RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAJENANG Periode 2018 … · Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di...
12
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAJENANG Periode 2018-2022 Visi : Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa" Misi : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government Kebijakan 01. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 02. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 03. Peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 04. Peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap RENCANA STRATEGIS No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Per Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai AKIP Kecamatan Majenang Nilai 62 78 79 79 79 79 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Nilai IKM/SKM Kecamatan Majenang nilai 85 86 86 86 86 86 BUPATI CILACAP H. TATTO SUWARTO PAMUJI Cilacap, Januari 2020 CAMAT MAJENANG ISKANDAR ZULKARNAIN S, S.STP, M.Si Pembina NIP. 19780609 199810 1 001
Transcript of RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAJENANG Periode 2018 … · Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di...
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MAJENANG
Periode 2018-2022
Visi : Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"
Misi :
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good
Governance dan Clean Government
Kebijakan 01. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
02. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
03. Peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
04. Peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
RENCANA STRATEGIS
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Satuan
Target Per Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja
Pelayanan
Kecamatan
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai AKIP
Kecamatan
Majenang
Nilai 62 78 79 79 79 79
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat
Nilai
IKM/SKM
Kecamatan
Majenang
nilai 85 86 86 86 86 86
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020 CAMAT MAJENANG
ISKANDAR ZULKARNAIN S, S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19780609 199810 1 001
No Tujuan FormulaSasaran
Strategis
Indikator
KinerjaPenjelasan
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai AKIP
Kecamatan
Majenang
Nilai 62 78 79 79 79 79
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Indikator Kinerja UtamaKecamatan Majenang
Periode 2018-2022
Cilacap, Januari 2020
CAMAT MAJENANG
ISKANDAR ZULKARNAIN S, S.STP, M.Si
Indikator Tujuan
1
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Pelayanan
Kecamatan
Tahun 2020
Pembina
NIP. 19780609 199810 1 001
Nilai hasil atas
pelaksanaan AKIP
Kecamatan
Majenang pada
tahun n-1.
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM/SKM
Kecamatan
Majenang
Nilai Hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat atas
Kinerja Pelayanan
pada Kecamatan
Majenang pada
tahun n
No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja Pelayanan Kecamatan
Nilai AKIP Kecamatan
MajenangNilai. 79
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM/SKM
Kecamatan MajenangNilai 86
Pembina Tingkat I
NIP. 19731014 199203 1 001
Tahun 2020
Rencana Kinerja TahunanKecamatan Majenang
Periode 2018-2022
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Juli 2019
CAMAT MAJENANG
Drs. OKTRIVIYANTO SUBEKTI, M.Si
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAJENANG Jl. Diponegoro No. 58 Telp./Fax (0280) 621008
E-mail : [email protected] Website : majenang.cilacapkab.go.id MAJENANG
KODE POS 53257 ==========================================================================
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ISKANDAR ZULKARNAIN S., S.STP, M.Si
Jabatan : CAMAT MAJENANG
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Jabatan : BUPATI CILACAP
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Cilacap, Januari 2020
Pihak Kedua
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Pihak Pertama
CAMAT MAJENANG
ISKANDAR ZULKARNAIN S., S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19780609 199810 1 001
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
1Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja Pelayanan Kecamatan
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM/SKM Kecamatan
Majenang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 476.609.620
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 279.436.800
Program Perencanaan dan pelaporan
kinerja 37.499.600
Program Pengembangan Pelayanan
Kewilayahan 92.919.600
Pembina
NIP. 19780609 199810 1 001
Perjanjian KinerjaKecamatan Majenang
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2020
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020
CAMAT MAJENANG
ISKANDAR ZULKARNAIN S, S.STP, M.Si
Nilai 86
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget
TahunanTriwulan Target
Keterangan Per
TriwulanKeterangan
Triwulan 1 Penghambat:
Triwulan 2 80 pendorong:
Triwulan 3
Triwulan 4 86
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
CAMAT MAJENANG
ISKANDAR ZULKARNAIN S, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19780609 199810 1 001
86
Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaKecamatan Majenang
Periode 2018-2022
Cilacap, Januari 2020
1 Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Pelayanan Kecamatan
Nilai AKIP
Kecamatan
Majenang
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM/SKM
Kecamatan Majenang
Nilai
Tahun 2020
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T1 Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM/SKM Kecamatan
Majenang
Nilai 86 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72,000,000 18,000,000 25 18,000,000 25 18,000,000 25 18,000,000 25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 204,510,520 51,861,800 25.36 50,752,000 24.82 50,952,000 24.91 50,944,720 24.91
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,574,600 6,393,000 25 6,393,000 25 6,393,000 25 6,395,600 25.01
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,000,000 3,059,000 25.49 2,979,000 24.83 2,979,000 24.83 2,983,000 24.86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4,999,500 2,000,000 40 2,000,000 40 999,5 19.99 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
3,960,000 990,000 25 990,000 25 990,000 25 990,000 25
Penyediaan Makanan dan Minuman 83,565,000 20,892,000 25 20,892,000 25 20,892,000 25 20,889,000 25
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70,000,000 20,000,000 28.57 20,000,000 28.57 15,000,000 21.43 15,000,000 21.43
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58,962,800 15,164,000 25.72 17,464,000 29.62 13,164,000 22.33 13,170,800 22.34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3,974,000 993,000 24.99 993,000 24.99 993,000 24.99 995,000 25.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,500,000 4,125,000 25 4,125,000 25 4,125,000 25 4,125,000 25
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200,000,000 200,000,000 100 0 0 0
Program Perencanaan dan
pelaporan kinerja
Penyusunan Renja Perangkat Daerah 7,500,000 7,500,000 100 0 0 0
Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 7,499,900 7,499,900 100 0 0 0
Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 7,499,900 2,213,500 29.51 1,808,000 24.11 1,808,000 24.11 1,670,400 22.27
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 14,999,800 14,999,800 100 0 0 0
Program Pengembangan
Pelayanan Kewilayahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
7,499,850 2,279,850 30.4 1,740,000 23.2 1,740,000 23.2 1,740,000 23.2
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat
Kecamatan
30,000,000 15,000,000 50 0 15,000,000 50 0
Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 5,499,800 5,499,800 100 0 0 0
Operasional TP PKK Kecamatan 24,999,950 4,141,750 16.57 2,701,350 10.81 5,483,250 21.93 12,673,600 50.69
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
5,000,000 0 5,000,000 100 0 0
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan 5,000,000 0 2,477,500 49.55 0 2,522,500 50.45
Pembinaan Linmas Desa 5,000,000 0 5,000,000 100 0 0
Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi
(GSIB) Tingkat Kecamatan
4,920,000 0 4,920,000 100 0 0
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintah Desa
5,000,000 0 0 5,000,000 100 0
Target
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020
CAMAT MAJENANG
ISKANDAR ZULKARNAIN S, S.STP, M.Si
Program Kegiatan
Rencana Aksi Anggaran Pendukung SasaranKecamatan Majenang
Tahun 2020
BUPATI CILACAP
Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Pembina
Satuan
NIP. 19780609 199810 1 001
No Anggaran
Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan
Nilai AKIP Kecamatan Majenang Nilai 62 78 79 79 79 79 Nilai IKM/SKM Kecamatan
Majenang
Nilai 85 86 86 86 86 86 Tersedianya administrasi perkantoran setiap
bulan
12 bulan
Terbayarnya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Administrasi
Keuangan dan honorarium Non PNS
12 bulan
Tersedianya alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan
kantor
12 bulan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai serta
penyelenggaraan rapat-rapat
12 bulan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
dan ke luar daerah
12 bulan
Indikator 2020 Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
operasional
12 bulan, 3 Unit Roda
Empat, dan 9 Unit
Roda Dua
Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan
100%
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor
12 bulan
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan, 25 unit
Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor :
gedung BKK menjadi ruang arsip dan pamer UMKM, Paving
Blok dan kanopi sebelah utara gedung serbaguna
1 paket
Indikator 2020 Terlaksananya Penyusunan Renja Kecamatan Majenang Tahun
2021 dan Perubahan Renja Tahun 2020
2 dokumen
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
100%
Terlaksananya evaluasi Renstra Perangkat Daerah 1 kegiatan
Terlaksananya evaluasi dan monitoring kegiatan dan pelaporan
SAKIP
4 kegiatan
Kegiatan
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kecamatan
Tujuan Sasaran Program
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 204,510,520
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,574,600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,999,500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3,960,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 83,565,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58,962,800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3,974,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,500,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200,000,000
Penyusunan Renja Perangkat Daerah 7,500,000
Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 7,499,900
Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 7,499,900
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja
KECAMATAN MAJENANG
Cascading
Periode 2018-2022
No AnggaranKegiatan
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kecamatan
Tujuan Sasaran Program
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72,000,000Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Majenang
1 kegiatan
Indikator 2020 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
12 bulan
Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang
dilaksanakan
100%
Terlaksanannya peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan
peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Majenang
2 kegiatan
Terselenggaranya Lomba Desa Tingkat Kecamatan Majenang 1 kegiatan
Terlaksananya kegiatan TP PKK Tingkat Kecamatan Majenang 12 bulan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(Sosialiasi Perijinan)
17 desa
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan di desa 2 kegiatan
Jumlah Linmas yang dibina 68 orang
Terlaksananya pembinaan dan monitoring Gerakan Sayang Ibu
dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan Majenang melalui Kegiatan
Kunjungan Rumah
6 ibu resiko tinggi
Terselenggaranya pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1 kegiatan
1
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 14,999,800
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7,499,850
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan 30,000,000
NIP. 19780609 199810 1 001
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020
CAMAT MAJENANG
ISKANDAR ZULKARNAIN S, S.STP, M.Si
Pembina
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa 5,000,000
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan 5,000,000
Pembinaan Linmas Desa 5,000,000
Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan 4,920,000
Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 5,499,800
Operasional TP PKK Kecamatan 24,999,950
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 5,000,000
![[XLS]pendis.kemenag.go.idpendis.kemenag.go.id/file/dokumen/PTAI2013-2014/PTAI_13... · Web view14 14 10842 30.439 49.14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5aa191977f8b9a84398bd72e/xls-view14-14-10842-30439-4914-0-0-0-0-0-0-1-0-0-1-0-0-3-0-0-4-0-0-2-0-0-2-0.jpg)
![[XLS]pendis.kemenag.go.idpendis.kemenag.go.id/file/dokumen/PTAI2013-2014/PTAI_13... · Web view3 12 12030 139290 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5aa191977f8b9a84398bd72d/xls-view3-12-12030-139290-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-5-0-0-5-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-2.jpg)
![[XLS]dinkeskabdemak.files.wordpress.com · Web view1 0 2 0 3 0 0 0 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 11 12 0 0 0 13 14 0 0 0 15 16 0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 0 0 26 0 0 0 27 0 0 0 28 0 0 0](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5b3c55637f8b9a5e1f8d56bd/xls-web-view1-0-2-0-3-0-0-0-4-5-6-7-8-9-10-0-0-0-11-12-0-0-0-13-14-0-0-0-15.jpg)
![[XLS]pendis.kemenag.go.idpendis.kemenag.go.id/file/dokumen/PTAI2013-2014/PTAI_13... · Web view3 5 7656 195307 0 0 0 0 1020000 0 0 4 0 0 3 0 0 23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5b1c77c27f8b9a46258fdd41/xls-web-view3-5-7656-195307-0-0-0-0-1020000-0-0-4-0-0-3-0-0-23-0-0-1-0-0-1.jpg)
![[XLS]syamsulhadiblog.files.wordpress.com · Web view15 0 25 0 1 0 1 0 40 0 35 0 1 0 1 0 50 0 50 0 2 0 2 0 50 0 65 0 2 0 2 0 110 0 110 0 2 0 2 0 85 0 60 0 3 0 2 0 60 0 55 0 2 0 2 0](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5ba0961809d3f2df578d21b0/xls-web-view15-0-25-0-1-0-1-0-40-0-35-0-1-0-1-0-50-0-50-0-2-0-2-0-50-0-65.jpg)
