613surat sertapendistribusiannya)

100% 100%


19/86



Kode

Urusan/Bidang

Urusan PemerintahDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)


RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran


Perikaraan RealisasiCapaian Target

Program/KeluaranRenstra BAPPEDA

Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 01 02 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Meningkatnyaproduktivitas kerjamelaluipenyediaanjaringan listrik, airminum dantelekomunikasiyang baik selama1 tahun anggaran(100%).

Tersedianya airminum sebanyak1056 galon.Terselenggaranya komunikasimelalui telepon12 bulan.Terselenggaranya jasa informasikomunikasimelalui internet12 bulan

Tersedianyaair minumsebanyak 1056galon.Terselenggaranya komunikasimelalui telepon12 bulan.Terselenggaranya jasainformasikomunikasimelalui internet12 bulan

100% Penyediaanair minum bagikaryawan-karyawatiBappedasebanyak1.056 galonselama 1tahun, danterealisasisebanyak1.000 galon Penyediaanjasakomunikasimelalui teleponselama 12bulan

Penyediaanjasakomunikasi

melalui internetselama 12bulan

90% 90%


20/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 01 08 Penyediaan jasakebersihan kantor

Terciptanyakebersihan kantordan lingkungan(100%).

Tersedianyapetugas 2 orang Tersedianyaperalatan danbahankebersihan 44jenis.

Tersedianyapetugas 2orang Tersedianyaperalatan danbahankebersihan 44jenis.

100% penyediaanpetugaskebersihankantor,halamankantor dantaman sertamembeliperalatankebersihan danbahanpembersih jugabahan bakarmesinpembabatrumput untuksatu tahunanggaran

91,25% 91,25%

xx xx 01 09 Penyediaan jasaperbaikan peralatan

kerja

Berfungsinyaperalatan kerja

(100%).

Tersedianyajasa servis

peralatan kantor1 orang Tersedianyasuku cadang(Printer dankomputer) 12bulan

Tersedianyajasa servis

peralatankantor 1 orang Tersedianyasuku cadang(Printer dankomputer) 12bulan

100% membayar jasapetugas

perbaikanperalatankantor berupakomputer,printer danperalatankantor lainnyasertapenyediaansuku cadangyangdiperlukan di

91,60% 91,60%


21/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

dalamperbaikanperalatantersebut

xx xx 01 10 Penyediaan alat tuliskantor

Terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor(100%)

Tersedianya alattulis kantor 107jenis

Tersedianyaalat tulis kantor107 jenis

100% pengadaanATK sebanyak91 jenis

100% 100%

xx xx 01 11 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan danpenggandaan(100%)

Tersedianyabahan cetakan24 jenis Penggandaan1 paket

Tersedianyabahan cetakan24 jenis Penggandaan1 paket

100% Pengadaanbarang cetakankantor baikberupa amplopdinas, bukuadministrasi,

kartu sertablanko yangterkait denganadministrasiperkantoran

98,66% 98,66%

xx xx 01 12 Penyediaan komponen

instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Terjaminnya

operasional kantorberkat tersedianyaperalatan listrikdan elektronikpenunjangkegiatan (100%).

Terpenuhinya

penggantianalat-alat listrikdan elektronik14 jenis

Terpenuhinya

penggantianalat-alat listrikdan elektronik14 jenis

100% Pengadaan alat

listrik danperalatanelektronik

100% 100%


22/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 01 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor (100%).

Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor: Lemari Kaca 6bh Papan NamaOrganisasi 1 bh Laptop 3 unit Printer Laserjet1 unit HardiskEksternal 1 unit Kamera 1 bh

Proyektor 1 bh Telekompren 6bh Faximile 1 bh

Hadycame 1unit Photo Presiden1 paket

Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor: Lemari Kaca 6bh Papan NamaOrganisasi 1 bh Laptop 3 unit PrinterLaserjet 1 unit HardiskEksternal 1 unit Kamera 1 bh

Proyektor 1bh Telekompren6 bh

Faximile 1 bh Hadycame 1unit

PhotoPresiden 1paket

100% Pengadaanlemari arsipsebanyak 5unit, Fillingkabinetsebanyak 5unit, Kursitamu (Sofa)sebanyak 3unit, dan kursisebanyak 30buah

100% 100%


23/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 01 14 Penyediaan peralatanrumah tangga

Tersedianyaperalatan rumahtangga kantor(100%)

Tersedianyaperalatan rumahtangga kantor,yaitu: Baki KueStainles Steel 2bh Cangkir 3 set Gelas PutihTinggi 3 set

PiringKue/Lodor 1lusin Piring Makan 2buah Pisin KeramikCorak 2 lusin Sendok-Doll 4lusin Sendok Nasi 2buah

Sendok SayurBesar 2 buah Sendok Sop 2buah Tea Pot 1 lusin Rice Cooker 1buah Emuk 12 bulan Tea Set 1 set

Tersedianyaperalatanrumah tanggakantor, yaitu: Baki KueStainles Steel 2bh Cangkir 3 set Gelas PutihTinggi 3 set

PiringKue/Lodor 1lusin Piring Makan2 buah Pisin KeramikCorak 2 lusin Sendok-Doll 4lusin Sendok Nasi 2buah

Sendok SayurBesar 2 buah Sendok Sop 2buah Tea Pot 1lusin Rice Cooker 1buah Emuk 12bulan Tea Set 1 set

100% Pengadaanperalatandapursebanyak 12jenis atau 35buah

100% 100%


24/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 01 15 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersedianya suratkabar/majalahdan buku ilmupengetahuan(100%)

Tersedianyabahan informasiberupa : Surat Kabar:- Kompas 365eks- Pikiran Rakyat365 eks- Galamedia 365eks- Fajar Pos 48eks- Galura 48 eks- Majalah Sunda48 eks (Midang)48 eks BukuPerundang-undangan 42buku

Tersedianyabahan informasiberupa : Surat Kabar:- Kompas 365eks- Pikiran Rakyat365 eks- Galamedia365 eks- Fajar Pos 48eks- Galura 48 eks- MajalahSunda 48 eks(Midang) 48eks BukuPerundang-undangan 42buku

100% Langananbulanan suratkabar danmajalah sertapembelianbukuperundang-undangan danbuku ilmupengetahuan

91,78% 91,78%


25/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 01 17 Penyediaan makanandan minuman

MeningkatnyakesejahteraanPegawai (100%)

Tersedianyamakanan danminuman harian8184 Hok. Tersedianyamakanan danminuman rapat180 Hok. Tersedianyamakanan danminuman tamu95 Hok Tersedianyamakanan danminumankegiatan 180Hok

Tersedianyamakanan danminumanharian 7656Hok. Tersedianyamakanan danminuman rapat180 Hok. Tersedianyamakanan danminuman tamu95 Hok Tersedianyamakanan danminumankegiatan 180Hok

100% Belanjamakanan danminumanharian,makanan danminumanrapat,makanan danminumantamu, danmakanan danminumankegiatan

96,97 96,97

xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasidan konsultasi ke luar

daerah

Terselenggaranyarapat

koordinasi/konsultasi di tingkatprovinsi, regionaldan nasional(100%).

Terlaksananyarapat koordinasi:

TingkatRegional 47 HOK TingkatNasional 180HOK

Terlaksananyarapat

koordinasi: TingkatRegional 46HOK TingkatNasional 178HOK

100% Biayaperjalanan

dinas luardaerah dalamrangka rapatkoordinasi ditingkatprovinsi,regional dannasional

86% 86%

xx xx 01 19 Penyediaan TenagaPendukung AdministrasiTeknis dan Perkantoran

Meningkatnyakinerja tenagakerja Non PNS(TKK) 100%.


26/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 01 20 Rapat-rapat kordinasidan konsultasi Dalamdaerah

Terselenggaranyarapatkoordinasi/konsultasi di dalamKabupaten(100%).

Tersedianyabiaya perjalanandinas dalamdaerah 130 Hok

Tersedianyabiayaperjalanandinas dalamdaerah 97 Hok

100% Biayaperjalanandinas dalamdaerah dalamrangka rapatkoordinasi ditingkat desa,kecamatan danprovinsi

85,35% 85,35%

xx xx 01 22 Penunjang PerayaanHari-hari BesarBersejarah

Terlaksananyapelaksanaanperingatan haribesar nasional(100%)

Terlaksananyapelaksaaan haribesar nasional12 bulan

Terlaksananyapelaksaaan haribesar nasional12 bulan

100% Terlaksananyamemperingatihari-hari besarbersejarahseperti HariJadi KabupatenBandung,

memperingatiharikemerdekaanIndoensia dan

hari-hari besarnasionallainnya

100% 100%

xx xx 02 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

xx xx 02 22 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Terpeliharanyabangunan kantor,teratasinya

kebocoran dantertatanya

Terpeliharanyasecara rutin danberkala gendung

dan lingkungankantor 12 bln.

Terpeliharanyasecara rutindan berkala

gendung danlingkungan

100% Pemeliharaanhalaman dantaman kantor

serta perbaikanatap/genting

75,35% 75,35%


27/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

ruangan kantor(100%).

kantor 12 bln. gedung kantor

xx xx 02 24 Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanyakendaraanoperasional kantor(100%)

TerlaksananyaPemeliharaanroda 4 7 unitPemeliharaanroda 2 13 unit

TerlaksananyaPemeliharaanroda 4 7 unitPemeliharaanroda 2 13 unit

100% Biayapemeliharaankendaraandinasoperasionalsebanyak 9unit kendaraanroda empat, 13unit kendaraanroda dua,belanja bahanbakar sertabelanjaperpanjangankendaraan

operasionalkantor

78,41% 78,41%

xx xx 03 Program peningkatandisiplin aparatur

xx xx 03 02 Pengadaan Pakaian

Dinas BesertaKelengkapannya

Terdianya pakaian

dinas harian bagikaryawan/ti(100%)

Tersedianya

Pakaian dinasharian bagikaryawan/ti 75

stel

Tersedianya

Pakaian dinasharian bagikaryawan/ti 75

stel

100%


28/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 03 05 Pengadaan PakaianKhusus Hari-hariTertentu

Terdianya pakianolahraga bagikaryawan/ti(100%)

PengadaanPakaianOlahraga 65 stel PengadaanPakaian Batik 40stel

PengadaanPakaianOlahraga 65stel PengadaanPakaian Batik40 stel

100%

xx xx 05 Program peningkatankapasitas sumberdaya aparatur

xx xx 05 01 Pendidikan danpelatihan formal

Tersedianyabantuan danapendidikan danpelatihan formal

(100%).

Tersedianyabantuan danapendidikan danpelatihan formal,

yaitu: Gol II Gol III Gol IV

Tersedianyabantuan danapendidikan danpelatihan

formal, yaitu: Gol II Gol III Gol IV

100%

xx xx 06 Program peningkatanpengembangan

sistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan


29/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 06 01 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Terinformasikannya laporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja (100%).

Tersusunnyalaporan: LAKIP 2010 Laptah 2010 Renja 2011

Tersusunnyalaporan: LAKIP 2010 Laptah 2010 Renja 2011

100% Buku LaporanAkuntabulitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP) tahun2010, LaporanTahunan(LAPTAH)tahun 2010,dan RencanaKerja (RENJA)BAPPEDATahun 2012dan dokumenrenstra 20102015

100% 100%

xx xx 06 02 Penyusunan laporankeuangan semesteran

Terinformasikannya kinerjakeuangansemesteran

(100%).

Tersusunnyalaporankeuangansemesteran

Tahun 2010

Tersusunnyalaporankeuangansemesteran

Tahun 2010

100% LaporanKeuangansemester I danII Tahun 2011

100% 100%

xx xx 06 03 Penyusunan pelaporanprognosis realisasianggaran

Terinformasikannya kinerjaanggaran (100%)

Laporanprognosisrealisasianggaran Tahun2010.

LaporanprognosisrealisasianggaranTahun 2010.

100% LaporanPrognosisRealisasiAnggaranTahun 2011

100% 100%


30/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

xx xx 06 04 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Terinformasikannya kinerjakeuangan akhirtahun (100%)

Tersusunnyalaporan akhirtahun 2010,yaitu: LaporanRealisasiAnggaran (LRA)Tahun 2010 Neraca Tahun2010

Catatan AtasLaporanKeuangan(CALK) Tahun2010.

Tersusunnyalaporan akhirtahun 2010,yaitu: LaporanRealisasiAnggaran (LRA)Tahun 2010 Neraca Tahun2010

Catatan AtasLaporanKeuangan(CALK) Tahun2010.

100% LaporanRealisasiAnggaran(LRA), Neracadan CatatanAtas LaporanKeuangan(CALK) Tahun2011. Produkini sebagaibahanpertanggungjawabankeuangan akhirtahunanggaran

0% 0% Karenapenyelesaiannyaharuspadaakhirtahunanggaran.

1 05 PENATAAN RUANG

1 05 15 ProgramPerencanaan TataRuang

Meningkatnyaketersediaandata spasialberupa fotoudara, peta dandata yangakurat untukkeperluanpenataan ruang


31/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 05 15 13 Survey Pemetaan Foto udara danPeta garis hasilinterpretasi fotoudara

Foto UdaraSeluas lk5.625 hadan PetaGaris LK5.625 hadenganSkala1:5000

TersedianyaPetaPhoto 6.250 hadan Peta Garis16.250 ha Skala1:5000

TersedianyaPeta Photo 6.250ha dan PetaGaris 16.250 haSkala 1:5000

100% - Peta citrasatelit skala 1 :10.000 se-Kab.Bandung- Peta GarisPenggunaanLahan 1 :10.000

- Peta citrasatelitskala 1 :10.000 se-Kab.Bandung- PetaGarisPenggunaan Lahan1 : 10.000

100%

1 06 PERENCANAANPEMBANGUNAN

1 06 16 Program KerjasamaPembangunanDaerah

1 06 16 02 Koordinasi DalamPemecahan Masalah-

masalah Daerah

Terlaksananyaperencanaan

pembangunandapat berjalansecara terintegrasiantara pemerintah

provinsi danpemerintahKabupatenBandung meleluiPenerapanManajemen MutuISO 9001:2008.

1 Dokumen - PenunjangOperasional

Kegiatan ( 3Notebook, 2KomputerTablet, 1 Printer)

- Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanPembangunanDaerah.- Penyusunandan PelaporanData

- PenunjangOperasional

Kegiatan ( 3Notebook, 2KomputerTablet, 1

Printer)- Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanPembangunanDaerah.- Penyusunandan Pelaporan

100% Dokumen ISO9001:2008

serta DokumenSatu DataPembangunanProvinsi Jawa

Barat

1 dok 1 dok


32/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

Kabupaten/Kota.- PenyusunanLaporanTriwulananPembangunanyang berasaldari dana APBN,APBD Tahun2010.- PeningkatanCapacityBuilding.- PelatihanPenerapanSistem ISO9001-2008(Awarness,Internal Audit,PenyusunanDokumen).

DataKabupaten/Kota.- PenyusunanLaporanTriwulananPembangunanyang berasaldari danaAPBN, APBDTahun 2010.- PeningkatanCapacityBuilding.- PelatihanPenerapanSistem ISO9001-2008(Awarness,Internal Audit,

PenyusunanDokumen).

1 06 16 06 Kajian Analisis DaftarSkala Prioritas (DSP)dalam PerencanaanPembangunan

TersusunnyaDaftar SkalaPrioritaspembangunanyangbermanfaatbagimasyarakatKabupatenBandung

0 Dok 0 Dok


33/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 19 ProgramperencanaanPengembangan Kota-kota Menengah danBesar

1 06 19 02 Koordinasi PenyelesaianPermasalahanTransportasi Perkotaan

KeterpaduanPerencanaanpembangunanprasarana fisiksektortransportasi

Dokumen hasilkoordinasiPenyelesaianPermasalahanTransportasiPerkotaan

1 Dok 1 Dok

1 06 19 03 KoordinasiPenanggulangan danPenyelesaian Bencana

Alam/Sosial

Keterpaduanpenanggulanganbencana di

KabupatenBandung

Dokumen hasilkoordinasiPenanggulanga

n danPenyelesaianBencanaAlam/Sosial

1 Dok 1 Dok

1 06 19 09 Koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan.

Terwujudnyaperencanaan air

minum. Drainasedan sanitasiperkotaan

Dokumen hasilkoordinasi

PerencanaanAir Minum,Drainase danSanitasiPerkotaan

1 Dok 1 Dok

1 06 21 Programperencanaanpembangunan daerah

Tersedianyadokumenperencanaan


34/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 21 04 Penetapan RPJPD TersusunnyaRaperda RPJPD.

1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% Perda No. 7Tahun 2011tentang RPJPDKabupatenBandungTahun 20052025

1Dokumen

1Dokumen

1 06 21 05 Penyusunan rancanganRPJMD

Tersusunnya DraftRancangan AwalRPJMD

0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% RancanganAkhir RPJMDKabupatenBandungBerdasarkanPermendagriNo.54 Tahun2010

1Dokumen

1Dokumen

1 06 21 06 Penyelenggaraanmusrenbang RPJMD

TerwujudnyaDokumen RPJMDyang sinergisantar Sektor danWilayah selema 5

Tahun.

0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% - Rancanganawal RPJMD- RancanganAkhir RPJMDKabupaten

BandungBerdasarkanPermendagriNo.54 Tahun2010- MusrenbangRPJMD yangbersinergiantar sektordan wilayahdalam rangkamewujudkan

1Dokumen

1Dokumen


35/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

Visi dan MisiKepala Daerah5 tahunkedepan.

1 06 21 07 Penetapan RPJMD TerwujudnyaSinergitasPembangunanAntar Sektormaupun Wilayahdalam PeraturanDaerah.

Perda No. 11Tahun 2011tentang RPJMDKabupatenBandung tahun20102015

1Dokumen

1Dokumen


36/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 21 08 Penyusunan rancanganRKPD

TersedianyaDokumenRancangan AwalRKPD KabupatenBandung Tahun2012

1 Dokumen DokumenPrioritasProgram/Kegiatan HasilMusrenbang Tk.Kecamatan 2011 Perbup RKPDTahun 2011. Dokumen KUAPerubahanTahun 2010 danNotaKesepakatan Dokumen KUA2011 dan NotaKesepakatan. DokumenPPAS Perubahan2010 dan NotaKesepakatan

DokumenPPAS Tahun2011 dan NotaKesepakatan.

DokumenPrioritasProgram/Kegiatan HasilMusrenbangTk. Kecamatan2011 Perbup RKPDTahun 2011. DokumenKUA PerubahanTahun 2010dan NotaKesepakatan

DokumenKUA 2011 danNotaKesepakatan.

DokumenPPAS

Perubahan2010 dan NotaKesepakatan DokumenPPAS Tahun2011 dan NotaKesepakatan.

100% Dokumenrancanganawal RKPDtahun 2012

1Dokumen

1Dokumen


37/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 21 09 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

1. DokumenPrioritasProgram/KegiatanHasil MusrenbangTingkatKecamatan 2012.2. Dokumen RKPDTahun 2012.

0 Dokumen 0 Dokumen 0% - Dokumenhasil BintekMusrenbang Tkkecamatan- Daftar SkalaPrioriasProgram/Kegiatan TingkatKecamatan- Dokumenhasil forumSKPD- Dokumenhasilmusrenbang Tkkabupaten- DokumenRancanganAkhir RKPDTahun 2012.

1Dokumen

1Dokumen


38/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 21 10 Penetapan RKPD 1. Perbup RKPDTahun 2012 danPerbup PerubahanRKPD Tahun 112. Dokumen RKUAPerubahan Tahun2011 dan RKUA2012.3. Dokumen PPASPerubahan Tahun2011 dan PPASTahun 2012.4.Tersosialisakannya Permen 54/2010kepada SKPD

0 Dokumen 0 Dokumen 0% - Perbup No41/2011tentang RKPDTahun 2012- Perbup No.20/2011tentang RKPDPerubahanTahun 2011- DokumenKebijakanUmum APBDTahun 2012- DokumenKebijakanUmumPerubahanAPBD Tahun2011- Dokumen

PPAS Tahun2012- DokumenPPASPerubahanTahun 2011

1Dokumen

1Dokumen

1 06 21 12 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawabanBupati (LKPJ)

TersedianyaLaporanKeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) BupatiTahun 2010

- 1 DokumenNota Pengantar-1 DokumenLKPJ BupatiTahun 2010

- 1 DokumenNota Pengantar-1 DokumenLKPJ BupatiTahun 2010

100%


39/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 21 13 Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah

- Tersusunnyabuku laporanmonitoring,evaluasi rencanapembangunanDaerah.- TersusunnyaLaporanketeranganpertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.- TersusunnyaLaporan kegiatanpembangunan pertriwulana.- TersusunnyaTersedianya Bukuindeks kepuasanmasyarakat.

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dok LKPJBupati BandungTahun 2009. 1 Dok NotaPengantar LKPJBupati Tahun2009. 1 Dok datakegiatan perKecamatantahun 2010. 1 Dok LaporanTriwulan (Laptri)pelaksanaankegiatanpembangunanTahun 2010. 1 Dokmonitoringpelaksanaan

kegiatanpembangunanTahun 2010. 1 Dok laporanhasil monitoringpelaksanaankegiatanpembangunantahun 2010. 1 Dok evaluasiPembangunan. 1 Dok bukuindeks kepuasanMasyarakat(IKM) Tahun2010 dan Exc.Summary.

1 Dok LKPJBupati BandungTahun 2009. 1 Dok NotaPengantar LKPJBupati Tahun2009. 1 Dok datakegiatan perKecamatantahun 2010. 1 DokLaporanTriwulan(Laptri)pelaksanaankegiatanpembangunanTahun 2010. 1 Dok

monitoringpelaksanaankegiatanpembangunanTahun 2010. 1 Dok laporanhasil monitoringpelaksanaankegiatanpembangunantahun 2010. 1 DokevaluasiPembangunan. 1 Dok bukuindekskepuasanMasyarakat(IKM) Tahun2010 dan Exc.

100% - DokumenLaporanPembangunanPerkecamatan- LaporanKegiatanPembangunanI s/d III

1Dokumen

1Dokumen

1Dokumen

1Dokumen


40/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 21 Inventarisasi hasilpenelitian danpengembangan untukmendukungpembangunan daerah

inventarisasi dankerjasama antarlembaga daerah,provinsi danpusat.

0 Dokumen 1 Dok kegiataninventarisasi dankerjasama antarlembaga daerah,provinsi danpusat.

1 Dok kegiataninventarisasidan kerjasamaantar lembagadaerah, provinsidan pusat.

100%

1 06 22 ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

Meningkatnyaketerpaduanperencanaanpembangunanperekonomian

1 06 22 03 Penyusunanperencanaanpengembangan ekonomimasyarakat.

MeningkatnyaketerpaduanperencanaanpembangunanperekonomianTerinformasikannya gambaranpembangunanekonomikabupatenBandung

0 Dokumen 0 Dokumen - Dokumengrand designpengembanganekonomimasyarakatberbasispedesaan- VisualisasiPembangunanEkonomiKabupatenBandung

1Dokumen

1Dokumen

1Dokumen

1Dokumen

1 06 22 04 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

- TerlaksananyakoordinasiPerencanaanEkonomi Daerah,serta semakin

1 Dokumen TerlaksananyaKoordinasiperencanaanpembangunanekonomi daerah,

TerlaksananyaKoordinasiperencanaanpembangunan

100% Dokumenkoordinasiperencanaanpembangunanekonomi

1Dokumen

1Dokumen


41/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

terarah danterpadunyaprogram kegiatanpembangunan diKabupatenBandung.- TersedianyaBasis Data DigitalPerekonomianDaerah- FasilitasiProgramPenanggulanganKemiskinanterpadu di Kab.Bandung- TersusunnyaKonsepPronangkismelalui Reformasi

Agraria

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

serta semakinterarah danterpadunyaprogramkegiatanpembangunan diKabupatenBandung FasilitasiterhadapStrategiImplementasidanPendampinganProgramPengembanganKawasanAgropolitan(Lanjutan) Penyusunan

Konsep danPendampinganProgram OVOP FasilitasiProgramPenanggulanganKemiskinan diKab. Bandung

ekonomidaerah, sertasemakinterarah danterpadunyaprogramkegiatanpembangunandi KabupatenBandung

FasilitasiterhadapStrategiImplementasidanPendampinganProgramPengembanganKawasanAgropolitan

(Lanjutan) PenyusunanKonsep danPendampinganProgram OVOP FasilitasiProgramPenanggulangan Kemiskinandi Kab.Bandung

daerah untukmewujudkanpembangunanperencanaanekonomi yangmakin terarahdanterpadunyaprogramkegiatanpembangunandi KabupatenBandung


42/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi

(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 22 05 Penyusunan MasterplanPenanggulanganKemiskinan.

TersedianyaDokumen StrategiPenanggulanganKemiskinan Darah

0 Dokumen 0 Dokumen 0% Revisi datakemiskinanyang ada diSKPD dantersusunnyaRPJMPenanggulangan KemiskinanDaerah Kab.Bandung

1dokumen

1dokumen

1 06 22 09 Pemetaan Industri hasiltembakau

Meningkatnyaketerpaduanperencanaanpembangunanperekonomianpada komoditas

tembakau

0 Dokumen 0 Dokumen 0% DokumenPemetaanIndustri HasilTembakaukedalam roadmap

pengembanganagribisnistembakau

1dokumen

1dokumen

1 06 23 ProgramPerencanaan SosialBudaya

Meningkatnyaketerpaduanperencanaanpembangunansosial budaya


43/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi

(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 23 03 Koordinasi perencanaanpembangunan bidangsosial dan budaya

- Terkoordinasikandanterfasilitasinyawilayah dan SKPDdalam prosespenyusunanperencanaanpembangunanlingkup bidangperencanaanpembangunankesos danpemerintahan.- Tersedianyabahanpenyusunandokumenperencanaanpembangunantahunan tahun

2009 bidangpeencanaanpembangunankesos danpemerintahan

1 Dokumen

1 Dokumen

Meningkatnyaketerpaduan dansemakin terarahdan terpadunyaprogramkegiatanpembangunan. TersusunnyaPenerapanstandarpelayananPendidikan (SPP)di Kab.BandungPengembanganmodelpendidikanuniversalberbasiskewilayahan di

Kab. Bandung.

Meningkatnyaketerpaduandan semakinterarah danterpadunyaprogramkegiatanpembangunan. TersusunnyaPenerapanstandarpelayananPendidikan(SPP) diKab.BandungPengembanganmodelpendidikanuniversal

berbasiskewilayahan diKab. Bandung.

100% - Dokumenhasil koordinasi- Dokumenkonsultasidalam rangkameningkatnyaketerpaduandan terarahnyaprogram/kegiatanpembangunan.- Dokumenindikatorprogramkegiatan SKPDlingkup bidangperencanaansocial danpemerintahandi Kab.

Bandung

1dokumen

1dokumen

1 06 24 ProgramPerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumberdaya

Alam

MeningkatnyaKeterpaduanperencnaanpembangunanprasarana fisikdankewilayahan.


44/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi

(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 06 24 04 Koordinasi PerencanaanPrasarana Fisik danKewilayahan

TerwujudnyaperencanaanPSDA, perumahandan kebersihan,transportasi,penataan ruangdan lingkunganhidup.

1 Dokumen Dokumenkoordinasi dankonsultasi dalamrangka mening Dokumen danproceeding hasilkoordinasiprogram/kegiatan bidangperencanaanfisik meliputisektortransportasi, airminum,drainase,sanitasi, irigasi,penataan ruang,pertanahan,lingkunganhidup,

permukiman dankebersihan. Dokumenlaporan hasilperencanaanfisik meliputisektortransportasi, airminum,drainase,sanitasi, irigasi,penataan ruang,pertanahan,lingkunganhidup,permukiman dankebersihan. Dokumenrencana tindaktahun 2011

Dokumenkoordinasi dankonsultasidalam rangkamening Dokumen danproceedinghasil koordinasiprogram/kegiatan bidangperencanaanfisik meliputisektortransportasi, airminum,drainase,sanitasi, irigasi,penataanruang,pertanahan,

lingkunganhidup,permukimandan kebersihan. Dokumenlaporan hasilperencanaanfisik meliputisektortransportasi, airminum,drainase,sanitasi, irigasi,penataanruang,pertanahan,lingkunganhidup,permukimandan kebersihan.

100% Dokumen hasilkoordinasiperencanaanPerumahan,Permukiman,Kebersihan,PenataanRuang,LingkunganHidup dan SDA

1dokumen

1dokumen


45/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi

(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 23 STATISTIK

1 23 24 ProgramPengembanganData/Informasi/Statistik Daerah

Tersedianyadata daninformasikestatistikansebagai bahanpenunjangperencanaanpembangunanuntuk SKPD

1 23 24 02 Pengolahan, updatingdan analisis data danStatistik Daerah

Tersusunnya datastatistikdaerahKabupaten

Bandung meliputi:- Produk domistikregional bruto- PDRBKecamatan

-IndeksPembangunanManusia (IPM)- Data sosialekonomi daerah(SUSEDA).- KabupatenBandung Dalamangka (KBDA).

1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

DokumenProduk DomestikRegional Bruto

(PDRB)kabupaten,PDRBKecamatan,Indeks

PembangunanManusia (IPM),Data sosialekonomi daerah(Suseda), danKabupatenBandung DalamAngka (KBDA).

DokumenProdukDomestik

Regional Bruto(PDRB)kabupaten,PDRBKecamatan,

IndeksPembangunanManusia (IPM),Data sosialekonomidaerah(Suseda), danKabupatenBandung DalamAngka (KBDA).

100% Dokumen IPM,Suseda, KBDA,IHK, dan IKM

1Dokumen

1Dokumen


46/86



Kode

Urusan/Bidang


Program/Kegiatan

IndikatorKinerja


atan (Output)



Programdan

KeluarahKegiatan

s/d Tahun

2009


Program/Keluaran




Tahun 2011Catatan


Realisasi

(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 23 24 04 Pengolahan, Updatingdan Analisis Data PDRB

Tersusunnya datastatistik daerahKabupatenBandung, yaitu :Produk DomestikRegional Bruto(PDRB)

0 Dokumen 0 Dokumen 0% DokumenPDRBKecamatan danKabupaten

1Dokumen

1Dokumen


47/86



2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara

perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat danperencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yangbersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunannasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaanpembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yangtertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalamrangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaanpembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih

belum optimalMelihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Badan

Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat,provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan;4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentukBerdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung danBerdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang RincianTugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung,untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan LembagaTeknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin olehseorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris DaerahKabupaten Bandung.

BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas PokokMemimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikandan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkanfungsinya:


48/86



1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.4)

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikankedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang KepalaBadan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkankebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan dan statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugaspokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidangpengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasianpenyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaankeuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Sekretaris menyelenggarakan fungsi :a.Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.b.Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.d.Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.e.Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan.f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan

serta hubungan masyarakat.g.Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.h.Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

i.

Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporanpelaksanaan tugas badan.

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugasBadan.

k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan danpenyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.

l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.m.Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.n.Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.o.Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.


49/86



Sekretariat, membawahkan:a)Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaanpengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalammelaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Programmempunyai fungsi :1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program

kerja Badan.3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan.4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Renja Bappeda Tahun 2012

Documents

Transcript of Renja Bappeda Tahun 2012