RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEGALREJO TAHUN 2019 – …€¦ · Magelang Tahun 2019-2024 ini...
Transcript of RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEGALREJO TAHUN 2019 – …€¦ · Magelang Tahun 2019-2024 ini...
RENCANA STRATEGISKECAMATAN TEGALREJO
TAHUN 2019 – 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo KabupatenMagelang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangkamenengah Kecamatan TegalrejoKabupaten Magelang untuk periode 5(lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024,yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten MagelangTahun 2019-2024.
Rencana strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun2019-2024 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengahKecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalammenjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan diseluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan TegalrejoKabupatenMagelang selama kurun waktu Tahun 2019-2024 dan merupakan tolokukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu limatahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkanPelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan.
Adapun penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo KabupatenMagelang Tahun 2019-2024 ini mengacu pada RPJMD KabupatenMagelang Tahun 2019-2024 dengan memperhatikan keterkaitan antarakegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang denganKecamatan Tegalrejo, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yangsama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktulima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalamprogram tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD).Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengandokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunanrencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang.
Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024 I-1
analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisisisu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran PDberdasarkan sasaran indikator serta target kinerja PD agar Renstra yangdisusun sesuai yang diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utamapada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah organisasi agardapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktutertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. sehungga setiaporganisasi publik memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaiantujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan TegalrejoKabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam baganalir sebagai berikut:
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024 I-2
1.2 Landasan Hukum
Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PeraturanDaerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang strukturorganisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yangdijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD,landasan hukum tersebut yaitu:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024 I-3
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322).
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang PelaksanaanPencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunanDaerah,Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan DaerahtentangRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah danRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah,sertaTata CaraPerubahanRencanaPembangunanJangka PanjangDaerah, RencanaPembangunanJangka MenengahDaerah,danRencana KerjaPemerintahDaerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang SistemInformasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 9).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024 I-4
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenMagelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
17. Perda RPJMD18. PeraturanBupatiNomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organiasasi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita DaerahKaupaten Magelang Nomor 66).
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Kecamatan TegalrejoTahun 2019-2024 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaanpembangunan jangka menengah KecamatanTegalrejo dan sebagai pedomanbagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan programpembangunan.
Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo KabupatenMagelang Tahun 2019-2024 sebagai berikut.1 Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator
kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahunkedepan,sehinggarencanapembangunandaerah yangtelahditetapkandapatterwujud.
2 Menjaminkonsistensiantaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan,danpengawasanselama kurun waktu 2019-2024.
3 Mendukungupayapencapaiankesejahteraanbersamamelaluisinergitas,koordinasi, dansinkronisasiolehmasing-masingpelakupembangunan didalamsatupolasikapdantindakan.
4 Mewujudkankeseimbanganlingkungan, sosial,danekonomidalampembangunan yang berkelanjutan.
5 Menjaminterciptanyaintegrasi, sinkronisasi,dansinergiperencanaanpembangunan.
6 Mewujudkanpenggunaansumberdayasecaraefektif, efisien, berkeadilan,danberkelanjutandalam pelaksanaan pembangunansertauntukmengoptimalkanperansertamasyarakat, dan
7 MemberikanpedomanbagipenyusunanRencanaKerja (Renja).
1.4 Sistematika Penulisan
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024 I-5
Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Tegalrejo disusunmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturanDaerahtentangRencana PembangunanJangkaPanjangDaerah danRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah,sertaTata CaraPerubahanRencanaPembangunanJangka PanjangDaerah, RencanaPembangunanJangka MenengahDaerah,danRencana KerjaPemerintahDaerah adalah, sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertianRenstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraanpembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD,keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitanrenstra dengan RKT dan Renja.
BAB II GAMBARAN PALAYANAN UMUM SKPD KECAMATANTEGALREJOGambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Tegalrejo KabupatenMagelang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan strukturorganisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan danpeluang pengembangan pelayanan SKPD.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAHIsu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuatpenjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasar-kantugas dan fungsi pelayanan SKPD.
BAB IV TUJUAN DAN SASARANTujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupatiterpilih kususnya misi 3.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANBerdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, makastrategi dan kebijakan Kecamatan Tegalrejo tahun 2019 – 2024sesuai dengan misi Kabupaten Magelang khususnya misi ke 3.
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024 I-6
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenaipenjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akandilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telahditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlahdana yang dibutuhkan.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.Indikator Kinerja Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yangmengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD KabupatenMagelang, memuat mengenai indikator kinerja yang secaralangsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai KecamatanTegalrejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaikomitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaranRPJMD.
BAB VIII PENUTUPPenutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasanmengenai Renstra Kecamatan Tegalrejo merupakan pedomandalam penyusunan Renja KecamatanTegalrejo, penguatan peranstakeholders dalam pelaksanaan Renja KecamatanTegalrejo danmerupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerjatahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Camatselaku pimpinan Kecamatan Tegalrejo.
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024 I-7
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenMagelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan.
2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.2.1.1 Tugas.
Kecamatan dibentukdalamrangka membantu Bupati dalammelaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayananpublik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yangdilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan olehperaturan perundang-undangan.
1. CamatCamatmempunyaitugas memimpin pelaksanaan tugasKecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasipenyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan,peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman,ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakantugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati sertatugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. SekretarisKecamatanSekretaris Kecamatan bertugas Memimpin pelaksanaan tugasSekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsepkebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian,pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan datadan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusanrumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik,pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakantugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Subbagian Program danKeuangan.KepalaSubbagian Program danKeuanganmemilikitugas memimpinpelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputipenyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-1
pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, danpelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian,evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakantugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala SubbagianAdministrasiUmum.KepalaSubbagianAdministrasiUmumbertugas memimpinpelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputipenyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, danpelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan danketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga danbarang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik sertamelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. KepalaSeksiPemerintahan.KepalaSeksiPemerintahanbertugas memimpin pelaksanaan tugasSeksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusankonsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa,administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan,intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi daninformatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. KepalaSeksiPemberdayaanMasyarakat.KepalaSeksiPemberdayaanMasyarakatmempunyaitugas memimpinpelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputibahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, danpelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatandesa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan,pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasipenyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umumdan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan,peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasiusaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan,serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan.
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-2
7. KepalaSeksiKesejahteraan Rakyat.KepalaSeksiKesejahteraan Rakyat bertugas memimpin pelaksanaantugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahanperumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidangkoordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan,penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraanurusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan,sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaandan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. KepalaSeksiKetentramandanKetertibanUmum.KepalaSeksiKetentramandanKetertibanUmumbertugas memimpinpelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yangmeliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan,upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindunganmasyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah,penyalahgunaan narkotika, pengkoordinasian penyelenggaraanurusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakantugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2.1.2 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan,dengan susunan organisasi kecamatan terdiri atas :a. Camat;b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :1. Subbagian Program dan Keuangan.2. Subbagian Administrasi Umum.c. Seksi Tata Pemerintahan;d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum.f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-3
2.2Sumber Daya Perangkat Daerah.
Sumberdayaperangkatdaerahsangatberpengaruhdalampencapaiantujuananorganisasi
Jumlah pegawai di Kecamatan Tegalrejo dalam mendukungpenyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-4
C A M A T
SEKRETARIAT
SUBBAGIANADMINISTRASI
UMUM
SUBBAGIANPROGRAM DAN
KEUANGAN
SEKSIKESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSIKETENTRAMAN
DANKETERTIBAN
SEKSIPEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSITATA
PEMERINTAHAN
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosialsebagaimanatabelberikut:
Tabel 2.1JumlahPejabat Berdasarkan Eselon
No.
Eseloning L P Jumlah
1 Eselon III.a 1 - 1
2 Eselon III.b 1 - 1
3 Eselon IV.a 2 3 4
4 Eselon IV.b 1 1 2
SedangkanKondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikanyang ditamatkansebagaiberikut:
Tabel 2.2Jumlah PNS berdasarkantingkatpendidikan
No.
EseloningJumla
hSatuan
1 SD - orang
2 SLTP - orang
3 SLTA 4 orang
4 D3 / D4 2 orang
5 S1 7 orang
6 S2 - orang
Jumlah Total 13 orang
KecamatanTegalrejomemiliki assetuntukmenunjangtugasdanfungsi yang harusdijalankan,sebagaimana table di bawahini.
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-5
Tabel 2.3
Asset yang DimilikiKecamatan TegalrejoTahun 2019No Jenis Aset Nama Aset Jumlah Satuan1 Tanah dan
BangunanTanah 29.170 m2
Gedung Kantor 4 unitRumahDinas 1 unit
2 Alat Angkutan Mobil 1 unitSepeda Motor 7 unit
3 Alat Studio Komunikasi
HT 1 unit
Amplifier 2 unitMixer 1 unitSpeaker corong 2 buahSpeaker sound 4 buah
Standmix 4 buah
Kamera 1 buah
4 Alat Kantor dan Rumah Tangga
Filing cabinet 5 buah
Kursi Rapat Plastik Napoly
50 buah
Kursi Rapat Chitose
80 buah
Kursi Rapat Brother 700
40 buah
KursiFutura 20 buah
Di KecamatanTegalrejoterdapat21 (duapuluhsatu)desadenganperinciansebagaiberikut:
No
Nama Desa JumlahDusun
JumlahRT
JumlahPerangkatDes
a(minuskepaladesa)
JumlahLinmas
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 Tegalrejo 9 27 13 9
2 Soroyudan 7 19 10 7
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-6
3 Sidorejo 9 35 13 9
4 Tampingan 10 31 13 10
5 Banyuurip 5 26 11 5
6 Purwosari 4 20 9 4
7 Glagahombo 6 26 10 6
8 Ngasem 5 13 7 5
9 Girirejo 7 29 11 7
10 Purwodadi 3 11 9 3
11 Wonokerto 3 10 8 3
12 Dawung 8 22 9 8
13 Klopo 6 13 10 6
14 Ngadirejo 5 16 10 5
15 Donorojo 7 16 13 7
16 Mangunrejo 6 21 9 6
17 Japan 8 20 11 8
18 Kebonagung 9 24 13 9
19 Sukorejo 6 24 9 6
20 Banyusari 6 13 10 6
21 Dlimas 8 22 11 8
Jumlah 137 438 219 137
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelangmenunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Tegalrejoberdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tegalrejo tahun 2014-2019 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ;
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-7
2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PerangkatDaerah.
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayananpemerintahan dan pembangunan di wilayah KecamatanTegalrejodalam kurun waktu lima tahun kedepan antaralainadalah :
a. TuntutanlayananPublik yang baik kepada masyarakat.
b. Tuntutanmasyarakatterhadapkebijakan yangmemihakkepadakepentinganmerekabaiksektorpertanian, industri pengolahan, pertambangan dangalian.
c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadappenyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntutperencanaan yang berkualitas
d. Semakin transparannya informasi melalui mediaelektronik menuntut peran Kecamatan Tegalrejomenjadi harus lebih responsif terhadap dinamikapembangunan masyarakat.
e. Tuntutanfasilitasipenyelenggaraanpemerintahanpembangunanpemberdayaandanpembinaanmasyarakat..
f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiselektronik (e-government) menuntut kemampuanaparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalampenguasaan dan optimalisasi pemanfaatan tekhnologiinformasi.
g. Terbatasnyajumlahpersonildananggaran.
Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Tegalrejodalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan diwilayah Kecamatan Tegalrejodalam kurun waktu limatahun kedepanantara lain, yaitu:
a. Terbuka kesempatanbagiKecamatan dandesa dalamproses perencanaan pembangunan.
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah danmasyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan Tegalrejo
c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitasSDM.
d. Koordinasi yang harmonisdenganpemerintahdesae. Kemudahan mengakses informasi yang lebih
cepatdantepatdenganmenggunakanteknologiinformasi
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-8
f. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktifbaikpertanian, pariwisatamaupun UMKM.
RenstraKecamatanTegalrejo 2019-2024II-9
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananPerangkat Daerah.
Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yangseharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya.Dengan membandingkan antara Terget kinerja RPJMD KabupatenMagelang Tahun 2019 – 2024 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan,maka permasalahan yang ada di Kecamatan Tegalrejo adalah sebagaiberikut :1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan.2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
No MasalahPokok
Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan
Belum optimalnya pelayanan publik kecamatan
2 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024 III -1
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih.
Kecamatan Tegalrejo memiliki tugas dan fungsi sesuai PeraturanBupati Nomor 66 Tahun 2016 yang jika dikaitkan dengan Visi-MisiBupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan misi ketigayaitu Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang amanah,sebagaimanatabel berikut :
Tabel 3.2Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera,Berdaya saing dan Amanah(SEDAYA AMANAH)
No Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
PermasalahanPelayanan Perangkat Daerah
FaktorPendorong Penghamba
t
1 2 3 4 5 61 Misi ke 3 :
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang amanah.
a. penyelenggaraanurusanpemerintahanumum
b. pengkoordinasianpenerapan danpenegakanperaturan daerahdan peraturanbupati
c. pengkoordinasianpenyelenggaraankegiatanpemerintahanyang dilakukanoleh perangkatdaerah di tingkatkecamatan
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan
Tugasfungsi yangsudah jelas
Keterbatasan sarana
prasarana,Prosedur,dan SDM
1 Program : Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.Peningkatan layananpublik yang semakintransparan,partisipatif, inovatifdan akuntabel,diantaranya melalui:a. peningkatan
layanan publik;b. melanjutkan
reformasibirokrasi
Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024 III -2
Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukandalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanyaterkait dengn RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis pada RPJMDWilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkanaspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasanmerupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung ataubudidaya.Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untukmengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadapkebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruangeksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembanganpelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayananSKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi programpemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusunrancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.
Posisi Kecamatan Tegalrejo ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Tegalrejo dengan prioritas sebagai Pusatpemasaran hasil pertanian skala regional (antarkabupaten), nasional(antarprovinsi) dan pusat rest area daerah wisata. Mendasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentangrencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yangdiantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembanganKecamatan Tegalrejo dimana Kewajiban Kecamatan turut mewujudkannyaadalah sebagai berikut:
A. Struktur Ruang
Rencana Struktur Ruang Kecamatan Tegalrejo berdasarkan arahanpengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayahmeliputi:
1. Ibukota Kecamatan Tegalrejo sebagai Pengembangan PPK
2. Pusat pertumbuhan Tegalrejo, yang didukung oleh wilayah KecamatanTegalrejo, Secang, Candimulyo, Grabag, Pakis dan Ngablak diprioritaskansebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga,pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong dan pusatpenelitian bidang pertanian (Sekolah Tinggi Pertanian di KecamatanTegalrejo)
3. Pengembangan Desa Banyuurip sebagai desa pusat pertumbuhandilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024 III -3
prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecilmenengah sebagai desa pusat pertumbuhan.
4. Kecamatan Tegalrejo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPKdalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan sistem perkotaan
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangansistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih dan irigasi.
B. Pola Ruang
Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Tegalrejo meliputi:
1. Kawasan Lindung, meliputi
a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utamamelindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim,tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dankeunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dansejarah bangsa. Proporsi Kecamatan Tegalrejo sebagai kawasan hutanlindung seluas kurang lebih 3,68 hektar
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasanbawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untukmemberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan padadaerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanahdan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dankawasan sempadan sungai.
c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitarmata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata airditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yangdapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
2. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana longsor.
3. Kawasan budidaya meliputi
a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 3,68 Hektar;
b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.782, 13 Hektar;
Untuk KLHS Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanyamencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dankelembagaan yang kokoh. Khusus pilar hukum dan tata kelola ini tidakmemiliki atau tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkandari kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang.
Hal ini dapat diperjelas dengan tabel di bawah ini
Tabel 3.4Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024 III -4
NoKebijakan RTRW dan
KLHSTugas dan FungsiPerangkat Daerah
Permasalahan PelayananPerangkat
Daerah
Faktor
Pendorong Penghambat
(1) (2) (3) (4) (5) (6)I RTRW
A Pola Ruang RTRW1. Kawasan Lindung2. Kawasan
budidaya
1. Penyelenggaraanurusanpemerintahanumum2. pengkoordinasianpenerapan danpenegakanperaturan daerahdan peraturanbupati
1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakatyang harusdisediakan oleh kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
Ada petugasyangmenangani
Masyarakattidakmemahamiperda tataruang
B Struktur RuangRTRW1. Ibukota
KecamatanTegalrejo sebagaiPengembanganPPK
2. PusatpertumbuhanTegalrejo
3. PengembanganDesa Banyuuripsebagai desapusatpertumbuhan
pengkoordinasianpemeliharaanprasarana dansarana pelayananumum;
Tersediamekanismeperencanaanpembangunan
Keterbatasansumber daya
1.
II KLHSA Permasalahan dan
Isu Strategis Indeksreformasi birokrasidan kepatuhanpelaksanaan UUpelayanan publik.
B Skenario danRekomendasi
1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakatyang harusdisediakan oleh kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi
Tersedianyaregulasi danpersonil yangmenangani
KeterbatasankemampuanSumber DayaManusia baikkualitasmaupunkuantitas
Skenario:1. secara substansimengurangi korupsidan penyuapandalam segala bentuk2. Menjamin aksespublik terhadapinformasi dan
1. Pengkoordinasianpenerapan danpenegakanPeraturan Daerahdan PeraturanBupati2. Pembinaan danpengawasan
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024 III -5
melindungikebebasan mendasar,sesuai denganperaturan nasionaldan kesepakataninternasionalRekomendasi :1. Menurunkanindeks perilaku antikorupsi2. meningkatkanjumlah sertifikatPPID untukmeningkatkankualitas PPID dalammenjalankan tugasdan fungsinya
penyelenggaraanpembinaan desadana tau kelurahan
penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikanatau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karenadampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasadatang.
Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masihmunculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknyapemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasukpelayanan dikecamatan.
Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secaraumum adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan.Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akanmenghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dalam jangka panjang.Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Magelang,telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isustrategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tegalrejo adalah :1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga
layanan publik masih perlu ditingkatkan 2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024 III -6
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan4. RTRW akan memberikan kepastian hukum bagi semua
stakeholders.
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024 III -7
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu sertamenyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024, maka tujuan dan sasaranjangka menengah Kecamatan Tegalrejo 5 (lima) tahun ke depan termuatdalam tabel 4.1
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024IV-1
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
No Tujuan SasaranIndikator Kinerja
Tujuan dan SasaranKondisi Awal
KinerjaTarget Kinerja Tujuan dan Sasaran Kondisi Akhir
Kinerja2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 131 Meningkatnya
kualitaspelayananPublik
Indek KepuasanMasyarakat
82,01 82,74 84,23 85,71 87,19 88,68 90,16 90,16
Meningkatnyakualitas pelayanankecamatan
Nilai SurveyKepuasanmasyarakat.
82 84 86 88 90 92 94 94
Meningkatnyakoordinasipenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan
Persentasepenyelenggaraanpemerintahankecamatan
100 100 100 100 100 100 100 100
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024IV-2
BAB V
STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN
Strategi merupakan
upaya untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran dari misi
pembangunan yang telah telah
ditetapkan. Strategi diturunkan
dalam kebijakan dan program
pembangunan sebagai upaya-
upaya operasional yang
bermuara pada tercapainya visi
pembangunan.
Kebijakan SKPD merupakan
turunan dari kebijakan
Pemerintah Kabupaten
Magelang dengan
mempertimbangkan semua
potensi, peluang, kendala dan
ancaman yang mungkin ada di
wilayah Kecamatan Tegalrejo.
Selanjutnya kebijakan tersebut
dijadikan pedoman bagi
pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan.
Berdasarkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan,
maka strategi dan kebijakan
Kecamatan Tegalrejo tahun
2019 – 2024 sesuai dengan misi
Kabupaten Magelang disajikan
dalam Tabel 5.1
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024V- 1
Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Kebijakan
VISI : Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera berdaya saing dan Amanah( SEDAYA AMANAH )
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnyakualitaspelayanan Publik
1. Meningkatnyakualitas pelayanankecamatan
1. Meningkatkan layananterhadap masyarakat
1. Meningkatkan layananpublik kecamatan.
2. Meningkatnyakoordinasipenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan
2. Meningkatkankoordinasipenyelenggaraanpemerintahan dikecamatan
2.Meningkatnya koordinasipenyelenggaraanPemerintahan kecamatan.
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024V- 2
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024V- 3
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024V- 4
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN
Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OrganisasiPerangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan urusan Pilihan yangmenjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah,untuk OPD Kecamatan Tegalrejo akan melaksanakan Program dan kegiatansebagaimana Tabel 6.1 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja sertapendanaan indikatif.
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024VI-1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan
kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang
menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh
perangkat daerah.
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan
untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir
periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran
yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari
kegiatan (output).
Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang
diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan
dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini
untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu,
target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran
Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant,
time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja
kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tegalrejo. Hal ini
ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode Renstra dapat dicapai.
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024VII-1
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kec.TegalrejoKabupaten Magelang Tahun 2019-2024
No
IndikatorKinerja UtamaPerangkatDaerah
Formula Kondisi AwalKinerja
Target Capaian Tahun KondisiAkhirKinerja
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Nilai SurveyKepuasanmasyarakat.
(total nilaipersepsi perunsur / totalunsur yangterisi)*NilaiPenimbang
82 84 86 88 90 92 94 94
2 Persentasepenyelenggaraanpemerintahankecamatan
((Jumlahurusan yangdilaksanakan/jumlah urusanyangseharusnyadialksanakan)*100 persen) +(Jumlah desatertibadministrasi/jumlahdesa)*100persen))/2
100 100 100 100 100 100 100 100
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Formula
KondisiKinerjapada awalperiodeRPJMD
Target Capaian Tahun KondisiKinerjapadaakhirPeriodeRPJMD
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024VII-2
1 2 34 5 6 7 8 9 11 12
1 Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP
(total nilai persepsiper unsur / totalunsur yangterisi)*NilaiPenimbang
0 % 0 % 100%
100%
100%
100%
100%
100 %
2 Prosentase kegiatan yangdikoordinasikan dan prsentase desa yang tertib administrasi
((Jumlah urusanyangdilaksanakan/jumlah urusan yangseharusnyadialksanakan)* 100persen) + (Jumlahdesa tertibadministrasi/jumlah desa)*100persen))/2
0 % 0 % 100%
100%
100%
100%
100%
100 %
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024VII-3
BAB VIII
P E N U T U P
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan TegalrejoKabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran dariRPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 yang disusun secara partisipatifdengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi RencanaStrategis ( Renstra ) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang lebih konkrit akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana KerjaKecamatan Tegalrejo serta KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalamAPBD.
Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 2019-2024 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya untukmemenuhi amanat perundang-undangan, bahwa Renstra KecamatanTegalrejo memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Tegalrejo, sehinggamasa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2024. Gunamempertahankan kesinambungan pembangunan di Kecamatan TegalrejoKabupaten Magelang Tahun 2024 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025)yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diharapkan pada tahun 2024sudah mulai disiapkan dokumen Renstra untuk masa lima tahunselanjutnya. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikanmasalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya selesai sampaidengan tahun 2024 dan masalah-masalah pembangunan yang akandihadapi pada tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalanbaik jika tidak didukung pendanaan atau anggaran yang memadai.
Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untukperencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.
Tegalrejo, Juni 2019
CAMAT TEGALREJO
MUHTASOR, S.SosPembina Tk.I
NIP. 196610061986071001
Renstra Kecamatan Tegalrejo 2019-2024 VIII.1
Tabel T-C.24.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Uraian
***) 2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,662,000 2,500,000 3,500,000 3,000,000 3,050,000
Hasil Retribusi Daerah 3,662,000 2,500,000 3,500,000 3,000,000 3,050,000
BELANJA 1,866,332,500 2,016,194,000 1,846,213,600 2,027,207,000 2,152,017,500
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,502,844,000 1,661,629,000 1,460,802,000 1,605,187,000 1,694,685,000
Belanja Pegawai 1,502,844,000 1,661,629,000 1,460,802,000 1,605,187,000 1,694,685,000
BELANJA LANGSUNG 363,488,500 354,565,000 385,411,600 422,020,000 457,332,500
Belanja Pegawai 39,195,000 42,730,000 39,987,000 47,318,000 99,380,000
Belanja Barang dan Jasa 256,738,000 248,769,125 280,264,600 316,482,000 307,452,500
Belanja Modal 67,555,500 63,065,875 65,160,000 58,220,000 50,500,000
Realisasi per Program
Anggaran pada Tahun ke-
38,220,000 41,020,000 67,406,000 59,470,000 77,500,000
214,273,500 198,108,000 154,240,000 171,555,000 129,436,000
Uraian
***) 2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4,000,000 3,000,000 0 3,356,000 5,000,000
43,925,000 28,490,000 10,336,000 10,336,000 27,000,000
7,000,000 23,447,000 9,500,000 9,500,000 18,500,000
0 0 0 2,500,000 12,580,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan sarana prasarana aparatur
Anggaran pada Tahun ke-
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa
2,000,000 0 0 0 0
4,000,000 4,000,000 17,750,000 21,750,000 21,000,000
0 0 7,500,000 12,300,000 15,000,000
3,000,000 3,000,000 0 0 0
0 0 25,673,500 39,673,500 20,000,000
31,070,000 37,500,000 17,350,000 23,919,000 25,000,000
Uraian
***) 2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6)
12,000,000 8,000,000 7,165,000 9,933,000 15,000,000
0 0 2,000,000 2,550,000 0
Program Penataan Peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Anggaran pada Tahun ke-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2,000,000 0 0 0 0
0 0 5,240,000 3,670,000 0
0 3,000,000 7,040,000 7,020,000 0
0 0 38,538,600 30,319,500 43,316,500
0 0 7,506,000 8,851,000 10,000,000
2,000,000 0 0 0 0
0 5,000,000 8,166,500 0 5,000,000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Program Penigkatan Peran Serta Kepemudaan
Program peningkatan keberdayaan masyarakat membangun desa
0 0 0 5,317,000 0
0 0 0 0 18,000,000
0 0 0 0 15,000,000
363,492,528 354,569,030 385,415,632 422,024,034 457,336,536
(4,030)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Pemeliharaan Kantramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Tabel T-C.24.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Tahun ke-2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
3,540,000 2,809,500 3,635,200 4,352,000 2,550,775 0.97 1.12
3,540,000 2,809,500 3,635,200 4,352,000 2,550,775 0.97 1.12
1,574,521,434 1,699,356,895 1,615,548,228 1,622,580,835 1,619,766,574 0.88 0.90
1,228,630,608 1,375,834,581 1,271,046,697 1,248,936,096 1,195,200,451 0.82 0.83
1,228,630,608 1,375,834,581 1,271,046,697 1,248,936,096 1,195,200,451 0.82 0.83
345,890,826 323,522,314 344,501,531 373,644,739 424,566,123 0.95 0.97
36,122,000 33,315,000 38,182,000 43,820,000 99,030,000 0.92 0.78
243,724,826 290,207,314 243,336,036 273,766,539 280,925,423 0.95 1.17
66,044,000 0 62,983,495 56,058,200 44,610,700 0.98 0.00
Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi danAnggaran Tahun ke-
36,786,976 36,884,860 60,813,108 54,590,816 75,723,012 0.96 0.90
202,761,550 183,720,154 123,904,548 132,550,173 102,805,486 0.95 0.93
Tahun ke-2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
3,979,900 2,999,850 0 3,356,000 4,999,925 0.99 1.00
42,301,800 28,490,000 10,335,900 10,335,900 26,999,900 0.96 1.00
6,999,900 23,446,850 9,499,450 9,472,350 18,478,300 1.00 1.00
0 0 0 2,499,950 12,579,400 0.00 0.00
Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi danAnggaran Tahun ke-
2,000,000 0 0 0 0 1.00 0.00
3,999,900 4,000,000 17,600,000 21,749,950 20,999,600 1.00 1.00
0 0 7,499,950 12,300,000 14,999,800 0.00 0.00
2,960,000 2,960,000 0 0 0 0.99 0.99
0 0 25,310,900 35,310,450 16,490,000 0.00 0.00
28,665,000 25,488,950 16,349,400 23,888,850 24,999,800 0.92 0.68
Tahun ke-2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
11,596,800 8,000,000 7,164,900 9,933,000 14,850,000 0.97 1.00
0 0 1,999,975 2,489,950 0 0.00 0.00
Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi danAnggaran Tahun ke-
1,840,000 0 0 0 0 0.92 0.00
0 0 4,038,900 3,669,800 0 0.00 0.00
0 2,999,900 7,033,900 7,019,950 0 0.00 1.00
0 0 37,278,450 30,318,850 43,316,200 0.00 0.00
0 0 7,505,900 8,841,900 9,999,900 0.00 0.00
1,999,000 0 0 0 0 1.00 0.00
0 4,531,750 8,166,250 0 4,999,800 0.00 0.91
0 0 0 5,316,850 0 0.00 0.00
0 0 0 0 18,000,000 0.00 0.00
0 0 0 0 14,325,000 0.00 0.00
345,894,854 323,526,344 344,505,563 373,648,773 424,570,159
Tabel T-C.24.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Rata-rata Rata-rata Pertumbuhan AnggaranPertumbuhan
2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 2014 2015 2016 2017(14) (15) (16) (17) (18) (12) (13) (14) (15)
1.04 1.45 0.84 -0.01 -0.03 -0.32 0.40 -0.14
1.04 1.45 0.84 -0.01 -0.03 -0.32 0.40 -0.14
0.90 0.85 0.82 0.04 0.01 0.08 -0.08 0.10
0.87 0.78 0.71 0.03 0.00 0.11 -0.12 0.10
0.87 0.78 0.71 0.03 0.00 0.11 -0.12 0.10
0.93 0.92 0.93 0.06 0.06 -0.02 0.09 0.09
0.95 0.93 1.00 0.33 0.37 0.09 -0.06 0.18
0.87 0.87 0.91 0.05 0.05 -0.03 0.13 0.13
0.97 0.96 0.88 -0.07 -0.33 -0.07 0.03 -0.11
Rasio antara Realisasi danAnggaran Tahun ke-
0.90 0.92 0.98 0.23 0.23 0.07 0.64 -0.12
0.80 0.77 0.79 -0.11 -0.14 -0.08 -0.22 0.11
Rata-rata Rata-rata Pertumbuhan AnggaranPertumbuhan
2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 2014 2015 2016 2017(14) (15) (16) (17) (18) (12) (13) (14) (15)
0.00 1.00 1.00 -0.19 -0.19 -0.25 -1.00 0.00
1.00 1.00 1.00 0.16 0.16 -0.35 -0.64 0.00
1.00 1.00 1.00 0.68 0.68 2.35 -0.59 0.00
0.00 1.00 1.00 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00
Rasio antara Realisasi danAnggaran Tahun ke-
0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 -1.00 0.00 0.00
0.99 1.00 1.00 0.91 0.90 0.00 3.44 0.23
1.00 1.00 1.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.64
0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 0.00 -1.00 0.00
0.99 0.89 0.82 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.55
0.94 1.00 1.00 0.02 0.01 0.21 -0.54 0.38
Rata-rata Rata-rata Pertumbuhan AnggaranPertumbuhan
2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 2014 2015 2016 2017(14) (15) (16) (17) (18) (12) (13) (14) (15)
1.00 1.00 0.99 0.11 0.12 -0.33 -0.10 0.39
1.00 0.98 0.00 -0.18 -0.19 0.00 0.00 0.28
Rasio antara Realisasi danAnggaran Tahun ke-
0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 -1.00 0.00 0.00
0.77 1.00 0.00 -0.32 -0.27 0.00 0.00 -0.30
1.00 1.00 0.00 0.09 0.09 0.00 1.35 0.00
0.97 1.00 1.00 0.05 0.06 0.00 0.00 -0.21
1.00 1.00 1.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.18
0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 -1.00 0.00 0.00
1.00 0.00 1.00 -0.09 -0.05 0.00 0.63 -1.00
0.00 1.00 0.00 -0.25 -0.25 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan realisasi
Rata-rata
Rata-rata
2018 2014 2015 2016 2017 2018
(16) (12) (13) (14) (15) (16)
0.02 -0.01 -0.21 0.29 0.20 -0.41 -0.03
0.02 -0.01 -0.21 0.29 0.20 -0.41 -0.03
0.06 0.04 0.08 -0.05 0.00 0.00 0.01
0.06 0.03 0.12 -0.08 -0.02 -0.04 0.00
0.06 0.03 0.12 -0.08 -0.02 -0.04 0.00
0.08 0.06 -0.06 0.06 0.08 0.14 0.06
1.10 0.33 -0.08 0.15 0.15 1.26 0.37
-0.03 0.05 0.19 -0.16 0.13 0.03 0.05
-0.13 -0.07 -1.00 0.00 -0.11 -0.20 -0.33
0.30 0.23 0.00 0.65 -0.10 0.39 0.23
-0.25 -0.11 -0.09 -0.33 0.07 -0.22 -0.14
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan realisasi
Rata-rata
Rata-rata
2018 2014 2015 2016 2017 2018(16) (12) (13) (14) (15) (16)
0.49 -0.19 -0.25 -1.00 0.00 0.49 -0.19
1.61 0.16 -0.33 -0.64 0.00 1.61 0.16
0.95 0.68 2.35 -0.59 0.00 0.95 0.68
4.03 1.01 0.00 0.00 0.00 4.03 1.01
0.00 -0.25 -1.00 0.00 0.00 0.00 -0.25
-0.03 0.91 0.00 3.40 0.24 -0.03 0.90
0.22 0.21 0.00 0.00 0.64 0.22 0.21
0.00 -0.25 0.00 -1.00 0.00 0.00 -0.25
-0.50 0.01 0.00 0.00 0.40 -0.53 -0.03
0.05 0.02 -0.11 -0.36 0.46 0.05 0.01
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan realisasi
Rata-rata
Rata-rata
2018 2014 2015 2016 2017 2018(16) (12) (13) (14) (15) (16)
0.51 0.11 -0.31 -0.10 0.39 0.50 0.12
-1.00 -0.18 0.00 0.00 0.24 -1.00 -0.19
0.00 -0.25 -1.00 0.00 0.00 0.00 -0.25
-1.00 -0.32 0.00 0.00 -0.09 -1.00 -0.27
-1.00 0.09 0.00 1.34 0.00 -1.00 0.09
0.43 0.05 0.00 0.00 -0.19 0.43 0.06
0.13 0.08 0.00 0.00 0.18 0.13 0.08
0.00 -0.25 -1.00 0.00 0.00 0.00 -0.25
0.00 -0.09 0.00 0.80 -1.00 0.00 -0.05
-1.00 -0.25 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabel T-C.23.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
NO Target NSPK Target IKK
(1) (2) (3) (4)1 Indikator Tujuan 1
Indikator Sasaran 1
Cakupan Desa yang difasilitasi
NO Target NSPK Target IKK
(1) (2) (3) (4)2 Indikator Tujuan 2
Indikator Sasaran 2
Cakupan pelayanan PATEN
3 Indikator Tujuan 3
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoranCakupan peningkatan sarana dan prasarana aparaturCakupan pelaporan keuangan dan kinerjaCakupan realisasi pelunasan PBBCakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Indikator sasaran 3
NO Target NSPK Target IKK
(1) (2) (3) (4)4 Indikator Tujuan 4
Indikator Sasaran 4
Mewujudkan peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi
Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan
Cakupan kegiatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Cakupan kader Kesehatan di 15 Desa
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Mengembangkan potensi sumber daya, perencanaan dan pemberdayaan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Rata-rata Rasio Capaian
Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun Desa
Tabel T-C.23.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
2014 2015 2016 2017
(5) (6) (7) (8) (9)
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
2014 2015 2016 2017
(5) (6) (7) (8) (9)
100 100 100 100
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
2014 2015 2016 2017
(5) (6) (7) (8) (9)
100 100 100 100
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
100 100 100 100
Rata-rata Rasio Capaian
Tabel T-C.23.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Realisasi Capaian Tahun
2018 2014 2015 2016 2017
(10) (11) (12) (13) (14)
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
Realisasi Capaian Tahun
2018 2014 2015 2016 2017
(10) (11) (12) (13) (14)
100 100 100 100 100
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
Realisasi Capaian Tahun
2018 2014 2015 2016 2017
(10) (11) (12) (13) (14)
100 100 100 100 100
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
100 100 100 100 100
Rata-rata Rasio Capaian
Tabel T-C.23.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Realisasi Capaian Tahun
2018 2014 2015 2016 2017 2018
(15) (16) (17) (18) (19) (20)
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Realisasi Capaian Tahun
2018 2014 2015 2016 2017 2018
(15) (16) (17) (18) (19) (20)
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rasio Capaian pada Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Realisasi Capaian Tahun
2018 2014 2015 2016 2017 2018
(15) (16) (17) (18) (19) (20)
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rasio Capaian pada Tahun
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rata-rata Rasio Capaian 252.63 252.75 252.88 253.00 253.13
252.875
76.652
0.8099623783
SIPPD Online - Bappeda dan Litbangda Pem.Kab.MagelangLaporan Program
Halaman 1 dari 5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHKECAMATAN TEGALREJOKABUPATEN MAGELANG
Tujuan Sasaran Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaTujuan, Sasaran,
Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian padaTahun Awal
PerencanaanTarget Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD(2024)
Unit KerjaPerangkat
DaerahPenanggung
Jawab
Lokasi2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target Target Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatnyakualitaspelayananpublik
Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
82,01angka
(0-100)
82,74angka
(0-100)
84,23angka
(0-100)680.250.000
85,71angka
(0-100)645.250.000
87,19angka
(0-100)635.250.000
88,68angka
(0-100)635.250.000
90,16angka
(0-100)1.380.250.000
90,16angka
(0-100)3.976.250.000
MeningkatnyaKualitasPelayananKecamatan
Nilai surveikepuasanmasyarakatkecamatan
82 angka(0-100)
84 angka(0-100)
86 angka(0-100) 450.250.000 88 angka
(0-100) 415.250.000 90 angka(0-100) 405.250.000 92 angka
(0-100) 405.250.000 94 angka(0-100) 430.250.000 94 angka
(0-100) 2.106.250.000
4.1.4.1.23.1.7
ProgramManajemenAdministrasiPelayananUmum danKepegawaianPerangkatDaerah
Presentaseketercapaianpelayanan umum dankepegawaianperangkat daerah
0 % 0 % 100 % 375.000.000 100 % 340.000.000 100 % 330.000.000 100 % 330.000.000 100 % 355.000.000 100 % 1.730.000.000
4.1.4.1.23.1.7.1PengelolaanSurat Menyurat,Kearsipan danBahan Pustaka
1. Jumlah Surat yangdikelola 0 surat 0 surat 6000
surat 7.500.000 6000surat 7.500.000 6000
surat 7.500.000 6000surat 7.500.000 6000
surat 7.500.000 30000surat 37.500.000 KECAMATAN
TEGALREJOKECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah arsip yangdikelola 0 arsip 0 arsip 1300
arsip1300arsip
1300arsip
1300arsip
1300arsip
6500arsip
3. Jumlah bahanpustaka yangdikelola
0 buku 0 buku 243 buku 243 buku 243 buku 245 buku 250 buku 1224buku
4.1.4.1.23.1.7.2
PenyelenggaraanKoordinasi danKonsultasiPerangkatDaerah
1. Jumlah rapatkoordinasi yangdiselenggarakan
0 kalirapat
0 kalirapat
25 kalirapat 40.000.000 25 kali
rapat 40.000.000 25 kalirapat 40.000.000 25 kali
rapat 40.000.000 25 kalirapat 40.000.000 125 kali
rapat 200.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah perjalanandinas dalam daerahyang terlaksana
0 kali 0 kali 150 kali 150 kali 150 kali 150 kali 150 kali 750 kali
3. Jumlah layananhumas dan protokolyang dilaksanakan
0 layanan 12layanan
12layanan
12layanan
12layanan
12layanan
12layanan
60layanan
4.1.4.1.23.1.7.3
Pengadaan danPengelolaanPerlengkapandan PeralatanGedungKantor/RumahDinas/GedungPemerintahLainnya
1. Jumlah paketpengadaanperlengkapangedung kantor
0 paket 0 paket 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 5 paket 250.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah paketpengadaan peralatangedung kantor
0 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
3. Jumlah aset yangdikelola na unit na unit 400 unit 400 unit 400 unit 400 unit 400 unit 2000 unit
SIPPD Online - Bappeda dan Litbangda Pem.Kab.MagelangLaporan Program
Halaman 2 dari 5
Tujuan Sasaran Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaTujuan, Sasaran,
Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian padaTahun Awal
PerencanaanTarget Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD(2024)
Unit KerjaPerangkat
DaerahPenanggung
Jawab
Lokasi2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target Target Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.1.4.1.23.1.7.4
PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor/RumahDinas/GedungPemerintahLainnya
1. Luas gedungkantor yangdipelihara
0 m2 0 m2 1148 m2 110.000.000 1148 m2 110.000.000 1148 m2 110.000.000 1148 m2 110.000.000 1148 m2 110.000.000 1148 m2 550.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. jumlahrekening/bulan yangdibayar dalam 1tahun
0rekening
0rekening
60rekening
60rekening
60rekening
60rekening
60rekening
300rekening
4.1.4.1.23.1.7.5
PemeliharaanPeralatan danPerlengkapanGedungKantor/RumahDinas/GedungPemerintahLainnya
1. Jumlah peralatanyang dipelihara 0 unit 0 unit 26 unit 90.000.000 26 unit 90.000.000 26 unit 90.000.000 26 unit 90.000.000 26 unit 90.000.000 130 unit 450.000.000 KECAMATAN
TEGALREJOKECAMATANTEGALREJO
2. jumlahperlengkapan yangdipelihara
0 unit 0 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 55 unit
3. Jumlah kendaraandinas roda empatyang dipelihara
0 unit 0 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
4. Jumlah kendaraandinas roda dua yangdipelihara
0 unit 0 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit
4.1.4.1.23.1.7.6
RehabilitasiSedang/BeratGedungKantor/RumahDinas/GedungPemerintahLainnya
Jumlah paketrehabilitasisedang/berat gedungkantor
0 Paket 0 Paket 2 Paket 70.000.000 1 Paket 35.000.000 1 Paket 25.000.000 1 Paket 25.000.000 0 Paket 50.000.000 5 Paket 205.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
4.1.4.1.23.1.7.7
PeningkatanKapasitas danDisiplinAparatur SipilNegara
1. Frekuensipembinaan ASN 0 kali 0 kali 12 kali 7.500.000 12 kali 7.500.000 12 kali 7.500.000 12 kali 7.500.000 12 kali 7.500.000 60 kali 37.500.000 KECAMATAN
TEGALREJOKECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah ASN yangterfasilitasi penilaiankinerjanya
0 orang 0 orang 23 orang 25 orang 25 orang 25 orang 27 orang 152orang
3. Jumlah JFT yangterfasilitasi penilaianangka kreditnya
na orang na orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang
4.1.4.1.23.1.8
ProgramPerencanaan,Keuangan danEvaluasi KinerjaPerangkatDaerah
PresentaseKetercapaianperencanaan,evaluasi kinerjaOPD, dan keuanganperangkat daerah
0 % 0 % 100 % 40.250.000 100 % 40.250.000 100 % 40.250.000 100 % 40.250.000 100 % 40.250.000 100 % 201.250.000
4.1.4.1.23.1.8.1Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
1. Jumlah kegiatanyang dikelola
0Kegiatan
0Kegiatan
16Kegiatan 25.250.000 16
Kegiatan 25.250.000 16Kegiatan 25.250.000 16
Kegiatan 25.250.000 16Kegiatan 25.250.000 90
Kegiatan 126.250.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah laporankeuangan yangtersusun
0 laporan 0 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 30laporan
4.1.4.1.23.1.8.2
PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkatDaerah
1. Jumlah dokumenRenstra PerangkatDaerah yangtersusun
0dokumen
1dokumen
0dokumen 5.000.000 0
dokumen 5.000.000 0dokumen 5.000.000 0
dokumen 5.000.000 1dokumen 5.000.000 1
dokumen 25.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
SIPPD Online - Bappeda dan Litbangda Pem.Kab.MagelangLaporan Program
Halaman 3 dari 5
Tujuan Sasaran Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaTujuan, Sasaran,
Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian padaTahun Awal
PerencanaanTarget Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD(2024)
Unit KerjaPerangkat
DaerahPenanggung
Jawab
Lokasi2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target Target Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2. Jumlah dokumenRenja PerangkatDaerah yangtersusun
0dokumen
0dokumen
2dokumen
2dokumen
2dokumen
2dokumen
2dokumen
10dokumen
3. jumlah dokumenRencana KerjaOperasional yangtersusun
nadokumen
nadokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
5dokumen
4. Jumlah dokumenRPTK yang tersusun
nadokumen
nadokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
5dokumen
4.1.4.1.23.1.8.3
PenyusunanLaporan Kinerjadan IkhtisarRealisasi KinerjaPerangkatDaerah
1. Jumlah dokumenpelaporan tahunanyang tersusun
0Dokumen
0Dokumen
4Dokumen 5.000.000 4
Dokumen 5.000.000 4Dokumen 5.000.000 4
Dokumen 5.000.000 4Dokumen 5.000.000 20
Dokumen 25.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah dokumenmonitoring, evaluasi,dan pelaporantribulanan yangtersusun
0dokumen
0dokumen
8dokumen
8dokumen
8dokumen
8dokumen
8dokumen
40dokumen
3. Jumlah dokumenpelaporan bulananyang tersusun
0dokumen
0dokumen
12dokumen
12dokumen
12dokumen
12dokumen
12dokumen
60dokumen
4. Jumlah dokumenevaluasi jangkamenengah yangtersusun
0dokumen
0dokumen
0dokumen
0dokumen
0dokumen
1dokumen
0dokumen
1dokumen
4.1.4.1.23.1.8.4
PenyusunanDokumenNorma, Standar,Prosedur danKriteriaPerangkatDaerah
1. Jumlah StandarOperasionalProsedur yangtersusun
0 buah 0 buah 10 buah 5.000.000 10 buah 5.000.000 10 buah 5.000.000 10 buah 5.000.000 10 buah 5.000.000 50 buah 25.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah StandarPelayanan yangtersusun
0 buah 0 buah 10 buah 10 buah 10 buah 10 buah 10 buah 50 buah
3. Jumlah DaftarInformasi Publik
0dokumen
0dokumen
10dokumen
10dokumen
10dokumen
10dokumen
10dokumen
50dokumen
4. Jumlah dokumendata perangkatdaerah yangtersusun
0dokumen
0dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
5dokumen
5. Jumlah dokumenpengendalian intern(SIPP) yang tersusun
0dokumen
0dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
5dokumen
4.1.4.1.23.1.42ProgramPelayananPublikKecamatan
PresentasePelayanan PublikSesuai SOP dan SP
0 % 0 % 100 % 35.000.000 100 % 35.000.000 100 % 35.000.000 100 % 35.000.000 100 % 35.000.000 100 % 175.000.000
4.1.4.1.23.1.42.1
PenyelenggaranPelayananTerpaduKecamatan(PATEN)
Jumlah dokumenterlayani
0dokumen
0dokumen
6000dokumen 35.000.000 6000
dokumen 35.000.000 6000dokumen 35.000.000 6000
dokumen 35.000.000 6000dokumen 35.000.000 30000
dokumen 175.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
MeningkatnyaKoordinasiPenyelenggaraanPemerintahan diKecamatan
PresentasePenyelenggaraanPemerintahanKecamatan
100 % 100 % 100 % 230.000.000 100 % 230.000.000 100 % 230.000.000 100 % 230.000.000 100 % 950.000.000 100 % 1.870.000.000
SIPPD Online - Bappeda dan Litbangda Pem.Kab.MagelangLaporan Program
Halaman 4 dari 5
Tujuan Sasaran Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaTujuan, Sasaran,
Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian padaTahun Awal
PerencanaanTarget Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD(2024)
Unit KerjaPerangkat
DaerahPenanggung
Jawab
Lokasi2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target Target Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.1.4.1.23.1.43
ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPemerintahanKecamatan
Presentase kegiatanyang dikoordinasikandan presentase desayang tertibadministrasi
0 % 0 % 100 % 230.000.000 100 % 230.000.000 100 % 230.000.000 100 % 230.000.000 100 % 950.000.000 100 % 1.870.000.000
4.1.4.1.23.1.43.1
PeningkatanTata KelolaKecamatanPemerintahanDesa/Kelurahan
1. Jumlah desaterfasilitasipengelolaankeuangan desa
0 desa 0 desa 21 desa 70.000.000 21 desa 70.000.000 21 desa 70.000.000 21 desa 70.000.000 21 desa 70.000.000 21 desa 350.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah KepalaDesa yang terpilih 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 3 orang 4 orang
3. Jumlah perangkatdesa terisi 0 orang 0 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 15 orang
4. Jumlah desa lunasPBB 0 desa 0 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa
5. Jumlah PerangkatDesa yang terbina na orang na orang 242
orang242
orang242
orang242
orang242
orang1210
orang
6. Jumlah anggotaBPD yang terbina na orang na orang 141
orang141
orang141
orang141
orang141
orang705
orang
7. Jumlah desa yangterfasilitasi evaluasiperkembangan desa
na desa na desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa
4.1.4.1.23.1.43.2
PeningkatanKeberdayaandan PartisipasiMasyarakatdalamMembangunDesa
1. Jumlah dokumenperencanaan desayang tersusun
0dokumen
0dokumen
21dokumen 40.000.000 21
dokumen 40.000.000 21dokumen 40.000.000 21
dokumen 40.000.000 21dokumen 40.000.000 105
dokumen 200.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah desa yangterfasilitasi bantuankeuangan kepadadesa
0 desa 0 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa
3. Jumlah dokumenprofil desa yangtersusun
0dokumen
0dokumen
21dokumen
21dokumen
21dokumen
21dokumen
21dokumen
105dokumen
4. Jumlah lembagakemasyarakatandesa yang terbina
0lembaga
desa
0lembaga
desa
21lembaga
desa
21lembaga
desa
21lembaga
desa
21lembaga
desa
21lembaga
desa
105lembaga
desa
5. Jumlah pesertamusrenbangkec na orang na orang 145
orang145
orang145
orang145
orang145
orang725
orang
6. Jumlah desa yangterfasilitasi evaluasiperkembangan desa
na desa na desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa
4.1.4.1.23.1.43.3PeningkatanKualitasKesejahteraanMasyarakat
1. Jumlah desaterkoordinasipenanggulangankemiskinan
0 desa 0 desa 21 desa 80.000.000 21 desa 80.000.000 21 desa 80.000.000 21 desa 80.000.000 21 desa 800.000.000 21 desa 1.120.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah TP PKKDesa yang dibina
0 TP PKKDesa
0 TP PKKDesa
21 TPPKK Desa
21 TPPKK Desa
21 TPPKK Desa
21 TPPKK Desa
21 TPPKK Desa
21 TPPKK Desa
3. Jumlah pesertayang dilatih dandikirimkan dalamlomba kebudayaan
0 peserta 0 peserta 215peserta
215peserta
215peserta
215peserta
215peserta
1075peserta
4. Jumlah desa layakanak 0 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 5 desa
5. Jumlah kegiatanpenyelenggaraanfestival budaya
0kegiatan
0kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
5kegiatan
SIPPD Online - Bappeda dan Litbangda Pem.Kab.MagelangLaporan Program
Halaman 5 dari 5
Tujuan Sasaran Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaTujuan, Sasaran,
Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian padaTahun Awal
PerencanaanTarget Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD(2024)
Unit KerjaPerangkat
DaerahPenanggung
Jawab
Lokasi2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target Target Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.1.4.1.23.1.43.4
PeningkatanKetentramandan KetertibanUmum sertaWawasanKebangsaan
1. Jumlah satuanlinmas desa yangterbina
0 desa 0 desa 21 desa 40.000.000 21 desa 40.000.000 21 desa 40.000.000 21 desa 40.000.000 21 desa 40.000.000 21 desa 200.000.000 KECAMATANTEGALREJO
KECAMATANTEGALREJO
2. Jumlah peraturanperundang-undanganyang disosialisasikan
0peraturan
0peraturan
1peraturan
1peraturan
1peraturan
1peraturan
1peraturan
5peraturan
3. Jumlah frekuensikoordinasi forumkomunikasi pimpinankecamatan
0 kali 0 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 60 kali
4. Jumlah desa yangdifasilitasipenanggulanganbencana
0 desa 0 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa 21 desa
5. Jumlah paskibrakayang terbina 0 orang 0 orang 72 orang 72 orang 72 orang 72 orang 72 orang 360
orang
Jumlah 680.250.000 645.250.000 635.250.000 635.250.000 1.380.250.000 3.976.250.000